| # Configurar autorización de pago Para configurar autorizaciones de pago, proceda del modo siguiente: En la sesión ACP Parameters (tfacp0100s000), indique las facturas para las que se necesita aprobar el pago. En la sesión Purchase Invoice Payment Authorizations (tfacp0114m000), autorice a usuarios para aprobar facturas de compra para pago. Para cada usuario, puede especificar el importe de factura máximo autorizado o bien puede seleccionar la casilla de verificación Permiso completo para pago. Los importes de impuesto, las notas de abono asignadas, las correcciones de factura, etc. se tienen en cuenta cuando LN compara el importe máximo del usuario autorizado con el saldo de factura. En la sesión Assigned Approvers (tfacp0130m000), cree los aprobadores asignados para los usuarios autorizados. Puede definir a cada usuario autorizado como aprobador asignado o bien puede crear un único aprobador asignado que represente a los usuarios autorizados de un equipo o departamento. Puede vincular el código de aprobador asignado con la factura de compra de los siguientes modos: Utilizando un motivo de bloqueo Vincule un motivo de bloqueo con un aprobador asignado predeterminado a la factura. Si desea más detalles, consulte Permiso de facturas registradas. Sin un motivo de bloqueo En la sesión Purchase-Invoice Details (tfacp2100s000), especifique el aprobador asignado en el campo Assigned Approver. Temas relacionados Autorización de pago en Contabilidad proveedores Aprobar facturas para pago |