<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro>Im Hauptprogramm werden die folgenden Daten aufgeführt:</ListIntro>
            <ListItem>Eine Liste der bisher verwendeten Parametersätze und ihre Gültigkeitsdaten</ListItem>
            <ListItem>Der aktuelle Parametersatz als erster Datensatz in der Liste, ohne Gültigkeitsdatum</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Durch einen Doppelklick auf einen Datensatz können Sie die Einstellungen von bisher verwendeten Parametersätzen abfragen.</Paragraph>
         <Paragraph>Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder ändern. Der Satz wird als erster in der Liste angezeigt.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben und den neuen Parametersatz abspeichern, führt LN folgende Schritte aus:</ListIntro>
            <ListItem>Der bisher verwendete Parametersatz wird zur Historieliste hinzugefügt und mit dem Tagesdatum als Gültigkeitsdatum versehen.</ListItem>
            <ListItem>Der aktuelle Satz wird aktualisiert (als oberster Satz in der Liste).</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Zum Drucken und Vergleichen der Parametereinstellungen können Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0400m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli1400m000)</GUIRef> verwenden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Im Unterprogramm können Sie die folgenden Daten festlegen:</ListIntro>
            <ListItem>Eine voreingestellte Vorlage und ein Layout für den Rechnungslauf.</ListItem>
            <ListItem>Das voreingestellte Sachkonto und die voreingestellten analytischen Unterkonten für mit dem Abgang von Anlagen verknüpfte Rechnungen.</ListItem>
            <ListItem>Voreingestellte Vorlagen und Layouts für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften.</ListItem>
            <ListItem>Weitere Optionen.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Um <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> und Nummernkreise zu definieren und zu verwalten, wählen Sie im <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">entsprechenden Menü</Link> die Option <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#start.parameters.by.srtp" role="manual">Fakturierungsparameter nach Herkunftsart</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" role="manual">
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" role="manual">Einrichten von <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000018" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="cisli000.indt">
         <Header>
            <Title>Gültig ab</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Datum und Zeitpunkt, ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum von neueren Parametereinstellungen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli000.sfcp" OtherIDs="f.sfcp.dsca">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, für die die Parameter gelten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli000.dsca">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bezeichnung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, werden in diesem Feld das Datum und der Zeitpunkt angegeben, an dem die Parameter festgelegt wurden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Optionen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Zusammenstellen</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.brtp">
               <Header>
                  <Title>Vorlage für Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlage für Rechnungsläufe</Link>, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Rechnungsläufe (cisli2100m000)</GUIRef> erstellen oder generieren.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.brad">
               <Header>
                  <Title>Layout für Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layout für Rechnungsläufe</Link>, das als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Rechnungsläufe (cisli2100m000)</GUIRef> erstellen oder generieren.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.indm">
               <Header>
                  <Title>Verfahren Rechnungsdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> LN verwendet den Wert in diesem Feld zusammen mit zwei anderen Einstellungen (siehe Hinweis), um Folgendes zu bestimmen:</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListItem>
                        <List>
                           <ListIntro>Das Rechnungsdatum; dabei kann es sich um eines der folgenden Daten handeln:</ListIntro>
                           <ListItemHead> 
                              <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#apdt" role="option">Genehmigungsdatum</GUIRef>
                           </ListItemHead>
                           <ListItem>Wird festgelegt, wenn die Rechnungsposition automatisch bestätigt wird - bei der Freigabe der Rechnung in das Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>.</ListItem>
                           <ListItemHead> 
                              <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#ddat" role="option">Liefertermin</GUIRef>
                           </ListItemHead>
                           <ListItem>Festgelegt im Paket <GUIRef href="/baanerp/sales" role="package">Verkauf</GUIRef>.</ListItem>
                        </List>
                     </ListItem>
                     <ListItem>
                        <Paragraph>Ob eine zusätzliche Rechnung erstellt werden soll.</Paragraph>
                        <Paragraph>Wenn das Feld auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#apdt" role="option">Genehmigungsdatum</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#ddat" role="option">Liefertermin</GUIRef> gesetzt ist und die Rechnungspositionen unterschiedliche Genehmigungsdaten aufweisen, wird die Rechnung aufgeteilt und eine zusätzliche Rechnung wird erstellt.</Paragraph>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#idat" role="option">Rechnungsdatum</GUIRef>
                  </Paragraph>
               </DefaultValue>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro> LN berücksichtigt die Einstellungen <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#apdt" role="option">Genehmigungsdatum</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.indm#ddat" role="option">Liefertermin</GUIRef> nur, wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen:</ListIntro>
                     <ListItem>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0500m000" role="session">Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000)</GUIRef> ist <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000#tccom000.capp" role="manual">Genehmigung des Kunden</GUIRef> ausgewählt.</ListItem>
                     <ListItem>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4111s000" role="session">Warenempfänger (tccom4111s000)</GUIRef> ist für den Warenempfänger das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4111s000#tccom111.capp" role="manual">Genehmigung des Kunden</GUIRef> markiert.</ListItem>
                     <ListItem>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0594m000" role="session">VK-Auftragsarten (tdsls0594m000)</GUIRef> ist <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4106m100" role="session">Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100)</GUIRef> als <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000129" role="glossary">Aktivität</Link> mit der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000172" role="glossary">VK-Auftragsart</Link> verknüpft.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.dtxd">
