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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000012" role="glossary">eingegangene Rechnungen</Link> anzeigen und verwalten.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph> LN erfasst in diesem Programm Rechnungen, sobald diese eingegangen sind, ohne Buchungen zu erstellen. Sie können diese Rechnungen in das entsprechende Register kopieren, um sie für die weitere Verarbeitung bereitzustellen. Klicken Sie dazu im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnungen (tfacp2600m000)</GUIRef> im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#copy.from.preregistration" role="command">Eingegangene Rechnungen kopieren</GUIRef>. Nach dem Kopieren der Eingangsrechnung wird ihre Belegnummer im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000#tfacp100.ctyp" role="manual">Kopiert in Rechnung</GUIRef> angezeigt.</Paragraph>
         <Paragraph>Klicken Sie auf die Schaltfläche <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_add.set" role="command">Neu</GUIRef>, um einen neuen Datensatz zu anzulegen. Das Unterprogramm wird geöffnet. Hier können Sie die Rechnungsdaten erfassen. Wenn Sie den Datensatz speichern, ändert sich der Rechnungsstatus zu <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Um eine Rechnung aus dem Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> zu löschen, ohne sie zu kopieren, müssen Sie den Status der Rechnung auf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#cancelled" role="option">Storniert</GUIRef> setzen.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können die Rechnung daraufhin im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1200m000" role="session">Kopierte/stornierte Eingangsrechnungen löschen (tfacp1200m000)</GUIRef> löschen.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie eine Rechnung erfassen und es ist bereits eine andere Rechnung von demselben Kreditor und mit derselben Rechnungsnummer vorhanden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2504m000" role="session">Doppelte Rechnungen (tfacp2504m000)</Link> auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche in dieser Meldung.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
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      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Belegdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp100.ninv">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Diese Belegnummer ist eine Folgenummer, unter der die Rechnung vorübergehend gespeichert wird. Wenn eine Rechnung offiziell erfasst wurde, können Sie ihr zusammen mit einem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> eine andere Nummer zuweisen.</FuncDesc>
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                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title>Kreditorendaten</Title>
            <FieldHelp ID="reference.line">
               <Header>
                  <Title>Referenzposition</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn einer Rechnung ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">Zahlschein</Link> beigefügt ist, muss dieses Feld die Referenzposition für den Zahlschein enthalten.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462#reference.line" role="manual">Die Referenz auf dem Zahlschein im Paket <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef>
                     </Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000468" role="manual">Verarbeiten von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.ifbp" OtherIDs="tccom100.nama bp.name">
               <Header>
                  <Title>Handelspartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.ptyp" OtherIDs="tcmcs201.desc">
               <Header>
                  <Title>Einkaufsart</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> für die Einkäufe.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart für Rechnungen abzurufen, die mit Bestellungen/Frachtaufträgen verknüpft sind, sucht LN in der folgenden Reihenfolge nach einer Einkaufsart:</ListIntro>
                     <ListItem>Einkaufsart nicht abgeglichener Bestellposition</ListItem>
                     <ListItem>Einkaufsart im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000)</GUIRef> für den Rechnungssteller und den Bestellungsursprung mit mehreren nicht ausgefüllten Datenfeldern</ListItem>
                     <ListItem>voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers</ListItem>
                  </ProcedureList>
                  <Paragraph>Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart abrufen zu können, sucht LN nach der voreingestellten Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.isup">
               <Header>
                  <Title>Fremdbelegnummer</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Nummer, unter der der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer als Zahlungsreferenz, wenn die Rechnung bezahlt wird.</FuncDesc>
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                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.refr">
               <Header>
                  <Title>Referenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sie können Text zur internen Referenz eingeben.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Rechnungssteller (tccom4122s000)</GUIRef> voreingestellt.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.invd">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title>Wechselkurs</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp100.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Währung des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.rade">
               <Header>
                  <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.amti">
               <Header>
                  <Title>Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.rate">
               <Header>
                  <Title>Wechselkurs</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.ccur">
               <Header>
                  <Title>Hauswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:</ListIntro>
                     <ListItem>die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">Landeswährung</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>zwei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">Berichtswährungen</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.amth">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsbetrag in HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="defined.rate">
               <Header>
                  <Title/>
               </Header>
               <FuncDesc>Konvertierung der Buchungswährung in die Hauswährung mit dem angezeigten Wechselkurs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldGroup>
               <Title>Unterkonten</Title>
               <FieldHelp ID="control.account" OtherIDs="cont.acc.desc">
                  <Header>
                     <Title>Sammelkonto</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Das Sammelkonto, auf das die Buchung erfolgt.</FuncDesc>
                  <SimpleSection>
                     <Paragraph> LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe.</Paragraph>
                  </SimpleSection>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="tfacp100.dim1"
                          OtherIDs="tfacp100.dim2 tfacp100.dim3 tfacp100.dim4 tfacp100.dim5 tfacp100.dim6 tfacp100.dim7 tfacp100.dim8 tfacp100.dim9 tfacp100.dm10 tfacp100.dm11">
                  <Header>
                     <Title>Unterkonten</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonten</Link>, auf die der Betrag gebucht wird.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="tfgld010.desc">
                  <Header>
                     <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Die Bezeichnung des Unterkontos.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
            </FieldGroup>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Zahlungsdaten</Title>
         <FieldGroup>
            <Title>Zahlungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp100.ccrs" OtherIDs="tcmcs011.dsca">
               <Header>
                  <Title>Kreditprovision</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
                     <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
                     <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
                     <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
                     <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
                     <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:</ListIntro>
                     <ListItem>Höchstbetrag</ListItem>
                     <ListItem>das Fälligkeitsdatum</ListItem>
                     <ListItem>Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.bkrn">
               <Header>
                  <Title>Bankreferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
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                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>Hausbank</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Bank des Rechnungsstellers.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist. Die Bank wird für jede Zahlungsschemaposition separat festgelegt.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title>Rechnungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="text.yn">
               <Header>
                  <Title>Text</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.stin">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsstatus</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Status der Rechnung.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.ctyp">
               <Header>
                  <Title>Kopiert in Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, Teil der Belegnummer einer kopierten Rechnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp100.cinv">
               <Header>
                  <Title>Kopiert in Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer einer kopierten Rechnung.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Bei Rechnungen mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#cancelled" role="option">Storniert</GUIRef> wird in diesem Feld "0" (null) angezeigt.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfacp1101m000">
         <Header>
            <Title>Genehmigungsdaten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m000" role="session">Genehmigungsdaten (tfacp1101m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1400m000">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Rechnungen drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1400m000" role="session">Eingegangene Rechnungen drucken (tfacp1400m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="zoom.to.tfacp1102">
         <Header>
            <Title>Adresse einmaliger Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Blendet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000)</GUIRef> ein.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1200m000">
         <Header>
            <Title>Kopierte/stornierte Eingangsrechnungen löschen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1200m000" role="session">Kopierte/stornierte Eingangsrechnungen löschen (tfacp1200m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>