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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Eingangsrechnungen an, die an den ausgewählten Rechnungssteller indossiert werden können.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Wenn die Genehmigung von Lastschriftstapeln erforderlich ist, muss der Stapel von einem Anwender mit der entsprechenden Berechtigung genehmigt werden. Wenn Sie den Befehl <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000#exec.cont.process" role="command">Zuordnung(en) verarbeiten</GUIRef> verwenden und die Berechtigung zum Genehmigen von Lastschriftstapeln haben, legt LN automatisch den Status <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4521m000#tfcmg409.appr" role="manual">Genehmigt</GUIRef> für den Stapel fest.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="anti.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des für den Wechsel generierten Belegs für Lastschrift unterwegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="anti.docn">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer des für den Wechsel generierten Belegs für Lastschrift unterwegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trcn">
         <Header>
            <Title>Wechsel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Wechsel, den Sie indossieren.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trade.note.ccur">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der noch offene Rechnungsbetrag nach Annahme des indossierten Wechsels durch den Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="zoom.ptbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssteller, an den Sie den Wechsel zum Begleichen einer Rechnung übertragen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.comp">
         <Header>
            <Title>Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen vorgenommen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer, die sich aus dem Buchungsschlüssel und der generierten Folgenummer zusammensetzt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer, die sich aus dem Buchungsschlüssel und der generierten Folgenummer zusammensetzt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.schn">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.iamt">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag der Rechnung, für die Sie den Wechsel zur Zahlung einsetzen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zu indossierende Saldobetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.type">
         <Header>
            <Title>Ausbuchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Eingangsrechnung zur Indossierung ausgewählt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Feld kann folgende Werte enthalten:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#automatic" role="option">Automatisch</GUIRef>: Der Rechnungssaldo wird an den Besitzwechsel indossiert.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#manual" role="option">Manuell</GUIRef>: Doppelklicken Sie auf die Position und geben Sie den zu indossierenden Betrag im Unterprogramm ein.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Zuordnung(en) verarbeiten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2530m000" role="session">Zugewiesene Aufgabe - Details (tfacp2530m000)</GUIRef>, in dem Sie Eingangsrechnungen indossieren können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>