               <Header>
                  <Title>Datum für USt-Berechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> LN verwendet die an diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung der Umsatzsteuer für die Rechnungen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#idat" role="option">Rechnungsdatum</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Das Erstellungsdatum der Rechnung.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#odat" role="option">Auftragsdatum</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Das Erstellungsdatum des Verkaufsauftrags.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.dtxd#ddat" role="option">Liefertermin</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>Der Liefertermin des Verkaufsauftrags.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.txpd">
               <Header>
                  <Title>Basis für USt-Periode</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, das als Basis für die Festlegung der USt-Periode dient, in der die Rechnung gebucht werden muss.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn Sie das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">USt-Buch</Link> verwenden, setzt LN dieses Feld auf das Datum im Feld <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.txpd#tdat" role="option">Buchung erfasst am</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.rttf">
               <Header>
                  <Title>Horizont für Risikoübertragung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die maximale Anzahl an Tagen, die das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000306" role="glossary">Risikoübertragungsdatum</Link> vor oder nach dem Rechnungsdatum liegen darf.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListItem>Geben Sie einen negativen Wert ein, um Anwendern die Eingabe eines Datums <Emphasis>vor</Emphasis> dem Rechnungsdatum zu ermöglichen.</ListItem>
                     <ListItem>Geben Sie einen positiven Wert ein, um Anwendern die Eingabe eines Datums <Emphasis>nach</Emphasis> dem Rechnungsdatum zu ermöglichen.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Drucken</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.pitl">
               <Header>
                  <Title>In Sprache für USt-Land drucken</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnung in der Sprache des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">USt-Landes</Link>, nicht in der Sprache des Rechnungsempfängers.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>In vielen Fällen sind die Sprache des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">USt-Landes</Link> und die Sprache des Rechnungsempfängers identisch.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.agsl">
               <Header>
                  <Title>Sendungspositionen verdichten</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Beträge der Sendungspositionen verdichtet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Buchung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.cnbu">
               <Header>
                  <Title>Neuen Stapel pro Anwender erstellen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet LN Rechnungsläufe, die von unterschiedlichen Anwendern erstellt wurden, nicht innerhalb eines Stapelverfahrens.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn der Anwender, der den Rechnungslauf bucht, nicht identisch ist mit dem Anwender, der den vorherigen Lauf gebucht hat, erstellt LN einen neuen Stapel.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000002_new_batch" role="manual">Neuer Stapel pro Anwender</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.rrin">
               <Header>
                  <Title>Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, gilt für <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/sls.inty#normal" role="option">normale</GUIRef> und für <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/sls.inty#guarantee" role="option">Garantie</GUIRef> teilrechnungen:</ListIntro>
                     <ListItem>Der Integrationsbeleg <Link href="/baanerp/tf/integrations/10002082" role="manual">VK-Auftrag / Erlösanalyse</Link> wird anstelle der Belege <Link href="/baanerp/tf/integrations/10002095" role="manual">VK-Auftrag / Normale Teilrechnung</Link> und <Link href="/baanerp/tf/integrations/10002096" role="manual">VK-Auftrag / Verrechnete Garantie-Teilzahlung</Link> verwendet.</ListItem>
                     <ListItem>Beim Fakturieren von VK-Auftragspositionen werden für die Gegenbuchung von Teilrechnungen keine Währungsdifferenzbuchungen durchgeführt.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.frdt">
               <Header>
                  <Title>Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, das als Basis für die Festlegung der Rechnungs- und Berichtsperioden dient, in denen die Rechnung gebucht werden muss.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Archivieren</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.hist">
               <Header>
                  <Title>In Archivfirma kopieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verschiebt LN alle gelöschten Ausgangsrechnungen in die Archivfirma, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Firmenparameter (tfgld0503m000)</GUIRef> für die aktuelle kaufmännische Firma ausgewählt wurde.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Voreinstellungen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Voreinstellungen Direkte Verarbeitung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.tdpm" OtherIDs="cisli000.tdpc cisli000.tdps">
               <Header>
                  <Title>Vorlage</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">Vorlage für Rechnungsläufe</Link>, die bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000009" role="manual">Direkte Verarbeitung von Rechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.bram" OtherIDs="cisli000.brac cisli000.bras">
               <Header>
                  <Title>Layout für Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">Layout für Rechnungsläufe</Link>, das bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000009" role="manual">Direkte Verarbeitung von Rechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.devi">
               <Header>
                  <Title>Ausgabegerät für Lastschrift-/Gutschriftverarbeitung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf dem die Rechnungen und Ausnahmeberichte bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen gedruckt werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Sonderverkäufe</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.ecvr">
               <Header>
                  <Title>Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe zu protokollieren.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können diesen Parameter für die einzelnen Rechnungspositionen im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> übersteuern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Nicht verwendete Konzepte im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000092" role="manual">Dokumentieren der Daten für Intrastat und die zusammenfassende Meldung bei Rechnungen für Sonderverkäufe</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.glca">
