| # Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) Utilice esta sesión para realizar las acciones siguientes: Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas. Crear las transacciones de costos adicionales. Aprobar facturas para pago En el menú Ver, puede hacer clic en Clasificar y, a continuación, seleccionar opciones para listar las facturas por motivo de bloqueo, fecha de aprobación o partner, por ejemplo. En el menú apropiado, puede hacer clic en diversos comandos para: Aprobar y desaprobar las facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea aprobar o desaprobar las Facturas o los Pagos. Si hace clic en Facturas, el comando aprobará o desaprobará la diferencia de precio y los costos adicionales. LN selecciona o deselecciona la casilla de verificación Factura aprobada. Si hace clic en Pagos, el comando aprueba o desaprueba el pago. LN selecciona o borra la casilla de verificación Aprobadas para pago. Para seleccionar un rango, pulse la tecla Mayús y haga clic en la primera y la última factura del rango, o bien pulse la tecla Ctrl y haga clic en cada una de las facturas individuales. Iniciar sesiones asociadas, como Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) y Historia de permisos de factura (tfacp2510m000). Consultar sólo facturas no aprobadas, sólo facturas aprobadas o los dos tipos a la vez. Aprobar facturas Para aprobar diferencias de precio y facturas para pago, el usuario debe tener la autorización correspondiente. Para consultar las facturas que puede aprobar, debe conocer su código de Aprobador asignado. Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación Factura aprobada, LN establece el campo Aprobadas para pago en Sí automáticamente. Si el importe de factura o la diferencia de precio supera el importe que se puede aprobar, debe asignar la factura a un usuario distinto. En el menú apropiado, haga clic en Detalles de factura para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede especificar un aprobador asignado en el campo Aprobador asignado. Temas relacionados Aprobar facturas para pago Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Aprobador asignado El aprobador asignado cuyas facturas desea consultar. Si este campo está vacío, la sesión muestra las facturas a las que no está vinculado ningún aprobador asignado. Para asignar o cambiar el aprobador asignado, en el menú apropiado, haga clic en Detalles de factura para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede cambiar el valor del campo Aprobador asignado. Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Si este campo está vacío, no hay ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. Para añadir o eliminar el motivo de bloqueo, en el menú apropiado, haga clic en Detalles de factura para iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000). Puede cambiar el valor del campo Mot. bloqueo. Documento El tipo de transacción de la factura. Documento El número de serie de la factura. Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. Factura aprobada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban la diferencia de precio y los costos adicionales. Para aprobar la factura, seleccione esta casilla de verificación. Debe tener autorización para aprobar las diferencias de precio y el importe de costos adicionales. Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación Factura aprobada, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Aprobadas para pago. Aprobadas para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para pago. Para aprobar la factura para pago, seleccione esta casilla de verificación. Si no es necesario aprobar el pago para la factura, LN establece este campo en No aplicable. Diferencia de precio La diferencia de precio. Costo adicional El importe total de las transacciones de costos adicionales vinculadas a la factura. Divisa La divisa utilizada para el partner facturador. Importe El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto. Partner El partner facturador. Conciliado con órdenes Aquella parte del importe total de la factura seleccionada que ya se ha conciliado con las órdenes de compra o de transporte. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto. Tipo de factura Tipo de factura Permisos de factura de compra Inicia la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000), que se puede utilizar para permitir que usuarios específicos autoricen diferencias de precio que se detectan durante la conciliación y aprobación de la factura de compra. Facturas no aprobadas Muestra únicamente las facturas todavía no aprobadas. Facturas aprobadas Muestra únicamente las facturas aprobadas. Todas las facturas Muestra, tanto las facturas aprobadas como las todavía no aprobadas. Detalles de factura Inicia la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000), que se puede utilizar para ver los detalles de la factura y para especificar o cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado de la factura. Historia de permisos de factura Inicia la sesión Historia de permisos de factura (tfacp2510m000), que se puede utilizar para ver la historia de aprobación de la factura seleccionada. Permisos de pago de facturas de compra Inicia la sesión Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000), que se puede utilizar para autorizar a los usuarios a aprobar facturas de compra para pago. |