| # Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000) Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali effettivi di un ordine di assistenza. È possibile aggiungere o gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato. Nota LN copia le righe di costo aggiunte nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000). Nota Quando si utilizzano le attività di riferimento, i dati richiesti relativi al materiale vengono copiati da LN nell'ordine di assistenza. Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi dei materiali. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Numero riga Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione. Numero riga attività Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Nota Il valore indicato nel campo Tipo di articolo deve essere Acquistato o Prodotto. Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo è stata copiata in questa sessione dalla sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000). Se si modifica il codice dell'articolo, LN aggiorna i campi Componente di costo, Tipo di consegna e Unità di vendita in base ai nuovi valori predefiniti. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Tipo di consegna Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. In LN, infatti, le specifiche dell'articolo vengono utilizzate per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Tramite ordine di acquisto Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Basato sul cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso. Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente. Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno. Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili. Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Descrizione La descrizione del Business Partner. Tipo di componente transazione Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di assistenza. Componente transazione L'identificatore del componente transazione. Esempio: il numero di ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente transazione. Esempio: il numero di riga dell'ordine di assistenza. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo risulta attivato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori: Basato su riferimento interno- LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno. Basato su riferimento cliente- LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte. Nota LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità: Scorte allocate Scorte non allocate Magazzino Il Magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Descrizione Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Unità ordine L'unità di misura in cui sono espresse le scorte nell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Unità di misura scorte L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio: pezzo, chilogrammo, dozzina o metri. L'unità di misura scorte viene utilizzata come unità di misura base per la conversione tra unità ordine e unità prezzo specificate in ordini di acquisto o di vendita. L'unità di misura scorte è valida per tutti i tipi di articolo, inclusi quelli per i quali non è prevista la giacenza in magazzino. Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Revisione elemento di progettazione Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione. Argomenti correlati Gestione dati progettazione (EDM) Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Riga correlata Se la riga di costo si riferisce al reso di articoli non consumati, in questo campo è specificata la riga di costo dell'ordine di assistenza (in questa sessione) di cui vengono restituiti i materiali (articoli) in eccesso. Valori predefiniti Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) si seleziona una delle caselle di controllo della sezione Genera consegne di reso per articoli non consumati, in questo campo viene specificata la riga di materiale prelevato durante la generazione di consegne di reso per gli articoli non consumati. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato. In questo campo è possibile selezionare soltanto una riga di costo i cui materiali sono già stati spediti. Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo ha un valore specificato nel campo Quantità effettiva. Sostituzione per Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire. Nota È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, quando si sceglie il pulsante Aggiorna struttura fisica disponibile nella sessione di dettagli (questa operazione è possibile soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è impostato su Costificato), LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo. È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna dell'articolo è Da Magazzino, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, Da magazzino con auto o Tramite ordine di acquisto. Magazzino Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Valori predefiniti Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino Da kit di assistenza Tramite acquisto in loco A magazzino In questo caso, per l'assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. Per l'assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto A magazzino mediante trasporto In questo caso, per l'assistenza interna non è possibile specificare alcun magazzino. Per l'assistenza esterna è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è disponibile, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da scorte di assistenza Tramite ordine di acquisto. In questo caso, non è possibile specificare alcun magazzino poiché sono stati prelevati (parzialmente) degli ordini di magazzino. Nota Non è possibile gestire questo campo se nel campo Quantità cumulativa è stato specificato un valore. Magazzino Il nome o la descrizione del magazzino. Indirizzo di spedizione Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Informazioni statistiche Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Valori predefiniti Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Selezione lotto Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni: La casella di controllo Tracciabilità lotti disponibile nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo. Il tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza. La quantità effettiva è pari a zero (0). Argomenti correlati Gestione per lotti Lotto Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico. Quantità da consegnare La quantità dell'articolo che verrà consegnata. Nota Se in questo campo viene specificato un valore e se il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, dopo aver salvato la riga di costo verrà attivata la procedura di prelievo in Magazzino. Quantità consegnata successiva La quantità dell'articolo ancora da consegnare come ordine a saldo. Quantità stimata Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza. Quantità stimata La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di assistenza. Quantità in unità di misura scorte La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo. Nota L'unità di fatturazione dell'articolo viene selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Data di consegna pianificata La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore Nota Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente. Motivo di reso Il motivo della consegna di reso di un materiale. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Lo stato della riga di costo è Libero. Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di costo Il prezzo di costo effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota LN aggiorna questo campo dopo il prelievo dell'articolo da Magazzino. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
    Quantità effettiva * Prezzo di costo
Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Nota Per impostazione predefinita, in LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva. Garanzia Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Valori predefiniti Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti Se un contatto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Valori predefiniti Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di ordine di assistenza, LN utilizza la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Importo altre vendite. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altre vendite In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione, ad esempio uno sconto, ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi rintracciabile. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo totale sconto non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile rintracciarli. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si modifica tale valore, LN modificherà anche il valore specificato nel campo Importo altre vendite per soddisfare l'equazione precedente. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato da LN negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. LN stampa i motivi di esenzione nelle fatture di vendita. Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e visualizzerà tale importo nel campo Importo totale sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite anziché quello corrente. Importo totale sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi: Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo viene visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura. Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo è possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Nel campo Percentuale sconto verrà visualizzato 0. Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite. Importo fattura L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su 'Nessuna fattura' dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata in Fatturazione. Valori consentiti Print on Invoice Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. Fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità. IVA basata su Selezionare l'opzione appropriata: IVA basata su servizi IVA basata su merci Nota A seconda dell'opzione selezionata, LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Documento Il documento relativo all'acquisto in loco. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Riga La riga relativa all'acquisto in loco. Numero di sequenza In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità. Nota Tale campo corrisponde a quello presente nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000). Usa valore residuo Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN 10.2.1 prende in considerazione il valore residuo. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Importo acquisto La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Valore eff. doganali Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, viene eseguita una consegna diretta di merci senza la generazione di un ordine di trasporto. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo risulta selezionata se per la riga materiale ordine di assistenza è stato generato un ordine di trasporto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Itiner. L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Itiner. Descrizione o nome del codice. itinerario. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Descrizione o nome del codice. vettore. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Livello di servizio trasporto Descrizione o nome del codice. Il livello di servizio del trasporto. Data di consegna pianificata In questo campo, basato sul tipo di consegna, viene indicata la data di prelievo, ricevimento o carico pianificata. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, come data di transazione pianificata viene indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore. Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, come data di transazione pianificata viene indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente. In caso di consegna diretta, il valore di questo campo viene trasferito in Acquisti e Spedizioni come data di carico pianificata. Nel caso dei tipi di consegna A magazzino e A magazzino mediante trasporto, in questo campo è indicata la data pianificata per la restituzione al magazzino degli articoli non utilizzati o dei materiali resi. Nel caso di tipi di consegna in cui i materiali vengono prelevati per la riparazione, in questo campo è indicata la data pianificata per il prelievo delle merci dal magazzino. Data di consegna effettiva La data di prelievo, ricevimento o carico effettiva. Data e Ora di ricevimento pianificate Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del cliente. Nota Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del fornitore. Nota LN invia la data e l'ora al modulo Acquisti, che provvede a trasmettere queste informazioni a Spedizioni come Data di scarico pianificata. Questo campo è attualmente disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Data di ricevimento effettiva Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Questa data viene aggiornata in Spedizioni e consente di misurare le prestazioni mediante il confronto con la data/ora di ricevimento pianificata. Fattura per trasporto Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente. Sono disponibili le seguenti opzioni: Mediante Assistenza: Assistenza fattura i costi di trasporto al cliente. Mediante Spedizioni: Spedizioni fattura i costi di trasporto al cliente. Non applicabile: Assistenza ignora i costi di trasporto effettivi. Importo di trasporto L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, LN in Spedizioni non è possibile modificare l'importo di trasporto. Genera ordine di trasporto per resi Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore. Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Genera ordine di trasporto disponibile nella riga Reso diretto a fornitore generata automaticamente. Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto Se la casella di controllo è selezionata, LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Kit di assistenza Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene attivato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato. Nota In questo campo è possibile specificare un valore soltanto se il tipo di consegna è Da kit di assistenza. Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore È necessario selezionare questa casella di controllo per indicare se la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza. Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga Reso diretto a fornitore. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà creata una riga A magazzino. Il campo relativo al magazzino effettivo è abilitato per la creazione della riga A magazzino. Nota Questa casella di controllo risulta disponibile se la quantità effettiva è inferiore a quella prelevata. Restituzione articoli non consumati a magazzino Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino. Nota Quando si crea una riga di materiale con un tipo di consegna appropriata, per impostazione predefinita LN utilizza il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Data ATP La data ATP in cui il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino. Nota Se la data ATP è successiva alla prima data di inizio possibile, quest'ultima viene fatta coincidere con la prima. Anche la data di consegna pianificata viene modificata in base alla data ATP. La data ATP non viene generata nei seguenti casi: La verifica ATP non genera date. L'articolo non è presente nel magazzino. Il piano principale non è disponibile. L'articolo non è incluso nell'orizzonte temporale del piano principale. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Price Origin Articolo padre Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie. Posizione Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza. Esegui verifica ATP Esegue la verifica ATP per i costi materiale stimati degli ordini di assistenza selezionati e aggiorna la data ATP. Se si apportano modifiche all'articolo, alla quantità, al magazzino o alla data di consegna, la verifica ATP viene eseguita nuovamente e la data ATP viene aggiornata. Argomenti correlati ATP Impatto della data ATP Set lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000), in cui è possibile immettere i dettagli dei lotti se la casella di controllo Lotti in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è impostato su Sì. È possibile visualizzare i dettagli dei lotti soltanto se il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No. Il pulsante risulta attivato solo quando l'articolo è gestito per lotti. Nota È possibile immettere i dettagli dei lotti soltanto se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato. Aggiorna struttura fisica Avvia la sessione Modifica struttura fisica (tscfg2220m000). Imposta riga su Costificato Utilizzare questa opzione per modificare lo stato della riga di costo dell'ordine di assistenza in Costificato. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Preleva/Ricevi Preleva o riceve le scorte nel/dal magazzino. Genera Fare clic per generare un numero di serie. Struttura ad albero configurazione Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi di installazioni relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico. Calcolo Calcola la data di consegna pianificata. Calcolo Calcola la data/ora di ricevimento pianificata. |