| # СФ - Строки (cisli3110m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра строк СФ и прочих деталей. Суммы Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Документ источника Тип документа источника. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Документ источника Компания-источник. Порядок агрегирования cisli310.aseq Тип СФ Вид счета-фактуры. Каждый пакет в модуле Корпоративное управление имеет свой собственный тип СФ. Sales Order Type The sales order type of the order. Валюта счета-фактуры Валюта счета-фактуры Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Сумма налоговой базы Нетто-сумма заказа или нетто-сумма счета-фактуры в валюте СФ. Начисл.за задерж.платежа Сумма начисления за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Первая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре. Вторая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре. Третья скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре. Национальная валюта Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Сумма базы налога в Нетто-сумма заказа или нетто-сумма счета-фактуры в валюте учета. Начисл.за задерж.платежа Сумма начисления за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма скидки по строке в Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Сумма скидки по заказу в Общая сумма заказа в валюте учета. Первая сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Вторая сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Третья сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Тип затрат Тип поставки, покрытый строкой счета-фактуры. Если СФ относится не к товарам, обслуживанию или затратам, выберите Не используется. Даты Дата НПП Дата начисления за просрочку платежа, которая применяется к счету-фактуре. Дата первой скидки Дата первой скидки счета-фактуры. Дата второй скидки Дата второй скидки счета-фактуры. Дата третьей скидки Дата третьей скидки счета-фактуры. Курс обмена Тип курса обмена Код типа курса обмена, применяемый к счету-фактуре. Дата курса Действующие курсы валюты на сегодняшний день применяются к строке СФ. Курс Курс обмена валюты,, используемый для перевода сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Переменные критерии составления Переменные критерии составления Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Страна налога контрагента Страна налогообложения контрагента. ABC-операция Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к торговле типа Прямая поставка или Внешняя материальная поставка. Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. ИД продаж (вручную) Номер счета-фактуры (вручную). Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Delivery notes Покупатель Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Адрес покупателя Адрес контрагента-покупателя. Грузополучатель Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес грузополучателя Адрес контрагента-грузополучателя. Изделие Код изделия. Поставленное количество Количество поставленных изделий. Количество поставленных единиц Единица измерения, в которой выражается количество. Первая ссылка Текст, используемый для идентификации СФ. Вторая ссылка Дополнительный текст, используемый для идентификации СФ. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собственности Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Срок пл-жа первичн. СФ Срок оплаты первичного счета-фактуры. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt The line number of the receipt. Invoice Receipt Date If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Receipt Amount If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Interest Days The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Interest Percentage The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Код ГК Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Действующая компания Компания, к которой относится подразделение, склад или проект. В большинстве случаев это - логистическая компания, в которой было создано подразделение, склад или проект. Логистические операции, исходящие от подразделения, склада или проекта, могут создаваться только в своей действующей компании. Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Ссылка Сумма-брутто Общее количество, для которого вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь нетто-суммы. Валовая сумма (брутто-сумма) равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен. Запись Intrastat Если этот флаг установлен, Данные Интрастат записаны для счетов-фактур продаж (вручную). Набор дополнительной статистической информации Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Программа Код, идентифицирующий программу. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Накладные Накладные расходы, покрытые счетом-фактурой. Extension The project extension covered by the invoice. Номер задержки Номер задержки, связанной со счетом-фактурой. Процент удержания Сумма задержки, выраженная в процентах. Сумма части зарплаты Процент итоговой суммы контракта, которая была утверждена главным подрядчиком, который образован из суммы затрат на заработную плату. Примечание Значение, показанное здесь, исходит из модуля Проект. Блокированная сумма Соответствующие авансы Если этот флаг установлен, авансовые платежи применяются. Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Все товары, перевозимые по определенному адресу на определенную дату и время по заданному маршруту. Идентифицируемая часть груза. Shipment Line The shipment order line number. Код дохода Способ классифицировать отфактурированные суммы из счетов-фактур одного типа с целью анализа ретроспективы дохода. Порядк. ном-р дохода Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Строка проекта Номер строки проекта. Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Carrier/LSP Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Обработка комплекта Если этот флаг установлен, то применяется заказ на набор. Номер описи вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Внешняя опись вложения номер внешней описи вложения. Shipment Reference Идентифицирует группу изделий, одновременно извлекаемых для отгрузки. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Код изделия клиента Код изделия, использованный клиентом. Заказ клиента Номер, присвоенный заказу контрагентом-покупателем. В автомобильной промышленности это может быть представлять собой номер контракта на закупку по контрагенту-покупателю. Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Weight If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Единица измерения Единица измерения, в которой выражен вес. Вариант исполн. Уникальный вариант конфигурируемого изделия. Спецификация получается в процессе конфигурации и включает такую информацию как опция характеристики, компанию и сборочную линию. Пример Конфигурируемое изделие: электродрель Опции: 3 источника питания (батарейки, 12 В or 220 В) 2 цвета (синий, серый). Всего можно изготовить 6 вариантов исполнения с данными опциями. Коэф. преобр един. цены Коэффициент перевода, применяемый к единице цены. Коэф преобр единицы колич. Коэффициент перевода, применяемый к единице количества. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Отклонение отфакт.суммы Сумма корректировки в валюте учета. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Строка исходного частичного платежа Исходная строка частичного платежа. Действующая компания Операционная Компания события, для которого создан счет-фактура (СФ). Перв. тип Тип операции, который является частью номера документа первичного счета-фактуры. Первичный сч-фактура Номер СФ для первичного счета-фактуры. Альтернативное наименование бизнес-объекта Альтернативный бизнес-объект. Альтернативный ID бизнес-объекта Альтернативный ИД бизнес-объекта. Альтернативная ссылка бизнес-объекта Альтернативная ссылка бизнес-объекта. Текст изделия Если этот флаг установлен, текст изделия существует для строки данных фактурирования. Текст нижнего колонтитула Если этот флаг установлен, текст нижнего колонтитула существует для строки данных фактурирования. Location Address The location address where the service is performed. НДС на основе Для операций Обслуживание и ремонт, это поле содержит тип поставки, для которой применяется СФ. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Коэф. преобр един. цены Коэффициент, используемый для преобразования единицы цены. Коэф. преобр един. цены Коэффициент, который используется для преобразования кол-ва в единицах заказа в кол-во в ед.запаса. Группа установок Группа установок, к которой относится СФ. Печатать на СФ Если этот флаг установлен, группа установок печатается на СФ. Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Текст изделия обслуживания Если этот флаг установлен, текст изделия обслуживания существует для строки данных фактурирования. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Группа установок Группа установок, к которой относится СФ. Ссылка на заказ-источник Текст нижнего колонтитула Если этот флаг установлен, текст нижнего колонтитула существует для строки данных фактурирования. Tax Country The tax country. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Тип документа Тип операции для первичного СФ. Номер строки первичн. СФ Строка первичного СФ. Номер графика оригинала Номер графика оригинала. Сумма комиссионных Плата, которую назначает факторинговая компания за сбор счетов к получению [дебиторской задолженности] компании. Такой взнос может включать также процент по авансу, уплаченному компании. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Credit Analyst The credit analyst. Компания извещения о переводе денег Компания, услуги которой используются для обработки и передачи денежных переводов. Remittance Code The remittance advice code. СерийныйНомер Порядковый номер рекомендации по переводу. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Источник операции Запускает сеанс, соответствующий типу источника. Заголовок данных СФ Запускается сеанс данных заголовка соответствующего СФ. Строка данных СФ Запускает сеанс, соответствующий строкам СФ. СРП по компоненту затрат Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Отгрузочные накладные Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Строки компонент Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Распределение разметки Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). ... Запускается сеанс Адреса (tccom4130s000). |