| # Gruppi ordini di trasporto (fmfoc3100m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i gruppi di ordini di trasporto generati nella sessione Generazione gruppi ord. trasporto (fmfoc3200m000). Nella sessione corrente vengono gestite le intestazioni dei gruppi di ordini di trasporto. Nella sessione Stampa istruzioni conto lavoro (fmfoc3410m000), accessibile dalla barra degli strumenti o dal sottomenu Stampa del menu File, è possibile stampare le istruzioni sul conto lavoro relative ai gruppi di ordini di trasporto. Le righe gruppo di ordini di trasporto vengono gestite nella sessione Righe gruppo ordini di trasporto (fmfoc3101m000). Nota Utilizzare la sezione Rappresentazioni grafiche per visualizzare l'ubicazione di Indirizzo e Indirizzo. È necessario selezionare soltanto un record alla volta. Argomenti correlati Affidamento di gruppi di ordini di trasporto in conto lavoro Modifica dei gruppi di ordini di trasporto Spedizioni in ambienti multisito Gruppo ordini di trasporto Il codice identificativo di un gruppo di ordini di trasporto. Stato gruppo Lo stato del gruppo. Argomenti correlati Panoramica degli stati dei gruppi e delle righe gruppo Nome utente Il codice di accesso utente, utilizzato per creare il gruppo. Per eseguire il processo batch di consolidamento delle righe ordine di trasporto, l'utente deve essere autorizzato a utilizzare l'ufficio di spedizione e il gruppo di pianificazione degli ordini di trasporto e delle righe ordine di trasporto che desidera affidare in conto lavoro. Nome utente Il nome dell'utente il cui codice di accesso è stato utilizzato per creare il gruppo. Per eseguire il processo batch di consolidamento delle righe ordine di trasporto, l'utente deve essere autorizzato a utilizzare l'ufficio di spedizione e il gruppo di pianificazione degli ordini di trasporto e delle righe ordine di trasporto che desidera affidare in conto lavoro. Società 'Origine spedizione' La società per la quale viene definito il Business Partner 'Origine spedizione', il magazzino, il progetto o il centro di lavoro. Origine spedizione Il tipo di organizzazione o ubicazione da cui hanno origine le merci riportate nelle righe del gruppo di ordini di trasporto corrente. È necessario che il magazzino, il centro di lavoro o il reparto dei tipi di spedizione appartenga alla società logistica corrente. Codice Il codice identificativo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Origine spedizione'. Codice Il nome dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Origine spedizione'. Indirizzo Il codice indirizzo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Origine spedizione'. Indirizzo La descrizione dell'indirizzo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Origine spedizione'. Società 'Destinazione spedizione' La società per la quale viene definito il Business Partner 'Destinazione spedizione', il magazzino, il progetto o il centro di lavoro. Destinazione spedizione Il tipo di organizzazione o ubicazione a cui sono destinate le merci riportate nelle righe del gruppo di ordini di trasporto corrente. Si tratta dell'ubicazione o dell'organizzazione in cui vengono scaricate le merci. È necessario che il magazzino, il centro di lavoro o il reparto dei tipi di spedizione appartenga alla società logistica corrente. Codice Il codice identificativo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Destinazione spedizione'. Codice Il nome dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Destinazione spedizione'. Indirizzo Il codice indirizzo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Destinazione spedizione'. Indirizzo La descrizione dell'indirizzo dell'ubicazione o dell'organizzazione 'Destinazione spedizione'. Numero righe gruppo Il numero di righe gruppo di ordini di trasporto incluse nel gruppo. Numero righe costo Il numero di righe costi aggiuntivi incluse nel gruppo corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Allocazione dei costi aggiuntivi. Testo gruppo Informazioni aggiuntive sul gruppo corrente. Se si desidera immettere un testo, fare clic in questo campo per attivare il cursore e iniziare la digitazione. Business Partner 'Origine fattura' Il business partner 'Origine fattura' definito per il vettore. Si tratta in genere del reparto del vettore da cui è stata inviata la fattura per i costi di trasporto. Business Partner 'Origine fattura' Il nome o la descrizione del Business Partner 'Origine fattura' definito per il vettore. Si tratta in genere del reparto del vettore da cui è stata inviata la fattura per i costi di trasporto. Saldo aperto L'importo di tutti i costi di trasporto insoluti del Business Partner 'Destinazione vendita' del vettore. Saldo aperto La valuta in cui viene espresso il Saldo aperto. Business Partner 'Destinazione pagamento' Il business partner 'Destinazione pagamento' definito per il vettore. Si tratta in genere del reparto a cui deve essere pagata la fattura del vettore. Nota È necessario che il business partner 'Origine fattura' sia correlato al Business Partner 'Destinazione pagamento' e che entrambi siano attivi e non potenziali. Inoltre, entrambi i Business Partner devono essere correlati al business partner 'Origine vendita' del vettore. Business Partner 'Destinazione pagamento' Il nome o la descrizione del Business Partner 'Destinazione pagamento' definito per il vettore. Si tratta in genere del reparto a cui deve essere pagata la fattura del vettore. Termini di pagamento I termini di pagamento applicabili ai pagamenti effettuati al vettore. