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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000504" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen im Hintergrund</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2133362">
         <Level1>Eingangsrechnung</Level1>
         <Level2>Abgleichen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2133367">
         <Level1>Eingangsrechnung</Level1>
         <Level2>Genehmigen</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection ID="match.job">
      <ProcedureList>
         <ListTitle>Abgleichen eines Bereichs erfasster Eingangsrechnungen</ListTitle>
         <ListIntro>Zum Abgleichen und Genehmigen eines Bereichs <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">erfasster</GUIRef> Rechnungen im Hintergrund führen Sie folgende Schritte aus:</ListIntro>
         <ListItem>Starten Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000)</GUIRef>. <List>
               <ListIntro>Geben Sie folgende Daten ein:</ListIntro>
               <ListItem>den Bereich der zu verarbeitenden Rechnungen;</ListItem>
               <ListItem>den auszuführenden Vorgang; dies kann <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#matched" role="manual">Rechnungen abgleichen</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approved" role="manual">Rechnungen genehmigen</GUIRef> oder beides sein;</ListItem>
               <ListItem>das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden, in die die entstehenden Buchungen gebucht werden müssen;</ListItem>
               <ListItem>ob Sie ein vollständiges Buchungsprotokoll drucken möchten.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Fügen Sie das Programm zu einer Stapelverarbeitung hinzu.</ListItem>
         <ListItem>Nach Beendigung der Stapelverarbeitung zeigen Sie die aufgetretenen Fehler an, wie in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106#display.errors" role="manual">Anzeigen des Fehlerprotokolls</Link> beschrieben. Nach Behebung der Fehler können Sie diesen Vorgang wiederholen oder die nicht abgeglichenen Rechnungen manuell abgleichen und genehmigen.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
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      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen</Link>
      </RelTopic>
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