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<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli5100m600" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5100m600)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm fragen Sie den <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000304" role="glossary">Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> ab.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="cisli500.ttyp">
         <Header>
            <Title>Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.idoc">
         <Header>
            <Title>Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Series_tc" role="glossary">Nummernkreis</Link>-Teil der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.itbp" OtherIDs="itbp.name">
         <Header>
            <Title>Rechnungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.cirf">
         <Header>
            <Title>Rechnungsreferenz Kunde</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.rcdt">
         <Header>
            <Title>Eingang am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.cidt">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum Kunde</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren vom Kunden erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.sfcp" OtherIDs="sfcp.name">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Firma, die in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.ccnm">
         <Header>
            <Title>Firmenname Kunde</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.cclc">
         <Header>
            <Title>Firmenstandort Kunde</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.fovc">
         <Header>
            <Title>USt-ID-Nr. Kunde</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary">USt-ID-Nummer</Link> des Kunden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.fovn">
         <Header>
            <Title>USt-ID-Nr. Lieferant</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary">USt-ID-Nummer</Link> des Lieferanten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.corn">
         <Header>
            <Title>Kundenauftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.paym" OtherIDs="paym.desc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli500.cpay" OtherIDs="cpay.desc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
               <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
               <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
               <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="cisli5100m000">
         <Header>
            <Title>Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/ci/sli/cisli5100m000" role="session">Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5100m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cisli5105m000">
         <Header>
            <Title>Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/ci/sli/cisli5105m000" role="session">Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>