<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/td/cms/tdcms2550m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Ribassi calcolati per Ordine (tdcms2550m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le riduzioni calcolate in base all'ordine di vendita.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdcms050.reln">
         <Header>
            <Title>Relazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica l'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesOrder_td" role="glossary">ordine di vendita</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.pono">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.sqnb">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.dsqn">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza riga consegna effettiva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invl">
         <Header>
            <Title>Riga fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.sern">
         <Header>
            <Title>Numero di serie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> della riduzione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmst">
         <Header>
            <Title>Stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fase in cui attualmente si trova la riduzione. Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una riduzione attraversa diverse fasi.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst" role="domain">Stato provvigione/riduzione</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmpr">
         <Header>
            <Title>% ribasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle riduzioni.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.grpc">
         <Header>
            <Title>% crescita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale utilizzata per il calcolo delle riduzioni in aggiunta al normale importo delle riduzioni stesse.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amnt">
         <Header>
            <Title>Imp. ord. vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ccur">
         <Header>
            <Title>Imp. ord. vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amoc">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta ordine vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">importo della riduzione</Link>, espresso nella valuta dell'ordine.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amic">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">importo riduzione</Link>, espresso nella <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.icur">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Relation_td" role="glossary">relazione</Link>. È comunque possibile modificarla manualmente.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.amta">
         <Header>
            <Title>Importo accordo fisso in valuta ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">importo di riduzione</Link> fisso se non è applicabile alcuna percentuale di riduzione o percentuale di crescita della riduzione.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>L'<GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms1130m000#tdcms030.amta" role="manual">Importo fisso</GUIRef> presente nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms1130m000" role="session">Accordi di ribasso (tdcms1130m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmam">
         <Header>
            <Title>Importo ribasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000126" role="glossary">importo riduzione</Link>, espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.currency">
         <Header>
            <Title>Importo riduzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.resv">
         <Header>
            <Title>Riserva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la riduzione deve essere fatturata direttamente.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.trdt">
         <Header>
            <Title>Data riserva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la riduzione è stata riservata in LN.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crtp">
         <Header>
            <Title>Codice sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.type#commission" role="option">Provvigione</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.type#rebate" role="option">Ribasso</GUIRef>. Se la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crin">
         <Header>
            <Title>Fattura ribasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di fattura della riduzione fatturata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.crtt">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione fattura di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riduzione in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invn">
         <Header>
            <Title>Numero fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ttyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione fattura di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.invd">
         <Header>
            <Title>Data fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data e l'ora della fattura per riduzioni.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irat">
         <Header>
            <Title>Tasso fattura di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.iraf">
         <Header>
            <Title>Coeff. tasso fattura di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.inv.rate">
         <Header>
            <Title>Tasso/Coefficiente del tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irdt">
         <Header>
            <Title>Data tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data e l'ora della conversione del tasso.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.irtp">
         <Header>
            <Title>Tipo di tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="tdcms050.orat">
         <Header>
            <Title>Tasso ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.oraf">
         <Header>
            <Title>Coeff. tasso ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.ord.rate">
         <Header>
            <Title>Tasso/Coefficiente del tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ordt">
         <Header>
            <Title>Data tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data e l'ora della conversione del tasso.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.ortp">
         <Header>
            <Title>Tipo di tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cpdt">
         <Header>
            <Title>Tabella periodi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.year">
         <Header>
            <Title>Anno statistico</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno in cui rientra il periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.perd">
         <Header>
            <Title>Periodo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.fdpt">
         <Header>
            <Title>Reparto finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">paese destinatario imposta</Link> relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000334" role="glossary">ufficio amministrazione</Link> della società finanziaria.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.</ListItem>
               <ListItem>Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000#tctax000.vtor" role="manual">Utilizza partite IVA per altre società finanziarie</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000" role="session">Parametri imposta (tctax0100m000)</GUIRef> è selezionata.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cofc">
         <Header>
            <Title>Ufficio vendite</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.cmdt">
         <Header>
            <Title>Data di calcolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data nella quale la riduzione è stata calcolata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.prdt">
         <Header>
            <Title>Data stampata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data nella quale la riduzione è stata stampata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rel.stat">
         <Header>
            <Title>Stato relazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della relazione.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.stat" role="domain">Stato relazione</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.rlsq">
         <Header>
            <Title>Sequenza relazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di sequenza della riduzione collegata alla relazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0140m000" role="session">Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0141m000" role="session">Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="search.prio">
         <Header>
            <Title>Priorità di ricerca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.reld">
         <Header>
            <Title>Rilasciata a SLI (Ribasso)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene inoltrata a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Il valore di questa casella di controllo indica se la riduzione è già stata inoltrata. Se la riduzione è stata inoltrata ma lo stato della fattura è <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">In sospeso</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>, è comunque possibile aggiornare l'importo della riduzione nelle sessioni <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms2550m000" role="session">Ribassi calcolati per Ordine (tdcms2550m000)</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms3550m000" role="session">Ribassi calcolati per Relazione (tdcms3550m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Quando si inoltra una riga di riduzione a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>, per poter generare una partita aperta in <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> è necessario prima generare le richieste di fatturazione, quindi comporre e stampare le fatture in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>. Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato della riduzione viene impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#closed" role="option">Chiusa</GUIRef> e i campi <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms2550m000#tdcms050.ttyp" role="manual">Tipo di transazione fattura di vendita</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms2550m000#tdcms050.invn" role="manual">Numero fattura</GUIRef> vengono aggiornati.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms050.type">
         <Header>
            <Title>Tipo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000#tdcms000.cmim" role="manual">Provvigioni implementate</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000#tdcms000.rbim" role="manual">Ribassi implementati</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000" role="session">Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/cms.type" role="domain">Tipo</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.caal">
         <Header>
            <Title>Importo calcolato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo calcolato della riduzione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="currency">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:</ListIntro>
               <ListItem>Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta</ListItem>
               <ListItem>Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.appr">
         <Header>
            <Title>Importo approvato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale della riduzione che viene approvato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.ready">
         <Header>
            <Title>Importo pronto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale della riduzione che viene stampato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comm.clos">
         <Header>
            <Title>Importo chiuso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale della riduzione che è stato pagato. Non è più possibile modificare il record relativo alla riduzione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tdcms0250m000">
         <Header>
            <Title>Approvazione globale provvigioni/ribassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0250m000" role="session">Approvazione globale provvigioni/ribassi (tdcms0250m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.to.approved">
         <Header>
            <Title>Imposta stato su Approvato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Imposta lo stato della riduzione su <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#approved" role="manual">Approvata</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.to.calculated">
         <Header>
            <Title>Imposta stato su Calcolato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Imposta lo stato della riduzione su <Link href="/baanerp/td/domains/cms.cmst#calculated" role="manual">Calcolata</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdcms0251m000">
         <Header>
            <Title>Stampa/Eliminazione provvigioni/ribassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0251m000" role="session">Stampa/Eliminazione provvigioni/ribassi (tdcms0251m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdsls4100m900">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita - Righe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>