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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Estratti conto elettronici - Dati di registrazione (tfcmg5106s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per immettere o gestire i dati transazione per gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt_tf" role="glossary">estratti conto elettronici (EBS)</Link> utilizzati da LN per registrare gli importi degli estratti conto nel modulo Contabilità generale di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È inoltre possibile elaborare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">effetti commerciali</Link>. Se gli effetti commerciali vengono associati manualmente, LN controlla che il passaggio obbligatorio precedente definito per il metodo di pagamento/incasso sia stato completato e che lo stato dell'effetto commerciale sia impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tnst#sent.to.bank" role="option">Inviato alla banca</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.bank">
         <Header>
            <Title>Banca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La banca da cui viene ricevuto il file EBS.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.btno">
         <Header>
            <Title>Batch EBS</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000039" role="glossary">batch EBS</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg500.refr">
         <Header>
            <Title>Batch EBS</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:</ListIntro>
               <ListItem>La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica</ListItem>
               <ListItem>Il contatto del Business Partner</ListItem>
               <ListItem>Il numero della fattura di origine</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.bser">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ciascuna transazione bancaria è identificata da un numero di sequenza.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se non viene specificato alcun <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5105m000" role="session">Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000)</GUIRef>, LN assegna un numero di sequenza a partire da 1.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="zoom.inou">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indicatore specifica se la transazione è un incasso in entrata o un pagamento in uscita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.serl">
         <Header>
            <Title>Riga</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile dividere una transazione bancaria in più inserimenti di transazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Ciascun inserimento è identificato da un numero di riga.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.tran">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione a cui si riferiscono i dati da immettere.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg593.adty">
         <Header>
            <Title>Categoria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La categoria del pagamento anticipato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Consenti categoria pagam. anticipato</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> e il metodo di registrazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>, è necessario selezionare una categoria.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Categorie di pagamento anticipato</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.docd">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la transazione viene effettuata in banca.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>La data corrente. È possibile modificare questo valore predefinito.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sulla base di questa data, LN determina l'importo ricevuto o pagato predefinito.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.cono">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero società.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comp.f.d">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome della società.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura saldata, completamente o parzialmente, dalla transazione bancaria.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile accedere a questo campo solo se nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000#tfcmg503.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> è specificato uno dei seguenti valori:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Transazione di incasso</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Transazione di pagamento</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.cust" role="option">Riconciliazione incassi</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.suppl" role="option">Riconciliazione pagamento</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.schn">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.bpid">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice di identificazione del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.bppn">
         <Header>
            <Title>N. pagamento BP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di pagamento relativo al Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui è espresso l'importo dell'estratto conto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.amnt">
         <Header>
            <Title>Imp. in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del pagamento parziale espresso nella valuta definita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5103s000#tfcmg502.ccur" role="manual">Importo transaz.</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.dbcr">
         <Header>
            <Title>Imp. in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indicatore dare/avere specifica se l'importo e le quantità devono essere addebitati o accreditati nel conto contabile.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Importo in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.amth">
         <Header>
            <Title>Imp. in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del pagamento parziale, espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.amti">
         <Header>
            <Title>Importo in val. fattura (VF)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dell'incasso o del pagamento, espresso nella <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.fcur">
         <Header>
            <Title>Commissione di factoring in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della commissione di factoring.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.fcmt">
         <Header>
            <Title>Commissione di factoring in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della commissione di factoring.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Commissione per pagamenti parziali</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>. È possibile modificare l'importo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.fcur">
         <Header>
            <Title>Commissione di factoring in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="famh.hcur">
         <Header>
