| # Commandes fournisseurs - processus supplémentaires Plusieurs processus liés à la procédure de commande fournisseur ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés dans des cas spécifiques. Ces processus sont les suivants : Ajout de coûts globaux dans des commandes fournisseurs Modification des prix ou remises après réception ou consommation Regroupement des commandes fournisseurs Copie des commandes fournisseurs Création d'ordres de transbordement et répartition des livraisons Création d'ordres de livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs Création d'ordres de travail à partir de commandes fournisseurs Suppression de commandes fournisseurs Traitement des reliquats Traitement des ordres de retour Impression des réclamations Impression des factures fournisseurs Impression des relances Rattachement de projets Utilisation du stock consigné Utilisation des matières fournies par le client Ajout de coûts globaux dans des commandes fournisseurs Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux à une commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - ordres Modification des prix ou remises après réception ou consommation Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et/ou les remises après la réception des marchandises. Dans les sessions Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et/ou remises après consommation des marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modification des prix ou remises après réception ou consommation. Regroupement des commandes fournisseurs Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Le regroupement permet de rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Copie des commandes fournisseurs La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Copie des commandes fournisseurs. Création d'ordres de transbordement et répartition des réceptions Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement. La répartition des réceptions équivaut à répartir des lignes de commande. Si des lignes de commande sont générées, vous pouvez les répartir en plusieurs lignes de réception. Par suite, plusieurs réceptions ont lieu pour une seule ligne de commande. S'il existe un ordre de transbordement et si une répartition de réception est nécessaire, vous pouvez répartir une ligne de réception en plusieurs réceptions. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement et répartition des livraisons. Création d'ordres de livraison directe Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si Achat prend en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur. L'intégration entre Transport et Achat couvre les rubriques suivantes : Intégration entre gestion des ordres de transport et achat Le statut d'un ordre de transport change souvent pendant la planification et l'exécution. Si Achat génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Transport et Achat peuvent se partager les informations. Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Intégration entre Freight Order Control et Achat Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Création d'ordres de travail à partir de commandes fournisseurs L'atelier de réparation sert à réparer ou à mettre à niveau des pièces. Il existe une intégration entre Service et Achat pour gérer les processus suivants de dépôts pour réparation : Le service chargé des réparations et des mises à niveau en interne n'a pas tout l'équipement nécessaire et doit se procurer des pièces auprès d'un tiers. Le service chargé des réparations ou des mises à niveau fait appel à une autre société (un sous-traitant). Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de subcontracting. Pour gérer l'achat de prestations de sous-traitance et de pièces supplémentaires, Service peut créer un ordre de travail qui transmet les besoins à Achat. Dans ce cas, l'origine de la commande fournisseur est Maintenance. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Achat de pièces supplémentaires Achat d'articles de sous-traitance Suppression de commandes fournisseurs Vous pouvez utiliser la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) pour supprimer les éléments suivants : les lignes de commande fournisseur annulées ; les lignes de commandes fournisseurs traitées ; Remarque La manière dont les données de commande sont supprimées dépend de la valeur du champ Supprimer les données commandes si réception complète dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Traitement des reliquats Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats. Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat : La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison. La quantité reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle. La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Reliquats de commande. Traitement des ordres de retour Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour fournisseur. Impression des réclamations Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, un avis de réclamation peut être imprimé dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000). Impression des factures fournisseurs Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous avez la possibilité d'imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur. Impression des relances La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées. Rattachement de projets Le rattachement de projet dans Achat comprend le rattachement des coûts de projet pour les demande d'achats, les demandes de devis et les commandes fournisseurs. Si l'article sur la demande d'achat, la demande de devis ou la commande fournisseur exige un rattachement, une répartition de rattachement doit être liée à ces objets d'achat. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion père est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées pour et les frais sont enregistrés dans ces projets, éléments et activités. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat. Utilisation du stock consigné Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, spécifiez le mode de gestion de ce stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat. Utilisation des matières fournies par le client Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises afin de produire un article spécifique du client, implémentez Matières fournies par le client. Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type Matières fournies par le client est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - ordres Modification des prix ou remises après réception ou consommation Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Copie des commandes fournisseurs Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Intégration entre Freight Order Control et Achat Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Achat de pièces supplémentaires Achat d'articles de sous-traitance Transbordement et répartition des livraisons Reliquats de commande Consignation dans les applications Vente et Achat Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Ordres de retour fournisseur Vue générale du traitement d'une commande fournisseur |