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<Session ID="/baanerp/td/cms/tdcms3550m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Berechnete Boni nach Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms3550m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdcms050.reln">
         <Header>
            <Title>Bonus-/Provisionsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.orno">
         <Header>
            <Title>VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, die den <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesOrder_td" role="glossary">VK-Auftrag</Link> kennzeichnet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.pono">
         <Header>
            <Title>VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.sqnb">
         <Header>
            <Title>VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.dsqn">
         <Header>
            <Title>Aktuelle Folgenummer Lieferposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invl">
         <Header>
            <Title>Rechnungsposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.sern">
         <Header>
            <Title>ID-Nummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">Folgenummer</Link> des Bonus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmst">
         <Header>
            <Title>Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst" role="domain">Bonus-/Provisionsstatus</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmpr">
         <Header>
            <Title>Bonus %</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.grpc">
         <Header>
            <Title>Prozentsatz für Zuwachs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amnt">
         <Header>
            <Title>Betrag VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ccur">
         <Header>
            <Title>Betrag VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amoc">
         <Header>
            <Title>Betrag in VK-Auftragswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">Bonusbetrag</Link>, angegeben in der Auftragswährung.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amic">
         <Header>
            <Title>Betrag in der Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">Bonusbetrag</Link>, angegeben in der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.icur">
         <Header>
            <Title>Betrag in der Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Die Rechnungswährung wird aus den Daten des <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Relation_td" role="glossary">Bonus-/Provisionsempfängers</Link> übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amta">
         <Header>
            <Title>Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der feste <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">Bonusbetrag</Link>, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms1130m000#tdcms030.amta" role="manual">feste Betrag</GUIRef> aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms1130m000" role="session">Bonusabkommen (tdcms1130m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmam">
         <Header>
            <Title>Bonusbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">Bonusbetrag</Link>, angegeben in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.currency">
         <Header>
            <Title>Bonusbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:</ListIntro>
               <ListItem>die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">Landeswährung</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>zwei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">Berichtswährungen</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.resv">
         <Header>
            <Title>Reservieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus direkt in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.trdt">
         <Header>
            <Title>Reserviert am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crtp">
         <Header>
            <Title>Rabatt-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung (des Abkommens) übereinstimmen ( <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.type#commission" role="option">Provision</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.type#rebate" role="option">Bonus</GUIRef>). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crin">
         <Header>
            <Title>Bonusrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crtt">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> verwendet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invn">
         <Header>
            <Title>Rechnungsnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ttyp">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invd">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irat">
         <Header>
            <Title>Wechselkurs Ausgangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.iraf">
         <Header>
            <Title>Kursfaktor Ausgangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.inv.rate">
         <Header>
            <Title>Kurs/Kursfaktor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irdt">
         <Header>
            <Title>Wechselkursdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irtp">
         <Header>
            <Title>Wechselkursverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.orat">
         <Header>
            <Title>Wechselkurs VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.oraf">
         <Header>
            <Title>Kursfaktor VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.ord.rate">
         <Header>
            <Title>Kurs/Kursfaktor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ordt">
         <Header>
            <Title>Wechselkursdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ortp">
         <Header>
            <Title>Wechselkursverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cpdt">
         <Header>
            <Title>Periodentabelle</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.year">
         <Header>
            <Title>Statistisches Jahr</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr, in das die Periode fällt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.perd">
         <Header>
            <Title>Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Code, der verwendet wird, um die Arten der Zeitperioden und die zugewiesenen Bezeichnungen zu erfassen (pro Organisation). Beispiel: Tage, Wochen und Quartale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.fdpt">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Abteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">Steuerland</Link> des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000334" role="glossary">Rechnungsbüro</Link> der kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.</ListItem>
               <ListItem>Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000#tctax000.vtor" role="manual">Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000" role="session">Steuerparameter (tctax0100m000)</GUIRef> markiert ist.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cofc">
         <Header>
            <Title>VK-Abteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmdt">
         <Header>
            <Title>Berechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.prdt">
         <Header>
            <Title>Druckdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rel.stat">
         <Header>
            <Title>B/P-Empfängerstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.stat" role="domain">B/P-Empfängerstatus</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.rlsq">
         <Header>
            <Title>Folgenummer B/P-Empfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger in den Programmen <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0140m000" role="session">VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000)</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0141m000" role="session">VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000)</GUIRef> verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="search.prio">
         <Header>
            <Title>Suchpriorität</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Suchprioritäten werden verwendet, um ein gültiges Abkommen für die eingegebene Suchkombination oder Suchtiefe zu identifizieren.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wird ein gültiges Abkommen für die erste Priorität gefunden, wird dieses verwendet. Wenn nicht, sucht LN nach einem gültigen Abkommen für die zweite Priorität, usw.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.reld">
         <Header>
            <Title>An SLI freigegeben (Bonus)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> freigegeben.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben worden ist, jedoch der Rechnungsstatus im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Bestätigt</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">Gesperrt</GUIRef> lautet, können Sie den Bonusbetrag in den Programmen <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms2550m000" role="session">Berechnete Boni nach Auftrag (tdcms2550m000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms3550m000" role="session">Berechnete Boni nach Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms3550m000)</GUIRef> noch aktualisieren.</ListItem>
               <ListItem>Wenn Sie eine Bonusposition an <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> freigeben, müssen in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#closed" role="option">Abgeschlossen</GUIRef> gesetzt, und die Felder <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms3550m000#tdcms050.ttyp" role="manual">Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms3550m000#tdcms050.invn" role="manual">Rechnungsnummer</GUIRef> werden aktualisiert.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.type">
         <Header>
            <Title>Art</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung der Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000#tdcms000.cmim" role="manual">Provisionen implementiert</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000#tdcms000.rbim" role="manual">Boni implementiert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000" role="session">Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000)</GUIRef> ab.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.type" role="domain">Art</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.caal">
         <Header>
            <Title>Berechneter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der berechnete Bonusbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:</ListIntro>
               <ListItem>Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen</ListItem>
               <ListItem>Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.appr">
         <Header>
            <Title>Genehmigter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.ready">
         <Header>
            <Title>Fertiger Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.clos">
         <Header>
            <Title>Abgeschlossener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tdcms0250m000">
         <Header>
            <Title>Boni/Provisionen global genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0250m000" role="session">Boni/Provisionen global genehmigen (tdcms0250m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.to.approved">
         <Header>
            <Title>Status in "Genehmigt" ändern</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Status des Bonus auf <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#approved" role="manual">Genehmigt</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.to.calculated">
         <Header>
            <Title>Status in "Berechnet" ändern</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Status des Bonus auf <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#calculated" role="manual">Berechnet</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdsls4100m900">
         <Header>
            <Title>VK-Auftrag - Positionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>