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine delle righe ordine di trasporto correlate al gruppo. Termini di pagamento La descrizione dei termini di pagamento applicabili ai pagamenti effettuati al vettore. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine delle righe ordine di trasporto correlate al gruppo. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento applicabile ai pagamenti effettuati al Business Partner definito per il vettore. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine delle righe ordine di trasporto correlate al gruppo. Il metodo di pagamento selezionato in questo campo deve essere di tipo pagamento. Metodo di pagamento La descrizione del metodo di pagamento applicabile ai pagamenti effettuati al Business Partner definito per il vettore. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine delle righe ordine di trasporto correlate al gruppo. Il metodo di pagamento selezionato in questo campo deve essere di tipo pagamento. Accordo di pagamento Un programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in data 15 e l'altra alla fine del mese. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Conti di controllo Tipo di acquisto La descrizione del tipo di acquisto. Stato fattura Lo stato della fattura di trasporto viene aggiornato dal modulo Contabilità fornitori di LN Contabilità o in base al valore del campo Stato fattura di LN Fatturazione. Argomenti correlati Processo di fatturazione Documento fattura Il numero di documento della fattura viene aggiornato dal modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Tipo di transazione fattura Il tipo di transazione finanziaria della fattura viene aggiornato dal modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Tipo di transazione fattura La descrizione del tipo di transazione finanziaria della fattura. Data fattura La data di inserimento della fattura costi di trasporto inviata al Business Partner. Esenzione fiscale Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è esente da imposte. Paese destinatario imposta Il Paese la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura corrente. Come Paese destinatario di imposta predefinito viene impostato il Paese del Business Partner definito per il vettore. Descrizione Il nome del Paese la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura corrente. Come Paese destinatario di imposta predefinito viene impostato il Paese del Business Partner definito per il vettore. Partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina la modalità di calcolo e registrazione degli importi di imposta in Infor LN. Il codice imposta predefinito per gli ordini di trasporto è impostato nella sessione Parametri fatturazione trasporto (fmfri0100m000). Codice imposta La descrizione del valore di Codice imposta. Paese imposta BP Il paese la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura interna corrente. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Codice motivo esenzione fiscale Il codice motivo dell'esenzione fiscale applicata alla fattura esterna. Attestazione esenzione fiscale Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture esterne. Valuta La valuta in cui sono espressi i costi di trasporto e il valore delle merci. Valuta La valuta in cui sono espressi i costi di trasporto e il valore delle merci. Valuta La valuta in cui sono espressi i costi di trasporto e il valore delle merci. Tipo di tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare gli importi nelle diverse valute. Tipo tasso di cambio La descrizione del tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare gli importi nelle diverse valute. Determinatore tasso Il determinatore del tasso stabilisce la data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Definisce inoltre le valute cancellate nel periodo compreso tra la data della fattura e quella del pagamento. Tasso di cambio Il tasso utilizzato per calcolare un determinato importo in una valuta diversa. Coefficiente tasso I coefficienti del tasso vengono utilizzati per evitare valori di tasso di cambio estremamente alti o bassi. Coefficiente del tasso I coefficienti del tasso vengono utilizzati per evitare valori di tasso di cambio estremamente alti o bassi. Valore merci pianificate Il valore delle merci, prima dell'esecuzione del trasporto. Il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine o da quello di trasporto. Questo valore può essere utilizzato per il calcolo dei costi aggiuntivi. Valore merci spedite Il valore delle merci effettivamente spedite. Questo valore viene calcolato in base alla quantità di merci spedita. Costo di trasporto stimato I costi di trasporto vengono