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<Session ID="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Informazioni fatturazione trasporto (fmfri0110m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione relative alla riga ordine di trasporto corrente. In questa sessione è possibile specificare i dettagli relativi alla fatturazione. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile immettere o calcolare l'importo della fattura e sovrascrivere qualsiasi calcolo generato dal motore di calcolo di <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Spedizioni</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Da questa sessione è inoltre possibile accedere alla sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0210m000" role="session">Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000)</GUIRef> per inoltrare gli ordini di trasporto a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>. In alternativa, è possibile selezionare singole righe ordine di trasporto e inoltrarle a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> scegliendo il comando <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#release.to.invoicing" role="command">Inoltra a Fatturazione</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> o dalla barra degli strumenti.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="fmfri010.orno">
         <Header>
            <Title>Riga ordine di trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'intestazione della riga <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000009" role="glossary">ordine di trasporto</Link> per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pono">
         <Header>
            <Title>Righe ordine di trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine di trasporto per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.idta">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di Business Partner per il quale vengono gestite le informazioni di fatturazione.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ofbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Come <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione vendita'</Link> predefinito viene impostato il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. I costi di trasporto vengono fatturati al Business Partner corrente se l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0141m000#tcmcs041.crpd" role="manual">Porto franco</GUIRef> non è inclusa nei <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2100m000#fmfoc200.cdec" role="manual">Termini di consegna</GUIRef> applicabili all'ordine di trasporto o all'ordine di vendita di origine a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente. Se nei <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2100m000#fmfoc200.cdec" role="manual">Termini di consegna</GUIRef> è inclusa l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0141m000#tcmcs041.crpd" role="manual">Porto franco</GUIRef>, non è possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ofad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo 'Destinazione vendita'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione vendita'</Link> viene impostato come valore predefinito in questo campo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ofbp.address">
         <Header>
            <Title>Indirizzo cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione vendita'</Link> viene impostato come valore predefinito in questo campo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.itbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Come <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.itad">
         <Header>
            <Title>Indirizzo 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. L'indirizzo predefinito viene ricavato dal valore del campo <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#fmfri010.itbp" role="manual">Business Partner 'Destinazione fattura'</GUIRef> impostato per il magazzino o il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'<Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000048" role="glossary">ordine di origine</Link> a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.enty">
         <Header>
            <Title>Tipo di entità responsabile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di reparto che riceve la fattura interna corrente. Le relazioni di fatturazione tra reparti sono definite in <GUIRef href="/baanerp/tg" role="package">Enterprise Modeler</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.enio">
         <Header>
            <Title>Codice entità responsabile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del reparto che riceve la fattura interna corrente. Le relazioni di fatturazione tra reparti sono definite in <GUIRef href="/baanerp/tg" role="package">Enterprise Modeler</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pexm">
         <Header>
            <Title>Esenzione (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura interna è esente da imposte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcty">
         <Header>
            <Title>Paese destinatario imposta (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">paese</Link> la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura interna corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.tax.id">
         <Header>
            <Title>Propria partita IVA (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pvat">
         <Header>
            <Title>Codice imposta (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Definizione dei dati di imposta specifici per un Paese, ad esempio il tipo di imposta (unica o multipla), l'ufficio riscossioni, le aliquota d'imposta e un eventuale testo da stampare sulle fatture alle quali viene applicato un tipo specifico di imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pbpt">
         <Header>
            <Title>Paese destinatario imposta BP (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">paese</Link> la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura interna corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="itbp.address">
         <Header>
            <Title>Indirizzo 'Destinazione fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.bp.tax.id">
         <Header>
            <Title>Partita IVA BP (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary" Update="No">partita IVA</Link> del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.prco">
         <Header>
            <Title>Motivo esenzione (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">codice motivo</Link> dell'esenzione fiscale applicata alla fattura interna.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcen">
         <Header>
            <Title>Certificato esenzione (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture interne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pfbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Come <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link> predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'<Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000048" role="glossary">ordine di origine</Link> a cui appartiene la riga ordine di trasporto corrente. I Business Partner vengono gestiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef>. Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cadr">
