| # Impression des en-cours (ticst0450m000) Cette session permet d'imprimer l'en-cours par ordres de fabrication ou par centres de charge. Pour chaque méthode de regroupement les niveaux de détail peuvent être les suivants : ordre de fabrication, centre de charge, type de montant, élément de prix de revient, date de transaction. Vous pouvez également imprimer des combinaisons. Par exemple, l'en-cours peut être imprimé pour tous les ordres de fabrication d'un projet spécifique à un centre de charge. Rubriques liées Transfert des en-cours Impression d'un document ou d'un état Utilisation des champs De et A Type d'état Type d'état imprimé. Valeurs autorisées Par centre de charge Par ordre de fabrication Paramètres Niveau d'agrégation Niveau de détail souhaité pour l'état. L'impression par Ordre de fabrication produit un état de niveau agrégé. L'impression par Date de transaction produit l'état offrant le plus de détails. Valeurs autorisées Ordre de fabrication Centre de charge Type de montant Elément de prix revient Date de transaction Rattachement(s) de projet Si cette case est cochée, les détails des rattachements de projet sont imprimés. Imprimer uniquement l'en-cours par élément de prix de revient Si cette case est cochée, seul l'en-cours est imprimé. Plage de sélection Ordre de fabrication Ordre de fabrication qui utilise les matières. Statut de l'ordre Permet de sélectionner le statut de l'ordre de fabrication. Valeurs autorisées Planifié Programmé Documents imprimés Lancé Actif A déclarer achevé Achevé Fermé Archivé Projet (PCS) Permet de sélectionner les projets à imprimer. Centre de charge d'établissement des coûts de revient Permet de sélectionner le centre de charge d'établissement des coûts de revient à imprimer. Pilotage de l'atelier Permet de sélectionner les Pilotage de l'atelier à imprimer. Paramètres Date de l'analyse d'en-cours Date et heure pour lesquelles les sessions affichent le statut de l’en-cours. La session inclut toutes les transactions d’en cours imputées jusqu’à cette date. Devise des détails Méthode de sélection de la devise dans laquelle les montants sont exprimés. Vous pouvez sélectionner ces valeurs : Référence La session affiche tous les montants dans la devise de référence. Service de traitement des ordres La session affiche les détails dans la devise du service de traitement des ordres. Les totaux sont affichés dans la devise définie dans le champ Devise des totaux. Département ou magasin La session affiche les détails dans la devise du département associé au centre de charge. Les totaux sont affichés dans la devise définie dans le champ Devise des totaux. Total en devise Les session affiche tous les montants dans la devise définie dans le champ Devise des totaux. Rubriques liées Systèmes de devises Devise des totaux Devise utilisée dans l'état imprimé. La devise peut dépendre du paramètre indiqué dans le champ Devise des détails. Rubriques liées Systèmes de devises Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Vous ne pouvez modifier ce champ que si le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000) contient Standard pour la société courante. Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Systèmes de devises Options Exclure les ordres déjà imprimés Si cette case est cochée, les ordres déjà imprimés ne sont pas réimprimés. Ignorer les valeurs d'en-cours nulles Si cette case est cochée, la session n’imprime pas les lignes sur lesquelles les champs Valeur en-cours entrants, Résultats, Valeur en-cours sortants et Montant des en-cours contiennent tous la valeur zéro ou bien une valeur plus proche de zéro que la valeur du champ Tolérance. Tolérance Tolérance permettant de décider si un montant d’en-cours est considéré comme nul et n’est pas imprimé dans la session. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide en ligne de la case Ignorer les valeurs d'en-cours nulles. Exclure de l'achèvement de l'ordre de fabrication Si cette case est cochée, la session n’imprime pas la transaction d’intégration Achèvement de l’ordre de fabrication. Infor LN crée la transaction d’intégration Achèvement de l’ordre de fabrication si vous déclarez l’ordre de fabrication achevé. Cette transaction est imputée au débit et au crédit sur le même compte général et elle ne modifie pas l’en-cours. Rubriques liées Ordre de fabrication / Réalisation Inclusion des articles sous-traités dans le stock Si cette case est cochée, Infor LN inclut la valeur des sous-ensembles déjà reçus en stock dans l’en-cours. Valeur possédée par le client Si cette case est cochée, les matières qui sont la propriété du client sont incluses. Cette case est utile en cas de sous-traitance avec prise en charge du flux des matières. Imprimer Cliquez sur cette commande pour imprimer l'état. |