| # Generar facturas internas de flete (tfacp2246m000) Utilice esta sesión para generar facturas internas de flete para un rango seleccionado de órdenes de flete. Cuando se expide una orden de flete en Flete, los datos de la orden quedan disponibles en Finanzas para generarlos y para conciliarlos con las facturas de flete. Si selecciona la casilla de verificación Comprimir facturas, se comprimen varias órdenes en una sola factura. Si desmarca la casilla de verificación Comprimir facturas, LN genera una factura para cada orden. Si utiliza acuerdos de pago, se aplican las reglas siguientes: Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura. Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Nota Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Facturación interna y externa El proceso de facturación Rango de selección Partner facturador Seleccione la factura. Orden de flete Seleccione el número de orden de flete. Posición Seleccione el número de posición. Fecha límite Especifique la fecha y hora límites. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Configuración Criterios de compresión Comprimir facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprimen varias órdenes en una sola factura. Para comprimir órdenes en una factura única, todas las órdenes deben tener el mismo: Partner Divisa Fijador de cambio País de impuesto Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se genera una factura para cada orden. Generar factura interna por factura ACR Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea una factura de compra interna para cada factura de venta interna. Si selecciona esta casilla de verificación, LN omitirá los criterios de composición para las facturas de venta que configure en Contabilidad clientes y en Facturación. Temas relacionados Facturas internas autofacturadas Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea facturas basadas en la fecha que se especifica. Fecha de factura Introduzca la fecha de factura según sea necesario. Datos de permisos Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado. Nota Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Nota Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. Período Período Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Separador de períodos Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Separador de períodos Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Separador de períodos Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Contabilizar diferencias Facturas de compra por lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Documento La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de: Código de tipo de transacción Número de serie Número de secuencia |