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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie einen Bereich von Eingangsrechnungen mithilfe einer <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">Stapel</Link> verarbeitung gleichzeitig abgleichen und genehmigen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie auf den Eingang von Waren warten müssen, bevor Sie einen Bereich von Rechnungen abgleichen können.</Paragraph>
         <Paragraph>Nachdem Sie den gewünschten Auswahlbereich festgelegt haben, legen Sie für die Buchungseingabe das Datum und die Perioden fest, die aus dem automatischen Genehmigungsverfahren resultieren.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Rechnungen genehmigen</GUIRef> markieren, erstellt LN einen Stapel, in dem die Buchungen an das Hauptbuch gebucht werden. Für diesen Stapel können Sie eine Referenz eingeben.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist, zeigt LN die Nummer des Stapels an.</Paragraph>
         <Paragraph> LN druckt einen Bericht der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen. Wenn Fehler auftreten, trägt LN die Fehlermeldungen ins Fehlerprotokoll ein. Mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000)</GUIRef> können Sie die Fehlermeldungen anzeigen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Berechtigungen für Eingangsrechnungen</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn für bestellungsbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Sperrgrund</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Zugewiesener Genehmigender</GUIRef> ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern.</Paragraph>
         <Paragraph>Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Genehmigung erfasster Rechnungen</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="ityp.f" OtherIDs="ityp.t">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbuchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> legen Sie fest, für welchen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> bereich Sie die Rechnungen verarbeiten möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="idoc.f" OtherIDs="idoc.t">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> legen Sie fest, für welchen Belegnummernbereich Sie die Rechnungen verarbeiten möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ifbp.f" OtherIDs="ifbp.t">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> legen Sie fest, für welchen Rechnungsstellerbereich Sie die EK-Rechnungen verarbeiten möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="receipt.f" OtherIDs="receipt.t">
         <Header>
            <Title>Eingangsdatum Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> legen Sie fest, für welchen Eingangsdatumsbereich Sie die Rechnungen verarbeiten möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approved">
         <Header>
            <Title>Rechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die abgeglichenen Rechnungen im von Ihnen definierten Bereich genehmigt, sofern möglich.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="matched">
         <Header>
            <Title>Rechnungen abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Eingangsrechnungen im von Ihnen definierten Bereich abgeglichen, sofern möglich.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="match.procedure">
         <Header>
            <Title>Rechnungen abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das verwendete Abgleichverfahren. Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.autm" role="formfield">Automatischer Abgleich</Link> markiert haben, wird das im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.ampr" role="manual">Automatischer Abgleich</GUIRef> ausgewählte Abgleichverfahren als Voreinstellung angezeigt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="complete.log">
         <Header>
            <Title>Vollständiges Buchungsprotokoll</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Buchungsprotokoll ein Protokolleintrag für eventuelle Fehler und für die einzelnen Abgleichungen oder Genehmigungen erstellt, die aus der Verarbeitung resultieren.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Um das Buchungsprotokoll zu drucken, markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#print.report" role="manual">Bericht drucken</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.report">
         <Header>
            <Title>Bericht drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Buchungsprotokoll gedruckt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Fehler auftreten, trägt LN die Fehlermeldungen ins Fehlerprotokoll ein. Mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000)</GUIRef> können Sie die Fehlermeldungen anzeigen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ignore.date">
         <Header>
            <Title>Drucken bis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fehlermeldungen, die durch fehlende Eingänge für Rechnungen mit einem Belegdatum am oder nach diesem Datum verursacht werden, werden nicht in den Bericht aufgenommen. Alle anderen Fehler werden immer gedruckt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>So können Sie beispielsweise diese Option für kürzlich gestellte Rechnungen für Bestellungen verwenden, für die Sie noch keine Waren erhalten haben, um nur die Fehler zu drucken, die sich nicht auf die Wareneingänge beziehen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trans.date">
         <Header>
            <Title>Buchungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um das Datum für die Buchung, die sich aus der automatischen Genehmigung der ausgewählten Rechnungen ergibt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Rechnungsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Rechnungsperiode</Link>, gegen die die Buchungen gebucht werden müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.prod">
         <Header>
            <Title>Rechnungsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Rechnungsperiode</Link>, gegen die die Buchungen gebucht werden müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.year">
         <Header>
            <Title>Berichtsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Berichtsperiode</Link> für die Buchungen.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph>Die ausgewählten Perioden müssen den Status "Offen" für das Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> haben.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Berichtsperioden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)</GUIRef> markiert ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.prod">
         <Header>
            <Title>Berichtsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Periode der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Berichtsperiode</Link> für die Buchungen.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph>Die ausgewählten Perioden müssen den Status "Offen" für das Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> haben.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Berichtsperioden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)</GUIRef> markiert ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>USt-Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Steuerperiode</Link>, gegen die die USt-Daten für die genehmigten Buchungen gebucht werden müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.prod">
         <Header>
            <Title>USt-Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Steuerperiode</Link>, gegen die die USt-Daten für die genehmigten Buchungen gebucht werden müssen.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph>Die ausgewählten Perioden müssen den Status <GUIRef href="" role="manual">Offen</GUIRef> für das Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> haben.</Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.ref">
         <Header>
            <Title>Stapelbezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie eine Referenz des Stapels ein.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Rechnungen genehmigen</GUIRef> markiert haben, erstellt LN einen Genehmigungsstapel, in dem die Buchungen an das Hauptbuch gebucht werden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.number">
         <Header>
            <Title>Stapel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um den Stapel, in dem die Buchungen in das Hauptbuch vorgenommen werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Rechnungen genehmigen</GUIRef> markiert haben, erstellt LN einen Stapel, in dem die Buchungen gebucht werden. LN zeigt die Stapelnummer an, wenn der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist und die Buchungen vorgenommen wurden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="hold.reason">
         <Header>
            <Title>Sperrgrund</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrgrund</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn für bestellungsbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen Sperrgrund ein.</Paragraph>
            <Paragraph>Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Zugewiesener Genehmigender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">zugewiesene Genehmigende</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn für bestellungsbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen zugewiesenen Genehmigenden ein.</Paragraph>
            <Paragraph>Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Berechtigungen für Eingangsrechnungen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approve.before">
         <Header>
            <Title>Genehmigen vor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>