| # Nach Aufwand zu fakturierende Leistungen (tppin2100m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Fakturierungspositionen nach Aufwand an, die Sie an Fakturierung freigeben können. Im Unterprogramm können Sie die Buchungen verwalten. Verwandte Themen Verwenden der Fakturierung nach Aufwand Freigeben von Buchungen für die Fakturierung nach Aufwand Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN Sie die Buchung fakturieren. Fakturierung genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Datensatz im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) an das Modul Fakturierung übertragen. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen Fakturierbar markiert ist. Projekt Der Code des Projekts. Element Der Code des Elements. Aktivität Der Code der Aktivität. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Folgenummer Die Folgenummer der Fakturierungsbuchung nach Aufwand. Kostenobjekt Der Code zur Kennzeichnung des Kostenobjekts, für das die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss. Artikel Der Artikel, für den die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Vertrag Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags, der mit der Fakturierungsbuchung nach Aufwand verknüpft ist. Vertragsposition Die Vertragspositionsnummer, die mit der Fakturierungsbuchung nach Aufwand verknüpft ist. Mitarbeiter Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code zur Kennzeichnung der Kostenkomponente, für die die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss. Menge Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Kostenbuchung verknüpft ist. Einheit Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts. Verkaufspreis Der Verkaufspreis nach Einheitenkostenobjekt. Rechnungsbetrag In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag in der Hauswährung angegeben. Wenn Sie den durchschnittlichen Verkaufspreis ändern, wird der Wert im Feld Rechnungsbetrag automatisch wie folgt angepasst:
    Rechnungsbetrag = Durchschnittlicher Verkaufspreis * Menge
Währung Die Währung zur Angabe des Rechnungsbetrags. Hinweis Die Währung der Vertragsposition wird für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Rechnungsbetrag in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet Gesamtkosten Die Gesamtkosten für das Projekt, das mit dem Vertrag verknüpft ist. Währung Die Währung zur Angabe der Gesamtkosten. Wechselkurs (Verkauf) Der Wechselkurs des Rechnungsbetrags. Buchungsschlüssel In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben. Zulässige Werte Buchungsschlüssel. Gültigkeitseinheit Der Code zur Kennzeichnung der Gültigkeitseinheit des zu fakturierenden Artikels. Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel. Bestellobligo Folgenummer Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Art der Tätigkeit Die Art der Tätigkeit. Dauer Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird. Gesamtmenge der Buchungen = Zeitdauer x Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen) Einheit Die Einheit zur Angabe der Zeit. Interne Kosten Die internen Kosten bzw. der Kostensatz pro Einheit. Zuschlag % Der Zuschlagsprozentsatz für die Kostenbuchung. Hinweis Der Zuschlagsprozentsatz wird basierend auf dem Wert im Feld Art der Tätigkeit berechnet und ist nur auf die Kostenbuchungen anwendbar. Wechselkurs In diesem Feld wird der Wechselkurs für die Kostenbuchung angegeben. Kursfaktor In diesem Feld wird der Wechselkursfaktor für die Kostenbuchung angegeben. Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Belegnummer der Code für den Beleg, der die Buchungsdaten enthält. Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden. Lauf am Das Datum, an dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wurde. Verarbeitungslauf Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wird. Buchen nach SSA ERP LN Financials Gibt an, ob die Buchung an LN Finanzwesen gesendet werden muss. Fertiggemeldet (Financials) Gibt an, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung in Projekt unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird. Laufdatum (Fertiggemeldet) Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird. Lauf Folge-Nr. (Fertiggemeldet) Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird. Auftragsposition Die Auftragsart für diese Buchung. Auftrag Die Auftragsnummer der Fakturierungsbuchung nach Aufwand. Positions-Nr. Nummer der Auftragsposition. Für einen Auftrag können mehrere Auftragspositionen vorhanden sein. Diese Nummer dient zur Kennzeichnung der Position, auf die sich die Buchung bezieht. Folgenummer Die Folgenummer des Auftrags für die Fakturierungsbuchung nach Aufwand. Fortschrittszahlung Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Position der Lieferantenfortschrittszahlung. Rechnungsstapel Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird. Lieferant Der Lieferant für die Kostenbuchung. Rechnungssteller Der Rechnungssteller für die Kostenbuchung. An Fakturierung (CI) weitergeleitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie den Datensatz an das Modul Fakturierung mit dem Programm An Fakturierung weiterleiten (tppin4200m000) weitergeleitet. Finanzbeleg (Rechnungsfakturierung) LN trägt den Code der zu fakturierenden kaufmännischen Firma ein, die mit dem Projekt verknüpft ist und an die die Rechnung gebucht wird. Rechnungsbeleg LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung. Hinweis Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung. Rechnungsbeleg LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung. Hinweis Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung. Gewährleistungseinbehalt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Kostenbuchung ein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul Kreditorenbuchhaltung in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die im Paket Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul Kreditorenbuchhaltung in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die im Paket Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Finanzbeleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Finanzbeleg Die der Buchung in Finanzwesen zugewiesene Positionsnummer bei einer aktuellen Kontoanalyse. Diese Positionsnummer kann nicht in Projekt bearbeitet werden. Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Positionsnummer ein. Empfängerfirma Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekt (tppdm6100m000) erfasst wurde. Unternehmenseinheit Der Code zur Kennzeichnung der Unternehmenseinheit für die Kostenbuchungsposition. Kostenüberwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Kostenbuchung. Kostenüberwachungsperiode Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum. Kostenüberwachungsperiode Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Finanzielle Überwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung. Finanzielle Überwachungsperiode Das Jahr der Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Finanzielle Überwachungsperiode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Buchung am Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Kostenbuchungsposition. Erfasst am Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Kostenbuchungsposition. Finanzdaten erfasst am Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für das Paket Finanzwesen verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist. Wenn die Periode abgeschlossen ist, wird das Erfassungsdatum so korrigiert, dass es zu einer offenen Rechnungsperiode passt. Diese Korrektur wird in der Historie angezeigt. Verkaufspreis einlesen Ruft den voreingestellten Verkaufspreis für den Projektlieferungsartikel ab. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Abrufen von Verkaufspreisen für Projektlieferungsartikel. Fakturierbar / Nicht fakturierbar Setzt die Buchung auf Fakturierbar oder entfernt die Markierung des Kontrollkästchens Fakturierbar für die ausgewählte Buchung. Genehmigen Setzt die Buchung auf "Genehmigt". Genehmigung aufheben Entfernt die Markierung des Kontrollkästchens Fakturierung genehmigt für die ausgewählte Buchung. |