| # Paramètres des contrats d’achats (tdpur0100m300) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres. Rubriques liées Contrats d'achat Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Module Contrats implémenté Si cette case est cochée, vous pouvez définir des contrats d'achat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Gestion des contrats toujours autorisée Cette case s’applique aux contrats pour lesquels des marchandises ont déjà été appelées ou pour lesquels le chiffre d’affaires est déjà enregistré. Si cette case est cochée, vous pouvez de nouveau attribuer le statut Ouvert au contrat si le statut est Actif. Remarque La modification des données des contrats en cours n’est possible que si cette option est cochée. Copier le contrat spécial dans le contrat normal Si cette case est cochée, vous pouvez copier des contrats spéciaux dans des contrats normaux via la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats spéciaux dans des contrats standard, des erreurs risquent de se produire car ces deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Rubriques liées Copie des contrats d'achat Copier le contrat normal dans le contrat spécial Si cette case est cochée, vous pouvez copier des contrats normaux dans des contrats spéciaux via la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats standard dans des contrats spéciaux, des erreurs risquent de se produire car les deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Rubriques liées Copie des contrats d'achat Evaluer le contrat avant suppression Si cette case est cochée, vous devez évaluer les lignes de contrat dont le statut est Terminé avant de pouvoir supprimer le contrat. Remarque Vous pouvez évaluer les contrats dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Pour supprimer un contrat : Sélectionnez le bouton Supprimer enregistrement(s) dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Utilisez la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000). Dans cette session, vous pouvez également supprimer des contrats dont le statut est Ouvert. Lier au module PCS Si cette case est cochée, et si une commande est créée pour un article spécifique dérivé d’un article standard, Infor LN vérifie s’il existe un contrat d’achat applicable à cet article standard. Un article est dérivé d'un article standard si le champ Article source est renseigné dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Il est impossible de créer des contrats d’achat pour les articles spécifiques. Cependant, il est possible de lier la commande fournisseur d’un article spécifique à un contrat d’achat, si l’article spécifique est dérivé d’un article standard. Dans ce cas, le contrat de l’article standard s’applique à la commande de l’article spécifique. Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur Si cette case est cochée, et que plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur, le contrat présentant les prix et remises les plus appropriés peut être sélectionné. Deux situations peuvent se présenter : Situation 1 Le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) n’est pas renseigné. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est automatiquement lancée lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Cette session répertorie le contrat standard le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial que vous pouvez sélectionner pour la ligne de commande fournisseur créée. Si vous ne sélectionnez pas de contrat spécial, Infor LN lie automatiquement le contrat standard affiché. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est décochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas automatiquement lancée lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Infor LN détermine alors le prix et la remise par défaut de la commande fournisseur en recherchant d'abord un contrat spécial pour l'article ou le groupe de prix, puis pour un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la ligne de commande. Situation 2 Le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est renseigné. Si cette case est cochée, et s’il n’existe qu’un seul contrat spécial valable pour la ligne de commande fournisseur saisie, Infor LN extrait par défaut le prix et la remise du contrat spécial de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée. Si cette case est cochée, et s’il existe plusieurs contrats spéciaux pour la ligne de commande, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est lancée lorsque vous créez une ligne de commande. Le premier contrat spécial (marqué) de la liste est le contrat renseigné dans le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Toutefois, vous pouvez sélectionner un autre contrat spécial. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat sélectionnée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si aucun contrat spécial n'est sélectionné, Infor LN lie automatiquement le contrat standard affiché dans la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000). Si cette case n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas démarrée. Infor LN recherche le prix et la remise dans le contrat spécial qui est rempli dans le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Le prix et la remise de la ligne de contrat liée sont automatiquement indiqués par défaut sur la ligne de commande. Liaison automatique du premier contrat spécial Si cette case est cochée, la commande fournisseur est automatiquement liée au premier contrat spécial disponible. Si cette case n'est pas cochée, la commande fournisseur doit être manuellement liée à un contrat (spécial), s’il en existe un. Sinon, les prix sont extraits de la structure de prix. Remarque Si la case Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP est cochée, cette case n’est pas cochée et est désactivée. Cette case ne s’applique qu’aux commandes fournisseurs et non aux programmes d’achat. Rubriques liées Extraction des prix Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP Si cette case est cochée, et si plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur planifiée, il est possible, lors du transfert d’une commande planifiée dans une commande réelle, de sélectionner le contrat le plus approprié et de le lier à la commande dans Planification d'entreprise. Remarque Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est cochée et que plusieurs contrats sont en vigueur pour une commande planifiée, cette dernière est exclue du processus de transfert. Infor LN indique que l'ordre doit être transféré manuellement. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est automatiquement lancée lorsqu’un planificateur transfère manuellement la commande fournisseur planifiée. Cette session répertorie le contrat normal le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial qu’un planificateur peut sélectionner pour la commande fournisseur planifiée. Si aucun contrat spécial n’est sélectionné, Infor LN lie automatiquement le contrat normal affiché. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée sont répercutées par défaut dans la commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est décochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsqu'un planificateur transfère les commandes fournisseurs planifiées. Planification d'entreprise détermine alors le prix et la remise par défaut de la commande fournisseur planifiée en recherchant d'abord un contrat spécial pour l'article ou le groupe de prix, puis un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs planifiées peuvent être transférées dans des commandes réelles, mais la liaison avec un contrat est exécutée dans Commandes, soit manuellement par l’ acheteur, soit automatiquement par Infor LN. Remarque Si la case Liaison automatique du premier contrat spécial est cochée, cette case n’est pas cochée et est désactivée. Rubriques liées Transfert des ordres au niveau d'exécution Toujours utiliser le prix et la remise du contrat Si cette case est cochée, et qu'il existe une relation commande-contrat, les champs relatifs au prix et à la remise sont désactivés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Ils ne sont donc pas modifiables. Si vous voulez modifier le prix et les remises dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), Infor LN vous demande si vous voulez rompre le lien avec le contrat pour pouvoir effectuer ces changements. Si cette case n'est pas cochée, et qu'il existe une relation commande-contrat, les champs relatifs au prix et à la remise sont activés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Ils sont donc modifiables. Lorsque vous modifiez le prix et les remises dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), Infor LN rompt automatiquement le lien avec le contrat. Les champs de prix et de remise suivants sont désactivés ou activés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000): Pourcentage de la remise Déterminant Autorisé Montant de la remise Prix Confirmation nécessaire Si cette case est cochée, les contrats d’achat doivent être confirmés par le tiers acheteur avant d’être activés. Pour confirmer un contrat d'achat, saisissez le numéro de confirmation du tiers acheteur dans le champ Numéro de confirmation de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Si vous activez un contrat non confirmé, un message s’affiche. Si vous ne saisissez pas le numéro de confirmation du tiers acheteur, vous ne pouvez pas activer le contrat. Prendre en compte contrats achat pour créer commandes fournisseurs Si cette case est cochée, et si les commandes fournisseurs sont générées automatiquement, plusieurs champs d’en-tête du contrat d’achat sont indiqués par défaut dans la commande fournisseur. Ces champs sont les suivants : Type de commande Référence A Acheteur Code Adresse et code Contact du tiers vendeur, du tiers expéditeur, du tiers facturant et du tiers payé Magasin Conditions de livraison Transporteur/LSP Devise Pays Conditions de règlement Majoration pour retard de paiement Dans le cas d’une livraison directe, d’une sous-traitance et d’un règlement des consommations du stock de consignation, le Type de commande du contrat n’est pas défini par défaut. Dans le cas d’une livraison directe, le transporteur et les conditions de livraison proviennent par défaut de la commande client liée. Si le lien avec le contrat est rompu, les champs définis par défaut son conservés dans la commande fournisseur. Prix nul autorisés Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un prix égal à zéro (0) dans une révision de prix des contrats d’achat. Rubriques liées Configuration des révisions de prix des contrats d'achat Action si quantité maximum dépassée Vous pouvez sélectionner la mesure prise par Infor LN en cas de dépassement de la quantité maximum du contrat. Remarque Il est possible de définir la quantité maximum du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Infor LN conserve en mémoire la quantité achetée totale si une commande fournisseur est liée à un contrat d’achat. Valeurs autorisées Reportez-vous à Paramètre dépassant la quantité maximum Groupe de séries pour les contrats d'achat Groupe de séries par défaut de tous les contrats d’achat. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Incrément pour contrats d'achat Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du contrat sont 10, 20, 30, etc. Modèle par défaut Modèle de conditions par défaut sur la base duquel un accord sur les conditions est généré dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000) qui est liée au contrat d'achat. Remarque Pour lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000), choisissez Générer les conditions depuis le modèle dans le menu approprié de la session Contrat d'achat - Lignes (tdpur3600m000). Rubriques liées Terms and conditions templates Journaliser les transactions de contrats Il est possible de spécifier les modifications apportées à l’en-tête du contrat qui doivent être inscrites dans l’historique des contrats. Remarque Si la valeur Dernière transaction est attribuée à ce champ et que le chiffre d'affaires est inscrit dans les enregistrements de l'historique, paramètre définissable via la case à cocher Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat, l'enregistrement de l'historique du chiffre d'affaires n'est pas supprimé lors d'une modification. Dans ce cas, la différence entre le chiffre d’affaires en cours et le précédent est journalisée. Pour des raisons de sécurité, il est important de connaître l’utilisateur qui a apporté une modification et la date de cette modification. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Valeurs autorisées Reportez-vous à la section Paramètre pour journaliser l’historique Journaliser les transactions de lignes de contrat Il est possible de spécifier les modifications apportées à une ligne du contrat qui doivent être inscrites dans l’historique des contrats. Important Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez la valeur Toutes transactions à ce champ et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d’achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Remarque Si la valeur Dernière transaction est attribuée à ce champ et que le chiffre d'affaires est inscrit dans les enregistrements de l'historique, paramètre définissable via la case à cocher Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat, l'enregistrement de l'historique du chiffre d'affaires n'est pas supprimé lors d'une modification. Dans ce cas, la différence entre le chiffre d’affaires en cours et le précédent est journalisée. Pour des raisons de sécurité, il est important de connaître l’utilisateur qui a apporté une modification et la date de cette modification. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Valeurs autorisées Parameter to Log History Rubriques liées Rapprochement - Présentation Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat Si cette case est cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés sont enregistrés dans les sessions suivantes : Ligne du contrat d'achat - Résultats (tdpur3513m000) Résultats de la ligne (tdpur3513m100). Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Si cette case n'est pas cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés ne sont pas affichés dans la session mentionnée précédemment. Important Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez au champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d’achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Rubriques liées Rapprochement - Présentation Mettre à jour les transactions de stock planifiées Ce paramètre s’applique aux lignes de contrat d’achat auxquelles un contrat de livraison est lié. Si cette case est cochée, les transactions de stock planifiées sont journalisées lorsque la ligne de contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune transaction de stock planifiée n’est journalisée pour le contrat auquel un contrat de livraison est lié. Remarque Une contrepartie d’imputation des transactions de stock planifiées est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat. Rubriques liées Configuration d'un contrat de livraison Journaliser transactions fin. stock économique les Si cette case est cochée, écritures sont journalisées lorsque la ligne du contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune écriture n’est journalisée pour le contrat d’achat. Remarque Une contrepartie d’imputation des écritures est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat. Important Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez au champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d’achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Imprimer l'accusé de réception du contrat Si cette case est cochée, le champ Accusé de réception du contrat de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) prend par défaut la valeur Imprimer. Si cette case n'est pas cochée, le champ Accusé de réception du contrat de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) prend par défaut la valeur Ne pas imprimer. Remarque Dans la procédure de contrat d’achat, il n’est pas nécessaire d’imprimer un accusé de réception du contrat. Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification Cette case à cocher détermine la valeur du champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) si vous modifiez un contrat après l’avoir imprimé en tant qu’accusé de réception final. Si cette case est cochée, et que vous modifiez le contrat une fois l'accusé de réception final imprimé dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000), Infor LN attribue automatiquement la valeur Modifié au champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et si vous modifiez le contrat une fois l’accusé de réception final imprimé, le champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) conserve la valeur Original imprimé. Nombre de copies suppl. d'accusés de réception de contrats Nombre de copies supplémentaires de l’accusé de réception du contrat à imprimer. Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de l’insertion ou de la modification de contrats. Rubriques liées Calcul des notations de fournisseurs Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez un contrat et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si vous avez coché la case Vérifier la notation du fournisseur. Groupe de séries pour les versions Groupe de séries par défaut de toutes les versions d’achat. Rubriques liées Versions d'achat Utilisation de séries et groupes de séries Série de versions EDI Groupe de séries par défaut de tous les numéros de version EDI. Infor LN enregistre les numéros de version EDI dans le champ Numéro de version EDI de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Rubriques liées Versions d'achat Utilisation de séries et groupes de séries Grille de sortie pour la version de matière Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des versions de matières. Remarque Une grille de sortie pour une version de matière est utilisée uniquement dans les programmes Push et dans les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie pour la version de matière dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Programmes à flux tiré Vue générale du traitement d'un programme d'achat Grille de sortie pour le programme d'expédition Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des programmes d'expédition. Remarque Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie pour le programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Vue générale du traitement d'un programme d'achat Versions d'achat Champs TVA au niveau de la ligne de version d'achat Ce champ détermine l’emplacement dans lequel Infor LN enregistre les champs TVA d’une version d’achat ainsi que le mode de traitement des lignes de programme d’achat dans une version d’achat. Il prend en charge les données fiscales au niveau de l’article ou du besoin. Valeurs autorisées TVA au niveau de la ligne/des détails de version Rubriques liées Clustering purchase schedule