| # Saldos de partner facturado (tccom4513s000) Utilice esta sesión para consultar los saldos y el volumen del partner registrados y puestos al día para una compañía logística. Los saldos se muestran en la divisa de referencia o en la divisa local ( sistema de divisa estándar). Los importes de volumen se muestran en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Temas relacionados Saldos de partner Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Compañía operativa La compañía logística en la que se registran los saldos. Puede registrar datos para un partner en más de una compañía logística. Departamento Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables: Facturas de venta especificadas manualmente Efectos comerciales Datos contables de partners En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner: Partner facturado Partner pagador Partner facturador Partner pagado Divisa para saldos partner/límites de crédito Saldo de orden El saldo de las órdenes pendientes. Nota Para las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta. Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total. Temas relacionados Saldos de partner Plazos Saldo de factura compuesta El saldo de factura compuesta del partner. Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden. Saldo a cobrar El importe total de la factura no pagado. Este importe no está disponible si no ha integrado el paquete Finanzas. El campo saldo de factura será cero. Cuando contabilice una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta. Temas relacionados Saldos de partner Divisa La divisa de referencia definida para la compañía logística. Divisa La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa para saldos partner/límites de crédito de la sesión Partner (tccom4100s000). Divisa local Saldo de orden El saldo de las órdenes pendientes. Nota Para las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta. Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total. Temas relacionados Saldos de partner Plazos Saldo de factura compuesta El saldo de factura compuesta del partner. Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden. Saldo a cobrar El importe total de la factura no pagado. Este importe no está disponible si no ha integrado el paquete Finanzas. El campo saldo de factura será cero. Cuando contabilice una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta. Temas relacionados Saldos de partner Año actual El año actual. Nota Este campo se actualiza cuando actualiza estadísticas de ventas y/o compras relacionadas. Rotación Año Se muestra el volumen de ventas de este año. Nota Si actualiza las ventas relacionadas y/o las estadísticas de compra, LN actualiza este campo. Año El volumen de ventas anual. El volumen de ventas se muestra en una de las divisas propias definidas para la compañía logística. Utilice el botón Rotar divisa para consultar los importes en una divisa diferente. Divisa Una de las divisas propias definidas para la compañía logística. Haga clic en el botón Rotar divisa para consultar los importes en otra divisa. |