            <Title>Commissione di factoring in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.whti">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.scti">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali rit. acc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.scei">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali (a carico della società)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo rimanente nell'estratto conto elettronico (EBS). Ogni volta che all'estratto conto elettronico viene collegato un documento, ad esempio una fattura, l'importo rimanente viene modificato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica se l'importo è in dare o in avere.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">paese destinatario imposta</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.cvat">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">codice imposta</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È possibile accedere a questo campo solo se nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000#tfcmg503.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> è stato selezionato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.paym" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>L'importo della transazione, inoltre, non deve essere inferiore all'importo definito nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Importo minimo per calcolo imposta</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>. È quindi possibile immettere il codice imposta che determina l'aliquota d'imposta da utilizzare.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.vtyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.rate">
         <Header>
            <Title>Tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.vati">
         <Header>
            <Title>Importo imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dell'imposta nella valuta dell'incasso/pagamento è costituito dall'importo del documento, espresso nella valuta della fattura, moltiplicato per la percentuale d'imposta definita.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È possibile accedere a questo campo solo se al documento selezionato è stato collegato un codice imposta o se le transazioni sono di Prima nota. In questo caso, LN visualizza l'importo dell'imposta calcolato in base ai dati definiti per questo codice imposta. L'importo è espresso nella valuta dell'incasso.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000033" role="manual">Utilizzo dei codici imposta</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vati.home">
         <Header>
            <Title>Importo imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dell'imposta espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.lapa">
         <Header>
            <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="lapa.home">
         <Header>
            <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link> espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.disa">
         <Header>
            <Title>Importo sconto in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo da detrarre dall'importo totale della fattura se la fattura viene pagata entro un determinato periodo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile accedere a questo campo solo se nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000#tfcmg503.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> è specificato uno dei seguenti valori:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Transazione di incasso</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Transazione di pagamento</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Per le transazioni di incasso e di pagamento, LN visualizza un importo di sconto predefinito basato sul valore immesso nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz.</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disa.home">
         <Header>
            <Title>Importo sconto in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dello sconto espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.pdif">
         <Header>
            <Title>Diff. pagam. in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La differenza di pagamento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile accedere a questo campo solo se nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000#tfcmg503.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> è specificato uno dei seguenti valori:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Transazione di incasso</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Transazione di pagamento</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph> LN visualizza la differenza di pagamento rilevata per la fattura selezionata.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>La differenza di pagamento predefinita deve essere conforme ai criteri definiti nei seguenti campi della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perl" role="manual">Percentuale fattura minore del previsto</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amtl" role="manual">Importo fattura minore del previsto</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perh" role="manual">Percentuale fattura maggiore del previsto</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amth" role="manual">Importo fattura maggiore del previsto</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pdif.home">
         <Header>
            <Title>Diff. pagam. in</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.tcom">
         <Header>
            <Title>Società destinaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della società a cui si riferisce la transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="comp.t.d">
         <Header>
            <Title>Società destinaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome della società.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.leac">
         <Header>
            <Title>Conto contab.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il conto contabile in cui deve essere immesso l'importo della riga di transazione specifica.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg503.dim2 tfcmg503.dim3 tfcmg503.dim4 tfcmg503.dim5">
         <Header>
            <Title>Dimensioni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dimensione in cui deve essere registrato l'importo della transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.cfrs">
         <Header>
            <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> della transazione.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Estratti conto flusso di cassa</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.qty1">
         <Header>
            <Title>Quantità 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità della transazione, espressa nell'unità specificata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni1" role="manual">Un. 1</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>In questo campo può essere presente un valore se per il conto contabile è stato specificato un valore nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni1" role="manual">Un. 1</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Piano dei conti (tfgld0508m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.qty2">
         <Header>
            <Title>Quantità 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità della transazione, espressa nell'unità specificata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni2" role="manual">Un. 2</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>In questo campo può essere presente un valore se per il conto contabile è stato specificato un valore nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni2" role="manual">Un. 2</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Piano dei conti (tfgld0508m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg503.pref">
         <Header>
            <Title>Riferim.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">riferimento di blocco</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="start.remittance.advice">
         <Header>
            <Title>Avviso di rimessa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2650m000" role="session">Avviso di rimessa pagamento (tfcmg2650m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>