| # Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) Utilice esta sesión para especificar los detalles de una factura de compra. Si la factura debe conciliarse con las órdenes de compra (y otras líneas de costo logístico cargadas por el proveedor), en el campo Tipo de factura seleccione Fact. relacionada con órdenes de compra. Para conciliar la factura exclusivamente con líneas de costo logístico, en el campo Tipo de factura seleccione Factura relacionada con costos logíst.. Si la factura cubre el transporte y no las mercancías compradas, seleccione Factura relacionada con órdenes de flete. Puede mantener los costos adicionales en la ficha correspondiente. Utilice los comandos en el menú adecuado para realizar diversos tipos de conciliación en las sesiones correspondientes. Dependiendo del tipo de conciliación y el tipo de factura, puede conciliar la factura con líneas específicas y especificar el importe o la cantidad que se va a conciliar: Si la factura está relacionada con líneas de orden de compra, puede: Conciliar manualmente la factura haciendo clic en la opción Conciliación. Aprobar la factura cuando el Importe no asignado es cero. En el menú adecuado, señale Aprobar y, en el submenú, seleccione Aprobar. Revertir la aprobación de la factura si todavía es posible. En el menú adecuado, señale Aprobar y, en el submenú, seleccione Desaprobar. Nota Si ya se ha gestionado completamente una orden de flete en Flete, no puede aprobar la factura. Las órdenes de compra que se han creado mediante una orden de transacciones PCS de subcontratación, una orden de servicio de subcontratación o una orden de mantenimiento de subcontratación no siempre pueden desaprobarse. Si especifica una factura y ya existe otra factura con el mismo proveedor y número de factura del proveedor, aparece un mensaje. Para ejecutar la sesión Facturas duplicadas (tfacp2504m000), haga clic en el botón que se muestra en este mensaje. Conciliación automática Si selecciona la casilla de verificación Conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN conciliará la factura automáticamente. Si especifica el número de una orden o nota de entrega, LN intentará conciliar la factura con la orden u órdenes asociadas a la nota de entrega. Si especifica un valor en ambos campos, LN solamente utilizará la nota de empaquetado en el proceso de conciliación automática si se ha recibido en el almacén. Temas relacionados Procesar facturas de compra Permiso de factura de compra El proceso de facturación de fletes Programaciones de pago – resumen Facturas mensuales Datos generales Documento de factura El tipo de transacción de la factura de compra. Este tipo de transacción se selecciona en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). LN lo utiliza para identificar la factura junto al número de documento del campo siguiente. Documento de factura El número de documento de la factura de compra. Se utiliza en LN para identificar la factura junto al tipo de transacción del campo anterior. Valores permitidos Si se han definido más números de serie para este tipo de transacción de factura en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000), puede seleccionar otro número de serie Valor predeterminado LN especifica un número de serie definido en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000). Al rellenar este campo, LN establece el campo Estatus de factura en Registrado. Tipo de factura Este campo indica si la factura está relacionada con órdenes de compra, órdenes de flete, costos logísticos u otros costos. Dependiendo del tipo de factura que elija, uno de los dos procedimientos de proceso de facturas de compra se inicia desde esta sesión: Factura de costo Entrada de líneas de transacción en la ficha Distribución de contabilidad. Fact. relacionada con órdenes de compra, Factura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete. Conciliación, entrada de costos adicionales y aprobación en la sesión actual. Ejemplo Si fabrica automóviles y tiene que comprar neumáticos, se genera una orden de compra para neumáticos. Si la factura de estos neumáticos se registra, el tipo de factura debe ser Fact. relacionada con órdenes de compra. LN concilia la factura con la orden de compra. Si fabrica automóviles y necesita comprar café para las máquinas de café, LN no genera una orden de compra. Esto es así porque este costo no está relacionado con su negocio, cuyo objetivo es fabricar y vender automóviles. La factura que se registra para el café debe tener el tipo de factura Factura de costo. Esta factura no se someterá al procedimiento de conciliación de facturas. Estatus de factura La fase que ha alcanzado la factura en su proceso. Aprobadas para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha aprobado para pago. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y es necesario aprobar el pago de la factura, dicha factura no puede seleccionarse en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Temas relacionados Autorización de pago en Contabilidad proveedores Estatus de presupuesto Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura. La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable. Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione Comprobar presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes Aceptado No aplicable No comprobado definitivamente todavía Excep. presupuesto Datos de factura General Partner El partner facturador. Valor predeterminado Si el tipo de factura es Fact. relacionada con órdenes de compra, Factura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete y se especifica un número de orden en el campo Orden, LN especifica el partner relacionado con la orden. Factura de proveedor El número de identificación de la factura que usa el partner facturador. Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura. Nota Debe especificar este número si, en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), en la ficha General, se selecciona Número de factura obligatorio. Referencia Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna. Fecha de factura La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica la fecha actual. Fecha de vencimiento La fecha en la que debe haberse pagado el importe de la factura. Valor predeterminado Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. En caso contrario, LN especifica la fecha actual. