| # Parametri fatturazione (cisli0100m000) Nella sessione Panoramica vengono visualizzati i seguenti elementi: Lo storico delle impostazioni dei parametri e le relative date di validità. Il set di parametri corrente (nella parte superiore dello storico e senza una data di validità). Per visualizzare le impostazioni dello storico, fare doppio clic su uno dei set di parametri dello storico. Per visualizzare o modificare le impostazioni dei parametri correnti, fare doppio clic sul set senza data di validità. Il set verrà visualizzato nella parte superiore dello storico. Una volta apportate le modifiche necessarie e salvato il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Aggiunta del set obsoleto allo storico, con la data di validità corrente. Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco). È possibile utilizzare la sessione Stampa parametri (cisli0400m000) per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri. Nella sessione di dettagli è possibile impostare quanto indicato di seguito: Un modello Richiesta di fatturazione e un'aggiunta alla richiesta di fatturazione predefiniti. Le dimensioni e il conto predefiniti per le fatture correlate alla dismissione di cespiti. Le aggiunte alla richiesta di fatturazione e i modelli Richiesta di fatturazione predefiniti per l'elaborazione diretta degli ordini di vendita, delle fatture di vendita manuali, delle note di addebito e delle note di accredito. Altre opzioni. Nota Per definire e gestire i tipi di transazione e le serie, scegliere Parametri fatturazione per Tipo di origine dal menu appropriato. Argomenti correlati Fatturazione Impostazione di Fatturazione Selezione dei dati ordine per la fatturazione Impostazione dell'associazione di autofatture Data di introduzione La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente. Società finanz. La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri. Descrizione La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri. Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri. Opzioni Composizione Modello Rich. fatturaz. Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per impostazione predefinita quando si creano o si generano richieste di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Aggiunta a rich. fatturazione L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per impostazione predefinita quando si creano o si generano richieste di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Metodo data fattura In LN viene utilizzato il valore di questo campo insieme ad altre due impostazioni (vedere la Nota) per determinare quanto segue: La data della fattura, che può corrispondere a uno dei seguenti valori: Data di approvazione Viene impostata quando la riga della fattura viene confermata automaticamente, ovvero al momento dell'inoltro della fattura a Fatturazione. Data di consegna Viene impostata nel package Vendite. Se creare una fattura aggiuntiva. Se questo campo è impostato su Data di approvazione o Data di consegna e le righe presentano date di approvazione diverse, la fattura viene divisa e viene creata una fattura aggiuntiva. Valori predefiniti Data fattura Nota In LN vengono utilizzate le impostazioni Data di approvazione e Data di consegna soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni: Nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata l'opzione Approvazione cliente. Nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione cliente per il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) è collegata come attività al tipo di ordine di vendita. Data per imposta su fattura di vendita LN utilizza le aliquote d'imposta valide in questa data per calcolare le imposte sulle fatture. Data fattura La data di creazione della fattura. Data ordine La data di creazione dell'ordine di vendita. Data di consegna La data di consegna dell'ordine di vendita. Periodo d'imposta basato su La data utilizzata per determinare il periodo d'imposta in cui deve essere registrata la fattura. Se si utilizza il registro IVA, in LN questo campo viene impostato su Data inserimento transazione. Barriera temp. trasf. rischi Il numero massimo di giorni per cui la data di trasferimento dei rischi può precedere o seguire la data della fattura. Per consentire agli utenti di specificare una data precedente a quella della fattura, immettere un valore negativo. Per consentire agli utenti di specificare una data successiva a quella della fattura, immettere un valore positivo Stampa Stampa in lingua Paese dest. imposta Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa la fattura nella lingua del paese destinatario imposta anziché nella lingua del Business Partner 'Destinazione fattura'. Nota In numerose situazioni, la lingua del paese destinatario imposta e quella del Business Partner 'Destinazione fattura' coincidono. Aggrega righe spedizione Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle righe di spedizione vengono aggregati. Registrazione Crea nuovo batch per Utente Se la casella di controllo è selezionata, LN non elabora in un unico batch le richieste di fatturazione create da utenti diversi. Se l'utente che registra la richiesta di fatturazione non coincide con quello che ha registrato la richiesta di fatturazione precedente, LN crea un nuovo batch. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Nuovo batch per utente. Riconoscimento ricavi su rate (Vendite) Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per il riconoscimento dei ricavi. Nota Se questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue: Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita / Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita / Rata normale e Ordine di vendita / Rata di garanzia saldata. Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate. Data periodi finanz./reportistica La data utilizzata per determinare il periodo finanziario o di reportistica in cui deve essere registrata la fattura. Archiviazione Copia nella società dello storico Se la casella di controllo è selezionata, LN sposta tutte le fatture di vendita eliminate nella società dello storico selezionata per la società finanziaria corrente nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Valori predefiniti Elaborazione diretta valori predefiniti Modello predefinito Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per creare una richiesta di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture. Argomenti correlati Elaborazione diretta delle fatture Aggiunte predefinite L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per creare una richiesta di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture. Argomenti correlati Elaborazione diretta delle fatture Periferica per elaborazione nota di addebito/accredito La periferica utilizzata per stampare le fatture e i report eccezioni durante l'elaborazione diretta delle fatture. Vendite manuali Registra Intrastat per vendite create manualmente Selezionare questa casella di controllo per registrare i dati Intrastat relativi alle fatture di vendita manuali. Per le singole righe fattura è possibile ignorare questo parametro nella sessione Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Fatturazione. Argomenti correlati Registrazione dei dati Intrastat e dell'elenco vendite per le fatture di vendita manuali Utilizza codice contab. Indica il metodo predefinito con cui si desidera specificare i dati di registrazione nella sessione Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Selezionare questa casella di controllo se per impostazione predefinita si desidera utilizzare un codice contabilità per mappare l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. Argomenti correlati Fatture di vendita manuali Codice contabilità Il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. Argomenti correlati Fatture di vendita manuali Conto contabile Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture di vendita manuali. Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene deselezionata la casella di controllo Dismissione cespite. Se si deseleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., è possibile immettere un conto contabile. Argomenti correlati Fatture di vendita manuali Codice dimensione 1-12 Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali. Descrizione dimensione Descrizione o nome del codice. Dismissione cespite Conto contabile Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture relative alla dismissione di cespiti. Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene selezionata la casella di controllo Dismissione cespite. Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) deve essere impostato su Dismissione. Codice dimensione 1-12 Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali. Descrizione dimensione Descrizione o nome del codice. Dim. intestaz. ordine di vendita manuale Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere le dimensioni nell'intestazione della fattura di vendita manuale. Autofattura Codice automatico Il codice automatico predefinito che viene utilizzato se il campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene lasciato vuoto. Approvazione automatica autofattura Se la casella di controllo è selezionata, LN imposta lo stato delle autofatture associate correttamente su Approvato. Argomenti correlati Associazione autofatture Associazione automatica autofattura Se la casella di controllo è selezionata, al ricevimento delle righe di autofattura LN tenterà di associare tali righe a quelle della fattura ordine di vendita e di magazzino. Argomenti correlati Associazione autofatture Art. assistenza Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Gruppi numeri Gruppo e serie di numeri Il gruppo di numeri e la serie predefiniti che vengono utilizzati per generare i numeri per l'entità corrente. Integrazione con Contabilità Tipo documento integrazione Contabilità analitica Ai fini della contabilità analitica, LN recupera le dimensioni dalla mappatura di questo tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo. Se questo campo è vuoto, scegliere Inizializza tipi di documento dal menu appropriato per generare il tipo di documento di integrazione. Argomenti correlati Integrazioni finanziarie - Panoramica Dismissione cespite Per la dismissione dei cespiti, LN recupera le dimensioni dalla mappatura del tipo di documento di integrazione specificato presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo. Se questo campo è vuoto, scegliere Inizializza tipi di documento dal menu appropriato per generare il tipo di documento di integrazione. Argomenti correlati Integrazioni finanziarie - Panoramica Stampa parametri Avvia la sessione Stampa parametri (cisli0400m000). Parametri fatturazione per Tipo di origine Avvia la sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). |