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<Session ID="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Vertrag (tpctm1600m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Daten zu einem <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000386" role="glossary">Vertrag</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Ein Vertrag kann mit mehreren Projekten verknüpft sein. Ein Projekt kann jedoch nur mit einem Vertrag verknüpft sein.</ListItem>
            <ListItem>Der Vertrag enthält Daten zu Handelspartnern, Preisen und Finanzierung, Sendung, Lieferbedingungen usw.</ListItem>
            <ListItem>In einem Vertrag kann es mehrere Vertragspositionsartikel geben.</ListItem>
            <ListItem>Bei vertragsbezogenen Projektlieferungen kann es sich um physische Artikel sowie um Services wie Schulungen und Installationsarbeiten handeln.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000358" role="manual">Vertragsarten</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000355" role="manual">Vertragsdaten einrichten</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Vereinbarung</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Verkauf</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cono" OtherIDs="tpctm100.desc">
               <Header>
                  <Title>Vertrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ofbp" OtherIDs="sold.to.bp.name">
               <Header>
                  <Title>Kunde</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:</ListIntro>
                     <ListItem>Standardpreis und Rabattvereinbarungen</ListItem>
                     <ListItem>Voreinstellungen für VK-Aufträge</ListItem>
                     <ListItem>Lieferbedingungen</ListItem>
                     <ListItem>Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ofad" OtherIDs="tccom130.dsca">
               <Header>
                  <Title>Adresse</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ofcn" OtherIDs="tccom140.fuln">
               <Header>
                  <Title>Ansprechpartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cofc" OtherIDs="tcmcs065.dsca">
               <Header>
                  <Title>Verkaufsabteilung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4110s000#tccom110.cofc" role="formfield">Verkaufsabteilung</Link>
               </FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.prgm" OtherIDs="tpctm010.dsca">
               <Header>
                  <Title>Programm</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.pmng" OtherIDs="program.manager">
               <Header>
                  <Title>Programm-Manager</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.seak">
               <Header>
                  <Title>Suchbegriff</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Ausführung</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cmng" OtherIDs="contract.manager">
               <Header>
                  <Title>Vertrags-Manager</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cprj" OtherIDs="project.descr">
               <Header>
                  <Title>Projekt</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Finanzwesen (TF)</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.csts">
               <Header>
                  <Title>Status</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts" role="domain">Vertragsstatus</Link>
               </FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Wenn der Vertragskopf den Status <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#canceled" role="option">Storniert</GUIRef> hat, werden auch alle Positionen auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#canceled" role="option">Storniert</GUIRef> gesetzt.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ctyp">
               <Header>
                  <Title>Vertragsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.ctyp" role="domain">Vertragsart</Link>
               </FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.hrsn" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
               <Header>
                  <Title>Sperrgrund</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">Grund</Link> für die Sperrung des Vertrags.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cstg" OtherIDs="tppdm085.desc">
               <Header>
                  <Title>Phase</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Kennzeichnung eines Stadiums oder einer Phase der Vertragsausführung, beispielsweise Angebotserstellung, Druck, Versand an den Kunden usw.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">Währung</Link> des Vertragswertes.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.rtyp" OtherIDs="tcmcs040.dsca">
               <Header>
                  <Title>Wechselkursverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.copr">
               <Header>
                  <Title>Vertragswert</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der für den Vertrag angegebene Betrag.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">Währung</Link> zur Angabe des Vertragswertes.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tot.cntrct.ln.amt">
               <Header>
                  <Title>Summe Vertragspositionen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Summe aller Vertragspositionsbeträge.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Währung der Summe der Vertragspositionsbeträge.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.acpn">
               <Header>
                  <Title>Ort der Annahme</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.acpn" role="domain">Ort der Annahme</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Termine</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.codt">
               <Header>
                  <Title>Vertragsvergabedatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.efdt">
               <Header>
                  <Title>Gültig ab</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags beginnt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.exdt">
               <Header>
                  <Title>Gültig bis</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags endet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Verkauf</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Allgemein</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.crep" OtherIDs="internl.sales.rep">
               <Header>
