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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2247m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Factor Dokumenten zuordnen (tfacp2247m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie einem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> einen Bereich von Eingangsrechnungen zuordnen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Bevor Sie dieses Programm verwenden können, müssen Sie den Factor als Zahlungsempfänger definieren und den Factor mit dem Zahlungsempfänger im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef> verknüpfen.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können dieses Programm beispielsweise verwenden, um bereits erfasste Rechnungen von einem Zahlungsempfänger an einen Factor oder von einem Factor an einen anderen Factor neu zuzuordnen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="factor">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link>, dem Sie die Rechnungen zuordnen. Sie müssen den Factor als Zahlungsempfänger definieren und den Factor mit dem Zahlungsempfänger im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef> verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ptbp.f">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Zahlungsempfänger definiert, für die Sie dem Factor die offenen Posten zuordnen möchten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können nur die Zahlungsempfänger auswählen, die Sie mit dem Factor im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef> verknüpft haben.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ptbp.t">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Zahlungsempfänger definiert, für die Sie dem Factor die offenen Posten zuordnen möchten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können nur die Zahlungsempfänger auswählen, die Sie mit dem Factor im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef> verknüpft haben.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.f">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbuchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Buchungsschlüssel definiert, für die Sie dem Factor die Rechnungen zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.t">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbuchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Buchungsschlüssel definiert, für die Sie dem Factor die Rechnungen zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.f">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Rechnungen definiert, die Sie dem Factor zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.t">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Rechnungen definiert, die Sie dem Factor zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.date.f">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Rechnungstermine definiert, für die Sie dem Factor die Rechnungen zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.date.t">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit den Feldern <GUIRef href="" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Bis</GUIRef> wird der Bereich der Rechnungstermine definiert, für die Sie dem Factor die Rechnungen zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.yn">
         <Header>
            <Title>Drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht der Rechnungen, die nicht zugeordnet werden konnten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>