calcolati durante il processo di generazione carichi o di consolidamento degli ordini di trasporto. Per informazioni dettagliate sui costi di trasporto stimati, vedere Interrogazione costi. Se necessario, è possibile immettere un importo diverso. Se la fatturazione è basata su una fattura del vettore e tale fattura è stata associata in Contabilità, non è possibile modificare i costi stimati. I costi di trasporto effettivi, ricavati dalla fattura del vettore, possono non corrispondere a questo importo. Costo di trasporto effettivo Costi di trasporto stimati che l'utente imposta su Costo effettivo finale per un carico o un gruppo di ordini di trasporto oppure l'importo effettivo della fattura emessa dal vettore all'ufficio di spedizione per il trasporto di determinate merci Argomenti correlati Metodi di fatturazione Processo di fatturazione Ricalcola per importo fattura Se la casella di controllo è selezionata, è opportuno ricalcolare l'importo dei costi di trasporto nel caso di consegne parziali o in eccesso. Argomenti correlati Ricalcolo dell'importo fattura per differenze di spedizione Costo effettivo finale Se la fatturazione è basata su una fattura del vettore, questa casella di controllo verrà selezionata automaticamente dopo l'associazione e l'approvazione di tale fattura in Contabilità per tutte le righe del gruppo. Se non sono presenti fatture del vettore, questa casella di controllo viene selezionata se si rendono effettivi i costi stimati. Per rendere effettivi i costi stimati, scegliere Imposta costo effettivo--> Finale dal menu appropriato. Argomenti correlati Processo di fatturazione Metodi di fatturazione Calcola costi aggiuntivi Se si seleziona questa casella di controllo, verranno calcolati gli eventuali costi aggiuntivi relativi a una qualsiasi riga del gruppo corrente. Argomenti correlati Allocazione dei costi aggiuntivi Fattura vettore/LSP Se la casella di controllo è selezionata, il vettore fatturerà i costi di trasporto all'organizzazione. Se viene emessa fattura al Business Partner a copertura dei costi sostenuti dal vettore, i costi effettivi vengono ricavati dalla fattura del vettore, archiviata nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Se la casella di controllo non è selezionata, il vettore non fatturerà i costi di trasporto all'organizzazione. Per fatturare al Business Partner i costi di trasporto effettivamente sostenuti, è possibile rendere effettivi i costi stimati dopo la modifica finale di tali costi nel gruppo. Per rendere effettivi i costi stimati, scegliere Imposta costo effettivo--> Finale dal menu appropriato. Argomenti correlati Processo di fatturazione Metodi di fatturazione Peso Il peso aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, prima dell'esecuzione del trasporto. Peso L'unità di misura in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni sono impostate nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Volume Il volume aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, prima dell'esecuzione del trasporto. Volume L'unità di misura in cui viene espresso il volume. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni sono impostate nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Superficie La superficie aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, prima dell'esecuzione del trasporto. Superficie L'unità di misura in cui viene espressa la superficie. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni sono impostate nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Peso merci spedite Il peso aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, dopo la spedizione. Volume merci spedite Il volume aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, dopo la spedizione. Superficie merci spedite La superficie aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, dopo la spedizione. Peso merci consegnate Il peso aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente che sono state effettivamente consegnate. Volume merci consegnate Il volume aggregato delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente che sono state effettivamente consegnate. Superficie merci consegnate La superficie aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente che sono state effettivamente consegnate. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore a cui le merci devono essere affidate in conto lavoro. Il valore di questo campo viene ricavato dal campo Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP), impostato per le righe di ordine di trasporto incluse nel gruppo corrente, oppure è stato selezionato da LN durante il processo di consolidamento delle righe di ordine di trasporto. Se necessario, è possibile selezionare un vettore diverso da quello selezionato per il gruppo corrente, anche se la casella di controllo Vettore/LSP vincolato è selezionata. Se questo campo è vuoto, LN non è riuscito a individuare un vettore adeguato. È possibile immettere manualmente il vettore a cui si desidera affidare il gruppo in conto lavoro. È necessario che sia presente un vettore per il gruppo di pianificazione e