| # Partner - Facturas pendientes (tfacr2510m000) Utilice esta sesión para enumerar los detalles de la factura de venta para el partner seleccionado. La sesión muestra detalles de impuesto, detalles de anticipo de cobro, importe de factura e importe de saldo en la divisa de factura y en la divisa propia de un partner. Referencia bancaria El número de referencia bancaria de la factura. Número de documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Número de documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Número de documento El número de línea para identificar una transacción en el documento. Partner Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Saldos Saldo de contabilidad de clientes El saldo de factura total para este partner facturado. Saldo de contabilidad de proveedores La divisa del partner. Saldo de contabilidad de clientes El saldo para este partner facturado. Saldo de contabilidad de proveedores La divisa primaria del partner. Saldo de contabilidad de proveedores El saldo para este partner facturador en la divisa de referencia. Saldo de contabilidad de proveedores La divisa del partner. Saldo de contabilidad de proveedores El saldo para este partner facturador, en la divisa local. Saldo de contabilidad de proveedores La divisa primaria del partner. Detalles de contacto Persona de contacto El contacto en la empresa del partner. Número teléfono primario El número de teléfono del contacto. Correo electrónico La ubicación donde se pueden enviar los mensajes de correo electrónico a un usuario. Una dirección de correo electrónico consiste en un nombre de usuario y una dirección de Internet separada por el símbolo de la arroba (@). Por ejemplo, lucy@narcia.com, donde lucy es el nombre de usuario y narcia.com es la dirección de Internet. Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Tipo de documento El tipo de documento identifica el tipo de factura. LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento. Temas relacionados Cuentas contables del grupo contable de partners Días vencidos El número de días que la factura lleva vencida. Pagos por programación El número de línea de la programación de pagos. Importe en divisa de factura El importe total de factura expresado en la divisa de factura. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Saldo anticipado en divisa factura El importe de saldo, incluyendo los cobros anticipados. Importe de saldo en divisa de factura El saldo de factura muestra el importe que aún está por recibir. Este importe se expresa en la divisa de factura. Importe de saldo en divisa de factura El importe de saldo de la factura que queda por pagar. Código de problema El código de problema. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es una factura dudosa. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Fecha de problema Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema. Partner pagador El partner pagador que está relacionado con el partner facturado. Importe en DP El importe en divisa propia. Saldo anticipado en divisa factura El importe de saldo anticipado expresado en términos de divisa propia. Saldo en divisa propia El importe de saldo de factura en divisa propia. Importe de saldo El importe de saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. País El país al que pertenece el partner. Código impositivo El código impositivo. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto en la divisa de pago. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Referencia de transacción Una descripción de la transacción definida por el usuario. Carta El número de carta de reclamación. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Cobros en efectivo Inicia la sesión Detalles de cobro (tfacr2538m000). Partner - Notas de abono Inicia la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000). Facturas relacionadas con cobros Inicia la sesión Facturas aplicadas (tfacr2549m000). Facturas por notas de abono Inicia la sesión Facturas de venta por cobro en efectivo/notas de abono (tfacr2539m000). Documentos relacionados con cobros por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner. Entrada de transacción Inicia la sesión Entrada de transacción (tfgld1140m000). Direcciones de partners ocasionales Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000). Asientos contables Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Programaciones de cobro Inicia la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000). Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000), que puede utilizar para ver las condiciones de pago del partner de la factura seleccionada. Correcciones por factura Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000), que puede utilizar para ver las correcciones especificadas para la factura seleccionada. Petición de facturación Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000), que puede utilizar para consultar las facturas creadas para una petición de facturación. Sólo facturas dudosas Sólo muestra facturas dudosas. Sólo facturas de factoring Sólo muestra las facturas para las que el partner pagador es un factor. Facturas pendientes con saldo Muestra todas las facturas pendientes con un saldo. Facturas vencidas Muestra todas las facturas pendientes con una fecha de vencimiento anterior. Todas las facturas pendientes Muestra todas las facturas pendientes. Listar facturas pendientes por partner (breve) Inicia la sesión Listar facturas pendientes por partner (breve) (tfacr2410m000). Listar facturas pendientes de partner facturado Inicia la sesión Listar facturas pendientes de partner facturado (tfacr2421m000). Volver a listar facturas Inicia la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000). Crear corrección Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000). |