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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2528m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Bestellanforderungen (tfacp2528m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm erfassen Sie Bestellanforderungen. Sie können die Daten manuell erfassen oder eine XML-Datei der Bestellanforderungen aus E-Procurement oder aus einem externen Programm importieren. Bei Import der Daten aus E-Procurement oder einem externen Programm ist die Anforderungsart <GUIRef href="" role="manual">Externe Anforderung</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Externe Anforderungen lassen sich nur ändern, wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual">Externe Anforderungen ändern</GUIRef> markiert haben.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn eine Bestellanforderung erstellt wird, erhöht sich der Auftragssaldo.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reid">
         <Header>
            <Title>Anforderung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine eindeutige Nummer, die jede erfasste Bestellanforderung erhält. Die Anforderungs-ID wird auf der Grundlage der Nummerngruppen und -kreise erzeugt, die Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> festgelegt haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reqn">
         <Header>
            <Title>Anforderungsnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer bzw. der Code, die/der in E-Procurement oder einem anderen externen System erzeugt oder erstellt wurde oder die/den Sie manuell eingegeben haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.redt">
         <Header>
            <Title>Anforderungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dkdt">
         <Header>
            <Title>Eingangsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem der Einkäufer die Waren erhält. Das Datum brauchen Sie nur festzulegen, wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual">Eingang Desktop</GUIRef> markiert haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.refa">
         <Header>
            <Title>Referenz-/Verfolgungs-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Referenz-/Verfolgungsnummer der Bestellanforderung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.crno">
         <Header>
            <Title>Einkaufskarte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rqnr">
         <Header>
            <Title>Anforderer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bezeichnung bzw. der Code des Mitarbeiters/Anforderers, der den Einkauf getätigt hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.supp">
         <Header>
            <Title>Lieferant</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferant</Link>, von dem die Waren bezogen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.stad">
         <Header>
            <Title>Adresse Warenempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Postadresse des Warenempfängers.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.sfad">
         <Header>
            <Title>Adresse Warenversender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Postadresse des Warenversenders.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.citm">
         <Header>
            <Title>Artikel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Artikel-Code.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dept">
         <Header>
            <Title>Abteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Abteilungs-Code. Dieses Feld dient lediglich als Information.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reqt">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Menge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die bestätigte Eingangsmenge.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Anforderungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rate">
         <Header>
            <Title>Wechselkurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Wechselkurs gegenüber der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.amnt">
         <Header>
            <Title>Anforderungsbetrag (Netto)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Nettobetrag der Bestellanforderung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.vamt">
         <Header>
            <Title>Betrag Umsatzsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Umsatzsteuerbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.cvat">
         <Header>
            <Title>USt-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code zur Berechnung des Umsatzsteuerbetrags. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.vatc">
         <Header>
            <Title>USt-Land/-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie das Land aus, in dem Ihre Firma Steuern entrichtet. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.exco">
         <Header>
            <Title>Steuerbefreiungsgrund</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie den Grund für die Steuerbefreiung aus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.insh">
         <Header>
            <Title>Rechnung/Versandnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungs-/Versandnummer, die der Einkäufer mit den Waren erhält.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Auf diese Nummer können sich Einkäufer, Lieferant und Einkaufskartenfirma bei Abweichungen berufen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.glco">
         <Header>
            <Title>Sachkonten-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieser <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">Sachkonten-Code</Link> gibt an, auf welches Sachkonto und welche analytischen Unterkonten der Vorgang gebucht werden muss.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie keinen Sachkonten-Code eingeben, wird der Vorgang gemäß dem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000015" role="glossary">Buchungsschema Integration</Link> gebucht.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dkre">
         <Header>
            <Title>Eingang Desktop</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anfallende Buchungen sofort durchgeführt, sobald Sie die Bestellanforderung speichern.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens entfernen, können Sie die erwarteten Eingangsrechnungen mit dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2260m000" role="session">Abgrendzung Journalbuchungen buchen (tfacp2260m000)</GUIRef> verarbeiten.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.leac">
         <Header>
            <Title>Sachkonten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kontonummer.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Das vorgegebene Sachkonto des Kostenartikels stammt aus dem Buchungsschema Integration.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.mast">
         <Header>
            <Title>Abgleichposition</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Abgleichposition wird auf der Grundlage des Abgleichcodes und der Listenfelder erzeugt, die mit der Abgleichkombination verbunden sind.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Anhand der Abgleichposition werden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte mit Bestellanforderungen abgeglichen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.stat">
         <Header>
            <Title>Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status der Bestellanforderung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Bestellanforderungen können den folgenden Status haben:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Erstellt</GUIRef>. Die Anforderung wurde erfasst. Falls keine Wareneingänge für die Anforderung vorliegen, können Sie die Anforderung noch stornieren.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Storniert</GUIRef>. Sie haben die Anforderung storniert. Die Anforderung kann nicht mehr verwendet werden. Sie können eine Anforderung beispielsweise stornieren, wenn der damit verbundene Einkauf storniert wurde.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>. Die Anforderung wurde mit den entsprechenden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte vollständig abgeglichen. Die Anforderung kann nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie den Abgleich der Anforderung zunächst rückgängig machen.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>. Die Anforderung wurde fakturiert.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rade">
         <Header>
            <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der Wechselkurs kann:</ListIntro>
               <ListItem>auf dem Belegdatum beruhen,</ListItem>
               <ListItem>manuell erfasst werden,</ListItem>
               <ListItem>ein fester Kurs sein,</ListItem>
               <ListItem>auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.fico">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kaufmännische Firma.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>