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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare un elenco completo delle fatture di acquisto aperte attualmente elencate per un Business Partner.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Schede</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000#tfacp2522mDF1" role="groupbox">Doc.</GUIRef> vengono visualizzati i dati per ciascun <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> fattura.</ListItem>
            <ListItem>Nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000#tfacp2522mDF2" role="groupbox">Importo</GUIRef> viene visualizzato l'importo per ciascuna fattura.</ListItem>
         </List>
         <ProcedureList>
            <ListIntro>Per visualizzare i pagamenti eseguiti, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Selezionare la fattura.</ListItem>
            <ListItem>Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000#tfacp2523m000" role="command">Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2523m000" role="session">Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)</GUIRef>.</ListItem>
         </ProcedureList>
         <Paragraph>Per visualizzare le fatture completamente pagate, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000#exec.user.0" role="command">Includi fatture completam. pagate</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>.</Paragraph>
         <ProcedureList>
            <ListIntro>Per visualizzare i dettagli di una fattura, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Selezionare la fattura.</ListItem>
            <ListItem>Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000#exec.user.1" role="command">Dettagli partita aperta</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)</GUIRef>.</ListItem>
         </ProcedureList>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Doc.</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin.supl" OtherIDs="ref.ccur">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> espresso nella valuta di riferimento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buil.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="primary.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta principale del Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom112.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità clienti totale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">saldo fatture</Link> totale del Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buil" OtherIDs="total.buil.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità clienti</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin.supl">
            <Header>
               <Title>Saldo Contabilità fornitori totale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> per questo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> espresso nella valuta di riferimento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Numero documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>. Questa informazione fa parte del numero della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte del numero della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.line">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.tpay">
            <Header>
               <Title>Tipo documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.tpay" role="domain">Document Type</Link>
               </Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Stato fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo stato della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
            <Header>
               <Title>Fattura fornitore</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner per identificare la fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
            <Header>
               <Title>Data documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data di creazione della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="balc.ninv">
            <Header>
               <Title>Saldo in valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
            <Header>
               <Title>Saldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="balance.hc">
            <Header>
               <Title>Saldo in valuta locale (VL)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> fattura nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="home.currency">
            <Header>
               <Title>Saldo in valuta locale (VL)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
                  <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
                  </ListItem>
                  <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.afpy">
            <Header>
               <Title>Approvato per pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.</FuncDesc>
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                  </Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="payment.shedule">
            <Header>
               <Title>Scadenziamento pagamenti</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.refr">
            <Header>
               <Title>Riferimento transaz.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Descrizione della transazione definita dall'utente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.did1">
            <Header>
               <Title>Data primo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#tfacp200.did1" role="formfield">Data primo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dc1i">
            <Header>
               <Title>Importo primo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#screen.dc1a" role="formfield">Importo primo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.did2">
            <Header>
               <Title>Data secondo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#tfacp200.did2" role="formfield">Data secondo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dc2i">
            <Header>
               <Title>Importo secondo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#screen.dc2a" role="formfield">Importo secondo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.did3">
            <Header>
               <Title>Data terzo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#tfacp200.did3" role="formfield">Data terzo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dc3i">
            <Header>
               <Title>Importo terzo sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000#screen.dc3a" role="formfield">Importo terzo sconto</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Importo</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
            <Header>
               <Title>Scadenza</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">data di scadenza</Link> della fattura.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.amnt">
            <Header>
               <Title>Importo in valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo totale della fattura. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.vati">
            <Header>
               <Title>Importo imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'imposta da pagare sulla fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bloc">
            <Header>
               <Title>Motivo blocco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> collegato alla fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp">
            <Header>
               <Title>Tipo acquisto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo di acquisto</Link> della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
            <Header>
               <Title>ID bancario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.link">
            <Header>
               <Title>Importo associato</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.pdif">
            <Header>
               <Title>Differenza di prezzo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La differenza tra il prezzo indicato nell'ordine e quello riportato sulla fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="view.credit.card.details">
         <Header>
            <Title>Dettagli acquisti procurement card</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Estratti conto procurement card (tfacp1520m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2523m000">
         <Header>
            <Title>Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2523m000" role="session">Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2552m000">
         <Header>
            <Title>Righe ordine associate</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2552m000" role="session">Righe ordine associate (tfacp2552m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1513m000">
         <Header>
            <Title>Fatture di acquisto ricorrenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1513m000" role="session">Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp3160s000">
         <Header>
            <Title>Fattura conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp3160s000" role="session">Fattura conto lavoro (tfacp3160s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Transazioni GL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1508m000" role="session">Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1101m000">
         <Header>
            <Title>Dati autorizzazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1101m000" role="session">Dati di autorizzazione (tfacp1101m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1111s000">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Termini di pagamento (tfacp1111s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1102s000">
         <Header>
            <Title>Indir. B. P. occ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Dettagli partita aperta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2421m000">
         <Header>
            <Title>Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2421m000" role="session">Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2421m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.withhold.tax.data">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se per la fattura sono stati registrati i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link> o la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>, questo comando consente di visualizzare i relativi importi.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.payment.schedules">
         <Header>
            <Title>Scadenziamenti pagamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>