| # Artikel - Voreinstellungen Einkauf (tdipu0102m000) Mit diesem Programm können Sie Voreinstellungen für EK-Daten nach Artikelgruppe auflisten und verwalten. Diese Voreinstellungen werden verwendet, wenn Sie einen neuen Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinzufügen. Verwandte Themen Artikeldaten (Einkauf) Artikeldaten Artikelart Die Artikelart des Einkaufsartikels. Die Artikelart wird zum Verknüpfen von Voreinstellungen mit einer Gruppe von Artikeln verwendet. Artikelgruppe Eine Gruppe beinhaltet Artikel mit ähnlichen Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Einkäufer Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt. Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel bei der Verarbeitung der Lieferantenbeurteilung hinzugefügt. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). EK-Preiseinheit Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Einkaufswährung In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. EK-Preisgruppe In dieser Gruppe werden Artikel mit gleichen Preisen und gleichen Rabatten zusammengefasst. Preisgruppen können mit Kunden und Lieferanten verknüpft sein. Preisgruppen sind mit Artikeln im Programm "Artikeldaten - Verkauf" verknüpft und werden im Modul "Verkauf" für Preis- und Rabattmatrizen verwendet. Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden. Verwandte Themen Lieferantenfortschrittszahlungen Preisherkunft Mithilfe dieser Methode wird der Fremdleistungseinkaufspreis bzw. der Fremdleistungskostenpreis des Artikels berechnet. Hinweis Dieses Feld wird nur im Rahmen der Fremdbearbeitung für Arbeitsgang verwendet. Bei der Fremdbearbeitung für Artikel erfolgt die Berechnung des Fremdleistungspreises immer nach der Methode Preisbuch / Vertrag. Zulässige Werte Preisherkunft Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung Fremdbearbeitungskostensätze EK-Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dem Artikel ein EK-Text hinzugefügt. Anforderung obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und ein Arbeitsgang für einen Produktionsauftrag fremdvergeben werden muss, ist die Generierung einer Anforderung für Fremdbearbeitung über das Modul Produktion obligatorisch. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann das Modul Produktion unmittelbar eine Bestellung für Fremdbearbeitung für den Arbeitsgang generieren. Es wird keine Anforderung benötigt. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn der Artikel ein Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung ist. Verwandte Themen Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen im Paket "Einkauf" EK-Statistk gruppe Gruppe von Artikeln, für die statistische Angaben gesammelt und dargestellt werden. Einkaufsabteilung Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Toleranz Liefertermin (+) Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Hinweis Lieferungen oberhalb dieser Grenze werden gemeldet/gesperrt. Toleranz Liefertermin (-) Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Hinweis Lieferungen unterhalb dieser Grenze werden gemeldet/gesperrt. Mengentoleranz Toleranz (+) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf. Mengentoleranz Toleranz (-) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf. Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen Die Art, wie LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Mengentoleranzen nicht einhält. Zulässige Werte Stopp Stopp bei Datum Die Art, wie LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält. Zulässige Werte Stopp Lieferzeit Die Gesamtzeit, die zur Beschaffung eines EK-Artikels erforderlich ist. Dazu gehören die Vorbereitung der Auftragsdokumente, die Lieferantenaufteilung und die Durchlaufzeit beim Lieferanten. Lieferzeit Die Einheit, in der die Lieferzeit des Artikels ausgedrückt wird. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Zubehör zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zubehörteile für diesen Artikel definiert. An Lagerwirtschaft freigeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt der Wareneingang der Artikel, die zur ausgewählten Artikelgruppe gehören, standardmäßig im Paket Lagerwirtschaft. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt der Wareneingang der Artikel, die zur ausgewählten Artikelgruppe gehören, standardmäßig im Modul Einkaufsüberwachung. Hinweis Dieses Feld kann nur verwendet werden, um zu bestimmen, ob der Lager-Code auf der Bestellposition leer bleiben kann. Genehmigte Bezugsquellenliste prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der auf dem Einkaufsdokument ausgewählte Lieferant ein genehmigter Lieferant für diesen Artikel sein. Das bedeutet, dass das Feld Artikel - Lieferantenstatus im Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) auf Genehmigt gesetzt sein muss. Artikel mit mehreren Herstellern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie alternative Hersteller für eine Kombination Artikel-Handelspartner verwalten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie nur einen Hersteller für eine Kombination Artikel-Handelspartner definieren. Alternative Fertigungsartikel werden meist von Firmen verwendet, die Komponenten einkaufen, die über ähnliche oder identische Beschreibungen oder Qualitätsmerkmale verfügen, aber von verschiedenen Zwischenlieferanten bezogen werden. Wenn die Auftragsmenge die Mindestmenge unterschreitet, die Sie von einem Hersteller beziehen können, können Sie nicht direkt beim Hersteller einkaufen, sondern Sie müssen die Komponenten von einem Zwischenlieferanten beziehen. Dieser Lieferant kann die Komponenten von verschiedenen genehmigten Herstellern beziehen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Einkaufen von Artikeln des Herstellers HTN-Artikel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Herstellerteilenummern (HTNs) mit Artikeln verknüpft bzw. müssen mit jenen Artikeln verknüpft werden, die zur ausgewählten Artikelgruppe gehören. Im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) können Sie Herstellerteilenummern mit Artikeln verknüpfen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Einkaufen von Artikeln des Herstellers Artikel mit mehreren Herstellern prüfen In diesem Feld wählen Sie aus, wie die Gültigkeit des Herstellers geprüft werden soll. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Artikel mit mehreren Herstellern im Programm Artikel - Voreinstellungen Einkauf (tdipu0102m000) markiert ist. Zulässige Werte Prüfungsart für mehrere Hersteller Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Wareneingangsprüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) standardmäßig markiert, wenn eine Bestellposition für den Artikel erstellt wird. Wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist, wird der Artikel einer Wareneingangskontrolle unterzogen. |