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<OptionList ID="/baanerp/tf/domains/gld.catg" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Valori possibili</Title>
   </Header>
   <List>
      <ListItemHead>Prima nota</ListItemHead>
      <ListItem ID="journals">
         <Paragraph>Transazioni tra conti contabili per cui non è presente alcun documento fattura correlato e non vengono create partite aperte per i Business Partner.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Prima nota ricorrente/di storno</ListItemHead>
      <ListItem ID="recurr.journ">
         <Paragraph>Transazioni tra conti contabili. Le transazioni possono essere immesse più volte (in periodi diversi). Questa categoria può essere utilizzata anche per definire le transazioni di rettifica, ad esempio le transazioni che non sono ripetute ma devono essere stornate in un periodo successivo.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Fatture di vendita</ListItemHead>
      <ListItem ID="sales.inv">
         <Paragraph>Una transazione in questa categoria crea una partita aperta nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Note di accredito</ListItemHead>
      <ListItem ID="sales.cred">
         <Paragraph>Una transazione di questa categoria crea una partita aperta negativa nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Correzioni vendite</ListItemHead>
      <ListItem ID="sales.corr">
         <Paragraph>Consente di apportare correzioni nelle fatture di vendita e nelle note di accredito esistenti.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Fatture di acquisto</ListItemHead>
      <ListItem ID="purchase.inv">
         <Paragraph>Una transazione di questa categoria crea una partita aperta nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Note di accredito per acquisti</ListItemHead>
      <ListItem ID="purchase.cred">
         <Paragraph>Una transazione in questa categoria crea una partita aperta negativa nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Correzioni acquisti</ListItemHead>
      <ListItem ID="purchase.corr">
         <Paragraph>Consente di apportare correzioni nelle fatture di acquisto e nelle note di accredito per acquisti esistenti.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Saldo di apertura</ListItemHead>
      <ListItem ID="opening.bal">
         <Paragraph>Consente di immettere o correggere il saldo di apertura per un nuovo anno finanziario nella contabilità e di immettere o correggere le dimensioni.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Cassa</ListItemHead>
      <ListItem ID="cash">
         <Paragraph>Viene utilizzata per tutti i tipi di pagamento, quali i pagamenti in entrata e in uscita, gli estratti conto, gli anticipi di pagamento e così via.</Paragraph>
      </ListItem>
   </List>
</OptionList>