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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>ACR-Parameter (tfacr0100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm werden die Parameter verwaltet, welche die Daten im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> überwachen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Register</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Mit der <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF1" role="groupbox">Rechnungsverwaltung</GUIRef> werden die Rechnungen für Artikel verwaltet, für die kein Bestand vorhanden ist.</ListItem>
            <ListItem>Das <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF2" role="groupbox">Mahnwesen</GUIRef> dient zum Erstellen und Verarbeiten von Mahnschreiben für überfällige Ausgangsrechnungen.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungsverwaltung</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr000.indt">
            <Header>
               <Title>Gültig ab</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Gültigkeitsbeginn, für den Sie die Parameter der <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> anzeigen oder verwalten möchten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr000.dsca">
            <Header>
               <Title>Bezeichnung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Daten VK-Rechnung</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.vatc">
               <Header>
                  <Title>Ebene für USt-Berechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Zeigt an, ob LN die Steuer auf manuell erzeugte Ausgangsrechnungen im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> auf Kopf- oder auf Positionsebene berechnet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Im Regelfall muss die Steuer buchungspositionsweise ermittelt werden.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Factoring - Buchungsschlüssel</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ftyp">
               <Header>
                  <Title>Mit Regress senden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Rechnungen für Rechnungen erstellen und begleichen, die mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">Regress</Link> an den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">Factor</Link> verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#journals" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef> gehören.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.infa" role="manual">Factor-Rechnungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Firmenparameter (tfgld0503m000)</GUIRef> markieren.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.tynr">
               <Header>
                  <Title>Ohne Regress senden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Ausgangsrechnungen als Ersatz für die Ursprungsrechnungen erstellen, wenn diese ohne <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">Regress</Link> an den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">Factor</Link> verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Ausgangsrechnungen</GUIRef> sein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.infa" role="manual">Factor-Rechnungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Firmenparameter (tfgld0503m000)</GUIRef> markieren.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Verschiedenes</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.pdif">
               <Header>
                  <Title>Buchungsschlüssel für Zahlungsdifferenzen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> zum Buchen der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">Zahlungsdifferenzen</Link>, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000" role="session">Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2240m000)</GUIRef> in das Hauptbuch abgeschrieben werden.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">Verkaufs-Korrekturen</GUIRef> gehören.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.cdif">
               <Header>
                  <Title>Buchungsschlüssel für Währungsdifferenzen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sie müssen den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> zum Buchen der Währungsdifferenzen auswählen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" role="session">Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)</GUIRef> in das Hauptbuch abgeschrieben werden.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieser Buchungsschlüssel muss zur Buchungskategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">Verkaufs-Korrekturen</GUIRef> gehören.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.posc">
               <Header>
                  <Title>Währungsgewinne ausbuchen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN Währungsgewinne. LN erstellt für diesen Zweck offene Posten.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bucht LN keine Währungsgewinne. Trotz der Wechselkursschwankung bleibt die Rechnung unter dem alten Kurs gespeichert.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Währungsverluste werden immer gebucht.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ccan">
               <Header>
                  <Title>Währungsdifferenzen für Lastschriften unterwegs ausbuchen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">Währungsdifferenzen</Link> für Rechnungen, die mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Lastschriften unterwegs</Link> verknüpft sind, verarbeitet werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Währungsdifferenzen werden für den offenen Gesamtrechnungsbetrag verarbeitet. Wenn Lastschriften unterwegs vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz mit dem Gesamtrechnungsbetrag abzüglich der tatsächlichen Zahlungseingänge berechnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <Paragraph>Rechnungsbetrag: 800,00 Euro</Paragraph>
