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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2551m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungen an, die mit der ausgewählten Wareneingangsposition abgeglichen wurden.</Paragraph>
      </AimSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp251.loco" OtherIDs="company.name">
         <Header>
            <Title>Logistische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.shpm">
         <Header>
            <Title>Lieferschein</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.otyp">
         <Header>
            <Title>Auftragsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Gliederung von VK-Aufträgen und/oder Bestellungen mit ähnlichen Abläufen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Auftragsarten bestimmen die Merkmale oder Funktionen eines Auftrags und damit auch der Nachricht. Durch Auftragsarten wird die chronologische Reihenfolge der Programme (Schritte des Auftragsverfahrens) für die Auftragsbearbeitung vorgeschrieben. Bei der Bearbeitung einer Bestellung oder eines VK-Auftrags müssen Sie die Schritte des Auftragsverfahrens in der angegebenen Reihenfolge durchführen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.orno">
         <Header>
            <Title>Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bestellnummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.pono">
         <Header>
            <Title>Positionsnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">Bestellposition</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.pono">
         <Header>
            <Title>Folgenummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.rcno">
         <Header>
            <Title>Wareneingang</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Wareneingangsnummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.rseq">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Wareneingangs-Folgenummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.icom">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma Eingangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Firma, die in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.ityp">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbuchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der erste Teil der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">Rechnungsnummer</Link>, er gibt den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> an.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.idoc">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="matching.proc">
         <Header>
            <Title>Abgleichverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Eines der folgenden:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#order" role="option">Mit Bestellung abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#receipt" role="option">Mit Wareneingang abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#consumption" role="option">Mit EK-Verbrauch abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#not.applicable" role="option">---</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.iqan">
         <Header>
            <Title>Abgeglichene Menge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die fakturierte Menge.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.iuni">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.iamt">
         <Header>
            <Title>Abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der abgeglichene Betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.pric">
         <Header>
            <Title>Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)</GUIRef> aktualisiert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.data">
         <Header>
            <Title>Bestätigungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef> übertragen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.apry">
         <Header>
            <Title>Genehmigungsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.aprp">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp251.buex">
         <Header>
            <Title>Budgetausnahme</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1515m000" role="session">Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000)</GUIRef> aufgetreten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000543" role="glossary">Budget-Controller</Link> die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc" role="module">Budgetkontrolle</GUIRef> verwendet wird.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdaten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Daten offene Posten (tfacp2525s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="check.budget">
         <Header>
            <Title>Budget prüfen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Prüft, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Führen Sie diesen Befehl aus, wenn der Budgetstatus der Rechnung <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Nicht endgültig geprüft</GUIRef> lautet.</Paragraph>
            <Paragraph>Sie können Rechnungen nur verarbeiten, wenn der Budgetstatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">---</GUIRef> lautet.</Paragraph>
            <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#exception" role="option">Budgetausnahme</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Nicht endgültig geprüft</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">---</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.budget.distribution">
         <Header>
            <Title>Budgetkontenverteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/fbs/tffbs0101m000" role="session">Plan-Verteilung (tffbs0101m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>