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<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro>Im Hauptprogramm werden die folgenden Daten aufgeführt:</ListIntro>
            <ListItem>Eine Liste der bisher verwendeten Parametersätze und ihre Gültigkeitsdaten</ListItem>
            <ListItem>Der aktuelle Parametersatz als erster Datensatz in der Liste, ohne Gültigkeitsdatum</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Durch einen Doppelklick auf einen Datensatz können Sie die Einstellungen von bisher verwendeten Parametersätzen abfragen.</Paragraph>
         <Paragraph>Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder ändern.  Der Satz wird als erster in der Liste angezeigt.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben und den neuen Parametersatz abspeichern, führt LN folgende Schritte aus:</ListIntro>
            <ListItem>Der bisher verwendete Parametersatz wird zur Historieliste hinzugefügt und mit dem Tagesdatum als Gültigkeitsdatum versehen.</ListItem>
            <ListItem>Der aktuelle Satz wird aktualisiert (als oberster Satz in der Liste).</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Zum Drucken und Vergleichen der Parametereinstellungen können Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1400m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli1400m000)</GUIRef> verwenden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Im Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000)</GUIRef> können Sie die folgenden Daten festlegen:</ListIntro>
            <ListItem>Den voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreis zur Generierung der Rechnungsnummern für die einzelnen Rechnungsarten.  Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</ListItem>
            <ListItem>Eine voreingestellte Vorlage und ein Layout für den Rechnungslauf.</ListItem>
            <ListItem>Das voreingestellte Sachkonto und die voreingestellten analytischen Unterkonten für mit dem Abgang von Anlagen verknüpfte Rechnungen.</ListItem>
            <ListItem>Voreingestellte Vorlagen und Layouts für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften.</ListItem>
            <ListItem>Weitere Optionen.</ListItem>
         </List>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
            <Paragraph> Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
         </GeneralSection>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" role="manual">
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" role="manual">Einrichten von <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000018" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="cisli100.scmp">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, für die die Parameter gelten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli100.indt">
         <Header>
            <Title>Gültig ab</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Datum und Zeitpunkt, ab dem die Parameter gültig sind.  Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum von neueren Parametereinstellungen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli100.dsca">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bezeichnung des Parametersatzes.  Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, werden in diesem Feld das Datum und der Zeitpunkt angegeben, an dem die Parameter festgelegt wurden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Finanzielle Daten</Title>
         <FieldHelp ID="cisli100.uott">
            <Header>
               <Title>Buchungsschlüssel Auftrag für Gutschrift verwenden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den Buchungsschlüssel des Auftrags für die Erstellung von Gutschriften.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Gutschriften für Reklamationsaufträge und Rechnungen gemeinsam zusammenzustellen und eine einzelne Rechnung oder Gutschrift für den Gesamtbetrag zu erstellen.</Paragraph>
               <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN den Buchungsschlüssel, den Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.cntt" role="manual">Buchungsschlüssel Gutschrift</GUIRef> für Gut- und Lastschriften eingegeben haben. LN kann jedoch Buchungen mit unterschiedlichen Buchungsschlüsseln nicht in einer einzelnen Rechnung zusammenstellen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.ineg" role="manual">Negative Beträge zulässig</GUIRef> für alle Buchungsschlüssel für Auftragsrechnungen markieren, die Sie im Gruppenfeld <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisliintfin" role="groupbox">Anbindung an Finanzwesen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000)</GUIRef> auswählen.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Anbindung an Finanzwesen</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.sott"
                       OtherIDs="cisli100.rett cisli100.wott cisli100.pott cisli100.svtt cisli100.cmtt cisli100.smtt cisli100.ictt cisli100.sctt cisli100.prtt cisli100.frtt cisli100.mstt cisli100.iitt cisli100.cntt cisli100.resr cisli100.wosr cisli100.posr cisli100.svsr cisli100.cmsr cisli100.smsr cisli100.icsr cisli100.scsr cisli100.prsr cisli100.frsr cisli100.mssr cisli100.iisr cisli100.cnsr cisli100.sosr">
               <Header>
                  <Title> Anbindung an Finanzwesen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Buchungsschlüssel und Nummernkreise, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</Paragraph>
                  <Paragraph> LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken.  Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.cntt" OtherIDs="cisli100.cnsr">
               <Header>
                  <Title>Buchungsschlüssel Gutschriften</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Buchungsschlüssel und Nummernkreise, die zur Generierung von Gutschriften verwendet werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</Paragraph>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.uott" role="manual">Buchungsschlüssel Auftrag für Gutschrift verwenden</GUIRef> nicht markieren, können Sie einen Buchungsschlüssel und einen Nummernkreis eingeben.  Anderenfalls verwendet LN den Buchungsschlüssel und Nummernkreis des Auftrags.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.ctyp" OtherIDs="cisli100.dtyp">
               <Header>
                  <Title>Gutschriften (Finanzwesen)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel und der Nummernkreis, die für die Generierung von Belegnummern für Gutschriften oder Lastschriften während des <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000323" role="manual">Ablauf der Anwendung Zahlungseingang</Link> verwendet werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Unterkontenbuchhaltung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.idty">
               <Header>
                  <Title>Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Für Unterkontenbuchhaltung liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link> im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn dieses Feld leer ist, wählen Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#initialize.document.types" role="command">Belegarten initialisieren</GUIRef>, um die Integrationsbelegart zu generieren.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400000" role="manual">Integration - Übersicht</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.idad">
               <Header>
                  <Title>Integrationsbelegart für Anlagenabgänge</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Für Anlagenabgänge liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link> im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn dieses Feld leer ist, wählen Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#initialize.document.types" role="command">Belegarten initialisieren</GUIRef>, um die Integrationsbelegart zu generieren.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400000" role="manual">Integration - Übersicht</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zusätzliche Daten</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Voreinstellungen</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.brad" OtherIDs="cisli120.dsca">
               <Header>
                  <Title>Layout für Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layout für Rechnungsläufe</Link>, das als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Rechnungsläufe (cisli2100m000)</GUIRef> erstellen oder generieren.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.brtp" OtherIDs="cisli201.dsca">
               <Header>
                  <Title>Vorlage</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlage für Rechnungsläufe</Link>, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Rechnungsläufe (cisli2100m000)</GUIRef> erstellen oder generieren.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Optionen</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.dtxd">
               <Header>
                  <Title>Datum für USt-Berechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> LN verwendet die an diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung der Umsatzsteuer für die Rechnungen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#idat" role="option">Rechnungsdatum</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Das Erstellungsdatum der Rechnung.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#odat" role="option">Auftragsdatum</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Das Erstellungsdatum des Verkaufsauftrags.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#ddat" role="option">Liefertermin</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Der Liefertermin des Verkaufsauftrags.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.txpd">
               <Header>
                  <Title>Basis für USt-Periode</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, das als Basis für die Festlegung der USt-Periode dient, in der die Rechnung gebucht werden muss.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn Sie das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">USt-Buch</Link> verwenden, setzt LN dieses Feld auf das Datum im Feld <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.txpd#tdat" role="option">Buchung erfasst am</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.frdt">
               <Header>
                  <Title>Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, das als Basis für die Festlegung der Rechnungs- und Berichtsperioden dient, in denen die Rechnung gebucht werden muss.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.indm">
               <Header>
                  <Title>Verfahren Rechnungsdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0500m000" role="session">Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000#tccom000.capp" role="manual">Genehmigung des Kunden</GUIRef> markiert ist, verwendet LN den Wert in diesem Feld zur Bestimmung des Rechnungsdatums.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.cnbu">
               <Header>
                  <Title>Neuen Stapel pro Anwender erstellen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet LN Rechnungsläufe, die von unterschiedlichen Anwendern erstellt wurden, nicht innerhalb eines Stapelverfahrens.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn der Anwender, der den Rechnungslauf bucht, nicht identisch ist mit dem Anwender, der den vorherigen Lauf gebucht hat, erstellt LN einen neuen Stapel.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000002_new_batch" role="manual">Neuer Stapel pro Anwender</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.ecvr">
               <Header>
                  <Title>Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe zu protokollieren.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können diesen Parameter für die einzelnen Rechnungspositionen im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> übersteuern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Nicht verwendete Konzepte im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.hist">
               <Header>
                  <Title>Historie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verschiebt LN alle gelöschten Ausgangsrechnungen in die Archivfirma, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Firmenparameter (tfgld0503m000)</GUIRef> für die aktuelle kaufmännische Firma ausgewählt wurde.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.pitl">
               <Header>
                  <Title>Rechnung in Sprache USt-Land drucken</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnung in der Sprache des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">USt-Landes</Link>, nicht in der Sprache des Rechnungsempfängers.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>In vielen Fällen sind die Sprache des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">USt-Landes</Link> und die Sprache des Rechnungsempfängers identisch.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.rrin">
               <Header>
                  <Title>Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000241" role="glossary">Teilrechnungsbeträge</Link> für die <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000377" role="glossary">Erlöserkennung</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Voreinstellungen Direkte Verarbeitung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.tdpm" OtherIDs="cisli100.tdpc cisli100.tdps">
               <Header>
                  <Title>Vorlage</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlage für Rechnungsläufe</Link>, die bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.bram" OtherIDs="cisli100.brac cisli100.bras">
               <Header>
                  <Title>Layout für Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layout für Rechnungsläufe</Link>, das bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.devi" OtherIDs="form.devi.desc">
               <Header>
                  <Title>Ausgabegerät</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf dem die Rechnungen und Ausnahmeberichte bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen gedruckt werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.path">
               <Header>
                  <Title>Pfad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den Pfad für die Datei ein, wenn Sie die Rechnungen und Ausnahmeberichte in eine Datei drucken möchten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Voreinstellungen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Sonderverkäufe</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.glca">
               <Header>
                  <Title>Sachkonten-Code verwenden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Gibt das voreingestellte Verfahren an, mit dem Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> die Buchungsdaten eingeben.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für die Zuordnung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe als Voreinstellung einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">Sachkonten-Code</Link> verwenden möchten.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="cisli100.glcd">
               <Header>
                  <Title>Sachkonten-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">Sachkonten-Code</Link> für die Erfassung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.dmla" OtherIDs="form.dmla.desc">
               <Header>
