<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2140m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zweifelhafte Forderungen (tfacr2140m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie den Status der Ausgangsrechnungen. Sie können den Status einer Rechnung in <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">Zweifelhaft</Link> oder "Nicht zweifelhaft" ändern.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie können das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2140m000#tfacr200.doub" role="manual">Zweifelhaft</GUIRef> markieren oder diese Markierung aufheben, um anzugeben, ob eine Rechnung zweifelhaft ist (oder nicht). Wenn mit der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschema</Link> verknüpft ist, gilt der Status für alle offenen Zahlungsschemapositionen. Sie können nicht einzelne Zahlungsschemapositionen als <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2140m000#tfacr200.doub" role="manual">zweifelhaft</GUIRef> markieren.</Paragraph>
         <Paragraph>Der Status aller Rechnungen für einen Handelspartner kann mit Hilfe der Optionen im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> geändert werden.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Eine Rechnung kann nur als zweifelhaft markiert werden, wenn:</ListIntro>
               <ListItem>die Rechnung keine nicht vorgenommenen Buchungen enthält;</ListItem>
               <ListItem>die Rechnung keine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Lastschriften unterwegs</Link> enthält;</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <Paragraph>Wenn Sie dieses Programm schließen, wird die hier aufgeführte Liste der zweifelhaften Beträge auf ein spezielles Sachkonto für zweifelhafte Rechnungen gebucht. Dieses Sachkonto wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> festgelegt. Der zweifelhafte Betrag wird mit dem Buchungsschlüssel und der Belegnummer gebucht, die im unteren Bereich der Programmmaske angezeigt werden.</Paragraph>
         <Paragraph>Die Rechnungen, deren Status von "Zweifelhaft" in "Nicht zweifelhaft" geändert wird, werden zurück auf das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ControAccoun_tf" role="glossary">Sammelkonto</Link> gebucht, das für die Rechnungen des Handelspartners festgelegt ist.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Im <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000051" role="glossary">Bestandskonto</Link> wird der Forderungsbetrag in zwei unterschiedliche Beträge unterteilt:</ListIntro>
               <ListItem>den zweifelhaften Forderungsbetrag</ListItem>
               <ListItem>den nicht zweifelhaften Forderungsbetrag</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link>, dessen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhafte Forderungen</Link> angezeigt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Verkaufsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">Verkaufsart</Link> des VK-Auftrags.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000400" role="manual">Sammelkonten</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Referenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenz</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balc">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungs <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> zeigt den offenen (unbezahlten) Rechnungsbetrag an.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.doub">
         <Header>
            <Title>Zweifelhaft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhafte Forderung</Link> markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren oder diese Markierung aufheben, um anzugeben, ob eine Rechnung zweifelhaft ist.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Eine Rechnung kann nur als <GUIRef href="" role="manual">zweifelhaft</GUIRef> markiert werden, wenn:</ListIntro>
               <ListItem>die Rechnung keine nicht vorgenommenen Buchungen enthält;</ListItem>
               <ListItem>die Rechnung keine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Lastschriften unterwegs</Link> enthält;</ListItem>
               <ListItem>die Rechnung nicht an einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">Factor verkauft</Link> wurde.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, der zum Buchen der zweifelhaften Ausgangsrechnungen auf das Sachkonto für zweifelhafte Forderungen verwendet wird. Dieses Sachkonto wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> festgelegt.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.docn">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, die zum Buchen der zweifelhaften Ausgangsrechnungen auf das Sachkonto für zweifelhafte Forderungen verwendet wird. Dieses Sachkonto wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> festgelegt.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>