| # Исправления счетов-фактур закупок (tfacp2110s000) Используйте этот сеанс чтобы ввода и редактирования корректировки СФ закупок. Это необходимо, если требуется изменить счета-фактуры после проводки пакета, который использовался для создания данного счета-фактуры закупок. Введите необходимые корректировки и в меню соответствующий нажмите Обработка Эти корректировки будут проведены в Главную книгу. Авторизация счетов-фактур закупок Если у вас нет полномочий для утверждения исправленного счета-фактуры или платежа, то необходимо указать причину блокировки и уполномоченного для утверждения к счету-фактуре. В меню соответствующий нажмите Данные счета-фактуры. Откроется сеанс Открытая позиция (tfacp2100s000). Введите причину блокировки и уполномоченного для утверждения в полях Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Связанные темы Корректировки СФ закупок Авторизация счетов-фактур закупок Кредитовое авизо Документ Тип операции, как часть номера документа счета-фактуры. Тип операции и номер документа используются для выбора существующего счета-фактуры закупок или кредитового авизо. Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. LN использует номер документа вместе с типом операции для выбора существующего счета-фактуры закупок или кредитового авизо. Контрагент-отправитель СФ В этом поле LN отображает контрагента-отправителя счетов-фактур, который на данный момент зарегистрирован в качестве отправителя данного счета-фактуры. Связанные темы Контрагенты Тип закупок Тип закупок. Связанные темы Контрольные счета Получатель Если контрагент-получатель платежей является факторинговой компанией, то в этом поле указывается первичный контрагент-получатель платежей, от которого был получен данный счет-фактура. Сумма Валюта, в которой указывается сумма. Связанные темы Валюты - обзор Сумма Старая сумма счета-фактуры, выраженная в валюте счета-фактуры. Эта сумма была определена для выбранного счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Сумма в ВУ Домашняя валюта, в которой также выражается сумма. Для выбора валюты учета используется команда Смена валют учета. Связанные темы Валюты - обзор Сумма в ВУ Сумма счета-фактуры, выраженная в одной из валют учета. Связанные темы Валюты - обзор Страна/Код налога Страна налога, указанная для выбранного счета-фактуры в поле Страна/Код налога в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Связанные темы Обзор обработки налогов Страна/Код налога Код налога, определенный для выбранного счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Если это поле не заполнено, то налог по этому счету-фактуре не рассчитывается, или расчет налога выполняется по строкам операций. Это определяется значением поля Уровень расч.налогов в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Связанные темы Коды налога по умолчанию для налога на продажи Обзор обработки налогов Печать настраиваемых полей отчетности Общая сумма налога, определенная для выбранного счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) или в модуле Управление закупками. Связанные темы Обзор обработки налогов Сумма в ВУ Общая сумма налога, выраженная в одной из валют учета. Связанные темы Обзор обработки налогов Контрагент-отправитель СФ Введите код контрагента-отправителя счетов-фактур, которого нужно связать с выбранным счетом-фактурой. Значение по умолчанию По умолчанию указывается старый контрагент-отправитель счетов-фактур. Этот код не может быть изменен, если: Данный счет-фактура является кредитовым авизо. В открытых позициях для выбранного счета-фактуры имеются дополнительные строки, такие как корректировки, платежи и т.д. В таких случаях новый код контрагента всегда совпадает с прежним кодом контрагента. Связанные темы Контрагенты Получатель Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Сумма По умолчанию в этом поле указывается сумма счета-фактуры, связанная с выбранным счетом-фактурой. При необходимости исправления эту сумму можно изменить. Сумма расхождения, старая сумма минус новая сумма, должна быть проведена. После исправления счета-фактуры в этом сеансе следует выбрать команду Обработка, чтобы провести указанную сумму. Если счет-фактура должен быть сверен или уже был сверен с заказами на закупку или перевозку. LN автоматически проведет сумму расхождения на счет Поступлений по счетам-фактурам, определенный для данного контрагента. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Сумма в ВУ Исправленная сумма счета-фактуры, выраженная в одной из валют учета. Связанные темы Валюты - обзор Страна/Код налога Укажите код страны налогообложения для новых данных счета-фактуры. Комбинация с кодом налога позволяет рассчитать сумму налога по новой, исправленной сумме счета-фактуры. Связанные темы Обзор обработки налогов Страна/Код налога Введите новый код налога, которым нужно заменить старый код налога. Используя этот код налога, LN рассчитает сумму налога по исправленной сумме счета-фактуры. Допустимые значения Этот код налога должен быть связан с выбранной страной налогообложения в сеансе Коды налогов по странам (tcmcs0536m000). Связанные темы Коды налога по умолчанию для налога на продажи Обзор обработки налогов Сумма налога в вал.док-та Если указаны страна налогообложения и код налога, то в этом поле можно ввести новую сумму налога. Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается новая сумма налога, которую система LN рассчитала, используя выбранный код налога. Эта сумма может быть изменена. Связанные темы Обзор обработки налогов Сумма в ВУ Новая сумма налога, выраженная в одной из валют учета. Связанные темы Обзор обработки налогов Исправит. док-т Тип операции, под которым выполняется проводка данной корректировки. LN вводит тип операции, выбранный в сеансе Операции (tfgld1101m000). Исправит. док-т Введите номер документа, связанный с данным счетом-фактурой. Этот номер используется для проводки исправления счета-фактуры. Значение по умолчанию По умолчанию, LN вводит первые символы счета-фактуры, которые вы корректируете. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Налогов.операция Если вы выбрали эту команду, запускается сеанс Коды налогов по строке (tfgld1109m000), в котором можно изменить суммы налогов для ставок многострочного налога, используемых вне ЕС. |