| # Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare o modificare le righe di copertura contrattuale. Per impostare lo stato della riga di copertura contrattuale selezionata su Costificato, è possibile scegliere Determina costo dal menu appropriato. Nota Se questa sessione viene avviata eseguendo lo zoom da un'altra sessione, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. È possibile modificare le righe di costo soltanto se lo stato della riga di copertura contrattuale è impostato su Libero. Argomenti correlati Tipi di riga di copertura contrattuale e metodi di determinazione del prezzo delle righe articolo Pegging dei costi in riparazione in officina Ordine di manutenzione postvendita Il numero dell'ordine di manutenzione postvendita. Ordine di manutenzione postvendita Stato dell'ordine di vendita Riga ordine Il numero di sequenza della riga ordine. Riga ordine Stato della riga ordine di vendita Riga copertura contrattuale Il numero di sequenza della riga di copertura contrattuale. Stato Stato riga costi effettivi Tipo di riga copertura contrattuale Il tipo della riga di copertura contrattuale. Tipo di costo Categoria utilizzata per la registrazione del tipo di costo. I tipi di costo consentono di ottenere una visualizzazione più dettagliata dell'origine dei costi. Articolo L'articolo specificato come costo o assistenza. Questo campo risulta abilitato soltanto quando il Tipo di costo è impostato su Altro. Se si seleziona un articolo, il campo Descrizione viene disabilitato. I costi vari, ad esempio i costi di amministrazione, le spese di pernottamento, le bollette telefoniche e così via, vengono gestiti come articoli di tipo Determina costo o Assistenza. Per registrare il costo, selezionare l'articolo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) utilizzando la freccia di selezione. Importante! Per rappresentare i costi vari, è possibile definire un articolo di tipo Assistenza o Costo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Descrizione La descrizione dell'articolo. Immettere la descrizione dell'articolo se non viene selezionato un valore nel campo Articolo. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Pegging di progetto Progetto Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging dei costi in riparazione in officina Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento L'elemento collegato al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività L'attività collegata al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Quantità consumata La quantità effettivamente utilizzata dell'articolo, della competenza, della risorsa, del costo e di altri elementi. Prezzo di vendita Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo. Viene recuperato in base al valore selezionato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita (valuta) La valuta del prezzo di vendita. pagamento ritardato Il ricarico applicabile al prezzo di vendita. pagamento ritardato La valuta in cui viene espresso il ricarico. Prezzo di costo Il prezzo di costo dell'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di costo dell'articolo. Il prezzo di costo viene recuperato dalla sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Prezzo di costo (valuta) La valuta del prezzo di costo. pagamento ritardato Il ricarico applicabile al prezzo di costo. pagamento ritardato La valuta in cui viene espresso il ricarico. Tipo copertura contrattuale Classificazione finanziaria che indica l'estensione della copertura del lavoro in base alla garanzia o al contratto e la parte delle attività che è possibile addebitare. Componente di costo Il componente di costo a cui vengono imputati i costi. Nota I componenti di costo vengono definiti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Vendita tipo manodopera Il tipo di manodopera del tipo di costo Manodopera. Offerta Il numero dell'offerta collegata all'ordine di manutenzione postvendita. Riga costo offerta La riga di costo dell'offerta collegata alla riga copertura contrattuale. Importo totale di vendita L'importo totale di vendita. Nota Gli importi di vendita vengono espressi nella valuta di vendita definita nell'ordine di manutenzione postvendita. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di copertura contrattuale è coperta dall'offerta. Argomenti correlati Metodi di calcolo dell'importo dell'offerta Offerta L'importo dell'offerta. Garanzia riparazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una garanzia di riparazione. Garanzia riparazione Se la riga MSO è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Per impostazione predefinita, l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura mediante garanzia. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia applicabile. Copertura contrattuale Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile una copertura mediante contratto di assistenza. Copertura contrattuale L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza applicabile. Importo di vendita avviamento L'importo di vendita specificato come copertura sotto avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo fattura L'importo fatturabile. Importo di vendita fattura L'importo da fatturare dopo la deduzione degli importi di copertura dall'importo totale. Nota Gli importi di vendita vengono espressi nella valuta di vendita definita nell'ordine di manutenzione postvendita. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Percentuale Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su 'Nessuna fattura' dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata in Fatturazione. Valori consentiti Print on Invoice Importo di vendita netto L'importo di vendita netto dopo lo sconto. Data Data di stampa della fattura. Società Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Numero Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Numero Il numero di transazione corrispondente recuperato da Fatturazione. Data di registrazione La data di registrazione della fattura in Contabilità. Paese destinatario imposta Il codice del paese. Codice imposta Il codice imposta associato al Paese applicato a questa riga. Ordine di lavoro Il numero dell'ordine di lavoro i cui costi e/o risorse vengono trasferiti come righe di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita. Ordine di lavoro Il numero della riga risorsa dell'ordine di lavoro corrispondente. Quantità consumata L'unità utilizzata per la determinazione della quantità o del prezzo. Importo margine lordo L'importo del margine lordo rappresenta il rapporto tra il profitto lordo e l'importo totale di costo o l'importo totale di vendita. Il margine lordo viene calcolato prima che vengano concessi sconti ai clienti.
    Importo del margine lordo = Importo di vendita totale - Importo costo totale
Nota L'importo del margine lordo indica l'eventuale profitto. Margine lordo [%] La percentuale di margine lordo viene calcolata sulla base dei parametri dell'ordine di manutenzione postvendita Utilizza controllo margine e Base margine. Formula per il calcolo della percentuale di margine lordo Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
    Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/Importo costo totale) * 100
Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
    Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/Importo di vendita totale) * 100
Importo margine netto L'importo del margine netto rappresenta le perdite o i profitti effettivi ottenuti da una società fornitrice di servizi di assistenza. Viene calcolato dopo aver applicato la copertura contrattuale/di garanzia/di avviamento o aver concesso tutti gli sconti al cliente.
    Importo margine netto = Importo di vendita totale - Importo costo totale
Margine netto [%] La percentuale di margine netto. Formula per il calcolo della percentuale di margine netto Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
    Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo costo fatturabile netto) * 100
Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
    Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo di vendita fatturabile netto) * 100
Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Price Origin Determina costo Imposta lo stato della riga di copertura contrattuale selezionata su Costificato. |