| # Factura - Líneas (cisli3110m000) Utilice esta sesión para ver las líneas de factura y sus detalles. Importes Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Documento de origen El tipo de documento de origen. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Documento de origen La compañía de origen. Secuencia de agregación Las líneas que comparten el mismo número de secuencia se listan como una sola línea en la factura. Tipo de factura La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura. Sales Order Type The sales order type of the order. Divisa de la factura Divisa de la factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Importe de base imponible El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Descuento de primera factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Descuento de segunda factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Descuento de tercera factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Divisa propia Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Importe neto (DE) El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Importe de descuento El importe de descuento en la divisa propia. Importe total de descuento El importe total de descuento de la orden en la divisa propia. Importe de primer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Importe de segundo descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia. Importe de tercer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia. Tipo de cargo El tipo de entrega contemplada en la línea de factura. Si la factura no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable. Fechas Fecha RPA La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Fecha de primer descuento La fecha del descuento de la primera factura. Fecha de segundo descuento La fecha del descuento de la segunda factura. Fecha de tercer descuento La fecha del descuento de la tercera factura. Tipo de cambio Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura. Fecha de tipo de cambio Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de la factura en la divisa propia. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Criterios de composición variables Criterios de composición variables Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner. Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material. Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. Ventas manuales El número de factura de venta manual. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de transporte, pero en estos países no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Delivery notes Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Artículo El código de artículo. Cantidad entregada La cantidad de artículos entregados. Unidad de cantidad entregada La unidad en la que se expresa la cantidad. Primera referencia Un texto que se utiliza para identificar la factura. Segunda referencia Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Fecha de vencimiento de factura original La fecha de vencimiento de la factura original. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt The line number of the receipt. Invoice Receipt Date If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Receipt Amount If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Interest Days The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Interest Percentage The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Código de contabilización Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables para usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Compañía operativa La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, almacén o proyecto sólo pueden crearse en su compañía operativa. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Referencia Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio de libro. Registrar Intrastat Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales. Conjunto de datos estadísticos adicionales Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Agencia de transportes Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Programa El código que identifica el programa. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Generales Los costos generales contemplados en la factura. Extension The project extension covered by the invoice. Número de retención El número de la retención vinculada a la factura. Porcentaje de retención El importe de retención expresado en forma de porcentaje. Importe de parte salarial El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales. Nota El valor mostrado aquí se origina en Proyecto. Importe bloqueado Anticipos aplicables Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago. Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga. Shipment Line The shipment order line number. Código de ingresos Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos. Número de secuencia de ingresos El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Línea de proyecto El número de la línea de proyecto. Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Carrier/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Gestión de kits Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit. Nota de empaquetado Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Nota de empaquetado externa El número de una nota de empaquetado externa. Shipment Reference Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Código de artículo de cliente El código de artículo utilizado por el cliente. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Weight If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Unidad La unidad en la que se expresa el peso. Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones: 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V) 2 colores (azul, gris). Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Unidad de precio de factor de conversión El factor de conversión aplicado a la unidad de precio. Unidad de cantidad de factor de conversión El factor de conversión aplicado a la unidad de cantidad. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Importe de corrección SBI El importe de corrección en la divisa propia. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Línea de plazo original La línea de plazo original. Compañía operativa La compañía operativa asociada con el evento para el que crea la factura. Tipo de transacción de factura original El tipo de transacción parte del número de documento de factura original. Factura original El número de factura de la factura original. Nombre de objeto de negocio alternativo El objeto de negocio alternativo. ID de objeto de negocio alternativo La ID de objeto de negocio alternativa. Referencia de objeto de negocio alternativo La referencia de objeto de negocio alternativa. Texto de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de artículo para la línea de datos de facturación. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de pie para la línea de datos de facturación. Location Address The location address where the service is performed. IVA basado en Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Unidad de precio de factor de conversión El factor utilizado para convertir la unidad de precio. Unidad de cantidad de factor de conversión El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock. Grupo de instalación El grupo de instalación al que se refiere la factura. Listar en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura. Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Texto de artículo de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de artículo de servicio para la línea de datos de facturación. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Grupo de instalación El grupo de instalación al que se refiere la factura. Referencia de orden original Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de pie para la línea de datos de facturación. Tax Country The tax country. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Tipo de documento El tipo de transacción de la factura original. Número de línea de factura original La línea de la factura original. Número de programación original El número de programación original. Importe de comisión de factoring La comisión que carga el factor por recaudar la contabilidad de clientes de la compañía. Esta comisión también puede incluir el interés sobre el anticipo de pago a la compañía. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Credit Analyst The credit analyst. Sugerencia de remesa emitida por compañía La compañía que se usa para procesar y contabilizar las sugerencias de remesa. Remittance Code The remittance advice code. Número de serie El número de secuencia de la sugerencia de remesa. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Origen de transacción Inicia la sesión correspondiente al tipo de origen. Cabecera de datos de factura Inicia la sesión correspondiente de datos de cabecera de factura. Línea de datos de factura Inicia la sesión correspondiente de líneas de factura. COGS por componente de costo Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Notas de entrega Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Líneas de componente Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Distribución de trazabilidad Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). ... Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). |