| # Bestellungen nach Verbrauch (tfacp2543m100) Mit diesem Programm zeigen Sie die Bestellungen sortiert nach logistischer Firma und Verbrauch an. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Verbrauchsfolge Eingegangene Zahlung. Die Wareneingangs-Folgenummer. Die Verbrauchs-Folgenummer. Verbraucht am Das Datum des Verbrauchs. Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftragsart Auftragsarten Auftrag Der Auftrag, der angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden. Eine Bestellung enthält folgende Daten: Einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen Eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln Die Positionsnummer der Bestellung. Die Folgenummer der Bestellung. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Kaufmännische Firma EK-Abteilung Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Auftrag im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt. Genehmigte WE-Menge in Bestandseinheit Die genehmigte Menge des Eingangs in der Bestandseinheit. Ausschussmenge in Bestandseinheit Die Ausschussmenge in der Bestandseinheit. Fakturierungsstatus Fakturierart Der Buchungsschlüssel der Rechnung. Zulässige Werte Intern Manuell Fakturierung im Gutschriftverfahren Währung/Kurs Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Einheitenpreis in Auftragseinheit Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird. Einheitenpreis in Preiseinheit Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird. Preiseinheit Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt. Bruttoverbrauchsbetrag Der Gesamtbetrag des Verbrauchs einschließlich Rabatten. Gesamtrabattbetrag in Auftragswährung Der Gesamtbetrag der Rabatte in der Auftragswährung . Bezugsdatum für Rechnung Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt. Raster Mit Hilfe des Raster-Codes kennzeichnen Sie das Raster Ihrer Aktivitäten. Über das Raster legen Sie das Datum und den Zeitpunkt fest (z. B. den Monat oder den Tag des Monats), an dem Sie die Aktivität durchführen wollen. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren. Vollständig abgeglichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Bestellung vollständig abgeglichen. |