| # Business Partner - Partite aperte (tfacr2510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco dei dettagli relativi alle fatture di vendite per il Business Partner selezionato. In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi alle imposte, i dettagli relativi agli incassi anticipati, l'importo della fattura e l'importo del saldo nella valuta della fattura e nella valuta locale di un Business Partner. ID bancario Il numero identificativo bancario della fattura. Numero documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Numero documento Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Numero documento Il numero di riga che identifica una transazione nel documento. Business Partner Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Saldi Saldo Contabilità clienti Il saldo fatture totale del Business Partner 'Destinazione fattura'. Saldo Contabilità fornitori La valuta del Business Partner. Saldo Contabilità clienti Il saldo per questo business partner 'Destinazione fattura'. Saldo Contabilità fornitori La valuta principale del Business Partner. Saldo Contabilità fornitori Il saldo per questo business partner 'Origine fattura' espresso nella valuta di riferimento. Saldo Contabilità fornitori La valuta del Business Partner. Saldo Contabilità fornitori Il saldo per questo business partner 'Origine fattura' espresso nella valuta locale. Saldo Contabilità fornitori La valuta principale del Business Partner. Dettagli contatto Contatto Il contatto presso l'azienda del Business Partner. Numero di telefono principale Il numero di telefono del contatto. E-Mail Indirizzo a cui inviare i messaggi e-mail destinati a un utente. Un indirizzo e-mail è costituito dal nome dell'utente e dall'indirizzo Internet separati dal carattere (@), ad esempio lucia@narcia.com, dove lucia è il nome dell'utente e narcia.com è l'indirizzo Internet. Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Tipo doc. Il tipo di documento identifica il tipo di fattura. LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento. Argomenti correlati Conti contabili di gruppi finanziari di Business Partner GG da scadenza Il numero di giorni trascorsi dalla scadenza della fattura. Pagamenti per Scadenziamento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Importo in valuta fattura (VF) L'importo totale della fattura, espresso nella valuta della fattura. La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Saldo anticipi in valuta fattura L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso. Importo saldo in valuta fattura Nel saldo fattura viene indicato l'importo ancora da ricevere. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura. Importo saldo in valuta fattura L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura. Codice problema Il codice problema. Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità. Tipo vend. Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Data problema Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema. BP 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo in VL L'importo espresso nella valuta locale. Saldo anticipi in valuta locale L'importo del saldo anticipi espresso nella valuta locale. Saldo in valuta locale (VL) L'importo del saldo fatture espresso nella valuta locale. Paese Il Paese a cui appartiene il Business Partner. Cod. imposta Il codice imposta. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Lettera Numero della lettera di sollecito Termini di pagamento I termini di pagamento. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Incassi Avvia la sessione Dettagli ricevimenti (tfacr2538m000). Business Partner - Note di accredito Avvia la sessione Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000). Fatture correlate a incassi Avvia la sessione Fatture applicate (tfacr2549m000). Fatture per Note di accredito Avvia la sessione Fatture di vendita per Incassi/Note di accredito (tfacr2539m000). Fattura di vendita - ricevimenti applicati Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), che consente di visualizzare i ricevimenti della fattura di vendita del Business Partner. Inserimento transazioni Avvia la sessione Inserimento transazioni (tfgld1140m000). Indirizzi Business Partner occasionali Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr1102s000). Dati elenco vendite Avvia la sessione Dati elenco vendite (tfacr1113s000). Transazioni GL Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Scadenzari incassi Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000), che consente di visualizzare i termini di pagamento relativi al Business Partner della fattura selezionata. Correzioni per Fattura Avvia la sessione Correzioni per Fattura (tfacr1516m000), che consente di visualizzare le correzioni immesse per la fattura selezionata. Richiesta di fatturazione Avvia la sessione Fatture (cisli3105m000), che consente di visualizzare le fatture create per una richiesta di fatturazione. Solo fatture di dubbia esigibilità Visualizza soltanto le fatture di dubbia esigibilità. Solo fatture cedute al factor Visualizza soltanto le fatture per cui il Business Partner 'Origine pagamento' è un factor. Partite aperte con saldo Visualizza tutte le partite aperte con un saldo. Fatture scadute Visualizza tutte le partite aperte con data di scadenza già trascorsa. Tutte le partite aperte Visualizza tutte le partite aperte. Stampa partite aperte per Business Partner (Riepilogo) Avvia la sessione Stampa partite aperte per Business Partner (Riepilogo) (tfacr2410m000). Stampa partite aperte BP 'Destinazione fattura' Avvia la sessione Stampa partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2421m000). Ristampa fatture Avvia la sessione Ristampa fatture (cisli2405m000). Crea correzione Avvia la sessione Correzioni per Fattura (tfacr1516m000). |