<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Generazione fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1202m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per generare fatture ricorrenti.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È possibile gestire le informazioni relative alle fatture ricorrenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1113s000" role="session">Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Le fatture ricorrenti vengono generate automaticamente per le fatture originarie che soddisfano gli intervalli di valori specificati per i seguenti dettagli:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000#year.f" role="manual">Anno finanziario</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000#ifbp.f" role="manual">Business Partner</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000#ttyp.f" role="manual">Tipo transazione</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000#ninv.f" role="manual">N. documento</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>La fattura ricorrente generata viene registrata nel nuovo anno finanziario e nel nuovo periodo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Scadenziamenti pagamenti</SectionTitle>
         <Paragraph>Se ai termini di pagamento della fattura originaria è collegato uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>, LN genera gli scadenziamenti per le fatture ricorrenti in base alla stessa definizione di scadenziamento pagamenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente.</Paragraph>
         <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Autorizzazione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
         <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.apci" role="manual">Approva fattura costi per pagamento</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link> deve rimuovere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> dalla fattura generata prima della data specificata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000#approve.before" role="manual">Approva prima del</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Autorizzazione delle fatture di acquisto</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Nuovo anno finanz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il separatore tra l'anno e il periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bref.f">
         <Header>
            <Title>Con riferimento batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il riferimento per l'identificazione delle transazioni.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="hold.reason">
         <Header>
            <Title>Motivo blocco</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> collegato alla fattura ricorrente generata.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Autorizzazione delle fatture di acquisto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Ratificatore assegnato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link> collegato alla fattura ricorrente generata.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Autorizzazione delle fatture di acquisto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approve.before">
         <Header>
            <Title>Approva prima del</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data prima della quale la fattura deve essere approvata.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Autorizzazione delle fatture di acquisto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Genera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Crea fatture ricorrenti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>