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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einrichten von Fakturierung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e82508">
         <Level1>Fakturierung</Level1>
         <Level2>Einrichten</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e82513">
         <Level1>Einrichten</Level1>
         <Level2>Fakturierung</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListTitle>Vorbedingungen</ListTitle>
         <ListIntro>Bevor Sie die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> festlegen, können Sie im Paket <GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">Allgemeine Daten</GUIRef> die folgenden Daten festlegen:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000301" role="glossary" Update="No">Fakturierungsverfahren</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0555m000" role="session">Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovisionen</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0111m000" role="session">Kreditprovisionen (tcmcs0111m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000313" role="glossary">Rechnungsstellungsverfahren</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0156m000" role="session">Rechnungsstellungsverfahren (tcmcs0156m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Verknüpfen Sie die Fakturierungsverfahren und andere Fakturierungsdaten mit den Rechnungsempfängern im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Rechnungsempfänger (tccom4112s000)</GUIRef>.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Einrichten von Fakturierung</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem>Legen Sie die Fakturierungsparameter im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000)</GUIRef> fest. <List>
               <ListIntro>Im Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000)</GUIRef> können Sie die folgenden Daten festlegen:</ListIntro>
               <ListItem>Für jede Rechnungsdaten- oder Auftragsart den voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreis zum Generieren von Rechnungsnummern.  Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.  Auf diese Weise schränken Sie die Zusammenfassung von Rechnungsdaten auf Rechnungen ein, da die Rechnungsdatenpositionen den gleichen Buchungsschlüssel und Nummernkreis aufweisen müssen, um auf einer einzelnen Rechnung zusammengefasst werden zu können.  Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Voreingestellte <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlagen für Rechnungsläufe</Link> und <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layouts für Rechnungsläufe</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Das voreingestellte Sachkonto und Unterkonten für Rechnungen für Sonderverkäufe.</ListItem>
               <ListItem>Voreingestellte Vorlagen und Layouts für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften.</ListItem>
               <ListItem>Parameter für Fakturierung im Gutschriftverfahren.</ListItem>
               <ListItem>Verschiedene andere Optionen.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Definieren Sie <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlagen für Rechnungsläufe</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2501m000" role="session">Vorlagen für Rechnungsläufe (cisli2501m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Geben Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1110m000" role="session">Sprache für Rechnungskopf-/Fußzeilentext (Standardtext) (cisli1110m000)</GUIRef> optional Texte für Rechnungskopf und -fuß für jede Sprache an.</Paragraph>
            <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000021" role="manual">Drucken von Kopf- und Fußtexten auf Rechnungen</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>Definieren Sie <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layouts für Rechnungsläufe</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1520m000" role="session">Layouts für Rechnungsläufe (cisli1520m000)</GUIRef>.  Über Layouts wird das Aussehen der gedruckten Rechnungen festgelegt.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Legen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1540m000" role="session">Druckreihenfolgen für Rechnungen (cisli1540m000)</GUIRef> Druckreihenfolgen für Ursprungsrechnungen fest.  Sie können Sortierkriterien mit unterschiedlichen Prioriäten auswählen.</Paragraph>
            <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Bewertungspreis und Rechnungsbeträge für gestaffelte Konsignationslieferungen</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Wenn <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> auf den Rechnungen erforderlich sind, legen Sie diese im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)</GUIRef> fest.</Paragraph>
            <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Einrichten von wiederkehrender Fakturierung</SectionTitle>
      <Paragraph>Zur regelmäßigen Fakturierung einer ähnlichen Auswahl von Rechnungsdaten können Sie <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">Schemata für Rechnungsläufe</Link> definieren und einen Job zur Verarbeitung der Schemata erstellen.</Paragraph>
      <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000009" role="manual">Direkte Verarbeitung von Rechnungen</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Einrichten von Fakturierung im Gutschriftverfahren</SectionTitle>
      <Paragraph>Für den automatischen oder manuellen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit den entsprechenden VK- und Lagerauftragsdaten müssen Sie in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> und in <GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">Allgemeine Daten</GUIRef> eine Reihe von Parametern festlegen.</Paragraph>
      <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000018" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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         </Link>
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