| # Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000) Utilice esta sesión para transferir las siguientes líneas de origen de factura desde Proyecto hasta Facturación: Peticiones de pago anticipado Plazos Transacciones de costos totales más porcentaje fijo Tarifas unitarias Ampliaciones Retenciones Temas relacionados Utilizar facturación de progreso Utilizar facturación Tipos de facturas para transferir Peticiones de anticipos de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las peticiones de pagos anticipados. Tarifas unitarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las tarifas unitarias. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren los plazos. Ampliaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las ampliaciones. Nota Debe seleccionar el método de facturación de la ampliación en la sesión Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000). Puede basarse en el Importe de contrato, los Costos presupuestados o los Costos reales. Costos totales más porcentaje fijo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las transacciones de costos totales más porcentaje fijo. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se transfieren las líneas de retención. Rango de selección Proyecto Los campos De y A definen un rango de: proyectos. Partner cliente Los campos De y A definen un rango de: partners cliente. Ampliación Los campos De y A definen un rango de: ampliaciones. Fecha de transacción Los campos De y A definen un rango de: fechas y horas de transacción. Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora Opciones Listar facturas provisionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de la factura se establece en Confirmado. Las líneas de origen de factura no se transfieren a LN Facturación. El sistema lista las facturas provisionales para los datos seleccionados. El usuario puede ver los datos de la factura. Nota Debe desmarcar la casilla de verificación para transferir las líneas de origen de factura a LN Facturación. Listar euro Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes vencidos se listan en la divisa euro. Secuencia listado El código que identifica la secuencia de listado. Descripción Descripción o nombre de código. Dispositivo para factura provisional Seleccione el dispositivo para listar las facturas provisionales. Transferir valores Estatus de factura El nuevo estatus de la factura. Este campo puede tener los valores siguientes: Retenido Confirmado Nota El estatus de la factura se establece en Confirmado cuando está seleccionada la casilla de verificación Listar facturas provisionales. Temas relacionados Estatus de factura de venta Fecha de cierre La fecha y hora límites para la transferencia de los datos del proyecto a Facturación. LN utiliza la fecha límite para asignar un valor al nuevo registro generado en Facturación. Nota Para los plazos, LN toma como predeterminado el valor especificado en el campo Fecha de factura planificada de la sesión Plazos (tppin4151m000). Selección de proyecto Inicia la sesión Selección de proyecto (tppdm6800m000). Transferir Transfiere los datos del proyecto a Facturación. |