<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tc/com/tccom7170s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Elenco vendite (tccom7170s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare o apportare rettifiche manuali alle fatture dei dati dell'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SalesListin_tc" role="glossary">elenco vendite</Link> che LN recupera dal sistema.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Se si immette o si corregge una fattura, il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.corg" role="manual">Origine fattura</GUIRef> può essere:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transazione manuale</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Correzione manuale</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
      </Note>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Origine fattura e Origine fattura collegata</SectionTitle>
         <Paragraph>In questa sessione sono elencate le transazioni fatturate* originariamente avviate da <GUIRef href="/baanerp/td/sls" role="module">Vendite</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/ts" role="package">Assistenza</GUIRef> e così via. Per normali ordini di vendita, ordini di assistenza e così via, le transazioni possono essere identificate in modo univoco utilizzando <Link href="#tccom700.corg" role="internal">Origine fattura</Link> e il numero di fattura, che consente di tenerne traccia nel package da cui sono state avviate. In questo caso, il campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.corg" role="manual">Origine fattura</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#na" role="option">Non applicabile</GUIRef>. In caso di correzione, tuttavia, nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.corg" role="manual">Origine fattura</GUIRef> viene inserito il tipo di correzione e rimane soltanto il numero di fattura. Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.lorg" role="manual">Origine fattura collegata</GUIRef> viene quindi visualizzata l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione.</Paragraph>
         <Paragraph>* All'estero ma all'interno dell'Unione Europea</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/basictasks/000005" role="manual">Utilizzo di una sessione dei dettagli</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Generale</Title>
         <FieldHelp ID="tccom700.corg">
            <Header>
               <Title>Origine fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Tipo di fattura che indica l'origine della fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se si utilizza <GUIRef href="" role="manual">Trova</GUIRef> per ricercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transazione manuale</GUIRef>. La fattura non è stata generata da LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Correzione manuale</GUIRef>. I dati della fattura generata da LN sono stati corretti.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.comp">
            <Header>
               <Title>Fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">Società finanziaria</Link> collegata all'ordine.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La fattura viene identificata tramite:</ListIntro>
                  <ListItem>Il numero della società.</ListItem>
                  <ListItem>Il tipo di transazione.</ListItem>
                  <ListItem>Il numero della fattura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.ttyp">
            <Header>
               <Title>tipo di transazione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">Tipo transazione</Link> della fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La fattura viene identificata tramite:</ListIntro>
                  <ListItem>Il numero della società.</ListItem>
                  <ListItem>Il tipo di transazione.</ListItem>
                  <ListItem>Il numero della fattura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.invn">
            <Header>
               <Title>Numero fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero della fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La fattura viene identificata tramite:</ListIntro>
                  <ListItem>Il numero della società.</ListItem>
                  <ListItem>Il tipo di transazione.</ListItem>
                  <ListItem>Il numero della fattura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.pono">
            <Header>
               <Title>Posizione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La riga ordine a cui è correlata la fattura.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <List>
                  <ListItem>Possono essere visualizzati più numeri di posizione. Se una fattura include <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#goods" role="option">Merci</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#work.order" role="option">Lavoro su ordine</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#triangle.trade" role="option">Triangolazione</GUIRef>, ad esempio, verranno visualizzati tre numeri di posizione.</ListItem>
                  <ListItem>Per una correzione viene preso in considerazione il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000352" role="glossary">codice Intracom</Link>.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.lorg">
            <Header>
               <Title>Origine fattura collegata</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In caso di correzione, l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione. Altrimenti, in questo campo viene visualizzato <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#na" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Generale</Title>
            <FieldHelp ID="tccom700.invd">
               <Header>
                  <Title>Data</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Data della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.fcyr">
               <Header>
                  <Title>Anno finanziario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">anno finanziario</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.fcpd">
               <Header>
                  <Title>Periodo finanziario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">periodo finanziario</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.txyr">
               <Header>
                  <Title>Anno d'imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">anno d'imposta</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.txpd">
               <Header>
                  <Title>Periodo d'imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">periodo d'imposta</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.dcyr">
               <Header>
                  <Title>Anno dichiarazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Anno dichiarazione della transazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.dcpd">
               <Header>
                  <Title>Periodo dichiarazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Periodo dichiarazione della transazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.proc">
               <Header>
                  <Title>Elaborato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è già stato elaborato un elenco delle transazioni intracomunitarie che include la riga della fattura in questione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se si seleziona <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#prin.i" role="manual">Includi righe elaborate</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000)</GUIRef>, LN include nuovamente la riga della fattura nell'elenco delle transazioni intracomunitarie.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000063" role="manual">Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.skip">
               <Header>
                  <Title>Bloccato per reportistica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene inclusa quando si elaborano i dati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.bpid" OtherIDs="tccom100.nama f.bp.dsca">
               <Header>
                  <Title>Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">business partner</Link> per cui è stata creata la fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.icod">
               <Header>
                  <Title>Codice Intracom</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000352" role="glossary">codice Intracom</Link> applicato alla transazione.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#goods" role="option">Merci</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#triangle.trade" role="option">Triangolazione</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#work.order" role="option">Lavoro su ordine</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.cadr" OtherIDs="tccom130.nama f.address.dsca">
               <Header>
                  <Title>Codice indirizzo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indirizzo di consegna della transazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, LN ricava l'indirizzo di consegna dall'ordine di transazione. Se si inserisce la transazione manualmente o si corregge una transazione, è possibile inserire l'indirizzo di consegna.</Paragraph>
