| # Acceptation d'expédition (whinh4130m200) Cette session permet d'afficher les lignes d'expédition qui exigent l'acceptation à la source, l'acceptation à la destination ou ces deux dernières. Remarque Vous pouvez aussi accéder à cette session en utilisant l'option Acceptation d'expédition dans le menu Références de la session Expéditions (whinh4130m000). Expédition Expédition. Statut Statut de l'expédition. Valeurs autorisées Statut de l'expédition Expéditeur Type d'expéditeur. Valeurs autorisées Type d'expédition Code Expéditeur Code Expéditeur. Destinataire Type de destinataire. Code Destinataire Code Destinataire. Acceptation de la source requise Si cette case est cochée, un représentant du client doit accepter les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Cette activité fait partie du processus d'expédition. Remarque Cette case est cochée lorsque Acceptation à la source obligatoire est sélectionnée dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) pour l'une des lignes d'expédition. Source acceptée Si cette case est cochée, un représentant du client accepte les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Acceptation de la source est cochée. La valeur de ce champ ne peut être modifiée si le Statut de l'expédition est défini à Projeté Ouvert ou Confirmé. Infor LN permet de sélectionner ce champ, si l'une des lignes d'expédition correspond à ce critère : Quantité prélevée = Quantité acceptée à la source + Quantité non expédiée Remarque: cette condition doit être validée et, si toutes les expéditions ne sont pas totalement contrôlées, un rapport d'erreur doit être généré. Acceptation à la source par Code du représentant du client qui accepte les marchandises sur le site du fournisseur ou de l'entrepreneur. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à la source obligatoire est cochée. Date d'acceptation de la source Date à laquelle le représentant du client accepte les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Accepté à la source est cochée. Ce champ revient à sa valeur par défaut lorsque le Statut d'expédition n'est pas défini à Gelé. Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à la source est cochée. Acceptation à destination obligatoire Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception. Remarque Cette case est cochée lorsque Acceptation à destination obligatoire est sélectionnée dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) pour l'une des lignes d'expédition. Accepté à destination Si cette case est cochée, les marchandises sont acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception. Remarque La valeur de ce champ peut toujours être modifiée si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée et que le Statut de l'expédition est défini à Confirmé. Acceptation à destination par Code du représentant qui accepte les marchandises sur le site du client. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée. Date d'acceptation à destination Date à laquelle les marchandises sont acceptées sur le site du client. Remarque Si la case Accepté à destination n'est pas cochée, ce champ est vide. Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à destination est cochée. Emplacement de stockage temp. Emplacement de stockage temporaire où les marchandises sont placées avant l'expédition. Publication du statut Statut de publication de l'expédition prévue. Remarque Vous pouvez afficher ce champ uniquement si la case Expéditions projetées utilisées est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) et si la publication de documents BOD est implémentée. Valeurs autorisées Statut de publication Référence d'expédition Le Réf. de l'expédition. Autoriser nouv. lgnes Si cette case est cochée, le fait d'ajouter des lignes d'expédition est autorisé jusqu'à ce que l'expédition soit définie à Confirmé. Remarque Vous pouvez activer cette case à cocher lorsque le Statut EDI est défini à Annulé. Cette case à cocher est désactivée lorsque l'expédition est confirmée et que le champ Ligne unique par expédition est sélectionné. Rubriques liées Statut d'expédition et de chargement Commande client Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur. Numéro de série Série préférée pour les expéditions que vous créez manuellement. Cette série est utilisée afin de créer le code d'identification pour l'expédition en manuel. Ce code d'identification est affiché dans le champ Expédition, uniquement jusqu'à ce que l'expédition soit sauvegardée. Rubriques liées Expéditions créées manuellement Procédure d'expédition Procédure magasin Code de la Procédure d'expédition qui détermine le mode de traitement de l'expédition. Pour les expéditions créées manuellement, vous pouvez sélectionner la procédure d'expédition recommandée. Rubriques liées Procédure d'expédition Procédure magasin Description ou nom du code. Société de l'expéditeur Code de la Société pour laquelle sont définies les données relatives à l'expéditeur. Description Description ou nom du code. Société du destinataire Code de la Société pour laquelle sont définies les données relatives au destinataire. Description Description ou nom du code. Connaiss./Bon expédition Si cette case est cochée, Infor LN permet d'imprimer le bon d'expédition. Bon de livraison Si cette case est cochée, Infor LN permet d'imprimer le bon de livraison. Date de bon de livraison Date à laquelle le bon de livraison est imprimé. Remarque La date est imprimée lorsque le bon de livraison est lui-même imprimé pour une expédition bloquée ou confirmée. Une expédition bloquée peut être rouverte si le bon de livraison est à nouveau imprimé après avoir débloqué ou confirmé l'expédition, Infor LN imprime la nouvelle date sur le bon de livraison. Liste de colisage Si cette case est cochée, Infor LN imprime la liste de colisage. Notes livr. Si cette case est cochée, Infor LN imprime la note de livraison. Manifeste Si cette case est cochée, le manifeste est imprimé pour l'expédition. