<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tp/ppc/tpppc2515m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Storico costi materiale (tpppc2515m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi allo storico dei costi del materiale.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Le righe di transazione con tipo di registrazione Fattura (ordine di acquisto) approvate da <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> e successivamente respinte sono facilmente riconoscibili, dato che i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cprj">
         <Header>
            <Title>Progetto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cspa">
         <Header>
            <Title>Elemento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cact">
         <Header>
            <Title>Attività</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile effettuare transazioni di costo manodopera a livello di elemento e/o a livello di attività.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.sern">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del numero di sequenza.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.item">
         <Header>
            <Title>Articolo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice articolo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.ccco">
         <Header>
            <Title>Componente di costo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000360" role="glossary">componente di costo</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.snec">
         <Header>
            <Title>Impegno</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui deve essere creata una registrazione di storno nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc2110s000" role="session">Impegni (Materiale) (tpppc2110s000)</GUIRef>. Questo è valido soltanto per gli impegni immessi manualmente nella stessa sessione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cstl">
         <Header>
            <Title>Estensione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È necessario che lo stato dell'estensione selezionata non sia Libero e che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.serb">
         <Header>
            <Title>Elaborazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di esecuzione in base al quale viene elaborata la transazione nello storico progetti ed eventualmente in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yeno">
         <Header>
            <Title>Testo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.quan">
         <Header>
            <Title>Quantità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La quantità dell'oggetto di costo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cuni">
         <Header>
            <Title>Unità</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice dell'unità.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Questo campo è solo a scopo informativo. Viene stampato nei report della sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4451m000" role="session">Stampa rate (tppin4451m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000080" role="glossary">unità di misura</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.curc">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:</ListIntro>
               <ListItem>Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta</ListItem>
               <ListItem>Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.amoc">
         <Header>
            <Title>Importo costo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>I costi totali. Se si modifica l'importo di costo generato automaticamente, il tasso del costo unitario viene rettificato automaticamente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.rtcc">
         <Header>
            <Title>Tasso di cambio/Coefficiente del tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tasso della valuta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.rtfc">
         <Header>
            <Title>Coefficiente del tasso (Costi)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il fattore di cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="currency">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta &lt;CTRL-R&gt; per scegliere tra le valute locali.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Utilizzare la sequenza riportata di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>Valuta locale</ListItem>
               <ListItem>Valuta di reportistica 1</ListItem>
               <ListItem>Valuta di reportistica 2</ListItem>
            </ProcedureList>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.amoc">
         <Header>
            <Title>Importo costo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del costo in valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.curs">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:</ListIntro>
               <ListItem>Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta</ListItem>
               <ListItem>Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.amos">
         <Header>
            <Title>Importo di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale di vendita.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.rtcs">
         <Header>
            <Title>Tasso di cambio/Coefficiente del tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La tariffa di vendita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.rtfs">
         <Header>
            <Title>Coefficiente del tasso (Vendite)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il fattore di cambio relativo alle vendite.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.amos">
         <Header>
            <Title>Importo di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo di vendita in valuta locale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cdoc">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> e registrate in <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.tetd">
         <Header>
            <Title>Tipo di registrazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In questo campo vengono indicati sia l'origine della transazione sia i conti utilizzati per la registrazione della transazione in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.sttl">
         <Header>
            <Title>Origine compensazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.drun">
         <Header>
            <Title>Data esecuzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti. La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.comf">
         <Header>
            <Title>Report completato (Finanziario)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef> mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cdru">
         <Header>
            <Title>Data esecuzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti, corrispondente alla data in cui il risultato finanziario della transazione è stato elaborato in <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef> mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cser">
         <Header>
            <Title>Esecuzione riportata come completata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.orno">
         <Header>
            <Title>Numero ordine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.pono">
         <Header>
            <Title>Numero posizione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di riga di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.srnb">
         <Header>
            <Title>Numero di sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del numero di sequenza.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Questo codice identifica i risultati provvisori.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.otbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.ifbp">
         <Header>
            <Title>Origine fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.invo">
         <Header>
            <Title>Transazioni da fatturare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica se è necessario includere la transazione di costi quando si generano le fatture in <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.srni">
         <Header>
            <Title>Numero batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di sequenza della fattura viene assegnato da LN quando una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga di ordine di acquisto corrispondente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.hbyn">
         <Header>
            <Title>Utilizza trattenuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene utilizzata per questo record.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.hbnr">
         <Header>
            <Title>Numero trattenuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta è utilizzata in questo record.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.trsl">
         <Header>
            <Title>Trasferito a Fatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il record viene trasferito alla fatturazione delle vendite.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.fcmp">
         <Header>
            <Title>Società finanziaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice della società finanziaria di questa transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.ityp">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.idoc">
         <Header>
            <Title>Documento fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.ocmp">
         <Header>
            <Title>Società di destinazione della transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società che riceve la transazione. Quando si elabora la transazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc4802m000" role="session">Elaborazione transazioni (tpppc4802m000)</GUIRef>, in questo campo viene specificato il numero della società che è stato registrato per il progetto nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6100m000" role="session">Progetti (tppdm6100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="deliv.comp">
         <Header>
            <Title>Società di origine della transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società di origine della transazione di costi. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. Poiché è già stata registrata, la registrazione interaziendale relativa a questa transazione di scorte non determina una transazione di costi di progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.entu">
         <Header>
            <Title>Unità aziendale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Data la possibilità di eseguire transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cptc">
         <Header>
            <Title>Codice del periodo dei costi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.year">
         <Header>
            <Title>Anno di controllo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.peri">
         <Header>
            <Title>Periodo di controllo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.cptf">
         <Header>
            <Title>Codice del periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.fyea">
         <Header>
            <Title>Anno finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno finanziario in cui la transazione è stata registrata in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
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            <Title>Periodo finanziario</Title>
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         <FuncDesc>Il periodo in cui la transazione è stata registrata in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="tpppc215.ltdt">
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            <Title>Data transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di input della transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.rgdt">
         <Header>
            <Title>Data di registrazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di registrazione dello scostamento dalla previsione dei ricavi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tpppc215.ncmp">
         <Header>
            <Title>Documento finanziario</Title>
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         <FuncDesc>Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> e registrate in <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef>.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="tpppc215.ftty">
         <Header>
            <Title>Documento finanziario</Title>
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            <Title>Documento finanziario</Title>
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            <Title>Documento finanziario</Title>
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         <FuncDesc>Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> e registrate in <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef>.</FuncDesc>
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