| # Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere utilizzati in determinate situazioni. Si tratta dei seguenti processi: Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Raggruppamento degli ordini di acquisto Copia degli ordini di acquisto Creazione di ordini cross-dock e suddivisione delle consegne Creazione di ordini di consegna diretta Creazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto Creazione di ordini di lavoro da ordini di acquisto Eliminazione di ordini di acquisto Gestione degli ordini a saldo Gestione degli ordini di reso Stampa dei reclami Stampa delle fatture di acquisto Stampa dei solleciti Pegging di progetto Utilizzo delle scorte in conto terzi Utilizzo dei materiali forniti dal cliente Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto Per una conoscenza dettagliata di tutti i costi di approvvigionamento, è possibile collegare a un ordine di acquisto non solo il prezzo di acquisto, ma anche tutti i costi logistici. Per ulteriori informazioni, consultare: Costi logistici - Panoramica Costi logistici - Ordini Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi e/o gli sconti dopo il ricevimento delle merci. Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) è possibile modificare prezzi e/o sconti dopo il consumo delle merci. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo. Raggruppamento degli ordini di acquisto L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare alcuni ordini di acquisto generati da origini diverse in un unico ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare: Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Raggruppamento degli ordini di acquisto Copia degli ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) per copiare facilmente ordini di acquisto esistenti in nuovi ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Copia degli ordini di acquisto. Creazione di ordini cross-dock e suddivisione dei ricevimenti Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. La suddivisione dei ricevimenti comporta in realtà la suddivisione delle righe ordine. Se vengono generate righe di ordine, è possibile suddividerle in diverse righe di ricevimento. Per una singola riga ordine verranno quindi eseguiti più ricevimenti. Se è presente un ordine cross-dock ed è necessaria una suddivisione dei ricevimenti, è possibile suddividere ulteriormente una riga di ricevimento in più ricevimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock e divisione delle consegne Creazione di ordini di consegna diretta In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', Magazzino non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, consultare: Ordini di vendita con consegna diretta Ordini di assistenza con consegna diretta Creazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Poiché in alcuni casi il package Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore ma del package Approvvigionamento, il fornitore deve essere a conoscenza della data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto. L'integrazione tra Spedizioni e Approvvigionamento riguarda i seguenti aspetti: Integrazione di controllo degli ordini di trasporto e approvvigionamento Durante la pianificazione e l'esecuzione di un ordine di trasporto, lo stato di quest'ultimo viene spesso modificato. Se Approvvigionamento è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise tra Spedizioni e Approvvigionamento. Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Per ulteriori informazioni, consultare: Integrazione tra Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti Creazione di ordini di lavoro da ordini di acquisto La funzionalità di riparazione in officina viene utilizzata per la riparazione o l'aggiornamento di parti. Viene stabilita un'integrazione tra Assistenza e Approvvigionamento per supportare i seguenti processi di riparazione in officina: Il reparto che esegue le riparazioni o gli aggiornamenti interni non è dotato di tutte le parti necessarie per la riparazione, che pertanto devono essere richieste a terze parti. Il reparto responsabile delle riparazioni o degli aggiornamenti definisce un contratto con un'altra società (o terzista) alla quale affidare l'esecuzione della riparazione o dell'aggiornamento. In questi casi è necessario generare un ordine di acquisto per acquistare le parti o per l'approvvigionamento in conto lavoro. Per supportare l'acquisto di attività in conto lavoro e di parti aggiuntive, il package Assistenza può creare un ordine di lavoro per la registrazione dei relativi fabbisogni in Approvvigionamento. L'origine dell'ordine di acquisto è quindi Manutenzione. Per ulteriori informazioni, consultare: Acquisto di parti aggiuntive Acquisto di articoli di conto lavoro Eliminazione di ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000) per eliminare i seguenti elementi: Righe ordine di acquisto annullate. Righe ordine di acquisto elaborate. Nota La modalità di eliminazione dei dati degli ordini dipende dal valore del campo Elimina dati ordine se ricevuto completamente nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Gestione degli ordini a saldo Se si riceve soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di acquisto, possono essere creati ordini a saldo. Un ordine a saldo può venire creato nelle seguenti circostanze: La quantità della riga ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di consegna. La quantità di merci ricevuta viene (parzialmente) respinta durante l'ispezione. La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, tuttavia la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di acquisto a saldo. Gestione degli ordini di reso Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Il processo relativo all'ordine di reso include diversi passaggi. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso di acquisto. Stampa dei reclami In alcuni casi, durante il processo di ricevimento, la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare una nota di reclamo nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000). Stampa delle fatture di acquisto Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'. Stampa dei solleciti È possibile utilizzare la sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000) per stampare un sollecito per avvisare un Business Partner di ordini di acquisto non consegnati. Pegging di progetto Il pegging di progetto in Approvvigionamento include il pegging dei costi di progetto per le richieste di acquisto, le richieste di offerta e gli ordini di acquisto. Se l'articolo indicato nella richiesta, nella richiesta di offerta o nell'ordine di acquisto richiede un legame di pegging, a tali oggetti di acquisto deve essere collegata una distribuzione di pegging. In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Ad esempio, se viene utilizzata una distribuzione per stabilire un legame di pegging per la quantità ordinata in una riga di un ordine di acquisto, le merci vengono acquistate e i costi vengono registrati per tali progetti, elementi e attività. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo delle scorte in conto terzi Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa all'ordine di acquisto, è possibile specificare la modalità di gestione di tali scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo dei materiali forniti dal cliente Per consentire ai clienti o ai relativi fornitori di fornire i materiali necessari per produrre un articolo specifico, è possibile implementare Materiali forniti dal cliente. In base alla domanda derivante da un ordine di vendita, dal piano degli ordini viene generato un ordine di acquisto di tipo Materiali forniti dal cliente. Tale ordine di acquisto viene utilizzato per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti dall'ordine di produzione per produrre l'articolo del cliente. L'ordine di acquisto eredita il pegging della domanda dell'ordine di richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento. 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