| # Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare il ricevimento delle merci ordinate. Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni: Stato riga ordine di acquisto, per avviare la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) in cui è possibile visualizzare lo stato della riga ordine di acquisto selezionata. Fatture associate, per avviare la sessione Fatture associate per Ordine (tfacp2550m000) in cui è possibile visualizzare tutte le fatture correlate alla riga ordine di acquisto selezionata. Modifica prezzi/sconti, per avviare la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000), in cui è possibile modificare i prezzi e gli sconti dopo che sono stati registrati i ricevimenti. Elaborazione ordini acquisto consegnati, per avviare la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) in cui è possibile elaborare gli ordini di acquisto. Eliminazione ordini di acquisto, per avviare la sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000) in cui è possibile eliminare le righe ordine di acquisto annullate ed elaborate. Ricevimenti acquisti, per avviare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) in cui è possibile visualizzare ogni singolo ricevimento registrato per una riga ordine di acquisto specifica. Nota di spedizione, per avviare la sessione Nota spedizione (whinh3600m000). Scorte scartate, per avviare la sessione Scorte scartate (whwmd2570m000), in cui è possibile visualizzare le scorte scartate per l'ordine di acquisto. Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Riga ordine Il numero che identifica l'ordine di acquisto. Riga ordine Il numero della riga ordine di acquisto. Riga ordine Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Origine L'origine della riga ordine di acquisto. Valori consentiti Origine ordini di acquisto In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o articolo conto lavoro. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'intestazione. Testo riga Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo alla riga ordine di acquisto. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al piè di pagina. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono consegnate le merci vendute. Quantità ordinata Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo. Quantità documento di trasporto La quantità indicata nel documento di trasporto. Quantità ricevuta Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte. Quantità approvata La quantità totale approvata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità respinta La quantità respinta totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte scartate Quantità respinta resa La quantità respinta totale restituita dall'ubicazione merci scartate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordini a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte scartate Quantità respinta distrutta La quantità respinta totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte scartate Quant. in Ubic. merci scart. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte scartate Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Importo ordine Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Importo ricevimento L'effettivo importo consegnato. Può differire dall'importo ordinato. Importo sconto riga ordine Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto. Spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Argomenti correlati Ricevimento di merci Documento commerciale EDI - Consegna Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Quantità fatturata Numero di articoli effettivamente fatturati. Tipo di riga ordine Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti Tipo di riga ordine |