| # Paramètres d'achat (tdpur0100m000) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l'heure d'enregistrement du précédent groupe de paramètres. Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Insertion de l'article par défaut - Tiers vendeur Si cette case est cochée, Infor LN saisit automatiquement un enregistrement article-tiers dans la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000) dès que vous saisissez un enregistrement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement enregistrements article-tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. Si cette case est cochée, au cours de la saisie d'une ligne de commande ou de demande d'achat, vous pouvez entrer le code Compte général auquel les transactions financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service. Si cette case n'est pas cochée, au cours de la saisie d’une ligne de commande ou de demande d’achat, vous pouvez entrer le compte général et les dimensions auxquels les transactions financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service. Rubriques liées Code Compte général Structure des comptes généraux et des dimensions Imprimer la TVA sur les documents externes d'achats Si cette case est cochée, Infor LN imprime les montants des taxes sur les accusés de réception des commandes fournisseurs. Utiliser la durée entière d'approvisionnement Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier et mettre à jour les durées entières d'approvisionnement et calculer le délai total (cumulé). Révisions techniques actives dans Achat Si cette case est cochée, les révisions de références d'étude peuvent être utilisées dans Achat. Rubriques liées Références d'étude Révisions techniques sur documents d'achat Si cette case est cochée, les révisions de références d'étude sont imprimées sur des documents d'achat. Rubriques liées Références d'étude Articles multiples par n° article fabricant Si cette case est cochée, les articles multiples peuvent être liés à une combinaison de numéro d'article fabricant (NAF) et de fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Si cette case est cochée, seul un article peut être lié à une combinaison de NAF et fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Les points suivants s'appliquent si vous modifiez ce paramètre : Si cette case était décochée et que vous la cochez, un enregistrement sera créé dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) pour chaque enregistrement dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) avec des NAF, fabricant et article identiques. Le champ Article de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) est rendu invisible. Si cette case était cochée et que vous la décochez, chaque enregistrement dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) ajoute l'article depuis la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Tous les enregistrements sont ensuite retirés de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Vous ne pouvez décocher cette case que s'il existe un article pour une combinaison de NAF et fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Remarque Vous ne pouvez spécifier cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Imprimer le texte du code TVA Indique si le texte du code TVA doit être imprimé sur les documents relatifs aux appels d'offres et aux commandes fournisseurs et de quelle manière. Valeurs autorisées Option Unité de mesure des commandes fournisseurs Unité dans laquelle les dimensions de l'article sont exprimées sur les commandes fournisseurs. Remarque Vous pouvez définir les dimensions de l'article dans la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) si le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs possède l'une des valeurs suivantes : Longueur Surface Volume Lorsque vous saisissez une ligne de commande fournisseur pour un article dont la quantité est exprimée dans l'une des valeurs ci-dessus, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) est automatiquement lancée depuis le champ Quantité commandée de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Si vous ne saisissez pas l'une des valeurs ci-dessus dans le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) n'est pas lancée lorsque vous renseignez le champ Quantité commandée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Système de codage des articles par défaut Système de codage d’articles que Infor LN doit utiliser lorsque vous saisissez de nouveaux articles. Dans Gestion des achats, il est possible de saisir des articles dans des devis, des contrats et des commandes à l’aide d’un système de codage d’articles de remplacement. Vous pouvez, par exemple, saisir le code Article du tiers vendeur ou le code EAN. Infor LN convertit ensuite ce code en code Article qui vous est propre. Remarque Infor LN utilise une séquence de recherche au niveau de la commande pour connaître le système de codage d’articles à utiliser : Si un système de codage d'articles spécifique est défini pour le tiers vendeur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), Infor LN l'utilise. Si aucun système de codage d'articles spécifique n'est défini pour le tiers vendeur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), Infor LN utilise le système de codage d'articles défini dans le champ en cours. Le système de codage d'articles sélectionné dans ce champ doit être de type Général. Type de disponibilité par défaut Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. Rubriques liées Types de disponibilité Détermine la date de réception planifiée. Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont cumulés lorsque vous utilisez des fantômes. Dans Gestion des achats, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes fournisseurs via la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000). Remarque Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus. Rubriques liées Passer les niveaux de nomenclature Groupe de l'article composé Groupe de listes par défaut utilisé dans les commandes fournisseurs pour rechercher les éléments d’un article composé lorsque vous achetez un article composé. Cette valeur par défaut s’affiche uniquement lorsqu’aucun groupe de listes n’est lié au tiers vendeur dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Date de configuration Date à laquelle la nomenclature doit être décomposée ou date servant à déterminer quelle révision d'une référence d'étude est valide. La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision. Remarque Si dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), la valeur définie pour le champ Gestion des stocks est : Par article principal aucune nomenclature n’est lue. Par composant aucune nomenclature applicable n’est lue. Valeurs autorisées Rechercher Prix/Remise avec la date Rubriques liées Nomenclature (BOM) Références d'étude Journaliser transactions fin. stock économique Lorsqu'une une ligne de commande fournisseur/de programme est approuvée, ce champ indique comment les écritures financières sont créées pour les lignes de commande fournisseur/de programme et les lignes de coûts globaux liées. Remarque Au cours de la réception des commandes clients/programmes, les transactions sont toujours journalisées. Lorsqu'une ligne de commande/programme ou une ligne de coût global est annulée ou supprimée, les écritures sont contrepassées. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Valeurs autorisées Type de lien avec Finances Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale |