| # Bestellung - Positionen (tdpur4101s000) Mit diesem Programm können Sie Bestellpositionen verwalten. Hinweis Sie können die Auftragsposition in mehrere Wareneingangspositionen aufteilen. Um Wareneingänge aufzuteilen, klicken Sie auf Auftragspositionsdaten im Menü Zusatzoptionen. Es wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101s200) gestartet, in dem Sie die Daten eingeben können. Wenn für die Bestellposition Nachlieferungen erstellt werden, können Sie diese im Programm Bestellposition - Daten (tdpur4501m200) anzeigen. Direktlieferung und Direktbereitstellung Eine Bestellposition ist mit einer VK-Auftragsposition verknüpft, wenn Folgendes gilt: Direktlieferung Das Feld Lieferart wird im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder Lieferpositionen (tdsls4101m100) auf Direktlieferung gesetzt. Direktbereitstellung Das Feld Lieferart wird im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder Lieferpositionen (tdsls4101m100) auf Direktbereitstellung gesetzt. Bei Direktlieferungen besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der VK-Auftragsposition und der Bestellposition. Aktualisierungen der Bestellposition spiegeln sich dann in der verknüpften VK-Auftragsposition wider. Bei Direktbereitstellungsaufträgen dagegen können mehrere VK-Lieferpositionen mit einer Bestellposition verknüpft werden bzw. mehrere Bestellpositionsdaten mit einer VK-Auftragsposition. Wenn Sie dann Änderungen an der VK-Auftragsposition vornehmen, kann die Verknüpfung mit der Bestellposition bzw. den Bestellpositionsdaten aufgelöst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen. Verwandte Themen Flexible Bestellverarbeitung Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen Folgenummern im Einkauf (PUR) Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Mehrfirmen-Rechnung zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung Synchronisieren von Bestellpositionen und Positionsdaten Bestellposition Die Nummer der Bestellung. Auftragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Verwandte Themen Zusatzkosten auf Bestellungen Auftragsposition Dieses Feld bestimmt die Art dieser Bestellposition. Zulässige Werte Die Positionsart kann eine der folgenden sein: Gesamt: Die Auftragsposition wird in mehrere Positionsangaben aufgeteilt. In dieser Position sind die Gesamtmengen und Gesamtbeträge zu sehen. Auftragsposition: Diese Position ist eine normale Position. Die Position wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Artikelkodierung Der Code des alternativen Artikelcodesystems. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten. Artikelkodierung Der Artikelcode des Lieferanten. Wenn Sie den Artikel-Code eines Lieferanten auswählen, der mit dem Artikel-Code Ihrer Firma verbunden ist, wird letzterer automatisch im Feld Artikel angezeigt. Hinweis Um Artikelkodierungssysteme mit Artikeln zu verknüpfen, müssen Sie mindestens eine Artikelkodierung festlegen. Sie können im Programm Artikel-Code nach Artikelkodierungssystem (tcibd0504m000) den Artikel-Code des Lieferanten mit dem Ihrer Firma verknüpfen. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hersteller Der Hersteller des Artikels. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis Wenn eine Bestellung automatisch erstellt wird, wird die Gültigkeitseinheit des Bestellvorschlags von LN Unternehmensplanung als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn eine Bestellung entweder manuell oder automatisch von Unternehmensplanung erstellt wird, prüft LN, ob der Handelspartner für die Gültigkeitseinheit der Bestellposition gültig ist. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit Projekt Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird. Konstruktionsartikel Eine Version oder überarbeitete Version eines Konstruktionsartikels oder eines Artikels mit Versionsverwaltung, d. h. eines Artikels, der mit einem Konstruktionsartikel verknüpft ist. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels vorhanden sein. Beispiel K-Artikel: Mountainbike K-MB01
Version | Bezeichnung | Status
--- | --- | ---
A1 | Entwurfszeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A2 | Zeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A3 | Übergeordneter K-Artikel von Fahrrad MB01 | Freigegeben
A4 | Veraltetes Fahrrad | Storniert
Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit. Bestellmenge Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Preis Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung. Preisursprung Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung Preismatrixdefinition Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix Vertrag Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein: Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung. Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe. EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Vertragsverknüpfung aufheben, um die Verknüpfung eines bereits verknüpften Vertrags aufzuheben. Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der Bestellposition zu verknüpfen. Hinweis Der Vertrag aus dem Programm Bestellung (tdpur4100s000) wird als Voreinstellung in dieses Feld übernommen. Die Schritte, die LN ausgeführt, hängen jedoch vom Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) ab. Preis In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. / Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Auftragsbetrag Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Bestellposition storniert. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Bestellposition gedruckt. Wenn auch ein Bestellpositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Bestellpositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Bestellpositionstext, wenn vorhanden, auf der Bestellposition gedruckt. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Bestellposition verknüpft. Einzelpositionen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Auftragsposition in mehrere Wareneingangspositionen aufgeteilt. Wenn Sie auf Auftragspositionsdaten klicken, können Sie die verschiedenen Wareneingangspositionen ansehen. Sie können diese Funktion dazu verwenden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellposition, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen "Zusammenfassen für" im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist und das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) für den eingegebenen Artikel markiert wurde. Verwandte Themen Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt. Hinweis LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern. Rabattsatz Der Rabattsatz für die Auftragsposition. Hinweis Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattbetrag enthält einen Eintrag. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für die Auftragsposition. Hinweis Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattsatz enthält einen Eintrag. Der Rabattbetrag wird für jede Einheit der Auftragsposition berechnet. Wenn der Rabattbetrag zwei ist und die Auftragsmenge zehn, ist der Rabattbetrag 20. Rabattursprung Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung Rabatt-Code Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabattmatrixdefinition Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Rabattmatrix Gesamtrabattbetrag Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100
Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der in dieser Formel verwendete Rabatt der Bestellposition ist die Summe der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) erfassten Rabattebenen. Gesamtrabattsatz Der Gesamtrabattbetrag, angegeben als ein Prozentsatz des (Brutto-) Auftragsbetrags. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
                      Gesamtrabattbetrag / (Auftragsmenge * Preis) * 100%
Auftragsbetrag Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
Hinweis Der in dieser Formel verwendete Rabatt der Bestellposition ist die Summe der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) erfassten Rabattebenen. Bestellung erstellt am Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Wenn das Feld Financials-Buchung für verfügbaren Lagerbestand erstellen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Bewertungspreis aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen. Wenn die Bestellung ein Zählerauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine gültigen Herstellkosten gefunden, kann die Auftragsposition nicht gespeichert werden. Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Liefertermin für Preisfindung Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Auftragsposition verwendet wird. Dieses Datum kann eines der Folgenden sein: das geänderte WE-Datum Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum. Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es das geplante WE-Datum. Dieses Datum kann nicht vor dem Auftragsdatum liegen. Hinweis Mit Hilfe dieses Feldes können die Herstellkosten für die Auftragsposition eingelesen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Artikelart im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) ist nicht eine der folgenden: Kostenartikel Service-Artikel. Mehrkomponentenartikel Die Bestellung ist kein Fremdbearbeitungsauftrag. Das Feld Projekt ist leer. Das Bestands-Bewertungsverfahren ist im Programm Bestandsbewertungsverfahren (whina1100m000) auf Standardherstellkosten (SHK) gesetzt. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und LN keine Herstellkosten einlesen kann, können Sie die Auftragsposition nicht speichern. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte Bestellposition an. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen. Verwandte Themen Berechnen von Lieferantenbeurteilungen Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Die Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenversenders. Ansprechpartner Der Nachname des Ansprechpartners. Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Hinweis Wenn Einkaufsüberwachung für den Transport verantwortlich ist und dementsprechend ein Frachtauftrag aus der Bestellposition generiert wird, muss das geplante WE-Datum als der geplante Entladetermin gelten, d. h. das Datum, an dem die Waren im Lager verfügbar sein müssen. Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Bestimmen des geplanten WE-Datums allein auf der Basis der Lieferzeit Eingegangene Menge Die Liefermenge, angegeben in der EK-Einheit. Eingegangene Menge Die Liefermenge, angegeben in der Bestandseinheit. Bestellmenge Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration zwischen Einkauf und Fracht (FH) Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Spediteur verbindlich Eine Option in Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge(whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad in Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Geplanter Ladetermin Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist. Hinweis Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, so dass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Hinweis Wenn das eingegebene Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Tax-Provider-Verzeichnis nach Land (Am.) (tccom7140m000) aufgelistet ist, müssen USt-Länder auf anderen Bestellpositionen der gleichen Bestellung ebenfalls im Programm Tax-Provider-Verzeichnis nach Land (Am.) (tccom7140m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einer Bestellung zulässig sind. USt-Code Der mit der Bestellposition verknüpfte USt-Code. Dieser Code gibt den USt-Satz an, der für den Auftragsbetrag berechnet wird. Hinweis Wenn das USt-Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Tax-Provider-Verzeichnis nach Land (Am.) (tccom7140m000) aufgelistet ist, müssen USt-Länder auf anderen Bestellpositionen der gleichen Bestellung ebenfalls im Programm Tax-Provider-Verzeichnis nach Land (Am.) (tccom7140m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einer Bestellung zulässig sind. Der in dieses Feld einzugebende USt-Code kann nur von der Art Umsatzsteuer sein. Grund der Steuerbefreiung Der Code, der den Grund angibt, warum der Kunde im angegebenen Zuständigkeitsbereich von der Verkaufssteuer befreit ist. Hinweis Sie können Steuerbefreiungsgründe für Einkäufe im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tcmcs1560m000) verwalten. Wenn der im Feld USt-Code ausgewählte USt-Code von der Art verlegte USt ist, können Sie nur einen Steuerbefreiungsgrund aus dem Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tcmcs1560m000) auswählen, mit dem eine Direktzahlungs-USt verknüpft ist. Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Die Zertifikatsnummer, die dem Kunden von der Steuerbehörde zugewiesen wird. Eine Zertifikatsnummer kann angeben, dass die Buchung folgendermaßen lautet: von der Steuer befreit wählbar für Direktzahlung (wenn mit dem im Feld USt-Code ausgewählten Befreiungsgrund eine Direktzahlungs-USt verknüpft ist). Eine Zertifikatsnummer zur Direktzahlung gibt an, dass durch den Lieferanten keine Verkaufssteuer einbehalten werden muss. Die Umsatzsteuer wird statt dessen direkt vom Einkäufer an die Steuerhoheit überwiesen. Eine Steuerbefreiungsnummer gibt an, dass die Buchung von der Steuer befreit ist und keine USt vom Einkäufer oder Verkäufer einbehalten werden muss. Hinweis Die Steuerbehörde weist dem Lieferanten die Steuerbefreiungsnummer zu. Wenn Sie das Kontrollkästchen Steuerbefreiung drucken für das Land des Handelspartners im Programm Länder (tcmcs0110s000) markieren, können Sie die Steuerbefreiungsnummer in Aufträge und Rechnungen drucken. LN zeigt die Steuerbefreiungsurkunde nur dann an, wenn Sie einen Grund für die Steuerbefreiung auswählen. Sie können die Funktion Steuerbefreiung nur verwenden, wenn das Kontrollkästchen Tax Provider verwenden im Programm Parameter Tax Provider (Am.) (tccom6150s000) nicht markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerbefreiungsurkunde des Programms Steuerbefreiungen für Einkauf (tcmcs1560m000) übernommen. Zertifikatstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Steuerbefreiungs text auf die Bestellung gedruckt. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Chargenauswahl Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können. Es gibt die folgenden Bedingungen: Beliebige Charge Die erwarteten oder zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden. Gleiche Charge Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören. Bestimmte Charge Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich. Chargenauswahl Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Lageraktivitäten In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht. Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Liefertermin abgezogen wird. Bestätigtes Wareneingangsdatum Der Liefertermin für die Artikel, der durch den Vertriebsbeauftragten bestätigt und an den Einkäufer weitergeleitet wurde. Der Einkäufer verwendet dieses Datum als bestätigten Liefertermin auf der Bestellung. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Geändertes WE-Datum Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet. Wareneingangsprüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden. Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar: Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service-Artikel oder Mehrkomponentenartikel. Die Bestellmenge beträgt Null. Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für diese Bestellart markiert. Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert. Das Feld Lageraktivitäten im aktuellen Programm weist den Wert Nach Einzelteil auf. Hinweis Um dieses Kontrollkästchen zu markieren, müssen Sie zunächst mindestens eines der folgenden Kontrollkästchen markieren: das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Warenversender (tccom4121s000) Vorhandener Bestand Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands). Vorhandener Bestand Die Bestandseinheit, in der die Mengen angegeben werden. In Produktion/Bestellt Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand ist eingegangen und der Einlagerungsvorschlag wurde generiert, aber noch nicht freigegeben. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten. Reservierter Bestand Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch "Reservierter Bestand (auf Lagerplatzebene)". Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung. Fest reservierter Bestand Die Reservierung von Bestand für einen Auftrag ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung der Waren im Lager. Dies wurde bislang als feste Reservierung bezeichnet. Genehmigte Gesamtmenge Die genehmigte Anzahl gelieferter Artikel, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn der Wareneingang nicht in Lagerwirtschaft erfolgt, gibt LN die gelieferte Menge in dieses Feld ein. Genehmigte Gesamtmenge Die genehmigte Anzahl gelieferter Artikel, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn der Wareneingang nicht in Lagerwirtschaft erfolgt, gibt LN die gelieferte Menge in dieses Feld ein. Ausschussmenge Die Ausschussmenge, angegeben in der EK-Einheit. Ausschussmenge Die Ausschussmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Nachbestellmenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachbestellmenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit. Beispiel
Anfänglich bestellte Artikel | 12 Stk.
Letzter Eingang | 6 Stk.
Nachbestellmenge | 6 Stk.
Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachbestellmenge des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4101s000) der Wert 4. Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachbestellmenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachbestellmenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachbestellmenge). Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachbestellmenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Nachbestellmenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachbestellmenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Nachtrag Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Hauptbuch Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Hinweis Sie können einen Sachkonten-Code nur für Kostenartikel und Service-Artikel eingeben. Es ist nicht obligatorisch, einen Sachkonten-Code einzugeben. LN Finanzwesen prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Es hängt von der Einkaufsabteilung, dem Artikel, Projekt und Lager ab, welche kaufmännische Firma verwendet wird. Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie den Sachkonten-Code nicht mehr ändern. Unter den folgenden Bedingungen können Sie keinen Sachkonten-Code eingeben: Ein LN Projekt wird verwendet. Die Bestellung stammt aus LN Service. Die Bestellung ist eine Direktlieferung. Bestätigungs-Code Der Code der Bestellbestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie den voreingestellten Änderungsgrund überschreiben. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Auftragspositionsdaten Startet das Programm Bestellposition - Daten (tdpur4501m200). Preisabfrage Startet das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000). Genehmigen Genehmigt die Bestellposition. Stornieren Storniert die Bestellposition. Vertrag verknüpfen Mit diesem Befehl können Sie einen Vertrag mit einer Bestellposition verknüpfen. Im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) können Sie anzeigen, welcher Vertrag mit der Bestellposition verknüpft ist. Vertragsverknüpfung aufheben Mit diesem Befehl können Sie die Verknüpfung eines Vertrags aufheben. Neuer Preis Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000), in dem Sie Preise und Rabatte erneut berechnen können. Genehmigen Startet das Programm Stückliste (tibom1110m000). Version suchen Wenn die Kontrollkästchen Versionsnummern (K-Artikel) in Einkauf aktiviert im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) und Mit Versionssteuerung im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) für den Artikel markiert sind, können Sie nach der Artikelversion suchen, indem Sie Version suchen auswählen. Positionsrabatte Startet das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200). |