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<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Bestellungen (tdpur4100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderH_td" role="glossary">Bestellungsköpfe</Link> abfragen, eingeben und verwalten.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#open.purchase.order" role="command">Daten</GUIRef> im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> des Hauptprogramms <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000" role="session">Bestellungen (tdpur4100m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Bestelldaten</GUIRef> im Menü <GUIRef href="" role="menu">Datei</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m900" role="session">Bestellung - Positionen (tdpur4100m900)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche <GUIRef href="" role="manual">Neu</GUIRef> klicken, wird das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m900" role="session">Bestellung - Positionen (tdpur4100m900)</Link> aufgerufen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie auf <GUIRef href="" role="manual">Sortieren</GUIRef> im Menü <GUIRef href="" role="menu">Ansicht</GUIRef> klicken, können Sie die Bestellungen sortieren nach:</ListIntro>
            <ListItem>Bestellung</ListItem>
            <ListItem>Lieferant</ListItem>
            <ListItem>Lieferantenauftrag, Bestellung</ListItem>
            <ListItem>EK-Abteilung, Bestellung</ListItem>
            <ListItem>Einkäufer</ListItem>
         </List>
      </Note>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otbp">
         <Header>
            <Title>Lieferant</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfbp">
         <Header>
            <Title>Warenversender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cofc">
         <Header>
            <Title>Einkaufsabteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu:</ListIntro>
               <ListItem>Bestellungen</ListItem>
               <ListItem>EK-Lieferabrufe</ListItem>
               <ListItem>EK-Anfragen</ListItem>
               <ListItem>EK-Verträge</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.fdpt">
         <Header>
            <Title>Kaufmännische Abteilung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">Steuerland</Link> des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000334" role="glossary">Rechnungsbüro</Link> der kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.</ListItem>
               <ListItem>Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000#tctax000.vtor" role="manual">Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000" role="session">Steuerparameter (tctax0100m000)</GUIRef> markiert ist.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.cofc" role="manual">EK-Abteilung</GUIRef> übernommen.</ListItem>
               <ListItem>Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung.</ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cotp">
         <Header>
            <Title>Auftragsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Lieferanten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Lieferanten (tccom4520m000)</GUIRef> zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Auftragsart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Auftragsart verwendet, die dem <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000068" role="glossary">Login</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0143m000" role="session">Anwenderprofile (tdpur0143m000)</GUIRef> zugeordnet ist.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Wenn die Bestellart ein <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">Reklamationsauftrag</Link> ist, kann LN keine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#BackOrder_td" role="glossary">Nachlieferungen</Link> für diese Aufträge erstellen.</ListItem>
               <ListItem>Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2105m000#whwmd205.cllo" role="manual">Abholaufträge</GUIRef> für das Lager im Programm <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2105m000" role="session">Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000)</GUIRef> nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art <Emphasis>Abholauftrag</Emphasis> in dieses Feld eingeben.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddat">
         <Header>
            <Title>Geplantes WE-Datum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.orno">
         <Header>
            <Title>Bestellung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, mit der die Bestellung gekennzeichnet ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.corg">
         <Header>
            <Title>Bestellungsherkunft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Ursprung der Bestellung.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.corg" role="domain">Bestellungsursprung</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddtc">
         <Header>
            <Title>Bestätigter Liefertermin</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:</ListIntro>
               <ListItem>als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung</ListItem>
               <ListItem>als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen</ListItem>
               <ListItem>als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odat">
         <Header>
            <Title>Auftragsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Wenn die Bestellung manuell erstellt wurde, wird dieses Datum als Voreinstellung für jede Bestellposition verwendet.</ListItem>
               <ListItem>Für eine Bestellung mit der Herkunft <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Unternehmensplanung</GUIRef> wird als Voreinstellung für jede Bestellposition der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000088" role="glossary">geplante Liefertermin</Link> minus die <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#LeadTime_ti" role="glossary">Durchlaufzeit</Link> verwendet.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hdst">
         <Header>
            <Title>Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieses Feld zeigt den Status des Bestellkopfes an.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/td/domains/pur.hdst" role="domain">Bestellungskopf-Status</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hisp">
         <Header>
            <Title>Auftragshistorie protokollieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.hisp.5" role="formfield">Auftragshistorie protokollieren</Link> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parameter Bestellungen (tdpur0100m400)</GUIRef> entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hism">
         <Header>
