| # Paramètres de ventes (tdsls0100s000) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l'heure d'enregistrement du précédent groupe de paramètres. Date d'application Date et heure à partir desquelles les paramètres sont en vigueur. Les paramètres sont valables jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent. Description Nom défini par l’utilisateur permettant d’identifier les paramètres. Unité de mesure de la commande client Unités dans lesquelles les dimensions des articles sont exprimées dans les commandes clients. Remarque Si les quantités physiques de longueur, de superficie ou de volume sont définies pour l'unité de vente de l'article, vous pouvez saisir les mesures correspondantes dans la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000). La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) est automatiquement lancée lorsque vous saisissez des lignes de commande dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). L’unité dans laquelle les mesures sont saisies doit être liée à la quantité physique Longueur. Si vous ne définissez pas ce paramètre, les mesures de l’article ne sont pas extraites lorsque vous saisissez des lignes de commande. Système de codage par défaut des articles de remplacement Vous pouvez entrer des articles dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000), la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), ou la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) à l'aide d'un autre système de codage d'articles. Vous pouvez, par exemple, saisir le code Article du tiers vendeur ou le code général standard (EAN). Infor LN convertit ce code en code Article interne. Remarque Infor LN utilise une séquence de recherche au niveau de la commande pour connaître le système de codage d’articles à utiliser : Lorsqu'un système de codage d'article est défini pour le tiers acheteur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), Infor LN utilise ce système de codage d'article spécifique. Lorsqu'aucun système de codage d'article n'est défini pour le tiers acheteur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), Infor LN utilise le système de codage d'article qui est défini dans le champ actuel. Le système de codage d'articles sélectionné dans ce champ doit être de type Général. Nombre de niveaux de nomenclatures à copier/émettre Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont cumulés lorsque vous utilisez des fantômes. Remarque Vous pouvez copier des nomenclatures dans des devis via la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) et dans des commandes clients via la session Copie de la nomenclature dans la commande client (tdsls4812s000). Valeurs autorisées Le nombre de niveaux de nomenclature doit être égal à 1 ou plus. Rubriques liées Passer les niveaux de nomenclature Groupe de l'article composé Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes. Rubriques liées Vente d'articles dans des groupes de l'article composé Date de configuration (PCS) Date à laquelle la nomenclature est éclatée. Remarque Si ce paramètre a la valeur Date système, il détermine également quelle révision d'une référence d'étude est valide pour les programmes de vente. Dans ce cas la date en cours est comparée à la date d'application ou à la date d'expiration figurant dans la révision. Si ce paramètre a une autre valeur, la Date de début affichée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) détermine quelle révision est valide. La date de configuration peut correspondre à la date suivante dans la commande client ou le programme de vente : Date de commande Date système date de livraison planifiée. Rubriques liées Nomenclature (BOM) Références d'étude Date de configuration (UEF) Date utilisée pour configurer un numéro d’évolution dans le module Numéro d'évolution de Données communes. La date de configuration peut correspondre à la date suivante dans la commande client ou le devis : Date de commande Date système date de livraison planifiée. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Journaliser transactions fin. stock économique Lorsque vous enregistrez une commande client, vous pouvez indiquer dans ce champ le mode de création des transactions financières. Vous disposez des options suivantes : Non Aucune transaction financière n’est créée. Prix commande les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande pour les lignes de commande ; aucune transaction financière n’est créée au niveau des lignes de composant; Prix valorisation les transactions financières sont créées en fonction du prix de revient des lignes de composant de commande, le cas échéant, ou des lignes de commande. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Révisions techniques actives dans ventes Si cette case est cochée, les révisions de références d'étude peuvent être utilisées dans Ventes. Rubriques liées Références d'étude Révisions techniques des documents de ventes Si cette case est cochée, les révisions de références d'étude sont imprimées sur des documents de vente. Rubriques liées Références d'étude Imprimer la TVA sur les documents externes de ventes Si cette case est cochée, la TVA est imprimée sur les documents d’ accusé de réception des commandes clients. |