| # Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de commandes fournisseurs. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Détails des commandes fournisseurs dans le menu Fichier de la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les commandes fournisseurs selon les éléments suivants : commande fournisseur, tiers vendeur, commande tiers vendeur, commande fournisseur, service des achats, commande fournisseur, acheteur. Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande fournisseur Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Coûts globaux - ordres T. vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Rubriques liées Service des achats par défaut Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des achats. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des achats. Il extrait les données financières par défaut de sa société financière pour la commande fournisseur. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Type d'ordre Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande affecté au fournisseur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n’est attribué au fournisseur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Si la commande fournisseur est un ordre de retour, Infor LN ne peut pas créer de reliquat pour ces commandes. Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande de type à emporter dans ce champ. Rubriques liées Ordres de retour fournisseur Livraison directe Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Consignation dans les applications Vente et Achat Paramètres d'intégration du WMS Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Commande fournisseur Numéro identifiant la commande fournisseur. Origine de la commande fournisseur Origine de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur Rubriques liées Intégration des achats et de l'atelier de réparation Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si la commande fournisseur a été créée manuellement, cette date est la date de commande par défaut pour chaque ligne de commande. Pour une commande fournisseur issue de Planification d'entreprise, la date de commande par défaut pour chaque ligne de commande est la date de livraison planifiée moins le délai. Statut Ce champ indique le statut de l’en-tête de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Voir Valeurs possibles Journaliser les données de l'historique des commandes Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour la commande fournisseur. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journaliser les données de l’historique des commandes de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) lors de la création de la commande fournisseur. Si le paramètre change après la date de création de la commande fournisseur, ce champ demeure inchangé. Commencer l'historique de journalisation à Moment où l’historique de la commande fournisseur est journalisé. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) lors de la création de la commande fournisseur. Si le paramètre change après la date de création de la commande fournisseur, ce champ demeure inchangé. Valeurs autorisées Commencer l'historique de journalisation à Message EDI généré Si cette case est cochée, un message EDI est généré pour la commande fournisseur. Rubriques liées Document professionnel EDI - Ordre Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Pnt trf ttre pro Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Commande du vendeur Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur. Type du document d'origine Type de document lié au document d’origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour. Valeurs autorisées Type du document d'origine Rubriques liées Ordres de retour fournisseur Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu approprié, selon le type de document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Rubriques liées Ordres de retour fournisseur Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Motif retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Rubriques liées Ordres de retour fournisseur Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l’en-tête de la commande apparaissent dans l’en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les mesures prises par Infor LN pour établir un lien entre un contrat et la ligne de contrat dépendent de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Texte d'en-tête Si cette case est cochée, il existe un texte d’en-tête. Texte de pied de page Si cette case est cochée, il existe un pied de page. Pour regroupement Si cette case est cochée, Infor LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour est cochée pour l'origine concernée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Vous ne pouvez cocher cette case que si la commande fournisseur a le statut Créé. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Code Code du contact du tiers vendeur. Code Code Adresse du tiers vendeur. Nom complet Nom complet du contact. Nom Nom du tiers vendeur. Téléphone Numéro de téléphone du contact. Adresse Adresse du tiers vendeur. Ville Ville où le tiers vendeur est établi. Secteur d'activité Secteur d’activité du tiers vendeur. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Tarif d’achat Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers père dans une commande, Infor LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers. Si aucune information relative au prix ou à la remise n’est spécifiée pour le père ou si aucun père n’est spécifié, Infor LN recherche les données de prix et de remise définies pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que père. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, Infor LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le père ou si aucun père n’est spécifié, Infor LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Planificateur Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par Infor LN. Adresse Code Adresse du tiers expéditeur. Code Contact Code Contact du tiers expéditeur. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse Code Adresse du tiers facturant. Code Contact Code Contact du tiers facturant. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s’agit de la valeur cumulée de tous les montants des lignes de commande après déduction des remises. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Valeur par défaut La valeur par défaut est la devise attribuée au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remarque Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont ajoutées à la commande fournisseur. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Remarque Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000). Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Bases de taux dans Achat Utilisation de taux d’achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Rapprochement avec une écriture de rapprochement Taux d’achat Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Valeur par défaut Le taux d'achat par défaut est dérivé de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions. Le taux d’achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande. Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes : Des lignes de commande ont été saisies pour cette commande. La devise de la commande est identique à la devise société. Le champ Base du taux affiche la valeur Date du document, Date de réception ou Date de règlement prévue. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Valeur par défaut Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez l’ajuster selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion). Remarque Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l’est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur. Auto-facture la Si cette case est cochée, facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture après de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Auto-facture est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - ordres Facturer le tiers externe Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport. Remarque Si cette case est cochée, les lignes de coûts globaux pour lesquels la Méthode de calcul est Par Transport (FM) ne peuvent pas être liées à la commande fournisseur. Le tiers facturé est identique au tiers facturant si ce dernier fait office de tiers facturé. Sinon, le tiers facturé est déterminé par le tiers « père ». Ce champ prend par défaut la valeur du champ Tiers de facturation pour fret de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats Intégration Achat et transport Coûts globaux - Ordres de transport Frais de transport basés sur Une société peut facturer des frais de transport au tiers externe selon les Frais de transport, les Tarifs clients et les Frais de transport (màj autorisée). Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse Code Adresse du tiers payé. Code Contact Code Contact du tiers payé. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Accord de versement Document de sous-traitance contenant les accords relatifs au règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler au bureau d'assurance du sous-traitant ou à l'administration fiscale. Accusé de réception Code de l’ accusé de réception. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Motif de modification Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code. Type de modification Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité. Séquence des ordres de modification fournisseur Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du fournisseur dans la session Cmde fournisseur - Numéros séquence des ordres de modification fourn. (tdpur4522m000). Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Lignes d'ordre Permet de lancer la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) en mode Vue générale. Inkooporder - vrij te geven regels Lance la session Commande fournisseur - Lignes à lancer (tdpur4501m140). Inkoopontvangst Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Activités Lance la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Modifier n° séquence des commandes Lance la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). N° séquence d'ordre de modification fournisseur Lance la session Cmde fournisseur - Numéros séquence des ordres de modification fourn. (tdpur4522m000). Lignes de coût global Lance la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par commande fournisseur Lance la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) qui vous permet d'afficher tous les coûts globaux liés à une commande fournisseur sélectionnée. Commande client de sous-traitance Cette commande n’est utilisée que dans le système du sous-traitant. Si la commande fournisseur en cours est générée pour la réception des matières d'un fabricant, un sous-traitant peut cliquer sur cette commande pour lancer la commande client de sous-traitance qui est liée à la commande fournisseur en cours dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Copier depuis document d'origine Cette commande permet de créer un lien entre l’ ordre de retour et le document d’origine. En fonction de la valeur du champ Type du document d’origine, Infor LN lance une session qui permet de sélectionner les lignes du document d’origine à copier dans la commande en cours. Commande - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000). Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Recalcul des coûts globaux Lance la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Inkooporders samenvoegen Lance la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000). Approuver Permet d’approuver une commande fournisseur donnée. Si la case Regroupement pour est cochée, vous devez regrouper la commande fournisseur avant de l’approuver. Inkooporders goedkeuren Lance la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Si la case Regroupement pour est cochée, vous devez regrouper la commande fournisseur avant de l’approuver. Transportorders genereren Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Transfert vers le magasin Permet de lancer la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Annuler Permet d’annuler l’en-tête de commande fournisseur. Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie Permet de lancer la session MAJ commande client / ordre de service avec informations de livraison (tdpur4222m000). Geleverde inkooporders verwerken Lance la session Traitement des commandes fournisseurs (tdpur4223m000). Inkooporders verwijderen Lance la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000). Inkooporderregelbewaking Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Inkooporders - overzicht ontvangsten Lance la session Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000). Grouper par activité manuelle Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Historie inkooporders Lance la session Historique des commandes fournisseurs (tdpur4550m000). Tout état Permet d'afficher toutes les commandes. Masquer les réceptions et les règlement Masque toutes les commandes ayant les origines Réception Magasin (WH) et Règlement achat. Réceptions imprévues seulement N'affiche que les commandes ayant l'origine Réception Magasin (WH). Ordres de règlement seulement N'affiche que les commandes ayant l'origine Règlement achat. Commandes ouvertes Affiche toutes les commandes pour lesquelles aucune réception n’est encore enregistrée. Ordres d'impression Affiche toutes les commandes en attente d'impression dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Ordres de transfert vers gestion des magasins Affiche toutes les commandes en attente de transfert vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Ordres activités manuelles Affiche toutes les activités en attente d’une activité manuelle, que vous pouvez exécuter dans la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Commandes à traiter pour livraison Affiche les commandes en attente de fermeture dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Rattachement d'ordre Lance la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Numéros de TVA par tiers Lance la session Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000) - Italy. |