| # Precios de contrato de venta (tdsls3103m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener revisiones de precios de contrato de venta. Para activar la revisión del precio, haga clic en Activar. El estatus de la revisión de precios cambia a Activo. Para desactivar la revisión de precios, haga clic en Desactivar. El estatus de la revisión de precios cambia a Libre. Para recalcular los precios y descuentos de la revisión de precios, haga clic en Fijar nuevo precio.... Nota Para especificar revisiones de precios en esta sesión, debe seleccionarse la casilla de verificación Revisiones de precio en uso en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Si el estatus de la revisión de precios es Activo, no podrá borrar la revisión de precios. Si la casilla de verificación Permitir precio cero está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), puede especificar un precio de cero (0) en la revisión de precios. Si actualiza una revisión de precios activa, se puede iniciar automáticamente la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Temas relacionados Contratos de venta - Resumen Programaciones de descuentos en contratos Contrato Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente: Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Posición El número de la línea de contrato. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Revisión El número que identifica la revisión de precios de contrato de venta. Estatus de revisión El estatus de la revisión de precios. Puede asignar un estatus a cada revisión de precios de contrato de venta mediante los comandos siguientes: Activar Cambia el estatus de la revisión de precios a Activo. Desactivar Cambia el estatus de la revisión de precios a Libre. Puede actualizar las revisiones de precios con este estatus. Fecha de efectividad La fecha de efectividad de la revisión, que debe encontrarse entre la fecha de efectividad de la línea de contrato de venta y la fecha de vencimiento. Nota Debido a que las revisiones sólo tienen fecha de inicio, sólo puede haber una revisión efectiva en cada momento. Precio El precio acordado en un contrato de venta, un contrato de compra o una solicitud de oferta (RFQ). Nota Este campo no está disponible si se ha especificado un código de libro de precios en el campo Libro de precios. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Unidad de precio de venta La unidad de artículo en la que se expresa el precio de venta de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Libro de precios El libro de precios que utiliza la revisión de precios de contrato de venta para recuperar los precios. Si vincula un libro de precios a una revisión de precios de contrato de venta, es obligatorio que se cumplan estas condiciones: Debe seleccionarse la casilla de verificación Usado para contratos para el libro de precios en la sesión Libros de precios (tdpcg0111m000). La fecha de efectividad del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). La fecha de vencimiento del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Por tanto, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios de contrato de venta, mientras que el libro de precios determina los escalados por cantidad. Temas relacionados Configurar un libro de precios Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento único del artículo que se aplica al importe total. Puede especificar más niveles de porcentajes de descuento para la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos en el menú adecuado. El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Nota Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si los campos Importe de descuento y Programación de descuentos están vacíos. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la revisión de precios de contrato de venta. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Importe de descuento El importe de descuento único del artículo. Este importe de descuento único se aplica al importe total. Puede especificar más niveles de importes de descuento para la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos en el menú adecuado. El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Nota Sólo puede especificar un importe de descuento si el campo Porcentaje de descuento y el campo Programación de descuentos están vacíos. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Programación de descuentos La programación de descuentos vinculada a la revisión de precios de contrato de venta. Si vincula una o varias programaciones de descuentos a una revisión de precios de contrato de venta, es obligatorio que se cumplan estas condiciones: La programación de descuentos debe ser de tipo Usado para contratos de venta. La fecha de efectividad de la línea de programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). La fecha de vencimiento de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma o posterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Por tanto, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios de contrato de venta, mientras que la programación de descuentos determina los escalados por cantidad. Puede vincular más niveles de programaciones de descuentos a la revisión de precios en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Precio y descuentos en el menú adecuado. El valor del campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Nota Si ha especificado un valor en los campos Porcentaje de descuento o Importe de descuento, no podrá especificar una programación de descuentos. Puede especificar las programaciones de descuentos en la sesión Programación de descuentos (tdpcg0612m000). Temas relacionados Programaciones de descuentos en contratos Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato. Unidad de cantidad La unidad en que se expresa la cantidad. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Importe neto El valor total de las mercancías registradas en el contrato. Calcular precio con acumulado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN recupera el precio y los descuentos del libro de precios y las programaciones de descuentos, según la cantidad total real de la línea de contrato. El precio o descuento de venta que se recupera del libro de precios o de la programación de descuentos del contrato de venta, se basa en el cálculo siguiente:
    Cantidad real del contrato + cantidad de la línea de orden de venta/programación (convertida a la unidad de la cantidad acordada de la línea de contrato)
Nota Esta funcionalidad sólo se aplica si hay un libro de precios o una programación de descuento vinculados al contrato. Ejemplo El libro de precios del contrato de venta que se especifica en la línea del contrato de venta se define de este modo:
Escalado (máximo) | Unidad de cantidad | Precio
--- | --- | ---
10 | bultos | 30
20 | bultos | 20
30 | bultos | 10
Se crean las líneas de orden de venta siguientes:
Línea de orden | Cantidad de la orden | Cantidad real del contrato (antes de guardar la línea de orden) | Cantidad para la determinación del precio | Precio (del libro de precios)
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 5 | 0 | 5 | 30
2 | 10 | 5 | 5 + 10 | 20
3 | 10 | 15 | 15 + 10 | 10
Determinar precio y descuento en la expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de ventas se recalculan durante la expedición. Por lo tanto, el importe entregado de las mercancías expedidas refleja la información real de la revisión de precios de contrato. Los precios y descuentos se vuelven a determinar según el valor del campo Pago de la línea de programación de ventas, tal como se muestra a continuación. Pagar al recibir Los precios y los descuentos se recalculan cuando se realiza una expedición para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad entregada, la unidad de stock y la fecha real de entrega. Pagar al usar Los precios y los descuentos se recalculan cuando se procesa un consumo para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad consumida, la unidad de stock y la fecha de consumo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios y los descuentos no pueden determinarse después de haberse aprobado la programación de ventas y haberse creado las órdenes de almacenaje planificadas. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Puede ver los precios y descuentos recalculados para las mercancías expedidas en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Temas relacionados Programaciones de ventas y almacenaje Órdenes de almacenaje planificadas Gestión del consumo de stock Texto de revisión Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de la revisión de precios de contrato de venta está disponible. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Activar Activa la revisión de precios de contrato de venta y cambia su estatus a Activo. Desactivar Desactiva la revisión de precios de contrato de venta y cambia su estatus a Libre. Precio y descuentos Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Fijar nuevo precio... Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Historia de precios de contrato Inicia la sesión Historia de revisión de precios de contratos de venta (tdsls3553m000). |