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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2122m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Collegamento note di accredito a scadenziamenti (tfacr2122m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per assegnare una nota di accredito alle righe di scadenziamento incassi o alle spedizioni. È possibile selezionare le righe di scadenziamento pagamenti a cui si desidera assegnare la nota di accredito.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, è possibile utilizzare questa sessione per assegnare le note di accredito alle spedizioni.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2122m000#exec.user.2" role="command">Attiva/Disattiva famiglia completa/BP nota di accredito</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per visualizzare solo le righe di scadenziamento pagamenti del Business Partner della nota di accredito oppure anche le righe di scadenziamento pagamenti dei Business Partner correlati.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="main.bpid" OtherIDs="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo nota accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della nota di accredito espresso nella valuta della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo nota accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="docd.date">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di documento della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il saldo della nota di accredito espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È l'importo che è ancora possibile assegnare alle righe di scadenziamento pagamenti.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tinv">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ninv">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.schn">
         <Header>
            <Title>Scadenz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si utilizzano gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">incassi a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.itbp">
         <Header>
            <Title>BP Dest. fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.docd">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data documento della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.icur">
         <Header>
            <Title>Valuta fattura (VF)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo transaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della riga di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.amount">
         <Header>
            <Title>Importo collegato in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo assegnato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.balc">
         <Header>
            <Title>Saldo originario in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo rimanente della riga di scadenziamento pagamenti, espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.doub">
         <Header>
            <Title>Dubbio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">di dubbia esigibilità</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Importo predef.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Specifica nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2122m000#linked.amount" role="manual">Importo collegato in valuta fattura</GUIRef> il saldo della nota di accredito espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Assoc. nota</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Assegna gli importi della nota di accredito immessi alle righe di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Attiva/Disattiva famiglia completa/BP nota di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza solo le righe di scadenziamento pagamenti relative al Business Partner della nota di accredito oppure anche le righe di scadenziamento pagamenti relative ai Business Partner correlati.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>