| # Lignes de livraison commande client (tdsls4101m100) Cette session permet de gérer et de saisir les lignes de livraison. Les lignes de livraison proviennent d'une ligne de commande client répartie. Une ligne de commande est répartie lorsque les livraisons pour la ligne de commande client : doivent provenir de différents magasins ; doivent être effectuées à des dates différentes ; doivent être effectuées à des adresses différentes. Vous pouvez lancer cette session depuis la session Ligne de commande client - Livraisons planifiées (tdsls4101m900) en sélectionnant une ligne de livraison et en double-cliquant dessus. Remarque Les lignes de livraison ont un numéro de séquence supérieur à zéro. Cette session peut également afficher des reliquats pour une ligne de livraison de commande client. Dans le cas d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de livraison de la commande client et le détail de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour apportées à la ligne de livraison de la commande client peuvent être répercutées sur le détail de la ligne de commande fournisseur liée. Toutefois, dans le cas d'un ordre de transbordement, plusieurs lignes de livraison de commande client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur ou plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une seule ligne de commande client. Ainsi, si vous modifiez la ligne de livraison de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande client Numéros séquence sur des commandes clients Traitement paramétrable des commandes clients Commandes clients en livraison directe Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Transbordement et répartition des livraisons Gestion des reliquats pour les commandes clients Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis Ordres urgents Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro de la ligne de livraison. Rubriques liées Numéros séquence sur des commandes clients Commande client Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de livraison. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Reliquat Si cette case est cochée, Cette ligne est une ligne de reliquats. Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la quantité confirmée est égale à zéro. Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité minimum demandée Unité utilisée pour exprimer la Quantité minimum demandée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Général Programme de livraison Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Si cette commande est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés de type kit dans ce champ. Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés dans ce champ. Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans Magasin Gestion des lots Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de livraison. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer. Date de réception demandée Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur. Date de réception minimum demandée Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Date de réception planifiée Date de réception planifiée. Remarque La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client. Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse du destinataire Code Adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Vous pouvez remplacer le contenu du champ Adresse du tiers destinataire pour définir une adresse de livraison propre à la ligne de livraison. Type de livraison Type de livraison de la ligne de livraison. Valeurs autorisées Sales Delivery Type Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordre de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Paramètres d'intégration du WMS Magasins Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées. Quantités Quantité livrée Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de vente. Quantité livrée Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de stock. Reliquat Reliquat de la ligne de livraison de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la quantité commandée moins la quantité livrée. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Engagement de stock Reliquat Reliquat de la ligne de livraison de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de stock. Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Rubriques liées Engagement de stock Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Engagement de stock Divers Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée. Modifié Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation. Ligne de livraison urgente Si cette case est cochée, la ligne de livraison est une ligne de livraison urgente. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne de livraison. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de livraison d'une ligne de commande comme ligne de livraison urgente. Rubriques liées Ordres urgents Texte Si cette case est cochée, le texte est lié à la ligne de livraison de la commande client. Expédition Expédition Code Contact Contact du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Contact Nom complet du contact. Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Reportez-vous à Règle d'expédition. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Priorité de l'ordre Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Transport Générer ordre de transport Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client. Rubriques liées Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Intégration des ventes et de Transport Itinéraire Itinéraire selon lequel la ligne de livraison est normalement livrée. Par défaut, Infor LN extrait ces informations des données du tiers destinataire. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Trsptr rés. manuelt Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Magasins Dates, Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. Pour assurer la livraison à la date planifiée, Infor LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
                            Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
Date de livraison Date à laquelle la livraison finale a été faite. Magasins Sélection du lot Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Reportez-vous à Sélection de lot. Rubriques liées Gestion des lots Contrôlé par lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Article - Lot (whltc1100m000) Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) Point de stockage (whinr1540m000) Remarque Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, Infor LN renseigne le champ Sélection de lot avec le code du lot suivant à livrer. Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Rubriques liées Gestion des lots Paramètres d'intégration du WMS Sélection des articles sérialisés Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Valeurs possibles Rubriques liées Articles sérialisés dans Magasin Numéro de série Numéro de série de l'article à vendre. Remarque Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et que l'article est conservé en stock, Infor LN génère une ligne de livraison de commande client pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'une commande en livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Articles sérialisés dans Magasin Multisite Site d'approvisionnement Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur. Magasin expéditeur Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers Gestion des achats quand une commande fournisseur est générée. Statut de la promesse d'ordre Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock Notes livr. Motif de transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison Cd Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison Facturation Facturation Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Montant Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande). Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement de retour de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale. Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de schémas de livraison Ordres urgents Ordres de retour client Liaison à la facturation mensuelle Programme qui permet de générer des factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Rubriques liées Factures mensuelles Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client. Rubriques liées Facturation automatique Frais de transport basés sur Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client. Remarque Si le pays affiché dans le champ Code TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Transport Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Montant du transport Montant calculé du transport qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque Infor LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Frais de transport à facturer de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Montant du transport Unité monétaire du prix de vente. Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Modifications Accusé de réception de commandes clients Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client. Numéro de séquence des ordres de modification Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Calculer Permet de recalculer la date de livraison planifiée. Infor LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
                      Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises.
Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Calculer Permet de recalculer la date de réception planifiée. Infor LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
                      Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Générer ligne Permet de générer la première ligne de livraison pour la ligne de commande client. Pour insérer des lignes de livraison consécutives, utilisez le bouton Nouvelle ligne de livraison. Répartir ligne de livraison Permet de lancer la session Détail de la répartition (tdpur4000s000) pour les ordres de transbordement. Grouper par activité manuelle Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150). Statut Permet de lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Informations liées Permet de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Verkooporderregel - gekoppelde factureringsgegevens Permet de lancer la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000). Transferts Permet de lancer la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000). Contrôle des lignes de commande Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000). Stock d'articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Engagement du stock d'articles Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000). Réservation tampon Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000), dans laquelle vous pouvez réserver du stock non encore réservé. Transfert vers le magasin Permet de transférer la ligne de livraison vers Magasin. Transfert vers la facturation Permet de transférer la ligne de livraison vers Facturation. Inkooporderadvies voor verkooporder genereren Permet de lancer la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Inkooporders genereren Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Productieorders genereren Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Transportorders genereren Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000). Ligne livraison urgente Permet de convertir la ligne de livraison en ligne de livraison urgente. Geblokkeerde verkooporder(regels) Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Historie verkooporderregels Permet de lancer la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000). Productieorders Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Détails du transport Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou la session Détails du transport (fmfoc3501m000). Verkooporderregels - verzendconstraint-gerelateerde sets Permet de lancer la session Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition (tdsls4507m000). Bloquer ligne Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Annuler ligne Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300). Additionele kost.regels per verkooporderregel Permet de lancer la session Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client (tdsls4527m000). Montant du transport Si le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est défini à la valeur Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé. Infor LN renseigne alors automatiquement les champs suivants : Transporteur/LSP Niveau de service de transport Montant du transport Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. |