| # Tiers - En-cours client (tfacr2510m000) Cette session permet d'afficher la liste des détails des factures clients du tiers sélectionné. Cette session affiche les détails de TVA, les détails des avances clients, le montant facturé ainsi que le montant du solde dans la devise de facturation et dans la devise société d'un tiers. Référence bancaire Numéro de référence bancaire de la facture. N° de document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de document Numéro de ligne permettant d'identifier une écriture dans le document. Tiers Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Soldes Solde comptabilité clients Solde de facture total du tiers facturé. Solde comptabilité fournisseurs Devises du tiers. Solde comptabilité clients Solde de ce tiers facturé. Solde comptabilité fournisseurs Devises principale du tiers. Solde comptabilité fournisseurs Solde de ce tiers facturant dans la devise de référence. Solde comptabilité fournisseurs Devises du tiers. Solde comptabilité fournisseurs Solde de ce tiers facturant, exprimé dans la devise locale. Solde comptabilité fournisseurs Devises principale du tiers. Détails du contact Contact Votre contact dans l'entreprise du tiers. N° de téléphone principal Numéro de téléphone du contact. E-mail Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet. Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Rubriques liées Calcul date d'échéance Type de document Type de document, qui identifie le type de facture. Infor LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document. Rubriques liées Comptes généraux des groupes financiers tiers Jours de retard Nombre de jours depuis lesquels la facture est échue. Règlements par échéancier Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Montant en dev. facturation Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Solde anticipé en devise facturation Montant du solde, y compris les règlements émis (clients). Montant solde en devise de facturation Solde facture indiquant le montant à recevoir. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation. Montant solde en devise de facturation Montant du solde de la facture qui reste à régler. Code Litige Code du litige. Douteux Si cette case est cochée, la facture est une créance douteuse. Type de vente Type de vente de la commande. Date du litige Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture. Tiers payeur Tiers payeur associé au tiers facturé. Montant en devise société Montant dans la devise société. Solde anticipé en devise société Montant du solde émis exprimé dans la devise société. Solde en devise société Montant du solde facture exprimé dans la devise société. Montant solde Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Pays Pays auquel le tiers appartient. Code TVA Code TVA. Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Lettre Numéro de lettre de relance. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Rubriques liées Calcul date d'échéance Règlements (client) Permet de lancer la session Détail du règlement client (tfacr2538m000) Relatie - creditnota's Permet de lancer la session Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) Règlements clients/Factures liées Permet de lancer la session Factures affectées (tfacr2549m000) Factures par avoir Permet de lancer la session Factures clients par règlement/avoir (tfacr2539m000) Règlements clients/Documents liés par en-cours Permet de lancer la session Règlements clients/Documents liés par en-cours (tfacr2523m000) pour afficher les règlements de la facture client du tiers. Saisie d'écritures Permet de lancer la session Saisie d'écritures (tfgld1140m000) Adresses des tiers occasionnels Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr1102s000). Ecritures GL Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). Echéanciers de règlement client Lance la session Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000). Conditions de règlement Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacr1112s000) pour afficher les conditions de règlement du tiers de la facture sélectionné. Corrections par facture Permet de lancer la session Corrections par facture (tfacr1516m000) pour afficher les corrections saisies pour la facture sélectionnée. Demande facture Permet de lancer la session Factures (cisli3105m000) pour afficher les factures créées pour une demande de facture. Créances douteuses uniquement Affiche uniquement les créances douteuses. Factures affacturés seulement Affiche uniquement les factures pour lesquelles le tiers payeur est une société d'affacturage. En-cours avec solde Affiche tous les en-cours avec un solde. Factures échues Affiche tous les en-cours avec une date d'échéance dans le passé. Tous les en-cours Affiche tous les en-cours. Openstaande posten per relatie afdrukken Permet de lancer la session Impression des en-cours par tiers (mémoire) (tfacr2410m000) Openstaande posten per factureren-aan relatie afdrukken Permet de lancer la session Impression des en-cours du tiers facturé (tfacr2421m000) Facturen opnieuw afdrukken Permet de lancer la session Réimpression des factures (cisli2405m000) Créer une correction Permet de lancer la session Corrections par facture (tfacr1516m000) |