| # Altri costi effettivi ordini di assistenza (tssoc2141m000) Utilizzare questa sessione per gestire gli altri costi per l'ordine di assistenza effettivi. Nota È possibile gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato. LN copia in questa sessione le righe di costo aggiunte all'ordine di assistenza nella sessione Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000). Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza Ordine di assistenza L'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Numero riga Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza in questa sessione. Riga attività Se si specifica il costo per un'attività dell'ordine di assistenza, sarà necessario immettere il numero di riga dell'attività in questo campo. Tempo di copertura contrattuale In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Tipo di costo La classificazione della riga di costo. Il tipo di costo può essere uno dei seguenti: Tempo di riattivazione Viaggio Attrezzaggio Conto lavoro Fattura offerta Altro Materiale Manodopera Helpdesk Trasporto Tutti Argomenti correlati Conto lavoro - Ordine di assistenza Descrizione La descrizione della riga di costo. Nota Se per il campo Tipo di costo si seleziona Altro, sarà necessario immettere un valore in questo campo. Articolo L'articolo specificato come costo o assistenza. Se si seleziona un articolo, il campo Descrizione viene disattivato. I costi vari, ad esempio i costi di amministrazione, le spese di pernottamento, le bollette telefoniche e così via, vengono gestiti come articoli di costo o articoli di assistenza. Per registrare il costo, selezionare l'articolo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) utilizzando la freccia di selezione. Importante! Per rappresentare i costi vari, è possibile definire un articolo di tipo Assistenza o Costo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Nota Questo campo viene attivato quando il campo Tipo di costo è impostato su uno dei seguenti valori: Attrezzaggio Verrà avviata la sessione Tipi di strumento (titrp0101m000). Altro Verrà avviata la sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Numero di serie Il numero di serie dello strumento richiesto, per il quale viene elencata la riga di costo. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di costo selezionato è Attrezzaggio. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Frequenza La frequenza richiesta dell'entità della riga di costo. Esempio Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, LN calcola una riga di costo di viaggio per una visita all'ubicazione dell'ordine di assistenza. Se al tecnico di assistenza sono necessari due viaggi per completare l'ordine, è possibile immettere 2 in questo campo per raddoppiare i costi di viaggio generati da LN per l'ordine di assistenza. Quantità Il valore dell'entità della riga di costo. Il valore predefinito è uno. Tale valore può comunque essere modificato. Nota Questo campo è di sola visualizzazione quando nel campo Tipo specifica di viaggio è specificato il tipo di costo Tempo di viaggio. Quando il tipo di costo è Tempo di viaggio, il valore per il numero di ore viene recuperato dalla sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000). Unità L'unità utilizzata per esprimere la quantità. Valori predefiniti Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al codice unità dello strumento. Tipo specifica di viaggio Il tipo del costo di viaggio. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Valori consentiti Totale viaggio Distanza viaggio Tempo di viaggio Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, LN crea righe di costo per il viaggio. Tali righe vengono create per Distanza viaggio, Tempo di viaggio o Totale viaggio in base alle impostazioni della casella di controllo Costo viaggio consolid. nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Nota Se il campo Tipo di costo è impostato su un valore diverso da Viaggio, in questo campo verrà visualizzato il valore Non applicabile. Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) il campo Metodo di calcolo costi di viaggio è impostato su Nessuno, quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza LN non crea righe di costo per il viaggio. Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Costo viaggio consolid., nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) verranno effettuate le registrazioni riportate di seguito.
| Costi generali | Costo operazione | Nessuna registrazione
Totale viaggio |  |  |
Tempo di viaggio |  |  |
Distanza viaggio |  |  |
Se la casella di controllo Costo viaggio consolid. è deselezionata, verranno effettuate le registrazioni riportate di seguito.
| Costi generali | Costi operazione
Tempo di viaggio |  |
Distanza viaggio |  |
Riga materiale correlata Il materiale a cui è collegata la riga di costo. Prezzo di costo stimato Se la riga di costo è stata immessa nella sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000), in questo campo verrà specificato il prezzo di costo stimato della riga di costo determinato in tale sessione. Valuta prezzo di costo La valuta del prezzo di costo. Prezzo di costo Il prezzo di costo effettivo per una singola unità dell'entità della riga di costo. Il prezzo di costo viene recuperato dalla sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Valori predefiniti Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al tasso di costo specificato per lo strumento selezionato nella sessione Tipi di strumento (titrp0101m000). Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Per impostazione predefinita, in LN l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dalla garanzia. Valori predefiniti Selezionato Nota Se si desidera che i costi non vengano coperti dalla garanzia, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita della garanzia verrà impostato su zero (0). Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Garanzia Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Contratto Se la casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dal contratto. Valori predefiniti Selezionata Nota Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita verrà impostato su zero (0). Se si desidera che i costi non vengano coperti dal contratto, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Offerta Se la casella di controllo è selezionata, e l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita, gli importi coperti dall'offerta di assistenza postvendita vengono visualizzati nei campi delle sezioni Importi di vendita e Importi costo della scheda Importi. Valori predefiniti Selezionato Nota Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita delle offerte di manutenzione postvendita verrà impostato su zero (0). Questa operazione può risultare utile, ad esempio, se si desidera che i costi non vengano coperti dall'offerta di manutenzione postvendita. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Ordine di modifica in loco (FCO) Ordine utilizzato per il prelievo e la modifica, la riparazione o la sostituzione di un articolo, ad esempio la richiamata di un prodotto. Questo ordine può essere applicato per uno o più clienti e può essere creato dal personale addetto al marketing, alle vendite o alla produzione. Argomenti correlati Ordini di modifica in loco (FCO) Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altre vendite In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione (sconto), ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti (garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco). Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi possibile rintracciarli. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo sconto non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile rintracciarli. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FOC) - Altri costi Importo costi totali Il prezzo di costo effettivo moltiplicato per la frequenza e la quantità effettiva. Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita fattura della riga di costo (l'importo fatturabile). Quando si immette un valore in questo campo, in LN viene calcolato automaticamente lo sconto nella valuta di vendita, che viene visualizzato nel campo Importo sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se il campo Stato riga costo è impostato su Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite. Importo sconto Importo di vendita netto In questo campo viene visualizzato l'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su 'Nessuna fattura' dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata in Fatturazione. Valori consentiti Print on Invoice Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita per una singola unità dell'entità della riga di costo. Viene recuperato in base al valore selezionato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Fattura Il numero univoco della riga fattura corrispondente alla riga di costo. LN genera questo numero utilizzando la serie definita per i contratti di assistenza nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) quando la riga fattura viene registrata da Fatturazione in Contabilità. Unito al codice del tipo di transazione, costituisce il numero documento. Il numero documento, insieme al codice della società finanziaria, costituisce il numero fattura. Nota Se la riga di costo non è stata ancora registrata da Fatturazione a Contabilità, in questo campo verrà visualizzato il valore zero (0). Prima che la riga di costo venga registrata in Contabilità, per i clienti interni non viene generata alcuna fattura e in questo campo viene visualizzato il valore zero (0). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Tipo di transazione Quando la fattura della riga di costo è stata registrata da Fatturazione a Contabilità, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della riga di costo. Il tipo di transazione costituisce una parte del numero fattura della riga di costo. Valori predefiniti Il valore selezionato per i contratti di assistenza nella scheda Integrazione con Contabilità della sessione di dettagli Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota Se la fattura della riga di costo non è stata ancora registrata da Fatturazione in Contabilità, in questo campo non sarà presente alcun valore. Le righe di costo degli ordini di assistenza interni (destinati a business partner interni) non vengono registrate in Fatturazione, ma vengono registrate direttamente in Contabilità quando il relativo stato è impostato su Costificato in questa sessione. In questo caso, alla riga di costo non viene assegnato alcun tipo di transazione e questo campo rimane vuoto. Data La data in cui la riga di costo viene fatturata al cliente. Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data fattura della sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) quando la fattura della riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Nota Se la riga di costo non è stata ancora registrata da Fatturazione in Contabilità, in questo campo non sarà presente alcun valore. Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, questo campo rimarrà vuoto. Società finanziaria Il codice della società finanziaria in cui vengono memorizzati tutti i dati relativi alla fattura della riga di costo. LN immette un valore in questo campo quando la riga di costo viene registrata da Fatturazione in Contabilità mediante la sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Questo codice costituisce una parte del numero fattura della riga di costo. Nota In questo campo viene visualizzato il valore 000 nei seguenti casi: La riga di costo non è stata ancora registrata da Fatturazione in Contabilità. L'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità. Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data inserimento transazione della sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Nota Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la data in cui lo stato della riga di costo viene impostato su Costificato. In questo caso, la riga di costo verrà registrata direttamente in Contabilità e non verrà inviata alcuna fattura a Fatturazione. IVA basata su Classificaz. imposte Un attributo dell'ordine di assistenza che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con lo stesso profilo fiscale rispetto alla propria società. Esempio: terzisti o agenti. Le imposte che devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Esenzione La riga di costo esente dalla classificazione imposte. Paese destinatario imposta Il codice del Paese relativo all'ordine di assistenza. Partita IVA La partita IVA del fornitore di servizi. Codice imposta Il codice imposta applicabile ai costi dell'ordine di assistenza. Valori predefiniti Il codice imposta selezionato per l'ordine di assistenza nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Paese dest. imposta BP Il Paese destinatario imposta del Business Partner. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato da LN negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. LN stampa i motivi di esenzione nelle fatture di vendita. Documento Il numero documento in base al quale vengono registrati i costi dei materiali dell'ordine di assistenza nella contabilità finanziaria. Tipo di transazione Il tipo di transazione del numero fattura relativo alla riga di costi effettivi. La fattura è correlata a un acquisto locale. Riga Il numero riga del documento in base al quale i costi dei materiali dell'ordine di assistenza vengono registrati nella contabilità finanziaria. Numero di sequenza In questo campo verrà specificato un valore quando la riga di costo verrà registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) in Contabilità. Nota Tale campo corrisponde a quello presente nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000). Società finanziaria La società finanziaria associata al numero della fattura della riga di costo materiale effettivo. La fattura è correlata a un acquisto locale. Stato riga costo Lo stato corrente della riga di costo. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Price Origin Imposta riga su Costificato Imposta lo stato dell'ordine di assistenza o dell'attività dell'ordine di assistenza su Costificato. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Copia stime in dati effettivi Copia i campi relativi alla quantità, alla frequenza e al prezzo di costo effettivo dalla sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000). Questa opzione non è disponibile se il tipo di costo è Conto lavoro. È possibile utilizzare questa opzione soltanto quando lo stato della riga di costo è Rilasciato o Costificato e quando la quantità, la frequenza o il prezzo di costo effettivo non è stato definito. |