| # Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000) Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una orden de compra. El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de orden de compra. Pagar al recibir Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Almacenaje o mediante Compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción. Pagar al usar Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una orden de compra u orden de reaprovisionamiento de consignación se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Almacenaje pasa la información de la recepción a la sesión actual. Si el consumo de stock no puede vincularse a una orden de compra existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Compras y, después de la confirmación, se almacena en la sesión actual una recepción pagable de compra. Nota Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan sobre la base del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Si el valor de Pago es Pagar al recibir, los precios y descuentos de las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de orden de compra. Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Almacenaje, y el proveedor es financieramente responsable de ello, sobre la base del campo Determinación de precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero. En las sesiones Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000) y Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), puede cambiar los precios y los descuentos para las líneas de recepción pagable de compra. Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de compra Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Stock gestionado por proveedor Orden de compra El número de la orden de compra. Posición de línea El número de posición de la línea de orden de compra. Secuencia de línea El número de secuencia de la línea de detalle de orden de compra. Secuencia de recepción El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Secuencia de recepción pagable El número de secuencia de la recepción pagable de compra. Cantidad pagable La cantidad de artículos que se va a pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad facturada La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Contabilidad de proveedores El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra. Importe de descuento de orden El total de los importes de descuento de línea de orden para la recepción pagable de compra. Importe facturado La cantidad facturada para la recepción pagable de compra. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Estatus de facturación El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobado, Todos aprobados o Conciliado. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Fecha de uso La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas. Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción. Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo. Fecha de registro de uso La fecha en que se registra el asiento contable del uso. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Línea de recepción El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Almacenaje. Nota de empaquetado Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Fecha real de recepción La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad de orden La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Cantidad recibida La cantidad entregada expresada en la unidad de stock. Cantidad pagable La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra. Cambios de precios permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede cambiar el precio de la recepción pagable de compra en la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000). Cantidad facturada La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Price Origin Definición de matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios, si Origen de precios está establecido en Estructura de precios. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos. Temas relacionados Contratos de compra Contrato/Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras vinculado al contrato. Contrato ignorado Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra. Importe de descuento El importe de descuento para la recepción pagable de compra. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Definición de matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuento, si el campo Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe a pagar (bruto). Importe de descuento total El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Nota Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Nota Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Temas relacionados Determinante/elegible Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200) que muestra los descuentos de línea para la línea de recepción pagable de compra actual. Stock de artículos Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra Inicia la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000). Historia de recepción pagable de compra Inicia la sesión Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000). Facturas conciliadas Inicia la sesión Facturas conciliadas por consumo (tfacp2551m100). |