| # Scheda prelievi - Righe (tdsls3107m200) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe scheda prelievi. Una riga scheda prelievi contiene principalmente informazioni relative ad articoli, quantità e date. Le informazioni di una riga scheda prelievi vengono immesse quando si verificano le seguenti condizioni: L'elaborazione del dettaglio di una riga rilascio vendite - scheda prelievi viene eseguita manualmente nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) oppure viene eseguita automaticamente. Una riga programma vendite viene creata manualmente e: Nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) la casella di controllo Collegato a schede prelievi relativa al programma di vendite correlato è selezionata. Nel campo Riferimento spedizione della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) viene immesso un nuovo riferimento spedizione. Nota Se si fa doppio clic su un record viene avviata la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). È possibile aggiornare le righe scheda prelievi nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Argomenti correlati Schede prelievi BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Data di inizio La data e l'ora di inizio della scheda prelievi. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della scheda prelievi. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Data di fine La data e l'ora di fine della scheda prelievi. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della scheda prelievi. Riferimento spedizione Il riferimento utilizzato per identificare la scheda di prelievi. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Articolo L'articolo richiesto nella riga scheda prelievi o nella riga programma vendite. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte tale codice nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Revisione articolo cliente La revisione del codice di articolo del cliente. Nota Questo campo può essere specificato soltanto se è specificato anche il campo Articolo cliente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: Il valore specificato nel rilascio delle vendite. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, viene utilizzato il valore del campo Data di inizio della scheda di prelievi nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000). Quantità ordinata La quantità dell'articolo richiesta per la riga scheda prelievi o per la riga programma vendite. Quantità ordinata L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità ordinata. Quantità consegnata La quantità già consegnata per la riga scheda prelievi o per la riga programma vendite. Quantità consegnata Unità in cui viene venduto un articolo. Riferimento In questo campo sono specificate altre informazioni relative al contratto di vendita. LN recupera tali informazioni dal campo Riferimento A della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000). Sospeso Se la casella di controllo è selezionata, la riga scheda prelievi o la riga programma vendite viene sospesa. Non è quindi possibile continuare con il processo di programma vendite per questa riga scheda prelievi o riga programma vendite. Per sospendere una riga scheda prelievi, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100) selezionare una scheda prelievi e scegliere Sospendi dal menu appropriato. Vengono sospese tutte le righe scheda prelievi collegate. Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000), avviata facendo doppio clic su una riga scheda prelievi, scegliere Sospendi dal menu appropriato. Nota È possibile sospendere soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato o Approvato. Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100) selezionare una scheda prelievi e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato. Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso. Testo riga programma Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Riferimento imballaggio A Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario. Argomenti correlati Processo CINDI Riferimento imballaggio B Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione. Argomenti correlati Processo CINDI Programma Il programma vendite a cui è collegata la riga scheda prelievi o la riga programma vendite. Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che è sempre impostato su Programma di spedizione per le schede prelievi. Revisione programma Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Argomenti correlati Revisioni dei programmi vendite Posizione programma Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Stato Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite. Valori consentiti Sales schedule status Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Quantità confermata L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità confermata. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Data conferma La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Unità di tempo L'intervallo di tempo tra la Data di inizio e la Data di fine. Se l'unità di tempo è: Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio. Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio. Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio. Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio. Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio. Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio. Tipo di fabbisogno cliente Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite. Nota Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Tipo di fabbisogno Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Revisione elemento di progettazione Il codice revisione di un articolo gestito per revisioni. Lunghezza La lunghezza dell'articolo. La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Altezza Lo spessore dell'articolo. Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Larghezza La larghezza dell'articolo. La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Ultima data di consegna L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite. ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma di vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Argomenti correlati Autofatturazione Data ultima fattura La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite. Società ultima fattura La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite. Tipo ultima transazione Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità. Ultima fattura Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite. Tipo di ordine Il tipo di ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Tipo di ordine Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Ordine Il numero dell'ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Posizione Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente. Sequenza Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma. Data/Ora di ricev. pianif. Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data/Ora di ricev. pianif. è uguale alla Data di inizio. Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base alla Data/Ora di ricev. pianif.. È inoltre possibile consentire a LN di calcolare la Data di inizio e la Data di fine. A questo scopo, scegliere Calcola. LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base alla Data/Ora di ricev. pianif. come descritto di seguito: Recupera l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Recupera il valore del campo Indirizzo dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi. Determina la Data di inizio mediante la pianificazione all'indietro dalla Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto. Determina la Data di fine mediante la pianificazione in avanti dalla Data di inizio con l'Unità di tempo. Magazzino Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga programma vendite. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data/Ora di ricev. pianif.. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma vendite. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Numero programma cliente Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Posizione programma cliente Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Importo programma L'importo netto totale della riga programma vendite. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità * prezzo - sconti
Importo programma La valuta in cui vengono espressi prezzi e sconti del programma vendite. LN recupera la valuta dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Riga fornitura conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Ubicazione di carico/scarico La stazione di linea del Business Partner presso cui consegnare gli articoli richiesti per la riga programma vendite. Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Set di informazioni statistiche aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga programma vendite sono collegate delle specifiche. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Dettagli spedizione Avvia la sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). È possibile utilizzare questo comando solo se gli articoli vengono consegnati per la riga scheda prelievi o per la riga programma vendite selezionata. Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite Avvia la sessione Ordini di magazzino pianificati da programma vendite (tdsls3520m000). Ordine di magazzino Avvia la sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la riga scheda prelievi o la riga programma vendite selezionata viene inoltrata a un ordine di magazzino. Rilascia righe Avvia la sessione Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000). Programma vendite - Righe Avvia la sessione Programma vendite - Righe (tdsls3611m000). Prezzi e sconti Avvia la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i prezzi e gli sconti per la riga programma. Annulla Annulla la riga programma vendite selezionata. È possibile annullare soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato, Approvato, Ordine generato o Spedito parzialmente. LN riduce quindi il saldo Business Partner e la quantità ordinata del contratto collegato. Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga scheda prelievi è selezionata. Relazioni pegging domanda Avvia la sessione Relazioni pegging domanda (tcibd4520m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga scheda prelievi è selezionata. |