| # Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) Utilizzare questa sessione per gestire i parametri degli ordini di vendita. Questi parametri determinano la modalità di funzionamento dei componenti transazioni degli ordini di vendita e del relativo storico. Fare clic su Stampa sulla barra degli strumenti per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri nella sessione Stampa parametri SLS (tdsls0400m000). Nota Questa sessione consente di gestire soltanto i parametri correlati agli ordini di vendita. Per impostare i valori predefiniti dei parametri per l'intero package, utilizzare la sessione Inizializzazione parametri (tcmcs0295m000). Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di vendita Descrizione Un nome definito dall'utente che identifica le impostazioni dei parametri. Data di validità La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente. Modifica ordini EDI consentita Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare manualmente gli ordini con origine EDI. Nota LN non è in grado di creare ordini di trasporto per ordini di vendita creati tramite EDI. Argomenti correlati EDI (Electronic Data Interchange) Integrazione di Vendite e Spedizioni Genera progetti (PCS) da ordini EDI interni Se la casella di controllo è selezionata, i progetti ricevuti tramite lo scambio di ordini interaziendali vengono generati nella società di destinazione della transazione. LN genera il progetto soltanto se quest'ultimo viene ricevuto insieme ai dati della variante di prodotto. Se la casella di controllo non è selezionata, LN non genera il codice di progetto, ma stampa un elenco. Per generare un progetto automaticamente, è necessario avviare la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) dalla sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) o Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Conferma ordini a saldo automaticamente Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi: Le consegne vengono restituite da Magazzino e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è impostato su Nessuno. Le consegne vengono restituite da Approvvigionamento tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta. Argomenti correlati Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita Ordini di vendita con consegna diretta Inoltra ordini a saldo automaticamente a Magazzino (WH) Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono inoltrati automaticamente a Magazzino dopo la conferma. Se la casella di controllo non è selezionata, il tipo di ordine determina se, dopo la conferma, l'ordine a saldo viene inoltrato automaticamente a Magazzino o se deve essere inoltrato manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione flessibile degli ordini di vendita. Argomenti correlati Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, LN converte automaticamente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare e convertire manualmente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto nella sessione Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e nella sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000). Nota Gli avvisi ordine di acquisto vengono generati nella sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000). Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta Controllo margine Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di controllo di margine è attivata. LN verifica se il prezzo di vendita di un articolo indicato in una riga ordine di vendita o in una riga di offerta si discosta troppo dal prezzo di destinazione. Nella sessione Parametri di controllo margine (tdsls0120m000) è possibile determinare l'azione da eseguire (blocco, segnalazione o registrazione). Il prezzo di destinazione è determinato dal campo Prezzo destinaz. per controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Nota Ai fini del controllo margine, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine Intestazioni verifica margine lordo Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo del margine lordo a livello dell'intestazione dell'ordine di vendita. LN esegue il controllo margine lordo soltanto nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata. La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al prezzo di costo dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di intestazione, è possibile definire nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine Righe di verifica margine lordo Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo margine lordo relativo alla riga di ordine di vendita o alla riga di offerta. LN esegue il controllo margine lordo soltanto nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata. La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al prezzo di costo dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di riga, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine Verifica su offerte di vendita effettive Se la casella di controllo è selezionata, e se sono presenti offerte di vendita per l'articolo e per il business partner 'Destinazione vendita', LN visualizza un messaggio di avviso durante l'input degli ordini di vendita. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disattivazione di concetti non utilizzati e Verifiche per ordini di vendita. Verifica tempificata delle scorte Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue una verifica tempificata relativa alla disponibilità di scorte sufficienti durante il lead time di ordine dell'articolo. LN non considera la differenza tra le scorte disponibili e le allocazioni al momento dell'inserimento degli ordini. LN prende invece in considerazione la differenza tra le scorte disponibili e tutte le transazioni scorte pianificate durante l'intero lead time ordine. Nota Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS) della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata, per l'articolo pianificato verrà eseguita una verifica CTP, non una verifica tempificata delle scorte. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Verifica tempificata delle scorte Verifica scorte estesa Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire una verifica approfondita delle scorte disponibili per le righe ordine di vendita e le righe componente ordine di vendita. La possibilità di utilizzare questa funzionalità per un ordine di vendita dipende dall'impostazione della casella di controllo Verifica scorte estesa nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Se la casella di controllo è selezionata, le righe o le righe componente di un ordine di vendita vengono impostate su uno stato datazione ordine in base al quale potranno o non potranno essere promesse al cliente. Argomenti correlati Gestione scorte mancanti Gestione kit estesa implementato Se la casella di controllo è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità avanzate che consentono di gestire tali componenti mediante le relative righe. Se i componenti vengono gestiti mediante le relative righe, si verifica quanto segue: Diventa visibile l'intera struttura degli articoli ordine di vendita e dei relativi componenti. È possibile spedire singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di uscita. È possibile consegnare direttamente singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di acquisto. Le modifiche BOM possono essere elaborate durante il lead time dell'ordine. Vengono create fatture per gli articoli riga ordine di vendita o per il surplus. Se la casella di controllo non è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità limitate e non è quindi possibile gestire tali componenti mediante le relative righe. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Vendite Conferma ordini a saldo componenti automaticamente Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo per le righe di componente vengono confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi: Le consegne vengono restituite da Magazzino e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è impostato su Nessuno. Le consegne vengono restituite da Approvvigionamento tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Vendite Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita Ordini di vendita con consegna diretta Registra storico componenti Se la casella di controllo è selezionata, i dati dello storico relativi alle righe componente ordine di vendita vengono registrati. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico viene memorizzato nella sessione Storico componenti righe ordine di vendita (tdsls4553m000). Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, lo storico viene inoltre memorizzato nella sessione Storico consegne effettive componenti righe ordine di vendita (tdsls4557m000). Per le righe componente vengono registrati i seguenti eventi: Creazione di righe Modifiche manuali dovute a variazioni apportate alla distinta base Terminazione e annullamento di righe Finalizzazione di righe Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Vendite Riapertura consentita ordini di vendita chiusi Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire e aggiornare gli ordini di vendita con stato Chiuso. Quando si riapre un ordine di vendita impostato su Chiuso, il relativo stato viene convertito in Modificato. È quindi possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo è selezionata, nel menu appropriato della sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di vendita chiuso. Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite Il gruppo di numeri per gli ordini di vendita e i programmi vendite. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Intervallo di numerazione per righe ordine di vendita L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione di una riga ordine di vendita. Calcola costi aggiuntivi Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità dei costi aggiuntivi è abilitata. Argomenti correlati Costi aggiuntivi - Panoramica Primo numero posizione per set costi aggiuntivi Il primo numero di posizione di una riga ordine utilizzato per i set di costi aggiuntivi basati su ordine. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di vendita con costi aggiuntivi. Nota Questo parametro è applicabile soltanto per i costi aggiuntivi di tipo Basato su intestazione. Le righe di ordine di vendita con costi aggiuntivi di tipo Basato su riga hanno numeri di posizione normali. La sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) non consente di immettere numeri di posizione maggiori o uguali al valore indicato nel campo Primo numero posizione per set costi aggiuntivi. La sessione Set costi di vendita aggiuntivi - Righe (tdsls0528m000) non consente di immettere numeri di posizione minori del valore indicato nel campo Primo numero posizione per set costi aggiuntivi. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su ordine Ricalcolo costi aggiuntivi È possibile indicare se dopo la modifica di un ordine o di una spedizione i costi aggiuntivi devono essere ricalcolati. No I costi aggiuntivi non vengono ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi. Interattivo LN chiede se è necessario ricalcolare i costi aggiuntivi. È ancora possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi, ma se si consente a LN di ricalcolare i costi aggiuntivi, è possibile che le modifiche manuali vengano perse. Automatico Non è possibile gestire i costi aggiuntivi. I costi aggiuntivi vengono ricalcolati automaticamente. Costi aggiuntivi basati su ordine I costi aggiuntivi possono essere ricalcolati nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) quando si approva l'ordine. Costi aggiuntivi basati su spedizione I costi aggiuntivi possono essere ricalcolati nella sessione Spedizione (whinh4630m000) quando si blocca o si conferma la spedizione. Nota È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire i set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi vendite (tdsls0124m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi. Argomenti correlati Costi aggiuntivi - Panoramica Inoltra autom. righe costi agg. a Fatturazione in caso di Specificare il modo in cui le righe dei costi aggiuntivi vengono inoltrate a Fatturazione. Valori consentiti Release Additional Costs automatically to Invoicing upon Nota Se i costi aggiuntivi di tipo Basato su riga sono applicabili, le righe dei costi aggiuntivi di vendita seguono sempre la riga di ordine di vendita di origine. Se pertanto questo campo è impostato su Mai, LN continua a utilizzare il metodo Prima consegna per queste righe di costi aggiuntivi di vendita. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su ordine Costi aggiuntivi basati su spedizione Approv. autom. sped. basata su ordini costi Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita vengono approvati automaticamente. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita devono essere approvati manualmente. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su spedizione Prezzo destinaz. per controllo margine È possibile determinare il prezzo da utilizzare come prezzo di destinazione nel controllo margine. Questo campo non viene utilizzato per il controllo margine lordo. Il prezzo di destinazione per il controllo margine lordo corrisponde sempre al prezzo di costo dell'articolo registrato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000) oppure, se è presente un codice identificativo di configurazione, al prezzo registrato nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Nota È possibile immettere un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Controllo margine è selezionata. Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, nel prezzo di vendita e nel prezzo al dettaglio consigliato vengono inclusi i prezzi aggiornati. È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Valori consentiti Prezzo utilizzato per il controllo margini Argomenti correlati Panoramica del controllo margine Primo numero posizione per omaggi promozione È possibile definire un numero di posizione da utilizzare negli ordini di vendita relativi agli omaggi. Argomenti correlati Scenari di promozione in Infor LN Blocco Blocca se il limite di credito è stato superato Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), la procedura relativa all'ordine di vendita viene bloccata. Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini Segnala se il limite di credito è stato superato Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il Limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), viene visualizzato un messaggio di avviso durante la procedura relativa all'ordine di vendita. Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini Blocca se la fattura è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, l'ordine di vendita viene bloccato per l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato. Segnala se la fattura è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, viene visualizzato un messaggio di avviso durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato. Blocca se il cliente è dubbio Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita relativo a un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio viene bloccato. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio. L'ordine viene bloccato durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Segnala se il cliente è dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se si crea un ordine di vendita per un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio, LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio. Blocca se l'operatore è inesperto Se la casella di controllo è selezionata, e se l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), l'ordine di vendita viene bloccato. Blocca se la verifica credito è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e se il periodo di verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduto, l'ordine di vendita viene bloccato. Argomenti correlati Gestione del credito Segnala se la verifica credito è scaduta Se la casella di controllo è selezionata, e il periodo di verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduto, viene visualizzato un messaggio di avviso. Argomenti correlati Gestione del credito Blocca se è impossibile trovare il CAP Se la casella di controllo è selezionata, e se LN non riconosce il CAP del business partner 'Destinazione spedizione', l'ordine di vendita viene bloccato. Segnala se è impossibile trovare il CAP Se la casella di controllo è selezionata, e se non è possibile trovare un CAP, LN visualizza un messaggio di avviso. Blocca se il CAP è contrassegnato come dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio, l'ordine di vendita viene bloccato. Nella sessione CAP (tccom4136s000) è possibile indicare se un CAP è dubbio. Segnala se il CAP è contrassegnato come dubbio Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000), viene visualizzato un messaggio di avviso. Rifiuta consegne dirette bloccate Se la casella di controllo è selezionata, e se l'ordine di vendita è bloccato, LN non è in grado di generare un ordine di acquisto per una consegna diretta. È innanzitutto necessario sbloccare l'ordine di vendita. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta Consenti impegno scorte Se la casella di controllo è selezionata, può verificarsi un impegno di scorte quando una riga di ordine di vendita viene bloccata. Nota È possibile impegnare un ordine soltanto se il blocco non è consentito durante la fase di impegno. Questa opzione può essere definita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Conferma righe ordine bloccate per ordini di spedizione completi Durante la creazione di una conferma ordine di vendita è possibile indicare la procedura di stampa per le righe ordine bloccate a seguito di un ordine completo di spedizione. Numero massimo giorni di blocco Il numero massimo di giorni per cui l'ordine può rimanere in sospeso. Questo campo viene utilizzato per determinare la data di rilascio prevista per un ordine (o una riga ordine) bloccato.
    Data di rilascio prevista = Data blocco + Numero massimo giorni di blocco.
