| # Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) Cette session permet de modifier les prix, les remises ou les deux, de lignes de commande fournisseur une fois les réceptions enregistrées dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Vous pouvez modifier les prix ou remises pour les lignes de totaux ou de détails. Si vous modifiez le prix ou les remises sur un total de la ligne, Infor LN les copie dans les détails de toutes les lignes liées et lignes de reliquat. De même, si vous modifiez le prix ou les remises d'une ligne de détails, Infor LN les copie dans tous les détails sous-jacents. Remarque Si vous modifiez une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la valeur de la case à cocher Toujours utiliser le prix et la remise du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) détermine le mode de gestion du lien avec le contrat. Rubriques liées Modification des prix ou remises après réception ou consommation Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ; une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Commande fournisseur Numéro de la ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Commande fournisseur Type de la ligne de commande en cours. Valeurs autorisées Le type de ligne peut être : Total La ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Les modifications de prix ou de remise que vous insérez s'appliquent à l'ensemble de la ligne. Ligne commande La ligne de commande n'est pas divisée. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, Infor LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. Le champ Prix d'achat de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) n'est pas mis à jour. Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement sur la ligne de commande et non dans le fichier de l'article. Remise multiniveau Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque Il n'est possible de saisir un montant de remise que si aucun pourcentage de remise n'est enregistré. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Montant de réception Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande. Le calcul est le suivant : Infor LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande. Infor LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande. Infor LN calcule le montant net de la ligne comme suit :
    (quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande
Appliquer les prix/remises aux réceptions à payer Si cette case est cochée, for order lines or detail lines with payment type Paiement à partir des consommations, the price or discount changes also apply to inventory that is consumed for the current order line. Les prix ou remises sont régularisés sur les réceptions d'achat à payer appropriées. Dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et les remises pour le stock consommé. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Rattachement de projet dans Vente et Achat Contrat Numéro du contrat d’achat lié. Position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants : plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ; un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande. Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date réelle de réception Date de livraison des marchandises vendues. Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Quantité commandée Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité de stock. Quantité commandée Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité d’achat. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité de stock. Reliquat Reliquat exprimé en unité d’achat. Reliquat Reliquat exprimé en unité de stock. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui vous permet d'afficher les détails de la répartition de rattachement. Remises de lignes Lance la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) qui indique les remises de ligne pour la ligne de commande fournisseur en cours. |