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Service Code du bureau responsable de la facture. La valeur de ce champ est issue par défaut de l'ordre d'origine. Description Description ou nom du code. Tiers facturé Code du tiers facturé pour qui la facture est produite. Description Description ou nom du code. Numéro de la facture Numéro d'identification de la facture. Date de la facture Date de création de la facture. Tiers acheteur Code du tiers acheteur à qui les marchandises sont expédiées. Description Description ou nom du code. Type de frais Type de frais. Ces codes sont utilisés pour la communication externe entre tiers. Montant des frais Montant des frais associés à l'expédition. Devise Devise utilisée pour le montant des frais. Valeur du transport Valeur totale des marchandises expédiées, exprimée dans la devise spécifiée. Matière dangereuse Si cette case est cochée, l'expédition contient des matières dangereuses. Classe de risque Classe de risque associée à l'expédition. Date confirmée Date à laquelle l'expédition est confirmée. Date de livraison planifiée Date de la livraison planifiée pour l'expédition. Rubriques liées Détermination du délai Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Date/heure de réception planifiée Date de la réception planifiée pour l'expédition. Rubriques liées Détermination du temps de transport Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Manuel Si cette case est cochée, l'expédition est créée manuellement. Si cette case n'est pas cochée, l'expédition est générée à partir d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Ce champ est en lecture seule. Remarque Par défaut, cette case n'est pas cochée. Rubriques liées Expéditions créées manuellement Procédure de sortie de stock Procédure d'expédition Référence d'expédition unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN permet la création de plusieurs expéditions pour une même référence d'expédition. Par ailleurs, une expédition ne comporte pas nécessairement plusieurs références d'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition. Remarque La case est désactivée si la case Référence d'expédition exclusive par expédition est cochée dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Remarque La case est désactivée si la case Ligne unique par expédition est cochée dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Point de livraison unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN regroupe en une expédition unique les propositions de sortie de stock qui font référence au même point de livraison que les lignes d'expédition. Une expédition ne comporte pas nécessairement de livraisons à plusieurs Point de livraison, à moins qu'un autre critère de création d'expédition ne l'exige. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison. Remarque Infor LN coche la case si l'une des lignes d'expédition contient un ordre pour lequel la case Point de livraison unique par expédition de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée. Commande client unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN groupe les activités de sortie de stock ayant le même numéro de commande client dans une expédition. Une expédition peut contenir des livraisons vers plusieurs commandes clients, en fonction de ses divers critères de constitution. Ligne unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de créer une seule ligne d'expédition seulement pour une expédition choisie. Traitement Numéro du traitement. Tournée de prélèvement Tournée de prélèvement. Frais de transport estimés Frais de transport estimés liés à l'expédition. Devise Devise dans laquelle les frais de transport estimés sont exprimés. Coûts supplémentaires Indique si d'autres coûts sont (re)calculés au moment de la confirmation de l'expédition. Valeurs autorisées Coûts supplémentaires extraits Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Coûts supplémentaires selon commande Méthode de calcul des coûts additionnels Méthode de calcul des coûts supplémentaires pour la commande spécifique. Valeurs autorisées Méthode de calcul des coûts additionnels Texte Si cette case est cochée, le texte lié à l'expédition et à l'acceptation de l'expédition est affiché. Accepter Accepte toutes les lignes liées à l'expédition sélectionnée et met à jour la quantité acceptée. Cette commande est désactivée si : Le statut est Gelé. La case Accepté à la source est cochée pour l'expédition spécifique. La case Acceptation à la source obligatoire est désélectionnée pour l'expédition spécifique. Bloquer Bloque l'expédition sélectionnée. Cette commande est activée uniquement si le Statut de l'expédition est défini à Ouvert Rouvrir Rouvre l'expédition sélectionnée. Cette commande est activée uniquement si le Statut de l'expédition est défini à : Gelé Partiellement gelé Confirmation Projeté Arborescence d'unité de manutention Permet d'afficher l'arborescence d'unités de manutention définie pour la ligne d'expédition sélectionnée. |