| # Líneas de costo logístico previsto por partner (tclct2500m100) Utilice esta sesión para ver los costos logísticos previstos de un partner en particular. Los costos logísticos son costos logísticos previstos cuando están vinculados a un objeto de negocio cuya recepción todavía no se ha confirmado. Esta sesión está incluida en la sesión Líneas de costo logístico por partner (tclct2600m000). Nota Cuando se confirma una recepción para un objeto de negocio, los costos logísticos ya no se muestran en esta sesión, sino en la sesión Líneas de costo logístico real por partner (tclct2500m200). Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Partner proveedor El partner proveedor para el que se muestran los costos logísticos previstos. Tipo de orden Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera). Documento El objeto de negocio al que se vincula la línea de costo logístico. Número de documento El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Posición El número de línea de la ID de objeto de negocio. Secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle el número de posición de una ID de objeto de negocio. Fecha de recepción La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Cód. costos logísticos Un código que identifica costos logísticos. País del impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto del partner El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Exención fiscal Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes del impuesto iguales a cero. Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas. Certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Motivo de exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Importe de factura El importe cargado a un partner. Nota Si el campo Método es Por gestión de fletes, y se ha seleccionado la casilla de verificación Costo real final en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000) para la línea de orden de flete vinculada, este campo se actualiza con los costos reales de flete de la línea de orden de flete. Estatus de facturación El estatus de la línea en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados. Nota Este campo sólo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación Recibir factura. Actualizar estatus de costos reales de compra El estatus de actualización de los costos reales de compra, que puede ser Libre o Costos reales actualizados. Nota Este campo sólo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación Recibir factura. Este campo recibe el estatus Costos reales actualizados cuando, después de conciliar y aprobar la línea de costo logístico en Contabilidad proveedores y volver a procesar la línea, el importe de la factura se escribe en la historia. Si este campo tiene el estatus Costos reales actualizados y el Estatus de facturación es Todos aprobados, la línea de costo logístico está totalmente terminada y se puede borrar. Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa la línea de costo logístico. Nota Cuando se procesa una línea de orden de compra: Las líneas de costo logístico que están vinculadas a las recepciones reales de la línea de orden también se procesan. La historia se escribe para los costos logísticos de las recepciones reales. Si el campo Método es Por gestión de fletes, la línea de costo logístico no puede procesarse antes de que se concilie, apruebe y procese la factura de flete en Contabilidad proveedores. Aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico. Actualizar precio medio/último precio de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de costo logístico medio y último deben actualizarse. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el Tipo objeto negocio es Recepción de orden de compra, Recepciones de programación de compras o Línea de recepción de almacén. Valor predeterminado El campo Actualizar precio medio/último precio de compra de la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Importe de costo logístico Los costos logísticos de la línea de costo logístico. Divisa de costo logístico Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Valor predeterminado Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000). Divisa de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos. Nota Si también se ha seleccionado la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico. Partner proveedor El partner proveedor de la ID de objeto de negocio. Departamento Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo un departamento de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento. País de expedidor El país desde el que se expiden las mercancías. Población del expedidor La población desde la que se expiden las mercancías. País de ubicación del servicio El país en el que se presta el servicio. Población de la ubicación del servicio La población en la que se presta el servicio. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico. Nota Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual. Origen línea de costo logístico El origen de la línea de costo logístico. Conjunto costos logísticos Una de varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden. El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción. Tipo de costo logístico Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro". Método de cálculo Determina cómo se calculan los costos logísticos. Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Por gestión de fletes. No puede seleccionar Por gestión de fletes, Importe fijo ni Por distancia si la revisión de costos logísticos se ha vinculado a un conjunto de costos logísticos cuyo campo Usado se ha especificado como Cálculo de precio de costo en la sesión Conjunto costos logísticos (tclct1600m000). Valores permitidos Método de cálculo Valor predeterminado Los Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Precio El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Un precio sólo se puede especificar si el Método de cálculo es Por peso, Por volumen o Por cantidad. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio. Porcentaje El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico. Un porcentaje sólo se puede especificar si el Método de cálculo es Valor de porcentaje o Porcentaje de recargo. Importe fijo El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Un importe fijo sólo se puede aplicar si el Método de cálculo es Importe fijo. Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Nivel de importe fijo El nivel al que se aplica el Importe fijo. Nota Si el Tipo objeto negocio es: Línea de programación de compras, este campo sólo puede mostrar Línea de recepción o No aplicable. Orden de transferencia de almacén, Línea transferencia de almacén, este campo no puede mostrar Aviso de expedición. Si el Método de cálculo es Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden. Valores permitidos Nivel de importe fijo Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Tipo de distribución Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera. Valores permitidos Tipo de distribución Tipo de costo logístico de recargo El tipo de costo logístico para el que debe calcularse un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y para las que estos Criterios de recargo sean los mismos: Partner Tipo de costo logístico Aplicar descuentos antes del cálculo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe de costo logístico. Factura de Gestión de Fletes Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si se ha vinculado una orden de flete a la Línea de orden de compra o Línea transferencia de almacén. Indica que la factura no se ha conciliado y aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Flete. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Método se ha establecido en Por gestión de fletes. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Recibir factura también se selecciona. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección del facturador La dirección del partner facturador. Contacto de facturador El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Contacto de pagado El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner. Sector El sector del partner proveedor, que se utiliza como un criterio de clasificación en las estadísticas. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Condiciones de entrega Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Recargo por atrasos La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente. Tarifa de costo logístico El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Fecha de tarifa La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Dirección ubicación servicio La dirección en la que se presta el servicio. IVA basado en El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción. Tipo de impuesto de servicio El tipo de costo del servicio. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Costos logísticos por orden Inicia la sesión Líneas de costo logístico por orden de compra (tclct2100m300) o Líneas de costo logístico por orden de almacenaje (tclct2100m500). Costos logísticos por programación Inicia la sesión Líneas de costo logístico por programación (tclct2100m400). |