| # Offerte di vendita con esito negativo/copiate da contrassegnare (tdsls1525s000) Utilizzare questa sessione per selezionare dallo storico delle offerte di vendita specifiche righe di offerta che verranno copiate in una nuova offerta di vendita nella sessione Copia offerta di vendita (tdsls1201s000). Nota Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. Argomenti correlati Utilizzo di una sessione panoramica Gestione dei record in una sessione panoramica/di gestione Offerta Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Posizione Il numero che identifica la riga di offerta. Alternativo È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota Le alternative non vengono incluse nei totali parziali, né nei totali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati. La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga ordine. Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa. Budget Il codice budget. Se è stato specificato il codice budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. È necessario definire il codice budget in anticipo nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000). Articolo Il codice articolo dell'articolo standard. Se è stato immesso il codice budget, questa è una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione dei seguenti elementi: Codice budget Codice articolo Nota È necessario definire un articolo standard nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Le parti di calcolo vengono definite nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000). Quantità ordinata La quantità da consegnare al Business Partner. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo. Quantità ordinata Unità in cui viene venduto un articolo. Importo L'importo netto della riga di offerta espresso nella valuta assegnata all'offerta. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo	* ( Sconto ÷ 100)
Durante il calcolo di questo importo, LN utilizza i fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte. Esempio
Articolo | A334
Unità di misura scorte | EA
Unità vendita | BX (10 EA)
Unità prezzo di vendita | KG (0,5 EA)
Prezzo di vendita | 4.0
Perc. sconto | 5.0 %
Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente:
    Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita	= 4 ÷ 0,5 = 8 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5 ÷ 100 = 1520
Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo. Importo La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. |