<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3450m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Z4-Bericht drucken (tfcmg3450m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm drucken Sie einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">Z4-Bericht</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlungen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Auswahlbereich</Title>
            <FieldHelp ID="pbbp.f" OtherIDs="pbbp.t">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> definieren Sie die Zahlungsleistenden, für die ein Bericht gedruckt werden soll.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ccty.f" OtherIDs="ccty.t">
               <Header>
                  <Title>Land</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Felder <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Bis</GUIRef> geben an, für welchen Bereich von Ländern Sie den Bericht generieren.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.f" OtherIDs="bank.t">
               <Header>
                  <Title>Hausbank</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Felder <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0439m000#sear.f" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0439m000#sear.t" role="manual">Bis</GUIRef> geben an, für welchen Bereich von <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbanken</Link> Sie den Bericht drucken.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldHelp ID="cmg.based.on">
            <Header>
               <Title>Auf Basis von</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Entweder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.base#period" role="option">Rechnungsperiode</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.base#date" role="option">Belegdatum</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="date.f" OtherIDs="date.t">
            <Header>
               <Title>Zahlungstermin</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Buchungsdatum in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef>. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="year.f" OtherIDs="year.t prod.f prod.t">
            <Header>
               <Title>Zahlungsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Eingangsbetrag</Title>
            <FieldHelp ID="ccur.s">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">Währung</Link> aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="mamt.s">
               <Header>
                  <Title>Mindesteingangsbetrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den Mindesteingangsbetrag ein.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="mamh.s" OtherIDs="attr.currency$">
               <Header>
                  <Title>Mindesteingangsbetrag in HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Mindesteingangsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Optionen</Title>
            <FieldHelp ID="trec.s">
               <Header>
                  <Title>Eingangsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie die Zahlungseingangsart aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Optionen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Bericht</Title>
            <FieldHelp ID="rprt.s">
               <Header>
                  <Title>Rechnungen auf Basis von Artikeln</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch Rechnungen auf Basis von Artikeln in den angegebenen Bereich eingeschlossen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnungsart</Title>
            <FieldHelp ID="invoice.type.f" OtherIDs="invoice.type.t">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0439m000#sear.f" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0439m000#sear.t" role="manual">Bis</GUIRef> legen Sie einen Bereich von Rechnungsarten fest.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Als Eingang betrachten</Title>
            <FieldHelp ID="cons.ass.adv.rcpt">
               <Header>
                  <Title>Zugeordnete erhaltene Anzahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zugeordnete erhaltene Anzahlungen zum angegebenen Bereich hinzugefügt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cons.ass.unall.rc">
               <Header>
                  <Title>Nicht zugeordnete erhaltene Anzahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht zugeordnete erhaltene Anzahlungen zum angegebenen Bereich hinzugefügt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Artikelart</Title>
            <FieldHelp ID="item.type.f" OtherIDs="item.type.t">
               <Header>
                  <Title>Artikelart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3450m000#rprt.s" role="manual">Rechnungen auf Basis von Artikeln</GUIRef> markiert haben, können Sie einen Bereich von Artikelarten festlegen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>