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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp6502m100" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Kreditorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungs-/Auftragsdaten für Zahlungen von Handelspartnern an.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pyid">
         <Header>
            <Title>Ursprüngliche Zahlungs-ID</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Buchungs-ID:</ListIntro>
               <ListItem>für Zahlungen und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Zahlungen unterwegs</Link> mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000307" role="glossary">Scheck</Link> die Schecknummer</ListItem>
               <ListItem>für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsel (TNP)</Link> die Wechselnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Werte in den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.payt" role="manual">Ursprünglicher Zahlungsbeleg</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> stimmen überein, es sei denn, ein unterwegs befindlicher Zahlungsschritt oder eine Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung wird storniert. In diesem Fall entspricht der ursprüngliche Zahlungsbeleg dem stornierten Beleg.</Paragraph>
            <Paragraph>Der Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> entspricht dem tatsächlichen Beleg; mit ihm lässt sich zu den entsprechenden Buchungen im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef> verzweigen.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="bank.rel.desc" ID="tfacp602.bank">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="paym.method.desc" ID="tfacp602.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link>, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pcom">
         <Header>
            <Title>Ursprüngliche Firma für Zahlung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="tfacp600.payd tfacp600.payl" ID="tfacp602.payt">
         <Header>
            <Title>Ursprünglicher Zahlungsbeleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer der ursprünglichen Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="tccom100.nama" ID="tfacp602.ptbp">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.psta">
         <Header>
            <Title>Status Zahlungen unterwegs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der aktuelle Status der Zahlung: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#anticipated" role="option">Unterwegs befindlich</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#rejected" role="option">Abgelehnt</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#paid" role="option">Bezahlt</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pdat">
         <Header>
            <Title>Geplanter Zahlungstermin</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">Belegdatum</Link>, Scheckdatum oder - im Falle eines <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsels (TNP)</Link>- das Fälligkeitsdatum.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.amount">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zu zahlende Betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnung</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pseq">
            <Header>
               <Title>Zahlungs-ID-Folgenummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine generierte Nummer, die für jede Verbrauchsposition erhöht wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.icom">
            <Header>
               <Title>Rechnungsfirma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tfacp601.idoc tfacp601.ilin" ID="tfacp602.ityp">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tfacp601.idoc tfacp601.ilin" ID="tfacp602.idoc">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.isch">
            <Header>
               <Title>Schema-Nr.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des Zahlungsschemas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.isup">
            <Header>
               <Title>Rechnung Kreditor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die vom Handelspartner verwendete <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">Rechnungsnummer</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.step">
            <Header>
               <Title>Prozedurschritt</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Eingangsschritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Nur bei Zahlungen unterwegs, normalen Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechseln anwendbar.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.btno">
            <Header>
               <Title>Zahlungsstapel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">Zahlungsstapel</Link> aus dem Buchungsverarbeitungs- oder Schuldwechselprozess.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="ifbp.nama" ID="tfacp601.ifbp">
            <Header>
               <Title>Rechnungssteller</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tpbp.nama" ID="tfacp602.tpbp">
            <Header>
               <Title>Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp601.ptbp" role="manual">Zahlungsempfänger</GUIRef> handeln.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.doct">
            <Header>
               <Title>Belegart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Art des Ursprungsbelegs, z. B. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Eingangsrechnung</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">VK-Gutschrift</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#standing" role="option">Dauerauftrag</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.date">
            <Header>
               <Title>Rechnungsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="inv.fin.bp.group">
            <Header>
               <Title>Finanzielle Handelspartnergruppe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.ocom">
            <Header>
               <Title>Bestellfirma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Firma, von der die Bestellung stammt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.orno">
            <Header>
               <Title>Auftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Bestellnummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.opos">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.oseq">
            <Header>
               <Title>Auftragsfolgenummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="inv.matched.curr">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der abgeglichene Betrag angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="inv.matched.amnt">
            <Header>
               <Title>Abgeglichener Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="inv.matched.qty">
            <Header>
               <Title>Abgeglichene Menge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die fakturierte Menge.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="inv.mat.qty.unit">
            <Header>
               <Title>Einheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, in der die abgeglichene Menge angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pter">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die auf der Rechnung definierten <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">Zahlungsbedingungen</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="paym.terms.desc">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die auf der Rechnung definierten <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">Zahlungsbedingungen</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.disp">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.lpsp">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pdfp">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.wtxp">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.disi">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.lpsi">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pdfi">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.wtxi">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icur">
            <Header>
               <Title>Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.disl">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.lpsl">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pdfl">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.wtxl">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="final.run.number">
            <Header>
               <Title>Journalisierungslauf</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Journalisierungsnummer, zu der der Buchungsstapel journalisiert wurde. Die Nummer wird bei der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinaliOfTran_tf" role="glossary">Journalisierung der Buchungen</Link> vergeben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld100.trdt">
            <Header>
