| # Заказы на закупку (tdpur4100m000) Используйте этот сеанс чтобы просматривать, вводить и управлять заголовками заказа на закупку. Рассматриваемый сеанс можно запустить в режиме деталей, щелкнув: Детали в меню соответствующий сеанса Заказы на закупку (tdpur4100m000). Детали заказа на закупку в меню Файл сеанса Заказ на закупку (tdpur4100m900). При двойном нажатии по записи или нажатии кнопки Новый, запускается сеанс Заказ на закупку - Строки (tdpur4100m900). Примечание Данный сеанс может показываться разными способами. Когда Вы меняете вид, LN изменяет строку заголовка сеанса, очерёдность столбцов и число полей просмотра. Если нажать Сортировать в меню Вид, можно выбрать сортировку заказов на закупку по: Заказу на закупку. Поставщику. Заказу поставщика, Заказу на закупку. Отделу закупок, Заказу на закупку. Закупщику. Связанные темы Обзор управления заказами на закупку Гибкая обработка заказа на закупку Дополнительные расходы - Заказы Контрагент-поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Контрагент -грузоотправ-ль Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Отдел закупок Подразделение вашей организации, которое отвечает за закупку материалов и услуг, необходимых организации. Вы назначаете группы номеров отделу закупок. Таким образом, вы можете назначить серийные номера для: Заказы на закупку Графики закупок Запросы на коммерческие предложения Контракты на закупку Вы можете также определить склад по умолчанию, на который товары, заказанные отделом закупок, должны доставляться. Связанные темы Отдел закупок по умолчанию Финансовая служба Служба, определяющая финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовой службой является бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административной службы присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовая служба является той же самой службой, что и административная служба. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела закупок. Примечание Финансовая служба должна иметь налоговый ИД в стране налогообложения. Это поле является видимым только, если флаг Использовать ИНН других финанс.компаний установлен в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Отдел закупок. Это поле извлекает финансовые данные по умолчанию, относящиеся к финансовой компании заказа на закупку. Связанные темы Налоговая регистрация в другой стране Тип заказа на закупку Тип заказа определяет, какие сеансы являются частью процедуры заказа, как и в какой последовательности эта процедура выполняется. Значение по умолчанию Значением по умолчанию является тип заказа, который присваивается поставщику в сеансе Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Если поставщику не назначен тип заказа, значением по умолчанию является тип заказа, присвоенный login-коду в сеансе Профили пользователей закупок (tdpur0143m000). Примечание Если заказ на закупку имеет тип заказ на возврат, LN не может создавать дозаказы для таких заказов. Если склад является WMS-контролируемым и флаг Объединенные заказы выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести тип заказа с прилавка в это поле. Связанные темы Заказы на возврат по закупке Прямая поставка Предоставляемые клиентом материалы в Продажах и Снабжении. Консигнация в Продажах и Снабжении Параметры интеграции WMS Запл.дата поступл. Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Заказ на закупку Номер, который присваивается заказу на закупку. Источник заказа на закупку Источник заказа на закупку. Допустимые значения Источник заказов на закупку Связанные темы Интеграция снабжения и ремонта в мастерской Обзор объединения заказов на закупку Подтв.дата поступл. Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя. Эта дата используется в следующих целях: Одна из основ для определения рейтинга поставщика. Значение по умолчанию для подтвержденных дат поступления строк заказа. Ссылочная дата для печати напоминаний. Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматическая генерация. Примечание Если заказ на закупку был создан вручную, эта дата является датой заказа по умолчанию для каждой строки заказа. Для заказа на закупку, источником которого является модуль Планирование предприятия, датой заказа по умолчанию для каждой строки заказа является плановая дата поставки минус цикл заказа [время выполнения заказа]. Статус Это поле показывает статус заголовка заказа на закупку. Допустимые значения См. Статус заголовка заказа на закупку Лог ретроспективы заказа Если этот флаг установлен,, должна записываться ретроспектива для графиков закупок. Примечание Это поле нельзя изменять во время жизненного цикла заказа на закупку. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Лог ретроспективы заказа в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) в момент создания заказа на закупку. Если параметр изменяется после даты создания заказа на закупку, то это поле не изменяется. Начать лог ретроспективы с Момент записи ретроспективы заказа на закупку. Примечание Это поле нельзя изменять во время жизненного цикла заказа на закупку. