| # Parameters facturering (cisli0100m000) De overzichtssessie geeft het volgende weer: Een historielijst van parametersets en hun ingangsdatums. De huidige parameterset, bovenaan de lijst en zonder ingangsdatum. Dubbelklik op een van de historische parametersets om historische instellingen te bekijken. Als u de huidige parameterinstellingen wilt bekijken of wijzigen, dubbelklikt u op de set zonder ingangsdatum. De set staat bovenaan de lijst. Als u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht en de nieuwe parameterset hebt opgeslagen, worden in LN de volgende handelingen uitgevoerd: Voegt de oude set toe aan de historielijst, met de huidige ingangsdatum. De huidige set wordt bijgewerkt (boven in de lijst). U kunt de sessie Parameters afdrukken (cisli0400m000) gebruiken om de parameterinstellingen af te drukken en te vergelijken. In de detailsessie kunt u het volgende instellen: Een default factuuraanvraagsjabloon en factuuraanvraag-aanvulling. De default rekening en dimensies voor facturen gekoppeld aan de afstoting van vaste activa. Default factuuraanvraagsjablonen en -aanvullingen voor de directe verwerking van verkooporders, handmatige verkoopfacturen, debetnota's en creditnota's. Diverse opties. NB Als u mutatiesoorten en series wilt definiëren en onderhouden, selecteer dan in het juiste menu de optie Parameters Facturering per brontype. Gerelateerde onderwerpen Facturering Facturering instellen Ordergegevens selecteren voor facturering Toekennen van selfbilling-facturen instellen Ingangsdatum De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf waarop de parameters van toepassing zijn. Omschrijving De beschrijving van de parameterset. U kunt bijvoorbeeld aangeven waarom u de parameters wijzigt. Als u geen beschrijving invoert, bevat dit veld de datum en de tijd waarop u de parameters hebt gedefinieerd. Opties Samenstellen Factuuraanvraagsjabloon De factuuraanvraagsjabloon die default wordt gebruikt wanneer u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) factuuraanvragen aanmaakt of genereert. Factuuraanvraag-aanvulling De factuuraanvraag-aanvulling die default wordt gebruikt wanneer u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) factuuraanvragen aanmaakt of genereert. Datum facturering LN gebruikt de waarde van dit veld in combinatie met de twee andere instellingen (zie NB) om het volgende te bepalen: De factuurdatum, die een van de volgende kan zijn: Goedgekeurd op Ingesteld als de factuurregel automatisch wordt bevestigd, wat gebeurt als de factuur wordt vrijgegeven aan Facturering. Leverdatum Ingesteld in Verkoop. Of er een extra factuur moet worden aangemaakt. Als dit veld is ingesteld op Goedgekeurd op of Leverdatum en de factuurregels hebben verschillende goedkeuringsdatums, dan wordt de factuur gesplitst, wat resulteert in een extra factuur. Default waarde Factuurdatum NB LN houdt alleen rekening met de instellingen voor Goedgekeurd op en Leverdatum als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: In de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is Goedkeuring klant geselecteerd. In de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000) is bij de verzenden-aan relatie het selectievakje Goedkeuring klant ingeschakeld. In de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) is Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) gekoppeld als activiteit aan de verkoopordersoort. Datum voor belasting op verkoopfacturen LN gebruikt voor het berekenen van de belasting op de facturen het belastingtarief dat op deze datum geldt. Factuurdatum De aanmaakdatum van de factuur. Orderdatum De aanmaakdatum van de verkooporder. Leverdatum De leverdatum van de verkooporder. Belastingperiode o.b.v. De datum die wordt gebruikt bij het vaststellen van de belastingperiode waarop de factuur moet worden geboekt. Als u gebruikmaakt van het BTW-boek, stelt LN dit veld in op Boekingsdatum. Time-fence risico-overdracht Het maximum aantal dagen dat de datum risico-overdracht aan de factuurdatum vooraf kan gaan of erna kan liggen. Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die aan de factuurdatum vooraf gaat, dient u een negatieve waarde op te geven. Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die na de factuurdatum ligt, dient u een positieve waarde op te geven. Afdrukken In taal van belastingland afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de factuur af in de taal van het belastingland in plaats van de taal van de factureren-aan relatie. NB Heel vaak is de taal van het belastingland gelijk aan die van de factureren-aan relatie. Zendingsregels aggregeren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen van de zendingsregels geaggregeerd. Boeking Nieuwe batch per gebruiker aanmaken verwerkt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN factuuraanvragen die zijn aangemaakt door verschillende gebruikers niet in één batch. Als de gebruiker die een factuuraanvraag boekt iemand anders is dan de gebruiker die de vorige factuuraanvraag heeft geboekt, maakt LN een nieuwe batch. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Nieuwe batch per gebruiker. Toerekening opbrengsten in termijnen (verkoop) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN rekening met termijnfactuurbedragen voor de toerekening van opbrengsten. NB Als het selectievakje is ingeschakeld, geldt voor de termijnen Normaal en Garantie het volgende: Het integratiedocument Verkooporder / Opbrengstenanalyse wordt gebruikt in plaats van de documenten Verkooporder / Normale termijn en Verkooporder / Verrekende garantietermijn. Als verkooporderregels worden gefactureerd, worden er geen koersverschilboekingen aangemaakt voor de tegenboeking van termijnen. Datum voor boekings-/verslagperioden De datum die wordt gebruikt bij het vaststellen van de boekingsperiode of de verslagperiode waarop de factuur moet worden geboekt. Archiveren Naar historiebedrijf kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verplaatst LN alle opgeschoonde verkoopfacturen naar het historiebedrijf dat voor het huidige financiële bedrijf is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Defaults Defaults directe verwerking Default sjablonen De factuuraanvraagsjabloon die wordt gebruikt voor het aanmaken van een factuuraanvraag voor de directe verwerking van facturen. Gerelateerde onderwerpen Facturen direct verwerken Default aanvullingen De factuuraanvraag-aanvulling die wordt gebruikt voor het aanmaken van een factuuraanvraag voor de directe verwerking van facturen. Gerelateerde onderwerpen Facturen direct verwerken Apparaat debet-/creditnota (Fin. admin.) Het apparaat waarop de facturen en uitzonderingenverslagen worden afgedrukt tijdens de directe verwerking van facturen. Handmatige verkoop Intrastat handm. verk. loggen Schakel dit selectievakje in als u Intrastat-gegevens voor handmatige facturen wilt loggen. In de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) kunt u deze parameter voor de afzonderlijke factuurregels wijzigen. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering. Gerelateerde onderwerpen Intrastat-gegevens en gegevens voor de sales-listing loggen voor handmatige verkoopfacturen Grootboekcode gebruiken Geeft de default methode aan waarmee u boekingsgegevens in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) wilt opgeven. Als u default een grootboekcode wilt gebruiken om de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen te koppelen, dient u dit selectievakje in te schakelen. Gerelateerde onderwerpen Handmatige verkoopfacturen Grootboekcode De default grootboekcode voor de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen. Gerelateerde onderwerpen Handmatige verkoopfacturen Grootboekrekening De grootboekrekening voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen. Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) en u het selectievakje Afstoting uitschakelt. Als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken uitschakelt, kunt u een grootboekrekening opgeven. Gerelateerde onderwerpen Handmatige verkoopfacturen Dimensiecode 1 - 12 De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen. Omschrijving dimensie De omschrijving of naam van de code. Afstoting Grootboekrekening De grootboekrekening voor de creditboekingen van facturen voor de afstoting van vaste activa. Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) en u het selectievakje Afstoting inschakelt. De grootboekrekening mag geen integratierekening zijn en het veld Integratie met Vaste activa moet worden ingesteld op Afstoting in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Dimensiecode 1 - 12 De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen. Omschrijving dimensie De omschrijving of naam van de code. Dimensies orderkop handmatige verkopen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de dimensies invoeren op de kop van een handmatige verkoopfactuur. Selfbilling-factuur Toekenningscode De default toekenningscode die wordt gebruikt als het overeenkomende veld in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) leeg wordt gelaten. Selfbilling-factuur automatisch goedkeuren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, stelt LN de status van toegekende self-billing-facturen in op Goedgekeurd. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling-facturen toekennen Selfbilling-factuur automatisch toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en als regels van self-billing-facturen zijn ontvangen, zal LN proberen deze toe te wijzen aan regels van verkooporderfacturen en magazijnorderfacturen. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling-facturen toekennen Serviceartikelen Kostensoort De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel. Nummergroepen Nummergroep en -serie De default nummergroep en -serie die wordt gebruikt om nummers voor deze entiteit te genereren. Integratie met Financiële administratie Integratiedocumentsoort Dimensieboekhouding Voor dimensieboekhouding haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Financiële integratie - overzicht Afstoting Voor afstoting van activa haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Financiële integratie - overzicht Parameters afdrukken Hiermee wordt de sessie Parameters afdrukken (cisli0400m000) gestart. Parameters Facturering per brontype Hiermee wordt de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000) gestart. |