<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Ordini di acquisto (tdpur4100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderH_td" role="glossary">intestazioni ordine di acquisto</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#open.purchase.order" role="command">Dettagli</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> della sessione Panoramica <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000" role="session">Ordini di acquisto (tdpur4100m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Dettagli ordine di acquisto</GUIRef> dal menu <GUIRef href="" role="menu">File</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m900" role="session">Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante <GUIRef href="" role="manual">Nuovo</GUIRef>, verrà avviata la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m900" role="session">Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900)</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo <GUIRef href="" role="manual">Ordina per</GUIRef> dal menu <GUIRef href="" role="menu">Visualizza</GUIRef> è possibile ordinare gli ordini di acquisto in base ai seguenti elementi:</ListIntro>
            <ListItem>Ordine di acquisto</ListItem>
            <ListItem>Business Partner 'Origine vendita'</ListItem>
            <ListItem>Ordine Business Partner 'Origine vendita', Ordine di acquisto</ListItem>
            <ListItem>Ufficio acquisti, Ordine di acquisto</ListItem>
            <ListItem>Responsabile acquisti</ListItem>
         </List>
      </Note>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otbp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine spedizione'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cofc">
         <Header>
            <Title>Ufficio acquisti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:</ListIntro>
               <ListItem>Ordini di acquisto</ListItem>
               <ListItem>Programmi acquisti</ListItem>
               <ListItem>Richieste di offerte</ListItem>
               <ListItem>Contratti di acquisto</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.fdpt">
         <Header>
            <Title>Reparto finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">paese destinatario imposta</Link> relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000334" role="glossary">ufficio amministrazione</Link> della società finanziaria.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio acquisti.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.</ListItem>
               <ListItem>Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000#tctax000.vtor" role="manual">Utilizza partite IVA per altre società finanziarie</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000" role="session">Parametri imposta (tctax0100m000)</GUIRef> è selezionata.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.cofc" role="manual">Ufficio acquisti</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di acquisto.</ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cotp">
         <Header>
            <Title>Tipo ordine di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al fornitore nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)</GUIRef>. Se al fornitore non viene assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000068" role="glossary">codice di accesso</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0143m000" role="session">Profili utente acquisti (tdpur0143m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Se il tipo di ordine di acquisto è <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">ordine di reso</Link>, LN non consente di creare <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#BackOrder_td" role="glossary">ordini a saldo</Link> per questi ordini.</ListItem>
               <ListItem>Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2105m000" role="session">Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000)</GUIRef> la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2105m000#whwmd205.cllo" role="manual">Ordini di vendita immediati</GUIRef> è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un <Emphasis>ordine di vendita immediato</Emphasis>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddat">
         <Header>
            <Title>Data di ricevimento pianificata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica l'ordine di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.corg">
         <Header>
            <Title>Origine ordine di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'origine dell'ordine di acquisto.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.corg" role="domain">Origine ordini di acquisto</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddtc">
         <Header>
            <Title>Data di ricevimento confermata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Questa data viene utilizzata per diversi scopi:</ListIntro>
               <ListItem>Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.</ListItem>
               <ListItem>Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.</ListItem>
               <ListItem>Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odat">
         <Header>
            <Title>Data ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Se l'ordine di acquisto è stato creato manualmente, questa data corrisponde alla data ordine predefinita per ciascuna riga ordine.</ListItem>
               <ListItem>Per un ordine di acquisto con origine in <GUIRef href="/baanerp/cp" role="package">Pianificazione aziendale</GUIRef>, la data ordine predefinita per ciascuna riga ordine corrisponde alla <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000088" role="glossary">data di consegna pianificata</Link> meno il <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#LeadTime_ti" role="glossary">lead time</Link>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hdst">
         <Header>
            <Title>Stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In questo campo viene visualizzato lo stato dell'intestazione ordine di acquisto.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.hdst" role="domain">Stato dell'intestazione ordine di acquisto</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hisp">
         <Header>
            <Title>Registra dati dello storico ordini</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di acquisto.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.hisp.5" role="formfield">Registra storico ordini</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef> al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di acquisto, il campo rimane invariato.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.hism">
         <Header>
            <Title>Avvia registrazione storico alle</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di acquisto.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpur000.hism.5" role="formfield">Avvia registrazione storico alle</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef> al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di acquisto, il campo rimane invariato.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/gen.hism" role="domain">Avvia registrazione storico alle</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.egen">
         <Header>
            <Title>Messaggio EDI generato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, viene generato un <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000004" role="glossary">messaggio EDI</Link> per l'ordine di acquisto.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="tdpur400.cwar">
         <Header>
            <Title>Magazzino</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccon">
         <Header>
            <Title>Responsabile acquisti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cdec">
         <Header>
            <Title>Termini di consegna</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptpa">
         <Header>
            <Title>Punto di cambio proprietà legale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Ord. BP Orig. vend.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Origine vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odty">
         <Header>
            <Title>Tipo documento originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di documento collegato al documento originario se il <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000056" role="glossary">tipo di ordine di acquisto</Link> corrisponde a un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">ordine di reso</Link>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.odty" role="domain">Tipo documento originario</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refa">
