| # Cession d'une immobilisation Le rejet ou la cession d'une immobilisation s'effectue à l'aide de trois modules : Comptes clients Immobilisations Module SLI de Facturation Pour céder une immobilisation dans le module Comptes clients, utilisez les sessions suivantes : Ecritures factures clients (tfacr1111s000) Indiquez la quantité et le numéro de l'immobilisation dans l'onglet Divers. Sélectionnez le compte général crédit avec intégration de cession d'immobilisation. Numéros de traitement de la finalisation (tfgld1519m000) Finalisez le lot avec écriture de facture client ; le statut de l'immobilisation prend la valeur Cédé dans le module Immobilisations. Pour céder une immobilisation dans le module Immobilisations, utilisez les sessions suivantes : Immobilisations (tffam1500m000) Sélectionnez une immobilisation à céder, puis approprié > Cession d'une immobilisation; la session Cession d'une immobilisation (tffam1204m000) s'ouvre. Cession d'une immobilisation (tffam1204m000) Indiquez les détails tels que le code Motif et la devise dans les champs Code Motif et Devise d'écriture. Cliquez sur Céder pour céder l'immobilisation. Pour céder une immobilisation dans le module SLI de Facturation, utilisez les sessions suivantes : Données factures clients manuelles (cisli2520m000) Indiquez les détails d'en-tête et sélectionnez approprié > Lignes. La session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) s'ouvre. Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) Cochez la case Cession de l'immobilisation et indiquez les valeurs des champs Compte général, Immobilisation et Complément du n° d'immobilisation. Enregistrez les détails et sélectionnez approprié > Confirmer. Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) Pour finaliser le lot et imputer les écritures de cession, sélectionnez approprié > Traitement direct. Examinez les états générés. |