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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione di Fatturazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e63227">
         <Level1>Fatturazione</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e63232">
         <Level1>Impostazione</Level1>
         <Level2>Fatturazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListTitle>Prerequisiti</ListTitle>
         <ListIntro>Prima di impostare i dati di fatturazione in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>, in <GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">Dati comuni</GUIRef> è possibile effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItem>Definire i <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000301" role="glossary" Update="No">metodi di fatturazione</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0555m000" role="session">Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Definire i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarichi per pagamento ritardato</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0111m000" role="session">Ricarichi per pagamento ritardato (tcmcs0111m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Definire i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000313" role="glossary">metodi di consegna fattura</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0156m000" role="session">Metodi di consegna fattura (tcmcs0156m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Collegare ai Business Partner 'Destinazione fattura' i metodi di fatturazione e altri dati correlati alla fatturazione utilizzando la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)</GUIRef>.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione di Fatturazione</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem>Definire i parametri di fatturazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>. <List>
               <ListIntro>Nella sessione di dettagli <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef> è possibile impostare quanto indicato di seguito:</ListIntro>
               <ListItem>Per ciascun tipo di dati di fatturazione o tipo di ordine, la serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per la generazione dei numeri documento fattura. La categoria della transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Fatture di vendita</GUIRef>. In questo modo è possibile permettere o impedire il raggruppamento dei dati di fatturazione sulle fatture. Per poter essere raggruppate in una singola fattura, infatti, è necessario che le righe dati di fatturazione abbiano la stessa serie e lo stesso tipo di transazione. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Selezione dei dati ordine per la fatturazione</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Un <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">modello Richiesta di fatturazione</Link> e un'<Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">aggiunta alla richiesta di fatturazione</Link> predefiniti.</ListItem>
               <ListItem>Le dimensioni e il conto predefiniti per le fatture di vendita manuali.</ListItem>
               <ListItem>Le aggiunte alla richiesta di fatturazione e i modelli Richiesta di fatturazione predefiniti per l'elaborazione diretta degli ordini di vendita, delle fatture di vendita manuali, delle note di addebito e delle note di accredito.</ListItem>
               <ListItem>I parametri relativi all'autofatturazione.</ListItem>
               <ListItem>Diverse altre opzioni.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Definire i <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">modelli Richiesta di fatturazione</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2501m000" role="session">Modelli Richiesta di fatturazione (cisli2501m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Facoltativamente, definire i testi dell'intestazione e del piè di pagina della fattura nelle diverse lingue utilizzando la sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1110m000" role="session">Testi fattura (cisli1110m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000021" role="manual">Stampa di testi intestazione e piè pagina sulle fatture</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>Definire le <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">aggiunte alla richiesta di fatturazione</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1520m000" role="session">Aggiunte alla richiesta di fatturazione (cisli1520m000)</GUIRef>. Le aggiunte alla richiesta di fatturazione consentono di controllare l'aspetto delle fatture stampate.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Definire le sequenze di stampa delle fatture originarie nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1540m000" role="session">Sequenze di stampa fatture (cisli1540m000)</GUIRef>. È possibile selezionare criteri di ordinamento con priorità diverse.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Prezzo di valutazione e importi di fattura per le consegne scaglionate</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se nelle fatture è necessario specificare i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, impostare tali numeri nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Numeri identificativi bancari</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione della fatturazione ricorrente</SectionTitle>
      <Paragraph>Per elaborare a scadenze regolari selezioni simili di dati di fatturazione, è possibile definire dei <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">set di richieste di fatturazione</Link> e creare un job per elaborare tali set.</Paragraph>
      <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000009" role="manual">Elaborazione diretta delle fatture</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazione dell'autofatturazione</SectionTitle>
      <Paragraph>Per associare le autofatture automaticamente o manualmente ai corrispondenti dati degli ordini di vendita e di magazzino, è necessario impostare alcuni parametri in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> e in <GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">Dati comuni</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000018" role="manual">Impostazione dell'associazione di autofatture</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fatturazione</GUIRef>
         </Link>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Prezzo di valutazione e importi di fattura per le consegne scaglionate</Link>
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