| # Copier factures fournisseurs parvenues (tfacp1210m000) Cette session permet de copier des factures fournisseurs parvenues. Lorsque la facture est copiée, le statut du champ Statut facture de la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1100s000) indique Copié. La facture ne peut plus être copiée à nouveau. Remarque Si vous avez lancé cette session à l'aide de la flèche d'exploration, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Autorisation de facture fournisseur Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Document Numéro du document. Le numéro de document est un numéro de séquence qui permet d'enregistrer temporairement la facture. Lorsqu'une une facture est enregistrée officiellement, vous devez lui affecter un autre numéro de document, combiné à un journal. Rubriques liées Différences de change non réalisées N° de facture du tiers Le numéro de facture du tiers facturant représente l'identification de la facture utilisée dans Infor LN. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée. Rubriques liées Tiers Date de facture Date imprimée sur la facture. Cette date sert de référence pour la condition de crédit autorisé. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant Devise de facturation. Rubriques liées Devises - vue générale Montant Montant facturé. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs |