| # Impression des écritures budgétaires (tfbgc4400m000) Cette session permet d’imprimer les écritures budgétaires pour les données sélectionnées. Sélectionner les écritures budgétaires Budget Exercice budgétaire Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale. Description Description ou nom du code. Budget Code Budget. Description Description ou nom du code. Sélections Compte Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes budgétaires. Dimension 1 Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions. Période Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières. Date d'écriture Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'écriture. Type solde Permet de sélectionner l’option d’impression des écritures budgétaires en fonction du type de solde. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Tout: imprime les écritures pour tous les types de soldes. Montant budgété: imprime les écritures de montant attribué. Budget: imprime les écritures budgétaires. Pré-engagement: imprime les écritures de pré-engagement. Engagement: imprime les écritures d’engagement. Charge réelle à réception: imprime les écritures de charge réelle à réception. Dépense: imprime toutes les écritures de dépense. Options Ecritures en cours seulement Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer uniquement les écritures en cours. Répartition compte budgétaire Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les détails de la répartition du compte budgétaire. Sélection détaillée utilisée Si cette case est cochée, tous les champs de l’onglet Filtre sur les détails des exceptions sont activés pour affiner les critères de recherche. Filtre sur les détails des écritures Ecriture budgétaire Code Journal Journal de l’écriture budgétaire (Exemple : Ajustement, Pré-engagement, Engagement, Dépense, etc.). Montant Montant correspondant à l'écriture. Utilisateur Code de l’utilisateur qui crée le document. Motif Code Motif spécifié pour l’ ajustement de budget. N° de document Exception Si cette case est cochée, l’écriture est bloquée par une exception. Document/société Code de la société. Document/société Description ou nom du code. Types de document Origine du document (exemple : Commande fournisseur, Opérations diverses ou ajustement de budget). Document Numéro du document. Type document lié Origine du document associé. (exemple : Commande fournisseur, opérations diverses ou ajustement de budget). Document associé Document associé à une société spécifique. Informations document Type d'entité Type d’entité de l’origine de l’écriture. Entité Code de l’ entité. Tiers Tiers pour lequel l’écriture est générée. Acheteur Code de l’acheteur qui crée la ligne de commande fournisseur ou la ligne de demande d’achat. Acheteur Description ou nom du code. Article Code Article. Description Description ou nom du code. Quantité Quantité d’articles, exprimée en unité de stock. Prix unitaire Prix unitaire de l’article, exprimé en unité de stock. |