| # Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) Cette session permet de transférer vers Facturation une plage d'entités sélectionnée parmi les entités suivantes : Commandes clients Programmes de vente Expéditions Commandes à règlement échelonné Si vous souhaitez transférer des commandes spécifiques, sélectionnez Cmde(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est lancée et vous permet de sélectionner jusqu'à 10 commandes à lancer. Si vous souhaitez transférer une autre sélection de commandes, cliquez sur Réinitialiser sélection. La sélection effectuée dans la session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est alors supprimée. Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur Cmde(s) spécifique(s). Remarque Pour vérifier les données de la facture avant son transfert vers Facturation, vous pouvez imprimer une facture préliminaire dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000). La saisie d'une Référence d'expédition dans cette session déclenche les événements suivants : Les lignes de programme de vente sont transférées en fonction de la fiche de prélèvement. Les lignes de programme de vente pour lesquelles le champ Type d'enregistrement de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) contient la valeur Consommation ne sont pas transférées. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes clients Vue générale du traitement d'une commande client Coûts supplémentaires selon expédition Traitement de la consommation de stock Utilisation de Facturation Modification des données de vente après le transfert vers Facturation Commande Si cette case est cochée, les commandes clients sélectionnées sont transférées vers Facturation. Programme Si cette case est cochée, les programmes de vente sélectionnés sont transférés vers Facturation. Expédition Si cette case est cochée, les ordres de coût d'expédition de commandes clients et les lignes de commandes clients/programmes de vente qui sont liées aux expéditions sélectionnées sont transférées ensemble vers Facturation. Remarque Si une ou plusieurs lignes de commandes/programmes ne sont pas prêtes à être transférées vers Facturation, aucune des lignes liées à l'expédition concernée n'est transférée. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Ligne de règlement échelonné Si cette case est cochée, les commandes à règlement échelonné sélectionnées sont transférées vers Facturation. Inclure les frais de transport Si cette case est cochée, les ordres de transports liés sont également transférés vers Facturation. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Imprimer les montants UEM également en euros Si cette case est cochée, les montants dus sont également imprimés en euros. Imprimer les lignes lancées Si cette case est cochée, un état des lignes de commandes/programmes transférées est imprimé. Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté Si cette case est cochée, un état relatif aux commandes clients/programmes qui ne sont pas transférés vers Facturation est imprimé. Par exemple, les commandes et les programmes ne sont pas transférés dans les cas suivants : le solde des commandes impayées dépasse le plafond de crédit du tiers, les factures du tiers sont impayées, le statut du tiers est douteux, la marge de vente de l'une des lignes de commande est dépassée, la commande client est liée à un numéro de groupe qui ne peut pas être transféré. Imprimer à périphérique prédéfini Si cette case est cochée, l'état est imprimé sur votre imprimante par défaut. Si cette case n'est pas cochée, l'état est imprimé sur une autre imprimante, à préciser. |