| # Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les coûts matières estimés des ordres de service. Vous pouvez ajouter manuellement des lignes de coûts matières estimés à un ordre de service ou à une prestation dont le statut est Ouvert ou Planifié. Pour chaque prestation de référence ajoutée à un ordre de service, Infor LN ajoute dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service les besoins en matières répertoriés dans la session Besoins en ressources (tsacm2120m000). Remarque Infor LN copie les lignes de coûts de cette session dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000). Si l'ordre a le statut Lancé, vous ne pouvez ni ajouter ni gérer des lignes dans cette session, mais vous pouvez utiliser la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour ajouter ou gérer des lignes de coûts matières. Rubriques liées Estimation des coûts des ordres de service Ordre de service Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts matières estimés sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts matières répertoriée pour l'ordre de service. Numéro de ligne de prestation Numéro de la prestation d'ordre de service qui a besoin de l'article. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN génère un ordre de transport à partir de l'ordre de maintenance sur article client. Itinér. Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport. Itinér. Description ou nom du code. de l'itinéraire. Prestataire logistique (LSP) Transporteur qui doit acheminer les marchandises figurant sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport. Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un. Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transp. obligatoire. Rubriques liées Création d'ordres de transport Processus de création de chargement Utilisation de Transport pour les livraisons directes Transport en environnements multisites Prestataire logistique (LSP) Description ou nom du code. du transporteur. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, le moteur de création de chargement n'écrase pas le transporteur que vous sélectionnez dans ce champ. En règle générale, le moteur écrase ce transporteur s'il trouve un autre transporteur offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous tenez absolument à un transporteur donné pour une ligne d'ordre spécifique et voulez faire en sorte que le moteur de création de chargement ne l'écrase pas, cochez la case Transp. obligatoire. Si la ligne d'ordre de transport est clustérisée, le contenu du champ Transporteur n'est pas écrasé pendant le processus de clustérisation mais vous pouvez, si nécessaire, le changer manuellement une fois ce processus achevé. Une ligne d'ordre de transport est disponible pour la mise en cluster si la case Planification du chargement correspondant à la ligne d'ordre de transport n'est pas cochée. Ce champ n'est pas accessible si aucun transporteur n'est indiqué dans le champ Prestataire logistique (LSP). Rubriques liées Utilisation des niveaux de service de transport Niveau de service de transport Le niveau de service de transport vous permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Niveau de service de transport Description ou nom du code. du niveau de service de transport. Heure de réception planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réception de l'article doit intervenir. Date DAV Date DAV à laquelle la pièce détachée spécifique est disponible en magasin. Remarque Si la date DAV est postérieure à l'heure de début au plus tôt, l'heure de début au plus tôt est réglée en fonction de la date DAV. La date de livraison planifiée est également modifiée conformément à la date DAV. La date DAV n'est pas générée lorsque : Le contrôle DAV ne génère aucune date. L'article n'est pas présent en magasin. Le plan principal n'est pas disponible. Si l'article ne correspond pas à la plage d'horizon du plan principal. Rubriques liées DAV Impact de la date DAV Facture pour transport Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers. Les valeurs possibles sont les suivantes : Par l'application Service: les coûts de transport réels apparaissent sur une ligne de coûts de transport séparée. Les montants à facturer sont mis à jour à partir de l'application Transport. Les coûts sont envoyés à la facturation par l'application Service. Par l'application Transport (FM): les coûts de transport sont facturés par Transport. Sans objet: les coûts de transport réels ne sont pas pris en compte par l'application Service. Coûts de transport basés sur Infor LN ajoute les frais de transport à la facture du tiers de plusieurs manières : Valeurs possibles : Frais de transport: vous pouvez facturer le tiers en fonction des informations disponibles sur les coûts de transport ou d'expédition du chargement pratiqués par le transporteur. Le montant de la facture de transport dépend du barème de tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné Frais de transport (màj autorisée): si vous avez déjà facturé le tiers et que les coûts de transport réels diffèrent du montant facturé, vous pouvez envoyer une seconde facture au tiers externe. Le montant initial de la facture de transport dépend du barème des tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné. Tarifs clients: le montant de la facture de transport dépend du barème des tarifs propres au client dans le module Calcul des prix et des tarifs de transport d'un tiers particulier. Le montant de la facture ne dépend pas des coûts de transport réels dus au transporteur. Sans objet: les coûts de transport ne sont pas facturés. Montant du transport Montant de transport extrait par défaut du module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les coûts de transport. Vous pouvez calculer le Montant de la facture et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. La case est inaccessible et cochée si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client initiale sont rendus obligatoires. Pour rendre cette ligne contraignante, cochez la case Montant transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), la case à cocher n'est pas disponible. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Révision Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ. Rubriques liées Gestion des données d'étude (EDM) Type de livraison Type de livraison. Remarque Si le type de livraison est Magasin A, le statut du numéro de série est visible. Si le type de livraison est Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service ou Vers le magasin par transporteur, un ordre magasin ayant le statut Planifié est généré dans l'application Magasin de Infor LN. Utilisez l'option Sortie/Réception dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour sortir ou réceptionner les articles. Si l'ordre de service se rapporte à une réclamation sous garantie et que vous sélectionnez l'option Rembourser la matière dans le champ Mode de réclamation de la session Ordre de service - Lignes (tssoc2100m100), vous pouvez choisir un des types de livraison suivants : Magasin De Depuis le stock de service Depuis le stock du distributeur Magasin A Si vous sélectionnez un des types de livraison répertoriés, un ordre magasin est créé lorsque vous approuvez la quantité réelle dans la session Lignes de réclamation (tssoc7110m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Ligne de prestation Statut en cours de la prestation d'ordre de service pour laquelle le coût matières estimé est indiqué. Heure de livraison planifiée Si le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, il s'agit de la date à laquelle les matières non utilisées sont attendues dans le magasin. Si le type de livraison est Par commande fournisseur, il s'agit de la date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle contenue dans le champ Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande fournisseur. Remarque Ce champ n'est disponible que si le champ Type de livraison contient l'une des valeurs suivantes : Magasin A Vers le magasin par transporteur Par commande fournisseur Le tableau suivant indique l'utilisation de la date de transaction planifiée pour différents types de livraison.
Type de livraison | Date de la transaction planifiée
Magasin A | Date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Vers le magasin par transporteur | Date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Magasin De | Date de sortie du magasin.
Depuis le magasin en voiture | Date de sortie de l'article.
Depuis magasin par transporteur | Date de sortie de l'article.
Depuis le kit de service | Date de sortie de l'article.
Par commande fournisseur | Date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle qui apparaîtra pour le champ Date de livraison dans l'en-tête de la commande fournisseur.
Remarque Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes : Depuis le stock de service Par champ fournisseur Remplacement pour Si l'article sérialisé doit remplacer un autre article, vous pouvez saisir le numéro de ligne de l'article remplacé dans ce champ. Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur. Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, Infor LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre de service. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si : la prestation a le statut Ouvert, Planifié ou Lancé; le type de livraison est Magasin De, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service, Depuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur. Article réf. Saisissez l'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers. Remarque Si un code Projet PCS est saisi dans l'en-tête de l'ordre de service, les articles liés à un tiers acheteur particulier du code Projet PCS sont autorisés en tant qu'articles principaux sur les lignes de matières estimées de cet ordre de service. Géré par Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans ERP. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Elément de prix de revient des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Ouvert ou Planifié. Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service Prix de vente Prix de vente estimé de l'article. Valeurs autorisées Prix de vente de l'article indiqué dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Ventes Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeurs autorisées Devise de l'ordre de service. Coût Prix de revient estimé de l'article. Valeurs autorisées Prix de revient défini pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Coût Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeurs autorisées Devise société. Montant des ventes Montant total des ventes estimé pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante : Montant des ventes = Ventes * Quantités Montant des coûts Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :
                      Montant des coûts = Coût * Quantités
Texte Si cette case est cochée, un texte contenant des informations complémentaires sur la ligne de coûts matières estimés a été créé. Rubriques liées Utilisation de textes Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Kit de service Si la livraison de l'ordre de service est de type Depuis le kit de service, ce champ affiche le code du kit de service qui contient et livre le ou les articles nécessaires. Remarque Vous pouvez mettre à jour ce champ manuellement si la prestation ou l'ordre a le statut Lancé ou Terminé. Magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Valeurs autorisées Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Magasin De Depuis le kit de service Par commande fournisseur Magasin A Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Vers le magasin par transporteur Pour un service interne, aucun magasin ne peut être défini. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Depuis le stock de service Par champ fournisseur Aucun magasin ne peut être défini. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si la prestation (si le coût a été défini pour une prestation) ou l'ordre a le statut Ouvert ou Planifié. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Informations statistiques Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Tiers vendeur Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article. Valeurs autorisées Tiers vendeur sélectionné pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Remarque Ce champ n'est actif que si le Type de livraison de la ligne de coûts est Par commande fournisseur. Tiers vendeur Nom du tiers vendeur. Quantité Quantité estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. Si l'article est sérialisé, vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ, qui affiche la valeur un (1). Si la quantité physique de l'unité de stock est de type Longueur, Surface ou Volume, Infor LN utilise les valeurs que vous saisissez dans la section Dimensions de l'article pour calculer la valeur de ce champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur calculée. Remarque La quantité est exprimée dans l'unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). [ Unité servant à exprimer la quantité d'article estimée nécessaire à l'ordre de service. Remarque Il s'agit de l'unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Longueur Unité servant à exprimer les dimensions de l'article. Remarque Valeur sélectionnée pour le champ Unité de mesure dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Longueur Longueur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la quantité estimée de l'article, au moyen de l'équation suivante :
                      Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
