| # Línea de contrato de compra (tdpur3601m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los detalles de línea de contrato de compra para una línea de contrato de compra específica. Esta sesión admite la entrada rápida de detalles de línea de contrato. Puede mantener una línea de contrato de compra y sus detalles de línea de contrato de compra en una pantalla. Nota Esta sesión sólo se puede aplicar a contratos de compra corporativos. Puede iniciar esta sesión desde la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), haciendo clic en Detalles de línea de contrato en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la línea de contrato de compra, haga clic en Detalles de línea de contrato de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Para ver los detalles de un detalle de línea de contrato de compra, seleccione un detalle de línea de contrato de compra y haga doble clic en él. Como resultado, se inicia la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100). Detalles de línea de contrato de compra Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Detalles de línea de contrato Las líneas de la ficha Detalles de línea de contrato hacen referencia a la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener las líneas de detalle de la línea de contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Análisis Las líneas de la ficha Análisis hacen referencia a la sesión Análisis de detalles de línea de contrato de compra (tdpur3513m100). En esta ficha puede ver un análisis de resultados de los detalles de línea de contrato de compra. Datos logísticos de línea de contrato de compra Las líneas de la ficha Datos logísticos de línea de contrato de compra hacen referencia a la sesión Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener acuerdos de logística de un detalle de línea de contrato. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Contrato de compra El número del contrato de compra. Estatus de línea de contrato El estatus de la línea de contrato de compra. Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes: Activar Desactivar Finalizar Nota Puede especificar líneas de contrato nuevas para los contratos de compra con el estatus Libre o Activo en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). También puede mantener el estatus en el nivel de contrato en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). En este caso, todas las líneas de contrato de un contrato obtienen el mismo estatus. Valores permitidos Indicar contrato aprobado Posición El número de la línea de contrato de compra. Nota En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Nota Deje este campo en blanco si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno de varias plantas. Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Referencia cruzada de artículo Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Código de tipo de artículo El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Sólo puede especificar este campo si el campo Referencia cruzada de artículo es ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar. ICS Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). MPN Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000). Nota Los partners están autorizados para suministrar MPN alternativas, pero siempre en relación con el precio del contrato original. Si se genera una orden de compra a partir de un contrato de entregas, la MPN se utiliza como valor predeterminado. Sin embargo, la obtención de valores predeterminados no es aplicable si un contrato de compra está vinculado a una orden de compra. La MPN puede tener el estatus Aprobado en la Fecha de contrato. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Importe real La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes reales en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con los importes reales, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total de contrato posible en la fecha de vencimiento. El importe real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Importe de factura La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes facturados en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con los importes facturados, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total facturado posible en la fecha de vencimiento. El importe facturado aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de compra. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo se toma como predeterminado del campo Compra exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están borrados y deshabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de compra. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas de impuestos de secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas de impuestos de secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de contrato. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté desmarcada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté desmarcada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Almacenaje Control de lotes Artículos configurados en programaciones de compras Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato. Nota Puede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato con el botón de texto. Si se cumplimenta el campo Grupo de precios de compra, el campo Descripción estándar queda inhabilitado. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El fabricante del artículo, o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Descripción de MPN La descripción de la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios? Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio y/o descuento de la línea de contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios tal como se muestra en el campo Grupo de precios de compra. Nota Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente: El campo Artículo se debe cumplimentar con uno de los artículos que pertenecen al grupo de precios. No puede especificar un contrato de entregas. No puede vincular una programación de compras al contrato. El campo Cantidad acordada se puede dejar vacío. No se permite especificar más de una línea de contrato para el mismo grupo de precios en un único contrato. Sólo puede tener un contrato normal con un partner para cada grupo de precios en un período específico. Temas relacionados Contratos de compra Grupo de precios de compra El grupo de precios al que pertenece el artículo. Nota Si selecciona la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?, el contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato. Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato. Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Unidad de stock unidad de stock. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Valor predeterminado LN recupera la fecha de contrato predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato. Valor predeterminado LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato. Valor predeterminado LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra. Listar estatus Este campo muestra el estatus de listado de la línea de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la línea de contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en la línea de contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Estatus de contrato Programación de compras en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada,: Una programación de compras se puede vincular a la línea de contratos de compra. Se deben definir datos de logística para la línea de contrato. Para definir datos de logística, seleccione Datos de logística, que se inicia en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Nota Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar seleccionada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se puede seleccionar la casilla de verificación Contrato de entregas disponible. Valor predeterminado Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Programación de compras en uso está seleccionada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Contrato de entregas disponible Seleccione esta casilla de verificación si desea especificar un contrato de entregas para la línea de contratos de compra. Para especificar un contrato de entregas, haga clic en Contrato de entregas. Si esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible, hay un contrato de entregas disponible para la línea de contrato de compra. Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes: ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios? Programación de compras en uso Trazab. proyecto obligatoria en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) Nota Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar desmarcada y no disponible. Temas relacionados Configurar un contrato de entregas Precios basados en opciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio del artículo se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio del artículo se recupera de la revisión de precios de contrato de compra vinculada de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). Nota Si el artículo es un artículo configurable, esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible. Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar desmarcada y no disponible. Los descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra vinculada. Temas relacionados Artículos configurados en programaciones de compras Contratos de compra corporativos Determinar precio y descuento en recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de compras se recalculan durante la recepción. Por lo tanto, el importe de las mercancías recibidas refleja la información real de precios del contrato. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la recepción. El valor del campo Pago de la línea de programación de compras indica cuándo se vuelven a determinar los precios y descuentos. Pagar al recibir Los precios y descuentos se recalculan en el momento de confirmar la recepción. Pagar al usar Los precios y descuentos se recalculan en el momento de consumir o reaprovisionar la recepción. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios y descuentos no se pueden volver a determinar en la recepción. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la línea de programación. Nota Sólo puede seleccionar esta opción si la casilla de verificación Programación de compras en uso también está seleccionada. Puede ver los precios y descuentos recalculados para las mercancías recibidas en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado LN recupera el comprador predeterminado del campo Comprador de Contratos de compra (tdpur3100m000) Referencia de orden de partner El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en esta línea de contrato. Activar revisión precio El precio actual del artículo. El precio se recupera de: Una revisión de precio activa en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). Una lista de precios genérica en Fabricación si la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Configurar revisiones de precios de contrato de compra Artículos configurados en programaciones de compras Divisa La divisa en la que se expresan los importes. Unidad de precio activa La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock en consigna. Nota Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción. Temas relacionados Inspeccionar artículos programados Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad mínima de orden La Cantidad mínima de orden en Unidad de stock. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Cantidad máxima de orden La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Cantidad fija de orden La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Nota El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de cantidad de orden. El valor de este campo debe encontrarse entre los valores de los campos Cantidad mínima de orden y Cantidad máxima de orden. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Lote económico El lote económico expresado en la unidad de stock. Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad de lote económico, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Lote económico de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), tomará el valor predeterminado del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad del lote económico de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) tomará el valor predeterminado del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Incremento de cantidad de orden Mientras se generan órdenes o programaciones, LN comprueba si la cantidad de la orden es un múltiplo del incremento de cantidad de la orden. Este campo se expresa en la unidad de stock. Valor predeterminado El campo actual toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no está disponible, toma el valor predeterminado del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Cantidad mínima La cantidad mínima de contrato expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Contratos de compra corporativos Cantidad mínima La cantidad mínima de contrato expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Contratos de compra corporativos Cantidad máxima La cantidad máxima de contrato expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Cuando se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que se va a realizar en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Contratos de compra corporativos Cantidad máxima La cantidad máxima de contrato expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Cuando se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que se va a realizar en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Configuración de cantidad de orden Contratos de compra corporativos Evaluación [s/n/repetir] Este campo indica si el contrato de compra debe o no volver a evaluarse. Si una línea de contrato se modifica después de la evaluación de la línea, el campo actual es Repetir. Nota Puede volver a evaluar el contrato de compra en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). Cantidad vinculante Este campo indica si la cantidad de contrato que ha acordado con el proveedor es una cantidad de compra obligatoria. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista todas las diferencias entre: La cantidad real y la cantidad máxima de contrato. La cantidad real y la cantidad mínima de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se exceden los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000), la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que hayan superado las desviaciones permitidas. Partner expedidor El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner expedidor. Contacto El nombre completo del contacto. Almacén El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos. Unidad empresarial La unidad empresarial del almacén. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contratos de compra contiene artículos adquiridos para los que se lleva a cabo autofacturación. Temas relacionados Autofacturación Facturar después de Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas. Temas relacionados Autofacturación Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Cantidad sugerida La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de compra. La cantidad sugerida totaliza lo siguiente: Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato. Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Si es necesario, puede recalcular la cantidad sugerida en la sesión Volver a generar cantidad sugerida de línea de contrato (tdpur3209m000). Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra Contratos de compra corporativos Cantidad sugerida La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de stock. La cantidad sugerida totaliza lo siguiente: Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato. Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato o a sus detalles de línea de contrato. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra Contratos de compra corporativos Cantidad real La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Cantidad real La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de orden/programación de compras, que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock. Nota Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de la línea de contrato de compra vinculados. De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Revisiones de precios Inicia la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). Lista de precios genérica Inicia la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000). Datos de logística Inicia la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Programaciones de compras Inicia la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Análisis de línea de contrato Inicia la sesión Línea de contrato de compra: análisis (tdpur3513m000). Activar Desactivar Finalizar Historia Inicia la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Líneas abiertas Sólo muestra las líneas de contratos de compra cuyo estatus sea Libre o Activo. Todas las líneas Muestra todas las líneas de contrato de compra. Contrato de compra Inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000). |