| # Programma vendite - Righe (tdsls3611m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire un programma vendite specifico e righe programma vendite collegate. Questa sessione consente di visualizzare, immettere e gestire rapidamente le informazioni più importanti relative a un programma vendite e di gestire tale programma. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Programmi vendite (tdsls3111m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo un nuovo programma vendite. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione programma vendite, scegliere Programma vendite - Dettagli dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Programmi vendite (tdsls3111m000). Per visualizzare i dettagli di una riga programma vendite, fare doppio clic su tale riga. Viene quindi avviata la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Righe programma vendite Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe programma Le righe presenti nella scheda Righe programma fanno riferimento alla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire le righe programma vendite. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Ordini di magazzino pianificati Le righe incluse nella scheda Ordini di magazzino pianificati fanno riferimento alla sessione Ordini di magazzino pianificati da programma vendite (tdsls3521m000). Questa scheda è accessibile se a una riga programma vendite sono collegati ordini di magazzino pianificati. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Righe consegna effettiva Le righe incluse nella scheda Righe consegna effettiva fanno riferimento alla sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). In questa scheda è possibile visualizzare le consegne effettuate per una riga programma vendite. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Righe fattura Le righe incluse nella scheda Righe fattura fanno riferimento alla sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire e inoltrare le righe fattura programma vendite. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Registro messaggi Le righe incluse nella scheda Registro messaggi fanno riferimento alla sessione Registro messaggi (tcstl1500m000). Questa scheda è accessibile se a una riga programma vendite sono collegati ordini di magazzino pianificati. In questa scheda è possibile visualizzare gli aggiornamenti (previsti) degli ordini di magazzino pianificati collegati che sono stati generati durante l'approvazione del programma (simulazione). Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi vendite BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Contatto Il contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Contatto Il nome completo del contatto. Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita e si specifica il campo BP 'Destinazione vendita', il Business Partner 'Destinazione spedizione' corrisponde a quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Nota In caso di programmi con numeri di riferimento, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Indirizzo 'Destinazione spedizione' della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). In caso di programmi senza riferimenti, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Indirizzo 'Destinazione spedizione' della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcuno contratto di vendita e si specifica il Business Partner 'Destinazione spedizione', LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Data di generazione La data di generazione o creazione del programma vendite. Valori predefiniti La data di generazione predefinita corrisponde alla data del sistema. Data reimpostazione CUM cliente A partire da questa data, LN calcola le quantità cumulative e le autorizzazioni del programma vendite. Precedente richiesta CUM Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Precedente richiesta CUM Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità cumulativa ricevuta La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Quantità cumulativa spedita La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Modello quantità cumulativa utilizzato Il modello cumulativo basato sull'utilizzo delle quantità cumulative comunicate in una società logistica. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Autorizzazioni relative ai programmi vendite Rettifica dei programmi vendite Quantità cumulativa fatturata La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Quantità ultimo ricevimento La quantità che il Business Partner ha ricevuto con l'ultima spedizione per il programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Data ultimo ricevimento L'ultima data in cui il Business Partner ha ricevuto una spedizione per il programma vendite. Ultimo ASN Il numero del preavviso di spedizione inviato prima dell'ultima spedizione per il programma vendite. Scadenza autorizzazione produzione La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione produzione. Nota Questa data deve essere anteriore alla data corrente. Scadenza autorizzazione materie prime La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione materie prime. Nota Questa data non può essere antecedente alla Scadenza autorizzazione produzione. Autorizzazione produzione Un'autorizzazione valida per avviare la produzione di una quantità di articoli richiesti nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Programma Il numero del programma vendite. Valore predefinito LN ricava il valore predefinito dal gruppo di numeri definito nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Autorizzazione materie prime Un'autorizzazione valida per acquistare le materie prime necessarie per la produzione della quantità di articoli richiesta nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Massima autorizzazione produzione La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti non ancora spediti, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Massima autorizzazione materie prime La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, nel campo corrente può essere visualizzato solo il valore Programma di spedizione. Valori consentiti Tipo di rilascio Argomenti correlati Rilasci vendite Pianificatore Il pianificatore responsabile del programma vendite. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il pianificatore predefinito dal contratto di vendita. Venditore Il venditore responsabile del contratto di vendita. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il venditore predefinito dal contratto di vendita. Selezione lotto È possibile definire le condizioni per la spedizione di articoli a lotti. Valori consentiti Qualsiasi Le merci da spedire non sono soggette ad alcuna condizione lotto speciale. Gli articoli possono essere spediti in qualsiasi lotto. