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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2245m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Ricalcolo saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tfacr2245m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per ricalcolare i saldi per l'intervallo di Business Partner 'Destinazione fattura' specificati. Gli importi aggiornati verranno visualizzati nel campo <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4513s000#tccom113.buil" role="formfield">Saldo attivo</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4513m000" role="session">Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>È possibile eseguire questa sessione nei seguenti casi:</ListIntro>
            <ListItem>Periodicamente, per correggere le differenze di arrotondamento che si verificano quando gli importi vengono registrati in base alla riga di fattura.</ListItem>
            <ListItem>Dopo che la valuta dei saldi dei Business Partner è stata modificata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.cbcl" role="manual">Valuta saldo BP</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Business Partner (tccom4100s000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Dopo un errore di sistema, se si decide di non utilizzare i dati di backup.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>La sessione consente inoltre di stampare un report del saldo fatture e del saldo anticipi per ogni Business Partner 'Destinazione fattura' delle società finanziarie specificate.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Intervallo di selezione</Title>
         <FieldHelp ID="from.itbp" OtherIDs="to.itbp">
            <Header>
               <Title>Da-A</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="group.comp.1"
                    OtherIDs="group.comp.2 group.comp.3 group.comp.4 group.comp.5 group.comp.6 group.comp.7 group.comp.8 group.comp.9 group.comp.10">
            <Header>
               <Title>Soc. finanziaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Opzioni</Title>
         <FieldHelp ID="test.run">
            <Header>
               <Title>Solo test</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Se non si desidera modificare gli importi nel database ma solo visualizzare o stampare gli importi calcolati per scopi di verifica, è necessario selezionare questa casella di controllo.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="print.only.diff">
            <Header>
               <Title>Stampa solo differenze</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa solo gli importi di saldo modificati.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>