            <Title>Protokollierung der Historie beginnen bei</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.hism.5" role="formfield">Protokollierung der Historie beginnen bei</Link> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parameter Bestellungen (tdpur0100m400)</GUIRef> entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/gen.hism" role="domain">Protokollierung der Historie beginnen bei</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.egen">
         <Header>
            <Title>EDI-Nachricht generiert</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000004" role="glossary">EDI-Nachricht</Link> generiert.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cwar">
         <Header>
            <Title>Lager</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccon">
         <Header>
            <Title>Einkäufer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cdec">
         <Header>
            <Title>Lieferbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptpa">
         <Header>
            <Title>Eigentumsübergabe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sorn">
         <Header>
            <Title>Lieferantenauftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odty">
         <Header>
            <Title>Art Ursprungsbeleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000056" role="glossary">Bestellart</Link> um einen <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">Reklamationsauftrag</Link> handelt.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.odty" role="domain">Art Ursprungsbeleg</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refa">
         <Header>
            <Title>Referenz A</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odno">
         <Header>
            <Title>Nr. Ursprungsbeleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer des Ursprungsbelegs für den <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">Reklamationsauftrag</Link>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Wenn die Felder im Gruppenfeld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdgen.returns" role="groupbox">Reklamation</GUIRef> ausgefüllt sind und Sie auf <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#copy.from.orig.doc" role="command">Von Originaldokument kopieren</GUIRef> im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> klicken, wird abhängig von der <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Art Ursprungsbeleg</GUIRef> ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.</Paragraph>
         </Note>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refb">
         <Header>
            <Title>Referenz B</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.retr">
         <Header>
            <Title>Rückgabegrund</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.prno">
         <Header>
            <Title>Vertrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.</Paragraph>
            <Paragraph>Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300#tdpur000.muco.3" role="formfield">Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300" role="session">Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txta">
         <Header>
            <Title>Kopftext</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txtb">
         <Header>
            <Title>Fußtext</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.comm">
         <Header>
            <Title>Zum Zusammenfassen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellung <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">zusammenfassen</Link> und die zusammengefasste Bestellung genehmigen.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpurs0100.02" role="groupbox">Zusammenfassen für</GUIRef> für die betreffende Herkunft im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parameter Einkauf (tdpur0100m400)</GUIRef> markiert ist.</ListItem>
               <ListItem>Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.hdst#created" role="option">Erstellt</GUIRef> lautet.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otcn">
         <Header>
            <Title>Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link> beim <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otad">
         <Header>
            <Title>Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Adress-Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom140.fuln">
         <Header>
            <Title>Vollständiger Name</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der vollständige Name des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.nama">
         <Header>
            <Title>Name</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Name des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="contact.phone">
         <Header>
            <Title>Telefon</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Telefonnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namc">
         <Header>
            <Title>Adresse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Adresse des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="city.dsca">
         <Header>
            <Title>Ort</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Ort, an dem der Lieferent seinen Firmensitz hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cbrn">
         <Header>
            <Title>Branche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000059" role="glossary">Branche</Link>, in der der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferant</Link> eingruppiert ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.creg">
         <Header>
            <Title>Region</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Die voreingestellte Region, die dem <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link> zugeordnet ist, wird aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Lieferanten (tccom4520m000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odis">
         <Header>
            <Title>Auftragsrabatt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Lieferanten (tccom4520m000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cplp">
         <Header>
            <Title>EK-Preisliste</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bppr">
         <Header>
            <Title>HP für Preise/Rabatte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bptx">
         <Header>
            <Title>HP-Texte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.</Paragraph>
            <Paragraph>Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.plnr">
         <Header>
            <Title>Disponent</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfad">
         <Header>
