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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000047" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati generali acquisti</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1362749">
         <Level1>Dati principali acquisti</Level1>
         <Level2>dati generali acquisti</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1362754">
         <Level1>Dati generali acquisti</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_procurement_general_data">
      <Paragraph>Prima di poter eseguire le procedure di acquisto, è necessario specificare i dati generali sugli acquisti, ad esempio un elenco dei ratificatori da utilizzare nella procedura per le richieste di acquisto, i dati per tracciare le modifiche relative agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche, i criteri e i set di criteri per le richieste di offerta e i <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#CostSets_td" role="glossary">set di costi aggiuntivi</Link>.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione dell'elenco dei ratificatori</SectionTitle>
      <Keyword type="section" order="d1e1362766">
         <Level1>Elenco ratificatori</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
      <Paragraph>Prima che una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000153" role="glossary" Update="No">richiesta di acquisto</Link> possa essere convertita in un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrders_td" role="glossary">ordine di acquisto</Link> o una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#RequesForQuo_td" role="glossary">richiesta di offerta (RFQ)</Link>, è necessario che la richiesta di acquisto venga approvata da un ratificatore incluso nell'elenco dei ratificatori.</Paragraph>
      <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000025" role="manual">Processo di approvazione delle richieste di acquisto</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione dei dati necessari per tracciare le modifiche apportate agli ordini e per determinare il motivo delle modifiche</SectionTitle>
      <Keyword type="section" order="d1e1362790">
         <Level1>Codice modifica</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="section" order="d1e1362793">
         <Level1>Motivo di modifica</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="section" order="d1e1362796">
         <Level1>Tipo di modifica</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="section" order="d1e1362799">
         <Level1>Codice di conferma</Level1>
      </Keyword>
      <Paragraph>Poiché i requisiti di una società possono cambiare durante il ciclo di vita dell'ordine, gli ordini di acquisto possono essere documenti dinamici. È possibile definire informazioni che consentono di tracciare tali modifiche e i motivi che le hanno richieste. I codici modifica e i codici di conferma vengono utilizzati in LN per tracciare le varie modifiche apportate a un ordine. Sebbene siano stati progettati specificatamente per l'utilizzo con EDI, anche una società senza funzionalità EDI può utilizzare questi codici per la registrazione delle modifiche.</Paragraph>
      <Paragraph>I codici modifica consentono di gestire le informazioni relative alle modifiche apportate agli ordini che vengono tracciate per lo storico. È possibile utilizzare i codici di conferma per registrare manualmente informazioni relative alle modifiche comunicate dal Business Partner acquisti. Una conferma ordine di acquisto è un messaggio inviato all'acquirente dal Business Partner acquisti per confermare il ricevimento dell'ordine di acquisto, che in genere implica l'accettazione dell'ordine da parte del Business Partner acquisti.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per poter gestire e tracciare le modifiche, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItem>Utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0197m000" role="session">Motivi di modifica (tdpur0197m000)</GUIRef> per gestire i codici che rappresentano i motivi di modifica, che possono essere assegnati a un ordine modificato o a una conferma ordine per spiegare il motivo della modifica. Queste informazioni possono essere tracciate per lo storico.</ListItem>
         <ListItem>Utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0198m000" role="session">Tipi di modifica (tdpur0198m000)</GUIRef> per definire i tipi di modifica che indicano il genere della modifica apportata a un ordine di acquisto o a una conferma ordine, ad esempio modifica di una riga ordine, aggiunta di una riga ordine o modifica dei dati di intestazione. I tipi di modifica vengono assegnati all'ordine di acquisto dopo che la modifica è stata apportata all'ordine.</ListItem>
         <ListItem>Utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef> per definire i codici modifica e i tipi di modifica predefiniti, che vengono assegnati automaticamente alla riga ordine di acquisto in caso di modifica.</ListItem>
