| # Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000) Utilice esta sesión para listar y mantener datos de compra predeterminados por familia de artículos. Estos datos predeterminados se utilizan cuando añade un artículo nuevo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Datos de artículos de compra Datos de artículo Tipo de artículo El tipo de artículo del artículo de compra. El tipo de artículo se utiliza para vincular valores predeterminados a una familia de artículos. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Partn. prov El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye cuando se procesa la calificación de distribuidor. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Divisa de compra La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Grupo de precios de compra Una familia de artículos con los mismos precios y descuentos. Los grupos de precios se pueden vincular a clientes y proveedores. Los grupos de precios están vinculados a artículos en los datos de los artículos de ventas y se utilizan en Control de ventas en matrices de precio y descuento. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se puede facturar por pagos a plazos. Temas relacionados Pagos a plazos al proveedor Origen del precio El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el precio de costo de subcontratación del artículo. Nota Este campo sólo se utiliza para la subcontratación de operación. Para la subcontratación de artículo, el método para calcular el precio de subcontratación es siempre Libro de precios/Contrato. Valores permitidos Origen del precio Temas relacionados Resumen de la subcontratación Tarifas de subcontratación Texto de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo. Solicitud obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, si una operación se debe subcontratar para una orden de fabricación, es obligatorio generar una solicitud de compra de subcontratación desde Control de planta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de planta puede generar inmediatamente una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra. Nota Esta casilla de verificación sólo se puede seleccionar si el artículo es un artículo de Servicio subcontratado. Temas relacionados Artículos de servicio subcontratados en Adquisición Grupo estadístico de compras Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Tolerancia de fecha de entrega (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de fecha de entrega (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas con este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de cantidad (+) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida. Tolerancia de cantidad (-) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida. Tope por cantidad El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad. Valores permitidos Tope Tope por fecha El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo. Valores permitidos Tope Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo de compra. Este tiempo incluye la preparación del documento de la orden, el aprovisionamiento y el plazo de entrega del proveedor. Tiempo de suministro La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Accesorios permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo. Lanzar a almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ejecuta la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en Almacenaje. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en el módulo Compras. Nota Este campo sólo se utiliza para determinar si se puede dejar vacío el código de almacén en una línea de orden de compra. Sólo origen desde proveedores aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en el documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - Estatus de partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Artículo de múltiples fabricantes Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener fabricantes alternativos para una combinación de artículo - partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner. Los artículos de fabricantes alternativos lo utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Comprar artículos de fabricante Artículo con MPN Si esta casilla de verificación está seleccionada, las referencias de fabricante (MPN) se vinculan o se van a vincular a artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada. Puede vincular MPN a artículos en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Comprar artículos de fabricante Comprobación de artículos de múltiples fabricantes Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante. Nota Esta casilla de verificación sólo se aplica si la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes está seleccionada en la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Valores permitidos Tipo de comprobación para múltiples fabricantes Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) está seleccionada de forma predeterminada cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo. Si la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) está seleccionada, se inspeccionará el artículo en la recepción. |