| # Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l'heure d'enregistrement du précédent groupe de paramètres. Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande fournisseur Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent. Ordre Groupe de séries pour les commandes fournisseurs Groupe de séries que vous avez sélectionné dans ce champ et qui représente la valeur par défaut de l’ensemble des commandes fournisseurs et des programmes d’achat. Remarque Vous pouvez définir des séries de commandes fournisseurs et des séries de programmes d'achat dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Incrément pour lignes de commande fournisseur Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur. Exemple Si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de commande consécutives sont 10, 20, 30, etc. Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs Vous pouvez définir la présentation des montants sur les commandes fournisseurs. Exemple La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25

    Ordre	montant de la remise = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27.5

    Montant total de la remise = ligne du total	montant de la remise + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5.

    Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5
Valeurs autorisées Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d'achat Consignation Type de commande pour réappro. du stock consign. Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de réapprovisionner le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Type de cde pour règlement des conso. de stock de consignation Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Détermination du prix selon Permet de définir le mode de détermination du prix pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation. Valeurs autorisées Détermination du prix selon Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Sous-traitance Séries de commande pour sous-traitance La série par défaut à laquelle appartiennent les demandes d'achat en sous-traitance. Valeur par défaut Ceci est la valeur par défaut pour ces champs : Champ N° série d'ordre de la session Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000) Champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Articles d'un service sous-traité dans Achat Type d'ordre pour sous-traitance Type de commande fournisseur par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance. Valeur par défaut Ceci est la valeur par défaut pour ces champs : Champ Type d'ordre de la session Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000) Champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Rubriques liées Données organisationnelles d'achat Articles d'un service sous-traité dans Achat Matières fournies par le client Séries de commandes pour matières fournies par le client La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les commandes fournisseur des matières fournies par le client. Rubriques liées Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Type de commande pour matières fournies par le client Le type d'ordre sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les commandes fournisseur des matières fournies par le client. Rubriques liées Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Coûts supplémentaires Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Premier numéro de position utilisé pour les groupes de coûts supplémentaires. Il s’agit du premier numéro de position pour une ligne de commande fournisseur ayant des coûts supplémentaires. Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs au numéro saisi dans ce champ. Si vous ajoutez des lignes d'articles à un groupe de coûts dans la session Articles de groupe de coûts d'achat supplémentaires (tdpur0128m000), vous ne pouvez pas saisir de numéros de position inférieurs au numéro de ce champ. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs Nouveau calcul des coûts supplémentaires Spécifiez si les coûts supplémentaires sont recalculés lorsqu’un ordre est modifié dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Non Les coûts supplémentaires ne sont pas recalculés. La session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) permet de gérer manuellement les coûts supplémentaires. Interactif Infor LN vous demande si vous voulez recalculer les coûts supplémentaires. Vous pourrez toujours gérer manuellement les coûts supplémentaires dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), mais vous perdrez vos modifications manuelles si Infor LN recalcule ces coûts. Automatique Vous ne pouvez pas gérer les coûts supplémentaires d'une commande. Les coûts supplémentaires sont automatiquement recalculés lorsque vous fermez la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. La session Groupes de coûts supplémentaires (tdpur0124m000) vous permet de définir des groupes de coûts supplémentaires. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs Historique Journaliser les données de l’historique des commandes Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes fournisseurs. Si cette case est cochée, l'historique des commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes : Historique des commandes fournisseurs (tdpur4550m000) Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à la (ligne de) commande fournisseur. Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000), si une répartition de rattachement est liée à la ligne de commande fournisseur. Hist. paiement échelonné fournisseur (tdpur5570m000), si aucun paiement échelonné fournisseur n'est rattaché à la ligne de commande fournisseur. Important L’historique des commandes fournisseurs est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, les commissions, les rabais et les statistiques. Le rapprochement, qui est effectué à partir de l'historique des réceptions réelles des commandes fournisseurs de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) et de l'historique des lignes de commandes fournisseurs de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000), n'est possible que si vous cochez cette case. Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre courant est extrait par défaut du champ Journaliser les données de l'historique des commandes de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) lors de la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Présentation des commissions et des rabais Statistiques Coûts globaux - Vue générale Vue générale de rattachement de projet Paiements échelonnés fournisseur Commencer l'historique de journalisation à Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes fournisseurs. Remarque Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre courant est extrait par défaut du champ Commencer l'historique de journalisation à de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) lors de la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Commencer l'historique de journalisation à Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation du niveau d'apport Indique quel historique des commandes fournisseurs doit être journalisé pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Par conséquent, si la case Traité dans les statistiques des sessions telles que Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) et Historique de ligne de coût global (tclct2550m000) est cochée, toutes les transactions d'apport sont journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Valeurs autorisées Journalisation du niveau d’apport Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation de l'historique de réception de commande réelle Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les données de réception réelles. Si cette case est cochée, l'historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes : Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000) Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000) Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une réception réelle. Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000), si une répartition de rattachement est liée à une réception réelle. Remarque Le rapprochement, qui est effectué à partir de l'historique des réceptions réelles des commandes fournisseurs de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) et de l'historique des lignes de commandes fournisseurs de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000), n'est possible que si vous cochez cette case. Si vous employez le n° article de fabricant et/ou le fabricant comme attribut (s) dans les statistiques et si vous souhaitez utiliser les données réelles dans ces dernières, vous devez cocher cette case. Dans la session Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), l'historique des coûts globaux des réceptions réelles est identifiable au moyen du champ Traité qui contient toujours la valeur Oui pour les enregistrements d'historique des coûts globaux des réceptions réelles. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Statistiques Coûts globaux - Vue générale Vue générale de rattachement de projet Méthode de suppression des données de l'historique des commandes Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Suppr. d'historique des commandes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande. Valeurs autorisées Méthode de suppression des données de commande potentiels Reliquats autorisés Si cette case est cochée, Infor LN peut créer des reliquats. Le reliquat est calculé en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes : Réception magasin (whinh3512m000) Contrôles des magasins (whinh3122m000) Réceptions des achats (tdpur4106m000) Vous pouvez gérer le reliquat et le confirmer manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Vous pouvez afficher les reliquats confirmés à la fois manuellement et automatiquement dans la session Reliquats d'achats confirmés (tdpur4101m800). Remarque Infor LN ne peut pas générer de reliquat (potentiel) pour les ordres de retour. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne peut pas créer de reliquat. Dans ce cas, aucun reliquat n’est calculé. Remarque Si cette case n'est pas cochée, et si la case Réception finale de la session Réception magasin (whinh3512m000) est cochée, les règles suivantes s'appliquent : Si la quantité commandée est supérieure à la quantité reçue dans la session Réception magasin (whinh3512m000), la différence entre ces deux quantités n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Si des marchandises sont refusées dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000), la quantité refusée n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Exemple Quantité commandée = 10. Infor LN ne peut pas générer de reliquat (potentiel).
Quantité reçue | Quantité refusée | Réception finale | Transaction de stock planifiée
--- | --- | --- | ---
7 | 0 | non | 3
7 | 0 | oui | 0
7 | 2 | non | 5
7 | 2 | oui | 0
Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Transactions de stock planifiées Confirmer les reliquats automatiquement Si cette case est cochée, Infor LN confirme automatiquement les reliquats. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer les reliquats manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Remarque Il n’est pas possible de confirmer automatiquement les reliquats qui ont été rejetés lors du contrôle. Ces reliquats doivent toujours être confirmés manuellement. Les reliquats générés pour une commande fournisseur avec livraison directe sont toujours confirmés automatiquement. Il n’est pas possible de confirmer manuellement ces reliquats. Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Livraison directe Modifier le motif pour les reliquats Code Motif de modification pour le reliquat. Après confirmation du reliquat, Infor LN insère automatiquement par défaut ce code dans le champ Lignes de motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Motif de modification par défaut du reliquat. Modifier le type pour les reliquats Type de modification pour le reliquat. Après confirmation du reliquat, Infor LN insère automatiquement par défaut ce type dans le champ Lignes du type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Type de modification par défaut pour le reliquat. Facture Groupe de séries pour la facture fournisseur Le groupe de séries sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs. Série pour facture fournisseur La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs. Montant marchandises/remise sur les factures fournisseurs Permet de définir la présentation des montants sur les factures fournisseurs. Exemple La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25.

