| # Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e inoltrare ordini di magazzino pianificati. Se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300), vengono creati o aggiornati ordini di magazzino pianificati quando vengono approvate nuove revisioni di programmi vendite o quando vengono elaborati aggiornamenti di programmi approvati senza revisioni. Argomenti correlati Ordini di magazzino pianificati Ordine pianificato Il numero dell'ordine di magazzino pianificato, che corrisponde al numero del programma vendite. Righe ordine pianificato Il numero di posizione della riga ordine di magazzino pianificato, che per impostazione predefinita è impostato su uno. Questo numero viene incrementato di una unità quando per il campo Numero di sequenza riga ordine pianificato viene raggiunto il numero massimo di 9999. Numero di sequenza riga ordine pianificato Il numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione del campo Riga ordine pianificato. Il valore iniziale è zero, quello massimo è 9999. Questo numero viene incrementato di una unità quando per lo stesso programma viene creato un nuovo ordine di magazzino pianificato. Questo numero viene reimpostato su 0 quando viene raggiunto il valore massimo di 9999 e il campo Riga ordine pianificato viene incrementato di una unità. Stato Lo stato dell'ordine di magazzino pianificato. Valori consentiti Stato dell'ordine di magazzino pianificato Data di inizio fabbisogno La data e l'ora di inizio dell'ordine di magazzino pianificato. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità dell'ordine di magazzino pianificato, nonché alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Nota Per i programmi di tipo Basato su spedizione, questo campo viene utilizzato per consolidare in base alla data gli ordini di magazzino pianificati. La Data di inizio fabbisogno dell'ordine di magazzino pianificato, che viene recuperata dalla Data di inizio della riga di programma, può essere modificata in modo da ridurre i momenti di consegna del programma di vendite. Argomenti correlati Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati Data e Ora di ricevimento pianificate Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Nota Per i programmi di tipo Basato su ricevimento, questo campo viene utilizzato per consolidare in base alla data gli ordini di magazzino pianificati. La Data e Ora di ricevimento pianificate dell'ordine di magazzino pianificato, che viene recuperata dalla Data/Ora di ricev. pianif. della riga di programma, può essere modificata in modo da ridurre i momenti di consegna del programma di vendite. Argomenti correlati Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati Data di fine fabbisogno La data e l'ora di fine dell'ordine di magazzino pianificato. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità dell'ordine di magazzino pianificato. Questa data viene utilizzata per l'ATP. Quantità ordinata La quantità ordinata di una o più righe programma vendite (raggruppate). Questa quantità può essere superiore alla Quantità ordinata originaria se ad esempio si verificano le seguenti condizioni: La quantità ordinata viene aumentata in conformità con la quantità specificata nella definizione di imballaggio, che prevede la spedizione soltanto di imballaggi completi. L'ordine include una Quantità riporto. Quantità ordinata originaria La quantità ordinata originaria di una o più righe di programma di vendite (raggruppate). Unità ordine Unità in cui viene venduto un articolo. Quantità riporto La quantità che non è stato possibile spedire in un ordine di magazzino pianificato precedente e che viene trasferita nell'ordine di magazzino pianificato corrente. Questo campo viene visualizzato solo per scopi informativi e viene espresso nell'Unità di misura ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Spedizione & Riporto della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è impostato su Porta a nuovo o Crea ordine a saldo o Porta a nuovo o Annulla. Questa quantità viene aggiunta anche al campo Quantità ordinata. Quantità annullata in unità di magazzinaggio La quantità che viene annullata per l'ordine di magazzino pianificato. È possibile specificare un valore per la quantità annullata se si verifica una delle seguenti condizioni: Il campo Vincolo di spedizione è impostato su Spedisci riga e annulla nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Il campo Spedizione & Riporto della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è impostato su Porta a nuovo o Annulla e non è disponibile un ordine di magazzino pianificato successivo a cui poter trasferire la quantità richiesta rimanente dell'ordine di magazzino pianificato corrente. La Quantità consegnata è inferiore alla Quantità ordinata, ma è uguale o superiore alla Quantità ordinata originaria. Questo può verificarsi ad esempio se è consentito spedire soltanto imballaggi completi per le righe di programma di vendite. In questo caso, la quantità ordinata relativamente a un ordine di magazzino pianificato spesso non corrisponde alla somma delle righe del programma di vendite collegate, ma viene rettificata in modo da essere conforme alla quantità specificata nella definizione di imballaggio. Il programma vendite è terminato e l'ordine di magazzino pianificato contiene una quantità non ancora spedita. Argomenti correlati Ordini di magazzino pianificati Chiusura dei programmi vendite Quantità annullata L'unità in cui viene espressa la Quantità annullata, ossia unità di vendita o unità di misura scorte. