| # Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000) Utilice esta sesión para cambiar los precios y descuentos para las recepciones pagables de compra. Puede cambiar los precios o descuentos para las recepciones pagables, es decir, los consumos entregados desde recepciones vinculadas a líneas totales o líneas de detalle. Los cambios que se insertan sólo se aplican a la recepción pagable actual, tal como se muestra en el campo Recepción pagable de línea de orden. Seleccione la casilla de verificación Aplicar precio/descuento a otras líneas recep. pagables para actualizar los precios y descuentos de las demás recepciones pagables vinculadas a la línea de orden de compra actual, tal como se muestra en el campo Recepción pagable de línea de orden. Temas relacionados Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Resumen de la gestión de órdenes de compra Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Stock gestionado por proveedor Orden de compra El número de la orden de compra. Recepción pagable de línea de orden El número de posición de la línea de orden de compra. Recepción pagable de línea de orden El número de secuencia de la línea de orden de compra. Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Recepción pagable de línea de orden El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Recepción pagable de línea de orden El número de secuencia de la recepción pagable de compra. Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner proveedor El nombre del partner proveedor. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Precio La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Nota No se puede cambiar la divisa cuando se especifican líneas de orden para la orden de compra. / La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, los descuentos se definen en el nivel dos o niveles superiores. Puede cambiar estos descuentos en el campo Porcentaje de descuento y el campo Importe de recepción. Actualizar precio en archivo de artículos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN almacena el precio cambiado en el archivo de artículos. El campo Precio de compra de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) se actualiza. Para cada orden posterior del artículo se utiliza el precio nuevo, siempre que no se encuentre ningún precio en las listas de precios. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de compra sólo se actualiza en la recepción pagable, no en el archivo de artículos. Aplicar precio/descuento a otras líneas recep. pagables Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se actualizan los precios y descuentos de las demás recepciones pagables que están vinculadas a la línea de orden de compra actual, tal como se muestra en el campo Recepción pagable de línea de orden. Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra. Importe de descuento El importe de descuento para la recepción pagable de compra. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Contabilidad de proveedores El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra. Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos. Temas relacionados Contratos de compra Contrato/Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras vinculado al contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Fecha de uso La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas. Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción. Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo. Cantidad pagable La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra. Cantidad pagable La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pagable La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra. Cantidad pagable La unidad utilizada para expresar la cantidad pagable. Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), que muestra los descuentos de línea para la línea de recepción pagable de compra actual. |