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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000045" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1362277">
         <Level1>Conto deposito</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1362280">
         <Level1>Reintegrazione scorte in conto deposito</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1362283">
         <Level1>Pagamento scorte in conto deposito</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_sales_procurement_consignment">
      <Paragraph>È possibile utilizzare le scorte <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000466" role="glossary">in conto terzi</Link>, scorte per le quali la proprietà e il magazzinaggio vengono gestiti da parti diverse) e selezionare una configurazione di conto deposito base o esteso.</Paragraph>
   </AimSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
      <Paragraph>Entrambe le configurazioni possono essere utilizzate nelle <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000469" role="glossary" Update="No">scorte gestite da terze parti (VMI)</Link>. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000458" role="manual">Scorte gestite da terze parti (VMI)</Link>.</Paragraph>
   </Note>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Conto deposito esteso</SectionTitle>
      <Paragraph>In una configurazione di conto deposito esteso, le impostazioni relative alle <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000469" role="glossary" Update="No">scorte gestite da terze parti (VMI)</Link> vengono definite in un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000500" role="glossary">accordo su termini e condizioni</Link> tra Business Partner. Se pertanto si desidera impostare la proprietà dell'articolo come <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000466" role="glossary">conto terzi</Link>, nella sessione <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000" role="session">Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000)</Link> impostare il campo <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000#tctrm130.pmnt" role="formfield">Pagamento</Link> su <Link href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.use" role="option">Pagamento all'utilizzo</Link> per una combinazione di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000001" role="glossary">articolo</Link>, <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">business partner</Link> e <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Warehouse_tc" role="glossary">magazzino</Link> (Approvvigionamento) o <GUIRef href="/baanerp/td/isa/tdisa0510m000#tdisa010.stwh" role="manual">Magazzino 'Destinazione spedizione'</GUIRef> (Vendite).</Paragraph>
      <Paragraph>Quando viene creato un ordine di rifornimento o un programma rifornimenti per la combinazione definita di articolo, Business Partner e magazzino ('Destinazione spedizione'), il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.pmnt" role="manual">Pagamento</GUIRef> della riga dell'ordine, del programma o della riga del programma viene impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.use" role="option">Pagamento all'utilizzo</GUIRef>, come ricavato per impostazione predefinita dai termini e dalle condizioni. Se le scorte in conto deposito vengono consumate, il consumo può essere collegato a un ordine o un programma esistente.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Per ciascun consumo vengono generati i seguenti elementi:</ListIntro>
         <ListItemHead>Approvvigionamento</ListItemHead>
         <ListItem>Una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevuta di pagamento acquisti</Link> collegata a un ricevimento esistente nella sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4130m000" role="session">Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000)</Link> o <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur3118m000" role="session">Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Vendite</ListItemHead>
         <ListItem>Una riga di <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000473" role="glossary">consumo</Link> collegata a una consegna esistente nella sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4640m000" role="session">Consumo scorte - Righe (tdsls4640m000)</Link>. Dopo l'elaborazione della riga di consumo nella sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4290m000" role="session">Elaborazione consumi scorte (tdsls4290m000)</Link> e la richiesta di effettuare la fatturazione, nella sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4106m100" role="session">Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100)</Link> o <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls3140m200" role="session">Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200)</Link> viene creata, per il consumo, una riga di fattura collegata alla riga dell'ordine di vendita o del programma vendite.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Con il conto deposito esteso, si collega direttamente il pagamento o la fatturazione per un consumo di scorte in conto deposito all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti. Il prezzo del pagamento o della fatturazione delle scorte in conto deposito si basa sul prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo, che è possibile definire nel campo <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000#tctrm130.pdbo" role="formfield">Determinaz. prezzo basata su</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000" role="session">Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Se LN non può collegare il consumo di scorte in conto terzi a un ordine o a un programma esistente, avviene quanto segue:</ListIntro>
            <ListItemHead>Approvvigionamento</ListItemHead>
            <ListItem>Viene generato automaticamente un ordine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Pagamento acquisto</GUIRef>. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Approvvigionamento</GUIRef> in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary">ricevuta di pagamento acquisti</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Vendite</ListItemHead>