         <Header>
            <Title>Riferimento A</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odno">
         <Header>
            <Title>Numero documento originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del documento originario relativo all'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">ordine di reso</Link>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdgen.returns" role="groupbox">Resi</GUIRef> e si sceglie <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#copy.from.orig.doc" role="command">Copia da documento originario</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>, a seconda del valore del campo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Tipo documento originario</GUIRef> viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga ordine originario e la riga ordine di reso.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refb">
         <Header>
            <Title>Riferimento B</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.retr">
         <Header>
            <Title>Motivo di reso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Motivo per cui le merci consegnate vengono respinte e restituite.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.prno">
         <Header>
            <Title>Contratto di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può essere anche un contratto promozionale.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.</Paragraph>
            <Paragraph>Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga ordine di acquisto. Le operazioni eseguite da LN per collegare un contratto alla riga contratto dipendono dall'impostazione della casella di controllo <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300#tdpur000.muco.3" role="formfield">Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300" role="session">Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txta">
         <Header>
            <Title>Testo intestazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txtb">
         <Header>
            <Title>Testo piè di pagina</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.comm">
         <Header>
            <Title>Per raggruppamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">raggruppare</Link> e approvare l'ordine di acquisto raggruppato.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Questa casella di controllo è disponibile solo se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)</GUIRef> è selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpurs0100.02" role="groupbox">Raggruppamento per</GUIRef> relativa all'origine appropriata.</ListItem>
               <ListItem>È possibile selezionare questa casella di controllo solo se lo stato dell'ordine di acquisto è impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.hdst#created" role="option">Creato</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otcn">
         <Header>
            <Title>Codice</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otad">
         <Header>
            <Title>Codice</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom140.fuln">
         <Header>
            <Title>Nome e cognome</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome completo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.nama">
         <Header>
            <Title>Nome</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="contact.phone">
         <Header>
            <Title>Telefono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di telefono del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namc">
         <Header>
            <Title>Indirizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="city.dsca">
         <Header>
            <Title>Città</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cbrn">
         <Header>
            <Title>Settore di attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000059" role="glossary">settore di attività</Link> in cui è raggruppato il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.creg">
         <Header>
            <Title>Area</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>L'area predefinita assegnata al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link> viene ricavata dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odis">
         <Header>
            <Title>Sconto sull'ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Per gli articoli di costo e gli articoli di assistenza, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.</Paragraph>
         </Note>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cplp">
         <Header>
            <Title>Listino prezzi di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bppr">
         <Header>
            <Title>Prezzi/Sconti Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per tale Business Partner.</Paragraph>
            <Paragraph>Se per il padre non sono specificate informazioni sul prezzo o sullo sconto, o se non è specificato alcun padre, LN esegue la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bptx">
         <Header>
            <Title>Testi Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner.</Paragraph>
            <Paragraph>Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare i testi specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.plnr">
         <Header>
            <Title>Pianificatore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine spedizione'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfcn">
         <Header>
            <Title>Contatto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine spedizione'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cadr">
         <Header>
            <Title>Indirizzo ricevimento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctrj">
         <Header>
            <Title>Itinerario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cfrw">
         <Header>
            <Title>Vettore/LSP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifcn">
         <Header>
            <Title>Contatto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.oamt">
         <Header>
            <Title>Importo ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di acquisto dopo la deduzione degli sconti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il valore predefinito è la valuta assegnata al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto vengono aggiunte delle righe.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratt">
         <Header>
            <Title>Tipo tasso di cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.mcfr">
         <Header>
            <Title>Determinatore tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tcemm170.csys" role="manual">Sistema valutario</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Società (tcemm1170m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Determinatore del tasso di cambio</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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               <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000334" role="manual">Determinatori del tasso in <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Approvvigionamento</GUIRef>
               </Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.raur">
         <Header>
            <Title>Usa tassi di acquisto per ricevimenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000342" role="manual">Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratp">
         <Header>
            <Title>Tasso di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Tassi di cambio (tcmcs0108m000)</GUIRef>. Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi:</ListIntro>
               <ListItem>Sono state inserite righe per l'ordine selezionato.</ListItem>
               <ListItem>La valuta dell'ordine corrisponde alla valuta locale.</ListItem>
               <ListItem>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.mcfr" role="manual">Determinatore tasso</GUIRef> è impostato il valore <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Data documento</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#rdat" role="option">Data ricevimento</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#excd" role="option">Data incasso prevista</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratf">
