| # Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) Cette session permet d'afficher, de saisir ou de gérer les informations spécifiques d'un tiers en relation avec un article de vente donné. La session de détails permet de gérer les données suivantes pour la combinaison article-tiers : données générales Article - tiers acheteur; données magasin ; données relatives aux livraisons excédentaires; paramètres relatifs au programme de vente; paramètres relatifs à la version de vente. Remarque Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est désélectionnée, cette session permet de d'extraire les accords logistiques pour des programmes de vente. Si la case Utilisation des contrats pour les programmes est cochée, les accords logistiques sont extraits de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Rubriques liées Données Article de vente Vue générale du traitement d'un programme de vente Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Rubriques liées Saisie d'une date Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Rubriques liées Saisie d'une date Unité de vente Unité de vente de l'article. Remarque S'il existe un facteur de conversion pour cette unité, Infor LN la convertit automatiquement. Auto-facture Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Rubriques liées Facturation automatique Bloqué Si cette case est cochée, le tiers acheteur est bloqué (temporairement) pour cet article. Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans des documents de vente. Motif du blocage Utilisez les codes Motif du blocage pour décrire le motif de blocage des clients. Vous pouvez lier un code Motif à la combinaison article/tiers vendeur. Article applicable pour la facturation rétroactive Si cette case est cochée, l'article peut faire l'objet d'une facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive Commande client avec facturation rétroactive par tiers Ce champ indique le nombre de commandes clients à générer pour chaque combinaison tiers acheteur/article lors d'un processus de facturation rétroactive. Vous disposez des options suivantes : Unique Le système crée plusieurs lignes pour une seule commande client. Nombreux Le système crée une commande client pour chaque ligne de facturation rétroactive approuvée. Remarque La valeur par défaut est Unique. Rubriques liées Facturation rétroactive Approbation client Si cette case est cochée, les marchandises livrées dans une commande client doivent être approuvées pour la combinaison article-tiers avant leur facturation. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque les marchandises ont été approuvées. Si cette case n'est pas cochée, la commande client est transférée vers Facturation dès que l'expédition est confirmée dans Magasin. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque l'expédition a été confirmée. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Approbation client de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Rubriques liées Approbation client Retour quantité rejetée Si cette case est cochée, un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Retour quantité rejetée de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Rubriques liées Approbation client Texte de vente des articles (interne) Si cette case est cochée, il existe un texte interne pour la combinaison article-tiers. Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher la description. Texte de vente des articles Si cette case est cochée, il existe un texte pour la combinaison article-tiers. Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte. Canaux de distribution Canal de distribution associé à la combinaison article - tiers vendeur. Si les magasins sont classés selon la combinaison article - tiers vendeur, tous les articles du tiers sont stockés dans le même magasin. Rubriques liées DAV/canaux de distribution transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Basé sur l'expédition ou la réception Spécifiez la date et l'heure sur lesquelles les besoins du programme de vente pour la combinaison article - tiers sont basés. Valeurs autorisées Basé sur l'expédition ou la réception Rubriques liées Vue générale du traitement d'un programme de vente Définition d'emballage Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles. Rubriques liées Niveaux d'emballage Unité obligatoire Si cette case est cochée, l'unité spécifiée dans le champ Unité de vente est obligatoire pour toutes les commandes clients qui contiennent l'article et le tiers. Cela implique que le tiers reçoit les articles dans l'unité de son choix. Exemple Un tiers commande une boîte contenant des barres de chocolat. Une boîte contient 24 barres de chocolat. Si la case Unité obligatoire correspondant à la combinaison article-tiers est cochée, vous ne pouvez pas livrer 24 barres de chocolat au tiers vendeur. Vous devez utiliser la boîte comme unité de vente pour ce tiers vendeur. Unité obligatoire pour la planification Si cette case est cochée, les résultats du DAV (disponible à la vente) sont exprimés dans l'unité de la commande client. Si un programme de livraison est généré, l'unité de la ligne de commande demeure inchangée. Si cette case n'est pas cochée, les résultats DAV sont exprimés en unité de stock. Si un programme de livraison est généré, l'unité de mesure de la ligne de commande est remplacée par l'unité de stock. Exemple Une commande client est disponible, dont la quantité est exprimée en nombre de boîtes. L'unité de stock est la pièce. Si la case Unité de qté oblig. pour la planif. est cochée, une fois la vérification de disponibilité faite et acceptée dans la session Vue d'ens. d'engagement sur livraison (cprrp4899m000), la ligne de commande est subdivisée en sous-livraisons avec des