| # Gründe (tcmcs0105m000) In diesem Programm verwalten Sie Gründe, die in den Paketen Verkauf, Einkauf, Service, Lagerwirtschaft und Finanzwesen verwendet werden können. Wenn ein Auftrag storniert, ein Service-Auftrag unterbrochen oder Ware zurückgenommen wird, können Sie über einen Code den Grund hierfür angeben. Im Paket Finanzwesen muss Buchungen, die in der Cash-Flow-Abrechnung aufgeführt werden müssen, ein Grund für Cash-Flow zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Cash-Flow-Abrechnungen. Wenn einige Ihrer Handelspartner von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen Sie in diesem Programm den Steuerbefreiung sgrund festlegen. Wählen Sie im Feld Art des Grundes Steuerbefreiung aus. In manchen Ländern muss der Gesetzesartikel, nach dem sich die Steuersätze für die Transaktion richten, in den Berichten für das USt-Buch aufgeführt werden. Sie müssen die Steuerartikel als Gründe definieren. Geben Sie den Text, der in den Berichten aufgeführt werden soll, in das Feld "Grund" ein und wählen Sie im Feld Art des Grundes Steuerartikel aus. Andere Gründe für Vorgänge, die paketspezifisch sind, werden in den einzelnen LN Paketen definiert. Es gibt zum Beispiel einen bestimmten Artikel in Fertigung, Auslandszahlungen oder einen Service-Auftrag zu sperren. Grund In diesem Feld wird der Code für den Grund angegeben. Grund Eine Beschreibung des Grundes, den LN in die Berichte aufnimmt. Art des Grundes In diesem Feld werden die möglichen Verwendungszwecke für den Grund angegeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Art des Grundes. Gültig ab Gibt an, ab wann (Datum und Uhrzeit) Sie den Grund verwenden können. Gültig bis Gibt an, bis wann (Datum und Uhrzeit) Sie den Grund verwenden können. Zur Gültigkeit gehört auch noch das hier angegebene Datum. Direktzahlung der Verkaufsteuer (USA) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Rechnung den USt-Betrag nicht enthalten, weil es sich bei der Umsatzsteuer um eine Direktzahlung der Verkaufsteuer (USA) handelt. Um die Direktzahlung der Verkaufsteuer für Bestellungen zu verwenden, müssen Sie den Steuerbefreiungsgrund für Direktzahlungen auf der Bestellposition erfassen. Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann aktivieren oder deaktivieren, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Versteuerung nach Zielort anwendbar im Programm Parameter COM (tccom0000s000) ist markiert. Die Art des Grundes ist Steuerbefreiung. Genehmigung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Inventur auftragspositionen, denen Sie diesen Grund zuweisen, genehmigt werden. Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann aktivieren oder deaktivieren, wenn die Art des Grundes Inventur lautet. Verwandte Themen Durchführen der Inventur Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Auftragspositionen, mit denen Sie diesen Grund verknüpft haben, fakturiert werden. Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann aktivieren oder deaktivieren, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist markiert. Die Art des Grundes ist Nacharbeit/Überentnahme. |