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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro> Mit diesem Programm führen Sie die folgenden Schritte aus:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisabweichungen</Link> genehmigen, die die definierten Toleranzen überschreiten</ListItem>
            <ListItem>Buchungen für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link> erstellen</ListItem>
            <ListItem>Rechnungen zur Zahlung genehmigen</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Klicken Sie im Menü <GUIRef href="" role="menu">Ansicht</GUIRef> auf <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Sortieren</GUIRef>. Wählen Sie anschließend Optionen für die Auflistung der Rechnungen aus, beispielsweise nach Sperrgrund, nach Genehmigungsdatum oder nach Handelspartner.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> stehen Ihnen verschiedene Befehle zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie:</ListIntro>
            <ListItem>
               <Paragraph>Die Rechnungen genehmigen bzw. die Genehmigung aufheben. Im Untermenü müssen Sie auswählen, ob Sie die <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Rechnungen</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Zahlungen</GUIRef> genehmigen oder die Genehmigung aufheben.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Rechnungen</GUIRef> klicken, genehmigt der Befehl die Preisdifferenzen und Zusatzkosten oder hebt die Genehmigung auf. LN markiert das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Rechnung genehmigt</GUIRef> oder löscht die Markierung.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Zahlungen</GUIRef> klicken, genehmigt der Befehl die Zahlung oder hebt die Genehmigung auf. LN markiert das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef> oder löscht die Markierung.</Paragraph>
               <Paragraph>Um einen zusammenhängenden Bereich auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken auf die erste und die letzte Rechnung im Bereich. Um mehrere einzelne Rechnungen auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken auf die einzelnen Rechnungen.</Paragraph>
            </ListItem>
            <ListItem>Verknüpfte Programme wie beispielsweise <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historie Rechnungsgenehmigung (tfacp2510m000)</GUIRef> starten.</ListItem>
            <ListItem>Nur nicht genehmigte Rechnungen, genehmigte Rechnungen oder beide Arten anzeigen.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Genehmigen von Rechnungen</SectionTitle>
         <Paragraph>Um Preisdifferenzen und die Zahlung von Rechnungen genehmigen zu können, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für die Anzeige der Rechnungen, die Sie genehmigen können, benötigen Sie Ihren Code als <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">zugewiesener Genehmigender</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie zur Genehmigung von Rechnungen, die Zahlungsgenehmigungen erfordern, berechtigt sind und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Rechnung genehmigt</GUIRef> markieren, setzt LN das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef> automatisch auf <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Ja</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Falls der Rechnungsbetrag oder die Preisdifferenz den Betrag übersteigt, den Sie genehmigen dürfen, müssen Sie die Rechnung einem anderen Anwender zuweisen. Klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Rechnungsdaten</GUIRef>, um das Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</GUIRef> zu starten. Im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bref" role="manual">Zugewiesener Genehmigender</GUIRef> können Sie einen zugewiesenen Genehmigenden eingeben.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" role="manual">Genehmigen von Rechnungen zur Zahlung</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bref" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Zugewiesener Genehmigender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zugewiesene Genehmigende, für den Sie die Rechnungen anzeigen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Falls dieses Feld leer ist, zeigt das Programm die Rechnungen an, mit denen kein zugewiesener Genehmigender verknüpft ist.</Paragraph>
            <Paragraph>Um den zugewiesenen Genehmigenden zuzuweisen oder zu ändern, klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Rechnungsdaten</GUIRef>. Das Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</GUIRef> wird gestartet. Sie können den Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bref" role="manual">Zugewiesener Genehmigender</GUIRef> ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bloc">
         <Header>
            <Title>Sperrgrund</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung kein Sperrgrund verknüpft ist.</Paragraph>
            <Paragraph>Um einen Sperrgrund hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Rechnungsdaten</GUIRef>. Das Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</GUIRef> wird gestartet. Sie können den Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Sperrgrund</GUIRef> ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die ID-Nummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.date">
         <Header>
            <Title>Genehmigen vor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.papr">
         <Header>
            <Title>Rechnung genehmigt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Preisdifferenz und die Zusatzkosten genehmigt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zu genehmigen. Sie müssen zum Genehmigen der Beträge von Preisdifferenzen und Zusatzkosten berechtigt sein.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn Sie zur Genehmigung von Rechnungen, die Zahlungsgenehmigungen erfordern, berechtigt sind und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Rechnung genehmigt</GUIRef> markieren, markiert LN automatisch das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.afpy">
         <Header>
            <Title>Zur Zahlung genehmigt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zahlung genehmigt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen.</Paragraph>
            <Paragraph>Falls die Rechnung keine Zahlungsgenehmigung erfordert, setzt LN dieses Feld auf <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">---</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.pdif">
         <Header>
            <Title>Preisdifferenzen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisdifferenz</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="additional.cost">
         <Header>
            <Title>Zusatzkosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtbetrag der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link> buchungen, die mit der Rechnung verknüpft sind.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, die Sie für diesen Rechnungssteller verwenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="net.amount">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Nettorechnungsbetrag: der gesamte Rechnungsbetrag abzüglich des gesamten USt-Betrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ifbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssteller.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.link">
         <Header>
            <Title>Abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des Gesamtbetrags der ausgewählten Rechnung, der bereits mit Bestellungen oder Transportaufträgen abgeglichen wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Text</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
         <Header>
            <Title>Rechnungsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Rechnungsart</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tolerated.price.diff">
         <Header>
            <Title>Berechtigungen für Eingangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Berechtigungen für Eingangsrechnungen (tfacp0150m000)</GUIRef>. Dort können Sie bestimmte Anwender zur Genehmigung von <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisdifferenzen</Link> berechtigen, die beim Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen festgestellt wurden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.not.confirmed">
         <Header>
            <Title>Nicht genehmigte Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt nur Rechnungen an, die noch nicht genehmigt wurden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.confirmed">
         <Header>
            <Title>Genehmigte Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt nur bereits genehmigte Rechnungen an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.all.invoices">
         <Header>
            <Title>Alle Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt sowohl genehmigte als auch nicht genehmigte Rechnungen an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="invoice.details">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdaten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</GUIRef>. Dort können Sie die Rechnungsdaten anzeigen sowie den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden der Rechnung eingeben oder ändern.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="inv.auth.history">
         <Header>
            <Title>Historie Rechnungsgenehmigung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historie Rechnungsgenehmigung (tfacp2510m000)</GUIRef>, in dem Sie die Genehmigungshistorie der ausgewählten Eingangsrechnung anzeigen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="payment.authorizations">
         <Header>
            <Title>Zahlungsberechtigungen für Eingangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Zahlungsberechtigungen für Eingangsrechnungen (tfacp0114m000)</GUIRef>, in dem Sie Anwender dazu berechtigen können, Eingangsrechnungen zur Zahlung zu genehmigen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>