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<Session ID="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Lieferantenforderungspositionen verknüpfen (tscmm2510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Details des Gesamtbetrags der Rechnungsposition für Lieferantenforderungspositionen an. Dieses Programm zeigt nur die Lieferantenforderungspositionen an, für die im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2100m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist. Wenn dieses Programm aus dem Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> aufgerufen wird und es sind verknüpfte Lieferantenforderungspositionen vorhanden, dann werden nur die verknüpften Lieferantenforderungspositionen angezeigt.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="f.invoice.from.bp">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungsstellers</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.bpid.desc">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.invoice.comp">
         <Header>
            <Title>Rechnungsposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung vorhanden ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.invoice.ttyp">
         <Header>
            <Title>Rechnungsposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.invoice.docn">
         <Header>
            <Title>Rechnungsposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.invoice.lino">
         <Header>
            <Title>Rechnungsposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.target.comp">
         <Header>
            <Title>Zielfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännische Firma</GUIRef> der Rechnungsposition. Die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.target.comp" role="manual">Zielfirma</GUIRef> der Buchung der Rechnungsposition. Diese ist immer mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännischen Firma</GUIRef> der Forderung identisch. Es können nur Lieferantenforderungspositionen verknüpft werden, deren <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännische Firma</GUIRef> mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.target.comp" role="manual">Zielfirma</GUIRef> identisch ist.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Um Lieferantenforderungspositionen mit einer Rechnungsposition verknüpfen zu können, muss die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännische Firma</GUIRef> der Forderungspositionen mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm1510m000#f.target.comp" role="manual">Zielfirma</GUIRef> identisch sein.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.tot.amnt.ic">
         <Header>
            <Title>Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der mit der Lieferantenforderungsposition verknüpfte Netto-Rechnungspositionsbetrag einschließlich der aufgewendeten Vorsteuer, angegeben in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.view.inv.ccur.1">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.tot.amnt.ic" role="manual">Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung</GUIRef> angegeben ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.tot.linked.ic">
         <Header>
            <Title>Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der mit den Lieferantenforderungspositionen verknüpfte <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.tot.amnt.ic" role="manual">Gesamtrechnungspositionsbetrag in der Rechnungswährung</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.view.inv.ccur.2">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.linked.amount" role="manual">zugeordnete Betrag in Rechnungswährung</GUIRef> angegeben ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.unassigned.ic">
         <Header>
            <Title>Nicht abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.tot.amnt.ic" role="manual">Gesamtrechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung</GUIRef>, der nicht mit Lieferantenforderungspositionen verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.view.inv.ccur.3">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.unassigned.ic" role="manual">nicht abgeglichene Betrag</GUIRef> angegeben ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.fcmp">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännischen Firma</GUIRef> der Forderungsposition. Das ist die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännischen Firma</GUIRef> des Kundendienstes aus dem Forderungskopf.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Sie können nur Lieferantenforderungspositionen verknüpfen, deren <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.fcmp" role="manual">kaufmännische Firma</GUIRef> mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.target.comp" role="manual">Zielfirma</GUIRef> der Rechnungsposition identisch ist.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.stat">
         <Header>
            <Title>Positionsstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der aktuelle Status der Lieferantenforderungspositionen.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/ts/domains/cmm.slst" role="domain">Lieferantenforderungsposition - Status</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.ivbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungsstellers</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.scno">
         <Header>
            <Title>Forderung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm <Link href="/baanerp/ts/mdm/tsmdm1150m000" role="session">Anwenderprofile (tsmdm1150m000)</Link> definierten Nummernkreis voreingestellt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.lino">
         <Header>
            <Title>Position</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm210.acam">
         <Header>
            <Title>Genehmigter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der aus der Forderungsposition berechnete, genehmigte Gesamtbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm200.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung des genehmigten Forderungsbetrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.linked.amount">
         <Header>
            <Title>Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des für die Lieferantenforderungsposition <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#tscmm210.acam" role="manual">genehmigten Betrags</GUIRef>, der mit der Rechnung verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.invoice.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.linked.amount" role="manual">zugeordnete Betrag in Rechnungswährung</GUIRef> angegeben ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.linked">
         <Header>
            <Title>Mit aktueller Rechnungsposition verknüpft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Forderungsposition mit der aktuellen Rechnungsposition verknüpft.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.linked.to.other">
         <Header>
            <Title>Mit anderen Rechnungspositionen verknüpft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Forderungsposition mit anderen Rechnungspositionen verknüpft.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.final.invoice">
         <Header>
            <Title>Endgültige Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die aktuelle Rechnungsposition die letzte für die aktuelle Lieferantenforderungsposition. Nur eine Rechnungsposition kann für eine bestimmte Lieferantenforderungsposition die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2510m000#f.final.invoice" role="manual">endgültige Rechnung</GUIRef> sein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>