| # Listar documentos por número de pago del partner (tfacr2400m000) Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes que se pagaron mediante un cheque (un documento de pago de un partner) o un rango de cheques. Partner facturado Los campos De y A definen el rango de partners para los que imprime el listado. Partner facturado Los campos De y A definen el rango de partners para los que imprime el listado. Número de pago de partner Los campos De y A definen el rango de documentos de pago (cheques) para los que imprime el listado. Número de pago de partner Los campos De y A definen el rango de documentos de pago (cheques) para los que imprime el listado. Divisa propia La divisa propia que se utiliza para el listado. Haga clic en Rotar divisa para consultar las otras divisas propias. Cobros anticipados Si desea incluir cobros anticipados en el listado, seleccione esta casilla de verificación. Efectos comerciales Si desea incluir efectos comerciales en el listado, seleccione esta casilla de verificación. |