| # Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000) Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes registradas en LN. Si selecciona la Fecha de documento en el campo Basado en, puede especificar la última fecha de factura y de pago en que se lista la factura. Si selecciona el Período fiscal en el campo Basado en, puede especificar el ejercicio de la factura y el período de factura correspondiente al ejercicio/período de pago para el que se lista la factura. Las facturas cuyas fechas de documento o ejercicios fiscales y períodos no se ajusten al rango seleccionado no se seleccionarán; lo mismo ocurre con los pagos. Si hay una programación de pago vinculada a la factura, LN lista cada línea de programación de pago en una línea distinta del listado. Temas relacionados Procesar facturas de compra Facturas pendientes Rango de selección Compañía contable Los campos De y A definen un rango de: compañías contables. Grupo contable de partners Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners. Partner facturador Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores. Tipo de transacción Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción. Documento Los campos De y A definen un rango de: números de factura. País Los campos De y A definen un rango de: países. Método de pago Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago. Clave de búsqueda Los campos De y A definen un rango de: claves de búsqueda. Mot. bloqueo Los campos De y A definen un rango de: motivos de bloqueo. Partner pagado Los campos De y A definen un rango de: partners pagados. Fecha de vencimiento Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento. Configuración Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Grupo de divisas de listado En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código. Usar euro en vez de divisas UEM Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros. Temas relacionados Listar en euros Fechas de facturas pendientes Fechas y períodos Basado en Debe definir el rango de fechas de factura basado en la fecha de documento o en el período fiscal. Período de factura Sólo se puede acceder a este campo si el campo Basado en contiene el valor Período fiscal. En caso contrario, se omite el campo. Especifique el período fiscal para las facturas cuyos importes pendientes deben listarse. Esto significa que no se pueden seleccionar facturas cuyas fechas sean posteriores al período fiscal de este campo. Opciones Opciones Facturas relac.con órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas relacionadas con órdenes. Facturas pendientes de listar Puede seleccionar las facturas para que se listen por su estatus en el proceso. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Facturas relac.con órdenes. Incluir facturas de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas de costo. Listar documentos de pago/cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los documentos vinculados a pago o cobro. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista también el texto asociado a las facturas. Dirección de partner Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista la dirección del partner. Incluir partners secundarios Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los subcontratistas del partner. Listar relación padre/hijo Puede seleccionar el nivel de partner que se debe listar. Número de factura de proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el número de identificación de factura que usa el partner facturador. Opciones adicionales Facturas pagadas íntegramente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas pagadas íntegramente. Incluir pagos anticipados en saldo de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los pagos anticipados. Incluir efectos comerciales en saldo de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada. Nota Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados. Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales. De fase de procedimiento de pago Si ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, puede indicar la fase del procedimiento a partir de la que deben listarse las facturas de venta. Otros documentos para listar Anticipos de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, los anticipos de pago se imprimen en el listado. Incluir IRPF Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el IRPF aplicado a los anticipos de pago. Pagos no asignados Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos no asignados se imprimen en el listado. Notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las notas de abono con saldos distintos de cero para el rango seleccionado de partners. Pagos anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, los anticipos de pago se imprimen en el listado. Órdenes permanentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, y también ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, también se listan las órdenes permanentes. Efectos comerciales Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada. Nota Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados. Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales. De fase de procedimiento de pago Si se selecciona Pagos anticipados o Efectos comerciales, puede indicar la fase del procedimiento de pago a partir de la cual deben imprimirse en el listado los pagos anticipados o los efectos comerciales. Registros de venta Facturas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan las facturas de venta. Opciones Fase de procedimiento de cobro Seleccione el estatus del documento que desea listar. Dimensiones Rangos de dimensiones Descripción dimensión para tipo dimensión 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 Los campos De y A definen un rango de: dimensiones. Descripción dimensión para tipo dimensión 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los valores de dimensión para el rango seleccionado. Clasificar por Tipo de dimensión Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado. Tipo de dimensión Descripción o nombre de código. |