| # Matrices de prix de vente (tdpcg0130m010) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des matrices de prix pour le Prix de vente type de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Structure de matrice Logique générale de recherche des informations de calcul des prix Matrice des prix Le nombre de la matrice de prix. Remarque Les définitions des matrices de prix peuvent être spécifiées dans la session Définitions des matrices (tdpcg0110m000). Infor LN ne peut chercher les matrices de prix que si vous avez spécifié une priorité de recherche pour la définition de matrice dans la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000). Le numéro de séquence de la matrice de prix, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de prix appropriée. Description Description de la matrice de prix. Date d'application Date de début de validité de la matrice de prix. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de prix. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment. Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants : Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix. Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles. Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Rubriques liées Définition d'un barème de prix Facteur de prix Le facteur de prix permet d’augmenter ou de diminuer le prix de référence du barème de prix afin de calculer le prix unitaire. La valeur spécifiée pour le facteur de prix doit être positive. Par exemple, un facteur de prix de 1,10 représente une augmentation de 10 % et 0,85 représente une diminution de 15 %. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers calcul de prix Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Origine de l'ordre Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Type d'ordre Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC). Service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Canal tiers Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. Ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Origine du prix L'origine du prix de vente, qui peut être de Vente ou Service. Remarque Pour les articles de service, le champ Méthode de recherche des prix de vente dans la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000) détermine quelle est l'origine des prix recherchés. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Type de tiers acheteur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à une commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé Arrêter les remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête. Prijzen via verkoopprijsmatrices collectief muteren Permet de lancer la session Mise à jour globale des prix de vente par matrice de prix (tdpcg0230m310) dans laquelle vous pouvez globalement mettre à jour les prix de vente. Prijsinformatie verwijderen Permet de lancer la session Suppression des informations de prix (tdpcg0200m000). Generieke sleutel opnieuw opbouwen Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue. |