- | # Configuration de l'opération avec des matières fournies par le client Cette rubrique explique comment un sous-traitant doit configurer son système pour prendre en charge l'exécution d'opérations comportant des matières fournies par le client. Le transfert des composants et des sous-ensembles est pris en charge. Remarque Pour un sous-traitant, la procédure de sous-traitance d'article est identique à celle de sous-traitance d'opération. Préparation. Etape 1. Composants logiciel implémentés Examinez les cases à cocher suivantes dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000): Matières fournies par le client Si vous souhaitez prendre en charge le flux des sous-ensembles et des composants pendant le processus de sous-traitance, vous devez cocher la case Matières fournies par le client. Rattachement de demande Le rattachement de demande est requis pour identifier les sous-ensembles de façon unique. Si la case Rattachement de demande est cochée, chaque sous-ensemble est réservé pour un ordre de fabrication spécifique au moyen d'un numéro de référence.
      Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser Matières fournies par le client lorsque Rattachement de projet est implémenté.
Etape 2. Données article pour article et sous-ensembles avec matières définies par le client Sous-ensembles Dans la session de détails Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), définissez deux articles dont la case Sous-ensemble est cochée. Ces articles représentent respectivement le sous-ensemble envoyé par le fabricant au sous-traitant, et le sous-ensemble renvoyé par le sous-traitant une fois le travail terminé. Le type d'article du sous-ensemble que vous renvoyez au fabricant doit être Fabriqué. Si le fabricant envoie uniquement des matières, il vous suffit de définir un code Article pour le sous-ensemble créé par le sous-traitant. Définissez les données suivantes pour les sous-ensembles : Magasin. Dans la session Articles - Commande (tcibd2500m000), recherchez les sous-ensembles définis. Pour le sous-ensemble que vous recevez du fabricant, saisissez le magasin de réception dans le champ Ressource. Pour le sous-ensemble que vous renvoyez au fabricant, saisissez le magasin d'expédition. Prix de revient Pour générer une structure d'élément de prix de revient, définissez les données d'établissement des coûts de revient des sous-ensembles dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Calculez et actualisez le prix de revient dans la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000), avec la case Actualisation des prix de revient et de valorisation standard cochée. Prix Pour l'article renvoyé par le sous-traitant, vous devez déterminer le prix que le fabricant lui paie. Etape 3. Conditions Définissez des conditions dans les cas suivants : Si les composants sont expédiés par des commandes clients. Si le fabricant est chargé de la planification des composants. Exécutez la procédure suivante : Par le biais de la session Conditions (tctrm1100m000), lancez la session Conditions (tctrm1600m000) pour définir des terms and conditions agreement. Le champ Type de conditions doit avoir la valeur Achat. Définissez un niveau de recherche des conditions pour lequel le champ Attribut de recherche 1 a la valeur Groupe d'articles et le champ Attribut de recherche 2 a la valeur Magasin. Cochez les cases Ordre et Planification. Cliquez deux fois sur le niveau de recherche défini pour lancer la session Niveau de recherche des conditions - Lignes (tctrm1610m000). Dans cette session, définissez les articles auxquels s'appliquent les conditions. Cliquez deux fois sur les articles définis pour lancer la session Ligne de conditions (tctrm1620m000). Dans l'onglet Planification ou dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), cochez la case Planif. appro. par fournisseur. Dans l'onglet Commande ou dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000), sélectionnez Transfert des commandes clients dans le champ Type de transfert. Pour plus d'informations sur les conditions, reportez-vous à la rubrique Définition de conditions. Etape 4. Contrat d'achat Si des composants sont planifiés par le sous-traitant ou expédiés par une commande client, définissez un contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Le champ Tiers vendeur doit contenir le code du fabricant. Utilisez le champ Code Conditions pour lier les conditions applicables. Définissez le reste du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Etape 5. Profil utilisateur - Achats Définissez votre profil utilisateur dans Gestion des ventes afin que Infor LN puisse générer et traiter les commandes clients correctement. Etape 6. Centre de charge et magasin d'en-cours Dans la session Centres de charge (tirou0101m000), définissez les centres de charge comme un centre de charge pour ordres de fabrication standard. Ne sélectionnez pas de centre du type Centre de charge de sous-traitance. Liez les informations suivantes au centre de charge de sous-traitance : Dans le champ Magasin d'en-cours, vous pouvez saisir un magasin d’en-cours. Ce magasin permet de contrôler les niveaux de stock des sous-ensembles et des composants. Dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0500m000), cochez la case Utilisation des magasins d'en-cours. Etape 7. Gamme. Dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), liez les sous-ensembles, les magasins et les centres de charge de définis. Liez à la première opération sous-traitée : Le sous-ensemble qui représente le produit que le fabricant envoie au sous-traitant. Il est recommandé que le magasin du sous-ensemble soit le même que le magasin de la nomenclature des matières envoyées au sous-traitant. Liez aux autres opérations sous-traitées : Le centre de charge applicable. Liez à la dernière opération sous-traitée : Le sous-ensemble qui représente le produit que vous renvoyez au sous-traitant. Le magasin dans lequel vous recevez le sous-ensemble prend par défaut la valeur du champ Ressource de la session Articles - Commande (tcibd2500m000). Etape 8. Nomenclature Le cas échéant, dans la session Nomenclature (tibom1110m000), saisissez le numéro d'opération pour lequel le sous-traitant requiert des matières dans le champ Opération. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Configuration de l'opération avec des matières fournies par le client Exécution des opérations sous-traitées (côté sous-traitant) |