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<ManualTopic ID="/baanerp/difffp9/tf/onlinemanual/000010Diff61FP9" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Sonstige Unterschiede</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e398117">
         <Level1>Unterschiede Infor LN 10.3</Level1>
         <Level2>Finanzwesen</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Sonstige Verbesserungen in Infor LN 10.3:</Paragraph>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Zahlungswesen</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0540m000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)</GUIRef>:</ListIntro>
            <ListItem>Wenn für die Zahlungsdatei das neue Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.pfby" role="manual">Zahlungsausgang/-eingang formatiert durch</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.system#external" role="option">Externes System</GUIRef> gesetzt ist, erstellt LN keine Datei, sondern sendet stattdessen ein <Emphasis>CreditTransferBOD</Emphasis>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <List>
                  <ListIntro>Um italienische Anforderungen zu erfüllen, wurden in der Registerkarte <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg0140sDF3" role="groupbox">Währung/Land Det</GUIRef> die folgenden Felder hinzugefügt:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.disc" role="manual">Diskontsatz</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.prej" role="manual">Alternatives Zahlungsverfahren für Ablehnung</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Kreditorenbuchhaltung</SectionTitle>
         <Paragraph>Verschiedene Programme für abgeglichene Positionen der Programme <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m100" role="session">Eingangsrechnung - Abfrage (tfacp2600m100)</GUIRef> wurden zu einem einzelnen Programm zusammengefasst: <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2556m100" role="session">Abgeglichene Daten nach Rechnung (tfacp2556m100)</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Anlagen</SectionTitle>
         <Paragraph>Der Status <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fam.asta#remo" role="option">Gelöscht</GUIRef> wurde eingeführt.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Hauptbuch</SectionTitle>
         <Paragraph>Der Status der wiederkehrenden Buchung kann auf Basis des Feldes <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m000#ttocm999.stts" role="formfield">Workflow-Status</Link> in den Programmen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m000" role="session">Wiederkehrende Sachkontobuchungen (tfgld0140m000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100" role="session">Wiederkehrende Buchung (tfgld0140m100)</GUIRef> gesetzt werden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000055" role="manual">Anlagestatus</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>