| # Righe incasso associate per Fattura (tfacp2551m200) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di ricevimento associate alle fatture. Fattura di acquisto società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura La prima parte del numero di fattura che indica il tipo di transazione. Tipo di transazione fattura Il numero di documento. Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Tipo ordine Classificazione degli ordini di vendita e/o di acquisto con flussi di lavoro simili. I tipi di ordine determinano il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Stabiliscono inoltre l'ordine cronologico delle sessioni (passaggi dell'ordine) nella procedura ordine. Per elaborare un ordine di acquisto o di vendita, è necessario eseguire i passaggi della procedura uno dopo l'altro. Ordine L'ordine di acquisto collegato alla fattura. Ordine Il numero della riga dell'ordine di acquisto. Ordine Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Incasso Il numero dell'incasso. Incasso Il numero di sequenza dell'incasso. Importo fatturato L'importo associato. Importo fatturato La valuta della fattura. Quantità fatturata La quantità fatturata. Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Data approvaz. La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate nella Contabilità generale. Periodo approvaz. L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni. Periodo approvaz. Il periodo in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni. |