| # Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) Utilice esta sesión para mantener parámetros de órdenes de venta que determinan cómo funcionan los objetos de negocio de orden de venta e historia de órdenes de venta. Haga clic en Listar en la barra de herramientas para listar y comparar las configuraciones de parámetros en la sesión Listar parámetros de venta (tdsls0400m000). Nota En esta sesión, sólo se pueden mantener los parámetros relacionados con órdenes de venta. Utilice la sesión Inicializar parámetros (tcmcs0295m000) para definir los valores predeterminados de los parámetros del paquete entero. Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta Descripción Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros. Fecha de efectividad La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Se pueden modificar órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden modificar órdenes manualmente con origen EDI. Nota LN no puede crear órdenes de flete para órdenes de venta que se originen desde EDI. Temas relacionados Intercambio electrónico de datos Integración de ventas y gestión de fletes Generar proyectos (PCS) desde órdenes EDI internas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. LN sólo genera el proyecto si éste se recibe en combinación con datos de variante de producto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, se debe iniciar la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Confirmar retro-órdenes automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se confirman automáticamente. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si: Las entregas vuelven a notificarse desde Almacenaje y el campo Restricción de expedición de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es Ninguna. Las entregas se vuelven a notificar desde Adquisición mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa Lanzar retro-órdenes automáticamente a gestión de almacenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se lanzan automáticamente a Almacenaje tras la confirmación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el tipo de orden determina si la retro-orden se lanza automáticamente a Almacenaje o si debe lanzarse manualmente después de la confirmación. Para obtener más información, consulte Proceso flexible de órdenes de venta Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte automáticamente sugerencias de orden de compra en órdenes de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se deben confirmar y transferir manualmente sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en las sesiones Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y Transferir suger. orden de compra (whina3212m000). Nota Se generan sugerencias de orden de compra en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000). Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa Control de márgenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de control de márgenes está habilitada. LN comprueba si el precio de venta de un artículo de una línea de orden de venta o una línea de oferta es muy diferente al precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000), puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo viene determinado por el campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Nota Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes Cabeceras de comprobación de margen bruto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta. LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si: Se selecciona la casilla de verificación Control de márgenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada. La base del margen (precio indicativo) es el precio de costo del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control del margen bruto en el nivel de cabecera, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes Líneas de comprobación de margen bruto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o la línea de oferta. LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si: Se selecciona la casilla de verificación Control de márgenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada. La base del margen (precio indicativo) es el precio de costo del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control del margen bruto en el nivel de línea, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes Comprobar ofertas de venta reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de venta para el artículo y el partner cliente, LN muestra una advertencia durante la entrada de órdenes. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de venta. Comprobación de stock decalado en el tiempo Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una comprobación de stock decalado en el tiempo para ver la disponibilidad de stock suficiente durante el plazo de entrega de orden del artículo. LN no considera la diferencia entre el stock físico y las asignaciones en la entrada de la orden. En lugar de eso, LN considera la diferencia entre el stock físico y todos los movimientos de stock planificados durante todo el plazo de entrega de orden. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), en lugar de ejecutarse una comprobación de stock decalada en el tiempo, se ejecuta una comprobación de CTP para el artículo planificado. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Comprobación de stock decalado en el tiempo Comprobación de stock ampliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una comprobación ampliada del stock disponible para las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta. La aplicabilidad de esta funcionalidad en una orden de venta depende del valor de la casilla de verificación Comprobación de stock ampliada de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas (de componente) de una orden de venta reciben un estatus de compromiso de orden en función del cual la entrega de las líneas puede o no puede prometerse al cliente. Temas relacionados Gestión de insuficiencia de stock Gestión ampliada de kits - Implementada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementa la funcionalidad ampliada para la gestión de stock de componentes, que permite gestionar componentes mediante líneas de componentes. Si gestiona componentes mediante líneas de componentes, lo siguiente es aplicable: Se proporciona visibilidad general de toda la estructura de los artículos de la orden de venta y sus componentes. Pueden expedirse componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de salida. Se pueden entregar directamente componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de compra. Los cambios en la estructura de materiales pueden realizarse durante el plazo de entrega de la orden. Se crean facturas para artículos de línea de orden de venta completada o para cantidad adicional. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se implementa la funcionalidad limitada para la gestión de stocks de complementos. No se pueden gestionar componentes mediante las líneas de componentes. Temas relacionados Resumen de gestión de kits en Ventas Confirmar retro-órdenes de componente automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirman automáticamente las retro-órdenes para las líneas de componente. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si: Las entregas vuelven a notificarse desde Almacenaje y si el campo Restricción de expedición de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es Ninguna. Las entregas se vuelven a notificar desde Adquisición mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada. Temas relacionados Resumen de gestión de kits en Ventas Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa Registrar historia de componentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los datos de historia para las líneas de componentes de órdenes de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se escribe en la sesión Historia de componentes de línea de orden de venta (tdsls4553m000). Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en esta sesión, la historia también se escribe en la sesión Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000). Se registra lo siguiente para las líneas de componentes: Creación de líneas. Cambios y modificaciones manuales debido a cambios de estructura. Finalización y cancelación de líneas. Finalización de líneas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Resumen de gestión de kits en Ventas Reabrir órdenes de venta cerradas - Permitido Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrado y actualizarlas. Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado, su estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de venta cerrada está disponible en el menú apropiado de la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta El grupo de números para órdenes de venta y programaciones. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Valor de incremento para líneas de orden de venta El valor de incremento de los números de posición de una línea de orden de venta. Calcular costos adicionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de costos adicionales está habilitada. Temas relacionados Costos adicionales - Resumen Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales El primer número de posición de una línea de orden que se utiliza para conjuntos de costos adicionales basados en órdenes. Es el primer número de posición para una línea de orden de venta con costos adicionales. Nota Este parámetro sólo es aplicable para los costos adicionales de tipo Basado en cabecera. Las líneas de orden de venta con costos adicionales de tipo Basado en línea tienen números de posición normales. En la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), no se pueden especificar números de posición iguales o mayores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales. En la sesión Conjunto de costos adicionales de venta - Líneas (tdsls0528m000), no se pueden especificar números de posición menores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales. Temas relacionados Costos adicionales basados en orden Recálculo de costos adicionales Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición. No Los costos adicionales no se recalculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales. Interactivo LN pregunta si deben recalcularse los costos adicionales. Puede continuar manteniendo manualmente los costos adicionales, pero si deja que LN los recalcule, los cambios manuales pueden perderse. Automático No puede mantener los costos adicionales. Los costos adicionales se recalculan automáticamente. Costos adicionales basados en órdenes Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) al aprobar la orden. Costos adicionales basados en expediciones Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Expedición (whinh4630m000) al congelar o confirmar la expedición. Nota Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de venta (tdsls0124m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales. Temas relacionados Costos adicionales - Resumen Lanzar líneas de costo adicionales automáticamente al facturar Especifique cómo se lanzan las líneas de costos adicionales a Facturación. Valores permitidos Lanzar costos adicionales automáticamente al facturar Nota Si se aplican costos adicionales de tipo Basado en línea, las líneas de costos adicionales de venta siempre irán a continuación de la línea de orden de venta original. Por lo tanto, si este campo se especifica como Nunca, LN seguirá utilizando el método Primera entrega para estas líneas de costos adicionales de venta. Temas relacionados Costos adicionales basados en orden Costos adicionales basados en expedición Aprobación automática de expedición basada en órdenes de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta se aprueban automáticamente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta deben aprobarse manualmente. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición Precio indicativo para control de márgenes Se puede determinar el precio que se utilizará como precio indicativo en el control de márgenes. Este campo no se aplica al control del margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el precio de costo del artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000), o si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Control de márgenes está seleccionada. Si el artículo es una unidad preconfigurada, las actualizaciones de precios se incluyen en el precio de venta y el PVP recomendado. Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Valores permitidos Precio usado para control de márgenes Temas relacionados Resumen de control de márgenes Número de primera posición para regalo de promoción Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos. Temas relacionados Escenarios de promoción Bloquear Bloquear si se excede el límite de crédito Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito especificado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), el procedimiento de orden de venta se bloquea. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden Avisar si se excede el límite de crédito Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito especificado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), se muestra un mensaje de advertencia durante el procedimiento de orden de venta. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden Bloquear si la factura ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea. Avisar si la factura ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, LN muestra un mensaje de advertencia durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea. Bloquear si el cliente es dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso. Nota En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) puede indicar que un partner es Dudoso. La orden se bloquea durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Avisar si es cliente dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una orden de venta para un partner facturado definido como Dudoso, LN muestra un mensaje de advertencia. Nota En la sesión Partner cliente (tccom4110s000) puede indicar que un partner es Dudoso. Bloquear si el operador es inexperto Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario está definido como un operador inexperto en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Bloquear si la revisión de crédito ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido. Temas relacionados Control de crédito Avisar si la revisión de crédito ha vencido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido, LN muestra un mensaje de advertencia. Temas relacionados Control de crédito Bloquear si no se encuentra el código postal Si esta casilla de verificación está seleccionada, y LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea. Avisar si no se encuentra el código postal Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se puede encontrar un código postal, LN muestra un mensaje de advertencia. Bloquear si el código postal se indica como dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal está definido como dudoso, la orden de venta se bloquea. En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso. Avisar si el código postal se indica como dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal está definido como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), LN muestra una señal de advertencia. Rechazar entregas directas bloqueadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de venta está bloqueada, LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa Permitir asignación de stock Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede producir una asignación de stock al bloquear una línea de orden de venta. Nota Sólo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa Cuando se genera una confirmación de orden de venta, se puede indicar el procedimiento de listado para líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de expedición completa. Días máximos de retención El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de envío prevista para una orden bloqueada (línea).
