| # Ricavi (tpppc3101s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei ricavi. Si tratta di transazioni dei ricavi non ancora approvate e registrate in Contabilità. È possibile registrare i ricavi manualmente oppure utilizzando il modulo Fatturazione. Se la fattura di un progetto viene stampata nel modulo Fatturazione, i ricavi del progetto diventano immediatamente disponibili. Dopo la conferma e l'elaborazione, è possibile registrare i ricavi in Contabilità e monitorarli utilizzando il modulo Avanzamento progetto. Argomenti correlati Registrazione di ricavi Progetto Il codice del progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Codice ricavo LN registra i ricavi dell'anticipo nel codice ricavo dello storico dei progetti e in Contabilità. Questo si verifica quando la fattura viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Numero di sequenza Un numero che identifica i costi di conto lavoro. Elemento Il codice dell'elemento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Estensione Il codice dell'estensione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato dell'estensione. Componente di costo Il componente di costo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ricavi Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Importo Il valore predefinito viene determinato in base all'importo insoluto, nel caso di una transazione registrata da Contabilità. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo in valuta locale. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo in valuta locale. Business Partner 'Destinazione vendita' Il Business Partner 'Destinazione vendita' del progetto. Business Partner 'Destinazione fattura' Il Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di fattura I risultati del metodo di fatturazione nel ricavo. N. documento Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Finance. Data di registrazione La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi. Periodo controllo costi L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Periodo controllo costi Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Periodo finanziario L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Periodo fiscale Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Unità aziendale Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese dove ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata. Tipo di registrazione Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Argomenti correlati Utilizzo di tipi di registrazione Data transazione La data di input della transazione. Utente Il codice di accesso relativo all'utente che ha creato la transazione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Società finanziaria La società responsabile della consegna specificata nella riga della transazione e che può avere una relazione interaziendale con la propria società. È possibile modificare il valore di questo campo solo se si stanno utilizzando molte società e se sono stati creati i conti interaziendali in Contabilità. Società di origine della transazione Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Progetti e commesse. Tipo di transazione Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Progetti e commesse. Tipo di transazione finanziaria Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Progetti e commesse. Documento transazione finanziaria Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Progetti e commesse. Documento transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Progetti e commesse. Riga anticipo Il numero di sequenza dell'anticipo. Numero riga Il numero di riga specificato da LN quando una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse. Il numero non può essere gestito in Progetti e commesse. Rata Il numero identifica la rata. N. sequenza transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse. Trattenuta Il numero della trattenuta. N. riga traguardo Un numero specificato da LN quando una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse. Il numero non può essere gestito in Progetti e commesse. Registra in Infor LN Contabilità Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata in Contabilità. Approvato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata approvata per la registrazione. Importo rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità di materiale rimanente per l'articolo. Stampa ricavi Avvia la sessione Stampa ricavi (tpppc3401m000) nella quale è possibile stampare i ricavi e i ricavi aggiuntivi di un progetto. |