| # Sales-listing (tccom7570m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de regels van een sales-listing of Intracom-aangifte op te vragen. Voor elk sales-listingrecord is er een corresponderende factuur. U kunt de regels van een sales-listing handmatig opvragen, invoeren en corrigeren in de sessie Sales-listing (tccom7170s000). Elke factuur wordt aangeduid met deze drie velden: Het bedrijfsnummer De mutatiesoort Het factuurnummer Herkomst factuur en Herkomst gekoppelde factuur In deze sessie ziet u een lijst van gefactureerde* mutaties met als herkomst Verkoop, Service, enz.. Voor normale verkooporders, serviceorders, enz. kunnen mutaties eenduidig worden geïdentificeerd met de Herkomst factuur en het factuurnummer, waardoor ze kunnen worden getraceerd in het pakket waarin ze zijn geïnitieerd. Het veld Herkomst factuur wordt dan op Niet van toepassing gezet. Als er echter een correctie nodig is, wordt het veld Herkomst factuur altijd ingesteld op het correctietype en blijft alleen het factuurnummer gehandhaafd. Op het veld Herkomst gekoppelde factuur wordt nu de oorspronkelijke herkomst van de factuur weergegeven, dat wil zeggen de herkomst waarop de correctie is toegepast. * Internationaal, maar binnen de EU Gerelateerde onderwerpen De intracommunity-listing genereren Herkomst factuur De factuursoort die de herkomst van de factuur aangeeft. Indien u Zoeken gebruikt om gegevens van de sales-listing te zoeken, kunt u alle beschikbare factuursoorten selecteren. Indien u wijzigingen aanbrengt op de facturen van een sales-listing, heeft dit veld één van de volgende waarden: Handmatige mutatie: de factuur is niet gegenereerd door LN, maar is handmatig ingevoerd. Handmatige correctie: u hebt de door LN gegenereerde factuurgegevens handmatig gecorrigeerd. Bedrijf Het financiële bedrijf dat aan de order is gekoppeld. De factuur wordt aangeduid met: Het bedrijfsnummer De mutatiesoort. Het factuurnummer Mutatiesoort De mutatiesoort van de factuur. De factuur wordt aangeduid met: Het bedrijfsnummer De mutatiesoort. Het factuurnummer Factuur De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. De factuur wordt aangeduid met: Het bedrijfsnummer De mutatiesoort. Het factuurnummer Positie De orderregel waarop de factuur betrekking heeft. Herkomst gekoppelde factuur De orderherkomst waarvoor deze factuurgegevens worden gecorrigeerd. Als, bijvoorbeeld, een serviceorder en een verkooporder zijn gecombineerd op één factuur en u alleen het servicegedeelte wilt corrigeren, kan Herkomst gekoppelde factuur worden ingesteld op Serviceorder. Intracom-Code De Intracom-code die van toepassing is op de mutatie van de sales-listing. Toegestane waarden Goederen Driehoekshandel Maakwerk Geen Jaar v. aangifte Het aangiftejaar van de mutatie. Periode v. aangifte De aangifteperiode van de mutatie. Belastingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren. Nummer belastingaangifte Het belastingnummer voor de aangifte van de mutatie. Relatie De relatie waarvoor u de factuur hebt aangemaakt. Relatie De naam van de relatie. Mutatievaluta goederenbedrag Het totale goederenbedrag op de factuur. Het totale goederenbedrag is de som van de nettobedragen op de orderregels, exclusief belasting en kredietbeperking. Het goederenbedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta. Datum De factuurdatum. Verwerkt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de regel reeds verwerkt toen een eerdere sales-listing werd gegenereerd. |