<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000014" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Criteri di composizione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e62055">
         <Level1>Fatturazione</Level1>
         <Level2>criteri di composizione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e62060">
         <Level1>Criteri di composizione</Level1>
         <Level2>fatturazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_composing_criteria">
      <Paragraph>I criteri di composizione definiscono la possibilità di raggruppare righe di fattura in una singola fattura. Ad esempio, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura con valute o indirizzi 'Destinazione fattura' differenti. Inoltre, per supportare la contabilità analitica, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura che devono essere registrate in dimensioni differenti.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Sono disponibili due tipi di criteri di composizione:</ListIntro>
         <ListItemHead>Criteri fissi di carattere generale</ListItemHead>
         <ListItem>Criteri di composizione predefiniti di carattere generale che vengono sempre applicati a tutti i tipi di fattura.</ListItem>
         <ListItemHead>Criteri specifici</ListItemHead>
         <ListItem>Criteri specifici che vengono applicati a tipi specifici di dati di fatturazione. Ad esempio, uno dei criteri di composizione applicati alle fatture di progetto può essere Progetto, mentre uno dei criteri applicati alle fatture di assistenza può essere Contratto di assistenza. È possibile definire i criteri di composizione per i diversi tipi di fattura nel <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000315" role="glossary">metodo di fatturazione</Link> specificato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000)</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
      <List>
         <ListItem>Se si utilizzano <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">fatture mensili</Link> ed è stata selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Incassi a fronte di spedizioni</GUIRef> disponibile nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, non è possibile comporre in un'unica fattura le righe di fattura di ordine di vendita e di magazzino. In LN viene generata una fattura separata per ogni spedizione. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Fatture mensili (MBI)</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Per quanto riguarda le note di accredito, un criterio importante è costituito dalla <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Società operativa</GUIRef>. Indica la società finanziaria in cui è stata creata la fattura originaria. In LN è possibile comporre note di accredito soltanto per le fatture a cui è associata la stessa società operativa.</ListItem>
      </List>
   </Note>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Criteri fissi di carattere generale</ListTitle>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.sfcp" role="manual">Società finanziaria</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505s000#cisli.dims" role="groupbox">Dimensioni</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">tipo di transazione</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Società operativa</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.ofbp" role="manual">Business Partner 'Destinazione vendita'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itbp" role="manual">Business Partner 'Destinazione fattura'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.cinm" role="manual">Metodo di fatturazione</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.pfbp" role="manual">Business Partner 'Origine pagamento'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stbp" role="manual">Business Partner 'Destinazione spedizione'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stoa" role="manual">Indirizzo 'Destinazione spedizione'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itoa" role="manual">Indirizzo 'Destinazione fattura'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">Indirizzo 'Origine pagamento'</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual">Valuta fattura (VF)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.cpay" role="manual">Termini di pagamento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.ccrs" role="manual">Ricarico per pagamento ritardato</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.cidm" role="manual">Metodo di consegna fattura</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.paym" role="manual">Metodo di pagamento</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Paese destinatario imposta</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Paese destinatario imposta Business Partner</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.fcrt" role="manual">Determinatore del tasso</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem>L'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000#tfacr200.lmbi" role="manual">Collega a fatture mensili (MBI)</GUIRef> della fattura di vendita.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Selezione dei dati ordine per la fatturazione</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Fatture mensili (MBI)</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>