| # Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2507m000) Cette session permet d'afficher les factures fournisseurs répertoriées dans Infor LN. A partir de cette session, vous pouvez rapprocher et approuver les factures fournisseurs ou annuler leur approbation : Pour rapprocher, approuver ou annuler une approbation de facture manuellement, cliquez deux fois sur l'enregistrement. La session de détails Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000) est lancée. Pour afficher les factures approuvées ainsi que les factures rapprochées et enregistrées, cliquez sur Factures approuvées dans le menu approprié. Pour afficher les messages d'erreur résultant de la procédure de rapprochement et d'approbation, cliquez sur Journal d'erreurs dans le menu approprié. La session Journal d'erreurs (tfacp2580m000) est lancée. Si vous sélectionnez d'abord une facture, Infor LN n'affiche que les messages d'erreur liés à cette facture. Le menu Afficher propose plusieurs options pour trier les factures fournisseurs. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. N° de facture du tiers Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée. Montant net Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Statut de facture Statut de la facture traitée. Par défaut, les factures approuvées ne sont pas affichées. Pour inclure les factures dans la liste affichée, cliquez sur Factures approuvées dans le menu approprié. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprocher des commandes Permet d'indiquer le type de facture à rapprocher/approuver. Type de facture Journal d'erreurs Permet de lancer la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000) dans laquelle vous pouvez afficher les messages d'erreur résultant de la procédure de rapprochement et d'approbation. |