         <Header>
            <Title>Indirizzo 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pfbp.address">
         <Header>
            <Title>Indirizzo 'Origine pagamento'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bp.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo aperto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In questo campo viene visualizzato il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> di tutti i costi di trasporto insoluti relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo aperto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso il saldo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invc">
         <Header>
            <Title>Fattura basata su</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il metodo di fatturazione utilizzato per determinare i costi di trasporto che saranno fatturati al Business Partner esterno.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Stato fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della fattura destinata al Business Partner esterno. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist" role="domain">Stato fattura</Link>
         </FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Stato differenza fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della differenza di importo relativa alla fattura. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist_diff" role="domain">Stato fattura</Link>
         </FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="fmfri010.pfis">
         <Header>
            <Title>Stato fattura (Contabilità fornitori)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato della fattura destinata al Business Partner interno. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist_acp" role="domain">Stato fattura</Link>
         </FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.adpc">
         <Header>
            <Title>Percentuale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La percentuale Costo+Profitto indica la percentuale dei costi del vettore che verrà aggiunta alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire le percentuali Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, queste percentuali vengono impostate per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.adam">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo Costo+Profitto, ovvero l'importo che verrà aggiunto alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire gli importi Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, questi importi vengono impostati per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.eamt">
         <Header>
            <Title>Costo stimato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei costi di trasporto calcolato prima di conoscere i costi di trasporto effettivi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la riga ordine di trasporto corrente è stata sottoposta al processo di generazione carichi, il valore di questo campo verrà specificato automaticamente. Questo importo viene ricavato dai costi di trasporto stimati per le spedizioni e i carichi creati in base alla riga ordine di trasporto corrente. Il calcolo dei costi di trasporto costituisce parte integrante del processo di generazione carichi. I costi di trasporto stimati sono basati sulle tariffe vettore archiviate in <GUIRef href="/baanerp/td/pcg" role="module">Determinazione dei prezzi</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.aamt">
         <Header>
            <Title>Costo effettivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se per la determinazione dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente viene utilizzata una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000035" role="glossary">costi di trasporto effettivi</Link> ricavati da tale fattura. Se la fattura del vettore viene approvata nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>, i costi effettivi vengono aggiornati in <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Spedizioni</GUIRef> e visualizzati in questo campo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se il calcolo dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente non è basato su una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i costi effettivi aggregati relativi alle righe gruppo o alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente. Il calcolo dei costi effettivi è determinato dalla selezione</Paragraph>
            <Paragraph>della casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc3100m000#fmfoc300.cinv" role="manual">Fattura vettore/LSP</GUIRef> per il carico o il gruppo relativo all'ordine di trasporto corrente.</Paragraph>
            <Paragraph/>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fild">
         <Header>
            <Title>Costo effettivo finale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura del vettore per le righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente verrà associata e approvata in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo fatturato al Business Partner interno o esterno. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo o immetterlo manualmente.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="release.amount">
         <Header>
            <Title>Importo da rilasciare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo da inoltrare a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>. Si tratta in genere dell'importo della fattura. Se il metodo di fatturazione è impostato su <GUIRef href="" role="manual">Costi di trasporto (aggiornamento consentito)</GUIRef>, è tuttavia necessario rilasciare anche l'importo in base a cui viene aggiornata la fattura. Si supponga, ad esempio, che l'importo della fattura sia pari a 100 USD. Tale importo viene inoltrato a Gestione fatturazione. Se successivamente l'importo della fattura viene modificato in 120 USD, l'importo da rilasciare sarà pari a 20 USD.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.iabn">
         <Header>
            <Title>Importo fattura vincolato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo della fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo non venga ricalcolato o modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta disabilitata e selezionata se i costi di trasporto calcolati per la riga dell'ordine di vendita di origine sono vincolati. Per vincolare i costi di trasporto relativi a questa riga, è necessario che la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdsls401.frbn" role="manual">Importo trasporto vincolato</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000" role="session">Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)</GUIRef> sia selezionata. Questa casella di controllo non è disponibile se il metodo di fatturazione è impostato su <GUIRef href="" role="manual">Costi di trasporto</GUIRef> o <GUIRef href="" role="manual">Costi di trasporto (aggiornamento consentito)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.reia">
