| # Einrichten einer USt-Erklärung Zur Zusammenstellung einer Steuererklärung aus den Steuerbeträgen, die für die relevanten Steuercodes erfasst wurden, gehören die folgenden Schritte: Definieren Sie für jede Behörde, an die Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden müssen, ein Finanzamt. Definieren einer Steuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung. Verknüpfen der zu den Kästchen gehörenden Steuercodes mit der Steuerposition Aufnehmen der Steuerposition in die Steuererklärungsvorlage Im Folgenden finden Sie genaue Anweisungen für jeden Schritt. Für die Finanzämter müssen Sie Handelspartner mit den Rollen Rechnungssteller und Zahlungsempfänger definieren. In LN wird ein Finanzamt als Handelspartner mit den Rollen "Rechnungssteller" und "Zahlungsempfänger" definiert. Definieren des Finanzamts: Legen Sie im Programm Handelspartner (tccom4100s000) einen Handelspartner an. Definieren Sie die Rollen Rechnungssteller und Zahlungsempfänger für den Handelspartner. Markieren Sie im Programm Handelspartner (tccom4100s000) das Kontrollkästchen Finanzamt. Bevor Sie das Kontrollkästchen Finanzamt markieren können, müssen Sie den Rechnungssteller und den Zahlungsempfänger für diesen Handelspartner festlegen. Nachdem Sie dieses Kontrollkästchen markiert haben, können Sie keine weiteren Rollen festlegen. So richten Sie eine Steuererklärung ein: USt-Positionen (tfgld0120m000). Definieren Sie eine Steuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung. Geben Sie die Bezeichnung jedes Kästchens in das Feld Bezeichnung ein. In Ländern der EU können die Kästchen z. B. mit Innergemeinschaftliche Erwerbe oder Leistungsempfänger als Steuerschuldner bezeichnet sein. Beziehungen nach USt-Position (tfgld0521m000) Verknüpfen Sie die Steuercodes, die zu dem Betrag in einem Kästchen führen, mit der entsprechenden USt-Position. Wenn Sie die Umsatzsteuererklärung generieren, berechnet LN die Summe aus den Steuerbeträgen mit diesen Steuercodes und druckt den sich ergebenden Betrag für jedes Kästchen aus. Für jeden Steuercode können Sie eine Reihe von Auswahlkriterien erfassen, um die Auswahl der Steuerbeträge zu verfeinern. So können Sie z. B. Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträge auswählen und Steuern auf geleistete Anzahlungen oder Lastschriften. Die mit der USt-Position verknüpften Steuercodes müssen alle denselben Wert für das Feld In ERP LN Finanzwesen erfasste Beträge aufweisen, bei denen es sich um Brutto- oder Netto beträge handeln kann. Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) Definieren Sie eine Umsatzsteuererklärungsvorlage für jede Kombination aus Umsatzsteuererklärungsart und Finanzamt. Für Steuererklärungen über einbehaltene Steuern und Sozialabgaben können Sie eigene Steuererklärungsvorlagen für die unterschiedlichen Steuerkategorien definieren. Die Art und Weise der Einrichtung manuell eingereichter Steuererklärungen unterscheidet sich von der Art und Weise der Einrichtung automatisch übermittelter Steuererklärungen. Bei manueller Übergabe Klicken Sie für jedes Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung auf "Neu" im Register "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage". Das Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) wird aufgerufen. Wählen Sie die USt-Position aus, die dem Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung entspricht. Für eine automatische Übertragung Befolgen Sie die Anweisungen unter Automatische Übertragung der Steuererklärungen. Wenn Sie die Daten speichern, prüft LN die Daten. Zum Beispiel müssen alle Steuercodes einer USt-Position für das Steuerland der Steuererklärungsvorlage definiert sein. Nachdem Sie die Steuererklärungsvorlage definiert haben, können Sie die erforderlichen Steuererklärungen regelmäßig vorbereiten wie unter Verarbeiten von Steuererklärungen beschrieben. Wenn die Steuererklärung und die Zahlungen an das Finanzamt an einem bestimmten Tag des Monats fällig sind, können Sie die Zahlungsbedingungen für die Fälligkeitstermine im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definieren. Verknüpfen Sie die Zahlungsbedingungen mit dem Finanzamt. Dies geschieht im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Verwandte Themen Verarbeiten von Steuererklärungen Automatische Übertragung der Steuererklärungen |