| # Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) Cette session permet d'afficher les transactions de stock planifiées par article. Après chaque entrée, le module d'origine crée une transaction de stock planifiée. Cette transaction est supprimée lorsqu'un ordre magasin est généré. Rubriques liées Transactions de stock planifiées Données générales Spécification Si cette case est cochée, il existe des spécifications pour les articles inclus dans les transactions de stock planifiées en cours. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Rattachement de la demande de la session de détails. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Ordre Type d'ordre d'origine Type d'ordre de l'ordre à partir duquel est générée la transaction de stock planifiée. Remarque Le type d'ordre d'origine des transactions de stock planifiées générées à partir de commandes fournisseurs non approuvées est Proposition commande fournisseur. Lorsque la commande fournisseur est approuvée dans le module Gestion des achats de l'application Achat, le type d'ordre d'origine d'une transaction de stock planifiée devient Commande fournisseur. Pour plus d'informations sur les procédures de commande dans Gestion des achats, reportez-vous à la rubrique Procédure de commande fournisseur. Ordre Ce numéro indique l'ordre ou le contrat à l'origine de la transaction de stock réalisée. Ligne d'ordre Numéro de position de la ligne d'ordre ou de contrat à l'origine de la réalisation de la transaction de stock planifiée. Ligne d'ordre Numéro de séquence de la ligne d'ordre. Ligne de nomenclature Numéro de ligne dans la nomenclature. Ligne de répartition Numéro de ligne de répartition du projet. Remarque La ligne de répartition doit être identique à celle de la répartition du rattachement de projet de la ligne d'ordre. Si les données de rattachement du projet figurent sur la ligne d'ordre, la ligne de répartition est 1. Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté. Date de transaction Date à laquelle la transaction de stock va avoir lieu. Journal Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock. Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants : Sortie D'un magasin vers une entité autre que magasin. Réception D'une entité autre que magasin vers un magasin. Transfert D'un magasin à un autre. Transfert d'en-cours D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre. Numéro de commande client Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur. Pourcentage de probabilité Le taux de réussite indique la probabilité de réalisation des livraisons dont la liste figure sur le devis conformément à la commande fournisseur. Article Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Quantité planifiée Quantité qui résultera de la correction de stock. Quantité en cours Quantité expédiée mais qui n'a pas encore été reçue. Remarque Ce champ ne peut être employé que pour les transferts. Unité Unité utilisée pour exprimer la quantité. Exclusion de la planification Si la quantité 1 est indiquée dans ce champ, la transaction de stock planifiée n'est pas prise en compte pour la planification des besoins en matières et le disponible à la vente. Les transactions de stock planifiées sont exclues de la planification des besoins en matières et du disponible à la vente si toutes les conditions suivantes sont réunies : l'article concerné est un article sérialisé à volume faible. Le statut de l'article sérialisé est l'un des suivants : Défectueux Opérationnel A recycler Supprimé l'origine est : Vente (manuelle) Transfert (manuel) Service Remarque Les transactions de stock planifiées qui sont exclues de la planification ne sont pas prises en compte pour les types de traitement suivants : Contrôle de stock statistique TPOP KANBAN Rubriques liées Génération de propositions d'ordre (contrôle de stock statistique) Paramètres Kanban, disposition des étiquettes et génération des ordres Seuil de réapprovisionnement Stock prévu Pour chaque date de transaction, Infor LN affiche le stock prévu à la suite des transactions de stock planifiées. S'il existe plusieurs lignes de transaction pour la même date, c'est le stock prévu en fin de la journée qui est affiché. Vous pouvez afficher le stock prévu par article, et c'est alors le stock prévu de tous les magasins qui s'affiche, ou par article et magasin, et c'est alors le stock prévu d'un article dans un magasin précis qui s'affiche. Vous sélectionnez l'option de tri appropriée dans le menu Afficher. Projet Programme Code du programme auquel le projet est lié. Projet Code du projet. Elément Elément lié au projet. Activité Activité liée au projet. Avenant Extension liée au projet. Elément de prix de revient Elément de prix de revient lié au projet. Répartition du rattachement Si cette case est cochée, les données de répartition du rattachement existent pour l'ordre sélectionné. Données de planification Données de planification Planifié par APS L'intégration à APS n'est pas implémentée. Bloqué Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué. Rubriques liées Blocage et déblocage Matière fournie par le client Si cette case n'est pas cochée, les matières sont fournies par le client. Remarque Par défaut, cette case est désélectionnée. Cette case est cochée quand le champ Propriété est défini à Propriété du client. Ce champ n'est pas applicable si la case Matières fournies par le client du paramètre du concept d'entreprise est désélectionnée. Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la quantité confirmée par le fournisseur est acceptée. Dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou Quantités et dates de ligne de commande fournisseur (tdpur4101m300), la case Confirmation acceptée est cochée. Si la quantité confirmée acceptée est inférieure à la quantité commandée, l'application Planification d'entreprise génère un avertissement qui prévient l'utilisateur de l'écart. Contient une matière fournie par le client Si cette case est cochée, la transaction de stock planifiée est : soit une sortie pour une commande client de sous-traitance ou une sortie de matières pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier soit une réception pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier. Si cette case n'est pas cochée, la transaction de stock planifiée est une réception ou une sortie non impliquée dans la sous-traitance. