| # Lignes de commande client (tdsls4101m000) Cette session permet de gérer et de saisir des lignes de commande client. Vous pouvez lancer cette session : Depuis la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000), en cliquant sur Lignes d'ordre dans le menu approprié Dans la session Commande client (tdsls4100m900) en sélectionnant une ligne de commande client et en double-cliquant dessus. Dans la session Ligne de commande client (tdsls4101m900), en cliquant sur Détails des lignes de commande client dans le menu Fichier. Si vous lancez la session en cours depuis la session Ligne de commande client (tdsls4101m900), vous ne pouvez gérer que les données par défaut de la ligne de commande client mais vous ne pouvez pas spécifier une nouvelle ligne de commande client. Autonome Dans cette session, vous ne pouvez gérer que les lignes de commande. Vous pouvez gérer les lignes de livraison dans la session Ligne de commande client (tdsls4101m900). Les lignes de livraison peuvent être créées lorsque les livraisons pour la ligne de commande client : Doivent provenir de différents magasins Doivent être effectuées à des dates différentes Doivent être livrées à des adresses différentes Remarque Cette session permet également d'afficher les reliquats pour une ligne de commande client. Dans cette session, vous pouvez modifier le prix des lignes de commande client qui n'ont pas été encore livrées. Pour modifier le prix de lignes de commandes client déjà livrées, vous pouvez utiliser les sessions Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) et Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000). S'il s'agit d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de commande client et la ligne de commande fournisseur. Les mises à jour de la ligne de commande client peuvent être synchronisées vers la ligne de commande fournisseur liée. Toutefois, s'il s'agit d'un ordre de transbordement, plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison de commande client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur. Ainsi, si vous modifiez la ligne de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Commandes clients en livraison directe Traitement paramétrable des commandes clients Gestion des ruptures de stock Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Présentation de la sous-traitance Transbordement et répartition des livraisons Ordres urgents Vue générale du traitement d'une commande client Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Extraction des conditions Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis Stock géré par le fournisseur Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Exemple Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1. Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité (10 - 1) * 20 = 180 Montant de la commande Unité monétaire du prix de vente. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande client, exprimé dans la devise de la commande. Remarque Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA de la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Solde des commandes en attente Somme du Solde commande(s), du Solde facture préparée et du Solde client du tiers facturé sélectionné dans la société financière en cours. Devise Devise dans laquelle le solde de la commande est exprimé. Représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise dans laquelle le plafond de crédit est exprimé. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Type de ligne Ce champ s'affiche lorsqu'une ligne de commande client est de type Ligne de commande, ce qui signifie que la ligne de commande est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Rubriques liées Numéros séquence sur des commandes clients Article gratuit Si cette case est cochée, un article gratuit est lié à la ligne de commande client. Informations liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande client. Pour afficher la ou les commandes liées, cliquez sur Informations liées dans le menu approprié pour lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Position Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros séquence sur des commandes clients Reliquat Si cette case est cochée, Cette ligne est une ligne de reliquats. Article Article Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Code Article de remplacement Code Article de remplacement pour cet article dans le système de codage des articles sélectionné. Article Code de l'article vendu. Remarque S'il s'agit d'un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne de commande client, cliquez sur Configurator dans la session en cours. Dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez générer une structure de projet ou de produit pour un article générique configuré, à moins que dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), sa Source d'approvisionnement par déft soit Assemblage. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ; cette commande est un ordre de retour et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé de type kit dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Vente d'articles dans des groupes de l'article composé Articles de remplacement Procédures PCF Variantes de produits dans Ventes Configurateur avancé Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans Magasin Gestion des lots Licence d'exportation demandée Licence d'exportation requise Description standard Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci. Révision référence d'étude Révision de la référence d'étude. Rubriques liées Références d'étude Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, Infor LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution. Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour la commande client dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de commande client afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Paramètres d'intégration du WMS Type de livraison Type de livraison de la ligne de commande client. Valeurs autorisées Sales Delivery Type Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordre de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Paramètres d'intégration du WMS Contient une matière fournie par le client Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client. Remarque Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Cette case ne peut être cochée que si le champ Type de livraison est Magasin ou Outil utilisé pour la fabrication. Cette case ne peut pas être cochée si le champ Gestion des stocks est Par composant. Ce champ est dérivé par défaut de la valeur du champ Contient une matière fournie par le client de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Rubriques liées Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Présentation de la sous-traitance Magasins Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées. Logique de détermination du magasin standard par défaut variante de produit (uniquement