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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare gli avvisi di rimessa ricevuti dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>I messaggi di avviso di rimessa contengono diversi dettagli, tra cui i dati della fattura e l'importo da applicare.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg251.rcod">
         <Header>
            <Title>Rimessa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg251.srno">
         <Header>
            <Title>Numero riga</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di serie generato automaticamente da LN.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg251.seqn">
         <Header>
            <Title>Numero sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> generato da LN.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Rimessa</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.bkrn">
            <Header>
               <Title>ID bancario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.rref">
            <Header>
               <Title>Rif. rimessa pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Riferimento della spedizione, numero di documento di trasporto, numero di documento di trasporto esterno o numero di ordine cliente registrato nel <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#EDIMessag_tc" role="glossary">messaggio EDI</Link> inviato dal cliente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.fico">
            <Header>
               <Title>Società finanziaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">società finanziaria</Link> utilizzata per l'archiviazione dei dati della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.ttyp">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.docn">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di documento utilizzato per identificare la fattura nel <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> specificato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.schn">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero della riga di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti</Link>
               </RelTopic>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.aamt">
            <Header>
               <Title>Importo applicato in valuta incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo applicato a una fattura espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rem.currency">
            <Header>
               <Title>Importo applicato in valuta incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta rimessa.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.refr">
            <Header>
               <Title>Rif.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">riferimento</Link> utilizzato per gli avvisi di rimessa normali.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.rtxt">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Il testo dell'avviso di rimessa di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.reas" OtherIDs="f.reason.desc">
            <Header>
               <Title>Causale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice motivo del pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È necessario immettere la causale per i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.amti">
            <Header>
               <Title>Importo applicato in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della rimessa espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.icur">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.damt">
            <Header>
               <Title>Importo saldo in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo di pagamento esigibile espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.stat">
            <Header>
               <Title>Stato riga rimessa pag.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo stato della singola riga di rimessa di pagamento dopo l'applicazione delle partite aperte all'avviso di rimessa di pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>A seconda della differenza tra l'importo originario della fattura e l'importo della riga dell'avviso di rimessa di pagamento, in questo campo possono essere visualizzati i seguenti valori:</ListIntro>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#applied" role="option">Applicato</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è uguale all'importo della fattura.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#unapplied" role="option">Non applicato</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento non è stato ancora applicato.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#overappl" role="option">Applicato eccessivamente</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è superiore all'importo della fattura.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#underappl" role="option">Applicato inadeguatamente</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è inferiore all'importo della fattura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.acta">
            <Header>
               <Title>Azione su avviso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La modalità con cui devono essere gestiti i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento dell'avviso di rimessa di pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000#tfcmg251.stat" role="manual">Stato riga rimessa pag.</GUIRef>
                        </TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000#tfcmg251.acta" role="manual">Azione su avviso</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="12">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#applied" role="option">Applicato</GUIRef>
                        </TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#no.action" role="option">Nessuna azione</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#unapplied" role="option">Non applicato</GUIRef>
                        </TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#na" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="4" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                     </TR>
                     <TR no="5" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#overappl" role="option">Applicato eccessivamente</GUIRef>
                        </TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#no.action" role="option">Nessuna azione</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="6" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#unall" role="option">Non allocato</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="7" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#advance" role="option">Anticipato</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="8" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                     </TR>
                     <TR no="9" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#underappl" role="option">Applicato inadeguatamente</GUIRef>
                        </TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#no.action" role="option">Nessuna azione</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="10" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#credit.note" role="option">Nota di accredito</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="11" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#debit.note" role="option">Nota di addebito</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                     <TR no="12" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                        <TD rowspan="1" colspan="1"> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#debit.notif" role="option">Notifica di pagamento insufficiente</GUIRef>
                        </TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>L'eventuale necessità di gestire le eccezioni e la relativa modalità di gestione sono determinate dalle impostazioni effettuate nella sezione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.cash" role="groupbox">Opzioni di accreditamento</GUIRef> della scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfgen.cash" role="groupbox">Dettagli cassa</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0500m000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0500m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.errd">
