| # Fatturazione basata sulla spedizione È possibile basare la fatturazione sugli importi delle vendite dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto. Se una spedizione prevede più consegne, verrà utilizzata come criterio di composizione aggiuntivo per la combinazione di tali consegne su una singola fattura. Per impostare la fatturazione basata sulla spedizione, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000) fare clic su Nuovo per visualizzare la sessione di dettagli. Nella scheda Contratto effettuare le seguenti operazioni: Impostare Tipo di fattura su Basato su consegna. Selezionare Fatturaz. basata su sped.. Salvare il metodo di fatturazione appena creato. Procedura di fatturazione basata sulla spedizione Nella scheda Righe contratto della sessione Contratto (tpctm1600m000) fare doppio clic sulla riga di contratto appropriata per visualizzare la sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Nella scheda Fatturaz. impostare Tipo di fattura su Basato su consegna, quindi selezionare il metodo di fatturazione appropriato. Nella scheda Deliverable della sessione Contratto (tpctm1600m000) fare doppio clic sulla riga di contratto appropriata e nella sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) creare un deliverable di contratto. Nella sessione Spedizione (whinh4630m000) confermare la spedizione. In LN viene creata una richiesta di fatturazione con stato Composto. Nella sessione Dati fattura progetto - Riga (cisli2135s000) verificare che il valore del campo Riferimento composizione corrisponda al numero di spedizione. Quando si stampa una fattura, questo numero consente di combinare tutti i deliverable di una spedizione in una singola fattura. Per stampare una fattura prima della spedizione, in modo da includerla nella spedizione stessa, nella sessione Spedizione (whinh4630m000) effettuare le seguenti operazioni: Scegliere Stampa fatture dal menu appropriato. Nella sessione Stampa fatture (whinh4479m000) selezionare Bozza fattura o Fattura originale in base alle esigenze. Nota: se si stampa una fattura originaria, lo stato della spedizione cambia in Bloccato e non può essere ripristinato. Per stampare una fattura dopo la spedizione, utilizzare la sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Argomenti correlati Procedura di fatturazione |