quantités encore exprimées en nombre de boîtes. Durée de vie (périodes) Période minimale pendant laquelle l'article doit être vendable ou utilisable pour le tiers acheteur, une fois cet article reçu. La durée de vie permet de calculer la date limite d'utilisation minimale requise pour les articles LIFO/ FIFO périssables. Remarque Lorsque l'article est expédié au tiers acheteur, la politique de sortie de stock LIFO/FIFO standard est annulée. La date limite d'utilisation est appelée Date de stockage dans la session Point de stockage (whinr1540m000). Exemple La valeur définie dans le champ Durée de vie [périodes] est 4 jours. Si la date de réception planifiée de l'article est Lundi 1er, la date limite d'utilisation est Vendredi 5. En d'autres termes, l'article est au minimum vendable/utilisable jusqu'au Vendredi 5. La proposition de sortie de stock prend en compte ce paramètre Durée de vie [périodes] et ne propose que des articles dont la date limite d'utilisation se situe au maximum 4 jours après la date de réception. Rubriques liées Proposition de sortie de stock Période de durée de vie Unité servant à exprimer la durée de vie. Magasin destinataire Magasin auquel l'article est expédié. Si le fabricant doit fournir des matières au sous-traitant, ce magasin représente le magasin du sous-traitant. Dans ce cas, il s'agit d'un magasin administratif pour le fabricant. Remarque Ce champ n'est utilisé que pour la sous-traitance d'article. Valeur par défaut Ce magasin est indiqué par défaut dans le champ Magasin destinataire de la ligne de commande client si les conditions suivantes s'appliquent : une ligne de commande client de sous-traitance est générée avec la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations pour le champ Règlement; une ligne de commande client pour laquelle le champ Règlement reçoit la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations est saisie manuellement. Rubriques liées Sous-traitance d'article - configuration Impression des données de l'article de sécurité critique Si cette case est cochée, une indication doit être imprimée sur les tickets d'expédition pour tout article de sécurité critique. Cette case peut être cochée uniquement si la case Article essentiel à la sécurité l'est également pour l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Licence d'exportation requise Licence d'exportation requise Générer les ordres de transport depuis ventes des Si cette case est cochée, ordres de transport doivent être générés pour les commandes clients comprenant cette combinaison article/tiers vendeur. Remarque Il n'est pas possible de sélectionner cette case à cocher lorsque l'article est un article de coût, un article de service ou un article composé. Valeur par défaut La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis ventes dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), mais vous pouvez la remplacer. Rubriques liées Intégration des ventes et de Transport Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Autoriser sur livraisons Si cette case est cochée, Magasin peut expédier une livraison excédentaire pour la combinaison article/tiers. Dans le cas d'une livraison directe, lorsque Magasin n'est pas concerné, les paramètres de livraison excédentaire de cette session ne sont utilisés qu'à titre d'information. Si le tiers acheteur n'accepte pas la livraison excédentaire, les marchandises peuvent être retournées au fournisseur par le biais d'un ordre de retour. Type de tolérance Ce champ indique si la tolérance applicable à la livraison excédentaire doit être exprimée sous la forme d'un pourcentage ou d'une quantité. Vous disposez des options suivantes : Pourcentage la tolérance est un pourcentage de la quantité de commande. Quantité la tolérance est une quantité fixe. Non il n'y a pas de tolérance, car la case à cocher Autoriser sur livraisons n'est pas cochée. Action Méthode que Infor LN doit employer pour interpréter la ligne d'ordre de sortie de stock lorsqu'une expédition n'est pas conforme aux tolérances en termes de quantités. Vous disposez des options suivantes : Avertir Si la tolérance maximum est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement à Magasin. Bloquer Si la tolérance maximum est dépassée, Infor LN bloque l'expédition dans Magasin. Non Infor LN n'intervient pas. Tolérance maximum Tolérance maximum Horizon figé de la transaction Tout comme le message EDI défini dans cette session et le Type de programme indiqué dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000), l'horizon figé de la transaction détermine le type de besoin associé à la ligne de programme de vente. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente Période gelée (+) Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. Période gelée (-) Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. Estimation linéaire Si cette case est cochée, Infor LN procède à une estimation linéaire pour déterminer la nouvelle quantité prévue pour un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN considère la demande non consommée en tant que nouvelle prévision pour un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé. Rubriques liées Programmes de vente et Planification d'entreprise Cumuler la demande à la date de début de la période Si cette case est cochée, Planification d'entreprise reporte la quantité totale sur la date de début de la version de matière. Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise répartit la quantité totale de la version de matière sur le nombre de jours compris entre la date de début et la date de fin. Rubriques liées Programmes de vente et Planification d'entreprise Message EDI Indique le type de programme de vente que vous pouvez obtenir avec la combinaison article/tiers. Lancement des matières Le programme de vente consiste uniquement en une Version de matières. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme ou Immédiat de la version de matière. Programme d'expédition Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition. La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles. Programme d'expédition séquencé Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition séquentielle. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat de la séquence de programme d'expédition. La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles. Programme d'expédition uniquement Le programme de vente consiste uniquement en une Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition. Aucune donnée prévisionnelle n'est envoyée au fournisseur. Rubriques liées Message EDI et programmes de vente Versions de ventes Modèle de valeurs cumulées utilisé Utilisez ce champ pour indiquer le modèle de valeurs cumulées à employer. Le modèle de valeurs cumulées utilisé permet de définir la quantité cumulée : fournie par le tiers, qui sert de base de calcul pour la quantité d'ajustement, qui permet de redéfinir les valeurs cumulées et les autorisations. Valeurs autorisées Selon commande La quantité cumulée demandée antérieure s'applique. Selon réception La quantité cumulée reçue s'applique. Sans objet S'applique si la valeur définie pour le champ Message EDI est Programme d'expédition séquencé. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Autorisations d'un programme de vente Ajustement des programmes de vente. Programme référencé Si cette case est cochée, vous ne pouvez recevoir que des programmes de vente référencés pour la combinaison article/tiers. Le message EDI indique si vous pouvez recevoir des programmes de vente référencés relatifs à une combinaison article/tiers déterminée. Lancement des matières Si le message EDI est de type Lancement des matières, vous ne pouvez pas cocher la case. Programme d'expédition Si le message EDI est de type Programme d'expédition, vous pouvez cocher la case. Par défaut, cette case est désélectionnée. Programme d'expédition séquencé Si le message EDI est de type Programme d'expédition séquencé, la case est toujours cochée et désactivée. Programme d'expédition uniquement Si le message EDI est de type Programme d'expédition uniquement, vous pouvez cocher la case. Elle l'est par défaut. Rubriques liées Programmes de vente référencés Approbation automatique Si cette case est cochée, les lignes de programme de vente relatives à la combinaison article/tiers que vous recevez sont automatiquement approuvées. L'approbation automatique n'est valable que pour les programmes de vente référencés. Vous ne pouvez donc cocher cette case que si la case Programme référencé est également cochée. Rubriques liées Programmes de vente référencés Approbation des programmes de vente Traitement automatique des programmes de vente Prise en compte date de livraison planif./réelle durant rapprochement Si cette case est cochée, la date de livraison prévue/réelle est prise en compte lors du rapprochement des programmes de vente. Infor LN calcule les quantités cumulées expédiées sur la base de la date de livraison prévue/réelle. Dans ce cas, le calcul des quantités cumulées expédiées est le suivant :
    Quantité expédiée totale du programme de vente - Quantités expédiées mais non encore réceptionnées
Ce calcul permet d'éviter les litiges dus aux expéditions qui ont été réceptionnées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été expédiées. Ces litiges sont appelés litiges séquencés. En conséquence, le champ Date de livraison est renseigné dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000). Ses valeurs sont les suivantes : la date de réception calculée lorsque l'expédition est confirmée, la date de réception réelle lorsque l'expédition est reçue par le tiers acheteur. Si cette case n'est pas cochée, la date d'expédition est utilisée lors du rapprochement des programmes de vente. Les quantités expédiées cumulées communiquées lors de la confirmation de l'expédition sont insérées dans Infor LN. Si la quantité expédiée est différente de la quantité reçue, un litige est toujours généré. Infor LN ne tient pas compte des réceptions séquencées. Rubriques liées Rapprocher les programmes de vente Période d'autorisation de fabrication Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à fabriquer les articles demandés dans le cadre d'un programme de vente. La période d'autorisation de fabrication est calculée à partir de la dernière date de lancement du programme de vente. Remarque La période d'autorisation de fabrication sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers. Infor LN ne tient compte de la période d'autorisation de fabrication pour redéfinir les autorisations de fabrication que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Période d'autorisation d'achat matières Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à acheter ou à produire les matières premières qui entrent dans la fabrication des articles requis dans un programme de vente. Le calcul de la période d'autorisation d'achat matières débute à partir de la date de la dernière version du programme de vente. Remarque La période d'autorisation d'achat matières sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers. Infor LN ne tient compte de la période d'autorisation d'achat matières pour redéfinir les autorisations d'achat matières que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Autorisations à Méthode employée pour redéfinir les autorisations de fabrication/achat matières. Valeurs autorisées Authorizations to be carried forward/reset Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente |