| # Fattura - Righe (cisli3110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della fattura e i relativi dettagli. Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nelle seguenti schede: Importi Criteri di composizione variabili Dati origine Importi Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Documento di origine Il tipo di documento di origine. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Documento di origine La società di origine. Tipo di fattura Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Sales Order Type The sales order type of the order. Valuta fattura Valuta fattura (VF) La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Imponibile L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Primo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Secondo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Terzo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Valuta locale Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Importo imposta in L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale. Riga importo sconto in L'importo dello sconto nella valuta locale. Importo sconto ordine in L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale. Importo primo sconto in valuta locale (VL) L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso nella valuta locale. Importo secondo sconto in valuta locale (VL) L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso nella valuta locale. Importo terzo sconto in valuta locale (VL) L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso nella valuta locale. Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Se la fattura riguarda elementi diversi da merci o costi, selezionare Non applicabile. Date Data ric. pag. rit. La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Data primo sconto La data di sconto della prima fattura. Data secondo sconto La data di sconto della seconda fattura. Data terzo sconto La data di sconto della terza fattura. Tasso di cambio Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Criteri di composizione variabili Criteri di composizione variabili Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese dest. imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, cisli305.abct Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. ID vendita manuale Il numero della fattura di vendita manuale. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Delivery notes BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Dati origine Dati origine Articolo Il codice articolo. Quantità consegnata La quantità di articoli consegnata. Unità quantità consegnata L'unità in cui viene espressa la quantità. Primo riferimento Testo utilizzato per identificare la fattura. Secondo riferimento Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Data di scadenza fattura originaria La data di scadenza della fattura originaria. Numero documento ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi. Numero documento ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato il numero documento del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi. Numero documento ricevimento fattura Il numero riga del ricevimento. Data ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento. Importo ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Calcolo degli interessi sulle fatture scadute Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Numero giorni per calcolo interessi Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse. Argomenti correlati Calcolo degli interessi sulle fatture scadute Percentuale interessi La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi. Argomenti correlati Calcolo degli interessi sulle fatture scadute Codice contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Società operativa Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, un magazzino o un progetto possono essere create soltanto nella società operativa corrispondente. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Riferimento Importo lordo Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo di registro. Registra Intrastat Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Aggiunta a set di informazioni statistiche Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Programma Il codice che identifica il programma. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Spese generali I costi generali coperti dalla fattura. Extension The project extension covered by the invoice. Numero trattenuta Il numero della trattenuta collegata alla fattura. Percentuale trattenuta Percentuale trattenuta dal cliente sull'importo del contratto. La trattenuta garantisce l'esecuzione di tutte le attività e l'osservanza degli obblighi contrattuali. In altri termini, l'importo della trattenuta viene corrisposto dopo aver verificato che tutte le attività del progetto siano state eseguite correttamente. Imp. parte retrib. f.235.wamt.fld Importo blocc. f.235.bamt.fld Anticipi applicabili f.235.adva.fld Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. Shipment Line The shipment order line number. Codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. Numero sequenza ricavo Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Riga progetto f.235.pjln.fld Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione: le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. Carrier/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Gestione kit Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Documento di trasporto esterno Il numero di un documento di trasporto esterno. Shipment Reference Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Codice articolo cliente Il codice articolo utilizzato dal cliente. Ordine cliente f.245.hcon.fld Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Riga ordine cliente f.245.corp.fld Sequenza ordine cliente f.245.cors.fld Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Unità L'unità in cui viene espresso il peso. Variante prodotto Configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo. Fattore di conversione unità di misura quantità Il fattore di conversione applicato all'unità di misura di quantità. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Varianza importo fatturato L'importo di correzione espresso nella valuta locale. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Riga rata originaria La riga della rata originaria. Società operativa La società operativa associata all'evento per cui viene creata la fattura. Tipo di transazione fattura originaria La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria. Fattura originaria Il numero della fattura originaria. Nome componente transazione alternativo Il componente di transazione alternativo. ID componente transazione alternativo L'ID del componente di transazione alternativo. Riferimento componente transazione alternativo Il riferimento del componente di transazione alternativo. Testo articolo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per l'articolo relativo alla riga dati di fatturazione. Piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina della riga dati di fatturazione. Location Address The location address where the service is performed. IVA in base a Per le transazioni di Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Costi f.255.cost.array Costi offerta f.255.coqu.array Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore utilizzato per la conversione dell'unità di prezzo. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Gruppo installazione Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura. Stampa su fattura f.255.prnt.fld Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Testo articolo assistenza Se la casella di controllo è selezionata, è presente testo per l'articolo di assistenza relativo alla riga dei dati di fatturazione. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Gruppo installazione Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura. Riferimento ordine originario Piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina della riga dati di fatturazione. Tax Country The tax country. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Tipo di documento Il tipo di transazione della fattura originaria. N. riga fattura originaria La riga della fattura originaria. Numero scadenziamento originario Il numero di scadenziamento originario. Importo commissione factoring Commissione applicata dal factor per la raccolta dei crediti commerciali della società. Può includere anche l'interesse sull'anticipo versato alla società. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Credit Analyst The credit analyst. Società emittente avviso di rimessa Società utilizzata per l'elaborazione e la registrazione degli avvisi di rimessa. Remittance Code The remittance advice code. Serial Number The serial number of the item. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Origine transazione Avvia la sessione corrispondente al tipo di origine. Intestazione dati fattura Avvia la sessione dei dati di intestazione di fattura corrispondente. Riga dati fattura Avvia la sessione delle righe di fattura corrispondente. COGS per Comp. di costo Avvia la sessione Costo delle vendite per Comp. prezzo di costo (cisli2546m000). Note consegna Avvia la sessione Note di consegna per riga ordine assistenza/trasporto (cisli2556m000). Righe componente Avvia la sessione Righe componente fattura ordine di vendita (cisli2147m000). Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging (tfacp2555m100). ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). |