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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2510m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Debitor - Offene Posten (tfacr2510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm führen Sie die Daten Ausgangsrechnung für den ausgewählten Handelspartner auf.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>In diesem Programm werden Daten zu Umsatzsteuer, erhaltenen Anzahlungen, Rechnungsbeträgen und Saldobeträgen in der Rechnungswährung und der Hauswährung des Handelspartners angezeigt.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Bankreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenz</Link> nummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.line">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Handelspartner</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr200.itbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Handelspartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="also.supplier" OtherIDs="pfbp.name">
            <Header>
               <Title>Rechnungssteller</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Salden</Title>
         <FieldHelp ID="total.buin">
            <Header>
               <Title>Debitorensaldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Summe des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">Rechnungssaldos</Link> für diesen Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="total.buil.supl" ID="total.buil">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> für diesen <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="primary.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die primäre Währung des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin.supl">
            <Header>
               <Title>Kreditorensaldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> für diesen <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> in der Referenzwährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="supplier.bp.curr">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buil.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> für diesen <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> in der Landeswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="supp.primary.curr">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die primäre Währung des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Ansprechpartnerdaten</Title>
         <FieldHelp ID="cont.person">
            <Header>
               <Title>Ansprechpartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ihr <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartner</Link> in der Firma des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.telp">
            <Header>
               <Title>Primäre Telefonnummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Telefonnummer des Ansprechpartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.email">
            <Header>
               <Title>E-Mail</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>An diese Adresse des Anwenders können E-Mail-Nachrichten geschickt werden. Eine E-Mail-Adresse besteht aus dem Anwendernamen, dem Zeichen @ sowie einer Internet-Adresse. Bei dem Beispiel lucy@narcia.com ist "lucy" der Anwendername und "narcia.com" die Internet-Adresse.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Berechnen des Fälligkeitsdatums</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
         <Header>
            <Title>Belegart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> art zur Identifizierung der Rechnungsart.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="days.overd">
         <Header>
            <Title>Überfällige Tage</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Anzahl der Tage, die die Rechnung überfällig ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pysh">
         <Header>
            <Title>Zahlungen per Schema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo unterwegs in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> betrag, einschließlich der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Lastschriften unterwegs</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balc.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldobetrag in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">Rechnungssaldo</Link> zeigt den noch offenen Betrag an.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Dieser Betrag wird in der Rechnungswährung angegeben.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balc">
         <Header>
            <Title>Saldobetrag in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prob">
         <Header>
            <Title>Sperrvermerk</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Sperrvermerk.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.doub">
         <Header>
            <Title>Zweifelhaft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Rechnung um eine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhafte Forderung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Verkaufsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">Verkaufsart</Link> des VK-Auftrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prop">
         <Header>
            <Title>Gesperrt ab</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pfbp">
         <Header>
            <Title>Zahlungsleistender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">Zahlungsleistende</Link>, der mit dem Rechnungsempfänger verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amth">
         <Header>
            <Title>Betrag in HW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bahc">
         <Header>
            <Title>Erwarteter Saldo in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag des unterwegs befindlichen Saldos in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balh.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssaldobetrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balh">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatc">
         <Header>
            <Title>Land</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Land, zu dem der Handelspartner gehört.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cvat">
         <Header>
            <Title>USt-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der USt-Code.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vata">
         <Header>
            <Title>USt-Betrag in Zahlungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der USt-Betrag in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Text</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Buchungsreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lett">
         <Header>
            <Title>Mahnstufe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Mahnstufe.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cpay">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
               <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
               <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
               <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands ID="tfacr1112s000">
      <CommandHelp ID="view.cash.receipts">
         <Header>
            <Title>Zahlungseingang</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2538m000" role="session">Daten Zahlungseingang (tfacr2538m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2120m000">
         <Header>
            <Title>Debitor - Gutschriften</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.invoices">
         <Header>
            <Title>Eingangsbezogene Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2549m000" role="session">Verrechnete Rechnungen (tfacr2549m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.sls.inv.credit">
         <Header>
            <Title>Rechnungen nach Gutschriften</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2539m000" role="session">VK-Rechnungen nach Zahlungseingang/Gutschrift (tfacr2539m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.receipts">
         <Header>
            <Title>Eingangsbezogene Belege nach offenen Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2523m000" role="session">Eingangsbezogene Belege nach offenen Posten (tfacr2523m000)</GUIRef>, in dem Sie die Zahlungseingänge vom Handelspartner für die Ausgangsrechnung abfragen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfgld1140m000">
         <Header>
            <Title>Buchungserfassung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Buchungserfassung (tfgld1140m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.one.time.bp">
         <Header>
            <Title>Adressen Einmalige Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1102s000" role="session">Adressen Einmalige Handelspartner (tfacr1102s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.gl.trans">
         <Header>
            <Title>HB-Buchung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0618m200" role="session">Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.rec.schd">
         <Header>
            <Title>Zahlungseingangsschemata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1103m000" role="session">Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000)</GUIRef>, in dem Sie die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">Zahlungsbedingungen</Link> für den Handelspartner der ausgewählten Rechnung abfragen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1516m000">
         <Header>
            <Title>Korrekturposten pro Rechnung/Stapel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1516m000" role="session">Korrekturposten pro Rechnung/Stapel (tfacr1516m000)</GUIRef>, in dem Sie die Korrekturen abfragen können, die für die ausgewählte Rechnung eingegeben wurden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.bill.req">
         <Header>
            <Title>Rechnungslauf - Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli3105m000" role="session">Rechnungen (cisli3105m000)</GUIRef>, in dem Sie die Rechnungen anzeigen können, die für einen <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">Rechnungslauf</Link> erstellt wurden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.doub">
         <Header>
            <Title>Nur zweifelhafte Forderungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt nur <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhafte Forderungen</Link> an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.fact">
         <Header>
            <Title>Nur an Factor verkaufte Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt nur die Rechnungen an, deren Zahlungsleistender ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> ist.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.openentries.with.bal">
         <Header>
            <Title>Offene Posten mit Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle offenen Posten mit einem Saldo an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.overdue.openentries">
         <Header>
            <Title>Überfällige Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle offenen Posten mit einem in der Vergangenheit liegenden Fälligkeitsdatum an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="all.view">
         <Header>
            <Title>Alle offenen Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle offenen Posten an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2410m000">
         <Header>
            <Title>Offene Posten nach Debitor drucken (Kurzdarstellung)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2410m000" role="session">Offene Posten nach Debitor drucken (Kurzdarstellung) (tfacr2410m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2421m000">
         <Header>
            <Title>Offene Posten Rechnungsempfänger drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2421m000" role="session">Offene Posten Rechnungsempfänger drucken (tfacr2421m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cisli2405m000">
         <Header>
            <Title>Rechnungen erneut drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2405m000" role="session">Rechnungen erneut drucken (cisli2405m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="create.sales.correction">
         <Header>
            <Title>Korrektur erstellen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1516m000" role="session">Korrekturposten pro Rechnung/Stapel (tfacr1516m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>