( L'épaisseur n'est utilisée que si l'unité de stock de l'article est un Volume; la largeur n'est utilisée que si l'unité de stock est un Volume ou une Surface. Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service). Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'unité de stock de l'article que vous avez sélectionnée dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) représente une quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume. Epaisseur Epaisseur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. La valeur que vous saisissez détermine la quantité estimée par défaut de l'article, conformément à l'équation suivante :
                      Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur quand vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'unité de stock de l'article que vous sélectionnez dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000)) représente une quantité physique de type Volume. Largeur Largeur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. La valeur que vous saisissez détermine la quantité estimée par défaut de l'article, au moyen de la formule suivante :
                      Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
( L'épaisseur n'est pas utilisée dans la formule si la quantité physique représente une Surface.) Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur quand vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'unité de stock de l'article (sélectionnée dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000)) représente une quantité physique de type Surface ou Volume. Nombre d'unités Nombre d'unités de l'article nécessaire à l'ordre de service. Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la quantité estimée de l'article, au moyen de l'équation suivante :
                      Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
( L'épaisseur n'est utilisée que si l'unité de stock de l'article est un Volume; la largeur n'est utilisée que si l'unité de stock est un Volume ou une Surface. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'unité de stock de l'article (sélectionnée dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000)) représente une quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume. Stock physique Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). En commande Stock sur ordre répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000). Alloué stock réservé de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance. Remarque La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants : Magasin De Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Par champ fournisseur Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service. Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client. Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne. Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables. Remarque Le champ est uniquement disponible lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000). Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordre de service. Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro d'ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple numéro de ligne de l’ordre de service. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre ayant le même numéro de référence. Remarque Le champ est uniquement activé lorsque le réglez le champ Type de réservation et rattachement ferme sur une des valeurs suivantes : Selon la référence interne Infor LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne. Selon la référence client Infor LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client. Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre en correspondance la demande et l'approvisionnement, et répondre à cette demande. Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour mettre en correspondance et répondre à la demande de stock. Remarque Infor LN met la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance selon l'ordre de priorité suivant : stock réservé stock non réservé Magasin Magasin à partir duquel les articles sont livrés. Description Nom du magasin à partir duquel Infor LN livre les articles. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Unité Unité de stock utilisée pour mesurer l'article Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin comme indiqué dans l'ordre de service, mesurée en unité de stock Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de vente Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de stock Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Origine du prix Article parent Code article nécessaire de l'article de service parent nécessaire pour l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Position Numéro de position de l'article enfant dans l'ordre de service. Effectuer un contrôle DAV Permet de procéder au contrôle DAV pour les coûts matières estimés de l'ordre de service sélectionné et de mettre la date DAV à jour. Si l'article, la quantité, le magasin ou la date de livraison est modifiée, le contrôle DAV est effectué de nouveau et la date DAV est mise à jour. Rubriques liées DAV Impact de la date DAV Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Configuration Cette option permet d'afficher sous forme graphique les clusters d'un tiers acheteur. Analyse d'échec Lance la session Résolution de service - Analyse d'échec (tsclm3170m000) afin de gérer et d'enregistrer la "Résolution de service – Analyse d'échec" d'un ordre de service, d'un ordre de maintenance sur article client ou d'un ordre de travail. Générer Permet de générer un numéro de série. Montant du transport Cette commande permet de calculer le montant des coûts de transport pour les livraisons planifiées. Articles remplacement-Arboresc. article Lance la session Articles remplacement-Arboresc. article (tscfg1120m000). Vous ne pouvez sélectionner un article de remplacement que lorsque le champ Article peut être modifié. Vous pouvez sélectionner l'option en fonction des champs Statut des ordres de travail et Type de livraison. Le champ Statut des ordres de travail doit prendre la valeur Ouvert ou Planifié. Le type de livraison doit être l’un des suivants : Magasin De Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Depuis le stock de service Par champ fournisseur Livraison directe depuis le fournisseur Articles de remplacement Lance la session Articles remplacement (tcibd0505m000). Vous ne pouvez sélectionner un article de remplacement que lorsque le champ Article peut être modifié. Vous pouvez sélectionner l'option en fonction des champs Statut des ordres de travail et Type de livraison. Le champ Statut des ordres de travail doit prendre la valeur Ouvert ou Planifié. Le type de livraison doit être l’un des suivants : Magasin De Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Depuis le stock de service Par champ fournisseur Livraison directe depuis le fournisseur |