| # Impression des factures à recevoir (tfacp1432m000) Cette session permet d'imprimer les factures à recevoir. La prévision est basée sur les commandes fournisseurs existantes qui ne sont pas encore rapprochées ni approuvées. Remarque Par défaut, vous pouvez sélectionner un des six états des factures à recevoir. Si la case Inclure toutes les sociétés financières du groupe est disponible, vous pouvez sélectionner l'un des quatre états des factures à recevoir dans plusieurs sociétés. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des champs De et A Paramètres Devise société devise société dans laquelle les montants des règlements sont imprimés. Pour sélectionner une devise société, choisissez Afficher les autres devises. Rubriques liées Devises - vue générale Tolérance impression des soldes Permet d'indiquer la limite acceptable pour la différence de montant. Supprimer les soldes nuls Si cette case est cochée, les soldes nuls ne sont pas inclus dans l'état. Inclure toutes les sociétés financières du groupe Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les états des factures à recevoir de plusieurs sociétés. Vous pouvez ensuite sélectionner l'une des options d'état suivantes : Factures non parvenues par commande : Multisociété Factures non parvenues par tiers : multisociétés Factures non parvenues par commande (devise cmde) : multisociétés Factures non parvenues par tiers (devise cmde) : multisociétés Chacun de ces états dispose de colonnes supplémentaires pour la société financière et la devis de reporting. Remarque Ce champ n'est disponible que si la société financière courante fait partie d'une société groupe. |