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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per immettere i dettagli di una fattura di acquisto.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se la fattura deve essere associata a ordini di acquisto (ed eventuali righe di costi logistici addebitate dal fornitore), nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo fattura</GUIRef> selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef>. Per associare la fattura esclusivamente a righe di costi logistici, nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo fattura</GUIRef> selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Fattura correlata a costi logistici</GUIRef>. Se la fattura è riferita all'acquisto di un trasporto anziché all'acquisto di merci, selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Fattura correlata a ordini di trasporto</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile gestire i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link> nella scheda corrispondente.</Paragraph>
         <Paragraph>Utilizzare i comandi disponibili nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> per eseguire diversi tipi di associazione nelle sessioni corrispondenti. In base al tipo di associazione e al tipo di fattura, è possibile associare la fattura a righe specifiche e immettere l'importo o la quantità da associare.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Se la fattura è correlata a righe ordine di acquisto, è possibile effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Associare manualmente la fattura facendo clic sull'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#match.with" role="manual">Associazione</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Approvare la fattura quando il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#rem.amount" role="manual">Importo non assegnato</GUIRef> è pari a zero. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.2" role="command">Approva</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>, quindi scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.2" role="command">Approva</GUIRef> dal sottomenu.</ListItem>
            <ListItem>Annullare l'approvazione della fattura se è ancora possibile. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.2" role="command">Approva</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>, quindi scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.3" role="command">Ann. appr.</GUIRef> dal sottomenu.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Se la gestione di un ordine di trasporto è già stata completata in <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Spedizioni</GUIRef>, non è possibile approvare la fattura.</ListItem>
               <ListItem>Non è sempre possibile annullare l'approvazione degli ordini di acquisto creati mediante un ordine PCS di conto lavoro, un ordine di assistenza di conto lavoro o un ordine di manutenzione di conto lavoro.</ListItem>
               <ListItem>Se si immettono una fattura e una seconda fattura con lo stesso fornitore e il numero di fattura fornitore esiste già, viene visualizzato un messaggio. Per eseguire la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2504m000" role="session">Fatture duplicate (tfacp2504m000)</Link>, fare clic sul pulsante nel messaggio.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Associazione automatica</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.autm" role="manual">Associazione automatica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, LN eseguirà automaticamente l'associazione della fattura.</ListItem>
            <ListItem>Se si immette il numero di un ordine o di un documento di trasporto, LN tenterà di associare la fattura all'ordine o agli ordini associati al documento di trasporto.</ListItem>
            <ListItem>Se si immette un valore in entrambi i campi, in LN il documento di trasporto viene utilizzato nel processo di associazione automatica soltanto se è stato ricevuto nel magazzino.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Dati generali</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Doc. fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura di acquisto.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile selezionare questo tipo di transazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transazioni (tfgld1101m000)</GUIRef>. LN utilizza questo dato insieme al numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> specificato nel campo successivo per identificare la fattura.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title>Doc. fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> della fattura di acquisto. LN utilizza questo dato insieme al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> specificato nel campo precedente per identificare la fattura.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0114m000" role="session">Serie tipo di transazione (tfgld0114m000)</GUIRef> sono stati definiti più numeri di serie per questo tipo di transazione della fattura, è possibile selezionare un altro numero di serie.</Paragraph>
            </AllowedValues>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
               <Paragraph> LN inserisce un numero di serie definito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0114m000" role="session">Serie tipo di transazione (tfgld0114m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </DefaultValue>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Quando viene inserito un valore in questo campo, LN imposta il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.stap" role="manual">Stato fattura</GUIRef> su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
            <Header>
               <Title>Tipo fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto, a ordini di trasporto, a costi logistici o ad altri costi.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>A seconda del tipo di fattura scelto, in questa sessione viene avviata una delle due procedure di elaborazione delle fatture di acquisto.</ListIntro>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>Immissione delle righe di transazione nella scheda <GUIRef href="" role="manual">Ripartizione contabilità</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef>: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Fattura correlata a costi logistici</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Fattura correlata a ordini di trasporto</GUIRef>.</ListItemHead>
                  <ListItem>Associazione, immissione dei costi aggiuntivi e approvazione nella sessione corrente.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
               <Paragraph>Se un'industria automobilistica deve acquistare pneumatici, viene generato un ordine di acquisto per tali articoli. Se la fattura relativa a questi pneumatici viene registrata, deve essere di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef>. LN associa quindi la fattura all'ordine di acquisto.</Paragraph>
               <Paragraph>Se un'industria automobilistica deve acquistare caffè per i propri distributori automatici, LN non genera un ordine di acquisto. Si tratta infatti di un costo non correlato all'attività dell'industria, che è quella di produrre e vendere automobili. La fattura registrata per il caffè deve essere di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>. Questa fattura non verrà sottoposta alla procedura di associazione.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Stato fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.afpy">