Rate Metodo di rilascio righe rata È possibile indicare il modo in cui le righe rata vengono inoltrate a Fatturazione. Valori consentiti Metodo di rilascio delle righe rata Argomenti correlati Rate Articolo per rate pagamento anticipato L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Pagamento anticipato. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci. Argomenti correlati Rate Articolo per rate normali L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Normale. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci. Argomenti correlati Rate Articolo per rate garantite L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse il cui campo Tipo di rata è impostato su Garanzia. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Vendite e Fatturazione, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci. Argomenti correlati Rate Collega rate ai progetti Se la casella di controllo è selezionata, il fatturato delle rate viene visualizzato per progetto. Tutte le righe ordine di una stessa rata sono collegate allo stesso progetto. Se la casella di controllo è selezionata, e se un ordine di vendita è fatturato a rate, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita. Nota Se è richiesto il pegging di progetto, è necessario specificare un legame di pegging nelle righe dell'ordine di vendita. Se la casella di controllo è selezionata, e se deve essere specificato un legame di pegging, il progetto deve essere lo stesso in tutte le righe dell'ordine di vendita, ma l'elemento e l'attività possono differire. Di conseguenza, le fatture per le rate vengono registrate soltanto a livello di progetto. Quando si compensano le fatture delle merci con le rate, il fatturato nella riga dell'ordine di vendita include il progetto, l'elemento e l'attività. Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile collegare rate a un progetto. Argomenti correlati Rate Pegging di progetto in Vendite e Approvvigionamento Applica imposta alle rate Se la casella di controllo è selezionata, viene addebitata un'imposta sulle rate. L'importo dell'imposta addebitata sulle rate viene dedotto dall'imposta addebitata sulle merci durante la fatturazione. Argomenti correlati Rate Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia Se la casella di controllo è selezionata,, prima che le rate di garanzia possano essere inoltrate a Fatturazione, è necessario specificare la Data accettazione merci nell'intestazione dell'ordine di vendita. Se questa data viene specificata, l'utente viene autorizzato a inviare la fattura di garanzia. Se la casella di controllo non è selezionata, il campo Data accettazione merci può essere lasciato vuoto nell'intestazione dell'ordine di vendita e viene utilizzato soltanto per scopi informativi. Argomenti correlati Rate Motivi Motivo di blocco predefinito - Cliente dubbio È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' è definito come Dubbio. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare se un Business Partner è Dubbio. Motivo di blocco predefinito - Limite di credito È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' ha superato un limite di credito definito. Nota La categoria del codice motivo di blocco predefinito per il limite di credito deve essere Verifica credito. È possibile definire i motivi di blocco nella sessione Motivi di blocco (tdsls0190m000) È possibile definire un limite di credito per un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini Motivo di blocco predefinito - Controllo margine È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché una riga ordine di vendita non supera una verifica relativa al controllo margine. Motivo di blocco predefinito - Fatture scadute È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché per un business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute. Motivo di blocco predefinito - Operatore inesperto È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Motivo di blocco predefinito - Verifica credito scaduta È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la verifica del credito di un business partner 'Destinazione fattura' è scaduta. Argomenti correlati Gestione del credito Motivo di blocco predefinito - CAP non trovato È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché LN non riconosce un CAP. Motivo di blocco predefinito - CAP dubbio È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché il CAP è definito come Dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000). Motivo di blocco predefinito - Verifica margine lordo È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera il controllo margine lordo relativo all'intestazione ordine di vendita o alla riga ordine di vendita. Motivo di blocco predefinito - Codice segnale articolo È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per un ordine di vendita (o una riga componente) che viene bloccato perché è collegato a un codice segnale indicante il blocco dell'ordine o della riga ordine. Motivo di blocco predefinito - Ordine con origine EDI È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché creati tramite EDI (Electronic Data Interchange). Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti Il motivo predefinito di annullamento da utilizzare quando i vincoli di consegna sono Spedisci riga e annulla. Questo codice motivo determina il modo in cui la quantità annullata viene registrata in LN. Codice valutazione del credito predefinito È possibile selezionare un codice valutazione del credito predefinito da utilizzare se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute. Nota È possibile definire e modificare valutazioni del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0164s000), mentre nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile collegare le valutazioni del credito a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini Modifica valutazione del credito del cliente Se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, è possibile indicare se le valutazioni del credito devono essere modificate in valutazione del credito predefinita, in base a quanto indicato nel campo Codice valutazione del credito predefinito. Valori consentiti Modifica della valutazione del credito del cliente per le fatture scadute Argomenti correlati Blocco ordini Modifiche Inserimento obbligatorio codici modifica Utilizzare questo campo per specificare se LN deve chiedere o meno di immettere le informazioni del codice di modifica ogni volta che si annullano o si apportano modifiche a un'intestazione ordine di vendita nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000), a una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o a una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Codici modifica obbligatori Se la casella di controllo è selezionata, in caso di aggiunta, modifica o annullamento di una riga ordine di vendita, è obbligatorio immettere nella riga ordine le informazioni del codice modifica. È necessario effettuare questa operazione in caso di righe collegate a un ordine di vendita con stato In fase di elaborazione. Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza di ordine di modifica quando un nuovo ordine di vendita viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di vendita modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di vendita viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica. Tali numeri potranno essere selezionati in un ordine di vendita modificato o in una riga ordine di vendita modificata. Nota I numeri di sequenza degli ordini di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000). Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Fatturazione retroattiva Fatturazione retroattiva implementata Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile la funzionalità di fatturazione retroattiva. Nota Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario salvare le impostazioni dei parametri prima di poter specificare il campo Tipo ordine di fatturazione retroattiva. Costo/Assistenza di fatturazione retroattiva Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo degli articoli di costo e degli articoli di assistenza viene determinato durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva Tipo ordine di fatturazione retroattiva Il tipo di ordine di vendita predefinito utilizzato per i nuovi ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva Gruppo numeri fatturazione retroattiva Il gruppo di numeri predefinito relativo agli ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Fatturazione retroattiva Gruppo numeri per aggiornamento Il gruppo di numeri predefinito per il processo di aggiornamento di fatturazione retroattiva quando si esegue la sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Fatturazione retroattiva Data generazione avviso di fatturazione retroattiva Specificare la data utilizzata per l'intervallo di selezione nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Per calcolare la modifica dei prezzi, è possibile utilizzare le seguenti date dell'ordine o del programma originario: Data di consegna pianificata Data transazione Data fattura Nota Il valore predefinito è Data transazione. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva Varie Metodo di stampa sconto su conferma ordine È possibile determinare la modalità di stampa degli importi e degli sconti sulle conferme ordine. Valori consentiti Stampa dell'importo merci e dello sconto nelle note di acquisto Esempio Lo sconto per un ordine di vendita è pari al 10%
Quantità | Prezzo | Sconto
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importo lordo merci           = 300 Sconto riga ordine (importo) = 5 + 20 = 25 Sconto sull'ordine (importo)      = 10% di 275 = 27,5 Sconto totale (importo)      = 52,5 Importo netto merci             = 247,5
Fattore lead time impegno La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore del fattore mediante la seguente formula:
    Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante
Costante lead time impegno (Ore) La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore della costante mediante la seguente formula:
    Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante
Metodo priorità ordine È possibile selezionare il metodo utilizzato per determinare la priorità dell'ordine. Sono disponibili le seguenti opzioni: Simulazione La priorità viene calcolata in base ai valori dei campi definiti nel codice simulazione. Data di consegna La priorità viene calcolata in base alla data di consegna. Nota È possibile definire i codici di simulazione nella sessione Simulazioni priorità (tdsls4524m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di determinazione della priorità per gli ordini di vendita. Argomenti correlati Simulazioni priorità ordini Costante 1 per priorità ordine a saldo LN utilizza questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:
    Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1))  - costante 2
Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:
    Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2
Costante 2 per priorità ordine a saldo Utilizzare questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:
    Nuova priorità = (priorità obsoleta / (numero di ordini a saldo * costante 1))  - costante 2
Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:
    Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2
Calcolo del profitto basato su costo o prezzo di vendita È possibile determinare il modo in cui viene calcolata la percentuale di profitto. Valori consentiti Profitto in base al prezzo di costo/di vendita Argomenti correlati Panoramica del controllo margine Metodo di eliminazione dati ordini Il metodo in cui vengono rimossi i dati dell'ordine o del programma. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine. Valori consentiti Metodo di rimozione dei dati dell'ordine Metodo di eliminazione dati storico ordini Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Nota La sessione Archiviaz./eliminaz. storico ord. vendita/progr. vendite (tdsls5201m000) consente di eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico. Valori consentiti Metodo di rimozione dei dati dell'ordine Registra storico ordini Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico degli ordini viene registrato nelle seguenti sessioni: Storico ordini di vendita (tdsls4550m000) Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000) Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000) Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) Importante! Nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) LN registra sempre lo storico del fatturato per le righe di consegna elaborate. Se nella sessione corrente è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato anche lo storico delle righe di consegna non elaborate. Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000). Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Registra storico ordini della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite Riconciliazione - Panoramica Panoramica di provvigioni e ribassi Statistiche Registra storico ordini EDI Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per gli ordini di vendita e gli ordini di vendita con pagamento a rate generati tramite EDI (Electronic Data Interchange). Se la casella di controllo è selezionata, lo storico degli ordini viene registrato nelle seguenti sessioni: Storico ordini di vendita (tdsls4550m000) Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000) Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000) Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) Nota Nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) LN registra sempre lo storico del fatturato per le righe di consegna elaborate. Se nella sessione corrente è selezionata anche la casella di controllo Registra storico consegne ordini effettive, nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) viene registrato anche lo storico delle righe di consegna non elaborate. Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000). Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Registra storico ordini EDI della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite Riconciliazione - Panoramica Panoramica di provvigioni e ribassi Statistiche Avvia registrazione storico alle Indicare quando si desidera registrare lo storico degli ordini. Nota Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri relativo a un ordine di vendita specifico, l'impostazione del parametro corrente viene ricavata in modo predefinito dal valore del campo Avvia registrazione storico alle della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Avvia registrazione storico alle Argomenti correlati Storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite Registrazione livello inserimento Indicare lo storico degli ordini che deve essere registrato per le transazioni di inserimento. Nota Se questo parametro è impostato su Ultimo e si desidera effettuare le seguenti operazioni, si verifica quanto indicato di seguito: Se si desidera aggiornare in modo cumulativo le provvigioni e i ribassi, sono necessarie informazioni per controregistrare i valori precedenti. Tutte le transazioni di inserimento verranno pertanto registrate come record dello storico dopo l'impostazione di una relazione su Elaborato nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). Se si desidera aggiornare le statistiche, sono necessarie informazioni per controregistrare le statistiche precedenti. Se si seleziona quindi la casella di controllo Elaborato nelle statistiche della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000), tutte le transazioni di inserimento verranno registrate come record dello storico. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Registrazione livello inserimento Argomenti correlati Storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite Registra storico consegne ordini effettive Se la casella di controllo è selezionata, oltre allo storico del fatturato dell'ordine, viene registrato nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) anche lo storico delle righe di consegna non elaborate. Se la casella di controllo non è selezionata, nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) viene registrato soltanto lo storico (del fatturato) delle righe di consegna elaborate. Nota Lo storico delle righe di consegna non elaborate viene registrato quando viene confermata la consegna di un ordine. Lo storico del fatturato viene registrato quando viene elaborata una consegna. Importante! Lo storico degli ordini non viene utilizzato soltanto per le analisi future, ma anche per la riconciliazione, la fatturazione retroattiva, le provvigioni e i ribassi, nonché le statistiche. Questi processi richiedono sia lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita (non) elaborate presente nella sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000) sia lo storico delle righe dell'ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Storico degli ordini di vendita o dei programmi vendite Termini di consegna urgenti Utilizzare questo campo per definire i termini di consegna predefiniti per un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti Termini di pagamento urgenti Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento predefiniti per un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti Tipo di disponibilità Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario. Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro. Nota Il tipo di disponibilità influisce sul lead time di un ordine di vendita (urgente). Argomenti correlati Tipi di disponibilità Ordini urgenti Tipo di ordine - Reso merci respinte Il tipo di ordine predefinito utilizzato per generare l'ordine di reso quando si respingono le merci consegnate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Nota Questo campo è disponibile solo se la casella di controllo Approvazione cliente della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. È possibile selezionare soltanto ordini di reso di tipo Reso merci respinte. Argomenti correlati Approvazione cliente Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la fatturazione delle scorte in conto terzi consumate. Argomenti correlati Gestione dei consumi delle scorte Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Scorte in conto deposito (di proprietà) Serie ordini costi di spedizione La serie per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su spedizione Tipo ordine costi spedizione Il tipo di ordine predefinito per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su spedizione Data di ricerca per termini e condizioni Quando si immette un ordine di vendita o un programma vendite, la data specificata in questo campo viene utilizzata per cercare i termini e le condizioni validi che possono essere utilizzati come predefiniti per tale ordine o programma. Valori consentiti Tipo di data di ricerca Argomenti correlati Recupero di termini e condizioni Documenti di copia Richiedi documenti di copia Se la casella di controllo è selezionata, nel processo di copia dell'ordine di vendita o della riga dell'ordine di vendita vengono utilizzati documenti di copia. Nota È possibile copiare gli ordini di vendita e le righe ordine di vendita nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Documenti di copia Documento di copia per ordini di vendita Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di vendita copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Documenti di copia Documento di copia per ordini di reso Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di reso copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Ordini di reso Documenti di copia |