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<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per elaborare gli ordini di acquisto. Tali ordini di acquisto vengono trasferiti dal database ordinario al database dello storico.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Una riga ordine di acquisto è pronta per l'elaborazione se il relativo stato è impostato su <Emphasis>Pronto per elaborazione</Emphasis> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4534m000" role="session">Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Anche se una riga ordine di acquisto è pronta per l'elaborazione, non può essere elaborata se si verificano le seguenti situazioni:</ListIntro>
            <ListItem>È ancora aperto un <Link href="/baanerp/qm/glossary/glossary#000001" role="glossary">ordine di ispezione</Link>.</ListItem>
            <ListItem>La <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#BackorQuanti_td" role="glossary">quantità ordine a saldo</Link> non è stata ancora confermata.</ListItem>
            <ListItem>Le scorte scartate sono ancora presenti nell'<Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000412" role="glossary">ubicazione merci scartate</Link>.</ListItem>
         </List>
         <List>
            <ListIntro>Quando viene elaborato un ordine di acquisto, LN effettua le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Inserisce un record dello storico del fatturato.</ListItem>
            <ListItem>Aggiorna importi e quantità ordinati e importi e quantità fatturati per i contratti di acquisto.</ListItem>
            <ListItem>Aggiorna il prezzo medio di acquisto se non è stato implementato <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Aggiorna il saldo del Business Partner 'Origine fattura'.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se vengono elaborate tutte le righe ordine di acquisto, l'ordine di acquisto viene impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.hdst#closed" role="option">Chiuso</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle>Aggiornamento dei dati del contratto in caso di conto deposito</SectionTitle>
            <Paragraph>In caso di conto deposito, sono disponibili due ordini di acquisto, uno per la reintegrazione delle scorte e uno per il pagamento. L'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito può essere collegato a un contratto.</Paragraph>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Quando l'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito viene elaborato, i dati del contratto non vengono aggiornati, in quanto per l'ordine non è stata creata alcuna fattura. Quando viene effettuato il pagamento delle scorte in conto deposito e l'ordine viene elaborato, LN effettua le seguenti operazioni:</ListIntro>
               <ListItem>Esegue la ricerca dell'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito.</ListItem>
               <ListItem>Recupera il contratto dall'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito.</ListItem>
               <ListItem>Aggiorna importi e quantità ordinati e importi e quantità fatturati nel contratto di acquisto.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </GeneralSection>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle>Associazione e approvazione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
            <Paragraph>Le operazioni di elaborazione e di associazione e approvazione degli ordini di acquisto in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> possono essere eseguite in maniera indipendente l'una dall'altra. È possibile, ad esempio, approvare la fattura di acquisto dopo avere elaborato l'ordine di acquisto. In questo caso, l'importo fattura non viene registrato in un record dello storico del fatturato. Di conseguenza, è necessario correggere la situazione eseguendo nuovamente la sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" role="session">Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)</GUIRef>. In questo caso, viene rilevato da LN che l'importo fattura non è stato ancora registrato in un record dello storico del fatturato e vengono aggiunti altri record dello storico (- e +) con l'importo fattura.</Paragraph>
         </GeneralSection>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="process.upto">
         <Header>
            <Title>Elabora fino a</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data fino alla quale si desidera che i dati dell'ordine vengano elaborati da LN.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Tramite LN vengono elaborati tutti gli ordini di acquisto la cui <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000370" role="glossary">data di ricevimento</Link> effettiva è precedente alla data immessa in questo campo.</Paragraph>
            <Paragraph>È possibile utilizzare questo campo solo per elaborare le righe ordine di acquisto ricevute prima di una data specifica. Per quanto riguarda le righe più recenti, è possibile stabilire di non elaborarle perché si desidera eseguire correzioni al ricevimento ed elaborare variazioni di prezzo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se questo campo viene lasciato vuoto, non viene elaborata da LN alcuna riga ordine.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.errors">
         <Header>
            <Title>Stampa errori</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report degli errori verificatisi durante l'elaborazione degli ordini di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>