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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2126m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Gutschriftschemata mit Rechnungen verknüpfen (tfacp2126m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verknüpfen Sie Gutschriftschemata mit einer oder mehreren Rechnungen.</Paragraph>
         <Paragraph>Klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2126m000#assign" role="command">Zuordnen</GUIRef>, um das Gutschriftschema mit der Rechnung zu verknüpfen.</Paragraph>
      </AimSection>
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         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Gutschriften</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="cn.bus.partner">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner der Gutschrift.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Handelspartner der Gutschrift und der der Rechnung können identisch sein oder sich unterscheiden. Die Saldobeträge der Handelspartner werden nach der Verarbeitung der Zahlungen aktualisiert.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cn.trans.type">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel Gutschriften</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> der Gutschrift.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cn.document">
         <Header>
            <Title>Gutschrift - Folgenummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer der Gutschrift.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sum.assigned.amnt">
         <Header>
            <Title>Zuzuordnender Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtbetrag des Gutschriftschemas, der der Rechnung zugeordnet werden soll.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cn.currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Gesamtbetrag des Gutschriftschemas angegeben wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sum.linked.amount">
         <Header>
            <Title>Zugeordneter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gutschriftschemabetrag, der bereits mit einer Rechnung oder einem Rechnungsschema verknüpft wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="difference.amount">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Saldobetrag des Gutschriftschemas, der dem Rechnungsschema zugeordnet werden soll.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Bankreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenz</Link> der Rechnungs- oder Zahlungsschemaposition.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>ID-Nummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die ID-Nummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Fälligkeitsdatum der Gutschriftschemaposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.pysh">
         <Header>
            <Title>Zahlungen per Schema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.amti">
         <Header>
            <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Ursprünglicher Saldo unterwegs in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der ursprüngliche Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.amount">
         <Header>
            <Title>Verknüpfter Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der bereits mit dem Gutschriftschema verknüpfte Rechnungsbetrag, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bal.after.link">
         <Header>
            <Title>Neuer Saldo unterwegs in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssaldobetrag, nachdem das Gutschriftschema verknüpft wurde, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bal.after.link.hc">
         <Header>
            <Title>Saldo in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssaldobetrag, nachdem das Gutschriftschema verknüpft wurde, in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="assign">
         <Header>
            <Title>Zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ordnet die eingegebenen Gutschriftbeträge der Rechnung zu.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="assign.to.inv.schedules">
         <Header>
            <Title>Rechnungsschemata zu Gutschrift zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2127m000" role="session">Gutschriftschemata mit Rechnungschemata verknüpfen (tfacp2127m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2525s000">
         <Header>
            <Title>Daten der Eingangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Daten der Eingangsrechnung (tfacp2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="default.amount">
         <Header>
            <Title>Vorgabebetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Füllt das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#linked.amount" role="manual">Zugeordneter Betrag</GUIRef> mit dem vorgegebenen Wert aus.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn die Rechnung und die Gutschrift dieselbe Währung haben, ist der Saldo der Gutschrift der Vorgabebetrag. Haben die Rechnung und die Gutschrift unterschiedliche Währungen, so wird der Saldo der Gutschrift in die Rechnungswährung umgerechnet, und als Vorgabebetrag angezeigt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>