            <Header>
               <Title>Descriz. errore</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La descrizione dell'errore.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Gli errori si verificano quando il sistema non è in grado di effettuare un accreditamento per gli avvisi di rimessa.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.reve">
            <Header>
               <Title>Storna</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il documento in questione è un documento di storno.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="text.yn">
            <Header>
               <Title>Testo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
            <Header>
               <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> della transazione.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.itbp">
            <Header>
               <Title>BP 'Destinazione fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Fattura</Title>
         <FieldHelp ID="over.paid.amnt">
            <Header>
               <Title>Eccedenza pagamento in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo del saldo che supera l'importo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.dami">
            <Header>
               <Title>Importo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo di sconto applicabile alla fattura espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.lami">
            <Header>
               <Title>Ricarico pagam. ritard.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link> espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.pami">
            <Header>
               <Title>Differenza di pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La differenza tra l'importo esigibile della fattura e l'importo pagato.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La differenza di pagamento deve essere compresa nel livello di tolleranza specificato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.fcmt">
            <Header>
               <Title>Commissione di factoring</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000431" role="glossary">commissione di factoring</Link> espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0516m000" role="session">BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0516m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Imposta/Dimens.</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.vatc">
            <Header>
               <Title>Paese imp.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Paese in cui deve essere pagata l'imposta.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.cvat">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.vata">
            <Header>
               <Title>Importo imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo dell'imposta da pagare per i pagamenti anticipati o le note di accredito.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.leac">
            <Header>
               <Title>Conto controllo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.dim1">
            <Header>
               <Title>Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La prima dimensione selezionata nell'intestazione della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.dim2">
            <Header>
               <Title>Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La seconda dimensione selezionata nell'intestazione della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="dim.desc">
            <Header>
               <Title>Descriz. dimensione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La descrizione di un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DimensType_tf" role="glossary">tipo di dimensione</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.dim3"
                    OtherIDs=" tfcmg251.dim4 tfcmg251.dim5 tfcmg251.dim6 tfcmg251.dim7 tfcmg251.dim8 tfcmg251.dim9 tfcmg251.dm10 tfcmg251.dm11 tfcmg251.dm12">
            <Header>
               <Title>Dimensione 3-12</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli registr.</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.otty">
            <Header>
               <Title>Doc. di ricevimento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per la registrazione nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef> e le partite aperte.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.odoc">
            <Header>
               <Title>Doc. di ricevimento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di documento utilizzato per le registrazioni nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.olin">
            <Header>
               <Title>Doc. di ricevimento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di riga utilizzato per le registrazioni nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.rtty">
            <Header>
               <Title>Tipo di transazione storno</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per le registrazioni di storno nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef> e le partite aperte.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.rdoc">
            <Header>
               <Title>Numero documento di storno</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di documento utilizzato per le registrazioni di storno nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg251.rlin">
            <Header>
               <Title>Numero riga storno</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di riga del documento di storno.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="apply.remittance">
         <Header>
            <Title>Appl.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Modifica lo stato della riga dell'avviso di rimessa di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#applied" role="option">Applicato</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.documents.on.aging">
         <Header>
            <Title>Seleziona doc. in base ad anz. crediti</Title>
         </Header>
         <CommandHelp ID="exec.user.3">
            <Header>
               <Title>Ass. non alloc. a pag./inc. antic. in base anz. cred.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000" role="session">Assegnaz. pag./incassi antic./non alloc. in base ad anz. cred. (tfcmg2109s000)</Link>.</FuncDesc>
         </CommandHelp>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="post.reversals">
         <Header>
            <Title>Registra storni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>post.reversals</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.invoices">
         <Header>
            <Title>Seleziona più fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>select.invoices</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.splitup">
         <Header>
            <Title>Mostra ripartiz. righe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>show.splitup</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.schedules">
         <Header>
            <Title>Seleziona più scadenziamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>select.schedules</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unapply.remittance">
         <Header>
            <Title>Annulla</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Reimposta lo stato della riga dell'avviso di rimessa di pagamento da <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#applied" role="option">Applicato</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#overappl" role="option">Applicato eccessivamente</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#underappl" role="option">Applicato inadeguatamente</GUIRef> a <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ra.stat#unapplied" role="option">Non applicato</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>