| # Ordini per Consumo (tfacp2543m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di acquisto, ordinati in base alla società logistica e al consumo. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Sequenza consumo Pagamento ricevuto. Sequenza consumo Il numero di sequenza dell'incasso. Sequenza consumo Il numero di sequenza del consumo. Data consumo La data del consumo. Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Tipo ordine Tipi di ordine Ordine Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Ordine Il numero di posizione dell'ordine di acquisto. Ordine Il numero di sequenza dell'ordine di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Ufficio acquisti società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Ordine sottoposto ad autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione. Quantità approvata in unità misura scorte La quantità approvata nell'unità di misura scorte. Quantità respinta in unità misura scorte La quantità respinta nell'unità di misura scorte. Stato fatturazione Tipo fatturaz. Il tipo di transazione della fattura. Valori consentiti Interno Manuale Autofatturazione Valuta/Tasso La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Prezzo unitario in unità misura scorte Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo. Prezzo unitario in unità di prezzo Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo. Unità di prezzo Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Importo consumo lordo L'importo totale del consumo inclusi gli sconti. Importo sconto totale in valuta ordine L'importo totale dello sconto, espresso nella valuta dell'ordine. Data cessazione fattura Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso. Codice schema Codice utilizzato per identificare lo schema delle attività. Nello schema sono definite la data e l'ora, ad esempio il mese o il giorno del mese, in cui si desidera eseguire l'attività. Metodo autofatturazione Il metodo di autofatturazione. Complet. associato Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto è stato completamente associato. |