| # Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tppss6112m000) Cette session permet de gérer les commandes fournisseurs PRP planifiées associées à la sous-traitance. Remarque Utilisez la section Configurations pour afficher l'Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Cliquez sur Heure planifiée pour calculer la date de livraison en additionnant la date d'ordre planifié au délai de fabrication. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifiée et la date de livraison prévue sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne du budget d'activités. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément. Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée. Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée. Projet Code d'identification unique du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut courant du projet. Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif. Ordre/groupe Code d'identification unique de la commande fournisseur PRP planifiée pour l'équipement. Si vous créez un ordre, le numéro de série choisi s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué. Ordre/groupe Si la commande fournisseur PRP planifiée est transférée, cette description de série permet de créer le numéro de la commande fournisseur. Ordre planifié Ordre de sous-traitance Sous-traitance Code d'identification unique de l'article de sous-traitance. Type de référence Type de référence de la commande fournisseur PRP planifiée. Quantité Quantité commandée. Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Durée Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre de sous-traitance. Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée. Adresse destinataire Code du destinataire et description. Statut de l'ordre Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre. Contrôle des coûts Elément Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Activité Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient. Avenant Code d'identification unique de l'avenant du contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Elément de coût Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre. Texte de la commande Si cette case est cochée, un texte existe. Spécification Dates Date de commande planifiée Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Calcul pour calculer la date de l'ordre planifié en soustrayant de la date de livraison planifié les délais de fabrication définis dans Achat. Heure de début Date et heure auxquelles le début de l'activité du sous-traitant doit commencer. Date de fin Date et heure auxquelles la fin de l'activité du sous-traitant est planifiée. Heure de transaction Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée. Tiers Appel d'offres Si cette case est cochée, Infor LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur. Tiers vendeur Code d'identification unique du tiers vendeur. Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, Infor LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur). Description tiers vendeur Nom du tiers. Tiers expéditeur Code d'identification unique du tiers expéditeur. Planification Acheteur Code d'identification unique de l'acheteur. Remarque Infor LN détermine la valeur par défaut lors de la génération des ordres PRP planifiés au moyen de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Nom de l'acheteur Achat Service des achats Service des achats qui achète la sous-traitance en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées. Type d'achat Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Rubriques liées Comptes collectifs Sélection du type d'achat pour les commandes fournisseurs PRP planifiées Description Description ou nom du code. Calcul des prix Calcul des prix Contrat d'achat Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté. Les contrats d'achat ne s'appliquent qu'aux objets de coûts standard. Infor LN crée la relation entre des contrats d'achat et un projet dans la session Projet - Contrats-articles (tppdm6520m000) ou Projet - Contrats par groupe de prix (tppdm6521m000). Ligne de contrat Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée. Prix d'achat Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée. Prix d'achat Cliquez sur le bouton Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Si la devise correspond, vous pouvez obtenir les prix à partir des matrices de prix. Si aucun prix n'est disponible dans les matrices, Infor LN examine d'abord les contrats, puis le prix de l'objet de coûts. Remise Remise accordée sur la commande fournisseur planifiée. Montant Prix total de la commande fournisseur planifiée. |