| # Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000) Utilice esta sesión para ver las transacciones de costos totales más porcentaje fijo que se pueden lanzar a facturación. Puede mantener una transacción en la sesión de detalles. Temas relacionados Utilizar facturación de costos totales más porcentaje fijo Lanzar transacciones de costos totales más porcentaje fijo Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite facturar la transacción. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Puede seleccionar esta casilla de verificación únicamente si la casilla de verificación Facturable está seleccionada. Proyecto El código que identifica el proyecto. Elemento El código que identifica el elemento. Actividad El código que identifica la actividad. Ampliación El código que identifica la ampliación. Número de secuencia El número de secuencia de la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Objeto de costo El código que identifica el objeto de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Artículo El artículo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Descripción Descripción o nombre de código. Contrato El código que identifica el contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Línea de contrato El número de línea de contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Empleado El código que identifica el empleado. Descripción Descripción o nombre de código. Componente de costo El código que identifica el componente de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Cantidad La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo. Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo. Precio de venta El precio de venta por objeto de costo de unidad. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Si cambia el precio de venta medio, el valor de Importe de venta se ajusta automáticamente de la siguiente forma:
    Importe de venta = Precio de venta medio * Cantidad
Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de venta. Nota La divisa de la línea de contrato (CLIN) se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El importe de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato. Importe de costo El importe de costo para el proyecto vinculado al contrato. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de costo. Tipo de cambio (ventas) El tipo de cambio de divisa para el importe de venta. Tipo de contabilización El tipo de contabilización para el objeto de costo. Valores permitidos Tipos de contabilización. Unidad preconfigurada El código que identifica la unidad preconfigurada del artículo que se debe facturar. Unidad fantasma preconfigurada El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma. Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Tipo de mano obra El código de tipo de mano de obra. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se emplea una grúa para un proyecto. Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales) Unidad La unidad utilizada para expresar la fecha. Tarifa de costo El precio o la tarifa de costo por unidad. Recargo de horas % El porcentaje de recargo para la transacción de costo. Nota El porcentaje de recargo se calcula en función del valor del campo Tipo de actividad y sólo es aplicable para las transacciones de costo. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa de la transacción de costo. Factor de divisa El factor de tipo de cambio de divisa de la transacción de costo. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Número de documento El código para el documento que contiene los detalles de la transacción. Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Fecha de ejecución La fecha en la que se ha procesado la transacción en la historia de proyectos. Ejecución de proceso El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de proyectos. Contab. en Finanzas Indica si la transacción debe contabilizarse en LN Finanzas. Operaciones terminadas (Finanzas) Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Fecha de ejecución (operación terminada) El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción. Nº secuencia de ejecución (registrado como terminado) El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción. Línea de orden El tipo de orden al que se aplica la transacción. Número de orden El número de orden de la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Línea de orden El número de posición de la línea de orden. Una orden puede tener varias líneas de orden. Este número se utiliza para identificar la línea en particular a la cual se aplica la transacción. Número de secuencia El número de secuencia de la orden para la transacción de costos totales más porcentaje fijo. Pago por etapas La línea de pago a plazos al proveedor vinculada a la línea de orden del tipo Orden de compra. Número de lote de factura El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente. Partner proveedor El partner proveedor para la transacción de costo. Partner facturador El partner facturador para la transacción de costo. Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Documento contable (facturación de ventas) LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto. Documento de factura LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica un número de secuencia para la factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención para la transacción de costo. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de línea. El número de línea no se puede mantener en Proyecto. Documento contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de secuencia. El número de secuencia no se puede mantener en Proyecto. Documento contable El número de línea asignado al asiento en Finanzas en el caso de que exista un análisis de cuentas actual. Este número de línea no se puede mantener en Proyecto. Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de línea. Compañía de recepción La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de compañía registrado para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Unidad empresarial El código que identifica la unidad empresarial para la línea de transacción de costo. Período de control de costo El código que identifica el período de control de costo para la transacción de costo. Período de control de costo El año de control de costo en que se debe contabilizar la transacción en la historia del proyecto. El valor predeterminado es la fecha de registro. Período de control de costo El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Período de control contable El código que identifica el período fiscal para la transacción de costo. Período de control contable El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período de control contable El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Fecha de transacción La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo. Fecha de registro La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo. Fecha de registro contable El sistema comprueba la fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto. Si el período está cerrado, la fecha de registro se corrige para adaptarla al período fiscal abierto. Esta corrección se mostrará en la historia. Obtener precio de venta Recupera el precio o la tarifa de venta predeterminada del artículo entregable del proyecto. Para obtener más información, consulte: Recuperar el precio de venta para los artículos de entregables del proyecto. Facturable/No facturable Establece la transacción en Facturable o desmarca la casilla de verificación Facturable de la transacción seleccionada. Aprobar Establece la transacción en Aprobado. No aprobar Desmarca la casilla de verificación Aprobado para facturación de la transacción seleccionada. |