| # Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué se reclama al proveedor y que se reembolsará del proveedor. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Proveedor Partner El código único del partner proveedor. Descripción Descripción o nombre de código. Dirección La dirección del partner cliente. Dirección Descripción o nombre de código. Persona de contacto El código único de los detalles de contacto del partner proveedor. Nota El valor del campo Contacto de proveedor sólo se visualiza si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. El Contacto de proveedor toma como predeterminado el contacto del partner proveedor definido en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). Nombre completo Descripción o nombre de código. Factura Partner El código del partner facturador. Dirección El código de la dirección del partner de factura. Nota La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura. Dirección Descripción o nombre de código. Persona de contacto El contacto vinculado al rol del partner. Nota Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturador. Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturado. Descripción Descripción o nombre de código. Instalación Grupo de instalación El código que identifica el grupo de instalación para el que se ha generado la reclamación. Nota El grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado. Descripción Descripción o nombre de código. Artículo El artículo para el que se genera la reclamación. Nota Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado. Nota El partner proveedor del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner proveedor de la reclamación. Descripción Descripción o nombre de código. Fecha de fallo La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios. Nota De forma predeterminada, LN muestra la Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo. Descripción de reclamación Descripción o nombre de código. Texto de reclamación externa Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Estatus Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Estatus El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Estatus de cabecera Aprobado parcialmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que una línea de la reclamación está parcialmente aprobada. Es un campo de consulta. Tipo de servicio El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación al proveedor. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación al proveedor, como el Método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura. Nota Sólo pueden utilizarse tipos de servicio con un Procedimiento de reclamación de factura definido. Descripción Descripción o nombre de código. Procedimiento de reclamación de factura El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente. Valores permitidos Procedimiento de reclamación de factura Nota LN toma como predeterminado el valor del Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Departamento de servicio El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación. Nota De forma predeterminada, LN cumplimenta el departamento de servicio definido en la sesión Departamentos de servicio por perfil de usuario (tsmdm1155m000). Descripción Descripción o nombre de código. Contacto interno El código del empleado que gestiona la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el representante de servicio definido en la sesión Empleados - Servicio (tsmdm1140m000). Nota El representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual. Descripción Descripción o nombre de código. Fecha de creación La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN considera la fecha y la hora de creación de la reclamación. Última fecha de finalización La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Importe reclamado El Importe reclamado total calculado de la reclamación. No se puede modificar el valor si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Importe aprobado El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Importe rechazado El importe total rechazado del Importe reclamado. Aprobación registrada por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Porcentaje de aprobación El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%. Rechazo registrado por El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para rechazar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación. Cancelado por El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado. Fecha de cancelación La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de cancelación El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado. El campo Tipo de motivo debe establecerse en Motivo de cancelación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación. Origen de reclamación El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Origen Origen de reclamación Sistema referencia venta El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Método de planificación original Tipo de documento de compra El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El tipo de documento original puede ser una orden. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Tipo de documento original Documento compra El número de documento del tipo de documento de original. El número puede ser sólo un número de orden. Este campo se habilita y es obligatorio cuando el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable. Número de orden de cliente El número asignado a la reclamación por el partner proveedor. Puede especificar el Número de orden de cliente sólo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado. Primera referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de compra. Nota Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Segunda referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta. Nota Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Rechazado, Aprobado o superior. Partner El código del partner expedidor que envía los nuevos componentes. Nota El partner expedidor se toma, de forma predeterminada, del partner proveedor definido en la sesión Partners (tccom4500m000). Dirección El código de la dirección de expedidor. Contacto El contacto vinculado al partner expedidor. Nota El partner expedidor se toma, de forma predeterminada, del partner proveedor definido en la sesión Partners (tccom4500m000). Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. Condiciones de entrega El código de las condiciones de entrega. Nota Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol Partner proveedor. Descripción Descripción o nombre de código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El código del punto de transmisión del derecho de propiedad. Descripción Descripción o nombre de código. Dirección Descripción o nombre de código. Tipo de venta El tipo de venta. Descripción Descripción o nombre de código. Sector El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos. Nota Este campo toma como valor predeterminado la línea de negocio del rol partner proveedor. Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Descripción Descripción o nombre de código. Condiciones de pago El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado. Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente: La fecha máxima de realización del pago. La fecha en la que vencen los períodos de descuento. El importe de descuento. Nota El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturador. Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Descripción Descripción o nombre de código. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Nota El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado. Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Descripción Descripción o nombre de código. Método de pago El código del método de pago. El Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería. Nota Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Descripción Descripción o nombre de código. Factura total Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía todas las líneas de reclamación a Facturación Central cuando el Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de reclamación se envían a Facturación Central individualmente, cuando el Estatus de línea de la reclamación es Aprobado. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos IVA basado en Nota Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Descripción Descripción o nombre de código. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación. Descripción Descripción o nombre de código. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturadores o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Nota LN considera los tipos de partner facturador como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de venta definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado. LN considera los tipos de partner facturador como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de compra definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado. Descripción Descripción o nombre de código. Fijador del tipo de cambio Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN considera la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio Nota LN toma como predeterminado el valor del Fijador del tipo de cambio del Partner proveedor. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.) Tipo de cambio/Factor de divisa El factor de divisa. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de una unidad base de divisa. Partner El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en. Dirección El código para la dirección del partner pagador. Contacto El código para el contacto vinculado al rol de partner. Nota Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. Cuando Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner pagador. Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner pagador. Descripción Descripción o nombre de código. Fecha planificada de recepción La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada. Texto de reclamación interna El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. |