| # Peticiones de anticipos de pago (tppin4110m000) Utilice esta sesión para crear y mantener las peticiones de anticipos de pago. Nota De forma predeterminada, Infor LN utiliza la divisa de la línea de contrato (CLIN) en la facturación si la divisa de factura no es la misma que la divisa de CLIN. Temas relacionados Utilizar peticiones de anticipos de pago Utilizar el fijador del tipo de cambio Contrato El código que identifica el contrato. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus de contrato El estatus del contrato. Nota Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Línea de contrato El número de línea de contrato para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. Línea de contrato El estatus de línea de contrato. Nota La línea de contrato puede establecerse en Activo sólo si el contrato se establece en Activo. Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Petición de anticipo de pagos El número de secuencia de la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. General Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado a la petición de anticipo de pago. Nota LN permite crear una petición de anticipo de pago sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar la petición de anticipo de pago. LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000). Descripción Descripción o nombre de código. Estatus de proyecto El estatus actual del proyecto. Partner cliente El partner cliente de la línea de contrato. Nota Si ha definido un partner cliente para el proyecto, LN muestra el partner. Descripción Descripción o nombre de código. Elemento El elemento vinculado al proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Actividad El plan predeterminado del proyecto. Actividad La actividad vinculada al proyecto. Descripción Descripción o nombre de código. Código de ingresos El código que identifica el ingreso que corresponde al anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. Número de plazo El código que identifica el plazo vinculado a la petición de anticipo de pago. Condiciones de pago Las condiciones de pago asociadas a la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. Recargo por atrasos El recargo por atrasos para la petición de anticipo de pago, definida en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000). Descripción Descripción o nombre de código. Método de pago El método de pago para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. Accionar Actividad accionadora La actividad que acciona la petición de anticipo de pago. Nota Infor LN toma como predeterminada la fecha programada de finalización de la actividad accionadora en la Fecha de factura planificada si la petición de anticipo de pago está vinculada a una actividad accionadora. Fecha de factura planificada La fecha en que se debe generar la factura para el anticipo de pago. Nota Infor LN toma como predeterminada la fecha de finalización de la actividad o del elemento en el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Esta fecha se puede definir también manualmente. El valor de este campo se debe establecer después de la fecha de efectividad y antes de la fecha de vencimiento de la línea de contrato. Una vez que el anticipo de pago se transfiere a Facturación, ya no es posible modificar la fecha. Estatus Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir la transacción al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Importe El importe solicitado que se va a pagar como anticipo. Nota LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, sólo puede ver el total en: La ficha Petición de anticipo de pago de la sesión Contrato (tpctm1600m000). La sesión Peticiones de anticipos de pago (tppin4110m000), visualizando los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto. Divisa La divisa de transacción utilizada para expresar el importe. Importe de anticipo en divisa propia El importe que se va a pagar como anticipo, expresado en la divisa propia. Importe de anticipo liquidado El importe de anticipo agregado liquidado hasta la fecha de una petición de anticipo de pago. Nota LN calcula la suma de importes para todas las líneas y muestra el total al final de la columna. Sin embargo, sólo puede ver el total en: La ficha Petición de anticipo de pago de la sesión Contrato (tpctm1600m000). La sesión Peticiones de anticipos de pago (tppin4110m000), visualizando los datos de la petición de anticipo de pago por contrato, línea de contrato o proyecto. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de anticipo liquidado. Divisa propia La divisa propia utilizada para expresar el importe. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia mostrada. Factor de divisa El factor de divisa para el tipo de cambio de divisa que se muestra. Tarifa El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner. Anticipo liquidado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de anticipo total está completamente liquidado. No puede modificar ni borrar el anticipo. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica un número de secuencia para la factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar el texto del anticipo en la factura. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País del impuesto El país de impuesto para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. NIF propio El NIF que le ha asignado el gobierno. Código impositivo El código impositivo para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente para la petición de anticipo de pago. Descripción Descripción o nombre de código. ID fiscal de partner El NIF asignado por el gobierno al partner cliente. Número de certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la línea de entregables está exenta de impuestos. Nota: Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Cód. motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la línea de entregables está exenta de impuestos. Nota: Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Descripción Descripción o nombre de código. Aprobar Aprueba la línea de petición de anticipo de pago seleccionada. No aprobar No aprueba la línea de petición de anticipo de pago seleccionada. |