| # Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000) Utilizzare questa sessione per approvare differenze di prezzo che superano il limite di tolleranza. Se durante l'associazione manuale di righe di estratto conto a richieste di acquisto viene rilevata una differenza di prezzo che supera il limite di tolleranza, è necessario approvare tale differenza. È possibile approvare le differenze che rientrano nelle tolleranze definite nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) oppure specificamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000). Numero procurement card Il numero di procurement card a cui fa riferimento l'estratto conto della procurement card ricevuto. Numero estr. conto Il numero di estratto conto della procurement card. Se l'attributo Utilizza gruppi di numeri per estratti conto è impostato su Sì, il numero viene generato automaticamente utilizzando serie e gruppo di numeri specificati nell'entità Numeri procurement card per Società emittente procurement card. In caso contrario il numero di estratto conto deve essere immesso manualmente. Valuta La valuta dell'estratto conto. Importo transaz. L'importo dell'estratto conto. Differenza prezzo La differenza tra l'importo della fattura originaria e l'importo associato. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, il sistema consente di approvare la differenza di prezzo. Importo associato L'importo dell'estratto conto associato all'importo della richiesta. Stato Lo stato dell'estratto conto della procurement card. I valori sono i seguenti: Immesso Associato Approvato Fatturato |