| # Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un ordine di acquisto. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti. Pagamento al ricevimento Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in Magazzino o in Acquisti. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento. Pagamento all'utilizzo Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un ordine di acquisto o di reintegrazione scorte in conto deposito e viene elaborato il prelievo dal magazzino. Magazzino trasmette le informazioni sul ricevimento alla sessione corrente. Se il consumo scorte non può essere collegato a un ordine di acquisto esistente, viene generato un ordine Pagamento acquisto con una quantità approvata uguale alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e dopo la conferma viene archiviata una ricevuta di pagamento acquisti nella sessione corrente. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo Determinaz. prezzo basata su nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento acquisti vengono recuperati dalla riga ordine di acquisto. Se in Magazzino viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in conto terzi, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero. Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) e Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare prezzi e sconti per le righe delle ricevute di pagamento acquisti. Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Proprietà delle scorte in Magazzino Scorte gestite da terze parti (VMI) Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione riga Il numero di posizione della riga ordine di acquisto. Sequenza riga Il numero di sequenza della riga di dettagli ordine di acquisto. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la detrazione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Data fattura Data di stampa della fattura. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo. Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero ricevimento in Magazzino. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Data di ricevimento effettiva Data di ricevimento effettivo degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordine La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità da pagare La quantità di articoli collegati alla ricevuta di pagamento acquisti. Modifiche prezzi consentite Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare il prezzo della ricevuta di pagamento acquisti nella sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000). Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Price Origin Definizione matrice prezzo La definizione matrice della matrice di prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi. Argomenti correlati Contratti di acquisto Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine. Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto. Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Percentuale sconto La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Ribassi dovuti Definizione matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto Percentuale sconto totale L'importo totale dello sconto espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo). Importo sconto riga totale Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Argomenti correlati Determinante/valido Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti Avvia la sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000). Storico ricevute di pagamento acquisti Avvia la sessione Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000). Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Consumo (tfacp2551m100). |