            <Title>Adresse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Adress-Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">Warenversenders</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfcn">
         <Header>
            <Title>Ansprechpartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link> beim <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">Warenversender</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cadr">
         <Header>
            <Title>Wareneingangsadresse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctrj">
         <Header>
            <Title>Tour</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cfrw">
         <Header>
            <Title>Spediteur</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifad">
         <Header>
            <Title>Adresse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Adress-Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungsstellers</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifcn">
         <Header>
            <Title>Ansprechpartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link> beim <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.oamt">
         <Header>
            <Title>Auftragsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Bestellpositionsbeträge nach Abzug des Rabatts.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Als Voreinstellung dient die Währung, die dem Lieferanten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Lieferanten (tccom4520m000)</GUIRef> zugeordnet ist.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Sie können die Währung nicht ändern, wenn der Bestellung Auftragspositionen hinzugefügt werden.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratt">
         <Header>
            <Title>Wechselkursverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.mcfr">
         <Header>
            <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tcemm170.csys" role="manual">Währungssystem</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Firmen (tcemm1170m000)</GUIRef> festlegen können.</Paragraph>
         </Note>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Wechselkursbestimmung</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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               </Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.raur">
         <Header>
            <Title>EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Lieferanten (tccom4120s000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratp">
         <Header>
            <Title>Briefkurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Wechselkurse (tcmcs0108m000)</GUIRef> übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern:</ListIntro>
               <ListItem>Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst.</ListItem>
               <ListItem>Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung.</ListItem>
               <ListItem>Das Feld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.mcfr" role="manual">Kursart</GUIRef> weist den Wert <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Belegdatum</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#rdat" role="option">Wareneingangsdatum</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#excd" role="option">Erwartetes Zahlungsdatum</GUIRef> auf.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratf">
         <Header>
            <Title>Kursfaktor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.ratp" role="manual">Kurs/Kursfaktor</GUIRef>).</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Wenn eine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrders_td" role="glossary">Bestellung</Link> erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title>Kurs/Kursfaktor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sbim">
         <Header>
            <Title>Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.sbil" role="manual">Fakturierung im Gutschriftverfahren</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Lieferanten (tccom4120s000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.paft">
         <Header>
            <Title>Rechnung nach</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/paft#approval" role="option">Wareneingangsprüfung</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/paft#receipts" role="option">Wareneingang</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.paft" role="manual">Rechnung nach</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Handelspartner (tccom4120s000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sbmt">
         <Header>
            <Title>Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.sbim" role="manual">Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren</GUIRef> markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">Fakturierung im Gutschriftverfahren</Link> auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bpcl">
         <Header>
            <Title>Steuerklassifizierung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Mit Hilfe der Steuerklasse:</ListIntro>
               <ListItem>geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen</ListItem>
               <ListItem>lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc.</ListItem>
               <ListItem>geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.bpcl" role="manual">Steuerklasse Handelspartner</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Rechnungssteller (tccom4122s000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.lccl">
         <Header>
            <Title>Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000481" role="glossary">Anschaffungsnebenkosten-Satz</Link> verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iebp">
         <Header>
            <Title>Rechnung an externen HP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">Anschaffungsnebenkosten-Positionen</Link>, für die das <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m000#tclct200.calm" role="formfield" Update="No">Berechnungsverfahren</Link> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/lct.calm#by.freight.man" role="option">Nach Fracht (FM)</GUIRef> lautet, nicht mit der Bestellung verknüpft werden.</ListItem>
               <ListItem>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link> ist gleich dem <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link>, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt.</ListItem>
