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<Session ID="/baanerp/td/cms/tdcms1151m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Provvigioni pagate agli impiegati per Relazione (tdcms1151m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro>Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Visualizzare le righe di pagamento generate nella sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms2202m000" role="session">Riserva e approvazione di provvigioni/ribassi riservati (tdcms2202m000)</Link> o <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms4201m000" role="session">Generazione righe pagamento per provvigioni agli impiegati (tdcms4201m000)</Link> in base alla relazione.</ListItem>
            <ListItem>Immettere nuove righe di pagamento per le provvigioni ordinandole per relazione.</ListItem>
            <ListItem>Immettere gli importi delle provvigioni pagati all'impiegato ordinandoli per ufficio paghe. Questi importi vengono scritti in un report dall'ufficio paghe e quindi restituiti all'utente.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>È possibile stampare un elenco di provvigioni non pagate (parzialmente) nella sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms4451m000" role="session">Stampa provvigioni pagate agli impiegati (tdcms4451m000)</Link>. L'ufficio paghe elabora quindi i pagamenti delle provvigioni e immette nell'elenco gli importi pagati. L'elenco dei pagamenti delle provvigioni agli impiegati viene utilizzato dall'amministratore per inserire in questa sessione o nella sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0151m000" role="session">Provvigioni pagate agli impiegati per Ordine (tdcms0151m000)</Link> gli importi pagati.</Paragraph>
      </Note>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> è possibile scegliere le seguenti opzioni:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms1151m000#tdcms4250m000" role="command">Aggiornam. glob. provv. pagate agli impiegati</GUIRef> per avviare la sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms4250m000" role="session">Aggiornam. glob. provv. pagate agli impiegati (tdcms4250m000)</Link>, in cui è possibile registrare collettivamente le provvigioni come completamente pagate.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0151m000#exec.user.1" role="command">Aggiorna provvigioni pagate</GUIRef>, per registrare una provvisione o una riga di pagamento specifica come completamente pagata</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdcms051.reln">
         <Header>
            <Title>Relazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Relation_td" role="glossary">relazione</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica l'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesOrder_td" role="glossary">ordine di vendita</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.pono">
         <Header>
            <Title>Posizione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di posizione che identifica una riga ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.sqnb">
         <Header>
            <Title>Sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.dsqn">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza riga consegna effettiva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>In questo campo viene indicato 0 se il parametro <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0110s000#tdcms010.calm" role="formfield">Metodo di calcolo</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0110s000" role="session">Relazioni (tdcms0110s000)</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.cmcm#order" role="option">Ordine di vendita</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.invl">
         <Header>
            <Title>Riga fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>In questo campo viene indicato 0 se il parametro <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0110s000#tdcms010.calm" role="formfield">Metodo di calcolo</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0110s000" role="session">Relazioni (tdcms0110s000)</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/td/domains/cms.cmcm#order" role="option">Ordine di vendita</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.sern">
         <Header>
            <Title>Numero di serie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica la provvigione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.pyno">
         <Header>
            <Title>Numero pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che identifica il pagamento della provvigione. È possibile immettere più pagamenti per lo stesso ordine e la stessa relazione.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Il numero di pagamento predefinito è 1. A seconda del valore del campo <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000#tdcms000.pcgp" role="manual">Generazione pagamenti</GUIRef> della sessione <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms0100s000" role="session">Parametri provvigioni/riduzioni</Link>, in una delle seguenti sessioni viene generato un numero di pagamento predefinito per una riga di pagamento:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms2202m000" role="session">Riserva e approvazione di provvigioni/ribassi riservati (tdcms2202m000)</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/td/cms/tdcms4201m000" role="session">Generazione righe pagamento per provvigioni agli impiegati (tdcms4201m000)</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.trdt">
         <Header>
            <Title>Data riserva</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la provvigione è stata riservata in LN.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.amoc">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000125" role="glossary">importo provvigione</Link>, espresso nella valuta dell'ordine.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.amic">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000125" role="glossary">importo provvigione</Link>, espresso nella <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.icur">
         <Header>
            <Title>Valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Relation_td" role="glossary">relazione</Link>. È comunque possibile modificarla manualmente.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.cmam">
         <Header>
            <Title>Importo provvigione in valute locali</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000125" role="glossary">importo provvigione</Link>, espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.pdam">
         <Header>
            <Title>Importo pagato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La provvigione che è effettivamente stata pagata all'impiegato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.year">
         <Header>
            <Title>Anno finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno finanziario in cui ha avuto luogo il pagamento della provvigione. L'anno finanziario, insieme al periodo, definisce il periodo finanziario.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.prno">
         <Header>
            <Title>Periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di periodo dell'anno in cui la provvigione viene pagata all'impiegato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdcms051.rlsq">
         <Header>
            <Title>Sequenza relazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di sequenza della provvigione collegata alla relazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0140m000" role="session">Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms0141m000" role="session">Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>