| # Génération récapitulatif des ventes (cisli2280m000) Cette session permet de consigner les enregistrements du récapitulatif des ventes manquants dans le tableau tccom700 (Données état récapitulatif des ventes). Rubriques liées Reporting de transaction intracommunautaire Options Sélectionner par demande de facture Sélectionnez Sélectionner par demande de facture ou Sélectionner par facture. Simuler Pour valider le fichier de sortie, cochez cette case. Regénérer Pour remplacer les enregistrements non traités, cochez cette case. Sélectionner par demande de facture Demande de facture Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez une demande de facture, Infor LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour cette demande. Sélection par facture Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Journal facture client Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de facture Partie série du numéro de document. Type de commande Source des données de facturation. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Date de facture Date d'impression de la facture. Sortie Etat de traitement Sélectionnez le périphérique de sortie pour un état de traitement. Rapport d'erreurs Sélectionnez le périphérique de sortie pour un rapport d'erreurs. |