               <Title>Journalisierungsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem der Stapel im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1609m000" role="session">Journalisierungsläufe (tfgld1609m000)</GUIRef> journalisiert wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.amount">
            <Header>
               <Title>Rechnung/Schemabetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Rechnungs- oder Schemabetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.currency">
            <Header>
               <Title>Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.amnt">
            <Header>
               <Title>Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Währung des verknüpften Belegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.curr">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">Buchungswährung</Link> des verknüpften Belegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.amti">
            <Header>
               <Title>Betrag verrechnet in Rechn.-Währ.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Rechnungswährung oder der Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.amtl">
            <Header>
               <Title>Betrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.currency">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:</ListIntro>
                  <ListItem>Landeswährung der Firma</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Berichtswährung 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Berichtswährung 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Auftrag</Title>
         <FieldHelp ID="ordered.quan">
            <Header>
               <Title>Bestellmenge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Einkaufsartikel.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.date">
            <Header>
               <Title>Auftragsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.ortp">
            <Header>
               <Title>Auftragsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.)</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.deliv.terms" OtherIDs="deliv.terms.desc">
            <Header>
               <Title>Lieferbedingungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ord.plan.del.date">
            <Header>
               <Title>Geplanter Liefertermin</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.pur.stat.gr" OtherIDs="pur.stat.gr.desc">
            <Header>
               <Title>EK-Statistikgruppe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Gruppe von Artikeln, für die statistische Angaben gesammelt und dargestellt werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.pur.unit">
            <Header>
               <Title>EK-Einheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.unit.price">
            <Header>
               <Title>Einheitenpreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pur.price.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000012" role="glossary">Einkaufspreis</Link> angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pur.price.unit">
            <Header>
               <Title>EK-Preiseinheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.price.orig">
            <Header>
               <Title>Preisursprung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>...</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="discount.present">
            <Header>
               <Title>Skonto vorhanden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Skonto angewendet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pur.order.type" OtherIDs="pur.ord.type.desc">
            <Header>
               <Title>Bestellart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="buyer.order">
            <Header>
               <Title>Einkäufer für Bestellung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.buyer.name">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Name des Einkäufers.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlungseingang</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp602.pspl">
            <Header>
               <Title>Lieferschein</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">Lieferschein</Link> nummer der mit der Rechnung verknüpften Eingangs-Folge-Nr.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.recn">
            <Header>
               <Title>Zahlungseingang</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Wareneingangsnummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.rseq">
            <Header>
               <Title>Eingangs-Folge-Nr.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte WE-Folgenummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.cisq">
            <Header>
               <Title>Prüffolge für Verbrauch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die mit der Rechnung verknüpfte Nummer der Prüffolge für Verbrauch.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.cseq">
            <Header>
               <Title>Verbrauchsfolge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Verbrauchsfolgenummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="due.date">
            <Header>
               <Title>Fällig am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp602.fddt">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag 1</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skontodatum 1. (tfacp2500m000)</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="receipt.ship.date">
            <Header>
               <Title>Versandtermin</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem ein Artikel versendet wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="receipt.date">
            <Header>
               <Title>Eingangsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="self.billed">
            <Header>
               <Title>Auftrag im Gutschriftverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> erstellt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Vertrag</Title>
         <FieldHelp OtherIDs="sim.contract atp.contract" ID="contract">
            <Header>
               <Title>Vertrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Contract_td" role="glossary">Vertrags</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contract.pos">
            <Header>
               <Title>Vertragsposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contract.office">
            <Header>
               <Title>EK-Abteilung für Vertrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu:</ListIntro>
                  <ListItem>Bestellungen</ListItem>
                  <ListItem>EK-Lieferabrufe</ListItem>
                  <ListItem>EK-Anfragen</ListItem>
                  <ListItem>EK-Verträge</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contr.expiry.date">
            <Header>
               <Title>Ablaufdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contract.eff.date">
            <Header>
               <Title>Gültig ab</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contract.buyer">
            <Header>
               <Title>Einkäufer - Vertrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom001.nama">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Name des Einkäufers.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contract.price">
            <Header>
               <Title>Preis - Vertrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Vertragspreis.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cont.price.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Vertragswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cont.pur.pri.unit">
            <Header>
               <Title>EK-Preiseinheit - Vertrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contr.eff.date.pr">
            <Header>
               <Title>Gültigkeitsdatum Vertragspreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem der Vertragspreis wirksam wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contr.tr.date.pri">
            <Header>
               <Title>Buchungsdatum Vertragspreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Buchungsdatum des Vertragspreises.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="contr.revision.pr">
            <Header>
               <Title>Version Vertragspreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Preis, der in einem VK-Vertrag, einem EK-Vertrag oder einer Anfrage vereinbart wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Preisbuch</Title>
         <FieldHelp ID="price.book">
            <Header>
               <Title>Preisbuch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:</ListIntro>
                  <ListItem>Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.</ListItem>
                  <ListItem>Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.br.type">
            <Header>
