| # Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000) Utilice esta sesión para consultar detalles de la factura de venta, como: Importe de factura Detalles de impuesto Importe de descuento Importe de saldo Condiciones de pago Detalles de pago Información de lote de factura Información de lote de pago Programaciones de pago Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, no podrá cambiar los detalles que sean específicos de las líneas de programación de cobro, como la fecha de vencimiento, el método de cobro o la carta para reclamaciones. Si desea más detalles, consulte Programaciones de pago – resumen Temas relacionados Cuentas contables del grupo contable de partners Detalles de factura Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. El número de línea que identifica la transacción de factura. El tipo de transacción del documento de venta. El número de documento que identifica la transacción de venta. El número de línea que identifica la transacción de venta. Partner El partner facturado. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control Efecto comercial El número de documento del efecto comercial a cobrar. Importes totales de factura En La divisa de la factura. En La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto en la divisa de factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto expresado en la divisa propia. Importe El importe total de factura expresado en la divisa de factura. Importe El importe total de factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de primer descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de primer descuento El importe del primer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de segundo descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la segunda fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de segundo descuento El importe del segundo descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de tercer descuento El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la tercera fecha de descuento. El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura. Importe de tercer descuento El importe del tercer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Saldo anticipado El importe de saldo, incluyendo los cobros anticipados. El importe de saldo anticipado expresado en términos de divisa propia. Importe de saldo El importe de saldo de la factura que queda por pagar. Importe de saldo El importe de saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Impuesto transferido El importe de impuesto Cambiado. Impuesto transferido El importe de impuesto Cambiado en la divisa propia. Autofactura Factura del cliente En caso de autofacturación, el número de factura del cliente. Condiciones de pago Condiciones de pago Método de cobro Seleccione el método de cobro para pagar facturas. Cuenta bancaria para partner El banco del partner facturado. Cuenta bancaria para partner Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Condiciones de pago Las condiciones de pago. Valor predeterminado El código de las condiciones de pago definidas para el partner facturado en el campo Condiciones de entrega de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Recargo por atrasos El código de recargo por atrasos. Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Fecha de primer descuento La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de segundo descuento La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de tercer descuento La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura. La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura. Fecha de pago por atrasos La fecha antes de la cual el partner facturado no necesita pagar un recargo. La fecha se determina añadiendo el número de días definido en el recargo por atrasos a la fecha de factura. Fecha prevista de liquidez La fecha de vencimiento más el número de días adicionales. Detalles de impuesto Código impositivo El código impositivo. País El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura. Nivel de cálculo de impuestos Los impuestos de la factura pueden calcularse sobre el importe total mediante un código impositivo o por separado sobre cada línea de transacción. En ese caso, puede utilizar un código impositivo distinto para calcular los impuestos en cada línea. Detalles de pago Partner pagador original El partner pagado de la factura pendiente. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Factor asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el factoring. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Temas relacionados Facturas mensuales Facturas mensuales El número de la factura mensual a la que se vincula la factura. Si ya se ha generado la factura mensual, este campo tiene un valor. Importe total de pago Importe El importe de pago. Importe El importe de pago en la divisa propia. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe de recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos. Importe de recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Diferencia de pago paym.payd Diferencia de pago paym.paydh Importe de descuento paym.dis1 Importe de descuento paym.hdi1 Importe de comisión de factoring El importe de la comisión del factor en la divisa de factura. Importe de comisión de factoring El importe de comisión de factoring expresado en la divisa propia. Importe de saldo El importe de saldo de la factura que queda por pagar. Importe de saldo El importe de saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Detalles de contabilización Información de lote de factura Número de lote de factura El lote para procesar las facturas. Proceso de finalización El número de proceso utilizado para la finalización. Fecha de finalización La fecha en la que se realizó la finalización de la transacción. Período fiscal El año del período fiscal en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general. El separador entre el ejercicio fiscal y el período. El período fiscal en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general. Período tributario El ejercicio del período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura. El período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura. Información de lote de pago Número de lote del cobro El número de lote asociado al cobro. Proceso de finalización El número de proceso en el que se ha finalizado el lote. Dimensiones Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Varios Varios Fijación de tipos de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio Clase de tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa que se utiliza para convertir los importes de divisa de factura a la divisa propia mostrada. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Orden El número de la orden de venta correspondiente a esta factura. Factura original Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción de la factura original para la que se creó la nota de abono. Factura original Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el número de la factura original para la que se creó la nota de abono. Esto permite mantener juntas la factura original y la nota de abono correspondiente. Temas relacionados Notas de abono Representante de ventas El empleado responsable de la factura de venta. Importe El importe total de factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Representante de ventas El nombre del partner. Dirección La dirección a la que debe enviarse la factura. Referencia La referencia de factura. Número de carta El número de carta de reclamación. Fecha de última carta La fecha en la que se envió por última vez la carta de reclamación. Fecha de último cálculo de intereses La fecha en que se calcularon por última vez los intereses. Calcular interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan los intereses. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto. Petición de anticipo Indica si la factura de venta es una petición de anticipo de cobro (ARR) o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las peticiones de anticipo de cobro. Temas relacionados Plazos de anticipo Nota de débito Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una nota de débito. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se marca como una factura de dudoso cobro. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Detalles de problema Problema El código de problema asignado a la factura. Referencia de problema La referencia de problema es la persona o departamento responsable de la gestión del problema. Fecha de problema Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema. Asientos contables Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Direcciones de partners ocasionales Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000). Programaciones de cobro Inicia la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000). Petición de facturación Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000). Documentos relacionados con cobros por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner. Listado de ventas Inicia la sesión Listado de ventas (tccom7570m000). Enviar documentos a factor Inicia la sesión Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Correcciones por factura Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000). Documentos de factoring Inicia la sesión Documentos de factoring (tfacr2512m000). Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000). Factura de venta (SLI) Inicia la sesión Facturas (cisli3605m000). Transacciones de integración Inicia la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Transacciones de conciliación Inicia la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000). |