| # Werkelijke leveringsregels verkooporder / Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de werkelijke leveringsgegevens voor verkooporders te bekijken. Deze sessie kan worden gestart met als titel Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) of de titel Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000). Als u de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) start in een overzichtsmodus of een detailmodus, wordt de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) gestart. Als u de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) start in een detailmodus, wordt de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000) gestart. De volgende gegevens zijn in deze sessie beschikbaar: Werkelijke gegevens De gegevens van de werkelijke leveringen die worden doorgegeven door Magazijnbeheer, Inkoop of Verkoop. Prijzen en kortingen Prijs- en kortingsgegevens die afkomstig zijn van de orderregel en uit de module Prijzen. U kunt deze gegevens na vrijgave bijwerken voor Facturering in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) en Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000). Bedragen Factuurgegevens die zijn berekend op basis van de gefactureerde hoeveelheid, prijzen en kortingen. Goedkeuring klant Informatie over goedkeuring van facturen en informatie over retourorders voor afgekeurde goederen. Als de functionaliteit voor goedkeuring door de klant is geïmplementeerd, kan deze informatie worden gemuteerd in de overzichtssessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100). Deze informatie is alleen zichtbaar als deze sessie is gestart als de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000). Voor meer informatie, zie Goedkeuring door de klant. Tarieven Tariefgegevens die afkomstig zijn uit de orderkop. De tariefgegevens kunnen afhankelijk zijn van de werkelijke leveringsgegevens en kunnen worden bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt. LN kan op basis van het volgende de werkelijke leveringen bijwerken: Een wijziging van prijzen en kortingen na leveringen in de sessies Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) en Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000). Hierdoor werden de werkelijke leveringen bijgewerkt met de nieuwe prijs. Leveringsgegevens wijzigen in de sessie Verkoopleveringen (tdsls4101m200). NB Als u een verkooporder verwijdert in de sessie Verkooporders verwijderen (tdsls4224m000), verwijdert LN ook de werkelijke leveringen die aan de verkooporder zijn gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Goedkeuring door de klant Verkooporder Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering, enzovoort. Bij sommige producten die op order worden gemaakt, kan het verkoopordernummer de plaats innemen van het componentnummer van een artikel. Het wordt dan gebruikt als controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen. Positienummer Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Leveringsregel Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Gerelateerde onderwerpen Volgnummers op verkooporders Volgnummer werkelijke levering Het nummer van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder. Gerelateerde onderwerpen Afhandeling van componenten - componentregels Factuurregel Het nummer van de verkoopfactuurregel. Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Artikel In LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Niet-fysieke artikelen zijn bijvoorbeeld: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Orderhoeveelheid De hoeveelheid artikelen die is besteld door de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid. Verkoopeenheid De eenheid waarin een artikel wordt verkocht. Origineel volgnummer Het originele volgnummer van de verkooporderregel of de leveringsregel wanneer de regel is opgesplitst door Magazijnbeheer. Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd. Geretourn. verbruikshoev. De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Werkelijke leverdatum De datum waarop de goederen zijn geleverd. NB Als de laatste factuurregel is gemaakt voor een verkooporderregel met gekoppelde component regels, wordt op dit veld de huidige datum en tijd weergegeven om te bepalen of een volledig artikel van de verkooporderregel of een overschot moet worden gefactureerd. Gerelateerde onderwerpen Afhandeling van componenten - componentregels Registratiedatum levering De datum waarop de levering is geregistreerd in LN. Deze datum kan afwijken van de leverdatum, omdat de leverdatum betrekking heeft op de fysieke levering van de goederen. NB Deze datum wordt door Productie gebruikt om een kostprijs in het verleden te berekenen en hangt samen met de waarderingsmethode lagere kosten of marktwaarde (LCMV, Lower Cost or Market Value). Als de laatste factuurregel is gemaakt voor een verkooporderregel met gekoppelde component regels, wordt op dit veld de huidige datum en tijd weergegeven om te bepalen of een volledig artikel van de verkooporderregel of een overschot moet worden gefactureerd. Gerelateerde onderwerpen Lagere kosten of marktwaarde Afhandeling van componenten - componentregels Geleverd bedrag Het geleverde bedrag. Het geleverde bedrag wordt als volgt berekend:
    geleverde hoeveelheid * (prijs - kortingsbedrag voor de orderregel)
