| # Listar saldos de partner facturado (tfacr2424m000) Utilice esta sesión para listar los saldos de los partners facturadores registrados en LN. Puede listar los saldos por partner o por grupo contable de partners. En la primera ficha debe definir el rango de selección. En la segunda ficha, debe: Definir el rango de períodos. Seleccionar la casilla de verificación Cobros anticipados para incluir cobros anticipados en el cálculo de los importes pendientes ( saldos). Temas relacionados Saldos de partner Grupos contables de partners Compañía contable Seleccione la compañía. Grupo contable de partners Seleccione el grupo contable de partners. Partner facturado Seleccione el partner Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción. Documento Seleccione el número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Divisa propia La divisa propia. Haga clic en el comando View Other Currencies para cambiar las divisas. Nota Si lista los datos de un rango de compañías, sólo puede rotar la divisa si el sistema de divisa de la compañía de grupo a la que pertenece su compañía es independiente. Incluir cobros anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cobros anticipados se incluyen en el cálculo de los importes pendientes ( saldos). Fase de procedimiento de cobro Seleccione la casilla de verificación Incluir cobros anticipados para indicar el procedimiento de cobro. Fase de procedimiento de pago/cobro Basado en Fecha de última factura Seleccione la fecha. Los totales se listan hasta esta fecha incluida. Debe seleccionar la Fecha de documento en el campo Basado en para seleccionar la fecha de la última factura. Período de última factura Seleccione el ejercicio financiero. Los totales se listan hasta el final del período del ejercicio que ha seleccionado. Debe seleccionar Período fiscal en el campo Basado en para seleccionar el ejercicio financiero. Período de última factura El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Período de última factura Si ha seleccionado Período fiscal en el campo Basado en, ahora puede especificar el período de la última factura para la que se lista el saldo. Fecha de último pago Seleccione la fecha. Los totales se listan hasta esta fecha incluida. Debe seleccionar la Fecha de documento en el campo Basado en para seleccionar la fecha de la última factura. Período de último pago Seleccione el ejercicio financiero. Los totales se listan hasta el final del período del ejercicio que ha seleccionado. Debe seleccionar Período fiscal en el campo Basado en para seleccionar el ejercicio financiero. Período de último pago Si ha seleccionado Período fiscal en el campo Basado en, ahora puede especificar el período de la última factura para la que se lista el saldo. Dimensión 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la dimensión. Dimensión 2 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la dimensión. Dimensión 3 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la dimensión. Dimensión 4 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la dimensión. Dimensión 5 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la dimensión. Tipo de dimensión Seleccione el tipo de dimensión. |