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<Session ID="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire le eccezioni <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo di acquisto</Link>. Le eccezioni tipo di acquisto associano i tipi di acquisto (e tramite essi un conto di controllo) a transazioni che comprendono specifici dettagli per un Business Partner 'Origine fattura' e un'origine ordine.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Le transazioni per cui non si definisce alcuna eccezione tipo di acquisto sono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>È possibile definire eccezioni per diverse origini logistiche di ordine, ad esempio <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#pur" role="option">Acquisti</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#project" role="option">Progetto</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#freight" role="option">Trasporto</GUIRef>. È possibile definire eccezioni per i seguenti tipi di dettagli di ordine:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.catg" role="manual">Categoria progetto</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.cprj" role="manual">Progetto</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.citg" role="manual">Gruppo articoli</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.item" role="manual">Articolo</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Se l'origine dell'ordine è <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#pur" role="option">Acquisti</GUIRef>, è possibile indicare la validità dell'eccezione per gli ordini di <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#DirectDelive_td" role="glossary">consegna diretta</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile specificare eccezioni che vengono applicate a uno specifico Business Partner e altre applicate a tutte le transazioni in generale. Per definire eccezioni generali, lasciare vuoto il campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ifbp" role="manual">Business Partner 'Origine fattura'</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Per ciascuna eccezione, è possibile indicarne la priorità. Se viene rilevata più di un'eccezione, LN utilizza i dettagli dell'eccezione con la priorità più alta. Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha una priorità più alta dell'eccezione per un progetto specifico, le transazioni riguardanti l'articolo e il progetto vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto specificato per l'articolo.</Paragraph>
         <Paragraph>È necessario che ciascuna combinazione di origine ordine, articolo, gruppo articoli, categoria progetto, progetto, indicatore di consegna diretta e tipo di acquisto, definita come eccezione, sia univoca.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000400" role="manual">Conti di controllo</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000401" role="manual">Impostazione dei conti di controllo</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner 'Origine fattura' cui vengono applicate le eccezioni.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per definire le eccezioni che vengono applicate a tutte le fatture di acquisto indipendenti dal Business Partner 'Origine fattura', lasciare vuoto questo campo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.orig">
         <Header>
            <Title>Origine ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Origine logistica dell'ordine.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>L'origine ordine può essere:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#pur" role="option">Acquisti</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#int.inv" role="option">Fattura interna</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#freight" role="option">Trasporto</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#project" role="option">Progetto</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/orig#all" role="option">Tutte le origini</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Per le fatture interne, non è possibile definire eccezioni. Le fatture interne vengono inviate sempre al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito del gruppo di Business Partner.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.prio">
         <Header>
            <Title>Priorità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La priorità dell'eccezione. A un valore basso corrisponde una priorità alta. Il valore 1 indica la priorità più alta.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha priorità 1 e l'eccezione per un progetto specifico ha priorità 2, il tipo di acquisto definito per l'articolo è il tipo di acquisto predefinito per le righe di ordine con l'articolo e il progetto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.citg">
         <Header>
            <Title>Gruppo articoli</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo gruppo di articoli è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.item">
         <Header>
            <Title>Articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo articolo è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.catg">
         <Header>
            <Title>Categoria progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.cprj">
         <Header>
            <Title>Progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.ddel">
         <Header>
            <Title>Consegna diretta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il tipo di acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è quello predefinito per le righe di ordine con <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#DirectDelive_td" role="glossary">consegna diretta</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, l'acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è il tipo predefinito per le righe di ordine per tutti gli ordini.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tcmcs203.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di acquisto utilizzato da LN per determinare il conto di controllo da utilizzare per le transazioni di fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Le transazioni vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0111m000" role="session">Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0515m000" role="session">Conti di controllo per Gruppo BP (tfacp0515m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="increment.prio.as.fr.mark">
         <Header>
            <Title>Incrementa priorità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Incrementa ciascun numero di priorità di uno, cominciando dalla riga selezionata. È ad esempio possibile utilizzarlo per inserire una riga tra due già esistenti con priorità consecutive.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="renumber">
         <Header>
            <Title>Rinumera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Rinumera le priorità per rimuovere eventuali gap nei numeri. Se ad esempio si definiscono eccezioni con priorità 1, 4, 6, 7, dopo la rinumerazione le priorità saranno 1, 2, 3, 4.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tcmcs2203m000">
         <Header>
            <Title>Copia eccezioni tipo di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2203m000" role="session">Copia eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2203m000)</GUIRef>, che può essere utilizzata per copiare le eccezioni di tipo acquisto, definite per il Business Partner 'Origine fattura' e per l'origine dell'ordine, in un'origine di ordine diversa dello stesso Business Partner o in un'origine di ordine di un Business Partner 'Origine fattura' differente.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>