| # Transacciones de material pendientes de facturación (tppin4157s000) Utilice esta sesión para lanzar las facturas de transacciones de costos totales más porcentaje fijo de material. Nota Si las líneas de costos totales más porcentaje fijo no están vinculadas a una ampliación, el proyecto correspondiente es del tipo contrato de costo total más porcentaje fijo. Si las líneas de costo total más porcentaje fijo están vinculadas a una ampliación, el proyecto correspondiente es del tipo contrato de precio fijo. Temas relacionados Utilizar facturación de costos totales más porcentaje fijo Lanzar transacciones de costos totales más porcentaje fijo Proyecto El código que identifica el proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus actual del proyecto. Elemento El código que identifica el elemento. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo del elemento. Artículo El código que identifica de manera exclusiva el artículo. Se compone de un campo de código de proyecto y de un campo de código de artículo. Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar. Descripción Descripción o nombre de código. Número de secuencia El número de secuencia de la transacción de material. Actividad El código que identifica la actividad. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Ampliación El código que identifica la ampliación. Ampliación Descripción o nombre de código. Ampliación El estatus del proceso actual de la ampliación. Componente de costo El código que identifica el componente de costo. Componente de costo Descripción o nombre de código. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Cantidad El código que identifica la unidad de medida en que se ha expresado la cantidad. Precio de venta La divisa del partner. Precio de venta El precio de venta por unidad. Importe de venta El ingreso total. Importe de venta La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Importe de venta El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio de divisa mostrado. Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite aprobar la transacción para facturación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no permite aprobar la transacción para facturación. De forma predeterminada, se selecciona esta casilla de verificación. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si ha seleccionado la casilla de verificación Facturable. Número de documento El documento que contiene el texto de factura con detalles sobre la transacción. Precio de costo La divisa de la transacción. Precio de costo El costo unitario o el precio de costo de la transacción de material. Importe de costo Los costos totales. Partner proveedor El código que identifica el partner proveedor. Partner facturador El código que identifica el partner facturador. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fecha de transacción La fecha y hora en que la transacción se modificó por última vez. Fecha de registro La fecha de la transacción. Período de control de costo Para el control de costo, debe enviarse la transacción a la historia de proyectos durante este año. Período de control de costo Para el control de costo, debe enviarse la transacción a la historia de proyectos en este período de control de costo. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se envía la transacción a Finanzas. Período fiscal La transacción se envía a Finanzas durante este período fiscal. Compañía de entrega El código que identifica la compañía responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Compañía de entrega El nombre de la compañía de entrega. Obtener precio de venta Haga clic en el botón Obtener precio de venta para recuperar el precio de venta del objeto de costo. LN usa este precio en la línea de factura. Listar trans. costos totales más pct. fijo pend. facturar Inicia la sesión Listar transacciones de costos totales más porcentaje fijo pendientes de facturar (tppin4457m000), que lista un rango seleccionado de transacciones de costos totales más porcentaje fijo pendientes de facturar. |