| # Aperçu du budget variable (tffbs1512m000) Cette session permet d'afficher les budgets à dimension unique définis par exercice. Les budgets sont affichés par dimension et par référence. Vous y voyez également affichés la somme des montants budgétés fixes ou variables, le total des montants budgétés, les majorations/coûts budgétés et les majorations/taux effectifs. Exercice / Budget Exercice budgétaire. / Budget à dimension unique. Devise du budget Devise dans laquelle tous les montants budgétaires sont exprimés. Type de dimension Type de dimension pour lequel un montant budgété d'un budget à dimension unique est géré. Code Dimension Dimension sous laquelle le montant budget, les taux et les majorations sont définis pour une unité de référence et un compte général. Unité de référence Mesure de performance d'un centre de coûts et base de calcul pour déterminer les taux et majorations. Quantité performance Quantité de performance par exercice et unité de référence. Montant de base majoration Montant annuel basé sur la majoration. Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Type de répartition Type de compte général auquel les coûts sont affectés. D/C Valeur des montants budgétaires. Montant budgété total Montant total du budget par exercice. Taux unitaire/majoration budgétés totaux Prix de revient total pour l'unité de référence dans une dimension. Taux unitaire/majoration budgétés totaux Le signe apparaît pour les unités de référence basées sur le montant. Sinon, il est vide. Taux unitaire/majoration applicables totaux Taux effectif total pour l'unité de référence sous la dimension et le compte général indiqués. Taux unitaire/majoration applicables totaux Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant. Texte Si cette case est cochée, un texte est associé. Cliquez sur Texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte. Montant budgété fixe Montant annuel fixe du budget pour le budget à dimension unique. Montant budgété variable Montant annuel variable du budget à dimension unique indiqué. % variable/fixe Pourcentage du montant variable du montant total. Taux unitaire/majoration budgétés totaux Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant. Taux unitaire/majoration budgétés variables Prix de revient total pour l'unité de référence dans une dimension. Taux unitaire/majoration budgétés fixes Prix de revient fixe pour l'unité de référence dans une dimension. Taux unitaire/majoration applicables variables Taux variable pour l'unité de référence. Taux unitaire/majoration applicables fixes Taux fixe pour l'unité de référence. |