| # Plazos Infor LN FP6 En Infor LN FP6, las siguientes características son aplicables a los plazos: Saldo de partner facturado El saldo de petición de facturación pendiente de las funciones de saldo de partner facturado, como saldo de factura compuesta en caso de plazos de liquidación directa. Además, el saldo de petición de facturación pendiente se incrementa cuando las órdenes o los plazos de liquidación indirecta se lanzan a Facturación, aunque no exista ninguna petición de facturación. Como resultado, el saldo de petición de facturación pendiente funciona entonces como saldo de línea de factura creada. Facturas de plazo de garantía No se pueden reconocer fácilmente las órdenes de venta para las que se debe enviar la factura de plazo de garantía. Cuando se entregan todas las líneas de orden, el plazo de orden de venta se puede cerrar y el plazo de garantía se puede lanzar a Facturación. Pagos de plazo de anticipo Los plazos de anticipo se deben pagar antes de que se puedan entregar las mercancías. Sin embargo, Finanzas no envía notificaciones acerca de pagos recibidos. Cada vez que se inicia una actividad de orden de venta, el importe pagado se comprueba y actualiza. Si se paga el importe total de plazo de anticipo, se puede ejecutar la actividad y se puede continuar con el procedimiento de orden de venta. Plazos de corrección No se admiten los plazos de corrección de facturación con los tipos de cambio de divisa tal como se utilizan en los plazos facturados originales. Historia de plazos El usuario que modificó o creó el plazo (de corrección) no se puede recuperar. Nuevo en Infor LN 10 En Infor LN 10, los siguientes campos son nuevos o han cambiado para mejorar la funcionalidad de plazos: Saldo de partner facturado El Saldo de petición de facturación pendiente se ha sustituido por el Saldo de factura compuesta, que se puede ver en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000). Cuando se componen facturas para órdenes de venta con y sin plazos y para programaciones de ventas, el Saldo de orden disminuirá y el Saldo de factura compuesta aumentará. Al descomponer facturas, es al revés. Facturas de plazo de garantía Para reconocer y recuperar fácilmente los plazos de garantía que se pueden facturar, los siguientes campos son nuevos: Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) Fecha de aceptación de mercancías en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) Sólo órdenes con fecha aceptación mercancías rellenado en la sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) Sólo órdenes con fecha aceptación mercancías vacío en la sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) Pagos de plazo de anticipo Se introduce la sesión Actualizar importes pagados en plazos avanzados (tdsls4200m000) para actualizar los importes pagados para los plazos de Anticipo. Esta sesión comprueba si se realizan pagos para plazos anticipados en Contabilidad clientes, después de lo cual los importes pagados se actualizan para la orden de venta. Cuando los plazos de anticipo para una orden de venta no están completamente pagados, el procedimiento de orden no puede continuar. Por lo tanto, los pagos realizados en Contabilidad clientes deben actualizarse para la orden de venta lo antes posible. Si ejecuta la sesión Actualizar importes pagados en plazos avanzados (tdsls4200m000) de forma frecuente en una tarea, esta sesión acciona la continuación del procedimiento de orden de venta. Plazos de corrección Los siguientes tipos de plazo son nuevos: Corrección - Anticipo Una corrección a un plazo de anticipo que revierte el importe de plazo de anticipo original. Corrección - Normal Una corrección a un plazo normal que revierte el importe de plazo de anticipo original. Corrección - Garantía Una corrección a un plazo de garantía que revierte el importe de plazo de anticipo original. Cuando se cierra el plazo de orden de venta, se crean correcciones para contraasentar los plazos facturados originales. El proceso de cierre vincula el tipo de plazo original a la línea de plazo original y calcula el importe de plazo de corrección que se va a aplicar a cada tipo de plazo. Los plazos Corrección - Anticipo o Corrección - Normal sólo se pueden introducir una vez compuestos o facturados los plazos originales. De este modo, Facturación siempre puede recuperar la información sobre divisa correcta. Los plazos Corrección - Garantía se pueden introducir antes de que el plazo original se haya lanzado a Facturación, porque los plazos de garantía se gestionan una vez expedidas las mercancías y cerrado el plazo de orden de venta. Sin embargo, la línea de plazo Corrección - Garantía no se puede lanzar a Facturación antes de que se lance el plazo de Garantía original a Facturación. De este modo, al componer la factura para la garantía de corrección, se puede recuperar la información de facturación correcta de la garantía original. Historia de plazos Para ver cuándo y cómo se cambió la línea de plazo de venta y por quién, las siguientes sesiones son nuevas: Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000) Listar historia de plazos de orden de venta (tdsls4452m000) Varios Las siguientes también son nuevas: La casilla de verificación Vincular a facturación mensual en la sesión Plazos de orden de venta (tdsls4110m000). La sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100). Temas relacionados Plazos |