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<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur5120m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000601" role="glossary" Update="No">Lieferantenfortschrittszahlungen</Link> für eine Bestellposition oder eine Anfragerückmeldung anzeigen, erfassen und verwalten.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Korrekturen</SectionTitle>
         <Paragraph>Um eine Gutschrift für einen fakturierten Betrag zu erstellen, können Sie eine Fortschrittszahlungsposition mit einem negativen Betrag im diesem Programm hinzufügen. Wenn eine Korrekturfortschrittszahlungsposition angegeben wurde, ist es nicht mehr erforderlich, dass der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungspositionen mit dem Nettobetrag der Auftragsposition übereinstimmt. Die Korrekturfortschrittszahlungspositionen müssen außerdem freigegeben, fakturiert und verarbeitet werden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Rundungsdifferenzen werden auf der letzten Fortschrittszahlungsposition behandelt.</Paragraph>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000036" role="manual">Lieferantenfortschrittszahlungen</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdpur520.bobj">
         <Header>
            <Title>Logistikobjekt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000090" role="glossary">Logistikobjekts</Link>, mit der die Fortschrittszahlungsposition verknüpft ist.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Das Logistikobjekt kann eines der folgenden sein:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/ssp.boty#tdpur106" role="option">Anfragerückmeldung</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/ssp.boty#tdpur401" role="option">Bestellposition</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.borf">
         <Header>
            <Title>Logistikobjektreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000462" role="glossary">Logistikobjektreferenz</Link>, die die Bestellpositionsnummer oder die Kombination aus Anfragepositionsnummer, Alternative und Anbieter enthält.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.bp" OtherIDs="f.bp.name">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:</ListIntro>
               <ListItem>Name und Adresse des Unternehmens</ListItem>
               <ListItem>Sprache und verwendete Währung</ListItem>
               <ListItem>Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.item" OtherIDs="f.item.desc">
         <Header>
            <Title>Artikel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind:</ListIntro>
               <ListItem>Kostenartikel (z. B. Elektrizität)</ListItem>
               <ListItem>Service-Artikel</ListItem>
               <ListItem>Fremdbearbeitungsdienste</ListItem>
               <ListItem>Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.doc.lin.amount">
         <Header>
            <Title>Auftragsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000066" role="glossary">Netto-Auftragspositionsbetrag</Link> für die Bestellposition oder die Anfrageposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:</ListIntro>
               <ListItem>Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen</ListItem>
               <ListItem>Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.rate.type" OtherIDs="f.rate.type.desc">
         <Header>
            <Title>Wechselkursverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.ratd">
         <Header>
            <Title>Wechselkursdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, das verwendet wird, um den <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#RateCurrenEx_td" role="glossary">Wechselkurs</Link> zu bestimmen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.ratp">
         <Header>
            <Title>Briefkurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.ratf">
         <Header>
            <Title>Kursfaktor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.defined.rate">
         <Header>
            <Title>Definierter Wechselkurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.spln">
         <Header>
            <Title>Position</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.dsca">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Beschreibung, die der Fortschrittszahlungsposition zugewiesen wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.sprc">
         <Header>
            <Title>Prozentsatz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Prozentsatz des <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000066" role="glossary">Netto-Auftragspositionsbetrags</Link>, der über die Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Für die erste Fortschrittszahlungsposition sind 100 Prozent vorgegeben. Bei jeder anderen (nicht-stornierten) Position, die mit dem gleichen übergeordneten Logistikobjekt verknüpft ist, lautet der Prozentsatz wie folgt:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>
100 - Gesamtprozentsatz der anderen Fortschrittszahlungspositionen</Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.samt">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag, der über diese Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn ein Prozentsatz im Feld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur5120m000#tdpur520.sprc" role="manual">Prozentsatz</GUIRef> festgelegt wird, wird in diesem Feld automatisch ein Betrag berechnet. Dieser voreingestellte Betrag wird folgendermaßen berechnet:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>
                  <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur5120m000#f.doc.lin.amount" role="manual"
                          Update="Yes">Auftragsbetrag</GUIRef> - Gesamtbetrag der anderen Fortschrittszahlungspositionen</Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.dudt">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition an den Lieferanten gezahlt werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.spst">
         <Header>
            <Title>Status der Fortschrittszahlung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status der Fortschrittszahlungsposition.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/ssp.stat" role="domain">Status der Fortschrittszahlungsposition</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.stsd">
         <Header>
            <Title>Rechnungsstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status der Fortschrittszahlungsposition im Paket <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef>, der <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#free" role="option">Frei</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#matched" role="option">Abgeglichen</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#all.approved" role="option">Alles genehmigt</GUIRef> lauten kann.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.inv.comp">
         <Header>
            <Title>Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Firma, die in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.inv.trans.type">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.inv.document">
         <Header>
            <Title>Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Identifikation einer Buchung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:</ListIntro>
               <ListItem>Code des Buchungsschlüssels</ListItem>
               <ListItem>Nummernkreis</ListItem>
               <ListItem>Folgenummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.iamt">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#InvoicAmount_td" role="glossary">Rechnungsbetrag</Link>, der aus dem Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> abgerufen wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der fakturierte Betrag ist immer identisch mit dem Betrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur5120m000#tdpur520.samt" role="manual">Betrag</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.txta">
         <Header>
            <Title>Lieferantenfortschrittszahlungen - Text</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
               <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
               <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
               <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.paya" OtherIDs="tcmcs206.desc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsvereinbarung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.rlby">
         <Header>
            <Title>Freigegeben von</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition freigegeben hat.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur5520m100" role="session">Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100)</Link> freigeben.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.rldt">
         <Header>
            <Title>Freigegeben am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur5520m100" role="session">Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100)</Link> freigeben.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.crby">
         <Header>
            <Title>Erstellt von</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition erstellt hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.crdt">
         <Header>
            <Title>Erstellt am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.mdby">
         <Header>
            <Title>Geändert von</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur520.mddt">
         <Header>
            <Title>Geändert am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="start.stage.payment.sched">
         <Header>
            <Title>Fortschrittszahlungsschemata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2640m000" role="session" Update="No">Fortschrittszahlungsschemata (tcmcs2640m000)</Link> auf, in dem Sie einen Satz mit Fortschrittszahlungspositionen in die Anfragerückmeldung oder die Bestellposition kopieren können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.peg.distribution">
         <Header>
            <Title>Zuordnungsverteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur5100m000" role="session">Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000)</Link> auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung für die Fortschrittszahlungsposition anzeigen, erfassen und verwalten können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="matched.invoice">
         <Header>
            <Title>Abgeglichene Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2543m300" role="session">Abgeglichene Rechnungen nach Fortschrittszahlung (tfacp2543m300)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cancel.lines">
         <Header>
            <Title>Stornieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Storniert die Fortschrittszahlungsposition.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können ausschließlich <GUIRef href="/baanerp/td/domains/ssp.stat#planned" role="option">geplante</GUIRef> Fortschrittszahlungspositionen stornieren.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur5520m100">
         <Header>
            <Title>Positionen zur Freigabe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur5520m100" role="session">Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.stage.payment.hist">
         <Header>
            <Title>Historie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur5570m000" role="session">Lieferantenfortschrittszahlung - Historie (tdpur5570m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>