| # Livrables de contrat (tppdm7100m100) Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat. Remarque Les livrables de contrat peuvent être matériels ou non matériels. Pour les livrables matériels, les types autorisés sont Fabriqué, Atelier, Acheté et Assemblage. Pour les livrables non matériels, le type autorisé est Coût. Une ligne de livrable doit être liée à un projet et à un élément et/ou une activité. Une ligne de contrat peut être liée à un ou plusieurs livrables. Rubriques liées Configuration des données de livrables de contrat Reliquats pour les livrables de contrat Ordres de retour pour les livrables de contrat Article Contrat Code d'identification unique du contrat. Description Description ou nom du code. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description Description ou nom du code. Statut du contrat Statut du contrat. Remarque Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Statut ligne contrat Statut de la ligne de contrat. Remarque Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif. Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Tiers acheteur Tiers acheteur pour la ligne de livrable du contrat. Description Description ou nom du code. Article Produit livrable Numéro de ligne du livrable de contrat. Séquence Numéro de séquence du livrable de contrat. Type Type de livrable associé à la ligne de livrable du contrat. Article Code d'article standard ou code d'article spécifique. Un livrable de type Matériel peut être un article fabriqué ou un article acheté. Remarque: pour les articles fabriqués, le livrable ne peut être qu'un article fourni par l'atelier (articles obtenus par la création d'un ordre de fabrication). Un livrable de type Non-matériel ne peut être qu'un article de coût ou un article de service. Description Description ou nom du code. Description standard Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture des livrables. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne du livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables. Remarque La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré. Système de codage des articles Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique. Code d'article de remplacement Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. Infor LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans la session Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée. Licence exportation obligatoire Si cette case est cochée, une licence d'exportation est nécessaire pour permettre l'exportation des livrables. N° d'évolution Numéro d'évolution pour l'article livrable du projet. Description Description ou nom du code. Magasin Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client. Description Description ou nom du code. Sélection des lots Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection des lots. Sélection des lots Numéro de lot. Sélection série Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection série. Sélection série Numéro de série de l'article. Quantités Quantité programmée Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité programmée est exprimée. Quantité en unité de stock Quantité programmée de l'article livrable, exprimée en unité de stock. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité de l'unité de stock est exprimée. Quantité livrée Quantité d'articles livrée au tiers acheteur. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée. Quantité acceptée Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité acceptée est exprimée. Quantité commandée Quantité commandée de l'article livrable. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité commandée est exprimée. Quantité reliquat Quantité de reliquat des articles livrables. La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :
    Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée
Si le livrable est lié à une ligne de programme, Infor LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat. Dates Statut Statut de la ligne de livrable. Valeurs autorisées Statut de livrable. Date de livraison contrat Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Infor LN affiche par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Date de livraison confirmée Date confirmée par le tiers acheteur pour la livraison du contrat. Date de réception planifiée Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus. Date de livraison planifiée Date à laquelle la livraison des articles est prévue. Reliquat présent Si cette case est cochée, un reliquat est lié au livrable du contrat. Retour livrables Si cette case est cochée, le livrable du contrat est un ordre de retour. Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières : manuellement, par copie des données à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture. La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si cette ligne est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si elle est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le PUMP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix moyen pondéré (PUMP). Programme de livraison présent Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable. Remarque: Ce champ est activé uniquement si la valeur Aucun est attribuée au champ Contrainte d'expédition dans l'onglet Expédition. Programme de livraison terminé Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200). Prix Devise Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable. Devise Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Prix de vente Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Origine du prix Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Données de vente article: le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Barème de prix par défaut: le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Manuel: le prix de vente est saisi manuellement. Contrat: le prix de vente est extrait d'un contrat de vente. Structure de prix: le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix. Externe: le prix est extrait d'une application externe. Variante: le prix est extrait du module de configuration de produits. Montant règlement Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros. Remarque Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison. Infor LN extrait la valeur par défaut en fonction des éléments suivants : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes. Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes. Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié. Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables. Devise Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat. Remarque Infor LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée. Valeur douanière Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. Par défaut, Infor LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin. Devise Devise utilisée pour exprimer la valeur douanière. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes. Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers destinataire du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Adresse destinataire Description ou nom du code. Point de livraison Point de livraison du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Contact du destinataire Contact du tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Contrainte d'expédition Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable. Valeurs autorisées Contrainte d'expédition. Unité Si cette case est cochée, Infor LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités. Point d'acceptation Lieu où sont acceptées les marchandises. Valeurs autorisées Point d'acceptation Conditions de livraison Conditions de livraison du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété pour le livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Itinéraire Itinéraire lié au livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Transporteur/LSP pour le livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Si cette case est cochée, le transporteur/LSP obligatoire est applicable au livrable de contrat. Niveau de service de transport Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000). Description Description ou nom du code. Ordre magasin Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. Infor LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat. Pos. Numéro de position de la ligne de l'ordre magasin. Numéro de séquence Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin. Après vente Utiliser groupe d'installation Code du groupe d'installation lié au livrable de contrat. Remarque La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat à Service. Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service. Projet Projet Code d’identification du projet lié à la ligne de livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Statut du projet Statut du projet pour la ligne du livrable de contrat. Elément Elément de projet lié à la ligne du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Plan Plan de projet lié à la ligne du livrable de contrat. Activité Activité de projet liée à la ligne du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Jalon Jalon de projet lié à la ligne du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Elément de coût Elément de coût lié à la ligne du livrable de contrat. Description Description ou nom du code. Traçabilité Créé par Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Date de création Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées. Dernière modification par Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable. Description Description ou nom du code. Dernière modification le Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois. Références Client Commande client Numéro de la commande client liée au livrable de contrat. Ligne commande client Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat. Texte Texte supplémentaire associé au livrable de contrat. Image d'article Image de l'article. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Retour de Expédition Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat. Système de codage des articles Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique. Facture Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat. Produit livrable Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat. Programme Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat. Motif Code d'identification du motif de retour des articles livrables. Description Description ou nom du code. Retour propriété Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés. Valeurs autorisées Propriété TVA TVA Classification de TVA Classification de TVA pour la ligne du livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000). Description Description ou nom du code. Exonéré de TVA Si cette case est cochée, le code TVA correspond à une exonération de TVA. Pays TVA Pays TVA pour la ligne du livrable de contrat. Pays TVA Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code de TVA pour la ligne du livrable de contrat, défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne du livrable de contrat. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA. Remarque: Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré de TVA est sélectionnée. Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne du livrable. Remarque: Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré de TVA est sélectionnée. Informations supplémentaires Champ supplémentaire Informations supplémentaires pour la ligne du livrable. Sélectionner statut Définit le statut de la ligne du livrable avec la valeur sélectionnée. Ouvert Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Ouvert. Actif Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Actif. Lancé dans Magasin Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Lancé dans Magasin. Livré Attribue au statut de la ligne du livrable la valeur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée. Fermé Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Fermé. Annulé Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Annulé. Besoins Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution. Remarque Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000). Prix de vente Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet. |