| # Ordini per Documento di trasporto (tfacp2543m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di acquisto, ordinati per società logistica e documento di trasporto. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Incasso Pagamento ricevuto. Incasso Il numero di sequenza dell'incasso. Data ricevimento La data dell'incasso. Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Tipo ordine Tipi di ordine Ordine Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Ordine Il numero di posizione dell'ordine di acquisto. Ordine Il numero di sequenza dell'ordine di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Ufficio acquisti società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Ordine autofatt. Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione. Quantità ricevuta in unità misura scorte Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte. Quantità approvata in unità misura scorte Numero di articoli consegnati che è stato approvato. Totale quantità respinta in unità misura scorte Numero di articoli consegnati che è stato respinto. Numero parte produttore Il numero parte utilizzato dal produttore. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Complet. associato Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto è stato completamente associato. |