| # Inoltro provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000) Utilizzare questa sessione per: Inoltrare le provvigioni a Contabilità fornitori. Inoltrare i ribassi a Fatturazione. È possibile inoltrare alla fatturazione provvigioni/ribassi con stato Pronta, sia quelli riservati sia quelli non riservati. Quando si inoltra una riga di provvigione a Contabilità fornitori, alla riga viene immediatamente assegnato lo stato Chiusa. LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). Quando si inoltra una riga di ribasso a Fatturazione, alla riga non viene assegnato immediatamente lo stato Chiusa. Dopo l'inoltro di una riga di ribasso a Fatturazione, in LN viene selezionata la casella di controllo Rilasciata a SLI (Ribasso) nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). È ora possibile visualizzare i dati di fatturazione del ribasso nella sessione Fatture (cisli3605m000). Finché lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è ancora possibile aggiornare l'importo del ribasso nelle sessioni Ribassi calcolati per Ordine (tdcms2550m000)/ Ribassi calcolati per Relazione (tdcms3550m000). Quando si conclude la procedura di fatturazione componendo, stampando e registrando la fattura, LN crea una partita aperta nel modulo Contabilità clienti e imposta lo stato del ribasso su Chiusa. LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). In base ai valori dei campi Provvigioni pagate agli impiegati implementate e Generazione pagamenti in Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000), vengono generati i pagamenti per le provvigioni con stato Chiusa. Questi dati potranno essere modificati in un secondo momento nella sessione Provvigioni pagate agli impiegati per Relazione (tdcms1151m000). Nota Se si desidera controllare i dati della fattura prima dell'inoltro a Fatturazione, è possibile stampare una bozza di fattura utilizzando la sessione Stampa bozze fattura per ribassi (tdcms2401m000). Argomenti correlati Panoramica di provvigioni e ribassi Calcolo delle provvigioni e dei ribassi Riserva delle provvigioni e dei ribassi Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione Provvigioni a Contabilità fornitori Se la casella di controllo è selezionata, le provvigioni vengono inoltrate al modulo Contabilità fornitori. Ribassi a Gestione fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, i ribassi vengono inoltrati al modulo Fatturazione. Stampa errori Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati tutti i record di cui non è possibile inoltrare le provvigioni o i ribassi. Se la casella di controllo non è selezionata, non viene stampato alcun report errori. |