<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Parametri ACP (tfacp0100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per definire i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Parameters_tc" role="glossary" Update="No">parametri</Link> che controllano i dati nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.defa" role="manual">Importo fattura derivato da ordine</GUIRef> è selezionata, l'importo dell'ordine viene utilizzato come importo della fattura predefinito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>. Questa condizione è valida se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo fattura</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef> non è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.ext.inv" role="groupbox">Fatture esterne</GUIRef> è possibile immettere i dettagli necessari per la creazione automatica delle fatture di acquisto in base alle informazioni presenti nei messaggi esterni di un'applicazione integrata, ad esempio E-Procurement. È possibile immettere il tipo di transazione e la serie predefiniti per le fatture di acquisto e le note di accredito esterne nonché il riferimento batch predefinito.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Generale</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp000.indt">
            <Header>
               <Title>Data validità</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data in cui vengono definite nuove impostazioni di parametri.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La data e le impostazioni precedenti vengono registrate nello storico per consentirne la visualizzazione all'utente.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.bloc">
            <Header>
               <Title>Motivo di blocco per fatture registrate</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Per bloccare automaticamente le fatture ricevute, è possibile selezionare un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link>. Per impostazione predefinita, LN collega il motivo di blocco alle fatture di acquisto immesse nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se questo campo è vuoto, le fatture di acquisto ricevute non verranno bloccate automaticamente.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.agan">
            <Header>
               <Title>Analisi anzianità crediti predefinita</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Collegare il codice analisi anzianità crediti creato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0540m000" role="session">Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Il codice analisi viene utilizzato come valore predefinito nelle seguenti situazioni:</ListIntro>
                  <ListItem>Quando viene stampata l'analisi anzianità crediti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2420m000" role="session">Stampa analisi anzianità crediti BP 'Origine fattura' (tfacp2420m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3525m000" role="session">Riepilogo anzianità crediti BP 'Origine fattura' (tfacp3525m000)</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.rinv">
            <Header>
               <Title>Ultimo N. fattura temporaneo utilizzato</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'ultimo numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> assegnato a una fattura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> LN utilizza questo valore per determinare un nuovo numero di fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)</GUIRef>, nella quale alle fatture ricevute viene assegnato un numero temporaneo. Quando le fatture vengono elaborate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>, ad esse viene assegnato un numero definitivo.</Paragraph>
               <Paragraph>Se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)</GUIRef> viene immessa una nuova fattura, LN assegna a quest'ultima il valore predefinito, che corrisponde al numero di documento esistente incrementato di un'unità. Quando questo numero di documento viene registrato, il valore presente in questo campo viene incrementato automaticamente.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.atyp" OtherIDs="tcccp001.dsca">
            <Header>
               <Title>Tipo di disponibilità</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ResoActiType_tc" role="glossary">tipo di disponibilità</Link> del calendario società. È possibile utilizzare il tipo di disponibilità per indicare i giorni festivi e altri periodi nei quali la società non è disponibile per l'esecuzione dei pagamenti.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Impostazioni</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.defa">
               <Header>
                  <Title>Importo fattura derivato da ordine</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'ordine viene utilizzato come importo della fattura predefinito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>. Questa condizione è valida se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo fattura</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef> non è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Fattura costi</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.subc">
               <Header>
                  <Title>Conto lavoro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000044" role="glossary">conto lavoro</Link> è abilitato nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bprm">
               <Header>
                  <Title>Relazione Business Partner obbligatoria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile associare fatture a ordini di acquisto quando i Business Partner 'Origine vendita' e 'Origine fattura' non condividono lo stesso <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ParentBusine_tc" role="glossary">business partner padre</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, e gli utenti associano ordini di acquisto a fatture di Business Partner che non condividono lo stesso Business Partner padre, LN visualizza un avviso.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Verifica fatture duplicate</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.inma">
               <Header>
                  <Title>Numero fattura obbligatorio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è necessario immettere un numero di fattura. Non è consentito omettere i numeri di fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.dial">
               <Header>
                  <Title>Numero fattura duplicato consentito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN consente l'utilizzo di numeri di fattura duplicati per Business Partner.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il numero di fattura generato è già presente per il Business Partner e sono consentiti numeri di fattura duplicati, LN visualizza un avviso.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, i numeri di fattura duplicati per Business Partner non sono consentiti.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdai">
               <Header>
                  <Title>Verifica importo duplicato - Data fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di data di acquisto, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdap">
               <Header>
                  <Title>Verifica importi duplicati - Numeri ordine</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di ordine di fattura, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incc">
               <Header>
                  <Title>Applica verifiche tra le società</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società finanziarie del gruppo finanziario corrente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati solo nella società finanziaria corrente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se nel gruppo finanziario sono presenti numerose società finanziarie, il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società può richiedere alcuni minuti.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incb">
               <Header>
                  <Title>Verifica numero fattura rispetto a tutti i Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di tutti i Business Partner.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero soltanto sulle fatture con lo stesso Business Partner.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incy">
               <Header>
                  <Title>Verifica numero fattura nell'anno della fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture con lo stesso anno corrente della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di qualsiasi anno.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Estratto conto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blfp">
               <Header>
                  <Title>Righe vuote inizio prima pagina</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore della prima pagina del sollecito. Questo spazio può essere utilizzato come intestazione lettera.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blop">
               <Header>
                  <Title>Righe vuote in cima alle pagine successive</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore delle pagine successive alla prima.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In questo spazio è ad esempio possibile inserire il logo della società.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blab">
               <Header>
                  <Title>Righe vuote in fondo alla pagina</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte inferiore di ciascuna pagina del sollecito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Transazioni</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Cancella differenze valutarie</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.posc">
               <Header>
                  <Title>Profitti valutari</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN cancella i profitti valutari rilevati nella sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000" role="session">Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000)</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ccan">
               <Header>
                  <Title>Differenze valutarie anticipi di pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, vengono elaborate le differenze valutarie relative alle fatture collegate ad <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipi di pagamento</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per quanto riguarda gli <Emphasis>anticipi di pagamento</Emphasis>, la differenza valutaria viene calcolata sull'importo della fattura originario meno i pagamenti effettivi.</Paragraph>
                  <Paragraph>Le differenze valutarie vengono in genere elaborate per l'importo totale della <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">fattura aperta</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
                  <Paragraph>Importo fattura 800,00 USD</Paragraph>
                  <Paragraph>Pagamento parziale 100,00 USD</Paragraph>
                  <Paragraph>Anticipo di pagamento 200,00 USD</Paragraph>
                  <Paragraph>Differenza valutaria calcolata: 700,00 USD</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, le differenze valutarie non vengono elaborate per le fatture con anticipi di pagamento.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione per differenze valutarie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per registrare le differenze valutarie determinate da una fluttuazione nel tasso di cambio.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Selezionare un tipo di transazione con categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Cancella differenze di pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.pdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione per differenze pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per registrare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenze di pagamento</Link>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Selezionare un tipo di transazione con categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Parametri EDI per fattura di acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo di transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione assegnato alle fatture di acquisto del modulo <GUIRef href="/baanerp/ec/edi" role="module">EDI</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bref">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">riferimento</Link> dei <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">batch</Link> che verrà collegato al batch di fatture di acquisto del modulo <GUIRef href="/baanerp/ec/edi" role="module">EDI</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ddtd">
               <Header>
                  <Title>Utilizza data documento per data inser. transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">data documento</Link> anziché la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000488" role="glossary">data di inserimento della transazione</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Commissioni</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.buco">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento per contabilità analitica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> che è possibile utilizzare per la mappatura delle transazioni relative alle commissioni alle dimensioni corrette per la contabilità analitica nello schema di mappatura dell'integrazione.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crtt">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione per le provvigioni.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questo tipo di transazione per generare numeri di documento per le transazioni relative alle provvigioni mediante l'autofatturazione.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata per le provvigioni.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture per provvigioni. Tali fatture vengono generate nel modulo <GUIRef href="/baanerp/td/cms" role="module">Provvigioni e ribassi</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/sales" role="package">Vendite</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cmrf">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il riferimento batch per le transazioni relative alle provvigioni.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.comb">
               <Header>
                  <Title>Batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero di batch generato per il batch di provvigioni più recente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.comb">
               <Header>
                  <Title>Batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data in cui è stato generato il batch di provvigioni più recente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Annullamenti</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttcd">
               <Header>
