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<ManualTopic ID="/baanerp/wh/onlinemanual/000463" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>VMI completo</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2696898">
         <Level1>VMI</Level1>
         <Level2>scenario VMI completo</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2696903">
         <Level1>Scenario</Level1>
         <Level2>VMI completo</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="Full_VMI">
      <Paragraph>In qualità di cliente, il produttore a contratto recupera i componenti dalle scorte appartenenti al fornitore e da questi gestite. In questo scenario il fornitore gestisce il <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000471" role="glossary">magazzino VMI</Link>, che è configurato come un normale magazzino nel sistema ERP. Anche la pianificazione della fornitura dei componenti viene effettuata dal fornitore. Nel sistema ERP del cliente il magazzino VMI è configurato come <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary">magazzino amministrato</Link>, in cui i livelli scorte vengono gestiti a scopi finanziari. La regola di modifica della proprietà in genere è basata su consumo o sul tempo. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000474" role="manual">Modifica della proprietà basata su consumo</Link> o <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000473" role="manual">Modifica della proprietà basata sul tempo</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>La fornitura è basata sul rifornimento del livello scorte minimo/massimo o su una pianificazione delle scorte più dettagliata, in cui il fornitore è tenuto a impegnarsi per le quantità di fornitura programmate.</Paragraph>
   </AimSection>
   <ProcedureSection>
      <Steps>
         <Step ID="Full_VMI_step1_cust_sends_requirements_to_supp">
            <StepTitle>Il cliente comunica il consumo pianificato al fornitore</StepTitle>
            <Paragraph>Il cliente comunica il fabbisogno al fornitore. Il fabbisogno si basa sulle scorte correnti del cliente, sui <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesSchedu_td" role="glossary" Update="No">programmi vendite</Link> o gli ordini di vendita aperti e sulla domanda prevista. Il cliente in genere comunica le quantità richieste totali senza specificare le informazioni su cui si basano.</Paragraph>
            <Paragraph>Se il cliente e il fornitore si sono accordati sul rifornimento basato sui livelli di rifornimento minimo/massimo, il cliente comunica anche i livelli scorte richiesti.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="full_VMI_step2_supp_plans_supply">
            <StepTitle>Il fornitore pianifica la fornitura</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore verifica se è in grado di soddisfare il fabbisogno del cliente e crea un piano di fornitura sulla base delle informazioni fornite dal cliente, convertendo così gli ordini di fornitura pianificati in ordini di fornitura effettivi.</Paragraph>
            <Paragraph>La pianificazione è basata sulle scorte correnti del cliente, sulla domanda confermata, ossia i programmi vendite o gli ordini di vendita aperti, e sulla domanda prevista non confermata.</Paragraph>
            <Paragraph>Il piano di fornitura risultante consiste in un intervallo di date e ore in cui devono essere consegnate determinate quantità. Nel piano sono incluse una parte confermata e una parte pianificata, ossia non confermata. La linea di separazione tra domanda confermata e domanda pianificata è stabilita nel contratto tra cliente e fornitore. In genere, la domanda con data anteriore a una determinata barriera temporale deve essere considerata come confermata.</Paragraph>
            <Paragraph>Se il piano di fornitura include sia la domanda confermata sia quella pianificata, è molto probabile che il cliente utilizzi i <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000011" role="glossary"
                     Update="No">programmi acquisti</Link>. Se invece il piano include solo la domanda confermata, il cliente utilizza gli ordini di acquisto.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>In alcuni scenari VMI completi il fornitore è tenuto a impegnarsi per le quantità che invierà al cliente. In questi casi, prima che il fornitore rifornisca il magazzino del cliente, vengono effettuate le seguenti operazioni, descritte in <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000464" role="manual">Pianificazione della fornitura per Cliente</Link>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000464#Suppl_planning_by_cust_step2_supp_commits"
                        role="manual"
                        Update="No">Il fornitore si impegna a soddisfare il piano di fornitura</Link>.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000464#Suppl_planning_by_cust_step3_calloff_by_cust"
                        role="manual"
                        Update="No">Il cliente invia un richiamo</Link>.</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step ID="customer_approves_supply">
            <StepTitle>Il cliente approva la fornitura</StepTitle>
            <Paragraph>Questo passaggio è facoltativo. Prima che il fornitore rifornisca il magazzino del cliente, il cliente approva la fornitura confermata dal fornitore.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="full_VMI_step3_supp_replenishes_cust_stock">
            <StepTitle>Il fornitore rifornisce il magazzino del cliente</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore rifornisce il <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000471" role="glossary">magazzino VMI</Link> come richiesto. Il fornitore preleva i componenti per il cliente secondo quanto definito nel contratto, generalmente in base ai livelli di rifornimento minimo/massimo.</Paragraph>
            <Paragraph>Poiché il magazzino VMI viene gestito dal fornitore, i ricevimenti vengono registrati nel relativo sistema ERP. Per notificare i ricevimenti, il fornitore invia al cliente un messaggio di report scorte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000462" role="glossary">RosettaNet</Link>-XML. In seguito a questo messaggio viene attivato un ricevimento automatico nel <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary">magazzino amministrato</Link> del cliente. Vengono utilizzati anche altri mezzi di comunicazione. In tal caso, il cliente immette manualmente il ricevimento nel magazzino amministrato.</Paragraph>
            <Paragraph>Il cliente in genere non necessita di informazioni dettagliate frequenti sui livelli scorte, poiché le informazioni di ricevimento aggregate fornite a intervalli regolari sono sufficienti per aggiornare il magazzino amministrato.</Paragraph>
            <Paragraph>Se la regola di modifica della proprietà è <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000466" role="glossary">conto terzi</Link>, il cliente diventa proprietario degli articoli quando questi vengono prelevati per il consumo.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="fullVMI_step4_issue_by_supp_for_consumption">
            <StepTitle>Il fornitore preleva le scorte per il cliente</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore preleva le scorte per il cliente secondo quanto definito nel contratto, generalmente in base ai livelli di rifornimento minimo/massimo o ai richiami da parte del cliente. Il fornitore e il cliente registrano il prelievo del magazzino VMI nei rispettivi sistemi ERP.</Paragraph>
            <Paragraph>Se la regola di modifica della proprietà è <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000466" role="glossary">conto terzi</Link>, il cliente diventa proprietario quando gli articoli vengono prelevati per il <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000473" role="glossary">consumo</Link>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="fullVMI_step5_invoicing">
            <StepTitle>Fatturazione</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore registra il consumo nel sistema. In questo modo viene creato un importo aperto che deve essere pagato dal cliente. In genere le fatture vengono create a intervalli regolari e inviate.</Paragraph>
            <Paragraph>Il fornitore o il cliente avvia il processo di fatturazione. Se è il fornitore ad attivare il processo di fatturazione, invia un messaggio di notifica fattura RosettaNet al cliente. In genere, il cliente adotta un processo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofatturazione</Link> per eseguire pagamenti aggregati a intervalli fissi, ad esempio una volta al mese. Il fornitore associa le autofatture agli importi aperti. Il livello di aggregazione delle fatture è definito nel contratto stipulato tra il fornitore e il cliente.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="fullVMI_step5_payment">
            <StepTitle>Pagamento</StepTitle>
            <Paragraph>Il fornitore associa i pagamenti del cliente, basati sull'autofatturazione o sulle fatture del fornitore, agli importi aperti.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
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