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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2510m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Business Partner - Partite aperte (tfacr2510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco dei dettagli relativi alle fatture di vendite per il Business Partner selezionato.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi alle imposte, i dettagli relativi agli incassi anticipati, l'importo della fattura e l'importo del saldo nella valuta della fattura e nella valuta locale di un Business Partner.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">identificativo bancario</Link> della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.line">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di riga che identifica una transazione nel documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Business Partner</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr200.itbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="also.supplier" OtherIDs="pfbp.name">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Saldi</Title>
         <FieldHelp ID="total.buin">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità clienti</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">saldo fatture</Link> totale del Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="total.buil.supl" ID="total.buil">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità clienti</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="primary.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta principale del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> espresso nella valuta di riferimento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="supplier.bp.curr">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buil.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="supp.primary.curr">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta principale del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli contatto</Title>
         <FieldHelp ID="cont.person">
            <Header>
               <Title>Contatto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> presso l'azienda del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.telp">
            <Header>
               <Title>Numero di telefono principale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di telefono del contatto.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.email">
            <Header>
               <Title>E-Mail</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Indirizzo a cui inviare i messaggi e-mail destinati a un utente. Un indirizzo e-mail è costituito dal nome dell'utente e dall'indirizzo Internet separati dal carattere (@), ad esempio lucia@narcia.com, dove lucia è il nome dell'utente e narcia.com è l'indirizzo Internet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Data di scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
         <Header>
            <Title>Tipo doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> identifica il tipo di fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="days.overd">
         <Header>
            <Title>GG da scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di giorni trascorsi dalla scadenza della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pysh">
         <Header>
            <Title>Pagamenti per Scadenziamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta fattura (VF)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale della fattura, espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipi in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link>, inclusi gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">anticipi di incasso</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balc.ninv">
         <Header>
            <Title>Importo saldo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">saldo fattura</Link> viene indicato l'importo ancora da ricevere.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Questo importo viene espresso nella valuta della fattura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balc">
         <Header>
            <Title>Importo saldo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> ancora da pagare per questa fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prob">
         <Header>
            <Title>Codice problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice problema.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.doub">
         <Header>
            <Title>Dubbio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">di dubbia esigibilità</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo vend.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo di vendita</Link> dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prop">
         <Header>
            <Title>Data problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pfbp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link> correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amth">
         <Header>
            <Title>Importo in VL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bahc">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipi in valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del saldo anticipi espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balh.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo in valuta locale (VL)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del saldo fatture espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Paese a cui appartiene il Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cvat">
         <Header>
            <Title>Cod. imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vata">
         <Header>
            <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Testo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Riferimento transaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Descrizione della transazione definita dall'utente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lett">
         <Header>
            <Title>Lettera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero della lettera di sollecito</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cpay">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>I <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">termini di pagamento</Link>.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands ID="tfacr1112s000">
      <CommandHelp ID="view.cash.receipts">
         <Header>
            <Title>Incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2538m000" role="session">Dettagli ricevimenti (tfacr2538m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2120m000">
         <Header>
            <Title>Business Partner - Note di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.invoices">
         <Header>
            <Title>Fatture correlate a incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2549m000" role="session">Fatture applicate (tfacr2549m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.sls.inv.credit">
         <Header>
            <Title>Fatture per Note di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2539m000" role="session">Fatture di vendita per Incassi/Note di accredito (tfacr2539m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.receipts">
         <Header>
            <Title>Fattura di vendita - ricevimenti applicati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2523m000" role="session">Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000)</GUIRef>, che consente di visualizzare i ricevimenti della fattura di vendita del Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfgld1140m000">
         <Header>
            <Title>Inserimento transazioni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Inserimento transazioni (tfgld1140m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.one.time.bp">
         <Header>
            <Title>Indirizzi Business Partner occasionali</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1102s000" role="session">Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr1102s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.sls.list">
         <Header>
            <Title>Dati elenco vendite</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1113s000" role="session">Dati elenco vendite (tfacr1113s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.gl.trans">
         <Header>
            <Title>Transazioni GL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0618m200" role="session">Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.rec.schd">
         <Header>
            <Title>Scadenzari incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Termini di pagamento (tfacr1112s000)</GUIRef>, che consente di visualizzare i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">termini di pagamento</Link> relativi al Business Partner della fattura selezionata.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1516m000">
         <Header>
            <Title>Correzioni per Fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1516m000" role="session">Correzioni per Fattura (tfacr1516m000)</GUIRef>, che consente di visualizzare le correzioni immesse per la fattura selezionata.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.bill.req">
         <Header>
            <Title>Richiesta di fatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli3105m000" role="session">Fatture (cisli3105m000)</GUIRef>, che consente di visualizzare le fatture create per una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">richiesta di fatturazione</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.doub">
         <Header>
            <Title>Solo fatture di dubbia esigibilità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza soltanto le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">fatture di dubbia esigibilità</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.fact">
         <Header>
            <Title>Solo fatture cedute al factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza soltanto le fatture per cui il Business Partner 'Origine pagamento' è un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.openentries.with.bal">
         <Header>
            <Title>Partite aperte con saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutte le partite aperte con un saldo.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.overdue.openentries">
         <Header>
            <Title>Fatture scadute</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutte le partite aperte con data di scadenza già trascorsa.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="all.view">
         <Header>
            <Title>Tutte le partite aperte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutte le partite aperte.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2410m000">
         <Header>
            <Title>Stampa partite aperte per Business Partner (Riepilogo)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2410m000" role="session">Stampa partite aperte per Business Partner (Riepilogo) (tfacr2410m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2421m000">
         <Header>
            <Title>Stampa partite aperte BP 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2421m000" role="session">Stampa partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2421m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cisli2405m000">
         <Header>
            <Title>Ristampa fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2405m000" role="session">Ristampa fatture (cisli2405m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="create.sales.correction">
         <Header>
            <Title>Crea correzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1516m000" role="session">Correzioni per Fattura (tfacr1516m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>