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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati di autorizzazione (tfacp1101m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per collegare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatori assegnati</Link> alle fatture di acquisto ricevute.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È possibile collegare vari ratificatori assegnati a una fattura. Per ciascun ratificatore è necessario specificare la data prima della quale deve confermare la fattura.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Per collegare un ratificatore assegnato a una fattura di acquisto ricevuta, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Fare clic su <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Nuovo</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m000#tfacp102.bref" role="manual">Ratificatore assegnato</GUIRef> selezionare un ratificatore impostato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000" role="session">Ratificatori assegnati (tfacp0130m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Immettere una data nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m000#tfacp102.date" role="manual">Approva prima del</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per le fatture con stato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Ricevuto</GUIRef> questo campo è vuoto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ifbp.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bref">
         <Header>
            <Title>Ratificatore assegnato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.date">
         <Header>
            <Title>Approva prima del</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data prima della quale la fattura deve essere confermata dal ratificatore assegnato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.reto">
         <Header>
            <Title>Approvato il</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la fattura è stata elaborata dal ratificatore assegnato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.appr">
         <Header>
            <Title>Confermato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il ratificatore assegnato ha confermato che la fattura selezionata può essere elaborata ulteriormente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>