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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Procurement card (tfacp0508m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi alle procurement card.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>In LN è necessario definire la società emittente di procurement card come Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'.</Paragraph>
         <Paragraph>Qualsiasi acquisto effettuato con la procurement card verrà pagato soltanto se tale procurement card è attiva e se la data di acquisto è compresa tra la data di validità e la data di scadenza.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Dal menu <GUIRef href="" role="manual">Specifico</GUIRef> è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Richieste di acquisto</GUIRef>, per elencare le richieste di acquisto effettuate con la procurement card.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Estratti conto procurement card</GUIRef>, per elencare gli estratti conto ricevuti per la procurement card.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000319" role="manual">Impostazione per l'elaborazione di procurement card</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp008.crco">
         <Header>
            <Title>Società emittente procurement card</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome della società che ha emesso la procurement card. In ERP è necessario definire la società emittente di procurement card come Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.crno">
         <Header>
            <Title>Numero procurement card</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice o il numero della procurement card a cui si riferisce l'estratto conto ricevuto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.crdt">
         <Header>
            <Title>Data emissione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la procurement card è stata emessa da parte della società emittente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.endt">
         <Header>
            <Title>Data scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui è impostata la scadenza della procurement card.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La data di fine dopo la quale la procurement card non è più valida.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata dalla società emittente della procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.matc">
         <Header>
            <Title>Codice associazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare il codice di associazione per identificare il formato della riga di associazione utilizzato dalla società emittente della procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.ngcs">
         <Header>
            <Title>Gruppo numeri</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il gruppo di numeri utilizzato per gli estratti conto della procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.secs">
         <Header>
            <Title>Serie di numeri</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie di numeri utilizzata per gli estratti conto della procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.ungc">
         <Header>
            <Title>Utilizza gruppo di numeri</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire il gruppo di numeri per la procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.emno">
         <Header>
            <Title>Impiegato/Responsabile acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'impiegato/responsabile acquisti a nome del quale viene emessa la procurement card.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.crlt">
         <Header>
            <Title>Limite credito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il limite massimo di credito disponibile per il responsabile acquisti/impiegato. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp008.crst">
         <Header>
            <Title>Stato fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Alla procurement card possono essere assegnati i tre stati seguenti:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Attivo</GUIRef>. La procurement card può essere utilizzata normalmente. È possibile immettere richieste di acquisto effettuate con la procurement card.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">In sospeso</GUIRef>. La procurement card non è temporaneamente attiva. Se viene immessa una richiesta di acquisto effettuata con la procurement card, LN visualizza un avviso.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Scaduto</GUIRef>. La procurement card non viene più utilizzata. Se viene immessa una richiesta di acquisto effettuata con la procurement card, LN visualizza un avviso. È comunque possibile immettere estratti conto per una procurement card scaduta.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>