l'ufficio di spedizione del gruppo e che per tale vettore sia definito un Business Partner 'Origine vendita' per il calcolo dei costi. Vettore La descrizione del valore di Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP). Vettore/LSP vincolato Se questa casella di controllo è selezionata, per le righe ordine di trasporto incluse nel gruppo corrente è stato selezionato un vettore vincolato. In LN, un vettore vincolato non può essere sovrascritto durante il processo di consolidamento degli ordini di trasporto, ma può essere modificato manualmente dall'utente. Talvolta può essere necessario modificare il valore selezionato, ad esempio se il vettore vincolato non è disponibile. Criterio di selezione vettore/LSP Il criterio di selezione del vettore, selezionato nella sessione Generazione gruppi ord. trasporto (fmfoc3200m000). Argomenti correlati Criterio di selezione vettore/LSP Classe trasporto Il valore di questo campo viene ricavato dalla classe di trasporto immessa per le righe ordine di trasporto incluse nel gruppo corrente. Classe trasporto Il valore di questo campo viene ricavato dalla classe di trasporto immessa per le righe ordine di trasporto incluse nel gruppo corrente. Numero di riferimento assegnato da vettore Numero fornito dal vettore per identificare il carico. Il vettore utilizza questo numero per la tracciabilità dei carichi. Gruppo mezzi di trasporto È consigliabile che il vettore selezionato per il gruppo corrente utilizzi i veicoli di questo gruppo di mezzi di trasporto per trasportare le merci riportate nelle righe del gruppo corrente. Per il gruppo di mezzi di trasporto selezionato in questo campo è necessario selezionare la casella di controllo Utilizzo indipendente consentito. Se viene selezionato un gruppo di mezzi di trasporto, non è possibile selezionare una combinazione di mezzi di trasporto, e viceversa. Il valore di questo campo viene ricavato dal campo Gruppo mezzi di trasporto, impostato per le righe di ordine di trasporto incluse nel gruppo corrente, oppure è stato selezionato da LN durante il processo di consolidamento delle righe di ordine di trasporto. Se necessario, è possibile selezionare un gruppo di mezzi di trasporto diverso. Se questo campo è vuoto, significa che LN non è riuscito a individuare un gruppo di mezzi di trasporto adeguato. È possibile immettere manualmente il gruppo di mezzi di trasporto da utilizzare per il trasporto delle merci. È necessario che sia definito un gruppo di mezzi di trasporto per il vettore selezionato per il gruppo. Inoltre, il tipo di trasporto e il codice di combinazione del gruppo di mezzi di trasporto devono coincidere con quelli del gruppo di ordini di trasporto. Argomenti correlati Utilizzo dei gruppi di mezzi di trasporto Gruppo di mezzi di trasporto La descrizione del valore di Gruppo mezzi di trasporto Tipo di trasporto Il tipo di trasporto necessario per trasportare le merci del gruppo corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dalle righe ordine di trasporto su cui è basato il gruppo. Se si seleziona una combinazione di mezzi di trasporto o un gruppo di mezzi di trasporto nella sessione corrente ed è definito un tipo di trasporto per il gruppo di mezzi di trasporto o la combinazione di mezzi di trasporto, il tipo di trasporto verrà recuperato dalla combinazione di mezzi di trasporto o dal gruppo di mezzi di trasporto. Non è possibile modificare questo valore. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di trasporto Utilizzo di più mezzi di trasporto per carico Tipo di trasporto La descrizione del valore di Tipo di trasporto. Applicazioni esterne Il codice di combinazione relativo alle merci del gruppo corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dalle righe ordine di trasporto su cui è basato il gruppo. Se si inserisce un gruppo di mezzi di trasporto o una combinazione di mezzi di trasporto per il gruppo di ordini di trasporto corrente, il codice di combinazione del gruppo di ordini di trasporto deve corrispondere a quello della combinazione di mezzi di trasporto o del gruppo di mezzi di trasporto selezionato, a meno che a quest'ultimo non sia associato alcun codice di combinazione. Argomenti correlati Utilizzo dei codici di combinazione Utilizzo di più mezzi di trasporto per carico Codice combinazione La descrizione del valore di Applicazioni esterne. Distanza pianificata La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione' che il vettore deve percorrere per consegnare le merci riportate nelle righe gruppo. La distanza viene specificata prima dell'esecuzione del trasporto. È possibile immettere manualmente un valore oppure utilizzare il comando Calcola distanza. Distanza pianificata L'unità di misura utilizzata per esprimere la distanza pianificata. Distanza effettiva La distanza percorsa dal vettore per eseguire il trasporto delle merci. È possibile immettere la distanza effettiva quando questa informazione viene comunicata dal vettore. Pezzi La quantità in unità pezzo aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, prima dell'esecuzione del trasporto. Tenere presente che, se