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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Fatture di acquisto da girare (tfcmg4529m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture di acquisto che è possibile girare relative a uno specifico Business Partner 'Origine fattura'.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se è richiesta l'approvazione dei batch di incassi automatici, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Se si utilizza il comando <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000#exec.cont.process" role="command">Elabora assegnazioni</GUIRef> e si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione di batch di incassi automatici, LN imposta automaticamente lo stato del batch su <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4521m000#tfcmg409.appr" role="manual">Approvato</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="anti.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso generato per l'effetto commerciale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="anti.docn">
         <Header>
            <Title>Documento pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di documento di anticipo di incasso generato per l'effetto commerciale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trcn">
         <Header>
            <Title>N. effetto commerc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'effetto commerciale da girare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trade.note.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura che rimane aperto dopo che l'effetto commerciale girato è stato accettato dal Business Partner 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="zoom.ptbp">
         <Header>
            <Title>Origine fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Origine fattura' a cui si desidera trasferire l'effetto commerciale per saldare una fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.comp">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società finanziaria in cui verrà effettuata la registrazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di documento, costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie generato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di documento, costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie generato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.schn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programma pagamenti</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si utilizzano gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">incassi a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.iamt">
         <Header>
            <Title>Importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della fattura per cui l'effetto commerciale viene utilizzato come forma di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta/Tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo di saldo da girare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.type">
         <Header>
            <Title>Tipo assegnazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata selezionata per essere girata.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Questo campo può presentare i valori seguenti:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#automatic" role="option">Automatico</GUIRef>: il saldo fattura viene girato all'effetto commerciale attivo.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#manual" role="option">Manuale</GUIRef>: è possibile fare doppio clic sulla riga e immettere l'importo da girare nella sessione di dettagli.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Elabora assegnazioni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2530m000" role="session">Dettagli assegnazione (tfacp2530m000)</GUIRef>, che consente di elaborare la girata delle fatture di acquisto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>