            <Header>
               <Title>Approvato per pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, e per la fattura è richiesta l'approvazione del pagamento, non è possibile selezionare la fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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                  </Link>
               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bust">
            <Header>
               <Title>Stato budget</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListItem>La fattura può essere elaborata soltanto se lo stato del budget è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef> oppure <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Se lo stato del budget è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Non ancora verificato definitivamente</GUIRef>, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#check.budget" role="manual">Verifica budget</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>.</ListItem>
               </List>
               <List>
                  <ListIntro> Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Non ancora verificato definitivamente</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#exception" role="option">Eccezione budget</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dati fattura</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Generale</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp" OtherIDs="bp.name">
               <Header>
                  <Title>Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se la fattura è di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Fattura correlata a costi logistici</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Fattura correlata a ordini di trasporto</GUIRef> e viene immesso un numero di ordine nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.orno" role="manual">Ord.</GUIRef>, LN immette il Business Partner correlato all'ordine.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
               <Header>
                  <Title>Fattura fornitore</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Questo numero viene stampato come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>È necessario immettere questo numero se nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp0100sDF1" role="groupbox">Generale</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef> è selezionata la casella di controllo <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.inma" role="formfield">Numero fattura obbligatorio</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.refr">
               <Header>
                  <Title>Riferimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È possibile immettere un testo da utilizzare per riferimento interno.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
               <Header>
                  <Title>Data fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, LN inserisce la data corrente.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
               <Header>
                  <Title>Scadenza</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data entro la quale l'importo della fattura deve essere pagato.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">termini di pagamento</Link> sono collegati alla fattura, la data di scadenza viene calcolata di conseguenza. In caso contrario, LN inserisce la data corrente.</Paragraph>
               </DefaultValue>
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            <FieldHelp ID="reference.line">
               <Header>
                  <Title>Riga riferimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se alla fattura è collegata una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">distinta di pagamento</Link>, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento.</FuncDesc>
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                     </Link>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Ordine</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
               <Header>
                  <Title>Ord.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Righe degli ordini di acquisto in cui vengono registrate informazioni dettagliate relative, ad esempio, ai seguenti elementi:</ListIntro>
                     <ListItem>Articoli ordinati</ListItem>
                     <ListItem>Accordi sui prezzi</ListItem>
                     <ListItem>Date di consegna</ListItem>
                     <ListItem>Spedizione</ListItem>
                     <ListItem>Fatturazione</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>In un ordine di acquisto possono essere presenti una o più righe.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile eseguire lo zoom in un elenco di righe ordine di acquisto per le quali sono stati registrati dei ricevimenti.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se la fattura è di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Fattura correlata a costi logistici</GUIRef>, è possibile selezionare un ordine di acquisto.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.autm" role="manual">Associazione automatica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, LN tenta di associare automaticamente l'ordine immesso in questo campo alla fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
               <Header>
                  <Title>Doc. trasp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.autm" role="manual">Associazione automatica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, in LN viene effettuato un tentativo di associazione automatica alla fattura per gli ordini collegati al documento di trasporto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.load">
               <Header>
                  <Title>Carico</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000022" role="glossary">carico</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpi">
               <Header>
                  <Title>Spedizione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000018" role="glossary">spedizione</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.clus">
               <Header>
                  <Title>Gruppo ordini trasporto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000073" role="glossary">gruppo di ordini di trasporto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Importi</Title>
            <FieldHelp ID="screen.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro> LN inserisce l'importo dell'ordine definito nei dettagli dell'ordine selezionato se si verificano le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef> la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.defa" role="manual" Update="No">Valore predefinito importo ordine uguale a importo fattura</GUIRef> è selezionata.</ListItem>
                     <ListItem>Nella sessione corrente il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo fattura</GUIRef> è impostato su un valore diverso da <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
               <Header>
                  <Title>Valuta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>In caso di <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>, LN immette la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.amth">
               <Header>
                  <Title>Importo in VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="currency.base">
