| # Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener o borrar líneas de programación de compras. Las líneas de programación de tipo push pueden crearse manual o automáticamente. Las líneas de programación de tipo pull sólo pueden generarse automáticamente. Nota Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la línea de programación de compras o ver los documentos vinculados. Mantener líneas de programación En esta sesión sólo puede mantener líneas de programaciones no referenciadas. En el menú adecuado, puede cambiar el estatus de la línea de programación con estas opciones: Crear El estatus de una línea de programación puede cambiarse a Creado a partir de los estatus Aprobado y No aprobado. Aprobar El estatus de una línea de programación puede cambiarse a Aprobado a partir de los estatus Creado y No aprobado. No aprobar Un estatus de línea de programación puede cambiarse por No aprobado, a partir de los estatus Aprobado y Creado. Cancelar El estatus de una línea de programación puede cambiarse a Cancelado a partir de los estatus Creado, Aprobado, No aprobado y Orden generada. Si desea cancelar una línea para la que se ha realizado un envío, la línea original adquiere el estatus Cancelado y se crea un envío nuevo para la línea con el fin de informar al proveedor sobre su cancelación. Borrar líneas de programación No se pueden borrar líneas de programación con los estatus Recepción parcial, Recepción final o Facturado. Las líneas de programación con el estatus Procesado sólo se pueden borrar en la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000). Programaciones de notificación de tipo pull Las programaciones de notificación de tipo pull son programaciones referenciadas. Cuando se genera una línea de programación de notificación de tipo pull y la línea de programación es la primera línea de la programación de notificación de tipo pull, se genera una orden de almacenaje. En caso contrario, se añade la línea de programación nueva a la orden de almacenaje existente. Este proceso es automático y no requiere la interacción del usuario. Si el tipo de envío que está vinculado a la programación de notificación de tipo pull es Secuencia programación expediciones, el número de líneas para cada programación puede ser muy elevado. Para cada artículo se genera una línea de programación por notificación. Sin embargo, los detalles de secuencia como el número VIN, la estación de línea, etc., no se almacenan en la sesión actual, sino en Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Datos de secuencia de expedición en el menú adecuado de la sesión actual. Para obtener más información, consulte Secuencias de programación de expediciones. Registrar transacciones Las transacciones se registran para las líneas de programación de compras según el parámetro Período congelado de transacción de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Para obtener más información, consulte Registrar transacciones para líneas de programación de compras. Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull Tipos de programación de envío de compras Costos logísticos - Programaciones de compras Programar El número de la programación de compras. En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). El primer número representa el tipo de programación de Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación de Notificación tipo pull. Nota El número de programación está vinculado con el grupo del número de la orden de compra. Puede determinar el grupo de números predeterminado para órdenes de compra en el campo Grupo de números para órdenes de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes: Departamentos de compras (tdpur0112m000) Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000) Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Origen El origen de la línea de programación de compras. Valores permitidos Origen de orden de compra Tipo de programación El tipo de la programación de compras. Valores permitidos Tipo de programación Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull Estatus El estatus de la línea de programación. Nota Si la casilla de verificación Usar confirmación está seleccionada en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), no se puede aprobar una línea de programación de compras antes de cumplimentar los campos Cantidad confirmada y Fecha de confirmación. Valores permitidos Estatus de programación de compras Posición de programación El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas. Nota En las líneas de programación de compras que se especifican manualmente, puede determinar el valor de incremento predeterminado en el campo Valor de incremento de programaciones de compras de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). En programaciones de compras que se generan automáticamente, para evitar que los números de posición se agoten demasiado pronto, se usa el valor de incremento 1. Transacciones registradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se han registrado para la línea de programación. Nota Las transacciones se registran según el valor del campo Período congelado de transacción de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto específico con, por ejemplo, información de referencia adicional. Planificación en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación no podrá cambiarse durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial. Nota Si hace clic en Envío en firme en el menú adecuado de esta sesión, puede cambiar el estatus de la línea de programación a En firme. Temas relacionados Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas Distribución de trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una distribución de trazabilidad a esta Línea de programación de compras. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Ventas y Adquisición Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Temas relacionados Resumen de la trazabilidad por proyecto ID de referencia La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro. La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes: sistema controlado por SILS sistema controlado por lotes kanban punto de pedido decalado en el tiempo Generar líneas de programación desde Control de montaje (ASC) Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se ha almacenado en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única. Si el sistema de suministro está controlado por lotes, en el módulo Control de montaje (ASC) se crea una ID de referencia para cada línea de material. Generar líneas de programación desde Almacenaje Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Almacenaje la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull. Nota Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Almacenaje, la ID de referencia generada se obtiene del grupo de números que se especificó en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Números de referencia en programaciones síncronas de fabricación Recepciones de programación de compras Partn. prov El partner proveedor que se deriva de la cabecera de programación. Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Partner expedidor El partner expedidor que se deriva de la cabecera de programación. Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Dirección La dirección del partner expedidor. Tipo de necesidad El tipo de necesidad de la línea de programación de compras. Si el tipo de necesidad de la línea de programación cambia como resultado de regeneración, el tipo de necesidad se actualiza de acuerdo con el nuevo conjunto de segmentos. A continuación, el nuevo tipo de necesidad se almacena en la línea de programación. Nota Para programaciones de tipo pull de notificación, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. El tipo de necesidad es siempre En firme. Valores permitidos Tipo de necesidad Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Tipos de programación de envío de compras Regenerar programaciones (tdpur3211m000) Contacto El contacto del partner expedidor Almacén El código del almacén en el que se deben entregar las mercancías. En caso de artículos estándar debe cumplimentar este campo. Este campo debe dejarse vacío en caso de artículos de costo, artículos de servicio, subcontratación de proyectos y artículos de equipamiento. Los artículos de proyecto y equipamiento se entregan en la dirección del proyecto. Dirección La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Restricciones El valor de aduana sólo se aplica: A las entregas, no a las recepciones. Como resultado, este campo sólo puede cumplimentarse si las mercancías deben devolverse. Si las mercancías se entregan por Almacenaje. Si este campo se cumplimenta y lanza la orden a Almacenaje, el valor de aduana toma como predeterminado el valor de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000). Nota Si el campo Pago tiene el valor Sin pago, el precio de costo del artículo se muestra de forma predeterminada. Fecha de recepción planificada La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. La fecha de recepción planificada es importante en programaciones del tipo Basado en recepción, y su valor predeterminado se toma del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha de recepción planificada se usa para: Registrar movimientos de stock planificados. Determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad. Nota Si la programación es del tipo Basado en expedición, puede calcular la fecha de recepción planificada a partir de la fecha planificada de expedición. Temas relacionados Agrupación de líneas de programación de compras Utilizar conjuntos de segmentos Movimientos planificados de stock Fecha planificada de expedición La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse/recogerse de la planta del partner expedidor. La fecha planificada de expedición no puede ser anterior a la de la orden. La fecha planificada de expedición es importante en programaciones Basado en expedición, y sus valor predeterminado se toma del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). La fecha planificada de expedición se utiliza para determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad. Nota Si la programación es del tipo Basado en recepción, puede calcular la fecha planificada de expedición a partir de la fecha de recepción planificada. Temas relacionados Agrupación de líneas de programación de compras Utilizar conjuntos de segmentos Fecha de confirmación La fecha en la que el proveedor ha confirmado la cantidad de programación. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de confirmación de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de programación se cancela automáticamente. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Confirmación aceptada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Lanzar El número del envío de compras. Si este campo está cumplimentado, ya se ha enviado un envío de compras al proveedor para esta línea de programación en particular. Temas relacionados Envíos de compras Expedición El código de la expedición creado por Almacenaje durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). Temas relacionados Cómo recibir mercancías Entrega de documento empresarial EDI Último ASN El número de aviso de expedición anticipada (ASN) más reciente, comunicado por el proveedor y recibido en Almacenaje. Temas relacionados Recepciones de programación de compras Recepción El número de recepción más reciente que identifica una recepción de mercancías en la línea de programación. En cuanto se confirman las recepciones en Almacenaje, este número se comunica al módulo Compras. Nota Puede tener más de una recepción en una línea de programación particular. Para ver detalles de recepciones parciales para una línea de programación, en el menú apropiado, haga clic en Recepciones. Este comando inicia la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200), en la que puede ver todas las cantidades de recepción y sus números para una línea de programación determinada. Temas relacionados Recepciones de programación de compras Órdenes generales de almacenaje Fecha de recepción La fecha de recepción más reciente de las mercancías. Nota En cuanto se confirma una recepción en Almacenaje, este número se comunica al módulo Control de compras (PUR). Temas relacionados Recepciones de programación de compras Partner vinculado en firme El partner cliente al que se ha trazabilizado la demanda de este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner cliente que se muestra en este campo; LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Tipo de objeto de negocio vinculado en firme El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta programación. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Tipo de objeto de negocio Objeto de negocio Referencia objeto negocio Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Objeto de negocio vinculado en firme La orden, o línea de orden, a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de esta programación. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Tipo de objeto de negocio Objeto de negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Referencia vinculada en firme El código de referencia al que se ha trazabilizado la demanda de este objeto de suministro. LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una demanda especificada por la referencia mostrada en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda ID de lista de opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Temas relacionados Artículos configurados en programaciones de compras Cantidad no asignada El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Cantidad no asignada El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota Este campo se establece en: Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras. Pagar al recibir cuando se entrega en un almacén con un partner cliente vinculado. Pagar al recibir para artículos que no se reciben en un almacén. Para programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada, este campo toma el valor predeterminado del campo Pago de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Para secuencias de programación de expediciones, si la ID lista opciones está especificada para cualquiera de los registros de datos de secuencia de expedición vinculados en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), no podrá seleccionar Pagar al usar ni Sin pago. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (internamente) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Nota Este campo: Está establecido en Pagar al recibir cuando se realiza la entrega en un proyecto (sin almacén) o un centro de trabajo. Está establecido en No aplicable si el campo Pago tiene el valor Sin pago. No puede tener el valor Sin pago. Toma el valor predeterminado del campo Pago (internamente) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para las programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (entrega directa) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si una programación de compras se crea en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota Este campo: Debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado. Tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado. No puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras. Toma el valor predeterminado del campo Pago (entrega directa) de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) para las programaciones de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de compras. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo se toma como predeterminado del campo Compra exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están borrados y deshabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de programación de compras. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de recepción. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas de impuestos de secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por Fecha planificada de recepción. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas de impuestos de secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Cantidad pedida necesaria La cantidad de programación que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Unidad de cantidad pedida necesaria La unidad en la que se expresa la cantidad pedida necesaria. Cantidad pedida necesaria La cantidad de programación que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Cantidad confirmada La cantidad de programación confirmada por el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad de pedido confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la cantidad confirmada. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Cantidad confirmada La cantidad de programación confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita más suministro. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). Cantidad de programación La cantidad de programación expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si el campo Fecha de confirmación está cumplimentado. El campo Cantidad pedida necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Nota El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado con el artículo de la sesión Artículo - Valores predeterminados generales (tcibd0102s000). Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000). Nota Debe haber un factor conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, LN usa la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Unidades Usar conjuntos de unidades Cantidad de programación La cantidad de programación convertida a la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si el campo Fecha de confirmación está cumplimentado. El campo Cantidad de programación necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado. Cantidad facturada La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de stock. Nota Si el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) tiene el valor Stock actual, el campo actual también se cumplimenta cuando se aprueban facturas parciales. El motivo de ello es realizar cálculos correctos para el precio medio de compra. Cantidad facturada La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de compra. Importe de factura La cantidad facturada multiplicada por el precio de compra de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación. Divisa de programación La divisa en la que se expresan los importes en la programación de compras. Nota Si cambia la divisa de la revisión de precios de contratos de compra vinculada, también cambia la divisa de programación. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota Si el partner es un partner externo, el valor predeterminado de los precios y descuentos se toma de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada. Si el artículo es un artículo configurable y la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), el precio se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000). Si el campo Pago tiene el valor Sin pago, el precio es cero. Temas relacionados Configurar revisiones de precios de contrato de compra Contratos de compra Recuperación de precios Artículos configurados en programaciones de compras / La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Importe de descuento total El importe de descuento total de la línea de programación. Porcentaje total de descuento El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje. Importe neto El importe neto total de la línea de la programación de compras. El importe neto se calcula de esta forma:
    Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento.
Nota Si hay una programación de compras vinculada a un contrato, los precios y los descuentos toman el valor predeterminado de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada. Si no hay ningún contrato vinculado a la programación de compras, los precios y descuentos se recuperan del módulo Datos de compra de artículo. Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos - Programaciones de compras Cantidad expedida La cantidad expedida expresada en la unidad de compra. Nota Este campo sólo se cumplimenta si utiliza avisos de expediciones anticipadas. Temas relacionados Recepciones de programación de compras Cantidad expedida La cantidad expedida expresada en la unidad de stock. Nota Este campo sólo se cumplimenta si utiliza avisos de expediciones anticipadas. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad recibida La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de compra. Cuando se confirma/corrige una recepción en Almacenaje, esta cantidad se actualiza en Control de compras (PUR). Temas relacionados Recepciones de programación de compras Recepciones para las líneas de programación de tipo push Cantidad recibida La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de stock. Cantidad aprobada La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra. Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo es igual al valor del campo Cantidad recibida. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban. Temas relacionados Inspeccionar artículos programados Recepciones para las líneas de programación de tipo push Recepciones de programación de compras Órdenes generales de almacenaje Cantidad aprobada La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock. Cantidad rechazada La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra. Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es 0. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban. Temas relacionados Inspeccionar artículos programados Recepciones para las líneas de programación de tipo push Recepciones de programación de compras Órdenes generales de almacenaje Cantidad rechazada La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock. Importe recibido La cantidad recibida * (precio - importe de descuento para la línea de programación). Nota Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus es Enviado con un artículo configurado igual que el artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión actual para calcular el importe. Temas relacionados Artículos configurados en programaciones de compras MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo programado. Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en la fecha de necesidad, que es la fecha planificada de entrega. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Revisión de artículo La revisión del artículo de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Temas relacionados Artículos configurados en programaciones de compras Partner proveedor El partner proveedor que se deriva de la cabecera de programación. Nota Este campo no puede cambiarse a nivel de línea de programación. Congelado El estatus de congelación de la línea de programación. Nota Para partners externos, puede determinar los períodos para los que se congelan las necesidades de las líneas de programación en los campos siguientes de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000): Período congelado (+) Período congelado (-) Para partners internos, puede definir estos períodos en los campos siguientes de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000): Período congelado para cantidad que aumenta Período congelado para cantidad que disminuye LN cumplimenta automáticamente el campo de la sesión actual. Para determinar el valor de este campo, LN compara las fechas de la línea de programación con el período que está definido en los campos mencionados anteriormente. Valores permitidos Período congelado Temas relacionados Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas Importe de programación El importe de orden acumulado de todas las líneas de una programación después de haber deducido los descuentos. Nota Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, las líneas de programación recibidas no se tienen en cuenta para el cálculo del importe de la programación. Programar importe en divisa propia El saldo de orden, expresado en la divisa de referencia. Programar importe en divisa propia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta. En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas. Artículo El artículo que se deriva de la cabecera de programación. Nota Si la ID de lista de opciones también se cumplimenta en esta sesión, el artículo es un artículo configurado. Estatus El estatus de la programación de compras. Valores permitidos Estatus de cabecera de programación de compras Saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Saldo pendiente La divisa en la que se expresa el saldo pendiente. Proyecto El código del proyecto para el cual se necesita el artículo. Nota En este campo sólo puede especificar proyectos TP. Los proyectos PCS no están permitidos En este campo sólo puede especificar un código de proyecto para programaciones de tipo push. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Ventas y Adquisición Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Temas relacionados Utilizar elementos Trazabilidad por proyecto en Ventas y Adquisición Actividad La identificación única de una actividad. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Ventas y Adquisición Ampliación Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una ampliación puede estar asociada a una o varias líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución de trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Uso de ampliaciones Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución de trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Detalles de línea de envío Inicia la sesión Línea de envío de compras - Detalles por programación (tdpur3522m100). Recepciones Inicia la sesión Programación de compras - Recepciones (tdpur3115m200). Programaciones de compra - Resumen de recepción Inicia la sesión Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000). Recepciones pagables de compra Inicia la sesión Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Costos logísticos por programación de compras Inicia la sesión Líneas de costo logístico por programación (tclct2100m400), en la que puede ver todos los costos logísticos vinculados a una programación de compras seleccionada. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Órdenes de devolución Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), en la que puede ver las órdenes de devolución que están vinculadas a la línea de programación de compras. Datos de secuencia de expedición Inicia la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). Recepciones consignadas Para las líneas de programación de compras seleccionadas retenidas en consignación, es decir, para las que el valor del campo Pago es Pagar al usar, inicie la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de programación de compras seleccionadas. No hay recepciones de pago Para las líneas de programación de compras seleccionadas cuya propiedad no cambia al recibirla la parte receptora, es decir, para las que el valor del campo Pago es Sin pago, inicie la sesión Recepciones propiedad del cliente (whwmd2550m100). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de programación de compras seleccionadas. Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Especificación Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Relaciones de trazabilidad por demanda Inicia la sesión Relaciones de trazabilidad por demanda (tcibd4520m000). Conjunto MPN Inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de programación de compras (tdpur3611m100). Crear Cambia el estatus de una línea de programación de compras a Creado. Aprobar Aprueba la línea de programación. No aprobar Cambia el estatus de una línea de programación de compras a No aprobado. Cancelar Cancela la línea de programación. Planificación en firme Si se realiza una programación Planificación en firme, la línea no podrá cambiarse durante el siguiente proceso de Planificación Empresarial. Envío en firme Si la casilla de verificación Planificación en firme está seleccionada y hace clic en Envío en firme, el estatus de la línea de programación cambia a En firme. Precio y descuentos Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000) en la que puede consultar los precios y descuentos de la línea de programación. Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000) en la que puede consultar el método de cálculo del importe neto. Aviso de expedición Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000). Lista de opciones Inicia la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Datos relacionados con el proyecto Inicia la sesión Datos relacionados con el proyecto para programación (tdpur3111m100). Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Revisión de búsqueda Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en compras de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) están seleccionadas para el artículo, puede buscar la revisión del artículo. |