| # Данные списка продаж (tfacr1113s000) Используйте этот сеанс чтобы настройки данных для перечня продаж. Команда Сохранить позволяет ввести эти данные в сеанс Перечень продаж (tccom7570m000). Документ Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры. Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. ИНН Налоговый номер (ИНН) контрагента-получателя счета-фактуры. Налоговый номер используется в том случае, если товары отправляются из одной страны-члена ЕС в другую. С помощью этого номера LN определяет полную стоимость товаров, проданных данному контрагенту. Стоим.товаров Сумма, равная стоимости товаров. Эта сумма указывается в перечне продаж. Если Ваша компания и компания контрагента находятся в одной из стран ЕС, необходимо связать стоимость товаров с налоговым номером. Тогда Вашей компании не придется платить налог за поставленные товары. Субподряд Если этот флаг установлен, то данная операция касается субподряда. Заказчик (получатель счета-фактуры), для которого был указан налоговый орган, является поставщиком (отправителем счета-фактуры). Это означает, что товары принимаются, обрабатываются и возвращаются. Удалить Эта команда позволяет для выбранного диапазона удалить ошибки исключения. |