| # Corregir las facturas Si es necesario hacer cambios en los importes de factura, puede deshacer la composición de una factura Compuesto en Facturación. En el paquete Gestión de operaciones relacionado, puede cambiar los datos relativos a la factura de las líneas de orden, tales como el precio y el porcentaje o importe del descuento. Si guarda los datos, LN transfiere automáticamente los nuevos datos a Facturación. A continuación, puede reprocesar los datos de facturación. Nota No puede realizar correcciones a las facturas para las que se utiliza proceso directo, como por ejemplo, las notas de débito y las notas de abono. Si desea más detalles, consulte Proceso directo de facturas. Corregir facturas Fase 1. Deshacer la composición de facturas En Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), seleccione la petición de facturación o el conjunto de peticiones de facturación. Seleccione una de las siguientes casillas de verificación: Descomponer Si hace clic en Continuar, LN realiza las acciones siguientes: Elimina las facturas de Facturación. Establece el estatus de las líneas de datos de facturación en Bloqueado. Establece el estatus de la petición de facturación en Bloqueado. Por ejemplo, puede utilizar esta función si desea cambiar los rangos de selección de la petición de facturación y/o la adición de petición de facturación, y luego reprocesar la petición de facturación. Descomponer y borrar Si hace clic en Continuar, LN realiza las acciones siguientes: Elimina las facturas generadas de Facturación. Elimina los datos de facturación de Proyecto y de Servicio en Facturación. Establece el estatus de las líneas de datos de facturación de otras clases de órdenes en Bloqueado. Establece el estatus de la petición de facturación en Bloqueado. Fase 2. Corregir la selección de facturas Para cambiar los rangos de selección de la petición de facturación o la adición de petición de facturación, realice los pasos siguientes: En la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000), abra la petición de facturación y realice los cambios necesarios. Confirme los datos de facturación cuyo estatus se estableció en Bloqueado, por ejemplo, utilizando la sesión Confirmación global de datos de orden (cisli2219m000). En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), reprocese la petición de facturación. Fase 3. Corregir los datos de facturación Para cambiar los datos de facturación: Cambie los datos de facturación en el paquete Gestión de operaciones correspondiente. Para clases de órdenes distintas a Proyecto o Servicio, los datos de facturación siguen existiendo en Facturación. No necesita volver a lanzar las líneas de orden a Facturación. Si guarda los nuevos datos en las sesiones apropiadas en Ventas, Proyecto o Servicio, LN actualiza automáticamente los datos de facturación en Facturación y establece el estatus en Confirmado. Si realizó Descomponer y borrar para una factura de Proyecto o una factura de contrato de Servicio, los datos de facturación dejan de existir en Facturación. Cambie los datos en las sesiones pertinentes de Proyecto o Servicio y, a continuación, lance los datos de nuevo a Facturación. En Facturación puede cambiar algunos datos en las siguientes sesiones de Datos de facturación - Líneas: Datos de factura de ráppel - Líneas (cisli2595m000) Puede cambiar el importe de ráppel. Datos de factura de intereses (cisli2110s000) Puede cambiar los datos siguientes: Partner pagador Partner pagador original Método de entrega de facturas Código impositivo Número de factura Método de cobro Condiciones de pago Recargo por atrasos Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) Puede cambiar el importe de ráppel. Confirme los datos de facturación cuyo estatus se estableció en Bloqueado, por ejemplo, utilizando la sesión Confirmación global de datos de orden (cisli2219m000). En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), reprocese la petición de facturación. Temas relacionados Procedimiento de facturación |