| # Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) Deze sessie kunt u gebruiken om correcties op inkoopfacturen te muteren. Dit is van belang als facturen moeten worden gewijzigd na het boeken van de batch die gebruikt wordt voor het aanmaken van de inkoopfactuur. Toets de gewenste correcties in en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Verwerken. De correcties worden naar het grootboek geboekt. Inkoopfacturen fiatteren Als u niet bent geautoriseerd om de gecorrigeerde factuur of de betaling te fiatteren, moet u een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur koppelen. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Factuurgegevens. De sessie Openstaande post (tfacp2100s000) wordt gestart. Voer een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfactuurcorrecties Inkoopfacturen fiatteren Creditnota's Document De mutatiesoort als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. De mutatiesoort en het documentnummer worden gebruikt om een bestaande inkoopfactuur of creditnota te selecteren. Document Het document nummer als onderdeel van de factuuridentificatie. LN gebruikt het documentnummer in combinatie met een mutatiesoort om een bestaande inkoopfactuur of creditnota te selecteren. Factureren-door relatie Op dit veld geeft LN de factureren-door relatie weer die op dit moment staat geregistreerd als de verzender van deze factuur. Gerelateerde onderwerpen Relaties Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Betalen-aan relatie Als de betalen-aan relatie een factor is, is dit de originele betalen-aan relatie van wie u de factuur hebt ontvangen. Bedrag De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Bedrag Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Dit factuurbedrag is voor de geselecteerde factuur gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Bedrag in eigen valuta De eigen valuta waarin het bedrag ook wordt uitgedrukt. Kies Andere valuta's weergeven om een eigen valuta te selecteren. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Bedrag in eigen valuta Het factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Belastingland/-code Het belastingland dat aan de geselecteerde factuur is gekoppeld op het veld Belastingland/-code in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Belastingland/-code De belastingcode die voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Als dit veld leegt blijft, wordt er geen belasting over de factuur berekend of wordt de belasting per mutatieregel berekend. Dit wordt opgegeven op het veld Niveau belastingberekening van de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Overzicht belastingafhandeling Belastingbedrag in betalingsvaluta Het totale belastingbedrag dat voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) of in de module Inkoop. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Bedrag in eigen valuta Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Factureren-door relatie Toets de code in van de factureren-door relatie die u aan de geselecteerde factuur wilt koppelen. Default waarde De default is de oude factureren-door relatie. U kunt deze code in de volgende gevallen niet wijzigen: Als de factuur een creditnota is. Als er extra regels aanwezig zijn in de openstaande posten voor de geselecteerde factuur, zoals correcties, betalingen, enz. In de hierboven genoemde gevallen is de nieuwe relatiecode altijd gelijk aan de originele relatiecode. Gerelateerde onderwerpen Relaties Betalen-aan relatie De betalen-aan relatie. Bedrag Dit veld bevat default het factuurbedrag dat aan de geselecteerde factuur is gekoppeld. Als een correctie noodzakelijk is, kunt u het bedrag hier wijzigen. Het verschil (het oude bedrag min het nieuwe bedrag) moet worden geboekt. Klik, nadat u de factuur in deze sessie hebt gecorrigeerd, op Verwerken om het bedrag te boeken. Als de factuur moet worden toegekend of al is toegekend aan inkooporders of transportorders. LN boekt automatisch het verschilbedrag op de rekening voor geregistreerde facturen die is gedefinieerd voor deze relatie. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Bedrag in eigen valuta Het gecorrigeerde factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Belastingland/-code Toets de nieuwe belastinglandcode voor de nieuwe factuurgegevens in. Samen met de belastingcode kunt u nu een belastingbedrag berekenen over het nieuwe, gecorrigeerde factuurbedrag. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Belastingland/-code Toets de nieuwe belastingcode in die de oude belastingcode moet vervangen. Met behulp van deze belastingcode berekent LN het belastingbedrag over het gecorrigeerde factuurbedrag. Toegestane waarden Deze belastingcode moet aan het geselecteerde belastingland zijn gekoppeld in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Overzicht belastingafhandeling Belastingbedrag in betalingsvaluta Als u een belastingland en belastingcode hebt ingevoerd, kunt u in dit veld een nieuw belastingbedrag intoetsen. Default waarde De default waarde van dit veld is het nieuwe belastingbedrag dat LN heeft berekend met behulp van de geselecteerde belastingcode. U kunt dit bedrag wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Bedrag in eigen valuta Het nieuwe belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Correctiedocument De mutatiesoort waaronder de correctie wordt geboekt. LN voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Correctiedocument Toets het documentnummer in dat aan de factuur moet worden gekoppeld. De correctie op de factuur wordt onder dit nummer geboekt. Default waarde LN voert default de eerste cijfers van de factuur in waarop u een correctie aan het maken bent. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Belastingcodes per regel Als u deze opdracht kiest, wordt de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) gestart waarin u de belastingbedragen voor niet-enkelvoudige belastingtarieven buiten de EU kunt wijzigen. |