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<ManualTopic ID="/baanerp/ff/procurement/procurement_ff_rfqs" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Anfragen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e547731">
         <Level1>Funktionen und Merkmale</Level1>
         <Level2>Anfragen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e547736">
         <Level1>Anfrage</Level1>
         <Level2>Funktionen und Merkmale</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <AimSection ID="/baanerp/td/onlinemanual/000093#aim_procurement_RFQ">
         <Paragraph>Über Anfrageverfahren können Sie Anfragen an Anbieter senden, um Angebote für den Kauf von Waren anzufordern. Auf einer Anfrage können Daten zu Artikeln, Menge und die erforderlichen WE-Daten angegeben werden. Die erstellte Anfrage kann anschließend auf Basis der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000084" role="glossary">genehmigten Bezugsquellenliste</Link> an einen oder mehrere Anbieter gesendet werden. Nach dem Eingang der Anfragerückmeldungen können die Ergebnisse verhandelt und mit objektiven und subjektiven Kriterien verglichen werden, auf Basis derer eine Kaufentscheidung getroffen wird. Ein angenommenes Angebot kann in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000330" role="glossary">Lieferanten-Preisbuch</Link> kopiert werden.</Paragraph>
         <Paragraph>Anfragen können sowohl aus Auftragsvorschlägen als auch aus Anforderungen oder EK-Verträgen generiert werden. Und sie können manuell angegeben werden.</Paragraph>
      </AimSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000092" role="manual">Abwicklung von Anfragen</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Zur Abwicklung von <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#RequesForQuo_td" role="glossary">Anfragen</Link> gehört deren Erstellung und Weiterleitung an die entsprechenden Anbieter sowie Empfang, Verhandlung und Auswahl der Rückmeldungen von den Anbietern.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000070" role="manual">Ermitteln des Gesamtpunktwerts pro Kriterium</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Wenn Sie Anfragen an Anbieter senden, können Sie die von den Anbietern zurückerhaltenen Antworten einstufen, um zu entscheiden, bei welchem Anbieter Sie einkaufen werden. Bevor Sie jedoch eine Rangfolge für die Rückmeldungen festlegen können, muss LN die Punktwerte ermitteln, die die einzelnen Rückmeldungen erzielt haben. Die Berechnung des Gesamtpunktwerts für jedes Kriterium umfasst die folgenden Schritte:</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000071" role="manual">Festlegen einer Rangfolge für Anfragerückmeldungen</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Anfragerückmeldungen werden basierend auf den Gesamtpunktwerten für Anbieter eingestuft.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000094" role="manual" Update="No">Zusätzliche Abläufe</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Eine Reihe von Aktivitäten gehören im Anfrageverfahren nicht zum Standardablauf, können aber optional durchgeführt werden. Dazu gehören das Drucken von Anfrageerinnerungen, das Drucken von Angebotsablehnungen sowie das Anzeigen, Drucken und Löschen der Anfragehistorie.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000530" role="manual" Update="No">Fremdvergebene Service-Artikel</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Bei einer Fremdvergabe von Arbeitsgängen können Anfragen <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SubconItem_td" role="glossary">fremdvergebene Service-Artikel</Link> umfassen. Diese Anfragen können entweder manuell definiert oder aus einer Anforderung generiert werden, mit der ein Arbeitsgang oder ein Produktionsauftrag verknüpft ist.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000035#procurement_project_pegging"
                  role="manual">Projektzuordnung - <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Einkauf</GUIRef>
            </Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Um die Kosten, den Bedarf und die Lieferungen für ein Projekt identifizieren zu können, können Sie den Anfragepositionen Projektkosten zuordnen.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000036" role="manual">Lieferantenfortschrittszahlungen</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000601" role="glossary" Update="No">Lieferantenfortschrittszahlungen</Link> bieten Kunden die Möglichkeit, Lieferanten zu bezahlen, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich für eine Bestellung eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und die Beträge müssen dem Lieferanten an bestimmten Daten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Artikel der Bestellung wird dabei getrennt vom Warenfluss behandelt. In der Anfragerückmeldung können Sie die Fortschrittszahlungspositionen festlegen, die bei der Konvertierung in die Bestellposition kopiert werden.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>