| # Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'ordre d'entrée en stock. En plus de gérer les lignes d'ordre d'entrée en stock, vous pouvez créer et modifier les activités qui contrôlent le traitement des lignes d'ordre. Remarque Vous pouvez afficher la répartition du rattachement pour la ligne d'ordre d'entrée en stock spécifique en utilisant l'option Répartition de rattachement du menu Références. Les lignes d'ordre d'entrée en stock contiennent des données planifiées et des données réelles relatives aux réceptions. Lorsque les marchandises arrivent, il est possible de gérer les données réelles. Sur la base de ces données réelles, vous pouvez générer ou définir manuellement les propositions d'entrée en stock. Entrez les données de réception réelles dans la session Réception magasin (whinh3512m000) avant de générer la proposition d'entrée en stock. Lorsque la totalité de la quantité reçue est attribuée, vous pouvez confirmer la ligne de réception. La quantité qui est proposée et sortie est mise à jour sur la ligne d'ordre d'entrée en stock. Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de lignes d'ordre d'entrée en stock dans les ordres magasin qui sont générés. S'il s'agit d'un article fantôme, la nomenclature (BOM) est enregistrée dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Pour ce type d'articles, la valeur du champ Gestion des stocks de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est Par composant. Cela produit une proposition d'entrée en stock basée sur les informations de la session Réception magasin (whinh3512m000) plutôt que sur les lignes d'ordre d'entrée en stock. Les lignes d'ordre magasin sont traitées selon l'une des procédures suivantes : la procédure magasin par défaut liée au type d'ordre magasin de l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ; la procédure magasin définie pour l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ; la procédure magasin corrigée pour la ligne d'ordre courante. Pour corriger la procédure magasin de chaque ligne d'ordre, sélectionnez Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000) dans le menu approprié. Notez que si, pour un ordre particulier, vous choisissez d'exécuter la première activité de la procédure automatiquement plutôt que manuellement, vous devez utiliser la commande Traiter du menu approprié pour lancer le traitement de l'ordre. Utilisez également la commande Traiter pour les ordres manuels dont la première activité est automatique. Si les marchandises sont expédiées pour un transfert multisociété, les activités de la ligne d'ordre d'entrée en stock pour l'ordre magasin lié à la société du destinataire ne sont pas lancées automatiquement. Si la première activité de la ligne d'ordre d'entrée en stock est automatique, vous devez sélectionner Traiter dans le menu approprié pour lancer le traitement des lignes d'ordre d'entrée en stock pour la société du destinataire. Remarque Les lots et séries non en stock qui sont saisis dans cette session sont affichés dans la session Ligne d'ordre d'entrée en stock et numéros de série (whinh2116m000). Si, cependant, il n'existe qu'un seul lot ou un seul numéro de série pour une ligne d'ordre d'entrée en stock, ceux-ci apparaissent également sur la ligne d'ordre elle-même. Si, dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), les cases Création des réceptions autorisée dans Infor LN et Articles non physiques ne sont pas cochées et que les lignes d'ordre contiennent des articles non physiques, vous pouvez quand même lier ces lignes d'ordre particulières à une réception pour un magasin géré par WMS. Rubriques liées Procédures de réception et de contrôle qualité Comment réceptionner les marchandises Stockage d'articles génériques finis Définition de procédures magasin Transbordement dynamique Procédures WMS et d'entrée en stock magasin Répartition du rattachement dans le processus d'entrée en stock Données de commande Ordre origine de l'ordre magasin. Ordre Ordre de traitement de marchandises dans le magasin. Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock : Réception Sortie Transfert Transfert d'en-cours Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie. Remarque Dans Fabrication un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin. Si l'ordre est généré par une autre application, ce numéro correspond au numéro d'ordre d'origine. Ordre Le groupe d'ordres/de commandes regroupe les lignes d'un ordre/d'une commande en fonction des attributs suivants : Tiers expéditeur Tiers destinataire Adresse de l'expéditeur Adresse du destinataire transporteur Date d'expédition Société d'origine Ligne d'ordre Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine. Remarque Si vous créez une ligne manuellement, vous pouvez générer un numéro de position par défaut à l'aide du paramètre de champ Incrément pour lignes dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Ligne d'ordre Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin. Statut Statut de la ligne d'ordre magasin. Statut initial de la ligne d'ordre d'entrée en stock Bloqué Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est bloquée pour tout traitement ultérieur dans Magasin. Si la ligne d'ordre d'entrée en stock est créée manuellement, vous pouvez bloquer ou débloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock en procédant comme suit dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000): dans le menu approprié, choisissez Bloquer pour bloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock ; dans le menu approprié, choisissez Débloquer pour débloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si l'origine de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas été créée manuellement, vous ne pouvez ni bloquer ni débloquer cette dernière dans Magasin. Spécification Si cette case est cochée, des spécifications existent pour les articles inclus sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Activité Activité suivante à entreprendre pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Activités de lignes existantes Si cette case est cochée, Il existe des activités pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Ces activités proviennent par défaut de la procédure magasin définie pour l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Les activités de ligne sont créées de l'une des manières suivantes : Manuellement Vous pouvez créer manuellement des activités de ligne si la ligne d'ordre est toujours ouverte et qu'aucune des activités de la procédure d'ordre n'a encore été exécutée. Pour créer des activités de ligne, cliquez sur Créer activités ligne d'ordre dans le menu approprié. En conséquence, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut. Automatiquement Infor LN crée automatiquement des activités de ligne lorsque la première activité de l'ordre est exécutée, à condition qu'aucune activité n'ait été précédemment créée (manuellement). Pour créer automatiquement des activités de ligne, Infor LN copie les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut. Rubriques liées Définition de procédures magasin Code Article Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rubriques liées Valeurs par défaut des articles sérialisés Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Rubriques liées Valeurs par défaut des articles sérialisés Lot Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes : Quelconque Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots. Même Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot. Spécifique Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé. Le code saisi ici représente une condition spéciale des articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Remarque Si l'article n'est pas géré par lot, ce champ n'est pas disponible. Contrôlé par lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. La session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) permet de préciser si la traçabilité les lots doit être assurée dans Infor LN pour un article. Remarque Le champ actuel n'est pas disponible si : l'article n'est pas géré par lot, l'article est géré par lot et la valeur du champ Lot est Quelconque ou Même. Rubriques liées Valeurs par défaut des articles sérialisés Révision référence d'étude Code de révision de l'article. Rubriques liées Valeurs par défaut des articles sérialisés Quantité commandée Quantité de stock Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Unité Unité de stock employée pour exprimer les données de quantité de l'ordre. Quantité commandée Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'ordre. Unité Unité utilisée sur l'ordre d'origine. Définition d'emballage Définition d'emballage qui est liée à l'article répertorié dans la ligne d'ordre courante. La valeur de ce champ provient par défaut de la session Article - Définition d'emballage (whwmd4130m000) ou Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Définitions d'emballage Utilisation de définitions d'emballage Utiliser le prix de l'ordre magasin Utiliser le prix de l'ordre magasin Si cette case est cochée, Infor LN utilise le Prix d'ordre, tel qu'il est indiqué dans la session en cours, pour les transactions financières liées à la ligne d'ordre d'entrée en stock. Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si vous avez coché la case Utiliser le prix de l'ordre magasin. Si le Type de transaction de stock est Réception, la case Utiliser le prix de l'ordre magasin est activée pour les origines d'ordre suivantes : Achat (manuel) Ventes Vente (manuelle) Programme de vente Service Service (manuel) Maintenance sur article client Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Travaux de maintenance Production SFC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée) Production SFC (manuelle) Production ASC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée) Production ASC (manuelle) Remarque la case Utiliser le prix de l'ordre magasin est activée pour les origines d'ordre Transférer et Transfert (manuel) dans les cas suivants : l'ordre concerne un transfert entre deux projets ; l'ordre concerne un transfert entre deux centres de charge ; l'ordre concerne un transfert entre deux magasins distincts ou un transfert d'article. Si la facturation interne et applicable, la facture doit être établie à partir du prix commercial. Si vous utilisez Contrôle budgétaire, le champ est utile dans les cas suivants : La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000). Le champ est toujours désactivé. Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes : Ordre de fabrication manuel (ordres de retour) Ordre de service manuel (ordres de retour) Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contrôle budgétaire dans l'application Magasin. Prix d'ordre Prix d'un article à recevoir dans le magasin. Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session courante est cochée. Si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin n'est pas cochée, aucun prix d'ordre n'est indiqué dans le champ actuel. Cependant, si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne : un transfert d'en-cours, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. Infor LN extrait du module Pilotage de l'atelier de l'application Fabrication le prix de l'ordre pour le transfert d'en-cours. un transfert entre deux magasins, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. Infor LN extrait ce prix de la ligne d'ordre de sortie de stock associée. Valeur par défaut Infor LN extrait le prix d'ordre par défaut comme suit : si l'article n'est pas un article de projet, le prix d'ordre par défaut est le prix standard. Infor LN extrait ce prix du module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. si l'article est un article de projet, Infor LN extrait le prix d'ordre par défaut