| # Devis refusés/copiés à marquer (tdsls1525s000) Cette session permet de sélectionner dans l'historique des devis des lignes spécifiques qui sont copiées dans un nouveau devis via la session Copie du devis (tdsls1201s000). Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Devis Numéro du document identifiant le devis. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Position Numéro identifiant la ligne de devis. Remplacement Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc. Remarque Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous)-totaux et les soldes. Elles ne figurent que dans les mouvements de stock échéancés. Le stock est vérifié uniquement lorsqu'une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande. Pour chaque ligne de devis, il n'est possible de confirmer et de convertir qu'une seule une ligne de remplacement. Budget Code Budget. Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d'élément budgétaire. Le code Budget doit être défini au préalable dans la session Détails du budget (tipcs2140m000). Article Code Article de l'article standard. Si un code Budget a été saisi, il s'agit d'un élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison suivante : un code Budget, un code Article. Remarque Définissez un article standard dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Les éléments budgétaires sont définis dans la session Groupes de calculs (tipcs0110m000). Quantité commandée Quantité devant être livrée au tiers. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article. Quantité commandée Unité dans laquelle un article est vendu. Montant Montant net de la ligne de devis, exprimé dans la devise affectée au devis. Le montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) -  (Quantité * Prix	* (Remise ÷ 100)
Pour calculer ce montant, Infor LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l'unité de vente et l'unité de prix en unité de stock. Exemple
Article | A334
Unité de stock | Pièce
Unité de vente | BTE (10 pièces)
Unité de prix de vente | Kg (0,5 pièce)
Prix de vente | 4.0
Remise de ligne | 5.0 %
Le prix de l'article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d'un article sont commandées, le calcul est le suivant :
    La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente	= 4 ÷ 0,5 = 8 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5 ÷ 100 = 1 520
La remise sur commande n'est pas encore incluse dans ce montant. Montant Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. |