| # Rechnung - Positionen (cisli3110m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungspositionen mit ihren Daten an. Beträge Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Belegart Die Ausgangsbelegart. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Ausgangsbeleg Die Ursprungsfirma. Verdichtungsreihenfolge Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt. Rechnungsart Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten. Sales Order Type The sales order type of the order. Rechnungswährung Rechnungswährung Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Steuerbasisbetrag Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung. Kreditprovision Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Skontobetrag 1 Der Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 2 Der Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 3 Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird. Hauswährung Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Nettobetrag Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung. Kreditprovision Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung. Skontobetrag Der Skontobetrag in der Hauswährung. Gesamtrabattbetrag Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung. Skontobetrag 1 (Hauswährung) Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Skontobetrag 2 (Hauswährung) Der für die zweite Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Skontobetrag 3 (Hauswährung) Der für die dritte Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Fakturierart Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus. Datumsangaben Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird. Skontodatum 1 Das Datum des ersten Skontobetrags. Skontodatum 2 Das Datum des zweiten Skontobetrags. Skontodatum 3 Das Datum des dritten Skontobetrags. Wechselkurs Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird. Wechselkurs vom Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet. Wechselkurs Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Variable Zusammenstellungskriterien Variable Zusammenstellungskriterien USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland des Handelspartners Das USt-Land des Handelspartners. ABC-Buchung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung. Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. Sonderverkäufe Die Nummer der Rechnung für Sonderverkäufe. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Delivery notes Handelspartner Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Adresse Kunde Die Adresse des Kunden. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Die Adresse des Warenempfängers. Artikel Der Artikel-Code. Gelieferte Menge Die Menge der gelieferten Artikel. Einheit Liefermenge Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Referenz 1 Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Referenz 2 Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Ursprungsrechnung fällig am Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt The line number of the receipt. Invoice Receipt Date If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Receipt Amount If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Interest Days The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Interest Percentage The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Sachkonten-Code Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Operative Firma Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Referenz Bruttobetrag Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni etc. abgezogen werden, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird. Protokoll für Intrastat Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert. Zusätzliche statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Programm Der Code, der das Programm kennzeichnet. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Gemeinkosten Die Gemeinkosten, die durch die Rechnung abgedeckt werden. Extension The project extension covered by the invoice. Gewährleistungsbürgschaft Die Nummer der mit der Rechnung verknüpften Gewährleistungsbürgschaft. Einbehaltener Betrag in Prozent Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts. Lohnkostenanteil (Betrag) Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert. Hinweis Der hier angezeigte Wert stammt aus dem Paket Projekt. Sperrbetrag Anzahlungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden. Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung. Shipment Line The shipment order line number. Erlös-Code Zur Analyse der Erlöshistorie können Sie fakturierte Beträge der gleichen Kostenart zusammenfassen. Folgenummer Erlöse Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Projektposition Die Nummer der Projektposition. Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Carrier/LSP Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Abwicklung von Bausätzen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Lieferschein (extern) Die Nummer eines externen Lieferscheins. Shipment Reference Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Artikel-Code Kunde Der vom Kunden verwendete Artikel-Code. Kundenauftrag Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat. In der Automobilindustrie kann sie für die EK-Vertragsnummer des Kunden stehen. Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Weight If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Einheit Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird. Produktvariante Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge. Beispiel Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine Optionen: 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau). Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden. Umrechnungsfaktor Preiseinheit Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird. Umrechnungsfaktor Mengeneinheit Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Korrekturbetrag Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Der Korrekturbetrag in der Hauswährung. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Ursprüngliche Teilrechnungsposition Die ursprüngliche Teilrechnungsposition. Operative Firma Die logistische Firma, die mit dem Vorgang verknüpft ist, für den Sie die Rechnung erstellen. Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Ursprungsrechnung Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung. Alternative Logistikobjektbezeichnung Das alternative Logistikobjekt. Alternative Logistikobjekt-ID Die alternative Logistikobjekt-ID. Alternative Logistikobjektreferenz Die alternative Logistikobjektreferenz. Text Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Artikeltext vorhanden. Fußzeilentext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Fußzeilentext vorhanden. Location Address The location address where the service is performed. Steuer basiert auf Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Umrechnungsfaktor Preiseinheit Der zum Umrechnen der Preiseinheit verwendete Faktor. Umrechnungsfaktor Mengeneinheit Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor. Installationsgruppe Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist. Auf Rechnung drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt. Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Text für Service-Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Text für Service-Artikel vorhanden. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Installationsgruppe Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist. Ursprüngliche Auftragsreferenz Fußzeilentext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Fußzeilentext vorhanden. Tax Country The tax country. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Belegart Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Ursprungsrechnung Die Ursprungsrechnungsposition. Ursprüngliche Schema-Nr. Die ursprüngliche Schemanummer. Factoring-Provisionsbetrag Die Gebühr, die der Factor für das Inkasso der Firmendebitoren in Rechnung stellt. In dieser Gebühr können auch die Zinsen für die Bevorschussung an die Firma enthalten sein. Ursprungsrechnung fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Credit Analyst The credit analyst. Zahlungsavis durch Firma Die Firma, die Zahlungsbegleitschreiben verarbeitet und bucht. Remittance Code The remittance advice code. ID-Nummer Die Folgenummer der Überweisung. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Buchungsherkunft Ruft das der Herkunftsart entsprechende Programm auf. Rechnungsdaten - Kopf Ruft das den Daten im Rechnungskopf entsprechende Programm auf. Rechnungsdaten - Position Ruft das den Rechnungspositionen entsprechende Programm auf. Selbstkosten nach Kostenkomponente Ruft das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000) auf. Transportdokumente Ruft das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000) auf. Komponentenpositionen Ruft das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000) auf. Zuordnungsverteilung Ruft das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000) auf. ... Ruft das Programm Adressen (tccom4130s000) auf. |