de l'application Projet. Remarque S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible. Prix d'ordre Devise utilisée pour exprimer le prix de l'ordre. Le champ actuel est accessible si le champ Prix d'ordre est disponible. Valeur par défaut La devise par défaut est la devise locale de la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise dans laquelle vous travaillez. Infor LN extrait la devise locale de la session Sociétés (tcemm1170m000). Si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne un transfert entre deux magasin et qu'il existe une relation de facturation entre les deux magasins (la case Facturation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée), la devise est la devise de facturation. Dans ce cas, vous ne pouvez pas la modifier. Remarque S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible. Montant Devise utilisée pour exprimer le montant de l'ordre. Montant de la commande Montant de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Infor LN calcule le montant de l'ordre comme suit :
    Montant de l'ordre = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix d'ordre.
Prix commercial Prix total sous lequel les marchandises sont transférées si le prix du transfert de marchandises pour la relation entité/entité est de type Prix commercial. Infor LN utilise le prix commercial : pour créer des factures ; comme prix de réception dans le magasin de destination. Infor LN affiche le prix commercial si la case Facturation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée et que la relation de facturation est fondée sur ce prix. Infor LN extrait le prix commercial comme suit : Si l'origine de l'ordre est Transférer ou Transfert (manuel) et que la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session courante est cochée, le prix commercial est le prix d'ordre. Si l'origine de l'ordre est Transférer ou Transfert (manuel) et que la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session courante n'est pas cochée, Infor LN extrait le prix commercial du module Calcul des prix de l'application Commandes. Si l'origine de l'ordre est Ventes, Infor LN extrait le prix commercial du module Calcul des prix de l'application Commandes. Si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne un transfert d'en-cours, le prix commercial est le prix d'ordre. Infor LN utilise le prix commercial uniquement si une relation entité/entité est définie entre l'entité expéditeur et l'entité destinataire de l'ordre magasin. Vous pouvez définir cette relation dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000). Vous pouvez associer cette relation à un processus d'application de type Transfert des marchandises. Vous pouvez définir une relation transfert des marchandises dans la session Transfert marchandises (tcemm2150m000). Le processus Transfert des marchandises contient des informations relatives : à la relation de facturation entre les deux types d'entités, au type de prix : Prix commercial ou Prix de valorisation. Prix commercial Devise utilisée pour exprimer le prix commercial. Si le prix commercial est extrait du module Calcul des prix de l'application Données communes, Infor LN extrait la devise de la session Transfert marchandises (tcemm2150m000). / Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Montant commercial Montant commercial de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Infor LN calcule le montant commercial comme suit :
    Montant commercial = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix commercial.
Montant Devise utilisée pour exprimer le montant commercial. Texte d'entrée en stock Si cette case est cochée, un texte de réception est disponible. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, les données de répartition de rattachement de projet existent pour la ligne d'ordre d'entrée en stock choisie. Remarque Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté. Ce champ n'est pas sélectionné lorsque : Les marchandises sont expédiées vers un Type de magasin de type Projet. Les marchandises sont expédiées d'un Projet vers un magasin normal. Les marchandises sont expédiées d'un Type de magasin de type Projet. Champ obligatoire. Réception Destinataire Magasin Magasin dans lequel doit s'effectuer la réception. Emplacement de réception Emplacement dans lequel les marchandises reçues sont placées en attendant la génération d'une proposition d'entrée en stock. Emplacement de destination Emplacement où seront stockées les marchandises désignées dans la ligne d'ordre d'entrée en stock. Quand la propriété est gérée par emplacement et que les marchandises du propriétaire peuvent être stockées dans l'emplacement, cette propriété doit être vérifiée. Si aucun propriétaire n'est lié à l'emplacement, les marchandises peuvent y être placées et l'emplacement sera affecté au propriétaire. Si le niveau d'enregistrement de propriété pour le magasin de réception est l'emplacement et que l'emplacement de destination n'est affecté à aucun propriétaire, cet emplacement est automatiquement attribué au propriétaire des articles indiqués sur l'ordre d'entrée en stock lors du traitement de ces articles dans l'emplacement de destination. Cet emplacement n'est alors plus disponible pour des marchandises d'autres propriétaires. L'enregistrement de la propriété pour les magasins et les articles est géré dans le champ Niveau d'enregistrement de propriété de la session Magasin - Article (whwmd2510m000). Date de livraison planifiée Date prévue pour la livraison d'une expédition. Date/heure de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Réception Référence Fabricant Fabricant de l'article à recevoir. Infor LN extrait le fabricant de la ligne de la commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ reste vide. N° de pièce du fabricant Numéro de pièce de fabricant de l'article à recevoir. Infor LN extrait le numéro de pièce du