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<ManualTopic ID="/baanerp/difffp3/ci/onlinemanual/cisliDiff61FP3" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Fatturazione vendite</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e190366">
         <Level1>Differenze in Infor LN FP3</Level1>
         <Level2>Fatturazione vendite</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>In questo argomento vengono illustrate le differenze esistenti tra il modulo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fatturazione</GUIRef> di Infor LN FP2 e il corrispondente modulo di Infor LN FP3 non ancora descritte in altri argomenti.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Funzionalità nuove e modificate</ListTitle>
         <ListItemHead>Composizione di fatture e note di accredito</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>In Infor LN FP2, nel modulo <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> è necessario impostare un tipo di transazione per le note di accredito. Poiché il tipo di transazione è un criterio di composizione, se i tipi non corrispondono LN non è in grado di comporre in un unico documento la fattura relativa a un ordine di vendita e la nota di accredito relativa a un ordine di reso. In Francia e in Italia, in particolare, è richiesto il consolidamento della fattura di vendita e della nota di accredito in un'unica fattura.</Paragraph>
            <Paragraph>Per soddisfare questo requisito, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef> è stata aggiunta la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.uott" role="manual">Use Order Transaction Type for Credit Note</GUIRef>. Se si seleziona questa casella di controllo, LN utilizzerà il tipo di transazione della fattura ordine per la creazione delle note di accredito e non sarà possibile immettere per tali note di accredito un tipo di transazione distinto.</Paragraph>
            <Paragraph>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000" role="session">Tipi di transazione (tfgld0111s000)</GUIRef> è necessario selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000#tfgld011.ineg" role="manual">Negative Amounts Allowed</GUIRef> per tutti i tipi di transazione delle fatture ordine selezionati nella casella di gruppo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli.intfin" role="groupbox">Integrazione con Finance</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parametri SLI (cisli1500m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Collegamento automatico delle note di accredito alle fatture</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>In <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> è possibile compensare automaticamente una fattura con la nota di accredito correlata relativa a un ordine di reso.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Di seguito sono riportati i dettagli che devono essere passati da Gestione operazioni a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>:</ListIntro>
               <ListItem>La società finanziaria della fattura originaria</ListItem>
               <ListItem>Il tipo di transazione della fattura originaria</ListItem>
               <ListItem>Il numero di documento della fattura originaria</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Stampa di fatture in base al Business Partner, al CAP e al numero di fattura</ListItemHead>
         <ListItem>Nella nuova sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1540m000" role="session">Sequenze di stampa fatture (cisli1540m000)</GUIRef> è possibile definire sequenze di stampa per le fatture. Per ciascuna sequenza di stampa è possibile selezionare criteri di ordinamento con priorità diverse. Ad esempio, è possibile stampare le fatture ordinandole in base al metodo di consegna della fattura, all'indirizzo 'Destinazione fattura' e al numero di fattura. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Prezzo di valutazione e importi di fattura per le consegne scaglionate</Link>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>