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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per associare fatture o <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">righe di scadenziamento pagamenti</Link> a una nota di accredito dopo avere selezionato una nota di accredito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2120m000" role="session">Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="main.suno">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tinv">
         <Header>
            <Title>Nota di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della nota di accredito.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph>La categoria della transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ninv">
         <Header>
            <Title>Nota di accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">valuta</Link> della nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene visualizzato il numero identificativo bancario della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>, parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
         <Header>
            <Title>Numero fattura Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il numero viene stampato come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di creazione della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo originario in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">valuta</Link> in cui sono espressi il saldo e l'importo della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.pysh">
         <Header>
            <Title>Pagamenti per Scadenziamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.amount">
         <Header>
            <Title>Importo collegato in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti che si desidera collegare alla nota di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc. collegato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione del documento collegato o assegnato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.docn">
         <Header>
            <Title>Doc. collegato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie del documento collegato o assegnato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Assegna</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Assegna gli importi della nota di accredito immessi alle righe di scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2525s000">
         <Header>
            <Title>Dettagli partita aperta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Scadenziamento pagamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare i dati di scadenziamento pagamenti della fattura selezionata.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Importo predef.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inserisce nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#linked.amount" role="manual">Importo collegato in valuta fattura</GUIRef> il valore predefinito.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la valuta della fattura e quella della nota di accredito coincidono, l'importo predefinito corrisponde al saldo della nota di accredito. Se la valuta della fattura e quella della nota di accredito sono diverse, l'importo predefinito corrisponde al saldo della nota di accredito convertito nella valuta della fattura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="link.to.schedules">
         <Header>
            <Title>Assegna scadenz. fatture a nota accredito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2127m000" role="session">Collegamento scadenziamento note di accredito a scadenziamento fatture (tfacp2127m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>