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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000319" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione per l'elaborazione di procurement card</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1774056">
         <Level1>Pagamenti con procurement card</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare l'elaborazione di pagamenti con procurement card, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Nello <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000015" role="glossary">schema di mappatura dell'integrazione</Link> definire i conti contabili per le transazioni di integrazione per i seguenti tipi di documento di integrazione Acquisti con procurement card:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/integrations/ACP00001" role="manual">Acquisti con procurement card / Ricevimento</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/integrations/ACP00002" role="manual">Acquisti con procurement card / Varianza di prezzo</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> immettere i diversi parametri procurement card nella scheda <GUIRef href="" role="manual">Procurement card</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4522m000" role="session">Business Partner 'Origine fattura' (tccom4522m000)</GUIRef> definire ogni società emittente procurement card come Business Partner 'Origine fattura'.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0112m000" role="session">Codici di associazione (tfacp0112m000)</GUIRef> definire i codici di associazione utilizzati per associare automaticamente gli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto. Se le società emittenti procurement card utilizzate applicano diversi formati di codice di associazione, è necessario definire un codice di associazione per ogni formato. Il codice di associazione e la società emittente procurement card vengono associati alla procurement card nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">Procurement card (tfacp0508m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0509m000" role="session">Campi di associazione per Codice di associazione (tfacp0509m000)</GUIRef> specificare i campi di associazione e il formato del codice di associazione.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0111m001" role="session">Motivi discrepanza (tfacp0111m001)</GUIRef> definire i codici motivo per i tipi di discrepanza che possono verificarsi durante l'associazione degli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto. Poiché è necessario immettere un motivo di discrepanza predefinito per i tipi di riga procurement card della categoria Altri, è obbligatorio definire almeno un motivo di discrepanza.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000)</GUIRef> definire le tolleranze delle differenze di prezzo da applicare durante l'associazione degli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto e gli impiegati autorizzati ad approvare l'associazione.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">Procurement card (tfacp0508m000)</GUIRef> immettere i dati delle procurement card utilizzate dalla società.</ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0510m000" role="session">Tipi di riga procurement card (tfacp0510m000)</GUIRef> definire i tipi di riga procurement card per le tre categorie di righe procurement card. Per ogni tipo di riga, è necessario specificare la società finanziaria, il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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