| # Impression des demandes d'avance fournisseur (tppin4410m000) Cette session permet d’imprimer une plage de sélection des demandes d’ avance fournisseur. Choisissez les options appropriées dans la zone de groupe Paramètres. Important Les champs de plage ne sont affichés dans la session que si aucun enregistrement n'est sélectionné dans la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4510m000). Rubriques liées Impression d'un document ou d'un état Projet Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets. Projet Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets. Tiers acheteur Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers acheteurs. Tiers acheteur Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers acheteurs. Numéro de séquence Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de séquence des demandes d’ avance fournisseur. Numéro de séquence Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de séquence des demandes d’ avance fournisseur. Statut de la facture Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : statuts de la facture. Les factures sont sélectionnées sur la base du statut qui peut être : Ouvert: les factures dont le statut est Ouvert et qui n’ont pas encore été approuvées pour la facturation sont sélectionnées. Approuvé: les factures dont le statut est Approuvé sont sélectionnées. Transféré: les factures transférées vers Infor LN Central Invoicing sont sélectionnées. Facturé: toutes les transactions facturées sont sélectionnées. Remarque Si le champ n’est pas renseigné et que le statut n’est pas précisé, toutes les factures sont sélectionnées, quel que soit leur statut. Statut de la facture Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : statuts de la facture. Les factures sont sélectionnées sur la base du statut qui peut être : Ouvert: les factures dont le statut est Ouvert et qui n’ont pas encore été approuvées pour la facturation sont sélectionnées. Approuvé: les factures dont le statut est Approuvé sont sélectionnées. Transféré: les factures transférées vers Infor LN Central Invoicing sont sélectionnées. Facturé: toutes les transactions facturées sont sélectionnées. Remarque Si le champ n’est pas renseigné et que le statut n’est pas précisé, toutes les factures sont sélectionnées, quel que soit leur statut. Etat de détail Si cette case est cochée, Infor LN imprime les détails des demandes d'avance fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime un résumé des demandes d'avance fournisseur. Corr. règl. échel. anticip. Si cette case est cochée, les détails de la correspondance entre le montant d'avance réparti et les divers règlements échelonnés sont également imprimés. Texte Si cette case est cochée, le texte associé est imprimé. |