    Montant de la remise de la commande = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5.

    Montant total de la remise = montant de la remise de toutes les lignes + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5.

    Montant net = montant	brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5
Valeurs autorisées Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d'achat Divers Prix de base pour le calcul du bénéfice brut Permet d'indiquer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice brut dans le module Gestion des achats. Valeurs autorisées En fonction de la marge brute du prix de revient/prix d’achat Méthode de calcul du prix d'achat moyen Spécifiez la façon dont le prix d’achat moyen est calculé. Remarque Si ce paramètre est Achats (cumulés), utilisez la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) pour mettre en correspondance les réceptions cumulées avec le stock physique. Vous ne pouvez calculer de prix moyens réalistes pour ces articles que si vous utilisez cette session régulièrement. Valeurs autorisées Méthode de mise à jour du prix moyen Articles coût/service sur avis de réclamation Indiquez si vous voulez imprimer des articles de coût et/ou des articles de service dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000). Valeurs autorisées Articles de coût/service sur bordereau de prélèvement/avis d’expédition Nombre de copies supplémentaires de relances Saisissez le nombre de copies supplémentaires des relances à imprimer. Remarque La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer des relances. Supprimer les données commandes si réception complète Il est possible d’indiquer à quelle date les commandes et les lignes de commande sont supprimées. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique. Valeurs autorisées Reportez-vous à Méthode de suppression des données de commande Vérifier les devis réels Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message d’avertissement s’affiche si, lors de la saisie des commandes, il existe déjà un devis d’achat pour la combinaison article/fournisseur concernée. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Util. date de création comme date cde pour génération cde fournisseur Si cette case est cochée, la date de création de la commande fournisseur est utilisée comme date de commande lors de la génération d’une commande fournisseur depuis une commande planifiée. Si cette case n'est pas cochée, la date de début de la commande planifiée est utilisée comme date de commande, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le passé. Remarque Si la valeur définie pour le paramètre Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est Prix de revient standard, la date de création de la commande fournisseur est toujours utilisée comme date de commande, quelle que soit la valeur indiquée dans le champ courant. Confirmation de la réception comme finale Si cette case est cochée, chaque réception de ligne de commande fournisseur est une réception finale. Ainsi, pour chaque réception d'une commande fournisseur, la case Réception finale est automatiquement cochée et est indisponible dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). De cette manière, lors de la confirmation des réceptions, vous n'avez pas besoin de vérifier les articles reçus et de sélectionner manuellement la case Réception finale. Ceci accélère la procédure de réception, qui peut être longue si le nombre de transactions de réception est important. Par ailleurs, les reliquats sont toujours créés, car vous ne pouvez pas oublier de cocher la case Réception finale. Si cette case n'est pas cochée, la case Réception finale n'est cochée automatiquement que si la quantité reçue est supérieure ou égale à la quantité commandée pour la ligne de commande fournisseur. Si la case Réception finale est décochée mais qu'une réception finale s'applique, vous devez cocher manuellement la case Réception finale dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Remarque La seule façon d'annuler la sélection automatique de la case Réception finale pour une réception individuelle est de corriger la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100). Réouverture de cdes fournisseur fermées autorisée Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes fournisseurs ayant le statut Fermé et les mettre à jour. Lorsque vous rouvrez une commande fournisseur au statut Fermé, son statut devient En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l’en-tête de la commande fournisseur. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande fournisseur fermée est disponible dans le menu approprié de la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Détails de l'approbation Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques Groupe de séries par défaut de toutes les règles d'approbation, que vous pouvez définir dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Remarque Si vous voulez valider des commandes fournisseurs en fonction de règles d'approbation avant que leur statut ne devienne Approuvé, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Toutefois, il n’est pas obligatoire de vérifier les règles d’approbation pour approuver les commandes fournisseurs. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Base des règles d’approbation Permet d’indiquer si vous voulez que les règles d’approbation soient basées sur des règles d’ Acceptation ou des règles d’ Exceptions. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ avant d’entrer un groupe de séries pour les lignes d’approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d’approbation. Valeurs autorisées Base de règle d’approbation automatique Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Règles d’approbation obligatoires Si cette case est cochée, il est obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci. Si cette case est cochée, les conditions suivantes s'appliquent : La case Appliquer les règles d'approbation est cochée et désactivée dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Vous ne pouvez pas approuver manuellement une commande fournisseur sélectionnée. Si cette case n'est pas cochée, il n'est pas obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci. Si cette case n'est pas cochée, les conditions suivantes s'appliquent : La case Appliquer les règles d'approbation est activée dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Si vous approuvez manuellement une commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur (tdpur4100m900), Infor LN ne vérifie pas les règles d'approbation. Les commandes fournisseurs qui ne peuvent pas être approuvées par rapport à ces règles peuvent être approuvées manuellement. