| # Nacalculatie materiaalkosten serviceorder (tssoc2121m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de nagecalculeerde materiaalkosten van een serviceorder aan te maken, op te vragen en te muteren. U kunt in deze sessie alleen kostenregels toevoegen of muteren als de serviceorder de status Vrijgegeven heeft. NB LN kopieert de kostenregels die zijn toegevoegd aan de sessie Voorcalculatie materiaalkosten serviceorder (tssoc2120m000) naar de sessie Nacalculatie materiaalkosten serviceorder. NB Wanneer u de referentieactiviteiten gebruikt, kopieert LN de benodigde gegevens voor het materiaal naar de serviceorder. Gerelateerde onderwerpen Detailsessie gebruiken Dekkingsprocedure Serviceorderactiviteiten gereedmelden Serviceorder Het nummer van de serviceorder waarvoor de nacalculatie van de materiaalkosten wordt weergegeven. Omschrijving Als de serviceorder is aangemaakt voor een externe klant, wordt op dit veld de naam van de verkopen-aan relatie weergegeven. Als de serviceorder is aangemaakt voor een interne relatie, wordt op dit veld de omschrijving weergegeven van de serviceafdeling die de serviceorder uitvoert. Serviceorderstatus De huidige status van de serviceorder. Regelnummer Het nummer dat wordt gebruikt om de verschillende kostenregels in deze sessie van elkaar te onderscheiden. Activiteitenregelnummer Als de kostenregel is opgegeven voor een van de serviceorderactiviteiten, kunt u op dit veld het nummer van de activiteitregel opgeven. Artikel De code voor het artikel dat nodig is voor de serviceorder. NB De Artikelsoort moet Inkoop of Maak zijn. U kunt dit veld niet muteren als de kostenregel naar deze sessie is gekopieerd vanuit de sessie Voorcalculatie materiaalkosten serviceorder (tssoc2120m000). Als u de artikelcode wijzigt, werkt LN de velden Kostencomponent, Soort levering en Verkoopeenheid met de nieuwe default waarden bij. Serienummer Het serienummer van het artikel dat nodig is voor de serviceorder. Soort levering De methode die wordt gebruikt om de benodigde materialen te leveren. Type reservering en hard pegging Het type reservering en hard-pegging. LN reserveert de voorraad voor een specifieke vraag. LN gebruikt de artikelspecificaties om de vraag en levering van voorraad op elkaar af te stemmen. NB Reservering en hard-pegging zijn alleen van toepassing op de volgende soorten levering: Van magazijn Vanuit magazijn in auto Vanuit magazijn via transport Vanuit servicekit Via inkooporder Selecteer het type reservering en hard-pegging voor de serviceorderregels. Dit veld kan de volgende waarden hebben: Gebaseerd op klant De levering van voorraad voor de serviceorderkostenregel moet zijn gereserveerd en/of hard-pegged aan de verkopen-aan relatie. O.b.v. order De levering van voorraad voor de serviceorderkostenregel moet zijn gereserveerd en/of hard-pegged aan de serviceorder. O.b.v. klantreferentie De levering van voorraad voor de serviceorderkostenregel moet zijn gereserveerd en/of hard-pegged aan de klantreferentie. Op basis van interne referentie De levering van voorraad voor de serviceorderkostenregel moet zijn gereserveerd en/of hard-pegged aan de interne referentie. Niet van toepassing De reservering en hard-pegging zijn niet van toepassing. NB Het veld is alleen actief als u het selectievakje Reservering en hard pegging inschakelt in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000). Relatie De naam van de relatie. De levering van voorraad voor de serviceorderregel moet zijn gereserveerd en/of hard-pegged aan de verkopen-aan relatie. Omschrijving De omschrijving van de relatie. Type business-object Het type business object. Voorbeeld serviceorder. Business-object De identificatie van het business object. Voorbeeld serviceordernummer. Business-object referentie De referentie naar het business object. Voorbeeld het regelnummer van de serviceorder. Referentie Een referentiecode voor de reservering van voorraad. LN kan de voorraad alleen gebruiken voor een order met hetzelfde referentienummer. NB Het veld is alleen actief als u het veld Type reservering en hard pegging op een van de volgende waarden zet: Op basis van interne referentie LN gebruikt het veld om een interne referentie vast te leggen. O.b.v. klantreferentie LN gebruikt het veld om een referentiecode vast te leggen die is gedefinieerd door een klant. Niet-gereserveerde voorraad gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Enterprise Planning niet-gereserveerde voorraad om de vraag en levering van voorraad op elkaar af te stemmen en te voldoen aan de vraag. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt Enterprise Planning geen niet-gereserveerde voorraad om te voldoen aan de vraag. NB LN stemt de vraag en levering van voorraad op elkaar af in de volgende volgorde van prioriteit: Gereserveerde voorraad Niet-gereserveerde voorraad Magazijn Het Magazijn waaruit de artikelen worden gereserveerd en geleverd. Omschrijving De naam van het magazijn waaruit LN de artikelen reserveert en levert. Hoeveelheid gereserveerd voor De voorraad die is gereserveerd in het magazijn zoals opgegeven in de serviceorder. Hoeveelheid gereserveerd voor De voorraad die is gereserveerd in het magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid. LN berekent de hoeveelheid op basis van de eenheid die is opgegeven in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). NB U selecteert de voorraadeenheid van een artikel in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). Bestelde eenheden De eenheid waarin de voorraad die is opgegeven in de serviceorder, wordt gemeten. Hoeveelheid vast gekoppeld aan De totale hoeveelheid van leveringsorders die vast is gekoppeld en wordt ontvangen in het magazijn, uitgedrukt in de verkoopeenheid. Deze hoeveelheid is vast gekoppeld aan de kostenregel van de serviceorder. Hoeveelheid vast gekoppeld aan De totale hoeveelheid van leveringsorders die vast is gekoppeld en is ontvangen in het magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid. LN berekent de hoeveelheid op basis van de eenheid die is opgegeven in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). NB U selecteert de voorraadeenheid van een artikel in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). Voorraadeenheden De voorraadeenheid waarin het artikel wordt gemeten. Voorbeeld stuks, kilogram, doos van 12, meter De voorraadeenheid wordt gebruikt als basiseenheid voor de omrekening van de ordereenheid en de prijseenheid die is opgegeven in een inkooporder of verkooporder. Een voorraadeenheid is van toepassing op alle artikeltypen, inclusief artikeltypen die niet in voorraad kunnen worden gehouden. NB U selecteert de voorraadeenheid van een artikel in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). NIet-gereserveerde hoeveelheid De voorraad van het artikel die beschikbaar is in het magazijn en die kan worden gereserveerd voor een serviceorder. NIet-gereserveerde hoeveelheid De voorraad van het artikel die beschikbaar is in het magazijn en die kan worden gereserveerd voor een serviceorder, uitgedrukt in de voorraadeenheid. LN berekent de hoeveelheid op basis van de eenheid die is opgegeven in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). NB U selecteert de voorraadeenheid van een artikel in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). Verplicht retour De dealer moet de reserveonderdelen retourneren aan de OEM (producent van het apparaat). U kunt de vorderingsregel die is gekoppeld aan deze kostenregel, pas nacalculeren als de reserveonderdelen zijn geretourneerd door de dealer. Constructierevisie artikel Als het artikel dat voor de serviceorder nodig is nog in ontwikkeling is, wordt op dit veld de code voor het constructieartikel opgegeven. Gerelateerde onderwerpen Constructiegegevensbeheer (EDM) Effectivity unit Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. Gerelateerde regel Als de kostenregel betrekking heeft op het retourneren van niet-verbruikte artikelen, geeft dit veld de kostenregel (in deze sessie) aan waarvoor de overtollige materialen (artikelen) worden geretourneerd. Default waarde Als u in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) een selectievakje inschakelt in de sectie Retourleveringen voor niet-verbruikte artikelen genereren, wordt op dit veld het nummer van de regel voor de afgifte van het materiaal ingevuld wanneer de retourleveringen voor het niet-verbruikte materiaal worden gegenereerd. NB U kunt dit veld alleen muteren als: De soort levering van de kostenregel Naar magazijn of Naar magazijn via transport is. De status van de order of activiteit Vrijgegeven of Gereed is. Op dit veld kunt u alleen een kostenregel