| # Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000) Utilice esta sesión para definir un maestro de declaración de impuestos por cada declaración de impuestos que deba realizar. El maestro de declaración de impuestos contiene los datos estadísticos como el país de impuesto, el departamento de recaudación y el tipo de declaración de impuestos. Los maestros de declaración de impuestos no se identifican con un código, pero deben ser exclusivos para la combinación de: Tipo de declaración de impuestos Categoría fiscal, si la hay. Departamento de recaudación de impuestos País de impuesto Los tipos de declaración de impuestos pueden ser: IVA que incluye los impuestos sobre ventas IRPF Aportaciones a la Seguridad Social Puede crear un maestro de declaración de impuestos para cada combinación de tipo de declaración de impuestos y categoría fiscal. Si se deja vacío el campo Categoría fiscal, el maestro de declaración de impuestos se utiliza para todas las categorías fiscales para las que no se define un maestro de declaración de impuestos específico. La ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos representa la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), que puede utilizar para definir las casillas en la declaración de impuestos. Para cada casilla en la declaración de impuestos, haga clic en Nuevo en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos. Se inicia la sesión de detalles Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000). Seleccione la posición de impuesto que se corresponde con la casilla en la declaración de impuestos. Temas relacionados Configurar una declaración de impuestos Transferencia automática de declaraciones fiscales IVA electrónico y Declaración del listado de ventas para Portugal The electronic VAT declaration for Germany General General Tipo de declaración de impuesto El tipo de declaración de impuestos, que puede ser IVA, IRPF o Aportaciones a la Seguridad Social. Para crear un maestro de declaración de impuestos para el impuesto sobre ventas, seleccione IVA. Categoría fiscal La categoría fiscal. Puede crear un maestro de declaración de impuestos para una combinación de tipo de declaración de impuestos y categoría fiscal. Si se deja vacío el campo Categoría fiscal, LN utiliza el maestro de declaración de impuestos para todas las categorías fiscales para las que no se define un maestro de declaración de impuestos específico. Si el tipo de declaración de impuestos es IVA, este campo normalmente está vacío. Departamento de recaudación El departamento de recaudación para el que se define el maestro de declaración de impuestos. Versión Un código que identifica el maestro de declaración de impuestos. Descripción Una descripción del maestro de declaración de impuestos. País de impuesto El país de impuesto para el que se prepara la declaración de impuestos. De forma predeterminada, LN muestra el país de la dirección del departamento de recaudación. Decimales para redondeo El número de decimales requeridos para los importes en la declaración de impuestos. Si transfiere automáticamente la declaración de impuestos, debe especificar un valor. Si no se requieren valores decimales, especifique cero. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Transferencia automática Transferencia automática Si configura LN para transferir automáticamente la declaración de impuestos, seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Transferencia automática de declaraciones fiscales Ruta de declaración XML Si configura LN para generar un archivo ASCII o XML para la declaración de impuestos, es la ubicación en la que LN genera y almacena el archivo. Puede especificar una ubicación en el PC o en el servidor. Usar formato ASCII Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un archivo ASCII para la declaración de impuestos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN genera un archivo XML. Longitud de etiqueta fija Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la longitud predefinida de la etiqueta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se utiliza la longitud real de la etiqueta. Posiciones de impuesto inicializadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha inicializado el maestro de declaración de impuestos. Por consiguiente, ya no puede modificar el maestro de declaración de impuestos. Para modificar, por ejemplo, los campos Contenido de etiqueta definido por usuario y Valor fijo de la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), desmarque esta casilla de verificación. Pago de impuesto Generar orden permanente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea automáticamente una orden permanente para el pago de impuesto cuando se envía la declaración de impuestos. Temas relacionados Enviar declaraciones de impuestos Pagar la declaración de impuestos Código impositivo de liquidación El código impositivo de la liquidación de impuestos. Cuenta de pago de impuesto provisional La cuenta contable en la que LN contabiliza el importe de impuesto declarado cuando se envía la declaración de impuestos. Si el importe neto de IVA de la declaración es inferior a cero, LN utiliza la Cuenta de pago de impuesto provisional. Temas relacionados Contabilizaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) Contabilizaciones del IRPF Cuenta de impuesto provisional recuperable La cuenta contable en la que LN contabiliza el importe de impuesto declarado cuando se envía la declaración de impuestos. Si el importe neto de IVA de la declaración es mayor o igual que cero, LN utiliza la Cuenta de impuesto provisional recuperable. Temas relacionados Contabilizaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) Contabilizaciones del IRPF Usar Cuenta de compensación de impuestos Para usar una cuenta de compensación de impuestos adicional, seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Contabilizaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) Cuenta de compensación de impuestos Si selecciona la casilla de verificación Usar Cuenta de compensación de impuestos, este campo debe contener la cuenta de compensación de impuestos adicional. Temas relacionados Contabilizaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) Tipo de transacción El tipo de transacción que forma parte de la contabilización de la compensación del impuesto y la contabilización en la cuenta de pago de impuesto provisional creada cuando se envía la declaración de impuestos. Serie de transacciones La serie y el número para la contabilización de la compensación del impuesto y la contabilización en la cuenta de pago de impuesto provisional creada cuando se envía la declaración de impuestos. Declaraciones de impuestos Inicia la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000). |