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Начать лог ретроспективы с в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) в момент создания заказа на закупку. Если параметр изменяется после даты создания заказа на закупку, то это поле не изменяется. Допустимые значения Начать лог ретроспективы с Сообщение EDI создано Если этот флаг установлен,, EDI-сообщение генерируется для заказа на закупку. Связанные темы Бизнес-документ EDI Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Закупщик Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Связанные темы Условия поставки Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Связанные темы Условия поставки Заказ поставщика Номер поставщика, присвоенный в порядке очередности. Тип исходн.документа Тип документа, связанный с исходным документом в том случае, если тип заказа на закупку- это заказ на возврат. Допустимые значения Тип исходного документа Связанные темы Заказы на возврат по закупке Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа No первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание Если заполнены поля в группе полей Возвраты и вы нажимаете Копир. из первоисточника в меню соответствующий, то, в зависимости от Тип исходн.документа, запускается сеанс, из которого вы можете выбрать строки исходного документа, которые копируются в текущий заказ. В результате создаётся связь между исходной строкой заказа и строкой заказа на возврат. Связанные темы Заказы на возврат по закупке Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Прич.возврата В причина why the Поставленные товары are Отклонено И Возвращен. Связанные темы Заказы на возврат по закупке Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После того, как номер контракта введён, данные заголовка заказа загружаются со значениями по умолчанию в заголовке рассматриваемого контракта. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Это поле служит значением по умолчанию строки заказа на закупку. Действия LN связывают контракт со строкой контракта в зависимости от значения флага Предусм. ряд спец.контрактов по заказу на закупку в сеансе Параметры контрактов на закупку (tdpur0100m300). Текст заголовка Если этот флаг установлен, присутствует текст верхнего колонтитула. Текст заключения Если этот флаг установлен, присутствует текст нижнего колонтитула. Для объединения Если этот флаг установлен, LN генерирует заказ на закупку, который ожидает объединения. Вам необходимо осуществить объединение и утвердить объединённый заказ на закупку. Примечание Этот флаг доступен только в том случае, если флаг Объединение для выбран для соответствующего источника в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400). Вы можете установить данный флаг только в том случае, если заказ на закупку имеет статус Создан. Связанные темы Обзор объединения заказов на закупку Объединение заказов на закупку Код Код контактного лица контрагента-поставщика. Код Адрес контрагента-поставщика. Полное имя Полное имя контактного лица. Имя Имя контрагента-поставщика. Телефон Номер телефона контактного лица. Адрес Адрес контрагента-поставщика. Город Город учреждения контрагента-поставщика. Направл. бизнеса Направл. бизнеса, в котором группируется контрагент-поставщик. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию Регион по умолчанию, присвоенный контрагенту-поставщику, берут из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Скидка по заказу Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Прейскурант(закупка Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что цены и скидки, указанные для данного контрагента, являются входной информацией для соответствующего заказа. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN ищет сначала информацию по ценам и скидкам, заданную для главного контрагента. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет информацию о ценах и скидках, указанную для контрагента по заказу. Тексты КА Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN сначала ищет тексты, которые определены для контрагента-родителя. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет тексты, которые определены для данного контрагента по данному заказу. Плановик Работник или департамент (служба), ответственный за планирование производства, закупок и распределение изделий. Плановик учитывает уровень запасов, доступность материалов и мощности ресурсов, реагирует на сигналы, такие как сообщения о перепланировании, генерируемые LN. Адрес Код адреса контрагента-грузоотправителя. Контактное лицо Код контактного лица грузоотправителя. Адрес поступл-ия Фактический адрес, куда товары должны доставляться, который вы записали для каждого поставщика. На практике это может быть один из ваших складов. Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Контрагент Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Адрес Код адреса отправителя СФ. Контактное лицо Код контактного лица отправителя СФ. Сумма заказа Итоговая сумма заказа. Это совокупное значение всех сумм строк закупки после вычитания скидок. Валюта Денежная единица, в которой выражается цена закупки изделия. Значение по умолчанию Значением по умолчанию является валюта, которая назначается контрагенту-поставщику в сеансе Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Примечание Валюту нельзя изменить, если в заказ на закупку добавлены строки заказа. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Примечание Имеющиеся в Вашем распоряжении опции зависят от валютной системы компании, которую Вы можете задать в поле Система валют сеанса Компании (tcemm1170m000). Допустимые значения Определитель курса валют Связанные темы Определители курсов в модуле Снабжение Исп.тариф закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Примечание Значение данного поля извлекается из соответствующего поля сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Связанные темы Сверка с сверяемой операцией Курс закупки Коэффициент, на который умножается сумма операций по закупке в иностранной валюте для получения суммы в национальной валюте. Значение по умолчанию Курс закупки по умолчанию извлекается из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете откорректировать курс закупки с учётом определённых ограничений. Курс закупки присваивается заказу на закупку в момент его создания или генерирования, чтобы использовать тот же самый курс в течение всей процедуры заказа. Это поле нельзя изменить в любой ситуации из перечисленных ниже: Строки заказа были введены для данного заказа. Валюта заказа совпадает с национальной валютой. Поле Определитель курса имеет значение Дата документа, Дата поступления, или Предполаг.дата платежа. Коэффициент курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Значение по умолчанию Коэффициент курса по умолчанию - это коэффициент, установленный для валюты. Коэффициент курса можно подкорректировать в зависимости от ряда условий (см. поле Курс/коэф.курса). Примечание Если заказ на закупку создан или сгенерирован, коэффициент курса, который присваивается валюте, присваивается также заказу на закупку. Следовательно, в течение всей процедуры действует один и тот же коэффициент курса. Курс/коэф.курса Перевод национальной валюты в валюту, используемую по заказу на закупку, и наоборот. Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для заказов на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Автовыставл. СФ в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Если этот флаг сброшен,, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. Связанные темы Самофактурирование СФ после Для заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру. Контроль Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары проконтролированы и утверждены. Поступление Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары получены или потреблены. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля СФ после в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Связанные темы Самофактурирование Метод самофактурирования Если флажок Самофактурирование выбран, используйте данное поле для выбора метода самофактурирования, который определяет способ выполнения самофактурирования. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Связанные темы Самофактурирование Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов. Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники. То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Связанные темы Моделирование налоговых исключений Классификация дополнительных расходов Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции. Связанные темы Дополнительные расходы – Обзор Дополнительные расходы – Настройка Дополнительные расходы - Заказы СФ внешнего КА Если этот флаг установлен,, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. Примечание Если этот флаг установлен, строки дополнительных расходов, для которых Метод калькуляции равен В Управлении перевозками нельзя привязать к заказу на закупку. Получатель СФ совпадает с отправителем СФ, если отправитель счетов-фактур исполняет роль получателя счетов-фактур. В противном случае получателя счетов-фактур определяют по главному контрагенту. Это поле подставляется по умолчанию из поля Фактурирование контрагента за перевозку в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Связанные темы Интеграция между Фактурированием перевозок и Фактурированием закупок. Интеграция модулей Снабжение и Перевозка Дополнительные расходы – заказы на перевозку СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать тарифы перевозки к внешнему контрагенту на основе: Затраты на перевозку, Тарифы перевозки клиента, и Затраты на перевозку (Обновл.разреш.). Примечание Это поле подставляется по умолчанию из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Связанные темы Интеграция между Фактурированием перевозок и Фактурированием закупок. Контрагент Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес Код адреса контрагента-получателя платежей. Контактное лицо Код контактного лица контрагента-получателя платежа. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Согл.о ден.переводе Документ по субподряду, содержащий соглашения об осуществлении платежа за проект. Например, соглашение об оплате устанавливает, что часть суммы счета-фактуры должна быть уплачена в Совет промышленного страхования субподрядчика (IAB) и налоговым органам. Подтверждение Код подтверждения. Пор.номер.зак.на изм. Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу. Прич.