selecteren waarvoor de materialen al verzonden zijn. U kunt dit veld niet muteren als op het veld Nagecalculeerde hoeveelheid van de kostenregel een waarde is ingevuld. Vervanging voor Als het seriedragende artikel dient ter vervanging van een ander seriedragend artikel, voert u op dit veld het regelnummer (in de serviceorder) in van het seriedragende artikel dat wordt vervangen. NB U kunt alleen seriedragende artikelen vervangen die al worden vermeld in deze sessie en die als soort levering Naar magazijn of Naar magazijn via transport hebben. Als het seriedragende artikel dat u vervangt, deel uitmaakt van een fysieke specificatie, werkt LN de fysieke specificatie bij met het nieuwe artikel wanneer u op de knop Fysieke specificatie bijwerken in de detailsessie klikt (alleen mogelijk als de status van de serviceorder op Nagecalculeerd staat). U kunt dit veld alleen muteren als de soort levering voor het artikel Van magazijn, Vanuit magazijn via transport, Vanuit servicekit, Vanuit magazijn in auto of Via inkooporder is. Magazijn Het magazijn waaruit het artikel wordt geleverd. Default waarde Als de soort levering voor de kostenregel een van de volgende is: Van magazijn Vanuit servicekit Via on-site inkoop Naar magazijn Voor interne service is het magazijn van het servicecenter de default waarde. Als voor het servicecenter geen magazijn is gedefinieerd, wordt het magazijn van het artikel gebruikt. Voor externe service is het magazijn van het rayon de default waarde. Als voor het rayon geen magazijn is gedefinieerd, wordt het magazijn van het servicecenter gebruikt. In alle andere gevallen het magazijn van het artikel. Als de soort levering voor de kostenregel een van de volgende is: Vanuit magazijn in auto Vanuit magazijn via transport Naar magazijn via transport Voor interne service kan geen magazijn worden opgegeven. Voor externe service het magazijn van het rayon. Als dat niet aanwezig is, wordt het magazijn van het servicecenter gebruikt. In alle andere gevallen het magazijn van het artikel. Als de soort levering voor de kostenregel een van de volgende is: Vanuit servicevoorraad Via inkooporder. Er kan geen magazijn worden opgegeven omdat magazijnorders (gedeeltelijk) zijn afgegeven. NB U kunt dit veld niet muteren als op het veld Cumulatieve hoeveelheid een waarde is ingevuld. Magazijn De naam of omschrijving van het magazijn. Verzendadres De adrescode voor de verzenden-aan relatie. Statistische informatie Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Kostencomponent De kostencomponent voor de kostenregel. Default waarde De kostencomponent die voor het artikel is geselecteerd in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000). Gerelateerde onderwerpen Kostencomponenten in Productie (TI) Kostencomponenten in Service Partijselectie Als de kostenregel van het artikel betrekking heeft op een partijartikel, kunt u op dit veld de leveringsvoorwaarden van het artikel selecteren. NB U kunt dit veld alleen muteren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Lottracking in de sessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) is ingeschakeld voor het artikel waarop de kostenregel betrekking heeft. De soort levering is Van magazijn, Vanuit magazijn in auto, Vanuit magazijn via transport of Vanuit servicekit. De nagecalculeerde hoeveelheid is 0. Gerelateerde onderwerpen Partijbeheer Partij De code voor de partij die wordt gebruikt voor de materiaalleveringen van het artikel waarop de kostenregel betrekking heeft (wanneer partijadministratie wordt gebruikt). NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Partijselectie op Specifieke staat. Te leveren hoeveelheid De hoeveelheid van het artikel die wordt geleverd. NB Als dit veld is ingevuld en de soort levering Van magazijn, Vanuit magazijn in auto, Vanuit magazijn via transport, Naar magazijn of Naar magazijn via transport is, wordt de afgifteprocedure in Magazijnbeheer getriggerd wanneer u de kostenregel opslaat. Nageleverde hoeveelheid De hoeveelheid van het artikel die nog als nalevering moet worden geleverd. Voorgecalculeerde hoeveelheid Als de kostenregel in eerste instantie is ingevoerd in de sessie Voorcalculatie materiaalkosten serviceorder (tssoc2120m000) en vervolgens is gekopieerd naar deze sessie, is de voorgecalculeerde hoeveelheid de artikelhoeveelheid