| # Approbation des différences de prix (tfacp2539m000) Cette session permet d'approuver les différences de prix qui dépassent la limite de tolérance. Si, lorsque vous rapprochez manuellement des lignes de relevé et des demandes d'achat, une différence de prix hors limite de tolérance intervient, vous devez l'approuver. Vous pouvez approuver les différences comprises dans les tolérances définies dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000) ou plus précisément pour vous dans la session Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000). N° de carte d'achat Numéro de la carte d'achat pour laquelle le relevé de carte d'achat est reçu. N° de relevé Numéro du relevé de carte d'achat. Si l'attribut Utiliser des groupes de séries pour les relevés a la valeur Oui, le numéro est généré automatiquement à l'aide du groupe de séries et de la série de numéros indiqués dans l'entité Numéros de carte d'achat par société émettrice de cartes d'achat. Dans le cas contraire, vous devez saisir le numéro manuellement. Devise Devise du relevé. Montant Montant du relevé. Différence de prix Différence entre le montant facturé d'origine et le montant reçu. Approuvé Si cette case est cochée, le système vous autorise à approuver la différence de prix. Rapproché des commandes Montant du relevé rapproché du montant de la demande d'achat. Statut Statut du relevé de carte d'achat. Les valeurs sont : Saisi Rapproché Approuver Facturé |