fabricant de la ligne de la commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ est vide. Gestion des stocks Façon dont les stocks sont gérés, sur le plan physique et dans Infor LN, en cas de réception ou de sortie d'articles ou de listes d'articles de nomenclature. Les stocks peuvent être gérés : par article principal ; par composant. Informations Intrastat supplémentaires Ensemble d'informations Intrastat supplémentaires. Remarque Vous pouvez modifier cette valeur pour les ordres magasin générés manuellement. Rubriques liées Informations Intrastat supplémentaires dans l'application Magasin Statut WMS Statut WMS Rubriques liées Restrictions applicables aux magasins gérés par WMS Procédures WMS et d'entrée en stock magasin Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Remarque Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies : la fonction Coûts globaux est utilisée ; l'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Contrôle Si cette case est cochée, les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock doivent être contrôlés au moment de leur réception. Réception finale Si cette case est cochée, plus aucune réception n'aura lieu pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Exception budget Si cette case est cochée, le processus de vérification du budget pour la ligne n'a pas abouti. Une exception de budget est générée dans Infor LN. Ce champ est toujours désactivé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contrôle budgétaire dans l'application Magasin. Remarque La case à cocher n'est affichée que si le module Contrôle budgétaire est installé. Pour activer le Contrôle budgétaire, cochez la case Contrôle budgétaire dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). La case à cocher n'est pas affichée si la case Vérif. budget disponible n'est pas cochée dans l'onglet Sorties de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000). Pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié du paramètre Réceptions dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes : Ordre de fabrication manuel (ordres de retour) Ordre de service manuel (ordres de retour) Les ordres de Transfert (manuel) sont autorisés mais le processus de vérification du budget n'est pas exécuté. Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est créée (il s'agit alors d'un ordre de retour), les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être créées manuellement. Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est copiée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être copiées. Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock est supprimée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être supprimées. Rubriques liées Contrôle budgétaire dans l'application Magasin Propriété Propriété Règlement La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. La valeur indiquée dans ce champ est extraite des conditions générales liées à l'ordre sur lequel est basée la ligne d'ordre d'entrée en stock. Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Vue générale des conditions Paiement interne La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours si le règlement interne est applicable (par exemple, entre deux magasins ou entre un magasin et un service des achats qui appartient à la même unité d'entreprise). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Propriété Propriété des marchandises indiquées sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours, ce champ n'est pas disponible. Si la case Consignation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée pour l'ordre magasin correspondant et que l'ordre d'origine concerne un achat, la valeur de ce champ est Consigné. Pour les ordres d'assemblage, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise. Pour les ordres magasin non manuels, la valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine. Pour les ordres magasin manuels, les valeurs Consigné et Propriété du client sont disponibles si le champ Expéditeur de l'en-tête d'ordre magasin contient Magasin ou Tiers. Dans le cas contraire, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise. Notez que les ordres magasin avec l'origine Achat (manuel) qui sont reçus dans un magasin de projet ne peuvent pas comporter la valeur Consigné. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Propriétaire Propriétaire des articles indiqués sur la ligne d'ordre d'entrée en stock. Le champ est disponible si le champ Propriété contient Propriété du client ou Consigné. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock courante, ce champ est en lecture seule. La valeur par défaut de ce champ est extraite des ordres d'origine. Notez que le propriétaire doit être un tiers actif à la date de l'ordre. Rubriques liées Propriété du stock dans Magasin Vue générale des conditions Quantités Tolérances Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Infor LN vérifie deux fois les tolérances de quantité : lors de la saisie de la ligne de réception ; lorsque la ligne de réception est définitive. Pour vérifier si la quantité reçue est conforme aux tolérances de quantité, Infor LN lit les valeurs des champs Tolérance de quantité minimum et Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Infor LN extrait la Arrêt ferme sur quantité de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat dans l'application Magasin. Ce champ peut contenir les valeurs suivantes : Non Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que Infor LN ignore les tolérances définies. Avertir Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées. Bloquer Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées. Arrêt ferme sur délai Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Infor LN vérifie deux fois les tolérances de temps : lors de la saisie de la ligne de réception ; lors de la confirmation de la ligne de réception. Pour vérifier si