| # Aprobación de reclamación al proveedor (tscmm2110m100) Utilice esta sesión para almacenar información de aprobación, rechazo y proceso para la línea de reclamación. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Línea El número de línea de reclamación al proveedor. Estatus de línea El estatus actual de las líneas de reclamación al proveedor. Valores permitidos Estatus de línea de reclamación al proveedor Descripción Descripción o nombre de código. General Control Tipo de costo El tipo de costo al que se vincula la línea de reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material. Valores permitidos Tipo de costo Método de reclamación El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material. Valores permitidos Método de reclamación Listar reclamación al proveedor obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación. Confirmación El estatus de la confirmación recibida del proveedor. Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada al proveedor. Nota Este campo es obligatorio si Tipo de costo se establece en Material. Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada. Importe reclamado El importe reclamado al proveedor. Nota Este campo es obligatorio si Tipo de costo no se establece en Material. Divisa La divisa del Importe reclamado. Aprobado Cantidad aprobada La cantidad aprobada para la reclamación. Nota El campo es obligatorio si Método de reclamación se establece en Reembolsar materiales. Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada. Importe aprobado El Importe aprobado total para la línea de reclamación. Nota El campo es obligatorio si Método de reclamación no se establece en Reembolsar materiales. Importe de impuesto El Importe de impuesto total que se factura del proveedor. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Porcentaje de aprobación El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba. Etiquetado para El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Etiquetado para Aprobación registrada por El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. Rechazado Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) sólo si Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación. Descripción Descripción o nombre de código. Rechazo registrado por El código del usuario que ha rechazado la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por. Fecha del rechazo El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Aprobado Acción La acción para la cantidad aprobada. Valores permitidos Acción para artículo Rechazado Acción La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado. Valores permitidos Acción para artículo Textos Texto de la aprobación Texto El motivo de aprobación de la línea de reclamación. Texto del rechazo Texto El motivo de rechazo de la línea de reclamación. Aprobar Aprueba las líneas de reclamación al proveedor. |