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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000422" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione del factoring della contabilità fornitori</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1774723">
         <Level1>Factoring</Level1>
         <Level2>impostazione della contabilità fornitori</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare il factoring delle fatture di acquisto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Business Partner (tccom4100s000)</GUIRef>. Definire ogni factor come Business Partner e selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.fact" role="manual">Factor</GUIRef>. È necessario definire i ruoli 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento' per il Business Partner. Evitare di selezionare un Business Partner padre per il factor o il factor come padre di altri Business Partner.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000)</GUIRef>. È possibile assegnare a un factor Business Partner 'Destinazione pagamento' che cedono in factoring le proprie fatture. È possibile assegnare un Business Partner 'Destinazione pagamento' a più factor e indicare uno dei factor come predefinito per il Business Partner.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2247m000" role="session">Assegnazione factor a documenti (tfacp2247m000)</GUIRef>. Se necessario, è possibile utilizzare questa sessione per riassegnare fatture già registrate da un Business Partner 'Destinazione pagamento' a un factor o da un factor a un altro factor.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
      </RelTopic>
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