| # Contratos de compra (tdpur3100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de contrato de compra. La cabecera incluye datos generales sobre partners y datos para identificar condiciones generales del contrato, como un período de efectividad y un tipo de contrato. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú apropiado de la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000). Detalles de contrato de compra del menú Archivo de la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los contratos de compra por: Contrato Partn. prov Descripción, contrato Comprador Departamento de compras Temas relacionados Contratos de compra Contrato El número del contrato de compra. Nota El grupo de números predeterminado es el grupo de números que está vinculado al departamento de compras del campo Departamento de compras. Partn. prov El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Tipo de contrato Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal. ID de términos y condiciones El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra. Temas relacionados Resumen de términos y condiciones Estatus de contrato El estatus del contrato de compra. Un contrato puede tener los estatus siguientes: Libre Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Sólo si un contrato tiene el estatus Libre, se pueden realizar cambios en el contrato. Activo Puede vincular una orden de compra, una programación de compras o una oferta de compra a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) no está seleccionada, no puede desactivar el contrato. Terminado Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar. Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes: Finalizar Activar Desactivar Nota En la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), puede: Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera. Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre y Activo. Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Nota Deje este campo en blanco si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno de varias plantas. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Tipo de orden El tipo de orden de compra cuando se generan órdenes de compra a partir de contratos de entrega. Nota Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos en los contratos: Órdenes de devolución Órdenes de entrega directa Órdenes de costo Órdenes de pago de consignación Órdenes de mostrador Dirección de proveedor El código de dirección del partner. Valor predeterminado LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Contacto de proveedor El código del contacto de proveedor. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie. Texto de expiración Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de expiración. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en el contrato. Valor predeterminado LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Número de confirmación Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) está seleccionada, el campo Número de confirmación deberá cumplimentarse para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Nota La descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato. Temas relacionados Condiciones de entrega Pto.transm.der. El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Cuando especifica el contrato, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se toman como predeterminadas en la cabecera de orden. Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000). Nota La descripción de las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato. Contrato original El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual. Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original. Este campo también se cumplimenta manualmente. Confirmación de contrato Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Listar confirmación de contrato en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Listar según estatus Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Estatus de contrato Partner El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono El número de teléfono, incluyendo el prefijo, del lugar de trabajo del contacto. Almacén El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos. Código La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Nota Si no especifica una dirección de entrega específica, LN utiliza los datos de dirección que están vinculados al almacén especificado en el campo Almacén. Población La ciudad en la que está establecido el partner expedidor. País El país en el que está establecido el partner expedidor. Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner facturador. Partner El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner pagado. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Valor predeterminado LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Líneas de contrato Inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) en el modo de resumen. Historia Inicia la sesión Historia de contratos de compra (tdpur3550m000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Activar Activa el contrato de compra. Con el estatus Activo no puede modificar las cabeceras. Para activar un contrato, se deben cumplir las condiciones siguientes: Deben existir líneas de contrato. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) está seleccionada, el campo Número de confirmación debe cumplimentarse para poder activar el contrato. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha del sistema. Activar Inicia la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000), en la que puede activar un rango de contratos de compra. Desactivar Desactiva el contrato de compra. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Si existen cantidades reales o reservadas, la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos debe seleccionarse en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) para poder desactivar el contrato de compra. Desactivar Inicia la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000), en la que puede desactivar un rango de contratos de compra. Finalizar Finaliza el contrato de compra. Para finalizar un contrato, deben existir líneas de contrato. Contrato - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000). Evaluar contratos de compra Inicia la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). Generar RFQ de contratos Inicia la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000). Borrar/Finalizar contratos de compra Inicia la sesión Borrar/Finalizar contratos de compra (tdpur3203m000). Borrar historia de contratos de compra Inicia la sesión Borrar historia de contratos de compra (tdpur3202m000). Resumen de contratos de compra Inicia la sesión Resumen de contratos de compra (tdpur3500m500). Contratos de compra por departamento de compras Inicia la sesión Contratos de compra por departamento de compras (tdpur3505m000). Contratos de compra por artículo/grupo de precios Inicia la sesión Contratos de compra por artículo/grupo de precios (tdpur3510m000). Términos y condiciones Inicia la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000). Datos de adquisición por contrato Inicia la sesión Datos de adquisición por contrato (tdpur3502m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). NIF por partner Inicia la sesión Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000). Contratos abiertos Sólo muestra los contratos de compra cuyo estatus sea Libre o Activo. Todos los contratos Muestra todos los contratos de compra. |