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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2265m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Überfakturierung ausbuchen (tfacp2265m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm buchen Sie die Überfakturierung für eine Anforderung aus.  Wenn eine Einkaufskartenabrechnung höher als die Anforderung fakturiert wird, d. h. wenn die abgeglichene Menge größer als die eingegangene Menge in der Anforderung ist, wird die überfakturierte Menge ausgebucht.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Dieses Programm bietet außerdem die Option zum Ausbuchen offener Anforderungen (vor einem bestimmten Datum), für die keine Einkaufskartenabrechnungen erwartet werden.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sie können die Überfakturierung auf eine der folgenden Arten verarbeiten:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Offene Anforderung korrigieren</GUIRef>. LN verknüpft mit der Überfakturierung offene Anforderungen, die nicht mit Anforderungen abgeglichen sind.  Die Verknüpfung wird auf Basis der Ähnlichkeit der Abgleichkriterien für die Abgleichposition der Anforderung eingerichtet.  Die Anforderung mit der Überfakturierung wird ausgebucht; die abgeglichene Menge der offenen Anforderung wird erhöht.  Wenn jetzt die abgeglichene Menge gleich der Anforderungsmenge ist, erhält die Anforderung den Status <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Offene Anforderung ausbuchen</GUIRef>. LN aktualisiert die Anforderung.  Die abgeglichene Menge und die Ausbuchungsmenge werden erhöht.  Die Anforderung erhält den Status <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Überfakturierung ausbuchen</GUIRef>. LN bucht die Anforderung mit der Überschussmenge (d. h. Menge der Abgleichposition - Anforderungsmenge) aus. Die Anforderung erhält den Status <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Wenn Sie <GUIRef href="" role="manual">Offene Anforderung korrigieren</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Offene Anforderung ausbuchen</GUIRef> markieren, wird die offene Anforderung ausgebucht, wenn keine verknüpfte Anforderung gefunden wird.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000320" role="manual">Einkaufskartenverarbeitung</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="wrdt">
         <Header>
            <Title>Alle Anforderungen ausbuchen bis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die vor diesem Datum generierten Anforderungen werden ausgebucht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="leac">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Die ausgebuchten Anforderungen werden an dieses Konto gebucht.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.refr">
         <Header>
            <Title>Stapelbezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Referenz zur Identifizierung des Stapels.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel / Nummernkreis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel zum Erstellen der Buchung für das Ausbuchen der Überfakturierung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="seri">
         <Header>
            <Title>/</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsnummernkreis zum Erstellen der Buchung für das Ausbuchen der Überfakturierung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fiscal.year">
         <Header>
            <Title>Geschäftsjahr / Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Rechnungsjahr, in dem die Überfakturierung ausgebucht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fiscal.period">
         <Header>
            <Title>/</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungsperiode, in der die Überfakturierung ausgebucht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="reporting.period">
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            <Title>/</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Berichtsjahr.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="tax.year">
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            <Title>USt-Jahr / Periode</Title>
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         <FuncDesc>Das USt-Jahr.</FuncDesc>
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            <Title>/</Title>
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         <FuncDesc>Die USt-Periode.</FuncDesc>
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