| # Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000) Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu Ausgangsrechnungen an, z. B.: Rechnungsbetrag Daten Umsatzsteuer Diskontbetrag Saldobetrag Zahlungsbedingungen Zahlungsdaten Informationen Rechnungsstapel Informationen Zahlungsstapel Zahlungsschemata Wenn mit der Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, können Sie Daten nicht ändern, die für die Positionen des Zahlungseingangsschemas spezifisch sind, beispielsweise das Fälligkeitsdatum, das Zahlungsverfahren und das Mahnschreiben. Weitere Informationen finden Sie in Zahlungsschemata - Übersicht. Verwandte Themen Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe Beleg-Nr. Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Beleg-Nr. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Beleg-Nr. Der Buchungsschlüssel des Ausgangsbelegs. Beleg-Nr. Die Positionsnummer, die die Rechnungsbuchung identifiziert. Handelspartner Der Rechnungsempfänger. In Die Rechnungswährung. In Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Betrag Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung. Betrag Die Rechnungssumme in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der für die Rechnung zu zahlen ist. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Skontobetrag 1 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem ersten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Skontobetrag 1 Der erste Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Saldobetrag Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist. Saldobetrag Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Auftrag Die Nummer des mit dieser Rechnung verbundenen VK-Auftrags. Referenz Die Rechnungs referenz. Gesperrt ab Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde. Sperrvermerk Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist. Sperrreferenz Als Sperr referenz wird die Person oder die Abteilung bezeichnet, die für die Abwicklung des Sperrvermerks verantwortlich ist. Ursprungsrechnung Wenn eine Gutschrift betroffen ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde. Ursprungsrechnung Wenn sie eine Gutschrift betrifft, wird in diesem Feld die Nummer der Rechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde. Auf diese Weise können Sie die Ursprungsrechnung und die entsprechende Gutschrift miteinander verbinden. Verwandte Themen Gutschriften Mit monatlichen Abrechnungen verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen MBI senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Abrechnungs-Nr. Die Nummer der monatlichen Abrechnung, mit der die Rechnung verknüpft ist. Wenn die monatliche Abrechnung schon generiert wurde, enthält dieses Feld einen Wert. Kursfestlegung Das Verfahren zur Bestimmung des Wechselkurses zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und den Hauswährungen. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen. Voreinstellung Der Code der Zahlungsbedingungen, der für den Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsbedingungen im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) definiert ist. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Schemata Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungsverfahren Wählen Sie das Zahlungsverfahren zur Bezahlung von Rechnungen aus. Vertreter Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter. Bankkonto für HP Das Bankkonto des Rechnungsempfängers. Skontodatum 1 Die erste Skontofrist gibt das letzte Datum an, an dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Skontodatum 2 Die zweite Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Skontodatum 3 Die dritte Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem auf den Rechnungsbetrag ein Skonto gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Fällig am Das Fälligkeitsdatum. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Datum Kreditprovision Das Datum, bis zu dem der Rechnungsempfänger keinen Zuschlag zahlen muss. Das Datum wird durch Addieren der unter Kreditprovisionen festgelegten Anzahl von Tagen zum Rechnungsdatum ermittelt. Ebene für USt-Berechnung Die Umsatzsteuer für diese Rechnung kann mit dem USt-Code für die Rechnungssumme oder separat für jede Position berechnet werden. In diesem Fall können Sie einen unterschiedlichen USt-Code für jede Position verwenden. Land Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss. USt-Code Der USt-Code. Wechselkurs Der Wechselkurs, mit dem Beträge von der Rechnungswährung in die angezeigte Hauswährung umgerechnet werden. Rechnungsperiode Das Jahr der Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird. Rechnungsperiode Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird. Skontobetrag 2 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem zweiten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Skontobetrag 3 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem dritten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern Verkaufsart Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Verwandte Themen Sammelkonten USt-Periode Hierbei handelt es sich um das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung gebucht wird. USt-Periode Hierbei handelt es sich um die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für diese Rechnung gebucht wird. Rechnung Anzahlungsanforderung Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsanforderung (ARR) oder eine Anzahlungsrechnung handelt und ob für Anzahlungsanforderungen ein separates Sammelkonto verwendet wird. Verwandte Themen Anzahlung als Teilzahlung Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen |