| # Correction de la réception des achats (tdpur4106s100) Cette session permet de corriger, pour les articles qui ne sont pas en stock, les informations relatives à la réception qui sont confirmées dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Vous pouvez modifier les champs suivants dans cette session : Quantité reçue Quantité sur bon de livraison Réception finale Remarque Vous ne pouvez pas corriger une réception si : la ligne de commande fournisseur est traitée, la ligne de commande fournisseur est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs. Les informations sur la réception de la livraison directe sont renseignées depuis Achat vers Ventes. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Réception de la ligne de commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Réception de la ligne de commande Si plusieurs réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquence de la réception. Lorsqu’il s’agit de la dernière réception d’une ligne de commande, vous devez également cocher la case Réception finale. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Remarque Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi dans ce champ lorsque vous gérez les réceptions dans le module Gestion des achats. Séquence du numéro de réception Numéro de la ligne de commande fournisseur (ligne de réception) lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer des réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité d’achat. Remarque Si un reliquat est confirmé pour la ligne de commande fournisseur, vous ne pouvez saisir qu'une correction négative. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité de stock. Remarque Si un reliquat est confirmé pour la ligne de commande fournisseur, vous ne pouvez saisir qu'une correction négative. Réception finale Si cette case est cochée, il s’agit de la dernière réception pour une ligne de commande. Vous ne pouvez donc plus enregistrer de réceptions pour cette ligne de commande dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Remarque Vous ne pouvez pas désactiver cette case si : la quantité facturée est égale à la quantité approuvée, un reliquat est confirmé pour la ligne de commande fournisseur. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Réception de commande fournisseur. Rubriques liées Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat Bon de livraison Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité du bon de livraison en unité de stock. Remarque Ce numéro provient de Magasin ou peut être saisi manuellement si vous gérez les réceptions dans le module Gestion des achats. Quantité sur bon de livraison Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité d'achat. Quantité sur bon de livraison Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Poids Poids brut du chargement. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Unité de poids Unité dans laquelle le poids brut est exprimé. Remarque Ce champ est activé lorsque les articles sont reçus pour une commande client en livraison directe et qu’un ordre de transport est lié à la ligne de commande fournisseur. Groupe de lots et de n° de série Permet de lancer la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). |