| # Traitement direct des factures Le traitement direct des factures implique l'automatisation de la préparation, de l'impression et de l'imputation de la facture client. Vous devez toutefois attribuer manuellement le statut Confirmé aux lignes avant que Infor LN n'effectue ces opérations. Le traitement direct des factures permet de générer des factures clients individuelles pour les types de données de facturation suivantes : Commandes clients Infor LN émet la facture immédiatement après le transfert d'une commande client depuis Ventes vers Facturation. Notes de débit et de crédit Le traitement direct commence dans Finances. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Procédure d'affectation des avis de versement clients. factures clients manuelles ; Le traitement direct commence de la manière décrite dans la rubrique Traitement de factures clients manuelles. Conditions préalables Pour le traitement direct, vous devez paramétrer les données suivantes dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000): les modèle et option de demande de facture par défaut applicables au type de données de facturation ; le périphérique sur lequel la facture peut être imprimée ; pour les types de commandes clients pour lesquels vous voulez utiliser la facturation directe, cochez la case Commande à emporter dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Traitement direct Conditions préalables Attribuez manuellement le statut Confirmé aux lignes. Pendant le traitement direct, Infor LN exécute les actions suivantes : Préparation de la facture. Impression de la facture sur le périphérique défini pour le traitement direct dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), et conformément à l'option du modèle par défaut. Imputation des montants facturés dans Finances. Mise à jour du statut des données de facturation, qui devient Imputé. Rubriques liées Procédure de facturation Traitement des tâches liées aux factures |