         <Header>
            <Title>Coefficiente tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.ratp" role="manual">Tasso/Coefficiente del tasso</GUIRef>).</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se viene creato o generato un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrders_td" role="glossary">ordine di acquisto</Link>, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title>Tasso/Coefficiente del tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sbim">
         <Header>
            <Title>Autofatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatturazione</Link>.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.sbil" role="manual">Autofatturazione</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.paft">
         <Header>
            <Title>Pagamento differito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/paft#approval" role="option">Ispezione</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/paft#receipts" role="option">Ricevimento</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.paft" role="manual">Fatturazione dopo</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sbmt">
         <Header>
            <Title>Metodo autofatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.sbim" role="manual">Autofatturazione</GUIRef> è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatturazione</Link> e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bpcl">
         <Header>
            <Title>Classific. imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:</ListIntro>
               <ListItem>Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.</ListItem>
               <ListItem>Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.</ListItem>
               <ListItem>Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.bpcl" role="manual">Classificazione imposta Business Partner</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.lccl">
         <Header>
            <Title>Classificazione costi logistici</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000481" role="glossary">set di costi logistici</Link> specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iebp">
         <Header>
            <Title>Fattura per Business Partner esterno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem> Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile collegare all'ordine di acquisto le righe di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costo logistico</Link> il cui <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m000#tclct200.calm" role="formfield" Update="No">Metodo di calcolo</Link> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/lct.calm#by.freight.man" role="option">Per Spedizioni</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> corrisponde al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> se a quest'ultimo è assegnato il ruolo 'Destinazione fattura'. In caso contrario, il Business Partner 'Destinazione fattura' è determinato dal Business Partner padre.</ListItem>
               <ListItem>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.frin" role="manual">Fattura trasporto a Business Partner</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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               </Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iafc">
         <Header>
            <Title>Fattura costi di trasporto basata su</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner esterno in base a <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#actual" role="option">Costi di trasporto</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#estimate" role="option">Tariffe cliente</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#costplus" role="option">Costi di trasporto (aggiorn. consentito)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.infr" role="manual">Fattura per trasporto in base a</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione pagamento'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptcn">
         <Header>
            <Title>Contatto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> del Business Partner 'Destinazione pagamento'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cpay">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture</ListItem>
               <ListItem>Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>La data di scadenza di un pagamento.</ListItem>
               <ListItem>La data di scadenza dei periodi di sconto.</ListItem>
               <ListItem>L'importo dello sconto.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccrs">
         <Header>
            <Title>Ricarico per pagamento ritardato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ragr">
         <Header>
            <Title>Accordo di rimessa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Documento di conto lavoro contenente gli accordi sulle modalità di pagamento di una commessa. Ad esempio, nell'accordo di rimessa viene indicata la parte dell'importo della fattura da versare all'Industrial Assurance Board (IAB) del terzista e agli uffici imposte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.akcd">
         <Header>
            <Title>Conferma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#AcknowOfLett_tc" role="glossary">conferma</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cosn">
         <Header>
            <Title>Sequenza ordini di modifica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.crcd">
         <Header>
            <Title>Motivo di modifica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo utilizzato per identificare il motivo della modifica apportata a un ordine di vendita o di acquisto, ad esempio un limite inerente il contratto o il trasporto oppure un problema relativo alla fattibilità di un ordine. Un motivo di modifica viene identificato da un codice.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctcd">
         <Header>
            <Title>Tipo di modifica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice definito dall'utente che consente di identificare il tipo della modifica apportata a un ordine, ad esempio la modifica del prezzo o l'aumento della quantità.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="supp.chng.ord.seq">
         <Header>
            <Title>Sequenza ordini di modifica fornitore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'ultimo <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000062" role="glossary">numero di sequenza dell'ordine di modifica</Link> ricevuto dal fornitore nella sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4522m000" role="session">Ordine di acquisto - N. sequenza ordini di modifica fornitore (tdpur4522m000)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="open.purchase.order">
         <Header>
            <Title>Dettagli</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione corrente in modalità dettagli.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="to.lines">
         <Header>
            <Title>Righe ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000" role="session">Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)</Link> in modalità panoramica.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4501m140">
         <Header>
            <Title>Ordine di acquisto - Righe da rilasciare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m140" role="session">Ordine di acquisto - Righe da rilasciare (tdpur4501m140)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4106m000">
         <Header>
            <Title>Ricevimenti acquisti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4106m000" role="session">Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="activities.ordertype">
         <Header>
            <Title>Att. per Tipo di ord.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4113m000" role="session">Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="change.order.sequence.nos">
         <Header>
            <Title>Numeri di sequenza ordine di modifica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4114m000" role="session">Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="supp.change.order.seq.nos">
         <Header>
            <Title>N. sequenza ordine di modifica fornitore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4522m000" role="session">Ordine di acquisto - N. sequenza ordini di modifica fornitore (tdpur4522m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.landed.cost.lines">