               <ListItem>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.frin" role="manual">HP Fracht berechnen</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Lieferanten (tccom4120s000)</GUIRef> übernommen.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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               </Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000532" role="manual">Anschaffungsnebenkosten - Frachtaufträge</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iafc">
         <Header>
            <Title>Frachtkosten basierend auf</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf der Basis von <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#actual" role="option">Frachtkosten</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#estimate" role="option">Frachttarife Kunde</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#costplus" role="option">Frachtkosten (Aktualisierung möglich)</GUIRef> in Rechnung stellen.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.infr" role="manual">Grundlage für Frachtrechnung</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Rechnungsempfänger (tccom4112s000)</GUIRef> übernommen.</Paragraph>
         </Note>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptad">
         <Header>
            <Title>Adresse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Adress-Code des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">Zahlungsempfängers</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptcn">
         <Header>
            <Title>Ansprechpartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartnercode</Link> des Zahlungsempfängers.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cpay">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
               <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
               <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
               <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
               <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccrs">
         <Header>
            <Title>Kreditprovision</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ragr">
         <Header>
            <Title>Überweisungsvereinbarung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.akcd">
         <Header>
            <Title>Bestätigungs-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Code der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#AcknowOfLett_tc" role="glossary">Bestätigung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cosn">
         <Header>
            <Title>Folgenummer Änderungsauftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.crcd">
         <Header>
            <Title>Änderungsgrund</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctcd">
         <Header>
            <Title>Änderungsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="supp.chng.ord.seq">
         <Header>
            <Title>Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die letzte <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000062" role="glossary">Folgenummer für den Änderungsauftrag</Link>, die vom Lieferanten im Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4522m000" role="session">Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000)</Link> eingegangen ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="open.purchase.order">
         <Header>
            <Title>Daten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="to.lines">
         <Header>
            <Title>Auftragspositionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000" role="session">Bestellung - Positionen (tdpur4101m000)</Link> im Übersichtsmodus auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4501m140">
         <Header>
            <Title>Positionen zur Freigabe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m140" role="session">Bestellung - Positionen für Freigabe (tdpur4501m140)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4106m000">
         <Header>
            <Title>Wareneingänge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4106m000" role="session">Wareneingänge (tdpur4106m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="activities.ordertype">
         <Header>
            <Title>Aktivitäten nach Auftragsart öffnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4113m000" role="session">Aktivitäten für Bestellungen (tdpur4113m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.order.sequence.nos">
         <Header>
            <Title>Folgenummern VK-Änderungsaufträge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4114m000" role="session">Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="supp.change.order.seq.nos">
         <Header>
            <Title>Folgenummer Lieferantenänderungsauftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4522m000" role="session">Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.landed.cost.lines">
         <Header>
            <Title>Anschaffungsnebenkosten - Positionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m000" role="session">Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.landed.costs.by.po">
         <Header>
            <Title>Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m300" role="session">Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300)</Link> auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.subcont.sales.order">
         <Header>
            <Title>Fremdleistungen - VK-Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dieser Befehl wird nur im System des Fremdbearbeiters verwendet. Wenn die aktuelle Bestellung für den Empfang von Material eines Herstellers generiert wird, kann ein Fremdbearbeiter auf diesen Befehl klicken, um den Fremdleistungs-VK-Auftrag zu starten, der mit der aktuellen Bestellposition im Programm <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900)</Link> verknüpft ist.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="copy.from.orig.doc">
         <Header>
            <Title>Von Originaldokument kopieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Erstellt eine Verknüpfung zwischen dem <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">Reklamationsauftrag</Link> und dem Ursprungsbeleg.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Je nach der Einstellung des Feldes <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Art Ursprungsbeleg</GUIRef> startet LN ein Programm, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="synchronize.header.line">
         <Header>
            <Title>Auftragspositionen - Synchronisierung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0280m000" role="session">Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="recalc.pric.disc.ent.ord">
         <Header>
            <Title>Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pcg/tdpcg0240s000" role="session">Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="recalc.landed.costs">
