| # Programme de vente - Lignes (tdsls3611m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un programme de vente spécifique ainsi que les lignes de programme de vente liées. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un programme de vente et de traiter ce programme. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Programmes de vente (tdsls3111m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau programme de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête de programme de vente, cliquez sur Programme de vente (Détails) dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée. Pour afficher les détails d'une ligne de programme de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) est alors lancée. Lignes de programme de vente Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes de programme Les lignes de l'onglet Lignes de programme font référence à la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et gérer les lignes de programme de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Ordres magasin planifiés Les lignes de l'onglet Ordres magasin planifiés font référence à la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3521m000). Cet onglet est accessible si les ordres magasin planifiés sont liés à une ligne de programme de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Lignes de livraison réelles Les lignes de l'onglet Lignes de livraison réelles font référence à la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher les livraisons qui ont lieu pour une ligne de programme de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Lignes de facturation Les lignes de l'onglet Lignes de facturation font référence à la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Cet onglet permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer des lignes de facture de programme de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Journal des messages Les lignes de l'onglet Fichier journal des messages font référence à la session Journal des messages (tcstl1500m000). Cet onglet est accessible si les ordres magasin planifiés sont liés à une ligne de programme de vente. Sur cet onglet, vous pouvez visualiser les mises à jour (prévues) faites aux ordres magasin planifiés liés qui ont été générés durant l'approbation du programme (simulation). Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Rubriques liées Vue générale du traitement d'un programme de vente Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le tiers acheteur de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur. Adresse Code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait l'adresse du tiers acheteur de ce contrat. Contact Contact du tiers acheteur. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat. Code Contact Nom complet du contact. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous expédiez les marchandises. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le tiers destinataire de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Adresse Adresse du tiers destinataire. Remarque Pour les programmes référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Pour les programmes non référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse du tiers payeur Adresse du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Contact Contact du tiers destinataire. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait le contact du tiers destinataire de ce contrat. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, Infor LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Date de création Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé. Valeur par défaut La date de génération par défaut est la date système. Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client A partir de cette date, Infor LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente. Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Quantité cumulée demandée antérieure Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Modèle de valeurs cumulées utilisé Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Autorisations d'un programme de vente Ajustement des programmes de vente. Quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Code Dernière expédition la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente, Dernière quantité reçue Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de dernière réception Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente. Dernier avis d'expédition Numéro de l'avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente. Date de fin d'autorisation de fabrication Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle. Date de fin d'autorisation d'achats matières Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication. Autorisation de fabrication Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Programme Numéro du programme de vente. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Autorisation d'achat matières Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Autorisation de fabrication de niveau élevé Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Autorisation d'achat matières de niveau élevé Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers acheteur. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Remarque Si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin, ce champ ne peut avoir que la valeur Programme d'expédition. Valeurs autorisées Type de version Rubriques liées Versions de ventes Planificateur Planificateur responsable du programme de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le planificateur par défaut. Vendeur Vendeur responsable du contrat de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le vendeur par défaut. Sélection des lots Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis. Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique. Type de commande Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Ancien programme Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence. Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, Infor LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine : Article Tiers acheteur Tiers destinataire Basé sur l'expédition ou la réception Motif de résiliation Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié. Si vous souhaitez résilier le programme de vente, accédez au menu approprié et choisissez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation. Révision Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente Statut Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Statut de l'en-tête de programme de vente Programme référencé Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Rubriques liées Programmes de vente référencés Révisions en cours d'utilisation Si cette case est cochée, les numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour ce programme. Valeur par défaut Pour les programmes non référencés, cette case est cochée et indisponible. Pour les programmes référencés, l'état de cette case à cocher est par défaut celui de la case Révisions de programme pour programmes d'expédition référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants : La case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée. L'Origine du programme de vente est Contrats. Le Type de commande du programme référencé est Transfert magasin et son Origine est Planning ou Achat. Le programme de vente est lié à une fiche de prélèvement. Le programme de vente est de type Programme d'expédition séquentielle. Rubriques liées Programmes de vente référencés Ordres magasin planifiés Fiches de prélèvement Lié à fiches de prélèvement Si cette case est cochée, les lignes de ce programme de vente sont liées à des fiches de prélèvement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Utiliser la fiche d'appel de livraison de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Rubriques liées Fiches de prélèvement Utiliser cmdes client pour programmes Si cette case est cochée, le numéro de commande client d'une version de vente entrante est comparé au numéro de commande client du contrat de vente lié. Si cette case est cochée, les conditions suivantes s'appliquent : Vous devez définir comment les écarts de numéros de commandes clients sont traités. Pour cela, définissez les champs suivants de la session Contrats de vente (tdsls3500m000): Action sur écart de commande client Action sur écart de commande client vide A chaque programme de vente correspond une Commande client unique. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées pour le même numéro de commande client et les quantités cumulées sont également enregistrées par numéro de commande. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utilisation des contrats pour les programmes est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Valeur par défaut la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Système de codage des articles Si vous utilisez un autre code Article, vous devez également spécifier le système de codage des articles. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait de ce contrat le système de codage par défaut des articles. Article client Code Article dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente. Article Article requis du programme de vente. Infor LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente : Spécifique Sous-traitance Coût articles composés, Service Générique Equipement Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait l'article de ce contrat. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Magasin Gestion des lots Contrat Contrat de vente qui est lié au programme de vente. Remarque Ce champ est renseigné si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée ou si une livraison échéancée liée à un contrat de vente s'applique. Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente Position Ligne de contrat de vente d'où est dérivé le programme de vente dans le cadre d'une livraison échéancée basée sur un contrat de vente. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente Service juridique Service des ventes lié à la ligne du contrat de vente dont dérive le programme de vente. Remarque Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Remarque L'état de la case à cocher Utiliser cmdes client pour programmes détermine la façon dont ce champ est géré. Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Origine Origine du programme de vente. Valeurs autorisées Origine de la commande client Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente Description standard Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Texte du programme Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente. Mis en attente Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour ce programme de vente. Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur le bouton Mettre en attente du menu approprié. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Annuler blocage du menu approprié. Selon expédition/réception Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente. Valeurs autorisées Basé sur l'expédition ou la réception Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Remarque Ce champ permet de calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Rubriques liées les conditions de livraison, Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse du tiers facturé Adresse du tiers facturé. Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut
Programme de vente courant : | Logique par défaut :
--- | ---
résulte d'une version de vente pour laquelle la case Facturation auto. est cochée. | Cette case est cochée.
