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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Agenda solleciti per Analista credito (tfacr3135m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare i Business Partner 'Destinazione fattura' e i relativi importi dei saldi attivi per l'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CreditAnalys_tc" role="glossary">analista del credito</Link> selezionato.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListItem>Per visualizzare le fatture e altre informazioni di un Business Partner 'Destinazione fattura' ordinate in base alla data di azione, fare doppio clic su un record. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100" role="session">Agenda solleciti per Business Partner (tfacr3135m100)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>La sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3430m000" role="session">Stampa agenda solleciti (tfacr3430m000)</GUIRef> consente di stampare un elenco di fatture con data di azione scaduta.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tccom112.ccra">
         <Header>
            <Title>Analista cred.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="date.f">
         <Header>
            <Title>Data azione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui LN deve verificare l'avvenuto pagamento delle fatture elencate.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN calcola questa data aggiungendo il numero di giorni specificato nel campo Margine agenda solleciti della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parametri ACR (tfacr0100s000)</GUIRef> alla <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">data di scadenza</Link> della fattura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>. Per cambiare le valute, scegliere il comando <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Visualizza altre valute</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom112.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.prbp" OtherIDs="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner padre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo attivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo delle fatture aperte, ovvero non pagate, espresso nella valuta del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="inv.baln.in.loc">
         <Header>
            <Title>Saldo attivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo delle fatture aperte, ovvero non pagate, espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>