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<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verarbeiten Sie die Rechnungsdaten, die über einen Rechnungslauf oder ein <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">Schema für einen Rechnungslauf</Link> ausgewählt wurden.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sie können die folgenden Vorgänge auswählen:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#f.composing" role="manual">Zusammenstellen</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#f.br.print" role="manual">Drucken</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#f.br.post" role="manual">Buchung</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Markieren Sie alle drei Kontrollkästchen, um den kompletten Fakturierungsprozess durchzuführen, beispielsweise in einem Batchprozess.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Wenn der ursprüngliche Zahlungsleistende nicht mit dem Zahlungsleistenden für die Rechnungsdaten übereinstimmt, druckt LN die Adresse des Zahlungsleistenden als die Adresse, an die die Zahlung zu leisten ist, auf die Rechnung oder Gutschrift. Der ursprüngliche Zahlungsleistende wird auch als Kriterium für die Zusammenstellung von Positionen in Rechnungen verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Rechnungen können in einer <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">monatlichen Abrechnung</Link> berücksichtigt werden. LN druckt diese Rechnungen nur, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">Layout für Rechnungslauf (cisli1120s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000#cisli120.pmbi" role="manual">Rechnungen drucken</GUIRef> markiert haben.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Falls eine der Rechnungs-/Berichts-/USt-Perioden in dem für die Rechnungsläufe festgelegten Bereich abgeschlossen ist, zeigt LN eine Warnmeldung an und Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren oder den Vorgang abbrechen wollen. Dies trifft nur zu, wenn:</ListIntro>
            <ListItem>Der Vorgang manuell gestartet wird.</ListItem>
            <ListItem>Die Festlegung der Rechnungs-/Berichts-/USt-Periode auf dem Rechnungs- oder Buchungsdatum basiert.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Fakturierungsablauf</Link>
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            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000016" role="manual">Ausgangsrechnungen mit EDI versenden</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Monatliche Abrechnungen</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Auswahlbereich</Title>
         <FieldHelp ID="f.select.br.set">
            <Header>
               <Title>Schema für Rechnungslauf</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">Schemata für Rechnungsläufe</Link> zu verarbeiten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.br.set">
            <Header>
               <Title>Schema für Rechnungslauf</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">Schema</Link>, für das Sie die Rechnungsläufe verarbeiten möchten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.cutoff.date">
            <Header>
               <Title>Bezugsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">Bezugsdatum</Link> und -zeitpunkt der neu erstellten <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">Rechnungsläufe</Link> für das Schema.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Nur vor diesem Datum und Zeitpunkt erstellte Auftragspositionen werden für die Verarbeitung ausgewählt.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.billing.req.f" OtherIDs="f.billing.req.t">
            <Header>
               <Title>Rechnungslauf</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In den Feldern <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0420m000#f.user.f" role="manual">Von</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0420m000#f.user.t" role="manual">Bis</GUIRef> können Sie einen Bereich von Rechnungsläufen festlegen, die Sie verarbeiten möchten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zusammenstellen</Title>
         <FieldHelp ID="f.composing">
            <Header>
               <Title>Zusammenstellen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellt LN Rechnungen zusammen oder macht die Zusammenstellung rückgängig.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.br.compose">
            <Header>
               <Title>Zusammenstellen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN Rechnungen auf der Grundlage der ausgewählten Rechnungsdaten.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Rechnungsdatenpositionen werden anhand der entsprechenden Zusammenstellungskriterien auf den Rechnungen zusammengefasst. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung</Link>.</Paragraph>
               <Paragraph>Der Status der Rechnungsdatenpositionen und des Rechnungslaufs wird auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#composed" role="option">Zusammengestellt</GUIRef> gesetzt. Die Rechnung erhält eine vorläufige Rechnungsfolgenummer.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.br.decomp">
            <Header>
               <Title>Zusammenstellen rückgängig machen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig zu machen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Falls Korrekturen der Rechnungsdaten oder der gedruckten Rechnungen erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig machen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000011" role="manual">Korrigieren von Rechnungen</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.br.decomp.del">
            <Header>
               <Title>Zusammenstellen rückgängig machen und löschen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig zu machen und die Rechnungsdaten in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> zu löschen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Falls Korrekturen der Rechnungsdaten oder der gedruckten Rechnungen erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig machen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000011" role="manual">Korrigieren von Rechnungen</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.invoice.date">