                  <Title>Interner Vertriebsbeauftragter</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der interne Vertriebsbeauftragte, wie im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0101m000" role="session">Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)</Link> definiert. Der Verkäufer wird als Referenz mit der Rechnung im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4200m000" role="session">Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000)</GUIRef> verwendet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.osrp" OtherIDs="externl.sales.rep">
               <Header>
                  <Title>Externer Vertriebsbeauftragter</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Mitarbeiter, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0101m000" role="session">Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)</Link> definiert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.coty">
               <Header>
                  <Title>Vertragsausführung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/pdm.coty" role="domain">Vertragsausführung</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Finanzwesen (TF)</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.rate">
               <Header>
                  <Title>Wechselkurs</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ExchanRate_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link> zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ratf">
               <Header>
                  <Title>Kursfaktor</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.contrct.amnt">
               <Header>
                  <Title>Vertragswert - Hauswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird der Vertragswert in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link> angegeben.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.currency">
               <Header>
                  <Title>In Hauswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:</ListIntro>
                     <ListItem>die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">Landeswährung</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>zwei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">Berichtswährungen</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ivam">
               <Header>
                  <Title>Fakturierung genehmigt</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der für die Fakturierung genehmigte Betrag des Vertrages.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Währung des für die Fakturierung genehmigten Vertragsbetrages.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.invoicd.amnt">
               <Header>
                  <Title>Fakturierter Betrag - Hauswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der für die Fakturierung genehmigte Betrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.itod">
               <Header>
                  <Title>Fakturiert bis dato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Betrag, der für den Vertrag bis dato fakturiert wurde, ausgedrückt in der Vertragswährung.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der fakturierte Betrag basiert auf den Erlösbuchungen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc3805m000" role="session">Erlösbuchungen (tpppc3805m000)</GUIRef> erfasst sind, und umfasst die fakturierten Beträge aller Vertragsarten/Rechnungsarten, die im Modul <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module" Update="No">Fakturierung</GUIRef> verarbeitet wurden. Der einbehaltene Betrag, die geleisteten Anzahlungen und die manuellen Erlöse sind nicht im fakturierten Betrag enthalten.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.invtod.amnt">
               <Header>
                  <Title>Fakturiert bis dato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der bis dato fakturierte Betrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.fund.limit">
               <Header>
                  <Title>Gesamtfinanzmittelbetrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag, der für den Vertrag bereitgestellt wird.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dies ist ein Anzeigefeld. Der Wert in diesem Feld wird basierend auf den verdichteten Finanzmittelbeträgen für alle mit dem Vertrag verknüpften Vertragspositionen voreingestellt.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.fund.limit">
               <Header>
                  <Title>Finanzmittelbetrag in Hauswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird der Finanzmittelgesamtbetrag in der Hauswährung angegeben.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.fdis">
               <Header>
                  <Title>Finanzmittelverteilung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Standardverfahren zum Ermitteln der Verteilung des Finanzmittelbetrages für den Vertrag.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.fdis" role="domain">Finanzmittelverteilung</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist standardmäßig auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.fdis#none" role="option">Keine</GUIRef> gesetzt.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Verfolgung</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.crby" OtherIDs="crby.user.name">
               <Header>
                  <Title>Erstellt von</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Anwender, der den Datensatz angelegt hat.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.crdt">
               <Header>
                  <Title>Erstellungsdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Referenzen</Title>
         <FieldHelp ID="tpctm100.refe">
            <Header>
               <Title>Erste Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tpctm100.refb">
            <Header>
               <Title>Zweite Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tpctm100.text">
            <Header>
               <Title>Text</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Text, der mit dem Vertrag verbunden ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Fakturierung</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Fakturierung</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.itbp" OtherIDs="invoic.to.bp.name">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.itad" OtherIDs="invoic.to.bp.addr">
               <Header>
                  <Title>Adresse</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.itcn" OtherIDs="invoic.to.bp.cntc">
