| # Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) Mit diesem Programm können Sie Rechnungspositionen für Sonderverkäufe abfragen, erstellen oder verwalten. Sie können Rechnungspositionen für Sonderverkäufe mit dem Status Ausgesetzt bestätigen oder löschen. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird. Sonderverkaufs-ID Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf. Ein kurzer Text, mit dem die Rechnung gekennzeichnet wird. Positionen Die generierte Rechnungspositionsnummer des Sonderverkaufs. Bezugsdatum Das Bezugsdatum der Rechnungsposition für die Rechnungszusammenstellung. Bezeichnung Eine Bezeichnung der Rechnungsposition. Währung Die Rechnungswährung. Wechselkurs vom Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet. Wechselkurs Der Wechselkurs und der Kursfaktor, die für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet werden. Analytische Unterkonten Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsposition gebucht werden soll. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung des Unterkontos. Anlage Wenn die Rechnungsposition den Abgang einer Anlage abdeckt, wird hier die Anlagennummer und -ergänzung angegeben. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die logistische Buchung von Steuern befreit. Eigene USt-ID-Nr. Die USt-ID-Nummer Ihrer Firma. USt-ID-Nr. HP Steuerbefreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung. Verwandte Themen Währungsdaten Der Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. USt-Betrag Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung. Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung. Kreditprovision Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung. Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung. Bruttobetrag Der Rechnungspositionsbetrag inklusive USt-Betrag und Kreditprovision in der Rechnungswährung. Der Rechnungspositionsbetrag inklusive USt-Betrag und Kreditprovision in der Hauswährung. Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN die Rechnung in einer monatlichen Abrechnung. Wenn Sie im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) das Kontrollkästchen MBI senden markiert haben, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Text (Daten) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text für die Rechnungsposition vorhanden. Klicken Sie auf das Symbol Text-Editor, um einen Text zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Bestätigt lautet. Verwandte Themen Drucken von Texten auf Rechnungen Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird. Eingegebener Betrag Der Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung. Eingegebener Betrag in Der Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Status Der Ausgangsrechnungsstatus der Rechnungsposition. Fakturierart Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus. Protokoll für Intrastat Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert. Artikel Der Artikel-Code. Menge Die Warenmenge, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Einheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Preis pro Der Stückpreis in der Rechnungswährung. Anlagenabgänge Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung mit dem Abgang einer Anlage verknüpft ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Feld Sachkonto ein Konto eingeben. Rechnungen für Anlagenabgänge können nicht mit anderen Rechnungspositionen zusammengestellt werden. Sachkonten-Code Wenn Sie im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden markieren, können Sie für alle Rechnungen außer anlagenbezogene Rechnungen einen Sachkonten-Code eingeben, um das Konto für die Habenbuchung anzugeben. Wenn Sie keinen Code eingeben, übernimmt LN das Konto aus dem Buchungsschema Integration. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Sachkonto Das Sachkonto für die Habenbuchung. Als Voreinstellung zeigt LN das Sachkonto an, das Sie im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) eingegeben haben. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für Rechnungen für Sonderverkäufe angezeigt. Das Sachkonto muss ein Integrationskonto sein. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für anlagenbezogene Rechnungen angezeigt. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein. Land Das Steuerland der Rechnungsposition. Steuerland HP Das Land, in dem der Handelspartner Steuern entrichten muss. USt-Klasse Die Steuerklasse der Rechnungsposition. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Rechnungsart Die Art der Rechnung. Zusätzliche statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Wenn das Transportdokument im Paket Lagerwirtschaft auf Immer gesetzt wurde, können Sie das Dokument auswählen. Bestätigen Setzt den Ausgangsrechnungsstatus auf Bestätigt. Bestätigung rückgängig machen Setzt den Ausgangsrechnungsstatus von Bestätigt zurück auf Ausgesetzt. Stornieren Setzt den Ausgangsrechnungsstatus auf Storniert. Storno rückgängig machen Setzt den Ausgangsrechnungsstatus von Storniert zurück auf Ausgesetzt. Alle Positionen bestätigen Setzt den Ausgangsrechnungsstatus aller Positionen auf Bestätigt. Bestätigung aller Positionen rückgängig machen Setzt den Ausgangsrechnungsstatus aller Positionen von Bestätigt zurück auf Ausgesetzt. Fakturierbare Positionen Ruft das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) auf. Vorläufige Umsatzsteuer Ruft das Programm Vorläufige Umsatzsteuer (cisli2126m000) auf, in dem Sie die berechneten vorläufigen Umsatzsteuerbeträge für die markierten Rechnungspositionen abfragen können. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie für die Rechnungsposition einen mehrstufigen USt-Code erfasst haben. Status auswählen Mit dieser Option können Sie die Rechnungspositionen einblenden lassen, die einen bestimmten Ausgangsrechnungsstatus aufweisen. Rechnung Ruft das Programm Rechnung - Positionen (cisli3605m000) auf. |