               <Header>
                  <Title>Valuta locale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link> nella quale viene espresso l'importo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso di cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="defined.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso definito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tasso definito, che viene calcolato in base alla seguente formula:</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                     <Paragraph>Tasso definito = Tasso di cambio * Coefficiente del tasso</Paragraph>
                  </Formula>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rade">
               <Header>
                  <Title>Determinat. tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rtyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo tasso di cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli imposta</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.lvat">
               <Header>
                  <Title>Livello di calcolo imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.vatc">
               <Header>
                  <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Paese in cui deve essere pagata l'imposta.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cvat" OtherIDs="cvat.desc">
               <Header>
                  <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">codice imposta</Link> per il calcolo dell'imposta sulla fattura.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.vata">
               <Header>
                  <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.lvat" role="manual">Livello di calcolo imposta</GUIRef> è stata selezionata l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vatc#header" role="option">Intestazione fattura</GUIRef>, LN inserisce l'importo dell'imposta da pagare sull'importo della fattura. Per calcolare l'importo dell'imposta, LN utilizza il codice imposta immesso.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il codice imposta si riferisce a un'imposta semplice, è possibile modificare l'importo dell'imposta.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se il codice imposta si riferisce a un'imposta multipla, è possibile modificare gli importi dell'imposta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109m000" role="session">Codici imposta per Riga (tfgld1109m000)</GUIRef>. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#session.tfgld1109s000" role="manual">Codici imp./Riga</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> per avviare la sessione.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.vath">
               <Header>
                  <Title>Importo imposta in valuta locale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dell'imposta calcolato in una delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valute locali</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.vaty" OtherIDs="tfgld003.psep tfacp200.vatp">
               <Header>
                  <Title>Periodo d'imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'anno e il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo d'imposta</Link> in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="group.tax">
               <Header>
                  <Title>Codice imposta di gruppo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:</ListIntro>
                     <ListItem>IVA</ListItem>
                     <ListItem>Ritenuta di acconto</ListItem>
                     <ListItem>Contributi previdenziali</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp" OtherIDs="ptyp.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo acquisto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo di acquisto</Link> relativo agli acquisti effettuati.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:</ListIntro>
                     <ListItem>Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.</ListItem>
                     <ListItem>Il tipo di acquisto specificato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000)</GUIRef> per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.</ListItem>
                     <ListItem>Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.</ListItem>
                  </ProcedureList>
                  <Paragraph>Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otyp">
               <Header>
                  <Title>Fattura originaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se questa fattura è una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota di accredito</Link>, è possibile immettere il tipo di transazione della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.oinv">
               <Header>
                  <Title>Fattura originaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se questa fattura è una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota di accredito</Link>, è possibile immettere il numero di documento della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.osch">
               <Header>
                  <Title>Fattura originaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se questa fattura è una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota di accredito</Link>, è possibile immettere la riga di scadenziamento pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito.</FuncDesc>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="taxnr">
               <Header>
                  <Title>Partita IVA fornitore</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La partita IVA del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc">
               <Header>
                  <Title>Motivo blocco</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È possibile immettere un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> per bloccare l'elaborazione di questa fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se si impostano motivi di blocco predefiniti, LN collega automaticamente un motivo di blocco predefinito alle fatture registrate per le quali non è richiesta l'approvazione del pagamento.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se è richiesta l'approvazione del pagamento e l'utente che registra la fattura è autorizzato ad approvarne il pagamento, LN non collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bloc" role="manual">Motivo blocco</GUIRef> rimane vuoto. Se però l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti, LN collega un motivo di blocco predefinito alla fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>Banca Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La banca del Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Varie</Title>
            <FieldHelp ID="e.rem.amount">
               <Header>
                  <Title>Importo non assegnato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articoli di costo</Link>. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                     <Paragraph>Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare)</Paragraph>
                  </Formula>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.rem.amount.dbcr">
               <Header>
                  <Title>Importo rimanente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'indicatore specifica se l'importo rimanente è in dare o in avere.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.rem.gross.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo riman. incl. imposte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo lordo rimanente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="internal.text">
