| # Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire e inoltrare le righe fattura ordine di vendita. Le righe di fattura create per le righe di ordine di vendita normale o di gestione di kit vengono approvate immediatamente. non è possibile aggiornare il campo Quantità fattura. Lo stato delle righe di fattura create per consumi o per righe di ordini di vendita con approvazione del cliente è impostato su Libero. Quando viene elaborato un consumo o viene approvata la riga di ordine di vendita, lo stato cambia in Approvato. Successivamente è possibile fatturare le righe. Nota Le righe fattura ordine di vendita sono disponibili solo se vengono eseguite consegne per una riga ordine di vendita, come è possibile visualizzare nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) o Consegne effettive componenti righe ordine di vendita (tdsls4166m000). Le righe fattura per le quali è specificato il campo Quantità consumo resa non vengono fatturate. Queste righe vengono utilizzate solo per immagazzinare le parti non utilizzate della quantità spedita. Non è possibile utilizzare questa riga di consumo per restituire le merci. Per restituire fisicamente le merci non consumate, è necessario utilizzare un ordine di reso separato. Argomenti correlati Approvazione cliente Gestione componenti - Righe componente Gestione dei consumi delle scorte Ordine di vendita Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento. Numero posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Riga consegna Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza negli ordini di vendita Sequenza consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita o della consegna effettiva per il componente riga ordine di vendita. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Quantità consegnata Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quantità consumo resa La quantità totale dell'ordine che non è stata consumata ma è stata restituita. Non viene fatturata. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Set Numero utilizzato per raggruppare una o più righe ordine. Le righe ordine con lo stesso numero di set vengono inoltrate contemporaneamente, ad esempio a Magazzino o a Fatturazione. Nota Scegliere Crea set di fatture dal menu appropriato per creare un numero di set nella sessione Riga ordine di vendita - Informazioni di fatturazione collegate (tdsls4508m000). Stato Lo stato della riga fattura ordine di vendita. Valori consentiti Invoice Line Status Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura. Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:
    Quantità fattura = Quantità consegnata
Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:
    Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità respinta totale
Nota È possibile sovrascrivere i valori predefiniti. Le righe fattura create per i consumi vengono impostate automaticamente sullo stato Approvato. Non è quindi possibile modificare la quantità indicata nella fattura. Quantità fattura L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura. Quantità respinta Parte della quantità consegnata che viene respinta e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità respinta. Nota Se viene immessa una quantità respinta, prima di poter approvare la riga fattura, è necessario definire anche i seguenti campi: Tipo di consegna Tipo ordine di rifiuto Motivo rifiuto Quantità respinta L'unità in cui viene espressa la quantità respinta. Motivo rifiuto Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci. Tipo di consegna Se nel campo Quantità respinta è specificato un valore, in questo campo viene indicato se la merce è stata respinta e il motivo del rifiuto. Valori consentiti Consegna diretta La quantità respinta viene restituita al fornitore. Magazzino La quantità respinta viene restituita al magazzino di appartenenza. È necessario specificare un magazzino nel campo Magazzino resi. Non applicabile Non è necessario alcun ordine di reso per la quantità respinta. Tipo ordine di rifiuto Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci respinte, che può essere soltanto di tipo Reso merci respinte. Magazzino resi Il magazzino al quale vengono restituite le merci respinte. Nota Se nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita originaria è impostato su Cross-dock o su Magazzino, per impostazione predefinita il magazzino viene ricavato dalla riga ordine di vendita. Se il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita originaria è impostato su Consegna diretta, il magazzino viene immesso in base ai normali criteri di determinazione dei valori predefiniti. Quantità consumo resa La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Non viene fatturata. Data approvazione La data di approvazione della riga fattura ordine di vendita. Società di fatturazione Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions. Tipo di transazione fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Data fattura Data di stampa della fattura. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Importo fattura L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata tenendo conto del prezzo e degli sconti relativi alla riga (di consegna) ordine. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Stato Avvia la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). Ordine di vendita - Reso merci respinte Avvia l'ordine di reso generato nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) per la quantità respinta. Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita Avvia la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è necessario confermare l'importo fattura per poter fatturare una quantità surplus. Crea set di fatture Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Informazioni di fatturazione collegate (tdsls4508m000), in cui è possibile creare un numero di set che può essere collegato alla riga fattura. Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. Avvia la sessione Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. (tdsls4109m000), in cui è possibile visualizzare il costo delle vendite per la riga di consegna effettiva. Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. Avvia la sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000). Approva Approva la riga fattura ordine di vendita. È necessario approvare le righe fattura con stato Libero prima di eseguirne l'inoltro a Fatturazione. Rilascia righe ordine di vendita selezionate Inoltra la riga fattura ordine di vendita a Fatturazione. È possibile inoltrare a Fatturazione soltanto righe fattura con stato Approvato. Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), in cui è possibile inoltrare un intervallo di ordini di vendita a Fatturazione. È possibile inoltrare a Fatturazione soltanto ordini di vendita contenenti righe fattura con stato Approvato. |