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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per associare manualmente righe ordine di acquisto a una fattura.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Righe ordine visualizzate</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Le righe ordine visualizzate corrispondono sempre a ordini per i quali è stata ricevuta almeno una parte delle merci.</ListItem>
            <ListItem>Se un ordine di acquisto è già collegato alla fattura di acquisto, vengono visualizzate solo le righe ordine con lo stesso numero ordine.</ListItem>
            <ListItem>Se nessun ordine di acquisto è collegato alla fattura, LN visualizza tutte le righe ordine in cui un Business Partner 'Origine vendita' è correlato al Business Partner 'Origine fattura'. Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' devono avere lo stesso <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ParentBusine_tc" role="glossary">business partner padre</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Associazione</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> sono disponibili diversi comandi che consentono di associare le righe di ordini alla fattura:</ListIntro>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.6" role="manual">Associa ordini selezionati</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Se sono state selezionate una o più righe di ordini, è possibile utilizzare questo comando per associare soltanto tali ordini alla fattura.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.0" role="manual">Ass. tutte</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem> LN associa tutte le righe ordine visualizzate per gli importi dell'ordine non ancora associati a un'altra fattura. Non viene calcolata alcuna differenza di prezzo.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.7" role="manual">Annulla associaz. ordini selezionati</GUIRef>/ <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.1" role="manual">Ann. tutte</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>È possibile utilizzare uno dei comandi di annullamento dell'associazione per annullare l'associazione di una selezione di righe di ordini o di tutte le righe di ordini associate a questa fattura.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.2" role="manual">Articolo costo</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Se l'articolo ordinato è un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articolo di costo</Link>, questo comando avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)</GUIRef>. In questa sessione è possibile immettere le transazioni per l'articolo di costo.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000#exec.user.3" role="manual">Associa riga ricevim. a dati modificati</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Se è stata selezionata una riga di un ordine, questo comando avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000" role="session">Associazione parziale riga ordine o con differenza di prezzo (tfacp2150s000)</Link>. Tale sessione consente di associare singolarmente la fattura di acquisto a una riga di un ordine modificando la quantità o l'importo da associare.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.5" role="manual">Visualizza fatture associate per Ordine</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Se è stata selezionata una riga di un ordine già (parzialmente) associata, questo comando avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2551m000" role="session">Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000)</GUIRef>. In questa sessione è possibile visualizzare fatture di acquisto a cui è associata la riga ordine.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.4" role="manual">Mostra solo righe ordine associate</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>È possibile scegliere se visualizzare soltanto le righe dell'ordine già associate alla fattura di acquisto corrente. LN ora immette la quantità per cui le righe dell'ordine vengono associate alla fattura nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#matched.qty" role="manual">Quantità fatturata</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2141s000" role="session">Dettagli righe ordine (tfacp2141s000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.9" role="manual">Nascondi righe ordine completam. associate</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>È possibile scegliere se visualizzare gli ordini già completamente associati. Un ordine è completamente associato se la quantità dell'ordine è uguale alla quantità fatturata.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Dopo aver associato le righe dell'ordine a una fattura, chiudere la sessione. I campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.pdif" role="manual">Differenza di prezzo</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#f.matched.amnt" role="manual">Importo associato</GUIRef> vengono aggiornati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef> dalla quale è stata avviata questa sessione.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Associazione e approvazione di fatture di acquisto</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
         <Header>
            <Title>Stato fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Ricevuto</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Associato</GUIRef> se viene annullata l'approvazione della fattura.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo netto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo netto della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Totale imposta</ListItem>
               <ListItem>Correzioni</ListItem>
               <ListItem>Note di accredito</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Importo netto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.ctbs.amnt" OtherIDs="f.ctbs.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Costi da specificare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo nel caso in cui la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000#tcmcs023.spec" role="formfield">Costi da specificare</Link> per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000" role="session">Gruppi articoli (tcmcs0123m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.matched.amnt" OtherIDs="f.matched.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Importo associato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La parte dell'importo della fattura già associata alle righe ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.cst.tran.amnt" OtherIDs="f.cst.tran.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Transazioni costi da specificare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000#tcmcs023.spec" role="formfield">Costi da specificare</Link> per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0123m000" role="session">Gruppi articoli (tcmcs0123m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.landed.amnt" OtherIDs="f.landed.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Costi logistici associati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei costi logistici già associato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.trans.amnt" OtherIDs="f.trans.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Transazioni immesse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale delle transazioni <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articolo di costo</Link> e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link> immesse per questa fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)</GUIRef>. Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#add.costs" role="manual">Agg. costi</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.rem.amnt" OtherIDs="f.rem.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Importo non assegnato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">articoli di costo</Link>. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.pdif.amnt" OtherIDs="f.pdif.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Differenza di prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) </Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.otbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.loco">
         <Header>
            <Title>Società logistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.orno">
         <Header>
            <Title>Ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.pono">
         <Header>
            <Title>Ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">riga ordine di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.sqnb">
         <Header>
            <Title>Ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">riga ordine di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.oqan" OtherIDs="tfacp240.iuni">
         <Header>
            <Title>Quantità ordine in unità misura scorte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di articoli ordinati nell'<Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000337" role="glossary">unità di misura scorte</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="order.quan.in.pu" OtherIDs="tfacp240.unit">
         <Header>
            <Title>Quantità ordine in unità acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di articoli ordinati nell'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaUnit_td" role="glossary">unità di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.oamt">
         <Header>
            <Title>Importo riga ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo da pagare in base alla riga ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo riga ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta dell'ordine.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="matched.qty">
         <Header>
            <Title>Quantità fatturata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di articoli per cui il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> ha inviato una fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="matched.qty.pu">
         <Header>
            <Title>Quantità fatturata in unità acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di articoli fatturati nell'<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaUnit_td" role="glossary">unità di acquisto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.amnt" OtherIDs="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale per cui il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> ha inviato una fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.item">
         <Header>
            <Title>Art.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000001" role="glossary">articolo</Link> ordinato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="item.desc">
         <Header>
            <Title>Descriz. articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>item.desc</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="item.material">
         <Header>
            <Title>Materiale articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>item.material</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="item.standard">
         <Header>
            <Title>Standard articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>item.standard</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="item.size">
         <Header>
            <Title>Dim. art.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>item.size</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.mpnr">
         <Header>
            <Title>Numero parte produttore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.cmnf">
         <Header>
            <Title>Produttore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp240.proj">
         <Header>
            <Title>Commessa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>tfacp240.proj</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>