| # Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000) Utilizzare questa sessione per definire un registro principale dichiarazione imposte per ogni dichiarazione delle imposte da effettuare. Il registro principale dichiarazione imposte contiene i dati statici quali il Paese destinatario imposta, l'ufficio riscossioni e il tipo di dichiarazione delle imposte. I registri principali dichiarazione imposte non sono identificati da un codice, ma devono essere costituiti da una combinazione univoca dei seguenti elementi: tipo di dichiarazione delle imposte categoria imposta, se presente ufficio riscossioni imposte paese destinatario imposta I tipi di dichiarazione delle imposte disponibili sono i seguenti: IVA che include l'imposta sulle vendite Ritenuta di acconto Contributi previdenziali È possibile creare un registro principale dichiarazione imposte per ogni combinazione di tipo di dichiarazione delle imposte e categoria imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, il registro principale dichiarazione imposte verrà utilizzato per tutte le categorie imposta per le quali non è stato definito un registro principale dichiarazione imposte specifico. La scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte rappresenta la sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1121m000), che consente di definire la casella nella dichiarazione delle imposte. Per ogni casella della dichiarazione delle imposte fare clic su Nuovo nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte. Verrà avviata la sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1121m000). Selezionare la posizione imposta corrispondente alla casella della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Impostazione di una dichiarazione delle imposte Trasferimento automatico di dichiarazioni delle imposte The electronic VAT and Sales Listing declaration for Portugal The electronic VAT declaration for Germany Generale Generale Tipo di dichiarazione imposte Il tipo di dichiarazione delle imposte, che può essere IVA, Ritenuta di acconto o Contributi previdenziali. Per creare un registro principale dichiarazione imposte per l'imposta sulle vendite, selezionare IVA. Categoria imposta La categoria imposta. È possibile creare un registro principale dichiarazione imposte per una combinazione di tipo di dichiarazione delle imposte e categoria imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, LN utilizza il registro principale dichiarazione imposte per tutte le categorie imposta per le quali non è stato definito un registro principale dichiarazione imposte specifico. Se il tipo di dichiarazione delle imposte è IVA, questo campo generalmente è vuoto. Ufficio riscossioni L'ufficio riscossioni per il quale è definito il registro principale dichiarazione imposte. Versione Un codice che identifica il registro principale dichiarazione imposte. Descrizione Una descrizione del registro principale dichiarazione imposte. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta per il quale viene preparata la dichiarazione delle imposte. Per impostazione predefinita, LN visualizza il Paese indicato nell'indirizzo dell'ufficio riscossioni. Decimali per arrotondamento Il numero di decimali richiesto per gli importi indicati nella dichiarazione delle imposte. Se la dichiarazione delle imposte viene trasferita automaticamente, è necessario immettere un valore. Se non sono richiesti valori decimali, immettere zero. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Trasferimento automatico Trasferimento automatico Se LN è configurato per il trasferimento automatico della dichiarazione delle imposte, selezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Trasferimento automatico di dichiarazioni delle imposte Percorso dichiarazione XML Se LN viene configurato per la generazione di un file ASCII o XML per la dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicata la posizione in cui verrà generato e memorizzato il file. È possibile specificare un'ubicazione sul PC o sul server. Utilizza formato ASCII Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un file ASCII per la dichiarazione delle imposte. Se la casella di controllo non è selezionata, LN genera un file XML. Lunghezza fissa tag Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la lunghezza predefinita del tag. Se la casella di controllo non è selezionata, viene utilizzata la lunghezza effettiva del tag. Posizioni imposta inizializzate Se la casella di controllo è selezionata, la dichiarazione delle imposte è stata inizializzata. Di conseguenza, non è più possibile modificare il registro principale dichiarazione imposte. Per modificare, ad esempio, i campi Contenuto tag definito dall'utente e Valore fisso nella sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1121m000), deselezionare questa casella di controllo. Pagamento imposta Genera ordine permanente Se la casella di controllo è selezionata, LN crea automaticamente un ordine permanente per il pagamento dell'imposta all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Presentazione della dichiarazione delle imposte Pagamento della dichiarazione delle imposte Codice imposta di compensazione Il codice imposta del saldo imposta. Conto pagamento imposta (transitorio) Il conto contabile in cui LN registra l'importo dell'imposta dichiarato all'invio della dichiarazione delle imposte. Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è minore di zero, LN utilizza l'impostazione Conto pagamento imposta (transitorio). Argomenti correlati Registrazioni IVA Registrazione della ritenuta di acconto Conto transitorio imposta recuperabile Il conto contabile in cui LN registra l'importo dell'imposta dichiarato all'invio della dichiarazione delle imposte. Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è maggiore o uguale a zero, LN utilizza l'impostazione Conto transitorio imposta recuperabile. Argomenti correlati Registrazioni IVA Registrazione della ritenuta di acconto Utilizza conto bilanciamento imposta Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un conto bilanciamento imposta aggiuntivo. Argomenti correlati Registrazioni IVA Conto bilanciamento imposta Se si seleziona la casella di controllo Utilizza conto bilanciamento imposta, in questo campo è necessario specificare il conto di bilanciamento imposta aggiuntivo. Argomenti correlati Registrazioni IVA Tipo di transazione La parte del tipo di transazione relativo alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Serie transazione La serie e il numero relativo alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Dichiarazioni imposte Avvia la sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000). |