<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro> Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Approvare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenze di prezzo</Link> che superano le tolleranze definite.</ListItem>
            <ListItem>Creare transazioni <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link>.</ListItem>
            <ListItem>Approvare fatture per il pagamento.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È possibile scegliere <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Ordina</GUIRef> dal menu <GUIRef href="" role="menu">Visualizza</GUIRef>, quindi selezionare le opzioni desiderate per l'ordinamento delle fatture, ad esempio in base al motivo di blocco, alla data di approvazione o al Business Partner.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> è possibile scegliere vari comandi che consentono di effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>
               <Paragraph>Approvare fatture e annullarne l'approvazione. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Fatture</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Pagamenti</GUIRef> dal sottomenu per specificare il tipo di autorizzazione che si desidera eseguire o annullare.</Paragraph>
               <Paragraph>Se si sceglie <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Fatture</GUIRef>, il comando esegue o annulla l'approvazione per la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi. LN seleziona o deseleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Fattura approvata</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Se si sceglie <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Pagamenti</GUIRef>, il comando esegue o annulla l'approvazione per il pagamento. LN seleziona o deseleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Per selezionare un intervallo, tenere premuto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima fattura dell'intervallo oppure tenere premuto CTRL e fare clic sulle singole fatture.</Paragraph>
            </ListItem>
            <ListItem>Avviare le sessioni correlate, ad esempio <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Visualizzare solo le fatture non approvate, le fatture approvate oppure entrambe.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Approvazione delle fatture</SectionTitle>
         <Paragraph>Per approvare le differenze di prezzo e le fatture per il pagamento, è necessario essere un utente autorizzato. Per visualizzare le fatture che è possibile approvare, è necessario conoscere il proprio codice <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">Ratificatore assegnato</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Fattura approvata</GUIRef> è selezionata, LN imposta automaticamente il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef> su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sì</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Se l'importo della fattura o la differenza di prezzo supera l'importo che è possibile approvare, è necessario assegnare la fattura a un utente diverso. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Dettagli fattura</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione di dettagli <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Partita aperta (tfacp2100s000)</GUIRef>. È possibile immettere un ratificatore assegnato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bref" role="manual">Ratificatore assegnato</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" role="manual">Approvazione delle fatture per il pagamento</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bref" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Ratificatore assegnato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il ratificatore assegnato per il quale vengono visualizzate le fatture.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questo campo è vuoto, nella sessione vengono visualizzate le fatture a cui non è collegato un ratificatore assegnato.</Paragraph>
            <Paragraph>Per impostare o modificare il ratificatore assegnato, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Dettagli fattura</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione di dettagli <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Partita aperta (tfacp2100s000)</GUIRef>. È possibile modificare il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bref" role="manual">Ratificatore assegnato</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bloc">
         <Header>
            <Title>Motivo blocco</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questo campo è vuoto, alla fattura non è collegato un motivo di blocco.</Paragraph>
            <Paragraph>Per aggiungere o rimuovere il motivo di blocco, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Dettagli fattura</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione di dettagli <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Partita aperta (tfacp2100s000)</GUIRef>. È possibile modificare il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Motivo blocco</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.date">
         <Header>
            <Title>Approva prima del</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fattura deve essere approvata prima di questa data.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.papr">
         <Header>
            <Title>Fattura approvata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi sono approvati.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura. È necessario disporre dell'autorizzazione per l'approvazione degli importi delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi.</Paragraph>
            <Paragraph>Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Fattura approvata</GUIRef> è selezionata, LN seleziona automaticamente la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.afpy">
         <Header>
            <Title>Approvato per pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura per il pagamento.</Paragraph>
            <Paragraph>Se l'approvazione del pagamento non è richiesta per la fattura, LN imposta questo campo su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.pdif">
         <Header>
            <Title>Differenza di prezzo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenza di prezzo</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="additional.cost">
         <Header>
            <Title>Costo aggiuntivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale delle transazioni <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link> collegate alla fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata per il Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="net.amount">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo netto della fattura, ovvero l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ifbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.link">
         <Header>
            <Title>Importo associato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La parte dell'importo totale della fattura selezionata già associata agli ordini di trasporto o di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Testo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
         <Header>
            <Title>Tipo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Invoice Type</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tolerated.price.diff">
         <Header>
            <Title>Autorizzazioni fatture di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000)</GUIRef>, che consente di autorizzare utenti specifici ad approvare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenze di prezzo</Link> rilevate durante la procedura di associazione e approvazione delle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.not.confirmed">
         <Header>
            <Title>Fatture non approvate</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza solo le fatture non ancora approvate.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.confirmed">
         <Header>
            <Title>Fatture approvate</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza solo le fatture approvate.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.all.invoices">
         <Header>
            <Title>Tutte fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Visualizza sia le fatture approvate sia le fatture non ancora approvate.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="invoice.details">
         <Header>
            <Title>Dettagli fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Partita aperta (tfacp2100s000)</GUIRef>, che consente di visualizzare i dettagli della fattura e di immettere o modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato della fattura.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="inv.auth.history">
         <Header>
            <Title>Storico autorizzazioni fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000)</GUIRef>, che consente di visualizzare lo storico delle approvazioni della fattura di acquisto selezionata.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="payment.authorizations">
         <Header>
            <Title>Autorizzaz. pagamento fatture acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000)</GUIRef>, che consente di autorizzare gli utenti ad approvare le fatture di acquisto per il pagamento.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>