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Línea de referencia Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago. Temas relacionados La línea de referencia de la nota de pago de Facturación Procesar notas de pago para facturas de compra Orden Orden Nota de empaquetado Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Si se selecciona la casilla de verificación Conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN intenta conciliar automáticamente con la factura las órdenes vinculadas a la nota de empaquetado. Carga Si la factura está relacionada con órdenes de flete, ésta es la carga. Temas relacionados El proceso de creación de carga Expedición Si la factura está relacionada con órdenes de flete, ésta es la expedición. Grupo de órdenes de flete Si la factura está relacionada con órdenes de flete, éste es el grupo de órdenes de flete. Importes Importe El importe de la factura. Valor predeterminado LN especifica el importe de la orden definido en los detalles de la orden seleccionada si: En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), la casilla de verificación Importe de orden es valor predeterminado de importe de factura está seleccionada En la sesión actual, el valor del campo Tipo de factura es distinto de Factura de costo. Divisa La divisa de la factura. Nota Para una Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador. Importe en DP El importe de factura expresado en la divisa propia. Divisa propia La divisa propia en que se expresa el importe. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Tipo de cambio de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo de cambio definido El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:
    tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa
Fijador de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio Clase de tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Detalles de impuesto Nivel de cálculo de impuestos El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura. Valor predeterminado El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). País/Código impositivo El país en el que se debe pagar el impuesto. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica el país de impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada. País/Código impositivo El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada. Importe de impuesto en divisa de pago Si ha seleccionado Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, LN especifica el importe de impuesto que debe pagarse sobre el importe de la factura. LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado. Si un código impositivo es un código impositivo único, puede cambiar el importe del impuesto. Si un código impositivo es un código impositivo múltiple, puede cambiar los importes de los impuestos en la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000). En el menú adecuado, seleccione Códigos impositivos por línea para iniciar la sesión. Importe de impuesto en divisa propia El importe de impuesto calculado en una de sus divisas propias. Período tributario El año y el período tributario en el que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura. Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código de impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para: Impuesto sobre el valor añadido IRPF Aportaciones a la Seguridad Social Detalles Tipo de compra El tipo de compra de las compras realizadas. Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden: EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada. El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de orden de compra con los distintos campos de detalle dejados en blanco. El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador. Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador. Factura original Si la factura es una nota de abono, puede especificar en este campo el tipo de transacción de la factura original a la que vincula la nota de abono. Factura original Si la factura es una nota de abono, puede especificar el número de documento de la factura original a la que se vincula la nota de abono. Factura original Si la factura es una nota de abono, puede especificar la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono. Temas relacionados Asignar notas de abono a programaciones de cobro NIF de proveedor El NIF del partner facturador. Código de bloqueo Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura. Si configura un motivo de bloqueo predeterminado, LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago. Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Motivo de bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Aprobar facturas para pago Banco del partner El banco del partner facturador. Varios Importe no asignado El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
    Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota En el caso de las facturas de costo, éste es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones. Importe pendiente El indicador muestra si el importe pendiente es un importe de debe o de haber. Importe restante incluyendo impuesto El importe bruto pendiente. Texto interno Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la factura. Pago Datos de pago Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Si la casilla de verificación Método de pago obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000), deberá vincular un método de pago a la factura o a las líneas de programación de pago. Motivo para pago El motivo para un pago al extranjero. Puede especificar un código en este campo si: La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) está seleccionada. El código de país del partner es distinto al código de país de la compañía en la cual se crea la factura. Importante Si se han especificado datos en la sesión Detalles 1099 de partner pagado (tccom4126s000) para el partner pagado, este campo es obligatorio. Código de descripción adicional El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Acuerdo de pago Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago. Temas relacionados Utilizar acuerdos de pago Motivo flujo de caja Si la factura de compra se debe incluir en el extracto de flujo de caja, este campo contiene el motivo del flujo de caja. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Datos de pago Partner pagado original El partner pagado vinculado al partner facturador. Para las facturas de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor. Temas relacionados Factoring Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Número de factoring El identificador con el cual el partner está registrado por el factor. Temas relacionados Factoring Programación de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una programación de pago para esta factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación. La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente: El partner proveedor seleccionado es un subcontratista. Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000). Banco Banco del partner El banco del partner facturador. Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. El banco se determina por separado para cada línea de programación de pago. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria del partner. IBAN Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Línea de referencia Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago. Temas relacionados La línea de referencia de la nota de pago de Facturación Procesar notas de pago para facturas de compra Datos de permisos Aprobador asignado El aprobador asignado que puede eliminar el motivo de bloqueo o aprobar la factura para pago. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Aprobar facturas para pago Código de bloqueo Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura. Si configura un motivo de bloqueo predeterminado, LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago. Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Motivo de bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Aprobar facturas para pago Aprobar antes La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago. Cuenta/Dimensiones Cuenta de control La cuenta de control en la que se contabilizará la transacción. LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners. Dimensiones Las dimensiones en las que se contabilizará la transacción. Para las facturas relacionadas con órdenes de compra, LN recupera las dimensiones del esquema de correlación de integración si se cumplen las siguientes condiciones: Los detalles de la orden de compra se han especificado en la factura. El tipo de documento de integración para contabilidad con dimensiones para facturas de autofacturación se ha inicializado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Si no se cumplen esas condiciones, y para los tipos de dimensión para los cuales no se ha definido ninguna correlación de integración, LN recupera las dimensiones del mismo modo que para las facturas de costo y las facturas de flete. Para las facturas de costo y las facturas de flete, para cada tipo de dimensión, recupera las dimensiones en el siguiente orden: Desde la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Desde las cuentas de control de grupo contable de partners especificadas en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100). Los importes de impuesto también se contabilizan en estas dimensiones. Si se vinculan dimensiones obligatorias a las cuentas de impuesto y no se definen dimensiones para las cuentas de control, LN contabiliza los importes de impuesto en las dimensiones que se especifican en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) o la sesión Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000). Resumen Importes Importe neto El importe total de la factura, después de deducir impuestos, correcciones e importes de notas de abono. Costos por especificar El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos. Importe conciliado La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura. Transacciones de costos por especificar El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos. Costo logístico conciliado La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos. Transacciones especificadas El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100). Nota En el caso de facturas de costo, éste es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000). Importe no asignado El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
    Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota En el caso de las facturas de costo, éste es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones. Diferencia de precio Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto al tipo de cambio de divisa de la factura.
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Conciliación/aprobación Procedimiento de conciliación Documento de aprobación El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo. LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Documento de aprobación El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica un número de documento en este campo. LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra IRPF IRPF Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del IRPF. Importe neto a pagar a partner El importe neto de la factura a pagar. Importe en divisa propia El importe neto de la factura a pagar en la divisa propia. IRPF El importe del IRPF. Importe en divisa propia El importe del IRPF en la divisa propia. Retención de aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Importe en divisa propia El importe de las aportaciones a la Seguridad Social en la divisa propia. Aportaciones a la Seguridad Social (gasto de compañía) El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Importe en divisa propia El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) en la divisa propia. Texto Aquí puede especificar información adicional y comentarios. Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000). Copiar facturas de compra recibidas Copia los datos de la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) a esta sesión. Direcc. ocasionales Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000). Facturas de subcontratación... Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000). Facturas de compra recurrentes Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000). Transacciones de Intrastat Inicia la sesión Transacciones de Intrastat (tccom7171m000). IRPF Si la factura está sujeta a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, este comando muestra los importes correspondientes al IRPF. Comprobar presupuesto Comprueba si el presupuesto permite que se procese esta factura. Ejecute este comando si el estatus de presupuesto de la factura es No comprobado definitivamente todavía. Las facturas solamente se pueden procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable. Excep. presupuesto No comprobado definitivamente todavía Aceptado No aplicable Conciliación Le permite conciliar o no conciliar la factura con las órdenes, cobros, costos logísticos o consumo. Conciliar orden Inicia la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000), en la que puede conciliar manualmente las líneas de orden de compra con una factura. Conciliar recepción Inicia la sesión Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000), en la que puede conciliar las líneas de recepción con las facturas de compra. Conciliar costo log. Inicia la sesión Conciliar lín. costo logístico parcialmente o con diferencia de precio (tfacp2254s000), en la que puede conciliar las líneas de costo logístico con las facturas de compra. Conciliar consumo Inicia la sesión Conciliar consumo parcialmente o con diferencia de precio (tfacp2151s100), en la que puede conciliar las líneas de consumo con las facturas de compra. Conciliar órdenes de flete Inicia la sesión Conciliar consumo parcialmente o con diferencia de precio (tfacp2151s100), en la que puede conciliar las líneas de orden de flete con las facturas de compra. Aprobación Permite aprobar la factura o revertir la aprobación. Aprobar Utilice este comando para aprobar la factura y saldar las cuentas provisionales relacionadas con la recepción y la factura. Desaprobar Utilice este comando para revertir la aprobación de la factura. Códigos impositivos por línea Inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000), en la que puede cambiar los importes de impuesto para los tipos impositivos no particulares. |