                  <Title>Tipo di transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione dei documenti annullati. La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000346" role="glossary">categoria della transazione</Link> deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.cred" role="option">Note di accredito per acquisti</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph> Funzionalità specifica per la Bulgaria.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Pagamento</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Approvazione pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apci">
               <Header>
                  <Title>Approva fattura costi per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture costi e le fatture generate per gli estratti conto procurement card.</FuncDesc>
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               <Header>
                  <Title>Approva fattura corr. ordine per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto correlate a ordini.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se non si desidera eseguire un'operazione aggiuntiva per l'approvazione del pagamento dopo la registrazione, l'associazione e l'approvazione delle fatture, è possibile deselezionare questa casella di controllo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.apsi">
               <Header>
                  <Title>Approva autofattura per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatture</Link> di acquisto.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.apii">
               <Header>
                  <Title>Approva fattura interna per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto interne.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.dfap">
               <Header>
                  <Title>Periodo di approvazione predefinito (giorni)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Per impostazione predefinita, la fattura deve essere approvata entro il numero di giorni indicato, dopo la data della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bppo">
               <Header>
                  <Title>Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN memorizza le informazioni relative agli ordini di pagamento dei Business Partner quando vengono effettuati pagamenti per fatture di acquisto correlate a ordini.</FuncDesc>
               <Important>
                  <SectionTitle> Importante!</SectionTitle>
                  <Paragraph>È necessario selezionare questa casella di controllo soltanto se nell'organizzazione corrente i processi aziendali correlati a righe di ordini di acquisto, fatture e pagamenti si basano principalmente su relazioni "uno a uno". In caso contrario, l'abilitazione della funzionalità può determinare una crescita incontrollata dei dati e ostacolare l'accesso ai dati relativi agli ordini, alle fatture e ai pagamenti.</Paragraph>
               </Important>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Associaz.</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Associazione fatture acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.mcma">
               <Header>
                  <Title>Associazione fatture acquisto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare un tipo di <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.mcma" role="domain">associazione multisocietà</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.autm">
               <Header>
                  <Title>Associazione automatica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare il metodo che verrà utilizzato da LN per l'associazione automatica delle fatture di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, le fatture devono essere associate manualmente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.ampr">
               <Header>
                  <Title>Procedura di associazione automatica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.match" role="domain">Match Procedure</Link>
               </FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Importo fattura minore dell'importo assoc.</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lppd">
               <Header>
                  <Title>Percent.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La percentuale predefinita relativa alla differenza negativa consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione.</Paragraph>
                  <Paragraph>È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) oppure per Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolleranze associazione automatica per BP Origine fattura (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Una differenza di prezzo tra un importo fattura/percentuale e un importo associato/percentuale viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite.</Paragraph>
                  <Paragraph>In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenza di prezzo</Link> e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lapd">
               <Header>
                  <Title>Importo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo predefinito relativo alla differenza negativa consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione.</Paragraph>
                  <Paragraph>È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) oppure per Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolleranze associazione automatica per BP Origine fattura (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Una differenza di prezzo tra un importo fattura e un importo associato viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite.</Paragraph>
                  <Paragraph>In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenza di prezzo</Link> e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Importo fattura magg. dell'importo assoc.</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.hppd">
               <Header>
                  <Title>Percent.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La percentuale predefinita relativa alla differenza positiva consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione.</Paragraph>
                  <Paragraph>È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) oppure per Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolleranze associazione automatica per BP Origine fattura (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Una differenza di prezzo tra un importo fattura/percentuale e un importo associato/percentuale viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite.</Paragraph>
                  <Paragraph>In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenza di prezzo</Link> e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.hapd">
               <Header>
                  <Title>Importo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo predefinito relativo alla differenza positiva consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione. È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) oppure per Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolleranze associazione automatica per BP Origine fattura (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Una differenza di prezzo tra un importo fattura e un importo associato viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite, sia per le percentuali che per gli importi.</Paragraph>
                  <Paragraph>In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">differenza di prezzo</Link> e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Approvaz. I</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Modalità di accesso batch per approvazione</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apam">
               <Header>
                  <Title>Modalità di accesso batch per approvazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il modo in cui i batch vengono creati da LN per le approvazioni delle fatture.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>È possibile selezionare uno dei seguenti valori:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="" role="manual">Un batch approvazione per ogni utente/giorno</GUIRef>: se possibile, LN crea un batch di approvazione al giorno per ogni utente. Se un batch viene finalizzato da un utente prima della fine della giornata, LN crea un nuovo batch di approvazione per tutte le approvazioni successive effettuate dall'utente. Al batch di approvazione viene assegnata la modalità di accesso <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Utenti singoli</GUIRef>, indipendentemente dalla modalità di accesso predefinita selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="" role="manual">Un batch approvazione per tutti utenti/giorno</GUIRef>: se possibile, LN crea un batch di approvazione al giorno che dovrà essere utilizzato da tutti gli utenti. Se il batch viene finalizzato prima della fine della giornata, LN crea un nuovo batch di approvazione per tutte le approvazioni successive. Al batch di approvazione viene assegnata la modalità di accesso <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#multi.user" role="option">Tutti gli utenti</GUIRef>, indipendentemente dalla modalità di accesso predefinita selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
                  <List>
                     <ListIntro>La modalità di accesso del batch di approvazione viene utilizzata per i seguenti processi di approvazione:</ListIntro>
                     <ListItem>Approvazione manuale nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Autofatturazione e generazione di fatture interne nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000" role="session">Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Generazione di fatture di trasporto interne nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000" role="session">Generazione fatture di trasporto interne (tfacp2246m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Approvazione fatture di acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttap">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> per l'approvazione delle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">partite aperte</Link> relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Selezionare un tipo di transazione con categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata per le fatture di acquisto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture di acquisto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.aprf">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere un riferimento relativo al batch di approvazione delle fatture.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se vengono approvate delle fatture nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>, LN crea un batch utilizzando i seguenti elementi:</ListIntro>
                     <ListItem>Il tipo di transazione selezionato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.ttap" role="manual">Tipo transazione</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Il riferimento batch immesso in questo campo.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.pcia">
               <Header>
                  <Title>Registra costi in periodo di approvazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, i costi verranno registrati nello stesso periodo del documento di approvazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN visualizza un avviso se un utente tenta di approvare una fattura per cui è presente una riga di costo in un periodo aperto precedente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         <FieldGroup>
            <Title> Autofatturazione/Fatture acquisto interne</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.busb">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento per contabilità analitica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> utilizzato per definire la mappatura di autofatture e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000494" role="glossary">fatture esterne</Link> a conti di controllo e dimensioni.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Quando viene definito lo schema di mappatura dell'integrazione finanziaria, è necessario anche mappare il tipo di documento per l'autofatturazione a conti contabili e dimensioni.</Paragraph>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro> LN cerca le dimensioni in cui vengono registrate le autofatture e le fatture esterne in base al seguente ordine:</ListIntro>
                     <ListItem>Se le dimensioni sono collegate al conto di controllo e se tutti gli elementi di integrazione sono gli stessi per tutte le righe ordine, le dimensioni vengono determinate da LN in base alla mappatura del tipo di documento <GUIRef href="" role="manual">Autofatturazione</GUIRef> nello schema di mappatura dell'integrazione.</ListItem>
                     <ListItem>Se gli elementi di integrazione non sono tutti gli stessi, LN utilizza le dimensioni specificate per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Se per il Business Partner 'Origine fattura' non sono state specificate dimensioni, LN utilizza le dimensioni specificate per il gruppo finanziario di fornitori del Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0111m000" role="session">Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.ttsb">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per la procedura di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatturazione</Link>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Selezionare un tipo di transazione:</ListIntro>
                     <ListItem>Con categoria di transazione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Fatture di acquisto</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Con la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.iseq" role="manual">Documenti in sequenza fissa</GUIRef> selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Tipi di transazione (tfgld0511m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sbse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata per le autofatture.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le autofatture.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sbvb"
                       OtherIDs="tfacp000.sbec acp000.dmvb tfacp000.dmec tfacp000.fivb tfacp000.fiec">
               <Header>
                  <Title>Tipi di transazione relativi al registro IVA</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di queste transazioni se si utilizza il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">registro IVA</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.sbrf">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere il riferimento per il batch di autofatturazione.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Approvaz. II</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Autofatturazione/Note accredito interne</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttbm">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione per le note di addebito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.dmse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata per le note di addebito.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le note di addebito.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.brdm">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere un riferimento batch per le note di addebito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Fatture di trasporto interne</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bufr">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento per contabilità analitica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> che è possibile utilizzare per la mappatura delle fatture di trasporto alle dimensioni corrette per la contabilità analitica nello schema di mappatura dell'integrazione.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.ttfr">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per le fatture di trasporto interne.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.frse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata per le fatture di trasporto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture di trasporto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.frrf">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il riferimento batch per le fatture di trasporto interne.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Procurement card</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp000.prcr">