               <Header>
                  <Title>Sachkonten-Code verwenden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Gibt das voreingestellte Verfahren an, mit dem Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> die Buchungsdaten eingeben.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für die Zuordnung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe als Voreinstellung einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">Sachkonten-Code</Link> verwenden möchten.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" role="manual">Rechnungen für Sonderverkäufe</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.glcd">
               <Header>
                  <Title>Sachkonten-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">Sachkonten-Code</Link> für die Erfassung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" role="manual">Rechnungen für Sonderverkäufe</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.dmla">
               <Header>
                  <Title>Voreingestelltes Sachkonto Sonderverkäufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Sachkonto für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Anlagenabgänge</GUIRef> 
                     <Emphasis>nicht</Emphasis> markieren.</Paragraph>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#cisli000.glca" role="manual">Sachkonten-Code verwenden</GUIRef> nicht markieren, können Sie ein Sachkonto eingeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" role="manual">Rechnungen für Sonderverkäufe</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.ddi1"
                       OtherIDs="cisli000.ddi2 cisli000.ddi3 cisli000.ddi4 cisli000.ddi5 cisli000.ddi6 cisli000.ddi7 cisli000.ddi8 cisli000.ddi9 cisli000.dd10 cisli000.dd11 cisli000.dd12">
               <Header>
                  <Title>Unterkonten 1 - 12</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.dimension.dsca2">
               <Header>
                  <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Anlagenabgänge</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.msla">
               <Header>
                  <Title>Sachkonto Sonderverkäufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Sachkonto für die Habenbuchungen bei Rechnungen für den Abgang von Anlagen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)</GUIRef> Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Anlagenabgänge</GUIRef> markieren.</Paragraph>
                  <Paragraph>Das Sachkonto darf kein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000459" role="glossary">Integrationskonto</Link> sein, und das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.ifas" role="manual">Integration Anlagenbuchhaltung</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Kontenplan (tfgld0508m000)</GUIRef> muss auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ifas#disposal" role="option">Anlagenabgang</GUIRef> gesetzt sein.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.dim1"
                       OtherIDs="cisli000.dim2 cisli000.dim3 cisli000.dim4 cisli000.dim5 cisli000.dim6 cisli000.dim7 cisli000.dim8 cisli000.dim9 cisli000.dm10 cisli000.dm11 cisli000.dm12">
               <Header>
                  <Title>Unterkonten 1 - 12</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.dimension.dsca">
               <Header>
                  <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.hdim">
               <Header>
                  <Title>Unterkonten für Auftragskopf für Sonderverkäufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Unterkonten im Kopf einer Rechnung für Sonderverkäufe eintragen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.mcod">
               <Header>
                  <Title>Abgleich-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000474" role="glossary">Abgleichcode</Link>, der verwendet wird, wenn das entsprechende Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Rechnungsempfänger (tccom4112s000)</GUIRef> leer ist.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.auap">
               <Header>
                  <Title>Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren automatisch genehmigen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Status der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen automatisch auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#appr" role="option">Genehmigt</GUIRef>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000017" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli000.auma">
               <Header>
                  <Title>Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. abgleichen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, versucht LN bei Eingang von <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000305" role="glossary">Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> diese mit Rechnungspositionen für VK- oder Lageraufträge abzugleichen.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000017" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Service-Artikel</Title>
            <FieldHelp ID="cisli000.ctsi">
               <Header>
                  <Title>Fakturierart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Nummerngruppen</Title>
         <FieldHelp ID="cisli000.ngbr"
                    OtherIDs="cisli000.srbr cisli000.ngms cisli000.srms cisli000.ngii cisli000.srii cisli000.ngdc cisli000.srdc cisli000.ngsi  cisli000.srsi">
            <Header>
               <Title>Nummerngruppe und -kreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die voreingestellte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#NumberGroup_tc" role="glossary">Nummerngruppe</Link> und der voreingestellte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Series_tc" role="glossary">Nummernkreis</Link>, die zur Generierung von Nummern für diese Einheit verwendet werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Anbindung an Finanzwesen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Integrationsbelegart</Title>
            <FieldHelp ID="f.idt.dim.acc">
               <Header>
                  <Title>Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Für Unterkontenbuchhaltung liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link> im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400000" role="manual">Integration - Übersicht</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.idt.asset.disp">
               <Header>
                  <Title>Integrationsbelegart für Anlagenabgänge</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Für Anlagenabgänge liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link> im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400000" role="manual">Integration - Übersicht</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="cisli0400m000">
         <Header>
            <Title>Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0400m000" role="session">Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli0400m000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.parameters.by.srtp">
         <Header>
            <Title>Fakturierungsparameter nach Herkunftsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/ci/sli/cisli0101m000" role="session">Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>