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per la spedizione, tuttavia per l'intera spedizione è necessario utilizzare lo stesso lotto. Specifico È possibile spedire soltanto un lotto specifico. Tipo di ordine Il tipo di ordine a cui viene rilasciato il programma vendite. Valori consentiti Tipo di ordine Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Programma obsoleto Il numero del programma vendite originario, utilizzato per riferimento. Se nel programma vendite vengono utilizzati i numeri di riga programma vendite, LN crea un nuovo programma vendite per il quale le caratteristiche riportate di seguito sono identiche a quelle del programma vendite originario: Articolo Business Partner 'Destinazione vendita' Business Partner 'Destinazione spedizione' Spedizione/Basato su ricevimento Motivo di chiusura In questo campo viene indicato il motivo per cui il programma vendite è o verrà terminato. Se si desidera terminare il programma vendite, scegliere Termina dal menu appropriato. È possibile terminare il programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato un motivo. Revisione Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Argomenti correlati Revisioni dei programmi vendite Stato Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite. Valori consentiti Sales schedule header status Programma con numeri di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Revisioni in uso Se la casella di controllo è selezionata, per il programma di vendite vengono utilizzati i numeri di revisione dei programmi di vendite. Valori predefiniti Per i programmi senza riferimenti, questa casella di controllo è selezionata o non disponibile. Per i programmi con numeri di riferimento, l'impostazione predefinita di questa casella di controllo dipende dalla casella di controllo Revisioni progr. per programmi di spedizione con numero di riferimento della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000). Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi: La casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata. Il valore del campo Origine del programma vendite è impostato su Contratti. Il campo Tipo di ordine del programma con numeri di riferimento è impostato su Trasferimento magazzino e il relativo campo Origine è impostato su Pianificazione o Acquisti. Il programma vendite è collegato a una scheda prelievi. Il programma vendite è di tipo Programma di spedizione supplementare. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Ordini di magazzino pianificati Schede prelievi Collegato a schede prelievi Se la casella di controllo è selezionata, le righe di questo programma vendite sono collegate a schede prelievi. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Utilizza scheda prelievi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Argomenti correlati Schede prelievi Utilizza ordine cliente per programmi Se la casella di controllo è selezionata, il numero ordine cliente di un rilascio vendite in ingresso viene confrontato con il numero ordine cliente del contratto di vendita collegato. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue: È necessario definire la modalità di gestione dei numeri ordine cliente devianti. Definire pertanto i seguenti campi nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000): Azione in caso di ordine cliente deviante Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante A ogni programma vendite è associato un Ordine cliente univoco. Le revisioni del programma vendite vengono quindi inviate per lo stesso numero ordine cliente e le quantità cumulative vengono registrate in base al numero ordine cliente. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi. Valori predefiniti Utilizza ordine cliente per programmi nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Argomenti correlati Contratti di vendita - Panoramica Sistema di codifica articoli Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche il sistema di codifica articoli. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il sistema di codifica articoli predefinito dal contratto di vendita. Articolo cliente Il codice articolo del sistema di codifica. LN converte questo codice nel codice articolo utilizzato dalla società dell'utente. Questa conversione consente, ad esempio, di utilizzare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' o del Business Partner 'Destinazione vendita' durante l'inserimento del programma. Articolo L'articolo richiesto del programma vendite. LN recupera le caratteristiche e le condizioni di consegna di questo articolo dal contratto di vendita collegato o dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). In un programma vendite non è possibile includere articoli dei seguenti tipi: Personalizzata Conto lavoro Costo Articoli Elenco Assistenza Generico Attrezzatura Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'articolo dal contratto di vendita. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Magazzino Gestione per lotti Contratto di acquisto Il contratto di vendita collegato al programma vendite. Nota In questo campo viene inserito un valore se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata oppure se è stata definita una consegna tempificata basata su un contratto di vendita. Argomenti correlati Contratti di vendita - Panoramica Definizione di consegne relative al contratto mediante programmi vendite Pos. La riga contratto di vendita dalla quale viene derivato il programma vendite in caso di consegna tempificata basata su un contratto di vendita. Argomenti correlati Definizione di consegne relative al contratto mediante programmi vendite Ufficio contratti L'ufficio vendite collegato alla riga contratto di vendita da cui viene derivato il programma vendite. Nota È possibile fare riferimento a un solo ufficio vendite per programma vendite. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota L'impostazione della casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi determina la modalità di gestione di questo campo. Argomenti correlati Contratti di vendita - Panoramica Origine L'origine del programma vendite. Valori consentiti Origine dell'ordine di vendita Argomenti correlati Definizione di consegne relative al contratto mediante programmi vendite Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il testo relativo alla vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il programma vendite. Sospeso Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite e le relative righe vengono sospesi. Non è quindi possibile procedere con il processo di programma vendite per questo programma vendite. È possibile sospendere un programma vendite scegliendo Sospendi dal menu appropriato. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato. È possibile annullare lo stato di sospensione scegliendo Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato. Spedizione/Basato su ricevimento Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite. Valori consentiti Shipment or Receipt Based Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Nota Questo campo viene utilizzato per calcolare il valore del campo Data di consegna della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). Argomenti correlati Termini di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Argomenti correlati Note di consegna Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Argomenti correlati Note di consegna Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo del business partner 'Destinazione fattura'. Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti
Il programma vendite corrente: | Criteri di determinazione dei valori predefiniti:
--- | ---
Deriva da un rilascio vendite per il quale è stata selezionata la casella di controllo Autofatturazione. | Questa casella di controllo è selezionata.
