| # Commandes par bon de livraison (tfacp2543m000) Cette session permet d'afficher les commandes fournisseurs triées par société logistique et par bon de livraison. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Réception Règlement reçu. Réception Numéro de séquence de la réception. Date de réception Date de réception. Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Type de commande Types de commande Commande Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête comportant les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison, une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Commande Numéro de position de la commande fournisseur. Commande Numéro de séquence de la commande fournisseur. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Service des achats de la société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Commande facturée auto. Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique. Quantité reçue en unité de stock Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Quantité reçue approuvée en unité de stock Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Quantité refusée totale en unité de stock Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Numéro d'article de fabricant Numéro d'article utilisé par le fabricant. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Traité avec Facturation auto. Si cette case est cochée, la commande fournisseur a été entièrement rapprochée. |