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<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli5110m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5110m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm fragen Sie die Abgleichbeziehungen zwischen <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000305" role="glossary">Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> und vorhandenen Rechnungspositionen für VK-/Lageraufträge ab.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Mit den Befehlen im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> können Sie Folgendes tun:</ListIntro>
            <ListItem>Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#match" role="option">Abgeglichen</GUIRef> genehmigen.</ListItem>
            <ListItem>Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#match" role="option">Abgeglichen</GUIRef> ablehnen. Sie müssen einen Grund für den Stornierung angeben; der Kunde sendet eine neue Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.</ListItem>
            <ListItem>Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#disappr" role="option">Abgelehnt</GUIRef> genehmigen. Dies bedeutet, dass Sie die in der Fehlermeldung angegebene Abweichung akzeptieren.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000017" role="manual">Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000019" role="manual">Der Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="cisli510.sfcp">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Firma, die in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli510.srco">
         <Header>
            <Title>Abgeglichene SBI-Beziehung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli510.mesg">
         <Header>
            <Title>Fehlermeldung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Fehlermeldung mit einer Begründung dazu, warum ein Abgleich abgelehnt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli510.stat">
         <Header>
            <Title>Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der Status der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren. Die folgenden Werte sind möglich:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#match" role="option">Abgeglichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#appr" role="option">Genehmigt</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.sbistat#disappr" role="option">Abgelehnt</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cisli510.appr">
         <Header>
            <Title>Genehmigender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Login-Name des Genehmigenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
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