| # Stampa transazioni budget (tfbgc4400m000) Utilizzare questa sessione per stampare le transazioni di budget per i dati selezionati. Selezione transazioni budget Budget Anno budget L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale. Descrizione Descrizione o nome del codice. Budget Il codice di budget. Descrizione Descrizione o nome del codice. Intervallo di selezione Conto I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di budget. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni. Periodo I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari. Data transazione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di transazione. Tipo di saldo Selezionare un'opzione per la stampa delle transazioni di budget in base al tipo di saldo. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Tutto: stampa le transazioni per tutti i tipi di saldo. Importo di periodo: stampa le transazioni di importo di periodo. Budget: stampa le transazioni di budget. Impegno: stampa le transazioni di impegno. Impegno in ordine: stampa le transazioni di impegno in ordine. Accantonamento: stampa le transazioni di accantonamento. Spesa: stampa tutte le transazioni di spesa. Opzioni Solo transazioni aperte Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le transazioni aperte. Ripartizione conti budget Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i dettagli relativi alla ripartizione dei conti di budget. Selez. dettagliata in uso Se la casella di controllo è selezionata, tutti i campi della scheda Filtro dettagli eccezione sono attivati per consentire di ridefinire i criteri di ricerca. Filtro dettagli transazione Transazione budget Tipo transazione Il tipo della transazione di budget, ad esempio Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via. Importo L'importo della transazione. Utente Il codice dell'utente che ha creato il documento. Causale Il codice motivo specificato per la rettifica di budget. Documento Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è bloccata da un'eccezione. Società documento Il codice della società. Società documento Descrizione o nome del codice. Tipo documento L'origine del documento, ad esempio Ordine di acquisto, Prima nota o Rettifica budget. Documento Il numero del documento. Tipo di documento correlato L'origine del documento correlato, ad esempio Ordine di acquisto, Prima nota o Rettifica budget. Documento correlato Il documento correlato a una società specifica. Informazioni documento Tipo entità Il tipo di entità dell'origine della transazione. Entità Il codice dell'entità. Business Partner Il business partner per il quale viene generata la transazione. Resp. Il codice del responsabile acquisti che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto. Resp. Descrizione o nome del codice. Art. Il codice dell'articolo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Quantità La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte. Prezzo unitario Il prezzo unitario dell'articolo espresso nell'unità di misura scorte. |