| # Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900) Используйте этот сеанс чтобы просматривать, вводить, изменять и обрабатывать отдельный заказ на продажу и строки, связанные с этим заказом на продажу. Этот сеанс обеспечивает простой ввод заказа. Но одном экране можно ввести заголовок заказа на продажу и строки заказа на продажу. Этот сеанс позволяет быстро ввести наиболее важную информацию для заказа на продажу и обработать этот заказ. Заказы на продажу можно вводить вручную, в случае повторения заказов можно использовать шаблоны или можно использовать каталоги. Этот сеанс можно открыть из сеанса Заказы на продажу (tdsls4100m000), дважды щелкнув на записи или введя новый заказ на продажу. Этот сеанс также можно вызвать автономно. Для просмотра деталей заголовка заказа на продажу следует выбрать команду Детали заказа на продажу в меню Файл текущего сеанса. В результате чего запустится сеанс Заказы на продажу (tdsls4100m000). Чтобы вывести на экран поля из детального сеанса Заказы на продажу (tdsls4100m000) в текущем сеансе, нажмите Настроить форму в меню Вид. Т.о. вы можете определить, какие поля необходимо показывать или скрывать. Для просмотра деталей строки заказа на продажу следует выбрать строку заказа на продажу и дважды щелкнуть на ней мышью. В результате чего запустится сеанс Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). В рассматриваемом сеансе на экран выводятся только строки заказа. Строки поставок не показываются. Чтобы просмотреть и обработать эти строки, выберите строку заказа и нажмите Запланированные поставки в меню соответствующий сеанса Строки. Примечание Этот сеанс используется главным образом торговыми представителями, общающимися по телефону с клиентами, которые хотят разместить заказ или получить информацию о заказе, или продавцами, которым необходимо быстро ввести большое количество заказов на продажу. Строки заказа на продажу Строки на вкладках относятся к следующим сеансам: Строки заказа Строки на вкладке Строки заказа относятся к сеансу Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). На этой вкладке можно ввести и просмотреть строки заказа на продажу. Двойным нажатием по строке можно получить более детальную информацию. Перспектива на заказ Строки на вкладке Перспектива на заказ относятся к сеансу Строки перспективы на заказ на продажу (tdsls4101m400). На этой вкладке можно посмотреть Статус перспективы на заказ строк заказа на продажу, проверить их запасы и решить проблемы нехватки запаса, если требуется. Передача в Управление запасами Строки на вкладке Передача в Управление запасами относятся к сеансу Передача строк заказа на продажу для отгрузки со склада (tdsls4501m140). Можно просмотреть строки заказа на продажу, которые ожидают передачи для приемки в Складирование. Если выбрать строку, ее можно разрешить для передачи в Складирование. После разрешения строки она удаляется с этой вкладки. Строки фактической поставки Строки на вкладке Строки фактической поставки относятся к сеансу Строки фактической поставки по заказу на продажу (tdsls4106m000). На этой вкладке можно увидеть информацию о фактических поставках для строк заказов на продажу. Строки счета-фактуры Строки на вкладке Строки счета-фактуры относятся к сеансу Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100). LN показывает только те строки, по которым была выполнена поставка. После утверждения строки счета-фактуры эту строку можно передать в Фактурирование. На этой вкладке LN показывает как строки, которые должны быть отфактурированы, так и те строки, которые уже переданы в Фактурирование. Дозаказы Строки на вкладке Дозаказы относятся к сеансу Обработка и подтверждение дозаказов (tdsls4125m000). На этой вкладке можно изменить и подтвердить строки заказа на продажу, которые были частично поставлены, и у которых заполнено поле Объем дозаказа. Связи Строки на вкладке Связи относятся к сеансу Строки зак.на продажу-Торговые связи (tdcms0141m000). На этой вкладке вы можете просмотреть и связать торговые связи со строками заказа на продажу. Эта вкладка недоступна, если поля Связи с заказом по установлены в значение Заказ на продажу в сеансе Параметры комиссионных/уступок (tdcms0100s000). Монитор Строки на вкладке Монитор относятся к сеансу Монитор строк заказа на продажу (tdsls4510m100). На этой вкладке можно просмотреть все (за исключением отмененных) строки заказа на продажу, относящиеся к данному заказу на продажу, а также связанные с ними данные. Примечание Если какая-либо строка заказа на продажу не может быть найдена на вкладке Передача в Управление запасами или на вкладке Разрешение к фактурированию, то эта строка заказа на продажу может быть еще не готова к разрешению. Чтобы проверить, должна ли быть выполнена другая работа перед тем, как эта строка заказа на продажу сможет быть передана в Складирование или в Фактурирование, следует открыть сеанс Статус