                  <Paragraph> LN verifica che il Paese dell'indirizzo sia diverso dal Paese della società immesso nella sessione <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0500m000" role="session">Componenti software implementati (tccom0500m000)</Link> e che il Paese sia contrassegnato come <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0110s000#tcmcs010.meec" role="manual">Stato membro UE</GUIRef> nella sessione <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0510m000" role="session">Paesi (tcmcs0510m000)</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.subc">
               <Header>
                  <Title>Conto lavoro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se è necessario impostare l'indicatore di conto lavoro per questa fattura nell'elenco vendite, selezionare questa casella di controllo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.grid" OtherIDs="eu.unit.dsca f.ent.unit.dsca">
               <Header>
                  <Title>Unità aziendale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> LN include nell'elenco vendite solo i dati registrati per questa <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000011" role="glossary">unità aziendale</Link>. Se si desidera generare un elenco vendite per un sito specifico anziché per l'intera società finanziaria, selezionare l'unità aziendale che rappresenta il sito.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il campo non viene compilato, LN genera l'elenco vendite utilizzando tutti i dati nella società finanziaria.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dati finanziari</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Importi e tassi di cambio interni</Title>
            <FieldHelp ID="tccom700.fovn">
               <Header>
                  <Title>Partita IVA</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Partita IVA applicabile alla fattura. Per impostazione predefinita, LN inserisce la partita IVA specificata per il Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">Business Partner (tccom4500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN convalida la partita IVA in base alla verifica selezionata per il Paese del Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0510m000" role="session">Paesi (tcmcs0510m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.txdn">
               <Header>
                  <Title>Numero dichiarazione imposte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero di dichiarazione imposte della transazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.rtyp" OtherIDs="tcmcs040.dsca f.rate.type.dsca">
               <Header>
                  <Title>Tipo tasso di cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.corg" role="manual">Origine fattura</GUIRef> non è <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transazione manuale</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Correzione manuale</GUIRef>, è possibile inserire un tipo di tasso di cambio. In caso contrario, LN utilizza il tasso di cambio specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tcemm170.exex" role="manual">Esterno</GUIRef> della casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tccom700.rtyp" role="groupbox">Tipo tasso di cambio</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Società (tcemm1170m000)</GUIRef>. LN utilizza il tasso di cambio in vigore alla data della fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca f.currency.dsca">
               <Header>
                  <Title>Valuta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Valuta della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="currency.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tasso di cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso di cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> LN utilizza questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio valuta</Link> per convertire la valuta di fatturazione nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se non si è specificato un tasso di cambio interno per la società e non lo si inserisce qui, LN imposta questo campo su uno (1).</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.ratf">
               <Header>
                  <Title>per</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#RateFactor_tc" role="glossary">Coefficiente del tasso</Link> del tasso di cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.gdam">
               <Header>
                  <Title>Valuta transazione valore fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe ordine esclusi l'imposta e i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarichi per pagamento ritardato</Link>. L'importo delle merci viene espresso nella valuta di fatturazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Importi e tassi di cambio dichiarati</Title>
            <FieldHelp ID="tccom700.drtp" OtherIDs="decl.exratetp.dsc">
               <Header>
                  <Title>Tipo tasso di cambio dichiarato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di tasso di cambio utilizzato per il report.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000)</GUIRef> sono stati selezionati la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Ricalcola importi</GUIRef> in valuta locale e un tipo di tasso di cambio, LN visualizza questo tipo di tasso.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="decl.exrate.cnv">
               <Header>
                  <Title>Fattore conversione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ConverFactor_td" role="glossary">fattore di conversione</Link> per il tasso di cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.drte">
               <Header>
                  <Title>Tasso di cambio dichiarato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tasso di cambio utilizzato per il report.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.drtf">
               <Header>
                  <Title>per</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#RateFactor_tc" role="glossary">Coefficiente del tasso</Link> del tasso di cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.dgam">
               <Header>
                  <Title>Valore fattura dichiarato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Valore fattura nella valuta locale stampato da LN sul report.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se è stata selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Ricalcola importi</GUIRef> in valuta locale della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000)</GUIRef>, il valore di questo campo corrisponde a quello calcolato utilizzando i tassi di cambio definiti per il <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.drtp" role="manual">Tipo tasso di cambio dichiarato</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se è stata deselezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Ricalcola importi</GUIRef> in valuta locale della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000)</GUIRef>, il valore di questo campo corrisponde a quello calcolato utilizzando il tipo di tasso di cambio della transazione originaria. LN utilizza il tasso di cambio valido alla data della fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="local.ccur">
               <Header>
                  <Title>Valuta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Correzione</Title>
         <FieldHelp ID="tccom700.tocr">
            <Header>
               <Title>Tipo di correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro> Valori consentiti</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.tocr#amount" role="option">Importo</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.tocr#operation" role="option">Operazione</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.tocr#tax.number" role="option">Partita IVA</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.crdy">
            <Header>
               <Title>Anno dichiarazione correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno di correzione della transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.crdp">
            <Header>
               <Title>Periodo dichiarazione correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il periodo di correzione della transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.cram">
            <Header>
               <Title>Importo correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo di correzione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="corr.inv.amount">
            <Header>
               <Title>Importo fattura corretto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della fattura dopo la correzione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.crtn">
            <Header>
               <Title>Partita IVA correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La partita IVA della correzione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom700.crto">
            <Header>
               <Title>Operazione fiscale correzione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Questo campo è disponibile solo se l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.tocr" role="manual">Tipo di correzione</GUIRef> è impostata su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.tocr#operation" role="option">Operazione</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tccom7470m000">
         <Header>
            <Title>Stampa elenco vendite</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tc/com/tccom7470m000" role="session">Stampa elenco vendite (tccom7470m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>