         <Header>
            <Title>Ricalcola importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è necessario ricalcolare manualmente l'importo della fattura a causa di consegne parziali o in eccesso.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se il metodo di fatturazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#estimate" role="option">Tariffe cliente</GUIRef>, è possibile modificare l'importo della fattura manualmente o ricalcolarlo in questa sessione.</Paragraph>
            <Paragraph>Se il metodo di fatturazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#actual" role="option">Costi di trasporto</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#costplus" role="option">Costi di trasporto (aggiorn. consentito)</GUIRef>, è necessario calcolare o modificare i costi di trasporto relativi alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title>Valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rtyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di tasso di cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fcrt">
         <Header>
            <Title>Determinatore tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Tasso di cambio concordato da utilizzare, ad esempio, nell'ambito di un progetto, indipendentemente da successive fluttuazioni del tasso di cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ratd">
         <Header>
            <Title>Data tasso di cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di validità dei tassi di cambio utilizzati per le informazioni di fatturazione correnti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rats">
         <Header>
            <Title>Tasso di cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ratf">
         <Header>
            <Title>Coefficiente tasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fcmp">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">società finanziaria</Link> per la quale viene registrata la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.codt">
         <Header>
            <Title>Data di cessazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la fattura viene inoltrata a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> per la prima volta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invd">
         <Header>
            <Title>Data fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di inserimento della fattura costi di trasporto inviata al Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ttyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura corrente generata da <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invn">
         <Header>
            <Title>Numero fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.idif">
         <Header>
            <Title>Differenza fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la differenza tra l'importo dei costi di trasporto calcolati e quello ricavato dalla fattura del vettore verrà fatturata al Business Partner. Questa casella di controllo risulta selezionata quando la differenza tra l'importo della fattura del vettore e quello dei costi di trasporto calcolati è maggiore o uguale alla percentuale specificata nel campo <GUIRef href="" role="manual">Fattura la differenza se maggiore di</GUIRef> e/o all'importo immesso nel campo <GUIRef href="" role="manual">Fattura la differenza se l'importo è maggiore di</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0100m000" role="session">Parametri fatturazione trasporto (fmfri0100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.codd">
         <Header>
            <Title>Data di cessazione (Differenza)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui la differenza di importo relativa alla fattura viene inoltrata a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> per la prima volta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.indd">
         <Header>
            <Title>Data fattura (Differenza)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di inserimento della fattura inviata al Business Partner per la differenza tra i costi di trasporto stimati e quelli ricavati dalla fattura del vettore.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ttyd">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione (Differenza)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura inviata al Business Partner, per addebitare a quest'ultimo la differenza tra i costi di trasporto calcolati e quelli ricavati dalla fattura del vettore.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.innd">
         <Header>
            <Title>Numero fattura (di importo varianza)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">numero di fattura</Link> relativo alla fattura in cui viene indicata la differenza, non ancora pagata dal Business Partner esterno, tra i costi di trasporto già inoltrati e i costi di trasporto effettivi aggiornati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcmp">
         <Header>
            <Title>Società di fatturazione (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società per cui viene generata la fattura di trasporto interna nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pind">
         <Header>
            <Title>Data fattura (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui viene generata la fattura di trasporto interna nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ptty">
         <Header>
            <Title>Tipo di transazione (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per la generazione della fattura di trasporto interna nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pinv">
         <Header>
            <Title>Numero fattura (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della fattura di trasporto interno generata nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.lmbi">
         <Header>
            <Title>Collega a fattura mensile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare la fattura destinata al Business Partner a una fattura mensile.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cpay">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>I <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">termini di pagamento</Link> validi per il carico o l'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dal valore del campo <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#fmfri010.cpay" role="manual">Termini di pagamento</GUIRef> dell'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccrs">
         <Header>
            <Title>Ricarico per pagamento ritardato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link> applicabile all'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.paym">
         <Header>
            <Title>Metodo di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">metodo di pagamento</Link> predefinito viene ricavato dall'ordine di origine da cui deriva la riga ordine di trasporto corrente. È applicabile solo alle fatture interne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo di vendita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo di vendita</Link>. Consente l'utilizzo di diversi conti di controllo per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.icmp">
