| # Генерация внутренних счетов-фактур за перевозку (tfacp2246m000) Используйте этот сеанс чтобы генерации внутренних счетов-фактур за перевозку для выбранного диапазона заказов на перевозку. Когда заказ на перевозку отгружен в модуле Управление перевозками, данные заказа становятся доступными для модуля Финансы для генерации и сверки счетов-фактур на перевозку. Если выбрана опция Сжатие счетов-фактур, то из нескольких заказов создается единственный счет-фактура. Если вы снимаете флаг Сжатие счетов-фактур, LN генерирует счет-фактуру для каждого заказа. Если используются соглашения об оплате, применяются следующие правила: Если все выбранные строки имеют одно и то же соглашение об оплате, LN для счета-фактуры использует это соглашение об оплате. Если выбранные строки используют различные соглашения об оплате, LN будет использовать согласшение об оплате по контрагенту, определенное в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Авторизация счетов-фактур закупок Если для самофактурируемых счетов-фактур требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, LN то система ERP LN подставляет причину блокировки и уполномоченного для утверждения по умолчанию в поля Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Можно изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения. Примечание Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Внутреннее и внешнее фактурирование Процесс фактурирования Диапазон выборки Контрагент-отправитель СФ Выберите счет-фактру. Заказ на перевозк Выберите номер заказа на перевозку. Позиция Выберите номер позиции. Дата выписки Введите дату выписки и время выписки. При создании счетов-фактур будут учитываться только те поступления, у которых дата поступления совпадает с указанной здесь датой прекращения или предшествует ей. Эта дата имеет значение в связи с критериями сжатия в комбинации с датой счета-фактуры/документа Настройки Критерий сжатия Сжатие счетов-фактур Если этот флаг установлен,, то из нескольких заказов создается единственный счет-фактура. Для создания одного счета-фактуры для нескольких заказов необходимо, чтобы у этих заказов были одинаковыми следующие параметры: Контрагент Валюта Определитель курса Страна налога Если этот флаг сброшен, счет-фактура генерируется для кажддого заказа. Генерировать внутренние СФ по СФ ACR Если этот флаг установлен, LN создает внутренний счет-фактуру закупок для каждого внутреннего счета-фактуры продаж. Если выбрана эта опция, LN проигнорирует критерий составления для счетов-фактур продаж, определенный в модулях Счета дебиторов и Фактурирование. Связанные темы Самофактурируемые внутренние счета-фактуры Генерировать СФ с введенной вручную датой Генерировать СФ с введенной вручную датой Если этот флаг установлен, LN создает счета-фактуры на основе указанной даты. Дата СФ Введите дата счета-фактуры. Данные авторизации Причина блокировки Код, который прилагается к счёту-фактуре на закупку, чтобы блокировать оплату этого счёта-фактуры. Если для самофактурируемых счетов-фактур требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, LN укажет причину блокировки по умолчанию. Примечание Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Уполномоченный для утверждения Сотрудник или служба (подразделение), которое ответственно за удаление причины блокировки в зарегистрированном счете-фактуры и за разрешение дальнейшей обработки счета-фактуры. Если для самофактурируемых счетов-фактур требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, LN укажет уполномоченного для утверждения по умолчанию. Примечание Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Утвердить до Счет-фактура должен быть утвержден до этой даты. Период Период Дата ввода операции Дата ввода при создании пакета. Обычно, датой ввода операции является текущая дата. Только для операций, относимых к прошлой дате, дата ввода операции отличается от текущей даты. Первоначально, дата ввода операции записывается по местному времени. Разделитель периодов Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Разделитель периодов Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Разделитель периодов Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Провести разницы СФ закупок по пакету Группа финансовых операций, обрабатываемых совместно. При завершении пакета обработаны все операции, или, если произошла ошибка, операции не обработаны. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров: Код типа документа Номер серии Порядковый номер |