| # Listar transacciones de presupuesto (tfbgc4400m000) Utilice esta sesión para listar las transacciones de presupuesto de los datos seleccionados. Seleccionar transacciones de presupuesto Presupuesto Ej. presup. El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general. Descripción Descripción o nombre de código. Presupuesto El código de presupuesto. Descripción Descripción o nombre de código. Rango de selección Cuenta Los campos De y A definen un rango de: cuentas presupuestarias. Dimensión 1 Los campos De y A definen un rango de: dimensiones. Período Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales. Fecha de transacción Los campos De y A definen un rango de: fechas de transacción. Tipo de saldo Seleccione la opción para listar las transacciones de presupuesto según el tipo de saldo. Este campo puede tener los valores siguientes Todos: lista las transacciones para todos los tipos de saldo. Distribución: lista las transacciones de distribución. Presupuesto: lista las transacciones de presupuesto. Compromiso: lista las transacciones comprometidas. Gravamen: lista las transacciones de gravamen. Gastos recepción: lista las transacciones de gastos con recepción. Gasto: lista todas las transacciones de gastos. Opciones Sólo transacciones abiertas Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede listar las transacciones abiertas. Distribución cuenta presupuestaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los detalles de distribución de cuenta presupuestaria. Selección detallada en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los campos de la ficha Filtrar los detalles de excepción se habilitan para precisar los criterios de búsqueda. Filtrar los detalles de transacción Transacción de presupuesto Tipo de transacción El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc. Importe El importe imputado en la transacción. Usuario El código del usuario que crea el documento. Motivo El código de motivo especificado para la corrección presupuestaria. Documento Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, una excepción ha bloqueado la transacción. Compañía de documento El código de la compañía. Compañía de documento Descripción o nombre de código. Tipo de documento El origen del documento. Por ejemplo, Orden de compra, Asientos de diario o Corrección presupuestaria. Documento El número del documento. Tipo de documento relacionado El origen del documento relacionado. Por ejemplo, Orden de compra, Asiento de diario o Corrección presupuestaria. Documento relacionado El documento relacionado con una compañía en particular. Información sobre el documento Tipo de entidad El tipo de entidad del origen de la transacción. Entidad El código de la entidad. Partner El partner para el que se genera la transacción. Comprador El código del comprador que crea la línea de orden de compra o la línea de solicitud de compra. Comprador Descripción o nombre de código. Artículo El código del artículo. Descripción Descripción o nombre de código. Cantidad La cantidad de los artículos expresada en la unidad de stock. Precio por unidad El precio por unidad del artículo, expresado en la unidad de stock. |