| # Lieferantenforderungsgenehmigung (tscmm2110m100) Mit diesem Programm speichern Sie Informationen zur Genehmigung, Ablehnung und Verarbeitung der Forderungsposition. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Forderung Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis voreingestellt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Position Die Nummer der Lieferantenforderungsposition. Positionsstatus Der aktuelle Status der Lieferantenforderungspositionen. Zulässige Werte Lieferantenforderungsposition - Status Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Allgemeine Daten Überwachung Kostenart Die Kostenart, mit der die Forderungsposition verbunden ist. Per Voreinstellung wird dieses Feld auf Materialkosten gesetzt. Zulässige Werte Kostenart Art der Anspruchserfüllung Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie eine Forderung bezahlt wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden. Zulässige Werte Art der Anspruchserfüllung 'Lieferantenforderung drucken' erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Lieferantenforderung als Bestandteil der Forderungsabwicklung. Bestätigung eingegangen Der Status der vom Lieferanten eingegangenen Bestätigung. Gefordert Geforderte Menge Die vom Lieferanten geforderte Menge. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart Materialkosten festgelegt ist. Einheit Die Einheit, in der die geforderte Menge angegeben wird. Geforderter Betrag Der vom Lieferanten geforderte Betrag. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Materialkosten festgelegt ist. Währung Die Währung des geforderten Betrags. Genehmigt Genehmigte Menge Die für die Forderung genehmigte Menge. Hinweis Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt ist. Einheit Die Einheit, in der die genehmigte Menge angegeben wird. Genehmigter Betrag Der insgesamt für die Forderungsposition genehmigte Betrag. Hinweis Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Art der Anspruchserfüllung nicht Material ersetzen eingestellt ist. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Genehmigungsprozentsatz Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde. Zugeordnet zu Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind. Zulässige Werte Lieferantenforderung zugeordnet zu Genehmigung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Abgelehnt Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN gibt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund nur vor, wenn als Art des Grundes Ablehnung der Forderung eingestellt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ablehnung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition abgelehnt hat. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als "Abgelehnt von"-Code ein. Abgelehnt am Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition ablehnt. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigt Aktion Die Aktion für die genehmigte Menge. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel Abgelehnt Aktion Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel Texte Genehmigungstext Text Der Grund für die Genehmigung der Forderungsposition. Ablehnungstext Text Der Grund für die Ablehnung der Forderungsposition. Genehmigen Genehmigt die Lieferantenforderungspositionen. |