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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0171s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm legen Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">Sachkonten</Link> und die voreingestellten <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonten</Link> für die USt-Codes eines bestimmten Landes fest.</Paragraph>
         <Paragraph>Für jeden USt-Code können Sie die Sachkonten festlegen, auf denen die verschiedenen Umsatzsteuerbuchungen vorgenommen werden müssen. Sie können nur die Sachkonten festlegen, die für die jeweilige Steuerart des USt-Codes relevant sind.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Obligatorische Konten</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Wenn die Steuerart nicht <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#normal" role="option">Normal</GUIRef> lautet, müssen Sie die folgenden Sachkonten angeben:</ListIntro>
            <ListItem>Lautet die Steuerart <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#on.payments" role="option">Auf Zahlungen</GUIRef>, müssen Sie das Zwischenkonto angeben, auf das der Steuerbetrag bei Auftragserstellung gebucht wird. Näheres hierzu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">Steuerarten</Link>.</ListItem>
            <ListItem>Lautet die Steuerart <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#shifted" role="option">Verlegt</GUIRef>, müssen Sie das Gegenkonto für die Gegenbuchung angeben. Näheres hierzu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">Steuerarten</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Optionale Konten</SectionTitle>
         <Paragraph>Sie können alle anderen Steuerbeträge auf Einkaufsbuchungen auf das Konto <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vacp" role="manual">Vorsteuer</GUIRef> buchen und alle Steuerbeträge auf Verkaufsbuchungen auf das Konto <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vacs" role="manual">Umsatzsteuer</GUIRef>. Wenn Sie jedoch die Steuerbeträge bestimmter Buchungen, etwa Gutschriften, und die Zuordnung geleisteter Anzahlungen oder Lastschriften auf bestimmte Konten buchen möchten, können Sie die Konten in die jeweiligen Felder eingeben.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Unterkonten</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn Unterkonten mit den USt-Sachkonten verknüpft sind, leitet LN für Rechnungen die Unterkonten von den Sammelkonten der finanziellen Handelspartnergruppe ab. Für Belege leitet LN die Unterkonten vom Sachkonto der Sachkontobuchung ab.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn mit den USt-Konten obligatorische Unterkonten verknüpft und für das Sachkonto keine Unterkonten definiert sind, bucht LN die USt-Beträge auf die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000" role="session">Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0171s000)</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000" role="session">Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000)</GUIRef> angegebenen Unterkonten.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfgld071.ccty" OtherIDs="tcmcs010.dsca">
         <Header>
            <Title>Land</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">Steuerland</Link> des Steuer-Codes.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.cvat" OtherIDs="description">
         <Header>
            <Title>USt-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodes_tc" role="glossary">USt-Code</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs036.ktax">
         <Header>
            <Title>Steuerart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Steuerart, auf die der Steuer-Code sich bezieht. Näheres hierzu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">Steuerarten</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vacp" OtherIDs="pur.tax.account">
         <Header>
            <Title>Vorsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das die Vorsteuer gebucht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vapc" OtherIDs="pur.cn.tax.acc">
         <Header>
            <Title>Vorsteuer auf Gutschriften</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das Vorsteuer auf Gutschriften gebucht wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Zur Unterscheidung der Steuern auf Gutschriften von anderen Steuern auf Einkaufsbuchungen geben Sie ein Sachkonto ein. Als Voreinstellung zeigt LN in diesem Feld das Konto <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vacp" role="manual">Vorsteuer</GUIRef> an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.iavp" OtherIDs="tax.payments.acc">
         <Header>
            <Title>Vorsteuer auf Zahlungen (Zwischenkonto)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Zwischenkonto für Vorsteuer. Wenn die USt-Art <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#on.payments" role="option">Auf Zahlungen</GUIRef> lautet, müssen Sie ein Sachkonto angeben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vaap" OtherIDs="adv.payments.acc">
         <Header>
            <Title>Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto für Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren, bucht LN die Steuer auf dieses Sachkonto, wenn Sie geleistete Anzahlungen erstellen.</Paragraph>
            <Paragraph>Zur Unterscheidung der Steuern auf geleistete Anzahlungen von anderen Steuern auf Einkaufsbuchungen geben Sie ein Sachkonto ein.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vapa" OtherIDs="ass.adv.pay.acc">
         <Header>
