<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2110s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Correzioni fattura di vendita (tfacr2110s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire le correzioni della fattura di vendita.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Quando si apportano modifiche a una fattura di vendita dopo la registrazione del batch, è necessario eseguire le correzioni della fattura.</Paragraph>
         <Paragraph>Immettere le correzioni in questa sessione. Le correzioni vengono registrate nella Contabilità generale.</Paragraph>
         <ExampleSection>
            <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
            <Paragraph>Nell'esempio riportato di seguito viene illustrata la registrazione di una correzione di una fattura di vendita.</Paragraph>
            <Paragraph>L'importo della fattura INV 93000001 pari a 1200 viene modificato in 1300. Nel file degli articoli aperti vengono memorizzati i seguenti dati:</Paragraph>
         </ExampleSection>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="3">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Fattura</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Importo fattura</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Importo aperto</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">INV 93000001</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1200</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1300</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Correzione INV 93000001</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>A questo punto, nella fattura viene inserita una riga aggiuntiva relativa all'importo della correzione.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il tipo di transazione viene utilizzato insieme a un numero di documento per selezionare una fattura di vendita o una nota di accredito esistente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il numero di documento viene utilizzato insieme a un tipo di transazione per selezionare una fattura di vendita o una nota di accredito esistente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione fattura' attualmente registrato come destinatario della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lmbi">
         <Header>
            <Title>Collega a fatture mensili (MBI)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">fattura mensile</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.lkst" role="manual">Invia MBI</GUIRef> disponibile nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef> è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.opbp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento' originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se la fattura di vendita viene ceduta al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factor</Link>, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Non è possibile apportare correzioni a fatture di vendita o a note di accredito cedute a un factor.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pfbp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link> correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.pfbp.nama">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Descrizione o nome del codice.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo vend.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo di vendita</Link> dell'ordine di vendita.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link> in cui sono espressi l'importo totale della fattura e l'importo totale dell'imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo obsoleto della fattura espresso nella valuta della fattura. Questo importo viene definito per la fattura selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo in VL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.amth">
         <Header>
            <Title>Importo in HC</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo obsoleto della fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Paese destinatario imposta collegato alla fattura selezionata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.vatc" role="manual">Paese/Cod. imp.</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il Paese destinatario imposta consente di utilizzare il calcolo delle imposte relativo a uno specifico Paese per una società con sede in un Paese diverso.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cvat">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">codice imposta</Link> definito per la fattura selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questo campo è vuoto, non viene calcolata alcuna imposta sulla fattura oppure l'imposta viene calcolata in base alla riga di transazione. Questa scelta viene effettuata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.lvat" role="manual">Livello di calcolo imposta</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.vata">
         <Header>
            <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo obsoleto dell'imposta definito per la fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef> o nel modulo <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" role="manual">
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fatturazione</GUIRef>
            </Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.vath">
         <Header>
            <Title>Importo in HC</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale obsoleto dell'imposta espresso in una delle valute locali.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.bpid">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> collegato alla fattura selezionata.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, viene utilizzato il codice del Business Partner 'Destinazione fattura' obsoleto.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Non è possibile modificare questo codice se si verificano le seguenti situazioni:</ListIntro>
               <ListItem>La fattura è una nota di accredito.</ListItem>
               <ListItem>Negli articoli aperti della fattura selezionata sono presenti righe aggiuntive, ad esempio rettifiche, pagamenti e così via.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>In questi casi, il nuovo codice del Business Partner corrisponde sempre al codice del Business Partner obsoleto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.pfbp">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nuovo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link> con cui viene sostituito quello obsoleto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.pfbp.nama">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc># Descrizione o nome del codice.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo predefinito della fattura selezionata. È possibile modificare l'importo predefinito.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>È necessario registrare l'importo della differenza tra l'importo obsoleto e quello nuovo. Una volta modificati i dati della fattura in questa sessione, è necessario scegliere <GUIRef href="" role="manual">Salva</GUIRef> per registrare l'importo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.amth">
         <Header>
            <Title>Importo in HC</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo modificato della fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il codice del Paese destinatario imposta valido per i nuovi dati della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La combinazione con un codice imposta consente di calcolare l'importo dell'imposta sul nuovo importo corretto della fattura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.cvat">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>È possibile immettere il nuovo <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">codice imposta</Link> con cui sostituire quello obsoleto. Se si utilizza questo codice imposta, viene calcolato l'importo dell'imposta sull'importo della fattura corretto.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il codice imposta deve essere collegato al Paese destinatario imposta selezionato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000" role="session">Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Se l'imposta su questa fattura viene calcolata a livello di intestazione fattura, è possibile immettere un codice imposta. Il livello viene definito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vata">
         <Header>
            <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se sono stati immessi un Paese destinatario imposta e un codice imposta, in questo campo è possibile immettere un nuovo importo dell'imposta.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Il valore predefinito specificato in questo campo corrisponde al nuovo importo dell'imposta calcolato da LN utilizzando il codice imposta selezionato. È possibile modificare questo importo.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vath">
         <Header>
            <Title>Importo in HC</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nuovo importo dell'imposta espresso in una delle valute locali.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.journal">
         <Header>
            <Title>Documento di correzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per registrare la correzione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN inserisce il tipo di transazione selezionato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transazioni (tfgld1101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="docn.journal">
         <Header>
            <Title>Documento di correzione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il numero di documento collegato alla fattura. La correzione della fattura viene registrata con questo numero.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, LN inserisce il primo numero di documento libero.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>