| # Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000) Mit diesem Programm erfassen Sie gruppenübergreifende Buchungen im Hauptbuch der Firma, mit der die gruppenübergreifende Beziehung besteht. Gruppenübergreifende Buchungen Erstellen Sie eine Buchung im Programm Buchungen (tfgld1101m000). Geben Sie ein Mehrfirmen konto ein, das in einer gruppenübergreifenden Beziehung verwendet wird. Bei diesem Programm, Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000), handelt es sich um das nächste Programm. Geben Sie die gruppenübergreifenden Buchungen ein. Verwandte Themen Einrichten gruppenübergreifender Buchungen Ursprungsfirma Die Firma, von der aus die gruppenübergreifende Buchung ausgeführt wird. Ursprungsfirma Der Name der Firma. Geschäftsjahr Das Geschäfts jahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind. Rechnungsperiode Die Periode, in der die firmenübergreifende Buchung auf das Sachkonto vorgenommen wird. Stapelnummer Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Stapelnummer Eine Stapel bezeichnung beschreibt eine Gruppe von Buchungen. Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Buchungsschlüssel Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels. Beleg Die Beleg nummer. Position Die Positionsnummer der Buchung in der Belegnummer der Finanz-Buchung. Voreinstellung Angefangen bei 1 erhöht LN die Nummer jeweils um einen Schritt. Zielpositionsnummer Die Buchungspositionsnummer in der Belegnummer der Finanz-Buchung der Firma, mit der die firmenübergreifende Buchung ausgeführt wird. Die Folgenummer, die die Ausführung mehrerer gruppenübergreifender Buchungen von einer Buchung ermöglicht. Zielfirma Die Firma, für die die Buchung bestimmt ist. Zielfirma Der Name der Firma. Neues Sachkonto (Nicht MF) Das Sachkonto der Firma, für die die Buchung bestimmt ist. Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, in das der Betrag dieser Buchungsposition eingegeben werden muss. Neues Sachkonto (Nicht MF) Die Bezeichnung des Kontos. Unterkonten Die Bezeichnung der Unterkontenart. Betrag Die Währung, in der der Betrag angegeben ist. Betrag Der Betrag der gruppenübergreifenden Buchung für das spezielle Sachkonto. Soll/Haben Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt. Betrag Der Restbetrag der Buchung, der als Hilfe bei der Erstellung einer ausgeglichenen Buchung dient. Währung Sachkonto/analytisches Unterkonto Das Mehrfirmenkonto innerhalb der Firma des Anwenders, auf dem die Buchung erfasst wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto vom Typ Mehrfirmenkonto aus. Handelspartner Der zugehörige Handelspartner. Handelspartner Der Name des Handelspartners. Buchungsreferenz Die Zeilenreferenz beschreibt die Buchung. Menge 1 Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an. Menge 1 Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen. Menge 2 Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an. Menge 2 Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen. |