                  <Paragraph>Teileingang: 100,00 Euro</Paragraph>
                  <Paragraph>Lastschrift unterwegs: 200,00 Euro</Paragraph>
                  <Paragraph>Die Währungsdifferenz wird für 700,00 EUR berechnet.</Paragraph>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen für Rechnungen mit Lastschriften unterwegs nicht verarbeitet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.agan">
               <Header>
                  <Title>Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte Code für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AgingAnalys_tf" role="glossary">Vergangenheitsanalyse</Link>, der zum Drucken der offenen Posten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2420m000" role="session">Vergangenheitsanalyse nach Rechnungsempfänger drucken (tfacr2420m000)</GUIRef> verwendet wird. Die Daten werden entsprechend des hier eingegebenen Codes klassifiziert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.atyp" OtherIDs="tcccp001.dsca">
               <Header>
                  <Title>Einsatzbereich</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ResoActiType_tc" role="glossary">Einsatzbereich</Link> für die Kalender der Zahlungsleistenden. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen der Handelspartner für Zahlungen nicht verfügbar ist.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Monatliche Abrechnungen</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.mbig">
               <Header>
                  <Title>Monatliche Abrechnung in Firmengruppe generieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">monatlichen Abrechnungen</Link> zentral für alle Firmen der kaufmännischen Firmengruppe generieren.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die monatlichen Abrechnungen einzeln für jede Firma generieren.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Nicht verwendete Konzepte im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ngmb" OtherIDs="tcmcs051.dsca">
               <Header>
                  <Title>Nummerngruppe für monatliche Abrechnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die voreingestellte Nummerngruppe, die LN zur Generierung von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Nicht verwendete Konzepte im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.dsmb" OtherIDs="tcmcs050.dsca">
               <Header>
                  <Title>Voreingestellter Nummernkreis für monatliche Abrechnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der voreingestellte Nummernkreis, den LN zur Generierung von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Systemleistung</SectionTitle>
                  <Paragraph> Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Nicht verwendete Konzepte im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Stornierungen</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ttcd">
               <Header>
                  <Title>Buchungsschlüssel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel für stornierte Dokumente. Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000346" role="glossary">Buchungskategorie</Link> muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.cred" role="option">VK-Gutschriften</GUIRef> lauten.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph> Diese Funktionalität gilt für Bulgarien.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Mahnwesen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Parameter Mahnwesen</Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.mrdy">
               <Header>
                  <Title>Marge für Mahnauskunftsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Tage, um die das Fälligkeitsdatum einer Rechnung verlängert werden darf, bis das vorgegebene Auskunftsdatum erreicht wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                     <Paragraph>Auskunftsdatum = Marge für Mahnauskunftsverfahren + Fälligkeitsdatum</Paragraph>
                  </Formula>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.slyn">
               <Header>
                  <Title>Eine Mahnstufe für alle Mahnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, weisen alle Mahnschreiben dieselbe Mahnstufe auf. Sie müssen diese Stufe in das folgende Feld eingeben.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bestehen die Mahnschreiben für alle offenen Rechnungen aus einer Mahnstufe, die mit dem Status Liefermahnung übereinstimmt.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.slet">
               <Header>
                  <Title>Mahnstufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.slyn" role="manual">Eine Mahnstufe für alle Mahnungen</GUIRef> markiert ist, müssen Sie in dieses Feld die Mahnstufe für alle Mahnungen eingeben.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Mahnstufe gibt die Anzahl an Mahnschreiben an, die versendet wurden.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.rhyn">
               <Header>
                  <Title>Höchste Mahnstufe begrenzen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen bis zur höchsten Mahnstufe gesendet. Die höchste Mahnstufe müssen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.hlet" role="manual">Mahnstufe</GUIRef> festlegen. Ausgewählte Rechnungen, die eine höhere Mahnstufe erfordern, weisen trotzdem die höchste Mahnstufe auf.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Mahnungen für jede Rechnung mit der Mahnstufe gesendet, die dem Mahnstatus der Rechnung entspricht.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <Paragraph>Sie haben vier verschiedene Mahnstufen für Mahnungen festgelegt. Wenn Ihre Handelspartner nicht bezahlen, möchten Sie, dass sie eine Mahnung der Stufen eins bis drei erhalten. Um das zu erreichen, wählen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.hlet" role="manual">Mahnstufe</GUIRef> "Drei". Jetzt wird Ihr Handelspartner kein Schreiben der Mahnstufe vier erhalten.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.hlet">