die volgens de voorcalculatie nodig zou zijn voor de serviceorder. Voorgecalculeerde hoeveelheid De werkelijke hoeveelheid van het materiaal die is gebruikt bij de implementatie van de serviceorder. Hoeveelheid in voorraadeenheid De nagecalculeerde hoeveelheid, uitgedrukt in de factuureenheid voor het artikel. NB U selecteert de factuureenheid voor een artikel in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). Geplande levertijd De datum waarop niet verbruikte materialen terug worden verwacht in het magazijn. NB U kunt dit veld alleen muteren als de soort levering van de kostenregel Naar magazijn of Naar magazijn via transport is. NB Als de soort levering Rechtstreekse levering door leverancier is, geeft de geplande levertijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning door de leverancier worden geladen. NB Als de soort levering Rechtstreeks retour aan leverancier is, geeft de geplande levertijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning door de klant worden geladen. Reden retour De reden voor de retourlevering van materiaal. NB U kunt dit veld alleen muteren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het veld soort levering staat op Naar magazijn of Naar magazijn via transport. De status van de kostenregel is Vrij. De status van de order of activiteit is Vrijgegeven. Dekkingstijd Voor dekkingen onder een contract, offerte of garantie is dit de datum en tijd vanaf welke deze dekkingen van toepassing zijn op de serviceorder. Verkoopprijs De verkoopprijs voor de verkoopeenheid van het artikel. Default waarde De verkoopprijs wordt bepaald door de waarde die u op het veld Zoekmethode verkoopprijzen in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) opgeeft. Kostprijs De nagecalculeerde kostprijs van een afgegeven artikel, zoals die is opgegeven in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000). NB LN werkt dit veld bij nadat het artikel is uitgegeven vanuit Magazijnbeheer. Totaal kostenbedrag Op dit veld wordt het totale kostenbedrag voor de kostenregel weergegeven. Het bedrag is berekend via de volgende vergelijking:
    werkelijke hoeveelheid * kostprijs
Reparatiegarantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kostenregel gedekt door een reparatiegarantie. Default waarde Als het servicetype Reparatiegarantie in de serviceorderactiviteit is opgegeven (automatisch of handmatig), is dit selectievakje default voor de kostenregel ingeschakeld. Als er geen actieve dekking door reparatiegarantie van toepassing is, is dit selectievakje uitgeschakeld en niet beschikbaar. Reparatiegarantie Als er voor de serviceorderactiviteit dekking door reparatiegarantie bestaat en het selectievakje Reparatiegarantie is ingeschakeld, wordt op dit veld het verkoopbedrag weergegeven dat door de reparatiegarantie wordt gedekt. NB Als u het selectievakje Reparatiegarantie uitschakelt en de kostenregel opslaat, wordt dit veld op 0 gezet. Dat betekent dat de dekking van de kostenregel door garantie wordt genegeerd. NB LN biedt default 100 procent dekking. De gebruiker kan het dekkingsbedrag desgewenst wijzigen. Garantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kostenregel gedekt door een actieve garantie. Default waarde Als het artikel, de installatiegroep of de fysieke specificatie op de kostenregel wordt gedekt door een actieve garantie, is dit selectievakje default ingeschakeld. Als het artikel, de installatiegroep of de fysieke specificatie op de kostenregel niet wordt gedekt door een actieve garantie, is dit selectievakje uitgeschakeld en inactief. Garantie Als het artikel voor de serviceorderactiviteit wordt gedekt door een actieve garantie en het selectievakje Garantie is ingeschakeld, wordt hier het verkoopbedrag weergegeven dat wordt gedekt door de garantie. Default waarde Als een actieve garantie van kracht is voor het artikel, gebruikt LN de dekkingsprocedure om het gedekte bedrag te bepalen. NB Als u het selectievakje Garantie uitschakelt en de kostenregel opslaat, wordt dit veld op 0 gezet. Dat betekent dat de dekking van de kostenregel door garantie wordt genegeerd. Gerelateerde onderwerpen Dekkingsprocedure Contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kostenregel gedekt door een actief contract. Default waarde Als het artikel, de installatiegroep of de fysieke