строк заказа на продажу (tdsls4534s000), выбрав команду Статус в меню соответствующий на вкладке Строки. Существующие строки заказа можно копировать в новые строки заказа. Если выбрать строку (строки) заказа и нажать кнопку Копировать строку заказа на продажу, все выбранные строки будут скопированы в текущий заказ на продажу. Если выбрать строку (строки) заказа и нажать кнопку Показать вложения, то можно связать редакции документа с данной строкой заказа на продажу в сеансе Связи объектов (dmcom8110m000) и/или связать файлы с редакцией документа в сеансе Связывание файла (dmdoc4540m002). Связанные темы Обзор обработки заказа на продажу Гибкая обработка заказа на продажу Обработка нехватки запаса Упрощенные проекты PCS Как использовать шаблоны и каталоги в заказах на продажу Срочные заказы Синхронизация между строкой заказа на продажу и строками поставки Утверждение клиентом Обработка дозаказа для заказов на продажу Контрагент Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Адрес Код адреса данного контрагента-покупателя. Нажмите ... для запуска сеанса Адреса (tccom4130s000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода адреса. Направл. бизнеса Направление бизнеса, к которому относится данный контрагент-покупатель. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию По умолчанию указывается регион, определенный для данного контрагента-покупателя в сеансе Покупатели (tccom4510m000). СкидкаПоЗаказу Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Прейскур. продаж Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Прейскурант прямых поставок Прейскурант для прямой поставки. Примечание Если какая-либо из строк заказа поставляется непосредственно контрагенту-грузополучателю, то в модуле Ценообразование можно определить специальные соглашения о ценах. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это значит, что скидка по заказу, определенная для этого контрагента, будет введена в соответствующем заказе. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN сначала ищет скидку по заказу, заданную для контрагента-родителя Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет скидку по заказу, которая определена для данного контрагента по данному заказу. Тексты КА Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN сначала ищет тексты, которые определены для контрагента-родителя. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет тексты, которые определены для данного контрагента по данному заказу. Итог.скидка по поощрению Итоговая скидка по поощрению, основанная на всех применяемых поощрениях. Метод множеств.поощрений Если на уровне заголовка заказа на продажу выбраны множественные поощрения, то в этом поле указывается метод, который используется для множественных поощрений. Почт.индекс/Почт.код Почтовый индекс контрагента. Контактное лицо Код контактного лица для связи с контрагентом-покупателем. Нажмите ... для запуска сеанса Контактное лицо (tccom1640m000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода контактного лица. Полное имя Полное имя контактного лица. Телефон (Прямой) номер телефона Вашего контактного лица. Заказ клиента Номер, присвоенный заказу контрагентом-покупателем. В автомобильной промышленности это может быть представлять собой номер контракта на закупку по контрагенту-покупателю. Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После ввода номера контракта данные из заголовка этого контракта устанавливаются в качестве значений по умолчанию в заголовок заказа. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Значение данного поля используется как значение по умолчанию для поля Контракт сеанса Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Однако, действие, которое предпримет LN зависит от значения флага Неск.Спец. Контрактов допуск.по зак.на продажу в сеансе Параметры контрактов на продажу (tdsls0100s300). Примечание Контракт должен: Активный. Проверка того, является ли контракт активным, выполняется на основе параметра Тип даты цены продаж в сеансе Параметры ценообразования (tdpcg0100m000). Тип Специал.контракт. Связанные темы Контракты на продажу - обзор Тип исходн.документа Тип документа, связанный с исходным документом в том случае, если Тип заказа на продажу- заказа на возврат. Допустимые значения Возможные значения Связанные темы Заказы на возврат по продаже Обработка компонента - строки компонента No первичного документа Финансовая компания указанная в счете-фактуре, где хранятся поставленные товары для данного заказа на возврат. No первичного документа Код типа операции для первичного документа для заказа на возврат. No первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание Если заполнены поля в группе полей Возвраты и вы нажимаете Копир. из первоисточника в меню соответствующий, то, в зависимости от Тип исходн.