Valuta De valuta waarin de verkooporderbedragen worden uitgedrukt. Nummer effectivity unit Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. Constructierevisie De revisie code van een revisiegestuurd artikel. NB Als een seriedragend artikel wordt verzonden en de selectie van partij en/of serienummer in Magazijnbeheer wordt gewijzigd, wordt de revisiecode bijgewerkt. Verzenden-aan adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Leverings condities De voorwaarden of afspraken met betrekking tot de levering van goederen. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Zending Het identificatienummer van de zending dat door Magazijnbeheer aan de levering wordt toegekend. Zendingsregel Een afzonderlijke detailregel binnen een zending. Transportreden Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Gerelateerde onderwerpen Leveringsnota's Brutogewicht Het totale gewicht van de zendingen waarnaar de leveringsnota verwijst. Gerelateerde onderwerpen Leveringsnota's Gewichtseenheid De gewichtseenheid waarin het brutogewicht wordt uitgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Leveringsnota's Ontvangst Het identificatienummer van de ontvangst als de levering door Inkoop (PUR) wordt uitgevoerd. Ontvangstregel Het identificatienummer van de ontvangstregel als de levering door Inkoop (PUR) wordt uitgevoerd. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Partij De partij die is gebruikt voor de leveringen. NB Een partij kan worden gekoppeld aan een set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). U kunt de set voor partijen en serienummers waaraan het artikel is gekoppeld, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken. Default waarde Voor een normale verkooporder, wordt de partij opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd. Voor een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt de partij opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000). Serienummer Het serienummer voor het verkochte artikel. NB Als de Orderhoeveelheid voor het seriedragende artikel meer dan één is in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) en het artikel in voorraad wordt gehouden, hetgeen u kunt aangeven door het selectievakje Serienummers in voorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) in te schakelen, genereert LN een afzonderlijke leveringsregel voor elk serienummer in de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) nadat de zending is bevestigd in Magazijnbeheer of nadat een verzendbericht is ontvangen (in het geval van een order voor rechtstreekse levering). Elk serienummer wordt aan een afzonderlijke set voor partijen en serienummers gekoppeld in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). U kunt de set voor partijen en serienummers waaraan het serienummer is gekoppeld, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken. Als het seriedragende artikel niet in voorraad wordt gehouden, slaat LN het serienummer niet op op de verkooporderregel of de leveringsregels, maar alleen in de set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). Deze set voor partijen en serienummers bevat meerdere partijen en/of serienummers. U kunt de set die is gekoppeld aan de orderregel en de serienummers die zijn gekoppeld aan de set, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken. Default waarde Voor een normale verkooporder, wordt het serienummer opgehaald uit Magazijnbeheer nadat de zending is bevestigd. Voor een verkooporder voor een rechtstreekse levering wordt het serienummer opgehaald uit de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) nadat de informatie over de rechtstreekse levering is doorgegeven aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000). Gekoppeld aan contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het verkoopcontract dat aan de verkooporderregel is gekoppeld, ook van toepassing op deze werkelijke leveringsregel. Contract Het nummer van het verkoopcontract. Positienummer contract Het nummer van de verkoopcontractregel. Verkoopbureau contract Het verkoopbureau dat verantwoordelijk is voor het verkoopcontract. Genegeerd contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld. Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld: Er zijn meerdere contracten voor selectie beschikbaar, maar is er geen contract aan de orderregel gekoppeld. Een contract dat aan de orderregel gekoppeld is geweest, is handmatig losgekoppeld. NB Als een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt, wordt dit selectievakje uitgeschakeld. Prijswijzigingen toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de verkooporderregel is vrijgegeven voor Facturering, kunt u de prijs en de kortingsgegevens voor deze verkooporderregel nog wel wijzigen in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) of Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de prijzen en kortingen niet meer wijzigen. De werkelijke leveringsregel is te ver in het factureringsproces gevorderd. Gerelateerde onderwerpen Verkoopgegevens wijzigen na vrijgave voor Facturering Prijs De prijs waarvoor een artikel wordt verkocht. Herkomst prijs De herkomst van de prijs. Toegestane waarden Herkomst prijs Matrixdefinitie Een prijsbepalingsstructuur die flexibele criteria biedt voor het definiëren van prijzen en kortingen. U kunt additionele prijzen voor artikelen definiëren in een prijsmatrix. Meerdere kortingsniveaus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de verkooporderregel. Gerelateerde onderwerpen Meerdere kortingsniveaus Kortingspercentage Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs. Kortingsbedrag Het kortingsbedrag voor de prijs per eenheid. Kortingsherkomst De herkomst van de korting. Toegestane waarden Kortingsherkomst Kortingscode Een methode om aan te geven waarom korting is verleend. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekent, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft. Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van: Standaard kortingen Toeslagen Te betalen provisies Te betalen bonussen Percentage structuurkorting De korting die is gevonden in een kortingsschema. Totaal kortingspercentage Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag.
