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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000014" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zusammenstellungskriterien</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e81926">
         <Level1>Fakturierung</Level1>
         <Level2>Zusammenstellungskriterien</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e81931">
         <Level1>Zusammenstellungskriterien</Level1>
         <Level2>Fakturierung</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_composing_criteria">
      <Paragraph>Mithilfe von Zusammenstellungskriterien wird festgelegt, ob Rechnungspositionen auf einer Rechnung zusammengefasst werden können.  So können beispielsweise Rechnungspositionen mit unterschiedlichen Rechnungsempfängeradressen oder Rechnungswährungen nicht zu einer Rechnung zusammengestellt werden.  Außerdem können Rechnungspositionen, die auf unterschiedliche analytische Unterkonten gebucht werden müssen, nicht zu einer Rechnung zusammengestellt werden, um die Funktionalität der Unterkontenbuchhaltung zu unterstützen.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Es gibt zwei Arten von Zusammenstellungskriterien:</ListIntro>
         <ListItemHead>Feste allgemeine Kriterien</ListItemHead>
         <ListItem>Vordefinierte allgemeine Kriterien, die immer für alle Rechnungsarten gelten.</ListItem>
         <ListItemHead>Spezifische Kriterien</ListItemHead>
         <ListItem>Kriterien, die nur für bestimmte Arten von Rechnungsdaten gelten.  Bei einer projektbezogenen Rechnung kann beispielsweise das Projekt ein Zusammenstellungskriterium sein, bei einer Service-Rechnung der Service-Vertrag.  Sie können die Zusammenstellungskriterien für unterschiedliche Rechnungsarten in <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000315" role="glossary">Fakturierungsverfahren</Link> angeben, die Sie im Programmm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000)</GUIRef> festlegen.</ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
      <List>
         <ListItem>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">monatliche Abrechnungen</Link> verwenden und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert haben, können Rechnungspositionen für Verkaufs- und Lageraufträge nicht in einer Rechnung zusammengestellt werden. LN generiert für jede Sendung eine separate Rechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Monatliche Abrechnungen</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Für Gutschriften ist die <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Operative Firma</GUIRef> ein wichtiges Kriterium.  Die operative Firma ist die kaufmännische Firma, in der die Ursprungsrechnung erstellt wurde. LN kann nur Gutschriften mit Rechnungen zusammenstellen, die die gleiche operative Firma aufweisen.</ListItem>
      </List>
   </Note>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Feste allgemeine Kriterien</ListTitle>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.sfcp" role="manual">Kaufmännische Firma</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505s000#cisli.dims" role="groupbox">Analytische Unterkonten</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">Buchungsschlüssel</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Operative Firma</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.ofbp" role="manual">Handelspartner</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itbp" role="manual">Rechnungsempfänger</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.cinm" role="manual">Fakturierungsverfahren</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.pfbp" role="manual">Zahlungsleistender</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stbp" role="manual">Warenempfänger</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stoa" role="manual">Adresse Warenempfänger</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itoa" role="manual">Adresse Rechnungsempfänger</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">Adresse Zahlungsleistender</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">Rechnungswährung</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.cpay" role="manual">Zahlungsbedingungen</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.ccrs" role="manual">Kreditprovision</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.cidm" role="manual">Rechnungsstellungsverfahren</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.paym" role="manual">Zahlungsverfahren</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual" Update="No">USt-Land</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Steuerland des Handelspartners</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.fcrt" role="manual">Wechselkursbestimmung</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem>Die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000#tfacr200.lmbi" role="manual">Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen</GUIRef> auf der Ausgangsrechnung.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Monatliche Abrechnungen</Link>
      </RelTopic>
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