               <Title>Schwellenart Preisbuch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine funktionale Einheit, anhand derer festgelegt wird, wie Schwellen zwischen Bereichen von Einheiten wie Entfernungen, Beträge oder Bestellmengen von Artikeln definiert werden. In diesem Fall ist eine Schwelle die erste oder letzte Zahl eines Bereichs. Eine Schwellenart hat einen der folgenden Werte:</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pcg.brty#min" role="option">Mindest</GUIRef> Die Schwelle ist die niedrigste Zahl eines Bereichs.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <ExampleSection>
               <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
               <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD colspan="2" width="256" rowspan="1">Schwellenart: Mindest</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TH width="133" rowspan="1" colspan="1">Auftragsmenge</TH>
                        <TH width="119" rowspan="1" colspan="1">Rabatt</TH>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                        <TD width="119" rowspan="1" colspan="1">3%</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">50</TD>
                        <TD width="119" rowspan="1" colspan="1">5%</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>In diesem Fall sind die Schwellenwerte 10 und 50. Für Auftragsmengen &gt;= 10 und &lt; 50 gibt es einen Rabatt von 3 %. Bestellmengen von 50 und mehr erhalten einen Rabatt von 5 %.</Paragraph>
            </ExampleSection>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pcg.brty#upto" role="option">Bis</GUIRef> Die Schwelle ist die höchste Zahl eines Bereichs.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <ExampleSection>
               <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
               <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD colspan="2" width="257" rowspan="1">Schwellenart: Bis</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TH width="132" rowspan="1" colspan="1">Entfernung</TH>
                        <TH width="121" rowspan="1" colspan="1">Frachttarif</TH>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD width="132" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                        <TD width="121" rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD width="132" rowspan="1" colspan="1">1000</TD>
                        <TD width="121" rowspan="1" colspan="1">50</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>In diesem Fall sind die Schwellenwerte 100 und 1.000. Für Entfernungen &lt;= 100 ist der Tarif 10; für Entfernungen &gt; 100 und &lt;= 1.000 ist der Tarif 50.</Paragraph>
            </ExampleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.eff.date">
            <Header>
               <Title>Gültig ab</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem das Preisbuch wirksam wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.exp.date">
            <Header>
               <Title>Ablaufdatum Preisbuch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem das Preisbuch nicht mehr wirksam ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.min.quan">
            <Header>
               <Title>Mindest-/Höchstmenge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die im Preisbuch definierte Mindest- oder Höchstmenge.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.qua.unit">
            <Header>
               <Title>Mengeneinheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.price">
            <Header>
               <Title>Preis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der im Preisbuch definierte Preis.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.currency">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der Preis angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pri.book.pri.unit">
            <Header>
               <Title>Preiseinheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Artikel/USt</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp602.item">
            <Header>
               <Title>Artikel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Artikel der Auftragsposition.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.tax.country">
            <Header>
               <Title>USt-Code Bestellposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="order.tax.code" OtherIDs="tax.code.desc">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.tax.curr">
            <Header>
               <Title>Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="exemp.reason.code">
            <Header>
               <Title>Grund der Steuerbefreiung - Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tax.exemp.cert.no">
            <Header>
               <Title>Nr. Steuerbefreiungsurkunde</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Adresse Warenempfänger</Title>
         <FieldHelp ID="ship.to.address">
            <Header>
               <Title>Adresse Warenempfänger</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.nama">
            <Header>
               <Title>Name</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Name für die Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.namb">
            <Header>
               <Title>Name 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der zweite Teil oder jeder beliebige zusätzliche Text des Feldes <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4530m000#tccom130.nama" role="manual">Name</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.line1">
            <Header>
               <Title>Adresse</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Zeile 1 der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.line2">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Zeile 2 der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="f.city.dcsa" ID="ship.to.city">
            <Header>
               <Title>Ort</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Ort der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tcmcs143.dsca" ID="ship.to.state">
            <Header>
               <Title>Bundesstaat/Provinz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Bundesstaat oder die Provinz der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.zip.code">
            <Header>
               <Title>Postleitzahl</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Postleitzahlen werden verwendet, um:</ListIntro>
                  <ListItem>Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren</ListItem>
                  <ListItem>zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört</ListItem>
                  <ListItem>die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.to.country">
            <Header>
               <Title>Land des Warenempfängers</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Land, in das die Waren geliefert werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Adresse Warenversender</Title>
         <FieldHelp ID="ship.from.address">
            <Header>
               <Title>Adresse Warenversender</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.from.nama">
            <Header>
               <Title>Name</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Name für die Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.from.namb">
            <Header>
               <Title>Name 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der zweite Teil oder jeder beliebige zusätzliche Text des Feldes <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4530m000#tccom130.nama" role="manual">Name</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.from.line1">
            <Header>
               <Title>Adresse</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Zeile 1 der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.from.line2">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Zeile 2 der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="f.city.dcsa" ID="ship.from.city">
            <Header>
               <Title>Ort</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Ort der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tcmcs143.dsca" ID="ship.from.state">
            <Header>
               <Title>Bundesstaat/Provinz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Bundesstaat oder die Provinz der Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ship.from.zip.cod">
            <Header>
               <Title>Postleitzahl</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Postleitzahlen werden verwendet, um:</ListIntro>
                  <ListItem>Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren</ListItem>
                  <ListItem>zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört</ListItem>
                  <ListItem>die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tcmcs010.dsca" ID="ship.from.country">
            <Header>
               <Title>Land des Warenversenders</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Land, aus dem die Waren versendet werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>