| # Lignes de couverture (tsmsc1120m000) Cette session permet d’afficher ou de modifier les lignes de couverture. Dans le menu approprié, vous pouvez choisir Etabl. coûts de revient pour attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Vous ne pouvez modifier des lignes de coûts que si la ligne de couverture a le statut Ouvert. Rubriques liées Types de lignes de couverture et modes de tarification des lignes d'articles Rattachement de coût en atelier de réparation Ordre de maint. externe Numéro de l’ordre de maintenance sur article client. Ordre de maint. externe Statut de commande client Ligne de commande Numéro de séquence de cette ligne de commande. Ligne de commande Statut de ligne de commande client Ligne de couverture Numéro de séquence de la ligne de couverture. Statut Statut de la ligne de coût réel Type de ligne de couverture Type de ligne de couverture. Type de coût Catégories servant à enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts. Article Article spécifié comme coût ou service. Le champ ne peut être modifié que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc., sont gérés en tant qu'articles de Etabl. coûts de revient ou de Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Important Pour représenter le coût divers, vous pouvez définir un article de type Service ou Coût dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Description Description de l'article. Saisissez la description de l'article si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ Article. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rattachement de projet Projet Projet auquel est rattaché le coût. Remarque Le compte de coûts de projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison de projet, d'élément et de prestation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de coût en atelier de réparation Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Remarque Le compte de coûts de projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison de projet, d'élément et de prestation. Description Description ou nom du code. Prestation Prestation liée au projet. Remarque Le compte de coûts de projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison de projet, d'élément et de prestation. Description Description ou nom du code. Quantité consommée Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés. Prix de vente Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000). Prix de vente (devise) Devise du prix de vente. retard de paiement Majoration applicable au prix de vente. retard de paiement Devise dans laquelle la majoration est exprimée. Prix de revient Prix de revient du travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de revient de l’article. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Prix de revient (devise) Devise du prix de revient. retard de paiement Majoration applicable au prix de revient. retard de paiement Devise dans laquelle la majoration est exprimée. Type de couverture Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations. Elément de prix de revient Elément de prix de revient auquel les coûts sont attribués. Remarque Les éléments de prix de revient sont définis dans la session Eléments de prix de revient (tcmcs0148m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service Type d'heure de main-d'oeuvre Type de main-d’oeuvre pour le type de coût Main-d'oeuvre. Devis Numéro du devis relié à l'ordre de maintenance sur article client Ligne de coûts de devis Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture Montant total des ventes Montant total des ventes. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client. Devis Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis. Rubriques liées Méthodes de calcul du montant du devis Devis Montant du devis Garantie de réparation Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable. Garantie de réparation Si la ligne d'ordre de maintenance sur article client est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Par défaut, la couverture est de 100 %. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable. Garantie Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable. Couverture du contrat Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable. Couverture du contrat Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable. Montant des ventes de complaisance Montant des ventes spécifié comme couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montant de la facture Montant facturable. Montant des ventes de la facture Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client. Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez indiquer la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payée dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance. Classification TVA Description ou nom du code. Pourcentage Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Lorsque le champ a la valeur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance. Si le champ prend la valeur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Montant net des ventes Montant net de la facture après remise. Date Date d'impression de la facture. Société Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Nombre Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Nombre Numéro de transaction correspondant extrait de Facturation. Date d'imputation Date d’imputation de la facture dans Finances. Pays TVA Code du pays. Code TVA Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne. Ordre de travail Numéro de l’ ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance sur article client. Ordre de travail Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail. Quantité consommée Unité utilisée pour la quantité ou le prix. Montant de la marge brute Le montant de la marge brute est le ratio entre bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client.
    montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts
Remarque Le montant de la marge brute indique la rentabilité. Marge brute[ ] Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance sur article client Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge brute Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :
    Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des coûts) * 100
Lorsque les ventes constituent la base de la marge :
    Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des ventes) * 100
Montant de la marge nette Le montant de la marge nette correspond au résultat réel pertes/profits d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client.
    Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts
Marge nette[ ] Pourcentage de marge nette. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge nette Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :
    Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100
Lorsque les ventes constituent la base de la marge :
    Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100
Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Origine du prix Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé. |