| # Factuur - regels (cisli3110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om factuurregels en de detailgegevens ervan weer te geven. Dubbelklik op een regel om de detailgegevens van de regel op de volgende tabbladen weer te geven: Bedragen Variabele criteria voor samenstellen Van gegevens Bedragen Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Brondocument De brondocumentsoort. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Brondocument Het bronbedrijf. Factuursoort De soort factuur. Ieder logistiek pakket heeft zijn eigen soort facturen. Sales Order Type The sales order type of the order. Factuurvaluta Factuurvaluta De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Basisbedrag belasting Het nettobedrag van de order of het nettobedrag van de factuur in de factuurvaluta. Kredietbeperking het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Eerste factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur. Tweede factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur. Derde factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur. Eigen valuta Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Basisbedrag belasting in Het nettobedrag van de order of het nettobedrag van de factuur in de eigen valuta. Kredietbeperking het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Kortingsbedrag regel in Het kortingsbedrag in de eigen valuta. Bedrag orderkorting in Het totale kortingsbedrag van de order in de eigen valuta. Bedrag 1e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag 2e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag 3e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Kostensoort De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel. Als de factuur geen betrekking heeft op goederen of kosten, selecteert u Niet van toepassing. Datums KB-datum De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur. Eerste kortingsdatum De datum van de eerste factuurkorting. Tweede kortingsdatum De datum van de tweede factuurkorting. Derde kortingsdatum De datum van de derde factuurkorting. Valutakoers Type valutakoers Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur. Koersdatum De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel. Valutakoers De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Variabele criteria voor samenstellen Variabele criteria voor samenstellen Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Belastingland relatie Het belastingland van de relatie. ABC-mutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, cisli305.abct Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. ID's handmatige verkopen Het nummer van de handmatige verkoopfactuur. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Delivery notes Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Verkopen-aan adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Verzenden-aan adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Van gegevens Van gegevens Artikel De artikelcode. Geleverde hoeveelheid De artikelhoeveelheid die is geleverd. Eenheid geleverde hoeveelheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Eerste referentie Een tekst waaraan de factuur kan worden geïdentificeerd. Tweede referentie Een extra tekst waaraan de factuur kan worden geïdentificeerd. Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Vervaldatum originele factuur De vervaldatum van de originele factuur. Documentnummer factuurontvangst Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, dan is dit de mutatiesoort van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd. Documentnummer factuurontvangst Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit het documentnummer van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd. Documentnummer factuurontvangst Het regelnummer van de ontvangst. Ontvangstdatum factuur Dit is de ontvangstdatum indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald. Ontvangstbedrag factuur Dit is het ontvangstbedrag in de factuurvaluta indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald. Gerelateerde onderwerpen Renteberekening op achterstallige facturen Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Aantal rentedagen Het aantal dagen waarover rente wordt berekend. Gerelateerde onderwerpen Renteberekening op achterstallige facturen Rentepercentage Het percentage dat wordt gebruikt om de rente te berekenen. Gerelateerde onderwerpen Renteberekening op achterstallige facturen Grootboekcode Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces. Operationeel bedrijf Het bedrijf waar een bedrijfsonderdeel, magazijn of project bij hoort. In de meeste gevallen is dit het logistieke bedrijf waarin het bedrijfsonderdeel, het magazijn of het project is aangemaakt. Logistieke mutaties afkomstig van een bedrijfsonderdeel, magazijn of project kunnen alleen in het bijbehorende operationele bedrijf worden aangemaakt. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Referentie Brutobedrag Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. worden afgetrokken. Het resterende bedrag is het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de boekprijs. Intrastat loggen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen. Add. statistische informatieset Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Programma De code die het programma identificeert. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Overhead De overheadkosten die worden gedekt door de factuur. Extension The project extension covered by the invoice. Nummer inhouding Het nummer van de inhouding die is gekoppeld aan de factuur. Percentage inhouding Een percentagebedrag dat de klant inhoudt van de aanneemsom. De inhouding dient als een garantie dat alle activiteiten worden uitgevoerd en dat aan alle contractuele verplichtingen wordt voldaan. Met andere woorden: het inhoudingsbedrag wordt betaald nadat de projectactiviteiten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Loonkostenbedrag f.235.wamt.fld Geblokkeerd bedrag f.235.bamt.fld Voorschotten f.235.adva.fld Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd. Shipment Line The shipment order line number. Opbrengstcode Een manier om gefactureerde bedragen van dezelfde factuursoort te categoriseren voor de analyse van de opbrengsthistorie. Opbrengstvolgnummer Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen. Projectregel f.235.pjln.fld Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Carrier/LSP Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Afhandeling kits Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Externe pakbon Het nummer van een externe pakbon. Shipment Reference Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Artikelcode debiteur De artikelcode van de debiteur. Klantorder f.245.hcon.fld Klantorder Het nummer dat de verkopen-aan relatie aan de order heeft toegekend. In de auto-industrie kan dit nummer staan voor het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie. Klantorderregel f.245.corp.fld Ordervolgnummer klant f.245.cors.fld Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Eenheid De eenheid waarin het gewicht wordt uitgedrukt. Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties: 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V) 2 kleuren (blauw, grijs). Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Omrekeningsfactor prijseenheid De omrekeningsfactor toegepast op de prijseenheid. Omrekeningsfactor hoeveelheidseenheid De omrekeningsfactor toegepast op de hoeveelheidseenheid. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Verschil gefactureerd bedrag Het correctiebedrag in de eigen valuta. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Oorspronkelijke termijnregel De oorspronkelijke termijnregel. Operationeel bedrijf Het operationele bedrijf waar de activiteit waarvoor u de factuur aanmaakt, heeft plaatsgevonden. Mutatiesoort originele factuur Het mutatiesoortgedeelte van het documentnummer van de originele factuur. Originele factuur Het factuurnummer van de oorspronkelijke factuur. Alternatieve business object naam Het alternatieve business object. Alternatieve business object id. De alternatieve business object id. Alternatieve business object referentie De alternatieve business object referentie. Artikeltekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een artikeltekst aanwezig voor de factuurregel. Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een voettekst aanwezig voor de factuurregel. Location Address The location address where the service is performed. BTW op basis van Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Kosten f.255.cost.array Offertekosten f.255.coqu.array Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Omrekeningsfactor prijseenheid De factor die wordt gebruikt om de prijseenheid om te rekenen. Omrekeningsfactor prijseenheid De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden. Installatiegroep De installatiegroep waarop de factuur betrekking heeft. Afdrukken op factuur f.255.prnt.fld Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Tekst serviceartikel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bestaat er een serviceartikel tekst voor de factuurregel. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Installatiegroep De installatiegroep waarop de factuur betrekking heeft. Referentie originele order Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een voettekst aanwezig voor de factuurregel. Tax Country The tax country. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Type document De mutatiesoort van de originele factuur. Regelnummer originele factuur De regel van de oorspronkelijke factuur. Origineel schemanr. Het oorspronkelijke schemanummer. Provisiebedrag factoring Het honorarium dat aan de factormaatschappij is verschuldigd voor de incasso van de uitstaande vorderingen van het bedrijf. In dit honorarium kan ook de rente op het voorschot dat aan het bedrijf is betaald, zijn opgenomen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Credit Analyst The credit analyst. Bedrijf overmakingsspecificatie Het bedrijf dat wordt gebruikt voor het verwerken en boeken van de overmakingsspecificaties. Remittance Code The remittance advice code. Serial Number The serial number of the item. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Herkomst mutatie Start de sessie die overeenkomt met het brontype. Kop factuurgegevens Start de overeenkomstige sessie voor de kop van de factuurgegevens. Regel factuurgegevens Start de overeenkomstige sessie voor de factuurregel. Kostprijs verkopen per kostencomponent Hiermee wordt de sessie Kostprijs verkopen per kostprijscomponent (cisli2546m000) gestart. Leveringsnota's Hiermee wordt de sessie Leveringsnota's per service-/transportorderregel (cisli2556m000) gestart. Componentregels Hiermee wordt de sessie Factuurcomponentregels verkooporder (cisli2147m000) gestart. Pegdistributie Hiermee wordt de sessie Pegdistributie (tfacp2555m100) gestart. ... Hiermee wordt de sessie Adressen (tccom4130s000) gestart. |