         <Header>
            <Title>Righe costi logistici</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m000" role="session">Righe costi logistici (tclct2100m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.landed.costs.by.po">
         <Header>
            <Title>Costi logistici per Ordine di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2100m300" role="session">Righe costi logistici per Ordine di acquisto (tclct2100m300)</Link>, che consente di visualizzare tutti i costi logistici collegati a un ordine di acquisto selezionato.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.subcont.sales.order">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Questo comando viene utilizzato solo nel sistema del terzista. Se l'ordine di acquisto corrente è stato generato per ricevere materiali da un produttore, un terzista può utilizzare questo comando per avviare l'ordine di vendita conto lavoro collegato all'ordine di acquisto corrente nella sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="copy.from.orig.doc">
         <Header>
            <Title>Copia da documento originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Crea un collegamento tra l'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">ordine di reso</Link> e il documento originario.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>A seconda del valore del campo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Tipo documento originario</GUIRef>, LN avvia una sessione da cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="synchronize.header.line">
         <Header>
            <Title>Ordine - Righe - Sincronizzazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0280m000" role="session">Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="recalc.pric.disc.ent.ord">
         <Header>
            <Title>Ricalcola prezzi/sconti intero ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pcg/tdpcg0240s000" role="session">Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="recalc.landed.costs">
         <Header>
            <Title>Ricalcola costi logistici</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tc/lct/tclct2800s000" role="session">Ricalcola costi logistici (tclct2800s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4210m000">
         <Header>
            <Title>Raggruppamento ordini di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4210m000" role="session">Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve.order">
         <Header>
            <Title>Approva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Approva l'ordine di acquisto specifico.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.comm" role="manual">Per raggruppamento</GUIRef> è selezionata, per approvare l'ordine di acquisto è necessario eseguirne prima il <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">raggruppamento</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4210m100">
         <Header>
            <Title>Approvazione ordini di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4210m100" role="session">Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100)</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#tdpur400.comm" role="manual">Per raggruppamento</GUIRef> è selezionata, per approvare l'ordine di acquisto è necessario eseguirne prima il <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">raggruppamento</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4220m000">
         <Header>
            <Title>Generazione ordini di trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4220m000" role="session">Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="release.to.warehousing">
         <Header>
            <Title>Inoltra a Magazzino (WH)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4246m000" role="session">Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cancel.order">
         <Header>
            <Title>Annulla</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Annulla l'intestazione ordine di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4222m000">
         <Header>
            <Title>Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4222m000" role="session">Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4223m000">
         <Header>
            <Title>Elaborazione ordini acquisto consegnati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" role="session">Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4224m000">
         <Header>
            <Title>Eliminazione ordini di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4224m000" role="session">Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4501m500">
         <Header>
            <Title>Monitoraggio righe ordini di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m500" role="session">Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4531m000">
         <Header>
            <Title>Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4531m000" role="session">Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.manual.activity">
         <Header>
            <Title>Raggruppa per Attività manuale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m150" role="session">Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tdpur4550m000">
         <Header>
            <Title>Storico ordini di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur4550m000" role="session">Storico ordini di acquisto (tdpur4550m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.any.state">
         <Header>
            <Title>Qualsiasi stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="hide.rec.pay.orders">
         <Header>
            <Title>Nascondi incassi e pagamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nasconde tutti gli ordini con origine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#wh.receipt" role="option">Ricevimento magazzino</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Pagamento acquisto</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.rec">
         <Header>
            <Title>Solo ricevimenti non previsti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza solo gli ordini con origine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#wh.receipt" role="option">Ricevimento magazzino</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.only.pay">
         <Header>
            <Title>Solo ordini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza solo gli ordini con origine <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.corg#payment" role="option">Pagamento acquisto</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.open.orders">
         <Header>
            <Title>Ordini aperti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini per i quali non è stato ancora registrato alcun ricevimento.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.printing">
         <Header>
            <Title>Ordini per la stampa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini in attesa di essere stampati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4401m000" role="session">Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.rel.to.wh">
         <Header>
            <Title>Ordini per l'inoltro a Magazzino</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini in attesa di essere inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4246m000" role="session">Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.manual">
         <Header>
            <Title>Ordini per attività manuali</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini in attesa di un'attività manuale, che è possibile eseguire nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4501m150" role="session">Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.for.process">
         <Header>
            <Title>Ordini per l'elaborazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza tutti gli ordini in attesa di essere chiusi nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4223m000" role="session">Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.pegging">
         <Header>
            <Title>Pegging ordini</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/cp/rrp/cprrp0740m000" role="session">Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.tax.numbers.by.bp">
         <Header>
            <Title>Partite IVA per Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tc/tax/tctax4100m000" role="session">Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>