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Regroupement pour Regroupement pour Si cette case est cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine sélectionnée (par exemple, dans Magasin), Infor LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement dans le module Gestion des achats. Vous devez regrouper des commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) pour générer des commandes fournisseurs regroupées. Si cette case n'est pas cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine effacée, Infor LN génère directement une commande fournisseur réelle dans le module Gestion des achats. Remarque Infor LN ne regroupe les lignes de commande fournisseur que si la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est cochée pour la combinaison article/tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Regroupement. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Approbation des commandes fournisseurs Notation du fournisseur Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de la création ou de la modification de commandes fournisseurs. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Rubriques liées Vue générale de la notation des fournisseurs Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez une commande fournisseur et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si la case Vérifier la notation du fournisseur est cochée. Conditions Date de recherche pour les conditions Lorsqu’une commande fournisseur ou un programme d’achat est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Recherche du type de date Rubriques liées Extraction des conditions Livraison directe Livraison directe pour vente Type de commande pour livraison directe Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des commandes clients. Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, Infor LN extrait ce type de commande pour en faire la valeur par défaut. Si vous générez une proposition de commande fournisseur, ce type de commande est utilisé par défaut. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Série de commandes pour livraison directe Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées automatiquement pour les commandes clients. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Type d'ordre de retour pour livraisons directes Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les commandes clients. Ce type de commande, utilisé par défaut lorsqu'un ordre de retour fournisseur avec livraison directe est généré pour un ordre de retour client, indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Retour stock doit être définie pour la liste Ordre de retour dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Pour pouvoir utiliser ce type de commande, cochez la case Autoriser les commandes fournisseurs pour l’ ordre de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Livraison directe pour service Type de commande pour livraison directe Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service. Rubriques liées Ordres de service en livraison directe Série de commandes pour livraison directe Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service. Rubriques liées Ordres de service en livraison directe Type d'ordre de retour pour livraisons directes Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service. Ce type de commande fournisseur indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Retour stock doit être définie pour la liste Ordre de retour dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Rubriques liées Ordres de service en livraison directe Modifications Saisie obligatoire des codes Modification Si cette case est cochée, et que vous annulez une commande fournisseur, une ligne de commande fournisseur ou un détail de ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Si cette case est cochée, et que vous modifiez un en-tête de commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou un détail de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN vous invite à saisir les informations relatives au code Modification dans ces sessions. Toutefois, ces codes ne sont pas obligatoires. Modification des codes obligatoire Si cette case est cochée, et si vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande fournisseur ayant le statut En cours. Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande fournisseur est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Ajouter une ligne d'ordre Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Motif de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous ajoutez de tels détails à la commande. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification des nouveaux détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous ajoutez de tels détails à la commande. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification des nouveaux détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Modifier une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Motif de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez de tels détails ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification des détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, Infor LN utilise le motif de modification saisi dans le champ Modifier le motif pour les reliquats comme valeur par défaut. Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez de tels détails ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), Infor LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification des détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, Infor LN utilise comme valeur par défaut le type de modification saisi dans le champ Modifier le type pour les reliquats. Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Annuler une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Motif de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez de tels détails. Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Type de modification extrait par défaut de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez des détails de ligne de commande fournisseur. Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). |