| # Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) Используйте этот сеанс чтобы ввода деталей счета-фактуры закупок. Если счет-фактура должен быть сверен с заказом на закупку (а также какие-либо дополнительные затраты), в поле Тип СФ выберите СФ сверяемый с закупкой. Для сверки счета-фактуры только с дополнительными затратами поле Тип СФ должно быть равно СФ относящийся к дополнит.расходам. Если этот счет-фактура относится к перевозке, а не к закупке товарно-материальных ценностей, то следует выбрать опцию СФ сверяемый с перевозкой. Вы можете вести дополнительные затраты в соответствующей вкладке. Используйте команды в соответствующем меню для выполнения различных вариантов сверки в соответствующих сеансах. В зависимости от вариант сверки и типа счета-фактуры можно выполнять сверку счета-фактуры с особыми строками и указывать сумму или количество для сверки. Если счет-фактура относится к строкам заказа на закупку, то в данном сеансе можно: Вручную сверить счет-фактуру путем нажатия на кнопку Сверка. Утвердить счет-фактуру, когда Несверенная сумма равна нулю. В соответствующем меню нажмите Утверждение и из выпадающего меню выберите Утверждение. Отменить утверждение счета-фактуре, если это еще допускается. В соответствующем меню нажмите Утверждение и из выпадающего меню выберите Отм.утверждения. Примечание Если заказ на перевозку уже полностью обработан в подсистеме Управление перевозками, Вы не сможете утвердить счет-фактуру. По заказам на закупку, созданным по субподрядному заказу PCS, субподрядному заказу на обслуживание или заказу на продажу обслуживания, невозможно во всех случаях отменить утверждение. При вводе счета-фактуры с уже использованным номером СФ поставщика с тем же кодом поставщика, выводится предупреждение. Для запуска сеанса Задвоенные счета-фактуры (tfacp2504m000), нажмите кнопку в этом сообщении. Автоматическая сверка Если флаг Автоматическая сверка установлен в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), LN автоматически сверит счет-фактуру. Если вы введете номер заказа или описи вложения LN сделает попытку сверить счета-фактуры с указанным заказом или заказами, связанными с указанной описью вложения. Если вы введете значения в оба поля LN для автоматической сверки использует только опись вложения, если она была оприходована в складировании. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Авторизация счетов-фактур закупок Процедура фактурирования счетов за перевозку Графики платежей – Обзор Помесячные счета-фактуры Общие данные Документ СФ СФ закупок тип операции. Этот тип операции выбирается в сеансе Операции (tfgld1101m000). LN использует его для идентификации счета-фактуры, вместе с номером документа в следующем поле. Документ СФ СФ закупок номер документа Используется в LN для идентификации счета-фактуры, вместе с типом операции в предыдущем поле. Допустимые значения Если для данного типа операции по счету-фактуре определены дополнительные номера серий в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000), вы можете выбрать другой номер серии. Значение по умолчанию LN вводит номер серии из сеанса Серия типа операции (tfgld0114m000). Когда это поле заполнено, LN устанавливает значение поля Статус СФ в Зарегистрировано. Тип СФ Это поле показывает, относится этот счет-фактура к заказам на закупку, заказам на перевозку, дополниельным затратам или к другим затратам. В зависимости от выбранного типа счета-фактуры, из этого сеанса можно начать одну из следующих процедур обработки счета-фактуры закупок: Счет-фактура затрат Ввод строк операций на закладке Распределение. СФ сверяемый с закупкой, СФ относящийся к дополнит.расходам или СФ сверяемый с перевозкой Сверка, Ввод дополнительных затрат, и Утверждение в текущем сеансе. Пример Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить покрышки, то генерируется заказ на закупку покрышек. При регистрации этого счета-фактуры на покрышки следует указать тип счета-фактуры СФ сверяемый с закупкой. LN выполнит сверку счета-фактуры с указанным заказом на закупку. Если Вы производите автомобили и Вам нужно купить кофе для аппаратов для приготовления кофе, LN не генерирует заказ на закупку. Это происходит потому, что данные затраты не связаны с Вашим бизнесом, который заключается в производстве и продаже автомобилей. Счет-фактура, который регистрируется для этого кофе, должен иметь тип Счет-фактура затрат. Этот счет-фактура не будет проходить процедуру сверки счета-фактуры. Статус СФ Этап обработки счета-фактуры. Утверждено для оплаты Если этот флаг установлен, то этот счет-фактура утвержден для оплаты. Если этот флаг сброшен, и требуется утверждение для оплаты счета-фактуры, то счет-фактуру невозможно выбрать в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Связанные темы Авторизация на оплату в Счета кредиторов Статус бюджета Показывает, позволяет ли бюджет првоести данный счет-фактуру. Счет-фактура может быть проведен, только если статус бюджета OK или Не применяется. Если статус бюджета Еще не окончательно проверен в соответствующем меню выберите Проверка бюджета. Это поле может иметь следующие значения OK Не применяется Еще не окончательно проверен Исключение по бюджету Данные по СФ Общее Контрагент Контрагент-отправитель счетов-фактур. Значение по умолчанию Если тип счета-фактуры СФ сверяемый с закупкой, СФ относящийся к дополнит.