résulte d'une version de vente saisie manuellement ou pour laquelle la case Facturation auto. n'est pas cochée. | Le paramètre de facturation automatique est extrait par défaut de l'une des sessions suivantes : Conditions de facturation (tctrm1145m000) Tiers acheteurs (tccom4510m000) Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Rubriques liées Facturation automatique Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, Infor LN extrait la devise de ce contrat. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Bases de taux dans Ventes Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente. Service des ventes Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes. Valeur par défaut Infor LN extrait le service des ventes par défaut comme suit : Depuis le contrat de vente si le programme de vente est créé par le biais d'un tel contrat. Si le programme de vente n'est pas créé par le biais d'un contrat de vente, le service des ventes par défaut est le service lié au tiers acheteur tel que spécifié dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun service des ventes n'est spécifié pour le tiers acheteur, le service des ventes par défaut est celui spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ permet d'extraire pour le programme de vente les données financières par défaut de sa société financière. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Recalculer prix Infor LN extrait les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente. En conséquence, Infor LN: recalcule le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Approuvé ou Commande générée; détermine le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Créé ou Ajusté. Cette commande est désactivée si : l'en-tête du programme de vente est mis en attente ; il n'existe aucune ligne de programme de vente. Ajuster et approuver Permet d'ajuster et d'approuver directement un programme de vente sélectionné. Simuler approbation L'approbation du programme de vente est simplement simulée, elle n'est pas traitée. Pour chaque ligne de programme du programme de vente (révision), les mises à jour vers les ordres magasin planifiés sont signalées. Vous pouvez les voir dans l'onglet Journal des messages de cette session. La création de nouveaux ordres magasin planifiés pour de nouvelles lignes de programme n'est pas signalée. Cette commande vous permet de comprendre les modifications et, par exemple, d'intervenir manuellement pour approuver ce programme de vente (révision) et d'attendre le prochain programme modifié (révision). Traitement des programmes de vente livrées Permet de lancer la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000). Approbation des programmes de ventes Permet de lancer la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000). Résiliation de programmes de vente Permet de lancer la session Résiliation de programmes de vente (tdsls3211m100). Vous ne pouvez lancer la session Résiliation de programmes de vente (tdsls3211m100) que pour les programmes de vente qui n'ont pas de statut Résilié ou Résiliation en cours. Mis en attente Permet de mettre en attente le programme de vente sélectionné ainsi que ses lignes. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour ce programme de vente. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Si un programme de vente est mis en attente, la case Mis en attente est cochée. Annuler blocage Permet d'annuler le statut de mise en attente du programme de vente sélectionné et de ses lignes. La case Mis en attente est alors désélectionnée. Lignes de version de vente Puisqu'elle dépend du type de version, cette commande lance la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) ou la session Lignes de version de vente - Progr. expédition séquencielle (tdsls3116m000). Transfert des programmes de vente vers la commande Permet de lancer la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000). Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Rapprochement de programmes de vente Permet de lancer la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000). Restaurer programme Permet d'annuler la dernière approbation de la dernière révision du programme de vente sélectionné. Suppression des révisions de programmes de vente Permet de supprimer les anciennes révisions d'un programme de vente dans la session Suppression des révisions de programmes de vente (tdsls3212m000). Autorisations de fabrication/achat matières Permet de lancer la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000). Quantité cumulée expédiée Permet de lancer la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Quantité cumulée facturée Permet de lancer la session Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000). Réinitialisation des valeurs cumulées Permet de lancer la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000). Suppression des programmes de vente Permet de lancer la session Suppression des programmes de vente (tdsls3224m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Ajustement des programmes de ventes Permet de lancer la session Ajustement des programmes de ventes (tdsls3210m000). Informations sur l'expédition séquentielle Permet de lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000). Vous ne pouvez lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000) que si le programme de vente sélectionné est de type Programme d'expédition séquentielle. Résilier Permet de résilier directement un programme de vente sélectionné. Vous ne pouvez résilier un programme de vente de cette façon que si vous avez spécifié un Motif de résiliation. Historique des programmes de vente Permet de lancer la session Historique des programmes de vente (tdsls3560m000). |