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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000195" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verarbeiten von Kostenrechnungen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2106309">
         <Level1>Kostenrechnung</Level1>
         <Level2>verarbeiten</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection ID="cost.invoice">
      <Paragraph>Alle Eingangsrechnungen, für die keine verbundene Bestellung vorhanden ist, sind Kostenrechnungen.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Zur Unterscheidung der Kosten- von anderen Eingangsrechnungen können Sie einen bestimmten Buchungsschlüssel für Kostenrechnungen definieren. Wählen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)</GUIRef> im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.appr" role="manual">Eingangsrechnungen abgleichen</GUIRef> die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Kostenrechnung</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie jetzt im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> eine Eingangsrechnung mit diesem Buchungsschlüssel erstellen, wird im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Rechnungsart</GUIRef> der Wert <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Kostenrechnung</GUIRef> vorgegeben.</Paragraph>
      </Note>
      <ProcedureList>
         <ListTitle>Eingeben von Rechnungspositionen für Kostenrechnungen</ListTitle>
         <ListIntro>Für Rechnungen der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Kostenrechnung</GUIRef> gehen Sie wie folgt vor:</ListIntro>
         <ListItem>Nach Eingabe der Rechnungskopfdaten klicken Sie auf <GUIRef href="" role="manual">Positionen</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120s000" role="session">Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000)</GUIRef> wird gestartet.</ListItem>
         <ListItem>Geben Sie eine oder mehrere Buchungspositionen für die Rechnung ein.</ListItem>
         <ListItem>Buchen Sie die Eingangsrechnung manuell.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Wenn Sie den Stapel journalisieren, werden die Beträge für Kostenrechnungen auf die folgenden <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ControAccoun_tf" role="glossary">Sammelkonten</Link> für den Rechnungsempfänger gebucht:</Paragraph>
      <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
         <TBODY noTR="3">
            <TR no="1" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Soll</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Kosten</TD>
            </TR>
            <TR no="2" isLast="false">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Soll</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Steuer</TD>
            </TR>
            <TR no="3" isLast="true">
               <TD rowspan="1" colspan="1">Haben</TD>
               <TD rowspan="1" colspan="1">Kreditorenbuchhaltung</TD>
            </TR>
         </TBODY>
      </TABLE>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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      <RelTopic>
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      </RelTopic>
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