            <Header>
               <Title>Procurement card</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere i dati relativi a procurement card.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Tipi di documento</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crrc">
               <Header>
                  <Title>Procurement card - Incasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> che è possibile utilizzare per la mappatura degli acquisti con procurement card ai conti contabili e alle dimensioni corretti nello schema di mappatura dell'integrazione.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.crpv">
               <Header>
                  <Title>Procurement card - Varianza prezzo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> che è possibile utilizzare per la mappatura delle varianze di prezzo relative agli acquisti con procurement card ai conti contabili e alle dimensioni corretti nello schema di mappatura dell'integrazione.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Fatture di acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttpi">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione della fattura procurement card.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La categoria del tipo di transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Fatture di acquisto</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sepi">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per i documenti di acquisto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rettifiche</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttad">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione utilizzato per la registrazione di <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.lnct#past.adj" role="option">Rettifiche precedenti</GUIRef>. Questo tipo viene utilizzato per chiudere l'estratto conto procurement card precedentemente fatturato.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La categoria del tipo di transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sead">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per le transazioni di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.lnct#past.adj" role="option">Rettifiche precedenti</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Richiesta di acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ngpq">
               <Header>
                  <Title>Gruppo numeri</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il gruppo di numeri per le richieste di acquisto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sepq">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per le richieste di acquisto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title/>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cvat">
               <Header>
                  <Title>Cod.imp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice imposta predefinito utilizzato nelle richieste di acquisto e nelle righe di estratto conto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lnty">
               <Header>
                  <Title>Tipo riga estr. conto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice del tipo di riga. Per impostazione predefinita, viene inserito al momento dell'immissione delle righe estratto conto procurement card.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exrq">
               <Header>
                  <Title>Modifica richieste esterne</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare le richieste importate non associate.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli imposta</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Generale</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.vatc">
               <Header>
                  <Title>Livello di calcolo imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dell'imposta da pagare su una fattura può essere calcolato a due livelli.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Il valore immesso in questo campo corrisponde al valore predefinito per il calcolo dell'imposta su tutte le fatture registrate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> IVA indeducibile Nord America</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.naet">
               <Header>
                  <Title>IVA indeducibile Nord America</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA indeducibile viene gestita in base alle norme vigenti in Nord America.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Le fatture di acquisto con un codice imposta per il quale è stata selezionata la casella di controllo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000)</Link> nella sessione <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.extx" role="formfield">Iva indeducibile acquisti</Link> vengono gestite come indicato di seguito:</ListIntro>
                     <ListItem>Durante la fase di approvazione della fattura di acquisto l'importo dell'imposta in fattura viene stornato e registrato nel documento di approvazione.</ListItem>
                     <ListItem>L'imposta di ogni riga ordine associata viene quindi gestita e registrata nel documento di approvazione.</ListItem>
                     <ListItem>L'eventuale differenza tra l'importo totale dell'imposta in fattura, che è stato stornato, e la somma degli importi delle imposte nelle righe ordine associate vengono infine registrate nel campo <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.vacc" role="formfield">Conto differenze tra importi di imposte</Link> e nelle dimensioni selezionati.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.vacc">
               <Header>
                  <Title>Conto differenze tra importi di imposte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.naet" role="manual">IVA indeducibile Nord America</GUIRef> è selezionata, in questo campo viene indicato il conto contabile in cui vengono registrate le differenze tra gli importi delle imposte dovuti e quelli pagati sulle fatture di acquisto. L'importo dell'imposta dovuto corrisponde alla somma degli importi delle imposte nelle righe ordine di acquisto associate. L'importo dell'imposta pagato corrisponde all'importo dell'imposta in fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se vengono approvate fatture con un codice imposta unica del tipo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.extx" role="formfield">Iva indeducibile acquisti</Link>, le differenze di imposta vengono registrate nel conto differenze tra importi di imposte.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp000.vdm1"