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Magazzino Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Riga ordine di magazzino padre Il numero della Riga ordine pianificato dell'ordine di magazzino pianificato originale. Argomenti correlati Consegna degli ordini di magazzino pianificati Sequenza righe ordine di magazzino padre Il Numero di sequenza riga ordine pianificato dell'ordine di magazzino pianificato originale. Argomenti correlati Consegna degli ordini di magazzino pianificati Riferimento spedizione Un riferimento utilizzato per identificare sia la spedizione sia l'eventuale scheda di prelievi (se si utilizzano le schede di prelievi) a cui è collegata la riga di programma di vendite. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Nota Per questo campo viene specificato un valore nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Collegato a schede prelievi della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata. La casella di controllo Usa riferimento spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è selezionata. Argomenti correlati Schede prelievi Consolidamento delle righe di programma negli ordini di magazzino pianificati Numero programma cliente Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Riferimento Il riferimento ricevuto dal Business Partner. Nota Il riferimento viene specificato soltanto se il programma vendite include numeri di riferimento. Se la riga programma vendite è collegata a una scheda prelievi, questo riferimento è facoltativo. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte tale codice nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Revisione articolo cliente La revisione del codice di articolo del cliente. È possibile specificare revisioni per i codici di articolo del cliente nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000). Ordine a saldo (S/N) Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino pianificato è un ordine a saldo. Nota È possibile creare ordini a saldo solo si verificano le seguenti condizioni: Il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Viene ricevuta una spedizione finale da Magazzino e la quantità consegnata è inferiore a quella ordinata. Argomenti correlati Consegna degli ordini di magazzino pianificati Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente che possono essere collegati a tabelle di LN. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra di LN. I campi di informazioni aggiuntive non sono significativi per LN poiché al relativo contenuto non è collegata alcuna logica funzionale. Argomenti correlati Campi di informazioni aggiuntive Campi di informazioni aggiuntive - Vendite BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Ubicazione di carico/scarico La stazione di linea del Business Partner presso cui consegnare gli articoli richiesti per la riga programma vendite. Pagamento Questo campo viene utilizzato per definire il pagamento tra l'ufficio vendite e il cliente. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Tipo di ordine Il tipo di ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino al Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Tipo di ordine Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Revisione elemento di progettazione Il codice revisione di un articolo gestito per revisioni. Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Codice imposta Il codice imposta applicato all'ordine di magazzino pianificato. Nota Il codice imposta può essere solo di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data e Ora di ricevimento pianificate. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una specifica all'ordine di magazzino pianificato. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda BP con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Tipo componente trans. con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente trans. con allocazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Comp. trans. con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento componente transazione con allocazione L'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli. LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Argomenti correlati Buffer di allocazione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite Avvia la sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000). Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti Avvia la sessione Ordini di magazzino pianificati - Distribuzione riferimenti (tdsls3522m000). Inoltro programmi vendite a Ordine Avvia la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000). Programma vendite - Righe Avvia la sessione Programma vendite - Righe (tdsls3611m000). Scheda prelievi - Righe Avvia la sessione Scheda prelievi - Righe (tdsls3107m200). Panoramica stato riga ordine di uscita Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000). Righe consegna effettiva per programma vendite Avvia la sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). Righe fattura per programma vendite Avvia la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Prezzi e sconti Avvia la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa all'ordine di magazzino pianificato è selezionata. Storico righe programmi vendite Avvia la sessione Storico righe programmi vendite (tdsls3561m000). |