| # Logistieke kostenregels toekennen (tfacp2144m000) Deze sessie kunt u gebruiken om logistieke kosten regels handmatig aan een factuur toe te kennen. Selecteer indien nodig in het juiste menu de optie Logistieke kostenregel met gewijz. geg. toekennen om de sessie Logist. kostenregel gedeelt. of met prijsverschil toekennen (tfacp2254s000) te starten. Sluit deze sessie nadat u logistieke kostenregels aan een factuur hebt toegekend. Het veld Prijsverschil en het veld Toegekend bedrag worden bijgewerkt in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) of de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000) van waaruit u deze sessie hebt gestart. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en fiatteren Logistieke kosten - overzicht Document De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Document Het document nummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Status Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren. De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen: Ontvangen--> Geregistreerd Geregistreerd--> Toegekend Toegekend--> Gefiatteerd Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur annuleert Logistiek bedrijf Het logistieke bedrijf waarin de order is aangemaakt. Nettobedrag Het nettofactuurbedrag. Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende: Totaalbedrag belasting Correcties Creditnota's Nettobedrag De factuurvaluta. Op te geven kosten Het bedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000). Order Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op een enkelvoudige order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen. Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Toegekend bedrag Het bedrag op de factuur dat al is toegekend aan inkooporders of ontvangsten. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Koers De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Mutaties op te geven kosten Het mutatiebedrag voor het geval de artikelgroep het selectievakje Te specificeren kosten heeft ingeschakeld in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000). Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Toegekende logistieke kosten Het bedrag van de logistieke kosten dat al was toegekend. Ingetoetste mutaties Het totaalbedrag van de mutaties voor het kostenartikel en de extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Kosten klikken. Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend. Prijsverschil Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur. Het prijsverschil wordt als volgt berekend:
    Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)
Logistiek bedrijf Het bedrijf waarin de inkooporder is aangemaakt. Order Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op een enkelvoudige order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen. Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen. Het nummer van de inkooporderregel. Het volgnummer van de inkooporderregel. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Ontvangstnummer Een ontvangen betaling. Het volgnummer van de ontvangst dat is gekoppeld aan de inkoopfactuur. Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde: Het type inkoop van de orderregel die niet is toegekend. Het type inkoop in de sessie Uitzonderingen voor typen inkoop (tcmcs2103m000) voor de factureren-door relatie en de herkomst van de inkooporder, waarbij de verschillende gegevensvelden leeg worden gelaten. Het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie. Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie. |