specificatie op de kostenregel wordt gedekt door een actief contract, is dit selectievakje default ingeschakeld. Als het artikel, de installatiegroep of de fysieke specificatie op de kostenregel niet wordt gedekt door een actief contract, is dit selectievakje uitgeschakeld en inactief. Offerte Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kostenregel gedekt door een offerte. Offerte Als de serviceorder is gegenereerd op basis van een serviceorderofferte waaraan voorwaarden zijn gekoppeld en het selectievakje Offerte is ingeschakeld, wordt op dit veld het verkoopbedrag weergegeven dat wordt gedekt door de serviceorderofferte. Default waarde Voor serviceorders die zijn gegenereerd op basis van een serviceorderofferte, gebruikt LN de dekkingsprocedure om het gedekte bedrag te bepalen. NB Als u het selectievakje Offerte uitschakelt en de kostenregel opslaat, wordt dit veld op 0 gezet. Dat betekent dat de dekking van de kostenregel door de serviceorderofferte wordt genegeerd. Gerelateerde onderwerpen Dekkingsprocedure Verkoopbedrag Field Change Orders Als de serviceorder is gegenereerd op basis van een Field Change Order (FCO), wordt op dit veld het verkoopbedrag dat wordt gedekt door de FCO, weergegeven. NB Alle kosten van serviceorders die worden gegenereerd op basis van een FCO zijn gedekt (het factuurbedrag is nul). Als u de klant wilt factureren voor een met een FCO gegenereerde kostenregel, voert u een negatieve waarde in op het veld Overig verkoopbedrag. Gerelateerde onderwerpen Dekkingsprocedure Field Change Orders (FCO's) Overig verkoopbedrag Op dit veld kunt u een bedrag opgeven dat de klant niet hoeft te betalen, zoals korting, maar dat niet kan worden geclassificeerd met een van de vooraf gedefinieerde dekkingsbedragen, zoals garantie, contract, offerte of FCO. Als u op dit veld een negatieve waarde opgeeft, voegt LN de waarde toe aan het Netto verkoopbedrag op de kostenregel. NB Dit bedrag wordt opgeslagen en als overige kosten doorgeboekt naar Fin. administratie. Het bedrag is dus traceerbaar, in tegenstelling tot de waarden die worden ingevoerd op het veld Totaal kortingsbedrag. Die waarden worden niet doorgeboekt naar Fin. administratie en zijn daarom niet traceerbaar. Verkoopbedrag factuur Het facturabele verkoopbedrag van de kostenregel, bepaald met de volgende vergelijking: Totaal verkoopbedrag- garantie - contract - offerte - FCO - overige kosten NB Als u de dekkingsprocedure uitvoert, wordt dit veld automatisch ingevuld. Als u de waarde op dit veld wijzigt, wijzigt LN de waarde op het veld Overig verkoopbedrag om te zorgen dat de bovenstaande vergelijking klopt. Belastingclassificatie Een attribuut van orderkop en orderregels waarmee u uitzonderingen op de belasting voor de mutaties kunt definiëren. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de factureren-door en factureren-aan relaties. Belangrijk! Met de belastingclassificatie kunt u bijvoorbeeld het volgende aangeven: Bij de betaling aan een factureren-aan relatie moeten belasting en sociale-verzekeringsbijdragen worden ingehouden. Relaties met identieke belastingaspecten voor uw bedrijf, zoals toeleveranciers of tussenpersonen, moeten worden gegroepeerd. Er moet belasting worden betaald in een ander land dan het land waarin het verkoopbureau of servicekantoor is gevestigd. Belastingclassificatie De omschrijving of naam van de code. Certificaat vrijstelling Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling. Reden vrijstelling De reden waarom de verkopen-aan relatie of uw bedrijf geen omzetbelasting hoeft te betalen. U kunt tekst koppelen aan de redencode voor een vrijstelling van inkoopbelasting. Daartoe geeft u in de sessie Belastingvrijstellingen voor inkoop (tcmcs1560m000) een combinatie van belastingcode en belastingland op. LN drukt de tekst op orders en facturen af. Het is mogelijk verschillende redenen voor belastingvrijstelling met afzonderlijke teksten te koppelen aan één combinatie van belastingcode en belastingland. Als u met een belastingpakket werkt, moet u redenen voor belastingvrijstelling definiëren. LN drukt de redenen voor vrijstelling op de verkoopfacturen af. Kortingspercentage Het percentage dat wordt afgetrokken van de waarde op het veld Netto verkoopbedrag voor de kostenregel. Als u een waarde invoert op dit veld, berekent LN de