| # Correcciones por factura (tfacp1516m000) Utilice esta sesión para ver las correcciones/cambios que se hacen de una factura. Nota Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, sólo puede buscar o seleccionar un registro. Temas relacionados Procesar facturas de compra Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Temas relacionados Partners Documento El tipo de transacción, parte de la identificación de factura. Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas Documento El número de documento, parte de la identificación de factura. Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas Documento El número de línea indica la línea de transacción que se aplica a la entrada del asiento contable. Saldo Saldo El saldo de factura. Si este saldo es cero, la factura está completamente conciliada con las recepciones de orden de compra. Temas relacionados Procesar facturas de compra Fecha de documento La fecha en la que se genera la corrección. Temas relacionados Procesar facturas de compra Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de la corrección. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de corrección. Importe de transacción La divisa de factura. Importe de transacción El importe total de corrección. Importe de impuesto en divisa de pago El importe total pagado como impuesto sobre el importe de corrección. |