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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Associazione e approvazione di fatture di acquisto</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1738682">
         <Level1>Fatture di acquisto</Level1>
         <Level2>associazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1738687">
         <Level1>Fatture di acquisto</Level1>
         <Level2>approvazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1738692">
         <Level1>Associazione</Level1>
         <Level2>fatture di acquisto</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1738697">
         <Level1>Approvazione</Level1>
         <Level2>fatture di acquisto</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>L'associazione delle fatture di acquisto è uno dei passaggi della procedura descritta in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Una volta associata completamente, la fattura può essere approvata.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>In una struttura multisocietà è possibile impostare l'associazione delle fatture di acquisto multisocietà, come descritto in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000435" role="manual">Associazione delle fatture di acquisto multisocietà</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <List>
         <ListIntro>È possibile associare il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fattura correlata a ordini di acquisto</GUIRef> a uno dei seguenti elementi:</ListIntro>
         <ListItem>Ricevimenti di merci ordinate</ListItem>
         <ListItem>Ordini di acquisto</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>È possibile associare il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Fattura correlata a costi logistici</GUIRef> a righe di ricevimento <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costi logistici</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>È possibile associare il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Fattura correlata a ordini di trasporto</GUIRef> a ordini di trasporto.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>È possibile elaborare le fatture di acquisto in base a due diverse modalità:</ListIntro>
         <ListItem>Elaborazione manuale di singole fatture di acquisto.</ListItem>
         <ListItem>Associazione e approvazione di intervalli di fatture di acquisto mediante un job in background.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Per le registrazioni create durante ogni passaggio, vedere il manuale <Emphasis>User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions</Emphasis> relativo alle transazioni di integrazione finanziarie e di riconciliazione.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Se ai termini di pagamento della fattura è collegato uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento incassi</Link>, le operazioni descritte devono essere eseguite sulle righe di tale scadenziamento anziché sulla fattura.</ListItem>
            <ListItem>È possibile utilizzare una fattura di acquisto nella procedura di associazione ai ricevimenti oppure nella procedura di associazione agli ordini. Se, ad esempio, durante un'associazione automatica una fattura di acquisto è stata parzialmente associata a dei ricevimenti, non è possibile associare manualmente a una riga ordine di acquisto il rimanente importo della fattura in oggetto.</ListItem>
            <ListItem>Le righe ordine di acquisto, inoltre, possono essere utilizzate nella procedura di associazione ai ricevimenti oppure nella procedura di associazione agli ordini. Di conseguenza, se si desidera associare una fattura di acquisto a più righe ordine, è necessario utilizzare la stessa procedura di associazione per tutte le righe ordine.</ListItem>
            <ListItem>Per evitare problemi, è possibile utilizzare la stessa procedura di associazione in tutti i casi.</ListItem>
            <ListItem>
               <Paragraph>Se si utilizzano <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">accordi di pagamento</Link>, LN può associare soltanto righe fattura e righe ordine di acquisto per cui sia stato definito lo stesso accordo di pagamento.</Paragraph>
               <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000458" role="manual">Utilizzo degli accordi di pagamento</Link>.</Paragraph>
            </ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="match">
      <SectionTitle>Associazione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>È possibile associare singole fatture di acquisto e di trasporto nei seguenti modi:</ListIntro>
         <ListItemHead>Automaticamente</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph> LN associa automaticamente le fatture di acquisto registrate all'ordine di acquisto, al documento di trasporto, alla spedizione o al carico specificato. Se la fattura può essere associata soltanto in parte, è possibile associare in modo manuale l'importo rimanente.</Paragraph>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000502" role="manual">Associazione automatica delle fatture di acquisto</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Manualmente</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>È possibile associare le fatture in modo manuale quando non si conosce il numero ordine, il documento di trasporto, la spedizione o il carico correlato. È inoltre possibile utilizzare questo metodo quando si desidera associare la fattura a più ordini.</Paragraph>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000503" role="manual">Associazione manuale delle fatture di acquisto</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Mediante un job</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>È possibile associare e approvare un intervallo di fatture con stato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrato</GUIRef> mediante un job in background.</Paragraph>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000504" role="manual">Associazione e approvazione delle fatture di acquisto mediante un processo in background</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="approve">
      <SectionTitle>Approvazione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
      <Paragraph>Se l'importo non assegnato di una fattura è pari a zero o è compreso nei margini di tolleranza, la fattura in questione è completamente associata ed è possibile approvarla.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Per approvare la fattura, selezionarla e scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.2" role="command">Approva</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> in una di queste sessioni:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Dopo la corretta approvazione, alla fattura viene assegnato lo stato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef> e LN crea vari inserimenti in <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>. Se la fattura è bloccata, LN chiede se è possibile rimuovere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Approvazione delle fatture per il pagamento</SectionTitle>