    Fecha de envío prevista = Fecha de bloqueo + Días máximos de retención.
Plazos Método de envío de líneas de plazos Se puede indicar la forma de lanzar las líneas de plazo en Facturación. Valores permitidos Método de envío de líneas de plazos Temas relacionados Plazos Artículo para plazos de anticipos de pago El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Antes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago. Temas relacionados Plazos Artículo para plazos normales El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías. Temas relacionados Plazos Artículo para plazos de garantía El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados del Tipo de plazo Garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Los plazos de garantía sólo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías. Temas relacionados Plazos Vincular plazos a proyectos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el volumen de plazos se muestra por proyecto. Todas las líneas de orden del mismo plazo están vinculadas al mismo proyecto. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una orden de venta se factura a plazos, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta. Nota Si se requiere trazabilidad por proyecto, debe especificarse una trazabilidad en las líneas de orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y debe especificarse una trazabilidad, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta, pero el elemento y la actividad pueden ser diferentes. En consecuencia, las facturas de los plazos se reservan sólo en el nivel de proyecto. Al liquidar las facturas de mercancías con los plazos, el volumen de la línea de orden de venta incluye el proyecto, el elemento y la actividad. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se pueden vincular plazos a un proyecto. Temas relacionados Plazos Trazabilidad por proyecto en Ventas y Adquisición Aplicar impuesto a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto se carga en los plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación. Temas relacionados Plazos Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, antes de poder lanzar los plazos de garantía a Facturación, debe especificarse la Fecha de aceptación de mercancías en la cabecera de orden de venta. Si esta fecha está especificada, el usuario puede enviar la factura de garantía. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la Fecha de aceptación de mercancías puede dejarse vacía en la cabecera de la orden de venta y sólo se utiliza con fines informativos. Temas relacionados Plazos Motivos Motivo de retención predefinido - Cliente dudoso Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado está definido como Dudoso. Nota Puede utilizar la sesión Partner facturado (tccom4112s000) para indicar si un partner es Dudoso. Motivo de retención predefinido - Límite de crédito Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado ha excedido un límite de crédito definido. Nota La categoría de motivo de retención del código de motivo de retención predefinido para el límite de crédito debe ser Comprobación de crédito. En la sesión Motivos de retención (tdsls0190m000) se pueden definir motivos de retención. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se puede definir un límite de crédito para un partner facturado. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden Motivo de retención predefinido - Control de márgenes Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ha fallado una comprobación del control de márgenes de una línea de orden de venta. Motivo de retención predefinido - Facturas vencidas Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado tiene facturas vencidas. Motivo de retención predefinido - Operador inexperto Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el usuario está definido como operador inexperto en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Motivo de retención predefinido - Revisión de crédito vencido Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque la revisión de crédito de un partner facturado ha vencido. Temas relacionados Control de crédito Motivo de retención predefinido - No se encuentra el código postal Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque LN no puede reconocer un código postal. Motivo de retención predefinido - Código postal dudoso Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el código postal está definido como Dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000). Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque ha fallado la comprobación del margen bruto de la orden de venta en la cabecera de la orden de venta o la línea de orden de venta. Motivo de retención predefinido - Código de aviso de artículo Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para una orden de venta (o línea de componente) que está bloqueada porque tiene un código de aviso anexado que indica una retro-orden o una línea de orden. Motivo de retención predefinido - Orden originada por EDI Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque se han originado a partir de intercambio electrónico de datos (EDI). Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones El motivo de cancelación predefinido que se utiliza cuando las restricciones de entrega son Expedir línea y cancelar. Tenga en cuenta que este código de motivo determina cómo se registra la cantidad cancelada en LN. Código de índice de solvencia crediticia predeterminado Se puede seleccionar un código de índice de solvencia crediticia predefinido que se utilizará si el partner facturado tiene facturas vencidas. Nota En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado. Valores permitidos Véase Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente para facturas vencidas. Temas relacionados Bloqueo de orden Cambios Entrada obligatoria de códigos de cambio Este campo se utiliza para especificar si LN solicita o no que se especifique información de código de cambio siempre que se cancelen o se realicen cambios en una cabecera de orden de venta de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), en una línea de orden de venta de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en una línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Es obligatorio cambiar los códigos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y añade, cambia o cancela una línea de orden de venta, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden. Esto se aplica a las líneas que están vinculadas a una orden de venta con el estatus En curso. Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de venta mediante EDI, o bien cuando una orden de venta cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de venta se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada. Nota Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000). Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden de venta (entrega) a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden (entrega) a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se modifica una línea de orden de venta (entrega), o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se modifica una línea de orden de venta (entrega) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega). Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega). Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Facturación retroactiva Facturación retroactiva implementada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad facturación retroactiva está disponible. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación, se debe guardar la configuración de parámetros antes de definir el campo Facturación retroactiva de tipo de orden. Costo/Servicio de facturación retroactiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de los artículos de costo y de los artículos de servicio se ve afectado durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva Facturación retroactiva de tipo de orden El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva Grupo de números de facturación retroactiva El grupo de números predeterminado para órdenes de venta que se crean durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Facturación retroactiva Actualización de grupo de números El grupo de números predeterminado para el proceso de actualización de la facturación retroactiva cuando se ejecuta la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Facturación retroactiva Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva Especifique qué fecha se usa para el rango de selección en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Para calcular el cambio de precio, pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original: Fecha planificada de entrega Fecha de transacción Fecha de factura Nota El valor predeterminado es Fecha de transacción. Temas relacionados Facturación retroactiva Varios Método de listado de descuento en confirmación de orden Se puede determinar la forma de listar importes y descuentos en las confirmaciones de órdenes. Valores permitidos Véase Listar importe y descuento de mercancías en notas de compra. Ejemplo El descuento de orden para una orden de venta es 10%.
Cantidad | Precio | Descuento
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importe bruto de las mercancías           = 300,00 Descuento de línea de orden (importe) = 5 + 20 = 25,0 Descuento de orden (importe)      = 10% de 275,0 = 27,5 Descuento total (importe)	 = 52,5 Importe neto mercancías             = 247,5
Factor de compromiso de plazo de entrega La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor del factor con la fórmula siguiente:
    Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante
Constante (horas) de compromiso de plazo de entrega La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor de la constante con la fórmula siguiente:
    Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante
Método de prioridad de órdenes Se puede seleccionar el método que se va a utilizar para determinar la prioridad de la orden. Tiene las opciones siguientes: Simulación La prioridad se calcula en función de los valores de los campos definidos en el código de simulación. Fecha de entrega La prioridad se calcula en función de la fecha de entrega. Nota En la sesión Simulaciones de prioridades (tdsls4524m000) se pueden definir códigos de simulación. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de prioridad de orden de venta. Temas relacionados Prioridad de orden (simulaciones) Constante 1 para prioridad de retro-orden LN utiliza este parámetro para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1))  - constante 2
Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2
Constante 2 para prioridad de retro-orden Este parámetro se utiliza para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1))  - constante 2
Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2
Cálculo de beneficio basado en precio de costo o precio de venta Se puede determinar la forma de calcular el porcentaje de beneficio. Valores permitidos Beneficio basado en precio de costo/precio de venta Temas relacionados Resumen de control de márgenes Método para borrar datos de orden La forma de eliminar datos de orden/programaciones. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden. Valores permitidos Método para borrar datos de orden Método para borrar datos de historia de órdenes La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones. Nota Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Archivar/borrar orden de ventas/historia de programaciones (tdsls5201m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia. Valores permitidos Método para borrar datos de orden Registrar historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para las órdenes de venta y los plazos de orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de órdenes se registra en las siguientes sesiones: Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000) Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000) Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000) Importante En la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000), LN siempre registra la historia de volúmenes para las líneas de entrega procesadas. Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en la sesión actual, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). La historia de órdenes no sólo se utiliza para futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas. Estos procesos requieren tanto la historia de líneas de entrega reales de orden de venta (no) procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) como la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000). Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Historia de órdenes/programaciones de ventas Conciliación - resumen Resumen de comisiones y ráppeles Estadísticas Registrar historia de órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para las órdenes de venta y plazos de orden de venta generados mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de órdenes se registra en las siguientes sesiones: Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000) Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000) Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000) Nota En la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000), se registra la historia de volúmenes para las líneas de entrega procesadas. Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en la sesión actual, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000). La historia de órdenes no sólo se utiliza para futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas. Estos procesos requieren tanto la historia de líneas de entrega reales de orden de venta (no) procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) como la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000). Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes EDI de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Historia de órdenes/programaciones de ventas Conciliación - resumen Resumen de comisiones y ráppeles Estadísticas Base para iniciar historia de registro Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes. Nota Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Base para iniciar historia de registro de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Valores permitidos Iniciar historia de registro a las Temas relacionados Historia de órdenes/programaciones de ventas Nivel de registro de admisiones Indique la historia de órdenes que se debe registrar para las transacciones de admisión. Nota Si este parámetro se ha establecido en Último y desea: Actualizar de forma acumulativa las comisiones y los ráppeles, necesita información para contabilizar por partida doble los valores anteriores. Por lo tanto, después de haber establecido una relación en Procesado en la sesión Orden de venta - Relaciones (tdcms0140m000) o Línea de orden de venta - Relaciones (tdcms0141m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, después de haber seleccionado la casilla de verificación Procesado en estadísticas en la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Valores permitidos Nivel de registro de admisiones Temas relacionados Historia de órdenes/programaciones de ventas Registrar historia de entregas de órdenes reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, además de la historia de volúmenes de órdenes, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo la historia (de volúmenes) de líneas de entrega procesadas se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). Nota La historia de líneas de entrega no procesadas se registra cuando se inserta o actualiza una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta / Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000). La historia de volúmenes se registra cuando se procesa una entrega en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Importante La historia de órdenes no sólo se utiliza para futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas. Estos procesos requieren tanto la historia de líneas de entrega reales de orden de venta (no) procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) como la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Conciliación - resumen Historia de órdenes/programaciones de ventas Condiciones de entrega urgente Este campo se utiliza para definir las condiciones de entrega predeterminadas de una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes Condiciones de pago urgente Este campo se utiliza para definir las condiciones de pago predeterminadas de una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes Tipo de disponibilidad Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario. Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo. Nota El tipo de disponibilidad influye en el plazo de entrega de una orden de venta (urgente). Temas relacionados Tipos de disponibilidad Órdenes urgentes Tipo de orden de devolución de rechazo El tipo de orden de devolución predeterminada que se usa cuando rechaza mercancías entregadas en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) y se debe generar una orden de devolución para las mercancías rechazadas. Nota Este campo sólo está disponible si la casilla de verificación Aprobación del cliente está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Sólo puede seleccionar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Temas relacionados Aprobación del cliente Tipo de orden de facturación de consignación El tipo de orden predeterminado que se utiliza para facturar el stock consignado que se consume. Temas relacionados Gestión del consumo de stock Consignación en Ventas y Adquisición Stock en consigna (propio) Serie de órdenes de costo de expedición La serie para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición Tipo de orden de costo de expedición El tipo de orden predeterminado para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición Fecha de búsqueda para términos y condiciones Cuando se introduce una orden de venta o una programación de ventas, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden tomarse como valores predeterminados en la orden o programación. Valores permitidos Buscar en tipo de fecha Temas relacionados Recuperar términos y condiciones Plantillas de copia Solicitar plantillas de copia Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan plantillas de copia en el proceso de copia de (línea de) orden de venta. Nota Puede copiar órdenes de venta o líneas de orden de venta en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Plantillas de copia Plantilla de copia para órdenes de venta La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Plantillas de copia Plantilla de copia para órdenes de devolución de venta La plantilla de copia predeterminada para órdenes de devolución de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Plantillas de copia |