| # Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000) Utilizzare questa sessione per associare manualmente righe ordine di acquisto a una fattura. Righe ordine visualizzate Le righe ordine visualizzate corrispondono sempre a ordini per i quali è stata ricevuta almeno una parte delle merci. Se un ordine di acquisto è già collegato alla fattura di acquisto, vengono visualizzate solo le righe ordine con lo stesso numero ordine. Se nessun ordine di acquisto è collegato alla fattura, LN visualizza tutte le righe ordine in cui un Business Partner 'Origine vendita' è correlato al Business Partner 'Origine fattura'. Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' devono avere lo stesso business partner padre. Associazione Nel menu appropriato sono disponibili diversi comandi che consentono di associare le righe di ordini alla fattura: Associa ordini selezionati Se sono state selezionate una o più righe di ordini, è possibile utilizzare questo comando per associare soltanto tali ordini alla fattura. Ass. tutte LN associa tutte le righe ordine visualizzate per gli importi dell'ordine non ancora associati a un'altra fattura. Non viene calcolata alcuna differenza di prezzo. Annulla associaz. ordini selezionati/ Ann. tutte È possibile utilizzare uno dei comandi di annullamento dell'associazione per annullare l'associazione di una selezione di righe di ordini o di tutte le righe di ordini associate a questa fattura. Articolo costo Se l'articolo ordinato è un articolo di costo, questo comando avvia la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). In questa sessione è possibile immettere le transazioni per l'articolo di costo. Associa riga ricevim. a dati modificati Se è stata selezionata una riga di un ordine, questo comando avvia la sessione Associazione parziale riga ordine o con differenza di prezzo (tfacp2150s000). Tale sessione consente di associare singolarmente la fattura di acquisto a una riga di un ordine modificando la quantità o l'importo da associare. Visualizza fatture associate per Ordine Se è stata selezionata una riga di un ordine già (parzialmente) associata, questo comando avvia la sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000). In questa sessione è possibile visualizzare fatture di acquisto a cui è associata la riga ordine. Mostra solo righe ordine associate È possibile scegliere se visualizzare soltanto le righe dell'ordine già associate alla fattura di acquisto corrente. LN ora immette la quantità per cui le righe dell'ordine vengono associate alla fattura nel campo Quantità fatturata della sessione Dettagli righe ordine (tfacp2141s000). Nascondi righe ordine completam. associate È possibile scegliere se visualizzare gli ordini già completamente associati. Un ordine è completamente associato se la quantità dell'ordine è uguale alla quantità fatturata. Dopo aver associato le righe dell'ordine a una fattura, chiudere la sessione. I campi Differenza di prezzo e Importo associato vengono aggiornati nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) o Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) dalla quale è stata avviata questa sessione. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Doc. Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Doc. Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione. Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito: Ricevuto--> Registrato Registrato--> Associato Associato--> Approvato Approvato--> Associato se viene annullata l'approvazione della fattura. Importo netto L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: Totale imposta Correzioni Note di accredito Importo netto La valuta della fattura. Costi da specificare L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Importo associato La parte dell'importo della fattura già associata alle righe ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura. Transazioni costi da specificare L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Costi logistici associati L'importo dei costi logistici già associato. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni articolo di costo e costi aggiuntivi immesse per questa fattura nella sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu appropriato. Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Business Partner Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Società logistica La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto. Ordine È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo. Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente. Ordine Il numero della riga ordine di acquisto. Ordine Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto. Quantità ordine in unità misura scorte Il numero di articoli ordinati nell'unità di misura scorte. Quantità ordine in unità acquisto Il numero di articoli ordinati nell'unità di acquisto. Importo riga ordine L'importo da pagare in base alla riga ordine. Importo riga ordine La valuta dell'ordine. Quantità fatturata Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura. Quantità fatturata in unità acquisto Il numero di articoli fatturati nell'unità di acquisto. Importo fattura L'importo totale per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura. Art. L'articolo ordinato. Descriz. articolo item.desc Materiale articolo item.material Standard articolo item.standard Dim. art. item.size Numero parte produttore Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Commessa tfacp240.proj |