| # Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000) Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos de material de una orden de servicio. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Materiales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Materiales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus de orden de servicio El estatus de la orden de servicio. Valores permitidos Estatus de orden de servicio Línea El número de línea de la orden de servicio. Línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Línea de actividad El estatus de la actividad de orden de servicio. Valores permitidos Estatus de orden de servicio Estatus de línea de costo El estatus de la línea de costo. Valores permitidos Valores posibles Cantidad de entrega siguiente La cantidad del artículo entregado como retro-orden. Cantidad entregada La cantidad de material entregada. Cantidad en unidad de stock La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo. Gestionado por El empleado definido es para Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna función disponible para este campo en LN. Esta función se ha incorporado de forma exclusiva para Infor Mobile Service. Descripción Descripción o nombre de código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad. Descripción Descripción o nombre de código. Información Intrastat adicional Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Descripción Descripción o nombre de código. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega tal como se recuperan de la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000). Descripción Descripción o nombre de código. Artículo El código de artículo del artículo de servicio padre necesario para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado padre. Posición El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio. Motivo de transporte El código de motivo que indica el motivo del transporte. Código de entrega El código de la entidad que paga el transporte. Utilizar valor residual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta el valor residual. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Valor de aduana El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías. Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción sólo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Hay una orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que se ha generado la orden de flete para la línea de material de la orden de servicio. Es un campo de consulta. Ruta Ruta definida para el partner receptor. Descripción Descripción o nombre de código. Transportista/LSP El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte. Descripción Descripción o nombre de código. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que se ha seleccionado para una determinada línea de orden de flete. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Descripción Descripción o nombre de código. Factura para flete Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente. Están disponibles las siguientes opciones: Por servicio: servicio factura los costos de flete al cliente. Por Gestión de Fletes: Gestión de Fletes factura los costos de flete al cliente. No aplicable: servicio no considera los costos reales de flete. Costos de flete basados en Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes: Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio. Por Gestión de Fletes: los costos de flete se facturan mediante Gestión de Fletes. No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales. Importe del flete El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete. Generar orden flete devoluciones Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor. Copiar info fact. flete en línea devolución directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN copia los detalles de facturación del flete de la línea de entrega directa de proveedor en la línea de devolución directa de proveedor. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Importe de descuento total El importe total descontado de la factura. Precio de costo estimado El precio de costo estimado del artículo. Precio de costo real El precio de costo real del artículo. Importe de compra real El importe real de la factura de compra en Finanzas se contabiliza como Importe de compra real en la línea de costo de material. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Garantía de reparación Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará en este campo. Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Garantía Si el artículo de la actividad de orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se mostrará el importe de venta cubierto por la garantía. Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Contrato Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en el contrato de servicio. Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio. Importe de venta de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Otros En este campo se puede especificar un importe que el cliente está exento de pagar, como un descuento, pero que no se puede clasificar por uno de los importes de cobertura predefinidos, como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si se especifica un valor negativo en este campo, LN lo añadirá al importe de venta neto de la línea de costo. Importe de factura El importe que puede facturarse. Política de descuentos La política aplicable a los descuentos. Valores permitidos Política de descuentos Descuentos multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que se ha definido más de un descuento utilizando la opción Descuentos de línea.... Importe de descuento total El importe de descuento total proporcionado por la línea de costo de material. Fecha de última transacción de línea de costo real La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos IVA basado en Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Descripción Descripción o nombre de código. Exento La línea de costo exenta de la clasificación fiscal. ID fiscal partner La ID fiscal del partner. Certificado exención El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable El código de la compañía contable. Fecha de contabilización La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Secuencia Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas. Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente. Descripción Descripción o nombre de código. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de servicio. Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo números de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de servicio. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Descripción Descripción o nombre de código. Artículo ref. El artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner. Cantidad estimada Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio. Almacén de estimación El almacén desde el que debe entregarse el artículo. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Descripción Descripción o nombre de código. Cantidad pendiente de entrega La cantidad del artículo que se debe entregar. Nota Si especifica un valor en este campo, y el Tipo de entrega está establecido en De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, se inicia el procedimiento de entrega en Infor LN Almacenaje, una vez que se ha guardado la línea de costo. Cantidad acumulada La cantidad real de materiales entregados. Revisión de artículo de ingeniería El código del artículo de ingeniería del artículo necesario para la orden de servicio. Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Valores permitidos Tipo de entrega Motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción Descripción o nombre de código. Kit de servicio El código del kit de servicio. Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad devuelta en la línea de material Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Devolución de artículos no consumidos al almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que debe devolverse al almacén. Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Almacén real El almacén desde el que se entrega el artículo. Descripción Descripción o nombre de código. Selección de lote Las condiciones de entrega del artículo en caso de que el artículo de la línea de costo sea un artículo de lote. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Para el artículo de la línea de costo, se selecciona la casilla de verificación Trazabilidad de lotes en la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). El tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio. La cantidad real es 0. Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico. Físico El stock físico del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Bajo pedido El stock bajo pedido que se lista para el artículo en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000). Asignado El stock asignado del artículo, que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Comprometido El stock comprometido para el artículo. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Descripción Descripción o nombre de código. Línea relacionada La línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) para la que se devuelven materiales (artículos) sobrantes, si la línea de costo es para devolver artículos no consumidos. Valor predeterminado Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones para artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos. Sustitución de El número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye a otro artículo seriado. Precio de venta estimado El precio de venta estimado de la línea de costo de material. Divisa La divisa para expresar el precio de venta estimado. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Origen de precios Importe de venta total El importe de venta total de la línea de costo de material. Impte. costo total Este importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:
    cantidad real * precio de costo
Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de costo total. Otro importe de venta El importe que el cliente está exento de pagar, como un descuento, pero que no se puede clasificar por uno de los importes de cobertura predefinidos, como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si se especifica un valor negativo en este campo, LN lo añadirá al importe de venta neto de la línea de costo. Importe de otros costos El importe de costo de la línea de costo real que no queda contemplado por ninguno de los otros tipos de costo para deducirlo del Importe de costo total. Nota Si se especifica un valor en Otro importe de venta, el porcentaje correspondiente se deduce de este importe. Importe de venta de factura El importe de venta de la línea de costo que puede facturarse, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe de venta total- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Importe de costo de factura El importe de costo de factura de la línea de costo enviada al cliente. El importe de costo de factura se calcula utilizando la fórmula siguiente:
    Importe de costo de factura = Importe de costo total - Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del importe de venta neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento. Importe de descuento Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes: Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, este campo muestra el importe de descuento en la divisa de venta que se descuenta de la factura. Si deja vacío el campo Porcentaje de descuento, en él puede especificar el importe (en la divisa de venta) que debe descontarse de la factura. El campo Porcentaje de descuento indicará 0. Importe de venta neto El importe que se factura al cliente para la línea de costo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Tipo de asignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Partner proveedor El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo. Descripción Descripción o nombre de código. Hora planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Fecha planificada de recepción La fecha y hora de recepción planificadas de las mercancías en el destino. Fecha real de entrega La fecha real de devolución de los materiales no usados al almacén. Fecha real de recepción La fecha y hora reales de recepción de las mercancías en el destino. Fecha de ATP La fecha de ATP en la que el repuesto específico está disponible en el almacén. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Descripción Descripción o nombre de código. ID fiscal La ID fiscal del proveedor de servicio. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de costo. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Descripción Descripción o nombre de código. Unidad preconfigurada El código de la unidad preconfigurada. Descripción Descripción o nombre de código. |