| # Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información específica de partner relacionada con un artículo de venta específico. En la sesión de detalles, puede mantener los datos siguientes para la combinación de artículo y partner: Artículo general - Datos de partner cliente. Datos de almacenaje. Datos relativos a sobreentregas. Parámetros relacionados con la programación de ventas. Parámetros relacionados con el envío de ventas. Nota Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), esta sesión se utiliza para recuperar los acuerdos de logística de programaciones de ventas. Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada, los acuerdos de logística se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). Temas relacionados Datos de artículos de venta Resumen de la gestión de programaciones de ventas Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Temas relacionados Especificar una fecha Fecha de vencimiento El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento. Temas relacionados Especificar una fecha Unidad de venta La unidad en la que se vende el artículo. Nota Si existe un factor de conversión para esta unidad, LN convierte automáticamente la unidad seleccionada. Autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación. Temas relacionados Autofacturación Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta. Motivo de bloqueo Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo - partner de ventas. Artículo aplicable para facturación retroactiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva Orden de venta de facturación retroactiva por partner Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva. Tiene las opciones siguientes: Uno Sólo se genera una orden de venta con varias líneas. Muchos Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada. Nota El valor predeterminado es Uno. Temas relacionados Facturación retroactiva Aprobación del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación artículo-partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se lanza la orden de venta a Facturación tan pronto como se confirma la expedición en Almacenaje. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Temas relacionados Aprobación del cliente Devolver cantidad rechazada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Temas relacionados Aprobación del cliente Texto de venta de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo-partner. Haga clic en Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver la descripción. Texto de venta de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo-partner. Haga clic Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto. Canales El canal de almacén de la combinación de artículo - partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén. Temas relacionados ATP por canal Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Basado en expedición o recepción Especifique la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de programación de ventas para la combinación de artículo y partner. Valores permitidos Basado en expedición o recepción Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de ventas Definición de paquete La definición de paquete del artículo o la familia de artículos. Temas relacionados Niveles de embalaje La unidad es vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner. Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente. Ejemplo Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner. La unidad es vinculante para la planificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock. Ejemplo Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para planificación, tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades todavía expresadas en cajas. Caducidad (períodos) Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción. La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/ FIFO perecederos. Nota Cuando el artículo se expide al partner cliente, se anula la política de salidas LIFO/FIFO estándar. La fecha de caducidad se denomina Fecha de stock en la sesión Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000). Ejemplo Caducidad [períodos] se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco. La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y sólo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho cuatro días posterior a la fecha de recepción planificada. Temas relacionados Sugerencia de salida Período de caducidad La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad. Almacén receptor El almacén al que se envía el artículo. Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, éste es un almacén administrativo para el fabricante. Nota Este campo sólo se utiliza para la subcontratación de artículo. Valor predeterminado Este almacén toma el valor predeterminado del Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente Se genera una línea de orden de venta de subcontratación con el campo Pago definido en Sin pago o Pagar al usar. Se especifica manualmente una línea de orden de venta para la que el campo Pago está definido como Sin pago o Pagar al usar. Temas relacionados Subcontratación de artículos: configuración Listar elementos críticos de seguridad (ICS) Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe listarse un indicador en la etiqueta de expedición para el elemento crítico de seguridad. Esta casilla de verificación sólo está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento crítico de seguridad para el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Se necesita licencia de exportación Se necesita licencia de exportación Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo - partner de ventas. Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista. Valor predeterminado El valor de esta casilla de verificación se pasa de forma predeterminada a la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones. Temas relacionados Integración de ventas y gestión de fletes Integración entre control de órdenes de flete y ventas Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Permitir entregas extra Si esta casilla de verificación está seleccionada, Almacenaje puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner. En el caso de entrega directa, cuando Almacenaje no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión sólo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución. Tipo de tolerancia Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad. Tiene las opciones siguientes: Porcentaje La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden. Cantidad La tolerancia es una cantidad fija. No No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada. Acción La forma en la que LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad. Tiene las opciones siguientes: Advertir Si se excede la tolerancia máxima, LN envía un mensaje de advertencia a Almacenaje. Bloquear Si se excede la tolerancia máxima, LN bloquea la expedición en Almacenaje. No LN no realiza ninguna acción. Tolerancia máxima Tolerancia máxima Período congelado Período congelado Junto con el Mensaje EDI, tal como se ha especificado en esta sesión, y el Tipo de programación, tal como se ha especificado en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción. Temas relacionados Tipo de necesidad de línea de programación de ventas Período congelado (+) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Período congelado (-) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Estimación lineal Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN toma la demanda no consumida como la nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Temas relacionados Programaciones de ventas y Planificación Empresarial Acumular demanda en fecha de inicio del período Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material. Temas relacionados Programaciones de ventas y Planificación Empresarial Mensaje EDI Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner. Envío de material La programación de ventas consta tan sólo de un Envío de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme o Inmediato del envío de material. Programación de expediciones La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la programación de expedición. El envío de material sólo envía datos de previsión. Secuencia programación expediciones La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Secuencia programación expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la secuencia de programación de expediciones. El envío de material sólo envía datos de previsión. Sólo programación de expediciones La programación de ventas consta tan sólo de un Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la programación de expedición. No se envían datos de previsión al proveedor. Temas relacionados EDI y programaciones de ventas Envíos de ventas Modelo acumulativo usado Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado se utiliza. El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada: Que le proporciona el partner. En la que se basa la cantidad de corrección. Que se utiliza para restablecer los acumulados y permisos. Valores permitidos Basado en orden Se utiliza el acumulado necesario previo. Basado en recepción Se utiliza el acumulado recibido. No aplicable Se aplica si se establece el mensaje EDI en Secuencia programación expediciones. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Permisos de programación de ventas Corregir programaciones de ventas Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner. El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner. Envío de material Si el mensaje EDI es Envío de material, no puede seleccionar la casilla de verificación actual. Programación de expediciones Si el mensaje EDI es Programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual no está seleccionada de forma predeterminada. Secuencia programación expediciones Si el mensaje EDI es Secuencia programación expediciones, la casilla de verificación actual está siempre seleccionada y desactivada. Sólo programación de expediciones Si el mensaje EDI es Sólo programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual está seleccionada de forma predeterminada. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Aprobación automática Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente. Sólo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, sólo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Aprobar programaciones de ventas Procesamiento automático de programaciones de ventas Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de venta. LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real. En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:
    La cantidad expedida total para la programación de ventas - las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía.
Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia. Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con: La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición. La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian las programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en LN. Si la cantidad expedida es diferente a la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia. Temas relacionados Conciliar programaciones de ventas Período FAB Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período FAB se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. LN sólo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Período RAW Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas imprescindibles para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período RAW se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período RAW se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. LN sólo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Acción para permisos Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima. Valores permitidos Permisos para suma y sigue/restablecer. Temas relacionados Permisos de programación de ventas |