<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur3118m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare le <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevute di pagamento acquisti</Link> per un programma acquisti.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.pmnt" role="manual">Pagamento</GUIRef> nella riga programma acquisti.</Paragraph>
         <List>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.receipt" role="option">Pagamento al ricevimento</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef> o in <GUIRef href="/baanerp/td/pur" role="module">Acquisti</GUIRef>. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.use" role="option">Pagamento all'utilizzo</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un programma acquisti e viene elaborato il prelievo dal magazzino. <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef> trasmette le informazioni sul ricevimento alla sessione corrente. Se il consumo scorte non può essere collegato a un programma acquisti esistente, viene generato un ordine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Pagamento acquisto</GUIRef> con una quantità approvata uguale alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in <GUIRef href="/baanerp/td/pur" role="module">Acquisti</GUIRef> in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e dopo la conferma viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Se il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.pmnt" role="manual">Pagamento</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.use" role="option">Pagamento all'utilizzo</GUIRef>, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000#tctrm130.pdbo" role="formfield">Determinaz. prezzo basata su</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000" role="session">Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Se il <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.pmnt" role="manual">Pagamento</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.receipt" role="option">Pagamento al ricevimento</GUIRef>, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento degli acquisti vengono recuperati dalla riga di programma di acquisti oppure, per gli <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000441" role="glossary">articoli configurati</Link>, dalla revisione della riga di programma di spedizione supplementare.</ListItem>
               <ListItem>Se in <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef> viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000466" role="glossary">conto terzi</Link>, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000#tctrm130.pdbo" role="manual">Determinaz. prezzo basata su</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1130m000" role="session">Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000)</GUIRef> viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdpur430.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000011" role="glossary">programma acquisti</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo di programma acquisti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000011" role="glossary">programma acquisti</Link>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/styp" role="domain">Tipo di programma</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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               <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000349" role="manual">Programma richieste richiamate</Link>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.pono">
         <Header>
            <Title>Posizione programma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di posizione della riga <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000011" role="glossary">programma acquisti</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.rsqn">
         <Header>
            <Title>Sequenza ricevimento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/cf/glossary/glossary#000060" role="glossary">numero di sequenza</Link> del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4106m000" role="session">Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.psqn">
         <Header>
            <Title>Sequenza ricevuta di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/cf/glossary/glossary#000060" role="glossary">numero di sequenza</Link> della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevuta di pagamento acquisti</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.qipr">
         <Header>
            <Title>Quantità da pagare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità di articoli da pagare in base alla <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevuta di pagamento acquisti</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcibd001.cuni">
         <Header>
            <Title>Quantità da pagare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.qiiv">
         <Header>
            <Title>Quantità fatturata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000109" role="glossary">quantità fatturata</Link> per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.pric">
         <Header>
            <Title>Prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.cupp">
         <Header>
            <Title>Unità prezzo di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.pamt">
         <Header>
            <Title>Importo da pagare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.amod">
         <Header>
            <Title>Importo sconto sull'ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il totale degli <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000067" role="glossary">importi sconto riga ordine</Link> per la ricevuta di pagamento acquisti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.amld">
         <Header>
            <Title>Importo sconto riga totale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
</Paragraph>
            </Formula>
            <Paragraph>Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.iamt">
         <Header>
            <Title>Importo fatturato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#InvoicAmount_td" role="glossary">importo fatturato</Link> per la ricevuta di pagamento acquisti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur310.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.stsd">
         <Header>
            <Title>Stato fatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della riga ordine in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>, che può essere <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#free" role="option">Libero</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#approved" role="option">Approvato</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#all.approved" role="option">Tutti gli approvati</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/stsd#matched" role="option">Associato</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.invd">
         <Header>
            <Title>Data fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Data di stampa della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.invn">
         <Header>
            <Title>Numero fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur315.rcno">
         <Header>
            <Title>Numero ricevimento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur315.rseq">
         <Header>
            <Title>Numero ricevimento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh3112s000" role="session">Righe ricevimento (whinh3112s000)</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur315.dino">
         <Header>
            <Title>Documento di trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">documento di trasporto</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati dal modulo <GUIRef href="/baanerp/wh/inh" role="module">Ordini di magazzino</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur315.trdt">
         <Header>
            <Title>Data transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Data di ricevimento effettivo degli articoli nel magazzino di destinazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur311.qoor">
         <Header>
            <Title>Quantità programmata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000035" role="glossary">quantità ordinata</Link> espressa nell'unità di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur311.cuqp">
         <Header>
            <Title>Unità di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#UnitSet_tc" role="glossary">set di unità</Link> in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/ibd/tcibd0102s000" role="session">Articolo - Valori predefiniti generali (tcibd0102s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È possibile definire le unità nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0101m000" role="session">Unità (tcmcs0101m000)</GUIRef>, i set di unità nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0106m000" role="session">Set di unità (tcmcs0106m000)</GUIRef> e le unità per Set di unità nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0112m000" role="session">Unità per Set di unità (tcmcs0112m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ConverFactor_td" role="glossary">fattore di conversione</Link> deve essere collegato all'articolo nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/ibd/tcibd0103m000" role="session">Fattori di conversione (tcibd0103m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3101m000" role="session">Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)</GUIRef>. Se non è collegato alcun contratto, LN utilizza l'unità di acquisto specificata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)</GUIRef> o, se presente, l'unità del registro prezzi applicabile.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur311.qior">
         <Header>
            <Title>Unità di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000005" role="glossary">quantità programma</Link> convertita nell'<Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000337" role="glossary">unità di misura scorte</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3111m000#form.qicf" role="manual">Quantità confermata</GUIRef> se nel campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3111m000#tdpur311.cfdt" role="manual">Data conferma</GUIRef> è specificato un valore.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3111m000#form.qirq" role="manual" Update="No">Quantità programmata richiesta</GUIRef> se il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3111m000#tdpur311.cfdt" role="manual">Data conferma</GUIRef> è vuoto.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur315.qidl">
         <Header>
            <Title>Quantità ricevuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000068" role="glossary">quantità consegnata</Link> espressa nell'unità di misura scorte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur311.item">
         <Header>
            <Title>Articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:</ListIntro>
               <ListItem>Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)</ListItem>
               <ListItem>Articoli di assistenza</ListItem>
               <ListItem>Servizi in conto lavoro</ListItem>
               <ListItem>Articoli Elenco (menu/opzioni)</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.qopr">
         <Header>
            <Title>Quantità da pagare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità di articoli collegati alla <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000380" role="glossary" Update="No">ricevuta di pagamento acquisti</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.qoiv">
         <Header>
            <Title>Quantità fatturata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000109" role="glossary">quantità fatturata</Link> per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.usdt">
         <Header>
            <Title>Data utilizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItem>Per gli articoli a cui è associato il valore <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.receipt" role="option">Pagamento al ricevimento</GUIRef>, viene visualizzata la data di ricevimento.</ListItem>
               <ListItem>Per gli articoli a cui è associato il valore <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.use" role="option">Pagamento all'utilizzo</GUIRef>, viene visualizzata la data di consumo.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.uldt">
         <Header>
            <Title>Data registrazione utilizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.porg">
         <Header>
            <Title>Origine prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'origine del prezzo.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/gen.porg" role="domain">Origine prezzo</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.pmde">
         <Header>
            <Title>Definizione matrice prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#MatrixDefini_td" role="glossary">definizione matrice</Link> della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PriceMatrixC_td" role="glossary">matrice di prezzo</Link>, se il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.porg" role="manual">Origine prezzo</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/gen.porg#price.structure" role="option">Struttura prezzo</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.cono">
         <Header>
            <Title>Contratto di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Un contratto è costituito dai seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.</ListItem>
               <ListItem>Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.cpon">
         <Header>
            <Title>Contratto di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.ccof">
         <Header>
            <Title>Ufficio acquisti contratto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PurchaOffice_tc" role="glossary">ufficio acquisti</Link> collegato al contratto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.multi.disc">
         <Header>
            <Title>Sconti multipli</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.disc">
         <Header>
            <Title>Percentuale sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.ldam">
         <Header>
            <Title>Importo sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.dorg">
         <Header>
            <Title>Origine sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'origine dello sconto.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/gen.dorg" role="domain">Origine sconto</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.cdis">
         <Header>
            <Title>Codice sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:</ListIntro>
               <ListItem>Sconti standard</ListItem>
               <ListItem>Ricarichi</ListItem>
               <ListItem>Provvigioni dovute</ListItem>
               <ListItem>Ribassi dovuti</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.dmde">
         <Header>
            <Title>Definizione matrice sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#MatrixDefini_td" role="glossary">definizione matrice</Link> della matrice di sconto, se il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.dorg" role="manual">Origine sconto</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/gen.dorg#disc.structure" role="option">Struttura sconto</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disc.mat.def.dsc">
         <Header>
            <Title>Definizione matrice sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La descrizione della definizione matrice di sconto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disc.perc">
         <Header>
            <Title>Percentuale sconto totale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale dello sconto espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo).</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.dtrm">
         <Header>
            <Title>Determinante</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000367" role="glossary" Update="No">sconti</Link> totali agli ordini.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.</Paragraph>
         </Note>
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               <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000018" role="manual">Determinante/valido</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur430.elgb">
         <Header>
            <Title>Valido</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000367" role="glossary">sconto sull'ordine</Link> calcolata alla riga di ordine selezionata.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.</Paragraph>
         </Note>
         <RelatedTopics>
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      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="multiple.line.discounts">
         <Header>
            <Title>Sconti riga</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pcg/tdpcg0200m200" role="session">Sconti riga (tdpcg0200m200)</GUIRef>, in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="inv.by.whs.item">
         <Header>
            <Title>Scorte articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2515m000" role="session">Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="invoices.by.pay.receipts">
         <Header>
            <Title>Fatture associate</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2551m100" role="session">Fatture associate per Consumo (tfacp2551m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>