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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Fatture di vendita manuali</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e61504">
         <Level1>Fatturazione</Level1>
         <Level2>fatture di vendita manuali</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e61511">
         <Level1>Fatture di vendita</Level1>
         <Level2>manuali</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_manual_sales_invoices">
      <Paragraph>Per creare fatture per le quali non è presente un ordine di vendita o un altro tipo di ordine correlato, ad esempio una fattura relativa alla dismissione di un cespite, è possibile creare una fattura di vendita manuale.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection ID="Set_up">
      <SectionTitle>Dati di registrazione delle fatture di vendita manuali</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Di seguito sono riportate le modalità per specificare i dati per la registrazione a credito delle fatture di vendita manuali:</ListIntro>
         <ListItem>Definizione della mappatura del tipo di documento di integrazione <Link href="/baanerp/tf/integrations/10082082" role="manual">Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi</Link> nello <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000015" role="glossary">schema di mappatura dell'integrazione</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Inserimento manuale del conto contabile di integrazione e delle relative dimensioni in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Utilizzo di un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">codice contabilità</Link>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="Set_up">
      <SectionTitle>Impostazione di fatture di vendita manuali:</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItemHead>Definizione della mappatura</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4573m000" role="session">Schema mappatura (tfgld4573m000)</GUIRef> definire la mappatura del tipo di documento di integrazione <Link href="/baanerp/tf/integrations/10082082" role="manual">Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Definizione dei parametri relativi alle vendite manuali</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef> è possibile immettere i seguenti parametri relativi alle vendite manuali:</ListIntro>
               <ListItem>Selezionare o deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.glca" role="manual">Usa codice contabilità</GUIRef> per indicare la modalità predefinita con cui si desidera specificare i dati di registrazione. Se si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.glca" role="manual">Usa codice contabilità</GUIRef>, è comunque possibile lasciare vuoto il campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.glcd" role="manual">Codice contabilità generale</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000)</GUIRef> e utilizzare il conto contabile di integrazione e le relative dimensioni.</ListItem>
               <ListItem>Immettere il conto contabile vendite manuali predefinito e le relative dimensioni per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. L'inserimento a debito viene registrato nel conto di controllo del Business Partner.</ListItem>
               <ListItem>È inoltre possibile immettere il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito.</ListItem>
               <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.hdim" role="manual">Consenti dimensioni intestazione</GUIRef>. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare le dimensioni relative al conto di controllo quando, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000)</GUIRef>, si definisce l'intestazione della fattura di vendita manuale.</ListItem>
               <ListItem>Il modello Richiesta di fatturazione e l'aggiunta alla richiesta di fatturazione predefiniti per l'elaborazione diretta delle fatture di vendita manuali.</ListItem>
               <ListItem>La serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per la generazione dei numeri documento fattura.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="Create">
      <SectionTitle>Creazione di una fattura di vendita manuale:</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2520m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale (cisli2520m000)</GUIRef> fare clic su <GUIRef href="" role="manual">Nuovo</GUIRef> per creare l'intestazione della fattura di vendita manuale. Verrà avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000" role="session">Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Immettere i dati richiesti.</ListItem>
         <ListItem>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#ledger.account" role="manual">Conto di controllo</GUIRef> viene visualizzato il conto di controllo del gruppo finanziario di Business Partner a cui appartiene il Business Partner 'Destinazione fattura'. Se è stata selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#cisli000.hdim" role="manual">Dim. intestaz. ordine di vendita manuale</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>, è possibile immettere le dimensioni relative al conto di controllo.</ListItem>
         <ListItem>Per creare le righe di fattura, scegliere <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#sales.invoice.lines" role="command">Righe</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Fare clic su <GUIRef href="" role="manual">Nuovo</GUIRef> per avviare la sessione di dettagli.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Immettere i dati di fatturazione.</Paragraph>
            <Paragraph>Se si deseleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Dismissione cespite</GUIRef>, vengono visualizzati per impostazione predefinita il conto contabile vendite manuali e il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000446" role="glossary">codice contabilità</Link> definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>. È tuttavia possibile specificare un conto contabile diverso oppure, se si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#cisli000.glca" role="manual">Utilizza codice contab.</GUIRef> disponibile nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>, è possibile immettere un nuovo codice contabilità o accettare quello predefinito. Il conto contabile vendite manuali viene utilizzato per la registrazione a credito.</Paragraph>