         <Header>
            <Title>Società logistica entità fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società logistica del reparto che invia la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ient">
         <Header>
            <Title>Tipo entità fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di entità del reparto che invia la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ienc">
         <Header>
            <Title>Codice entità fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice identificativo del reparto che invia la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.exmt">
         <Header>
            <Title>Esenzione fiscale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura esterna è esente da imposte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccty">
         <Header>
            <Title>Paese destinatario imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">paese</Link> la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura esterna corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.tax.id">
         <Header>
            <Title>Propria partita IVA</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cvat">
         <Header>
            <Title>Codice imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Definizione dei dati di imposta specifici per un Paese, ad esempio il tipo di imposta (unica o multipla), l'ufficio riscossioni, le aliquota d'imposta e un eventuale testo da stampare sulle fatture alle quali viene applicato un tipo specifico di imposta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.bptc">
         <Header>
            <Title>Paese imposta BP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">paese</Link> la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura esterna corrente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.bp.tax.id">
         <Header>
            <Title>Partita IVA BP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary" Update="No">partita IVA</Link> del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rcod">
         <Header>
            <Title>Codice motivo esenzione fiscale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">codice motivo</Link> dell'esenzione fiscale applicata alla fattura esterna.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ceno">
         <Header>
            <Title>Attestazione esenzione fiscale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture esterne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="resp.int.bp">
         <Header>
            <Title>Business Partner interno responsabile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner interno correlato all'ufficio di spedizione, ovvero il Business Partner che invia la fattura interna.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.paya">
         <Header>
            <Title>Accordo di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in data 15 e l'altra alla fine del mese. È applicabile solo alle fatture interne.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo di acquisto</Link> Consente l'utilizzo di diversi conti di controllo per un unico Business Partner 'Origine fattura'. I tipi di acquisto vengono utilizzati solo per le fatture interne.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ecmp">
         <Header>
            <Title>Società logistica responsabile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società logistica del Business Partner interno destinatario di una fattura interna relativa ai costi di trasporto.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="log.calculate.costs">
         <Header>
            <Title>Registra calcolo importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Crea un report in cui sono indicate le operazioni eseguite durante il calcolo degli importi di fattura. Il report contiene anche le informazioni di impostazione utilizzate per recuperare una tariffa. Il report viene visualizzato al termine della selezione del vettore/LSP e del processo di determinazione dei costi. Nel report viene indicato ad esempio il motivo per cui viene utilizzata una specifica tariffa o perché non ne viene recuperata alcuna oppure la ragione per cui viene selezionato un particolare vettore/LSP e così via.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000525" role="manual">Selezione del vettore e calcolo del costo in Magazzino</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="calculate.invoice.amount">
         <Header>
            <Title>Calcola</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per calcolare i costi di trasporto per la riga ordine di trasporto corrente. Questa opzione è disponibile solo se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe Cliente.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.ofad">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Indirizzi (tccom4130s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Destinazione vendita'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.itad">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Indirizzi (tccom4130s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.cadr">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Indirizzi (tccom4130s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfoc2400m000">
         <Header>
            <Title>Stampa ordini di trasporto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2400m000" role="session">Stampa ordini di trasporto (fmfoc2400m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="release.to.invoicing">
         <Header>
            <Title>Inoltra a Fatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per inoltrare la riga ordine di trasporto selezionata a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000029" role="manual">Processo di fatturazione</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfri0210m000">
         <Header>
            <Title>Inoltro a Fatturazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0210m000" role="session">Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000029" role="manual">Processo di fatturazione</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.to.be.released">
         <Header>
            <Title>Visualizza righe da rilasciare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per visualizzare le righe ordine di trasporto da inoltrare a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.all.lines">
         <Header>
            <Title>Visualizza tutte le righe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per visualizzare tutte le righe ordine di trasporto.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.sold.to.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4110s000" role="session">Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.invoice.to.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.pay.by.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfri0410m100">
         <Header>
            <Title>Stampa bozze fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0410m100" role="session">Stampa bozze fattura (fmfri0410m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>