korting in de verkoopvaluta en wordt het bedrag weergegeven op het veld Totaal kortingsbedrag. NB U kunt dit veld alleen muteren als de orderstatus of de activiteitstatus Vrijgegeven of Gereed is en de status van de kostenregel Vrij is. De waarde op dit veld wordt niet meegenomen wanneer u de kostenregel doorboekt naar Fin. administratie. Het kortingsbedrag wordt daarmee dus niet-traceerbaar. Als u wilt dat de korting in Fin. administratie kan worden getraceerd, gebruikt u niet dit veld, maar het veld Overig verkoopbedrag. Totaal kortingsbedrag U kunt dit veld op de volgende manieren gebruiken: Als u een waarde invoert op het veld Kortingspercentage, wordt op dit veld het kortingsbedrag weergegeven in de verkoopvaluta. Dit kortingsbedrag wordt toegepast op de factuur. Als u het veld Kortingspercentage leeg laat, kunt u op dit veld het bedrag (in de verkoopvaluta) invoeren dat van het factuurbedrag moet worden afgetrokken. Op het veld Kortingspercentage wordt een 0 weergegeven. NB De waarde op dit veld wordt niet in de details opgenomen wanneer u de kostenregel doorboekt naar Fin. administratie. Het kortingsbedrag wordt daarmee dus niet-traceerbaar. Als u wilt dat de korting traceerbaar is in Fin. administratie, gebruikt u het veld Overig verkoopbedrag in plaats van dit veld. Factuurbedrag Het bedrag dat de klant wordt gefactureerd voor de kostenregel. Afdrukken op factuur De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is. NB Als het veld op Geen factuur staat, worden factuurkosten beschouwd als goodwill Als het veld op 'Geen factuur' wordt gezet nadat de regel is nagecalculeerd, wordt de beschikbare factuurregel in Facturering verwijderd. Toegestane waarden Afdrukken op factuur Laatste mutatiedatum nacalculatie kostenregel Het tijdstip waarop de gegevens op de kostenregel het laatst zijn gewijzigd. Factuur De verkoopfactuur. Mutatiesoort Het type factuur dat naar de klant wordt gestuurd met betrekking tot de on-site inkoop. Datum De datum en tijd van de verkoopfactuur. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf van de factuur die naar de klant wordt gestuurd met betrekking tot de on-site inkoop. Boekingsdatum De datum waarop de factuur voor de kostenregel vanuit de module Facturering in Facturering is doorgeboekt naar de module Grootboekadministratie in Fin. administratie. BTW op basis van Selecteer een van de volgende opties: BTW op basis van services BTW op basis van goederen NB Op basis van de gekozen optie bepaalt LN de defaults voor het belastingland en de belastingcode. Belastingland Het belastingland dat van toepassing is op de kostenregel. Belastingcode De belastingcode die van toepassing is op de kostenregel. Document Document dat betrekking heeft op de on-site inkoop. Mutatiesoort Het type factuur dat naar de klant wordt gestuurd met betrekking tot de on-site inkoop. Regel Regel die betrekking heeft op de on-site inkoop. Volgnummer Dit veld wordt ingevuld als de kostenregel met de sessie Mutaties (tfgld1101m000) van Fin. administratie wordt afgeboekt. NB Dit veld komt overeen met het corresponderende veld in de sessie Inkoopfactuurmutaties (tfacp1120s000). Restwaarde gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, houdt Infor LN 10.2.1 rekening met de restwaarde. Restwaarde De waarde waarmee de prijs van het artikel door het servicebedrijf in de voorraad wordt bepaald. Inkoopbedrag De valuta waarin kostenwaarden worden uitgedrukt. Default waarde De eigen valuta van uw bedrijf. Eenheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Waarde voor douane De waarde die wordt gebruikt om het BTW-bedrag te bepalen tijdens het importeren/exporteren van goederen. Verkoopprijs De valuta waarin verkoopwaarden worden uitgedrukt. Default waarde De valuta van de serviceorder. Transportorder genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verzendt LN gegevens naar Inkoop zodat er door Inkoop een transportorder wordt gegenereerd. Deze optie is alleen beschikbaar voor de soorten leveringen Rechtstreekse levering door leverancier en Rechtstreeks retour aan leverancier. NB Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, vindt rechtstreekse levering van goederen plaats zonder dat er een transportorder wordt gegenereerd. Transportorder aanwezig Het selectievakje is ingeschakeld als de transportorder voor de