               <Header>
                  <Title>Mahnstufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.rhyn" role="manual">Höchste Mahnstufe begrenzen</GUIRef> angegeben haben, dass die höchste Mahnstufe, die für Mahnungen verwendet wird, begrenzt werden soll, müssen Sie die höchste zulässige Mahnstufe eingeben.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.gryn">
               <Header>
                  <Title>Höchste Mahnstufe für alle Mahnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Mahnschreiben für einen Handelspartner unter einer Mahnstufe gruppiert: der höchsten Mahnstufe. Die höchste Mahnstufe ist diejenige, die für die Mahnung bei der Rechnung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum verwendet wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <Paragraph>Ein Handelspartner weist mehrere offene Rechnungsbeträge auf. Für einige von diesen Beträgen haben Sie bereits Mahnungen gesendet. Wenn ein neuer Satz Mahnungen gesendet wird, benötigen diese Rechnungen eine höhere Mahnstufe als jene, die zum ersten Mal angemahnt werden. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Mahnungen an einen Kunden senden müssen. Sie können im aktuellen Feld jedoch angeben, dass alle Rechnungen eines Handelspartners unter der höchsten Mahnstufe zusammengefasst werden.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ract">
               <Header>
                  <Title>Aktion bei Nullwertbetrag/negativem Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie an, welche Aktion Sie ausführen werden, wenn der Gesamtbetrag der offenen und fälligen Rechnungen, für die eine Mahnung gesendet werden muss, kleiner oder gleich null ist.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Sie haben folgende Optionen:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#send" role="option">Verschicken</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#donot.send" role="option">Nicht verschicken</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#print" role="option">Auf Fehlerliste drucken</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#excl.not.select" role="option">Nicht für Bericht "Nicht ausgewählt"</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.slnd">
               <Header>
                  <Title>Gesondertes Schreiben für nicht fällige Rechnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen der ersten Mahnstufe für Rechnungen gesendet, die noch nicht fällig sind.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blfp">
               <Header>
                  <Title>Leerzeilen am Anfang der ersten Seite</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der ersten Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Dieser Platz kann für den Briefkopf verwendet werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blop">
               <Header>
                  <Title>Leerzeilen am Anfang der Folgeseiten</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der Seiten eines Mahnschreibens, die auf die erste Seite folgen, frei bleiben sollen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieser Platz kann beispielsweise für Ihr Firmenlogo verwendet werden.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blab">
               <Header>
                  <Title>Leerzeilen am Seitenende</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Ende jeder Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.srem">
               <Header>
                  <Title>Status Mahnverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der aktuelle Status der Mahnauswahl.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.evrt">
               <Header>
                  <Title>Variablen für Text des Mahnschreibens aktivieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN nicht den Standardtext, so dass Sie den vollständigen Kopf- und Fußzeilentext angeben müssen. Sie können das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000)</GUIRef> verwenden, um die Variablen auszuwählen, die auf dem Mahnschreiben ausgedruckt werden sollen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Kopf- und Fußzeilentext für alle Saldenbestätigungs- und Mahnschreiben gelöscht. LN verwendet die Adresse des Rechnungsempfängers auf dem Mahnschreiben. Zusätzlich zur Standardadresse können Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000)</GUIRef> Textteile für ein Schreiben hinzufügen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Um auf das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000)</GUIRef> zuzugreifen:</ListIntro>
                     <ListItem>wählen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3508m000" role="session">Mahnschreiben (tfacr3508m000)</GUIRef> den Brief aus, für den Sie ein Mahnschreiben zusammenstellen möchten</ListItem>
                     <ListItem>Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche <Emphasis>Text-Editor starten</Emphasis> und dann im Dialogfeld <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0610m000#tffst.texts" role="groupbox">Texte</GUIRef> auf <Emphasis>OK</Emphasis> (bei markiertem <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3508m000#htxt.yn" role="manual">Kopftext</GUIRef>).</ListItem>
                     <ListItem>Klicken Sie nach Aufforderung auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1202m000#exec.cont.process" role="manual">Erstellen</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Klicken Sie im <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_text.manager" role="manual">Text-Editor</GUIRef> im Menü <GUIRef href="" role="menu">Optionen</GUIRef> auf <Emphasis>Texteinblendung starten</Emphasis>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>