            <Header>
               <Title>Rechnungsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Drucken</Title>
         <FieldHelp ID="f.br.print">
            <Header>
               <Title>Drucken</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.option">
            <Header>
               <Title>Drucken</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Legen Sie fest, wie die Rechnungen gedruckt werden sollen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.prno#draft" role="option">Vorläufig</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem> LN druckt vorläufige Rechnungen, die Sie prüfen können. Der Status der Rechnungsdatenpositionen und des Rechnungslaufs bleibt <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#composed" role="option">Zusammengestellt</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.prno#original" role="option">Ursprung</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem> LN druckt Schlussrechnungen, die Sie an Ihre Kunden versenden können. Der Status der Rechnungsdatenpositionen, des Rechnungslaufs und der Rechnungen wird auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#printed" role="option">Gedruckt</GUIRef> gesetzt.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.ncin" role="manual">Anzahl zusätzliche Rechnungskopien</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Rechnungsempfänger (tccom4112s000)</GUIRef> können Sie die Anzahl der zusätzlichen Rechnungskopien der zu druckenden Originalrechnung festlegen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.inv.dlv.m">
            <Header>
               <Title>Rechnungsstellungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungen nach <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000313" role="glossary">Rechnungsstellungsverfahren</Link> sortiert.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.in.euro">
            <Header>
               <Title>Euro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungsbeträge in der Euro-Währung, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Firmen (tcemm1170m000)</GUIRef> für die aktuelle kaufmännische Firma festgelegt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.org.inv">
            <Header>
               <Title>Ursprungsrechnung von Gutschrift drucken</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch die Ursprungsrechnung neu, wenn Sie die mit ihr verknüpfte Gutschrift drucken bzw. neu drucken. Wenn eine Gutschrift mit der Ursprungsrechnung verknüpft ist, wird die Ursprungsrechnungsposition in Form von Positionsdaten gedruckt.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph> LN lässt keine Rechnungsänderungen mehr zu, nachdem die endgültige Rechnung/Ursprungsrechnung gedruckt wurde.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.seq" OtherIDs="cisli140.dsca">
            <Header>
               <Title>Druckreihenfolge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Druckreihenfolge der Rechnungen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Buchung</Title>
         <FieldHelp ID="f.br.post">
            <Header>
               <Title>Buchung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN die Rechnungen auf die Sachkonten im Paket <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> und erstellt offene Posten im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef>. Der Status der Rechnungsdatenpositionen, des Rechnungslaufs und der Rechnungen wird auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#posted" role="option">Gebucht</GUIRef> gesetzt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.trans.dt">
            <Header>
               <Title>Buchung erfasst am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000488" role="glossary">Buchungsdatum</Link> der Rechnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.post.trans.dt">
            <Header>
               <Title>Buchung erfasst am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Datum und Zeitpunkt, zu dem LN die Rechnungen in das Paket <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> gebucht hat.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.update.tax.reg">
            <Header>
               <Title>Umsatzsteuerregister aktualisieren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie einen <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000013" role="glossary">Tax Provider</Link> verwenden, markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Daten im Umsatzsteuerregister für die Tax-Provider-Schnittstelle zu aktualisieren.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Ausgabegeräte</Title>
         <FieldHelp ID="f.br.set.device" OtherIDs="f.brset.devc.desc">
            <Header>
               <Title>Erstellte Rechnungsläufe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf das die Schemata für Rechnungsläufe gedruckt werden sollen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.device" OtherIDs="f.print.devc.desc">
            <Header>
               <Title>Rechnungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf das die Rechnungen gedruckt werden sollen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.post.device" OtherIDs="f.post.devc.desc">
            <Header>
               <Title>Buchungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf dem der Verarbeitungsgerät bei der Buchung der Rechnung gedruckt werden soll.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.excp.device" OtherIDs="f.excp.devc.desc">
            <Header>
               <Title>Ausnahmen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Ausgabegerät, auf das der Fehlerbericht gedruckt werden soll.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>