            <Title>Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Gegenkonto für Steuer auf zugeordnete geleistete Anzahlungen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN nimmt eine Gegenbuchung des Steuerbetrags auf dieses Konto vor, wenn Sie die geleisteten Anzahlungen EK-Rechnungen zuweisen.</Paragraph>
            <Paragraph>Als Voreinstellung zeigt LN in diesem Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vaap" role="manual">Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen</GUIRef> an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.casp" OtherIDs="shift.tax.pur">
         <Header>
            <Title>Verlegte Vorsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Gegenkonto für verlegte Vorsteuer.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Lautet die Steuerart <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#shifted" role="option">Verlegt</GUIRef>, müssen Sie das Gegenkonto für die Gegenbuchung angeben. Näheres hierzu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">Steuerarten</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.ascc" OtherIDs="social.contr.acc">
         <Header>
            <Title>Sozialabgaben (Unternehmeranteil)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto für Sozialabgaben, die Sie als Kosten behandeln.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000#tccom000.uwht" role="manual">Einbehaltene Einkommensteuer und Sozialabgaben</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000" role="session">Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)</GUIRef> markiert ist, können Sie ein Sachkonto angeben.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      <FieldHelp ID="tfgld071.stca" OtherIDs="stamp.cost.acc">
         <Header>
            <Title>Abgegrenzte Stempelsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000400" role="glossary">Stempelsteuer</Link> gebucht werden muss. Dabei muss es sich um ein <GUIRef href="" role="manual">Erfolgskonto</GUIRef> handeln.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vacs" OtherIDs="sales.tax.account">
         <Header>
            <Title>Umsatzsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das die Umsatzsteuer gebucht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vasc" OtherIDs="sales.cn.tax.acc">
         <Header>
            <Title>Umsatzsteuer auf Gutschriften</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das Umsatzsteuer auf Gutschriften gebucht wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Zur Unterscheidung der Steuern auf Gutschriften von anderen Steuern auf Verkaufsbuchungen geben Sie ein Sachkonto ein. Als Voreinstellung zeigt LN in diesem Feld das Konto <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vacs" role="manual">Umsatzsteuer</GUIRef> an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.iavr" OtherIDs="tax.receipts.acc">
         <Header>
            <Title>Umsatzsteuer auf Zahlungseingänge (Zwischenkonto)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Zwischenkonto für Vorsteuer. Wenn die USt-Art <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#on.payments" role="option">Auf Zahlungen</GUIRef> lautet, müssen Sie ein Sachkonto angeben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vaar" OtherIDs="adv.receipts.acc">
         <Header>
            <Title>Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das die Umsatzsteuer für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">erhaltene Anzahlungen</Link> gebucht wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren, bucht LN die Steuer auf dieses Sachkonto, wenn Sie erhaltene Anzahlungen erfassen.</Paragraph>
            <Paragraph>Zur Unterscheidung der Steuern auf erhaltene Anzahlungen von anderen Steuern auf Verkaufsbuchungen geben Sie ein Sachkonto ein.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.vara" OtherIDs="ass.adv.rec.acc">
         <Header>
            <Title>Umsatzsteuer auf Zuordnung von erhaltenen Anzahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Gegenkonto für Steuer auf zugeordnete erhaltene Anzahlungen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN nimmt eine Gegenbuchung des Steuerbetrags auf dieses Konto vor, wenn Sie die erhaltenen Anzahlungen VK-Rechnungen zuweisen.</Paragraph>
            <Paragraph>Als Voreinstellung zeigt LN in diesem Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vaar" role="manual">Umsatzsteuer auf geleistete Anzahlungen</GUIRef> an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.cass" OtherIDs="shift.tax.sales">
         <Header>
            <Title>Verlegte Umsatzsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Gegenkonto für verlegte Umsatzsteuer.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Lautet die Steuerart <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#shifted" role="option">Verlegt</GUIRef>, müssen Sie das Gegenkonto für die Gegenbuchung angeben. Näheres hierzu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">Steuerarten</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld071.dim1"
                 OtherIDs="tfgld071.dim2 tfgld071.dim3 tfgld071.dim4 tfgld071.dim5 tfgld071.dim6 tfgld071.dim7 tfgld071.dim8 tfgld071.dim9 tfgld071.dm10 tfgld071.dm11 tfgld071.dm12">
         <Header>
            <Title>Unterkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zum Buchen der USt-Beträge für diesen USt-Code auf ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonto</Link> dieser <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DimensType_tf" role="glossary">Unterkontenart</Link> müssen Sie in diesem Feld ein Unterkonto auswählen.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>