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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000008" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Utilizzo di Fatturazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e61224">
         <Level1>Fatturazione</Level1>
         <Level2>utilizzo</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e61231">
         <Level1>Utilizzo</Level1>
         <Level2>Fatturazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per utilizzare <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> sono previste le seguenti attività:</ListIntro>
         <ListItemHead>Impostazione di <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Per creare fatture per gli ordini di vendita, è necessario definire i parametri delle fatture, il layout delle fatture stampate e le regole per la selezione degli ordini per i quali vengono create le fatture. Vedi: <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" role="manual">Impostazione di <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
            </Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Stampa delle bozze delle fatture in Gestione operazioni (facoltativo)</ListItemHead>
         <ListItem>I diversi componenti di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000451" role="glossary">Gestione operazioni</Link> consentono di stampare una bozza della fattura per verificare ed eventualmente correggere gli importi prima di inoltrare i dati ordine a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>. La bozza fattura viene creata sulla base del modello predefinito e di eventuali aggiunte alla richiesta di fatturazione definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>. Quando si stampa una bozza fattura in Gestione operazioni, i dati ordine non vengono inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Inoltro delle fatture a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>È possibile inoltrare i dati degli ordini per la fatturazione in diverse sessioni di LN:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/sales" role="package">Vendite</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4247m000" role="session">Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000)</GUIRef>, che può essere avviata dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000" role="session">Ordini di vendita (tdsls4100m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m200" role="session">Consegne di vendita (tdsls4101m200)</GUIRef>. Le fatture contenenti importi negativi, ad esempio quelle relative agli ordini di reso, risultano incluse in una nota di accredito.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/td/cms/tdcms2201m000" role="session">Inoltro provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Progetti e commesse</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4200m000" role="session">Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ts" role="package">Assistenza</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>I dati di fatturazione relativi agli ordini di assistenza vengono inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> quando una riga di costi effettivi viene impostata su <GUIRef href="" role="manual">Costificato</GUIRef> in una delle seguenti sessioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2120m000" role="session">Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2130m000" role="session">Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2140m000" role="session">Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2100m000" role="session">Ordini di assistenza (tssoc2100m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/ts/soc/tssoc2110m000" role="session">Attività ordini di assistenza (tssoc2110m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItem>I dati di fatturazione relativi alle chiamate di assistenza vengono inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> se si sceglie <GUIRef href="/baanerp/ts/clm/tsclm1105s000#create.invoice" role="command">Crea fattura</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ts/clm/tsclm1105s000" role="session">Fatturazione chiamata (tsclm1105s000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Spedizioni</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph>I dati relativi agli ordini di trasporto vengono inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0210m000" role="session">Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph> Vedi: <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000029" role="manual" Update="No">Processo di fatturazione del trasporto</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Se si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdsls401.frin" role="manual">Fattura per trasporto</GUIRef> disponibile nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000" role="session">Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)</GUIRef>, i dati relativi agli ordini di trasporto vengono automaticamente inoltrati a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> al momento dell'inoltro degli ordini di vendita.</Paragraph>
                  <Paragraph> Vedi: <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000396" role="manual">Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Le fatture per interessi vengono inoltrate dal modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> tramite la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr5220m000" role="session">Trasferimento fatture interessi a Fatturazione (tfacr5220m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Le note di addebito e le note di accredito vengono inoltrate dal modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph> Vedi: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000323" role="manual">Procedura di accreditamento</Link> ed <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000009" role="manual">Elaborazione diretta delle fatture</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph>È inoltre possibile creare <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000016" role="glossary">fatture manuali</Link> direttamente in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>, utilizzando la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2520m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale (cisli2520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph> Vedi: <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" role="manual">Fatture di vendita manuali</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Composizione, stampa e registrazione delle fatture</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>È possibile comporre le fatture relative agli ordini rilasciati e stampare le fatture originarie. È inoltre possibile personalizzare il testo e il layout della fattura. Per l'invio delle fatture stampate ai Business Partner sono disponibili diversi metodi di consegna. Quando si registrano le fatture, i conti contabili del modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef> e le partite aperte del modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> vengono aggiornati.</Paragraph>
            <Paragraph> Vedi: <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedura di fatturazione</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Rimozione dei dati di fatturazione</ListItemHead>
         <ListItem>Utilizzare a intervalli regolari la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli3210m000" role="session">Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3210m000)</GUIRef> per rimuovere dalle tabelle di <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> i dati di fatturazione e le fatture registrate. È possibile archiviare i dati nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.hcmp" role="manual">Società storico</GUIRef> della società finanziaria corrente.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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         </Link>
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