расходам или СФ сверяемый с перевозкой, а номер заказа введен в поле Номер, LN введет контрагента, связанного с заказом. СФ поставщика Идентификационный номер счета-фактуры, который используется контрагентом-отправителем счетов-фактур. Этот номер распечатывается в качестве ссылки для платежа при оплате счета-фактуры. Примечание Этот номер необходимо ввести, если в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) на закладке Общее выбрана опция Номер СФ обязателен. Ссылка В этом поле можно ввести текст, который будет использоваться для внутренней справки. Дата СФ Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется, например, для расчета срока оплаты и скидок. Значение по умолчанию По умолчанию LN вводит текущую дату. Срок оплаты Дата, к которой должен быть оплачен счет-фактура. Значение по умолчанию Если условия платежа связаны со счетом-фактурой, то срок оплаты рассчитывается в соответствии с этими условиями. В противном случае, LN вводит текущую дату. Связанные темы Расчет срока оплаты Строка ссылки Если платежное требование прикреплено к счету-фактуре, то в этом поле должна быть указана строка ссылки платежного требования. Связанные темы Строка ссылки платежного требования в Фактурирование Обработка платежных требований для счетов-фактур закупок Заказ Номер Опись вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Если флаг Автоматическая сверка установлен в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), LN автоматически выполняет сверку заказов, связанных с этой описью вложения, с данным счетом-фактурой. Груз Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается груз. Связанные темы Процесс формирования груза Отгрузка Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается отгрузка. Кластер зак.на перев. Если данный счет-фактура связан с заказами на перевозку, то здесь указывается кластер заказов на перевозку. Суммы Сумма Суммы счета-фактуры. Значение по умолчанию LN указывает сумму заказа, определенную в деталях выбранного заказа, если: В сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) флаг Сумма заказа по умолч. как сумма счета установлен В текущем сеансе значение поля Тип СФ отличается от Счет-фактура затрат. Валюта Ссылки валюта счета-фактуры. Примечание Для типа СФ Счет-фактура затрат, LN введет валюту, которая используется для данного контрагента-отправителя счетов-фактур. Сумма в ВУ Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Валюта учета Домашняя валюта, в которой указывается сумма. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Определенный курс Определенный курс. Этот курс рассчитывается следующим образом:
    определенный курс = курс обмена валют * коэффициент курса
Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Связанные темы Определители курсов Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Детали налога Уровень расч.налогов Уровень, на котором должен рассчитываться налог по счету-фактуре. Значение по умолчанию Используемый по умолчанию уровень расчета налогов устанавливается в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Страна/Код налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает страну налогообложения, определенную в деталях выбранного заказа. Страна/Код налога Код налога, который используется для расчета налога по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает код налога для выбранного заказа. Сумма налога в вал.док-та Если вы выбрали Заголовок счета-фактуры в Уровень расч.налогов, LN вводит сумму налога, уплачиваемого по данному счету-фактуре в добавление к сумме счета-фактуры. LN рассчитывает сумму налога, используя введенный код налога. Если налог является единым, то можно изменить сумму налога. Если налог является множественным, то можно изменить сумму налога в сеансе Коды налогов по строке (tfgld1109m000). в соответствующем меню выберите Налогов.операция для запуска сеанса. Сум.налога в ВУ Сумма налога, рассчитанная в одной из используемых валют учета. Налог.период Год и налоговый период год, в котором был зачтен налог по сумме данного счета-фактуры. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для: Налог на добавленную стоимость Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальные сборы Детали Тип закупок Тип закупок для произведенных закупок. Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку/перевозку, LN проверяет тип закупок в следующем порядке: Тип закупок для несверенной строки заказа. Тип закупок в сеансе Исключения типов закупок (tcmcs2103m000) для данного контрагента-отправителя счета-фактуры и для источника по заказу на закупку, при этом различные поля деталей остаются незаполненными. Тип закупок, используемый по умолчанию для группы контрагентов, к которой принадлежит данный контрагент-отправитель счетов-фактур. Для получения наиболее точного типа закупок LN проверяет для типа закупок по умолчанию для группы контрагента - отправителя счетов-фактур. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо в этом поле можно указать тип операции для первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо в этом поле можно указать номер документа первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо в этом поле можно указать строку графика платежа или номер отгрузки первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Связанные темы Прикрепление кредитовых авизо к графикам поступлений ИНН поставщика Налоговый номер контрагента-отправителя счетов-фактур. Причина блокировки Вы можете ввести причину блокировки который позволяет блокировать счет-фактуру для дальнейшей обработки. Если вы настроили причины блокировки по умолчанию, LN автоматически связывает причину блокировки с зарегистрированными счетами-фактурами, по которым требуется утверждение для оплаты. Если для счета-фактуры требуется утверждение платежа и пользователь, который регистрирует счет-фактуру, обладает полномочиями для утверждения счета-фактуры для платежа, LN не связывает причину блокировки по умолчанию со счетом-фактурой. Причина блокировки останется незаполненной. Тем не менее, если пользователь не обладает достаточными полномочиями, LN подставляет причину блокировки по умолчанию в счет-фактуру. Связанные темы Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат Утверждение счетов-фактур для платежа Банк контрагента Банк контрагента-отправителя счетов-фактур. Прочее Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам . Если эта сумма равна нулю, то счет-фактура полностью сверен.
    Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты для определения) - (Сверенная сумма + Сверено дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения)
Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Оставшаяся сумма Указатель, который показывает, дебетовой или кредитовой является оставшаяся сумма. Оставшаяся сумма включая налог Оставшаяся сумма-брутто. Внутр. текст Если этот флаг установлен, существует дополнительный текст для СФ. Платеж Дата платежа Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например: Максимальная сумма Срок оплаты Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Если флаг Способ платежа обязателен выбран в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000), то необходимо связать способ платежа со счетом-фактурой или со строкой графика платежа. Основание для платежа Основание для иностранного платежа. В этом поле можно ввести код, если: Доб.основан.для иностр.платежей установлен в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Код страны налога для данного контрагента отличается от кода страны налога, который принадлежит компании, в которой создается данный счет-фактура. Важно! Если для контрагента введена информация в сеансе Детали получателя платежей 1099 (tccom4126s000) это поле обязательно для заполнения. Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Начисл.за просроч.платежи Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Соглашение об оплате Если существует соглашение об оплате с контрагентом-отправителем счетов-фактур , в этом поле указывается это соглашение об оплате. Связанные темы Использование соглашений об оплате Статья дв.ден.средств Если счет-фактура закупок должен быть включен в отчет движения денежных средств, в этом поле указывается статья движения денежных средств. Связанные темы Отчеты о движении денежных средств Дата платежа Первичный КА-получатель платежей Контрагент-получатель платежей, который связан с указанным контрагентом-отправителем счета-фактуры. Для факторингового счета-фактуры первичный контрагент-получатель платежей заменяется факторинговой компанией. Связанные темы Факторинг Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес Полный набор сведений о адресе, в который входит почтовый адрес, номер телефона, факса и телекса, адрес электронной почты и адрес в Интернете, идентификатор, используемый в целях налогообложения, и информация о маршруте. Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Номер факторинга Идентификатор, под которым указанный контрагент зарегистрирован факторинговой компанией. Связанные темы Факторинг График платежей Если этот флаг установлен, график платежей сущестует для данного счета-фактуры. Связанные темы Использование графиков платежей Субподряд Если этот флаг установлен, счета-фактуры принадлежит субподрядоному заказу. Счет-фактура является счетом-фактурой по субподрядоному заказу, если выполняются следующие условия: Выбраннй контрагент-поставщик является субподрядчиком. Для этого контрагента-субподрядчика определены данные в сеансе Субподрядчики (tfacp3510m000). Банк Банк контрагента Банк контрагента-отправителя счетов-фактур. Если график платежа связан со счетом-фактурой, то это поле остается незаполненным. Банк определяется отдельно для каждой строки графика платежа. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. IBAN Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Связанные темы Ссылочные номера банка Строка ссылки Если платежное требование прикреплено к счету-фактуре, то в этом поле должна быть указана строка ссылки платежного требования. Связанные темы Строка ссылки платежного требования в Фактурирование Обработка платежных требований для счетов-фактур закупок Данные авторизации Уполномоченный для утверждения Уполномоченный для утверждения, который может удалить причину блокировки или утвердить счет-фактуру для платежа. Связанные темы Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат Утверждение счетов-фактур для платежа Причина блокировки Вы можете ввести причину блокировки который позволяет блокировать счет-фактуру для дальнейшей обработки. Если вы настроили причины блокировки по умолчанию, LN автоматически связывает причину блокировки с зарегистрированными счетами-фактурами, по которым требуется утверждение для оплаты. Если для счета-фактуры требуется утверждение платежа и пользователь, который регистрирует счет-фактуру, обладает полномочиями для утверждения счета-фактуры для платежа, LN не связывает причину блокировки по умолчанию со счетом-фактурой. Ссылки Причина блокировки останется незаполненной. Тем не менее, если пользователь не обладает достаточными полномочиями, LN подставляет причину блокировки по умолчанию в счет-фактуру. Связанные темы Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат Утверждение счетов-фактур для платежа Утвердить до Дата, до которой необходимо выполнить утверждение для платежа счета-фактуры. Счет ГК/НУ Контрольный счет Контрольный счет, на который будут проводиться операции. LN использует контрольный счет, определенный для финансовой группы контрагента. Направления учета Направления учета, на которые будут проводиться операции. Для СФ, связанных с заказами на закупку, LN, система ERP LN подставляет направления учета из схемы интеграции, если выполняются следующие условия: Детали заказа на закупку введены в счете-фактуре. Тип документа интеграции для направлений учета по самофактурируемым счетам-фактурам был инициализирован в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Если эти условия не выполняются и для типов направлений учета не определена схема интеграции, то система LN подставляет направления учета тем же способом, как и для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку. Для счетов-фактур затрат или счетов-фактур на перевозку, для каждого типа направления учета, подставляются значения направлений учета следующим образом: Из сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Из контрольного счета финансовой группы контрагента, определенного в сеансе Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100). Суммы налога также проводятся на эти направления учета. Если со счетами налогов связаны обязательные направления учета, но направления учета не определены для счета ГК, который используется для операции, LN проводит суммы налогов на направления учета, определенные в сеансе Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000). Итоги Суммы СуммаНетто Общая сумма счета-фактуры за вычетом налогов, исправлений и кредитовых авизо. Затраты для определения Общая сумма , которая должна быть определена на основе сверок, которые были проведены со строками заказа для затратных изделийЮ по которым должны быть определены затраты. Сверенная сумма Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена со строками заказа. Эта сумма увеличивается каждый раз, когда новый заказ распределяется на счет-фактуру. Операции затрат для определения Общая сумма , пределенная для затратных изделий , для которых должны быть определены затраты. Сверенные дополнительные расходы Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена с дополнительными затратами. Введенные операции Общая сумма дополнительных затрат, введенных для данного счета-фактуры на закладке Дополнительные затраты или в сеансе Дополнительные затраты (tfacp1101m100). Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается общая сумма операций, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Распределение по счетам ГК (tfacp1120m000). Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то счет-фактура полностью сверен.
    Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты для определения) - (Сверенная сумма + Сверено дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения)
Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Разница в цене также может содержать курсовые разницы, если курс обмена валюты заказа отличается от курса обмена счета-фактуры.
    Отклонение цены = Отфактурированное количество x (Цена за единицу в заказе - Цена за единицу в счете-фактуре)
Сверка/Утверждение Процедура сверки Док-т утверждения Тип операции, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. После успешного утверждения счета-фактуры, LN указывает в этом поле тип операции утверждения. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь тип операции. Оно не используется для счетов-фактур затрат. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Док-т утверждения Номер документа, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. После успешного утверждения счета-фактуры, LN указывает в этом поле номер документа. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь номер документа. Оно не используется для счетов-фактур затрат. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог по строительным работам Если этот флаг установлен, счета-фактура содержит удержанный у источника выплат подоходный налог. Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Сумма в ВУ Нетто-сумма счета-фактуры в валюте учета. Удерж.налог на доходы Сумма удержанного подоходного налога. Сумма в ВУ Сумма удержанного подоходного налога в валюте учета. Удерживаемые социальн.выплаты Сумма социальных сборов. Сумма в ВУ Сумма социальных сборов в валюте учета. Социальные выплаты (Расходы компании) Сумма социальных выплат (Расходы). Сумма в ВУ Сумма социальных выплат (Расходы) в валюте учета. Текст Здесь Вы можете ввести дополнительную информацию или комментарий. Условие платежа Запускает сеанс Условие платежа (tfacp1111s000). Коп.получ.СФ зак. Копирует информацию из сеанса Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000) в этот сеанс. Адреса разовых КА Запускает сеанс Адреса разовых КА (tfacp1102s000). Субподрядн.СФ... Запускает сеанс Субподрядный счет-фактура (tfacp3160s000). Повтор.СФ закупок Запускает сеанс Повтор.СФ закупок (tfacp1513m000). Операции Интрастат Запускает сеанс Операции Интрастат (tccom7171m000). Удерживаем. налог Если счет-фактура подлежит обложению подоходным налогом и социальными сборами, то эта команда позволяет отобразить суммы удерживаемых налогов. Проверка бюджета Показывает, позволяет ли бюджет провести данный счет-фактуру. Запустите эту команду, если статус счета-фактуры Еще не окончательно проверен. Вы можете провести только счет-фактуру со статус бюджета OK или Не применяется. Исключение по бюджету Еще не окончательно проверен OK Не применяется Сверка Позволяет сверить или отменить сверку счета-фактуры с заказами, поступлениями, дополнительными расходами или потреблением. Сверка заказа Запускает сеанс Сверка строк заказа на закупку (tfacp2541m000), в котором можно вручную сверить строки заказа на закупку со счетом-фактурой. Сверка поступл Запускает сеанс Сверка строк поступлений по закупкам (tfacp2544m000), в котором можно сверить строки поступлений со счетами-фактурами закупок. Сверить доп.расх. Запускает сеанс Сверка строки доп.расходов частично или с разницей цены (tfacp2254s000), в котором можно сверить дополнительные расходы со счетами-фактурами закупок. СверкаПотреблений Запускает сеанс Сверка потребления частично или с разницей цены (tfacp2151s100), в котором можно сверить строки потребления со счетами-фактурами закупок. Сверка заказов на перевозку Запускает сеанс Сверка потребления частично или с разницей цены (tfacp2151s100), в котором можно сверить строки доставок со счетами-фактурами закупок. Утверждение Позволяет утверждать счет-фактуру или отменять утверждение. Утверждение Эта команда используется для утверждения счета-фактуры и для балансирования внутренних счетов, связанных с поступлением и счетом-фактурой. Отм.утверждения Эта команда позволяет отменить утверждение счета-фактуры. Налогов.операция Запускает сеанс Коды налогов по строке (tfgld1109m000), в котором можно изменить суммы налогов для ставок многострочного налога. |