| # Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000) d’afficher, de saisir et de gérer les Cette session permet détails de lignes de contrat d'achat pour une ligne de contrat d'achat spécifique. Cette session prend en charge la saisie simplifiée des détails de lignes de contrats. Vous pouvez gérer une ligne de contrat d'achat et ses détails de lignes de contrat d’achat sur le même écran. Remarque Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat de société. Vous pouvez lancer cette session à partir de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de la ligne de contrat d’achat, cliquez sur Détails de la ligne du contrat d’achat dans le menu Fichier de la session en cours. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est alors lancée. Pour afficher les détails d’un détail de ligne de contrat d’achat, sélectionnez ce détail de ligne de contrat d'achat et double-cliquez dessus. La session Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100) est alors lancée. Détails des lignes de contrat d'achat Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Détails de la ligne de contrat Les lignes de l'onglet Détails de la ligne de contrat renvoient à la session Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de détail de la ligne du contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Analyse Les lignes de l'onglet Analyse renvoient à la session Analyse des détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3513m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher l'analyse des résultats des détails de la ligne du contrat d’achat. Données logistiques des lignes de contrat d’achat Les lignes de l'onglet Données logistiques des lignes de contrat d'achat renvoient à la session Ligne de contrat d'achat - ligne détail logistique (tdpur3102m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour le détail d'une ligne de contrat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Rubriques liées Contrats d'achat société Contrat Numéro du contrat d’achat. Statut de la ligne de contrat Statut de la ligne de contrat d’achat. Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes : Activer Désactiver Résilier Remarque Il est possible de saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d’achat ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut. Valeurs autorisées Indication contr. Approuvé Position Numéro de la ligne du contrat d’achat. Remarque Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Remarque Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central, c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisites. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Référence croisée de l’article Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Type de code article Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Pour accéder à ce champ, la valeur du champ Référence croisée de l'article est ICS. Article à référence croisée Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l’article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner. ICS Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). N° d'article de fabricant Vous pouvez sélectionner un numéro d’article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Remarque Les tiers sont autorisés à fournir des numéros d’articles de fabricant de remplacement, mais toujours par rapport au prix du contrat d’origine. Si une commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, le numéro d’article de fabricant est utilisé par défaut. Cela ne s’applique pas si un contrat d’achat est lié à une commande fournisseur. Le numéro d’article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date du contrat. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Montant appelé Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction des montants appelés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d’expiration. Le montant appelé augmente lorsqu’une commande/un programme est lié(e) au contrat. Le montant appelé diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Montant facturé Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction des montants facturés, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d’expiration. Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête du contrat d’achat. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de contrat d’achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans Magasin Gestion des lots Articles configurés de programmes d’achat Description standard Si cette case est cochée, le texte dépendant de l’article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l’accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l’aide du bouton Texte. Si le champ Groupe de prix d’achat est renseigné, ce champ Description standard est désactivé. Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Desc. du n° d'article de fab. Description du numéro d'article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Paramètres d'intégration du WMS Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Rubriques liées Références d'étude Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix : Le champ Article doit être renseigné avec l’un des articles du groupe de prix. Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison. Vous ne pouvez pas lier de programme d’achat au contrat. Vous n’êtes pas obligé de renseigner le champ Quantité convenue. Vous n’êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique. Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée. Rubriques liées Contrats d'achat Groupe de prix d'achat Groupe de prix auquel l’article appartient. Remarque Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s’applique à tous les articles appartenant au groupe de prix. Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat. Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Rubriques liées Contrats d'achat société Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat. Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Rubriques liées Contrats d'achat société Unité de stock unité de stock. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de fin par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut Infor LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d’achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut Infor LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat. Statut d'impression Ce champ indique le statut d’impression de la ligne de contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final du contrat, le statut d'impression acquiert automatiquement le statut Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée, le statut d'impression reste Original imprimé même si la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final. Valeurs autorisées Statut du contrat Programme d'achat utilisé Si cette case est cochée,: Un programme d’achat peut être lié à la ligne de contrat d’achat. Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir des données logistiques, choisissez Données logistiques, qui permet de lancer la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Remarque Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée. Si cette case est cochée, il est impossible de cocher la case Contrat de livraison disponible. Valeur par défaut Vous pouvez cocher cette case seulement si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Rubriques liées Contrats d'achat société Contrat de livraison disponible Cochez cette case si vous voulez indiquer un contrat de livraison pour la ligne de contrat d’achat. Pour définir un contrat de livraison, cliquez sur Contrat de livraison. Si cette case est cochée et inaccessible, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d’achat. Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées : Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Programme d’achat utilisé Rattachement de projet obligatoire dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Remarque Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible. Rubriques liées Configuration d'un contrat de livraison Calcul des prix basé sur option Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique de la session Tarifs génériques (tipcf4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix du contrat d’achat liée de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Remarque Si l’article est un article configurable, cette case est cochée et elle est indisponible. Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être décochée et est indisponible. Les remises sont toujours extraites de la révision de prix du contrat d’achat liée. Rubriques liées Articles configurés de programmes d’achat Contrats d'achat société Redéfinir les prix et remises à la réception Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception. Le moment où les prix et les remises sont déterminés dépend de la valeur indiquée dans le champ Paiement de la ligne de programme d'achat. Paiement à partir des réceptions Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la confirmation de réception. Paiement à partir des consommations Les prix ​​et remises sont recalculés au moment de la consommation de la réception ou du réapprovisionnement. Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d’achat utilisé est également cochée. Vous pouvez afficher le prix et la remise recalculés pour les marchandises reçues dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l’acheteur par défaut du champ Acheteur de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Référence de la commande tiers Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat. Prix de révision active Prix actuel de l’article. Le prix est extrait : Une révision de prix active issue de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). d'un tarif générique de l'application Fabrication si la case Tarification basée sur les options est cochée dans cette session. Rubriques liées Configuration des révisions de prix des contrats d'achat Articles configurés de programmes d’achat Devise Devise servant à exprimer les montants. Unité de prix active Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Consigné Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Rubriques liées Inspection des articles programmés Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité de commande minimum La Quantité de commande minimum exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Quantité de commande maximum La quantité de commande maximum est exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Quantité de commande fixe La quantité de commande fixe est exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article a la valeur Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000)), la valeur du champ en cours est extraite par défaut du champ Quantité de commande fixe de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite par défaut du champ actuel. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Remarque La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de la quantité de commande. La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Série économique La série économique est exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article a la valeur Série économique (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000)), la valeur du champ en cours est extraite par défaut du champ Série économique de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite par défaut du champ actuel. En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Incrément de quantité d'ordre/cmde Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, Infor LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l’ incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock. Valeur par défaut Le champ actuel prend par défaut la valeur du champ Incrément de la quantité de commande de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur est extraite par défaut du champ Incrément de la quantité de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000). En l’absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Quantité minimum Quantité minimum du contrat exprimée en unité d’achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Contrats d'achat société Quantité minimum Quantité minimum du contrat exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Contrats d'achat société Quantité maximum Quantité maximum du contrat exprimée en unité d’achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Vous pouvez définir les mesures à prendre lorsque la quantité maximum est atteinte dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Contrats d'achat société Quantité maximum Quantité maximum du contrat exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Vous pouvez définir les mesures à prendre lorsque la quantité maximum est atteinte dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Paramètres de quantité de commande Contrats d'achat société Evaluation [o/n/répéter] Ce champ indique si le contrat d’achat est ou non (ré)évalué ou doit l'être. Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, le champ en cours est Répéter. Remarque La session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d’évaluer/de réévaluer le contrat d’achat. Quantité obligatoire Ce champ indique si la quantité contractuelle convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre : la quantité appelée et la quantité maximum du contrat, la quantité appelée et la quantité minimum du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et que les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes dépassant les écarts autorisés. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers expéditeur. Contact Nom complet du contact. Magasin Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles. Unité d'entreprise Unité d'entreprise du magasin. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Facturation auto. Si cette case est cochée, la ligne de contrat d’achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée. Rubriques liées Facturation automatique Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Facturation automatique est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Quantité proposée Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité d’achat. La quantité proposée comprend : Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat. Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé liées à la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité proposée dans la session Recalcul de la quantité proposée de la ligne de contrat (tdpur3209m000). Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Contrats d'achat société Quantité proposée Quantité proposée pour la ligne de contrat d’achat, exprimée en unité de stock. La quantité proposée comprend : Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat. Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d’achat ayant le statut Créé, liées à la ligne de contrat ou à ses détails de la ligne de contrat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Contrats d'achat société Quantité appelée Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d’achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Quantité appelée Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. En fonction de la quantité appelée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d’expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Quantité facturée Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d’achat. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Quantité facturée Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés. A partir de la quantité facturée, de la date d’application et de la date d’expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d’expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Rubriques liées Contrats d'achat société Révision des prix Permet de lancer la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Tarif générique Permet de lancer la session Tarifs génériques (tipcf4101m000). Données logistiques Permet de lancer la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Programmes d'achat Permet de lancer la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Analyse de ligne de contrat Permet de lancer la session Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000). Activer Désactiver Résilier Historique Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Historique du chiffre d'affaires Lance la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Lignes ouvertes Affiche uniquement les lignes de contrat d’achat ayant le statut Ouvert ou Actif. Toutes les lignes Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat. Contrat d'achat Permet de lancer la session de détails Contrats d'achat (tdpur3100m000). |