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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Autorizzazione delle fatture di acquisto</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1735952">
         <Level1>Fattura di acquisto</Level1>
         <Level2>autorizzazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1735957">
         <Level1>Autorizzazione</Level1>
         <Level2>fattura di acquisto</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>In <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> è possibile inoltrare la fattura di acquisto per ulteriori elaborazioni utilizzando i seguenti tipi di autorizzazione di fattura:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000494" role="manual">Conferma delle fatture di acquisto ricevute</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se si registra il ricevimento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)</GUIRef>, è possibile collegare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatori assegnati</Link> alla fattura. Il ratificatore assegnato può verificare la fattura e quindi registrarla.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Autorizzazione delle fatture registrate</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Quando si registra una fattura nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>, è possibile escluderla dalla procedura di pagamento automatico collegando alla fattura un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link>. È ad esempio possibile bloccare una fattura in caso di quantità non corrette, prezzi non corretti o difetti rilevati nella merce ricevuta. Affinché la fattura possa essere inoltrata per un'ulteriore elaborazione, è necessario che un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link> rimuova il motivo di blocco.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se l'importo della fattura è diverso dall'importo dell'ordine e la differenza supera le tolleranze per l'associazione, un utente autorizzato deve approvare la differenza di prezzo e il costo aggiuntivo.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual" Update="No">Autorizzazione di pagamento</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Per i tipi di fattura per i quali è richiesta l'autorizzazione di pagamento, il pagamento deve essere approvato da un utente autorizzato.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>In <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef> è possibile autorizzare gli utenti a elaborare i pagamenti e approvare il batch di pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>- Impostazione</Link>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Stampa di un report</SectionTitle>
      <Paragraph>È possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1402m000" role="session">Stampa fatture non approvate completamente (tfacp1402m000)</GUIRef> per stampare un report delle fatture che richiedono l'esecuzione di un'operazione da parte del ratificatore assegnato o dell'utente autorizzato prima di essere elaborate ulteriormente.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Nel report sono indicate le fatture che richiedono l'esecuzione di una o più operazioni tra quelle riportate di seguito:</ListIntro>
         <ListItem>Rimozione del motivo di blocco</ListItem>
         <ListItem>Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi</ListItem>
         <ListItem>Approvazione per il pagamento</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="history">
      <SectionTitle>Storico delle autorizzazioni delle fatture di acquisto</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro> LN registra i seguenti dettagli per lo storico delle approvazioni di una fattura di acquisto:</ListIntro>
         <ListItem>Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi</ListItem>
         <ListItem>Approvazione per il pagamento</ListItem>
         <ListItem>Motivo di blocco</ListItem>
         <ListItem>Ratificatore assegnato</ListItem>
         <ListItem>Data prima della quale la fattura deve essere approvata</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000)</GUIRef> LN visualizza il valore corrente, il valore precedente, l'utente e il ratificatore assegnato che hanno apportato la modifica e la data della modifica.</Paragraph>
      <Paragraph>Se si archiviano e si eliminano fatture di acquisto completamente pagate, LN archivia ed elimina anche lo storico delle approvazioni corrispondente.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>
         </Link>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>- Impostazione</Link>
      </RelTopic>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
      </RelTopic>
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