         <Header>
            <Title>Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2800s000" role="session">Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4210m000">
         <Header>
            <Title>Zusammenfassen...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4210m000" role="session">Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve.order">
         <Header>
            <Title>Genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Genehmigt die betreffende Bestellung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.comm" role="manual">Zum Zusammenfassen</GUIRef> markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">zusammenfassen</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4210m100">
         <Header>
            <Title>Genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4210m100" role="session">Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100)</Link> auf.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.comm" role="manual">Zum Zusammenfassen</GUIRef> markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">zusammenfassen</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4220m000">
         <Header>
            <Title>Frachtaufträge generieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4220m000" role="session">Frachtaufträge generieren (tdpur4220m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="release.to.warehousing">
         <Header>
            <Title>An Lagerwirtschaft (WH) freigeben</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4246m000" role="session">Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cancel.order">
         <Header>
            <Title>Stornieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Storniert den Bestellkopf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4222m000">
         <Header>
            <Title>VK-Auftrag aktualisieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4222m000" role="session">VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4223m000">
         <Header>
            <Title>Verarbeiten...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" role="session">Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4224m000">
         <Header>
            <Title>Löschen...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4224m000" role="session">Bestellungen löschen (tdpur4224m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4501m500">
         <Header>
            <Title>Positionen - Übersicht</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m500" role="session">Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4531m000">
         <Header>
            <Title>Übersicht Wareneingänge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4531m000" role="session">Bestellungen - Übersicht Wareneingänge (tdpur4531m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.manual.activity">
         <Header>
            <Title>Gruppe nach manueller Aktivität</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m150" role="session">Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4550m000">
         <Header>
            <Title>Auftrags-/Bestellhistorie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4550m000" role="session">Bestellhistorie (tdpur4550m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.any.state">
         <Header>
            <Title>Beliebiger Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle Bestellungen an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="hide.rec.pay.orders">
         <Header>
            <Title>Wareneingänge und Zahlungen ausblenden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Blendet alle Bestellungen mit den Herkünften <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#wh.receipt" role="option">Lagereingang</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Einkauf - Zahlung</GUIRef> aus.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.rec">
         <Header>
            <Title>Nur nicht erwartete Wareneingänge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#wh.receipt" role="option">Lagereingang</GUIRef> angezeigt.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.pay">
         <Header>
            <Title>Nur Bestellungen mit Zahlung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Einkauf - Zahlung</GUIRef> angezeigt.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.open.orders">
         <Header>
            <Title>Offene Bestellungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle Bestellungen an, für die noch keine Wareneingänge gebucht wurden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.printing">
         <Header>
            <Title>Bestellungen zum Drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle Bestellungen an, die noch im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4401m000" role="session">Bestellungen drucken (tdpur4401m000)</GUIRef> gedruckt werden müssen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.rel.to.wh">
         <Header>
            <Title>Bestellungen zur Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle Bestellungen an, die noch durch das Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4246m000" role="session">Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000)</GUIRef> an <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Lagerwirtschaft</GUIRef> freigegeben werden müssen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.manual">
         <Header>
            <Title>Bestellungen für manuelle Aktivitäten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt alle Bestellungen an, bei denen eine manuelle Aktivität aussteht, die Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m150" role="session">Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150)</GUIRef> ausführen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.process">
         <Header>
            <Title>Bestellungen zur Verarbeitung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt die Bestellungen an, die noch im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" role="session">Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)</GUIRef> abgeschlossen werden müssen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.pegging">
         <Header>
            <Title>Ermittlung Bedarfsverursacher</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/cp/rrp/cprrp0740m000" role="session">Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.tax.numbers.by.bp">
         <Header>
            <Title>USt-ID-Nummern nach Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <Link href="/baanerp/tc/tax/tctax4100m000" role="session">Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000)</Link> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>