| # Matrices de remise totale d'achat (tdpcg0130m140) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices de remises pour le Remise totale d'achat type de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise Structure de matrice Niveaux de remise multiples Logique générale de recherche des informations de calcul des prix Déterminant/autorisé Type de matrice Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices. Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix: Prix de vente Remise de ligne de vente Remise totale de vente Prix d'achat Remise de ligne d'achat Remise totale d'achat Prix de transfert Offre promotionnelle Promotions sur commande Tarif de transport client Tarif de transport transporteur Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice. Niveau de matrice Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Matrice de remise Nombre de la matrice de remise. Remarque Les définitions de la matrice de remise peuvent être spécifiées dans la session Définitions des matrices (tdpcg0110m000). Infor LN peut chercher les matrices de remise seulement si vous avez spécifié une priorité de recherche pour la définition de matrice de la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000). Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée. Description Description de la matrice de remise. Date d'application Date de début de validité de la matrice de remises. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment. Remise en % Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande. Remarque Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le programme de remise. Programme de remise Code qui identifie le programme de remises. Remarque Si un code programme de remise est saisi, il est impossible de spécifier le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises. Rubriques liées Définition d'un programme de remise Code Remise Code servant à identifier la remise dans les états. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé Arrêter les remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Type de tiers vendeur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers calcul de prix Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Origine de la commande Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Type d'ordre Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC). Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Type de remise Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise. Valeurs autorisées Type de remise Kortingen collectief muteren Lance la session Mise à jour globale des remises (tdpcg0230m100) dans laquelle vous pouvez globalement mettre à jour les remises des attributs de matrice sélectionnés. Prijsinformatie verwijderen Permet de lancer la session Suppression des informations de prix (tdpcg0200m000). Generieke sleutel opnieuw opbouwen Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue. |