| # Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000) Utilice esta sesión para mantener correcciones de factura de compra. Esto es fundamental si las facturas deben modificarse después de contabilizar el lote usado para crear la factura de compra. Especifique las correcciones necesarias y, en el menú apropiado, haga clic en Procesar. Las correcciones se contabilizan en la contabilidad general. Permiso de factura de compra Si no está autorizado para aprobar la factura corregida o el pago, deberá vincular un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura. En el menú apropiado, haga clic en Detalles de factura. Se inicia la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000). Especifique el motivo de bloqueo y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Temas relacionados Correcciones de facturas de compra Permiso de factura de compra Notas de abono Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. El tipo de transacción y número de documento se utilizan para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes. Documento El número de documento, parte de la identificación de la factura. LN usa el número de documento en combinación con un tipo de transacción para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes. Partner facturador En este campo, LN muestra el partner facturador que actualmente está registrado como remitente de esta factura. Temas relacionados Partners Tipo de compra El tipo de compra de la compra realizada. Temas relacionados Cuentas de control Partner pagado Si el partner pagado es un factor, éste es el partner pagado original del cual recibió la factura. Importe La divisa en que se expresa el importe. Temas relacionados Divisas - resumen Importe El importe anterior de la factura expresado en la divisa de factura. Este importe de factura se ha definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Temas relacionados Procesar facturas de compra En La divisa propia en la que también se expresa el importe. Para seleccionar una divisa propia, elija Consultar otras divisas. Temas relacionados Divisas - resumen Importe en divisa propia El importe de factura expresado en una de las divisas propias. Temas relacionados Divisas - resumen País/Código impositivo El país de impuesto vinculado a la factura seleccionada en el campo País/Código impositivo de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal País/Código impositivo El código impositivo definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Si este campo está vacío, no se calculan impuestos en la factura, o se calculan por línea de transacción. Esto se especifica en el campo Nivel de cálculo de impuestos de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Resumen de la gestión fiscal Importe de impuesto en divisa de pago El importe total de impuesto definido para la factura seleccionada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o en el módulo Compras. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Importe en divisa propia El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Partner facturador Especifique el código del partner facturador que desee relacionar con la factura seleccionada. Valor predeterminado El valor predeterminado es el del partner facturador anterior. No es posible modificar este código si: La factura es una nota de abono. Existen líneas adicionales en las facturas pendientes para la factura seleccionada, como correcciones, pagos, etcétera. En los casos indicados anteriormente, el nuevo código de partner debe equivaler siempre al código de partner original. Temas relacionados Partners Partner pagado El partner pagado. Importe De forma predeterminada, el campo contiene el importe de factura vinculado a la factura seleccionada. Si es necesario corregirlo, puede cambiar el importe. Debe contabilizarse el importe de diferencia, el importe anterior menos el nuevo. Una vez corregida la factura en esta sesión, haga clic en Procesar para contabilizar el importe. Si la factura debe conciliarse o se ha conciliado con órdenes de compra u órdenes de transporte, LN contabiliza automáticamente el importe de diferencia en la cuenta Recepciones de facturas definida para este partner. Temas relacionados Procesar facturas de compra Importe en divisa propia El importe corregido de factura expresado en una de las divisas propias. Temas relacionados Divisas - resumen País/Código impositivo Especifique el código de país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura. La combinación con un código impositivo le permite calcular un importe de impuesto sobre el importe de factura nuevo corregido. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal País/Código impositivo Especifique el código impositivo nuevo que va a reemplazar el código impositivo anterior. Al usar este código impositivo, LN calcula el importe de impuesto sobre el importe de factura corregido. Valores permitidos Este código impositivo debe haberse vinculado al país de impuesto seleccionado en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Resumen de la gestión fiscal Importe de impuesto en divisa de pago Si ha especificado un país de impuesto y un código impositivo, puede especificar un nuevo importe de impuesto en este campo. Valor predeterminado El valor predeterminado en este campo es el nuevo importe de impuesto que LN calcula mediante el código impositivo seleccionado. Puede modificar este importe. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Importe en divisa propia El nuevo importe de impuesto expresado en una de las divisas propias. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Documento de corrección El tipo de transacción con el que se contabiliza la corrección. LN especifica el tipo de transacción que se seleccionó en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Documento de corrección Especifique el número de documento vinculado a la factura. La corrección de la factura se contabiliza en este número. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica los primeros dígitos de la factura que se está corrigiendo. Temas relacionados Procesar facturas de compra Códigos impositivos por línea Si selecciona este comando, se inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000) en la que puede cambiar los importes de impuesto correspondientes a tipos impositivos no particulares fuera de la UE. |