| # Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les types de commandes fournisseurs. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Détails de Type de commande fourniseur dans le menu Fichier de la Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000). Remarque Vous pouvez uniquement utiliser les types de commandes fournisseurs dans le module Gestion des achats. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Groupe de commandes fournisseurs Groupe de séries pour les commandes fournisseurs. Infor LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Série commande fournisseur Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe d'appels d'offres Groupe de séries pour les appels d'offres. Infor LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100). Série d'appels d'offres Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offres. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Groupe de contrats Groupe de séries pour les contrats d’achat. Infor LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Série de contrats Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Date d'application Date d'application du type de commande fournisseur. Date d'expiration Date d'expiration du type de commande fournisseur. Ordre de retour Lorsque vous définissez le type de commande comme étant un ordre de retour, toutes les commandes fournisseurs pour ce type de commande sont des ordres de retour. Retour stock Type d’ordre utilisé pour retourner le stock. Retour rebut Type d'ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du contrôle des marchandises reçues dans Magasin. Remarque Les marchandises rejetées retournées ne peuvent être facturées que si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Si cette case est cochée, l'activité Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) peut être liée au type d'ordre Retour rebut. Rubriques liées Ordres de retour fournisseur Livraison directe Si cette case est cochée, il est possible d'effectuer une livraison directe pour ce type d'ordre. Remarque Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Commande à emporter Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée à ce type d'ordre est de type commande à emporter. Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes. Remarque Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter. Ordre de coût Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné est de type ordre de coût ou ordre de service. Remarque Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service. Ordre de sous-traitance Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné est utilisée pour la sous-traitance d'opérations ou la sous-traitance d'articles. Remarque Pour la sous-traitance d'opérations sans approvisionnement en matières, des articles de type Service sous-traité sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières. Pour la sous-traitance d'opérations avec approvisionnement en matières, des articles de type Acheté ou Fabriqué sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'opérations (côté fabricant). Pour la sous-traitance d'articles, il n'est pas obligatoire d'utiliser ce type d'ordre. Vous pouvez également utiliser un type d'ordre normal. Les articles achetés ou fabriqués sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'article - configuration. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Matières fournies par le client Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné contient des matières fournies par le client. Rubriques liées Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Type d'ordre magasin Type d'ordre magasin lié au type de commande fournisseur. Remarque Si le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le type de transaction de stock a la valeur Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Rubriques liées Définition de types d'ordre magasin Combinaison de reliquats en cours Si cette case est cochée, Infor LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière. Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle : la ligne de reliquat existante n'est pas annulée ; la ligne de reliquat existante n'est pas encore liée à une réception ; la ligne de reliquat existante est liée au même détail de ligne de commande fournisseur ; les valeurs de la ligne de reliquat existante correspondent à celles de la nouvelle ligne. Remarque Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour. Important Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont également cochées dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Reliquats autorisés Confirmer les reliquats automatiquement Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants : La case Commande à emporter est cochée. La case Règlement des consommations de stock de consignation est cochée. La case Livraison directe est cochée. Le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut. Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Réapprovisionnement du stock de consignation Si cette case est cochée, le type d'ordre est utilisé pour le réapprovisionnement du stock de consignation. Remarque Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), Infor LN crée un ordre magasin de type Réception. Il est possible de transférer un ordre vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Stock de consignation (non possédé) Règlement des consommations de stock de consignation Si cette case est cochée, le type d'ordre est utilisé pour le règlement du stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat. Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Stock de consignation (non possédé) Détails Permet de lancer la session de détails Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Activités Permet de lancer la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000) pour afficher, saisir et gérer les activités liées au type de commande. |