| # Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurregels op te vragen, in te voeren, te muteren en vrij te geven. Factuurregels die worden aangemaakt vanuit gewone of kitverkooporderregels worden direct goedgekeurd. Daarom kunt u de Factuurhoeveelheid niet bijwerken. Factuurregels die voor verbruik- of voor goedkeuring klant-verkooporderregels worden aangemaakt, hebben de status Vrij. Bij het verwerken van een verbruik of het goedkeuren van een verkooporderregel, wordt de status gewijzigd in Goedgekeurd. Daarna kunnen de regels worden gefactureerd. NB Verkoopfactuurregels zijn alleen beschikbaar als leveringen zijn uitgevoerd voor een verkooporderregel. Of dat het geval is, kunt u zien in de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) of Werkelijke leveringen componenten verkooporderregels (tdsls4166m000). Factuurregels waarvoor het veld Geretourn. verbruikshoev. is ingevuld, worden niet gefactureerd. Deze regels worden alleen gebruikt om het ongebruikte deel van de verzonden hoeveelheid op te slaan. U kunt deze verbruiksregel niet gebruiken om goederen te retourneren. Om niet-verbruikte goederen fysiek te retourneren gebruikt u een afzonderlijke retourorder. Gerelateerde onderwerpen Goedkeuring door de klant Afhandeling van componenten - componentregels Voorraadverbruik afhandelen Verkooporder Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering, enzovoort. Bij sommige producten die op order worden gemaakt, kan het verkoopordernummer de plaats innemen van het componentnummer van een artikel. Het wordt dan gebruikt als controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen. Positienummer Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Leveringsregel Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Gerelateerde onderwerpen Volgnummers op verkooporders Volgnummer werkelijke levering Het nummer van de werkelijke leveringsregel van de verkooporder of de werkelijke levering van een component van de verkooporderregel. Gerelateerde onderwerpen Afhandeling van componenten - componentregels Artikel In LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Niet-fysieke artikelen zijn bijvoorbeeld: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd. Geretourn. verbruikshoev. De totale hoeveelheid van de order die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Factuurregel Het nummer van de verkoopfactuurregel. Set Een nummer dat gebruikt wordt om één of meer orderregels te groeperen. Orderregels met hetzelfde setnummer worden tegelijk vrijgegeven, bijvoorbeeld voor het magazijn of de facturering. NB Klik op Gekoppelde factureringsgegevens openen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om een setnummer aan te maken in de sessie Verkooporderregel - gekoppelde factureringsgegevens (tdsls4508m000). Status De status van de verkoopfactuurregel. Toegestane waarden Status factuurregel Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid. De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid =  Geleverde hoeveelheid
De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid
NB U kunt de defaultwaarden overschrijven. Factuurregels die voor verbruik worden gemaakt, krijgen automatisch de status Goedgekeurd. Hierdoor kunt u de factuurhoeveelheid niet wijzigen. Factuurhoeveelheid De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd. Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid. NB Als een afgekeurde hoeveelheid is ingevoerd, kunt u de factuurregel pas goedkeuren als ook de volgende velden zijn gedefinieerd: Soort levering Ordersoort afkeuring Reden afkeuring Afgekeurde hoeveelheid De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Reden afkeuring De reden voor de afwijzing van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn. Soort levering Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd. Toegestane waarden Rechtstreekse levering De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd aan de leverancier. Magazijn De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd naar uw eigen magazijn. U moet een magazijn opgeven op het veld Magazijn retouren. Niet van toepassing Er is geen retourorder vereist voor de afgekeurde hoeveelheid. Ordersoort afkeuring Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn. Magazijn retouren Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd. NB Als het veld Soort levering voor de oorspronkelijke verkooporderregel op Crossdocking of Magazijn staat in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), wordt de default voor het magazijn opgehaald uit de verkooporderregel. Als het veld Soort levering voor de oorspronkelijke verkooporderregel op Rechtstreekse levering staat, wordt de standaardmethode voor het ophalen van een default voor het magazijn toegepast. Geretourneerde verbruikshoeveelheid De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Datum goedkeuring De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd. Factuurbedrijf Deel van een LN-database waarin u alle gegevens van financiële transacties kunt opslaan. Mutatiesoort factuur Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurbedrag Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de leveringsregel. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN: Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen. Status Hiermee start u de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000). Retourorder afgekeurde goederen verkoop Hiermee gaat u naar de retourorder die voor de afgekeurde hoeveelheid is gegenereerd in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900). Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen Hiermee wordt de sessie Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000) gestart, waarin u het factuurbedrag moet bevestigen voordat u een overschot hoeveelheid kunt factureren. Gekoppelde factureringsgegevens openen Hiermee start u de sessie Verkooporderregel - gekoppelde factureringsgegevens (tdsls4508m000). In die sessie kunt u een setnummer aanmaken dat kan worden gekoppeld aan de factuurregel. Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) Hiermee wordt de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) (tdsls4109m000) gestart. In die sessie kunt u de kostprijs van de verkopen voor de werkelijke leveringsregel opvragen. Historie werkelijke lev.regels verkooporder Hiermee start u de sessie Historie werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4556m000). Goedkeuren Hiermee wordt de verkooporderregel goedgekeurd. Factuurregels met de status Vrij moeten worden goedgekeurd voordat ze vrijgegeven kunnen worden voor Facturering. Geselecteerde verkooporderregel(s) vrijgeven Hiermee geeft u de factuurregel voor de verkooporder vrij voor Facturering. U kunt alleen factuurregels met de status Goedgekeurd vrijgeven voor Facturering. Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) Hiermee wordt de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000) gestart waarmee u een serie verkooporders kunt vrijgeven naar Facturering. U kunt een verkooporder alleen vrijgeven voor Facturering als de order factuurregels met de status Goedgekeurd bevat. |