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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000028" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Visualizzazione dei dati di fatturazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e64414">
         <Level1>Gestione fatturazione</Level1>
         <Level2>procedura</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e64419">
         <Level1>Richiesta di fatturazione</Level1>
         <Level2>procedura</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>I dati trasferiti possono essere visualizzati nelle varie sessioni di <GUIRef href="" role="manual">Dati di fatturazione</GUIRef> disponibili in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Se sono presenti righe di fatturazione con stato <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">In sospeso</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>, in base al tipo di dati di fatturazione è in genere possibile modificare i dati riportati di seguito:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2140s000#cisli240.refa" role="manual">Primo riferimento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2140s000#cisli240.refb" role="manual">Secondo riferimento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2140s000#cisli240.opbp" role="manual">Business Partner 'Origine pagamento' originario</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2140s000#cisli240.itoa" role="manual">Indirizzo 'Destinazione fattura'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2140s000#cisli240.cidm" role="manual">Metodo di consegna fattura</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.paym" role="manual">Metodo di pagamento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2135s000#cisli235.cpay" role="manual">Termini di pagamento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2135s000#cisli235.ccrs" role="manual">Ricarico pagamento ritardato</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se sono state apportate modifiche a uno o più di questi campi, i nuovi dati vengono applicati soltanto alle righe fattura che devono ancora essere elaborate. I dati delle fatture già stampate e registrate non possono essere modificati.</Paragraph>
      <Paragraph>Per utilizzare i nuovi dati per fatture già composte, è necessario annullare la composizione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000)</GUIRef>. Vedi: <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000011" role="manual">Correzione delle fatture</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Per continuare, andare alla sezione <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000029" role="manual">Conferma dei dati di fatturazione</Link>
      </Paragraph>
   </GeneralSection>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedura di fatturazione</Link>
      </RelTopic>
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