<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Intestazione autofattura (cisli4500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di intestazione dell'autofattura. È possibile immettere i dettagli delle righe di autofattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4505m000" role="session">Righe autofattura (cisli4505m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>È inoltre possibile associare le righe di fattura agli ordini di vendita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2545m000" role="session">Dati fatturazione di vendita e di magazzino - Righe (cisli2545m000)</GUIRef>. Infine, è possibile visualizzare i dettagli imposta della fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4506m000" role="session">Righe imposta autofattura (cisli4506m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Autofattura</Title>
         <FieldHelp ID="cisli400.sfcp" OtherIDs="tcemm170.desc tccom000.nama">
            <Header>
               <Title>Società finanz.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">società finanziaria</Link> in cui viene generata la fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.sbid">
            <Header>
               <Title>ID autofattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero identificativo dell'autofattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.cofc" OtherIDs="tcmcs065.dsca">
            <Header>
               <Title>Ufficio vendite</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.indt">
            <Header>
               <Title>Data fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Data di stampa della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.stat">
            <Header>
               <Title>Stato fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo stato dell'autofattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro> Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Inserito</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#matched" role="option">Associato</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#composed" role="option">Composto</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#printed" role="option">Stampato</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#posted" role="option">Registrato</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Annullato</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.csbi">
            <Header>
               <Title>Numero autofattura cliente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di autofattura del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Relazioni</Title>
            <FieldHelp ID="cisli400.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.opbp" OtherIDs="opbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Business Partner 'Origine pagamento' originario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.pfbp" OtherIDs="pfbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Business Partner 'Origine pagamento'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.itoa" OtherIDs="itoa.nama">
               <Header>
                  <Title>Indirizzo 'Destinazione fattura'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'indirizzo a cui deve essere inviata la fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.pfad" OtherIDs="pfad.nama">
               <Header>
                  <Title>Indirizzo 'Origine pagamento'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli fattura</Title>
            <FieldHelp ID="cisli400.bcmp">
               <Header>
                  <Title>Società richiesta di fatturazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La società in cui viene generata la richiesta di fatturazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.brid">
               <Header>
                  <Title>Richiesta fatturazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero generato da LN per la richiesta di fatturazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.docn">
               <Header>
                  <Title>Fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero documento della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dati finanziari</Title>
         <FieldHelp ID="cisli400.ccur">
            <Header>
               <Title>Valuta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta dell'importo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tcmcs002.dsca">
            <Header>
               <Title>Valuta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice valuta.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.amnt">
            <Header>
               <Title>Importo lordo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo lordo totale della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccur">
            <Header>
               <Title>Valuta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta dell'importo lordo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="net.amnt">
            <Header>
               <Title>Importo netto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo netto totale della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.txct" OtherIDs="tcmcs010.dsca">
            <Header>
               <Title>Paese destinatario imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Paese in cui deve essere pagata l'imposta.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.vata">
            <Header>
               <Title>Importo imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo imposta totale pagato. La valuta dell'importo imposta totale corrisponde alla valuta della fattura. È possibile modificare gli importi imposta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4506m000" role="session">Righe imposta autofattura (cisli4506m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
            <Header>
               <Title>Termini di pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:</ListIntro>
                  <ListItem>Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture</ListItem>
                  <ListItem>Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:</ListIntro>
                  <ListItem>La data di scadenza di un pagamento.</ListItem>
                  <ListItem>La data di scadenza dei periodi di sconto.</ListItem>
                  <ListItem>L'importo dello sconto.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.ccrs" OtherIDs="tcmcs011.dsca">
            <Header>
               <Title>Ricarico pagamento ritardato</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.lapa">
            <Header>
               <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.fcrt">
            <Header>
               <Title>Determinatore tasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.rate">
            <Header>
               <Title>Tasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link> utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="defined.rate">
            <Header>
               <Title>Tasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il tasso di conversione. Il tasso viene utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.styp" OtherIDs="tcmcs202.desc">
            <Header>
               <Title>Tipo di vendita</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.paym" OtherIDs="form.paym.desc">
            <Header>
               <Title>Metodo incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:</ListIntro>
                  <ListItem>Importo massimo</ListItem>
                  <ListItem>Data di scadenza</ListItem>
                  <ListItem>Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="cancel.header">
         <Header>
            <Title>Annulla</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Modifica l'impostazione del campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Stato fattura</GUIRef> da <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Inserito</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Annullato</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="confirm.header">
         <Header>
            <Title>Conferma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Modifica l'impostazione del campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Stato fattura</GUIRef> da <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Inserito</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unconfirm.header">
         <Header>
            <Title>Annulla conferma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Modifica l'impostazione del campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Stato fattura</GUIRef> da <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Confermato</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Inserito</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="undo.cancel.header">
         <Header>
            <Title>Annulla annullam.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Annulla le modifiche apportate mediante il comando <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cancel.header" role="command">Annulla</GUIRef>. L'impostazione del campo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Stato fattura</GUIRef> viene modificata da <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Annullato</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Inserito</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>