            <ListItem>Viene generato automaticamente un ordine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.corg#consumption" role="option">Consumo</GUIRef> in base al campo <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400#tdsls000.citp.4" role="formfield">Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400" role="session">Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <List>
         <ListIntro>Ulteriori informazioni</ListIntro>
         <ListItem>Termini e condizioni: <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000500" role="manual">Panoramica di termini e condizioni</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Proprietà delle scorte: <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000461" role="manual">Proprietà delle scorte in Magazzino</Link>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Conto deposito base</SectionTitle>
      <Paragraph>In una configurazione di conto deposito base le procedure relative a ordini e programmi sono suddivise in una parte di rifornimento e una parte di pagamento/fatturazione.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Specificare quanto segue:</ListIntro>
         <ListItemHead>Procedura ordine di acquisto</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0694m000" role="session">Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0694m000)</GUIRef>, creare tipi di ordine <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0694m000#tdpur094.cnsr" role="manual">Reintegrazione scorte in conto deposito</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0694m000#tdpur094.cnsp" role="manual">Pagamento scorte in conto deposito</GUIRef> separati e definirne le attività. Immettere i tipi di ordine nei campi <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.cnsr.4" role="formfield">Tipo di ordine predefinito per reintegrazione scorte in conto deposito</Link> e <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.cnsp.4" role="formfield">Tipo di ordine predefinito per pagamento scorte in conto deposito</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Procedura programma acquisti</ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur3101m000#tdpur301.cons" role="formfield">In conto deposito</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3101m000" role="session">Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Nel campo <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.pdbo.4" role="formfield">Determinazione prezzo basata su</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef> definire il modo in cui deve essere determinato il prezzo per il pagamento delle <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000315" role="glossary">scorte in conto deposito</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Procedura relativa all'ordine di vendita</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0694m000" role="session">Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0694m000)</GUIRef>, creare tipi di ordine <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0694m000#tdsls094.cnsr" role="manual">Reintegrazione scorte in conto deposito</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0694m000#tdsls094.cnsi" role="manual">Fatturazione merci in conto deposito</GUIRef> separati e definirne le attività.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListTitle>Reintegrazione scorte in conto deposito</ListTitle>
         <ListIntro>Se devono essere reintegrate scorte in conto deposito, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItemHead>Approvvigionamento</ListItemHead>
         <ListItem>Ordini di acquisto e programmi acquisti vengono gestiti fino al ricevimento delle merci. Non è necessario pagare le merci prima del consumo, pertanto non viene ancora creata alcuna fattura.</ListItem>
         <ListItemHead>Vendite</ListItemHead>
         <ListItem>L'ordine di vendita viene gestito fino alla consegna delle merci. Non è necessario fatturare le merci prima che vengano utilizzate dal cliente, pertanto non viene ancora creata alcuna fattura.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Per reintegrare le scorte in conto deposito, è sufficiente utilizzare la parte appropriata della procedura relativa a ordini e programmi.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Pagamento/fatturazione conto deposito</ListTitle>
         <ListIntro>In caso di utilizzo delle scorte in conto deposito, avviene quanto segue:</ListIntro>
         <ListItemHead>Approvvigionamento</ListItemHead>
         <ListItem>È necessario effettuarne il pagamento. Eseguire la parte del pagamento delle scorte in conto deposito della procedura relativa a ordini di acquisto e programmi acquisti. Se si consumano scorte in conto deposito, viene generato automaticamente un ordine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Pagamento acquisto</GUIRef>. Per ciascun consumo, una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevuta di pagamento acquisti</Link> viene collegata alla riga ordine di acquisto nella sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4130m000" role="session">Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000)</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Vendite</ListItemHead>
         <ListItem>È necessario eseguirne la fatturazione al cliente. Deve essere creato manualmente un ordine di vendita <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0694m000#tdsls094.cnsi" role="manual">Fatturazione merci in conto deposito</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <Caution>
         <SectionTitle> Attenzione!</SectionTitle>
         <Paragraph>In una configurazione di conto deposito base, non si collega direttamente il pagamento o la fatturazione per un consumo all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti.</Paragraph>
      </Caution>
      <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000018" role="manual">Conto deposito</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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