                  <Title>Voreingestelltes Sachkonto Sonderverkäufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Sachkonto für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Anlagenabgänge</GUIRef> 
                     <Emphasis>nicht</Emphasis> markieren.</Paragraph>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.glca" role="manual">Sachkonten-Code verwenden</GUIRef> nicht markieren, können Sie ein Sachkonto eingeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.ddi1"
                       OtherIDs="cisli100.ddi2 cisli100.ddi3 cisli100.ddi4 cisli100.ddi5">
               <Header>
                  <Title>Analytische Unterkonten</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ddim.desc">
               <Header>
                  <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Anlagenabgänge</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.msla" OtherIDs="form.leac.desc">
               <Header>
                  <Title>Sachkonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Sachkonto für die Habenbuchungen bei Rechnungen für den Abgang von Anlagen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Anlagenabgänge</GUIRef> markieren.</Paragraph>
                  <Paragraph>Das Sachkonto darf kein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000459" role="glossary">Integrationskonto</Link> sein, und das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.ifas" role="manual">Integration Anlagenbuchhaltung</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Kontenplan (tfgld0508m000)</GUIRef> muss auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ifas#disposal" role="option">Anlagenabgang</GUIRef> gesetzt sein.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.dim1"
                       OtherIDs="cisli100.dim2 cisli100.dim3 cisli100.dim4 cisli100.dim5">
               <Header>
                  <Title>Analytische Unterkonten</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dimn.desc">
               <Header>
                  <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.hdim">
               <Header>
                  <Title>Analytische Unterkonten in Kopf zulassen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Unterkonten im Kopf einer Rechnung für Sonderverkäufe eintragen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.sitt">
               <Header>
                  <Title>Buchungsschlüssel für Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel, der zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</Paragraph>
                  <Paragraph> LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken.  Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.sisr">
               <Header>
                  <Title>Nummernkreis für Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsnummernkreis, der zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Buchungskategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</Paragraph>
                  <Paragraph> LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken.  Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000001_unique_definition" role="manual">Buchungsschlüssel und Nummernkreis</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.ngsr" OtherIDs="ngsr.dsca">
               <Header>
                  <Title>Nummerngruppe für abgeglichene SBI-Beziehungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#NumberGroup_tc" role="glossary">Nummerngruppe</Link>, die für die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000303" role="glossary">abgeglichene SBI-Beziehung</Link> verwendet wird.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.srsr" OtherIDs="srsr.dsca">
               <Header>
                  <Title>Nummernkreis für abgeglichene SBI-Beziehungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Series_tc" role="glossary">Nummernkreis</Link>, der für die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000303" role="glossary">abgeglichene SBI-Beziehung</Link> verwendet wird.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.mcod" OtherIDs="tcmcs058.dsca">
               <Header>
                  <Title>Abgleich-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000474" role="glossary">Abgleichcode</Link>, der verwendet wird, wenn das entsprechende Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Rechnungsempfänger (tccom4112s000)</GUIRef> leer ist.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="cisli100.auma">
               <Header>
                  <Title>Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatisch abgleichen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wenn <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000305" role="glossary">Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> eingehen, versucht LN, diese mit Rechnungspositionen für VK- oder Lageraufträge abzugleichen.</FuncDesc>
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                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000017" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.auap">
               <Header>
                  <Title>Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren automatisch genehmigen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Status der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen automatisch auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#appr" role="option">Genehmigt</GUIRef>.</FuncDesc>
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                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000017" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.gcra">
               <Header>
                  <Title>Korrekturbetrag generieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN Korrekturbuchungen zur Saldierung von Rechnungsbeträgen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und VK-Auftragsbeträgen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zuletzt verwendete Nummern</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.msid">
               <Header>
                  <Title>Sonderverkäufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Rechnungen für Sonderverkäufe generiert wurde.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.iiid">
               <Header>
                  <Title>Zinsrechnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Zinsrechnungen generiert wurde.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.ldcn">
               <Header>
                  <Title>Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Last- oder Gutschriften generiert wurde.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Verarbeitung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli100.brid">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsläufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Rechnungsläufe generiert wurde.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.btno">
               <Header>
                  <Title>Stapel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete Stapelnummer für die Verarbeitung von Rechnungsläufen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli100.iseq">
               <Header>
                  <Title>Folgenummer Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für zusammengestellte Rechnungen generiert wurde.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="initialize.document.types">
         <Header>
            <Title>Belegarten initialisieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Generiert die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link>, die Sie zur Zuordnung der Finanz-Buchungen aus dem Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> zu den Unterkonten für Unterkontenbuchhaltung verwenden können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>