| # Удерживаемый налог оплачиваемый периодически - проводки Проводки для удерживаемого налога, который оплачивается периодически по налоговой декларации Шаг 1. Регистрация счетов-фактур закупок При регистрации счета-фактуры закупок, LN создает следующие проводки:
Сумма | Дебет/ Кредит | Счет ГК | Определен в сеансе
--- | --- | --- | ---
Затраты | Дебет | Сумма из строки счета-фактуры | В зависимости от настройки.
НДС к возмещению | Дебет | Счет налога на закупки счет НДС код налога | Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор | Кредит | Счет налога на закупки счет Удерживаемый социальный сбор код налога
Социальный сбор (затраты компании) | Дебет | Социальные выплаты (Расходы компании) счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Социальный сбор (затраты компании) | Кредит | Счет налога на закупки счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Удерживаемый налог на доходы | Кредит | Счет налога на закупки счет Удерживаемый налог на доходы код налога
Счета кредиторов | Кредит | Контрольные счета ACP (Кредиторы) | Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)
. Шаг 2. Оплата счетов-фактур закупок При обработке платежа по счету-фактуре закупок, LN создает следующие проводки:
Сумма | Дебет/ Кредит | Счет ГК | Определен в сеансе
--- | --- | --- | ---
Счета кредиторов | Дебет | Контрольный счет | Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)
Банк | Кредит | Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами. |
. Шаг 3. Периодическая декларация по удерживаемому налогу на доходы и социальные сборы Если декларация по удерживаемому налогу на доходы и социальным сборам подтверждена, LN создает следующие проводки:
Сумма | Дебет/ Кредит | Счет ГК | Определен в сеансе
--- | --- | --- | ---
Удерживаемый налог на доходы | Дебет | Счет налога на закупки счет Удерживаемый налог на доходы код налога | Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор | Дебет | Счет налога на закупки счет Удерживаемый социальный сбор код налога
Удерживаемый социальный сбор | Дебет | Счет налога на закупки счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы | Кредит | Промежут.счет оплаты налога основных данных налоговой декларации. | Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)
. Шаг 4. Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы Если обрабатывается оплата по удерживаемому налогу на доходы и социальным сборам, то LN автоматически создает следующие проводки:
Сумма | Дебет/ Кредит | Счет ГК | Определен в сеансе
--- | --- | --- | ---
Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы | Дебет | Промежут.счет оплаты налога основных данных налоговой декларации. | Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)
Банк | Кредит | Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами. |
. За дополнительной информацией обратитесь к Удерживаемый налог при проводке платежа Проводки удерживаемого налога Обработка налоговых деклараций |