<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2122s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per assegnare una nota di accredito alle righe programma pagamenti. È possibile selezionare le righe programma pagamenti a cui si desidera assegnare la nota di accredito.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> è possibile scegliere vari comandi per visualizzare solo le righe programma pagamenti del Business Partner della nota di accredito oppure anche le righe programma pagamenti dei Business Partner correlati.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se questa sessione viene avviata dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000)</GUIRef>, è possibile selezionare solo le righe programma pagamenti della fattura selezionata. In tal caso, dopo avere assegnato la nota di accredito alle righe programma pagamenti, è necessario scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#confirm.schedules.link" role="command">Conferma assegnazione a scadenziamento</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000507" role="manual">Assegnazione di note di accredito a programmi pagamenti</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="main.suno" OtherIDs="main.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il business partner 'Origine vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tinv">
         <Header>
            <Title>Nota di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ninv">
         <Header>
            <Title>Nota accr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il saldo della nota di accredito.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È l'importo che è ancora possibile assegnare alle righe programma pagamenti.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura o della riga programma pagamenti.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Numeri identificativi bancari</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ttyp">
         <Header>
            <Title>Tipo transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ninv">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.schn">
         <Header>
            <Title>Numero scadenziamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga programma pagamenti o della spedizione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.docd">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data documento della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.payd">
         <Header>
            <Title>Scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di scadenza della riga programma pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo originario in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il saldo della riga programma pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.icur">
         <Header>
            <Title>Valuta fattura (IC)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.amount">
         <Header>
            <Title>Importo collegato in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della nota di accredito assegnato alla riga programma pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc. collegato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione del documento di assegnazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.docn">
         <Header>
            <Title>Doc. collegato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie del documento di assegnazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Assegna</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Assegna gli importi della nota di accredito immessi alle righe programma pagamenti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2525s000">
         <Header>
            <Title>Dettagli partita aperta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Scadenziamento pagamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000)</GUIRef>, che consente di visualizzare i dati del programma pagamenti della fattura selezionata.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Importo predef.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Specifica nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#linked.amount" role="manual">Importo collegato in valuta fattura</GUIRef> il saldo della nota di accredito espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="confirm.schedules.link">
         <Header>
            <Title>Conferma assegnazione a scadenziamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Assegna l'importo della nota di accredito alle righe programma pagamenti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questa sessione viene avviata dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000)</GUIRef>, è necessario utilizzare questo comando dopo avere assegnato la nota di accredito alle righe programma pagamenti.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>