| # Righe programmi vendite (tdsls3107m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire le righe programma vendite. Queste righe indicano i fabbisogni specifici, espressi in termini di quantità e tempo, dell'articolo indicato nel programma vendite. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi vendite Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Procedura relativa al programma vendite Programma Il numero del programma vendite. Revisione Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Argomenti correlati Revisioni dei programmi vendite Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Valori consentiti Tipo di rilascio Argomenti correlati Rilasci vendite Posizione Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche. Stato Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite. Valori consentiti Sales schedule status Programma con numeri di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Stato Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite. Valori consentiti Sales schedule header status Quantità cumulativa spedita La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Articolo L'articolo richiesto nel programma vendite. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Argomenti correlati Elementi di progettazione Precedente richiesta CUM Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite Quantità cumulativa ricevuta La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite BP 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' ricavato dall'intestazione programma. Quantità cumulativa fatturata La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' al quale spedire gli articoli specificati nel programma vendite. Saldo aperto Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner. Saldo aperto La valuta in cui viene espresso il saldo aperto. Tipo di fabbisogno Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Data/Ora di ricev. pianif. Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif.. Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. Le date presenti nei campi Data di inizio e Data di fine vengono calcolate in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif.. LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif. come indicato di seguito: Recupera l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Recupera il valore del campo Indirizzo dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi. Determina il valore del campo Data di inizio eseguendo una pianificazione all'indietro a partire dalla data specificata in Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto. Determina il valore del campo Data di fine eseguendo una pianificazione in avanti a partire dalla data specificata in Data di inizio con l'unità specificata in Unità di tempo. Data di inizio La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite. La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la data presente in Data di inizio corrisponde alla data immessa in Data/Ora di ricev. pianif.. Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, LN calcola il valore predefinito del campo Data di inizio in base all'impostazione del campo Data/Ora di ricev. pianif.. Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni: La data di inizio non può essere anteriore alla Data di generazione del programma vendite. La data di inizio non può essere posteriore alla data di fine della riga programma vendite precedente dello stesso programma vendite, a meno che tale riga non interessi un fabbisogno di tipo Immediato. Se il programma vendite è collegato a un contratto di vendita, la data di inizio della riga programma non può essere precedente a quella specificata nel campo Data di validità del contratto. Il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' devono essere attivi alla data di inizio. Unità di tempo La quantità di tempo del campo Data di fine è posteriore a quella del campo Data di inizio. Se l'unità di tempo è: Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio. Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio. Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio. Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio. Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio. Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio. Data di fine La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di applicazione della riga programma vendite. Se il valore del campo Data di fine è diverso da quello del campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato. Valore predefinito LN determina il valore del campo Data di fine in base alle impostazioni dei campi Data di inizio e Unità di tempo. Se l'unità di tempo è: Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio. Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio. Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio. Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio. Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio. Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio. Quantità ordinata La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite. Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota Non è possibile utilizzare quantità negative in un programma vendite. Non è possibile modificare le quantità durante il periodo bloccato del programma vendite. Unità quantità ordinata L'unità in cui è espressa la Quantità ordinata. Quantità ordinata La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Data conferma La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Tipo di fabbisogno cliente Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite. Nota Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Quantità consegnata La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita. Unità vendita Unità in cui viene venduto un articolo. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente. Nota Questo campo può essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se nel campo Tipo di ordine è specificato il valore Trasferimento magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Bloccato Lo stato che determina quando deve essere visualizzato un messaggio di avviso riguardante la modifica delle quantità programmate. Valori consentiti Periodo bloccato Origine conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Magazzino Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Contratto Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. LN utilizza il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata. Argomenti correlati Contratti di vendita - Panoramica Approvazione dei programmi vendite Posizione La riga contratto di vendita collegata alla riga programma vendite. Ufficio contratti L'ufficio vendite specificato nella riga contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite. Sospeso Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite viene sospesa. Non sarà possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite. Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga programma vendite e scegliere Sospendi dal menu appropriato. Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Sospendi. Nota È possibile sospendere soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato o Approvato. Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga programma vendite e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato. Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso. Testo riga programma Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Nota In caso di programmi con numeri di riferimento, viene specificato l'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). In caso di programmi senza riferimenti, corrisponde all'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota In questo campo deve essere specificato un valore solo se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Numero programma cliente Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Posizione programma cliente Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Riferimento Il riferimento ricevuto dal Business Partner. Nota Il riferimento viene specificato soltanto se il programma vendite include numeri di riferimento. Se la riga programma vendite è collegata a una scheda prelievi, questo riferimento è facoltativo. Riferimento spedizione tuttavia è un riferimento obbligatorio per le schede prelievi. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto in conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto in conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento spedizione Un riferimento utilizzato per identificare sia la spedizione sia l'eventuale scheda di prelievi (se si utilizzano le schede di prelievi) a cui è collegata la riga di programma di vendite. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Nota È obbligatorio immettere un riferimento spedizione se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Collegato a schede prelievi della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata. La casella di controllo Usa riferimento spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è selezionata. Argomenti correlati Schede prelievi Riferimento imballaggio A Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario. Nota Questo campo può essere specificato soltanto se nella sessione è specificato anche il campo Riferimento. Argomenti correlati Processo CINDI Riferimento imballaggio B Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione. Nota Questo campo può essere specificato soltanto se nella sessione è specificato anche il campo Riferimento. Argomenti correlati Processo CINDI Ubicazione di carico/scarico La stazione di linea del Business Partner presso cui consegnare gli articoli richiesti per la riga programma vendite. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Argomenti correlati Generazione di spedizioni in base ai punti di consegna Articolo L'articolo richiesto nel programma vendite. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte tale codice nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Revisione articolo cliente La revisione del codice di articolo del cliente. Nota Questo campo può essere specificato soltanto se è specificato anche il campo Articolo cliente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: Il valore specificato nel rilascio delle vendite. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, viene utilizzato il valore del campo Data di inizio della riga di programma nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000). Lunghezza La lunghezza dell'articolo. La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Larghezza La larghezza dell'articolo. La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Altezza Lo spessore dell'articolo. Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga programma vendite sono collegate delle specifiche. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Pegging domanda Business Partner La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Tipo componente trans. La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente trans. con allocazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Componente transazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento componente transazione L'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli. LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: Componte transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Argomenti correlati Buffer di allocazione Panoramica del pegging domanda Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Non allocato Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Quantità non allocata Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Prezzo Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente: Il prezzo viene trasferito alla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) tramite EDI. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato. Il prezzo è stato inserito manualmente. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato. Se non è stato immesso alcun prezzo in una riga programma vendite con stato impostato su Creato né manualmente né tramite EDI, quando si tenta di approvare il programma vendite, LN ricerca un contratto di vendita da collegare alla riga programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, LN collega questo contratto di vendita alla riga programma vendite e utilizza i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere Approvazione dei programmi vendite. