| # Утверждение сверенных самофактурируемых счетов-фактур (cisli5210m000) Используйте этот сеанс чтобы подтверждения сверки диапазона самофактурируемых счетов-фактур. Связанные темы Сверка самофактурируемого счета-фактуры Обработка сверки самофактурируемого счета-фактуры Диапазон выборки Финансовая компания Компания, которая используется для проводки финансовый данных в модуле Финансы. Можно связать одну или несколько единиц предприятия из нескольких логистических компаний с одной финансовой компанией. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Номер документа Код серии как часть номера документа. Стрк Строка самофактурируемых счетов-фактур Дата поступления Дата поступления самофактурируемого счета-фактуры в LN. Код связей сверенных ССФ Номер, идентифицирующий набор сверенных (заказчиком) строк самофактурируемого счета-фактуры с фактурируемыми строками. Печать Утвержденные строки ССФ Если этот флаг установлен, LN напечатает список строк ССФ со статусом Утвержденный. Отклоненные строки ССФ Если этот флаг установлен, LN напечатает список строк ССФ со статусом Отклоненный. |