               <Header>
                  <Title>Ansprechpartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.invm">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000095" role="glossary">Rechnungsart</Link> bestimmt das Fakturierverfahren für den Vertrag.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/pdm.invm" role="domain">Rechnungsart</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cinm" OtherIDs="tcmcs055.dsca">
               <Header>
                  <Title>Fakturierverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Dieses Verfahren wird nur für Vertragsprojekte verwendet, um die Fakturierung in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> durchzuführen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Für Kapitalprojekte gibt es keine Fakturierung. Kundenauftragsprojekte greifen für die Fakturierung auf das Paket <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> zurück.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.disc">
               <Header>
                  <Title>Skonto Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cidm" OtherIDs="tcmcs056.dsca">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsstellungsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.styp" OtherIDs="tcmcs202.desc">
               <Header>
                  <Title>Art Verkauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.prtx">
               <Header>
                  <Title>Projekttext auf Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.blcl" OtherIDs="tpctm030.dsca">
               <Header>
                  <Title>Abrechnungszeitraum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das zum Generieren der Vertragsabrechnung definierte Zeitintervall.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ltti">
               <Header>
                  <Title>Letzte Übertragung an Fakturierung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem der Vertrag zuletzt fakturiert wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="next.invoice.date">
               <Header>
                  <Title>Nächstes Rechnungsdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die nächste Rechnung generiert wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tpctm100.fcrt">
            <Header>
               <Title>Wechselkursbestimmung über</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum zum Festlegen des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ExchanRate_tc" role="glossary">Wechselkurses</Link>.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
               <Paragraph> 
                  <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Wechselkursbestimmung über</Link>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Anzahlungen/Teil-/Schlussrechnungen</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.advn">
               <Header>
                  <Title>Anzahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000302" role="glossary">Anzahlungen</Link> angewendet werden.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.adpr" role="domain">Anzahlungen</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.tins">
               <Header>
                  <Title>Teil-/Schlussrechnungsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für den Vertrag angegeben.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/pdm.tins" role="domain">Teil-/Schlussrechnungsart</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.dfis" OtherIDs="tcmcs240.dsca">
               <Header>
                  <Title>Teilrechnungsschema</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In diesem Feld wird das Teilrechnungsschema für den Vertrag angegeben.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000#tpctm100.tins" role="manual">Teil-/Schlussrechnungsart</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.tins#percent" role="option">Prozentsatz</GUIRef> gesetzt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.poin">
               <Header>
                  <Title>Anzahl Punkte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                     <TBODY noTR="7">
                        <TR no="1" isLast="false">
                           <TD colspan="3" rowspan="1">Vertragswert nach Kunde</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">EUR 600.000</TD>
                        </TR>
                        <TR no="2" isLast="false">
                           <TD colspan="3" rowspan="1">Anzahl Punkte</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">300</TD>
                        </TR>
                        <TR no="3" isLast="false">
                           <TD rowspan="1" colspan="1">Teilrechnung 1</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">100 Punkte</TD>
                           <TD colspan="2" rowspan="1">EUR 200.000</TD>
                        </TR>
                        <TR no="4" isLast="false">
                           <TD rowspan="1" colspan="1">Teilrechnung 2</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">75 Punkte</TD>
                           <TD colspan="2" rowspan="1">EUR 150.000</TD>
                        </TR>
                        <TR no="5" isLast="false">
                           <TD rowspan="1" colspan="1">Teilrechnung 3</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">75 Punkte</TD>
                           <TD colspan="2" rowspan="1">EUR 150.000</TD>
                        </TR>
                        <TR no="6" isLast="false">
                           <TD rowspan="1" colspan="1">Teilrechnung 4</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">50 Punkte</TD>
                           <TD colspan="2" rowspan="1">EUR 100.000</TD>
                        </TR>
                        <TR no="7" isLast="true">
                           <TD rowspan="1" colspan="1">-</TD>
                           <TD rowspan="1" colspan="1">-</TD>
                           <TD colspan="2" rowspan="1">EUR 600.000</TD>
                        </TR>
                     </TBODY>
                  </TABLE>
                  <Paragraph> Hinweis Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000#tpctm100.tins" role="manual">Teil-/Schlussrechnungsart</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.tins#point" role="option">Punkte</GUIRef> gesetzt ist.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.lpin">
               <Header>