изменен. Средство идетнификации причины изменения заказа на закупку или на продажу, например, ограничения договора или транспортировки. Причина изменения идентифицируется кодом. Тип измен. Определенный пользователем код, используемый для идентификации типа изменения в заказах, таких как изменения цены или увеличение количества. Порядок заказа на изменение поставщика Последний порядковый номер заказа на изменение, полученный от поставщика в сеансе Заказ на закупку - Порядк.ном.заказа на изменение поставщика (tdpur4522m000). Детали Запускает текущий сеанс в режиме деталей. Строки заказа Запускается сеанс Строки заказа на закупку (tdpur4101m000) в режиме обзора. Заказ на закупку - Строки для разрешения Запускается сеанс Заказ на закупку - Строки для разрешения (tdpur4501m140). Поступления по закупкам Запускается сеанс Поступления по закупкам (tdpur4106m000). Работы по типам заказа Запускается сеанс Работы заказа на закупку (tdpur4113m000). Поряд.номера заказ.на изменения Запускается сеанс Заказ на закупку - Порядковый номер заказа на изменение (tdpur4114m000). Порядков.номер заказа на изменение поставщика Запускается сеанс Заказ на закупку - Порядк.ном.заказа на изменение поставщика (tdpur4522m000). Строки дополнительных расходов Запускается сеанс Строки дополнительных расходов (tclct2100m000). Доп.расходы по заказу закупку Запускается сеанс Доп.расходы по заказу на закупку (tclct2100m300), вы можете просматривать все дополнительные расходы, которые связаны с выбранным заказом на закупку. Субподрядный заказ на продажу Эта команда используется только в системе субподрядчика. Если текущий заказ на закупку сгенерирован для получаемых материалов изготовителя, то субподрядчик может нажать на эту команду для запуска субподрядного заказа на продажу, который связан с текущим заказом на закупку в сеансе Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900). Копир. из первоисточника Создаёт связь между заказом на возврат и исходным документом. В зависимости от Тип исходн.документа, LN запускает сеанс, из которого можно выбрать строки исходного документа для копирования в текущий заказ. Заказ - Строки - Синхронизация Запускается сеанс Заказ на закупку - Строки - Синхронизация (tdpur0280m000). Пересчитать цены скидки введ.заказа Запускается сеанс Параметры пересчета цен и скидок (tdpcg0240s000). Пересчет дополнительных расходов Запускается сеанс Пересчет дополнительных расходов (tclct2800s000). Объединенные заказы на закупку Запускается сеанс Объединенные заказы на закупку (tdpur4210m000). Утверждение Утверждает конкретный заказ на закупку. Если выбран флаг Для объединения, Вам необходимо сначала осуществить объединение заказа на закупку, прежде чем отправлять его на утверждение. Утверждение заказа на закупку Запускается сеанс Утверждение заказа на закупку (tdpur4210m100). Если выбран флаг Для объединения, Вам необходимо сначала осуществить объединение заказа на закупку, прежде чем отправлять его на утверждение. Генерация заказов на перевозку Запускается сеанс Генерация заказов на перевозку (tdpur4220m000). Передача в Управление запасами Запускается сеанс Передача заказов на закупку для приемки на склад (tdpur4246m000). Отмена Отменяет заголовок заказа на закупку. Обновить заказы на продажу по информации о поставках Запускает сеанс Обновить заказы на продажу по информации о поставках (tdpur4222m000). Обработка поставленных заказов на закупку Запускает сеанс Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Удаление зак.на закуп. Запускает сеанс Удаление зак.на закуп. (tdpur4224m000). Обзор строк заказа на закупку Запускает сеанс Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500). Заказы на закупку - Обзор поступлений Запускает сеанс Заказы на закупку - Обзор поступлений (tdpur4531m000). Группа по ручным работам Запускает сеанс Заказы на закупку - по Ручным работам (tdpur4501m150). Ретроспектива заказов на закупку Запускает сеанс Ретроспектива заказов на закупку (tdpur4550m000). Любой статус Отображает на экране все заказы. Скрыть поступления и платежи Скрывает все заказы с источником Складское поступление и Оплата закупки. Только неожидаемые поступления Отображаются только заказы с источником Складское поступление. Только платежные поручения Отображаются только заказы с источником Оплата закупки. Откр.заказы Отображает на экране все заказы, для которых поступления пока не зарегистрированы. Заказы для печати Отображает на экране все заказы, которые ожидают печатания в сеансе Печать заказов на закупку (tdpur4401m000). Заказы для передачи на склад для приемки Отображает на экране все заказы, которые ожидают передачи в Складирование в сеансе Передача заказов на закупку для приемки на склад (tdpur4246m000). Заказы для ручных работ Отображает на экране все заказы, которые находятся в ожидании действий вручную, которые можно выполнить в сеансе Заказы на закупку - по Ручным работам (tdpur4501m150). Заказы для обработки Отображает на экране заказы, которые находятся в ожидании закрытия в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Разметка по заказу Запускает сеанс Просмотр разметки заказа (cprrp0740m000). ИНН по контрагенту Запускает сеанс Налоговые номера по контрагентам (tctax4100m000). |