avec les articles Fabriqué pour lesquels la source d'approvisionnement par défaut Assemblage est définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000)), tiers destinataire, données de vente Article, en-tête de la commande client, profil utilisateur, données de commande Article, service des ventes. Groupe de l'article composé Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur. Remarque Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes de l'article composé. Rubriques liées Vente d'articles dans des groupes de l'article composé Variante de produit Variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans : la session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) contient Atelier; La session Variantes de produits - Stocks et configuration (tiapl3600m000), si la variante de produit est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Assemblage contient Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Atelier, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence contient Commande client, Projet (PCS) ou Variante standard dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence contient Commande client, Variante standard ou Pseudo-commande dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Rubriques liées Variantes de produits dans Ventes Procédures PCF Type de variante de produit Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée. Avec les articles pour lesquels le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Atelier dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), ce champ prend la valeur PCF. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Avec les articles pour lesquels le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Assemblage dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), ce champ prend la valeur LAC. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits - Stocks et configuration (tiapl3600m000). Rubriques liées Variantes de produits dans Ventes Présentation de la gestion de l'assemblage Procédures PCF Projet Code Projet pour lequel l'article est requis. Remarque Ce champ peut inclure un projet de Fabrication ou de Projet. Fabrication Si vous spécifiez manuellement un projet dans ce champ, vous devez lier manuellement l'article en tant qu'élément du projet à ce projet en cliquant sur Fractions du projet dans le menu approprié. Si le service des ventes de la commande client est lié à la même société financière que le département d'imputation de ce projet, vous pouvez saisir n'importe quel projet dans ce champ. Si le service des ventes de la commande client est lié à une société financière différente, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Détails du projet (tipcs2130m000) détermine la possibilité ou non de saisir le projet sélectionné dans ce champ. Projet Si un rattachement est requis pour la ligne de commande client, vous devez spécifier un projet dans ce champ. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Projet dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Rubriques liées Imputation du montant COGS et des revenus pour les projets PCS en environnement multisite Rattachement de projet dans Vente et Achat Elément Elément lié au projet. Rubriques liées Rattachement de projet dans Vente et Achat Activité Activité liée au projet. Rubriques liées Rattachement de projet dans Vente et Achat Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Rendre spécifique Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de projet et/ou structure de produit n'a encore été générée dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) et pour lequel la politique de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est définie à la valeur A la commande ou Anonyme. Si cette case est cochée, vous devez générer une structure de produit et/ou de projet pour l'article dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez encore générer une structure de projet pour des articles de service ou de coût fabriqués ou achetés anonymement dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Une fois qu'une structure de projet et/ou de produit a été générée pour l'article, Infor LN désélectionne cette case. Votre capacité à générer une structure de projet et/ou de produit pour l'article dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) dépend du statut de la case à cocher actuelle et de la politique de commande de l'article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
Type d'article | Politique de commande | Rendre spécifique | Structure
--- | --- | --- | ---
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier) | Anonyme | Oui (obligatoire) | Générer la structure de produit
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier) | A la commande | Oui (obligatoire) | Générer la structure de projet et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Non | Générer la structure de projet (1)
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Oui | Générer la structure de projet et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | A la commande | Non | Générer la structure de projet (1)
Acheté/Fabriqué | A la commande | Oui | Générer la structure de projet et la structure de produit si aucun stock standard à la commande n'est disponible
Coût/Service | Anonyme | Sans objet | Générer la structure de projet (1/2)
Coût/Service | A la commande | Sans objet | -
1 | Vous pouvez générer la structure de projet pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes est cochée dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
2 | Vous pouvez générer la structure de projet pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service est cochée dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
Rubriques liées Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits Projets PCS allégés Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la quantité confirmée est égale à zéro. Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire. Rubriques liées Vente de multiples de variantes de produits pour l’assemblage Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Montant Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Divers Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée. Rubriques liées Blocage d'une commande Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée. La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants : Aucune quantité en surplus n'existe, ce qui veut dire qu'aucune livraison n'a déjà été enregistrée pour les lignes de composant liées. Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise l'annulation. Vous pouvez annuler les lignes de commande client dans la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Ligne d'ordre urgent Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne d'ordre urgent. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent. Rubriques liées Ordres urgents Ligne de coûts supplémentaires Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires. Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Modifié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié de la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) est cochée, cette case est automatiquement cochée. Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit : Manuellement, en cliquant sur l'option Soumettre les modifications du menu approprié de la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000). Automatiquement, pendant le processus d'approbation de la commande client. Automatiquement, pendant le traitement des modifications de nomenclature d'étude apportées aux lignes de (composant) de commande client dans la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Gestion d'un surplus Livraisons Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs lignes de livraison. Cliquez sur Livraisons planifiées pour afficher les différentes lignes de livraison. Les lignes de livraison servent à répartir les commandes de grandes quantités en plusieurs livraisons sans avoir à générer de commande distincte pour chacune d'entre elles. Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Unité obligatoire Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité. Remarque Infor LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises. Exemple
Unité de quantité | boîtes
la quantité commandée, | 10 palettes (de 10 boîtes)
Dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000): La case Autoriser sur livraisons est cochée. Le champ Type de tolérance a la valeur Pourcentage. Le champ Action a la valeur Bloquer. La valeur du champ Tolérance maximum est de 15. Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Unité obligatoire est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est désactivée par défaut. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Vente Détails des prix Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Vous pouvez clique sur : Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client. Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié. Remarque Initialement, Infor LN extrait par défaut la valeur de ce champ du champ Contrat de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Toutefois, l'action que prend Infor LN dépend de la valeur de la case à cocher Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Numéro de position du contrat Numéro de la ligne du contrat de vente. Service des ventes contrats Service des ventes responsable du contrat de vente. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants : plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ; un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande. Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Barème de prix par défaut Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. / Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Lorsque vous saisissez un article, Infor LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix Barème de prix par défaut Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix. Valeurs autorisées Reportez-vous à Origine du calcul du prix Définition de la matrice Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Prix Prix unitaire de la ligne de commande client, exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Rubriques liées Extraction des prix Configuration de la gestion par unité d'évolution Unité de prix de vente Unité sur laquelle le prix de l'article est basé. Remarque Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article. Remise Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne de commande client. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Remise en % Pourcentage de remise qui s'applique à la ligne de commande client. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Pourcentage de remise du programme Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Définition d'une matrice de remise Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le Pourcentage total de remise est calculé selon la formule suivante :
                            Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée lors de l'application des remises totales sur les commandes. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée. Rubriques liées Déterminant/autorisé Détails de la promotion Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées à la ligne. Position d'origine Numéro de la position de la ligne de commande client d'origine. Méthode de promotion multiple Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente. Valeurs autorisées Reportez-vous à Méthode de promotion multiple Promotions appliquées Si cette case est cochée, une promotion s'applique à la ligne de commande client. Rubriques liées Scénarios de promotion Promotions autorisées Si cette case est cochée, une promotion autorisée est disponible pour la ligne de commande client. Rubriques liées Données de promotions par cde client (tdsls4536m000) Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Remarque Si le champ Règlement contient la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations, ce champ prend par défaut la valeur du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Si l'Origine de la commande client est Achat, ce champ doit toujours être renseigné. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Adresse Adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Rubriques liées Création d'une expédition à partir de points de livraison Code Contact Contact du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Nom complet Nom complet du contact. Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de commande client peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client si : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer. Les lignes de composant sont liées à la ligne de commande client. Ce champ contient la dernière date de livraison planifiée de toutes les lignes de composant liées. Remarque Après le calcul de la date de livraison planifiée, si une grille de livraison est définie dans des conditions de contrat associées, cette date est remplacée par la prochaine date de livraison disponible dans cette grille. Si le module Gestion des ventes est responsable du transport et qu'un ordre de transport est par conséquent généré à partir de la ligne de commande client, la Date de livraison planifiée doit être considérée comme la date de chargement planifiée. Rubriques liées Vue générale des conditions Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Gestion des composants - lignes de composant Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Remarque La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client. Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client, ce champ contient la dernière date de réception planifiée de toutes les lignes de composant. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est transmise par défaut à Magasin. Valeur par défaut Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut. La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :
    Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande
Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants : Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière. Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière. Priorité de l'ordre Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de commande client. Règle d'expédition Conditions relatives à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Remarque Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne d'ordre urgent, les règles suivantes s'appliquent : Les conditions de livraison prennent par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si les Conditions de livraison pour commandes urgentes ne sont pas indiquées dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur. Rubriques liées Ordres urgents les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Expédition Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client. Ligne d'expédition Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Transport Génération des ordres de transport Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client. Rubriques liées Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Intégration des ventes et de Transport Itinéraire Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, Infor LN reçoit ces données du tiers destinataire. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Trsptr rés. manuelt Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Magasins Magasins Centre de charge Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. Pour assurer la livraison à la date planifiée, Infor LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
                            Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
Gestion des stocks Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) et que la ligne de commande client a la valeur Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client. Valeur par défaut Si l'article est de type kit, ce champ possède par défaut la valeur Par composant. Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ possède par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire. S'il s'agit d'un article fantôme, ce champ contient par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Planification d'entreprise, vous devez remplacer la valeur du champ Par composant par Par article principal. Dans tous les autres cas, ce champ possède par défaut la valeur Par article principal. Remarque Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants : L'article n'est ni un article de kit, ni un article fantôme, ni un article générique, ni une nomenclature achetée, ni une nomenclature fabriquée. La case Unité obligatoire est cochée. Le type de commande client a la valeur Réapprovisionnement du stock de consignation ou Facturation de la consignation, que vous pouvez définir dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Les composants de la nomenclature liée à une commande client ne sont plus valables. La commande client est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Gestion des composants Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client. Remarque Ce champ ne peut être défini que si la case Gestion étendue des kits implémentée de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée et que le champ Gestion des stocks de la présente session contient Par composant. Pour les commandes à emporter, les ordres de coût, les commandes avec facturation rétroactive, les ordres de consignation ou les ordres de retour de type Retour rebut, ce champ prend automatiquement la valeur Non applicable. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si le champ Gestion des composants contient Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), cette valeur est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si le champ Gestion des composants contient Non applicable dans les sessions Types de commandes clients (tdsls0594m000) et Articles - Ventes (tdisa0501m000), ce champ prend par défaut la valeur Nomenclature de vente. Valeurs autorisées Gestion des composants Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Résilié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin. La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent : Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées. Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation. Vous pouvez résilier les lignes de commande client dans la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Sélection du lot Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales de livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Sélection du lot Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Rubriques liées Gestion des lots Paramètres d'intégration du WMS Contrôlé par lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Article - Lot (whltc1100m000) Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) Point de stockage (whinr1540m000) Remarque Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, Infor LN renseigne le champ Sélection de lot avec le code du lot suivant à livrer. Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Gestion des lots Sélection des articles sérialisés Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Articles sérialisés dans Magasin Numéro de série Numéro de série de l'article à vendre. Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si le champ Sélection des articles sérialisés a la valeur Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est égale à 1. Remarque Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et que l'article est conservé en stock, Infor LN génère une ligne de livraison de commande client pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'une commande en livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Articles sérialisés dans Magasin Site d'approvisionnement Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur. Magasin expéditeur Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée. Statut de la promesse d'ordre Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock Notes livr. Motif de transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison Cd Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison Confirmations Quantités Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité minimum demandée Unité utilisée pour exprimer la Quantité minimum demandée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Dates, Date de réception demandée Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur. Date de réception minimum demandée Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Stock Article principal - Stock magasin Stock physique Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Physique de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). En commande Réceptions prévisionnelles. Le stock a été reçu et la proposition d'entrée en stock est générée. Toutefois, la recommandation n'est pas encore lancée. Cette quantité est incluse dans le stock économique. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ En commande de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Stock réservé Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi réservation d'un emplacement Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Réservé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Stock engagé Quantité de marchandises bloquée. Le stock peut être bloqué lorsque l'emplacement, le lot, la zone ou l'élément de stock est bloqué. Vous pouvez bloquer un stock pour plusieurs raisons, par exemple, pour contrôle qualité ou inventaire tournant. Si un emplacement est bloqué pour tous les types de transactions, la quantité bloquée est égale au stock physique. Vous ne pouvez pas bloquer partiellement le stock à un emplacement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Engagé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Quantité de ligne de commande Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Rubriques liées Engagement de stock Quantité livrée Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande. Reliquat Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans le session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la quantité commandée moins la quantité livrée. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Engagement de stock Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la quantité confirmée est égale à zéro. Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire. Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité livrée Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande. Reliquat Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans le session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de stock Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lancée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Facturation Facturation Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Montant Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande). Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement de retour de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale. Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de schémas de livraison Ordres urgents Ordres de retour client Liaison à la facturation mensuelle Programme qui permet de générer des factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Rubriques liées Factures mensuelles Règlement Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client. Remarque Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Type de livraison contient Vente, Facturation ou Livraison directe. Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Gestion des composants contient Lignes de composants. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Stock géré par le fournisseur TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client. Remarque Si le pays affiché dans le champ Code TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Transport Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Génération d’ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Frais de transport basés sur Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Montant du transport Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque Détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon de la session Commandes clients (tdsls4100m000) Infor LN détermine le mode d'extraction du montant du transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Référence Client Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Position de la commande client Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Séquence de la commande client Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Modifications Accusé de réception de commandes clients Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client. Numéro de séquence des ordres de modification Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Référence Référence de l'ordre Référence au numéro de commande d'une autre application. Référence de la ligne d'ordre Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application. Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Spécification Tiers L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Type d'objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Objet gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence objet gestion Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés. Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés : Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier lieu, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Rubriques liées Réservations tampons Rattachement de demande, vue générale Variante de produit L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ. Remarque Le champ ne peut être renseigné que dans les cas suivants : La case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) doit être cochée. La case Vendre multiples de même configuration est cochée dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Il s'agit d'un article Fabriqué pour lequel la source d'approvisionnement par défaut Assemblage est définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Variante de produit de la session courante. Rubriques liées Vente de multiples de variantes de produits pour l’assemblage Articles d’assemblage Rattachement de demande, vue générale Stock physique Stock physique qui est réservé dans le magasin, exprimé dans l'unité de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Physique Stock physique qui est réservé dans le magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le magasin, exprimé dans l'unité de vente. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Quantité non réservée Stock physique qui n'est pas réservé dans le magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Livraisons planifiées Permet de lancer la session Ligne de commande client - Livraisons planifiées (tdsls4101m900). Engagement du stock d'articles Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000). Créer une réservation tampon Permet de lancer la session Création de réservations tampon (tdsls4813s000) afin de définir une réservation tampon pour une spécification. Lorsqu'une ligne de commande est enregistrée, la réservation tampon reçoit la même spécification que la ligne. Réservation tampon Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000), dans laquelle vous pouvez réserver du stock non encore réservé. Une réservation tampon doit déjà exister pour que cette commande puisse être lancée. Stock par spécification Permet de lancer la session Stock par spécification (whwmd2519m000) dans laquelle vous pouvez afficher la quantité de stock avec la Variante de produit correspondante du magasin de la ligne de commande client. Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Articles principaux de cde client Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000). Ligne cde client - Comp. nomenclatures Permet de lancer la session Ligne de commande client - Composants de nomenclatures (tdsls4532m000) ou la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000). Lignes d'approvisionnement en matières Permet de lancer la session Lignes d'approvisionnement en matières commande client (tdsls4116m000). Stock d'articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Informations liées Permet de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée Permet de lancer la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000). Transferts Permet de lancer la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000). Copier composants de nomenclatures Permet de copier une nomenclature dans des lignes de commande client dans la session Copie de la nomenclature dans la commande client (tdsls4812s000). Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client Permet de lancer la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Génération de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Génération d'ordres de fabrication Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Générer structure (projet PCS) Permet de lancer la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Générer structure de variante de produit Si une variante de produit est liée à une ligne de commande, vous pouvez générer de nouveau la structure de variante de produit dans la session Génération d'une structure (projet) pour variante de produit (tipcs2220m000). Vous devez tout d'abord générer une structure de variante de produit dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) avant de pouvoir cliquer sur cette commande. Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Après vente Permet de lancer le module Gestion des ordres de service. Fractions du projet Permet de lancer la session Fractions du projet (tipcs2111m000). Conditions Permet de lancer la session Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000). Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande client. Informations sur contrat de projet Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) dans laquelle vous pouvez voir le contrat lié au projet. Contrôle des lignes de commande Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Lignes de cmde client - Groupes liés aux règles d'expédition Permet de lancer la session Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition (tdsls4507m000). Lignes de commande client bloquées Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Recalculer prix/remises cde entière Modifie les prix et les remises de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Coûts des marchandises vendues Permet de lancer la session Montant COGS estimé de la commande client (tdsls4115m000). Calculer le prix de revient par projet (PCS) Permet de lancer la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000) pour calculer le prix de revient d'un article spécifique d'une ligne de commande client. Vous pouvez vous servir plusieurs fois de cette option, par exemple, si vous devez refaire le calcul relatif au projet (et aux articles spécifiques). Si vous utilisez le coût ou valeur marchande inférieure (LCMV), la ligne de commande client n'est mise à jour avec le prix de revient calculé de l'article spécifique que si la case Prix de valorisation antidaté autorisé est également cochée dans la session Paramètres de calcul du prix de revient (ticpr0100m000). Simulateur de prix Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300). Promotions Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000) si des promotions sont associées à la ligne de commande sélectionnée. Copier lignes de commande client Permet de lancer la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Détails du transport Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou la session Détails du transport (fmfoc3501m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000). Recalculer prix/remises ligne cde Modifie les prix et les remises de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Ligne commande client urgente Permet de convertir la ligne de commande client en ligne d'ordre urgent. Générer commande dans Planification d'entreprise Permet de créer des ordres planifiés pour les lignes de commande client dans la session Ordres planifiés (cprrp1100m000) de Planification d'entreprise. Lancer activités manuelles Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150). Transfert vers le magasin Permet de transférer la ligne de commande client vers Magasin. Transfert vers la facturation Permet de transférer la ligne de commande client vers Facturation. Modèles de commandes clients Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée. Si d'autres modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée. Insérer depuis le catalogue Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000). Configurator Permet de lancer la session Voulez-vous configurer la variante du produit ? (tdsls4119s000) dans laquelle vous pouvez configurer une variante produit ou supprimer le lien avec une variante produit depuis cette session. Options de variante de produit Permet de lancer la session Options de variantes de produits (tipcf5520m000). Bloquer ligne Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Annuler ligne Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300). Résilier la ligne Permet de lancer la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400). Délier contrat Permet de dissocier un contrat lié à la ligne de commande client. Transactions de stock planifiées Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000). Lier contrat Permet de lier un contrat à la ligne de commande client. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client Permet de lancer la session Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client (tdsls4527m000). Montant du transport Si le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est défini à la valeur Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé. Infor LN renseigne alors automatiquement les champs suivants : Transporteur/LSP Niveau de service de transport Montant du transport Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Si dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), la source d'approvisionnement par défaut de l'article est Assemblage, l'une des sessions suivantes est lancée : Nomenclatures génériques (tipcf3110m000), si la variante de produit est générée par le module Configuration du produit (PCF); Nomenclature générique (tiapl2510m000), si la variante de produit n'est pas générée par le module Configuration du produit (PCF); Calculer Permet de recalculer la date de réception planifiée. Infor LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
                      Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Calculer Permet de recalculer la date de livraison planifiée. Infor LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
                      Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises.
Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Révision des tranches de prix de revient Permet de lancer la session Vérifications décomposition des coûts (tppdm3700m000). Relation approv. avec rattachement de coût Permet de lancer la session Relations appro. rattachement coût projet (tppss3130m000). Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre Permet de lancer la session Lien groupe d'installation/lignes de commande client (tscfg2201m000), qui vous permet de lier un groupe d'installation à la ligne de commande (retour) client. La liaison d'une ligne de commande client à un groupe d'installation peut être effectuée avant ou après la livraison des marchandises. Le groupe d'installation lié à la ligne de commande est affiché dans le champ Groupe d'installation de la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Si un article sérialisé est lié au groupe d'installation, le groupe d'installation du service est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client. Si la commande client est un ordre de retour, un groupe d'installation est automatiquement lié à l'ordre de retour lorsque l'information de livraison est mise à jour sur la commande dans la session Réception magasin (whinh3512m000) ou la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Toutefois, un groupe d'installation n'est pas lié automatiquement si : Les articles sérialisés sur la ligne d'ordre de retour client sont liés à différents groupes d'installation dans Service. l'article est un article anonyme ou les articles sont sérialisés dans Service uniquement. Dissocier grpe d'install. de lignes cmde/ordre Permet de lancer la session Suppression lien groupe d'install./lignes de commande client (tscfg2201m100) qui dissocie le groupe d'installation d'une ou de plusieurs lignes (plages) de commande(s) client(s). Pour qu'un groupe d'installation soit dissocié, vous devez d'abord dissocier les articles dans Service en cliquant sur Dissocier article du groupe d'installation. Groupes d'installation Permet de lancer la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000). Lier article à groupe d'installation Si un groupe d'installation est lié à cette ligne de commande, dans Magasin ou en cliquant sur Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre dans la session en cours, mais que l'article n'a pas pu être lié au groupe d'installation, vous pouvez cliquer sur cette commande pour lier l'article au groupe d'installation. La session Installations (tsbsc1110m000) permet de savoir si l'article est lié au groupe d'installation. Si l'article est un article sérialisé, une ligne d'installation est créée pour chaque numéro de série. Cette commande est donc désactivée dans les cas suivants : Aucun groupe d'installation n'est lié à cette ligne de commande, le statut de la ligne de commande est Livraison en attente, L'article est déjà disponible en tant que ligne d'installation dans la session Installations (tsbsc1110m000). Dissocier article du groupe d'installation Permet de supprimer les informations relatives à l'ordre de (retour) client de Service. Les activités suivantes sont exécutées dans Service: La ligne d'installation qui est liée à l'article est supprimée. Le groupe d'installation est dissocié de la nomenclature. Les articles sérialisés faisant partie de la structure des articles sérialisés sur la ligne d'installation sont mis à jour. Les champs de référence de la commande client sont désélectionnés. Créer une structure de nomenclature Permet de lancer la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Supprimer la structure de nomenclature Permet de lancer la session Suppression d'une arborescence physique (tscfg2210m600). Devis de contrats Permet de lancer la session Devis du contrat (tsctm2100m000). Contrats de service Permet de lancer la session Contrats de service (tsctm3100m000). Ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ordre de maint. Permet de lancer la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Calculer Calcule le montant de la TVA pour la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans ventes de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000) et la case Gestion des révisions de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) sont cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article. |