materiaalregel van de serviceorder is gegenereerd. Dit veld is alleen-lezen. Route Route die voor de verzenden-aan relatie is gedefinieerd. Route De omschrijving of naam van de code. route. Vervoerder/LDV De vervoerder die is gedefinieerd voor de verzenden-aan relatie die voor de organisatie staat waardoor de transportservice wordt verzorgd. Vervoerder/LDV De omschrijving of naam van de code. vervoerder. Vervoerder verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voorkomt LN dat de vervoerder die u voor een bepaalde transportorderregel hebt geselecteerd door de engine voor samenstelling van ladingen wordt overschreven. Servicegraad transport Met behulp van de servicegraad voor transport kunt u de gewenste transporttijd voor het artikel op de orderregel opgeven. De default waarde wordt opgehaald uit de order van herkomst, mits deze waarde daarin is gedefinieerd. In het geval van rechtstreekse leveringen wordt de waarde uit de verkooporder opgehaald. Servicegraad transport De omschrijving of naam van de code. servicegraad transport. Geplande levertijd De geplande uitgifte, ontvangst of laaddatum, op basis van de soort levering. NB Als de soort levering Rechtstreekse levering door leverancier is, geeft de geplande mutatietijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning door de leverancier worden geladen. Als de soort levering Rechtstreeks retour aan leverancier is, geeft de geplande mutatietijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning op de locatie van de klant worden geladen. Het veld wordt bij rechtstreekse levering naar Inkoop en Vracht overgezet als de Geplande laaddatum. Als de soort levering Naar magazijn of Naar magazijn via transport is, geeft deze datum de datum aan waarop niet-verbruikte artikelen of geretourneerd materiaal terug in het magazijn worden verwacht. Als door de soort levering materiaal voor reparatie wordt afgegeven, geeft deze datum de datum aan waarop de goederen volgens de planning vanuit het magazijn worden afgegeven. Werkelijke levertijd De werkelijke uitgifte-, ontvangst- of laaddatum. Geplande ontvangsttijd Deze tijd heeft betrekking op de geplande ontvangstdatum en -tijd waarop de goederen de plaats van bestemming bereiken. NB Als de soort levering Rechtstreekse levering door leverancier is, geeft de geplande ontvangsttijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning door de klant worden gelost. NB Als de soort levering Rechtstreeks retour aan leverancier is, geeft de geplande ontvangsttijd de datum aan waarop de goederen volgens de planning door de leverancier worden gelost. NB LN verzendt deze datum en tijd naar de module Inkoop, waarna de gegevens in de vorm van de geplande lostijd naar Vrachtbeheer worden verzonden. Dit veld is alleen beschikbaar voor de soorten leveringen Rechtstreekse levering door leverancier en Rechtstreeks retour aan leverancier. Werkelijke ontvangsttijd Deze tijd heeft betrekking op de werkelijke ontvangstdatum en -tijd waarop de goederen de plaats van bestemming bereiken. NB Deze tijd wordt door Vrachtbeheer bijgewerkt en kan door vergelijking met de geplande ontvangsttijd worden gebruikt voor meting van prestaties. Factuur voor transport Selecteer een van de volgende opties om de transportkosten bij de klant in rekening te brengen. De volgende opties zijn beschikbaar: Door Service: De transportkosten worden door Service aan de klant gefactureerd. Door Vrachtbeheer: De transportkosten worden door Vrachtbeheer aan de klant gefactureerd. Niet van toepassing: De werkelijke transportkosten worden door Service genegeerd. Transportbedrag Het berekende transportbedrag dat uit een vervoerderstariefboek of klanttariefboek uit de module Prijsbeheer wordt opgehaald. Transportbedrag verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN Vrachtbeheer het transportbedrag niet wijzigen. Transportorder voor retouren genereren U kunt bij de voltooiing van de order of activiteit automatisch een rechtstreekse-retourregel aan leverancier genereren voor een rechtstreekse levering door leverancier. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het selectievakje Transportorder genereren voor de automatisch gegenereerde rechtstreekse-retourregel aan leverancier eveneens ingeschakeld. Gegevens transportfacturering naar rechtstreekse retourregel kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert LN de gegevens over de transportfacturering van de regel voor rechtstreekse levering door de leverancier naar de regel voor de rechtstreekse retour aan de leverancier. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf van de factuur die naar de klant wordt gestuurd met betrekking tot de on-site inkoop. Servicekit De servicekit waarvan de materialen worden geleverd. Dit veld is ingeschakeld als de status van de order of activiteit Vrijgegeven of Gereed is. NB Dit veld kan alleen worden ingevuld als de soort levering op Vanuit servicekit staat. Niet-verbruikte artikelen rechtstreeks naar leverancier retourneren U moet het selectievakje inschakelen om aan te geven of de retourhoeveelheid op de materiaalregel voor Rechtstreekse levering door leverancier aan de leverancier of het magazijn van het servicebedrijf moet worden geretourneerd. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een regel voor Rechtstreeks retour aan leverancier aangemaakt. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt een regel Naar magazijn aangemaakt. Het veld Werkelijk magazijn wordt geactiveerd, zodat de regel Naar magazijn kan worden aangemaakt. NB Het selectievakje is ingeschakeld als de werkelijke hoeveelheid minder dan de uitgegeven hoeveelheid is. Niet-verbruikte artikelen naar magazijn retourneren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een materiaalregel aangemaakt voor materiaal dat moet worden geretourneerd aan het magazijn.. NB Wanneer u een materiaalregel aanmaakt met een passende soort levering, wordt de default waarde door LN opgehaald uit de sessie Artikelen - Service (tsmdm2100m000). Dit veld is alleen beschikbaar als Soort levering op Naar magazijn of Naar magazijn via transport staat. ATP-datum De ATP-datum waarop het specifieke reserveonderdeel beschikbaar is in het magazijn. NB Als de ATP-datum groter is dan de vroegste starttijd, wordt als vroegste starttijd de ATP-datum ingesteld. De Geplande leverdatum wordt ook aangepast zodat deze aansluit bij de ATP-datum. De ATP-datum wordt in de volgende gevallen niet gegenereerd: De ATP-controle genereert geen datum. Het artikel is niet aanwezig in het magazijn. Het hoofdplan is niet beschikbaar. Het artikel valt buiten het bereik van de hoofdplanhorizon. Prijsherkomst De herkomst van de verkoopprijs. Toegestane waarden Prijsherkomst Parent-artikel De artikelcode van het het parent- serviceartikel dat nodig is voor de serviceorder. Serienummer Het serienummer van het seriedragende parent-artikel. Positie Het positienummer van het child-artikel in de serviceorder. ATP-controle uitvoeren Hiermee wordt de ATP-controle uitgevoerd voor de voorgecalculeerde materiaalkosten van de geselecteerde serviceorder en wordt de ATP-datum bijgewerkt. Als artikel, hoeveelheid, magazijn of leverdatum worden gewijzigd, wordt de ATP-controle nog een keer uitgevoerd en wordt de ATP-datum bijgewerkt. Gerelateerde onderwerpen ATP Effect van ATP-datum Partij/serie-set Hiermee wordt de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000) gestart. Met deze sessie kunt u partijgegevens invoeren als het selectievakje Partijen in voorraad is uitgeschakeld en het veld Partijafgifte registreren in Service & Maintenance op Ja staat in Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000). U kunt de partijgegevens alleen opvragen als het veld Partijafgifte registreren in Service & Maintenance op Nee staat. De knop is alleen actief als het artikel partijgestuurd is. NB U kunt de partijgegevens invoeren zolang de order nog niet de status Nagecalculeerd heeft. Fysieke specificatie bijwerken Hiermee wordt de sessie Fysieke specificatie wijzigen (tscfg2220m000) gestart. Regel op Nagecalculeerd zetten Met deze optie kunt u de status van de kostenregel op de serviceorder wijzigen in Nagecalculeerd. Serviceorders afdrukken Hiermee worden de serviceorders afgedrukt. Afboek./Ontvangen Hiermee wordt voorraad afgeboekt of ontvangen van of in het magazijn. Genereren Klik hierop om een serienummer te genereren. Configuratiestructuur Gebruik deze optie om een grafisch vormgegeven lijst op te vragen van de installatiegroepen voor een bepaalde verkopen-aan relatie. Berekenen Hiermee wordt de geplande levertijd berekend. Berekenen Hiermee wordt de geplande ontvangsttijd berekend. |