         <ListItem>Utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0154m000" role="session">Conferme ordini di acquisto (tdpur0154m000)</GUIRef> per definire le conferme degli ordini di acquisto e la destinazione dei codici, che può essere <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/mcs.cdst#header" role="option">Intestazione</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/mcs.cdst#line" role="option">Riga</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/mcs.cdst#any" role="option">Qualsiasi</GUIRef>. Il codice di conferma contiene un gruppo di informazioni, che viene riportato sul documento di conferma ordine di acquisto. Questo codice può rappresentare i motivi per cui è stata apportata una modifica a un ordine di acquisto.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione dei criteri e dei set di criteri per le richieste di offerta</SectionTitle>
      <Keyword type="section" order="d1e1362841">
         <Level1>Criteri</Level1>
         <Level2>definizione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="section" order="d1e1362846">
         <Level1>Set di criteri</Level1>
         <Level2>definizione</Level2>
      </Keyword>
      <Paragraph>Se si desidera confrontare le offerte di diversi Business Partner acquisti, è possibile impostare dei criteri per le richieste di offerta. In questo modo è possibile disporre di un quadro più ampio per la scelta dell'offerta più conveniente. È possibile confrontare le offerte in base a criteri oggetti e soggettivi.</Paragraph>
      <Paragraph>Durante la valutazione delle richieste di offerta restituite, è possibile utilizzare criteri oggettivi e soggettivi. I criteri oggettivi vengono tracciati da LN, mentre quelli soggettivi sono criteri definiti dall'utente. Al momento della valutazione delle richieste di offerta, LN prende in considerazione tutti i criteri oggettivi e soggettivi che sono stati assegnati alla richiesta di offerta. In base alle ponderazioni definite dall'utente, LN classifica le richieste di offerta in ordine di convenienza.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Se si desidera utilizzare i criteri per la valutazione delle offerte, è necessario definire i criteri e le relative classificazioni nel modo seguente:</ListIntro>
         <ListItem>Definire i set di criteri nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur1190m000" role="session">Set criteri per richieste di offerta (tdpur1190m000)</GUIRef>. Un set di criteri è costituito da un elenco di criteri relativi alle richieste di offerta (RFQ) che è possibile collegare a un'intestazione richiesta di offerta. Le richieste di offerta vengono valutate in base a tali criteri.</ListItem>
         <ListItem>Definire i criteri soggettivi delle richieste di offerta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur1191m000" role="session">Criteri soggettivi per richieste di offerta (tdpur1191m000)</GUIRef>. È necessario definire soltanto i criteri soggettivi delle richieste di offerta, poiché quelli oggettivi sono già predefiniti in LN.</ListItem>
         <ListItem>Creare un set di criteri collegando i criteri a un set nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur1192m000" role="session">Set criteri - Criteri (tdpur1192m000)</GUIRef>. In questa sessione, è inoltre necessario indicare l'importanza dei diversi criteri mediante l'assegnazione di ponderazioni.</ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur1193m000" role="session">Set criteri - Schemi di punteggio (tdpur1193m000)</GUIRef> è necessario assegnare valori oggettivi e soggettivi ai criteri dei tipi riportati di seguito:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.ctype#quantity" role="option">Quantità</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.ctype#delivery" role="option">Data di consegna</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.ctype#subjective" role="option">Criterio soggettivo</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Dopo l'assegnazione dei valori oggettivi e soggettivi, è necessario assegnare i punteggi corrispondenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur1193m000" role="session">Set criteri - Schemi di punteggio (tdpur1193m000)</GUIRef>. Se non si specifica uno schema di punteggio per i criteri oggettivi, LN utilizza i valori di sistema predefiniti.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle>Note</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Durante il confronto delle offerte, LN prende sempre in considerazione i prezzi.</ListItem>
            <ListItem>Se il Business Partner interessato viene selezionato per la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#VendorRating_td" role="glossary">classificazione del fornitore</Link>, nel confronto delle offerte LN considera anche tale classificazione.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione dei set di costi aggiuntivi</SectionTitle>
      <Keyword type="section" order="d1e1362912">
         <Level1>Set di costi aggiuntivi</Level1>
         <Level2>definizione</Level2>
      </Keyword>
      <Paragraph>I costi aggiuntivi possono essere inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato. A un ordine possono essere assegnati numerosi articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#CostSets_td" role="glossary" Update="No">set di costi</Link>. LN può applicare automaticamente questi set di costi agli ordini di acquisto.</Paragraph>
      <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000412" role="manual">Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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