| # Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) Exceptions Cette session permet type d'achat. Les exceptions type d'achat relient les types d'achat (et via le type d'achat, un compte collectif) aux transactions qui impliquent des détails spécifiques pour un tiers facturant et une origine de commande. Les transactions pour lesquelles vous ne définissez pas une exception type d'achat sont imputées au compte collectif lié au type d'achat par défaut pour le groupe de tiers. Vous pouvez définir des exceptions pour différentes origines logistiques de commandes telles que Achat, Projet et Fret/transport. Il est possible de définir des exceptions pour les types de détails de commande suivants : Catégorie de projet Projet Groupe d'articles Article Si l'origine de la commande est Achat, vous pouvez indiquer si l'exception est valable pour les ordres de livraison directe. Il est possible de spécifier des exceptions applicables à un tiers donné ainsi que des exceptions applicables en général à toutes les transactions. Pour définir des exceptions générales, ne renseignez pas le champ Tiers facturant. Pour chaque exception, vous pouvez indiquer la priorité. Si plusieurs exceptions sont trouvées, Infor LN utilise les détails de l'exception ayant la priorité la plus élevée. Par exemple, si l'exception liée à un article a une priorité plus élevée que celle d'un projet spécifique, les transactions concernant à la fois l'article et le projet sont imputées au compte collectif lié au type d'achat spécifié pour l'article. Chaque combinaison d'origine de commande, d'article, de groupe d'articles, de catégorie de projet, de projet, d'indicateur de livraison directe et de type d'achat que vous définissez comme une exception doit être unique. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Tiers facturant Tiers facturant auquel s'appliquent les exceptions. Pour définir des exceptions qui s'appliquent à toutes les factures fournisseurs indépendantes du tiers facturant, ne renseignez pas ce champ. Origine de la commande Origine logistique de la commande. L'origine de la commande peut être : Achat Facture interne Fret/transport Projet Toutes origines Remarque Pour les factures internes, il est impossible de définir des exceptions. Les factures internes sont toujours imputées au compte collectif lié au type d'achat par défaut du groupe de tiers. Priorité Priorité de l'exception. Plus la valeur est faible, plus la priorité est élevée. La valeur 1 indique le niveau de priorité le plus élevé. Par exemple, si l'exception liée à un article a la priorité 1 et celle d'un projet spécifique la priorité 2, le type d'achat défini pour l'article est le type d'achat par défaut pour les lignes d'ordre comportant à la fois l'article et le projet. Groupe d'articles Sous réserve des règles de priorité, le type d'achat pour ce groupe d'articles est le type d'achat par défaut pour la ligne d'ordre. Article Sous réserve des règles de priorité, le type d'achat pour cet article est le type d'achat par défaut pour la ligne d'ordre. Catégorie de projet Sous réserve des règles de priorité, le type d'achat pour ce projet est le type d'achat par défaut pour la ligne d'ordre. Projet Sous réserve des règles de priorité, le type d'achat pour ce projet est le type d'achat par défaut pour la ligne d'ordre. Livraison directe Si cette case est cochée, sous réserve des règles de priorité, le type d'achat est le type d'achat par défaut pour les lignes d'ordre avec livraison directe. Si cette case n'est pas cochée, sous réserve des règles de priorité, le type d'achat est le type d'achat par défaut pour les lignes d'ordre de tous les ordres. Type d'achat Type d'achat employé par Infor LN pour déterminer le compte collectif à utiliser pour les transactions relatives aux factures. Les transactions sont imputées au compte collectif que vous avez lié au type d'achat dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacp0111m000) ou Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacp0515m000). Incrémenter priorité Augmente chaque numéro de priorité d'une unité, en commençant par la ligne sélectionnée. Par exemple, cette option vous permet d'insérer une ligne entre deux lignes ayant des priorités consécutives. Renuméroter Renumérote les priorités pour supprimer les écarts entre les numéros. Par exemple, si vous définissez des exceptions ayant les priorités 1, 4, 6, 7, celles-ci seront les suivantes après la numérotation : 1, 2, 3, 4. Copie des exceptions type d'achat Lance la session Copie des exceptions type d'achat (tcmcs2203m000) qui vous permet de copier les exceptions type d'achat définies pour le tiers facturant et l'origine de la commande vers une autre origine de la commande du même tiers ou vers une origine de la commande d'un autre tiers facturant. |