| # Liste des réclamations fournisseur (tscmm2100m000) Cette session permet d'enregistrer, de consulter et de traiter les réclamations envoyées aux fournisseurs. Une réclamation peut s'appuyer sur des documents comme une commande fournisseur, un programme d'achat et une facture fournisseur. La réclamation est traitée en fonction de la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000). Rubriques liées Traitement des réclamations client Création d'une demande de réclamation fournisseur à partir de réclamations client Traitement des réclamations fournisseur Création de demandes de réclamation fournisseur à partir de lignes de coûts d'ordre de service/lignes de couverture de maintenance Génération d'une réclamation fournisseur Réclamation Code unique de la réclamation fournisseur. Remarque Le numéro de réclamation est défini par défaut à l'aide du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Description Description ou nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. Infor LN renseigne le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le statut de la réclamation est défini sur Ouvert. Valeurs autorisées Statut d'en-tête de la réclamation fournisseur Partiellement approuvé Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'une ligne de réclamation est partiellement approuvée. Il s'agit d'un champ d'affichage. Réclamation Contrôles Origine réclamation Origine de la réclamation. Par défaut, ce champ est défini sur Manuellement. Valeurs autorisées Origine de la réclamation fournisseur Type de service Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation fournisseur. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation fournisseur, comme le mode de réclamation et la Procédure de facture de réclamation. Remarque Lorsque des lignes de réclamation sont présentes, le type de service est en lecture seule. Seuls les types de service ayant une Procédure de facture de réclamation définie peuvent être utilisés. Description Description ou nom du code. Procédure de facturation de réclamation Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure de facture de réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client. Valeurs autorisées Procédure de facturation de réclamation Remarque Infor LN définit par défaut la valeur de la Procédure de facture de réclamation depuis la session Types de services (tsmdm0130m000). Vendeur Tiers vendeur Code unique du tiers vendeur. Description Description ou nom du code. Adresse Adresse du tiers acheteur. Contact vendeur Code unique des détails de contact du tiers vendeur. Remarque La valeur du champ Contact du vendeur s'affiche uniquement si le statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé Le Contact vendeur est défini par défaut selon le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Nom complet Description ou nom du code. Réclamation Texte réclamation externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Référence achat Système d'ordre d'origine Système de commande dans Infor LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, Infor LN affiche le champ comme Non applicable. Valeurs autorisées Système d'ordre d'origine Type de document original Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, Infor LN affiche le champ comme Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le type de document original peut être un ordre. Valeurs autorisées Type de document original réclamation fournisseur Document Numéro de document du type de document original. Le numéro peut uniquement être un numéro d'ordre. Ce champ est activé et obligatoire lorsque le champ Type de document original est défini sur une valeur autre que Non applicable. Référence N° commande fournisseur Numéro affecté à la réclamation par le tiers vendeur. Vous pouvez préciser le Numéro de commande fournisseur uniquement lorsque le statut de la réclamation est défini sur Rejeté, Annulé ou Fermé. Première référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture fournisseur. Remarque Cela n'est pas activé si le champ Montant total est coché et le statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Deuxième référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque Ce champ n'est pas activé si le champ Montant total est coché et le statut de l'en-tête de réclamation est Rejeté, Approuvé ou plus. Installation Installation Groupe d'installation Code qui identifie le groupe d'installation auquel la réclamation se rapporte. Remarque Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini. Description Description ou nom du code. Article Article auquel la réclamation se rapporte. Remarque Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le tiers vendeur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers vendeur de la réclamation. Description Description ou nom du code. Date d'échec Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active liée ou un contrat de service et une détermination du prix. Remarque Par défaut, Infor LN affiche la Date de création de la réclamation comme la Date d'échec. Durée de couverture Heure utilisée pour déterminer la garantie applicable à la réclamation fournisseur. Type de couverture Type de couverture utilisé pour enregistrer l'affectation de couverture de garantie. Description Description ou nom du code. Garantie Garantie associée à la réclamation fournisseur. Rubriques liées Garanties Description Description ou nom du code. Expédition Expéditeur Tiers Code du tiers expéditeur qui expédie les nouvelles pièces. Remarque Le tiers expéditeur est défini par défaut à partir du tiers vendeur défini dans la session Tiers (tccom4500m000). Code Adresse Code de l'adresse de l'expéditeur. Contact Contact associé au tiers expéditeur. Remarque Le tiers expéditeur est défini par défaut à partir du tiers vendeur défini dans la session Tiers (tccom4500m000). Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Livraison Conditions de livraison Code des conditions de livraison. Remarque Les conditions de livraison sont définies par défaut avec les conditions de livraison du rôle Tiers vendeur. Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Le code du point de transfert du titre de propriété. Description Description ou nom du code. Facturation Tiers facture Tiers Code du tiers facturant. Code Adresse Code de l'adresse du tiers facturé. Remarque L'adresse est définie par défaut à l'aide du département de maintenance défini pour le tiers facturé. Contact Contact associé au rôle du tiers. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Lorsque la Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon avoir, Infor LN extrait par défaut le contact du département de maintenance du tiers facturant. Si la Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon facture, Infor LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturé. Description Description ou nom du code. Facturation Secteur d'activité Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques. Remarque Ce champ est défini par défaut avec le secteur d'activités du rôle Tiers vendeur. Ce champ n'est pas activé si le champ Montant total est coché et le statut de l'en-tête de réclamation est défini sur Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Conditions de règlement Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent : Période au cours de laquelle les factures doivent être payées. Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : La date à laquelle le règlement est dû. La date à laquelle les délais de remise expirent. Le montant de la remise. Remarque La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturant. Ce champ n'est pas activé : Si une ligne de réclamation avec une Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon avoir existe avec des données CISLI ne pouvant être mises à jour. Si le champ Montant total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de la réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Remarque La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé. Si le champ Montant total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de la réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Méthode de règlement Code de la méthode de règlement. La méthode de paiement indique comment l'avoir est payé dans Gestion de la trésorerie. Remarque La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturant. Ce champ n'est pas activé : Si une ligne de réclamation avec une Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon avoir existe avec des données CISLI ne pouvant être mises à jour. Si le champ Montant total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de la réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Texte de la facture Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client. Remarque Ce champ est applicable seulement si : Si le champ Procédure de facture de réclamation est défini sur Selon avoir. Si le champ Montant total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de la réclamation est Approuvé ou plus. Total de la facture Si cette case est cochée, Infor LN lance toutes les lignes de réclamation sur Facturation lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation une fois le Statut de la ligne devenu Approuvé. Remarque Ce champ est défini par défaut à l'aide du champ Montant total de la facture dans la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000). TVA TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées TVA selon Remarque Si le champ Montant total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de la réclamation est Approuvé ou plus. Classification TVA Code de classification TVA. Description ou nom du code. Données financières Données financières Devise Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé. Description Description ou nom du code. Type de taux Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents taux de change à différents tiers facturants et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Remarque Infor LN considère les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure de facture de réclamation est défini sur Selon avoir. Dans le cas contraire, Infor LN utilise le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme le taux de change par défaut. Infor LN considère les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure de facture de réclamation est défini sur Selon facture. Dans le cas contraire, Infor LN utilise le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme le taux de change par défaut. Description Description ou nom du code. Base du taux Base du taux. Infor LN convertit les montants de la devise de transaction en devise société à l'aide du taux de devise qui est valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, Infor LN utilise la Date du document comme la base du taux. Valeurs autorisées Base du taux Remarque Infor LN utilise par défaut la valeur de la base du taux du Tiers vendeur. Taux/facteur de conversion Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence). Taux/facteur de conversion Facteur de conversion. Taux/facteur de conversion Taux pour une unité de base de devise. Règlement Tiers paiement Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure de facture de réclamation est du type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payeur si la Procédure de facture de réclamation est Selon facture. Code Adresse Code de l'adresse du tiers payeur. Contact Code du contact lié au rôle du tiers. Remarque Ce champ n'est pas activé : Si le statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Si la Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon avoir, Infor LN extrait par défaut le contact du département de maintenance du tiers payeur. Si la Procédure de facture de réclamation est définie sur Selon facture, Infor LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur. Contact Description ou nom du code. Interne Interne Département de maintenance Département de maintenance autorisé à traiter la réclamation. Remarque Par défaut, Infor LN renseigne le département de maintenance défini dans la session Départ. maintenance par profil util. (tsmdm1155m000). Description Description ou nom du code. Contact interne Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, Infor LN renseigne le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000). Remarque Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle. Description Description ou nom du code. Date de création Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, Infor LN considère la date et l'heure de création de la réclamation. Heure de fin au plus tard Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation. Heure de réception planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiée sont utilisées pour les transactions de matières si le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières. Par défaut, Infor LN considère la date et l'heure actuelles comme la date et l'heure de livraison planifiée. Texte réclamation interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Approbation Totaux estimés Montant réclamé Montant réclamé total calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier la valeur si le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Montant approuvé Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation. Montant rejeté Le montant total rejeté du montant réclamé. Données estimées Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, Infor LN considère le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. Infor LN considère la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Approuvé Approbation enregistrée par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, Infor LN considère le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. Infor LN considère la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Pourcentage d'approbation Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. Infor LN définit par défaut la valeur à 100 pourcent. Rejeté Rejet enregistré par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, Infor LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Rejeté. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. Infor LN renseigne la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif du rejet Code du motif de rejet. Infor LN utilise par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Le Type de motif doit être défini sur Rejet de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation. Annulé Annulé par Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, Infor LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Annulé. Date d'annulation Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. Infor LN renseigne la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif d'annulation Code du motif d'annulation. Infor LN utilise par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est défini sur Annulé. Le Type de motif doit être défini sur Motif de l'annulation dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Texte Si cette case est cochée, les détails du motif d'annulation de toute la réclamation sont joints à la réclamation. |