               <Header>
                  <Title>Testo interno</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per la fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Pagamento</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Dati pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cpay" OtherIDs="terms.paym.desc">
               <Header>
                  <Title>Termini di pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:</ListIntro>
                     <ListItem>Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture</ListItem>
                     <ListItem>Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:</ListIntro>
                     <ListItem>La data di scadenza di un pagamento.</ListItem>
                     <ListItem>La data di scadenza dei periodi di sconto.</ListItem>
                     <ListItem>L'importo dello sconto.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paym" OtherIDs="payment.desc">
               <Header>
                  <Title>Metodo pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:</ListIntro>
                     <ListItem>Importo massimo</ListItem>
                     <ListItem>Data di scadenza</ListItem>
                     <ListItem>Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.paym" role="manual">Metodo di pagamento obbligatorio</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>, è necessario collegare un metodo di pagamento alla fattura o alle righe di scadenziamento pagamenti.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.reas" OtherIDs="reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Causale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La causale per un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000028" role="glossary">pagamento estero</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>È possibile immettere un codice in questo campo se si verificano le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Aggiungi causale a pagamenti esteri</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Il codice Paese del Business Partner è diverso da quello della società in cui è stata creata la fattura.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Important>
                  <SectionTitle> Importante!</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se per il Business Partner 'Destinazione pagamento' specificato sono stati immessi dati nella sessione <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4126s000" role="session">Dettagli 1099 Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4126s000)</Link>, questo campo è obbligatorio.</Paragraph>
               </Important>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.adcd" OtherIDs="add.reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Codice descrizione aggiuntiva</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ccrs" OtherIDs="late.paym.desc">
               <Header>
                  <Title>Ricarico pagam. ritard.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paya" OtherIDs="pay.agr.desc">
               <Header>
                  <Title>Accordo pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se è stato stipulato un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">accordo di pagamento</Link> con il Business Partner 'Origine fattura', in questo campo viene indicato l'accordo di pagamento.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.cfrs" OtherIDs="cfrs.desc">
               <Header>
                  <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se nell'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000472" role="glossary">estratto conto flusso di cassa</Link> deve essere inclusa la fattura di acquisto, in questo campo viene indicata la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dati pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.optb" OtherIDs="orig.ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP Destinazione pagamento originario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.ptbp" OtherIDs="ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ptbp.address">
               <Header>
                  <Title>Riga indirizzo 1</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000#tccom130.ln01" role="formfield">Riga indirizzo 1</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Indirizzi (tccom4130s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="full.address">
               <Header>
                  <Title>Indirizzo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otbp" OtherIDs="otbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP 'Origine vendita'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="factoring.number">
               <Header>
                  <Title>Numero di factoring</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.schedule">
               <Header>
                  <Title>Scadenziamento pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, per questa fattura è presente uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.subc">
               <Header>
                  <Title>Conto lavoro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura appartiene all'ordine di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Subcontracti_tc" role="glossary">conto lavoro</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>La fattura appartiene a una fattura di conto lavoro se si verificano le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link> selezionato è un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Subcontracto_td" role="glossary">terzista</Link>.</ListItem>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3510m000" role="session">Terzisti (tfacp3510m000)</GUIRef> sono presenti i dati principali di conto lavoro per il Business Partner.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Banca</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>Banca Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La banca del Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, questo campo è vuoto. La banca viene determinata separatamente per ciascuna riga di scadenziamento pagamenti.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.no">
               <Header>
                  <Title>Conto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero del conto bancario del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="formatted.iban">
               <Header>
                  <Title>IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Codice <Emphasis>IBAN (International Bank Account Number)</Emphasis>, un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
               <Header>
                  <Title>ID bancario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="reference.line">
               <Header>
                  <Title>Riga riferimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se alla fattura è collegata una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">distinta di pagamento</Link>, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento.</FuncDesc>
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                     </Link>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dati di autorizzazione</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bref" OtherIDs="bloc.ref.desc">
               <Header>
