| # Inkooporders (tdpur4100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om inkooporderkoppen op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie in de detailmodus starten door te klikken op: Detailgegevens in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de overzichtssessie Inkooporders (tdpur4100m000). Inkooporder (details) in het menu Bestand van de sessie Inkooporder - regels (tdpur4100m900). Wanneer u dubbelklikt op een record of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4100m900) gestart . NB Deze sessie kan in diverse weergaven worden weergegeven. Wanneer u naar een andere weergave overschakelt, verandert LN de titelbalk, de volgorde van de kolommen en het aantal weergavevelden van de sessie. Als u op Sorteren op in het menu Beeld klikt, kunt u de inkooporders sorteren op: Inkooporder Kopen-van relatie Order kopen-van relatie, Inkooporder Inkoopbureau, Inkooporder Inkoper Gerelateerde onderwerpen Overzicht van de afhandeling van inkooporders Flexibele verwerking van inkooporders Logistieke kosten - orders Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Verzenden-van relatie De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde kopen-van relatie. Inkoopbureau Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het kopen van materialen en diensten die uw organisatie nodig heeft. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau. Op deze manier kunt u serienummers toewijzen aan: Inkooporders Inkoopafroepschema's Offerteaanvragen Inkoopcontracten U kunt ook een default magazijn definiëren waar de goederen die door het inkoopbureau zijn besteld, moeten worden afgeleverd. Gerelateerde onderwerpen Default inkoopbureau Financiële afdeling De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf. Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen. Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een order verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het inkoopbureau. NB De financiële afdeling moet een belastingnummer hebben in het belastingland. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Belastingnummers van andere financiële bedrijven gebruiken is ingeschakeld in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000). Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Inkoopbureau. Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de inkooporder. Gerelateerde onderwerpen Belastingregistratie in het buitenland Inkoopordersoort De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd. Default waarde De default waarde is de ordersoort die is toegewezen aan de leverancier in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Als er geen ordersoort is toegewezen aan de leverancier, is de default ordersoort de ordersoort die aan de aanmeldcode is toegewezen in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000). NB Als retourorder de inkoopordersoort is, kan LN voor deze orders geen naleveringen aanmaken. Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Haalorders in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type haalorder invoeren. Gerelateerde onderwerpen Purchase return orders Rechtstreekse levering Door de klant verstrekte materialen in Verkoop en Inkoop Consignatie in Verkoop en Inkoop Parameters WMS-integratie Gepl. ontvangst De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen. Inkooporder Het identificatienummer van de inkooporder. Herkomst inkooporder De herkomst van de inkooporder. Toegestane waarden Herkomst van inkooporder Gerelateerde onderwerpen Integratie van inkoop en depotreparaties Overzicht van het samenvoegen van inkooporders Bevestigde leverdatum De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie. Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling. Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels. Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen. Orderdatum De datum waarop de order handmatig ingevoerd wordt in het systeem of automatisch wordt gegenereerd. NB Als de inkooporder handmatig is aangemaakt, is deze datum de default orderdatum voor elke orderregel. Voor een inkooporder die afkomstig is uit Enterprise Planning, is de default orderdatum voor elke orderregel de geplande leverdatum min de doorlooptijd. Status Op dit veld staat de status van de inkooporderkop. Toegestane waarden Zie Status inkooporderkop. Historie inkooporders loggen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor de inkooporder worden gelogd. NB Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd. Default waarde De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie inkooporders loggen in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd. Historie loggen beginnen op Het moment waarop de historie van de verkooporder wordt gelogd. NB Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd. Default waarde De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie loggen beginnen op in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd. Toegestane waarden Historie loggen beginnen op EDI-bericht gegenereerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een EDI-bericht gegenereerd voor de inkooporder. Gerelateerde onderwerpen EDI-bedrijfsdocument 