| # Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) Utilizzare questa sessione per gestire le eccezioni tipo di acquisto. Le eccezioni tipo di acquisto associano i tipi di acquisto (e tramite essi un conto di controllo) a transazioni che comprendono specifici dettagli per un Business Partner 'Origine fattura' e un'origine ordine. Le transazioni per cui non si definisce alcuna eccezione tipo di acquisto sono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner. È possibile definire eccezioni per diverse origini logistiche di ordine, ad esempio Acquisti, Progetto e Trasporto. È possibile definire eccezioni per i seguenti tipi di dettagli di ordine: Categoria progetto Progetto Gruppo articoli Articolo Se l'origine dell'ordine è Acquisti, è possibile indicare la validità dell'eccezione per gli ordini di consegna diretta. È possibile specificare eccezioni che vengono applicate a uno specifico Business Partner e altre applicate a tutte le transazioni in generale. Per definire eccezioni generali, lasciare vuoto il campo Business Partner 'Origine fattura'. Per ciascuna eccezione, è possibile indicarne la priorità. Se viene rilevata più di un'eccezione, LN utilizza i dettagli dell'eccezione con la priorità più alta. Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha una priorità più alta dell'eccezione per un progetto specifico, le transazioni riguardanti l'articolo e il progetto vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto specificato per l'articolo. È necessario che ciascuna combinazione di origine ordine, articolo, gruppo articoli, categoria progetto, progetto, indicatore di consegna diretta e tipo di acquisto, definita come eccezione, sia univoca. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Business Partner 'Origine fattura' Business Partner 'Origine fattura' cui vengono applicate le eccezioni. Per definire le eccezioni che vengono applicate a tutte le fatture di acquisto indipendenti dal Business Partner 'Origine fattura', lasciare vuoto questo campo. Origine ordine Origine logistica dell'ordine. L'origine ordine può essere: Acquisti Fattura interna Trasporto Progetto Tutte le origini Nota Per le fatture interne, non è possibile definire eccezioni. Le fatture interne vengono inviate sempre al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito del gruppo di Business Partner. Priorità La priorità dell'eccezione. A un valore basso corrisponde una priorità alta. Il valore 1 indica la priorità più alta. Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha priorità 1 e l'eccezione per un progetto specifico ha priorità 2, il tipo di acquisto definito per l'articolo è il tipo di acquisto predefinito per le righe di ordine con l'articolo e il progetto. Gruppo articoli Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo gruppo di articoli è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine. Articolo Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo articolo è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine. Categoria progetto Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine. Progetto Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine. Consegna diretta Se la casella di controllo è selezionata, il tipo di acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è quello predefinito per le righe di ordine con consegna diretta. Se la casella di controllo non è selezionata, l'acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è il tipo predefinito per le righe di ordine per tutti gli ordini. Tipo di acquisto Il tipo di acquisto utilizzato da LN per determinare il conto di controllo da utilizzare per le transazioni di fattura. Le transazioni vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto nella sessione Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000) o Conti di controllo per Gruppo BP (tfacp0515m000). Incrementa priorità Incrementa ciascun numero di priorità di uno, cominciando dalla riga selezionata. È ad esempio possibile utilizzarlo per inserire una riga tra due già esistenti con priorità consecutive. Rinumera Rinumera le priorità per rimuovere eventuali gap nei numeri. Se ad esempio si definiscono eccezioni con priorità 1, 4, 6, 7, dopo la rinumerazione le priorità saranno 1, 2, 3, 4. Copia eccezioni tipo di acquisto Avvia la sessione Copia eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2203m000), che può essere utilizzata per copiare le eccezioni di tipo acquisto, definite per il Business Partner 'Origine fattura' e per l'origine dell'ordine, in un'origine di ordine diversa dello stesso Business Partner o in un'origine di ordine di un Business Partner 'Origine fattura' differente. |