                  <Title>Verrechnungsprozentsatz Teil-/Schlussrechnungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Verrechnungsprozentsatz, der für die Teil-/Schlussrechnungen des Vertrags berechnet wird.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der Verrechnungsprozentsatz für die Teil-/Schlussrechnungen kann nur berechnet werden, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000#tpctm100.ctyp" role="manual">Vertragsart</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.ctyp#fixed.price" role="option">Festpreis</GUIRef> gesetzt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Gewährleistungseinbehalt</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.hldb">
               <Header>
                  <Title>Gewährleistungseinbehalt</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000052" role="glossary">Gewährleistungseinbehalt</Link> für den Vertrag zugerechnet wird.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/domains/ctm.hldb" role="domain">Gewährleistungseinbehalt</Link>
                  </Paragraph>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.hbpc">
               <Header>
                  <Title>Gewährleistungseinbehalt in Prozent</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000052" role="glossary">Gewährleistungseinbehaltsbetrag</Link>, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Gewährleistungseinbehalt in Prozent nur definieren, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000#tpctm100.hldb" role="manual">Gewährleistungseinbehalt</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.hldb#all.invoices" role="option">Alle Rechnungen</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.hldb#based.on.progrs" role="option">Fortschrittsbasiert</GUIRef> gesetzt ist.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Wenn für ein Projekt ein Gewährleistungseinbehalt in Prozent definiert wurde und für die Teilrechnung, die mit dem Projekt verknüpft ist, das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4151m000#tppin020.hbyn" role="manual">Gewährleistungseinbehalt verwenden</GUIRef> markiert ist, wird der Gewährleistungseinbehalt in Prozent für dieses Projekt in diesem Feld als Vorgabewert eingestellt.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ptsh">
               <Header>
                  <Title>Grenzwert für Fortschritt</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwert in Prozent nur definieren, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tp/ctm/tpctm1600m000#tpctm100.hldb" role="manual">Gewährleistungseinbehalt</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.hldb#all.invoices" role="option">Alle Rechnungen</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.hldb#based.on.progrs" role="option">Fortschrittsbasiert</GUIRef> gesetzt ist.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlung</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Zahlung</Title>
            <FieldHelp ID="tpctm100.pfbp" OtherIDs="pay.by.bp.name">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.pfad" OtherIDs="pay.by.bp.addr">
               <Header>
                  <Title>Adresse</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.pfcn" OtherIDs="pay.by.bp.cntc">
               <Header>
                  <Title>Ansprechpartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="pay.by.bp.phone">
               <Header>
                  <Title>Telefon</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PhoneOffice_td" role="glossary">Telefonnummer</Link> des Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
                     <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
                     <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
                     <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
                     <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
                     <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.ccrs" OtherIDs="tcmcs011.dsca">
               <Header>
                  <Title>Kreditprovision</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.paym" OtherIDs="payment.descr">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tpctm100.cban">
               <Header>
                  <Title>Code der Bankfiliale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.descr">
               <Header>
                  <Title>Bezeichnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.account.nr">
               <Header>
                  <Title>Kontonummer</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Kontonummer.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="iban.code">
               <Header>
                  <Title>Internationale Bank-ID</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">International Bank Account Number (IBAN)</Link> für den Vertrag. Dies ist ein Anzeigefeld.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="gen.set.status.to">
         <Header>
            <Title>Status setzen auf</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit diesem Feld wird der Vertragsstatus auf den ausgewählten Wert gesetzt.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="set.status.to.free">
         <Header>
            <Title>Frei</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Vertragsstatus auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#free" role="option">Frei</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="set.status.to.on.hold">
         <Header>
            <Title>Gesperrt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Vertragsstatus auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#on.hold" role="option">Gesperrt</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="set.status.to.active">
         <Header>
            <Title>Aktiv/In Ausführung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Vertragsstatus auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#active" role="option">Aktiv</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="set.status.to.closed">
         <Header>
            <Title>Abgeschlossen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Vertragsstatus auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#closed" role="option">Abgeschlossen</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="set.status.to.canceled">
         <Header>
            <Title>Storniert</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den Vertragsstatus auf <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ctm.csts#canceled" role="option">Storniert</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>