<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/wh/onlinemanual/000492" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>VMI completo - Procedura</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2700793">
         <Level1>VMI</Level1>
         <Level2>VMI completo, procedura</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2700798">
         <Level1>Scenario</Level1>
         <Level2>VMI completo, procedura</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="Full_VMI">
      <Paragraph>Nella seguente procedura vengono descritti i passaggi eseguiti dal fornitore e dal cliente per comunicare la domanda, pianificare la fornitura, fornire le scorte, consumare le scorte, inviare la fattura e pagare le merci. Questi passaggi includono lo scenario VMI completo, ma alcuni sono validi anche per altri scenari e altri possono essere eseguiti dal cliente anziché dal fornitore o viceversa, il che viene indicato a seconda dei casi.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Per alcuni di questi passaggi, è possibile utilizzare altre sessioni oppure opzioni con funzionalità diverse, ma la seguente procedura è consigliata per la maggior parte delle situazioni descritte nelle seguenti sezioni:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000490" role="manual">Previsione cliente VMI - Impostazione</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000491" role="manual">Previsione fornitore VMI - Impostazione</Link>
         </ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <ProcedureSection>
      <Steps>
         <Step ID="Full_VMI_step1_cust_sends_requirements_to_supp">
            <StepTitle>Il cliente comunica il consumo pianificato al fornitore</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000" role="session">Ordini di vendita (tdsls4100m000)</GUIRef> il cliente genera un ordine di vendita per gli articoli che venderà al <Emphasis>proprio</Emphasis> cliente.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1210m000" role="session">Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000)</GUIRef> il cliente con un'esecuzione MRP calcola una stima delle quantità dell'articolo o del componente che deve acquistare dal fornitore per soddisfare l'ordine generato nel passaggio precedente.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0202m000" role="session">Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000)</GUIRef> il cliente approva i dati di <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsione</Link> prima di inviare queste informazioni al fornitore.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0102m000" role="session">Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000)</GUIRef> il cliente invia i dati di <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsione</Link> al fornitore.</ListItem>
            </ProcedureList>
            <List>
               <ListIntro>Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la pianificazione della fornitura, ad esempio:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000468" role="manual">Gestione del magazzino per Cliente</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000467" role="manual">Pianificazione per Fornitore</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step ID="full_VMI_step2_supp_plans_supply">
            <StepTitle>Il fornitore pianifica la fornitura</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0206m000" role="session">Accettazione previsione ricevuta dal cliente (cpvmi0206m000)</GUIRef> il fornitore accetta i dati di <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsione</Link> inviati dal cliente. A tale scopo, verificare che il gruppo sia inserito nel segmento gruppo (sezione all'estrema sinistra) dei campi dell'articolo del piano.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0506m000" role="session">Revisioni previsione ricevute dal cliente (cpvmi0506m000)</GUIRef> il fornitore controlla e approva eventuali revisioni della <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsione</Link> inviate dal cliente.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000" role="session">Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000)</GUIRef> il fornitore genera <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000049" role="glossary" Update="No">ordini di distribuzione pianificati</Link> basati sulla previsione approvata. Se non vengono generati ordini pianificati, eseguire di nuovo questa sessione e selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000#f.rep.sign" role="manual">Stampa mess. eccezione</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1210m000" role="session">Generazione fornitura confermata (cpvmi1210m000)</GUIRef> il fornitore genera la fornitura confermata basata sugli ordini pianificati generati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000" role="session">Generaz. forn. pianificata basata su previs. (cpvmi1211m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Questo passaggio è necessario se nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/trm.grtp#plng" role="option">Pianificazione</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1620m000" role="session">Riga termini e condizioni (tctrm1620m000)</GUIRef> è selezionata la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1135m000#tctrm135.cnsp" role="formfield">Conferma fornitura</Link> per l'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000500" role="glossary">accordo su termini e condizioni</Link> pertinente.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1100m000" role="session">Ordini pianificati (cprrp1100m000)</GUIRef> il fornitore trasferisce gli ordini di distribuzione pianificati agli ordini di trasferimento magazzino utilizzando l'opzione <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1100m000#transfer.orders" role="command">Pianificazione ordini di trasferimento</GUIRef> del menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Si noti che il fornitore esegue gli ordini di trasferimento solo dopo aver approvato e inviato la fornitura confermata al cliente e dopo che il cliente ha approvato e confermato tale fornitura.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>Il fornitore approva la fornitura confermata utilizzando uno dei seguenti metodi:</ListIntro>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0208m000" role="session">Approv. forn. conferm. da inviare al cliente (cpvmi0208m000)</GUIRef> approva la fornitura confermata per un intervallo di articoli. Specifica i controlli che devono essere eseguiti nella sessione prima di approvare la fornitura confermata.</ListItem>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0108m000" role="session">Fornitura confermata da inviare al cliente (cpvmi0108m000)</GUIRef> fa clic su <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0108m000#set.approved" role="command">Approva</GUIRef> per approvare la fornitura confermata per un articolo specifico.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </ProcedureList>
            <List>
               <ListIntro>Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la pianificazione della fornitura, ad esempio:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000468" role="manual">Gestione del magazzino per Cliente</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000467" role="manual">Pianificazione per Fornitore</Link>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000472" role="manual">Esecuzione della pianificazione della fornitura per il cliente - Procedura</Link> nella <DocRef>Guida utente per Pianificazione delle forniture per Fornitore (U9482A IT)</DocRef>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Il cliente approva la fornitura</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0205m000" role="session">Accett. fornit. conferm. ricev. dal fornitore (cpvmi0205m000)</GUIRef> il cliente approva la fornitura confermata dal fornitore.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0530m000" role="session">Pianificazione articolo per fornitore (cpvmi0530m000)</GUIRef> il cliente visualizza il <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000464" role="glossary">piano articolo-business partner</Link> creato per l'articolo e il fornitore correnti.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </Step>
         <Step ID="full_VMI_step3_supp_replenishes_cust_stock">
            <StepTitle>Il fornitore rifornisce il magazzino del cliente</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListItem>Dopo che il cliente ha approvato la fornitura confermata del fornitore (vedere il passaggio precedente), nella sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh2100m100" role="session">Ordine di magazzino (whinh2100m100)</GUIRef> il fornitore effettua i passaggi di ingresso e di uscita necessari per eseguire l'ordine di trasferimento dal magazzino del fornitore al magazzino VMI, ossia un normale magazzino nel sistema del fornitore. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea del package <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh3223m000" role="session">Avvio ricevimenti automatici (whinh3223m000)</GUIRef> il <Emphasis>cliente</Emphasis> avvia i ricevimenti automatici per aggiornare il magazzino VMI, impostato come <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary">magazzino amministrato</Link> nel relativo sistema ERP. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000479" role="manual">Aggiornamento del magazzino amministrato</Link>.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Il fornitore preleva le scorte per il cliente</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore preleva le scorte per il cliente, generalmente sulla base di richiami del cliente. Il cliente consumerà le scorte prelevate per la vendita o la produzione.</Paragraph>
            <Paragraph>Il fornitore e il cliente registrano il prelievo del magazzino VMI nei rispettivi sistemi ERP.</Paragraph>
            <Paragraph>Nel sistema ERP del cliente vengono creati una ricevuta di pagamento e un record dei consumi. Il record dei consumi viene memorizzato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2551m000" role="session">Consumi conto terzi (whwmd2551m000)</GUIRef> e collegato all'ordine di acquisto e al ricevimento in base al quale le merci consumate sono state originariamente introdotte nel magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000474#Consumption_records" role="manual">Record dei consumi</Link>.</Paragraph>
            <Paragraph>Il fornitore crea nel proprio sistema ERP un ordine di vendita con tipo di pagamento <GUIRef href="" role="manual">Pagamento al ricevimento</GUIRef> dopo il prelievo delle merci per il consumo. L'ordine di vendita avvierà il processo di fatturazione (vedere il passaggio successivo).</Paragraph>
            <Paragraph>Questo passaggio è applicabile anche ad altri scenari in cui il fornitore esegue la gestione delle scorte, ad esempio <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000464" role="manual">Pianificazione della fornitura per Cliente</Link>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="fullVMI_step5_invoicing">
            <StepTitle>Fatturazione</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Il fornitore o il cliente avvia il processo di fatturazione. Se il fornitore attiva la fatturazione:</ListIntro>
               <ListItem>Per l'ordine di vendita con tipo di pagamento <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.receipt" role="option">Pagamento al ricevimento</GUIRef>, il fornitore crea righe fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4106m100" role="session">Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4247m000" role="session">Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000)</GUIRef> il fornitore inoltra le righe fattura a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Richieste di fatturazione (cisli2100m000)</GUIRef> il fornitore crea una richiesta di fatturazione.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000)</GUIRef> il fornitore crea la fattura. Per effetto di questa operazione, LN elabora gli ordini di vendita di origine.</ListItem>
            </ProcedureList>
            <Paragraph>In alternativa, il cliente adotta un processo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatturazione</Link> per eseguire pagamenti aggregati a intervalli fissi, ad esempio una volta al mese. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofatturazione</Link> o la Guida in linea del package <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>La fatturazione avviata dal cliente o dal fornitore è applicabile a tutti gli scenari VMI.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="fullVMI_step5_payment">
            <StepTitle>Pagamento</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore associa i pagamenti del cliente, basati sull'autofatturazione o sulle fatture del fornitore, agli importi aperti. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Metodi di pagamento e incasso</Link> nella Guida in linea del package <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000500" role="manual">Panoramica di termini e condizioni</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000462" role="manual">Panoramica di scenari aziendali VMI</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000461" role="manual">Proprietà delle scorte in Magazzino</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>