'Order' Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Inkoper De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd. Leverings condities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Order kopen-van relatie Het nummer dat de kopen-van relatie aan de order heeft toegekend. Origineel documentsoort De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de inkoopordersoort een retourorder is. Toegestane waarden Origineel documentsoort Gerelateerde onderwerpen Purchase return orders Referentie A De eerste extra referentie waarmee de order of offerte(aanvraag) kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten. Origineel documentnummer Het originele documentnummer voor de retourorder. NB Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de oorspronkelijke orderregel en de retourorderregel. Gerelateerde onderwerpen Purchase return orders Referentie B Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten. Reden retour De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd. Gerelateerde onderwerpen Purchase return orders Inkoopcontract Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn. In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie. Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het desbetreffende contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is. De functie van dit veld is om te fungeren als een default voor de inkooporderregel. De acties die LN uitvoert om een contract aan de contractregel te koppelen, hangen af van de instelling van het selectievakje Meerdere projectcontracten per inkooporder toegestaan in de sessie Parameters inkoopcontracten (tdpur0100m300). Koptekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst aanwezig. Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst aanwezig. Voor samenvoeging Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een inkooporder die wacht op samenvoeging. U moet de inkooporder samenvoegen en de samengevoegde inkooporder goedkeuren. NB Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Samenvoegen voor is ingeschakeld voor de betreffende herkomst in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400). U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als de inkooporder de status Aangemaakt heeft. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van het samenvoegen van inkooporders Inkooporders samenvoegen Code De code van de contactpersoon van de kopen-van relatie. Code De adrescode van de kopen-van relatie. Volledige naam De volledige naam van de contactpersoon. Naam De naam van de kopen-van relatie. Telefoon Het telefoonnummer van de contactpersoon. Adres Het adres van de kopen-van relatie. Plaats De stad waar de kopen-van relatie is gevestigd. Branche De branche waaronder de kopen-van relatie valt. Regio Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie. Default waarde Het default gebied dat aan de kopen-van relatie wordt toegewezen, wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Orderkorting Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag. NB Voor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend. Default waarde De default orderkorting wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Prijslijst inkoop Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties. Relatie voor prijzen/kortingen Een relatie kan worden geselecteerd als 'parent'. Dit betekent dat de prijzen en kortingen die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer voor de desbetreffende order vormen. Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar prijs- en kortingsgegevens die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie. Als er geen prijs- of kortingsinformatie is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de prijs- en de kortingsgegevens die op de order zijn opgegeven voor de relatie. Relatie voor teksten Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de desbetreffende order. Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie. Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie. Planner De medewerker die of het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de productie, inkoop en distributie van artikelen. De planner houdt rekening met de voorraadniveaus, beschikbaarheid van materialen en capaciteit van resources en reageert op signalen, zoals berichten over een gewijzigde planning, die door LN worden gegenereerd. Adres De adrescode van de verzenden-van relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de verzenden-van relatie. Ontvangstadres Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd, dat u voor elke leverancier hebt vastgelegd. In de praktijk kan dit één van uw magazijnen zijn. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Adres De adrescode van de factureren-door relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de factureren-door relatie. Orderbedrag Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle inkoopregelbedragen nadat de kortingen zijn afgetrokken. Valuta De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt. Default waarde De default waarde is de valuta die aan de kopen-van relatie is toegewezen in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). NB U kunt de valuta niet wijzigen als er orderregels zijn toegevoegd aan de inkooporder. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. NB Het hangt van het valutasysteem van het bedrijf af welke opties u kunt kiezen. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Toegestane waarden Koersbepaling Gerelateerde onderwerpen Koersbepaling in Inkoop Inkooptarieven voor ontvangsten gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of inkoopontvangstmutatie. NB De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het bijbehorende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Afletteren met een mutatie naar aanleiding van afletteren Inkoopkoers De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven. Default waarde De default inkoopkoers wordt afgeleid van de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt de inkoopkoers met bepaalde beperkingen aanpassen. De inkoopkoers wordt aan de inkooporder toegewezen op het moment dat deze wordt aangemaakt of gegenereerd, zodat in de hele procedure dezelfde koers wordt gebruikt. U kunt dit veld in de volgende situaties niet wijzigen: Er zijn orderregels voor deze order ingevoerd. De ordervaluta is dezelfde valuta als de eigen valuta. Het veld Koersbepaling heeft de waarde Documentdatum, Ontvangstdatum of Verwachte betaaldatum. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Default waarde De default koersfactor is de factor die aan de valuta is toegewezen. Deze factor kan worden gewijzigd, afhankelijk van een aantal condities (zie het veld Koers/Koersfactor). NB Als er een inkooporder wordt aangemaakt of gegenereerd, wordt de koersfactor die is toegewezen aan de valuta, ook toegewezen aan de inkooporder. In de hele procedure geldt dus dezelfde koersfactor. Koers/Koersfactor De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de inkooporder is opgesteld. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporders die u afgeeft aan de kopen-van relatie. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Selfbilling van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Factureren na U kunt voor een inkooporder het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd. Inspectie Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd. Ontvangst Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Factureren na van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Selfbilling-methode Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd. De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals onderaannemers en vertegenwoordigers Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Gerelateerde onderwerpen Belastinguitzonderingen modelleren Classificatie logistieke kosten Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken. Gerelateerde onderwerpen Logistieke kosten - overzicht Logistieke kosten - instellingen Logistieke kosten - orders Factureren aan externe relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de externe relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt. NB Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen logistieke kosten-regels met de Calculatiemethode Door Freight Management niet aan de inkooporder worden gekoppeld. De factureren-aan relatie is dezelfde als de factureren-door relatie als de factureren-door relatie de rol van factureren-aan relatie vervult. Als dat niet zo is, wordt de factureren-aan relatie bepaald door de parent-relatie. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportkosten factureren aan relatie van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en inkoopfacturering Integratie van Inkoop en Transport Logistieke kosten - transportorders Transportkosten factureren op basis van Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transporttarieven klant en Transportkosten (bijwerken toegestaan) de transporttarieven bij de externe relatie in rekening brengen: NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en inkoopfacturering Relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Adres De adrescode van de betalen-aan relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de betalen-aan relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Overmakingsovereenkomst Een document betreffende onderaanneming waarin is overeengekomen hoe de betaling voor een project zal plaatsvinden. De overmakingsovereenkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat een deel van het factuurbedrag rechtstreeks moet worden overgemaakt naar de bedrijfsvereniging van de onderaannemer en een deel naar de belastingdienst. Orderbevestigingscode De code van de bevestiging. Volgnr. wijzigingsorder Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder. Wijzigingsreden Een manier om de reden voor wijziging van een verkoop- of inkooporder aan te duiden, bijvoorbeeld een contractbeperking, haalbaarheidsprobleem of een transportbeperking. Een wijzigingsreden wordt aangeduid met een code. Wijzigingssoort Een door de gebruiker gedefinieerde code die kan worden gebruikt om de soorten wijzigingen aan te duiden die zijn gemaakt in orders, zoals prijswijzigingen of hoeveelheidsaanpassingen. Volgorde wijzigingsorders leveranciers Het meest recente volgnummer van een wijzigingsorder die is ontvangen van de leverancier in