Deriva da un rilascio vendite per il quale è stata deselezionata la casella di controllo Autofatturazione oppure che è stato immesso manualmente. | L'impostazione predefinita della casella di controllo Autofatturazione deriva da una delle seguenti sessioni: Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000) Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
Argomenti correlati Autofatturazione Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi del programma vendite. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera la valuta dal contratto di vendita. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Determinatore del tasso di cambio Argomenti correlati Determinatori del tasso in Vendite Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nel programma vendite. Ufficio vendite L'ufficio vendite in cui viene gestito il programma. Tutte le transazioni finanziarie dipendono dalla società collegata a questo ufficio vendite. Valore predefinito LN recupera l'ufficio vendite predefinito come descritto di seguito: Dal contratto di vendita se il programma vendite viene creato da un contratto di vendita. Se il programma vendite non viene creato tramite un contratto di vendita, l'ufficio vendite predefinito è quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita', specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene specificato alcun ufficio vendite per il Business Partner 'Destinazione vendita', l'ufficio vendite predefinito è quello specificato nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per il programma vendite. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Determina nuovo prezzo LN recupera i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite. Di conseguenza, LN effettua le seguenti operazioni: Ricalcola il prezzo delle righe programma vendite con stato Approvato o Ordine generato. Determina il prezzo delle righe programma vendite con stato Creato o Rettificato. Questo comando viene disattivato nei seguenti casi: L'intestazione programma vendite viene sospesa. Non è presente alcuna riga programma vendite. Rettifica e approva Rettifica direttamente e approva un programma vendite selezionato. Simula approvaz. L'approvazione del programma di vendite viene soltanto simulata e non elaborata. Per ogni riga del programma di vendite (revisione), vengono segnalati gli aggiornamenti apportati agli ordini di magazzino pianificati collegati, che è possibile visualizzare nella scheda Registro messaggi di questa sessione. Non viene segnalata la creazione di nuovi ordini di magazzino pianificati per nuove righe di programma. Questo comando consente di comprendere le modifiche e, ad esempio, intervenire manualmente oppure non approvare tale programma di vendite (o revisione) e attendere il successivo programma modificato (o revisione). Elaborazione programmi vendite consegnati Avvia la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000). Approvazione programmi vendite Avvia la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000). Chiusura programmi vendite Avvia la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100). È possibile avviare la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100) solo per i programmi vendite con stato non impostato su Terminato o In fase di chiusura. Sospeso Sospende il programma vendite selezionato e le relative righe. Non è quindi possibile procedere con il processo di programma vendite per questo programma vendite. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato. Se si sospende un programma vendite, viene automaticamente selezionata la casella di controllo Sospeso. Rilascia righe in sospeso Annulla lo stato di sospensione del programma vendite selezionato e delle relative righe. La casella di controllo Sospeso viene quindi deselezionata. Righe rilascio vendite A seconda del tipo di rilascio, questo comando avvia la sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) o Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000). Inoltro programmi vendite a Ordine Avvia la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000). Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Riconciliazione programmi vendite Avvia la sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000). Ripristina programma Annulla l'ultima approvazione dell'ultima revisione del programma vendite selezionato. Eliminazione revisioni del programma vendite Elimina le revisioni obsolete di un programma vendite nella sessione Eliminazione revisioni del programma vendite (tdsls3212m000). Autorizzazioni produzione/materie prime Avvia la sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000). Quantità cumulativa spedita Avvia la sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). Quantità cumulativa fatturata Avvia la sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000). Reimpostazione quantità cumulative Avvia la sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Eliminazione programmi vendite Avvia la sessione Eliminazione programmi vendite (tdsls3224m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Rettifica programmi vendite Avvia la sessione Rettifica programmi vendite (tdsls3210m000). Informazioni programma di spedizione supplementare Avvia la sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000). È possibile avviare la sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000) solo se il programma vendite selezionato è di tipo Programma di spedizione supplementare. Termina Termina direttamente un programma vendite selezionato. È possibile terminare un programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato il Motivo di chiusura. Storico programmi vendite Avvia la sessione Storico programmi vendite (tdsls3560m000). |