| # Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungen an, die mit der ausgewählten Wareneingangsposition abgeglichen wurden. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Auftragsart Eine Gliederung von VK-Aufträgen und/oder Bestellungen mit ähnlichen Abläufen. Auftragsarten bestimmen die Merkmale oder Funktionen eines Auftrags und damit auch der Nachricht. Durch Auftragsarten wird die chronologische Reihenfolge der Programme (Schritte des Auftragsverfahrens) für die Auftragsbearbeitung vorgeschrieben. Bei der Bearbeitung einer Bestellung oder eines VK-Auftrags müssen Sie die Schritte des Auftragsverfahrens in der angegebenen Reihenfolge durchführen. Auftrag Die Bestellnummer. Positionsnummer Die Nummer der Bestellposition. Folgenummer Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Wareneingang Die Wareneingangsnummer. Die Wareneingangs-Folgenummer. Kaufmännische Firma Eingangsrechnung Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnungsbuchungsschlüssel Der erste Teil der Rechnungsnummer, er gibt den Buchungsschlüssel an. Die Beleg nummer. Abgleichverfahren Abgeglichene Menge Die fakturierte Menge. Die Rechnungswährung. Abgeglichener Betrag Der abgeglichene Betrag. Die Rechnungswährung. Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) aktualisiert. Bestätigungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das Hauptbuch übertragen werden. Genehmigungsperiode Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden. Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden. Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) aufgetreten. Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Budgetkontrolle verwendet wird. Rechnungsdaten Startet das Programm Daten offene Posten (tfacp2525s000). Budget prüfen Prüft, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt. Führen Sie diesen Befehl aus, wenn der Budgetstatus der Rechnung Nicht endgültig geprüft lautet. Sie können Rechnungen nur verarbeiten, wenn der Budgetstatus OK oder --- lautet. Budgetausnahme Nicht endgültig geprüft OK --- Budgetkontenverteilung Startet das Programm Plan-Verteilung (tffbs0101m000). |