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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2542m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Business Partner - Situazione creditizia (tfacr2542m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli relativi alla situazione creditizia del Business Partner selezionato.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dettagli:</ListIntro>
            <ListItem>Dati relativi all'analisi anzianità crediti del Business Partner</ListItem>
            <ListItem>Limite di credito</ListItem>
            <ListItem>Valutazione del credito</ListItem>
            <ListItem>Saldo fatture, saldo note di accredito e saldo ordini in valuta locale e nella valuta della fattura</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000319" role="manual">Limite di credito del Business Partner</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="form.itbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bp.name">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bp.currency">
         <Header>
            <Title>Valuta BP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta dei saldi del Business Partner definita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.cbcl" role="manual">Valuta saldo BP</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Business Partner (tccom4100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.ccnt">
         <Header>
            <Title>Contatto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contatto</Link> predefinito del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">business partner</Link> corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.itst">
         <Header>
            <Title>Stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tc/domains/com.itst" role="domain">Lo stato del Business Partner 'Destinazione fattura'.</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Situazione cred.</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Importo di saldo</Title>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>Importo in valuta di riferimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
                     <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.ibal" OtherIDs="form.ibah">
               <Header>
                  <Title>Saldo fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo fatture del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.cbal" OtherIDs="form.cbah">
               <Header>
                  <Title>Saldo nota di accredito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo delle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">note di accredito</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.tunb" OtherIDs="form.tunh">
               <Header>
                  <Title>Saldo non allocato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo dei <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary" Update="No">pagamenti non allocati</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.tada" OtherIDs="form.tadh">
               <Header>
                  <Title>Saldo anticipato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo dei <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary" Update="No">pagamenti anticipati</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.tana" OtherIDs="form.tanh">
               <Header>
                  <Title>Saldo anticipi</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipi di pagamento</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.trbl" OtherIDs="form.trbh">
               <Header>
                  <Title>Saldo effetti commerc.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary" Update="No">effetti commerciali</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.toeb" OtherIDs="form.toeh">
               <Header>
                  <Title>Totale saldo partite aperte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo delle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary" Update="No">partite aperte</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.brbl" OtherIDs="form.brbh">
               <Header>
                  <Title>Saldo fattura composta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo delle <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary" Update="No">richieste di fatturazione</Link> del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.ordb" OtherIDs="form.ordh">
               <Header>
                  <Title>Saldo ordini</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.tbal" OtherIDs="form.tbah">
               <Header>
                  <Title>Saldo totale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma dei valori dei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buor" role="manual">Saldo ordini</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buin" role="manual">Saldo partite aperte</GUIRef> relativi al Business Partner corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Statistiche</Title>
            <FieldHelp ID="form.anod">
               <Header>
                  <Title>Media giorni di insolvenza</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero medio di giorni tra la data della fattura e la data di fine del periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.ptno">
               <Header>
                  <Title>Media giorni di pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero medio di giorni tra la data di scadenza nella fattura e la data di fine del periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Analisi anzianità crediti</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Saldo anzianità crediti</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp004.agan" OtherIDs="tfacp004.desc">
               <Header>
                  <Title>Analisi anzianità crediti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Classifica le fatture aperte in base all'anzianità.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="as.on.date">
               <Header>
                  <Title>Alla data</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data e l'ora su cui è basata l'analisi anzianità crediti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="as.on.year">
               <Header>
                  <Title>Alla data</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'anno finanziario su cui è basata l'analisi anzianità crediti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
               <Header>
                  <Title>Alla data</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il carattere utilizzato per separare l'anno e il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="as.on.period">
               <Header>
                  <Title>Alla data</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il periodo per cui viene eseguita l'analisi anzianità crediti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="based.on">
               <Header>
                  <Title>In base a</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.boid" role="domain">Valori possibili</Link>
               </FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="doub">
               <Header>
                  <Title>Fatt. dubbia esig.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary"
                        Update="No">fatture di dubbia esigibilità</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="non.due.also">
               <Header>
                  <Title>Documenti non esigibili</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti i pagamenti di cui non è ancora trascorsa la data di scadenza.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="print.unall.adv">
               <Header>
                  <Title>Ricevimenti anticipati/non allocati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary" Update="No">incassi non allocati</Link> e gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary" Update="No">incassi anticipati</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="print.anticipated">
               <Header>
                  <Title>Anticipi di incassi</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">anticipi di incasso</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="step.f">
               <Header>
                  <Title>Fase procedura pagam./incasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp004.chd1"
                       OtherIDs="tfacp004.chd2 tfacp004.chd3 tfacp004.chd4 tfacp004.chd5 tfacp004.chd6">
               <Header>
                  <Title>(Periodo)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il periodo al quale si riferiscono gli importi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="iamt.prd1" OtherIDs="iamt.prd2 iamt.prd3 iamt.prd4">
               <Header>
                  <Title>Fatture</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo delle fatture per il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cnta.prd1" OtherIDs="cnta.prd2 cnta.prd3 cnta.prd4 cnta.prd5 cnta.prd6">
