| # Traitement des factures d’achat direct Toutes les factures fournisseurs auxquelles aucune commande fournisseur n'est liée sont des factures de coûts. Remarque Pour distinguer les factures de coûts des autres factures fournisseurs, vous pouvez définir un journal propre aux factures de coûts. Dans la session Journaux (tfgld0511m000), sélectionnez Facture d'achat direct dans le champ Rapprocher factures fournisseurs. Si vous créez ensuite une facture fournisseur avec ce journal dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), le champ Type de facture prendra par défaut la valeur Facture d'achat direct. Saisie des lignes des factures de coûts Pour les factures du type Facture d'achat direct, procédez comme suit : Une fois les données d'en-tête de facture saisies, cliquez sur Lignes. La session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) est lancée. Saisissez une ou plusieurs lignes d'écriture pour la facture. Imputez manuellement la facture fournisseur. Lorsque vous finalisez le lot, les montants des factures de coûts sont imputés aux comptes collectifs suivants du tiers facturé :
Débit | Coûts
Débit | TVA
Crédit | Comptabilité fournisseurs
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