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, LN utilizza i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione dei prezzi. Per recuperare il prezzo corretto al momento opportuno, LN utilizza il valore specificato per il campo Data di inizio nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Se non viene specificato alcun prezzo in Determinazione dei prezzi, LN recupera il prezzo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota È possibile inserire/aggiornare manualmente il Prezzo nella sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000), purché lo stato della riga programma sia impostato su Creato o Rettificato. Se si desidera che LN recuperi i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per la riga programma vendite, selezionare il programma vendite e fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Di conseguenza, LN effettua le seguenti operazioni: Ricalcola il prezzo per tutte le righe programma vendite collegate con stato Approvato o Ordine generato. Determina il prezzo relativo a tutte le righe programma vendite collegate con stato Creato o Rettificato. Prezzo La valuta in cui vengono espressi prezzi e sconti del programma vendite. LN recupera la valuta dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Unità prezzo di vendita L'unità di misura dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di vendita dell'articolo. Nota È possibile inserire o aggiornare manualmente l'unità prezzo di vendita purché lo stato della riga programma sia Creato o Rettificato. Importo sconto totale L'importo di sconto totale della riga programma. Percentuale sconto totale Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale. Importo netto L'importo netto totale della riga programma vendite. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità * prezzo - sconti
Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma vendite. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga programma vendite. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data/Ora di ricev. pianif.. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma di vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Argomenti correlati Autofatturazione Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Tipo di ordine Il tipo di ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Tipo di ordine Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Ordine Il numero dell'ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Posizione Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente. Sequenza Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma. Quantità di rettifica La quantità rettificata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite Quantità di rettifica La quantità rettificata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite Quantità consegnata La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Ultima data di consegna L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite. ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite. Correzione spedizione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). Argomenti correlati Programmi vendite e Fatturazione Data ultima fattura La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite. Società ultima fattura La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite. Tipo ultima transazione Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità. Ultima fattura Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite. Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente che possono essere collegati a tabelle di LN. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra di LN. I campi di informazioni aggiuntive non sono significativi per LN poiché al relativo contenuto non è collegata alcuna logica funzionale. Argomenti correlati Campi di informazioni aggiuntive Campi di informazioni aggiuntive - Vendite Righe consegna effettiva per programma vendite Avvia la sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). È possibile utilizzare questo comando solo se gli articoli vengono consegnati per la riga programma vendite selezionata. Informazioni programma di spedizione supplementare Avvia la sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni del programma di spedizione supplementare relative al programma pertinente. È possibile utilizzare questo comando solo se il programma vendite è di tipo Programma di spedizione supplementare. Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite Avvia la sessione Ordini di magazzino pianificati da programma vendite (tdsls3521m000). Ordine di magazzino Avvia la sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la riga programma vendite selezionata viene inoltrata a un ordine di magazzino. Dettagli posizioni rilascio In base al tipo di rilascio, questo comando avvia la sessione Dettagli riga rilascio vendite (tdsls3515m000), Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100) o Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma vendite è selezionata. Relazioni pegging domanda Avvia la sessione Relazioni pegging domanda (tcibd4520m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma vendite è selezionata. Approva Imposta lo stato della riga programma vendite su Approvato. Inoltro programmi vendite a Ordine Avvia la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000). Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Annulla Annulla la riga programma vendite selezionata. È possibile annullare soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato, Approvato, Ordine generato o Spedito parzialmente. LN riduce quindi il saldo Business Partner e la quantità ordinata del contratto collegato. Sospendi Sospende la riga programma vendite selezionata. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite. È possibile sospendere soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato o Approvato. Se si sospende una riga programma vendite, la casella di controllo Sospeso risulta selezionata. Rilascia righe in sospeso Annulla lo stato In sospeso della riga programma vendite selezionata. La casella di controllo Sospeso è deselezionata. Ordine di vendita Avvia la sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È possibile utilizzare questo comando solo se il programma vendite riguarda un piano di consegna e la riga programma vendite selezionata viene rilasciata a un ordine di vendita. Programma vendite Avvia la sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Elaborazione programmi vendite consegnati Avvia la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000). Prezzi e sconti Avvia la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i prezzi e gli sconti per la riga programma. Interrogazione prezzo Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000), in cui è possibile visualizzare la modalità con cui viene calcolato l'importo netto. Dimensioni articolo Avvia la sessione Dimensioni articolo (tdsls4811s000). È possibile aggiornare le dimensioni dell'articolo nella sessione Dimensioni articolo (tdsls4811s000) solo se all'unità di vendita specificata è associata una quantità fisica di Lunghezza, Area o Volume. Cerca revisione Se la casella di controllo Revisioni progettazione attive in Vendite della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000) e la casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) sono selezionate per l'articolo, è possibile cercare la revisione dell'articolo. |