                       OtherIDs="tfacp000.vdm2 tfacp000.vdm3 tfacp000.vdm4 tfacp000.vdm5">
               <Header>
                  <Title>Dimensione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Le dimensioni in cui devono essere registrate le differenze di imposta.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Fatture esterne</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Generale</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.busb" OtherIDs="exfu.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento per contabilità analitica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo di documento di integrazione</Link> utilizzato da LN per la mappatura delle fatture esterne alle dimensioni.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exfu" OtherIDs="exfu.desc">
               <Header>
                  <Title>Utente finanziario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice di accesso dell'utente che crea il batch.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include un utente finanziario per le fatture esterne, LN crea il batch per questo utente finanziario.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Fatture di acquisto</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.extt" OtherIDs="extt.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione predefinito per le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000494" role="glossary">fatture esterne</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include un tipo di transazione per le fatture esterne, LN utilizza questo tipo di transazione.</Paragraph>
                  <Paragraph>La categoria del tipo di transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Fatture di acquisto</GUIRef> e la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.iseq" role="manual">Documenti in sequenza fissa</GUIRef> deve essere selezionata.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exts" OtherIDs="exts.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predefinita per le fatture esterne.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include una serie per le fatture esterne, LN utilizza questa serie.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Note di accredito</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.extc" OtherIDs="extc.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione predefinito per le note di accredito esterne.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include un tipo di transazione per le note di accredito esterne, LN utilizza questo tipo di transazione.</Paragraph>
                  <Paragraph>La categoria del tipo di transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.cred" role="option">Note di accredito per acquisti</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Fatture di acquisto</GUIRef> e deve essere consentito l'utilizzo di importi negativi.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se il tipo di transazione per le fatture esterne supporta gli importi negativi, LN visualizza il tipo di transazione predefinito per le fatture esterne.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.excs" OtherIDs="excs.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predefinita per le note di accredito esterne.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include una serie per le note di accredito esterne, LN utilizza questa serie.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se il tipo di transazione per le fatture esterne supporta gli importi negativi, LN visualizza la serie predefinita per le fatture esterne.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Informazioni batch fatture</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exbr">
               <Header>
                  <Title>Riferimento batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il riferimento batch predefinito per le fatture esterne.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se il messaggio esterno non include un riferimento batch, LN utilizza questo riferimento batch.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se possibile, LN crea un singolo batch per utente e per giorno del calendario.</Paragraph>
                  <Paragraph>La modalità di accesso del batch è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Utenti singoli</GUIRef>, indipendentemente dal valore predefinito selezionato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.year">
               <Header>
                  <Title>Batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'anno in cui è stato creato il batch più recente dall'utente finanziario corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.number">
               <Header>
                  <Title>Batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero del batch più recente creato dall'utente finanziario corrente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se possibile, LN crea un singolo batch per utente e per giorno del calendario.</Paragraph>
                  <Paragraph>La modalità di accesso del batch è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Utenti singoli</GUIRef>, indipendentemente dal valore predefinito selezionato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.date">
               <Header>
                  <Title>Data batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data di creazione del batch più recente creato dall'utente finanziario corrente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Rettifiche</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp000.puad">
            <Header>
               <Title>Rettifiche fatture acquisto consentite</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, gli utenti possono creare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000563" role="glossary">rettifiche</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.adtt" OtherIDs="adtt.desc">
            <Header>
               <Title>Tipo transazione per rettifiche</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il tipo di transazione predefinito per i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000564" role="glossary">documenti di correzione</Link>.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000346" role="glossary">categoria della transazione</Link> del tipo di transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.adse" OtherIDs="adse.desc">
            <Header>
               <Title>Serie tipi di transazione per rettifiche</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La serie predefinita per i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000564" role="glossary">documenti di correzione</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.adrf">
            <Header>
               <Title>Riferimento batch per rettifiche</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il riferimento batch predefinito per i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000564" role="glossary">documenti di correzione</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="start.purchase.offices">
         <Header>
            <Title>Uffici acquisti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0101m000" role="session">Uffici acquisti per Società associazione (tfacp0101m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Questa sessione consente di visualizzare i seguenti dati:</ListIntro>
               <ListItem>Gli uffici acquisti collegati a una società finanziaria</ListItem>
               <ListItem>Le società finanziarie collegate a un ufficio acquisti</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>