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Matières fournies par le client du paramètre du concept d'entreprise est désélectionnée. Société liée Si cette case est cochée, le tiers est une société liée. Société liée Numéro de société de la société liée représentée par le tiers. Canal Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Priorité de l'ordre La priorité d'ordre qui est prise en compte par Infor LN lors de la génération des ordres liés au seuil de réapprovisionnement, des ordres contrôlés par ordre/simples et des ordres de transfert pour l'approvisionnement direct en matières. Tiers expéditeur/destinataire Tiers lié à la transaction. Tiers vendeur/acheteur Tiers lié à la transaction. Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition Statut de la promesse d'ordre Si la transaction de stock planifiée est créée à partir d'une commande client, ce champ affiche le statut de la ligne de commande, qui est déterminé par le serveur Promesse de commande SCS. Si une commande client est créée, le statut par défaut de la promesse d'ordre est Non accepté. Toutefois, lorsqu'un contrôle du disponible à la vente a lieu et que la Promesse d'ordre est implémentée, cette dernière traite la ligne de livraison de la commande client suivant son moteur de règles. Si le champ Site d'approvisionnement est renseigné, le statut de la promesse d'ordre passe à Accepté. Valeur par défaut Si la case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article, la promesse d'ordre prend par défaut le statut Non accepté lors de la création d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Le statut par défaut de la promesse d'ordre est Sans objet dans les cas suivants : La case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est désélectionnée pour l'article. La case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article et le champ Type de livraison a la valeur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). La case Planifié par SCS Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article et le champ Gestion des stocks de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) a la valeur Composants. La commande client ou la ligne de la commande client est créée via EDI. La quantité commandée est égale à zéro. Lorsqu'une demande de disponible à la vente (DAV) est adressée au serveur Promesse d'ordre SCS, il vérifie le DAV et renvoie les données appropriées au module Gestion des ventes. Lorsque le serveur Promesse d'ordre SCS accepte la ligne de commande client, la promesse d'ordre prend le statut Accepté. Lorsque le serveur Promesse d'ordre SCS rejette la ligne de commande client, la promesse d'ordre n'est pas modifiée, mais conserve son statut Non accepté. Le contrôle du DAV d'une ligne de commande client est réalisé automatiquement par le moteur d'acceptation de commande du serveur Promesse d'ordre SCS dans les cas suivants : La case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée. Le statut de la promesse d'ordre est Non accepté. Prix Prix de l'ordre ou de la ligne de contrat à l'origine de la transaction de stock planifiée. Prix Devise utilisée pour exprimer le prix de l'article. Qté commandée d'origine Quantité de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou quantité de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours. Date d'origine Date de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou date de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours. Propriété Mode de propriété Mode de propriété Notez que si le stock est possédé, la valeur du mode de propriété est Sans objet. Propriétaire Tiers qui possède les articles. Si ce champ n'est pas renseigné, votre propre entreprise est ce propriétaire. Si le propriétaire n'est pas le tiers vendeur, ce propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise, par exemple, une division de votre entreprise située dans un autre pays. Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés en tant que stock de consignation sans propriétaire. Confirmé Si cette case est cochée,, il existe une commande fournisseur avec une date de livraison confirmée pour la transaction de réception en cours planifiée. Spécification Rattachement de la demande Tiers Tiers acheteur pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Type d'objet de gestion Type d'ordre pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme, par exemple une Commande client ou un Ordre de service. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Objet gestion Ordre, ou ligne d'ordre, pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Type d'objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence Code de référence pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Variante de produit Configuration unique d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Rubriques liées Variantes de produit dans Magasin Variante de produit Description ou nom du code. Rubriques liées Variantes de produit dans Magasin Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Les spécifications d'avis d'expédition comprennent le code Liste d'options. Les spécifications d'avis d'expédition proviennent de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). A leur tour, les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat. Pour les articles achetés configurables dans Magasin, seul le code Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués. Rubriques liées Articles achetés configurables dans Magasin Processus CINDI Liste d'options Permet d'afficher les options et fonctions liées au code Liste d'options. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à. Articles achetés configurables dans Magasin Processus CINDI Impression des transactions de stock planifiées par article Permet de lancer la session Impression des transactions de stock planifiées par article (whinp1400m000). Afficher graphique Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées - Graphique (whinp1700m000). Reconstitution des transactions de stock planifiées Permet de lancer la session Reconstitution des transactions de stock planifiées (whinp1200m000). Relations de rattachement (à implémenter) Répartition de rattachement Lance la session Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000) avec les détails du rattachement. Détails de rattachement Passe de l'affichage permettant à l'utilisateur d'afficher les détails de la ligne d'ordre à l'affichage des détails de répartition du rattachement pour les transactions de stock planifiées |