le righe del gruppo includono articoli con unità pezzo differenti senza fattori di conversione tra le unità, non verranno visualizzati né le unità pezzo né i rispettivi totali. Argomenti correlati Utilizzo delle unità pezzo nella generazione dei carichi e nelle verifiche della capacità di carico Pezzi spediti La quantità in unità pezzo aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente, dopo la spedizione. Tenere presente che, se le righe del gruppo includono articoli con unità pezzo differenti senza fattori di conversione tra le unità, non verranno visualizzati né le unità pezzo né i rispettivi totali. Argomenti correlati Utilizzo delle unità pezzo nella generazione dei carichi e nelle verifiche della capacità di carico Pezzi consegnati La quantità in unità pezzo aggregata delle merci riportate nelle righe del gruppo corrente che sono state effettivamente consegnate. Tenere presente che, se le righe del gruppo includono articoli con unità pezzo differenti senza fattori di conversione tra le unità, non verranno visualizzati né le unità pezzo né i rispettivi totali. Argomenti correlati Utilizzo delle unità pezzo nella generazione dei carichi e nelle verifiche della capacità di carico Unità pezzo L'unità pezzo per l'articolo. Tenere presente che, se le righe del gruppo includono articoli con unità pezzo differenti senza fattori di conversione tra le unità, non verranno visualizzati né le unità pezzo né i rispettivi totali. Se si inserisce un gruppo di mezzi di trasporto o una combinazione di mezzi di trasporto per il gruppo di ordini di trasporto corrente, l'unità pezzo del gruppo di ordini di trasporto deve corrispondere a quella della combinazione di mezzi di trasporto o del gruppo di mezzi di trasporto selezionato, a meno che a quest'ultimo non sia associata alcuna unità pezzo. Argomenti correlati Utilizzo delle unità pezzo nella generazione dei carichi e nelle verifiche della capacità di carico Data di carico pianificata La data/ora pianificata in cui devono svolgersi le operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. È possibile immettere la data di carico pianificata, se comunicata dal vettore. Prima data di carico possibile La prima data/ora in cui è possibile effettuare le operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Il valore di questo campo consiste nella data di carico minima di tutti gli ordini di trasporto correlati alle righe del gruppo corrente. Ultima data di carico possibile L'ultima data/ora in cui è possibile effettuare le operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Il valore di questo campo consiste nella data di carico massima degli ordini di trasporto correlati alle righe del gruppo corrente. Data di carico effettiva La data/ora in cui sono effettivamente avvenute le operazioni di scarico. È possibile immettere la data di carico effettiva, dopo che il vettore ha fornito tale informazione. Data di scarico pianificata La data/ora pianificata in cui devono svolgersi le operazioni di scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'. È possibile immettere la data di scarico pianificata, se comunicata dal vettore. Prima data di scarico possibile La prima data/ora in cui è possibile effettuare le operazioni di scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'. Il valore di questo campo consiste nella data di scarico minima degli ordini di trasporto correlati alle righe del gruppo corrente. Ultima data di scarico possibile L'ultima data/ora in cui è possibile effettuare le operazioni di scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'. Il valore di questo campo consiste nella data di scarico massima di tutti gli ordini di trasporto correlati alle righe del gruppo corrente. Data di scarico effettiva La data e l'ora in cui sono effettivamente avvenute le operazioni di scarico. È possibile immettere la data di scarico effettiva, dopo che il vettore ha fornito tale informazione. Procedura di spedizione La procedura di spedizione applicabile alle merci riportate nelle righe del gruppo di ordini di trasporto corrente. Procedura spedizione La descrizione del valore di Procedura di spedizione Livello di servizio trasporto Il livello di servizio applicabile alle merci riportate nelle righe del gruppo di ordini di trasporto corrente. Livello servizio trasporto La descrizione del valore di Livello di servizio trasporto. Termini di consegna I termini di consegna applicabili al destinatario delle merci e alle merci stesse, riportate nelle righe del gruppo di ordini di trasporto corrente. Termini di consegna La descrizione dei Termini di consegna. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Ufficio di spedizione L'ufficio di spedizione definito per gli ordini di trasporto delle righe ordine di trasporto incluse nel gruppo. È necessario che tutte le righe ordine di trasporto incluse in un gruppo siano correlate allo stesso ufficio di spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli uffici di spedizione e dei gruppi di pianificazione Ufficio di spedizione La descrizione del valore di Ufficio di spedizione. Gruppo di pianificazione Il gruppo di pianificazione delle righe ordine di trasporto incluse nel gruppo. È necessario che tutte le righe ordine di trasporto incluse in un gruppo siano correlate allo stesso gruppo di pianificazione. Argomenti correlati Utilizzo degli uffici di spedizione e dei gruppi di pianificazione Gruppo di pianificazione La descrizione del valore di Gruppo di pianificazione. Riferimento Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. Non è necessario immettere dati univoci in questo campo. Ordine di spedizione singolo Se questa casella di controllo è selezionata, il gruppo sarà costituito dalle righe ordine di trasporto appartenenti allo stesso ordine di trasporto. Per questo ordine di trasporto, la casella di controllo Spedizione singola risulta selezionata. Riga ordine di spedizione singolo Se questa casella di controllo è selezionata, il gruppo sarà costituito da una singola riga ordine di trasporto. Per questa riga ordine di trasporto, la casella di controllo Spedizione singola risulta selezionata. Gruppo modificato Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente per i gruppi con stato Effettivo, se in LN è stata apportata almeno una delle seguenti modifiche al gruppo: È stata rimossa almeno una riga dal gruppo. A una o più righe ordine di trasporto correlate alle righe gruppo sono state apportate modifiche che non influiscono sull'intestazione del gruppo, ad esempio modifiche alle quantità pianificate. Argomenti correlati Modifica dei gruppi di ordini di trasporto Testo gruppo Se questa casella di controllo è selezionata, sono disponibili informazioni aggiuntive relative al gruppo. Queste informazioni vengono visualizzate nel campo Testo gruppo, presente nella scheda Contenuto della sessione corrente. Motivo trasporto motivo del trasporto Questo campo è disponibile se la funzionalità relativa alle note di consegna viene utilizzata per la società di pianificazione trasporto corrente. Argomenti correlati Note di consegna Impostazione delle note di consegna in Spedizioni Codice consegna codice consegna Questo campo è disponibile se la funzionalità relativa alle note di consegna viene utilizzata per la società di pianificazione trasporto corrente. Argomenti correlati Note di consegna Impostazione delle note di consegna in Spedizioni Data di creazione La data/ora in cui è stato generato il gruppo. Recupera stato Utilizzare questo comando per recuperare lo stato della fattura di trasporto dal modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Fatture approvate Utilizzare questo comando per ottenere una panoramica delle fatture generate nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità per il gruppo di ordini di trasporto corrente. Stampa gruppi ordini di trasporto Avvia la sessione Stampa gruppi ordini di trasporto (fmfoc3400m000). Per impostazione predefinita, LN avvia questa sessione per stampare il report. Calcola costo di trasporto Utilizzare questo comando per calcolare i costi di trasporto stimati per il gruppo corrente. Se ad esempio le tariffe di trasporto applicabili sono state modificate di recente, può essere utile ricalcolare i costi di trasporto per il gruppo. La modifica delle tariffe di trasporto non comporta l'attivazione del ricalcolo automatico o interattivo dei costi di trasporto, gestito dal parametro Ricalcolo dei costi di trasporto della sessione Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000). Finale Utilizzare questo comando se si desidera rendere effettivi e finali i costi di trasporto stimati del gruppo, indicando così che per tali costi non sono previste ulteriori modifiche. Se vengono comunque apportate modifiche, scegliere Imposta costo effettivo--> Non finale dal menu appropriato per annullare questa impostazione. Queste opzioni sono disponibili in presenza delle seguenti condizioni: Lo stato del gruppo è impostato su Completato. La fatturazione è basata su una fattura del vettore, ovvero se la casella di controllo Fattura vettore/LSP è selezionata per il gruppo corrente. La casella di controllo Determinazione dei costi di trasporto della sessione Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000) è selezionata. Per ulteriori informazioni, consultare Metodi di fatturazione e Processo di fatturazione. Non finale Scegliere questo comando per annullare l'impostazione Imposta costo effettivo--> Finale. Annulla stato Effettivo Utilizzare questo comando per modificare l'impostazione dello stato dei gruppi selezionati da Effettivo a Consolidato. Filtra per Stato In questo comando sono disponibili i seguenti filtri di visualizzazione per la sessione corrente: Visualizza tutti i gruppi Visualizza i gruppi con stato Consolidato Visualizza i gruppi con stato Effettivo Visualizza i gruppi con stato In conto lavoro Tutto Visualizza tutti i gruppi. Si tratta della visualizzazione predefinita. Consolidato Visualizza i gruppi con stato Consolidato. Effettivo Visualizza i gruppi con stato Effettivo. In conto lavoro Visualizza i gruppi con stato In conto lavoro. Calcola distanza Calcola la distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'. |