| # Корректировки СФ закупок Можно использовать следующие способы создания корректировок для закрытых счетов-фактур закупок: Кредитовое авизо Используйте кредитовое авизо для корректировки суммы счета-фактуры. Кредитовое авизо может быть связано с одним или несколькими счетами-фактурами. Для просмотра деталей перейдите в Кредитовое авизо. Корректировки СФ закупок Необходимо создать корректировку к счету-фактуре для корректировки подробных данных счета-фактура, не связанных с суммой счета-фактуры, например, контрагента-получателя платежа, даты документа или обменного курса. При корректировки счета-фактуры, можно, также, изменить сумму счета-фактуры. Отменить утверждение счета-фактуры Нельзя выполнять корректировку счета-фактуры со статусом Утверждено или Утверждено для оплаты. Перед создание корректировки по счету-фактуры необходимо отменить утверждение счета-фактуры. Можно отменить утверждение счета-фактуры для оплаты, если счет-фактура еще не полностью оплачен и счет-фактура не выбран для оплаты в модуле Управление денежными средствами. Для отмены утверждения счета-фактуры связанного с заказом, в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) в меню соответствующем меню выберите Отм.утверждения. Чтобы отменить утверждение для оплаты, в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000) выключите флажок Утверждено для оплаты для счетов-фактур. После создания корректировки, необходимо утвердить счет-фактуру затрат снова и авторизовать счет-фактуру для оплаты. Создание корректировок счетов-фактур Для создания корректировок счетов-фактур: Запустите сеанс Операции (tfgld1101m000) и выберите тип операции Корректировка закупок. Сеанс Исправления счетов-фактур закупок (tfacp2110s000) будет запущен. Введите новые данные и в соответствующем меню выберите Обработка. Если счет-фактура относится к счету-фактуре затрат, то сеанс Распределение по счетам ГК (tfacp1120m000) будет запущен. Введите подробные данные. Если счет-фактура связан с заказами на закупку или заказами на перевозку, LN автоматически проводит сумму корректировки по счету поступлений счетов-фактур финансовой группы контрагента - отправителя счетов-фактур. Например, можно сделать следующие изменения подробных данных счета-фактуры: Контрагент-отправитель СФ Первичный КА-получатель платежей ( для факторинговых счетов-фактур) Получатель Тип закупок Номер факторинга Сумма Страна/Код налога Направления учета Изменения в этих полях могут потребовать финансовые операции. Если эти поля изменяются, LN создает новый документ с типом операции корректировки для отражения изменений. Можно изменить условие платежа, график платежа и адрес контрагента при необходимости. Если изменяется сумма счета-фактуры и график платежа связан со счетом-фактурой, то сеанс График платежей (tfacp1103m000) в котором можно изменить подробные данные. Авторизация счетов-фактур закупок Если требуется утверждение счетов-фактур и авторизация на оплату по счету-фактуре, и у пользователя недостаточно полномочий для утверждение откорректированного счета-фактуры или платежа, LN устанавливает в полях Полномочия для утверждения и Утверждено для оплаты значение Нет. Необходимо прикрепить причину блокировки и уполномоченного для утверждения к счету-фактуре. Уполномоченный для утверждения должен утвердить счет-фактуру и удалить причину блокировки. Чтобы прикрепить причину блокировки и уполномоченного для утверждения к счету-фактуре, в соответствующем меню модуля Исправления счетов-фактур закупок (tfacp2110s000) сеанс, выберите Данные счета-фактуры. Сеанс Открытая позиция (tfacp2100s000) будет запущен. Введите причину блокировки и уполномоченного для утверждения в полях Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Отмена утверждения счетов-фактур |