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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2102948">
         <Level1>Eingangsrechnungen</Level1>
         <Level2>Verarbeiten</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2102953">
         <Level1>Eingangsrechnungen</Level1>
         <Level2>Empfangen und bestätigen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2102958">
         <Level1>Eingangsrechnungen</Level1>
         <Level2>Erfassen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2102963">
         <Level1>Verarbeiten</Level1>
         <Level2>Eingangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2102968">
         <Level1>Empfangen und bestätigen</Level1>
         <Level2>Eingangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2102973">
         <Level1>Erfassen</Level1>
         <Level2>Eingangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Das Erfassen und Verarbeiten von Eingangsrechnungen besteht in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> aus folgenden Schritten:</ListIntro>
         <ListItem>Optionales Erfassen des Erhalts der Eingangsrechnungen.</ListItem>
         <ListItem>Bestätigen der erhaltenen Rechnungen, falls erforderlich, und Erfassen der Eingangsrechnungen.</ListItem>
         <ListItem>Falls mit der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrgrund</Link> verknüpft ist, Entfernen des Sperrgrunds.</ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</ListIntro>
               <ListItem>Bei Kostenrechnungen geben Sie die Buchungspositionen ein.</ListItem>
               <ListItem>Bei Eingangsrechnungen gleichen Sie die Rechnungen mit den verbundenen Wareneingängen, Bestellungen oder Frachtaufträgen ab.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Anzeigen des Fehlerprotokolls und Beseitigen der Abgleichprobleme.</ListItem>
         <ListItem>Genehmigen der Preisdifferenzen.</ListItem>
         <ListItem>Anzeigen des Fehlerprotokolls und Beseitigen der Genehmigungsprobleme.</ListItem>
         <ListItem>Falls eine Zahlungsgenehmigung erforderlich ist: Genehmigen der Rechnung zur Zahlung.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschema</Link> verknüpft ist, führen Sie die oben beschriebenen Schritte für die Positionen des Zahlungsschemas durch, nicht für die eigentliche Rechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Zahlungsschemata - Übersicht</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <Paragraph>Sie können einzelne Eingangsrechnungen manuell verarbeiten oder Bereiche von Eingangsrechnungen in einem Hintergrundvorgang genehmigen.</Paragraph>
      <Paragraph>Informationen über die bei jedem Schritt erstellten Buchungen finden Sie im <Emphasis>Anwenderhandbuch Integrations- und Abgleichbuchungen</Emphasis>.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> arbeiten, vereinbaren Sie mit Ihren Lieferanten, dass diese Ihnen keine Rechnungen schicken, und Sie erzeugen die benötigten Eingangsrechnungen automatisch selbst. Das Vorgehen bei Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren ist ähnlich dem bei Eingangsrechnungen.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListTitle>Der Rechnungsstatus</ListTitle>
         <ListIntro>Der Rechnungsstatus zeigt die jeweilige Verarbeitungsstufe an und kann sich folgendermaßen ändern:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef> (optional) --&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>, wenn Sie die Rechnung teilweise oder vollständig abgeglichen haben</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>, wenn Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Sie können auch eine Rechnung genehmigen, ohne sie vorher abzugleichen. Wenn Sie die Rechnungsgenehmigung rückgängig machen, ändert sich der Status der Rechnung auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>1. Erhalten und Bestätigen der Eingangsrechnungen</SectionTitle>
      <Paragraph>Bevor Sie die eingegangenen Rechnungen selbst erfassen, können Sie optional im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef> den Eingang der Rechnungen erfassen. LN setzt den Status der Rechnung auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn beispielsweise mehrere Mitarbeiter oder Abteilungen die Rechnungen vor der Verarbeitung bestätigen müssen, können Sie zunächst den Eingang der Rechnung erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000494" role="manual">Bestätigung eingegangener Rechnungen</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>2. Erfassen von Eingangsrechnungen</SectionTitle>
      <Paragraph>Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, erstellt LN einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">offenen Posten</Link> im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> und nimmt eine Buchung im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef> vor.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Zum Erfassen einer Eingangsrechnung können Sie in diesem Programm eine neue Eingangsrechnung eingeben oder eine bereits erhaltene Eingangsrechnung aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef> kopieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:</ListIntro>
         <ListItem>Starten Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Buchungen (tfgld1101m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Markieren oder erstellen Sie einen Buchungsstapel.</ListItem>
         <ListItem>Fügen Sie dem Stapel einen Datensatz hinzu, indem Sie einen Buchungsschlüssel der Buchungskategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Eingangsrechnungen</GUIRef> verwenden. Speichern Sie den Datensatz.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Wählen Sie den Datensatz aus und klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m100#enter.transactions" role="command">Buchungseintrag</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> wird gestartet.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</ListIntro>
               <ListItem>Um eine neue Eingangsrechnung zu erfassen, geben Sie die Rechnungsdaten ein.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Um eine bereits <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">eingegangene</GUIRef> Rechnung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:</ListIntro>
                     <ListItem>Klicken Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#copy.from.preregistration" role="command">Eingegangene Rechnungen kopieren</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1210m000" role="session">Eingegangene Rechnungen kopieren (tfacp1210m000)</GUIRef> wird gestartet.</ListItem>
                     <ListItem>Wählen Sie die zu kopierende Rechnung aus und klicken Sie auf OK. LN kopiert die Rechnungsdaten in das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> eine Rechnung erfassen, setzt LN das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.stap" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie eine eingegangene Rechnung im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef> kopiert haben, setzt LN den Status der kopierten Rechnung auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#copied" role="option">Kopiert</GUIRef>. Sie können eine Rechnung nur einmal kopieren.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie einen allgemeinen voreingestellten <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrgrund</Link> oder einen voreingestellten Sperrgrund für diesen Rechnungssteller definiert haben, sperrt LN alle erfassten Eingangsrechnungen für die automatische Verarbeitung.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Wie Sie mit der Eingangsrechnung weiter verfahren, hängt von der Rechnungsart ab, die Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Rechnungsart</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> gewählt haben. Es gibt die folgenden Arten von Rechnungen:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Kostenrechnung</GUIRef> (Eingangsrechnungen ohne damit verbundene Bestellungen)</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Mit Bestellungen verbundene Rechnung</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Mit Anschaffungsnebenkosten verbundene Rechnung</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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