               <Header>
                  <Title>Note accredito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo delle note di accredito per il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="adun.prd1" OtherIDs="adun.prd2 adun.prd3 adun.prd4 adun.prd5 adun.prd6">
               <Header>
                  <Title>Anticipati/Non allocati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dei pagamenti anticipati/non allocati per il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="anti.prd1" OtherIDs="anti.prd2 anti.prd3 anti.prd4 anti.prd5 anti.prd6">
               <Header>
                  <Title>Anticipato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo degli anticipi per il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.prd1"
                       OtherIDs="total.prd2 total.prd3 total.prd4 total.prd5 total.prd6">
               <Header>
                  <Title>Tot.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma di tutti gli importi per il periodo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bala.iamt">
               <Header>
                  <Title>Importi di saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli importi delle fatture.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bala.cnta">
               <Header>
                  <Title>Importi di saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli importi delle note di accredito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bala.adun">
               <Header>
                  <Title>Importi di saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli importi dei pagamenti anticipati/non allocati.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bala.anti">
               <Header>
                  <Title>Importi di saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo degli importi degli anticipi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bala.total">
               <Header>
                  <Title>Importi di saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma di tutti gli importi dei saldi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Informazioni avere</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Informazioni avere</Title>
            <FieldHelp ID="zoom.cofc">
               <Header>
                  <Title>Reparto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.crat">
               <Header>
                  <Title>Valutaz. credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Sistema per classificare i clienti già acquisiti e quelli potenziali in base alla relativa stabilità finanziaria e al grado di affidabilità per un fornitore.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La valutazione del credito viene collegata a un Business Partner 'Destinazione fattura' e consente di definire una serie di dettagli, ad esempio l'azione da intraprendere quando un ordine di vendita viene elaborato e quando è necessario ripetere la verifica del credito.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.canl">
               <Header>
                  <Title>Analista cred.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.cbrf">
               <Header>
                  <Title>Riferimento Credit Bureau</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.refcur">
               <Header>
                  <Title>Credito max. utilizzato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito.</ListItem>
                     <ListItem>Per i sistemi diversi dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000047" role="glossary">sistema valutario standard</Link>, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcrd">
               <Header>
                  <Title>Credito max. utilizzato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.clin">
               <Header>
                  <Title>Limite cred. assicurato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo del credito assicurato per il Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.ccmp">
               <Header>
                  <Title>Società assic. credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CreditInsura_tc" role="glossary">società di assicurazione del credito</Link> presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.rcin">
               <Header>
                  <Title>Società di riferimento per assicurazione del credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.dlcr">
               <Header>
                  <Title>Data ultima verifica credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.edin">
               <Header>
                  <Title>Scadenza limite credito assicurato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Tutte le società</Title>
            <FieldHelp ID="total.buin.all">
               <Header>
                  <Title>Saldo fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma di tutti i saldi fatture in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.buor.all">
               <Header>
                  <Title>Saldo ordini</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma di tutti i saldi ordini in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.bala.all">
               <Header>
                  <Title>Saldo totale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma dei valori dei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buor" role="manual">Saldo ordini</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buin" role="manual">Saldo partite aperte</GUIRef> del Business Partner corrente in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.clmt.all">
               <Header>
                  <Title>Limite credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.cavl.all">
               <Header>
                  <Title>Credito disponibile</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#credit.limit" role="manual">Limite credito</GUIRef> meno l'importo del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.bala" role="manual">Saldo totale</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Società finanziaria</Title>
            <FieldHelp ID="total.buin" OtherIDs="total.buil">
               <Header>
                  <Title>Saldo fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.buor" OtherIDs="total.buol">
               <Header>
                  <Title>Saldo ordini</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="total.bala" OtherIDs="total.bala.loc">
               <Header>
                  <Title>Saldo totale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La somma dei valori dei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buor" role="manual">Saldo ordini</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buin" role="manual">Saldo partite aperte</GUIRef> relativi al Business Partner corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.clmt" OtherIDs="form.clmt.loc">
               <Header>
                  <Title>Limite credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.cavl.loc">
               <Header>
                  <Title>Credito disponibile</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#credit.limit" role="manual">Limite credito</GUIRef> meno l'importo del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.bala" role="manual">Saldo totale</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Dettagli BP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Partite aperte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Calcola i saldi delle partite aperte correnti del Business Partner e visualizza gli importi nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacr2510m000" role="session">Business Partner - Partite aperte (tfacr2510m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2538m000" role="session">Dettagli ricevimenti (tfacr2538m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Ricalcola</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Calcola e visualizza l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AgingAnalys_tf" role="glossary">analisi anzianità crediti</Link> del Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Aggiorna statist.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3200m000" role="session">Aggiornamento statistiche BP 'Origine pagamento' (tfcmg3200m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.6">
         <Header>
            <Title>Fatture vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2522m000" role="session">Fatture vendita (tfacr2522m000)</GUIRef> in cui vengono visualizzati i dettagli della fatture di vendita del Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.7">
         <Header>
            <Title>Visualizza statistiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3500s000" role="session">Statistiche BP 'Origine pagamento' (tfcmg3500s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1103m000">
         <Header>
            <Title>Scadenzari incassi</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>