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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2528m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Richieste di acquisto (tfacp2528m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per immettere richieste di acquisto. È possibile immettere i dati manualmente o importare un file XML di richieste di acquisto dal package E-Procurement o da un package esterno. Se i dati vengono importati da E-Procurement o da un package esterno, il tipo di richiesta è <GUIRef href="" role="manual">Richiesta esterna</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile modificare le richieste esterne solo se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> è selezionata la casella di controllo <GUIRef href="" role="manual">Modifica richieste esterne</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Quando viene creata una richiesta di acquisto, il saldo ordini viene incrementato.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reid">
         <Header>
            <Title>Richiesta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un numero univoco assegnato a ciascuna richiesta di acquisto immessa. L'ID della richiesta viene generato in base ai gruppi e alla serie di numeri specificati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reqn">
         <Header>
            <Title>Riferimento richiesta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero/codice generato/creato in E-Procurement o in qualsiasi altro sistema esterno oppure immesso manualmente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.redt">
         <Header>
            <Title>Data richiesta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di creazione della richiesta di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dkdt">
         <Header>
            <Title>Data ricev.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di ricevimento delle merci da parte del responsabile acquisti. È necessario specificare la data solo se la casella di controllo <GUIRef href="" role="manual">Incasso desktop</GUIRef> è selezionata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.refa">
         <Header>
            <Title>N. di riferimento/traccia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di riferimento/traccia della richiesta di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.crno">
         <Header>
            <Title>Numero procurement card</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero/codice della procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rqnr">
         <Header>
            <Title>Richiedente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La descrizione/il codice dell'impiegato/richiedente che ha effettuato l'acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.supp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.stad">
         <Header>
            <Title>Ind. Dest. spediz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.sfad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo BP 'Origine spedizione'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.citm">
         <Header>
            <Title>Art.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice articolo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dept">
         <Header>
            <Title>Reparto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice reparto. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.reqt">
         <Header>
            <Title>Quantità ricevuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità ricevuta confermata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della richiesta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rate">
         <Header>
            <Title>Tasso di cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tasso di conversione nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo richiesta netto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della richiesta di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.vamt">
         <Header>
            <Title>Importo imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dell'imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.cvat">
         <Header>
            <Title>Cod.imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice per effettuare il calcolo dell'importo dell'imposta. Il Paese destinatario imposta e i codici imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>. È possibile modificare questi valori.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare il paese nel quale la società paga le imposte. Il Paese destinatario imposta e i codici imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>. È possibile modificare questi valori.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.exco">
         <Header>
            <Title>Motivo esenzione fiscale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare il codice del motivo dell'esenzione fiscale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.insh">
         <Header>
            <Title>Fattura/Spedizione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di fattura/spedizione ricevuto dal responsabile acquisti insieme alle merci.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>A questo numero possono fare riferimento il responsabile acquisti, il fornitore e la società emittente della procurement card in caso di discrepanze.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.glco">
         <Header>
            <Title>Codice contabilità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">codice contabilità</Link> che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se non viene immesso un codice contabilità, la transazione viene registrata in base allo <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000015" role="glossary">schema di mappatura dell'integrazione</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.dkre">
         <Header>
            <Title>Ricevimento diretto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la registrazione di maturazione viene eseguita subito dopo il salvataggio della richiesta di acquisto.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2260m000" role="session">Registrazione inserimenti di Prima nota accantonamento (tfacp2260m000)</GUIRef> per la maturazione delle fatture di acquisto previste.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.leac">
         <Header>
            <Title>Conti contabili</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il conto contabile.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il conto contabile predefinito dell'articolo di costo derivato dallo schema di mappatura dell'integrazione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.mast">
         <Header>
            <Title>Riga associaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La riga associazione viene generata in base al codice associazione e alle enumerazioni collegate alla combinazione di associazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La riga associazione viene utilizzata per associare righe di estratto conto di procurement card a richieste di acquisto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.stat">
         <Header>
            <Title>Stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della richiesta di acquisto.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Alle richieste di acquisto possono essere associati i seguenti stati:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Creato</GUIRef>. La richiesta è stata registrata. Se non sono presenti incassi per la richiesta, è tuttavia possibile annullarla.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Annullato</GUIRef>. La richiesta è stata annullata. Tale richiesta non può più essere utilizzata. Ad esempio, è possibile annullare una richiesta se l'acquisto correlato è stato annullato.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Associato</GUIRef>. La richiesta è stata completamente associata alle corrispondenti righe di estratto conto della procurement card. Tale richiesta non può più essere modificata. Per apportare modifiche, è necessario annullare l'associazione della richiesta.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Registrato</GUIRef>. La richiesta è stata fatturata.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.rade">
         <Header>
            <Title>Determinat. tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il determinatore del tasso indica il modo in cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Il tasso di cambio può essere:</ListIntro>
               <ListItem>Basato sulla data del documento</ListItem>
               <ListItem>Immesso manualmente</ListItem>
               <ListItem>Un tasso fisso</ListItem>
               <ListItem>Basato sulla data di incasso prevista</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp230.fico">
         <Header>
            <Title>Società finanziaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società finanziaria.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>