    Totale kortingspercentage = totaal kortingsbedrag / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%
Totaal kortingsbedrag Het kortingsbedrag dat het gevolg is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
    Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100
De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta. NB De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200). Bedrag orderkorting Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order. Totale promotiekorting De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Toegestane waarden Koersbepaling Koers De wisselkoers (inkoop- of verkoopkoers) van een valuta. Koersfactor De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Koers/Koersfactor De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld. Koersdatum De datum waarmee de koers wordt vastgesteld. NB Deze datum is de systeemdatum van de verkooporder, vooropgesteld dat: De Orderdatum van de verkooporder na de systeemdatum valt. In dat geval is de koersdatum de orderdatum. De goederen zijn afgeleverd en het veld Koersbepaling op Leverdatum is gezet. In dat geval is de koersdatum de leverdatum. De verkooporder is vrijgegeven voor Facturering en het veld Koersbepaling op Documentdatum of Verwachte betaaldatum is gezet. In dat geval worden de koersdatum en andere koersvelden opgehaald uit Facturering. Factuurbedrijf Deel van een LN-database waarin u alle gegevens van financiële transacties kunt opslaan. Mutatiesoort factuur Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurbedrag Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de leveringsregel. Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid. De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid =  Geleverde hoeveelheid
De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid
NB U kunt de defaultwaarden overschrijven. Eenheid factuurhoeveelheid De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd. Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de voorraadeenheid. De factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid =  Geleverde hoeveelheid
De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is:
    Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid
Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid. Belangrijk! Als een afgekeurde hoeveelheid is ingevoerd, kunt u de factuurregel pas goedkeuren als ook de volgende velden zijn gedefinieerd: Soort levering Ordersoort afkeuring Reden afkeuring NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Eenheid afgekeurde hoeveelheid De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Reden afkeuring De reden voor de afwijzing van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Ordersoort afkeuring Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Soort levering Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd. Toegestane waarden Rechtstreekse levering De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd aan de leverancier. Magazijn De afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd naar uw eigen magazijn. Niet van toepassing Er is geen retourorder vereist voor de afgekeurde hoeveelheid. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Magazijn retouren Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd. NB Dit veld is niet beschikbaar als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Retourorder Het nummer van de retourorder die is gegenereerd voor de afgekeurde goederen. Positie retourorder Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Volgnummer retourorder Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Datum goedkeuring De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd. Status De status van de verkoopfactuurregel. Toegestane waarden Status factuurregel Prijsaanvraag Hiermee start u de sessie Prijsaanvraag (tdpcg0250m000). Retourorder afgekeurde goederen verkoop Hiermee gaat u naar de retourorder die voor de afgekeurde hoeveelheid is gegenereerd in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900). Historie werkelijke lev.regels verkooporder Hiermee start u de sessie Historie werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4556m000). Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) Hiermee wordt de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) (tdsls4109m000) gestart. In die sessie kunt u de kostprijs van de verkopen voor de werkelijke leveringsregel opvragen. Regelkortingen Hiermee wordt de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200) gestart. Set voor partijen en serienummers Hiermee wordt de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000) gestart. Set voor partijen en serienummers vernieuwen Met deze opdracht kunt u de ingevoerde set voor partijen en serienummers wijzigen. |