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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2144m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Associazione righe costi logistici (tfacp2144m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per associare manualmente righe di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costi logistici</Link> a una fattura.</Paragraph>
         <Paragraph>Se necessario, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2144m000#match.inv.to.lc.line" role="manual">Associa riga costi logistici a dati modificati</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> per avviare la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2254s000" role="session">Associazione parziale riga costi logistici o con differenza di prezzo (tfacp2254s000)</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Dopo aver associato le righe dei costi logistici a una fattura, chiudere la sessione. I campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.pdif" role="manual">Differenza di prezzo</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#f.matched.amnt" role="manual">Importo associato</GUIRef> vengono aggiornati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef> dalla quale è stata avviata questa sessione.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Associazione e approvazione di fatture di acquisto</Link>
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            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000530" role="manual">Costi logistici - Panoramica</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
         <Header>
            <Title>Stato fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Ricevuto</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef> se viene annullata l'approvazione della fattura.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.loco" OtherIDs="f.log.comp.name">
         <Header>
            <Title>Soc. logistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LogistCompan_tc" role="glossary">società logistica</Link> in cui è stato creato l'ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo netto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo netto della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Totale imposta</ListItem>
               <ListItem>Correzioni</ListItem>
               <ListItem>Note di accredito</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Importo netto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.ctbs.amnt" OtherIDs="f.ctbs.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Costi da specificare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo nel caso in cui la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000#tcmcs023.spec" role="formfield">Costi da specificare</Link> per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000" role="session">Gruppi articoli (tcmcs0123m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.cpay" OtherIDs="f.paym.term.desc">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture</ListItem>
               <ListItem>Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>La data di scadenza di un pagamento.</ListItem>
               <ListItem>La data di scadenza dei periodi di sconto.</ListItem>
               <ListItem>L'importo dello sconto.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.paya" OtherIDs="f.pay.agmnt.desc">
         <Header>
            <Title>Accordo pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.matched.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo associato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.otbp" OtherIDs="f.otbp.name">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.ptbp" OtherIDs="f.ptbp.name">
         <Header>
            <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.ccrs">
         <Header>
            <Title>Ricarico pagam. ritard.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.rate" OtherIDs="f.matched.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.cst.tran.amnt" OtherIDs="f.cst.tran.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Transazioni costi da specificare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000#tcmcs023.spec" role="formfield">Costi da specificare</Link> per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000" role="session">Gruppi articoli (tcmcs0123m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
         <Header>
            <Title>Doc. trasp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.landed.amnt" OtherIDs="f.landed.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Costi logistici associati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei costi logistici già associato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.trans.amnt" OtherIDs="f.trans.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Transazioni immesse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale delle transazioni <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articolo di costo</Link> e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link> immesse per questa fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)</GUIRef>. Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#add.costs" role="manual">Agg. costi</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.rem.amnt" OtherIDs="f.rem.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Importo non assegnato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articoli di costo</Link>. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.pdif.amnt" OtherIDs="f.pdif.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Differenza di prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) </Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.loco">
         <Header>
            <Title>Società logistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.pono">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">riga ordine di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.sqnb">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">riga ordine di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.shpm">
         <Header>
            <Title>Doc. trasp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.rcno">
         <Header>
            <Title>Numero incasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Pagamento ricevuto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.rseq">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp244.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo di acquisto</Link> relativo agli acquisti effettuati.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:</ListIntro>
               <ListItem>Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.</ListItem>
               <ListItem>Il tipo di acquisto specificato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000)</GUIRef> per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.</ListItem>
               <ListItem>Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.</ListItem>
            </ProcedureList>
            <Paragraph>Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>