документа, запускается сеанс, из которого вы можете выбрать строки исходного документа, которые копируются в текущий заказ. В результате создаётся связь между исходной строкой заказа и строкой заказа на возврат. Если заказ на возврат связан с первичным Заказ, и в меню Копир. из первоисточника выбирается команда соответствующий, то выполняется реверсирование первичных операций интеграции продаж/отпуска. Если копирование из первичного заказа не выполняется, то для создания финансовых операций интеграции для данного заказа на возврат используется фиксированная цена передачи (ФЦП). Связанные темы Заказы на возврат по продаже Обработка компонента - строки компонента Прич.возвр. В причина why the Поставленные товары are Отклонено И Возвращен. Связанные темы Заказы на возврат по продаже Внутренний торговый представитель Торговый представитель вашей компании, отвечающий за установление контакта с покупателем. Внешн.торг.предст Торговый представитель вашей компании, который взаимодействует с покупателем в основном на встречах. Текст заголовка Если этот флаг установлен,, то для данного заказа на продажу существует текст заголовка. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Текст заключения Если этот флаг установлен,, то для данного заказа на продажу существует текст нижнего колонтитула. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Тип заказа на продажу Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Значение по умолчанию По умолчанию указывается тип заказа, определенный для данного клиента в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если с данным контрагентом-покупателем не связан тип заказа, то по умолчанию указывается тип заказа, определенный для login-кода пользователя в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Примечание Если склад является WMS-контролируемым и флаг Объединенные заказы выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести тип заказ с прилавка в это поле. Связанные темы Параметры интеграции WMS Заказ на продажу Уникальный контрольный номер, присваиваемый каждому новому заказу клиента, обычно во время ввода заказа. Номер заказа на продажу обычно используется для обязательств по заказу, основного планирования, учета затрат, фактурирования и т.д. Для некоторой продукции, производящейся под заказ, номер заказа на продажу также может учитываться для конечного изделия путем установки в контрольный номер, который учитывается в завершающих операциях. Источник Источник заказа на продажу. Допустимые значения Источник заказа на продажу Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматическая генерация. Значение по умолчанию системная дата Текст Если этот флаг установлен,, для данного заказа на продажу имеется текст заголовка или заключения. Срочный заказ Если этот флаг установлен,, то этот заказ - срочный заказ. Связанные темы Срочные заказы Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию При вводе заказа на продажу LN извлекает информацию об отделе продаж из сеанса Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Это значение может быть изменено. Если отдел продаж также не найден в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000), LN производит поиск в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если отдел продаж также не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то отдел продаж не определен. В результате LN не сможет указать используемый по умолчанию отдел продаж. Финансовая служба Служба, определяющая финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовой службой является бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административной службы присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовая служба является той же самой службой, что и административная служба. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание Финансовая служба должна иметь налоговый ИД в стране налогообложения. Это поле является видимым только, если флаг Использовать ИНН других финанс.компаний установлен в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Отдел продаж. Это поле извлекает финансовые данные по умолчанию, относящиеся к финансовой компании заказа на продажу. Связанные темы Налоговая регистрация в другой стране Запланир.дата поставки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поставки не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Значение по умолчанию Значение по умолчанию - Дата заказа. Однако запланированная дата поставки может отличаться от даты заказа, если: Запланированная дата поставки была изменена вручную. Запланированная дата поставки пересчитывается с помощью команды Рассчитать. Запл.дата поступл. Запланированная дата поступления товаров к клиенту. Значение по умолчанию Значение по умолчанию - Запланир.