| # Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500) Cette session permet d’afficher des informations sur les tiers, les quantités, les statuts et les objets liés à une ligne de commande fournisseur. Cette session comporte les onglets suivants : Tiers Cet onglet contient des données générales sur la ligne de commande fournisseur. Quantités Cet onglet contient des données sur les articles et les quantités. Statut Cet onglet contient des informations sur le statut de la ligne de commande client. Cet onglet permet d’afficher l’ activité suivante à exécuter pour une ligne de commande fournisseur donnée. Objets liés Cet onglet contient des objets, tels que les commandes clients, les contrats, les ordres de fabrication, etc., liés à la ligne de commande client. Remarque Cette session offre également une vue générale pour les objets liés. Il s’agit des objets liés à la procédure de commande client et générés à partir de celle-ci, notamment l’ordre magasin; la facture, etc. Cliquez sur le bouton Ouvrir objet pour ouvrir l'objet lié. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Sequence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Objet lié Application ERP de l’objet lié à la ligne de commande fournisseur. Objet Numéro identifiant l’objet lié à la ligne de commande fournisseur. Statut Statut de l’objet lié. Ce champ vous fournit une indication des activités nécessaires pour exécuter la ligne de commande. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Date de réception courante planifiée Date de livraison planifiée actuelle. Cette date peut être l'une des suivantes de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000): la date de réception modifiée, si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée, si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la date de réception planifiée. Origine Origine de la ligne de commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Numéro d'évolution Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution. La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes : Nomenclature d'étude Nomenclature de production Gamme Opérations de gamme Sélection des fournisseurs Stratégies de sourcing Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Révision de la référence d'étude Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude. Exemple Référence d'étude : VTT E-MB01
Révision. | Description. | Statut.
--- | --- | ---
A1 | Version préliminaire du plan du VTT | Non validé
A2 | Plan du VTT | Non validé
A3 | Référence d'étude mère du VTT MB01 | Lancé
A4 | VTT obsolète | Annulé
Projet Projet pour lequel l’article est requis. Sous-traité Si cette case est cochée, the purchase order line is a subcontracting order line. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Quantité commandée Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Quantité commandée Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Rattachement de projet dans Vente et Achat Prochaine étape Code de la prochaine activité devant être exécutée dans la procédure de commande. Ce champ peut être égal à un code Session ou à une description. Infor LN displays a description only in case of a manual activity. Statut de la facturation Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être de Ouvert, Approuvé, Tous acceptés, ou Rapproché. Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, the purchase order line item must be invoiced by stage payments. Rubriques liées Paiements échelonnés fournisseur Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée. Réception finale Si cette case est cochée, une réception finale a eu lieu pour la ligne de commande fournisseur. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est annulée. Annulation du processus Si cette case est cochée, this purchase order line cannot be canceled because it includes one or more supplier stage payment lines with the Lancé or Facturé status. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Rubriques liées Paiements échelonnés fournisseur Commande client Numéro de la commande client liée à la ligne de commande fournisseur. Numéro de position Numéro de la ligne de commande client lié à la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence de composant Numéro de séquence de la ligne de composant de commande client qui est liée à la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Appel d'offres Numéro de l'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur. Appel d'offres Numéro de la ligne d'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur. Contrat Numéro du contrat d'achat lié à la ligne de commande fournisseur. Numéro de position du contrat Numéro de la ligne de contrat lié à la ligne de commande fournisseur. Service juridique Service des achats de la ligne de contrat d'achat. Ordre de service Numéro de l'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur. Ligne d’ordre de service Numéro de la ligne d'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur Ordre de transport Numéro de l'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur. Ligne d'ordre de transport Numéro de la ligne d'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur. Ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié à la ligne de commande fournisseur. Opération Numéro de l'opération lié à la ligne de commande fournisseur. Ordre de fabrication Numéro du poste lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Position d'achat de sous-traitance Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Séquence commande fournisseur de sous-traitance Numéro de la ligne de détail de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro de l'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro de la ligne d'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur/programme Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Activités Lance la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Statut de la ligne de commande fournisseur Permet de lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) dans laquelle vous pouvez afficher le statut de la ligne de commande et l'étape de commande suivante que vous devez vous-même effectuer ou qui doit être effectuée par Infor LN. Généré depuis les commandes clients Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Généré depuis les ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Généré depuis les ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000). Généré depuis les ordres de travail Permet de lancer la session Ordres de travail (tswcs2100m000). Généré depuis les projets Lance la session Projets (tppdm6100m000) ou la session Projets (tipcs2101m000). Généré depuis Contrats Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Généré depuis Appel d’offres Permet de lancer la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Généré depuis Ordre de retour Lance la session de vue générale Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin Permet de lancer la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Traitement cdes fournisseurs livrées Lance la session Traitement des commandes fournisseurs (tdpur4223m000). Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Paiements échelonnés fournisseur Permet de lancer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) permettant d'afficher, saisir ou gérer les paiements échelonnés du fournisseur. Impression des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Relations de rattachement de demande Permet de lancer la session Relations de rattachement de demande (tcibd4520m000). Commande fournisseur Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Ordre magasin Permet de lancer la session Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000) ou la session Vue générale du statut de la ligne de sortie (whinh2129m000). Ordres de transport Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transport - Vue générale (fmfoc2501m200). Masquer les réceptions et les règlement Masque toutes les commandes fournisseurs ayant les origines Réception Magasin (WH) et Règlement achat. Réceptions imprévues seulement N'affiche que les commandes fournisseurs ayant l'origine Réception Magasin (WH). Ordres de règlement seulement N'affiche que les commandes fournisseurs ayant l'origine Règlement achat. Lignes attendues non reçues Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur sur lesquelles des réceptions sont attendues. Lignes non reçues intégralement Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur pour lesquelles aucune réception finale n’a eu lieue. Afficher lignes d'ordre pour projet PCS Affiche uniquement les lignes de commande fournisseur liées au projet PCS. Cette commande n'est visible que si la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500) est lancée à partir de la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000). |