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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2522m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm führen Sie die Ausgangsrechnungen für einen Rechnungsempfänger auf.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bp.nama">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Name des Handelspartners.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buin">
         <Header>
            <Title>Ausgangsrechnungssaldo gesamt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Summe <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">Rechnungssaldo</Link> für diesen Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Hauswährung, in der der Rechnungssaldo angegeben wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buor">
         <Header>
            <Title>Saldo unbezahlte Bestellungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Summe <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#OrderBalanc_tc" role="glossary">Nettoauftragsbestand</Link> für diesen Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="also.supplier">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieses Feld gibt an, ob der Rechnungsempfänger gleichzeitig ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buin.supl">
         <Header>
            <Title>Rechnungssaldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Summe <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">Rechnungssaldo</Link> für diesen Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buor.supl">
         <Header>
            <Title>Saldo unbezahlte Bestellungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Summe <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#OrderBalanc_tc" role="glossary">Nettoauftragsbestand</Link> für diesen Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Betrag - Ref.</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
            <Header>
               <Title>Bankreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
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         <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Belegnummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.line">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
            <Header>
               <Title>Belegart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> art zur Identifizierung der Rechnungsart.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         <FieldHelp ID="tfacr200.csbi">
            <Header>
               <Title>Rechnung Fakt. im Gutschriftverf. Kunde</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Bei der Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungsnummer des Kunden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
            <Header>
               <Title>Fällig am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
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         <FieldHelp ID="amnt.in.hc">
            <Header>
               <Title>Betrag in</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bal.hc">
            <Header>
               <Title>Saldo in</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Saldobetrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.doub">
            <Header>
               <Title>Zweifelhaft</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhafte Forderung</Link> markiert.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.cpay">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
                  <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
                  <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
                  <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
                  <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
                  <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
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         <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
            <Header>
               <Title>Verkaufsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">Verkaufsart</Link> des VK-Auftrags.</FuncDesc>
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         <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung/Kurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
            <Header>
               <Title>Belegdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.pysh">
            <Header>
               <Title>Schemata</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschema</Link> verknüpft.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.bala">
            <Header>
               <Title>Saldo unterwegs RW</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> betrag, einschließlich der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Lastschriften unterwegs</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="balc.ninv">
            <Header>
               <Title>Saldo in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">Rechnungssaldo</Link> zeigt den unbezahlten Betrag für diese Rechnung an.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Er wird in einer der Hauswährungen angegeben.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
            <Header>
               <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.vata">
            <Header>
               <Title>USt-Betrag in RW</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der USt-Betrag in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vamt.in.hc">
            <Header>
               <Title>USt-Betrag in</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der USt-Betrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
            <Header>
               <Title>Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:</ListIntro>
                  <ListItem>Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe</ListItem>
                  <ListItem>Der Ansprechpartner des Handelspartners</ListItem>
                  <ListItem>Die ursprüngliche Rechnungsnummer</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Daten Zahlungseingang</Title>
         <FieldHelp ID="amnt.ninv">
            <Header>
               <Title>Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In diesem Feld wird der gesamte Rechnungsbetrag angegeben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ccur.ninv">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge auf der Rechnung angegeben sind.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.tdoc">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.docn">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.lino">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer, die eine Buchung in einem Beleg identifiziert.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.schn">
            <Header>
               <Title>Schema-Nr.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.btno">
            <Header>
               <Title>Stapel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr200.amti">
            <Header>
               <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Gesamtbetrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Untergeordneter Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.bill.req.inv">
         <Header>
            <Title>Rechnungslauf</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/ci/sli/cisli3105m000" role="session">Rechnungen (cisli3105m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Daten Zahlungseingang</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr2524s000" role="session">Daten Lastschrift (tfacr2524s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.6">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1103m000">
         <Header>
            <Title>Zahlungseingangsschemata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1103m000" role="session">Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2421m000">
         <Header>
            <Title>Offene Posten Rechnungsempfänger drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr2421m000" role="session">Offene Posten Rechnungsempfänger drucken (tfacr2421m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1102s000">
         <Header>
            <Title>Adressen Einmalige Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1102s000" role="session">Adressen Einmalige Handelspartner (tfacr1102s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="invoice.source">
         <Header>
            <Title>Ausgangsrechnung (SLI)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/ci/sli/cisli3605m000" role="session">Rechnung - Positionen (cisli3605m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.arr">
         <Header>
            <Title>Nur Rechnungen f. Anzahlungsanforderungen anzeigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt nur Rechnungen an, die mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000046" role="glossary">Anzahlungsanforderungen</Link> verbunden sind.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.integration.trans">
         <Header>
            <Title>Integrationsbuchung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld4582m000" role="session">Integrationsbuchungen (tfgld4582m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.reconciliation.trans">
         <Header>
            <Title>Abgleichbuchung anzeigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>