de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorders leveranciers (tdpur4522m000). Detailgegevens Hiermee wordt de huidige sessie gestart in de detailmodus. Orderregels Hiermee wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) gestart in de overzichtsmodus. Inkooporder - vrij te geven regels Hiermee wordt de sessie Inkooporder - vrij te geven regels (tdpur4501m140) gestart. Inkoopontvangst Hiermee start u de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000). Activiteiten Hiermee wordt de sessie Inkooporderactiviteiten (tdpur4113m000) gestart. Volgnummers wijzigingsorder verkoop Hiermee wordt de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorder (tdpur4114m000) gestart. Volgorde wijzigingsorder leverancier Hiermee wordt de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorders leveranciers (tdpur4522m000) gestart. Logistieke kostenregels Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels (tclct2100m000) gestart. Logistieke kosten per inkooporder Start de sessie Logistieke kostenregels per inkooporder (tclct2100m300) waarin u kunt alle logistieke kosten kunt bekijken die aan een geselecteerde inkooporder zijn gekoppeld. Verkooporder uitbesteding Deze opdracht wordt alleen in het systeem van de onderaannemer gebruikt. Als de huidige inkooporder wordt gegenereerd voor de ontvangst van materiaal van een producent, kan een onderaannemer op deze opdracht klikken om de verkooporder uitbesteding te starten die aan de huidige inkooporder is gekoppeld in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900). Kopiëren vanuit origineel document Hiermee maakt u een koppeling aan tussen de retourorder en het originele document. Afhankelijk van de waarde op het veld Origineel documentsoort start LN een sessie waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Order - regels - synchronisatie Hiermee start u de sessie Inkooporder - regels - synchronisatie (tdpur0280m000). Prijs/kortingen gehele order herberekenen Hiermee wordt de sessie Prijs en korting opnieuw berekenen (tdpcg0240s000) gestart. Logistieke kosten herberekenen Hiermee wordt de sessie Logistieke kosten herberekenen (tclct2800s000) gestart. Inkooporders samenvoegen Hiermee wordt de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000) gestart. Goedkeuren Hiermee keurt u een bepaalde inkooporder goed. Indien het selectievakje Voor samenvoeging is ingeschakeld, moet u eerst de inkooporder samenvoegen voordat u deze kunt goedkeuren. Inkooporders goedkeuren Hiermee wordt de sessie Inkooporders goedkeuren (tdpur4210m100) gestart. Indien het selectievakje Voor samenvoeging is ingeschakeld, moet u eerst de inkooporder samenvoegen voordat u deze kunt goedkeuren. Transportorders genereren Hiermee start u de sessie Transportorders genereren (tdpur4220m000). Voor Magazijnbeheer vrijgeven Hiermee start u de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000). Annuleren Hiermee wordt de inkooporderkop geannuleerd. Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie Hiermee start u de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000). Geleverde inkooporders verwerken Hiermee wordt de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000) gestart. Inkooporders verwijderen Hiermee wordt de sessie Inkooporders verwijderen (tdpur4224m000) gestart. Inkooporderregelbewaking Hiermee start u de sessie Inkooporderregelbewaking (tdpur4501m500). Inkooporders - overzicht ontvangsten Hiermee wordt de sessie Inkooporders - overzicht ontvangsten (tdpur4531m000) gestart. Groeperen per handmatige activiteit Hiermee wordt de sessie Inkooporders - per handmatige activiteit (tdpur4501m150) gestart. Historie inkooporders Hiermee wordt de sessie Historie inkooporders (tdpur4550m000) gestart. Elke status Hiermee worden alle orders weergegeven. Ontvangsten en betalingen verbergen Hiermee worden alle orders met de herkomst Magazijnontvangst en Betaling inkoop verborgen. Alleen onverwachte ontvangsten Hiermee worden alleen orders met de herkomst Magazijnontvangst weergegeven. Alleen betaalorders Hiermee worden alleen orders met de herkomst Betaling inkoop weergegeven. Openstaande orders Hiermee worden alle orders waarvoor nog geen ontvangsten zijn geboekt, weergegeven. Orders voor afdrukken Hiermee worden alle orders weergegeven die nog moeten worden afgedrukt in de sessie Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000). Orders voor vrijgave voor Magazijnbeheer Hiermee worden alle orders weergegeven die nog moeten worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer in de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000). Orders voor handmatige activiteiten Hiermee worden alle orders weergegeven waarop nog een handmatige activiteit moet worden uitgevoerd. U kunt de activiteit uitvoeren in de sessie Inkooporders - per handmatige activiteit (tdpur4501m150). Orders voor verwerking levering Hiermee worden alle orders weergegeven die nog moeten worden afgesloten in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Orderpegging Hiermee wordt de sessie Orderpegging-gegevens doorbladeren (cprrp0740m000) gestart. Belastingnummers per relatie Hiermee wordt de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) gestart. |