дата поставки. Однако запланированная дата поступления может отличаться от запланированной даты поставки, если: Запланированная дата поступления была изменена вручную. Запланированная дата поступления пересчитывается с помощью команды Рассчитать. Дата подтверждения заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Продажи) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Ограничения отгрузки Условия и положения, относящиеся к отгрузке товаров. Значение по умолчанию Умолчание для этого поля берется следующим образом: Из сеанса Типы заказов на продажу (tdsls0594m000). Если Ограничения отгрузки равно Не применяется в сеансе Типы заказов на продажу (tdsls0594m000), из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Допустимые значения Ограничения отгрузки Примечание Если склад является WMS-контролируемым, то флаги Полная отгрузка строки, Полная отгрузка заказа, и Полная отгрузка набора в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют, можно ли выбрать значение Полная отгруз.строки, Полная отгруз.заказа и/или Полная отгруз.набора в этом поле. Связанные темы Параметры интеграции WMS Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Маршрут Маршрут, по которому обычно выполняется поставка заказа на продажу. По умолчанию, LN берет данную информацию из данных контрагента-грузополучателя. Перевозчик/ТЛК Компания, ответственная за транспортировку товаров к грузополучателю. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Значение по умолчанию Если этот заказ - срочный заказ, это поле подставляется по умолчанию из поля Условия срочной поставки в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Связанные темы Условия поставки Срочные заказы Отгрузка Отгрузка, с которой связаны основанные на отгрузке дополнительные затраты. Примечание Данное поле автоматически заполняется и становится недоступным для редактирования для заказов на продажу с источником Отгрузка. Вы можете вручную ввести ИД отгрузки для заказов на отнесение затрат продаж с источником Вручную. Связанные темы Дополнительные затраты - на основе отгрузки Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Связанные темы Условия поставки Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Связанные темы Отгрузочные накладные Код доставки Код причины, показывающий, кто оплачивает транспортировку товаров. Связанные темы Отгрузочные накладные Контрагент Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000) или Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если ни один Контрагент-получатель счетов-фактур не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), LN производит поиск в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если ни один Контрагент-получатель счетов-фактур также не найден в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000), и ни один Контрагент-получатель счетов-фактур не определен, то LN не может ввести значение по умолчанию. Контрагент-получатель счетов-фактур, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Статус Статус указанного заказа на продажу. Допустимые значения Статус заголовка заказа на продажу Частичные платежи В этом поле можно указать, используется ли для данного заказа на продажу фактурирование с частичными платежами. Допустимые значения Заказ с частичными платежами нет/прямой/непрямой/закрытый Примечание Это поле недоступно, если заказ на продажу: Является заказом на отнесение затрат, заказом с прилавка, заказом с консигнацией, заказом на возврат или перефактурируемым заказом. Содержит строки с другим Код налога и Налог на частич. платежи установлен в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Содержит строки с другим Проект и Связь част.плат.с проектами установлен в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Содержит строки с другим Тип продаж. Связанные темы Частичные платежи Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование применяется. В этом случае счет-фактура создается контрагентом-покупателем. Связанные темы Самофактурирование Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов. Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники. То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Связанные темы Моделирование налоговых исключений Затраты на перевоз к фактур. Если этот флаг установлен,, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. Связанные темы Интеграция Фактурирования перевозок и Фактурирования продаж СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании следующих значений: Затраты на перевозку Затраты на перевозку (Обновл.разреш.) Тарифы перевозки клиента Примечание Значение по умолчанию для этого поля берется из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Связанные темы Интеграция Фактурирования перевозок и Фактурирования продаж Контрагент Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Адрес Адрес указанного контрагента-плательщика. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-плательщика. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Значение по умолчанию Если этот заказ - срочный заказ, это поле подставляется по умолчанию из поля Условия срочного платежа в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Связанные темы Срочные заказы Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например: Максимальная сумма Срок оплаты Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Подтверждение продаж Код подтверждения продаж для заголовка заказа на продажу. Пор.номер.зак.на изм. порядковый номер заказа на изменение для заголовка заказа на продажу. Прич.изменен. Код причины изменения для заголовка заказа на продажу. Тип измен. Тип изменения для заголовка заказа на продажу. Ссылка заказа Ссылка на номер заказа из другого приложения. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес Код адреса контрагента-грузополучателя. Нажмите ... для запуска сеанса Адреса (tccom4130s000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода адреса. Примечание Если заказ на продажу имеет тип Пополн. консигнац.запаса, то из этого поля можно перейти в сеанс Склады (tcmcs0503m000), чтобы просмотреть все собственные склады консигнации, связанные с указанным контрагентом-грузополучателем. После выбора склада консигнации и передачи заказа на пополнение консигнационного запаса в Складирование, система LN использует этот адрес грузополучателя для определения склада, для которого следует пополнить запас и который должен использоваться в заказе на перемещение. Если в качестве адреса грузополучателя используется адрес по умолчанию, система LN проверяет, связан ли этот адрес с каким-либо собственным складом консигнации, определенным для указанного контрагента-грузополучателя в сеансе Склады (tcmcs0503m000). Если да, этот адрес принимается. Если нет, то используется адрес первого собственного склада консигнации, связанный с указанным контрагентом-грузополучателем. Связанные темы Консигнационный запас (собственный) Вес заказа Общий вес всех заказанных изделий в строках заказа на продажу. Вес рассчитывается исходя из заказанного количества и выражается в базовой единице веса компании, указанной в поле Вес сеанса Параметры MCS (tcmcs0100s000). Вес заказа - это сумма весов строк заказа. Вес строки заказа рассчитывается по следующей формуле:
    (Заказанный объем * Коэффициент перевода ед.продаж в ед.запаса) * (Вес изделия * Коэффициент перевода веса изделия в вес базовой единицы)
Примечание Вес изделия можно указать в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Следующие строки исключаются из расчета веса заказа: Строки заказа с отрицательным количеством Отмененные строки Строки дозаказа Итоговые строки Примечание Необходимо нажать кнопку Расчет для расчета веса по заказу. Блокированные строки и строки прямой поставки включаются в расчет веса заказа. Строки дозаказа включаются в расчет веса заказа, но поставленное по строке заказа количество используется в расчете веса заказа. Вес упаковки не принимается в расчет. Вес строки по строке заказа на продажу, которая содержит СИ продаж представляет собой сумму весов всех относящихся строк СИ. Вес строки по строке заказа на продажу, которая содержит Строки компонента представляет собой сумму весов всех относящихся строк компонентов. Валюта Валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. Примечание Валюта не может быть изменена, если уже существуют строки заказа на продажу. Сумма заказа Общая сумма данного заказа на продажу. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Связанные темы Использование типов курсов обмена валюты Метод опред.ставки Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Определитель курса валют Связанные темы Определители курсов в модуле Продажи Курс/коэф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Коэффициент курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в заказе на продажу. Сумма налога Общая сумма НДС по заказу на продажу, выраженная в валюте заказа. Примечание Нажмите Расчет для расчета суммы налога для заказа на продажу. Данная сумма не сохраняется. Сумма с налогом Выходом этого поля является сумма полей Сумма заказа и Сумма налога. Доступный кредит Значение в этом поле рассчитывается следующим образом: Значение в поле Лимит кредита минус сумма значений из следующих полей сеанса Балансы по контрагентам-получателям СФ (tccom4513m000): Сальдо заказа Сальдо расч-ов - Дебиторы Откр.запросы на выпис.СФ Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Когда вы превышаете лимит, LN выдает предупреждающее сообщение. Валюта Валюта, в которой Доступный кредит и Лимит кредита выражаются. Рассчитать Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поставки. LN пересчитывает запланированную дату поставки следующим образом:
                      Запл.дата поступл.  - время транспортировки товаров.
Если маршрут введен, пересчет включает время маршрута. Рассчитать Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поступления. LN пересчитывает запланированную дату поступления следующим образом:
                      Запланир.дата поставки  + время транспортировки товаров.
