| # Nicht journalisierte Buchungen (tfgld3508m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die nicht journalisierten Buchungen für ein bestimmtes Sachkonto an. Verwandte Themen Verkehrszahlen Zielfirma Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen. Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Handelspartner Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Verkehrszahlen nach Handelspartner (tfgld3530m000) heraus starten, zeigt dieses Feld den Handelspartner an, für den die Beträge gebucht werden müssen. Unterkontenart Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld die Unterkontenart an, an die die Beträge gebucht werden müssen. Unterkonto Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das Unterkonto an, an das die Beträge gebucht werden müssen. Für Periode Die Periode bzw. der Periodenbereich, für den Sie die Beträge anzeigen. Für Datum Das Belegdatum, für das Sie die Buchungen anzeigen. Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Taggenaue Verteilung nach Sachkonto (tfgld3533m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das ausgewählte Belegdatum an. Anzeigen für Firma Die Quelle der Verkehrszahlen. Anzeigen für Firma Die kaufmännische Firma, für die Sie die Daten anzeigen. Wenn Sie die Historie für alle Firmen in einer Mehrfirmenstruktur anzeigen, ist dieses Feld leer. Periodenart Die Periodenart, für die Sie die Daten anzeigen. Buchführungssystem Das Buchführungssystem, für das Sie die Daten anzeigen. Hauswährung Die Hauswährung, in der LN die Beträge anzeigt. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der Belegnummer. Beleg Die Beleg nummer. Position Die Positionsnummer. Datum Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung. Buchungsreferenz Positionsreferenz zur Beschreibung der Buchung. Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen. Betrag in HW Der Buchungsbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen. Soll/Haben Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt. Währung Die Buchungswährung. Handelspartner Wenn Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner für das Sachkonto markiert haben, zeigt dieses Feld den Handelspartner, für den die Beträge gebucht wurden. Betrag Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung. Menge 1 Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 1. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert. Menge 2 Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 2. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert. Unterkonto Das Unterkonto, auf das der Betrag gebucht wird. Wenn das Unterkonto für das Sachkonto verwendet wird, enthält dieses Feld einen Wert. Stapel Der Stapel, der die Buchungen enthält. Periode Geschäftsjahr und -periode, in der der Stapel verarbeitet wird. Status Der Status der Stapelverarbeitung. Letzter Anwender Der Anwender, der die Buchung zuletzt bearbeitet hat. Datum Das Datum, an dem die Buchung zuletzt geändert wurde. Uhrzeit Die Uhrzeit, zu der die Buchung zuletzt geändert wurde. Art der Korrektur Der Buchungsschlüssel des Stornobelegs. Korrekturbeleg Die Beleg nummer des Stornobelegs. Firma Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird. Ursprungsfirma Die kaufmännische Firma, in der die Buchung erstellt wurde. Ursprüngliche Beleg-Nr. Der Buchungsschlüssel der Ursprungsbuchung. Ursprüngliche Beleg-Nr. Die Belegnummer der Ursprungsbuchung. Nicht journalisierte Buchungspositionen Startet das Programm Daten nicht journalisierte Buchungen (tfgld1501s000). Integrationsbuchungen Ruft das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) auf. |