lines Versions d'achat Générer une version par article Si cette case est cochée, les besoins d'une version d'achat sont regroupés par article. Si cette case n'est pas cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par tiers. Remarque Pour les programmes d’expédition séquentielle, les besoins peuvent également être regroupés par véhicule. Cela est déterminé par la case Génération de transfert par voie terrestre de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case Génération de transfert par voie terrestre est cochée, le paramétrage de la case actuelle n’a plus d’importance. Valeur par défaut Par défaut, la valeur de cette case à cocher est répercutée sur la case Générer une version par article de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Rubriques liées Versions d'achat Groupe de séries pour les appels d'offres Groupe de séries par défaut pour les Codes Référence, qui identifient de manière unique les appels de livraison provenant de Magasin. Si les lignes du programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne du programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Le code Référence sert de référence spécifique pour la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d’appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Contrôle d'assemblage, le code Référence est généré dans Contrôle d'assemblage. Par conséquent, le groupe de séries saisi dans le champ en cours n’est pas utilisé. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Programmes d’appels de livraison à flux tiré Groupe de segments pour la version de matière Groupe de segments lié à une version de matière. Remarque Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est attribué par défaut au champ Groupe de segments pour la version de matière de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Programmes à flux tiré Vue générale du traitement d'un programme d'achat Utilisation de groupes de segments Groupe de segments pour le programme d'expédition Groupe de segments lié à un programme d’expédition. Remarque Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce groupe de segments n’est pas utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est attribué par défaut au champ Groupe de segments pour le programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Utilisation de groupes de segments Incrément pour programmes d'achat Intervalle entre les lignes consécutives créées manuellement dans un programme d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du programme sont 10, 20, 30, etc. Remarque Pour les lignes de programme créées automatiquement par Infor LN, l'incrément 1 est utilisé. Ainsi, les numéros de position attribués aux lignes de programme générées automatiquement sont 1, 2, 3, etc. Modèle pour les valeurs cumulées Ce champ permet d’indiquer le modèle de valeurs cumulées utilisé dans une société logistique. Remarque La réinitialisation des valeurs cumulées et des autorisations des programmes selon réception repose sur les quantités cumulées reçues. La réinitialisation des valeurs cumulées et des autorisations des programmes selon commande repose sur les quantités cumulées demandées. Valeurs autorisées Modèle de valeurs cumulées Rubriques liées Valeurs cumulées du programme d'achat Réinitialisation des valeurs cumulées du programme d'achat Réinitialisation des autorisations Journalisation de l'historique de programme Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les programmes d'achat. Si cette case est cochée, l’historique des programmes d’achat est journalisé dans les sessions suivantes : Historique des programmes d'achat (tdpur3560m000) Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une ligne de programme d'achat. Important L’historique des programmes d’achat est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements et les statistiques. Le rapprochement, qui est effectué à partir de l’historique des lignes de programmes d’achat de la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) et de l’historique des réceptions réelles des programmes d’achat de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) n’est possible que si vous cochez cette case. Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour un programme d'achat donné, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Journalisation de l'historique de programme de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) à la création du programme d'achat. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme d’achat. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Statistiques Coûts globaux - Vue générale Journalisation du niveau d'apport Indique quel historique des programmes d’achat doit être journalisé pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) cochée, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Valeurs autorisées Journalisation du niveau d’apport Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Journalisation de l'historique de réception de programme réel Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les données de réception des programmes d’achat. Si cette case est cochée, l’historique des réceptions de programmes d’achat est journalisé dans les sessions suivantes : Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000) Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000) Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une réception de programme d'achat. Remarque Le rapprochement, qui est effectué à partir de l’historique des lignes de programmes d’achat de la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) et de l’historique des réceptions réelles des programmes d’achat de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) n’est possible que si vous cochez cette case. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Coûts globaux - Vue générale Niveau Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 1 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 2 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 3 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Niveau Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d’achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 1 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d'achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 3 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes |