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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2521s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati fattura di acquisto Business Partner (tfacp2521s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> elencati nel sistema. Nella sessione vengono visualizzati i dettagli di un Business Partner alla volta.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Vengono visualizzati i seguenti dettagli:</ListIntro>
            <ListItem>L'indirizzo</ListItem>
            <ListItem>I termini di pagamento</ListItem>
            <ListItem>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> associato</ListItem>
            <ListItem>Gli importi del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> fattura</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se la sessione è stata avviata utilizzando la freccia di selezione, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
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            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Business Partner</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tccom122.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Business Partner</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.nama">
         <Header>
            <Title>Nome</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Descrizione o nome del codice.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.seak">
         <Header>
            <Title>Chiave di ricerca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La chiave di ricerca del Business Partner in LN.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Business Partner</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namb">
         <Header>
            <Title>Nome 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La seconda parte o qualsiasi altro testo aggiuntivo del nome del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namc">
         <Header>
            <Title>Indirizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.telp">
         <Header>
            <Title>Telefono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di telefono principale del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="logistic.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.limit">
         <Header>
            <Title>Limite credito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il limite di credito del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.buin">
         <Header>
            <Title>Saldo passivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> fattura totale di tutte le fatture per questo Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.buor">
         <Header>
            <Title>Totale saldo ordine acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Saldo degli ordini inevasi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.bahc">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipi incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il saldo totale per questo Business Partner, inclusi gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">anticipi di incasso</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buin">
         <Header>
            <Title>Importo di saldo inclusi tutti i clienti figlio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> fattura totale per questo Business Partner e tutti i relativi Business Partner figlio collegati mediante una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ParentStruct_tf" role="glossary">struttura padre-figlio</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture</ListItem>
               <ListItem>Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>La data di scadenza di un pagamento.</ListItem>
               <ListItem>La data di scadenza dei periodi di sconto.</ListItem>
               <ListItem>L'importo dello sconto.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.prbp">
         <Header>
            <Title>BP padre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom112.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipi incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.tovr">
         <Header>
            <Title>Fattur.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Turnover_td" role="glossary">fatturato</Link> totale per l'anno corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.1" OtherIDs="year.0 year.2 year.3 year.4">
         <Header>
            <Title>Anno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno per il quale viene visualizzato il fatturato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.tovr1" OtherIDs="total.tovr total.tovr2 total.tovr3 total.tovr4">
         <Header>
            <Title>Importo fatturato totale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale del fatturato per un anno precedente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>