                  <Title>Ratificatore assegnato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link> che può rimuovere il motivo di blocco oppure approvare la fattura per il pagamento.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc">
               <Header>
                  <Title>Motivo blocco</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È possibile immettere un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> per bloccare l'elaborazione di questa fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se si impostano motivi di blocco predefiniti, LN collega automaticamente un motivo di blocco predefinito alle fatture registrate per le quali non è richiesta l'approvazione del pagamento.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se è richiesta l'approvazione del pagamento e l'utente che registra la fattura è autorizzato ad approvarne il pagamento, LN non collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bloc" role="manual">Motivo blocco</GUIRef> rimane vuoto. Se però l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti, LN collega un motivo di blocco predefinito alla fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bdat">
               <Header>
                  <Title>Approva prima del</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data prima della quale la fattura deve essere approvata per il pagamento.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Conto/Dimensioni</Title>
            <FieldHelp ID="control.account" OtherIDs="cont.acc.desc">
               <Header>
                  <Title>Conto di controllo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il conto di controllo nel quale è stata registrata la transazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN ricava il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dim1"
                       OtherIDs="tfacp200.dim2 tfacp200.dim3 tfacp200.dim4 tfacp200.dim5 tfacp200.dim6 tfacp200.dim7 tfacp200.dim8 tfacp200.dim9 tfacp200.dm10 tfacp200.dm11 tfacp200.dm12 tfgld010.desc">
               <Header>
                  <Title>Dimensioni</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Le dimensioni nelle quali verrà registrata la transazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Per le fatture correlate a ordini di acquisto, LN recupera le dimensioni dallo schema di mappatura dell'integrazione se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>I dettagli dell'ordine di acquisto sono immessi nella fattura.</ListItem>
                     <ListItem>Il tipo di documento di integrazione per la contabilità analitica delle autofatture è stato inizializzato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Se queste condizioni non vengono soddisfatte e per i tipi di dimensione per cui non è stata definita una mappatura dell'integrazione, LN recupera le dimensioni come per le fatture relative a costi e trasporto.</Paragraph>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Per le fatture costi e le fatture di trasporto, le dimensioni vengono recuperate, per ciascun tipo, in base al seguente ordine:</ListIntro>
                     <ListItem>Dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Dai conti di controllo per il gruppo finanziario di Business Partner specificati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0110m100" role="session">Conti per Gruppo finanziario BP (tfacp0110m100)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </ProcedureList>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In queste dimensioni vengono registrati anche gli <Emphasis>importi imposta</Emphasis>. Se ai conti imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per i conti di controllo, LN registra gli importi delle imposte nelle dimensioni specificate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000" role="session">Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000" role="session">Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Riepilogo</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Importi</Title>
            <FieldHelp ID="net.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo netto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale della fattura al netto delle imposte, delle correzioni e degli importi delle note di accredito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cost.amnt">
               <Header>
                  <Title>Costi da specificare</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale da specificare a causa di associazioni a una riga di ordine per articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.matched.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo associato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cost.trans">
               <Header>
                  <Title>Transazioni costi da specificare</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale specificato per gli articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.landed.amnt">
               <Header>
                  <Title>Costi logistici associati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La parte dell'importo della fattura già associata ai costi logistici.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.trans">
               <Header>
                  <Title>Transazioni immesse</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale delle transazioni di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link> immesse per la fattura nella scheda <GUIRef href="" role="manual">Costi aggiuntivi</GUIRef> o nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m100" role="session">Costi aggiuntivi (tfacp1101m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000" role="session">Ripartizione contabilità (tfacp1120m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rem.amount">
               <Header>
                  <Title>Importo non assegnato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articoli di costo</Link>. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                     <Paragraph>Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare)</Paragraph>
                  </Formula>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.pdif">
               <Header>
                  <Title>Differenza di prezzo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>L'importo della differenza di prezzo può anche includere una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">differenza valutaria</Link> se il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link> dell'ordine è diverso da quello della fattura.</Paragraph>
                  <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                     <Paragraph>Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)</Paragraph>
                  </Formula>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Assoc./Approv.</Title>
            <FieldHelp ID="match.procedure">
               <Header>
                  <Title>Procedura associazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Una delle seguenti opzioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#order" role="option">Associa a ordine di acquisto</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#receipt" role="option">Associa a ricevimento di acquisto</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#consumption" role="option">Associa a consumo di acquisto</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.tapr">
               <Header>
                  <Title>Doc. approvazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Non è pertinente per le fatture di costi.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.dapr">
               <Header>
                  <Title>Doc. approvazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo un numero di documento.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Non è pertinente per le fatture di costi.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Ritenuta acconto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.whti">
               <Header>
                  <Title>Ritenuta acconto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura include l'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.payable">
               <Header>
                  <Title>Importo netto dovuto al Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo netto della fattura dovuto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.payable.hc">
               <Header>
                  <Title>Importo in VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo netto della fattura dovuto espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.wtam">
               <Header>
                  <Title>Ritenuta di acconto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.wtah">
               <Header>
                  <Title>Importo in VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link> espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scam">
               <Header>
                  <Title>Contributi previdenziali rit. acc.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scah">
               <Header>
                  <Title>Importo in VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link> espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scca">
               <Header>
                  <Title>Contributi previdenziali (a carico della società)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scch">
               <Header>
                  <Title>Importo in VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link> espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Testo</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.text">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>In quest'area è possibile immettere ulteriori informazioni e commenti.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfacp1111s000">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Termini di pagamento (tfacp1111s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="copy.from.preregistration">
         <Header>
            <Title>Copia fatture di acquisto ricevute</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Copia i dati dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)</GUIRef> in questa sessione.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1102s000">
         <Header>
            <Title>Indir. B. P. occ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="subcontr.inv">
         <Header>
            <Title>Fatture conto lavoro...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3160s000" role="session">Fattura conto lavoro (tfacp3160s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1513m000">
         <Header>
            <Title>Fatture di acquisto ricorrenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1513m000" role="session">Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tccom7171m000">
         <Header>
            <Title>Transazioni Intrastat</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7171m000" role="session">Transazioni Intrastat (tccom7171m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.withhold.tax.data">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se la fattura è soggetta a ritenuta di acconto e a contributi previdenziali, questo comando consente di visualizzare gli importi della ritenuta di acconto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="check.budget">
         <Header>
            <Title>Verifica budget</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Verifica se il budget consente l'elaborazione della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Eseguire questo comando se lo stato del budget della fattura è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Non ancora verificato definitivamente</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>È possibile elaborare le fatture soltanto se lo stato del budget è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef> oppure <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</Paragraph>
            <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#exception" role="option">Eccezione budget</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.checked" role="option">Non ancora verificato definitivamente</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#ok" role="option">OK</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.bust#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="match.with">
         <Header>
            <Title>Associazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Consente di associare la fattura a ordini, incassi, <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costi logistici</Link> o consumo oppure di annullarne l'associazione.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Associa ord.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000)</GUIRef>, nella quale è possibile associare manualmente le righe ordine di acquisto a una fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Associa incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000)</GUIRef>, nella quale è possibile associare le righe di ricevimento alle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="landed.cost">
         <Header>
            <Title>Associa costi logistici</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2254s000" role="session">Associazione parziale riga costi logistici o con differenza di prezzo (tfacp2254s000)</GUIRef>, in cui è possibile associare le righe dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costi logistici</Link> alle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.7">
         <Header>
            <Title>Associa consumo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2151s100" role="session">Associazione parziale consumo o con differenza di prezzo (tfacp2151s100)</GUIRef>, nella quale è possibile associare le righe di consumo alle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.6">
         <Header>
            <Title>Associa ordini trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2151s100" role="session">Associazione parziale consumo o con differenza di prezzo (tfacp2151s100)</GUIRef>, nella quale è possibile associare le righe di ordine di trasporto alle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="invoice">
         <Header>
            <Title>Approvaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Consente di approvare la fattura o di annullare l'approvazione.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Approva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per approvare la fattura e per saldare i conti transitori relativi al ricevimento e alla fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Ann. appr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per annullare l'approvazione della fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="session.tfgld1109s000">
         <Header>
            <Title>Codici imp./Riga</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109m000" role="session">Codici imposta per Riga (tfgld1109m000)</GUIRef>, nella quale è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>