l'heure à laquelle les marchandises sont reçues est conforme aux tolérances de temps, Infor LN lit les valeurs des champs Temps de tolérance minimum et Temps de tolérance maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Infor LN extrait le Arrêt ferme sur délai de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat dans l'application Magasin. Ce champ peut contenir les valeurs suivantes : Non Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que Infor LN ignore les tolérances définies. Avertir Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées. Bloquer Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées. Quantités en unité de stock Reçues ouvertes Quantité ouverte reçue, exprimé dans l'unité de stock. Quantité reçue en unité de stock Quantité réelle reçue, exprimée dans l'unité de stock. Proposé Quantité totale proposée pour cette ligne d'ordre, exprimée dans l'unité de stock. Quantité traitée Quantité de l'ordre qui a été mise en stock, exprimée dans l'unité de stock. Approuvé Quantité de l'article ayant satisfait au contrôle qualité, exprimée dans l'unité de stock. Détruit Quantité de l'article qui est détruite, exprimée dans l'unité de stock. Rejeté Quantité de l'ordre rejetée lors des contrôles qualité, exprimée dans l'unité de stock. Proposé à partir de la quantité du contrôle Partie de la quantité approuvée pour laquelle la proposition d'entrée en stock est créée à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock. Traité à partir du contrôle Partie de la quantité approuvée qui est transférée dans le stock à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock. Transbordement Transbordement Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est (partiellement) utilisée pour le transbordement. Quantité planifiée à transborder Total de toutes les quantités planifiées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes ayant un autre statut qu'Annulé. Ce champ est complété après la création d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement. Quantité approuvée à transborder Total de toutes les quantités approuvées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété après l'approbation d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement. Quantité proposée à transborder Total de toutes les quantités proposées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est créée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock. Quantité transbordée Total de toutes les quantités effectivement transbordées dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est traitée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock. Transport Ordre de transport Génération de l'ordre de transport à partir du magasin Si cette case est cochée, Infor LN génère un ou plusieurs ordres de transport pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Par défaut, cette case est cochée si le Type d'ordre magasin de la ligne d'ordre d'entrée en stock indique que des ordres de transport doivent être créés. Rubriques liées Définition de procédures magasin Définition de types d'ordre magasin Ordre de transport Ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Ordre de transport Numéro de ligne de l'ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Statut de transport Statut de la ligne d'ordre de transport. Rubriques liées Statuts des ordres de transport Société de transport Société à laquelle les marchandises sont expédiées. La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Magasin. Important Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est un ordre de transfert multisociété si les règles suivantes s'y appliquent dans la session Ordres magasin (whinh2100m000): le type de transaction de stock est Transfert; le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin; les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes. Plan de chargement Plan de chargement présent Si cette case est cochée, un plan de chargement réel existe pour l'ordre de transport. Rubriques liées Création de plans de chargement Statuts des plans de chargement, des chargements et des expéditions Projet Projet De Projet De Projet depuis lequel les articles sont transférés. Infor LN extrait le projet depuis : le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Projet; le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Magasin. Elément De Elément lié au Projet De. Activité De Activité liée au Projet De. Avenant De Extension liée au Projet De. Elément de prix de revient De Elément de prix de revient lié au Projet De. Valeur par défaut L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Projet A Projet A Projet vers lequel les articles sont transférés. Infor LN extrait le projet depuis : le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Projet; le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Magasin. Elément A Elément lié au Projet A. Activité A Activité liée au Projet A. Avenant A Extension liée au Projet A. Elément de prix de revient A Elément de prix de revient lié au Projet A. Valeur par défaut L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Spécification Tiers Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre courant afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Type d'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Configuration Dérivé de variante de produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Rubriques liées Variantes de produit dans Magasin Variante de produit Description ou nom du code. Rubriques liées Variantes de produit dans Magasin Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Les spécifications comprennent le code Liste d'options. Les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat. Pour les articles achetés configurables dans Magasin, seul l'ID de Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués. Rubriques liées Articles achetés configurables dans Magasin Processus CINDI Liste d'options Permet d'afficher les options et fonctions liées au code Liste d'options. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à. Articles achetés configurables dans Magasin Processus CINDI Sélection Permet de sélectionner une spécification. Rechercher révision Recherche la révision de l'article. Vous ne pouvez rechercher la révision de l'article que dans les cas suivants : La case Révision technique dans gestion des lots de la session Paramètres de gestion des lots (whltc0100s000) est cochée. La case Gestion des révisions de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) est cochée. Proposition d'entrée en stock Permet de lancer la session Proposition d'entrée en stock (whinh3525m000). Lgnes ordre transb. Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transbordement (whinh6110m000). Contrôles des magasins Permet de lancer la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Lignes de nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature de la ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2517m000). Réceptions Permet de lancer la session Lignes de réception magasin (whinh3512m600). Impression des ordres magasin Permet de lancer la session Impression des ordres magasin (whinh2400m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer l'état. Vue générale statut Permet de lancer la session Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000). Bloquer Bloque la ligne pour tout traitement ultérieur. Débloquer Débloque la ligne pour tout traitement ultérieur. Chargements/expéditions planifiés Permet de lancer la session Chargements/expéditions planifiés (whinh4180m000). Recevoir Lance la session Réception magasin (whinh3224m000) qui facilite l'enregistrement d'une réception. Générer unité de manutention Cette commande permet de générer une unité de manutention pour la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée. Cette commande est indisponible s'il existe une unité de manutention pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Vous pouvez afficher l'unité de manutention de la ligne sélectionnée dans la session Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000). S'il existe une définition d'emballage variable ou mélangée pour la ligne d'ordre, l'unité de manutention est générée à partir du modèle d'unité de manutention de la définition d'emballage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définitions d'emballage et Utilisation de définitions d'emballage. Arborescence d'unité de manutention Cette commande permet d'afficher la structure de l'unité de manutention de la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée. Données d'en-tête de l'ordre Lance la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour afficher les détails de l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée. Lignes d'ordre de transport Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000). Vue gén. statut ligne d'ordre transport Permet de lancer la session Vue générale du statut de la ligne d'ordre de transport (fmfoc2601m000). Configuration du produit Permet d'afficher la configuration appropriée de l'article d'assemblage s'il s'agit d'un article fabriqué associé au système de commande FLB. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Stockage d'articles génériques finis. Entrée en stock par unité manutention Permet de lancer la session Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000). Unités de manutention Permet de lancer la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Traiter Traiter Activités ligne d'ordre Permet de lancer la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Cette commande est disponible s'il existe des activités pour la ligne d'ordre sélectionnée. Des activités existent pour la ligne d'ordre dans les cas suivants : une fois que le traitement de la ligne d'ordre a commencé et que la première activité est traitée ; si vous avez déjà employé la commande Créer activités ligne d'ordre pour créer des activités pour la ligne d'ordre courante. Créer activités ligne d'ordre Cette commande permet de générer les activités qui composent la procédure d'ordre magasin pour la ligne d'ordre courante. Elle est disponible s'il n'existe aucune activité pour la ligne d'ordre sélectionnée. Des activités existent pour la ligne d'ordre dans les cas suivants : une fois que le traitement de la ligne d'ordre a commencé et que la première activité est traitée ; si vous avez déjà utilisé cette commande pour créer des activités. Lorsque vous cliquez sur cette commande, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre magasin courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Dans cette session, vous pouvez corriger ces activités afin de définir la procédure d'ordre pour la ligne d'ordre courante. Supprimer activités ligne d'ordre Cette commande permet de supprimer les activités des lignes d'ordre sélectionnées. Vous pouvez supprimer des activités si les lignes d'ordre ne sont pas encore en cours de traitement. Impression du bon de réception Permet de lancer la session Impression du bon de réception (whinh3412m100). Générer lignes d'ordre de transbordement Permet de lancer la session Génération ordres et lignes de transbordement (whinh6200m000). Générer lignes d'ordre de transbordement Permet d'accéder aux données d'historique des lignes d'ordre d'entrée en stock. Générer lignes d'ordre de transbordement Permet de lancer la session Ligne d'ordre d'entrée en stock et numéros de série (whinh2116m000). Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par ordre magasin Permet de lancer la session Lignes de coût global par ordre magasin (tclct2100m500) pour afficher tous les coûts globaux qui sont liés à l'ordre magasin. Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). La disponibilité de cette commande dépend du paramètre Recalcul des coûts globaux dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000). |