      <Paragraph>Oltre ad approvare le fatture per l'elaborazione, è possibile approvare separatamente le fatture di acquisto e le fatture costi per il <Emphasis>pagamento</Emphasis>. Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef> è possibile selezionare i tipi di fattura per cui è richiesta l'approvazione del pagamento.</Paragraph>
      <Paragraph>Quando è richiesta l'approvazione del pagamento, un utente autorizzato deve approvare la fattura di acquisto nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)</GUIRef>. Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> del modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef> è possibile selezionare soltanto le fatture approvate per il pagamento.</Paragraph>
      <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>
         </Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Approvazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Quando si tenta di approvare una fattura, LN verifica le eventuali differenze esistenti tra l'importo dell'ordine e l'importo della fattura. Prima di completare l'approvazione, è necessario elaborare le seguenti differenze:</ListIntro>
         <ListItem>Le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenze di prezzo</Link> determinate da una modifica del prezzo per unità oppure da una differenza tra i tassi di cambio valutari validi alla data dell'ordine e alla data della fattura. Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>I <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costi aggiuntivi</Link>, ad esempio i costi di trasporto non inclusi nell'ordine. Per creare una transazione costi aggiuntivi, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#add.costs" role="manual">Agg. costi</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)</GUIRef>, nella quale è possibile creare una transazione per i costi aggiuntivi.</Paragraph>
            <Paragraph>Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo</SectionTitle>
      <Paragraph>Dopo l'approvazione, vengono aggiornati l'ultimo <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000010" role="glossary">prezzo di acquisto</Link> e il prezzo di acquisto medio per le righe di ricevimento o le righe ordine associate dell'articolo ordinato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impedire l'aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItem>Selezionare il record della riga ordine nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.3" role="manual">Associa riga ordine a dati modificati</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000" role="session">Associazione parziale riga ordine o con differenza di prezzo (tfacp2150s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000#update.average" role="manual">Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto</GUIRef>. I dati relativi al prezzo di acquisto dell'articolo non vengono aggiornati. Quando viene ricevuta l'ultima fattura riguardante la riga di ricevimento, è possibile selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000#update.average" role="manual">Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto</GUIRef>. I dati articolo vengono aggiornati e le differenze di prezzo vengono calcolate.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Correzione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Per apportare correzioni a fatture di acquisto finalizzate e non finalizzate, è possibile utilizzare i seguenti metodi:</ListIntro>
         <ListItemHead>Note di accredito</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Utilizzare una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota di accredito</Link> per correggere l'importo della fattura. Una nota di accredito può essere correlata a una singola fattura oppure a più fatture.</Paragraph>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Note di accredito</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Correzioni delle fatture di acquisto</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Per correggere i dettagli di una fattura diversi dall'importo, ad esempio il Business Partner 'Destinazione pagamento', la data documento o il tasso di cambio, è necessario creare una correzione.</Paragraph>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correzioni delle fatture di acquisto</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="display.errors">
      <SectionTitle>Visualizzazione del registro errori</SectionTitle>
      <Paragraph>Per visualizzare i messaggi di errore generati durante il processo di associazione e approvazione, avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Registro errori (tfacp2580m000)</GUIRef>. Se si seleziona prima una fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>, LN visualizza soltanto i messaggi di errore correlati alla fattura in questione.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Nel registro di errori sono contenuti tutti i messaggi di errore relativi a operazioni di associazione e approvazione eseguiti nelle sessioni riportate di seguito:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>, se vengono utilizzati i seguenti comandi del menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.2" role="command">Approva</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#exec.user.3" role="command">Ann. appr.</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#match.with" role="command">Associazione</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Il registro errori contiene soltanto messaggi di errore. LN inserisce i messaggi di conferma della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)</GUIRef>, ad esempio per le fatture associate correttamente, in un report di processo.</Paragraph>
      <Paragraph>Il registro errori contiene soltanto gli errori non ancora corretti. Se viene eseguita la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)</GUIRef>, per le transazioni comprese nell'intervallo specificato LN aggiunge nuovi messaggi di errore e rimuove gli errori corretti dal registro errori.</Paragraph>
      <Paragraph>È possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m001" role="session">Eliminazione registro errori (tfacp2280m001)</GUIRef> per eliminare manualmente i messaggi dal registro errori. È necessario eliminare soltanto i messaggi di errore che LN non è in grado di rimuovere automaticamente. È ad esempio possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m001" role="session">Eliminazione registro errori (tfacp2280m001)</GUIRef> per eliminare i messaggi di errore generati durante la procedura di annullamento dell'approvazione di una fattura con esito negativo.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>I processi indicati di seguito determinano l'eliminazione automatica dei messaggi di errore dal registro errori:</ListIntro>
            <ListItem>Se gli errori segnalati vengono corretti e la procedura di associazione e approvazione viene ripetuta, LN elimina i relativi messaggi di errore.</ListItem>
            <ListItem>Se si archiviano e/o eliminano delle fatture di acquisto, LN archivia e/o elimina i relativi messaggi di errore.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
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