            <Paragraph>Se si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Dismissione cespite</GUIRef>, verrà utilizzato il conto predefinito nella casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#sli.fman" role="groupbox">Dismissione cespite</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>È possibile scegliere il pulsante <GUIRef href="" role="manual">Testo</GUIRef> per aggiungere un testo di dettagli alla riga fattura (facoltativo). Per informazioni dettagliate, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000003" role="manual">Stampa di testi sulle fatture</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Per immettere più righe fattura, ripetere i passaggi da 5 a 7.</ListItem>
         <ListItem>Salvare i dati, quindi salvare l'intestazione della fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2520m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale (cisli2520m000)</GUIRef>. Chiudere la sessione di dettagli.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">In sospeso</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="Process">
      <SectionTitle>Elaborazione delle fatture di vendita manuali</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Una fattura di vendita manuale può essere elaborata in modo manuale o diretto:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <ProcedureList>
               <ListTitle>Elaborazione diretta</ListTitle>
               <ListIntro>Per elaborare in modo diretto una fattura di vendita manuale, è necessario che nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef> siano stati immessi i modelli Richiesta di fatturazione e le aggiunte alla richiesta di fatturazione predefiniti.</ListIntro>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2520m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale (cisli2520m000)</GUIRef> selezionare le fatture che si desidera elaborare.</ListItem>
               <ListItem>Scegliere <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2520m000#sales.direct.processing" role="command">Elaboraz. diretta</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>. <List>
                     <ListIntro>In LN la fattura viene elaborata automaticamente, senza che venga chiesta la conferma dell'utente. Vengono effettuate le seguenti azioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Modifica dello stato in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Composizione della fattura.</ListItem>
                     <ListItem>Stampa della fattura, in base al modello e all'aggiunta predefiniti per le vendite manuali, mediante la periferica impostata per l'elaborazione diretta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Registrazione degli importi della fattura.</ListItem>
                     <ListItem>Modifica dello stato in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#posted" role="option">Registrato</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </ProcedureList>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <ProcedureList>
               <ListTitle>Elaborazione manuale</ListTitle>
               <ListIntro>Elaborazione manuale di una fattura di vendita manuale:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">In sospeso</GUIRef>. Per cambiare lo stato in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>, effettuare una delle seguenti operazioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2219m000" role="session">Conferma globale delle righe fatturabili (cisli2219m000)</GUIRef> selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2219m000#confirm.msid" role="manual">Fatture di vendita manuali</GUIRef>, quindi fare clic su <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2219m000#exec.cont.process" role="command">Conferma</GUIRef>. In LN lo stato di tutte le fatture di vendita manuali viene modificato da <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#on.hold" role="option">In sospeso</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Nella sessione Panoramica <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000)</GUIRef> selezionare la riga di dati di fatturazione, quindi scegliere <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#confirm.lines" role="command">Conferma</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItem>Creare ed elaborare una richiesta di fatturazione per una fattura di vendita manuale seguendo le istruzioni riportate in <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedura di fatturazione</Link>.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="Fixed_assets">
      <SectionTitle>Dismissione di cespiti</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Quando si crea ed elabora una fattura di vendita manuale relativa alla dismissione di cespiti, è importante tenere presente quanto indicato di seguito.</ListIntro>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef> immettere il conto predefinito nella casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#slifman" role="groupbox">Dismissione cespite</GUIRef> e le relative dimensioni. Immettere un conto contabile il cui campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000#tfgld008.ifas" role="manual">Integrazione cespiti</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000" role="session">Piano dei conti (tfgld0108s000)</GUIRef> sia impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ifas#disposal" role="option">Dismissione</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000#cisli225.fman" role="manual">Dismissione cespite</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2525m000" role="session">Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000)</GUIRef>. Sarà quindi possibile selezionare il cespite e verrà utilizzato il conto predefinito nella casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#slifman" role="groupbox">Dismissione cespite</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Quando si registra la fattura, in LN viene generato un batch. Per impostare lo stato del cespite su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fam.asta#full.disp" role="option">Dismesso</GUIRef>, è necessario finalizzare il batch in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>. In LN vengono generate le transazioni di integrazione descritte in <Link href="/baanerp/tf/integrations/SLI00002" role="manual">Ricavi transitori per la dismissione dei cespiti</Link>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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