| # Historique des coûts (tpppc2100m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les données d'historique des coûts du projet et du contrat pour les différents types de coûts. Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut du projet Statut du projet. Plan Code identifiant le plan associé au projet. Elément Code de l'élément. Description Description ou nom du code. Type de coûts Type de coût associé au projet. Objet de coûts Objet de coûts associé au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail. Statut d'autorisation de travail Général Séquence Code Numéro de séquence. Activité Code de l'activité. Employé Code d'identification de l’ employé. Nom de l'employé Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Avenant Code identifiant l'avenant associé à la transaction de coûts. Avenant Statut de l'avenant. Statut règlement Article fantôme Article fantôme qui comporte une nomenclature. Article fantôme Description ou nom du code. Quantité fantôme Quantité de l'article fantôme. Unité Unité de mesure. Séquence engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant. Texte Si cette case est cochée, un texte est disponible. N° d'évolution Code correspondant au numéro d'évolution. Description Description ou nom du code. N° d'évolution fantôme Numéro d'évolution de l'article fantôme. Elément de coût pour corresp. Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance. Description Description ou nom du code. Coûts Type M.O. Code du type de main-d'oeuvre. Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts. Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. Unité Unité servant à exprimer l'heure. Coût Prix de revient par unité. Montant des coûts Montant total des coûts pour la transaction. Type d'imputation Type d'imputation pour l'objet de coûts. Types d'imputation Devise Code de devise. Montant doc. d'origineM en devise société Devise société (crédit) utilisée pour exprimer le montant des coûts. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts. Coût projet en devise société Devise société (débit) utilisée pour exprimer le montant des coûts. Taux et facteur change projet Taux de change. Facteur de conversion Facteur de conversion. Pourcentage de majoration Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts. Remarque Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts. Ventes Prix de vente Prix de vente par objet de coût unitaire. Montant des ventes Montant total des ventes. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Taux et facteur change ventes Taux de change des devises. Taux Facteur de conversion. Montant ventes en devise société Montant des ventes exprimé en devise société. Transaction Coûts du projet Si cette case est cochée, les coûts du projet sont inclus dans la transaction. Origine règlt Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Date de traitement Date de traitement du résultat financier de l'écriture. Traitement Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts. Imputation dans Finance Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finances. Origine transaction Origine transaction. Valeurs autorisées Origine de la transaction Ecriture comptable Statut de l'écriture financière Document Code du document qui contient les détails de la transaction. Achèvement projet Transaction achèvement dans Finances Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date de traitement Date de traitement du résultat financier de l'écriture. Traitement achèvement Numéro de traitement du résultat financier de l'écriture. Document Contrat Code d'identification du contrat. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Réception achat Numéro de la réception d'achat. Numéro de séquence Numéro de séquence de la réception d'achat. Réception magasin Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Motif Code Motif. Description Description ou nom du code. Numéro de lot Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante. Tiers vendeur Tiers vendeur dans la transaction de coûts. Tiers facturant Code du tiers facturant. Description Description ou nom du code. Sous-traitance Code d'identification de l'objet de coûts. Coût indirect Elément de prix de revient Elément de coût associé au projet. Base coûts indirects Code de la base d'application des coûts indirects. Version Numéro de version généré par Infor LN en fonction du code de base unique. Coût global Ligne de commande Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation. Numéro de séquence Code Numéro de séquence. Ligne coût global Numéro de ligne de coût global. Coût global Code d'identification du coût global. Réception magasin Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Facture Facturable Si cette case est cochée, les coûts sont facturables. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation. Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation. Document financier (Facturation des ventes) Code du document financier pour la facture. Type de facture Code du type de facture. Description Description ou nom du code. Document de facture Numéro de la facture. Ligne de facture Numéro de séquence de la ligne de facture. Retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie est applicable. Retenue de garantie Code du numéro de retenue de garantie. Document financier Code du document financier. Type de transaction Type de transaction du document financier. Document Code du document financier pour la facturation. Numéro de ligne Numéro de ligne du document financier. Numéro de séquence Numéro de séquence du document financier. Document financier Numéro de ligne cible du document financier. Société Entité Code du type d'entité. Type d'entité Entité Code du type d'entité. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. Société financière d'origine Code de la société financière d'origine. Sté financière projet Code de la société réceptrice. Société de livraison Code de la société de livraison. Période Période de contrôle des coûts Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts. Année Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts. Période Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts. Période de contrôle financier Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts. Exercice Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période de contrôle des heures Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures. Période pour contrôle des heures réelles Période pour le contrôle des heures réelles. Période de contrôle des heures Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles. Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts. Date d'enregistrement comptable La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Afficher configuration Affiche le site du tiers. Transactions de coûts Affiche toutes les transactions de coûts. Ecritures comptables Affiche toutes les écritures financières. Toutes les transactions Affiche toutes les transactions. |