| # Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000) Mit diesem Programm können Sie die Anschaffungsnebenkosten für das relevante Logistikobjekt erfassen, anzeigen und verwalten. Anschaffungsnebenkosten können mit den folgenden Logistikobjekten verbunden werden: Bestellung Bestellposition Bestellung - Wareneingang EK-Lieferabrufposition EK-Lieferabruf - Wareneingang Lagerumbuchungsauftrag Lagerumbuchungsposition Lieferavis Lieferavis - Position Lagereingang Lagereingangsposition Hinweis Anschaffungsnebenkosten-Positionen können nicht erfasst, geändert oder gelöscht werden, wenn das verbundene Logistikobjekt nicht mehr aktualisiert oder gelöscht werden kann. Wenn eine Anschaffungsnebenkostenposition storniert wird, kann sie nicht länger aktualisiert werden. Wenn die Anschaffungsnebenkostenposition einen festen Betrag enthält, der der Position aus dem Kopf zugeteilt wurde, können Sie die Anschaffungsnebenkostenposition nicht manuell ändern, da sie sich auf einer niedrigeren Ebene befindet. Die Anschaffungsnebenkostenposition kann nur aus dem auf der höheren Ebene liegenden Kopf aktualisiert werden. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkosten - Frachtaufträge Anschaffungsnebenkosten – Wareneingänge für Aufträge Anschaffungsnebenkosten – EK-Lieferabrufe Anschaffungsnebenkosten – EK-Lieferabruf-Wareneingänge Anschaffungsnebenkosten – Lieferavise Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Logistikobjektart Das Logistikobjekt, mit dem die Anschaffungsnebenkostenposition verknüpft ist. Zulässige Werte Bestellung Bestellposition Bestellung - Wareneingang EK-Lieferabrufposition EK-Lieferabruf - Wareneingang Lagerumbuchungsauftrag Lagerumbuchungsposition Lieferavis Lieferavis - Position Lagereingang Lagereingangsposition Herkunft Die Herkunft des Logistikobjekts. Zulässige Werte --- Unternehmensplanung Projekt Projekt (manuell) Verkauf VK-Lieferabruf Lagerumbuchung Lagerumbuchung (manuell) Hinweis Wenn es sich bei der Logistikobjektart um eine Bestellung, eine Bestellposition, einen Lieferavis oder eine Lieferavis-Position handelt, wird in diesem Feld --- angezeigt. Logistikobjekt Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Positionswerte Nettobetrag Der Nettobetrag des verknüpften Logistikobjekts. Bruttobetrag Der Bruttobetrag des verknüpften Logistikobjekts. Währung Die Währung, in der der Betrag angegeben wird. Menge Die Menge des verknüpften Logistikobjekts. Mengeneinheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Gewicht Das Gewicht des verknüpften Logistikobjekts. Gewichtseinheit Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird. Volumen Das Volumen des verknüpften Logistikobjekts. Volumeneinheit Die Einheit, in der das Volumen angegeben wird. Entfernung Die Entfernung zwischen der Adresse des Warenempfängers und der Wareneingangsadresse des verknüpften Logistikobjekts. Entfernungseinheit Die Längeneinheit, in der die Entfernung angegeben wird. Voreinstellung Diese Einheit wird aus dem Programm Entfernung nach Ort (tccom4537m000) oder aus dem Programm Entfernung nach PLZ (tccom4538m000) übernommen. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit dem Logistikobjekt verknüpft sind. Währung Die Währung, in der die Summe der Anschaffungsnebenkosten angegeben wird. Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkostenposition Die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkosten - Positionsherkunft Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition. Zulässige Werte Manuell Stammdaten Auftragskopf Auftragsposition Abrufposition Wareneingangskopf Wareneingangsposition Lieferavis - Kopfdaten Lieferavis - Position Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Manuell angegeben werden. Anschaffungsnebenkosten - Satz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkosten-Positionen mit einer Buchung verknüpft wird. Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Herkunft der Anschaffungsnebenkosten-Position Manuell lautet. Dieses Feld enthält immer eine Angabe, wenn die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition Stammdaten lautet. Voreinstellung Der Anschaffungsnebenkosten-Satz aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten - Sätze nach Ansch.-Nebenk. - Code (tclct1110m100). Anschaffungsnebenkosten - Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Hinweis Wenn ein Satz an Anschaffungsnebenkosten im Feld Anschaffungsnebenkosten - Satz angegeben ist: Muss auch dieses Feld eine Angabe enthalten. Muss der Code der Anschaffungsnebenkosten zum Anschaffungsnebenkosten-Satz gehören. Voreinstellung Der Anschaffungsnebenkosten-Code aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Anschaffungsnebenkosten - Art Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Berechnung Berechnungsverfahren Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden. Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angegeben werden. Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag und Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, dessen Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten - Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist. Zulässige Werte Berechnungsverfahren Voreinstellung Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Preis Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird. Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde. Preiseinheit Die Einheit, für die der Preis gilt. Fester Betrag Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Berechnungsverfahren Fester Betrag ausgewählt wurde. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Fester Betrag - Ebene Die Ebene, auf der der feste Betrag angewandt wird. Hinweis Lautet die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur den Wert Wareneingangsposition oder --- annehmen. lautet sie auf Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann dieses Feld nicht den Wert Lieferavis annehmen. Wenn das Berechnungsverfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert in diesem Feld immer Auftragsposition. Zulässige Werte Fester Betrag - Ebene Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Zuteilungsart Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden. Zulässige Werte Zuteilungsart Prozentsatz Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren die Option Prozentwert oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde. Rabatte vor der Berechnung übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Voreinstellung Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten - Code - Kosten (tclct1120m000). Die Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Zuschlagskriterien Handelspartner Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen: Handelspartner Anschaffungsnebenkosten - Art Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt. Anschaffungsnebenkosten - Art Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen: Handelspartner Anschaffungsnebenkosten - Art Verschiedenes Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt. Frachtrechnung (FM) Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist. Es weist darauf hin, dass die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt wird, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert. Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert. Hinweis So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Handelspartner Lieferant Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Lieferantenadresse Die für den Lieferanten voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Lieferant Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Rechnungssteller Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Rechnungssteller Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Rechnungssteller Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Zahlungsempfänger Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Zahlungsempfänger Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Verschiedenes Handelspartner für Texte Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant angesiedelt ist. Einkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Fakturierung Währung Wechselkursdatum Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der im Auftrag/der Bestellung verwendeten Währung. EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Wechselkursdaten für die Soll-Seite der Bestellung/Wareneingangsbuchung. Verwandte Themen Abgleichen durch Abgleichsbuchung Adresse Service-Standort Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird. Zahlung Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Kreditprovision Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen. Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition. Voreinstellung Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Allgemein Rechnungsbetrag Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, und wenn das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den endgültigen Ist-Kosten der Frachtauftragsposition aktualisiert. Fakturierungsstatus Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Abgeglichen lauten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Status Bestell-Istkosten aktualisieren Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Dieses Feld erhält den Status Ist-Kosten aktualisiert, wenn der Rechnungsbetrag in die Historie geschrieben wird. Dies geschieht, nachdem die Anschaffungsnebenkostenposition in der Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt sowie (erneut) verarbeitet wurde. Wenn dieses Feld den Status Ist-Kosten aktualisiert aufweist und der Fakturierungsstatus Alles genehmigt lautet, ist die Anschaffungsnebenkostenposition vollständig abgeschlossen und kann gelöscht werden. Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet. Hinweis Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird: werden die Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit den tatsächlichen Wareneingängen für die Bestellposition verbunden sind, ebenfalls verarbeitet. wird die Historie für die Anschaffungsnebenkosten der tatsächlichen Wareneingänge geschrieben. Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt. Steuer Steuer Steuer basiert auf Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt. Steuerart Service Die Kostenart der Dienstleistung. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Steuerfrei Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Nummer der eigenen Firma Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. USt-Land Handelspartner Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Nummer Handelspartner Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Stornieren Storniert die ausgewählte Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Mit dieser Option rufen Sie das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf, in dem Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen erneut berechnen können. Abgeglichene Rechnungen nach Anschaffungsnebenkostenposition Ruft das Programm Abgeglichene Rechnungen nach Anschaffungsnebenkostenposition (tfacp2554m000) auf, in dem Sie die abgeglichenen Rechnungen für die ausgewählte Anschaffungsnebenkostenposition einsehen können. Wenn das Feld Verfahren der Anschaffungsnebenkosten-Position Nach Fracht (FM) lautet, werden im Programm Abgeglichene Rechnungen nach Anschaffungsnebenkosten-Position (tfacp2554m000) die abgeglichenen Rechnungen für die betreffende Frachtauftragsposition angezeigt. Bei Frachtauftragspositionen sind die abgeglichenen Rechnungen nicht direkt mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verbunden. USt-ID-Nummern nach Handelspartner Ruft das Programm Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Eingang Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Eingang (tclct2100m100) auf, in dem Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen für bestätigte und unbestätigte Wareneingänge verwalten können. Anschaffungsnebenkosten-Positionen - Historie Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000) auf. |