| # Órdenes de compra (tdpur4100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de orden de compra. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú apropiado de la sesión de resumen Órdenes de compra (tdpur4100m000). Detalles de orden de compra del menú Archivo de la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar las órdenes de compra por: Orden de compra Partner proveedor Orden de partner proveedor, orden de compra Departamento de compras, orden de compra Comprador Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de compra Proceso flexible de órdenes de compra Costos logísticos - Órdenes Partn. prov El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner expedidor El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Departamento contable El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de compras. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de compra. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Tipo de orden El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado un tipo de orden al proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota Si el tipo de orden de compra es orden de devolución, LN no puede crear retro-órdenes para estas órdenes. Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Temas relacionados Órdenes de devolución de compra Entrega directa Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Consignación en Ventas y Adquisición Parámetros de integración WMS Fecha de recepción planificada La fecha planificada en la que está proyectado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Orden de compra El número que identifica la orden de compra. Origen de orden de compra El origen de la orden de compra. Valores permitidos Origen de orden de compra Temas relacionados Integración de adquisición y reparación en el taller Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Nota Si la orden de compra se ha creado manualmente, esta fecha será la predeterminada de la orden para todas las líneas de orden. En una orden de compra que se origine desde Planificación Empresarial, la fecha de orden predeterminada de cada línea de orden es la fecha planificada de entrega menos el plazo de entrega. Estatus Este campo muestra el estatus de la cabecera de la orden de compra. Valores permitidos Véase Estatus de cabecera de orden de compra. Registrar datos de historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de compra. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica. Base para iniciar historia de registro El momento en el que se registra la historia de órdenes de compra. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de compra. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Base para iniciar historia de registro de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) en el momento de crear la orden de compra. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de compra, este campo no se modifica. Valores permitidos Iniciar historia de registro a las Mensaje EDI generado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera un mensaje EDI para la orden de compra. Temas relacionados Orden de documento empresarial EDI Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Pto.transm.der. El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Orden de partner proveedor El número que el partner proveedor asignó a la orden. Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución. Valores permitidos Tipo de documento original Temas relacionados Órdenes de devolución de compra Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Número de documento original El número del documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en Copiar de documento original del menú apropiado, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Temas relacionados Órdenes de devolución de compra Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. Temas relacionados Órdenes de devolución de compra Contrato Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos concretos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que realiza LN para vincular un contrato a la línea de contrato, dependen del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Sólo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Código El código del contacto del partner proveedor. Código El código de dirección del partner proveedor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Nombre El nombre del partner proveedor. Teléfono El número de teléfono del contacto. Dirección La dirección del partner proveedor. Población La población en la que está establecido el partner proveedor. Sector El sector bajo el que se agrupa el partner proveedor. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Nota Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Lista de precios de compra Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Precios/Descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste. Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los textos definidos para éste. Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, LN buscará los textos especificados para el partner en la orden. Planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera LN. Dirección El código de dirección del partner expedidor. Contacto El código de contacto del partner expedidor. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección El código de dirección del partner facturador. Contacto El código de contacto del partner facturador. Importe de la orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Valor predeterminado El valor predeterminado es la divisa que se asigna al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Nota Si se han añadido líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa. Tipo de cambio de divisa Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Nota Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio de Adquisición Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Tarifa de compra El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Valor predeterminado La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones. La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden. No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes: Se han especificado líneas de orden para esta orden. La divisa de la orden es la misma que la divisa propia. El campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Valor predeterminado El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo Tipo/Factor de divisa). Nota Si se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra. Autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se usa para órdenes de compra que emita al partner proveedor. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación Facturar después Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Autofacturación Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofactura está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Clasificación de costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar esta clasificación en la transacción. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Órdenes Partner externo de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico para las que el Método de cálculo es Por gestión de fletes no se pueden vincular a la orden de compra. El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Integración de Adquisición y Flete Costos logísticos - Órdenes de flete Costos de flete basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, según los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida). Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Partner El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección El código de dirección del partner pagado. Contacto El código de contacto del partner pagado. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Acuerdo de remesas Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales. Confirmación El código de confirmación. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código. Tipo de cambio Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad. Secuencia de orden de cambio proveedor El último número de secuencia de orden de cambio recibido del proveedor en la sesión Orden compra - Números secuencia órdenes cambio de proveedor (tdpur4522m000). Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Líneas de orden Inicia la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) en el modo de resumen. Orden de compra - Líneas pendientes de lanzar Inicia la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de lanzar (tdpur4501m140). Recepciones de compra Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Actividades Inicia la sesión Actividades de orden de compra (tdpur4113m000). Números de secuencia de órdenes de cambio Inicia la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000). Número secuencia de orden cambio de proveedor Inicia la sesión Orden compra - Números secuencia órdenes cambio de proveedor (tdpur4522m000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Costos logísticos por orden de compra Inicia la sesión Líneas de costo logístico por orden de compra (tclct2100m300), en la que puede ver todos los costos logísticos vinculados a una orden de compra seleccionada. Orden de venta de subcontratación Este comando sólo se utiliza en el sistema del subcontratista. Si la orden de compra actual se genera para la recepción de materiales del fabricante, un subcontratista puede hacer clic en este comando para iniciar la orden de venta de subcontratación vinculada a la orden de compra actual en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Copiar de documento original Crea un vínculo entre la orden de devolución y el documento original. En función del valor del campo Tipo de documento original, LN inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que deben copiarse en la orden actual. Orden - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000). Recalcular precio/descuento de orden completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000). Reagrupar órdenes de compra Inicia la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000). Aprobar Aprueba la orden de compra concreta. Si la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada, debe reagrupar la orden de compra antes de poder aprobarla. Aprobar órdenes de compra Inicia la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100). Si la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada, debe reagrupar la orden de compra antes de poder aprobarla. Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Lanzar a gestión de almacenes Inicia la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Cancelar Cancela la cabecera de orden de compra. Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega Inicia la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Procesar órdenes de compra entregadas Inicia la sesión Procesar órdenes de compra (tdpur4223m000). Borrar órdenes de compra Inicia la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000). Control de líneas de órdenes de compra Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Órdenes de compra - Resumen de recepción Inicia la sesión Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000). Agrupar por actividad manual Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150). Historia de órdenes de compra Inicia la sesión Historia de órdenes de compra (tdpur4550m000). Cualquier estatus Muestra todas las órdenes. Ocultar recepciones y pagos Oculta todas las órdenes con los orígenes Recepción de almacén y Pago de compra. Sólo recepciones inesperadas Sólo muestra las órdenes con el origen Recepción de almacén. Sólo órdenes de pago Sólo muestra las órdenes con el origen Pago de compra. Órdenes abiertas Muestra todas las órdenes para las que todavía no se han registrado recepciones. Órdenes para listar Muestra todas las órdenes que están pendientes de listarse en la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000). Órdenes para lanzar a gestión de almacenes Muestra todas las órdenes pendientes de lanzarse a Almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Órdenes para actividades manuales Muestra todas las órdenes pendientes de alguna actividad manual que puede ejecutarse en la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150). Órdenes para procesar entregas Muestra todas las órdenes que están pendientes de cerrarse en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). NIF por partner Inicia la sesión Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000). |