| # Demande d'achat (tdpur2101s000) Cette session permet de créer et de gérer les en-têtes des demandes d'achat. Dans le menu approprié, vous pouvez choisir : Soumettre, pour soumettre directement une demande d'achat comportant au moins une ligne correcte. Annuler, pour annuler directement une demande d'achat créée, modifiée ou rejetée. Remarque Si la demande d'achat créée ne comporte pas de lignes et que vous essayez de la soumettre, un message d'erreur apparaît. Rubriques liées demandes d'achat, Statuts des demandes d'achat Demande d'achat Numéro identifiant la demande d'achat. L'attribution d'un numéro repose sur le premier numéro disponible associé au groupe de séries, que vous pouvez définir dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Origine de la demande d'achat Indique à partir de quelle application la demande d'achat est créée. Manuel: la demande d'achat est créée manuellement. Traitement des commandes (IOP): la demande d'achat est créée via Internet. Demandeur Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat. Ce champ est validé par rapport aux données de la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Département du demandeur Département du demandeur. Valeur par défaut Infor LN utilise la valeur par défaut de l'employé telle qu'elle est saisie dans le champ Demandeur. Remarque Ce code Département doit être défini dans la session Départements (tcmcs0565m000). Révision Nombre de modifications apportées à une demande d'achat lors de son processus d'approbation. Le numéro de révision de la demande d'achat est incrémenté chaque fois qu'un approbateur modifie cette demande. Remarque Une société peut utiliser ce numéro pour assurer le suivi des modifications apportées à la demande d'achat. Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Référence A Premier des deux champs définis par l'utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de mettre à jour les demandes d'achat groupées par référence. Référence B Second des deux champs définis par l'utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de mettre à jour les demandes d'achat groupées par référence. Statut de la demande d'achat Statut identifiant la position de la demande d'achat dans le processus d'approbation. Valeurs autorisées Reportez-vous à Requisition Status Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Date de dernière transaction Date de la dernière action effectuée sur cette demande d'achat. Date de la demande d'achat Date à laquelle la demande d'achat est saisie. Date demandée Date à laquelle l'article demandé doit être reçu. Remarque Vous pouvez remplacer la valeur par défaut par une date ultérieure ou égale au champ Date de la demande d'achat. Département approbateur Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Le département peut être : le premier département approbateur ; un département approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un département approbateur faisant office de service des achats. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Approbateur Code Employé de la personne désignée pour approuver la demande d'achat. L'employé peut être : le premier approbateur ; un approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un approbateur appartenant au service des achats. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Texte Si cette case est cochée, le texte de l'en-tête est ajouté à la demande d'achat. Convertir toutes les lignes (sauf celles rejetées) Si cette case est cochée, Infor LN convertit toutes les lignes de demande d'achat n'ayant pas le statut Rejeté en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Infor LN ne convertit les lignes de demande d'achat que si : le statut de la ligne de demande d'achat n'est pas Rejeté; le champ Type de conversion de la session Approbation de la demande d'achat (tdpur2106s000) a la valeur Appel d'offres ou Commande fournisseur. Rubriques liées Processus de conversion des demandes d'achat Service des achats Service des achats associé à la demande d'achat. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000). Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d'achat. Rubriques liées Service des achats par défaut Magasin de livraison Code du magasin où la livraison des articles doit d'effectuer lors de la conversion de la demande d'achat en commande fournisseur ou en appel d'offres. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000). Remarque Il est impossible de changer ce champ si le statut de la demande d'achat est : soumis, approuvé, annulé. Adresse de livraison Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Pays Utilisez le code Pays par défaut ou saisissez le code Pays de l'adresse de livraison. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut des données de la société, à moins que le magasin ne soit situé dans un autre pays que celui de la société. Dans ce cas, les informations relatives au pays proviennent des informations du magasin. Devise Permet d'utiliser la devise par défaut ou de saisir la devise utilisée pour les montants des demandes d'achat. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut des données de la société définies dans la session Sociétés (tcemm1170m000). |