Передача в Управление запасами Запускается сеанс Передача зак-ов на продажу для отгрузки со склада (tdsls4246m000). Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию Запускается сеанс Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию (tdsls4247m000). СФ продаж - по получателю СФ Запускается сеанс Счета продаж (tfacr2522m000). Данные СФ продаж и складир. Запускается сеанс Панорама-Фактурирование (cisli3600m000). ИНН по контрагенту Запускается сеанс Налоговые номера по контрагентам (tctax4100m000). Работы по типам заказа Запускается сеанс Работы заказа на продажу (tdsls4113m000). Заказ на продажу - Частичные платежи Запускается сеанс Заказ на продажу - Частичные платежи (tdsls4600m100). Генерация рекомендаций по зак.на закупку для зак.на продажу Запускается сеанс Генерация рекомендаций по зак.на закупку для зак.на продажу (tdsls4240m000). Генерация заказов на закупку Запускается сеанс Генерация заказов на закупку (tdsls4241m000). Генерация производственных заказов Запускается сеанс Генерация производственных заказов (tdsls4243m000). Генерация структуры проекта (PCS) Запускается сеанс Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000). Поряд.номера заказ.на изменения Запускается сеанс Заказ на продажу - Порядковые номера заказов на изменение (tdsls0153m000). Основные изделия заказа на продажу Запускается сеанс Основные изделия заказа на продажу (tdsls4561m000). Отгрузка Запускается сеанс Отгрузка (whinh4630m000). Обработка изменений СИ в заказ на продажу Запускается сеанс Обработка изменений СИ в заказ на продажу (tdsls4263m000). Заказы на продажу-Торговые связи Запускается сеанс Заказы на продажу-Торговые связи (tdcms0140m000). Показ ретроспективы заказа на продажу Запускается сеанс Показ ретроспективы заказа на продажу (tdsls4650m000). Прибыль по зак.на прод. Запускается сеанс Прибыль по заказу на продажу (tdsls0588m000). Поощрения Запускается сеанс Связь данных поощрения с заказом на продажу (tdsls4536m000). Обработка поставленных заказов на продажу Запускается сеанс Обработка поставленных заказов на продажу (tdsls4223m000). Исходное задание -статус задания на сборку Запускается сеанс Источник спроса - Статус задания на сборку (tiasl6500m000). Генерация заказов на перевозку Запускается сеанс Генерация заказов на перевозку (tdsls4222m000). Печать с отклонением в датах отгрузки (для управления перевозками) Запускается сеанс Печать заказов с отклоняющимися датами отгрузки (fmlbd3450m000). Срочный заказ Эта команда позволяет преобразовать заказ на продажу в срочный заказ. Разрешение ручных работ Запускается сеанс Разрешение ручных работ в строках заказа на продажу (tdsls4501m150). Удаление заказов на продажу Запускается сеанс Удаление заказов на продажу (tdsls4224m000). Открыть закрытый заказ на продажу Повторное открытие заказа на продажу со статусом Закрыт и изменение этого статуса на Изменен. Т.о. вы можете добавить новые строки заказа и/или изменить заголовок заказа на продажу. Пересчитать цены скидки введ.заказа Запускается сеанс Параметры пересчета цен и скидок (tdpcg0240s000). Расчет станд. себест. для конфигур. стандарт. изделий Эта команда позволяет рассчитать себестоимость стандартных изделий, созданных из некоторого варианта исполнения. Рассчитывается себестоимость только тех изделий, у которых не рассчитана стандартная себестоимость. Для расчета себестоимости заказных изделий, созданных из варианта исполнения, используется сеанс Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Для расчета себестоимости обычных стандартных изделий используется сеанс Калькуляция затрат и учетных цен (ticpr2210m000). Монитор.строк Запускается сеанс Строки заказа на продажу - Монитор (tdsls4510m000). Заблокированный заказ на продажу (Строки) Запускается сеанс Заблокированный заказ на продажу (Строки) (tdsls4520m000). Поставки по продажам Запускается сеанс Поставки по продажам (tdsls4101m200). Блок. заказа Запускается сеанс Заблокированная строка заказа на продажу (tdsls4120s000). Отмена заказа Запускается сеанс Отмена заказов на продажу (tdsls4201s300). Копир. из первоисточника Запускается сеанс Ретроспектива строк заказов на продажу (tdsls4551m000), если требуется скопировать строки заказа на продажу из ретроспективы. Если нет, откроется сеанс Выбор строк из заказов на продажу для копирования (tdsls4535m000). Утверждение Эта команда позволяет утвердить конкретный заказ на продажу. Утвержденные заказы на продажу Запускается сеанс Утвержденные заказы на продажу (tdsls4211m000), в котором Вы можете утвердить диапазон заказов на продажу. Печать Подтверждений/Разреш.на возврат по зак.на продажу Запускается сеанс Печать Подтверждений/Разреш.на возврат по зак.на продажу (tdsls4401m000). Заказ на продажу-Строки-Синхронизация Запускается сеанс Заказ на продажу-Строки-Синхронизация (tdsls0280m000). Разметка по заказу Запускается сеанс Просмотр разметки заказа (cprrp0740m000). Расчет Рассчитывает сумму налога для заказа на продажу. Данная сумма не сохраняется. |