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<Session ID="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Lieferantenforderung - Rechnungspositionen (tscmm2115m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm speichern Sie die finanziellen Rechnungsdaten pro Lieferantenforderungsposition.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Allgemeine Daten</Title>
         <FieldHelp ID="tscmm215.scno">
            <Header>
               <Title>Forderung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm <Link href="/baanerp/ts/mdm/tsmdm1150m000" role="session">Anwenderprofile (tsmdm1150m000)</Link> definierten Nummernkreis voreingestellt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.</Paragraph>
            </Note>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.lino">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <List>
                  <ListItem>Dieses Feld dient der Anzeige.</ListItem>
                  <ListItem>Die Voreinstellung für die Nummer der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2113m000#tscmm213.lino" role="manual">Forderungsposition</GUIRef> wird dem Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> entnommen.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm210.desc">
            <Header>
               <Title>Bezeichnung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.seqn">
            <Header>
               <Title>Detailposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Folge-Code, der den Datensatz eindeutig festlegt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnung</Title>
         <FieldHelp ID="tscmm215.icom">
            <Header>
               <Title>Rechnungsposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung vorhanden ist.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Als Firmenart muss im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Firmen (tcemm1170m000)</GUIRef> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/emm.ctyp#financial" role="option">Kaufmännisch</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/emm.ctyp#both" role="option">Beides</GUIRef> eingestellt sein.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.ityp">
            <Header>
               <Title>Rechnung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Feld dient der Anzeige. Je nach Buchungsschlüssel entnimmt LN die Voreinstellung für diesen Wert entweder dem Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> oder dem Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.idoc">
            <Header>
               <Title>Rechnung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Belegnummer des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.bpid">
            <Header>
               <Title>Handelspartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungsstellers</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Bezeichnung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.due.date">
            <Header>
               <Title>Rechnungsfälligkeitsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Datum mit Uhrzeit, an dem die Bezahlung der Rechnung fällig ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.open.amount">
            <Header>
               <Title>Offener Rechnungsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der insgesamt noch nicht bezahlte Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.invoice.status">
            <Header>
               <Title>Rechnungsstatus</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der aktuelle Status der Rechnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.invoice.info">
            <Header>
               <Title>Daten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Daten zur Rechnungsreferenz oder der verknüpften Rechnungsnummer.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungsposition</Title>
         <FieldHelp ID="tscmm215.ilin">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer der generierten Rechnungsposition.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.tot.inv.amnt.ic">
            <Header>
               <Title>Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist, steigt der in der Rechnungswährung angegebene Netto-Rechnungspositionsbetrag mit der aufgewendeten Vorsteuer, die mit der Position verknüpft ist. Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#credit.note" role="option">Gutschrift</GUIRef> gesetzt ist, entspricht der Netto-Rechnungspositionsbetrag dem Betrag der verknüpften Forderung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.icur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.siti">
            <Header>
               <Title>Ausgangsrechnung - USt-Betrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die aus der <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> eingegangene Steuer, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Forderungsposition</Title>
         <FieldHelp ID="tscmm210.acam">
            <Header>
               <Title>Genehmigter Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der aus der Forderungsposition berechnete, genehmigte Gesamtbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm200.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des genehmigten Forderungsbetrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.caic">
            <Header>
               <Title>Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist, ist der zugeordnete Betrag der Teil des Rechnungspositionsbetrags, der mit der aktuellen Kundenforderungsposition verknüpft ist. Die Angaben erfolgen in der Landeswährung. Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#credit.note" role="option">Gutschrift</GUIRef> gesetzt ist, entspricht der zugeordnete Betrag dem Netto-Rechnungspositionsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.calc">
            <Header>
               <Title>Zugeordneter Betrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000#tscmm215.caic" role="manual">zugeordnete Betrag in Rechnungswährung</GUIRef> angegeben in der Landeswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tscmm215.lcur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des zugeordneten Forderungsbetrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tscmm215.tcom">
         <Header>
            <Title>Zielfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000#tscmm215.tcom" role="manual">Zielfirma</GUIRef> der Buchung der Rechnungsposition. Diese ist immer mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm1510m000#tscmm110.fcmp" role="manual">kaufmännischen Firma</GUIRef> der Forderung identisch. Es können nur Lieferantenforderungspositionen verknüpft werden, deren <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm1510m000#tscmm110.fcmp" role="manual">kaufmännische Firma</GUIRef> mit der <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000#tscmm215.tcom" role="manual">Zielfirma</GUIRef> identisch ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.iamt">
         <Header>
            <Title>Rechnungspositionsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Netto- <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000#tscmm215.iamt" role="manual">Rechnungspositionsbetrag</GUIRef> in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.ieta">
         <Header>
            <Title>Rechnung - Aufgewendete VSt Positionsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der mit der Eingangsrechnungsposition verbundene, aufgewendete VSt-Betrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.leac">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das in der <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> verwendete Zwischenkonto, um den Rechnungspositionsbetrag Lieferantenforderungspositionen zuzuordnen, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> als <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> 
            <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> eingestellt ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.podt">
         <Header>
            <Title>Buchungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum mit Uhrzeit, an dem LN die Rechnungen vom Paket Service in das Paket Finanzwesen bucht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.finl">
         <Header>
            <Title>Endgültige Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die aktuelle Rechnungsposition die letzte für die aktuelle Lieferantenforderungsposition. Nur eine Rechnungsposition kann für eine bestimmte Lieferantenforderungsposition die <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2115m000#tscmm215.finl" role="manual">endgültige Rechnung</GUIRef> sein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.linked.to.other">
         <Header>
            <Title>Mit anderen Forderungspositionen verknüpft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit anderen Forderungspositionen verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.link.to.current">
         <Header>
            <Title>Mit aktueller Forderungsposition verknüpft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit der aktuellen Forderungsposition verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.unassigned">
         <Header>
            <Title>Nicht abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in der Rechnungswährung, der Lieferantenforderungspositionen zugewiesen werden muss.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Nicht abgeglichener Betrag = Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung - Mit anderen Forderungspositionen verknüpfter Betrag - Mit aktueller Forderungsposition verknüpfter Betrag </Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.link.other.inv">
         <Header>
            <Title>Mit anderen Rechnungspositionen verknüpft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Landeswährung, der anderen Forderungspositionen zugeordnet ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.integration.acc">
         <Header>
            <Title>Integrationskonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass das Sachkonto für eine Integrationsbuchung verwendet werden kann.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tscmm215.dimx">
         <Header>
            <Title>Analytisches Unterkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die zusammen mit dem Sachkonto für die Eingangsrechnungsposition verwendeten analytischen Unterkonten. Die Analyse der analytischen Unterkonten, um eine vertikale Ansicht der Sachkonten zu erhalten.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000" role="session">Lieferantenforderung (tscmm2600m000)</GUIRef> das Feld <GUIRef href="/baanerp/ts/cmm/tscmm2600m000#tscmm200.clip" role="manual">Forderungsrechnungsablauf</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ts/domains/cmm.clip#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef> gesetzt ist.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.dim.desc">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>