| # Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) Mit diesem Programm verwalten und erfassen Sie Lieferpositionen. Lieferpositionen resultieren aus einer aufgeteilten VK-Auftragsposition. Eine Auftragsposition kann aufgeteilt werden, wenn Lieferungen für diese VK-Auftragsposition: aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen, an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen, an unterschiedliche Adressen geliefert werden müssen. Sie rufen dieses Programm über das Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900) auf, indem Sie doppelt auf eine Lieferposition klicken. Hinweis Lieferpositionen haben immer eine Folgenummer über Null. Dieses Programm kann außerdem die Nachlieferungen für eine VK-Auftragslieferposition anzeigen. Bei einer Direktlieferung gibt es eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der VK-Auftragslieferposition und den Bestellpositionsdaten. Daraus folgt, dass Aktualisierungen der VK-Auftragsposition direkt in den verknüpften Bestellpositionsdaten angezeigt werden. Bei einem Direktbereitstellungsauftrag können hingegen mehrere VK-Auftragslieferpositionen mit einer Bestellposition oder mehrere Bestellpositionsdaten mit einer VK-Auftragsposition verknüpft werden. Daher kann die Verknüpfung mit den Bestellposition(sdatensätzen) bei Änderungen an der VK-Auftragslieferposition verloren gehen. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von VK-Aufträgen Folgenummern auf VK-Aufträgen Flexible VK-Auftragsverarbeitung VK-Aufträge mit Direktlieferung Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Abwicklung von Nachlieferungen für Verkaufsaufträge Verwenden von Vorlagen und Katalogen in VK-Aufträgen und Angeboten Eilaufträge Synchronisierung von VK-Auftragspositionen und Lieferpositionen VK-Auftrag Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung etc. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig der Artikel-Code eines Endprodukts sein. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge zugewiesen. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Folgenummer Die Nummer der Lieferposition. Verwandte Themen Folgenummern auf VK-Aufträgen Kunden-Auftragsnummer Die Nummer der Bestellung des Kunden. Spezifikation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Lieferposition verknüpft. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Nachlieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferungsposition. Auftrags-/Bestellmenge Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Verkaufseinheit. Hinweis Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Bedarfsmenge Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Bedarfsmenge Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Bestätigte Menge Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist. Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Mindestbedarfsmenge Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Mindestbedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird. Mindestbedarfsmenge Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. VK-Einheit Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird. Allgemein EK-Feinabruf Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag mit einem Lagerverwaltungssystem handelt und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie in dieses Feld keinen Mehrkomponentenartikel eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Chargenverwaltung Menge Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit. Menge Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Zurückgehaltene Menge Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben. Durch dieses Feld ist es möglich: nur einen Teil der Auftragsmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen. den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen für Verkaufsaufträge Geplanter Liefertermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf. Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft: Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen Bedarf - Eingang am Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt. Mindestbedarf - Eingang am Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Geplantes WE-Datum Das geplante WE-Datum. Hinweis Voreingestellt ist das geplante WE-Datum des VK-Auftragskopfes. Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Die Adresse (Code) des Warenempfängers. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können. Hinweis Sie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben. Lieferart Die Lieferart der Lieferposition. Zulässige Werte VK-Lieferart Hinweis Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Mehrfirmen-Rechnung zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung Parameter Bestandsberichte Lager Das Lager, von dem die Waren versendet werden. Mengen Liefermenge Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der VK-Einheit. Liefermenge Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit. Nachliefermenge Die Nachlieferungsmenge der Verkaufsauftragslieferposition nach Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), angegeben in der Verkaufseinheit. Hinweis Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der gelieferten Menge. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen für Verkaufsaufträge Feste Bestandsreservierung Nachliefermenge Die Nachlieferungsmenge der Verkaufsauftragslieferposition nach Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), angegeben in der Bestandseinheit. Fest reservierte Menge Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit. Verwandte Themen Feste Bestandsreservierung Fest reservierte Menge Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Feste Bestandsreservierung Sonstiges Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert. Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert. Eil-Lieferposition Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Lieferposition um eine Eilauftragsposition. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Lieferposition jedoch ändern. Sie können z. B. eine Lieferposition der Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen. Verwandte Themen Eilaufträge Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der VK-Auftragslieferposition verknüpft. Versand Versand Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom1640m000) zu starten, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Versandbeschränkung Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Siehe Versandbeschränkungen. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Auftragspriorität Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an. Zusätzliche Intrastat-Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat Fracht Frachtauftrag erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtauftragsverwaltung und Verkauf Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Integration Verkauf und Fracht Tour Die Tour, mit der die Lieferposition normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfänger daten. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Spediteur verbindlich Eine Option in Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Lager Termine Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
                            Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
Liefertermin Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte. Lager Chargenauswahl Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen. Zulässige Werte Siehe auch Chargenauswahl. Verwandte Themen Chargenverwaltung Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen: Artikel - Charge (whltc1100m000) Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000) Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000) Hinweis Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Chargenauswahl den Code der nächsten zu liefernden Charge ein. Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Artikel verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Chargenverwaltung Parameter Bestandsberichte Auswahl von ID-Nummern Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) festgelegt. Zulässige Werte Verwandte Themen Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird. Hinweis Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Artikel verknüpft. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der ID-Nummer verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken. Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen. Verwandte Themen Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Mehrfirmenbeziehungen Lieferndes Werk Das liefernde Werk, in dem der Artikel verfügbar ist. Das liefernde Werk wird als Lieferant angesehen, wenn die Bestellung generiert wird. Versandlager Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist. Das Versand lager wird an den Einkaufsüberwachung weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird. Status Auftragszusage Ein Status, der Aufschluss darüber gibt, ob eine VK-Angebots-, VK-Auftrags- oder VK-Komponentenposition einem Kunden gegenüber zugesagt werden kann, oder ob für die Position Bestandsprüfungen durchzuführen sind bzw. ein nicht ausreichender Bestand auszugleichen ist. Zulässige Werte Status Auftragszusage Verwandte Themen Abwicklung von Bestandsunterdeckung Transportdokument Transportgrund Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Verwandte Themen Transportdokumente Liefer-Code Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Verwandte Themen Transportdokumente Fakturierung Fakturierung Rechnungsfirma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnung Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnung Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Betrag Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition). Verkaufsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf auf das richtige Konto im Modul Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Hinweis Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet: Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen. Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge: Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen. Verwandte Themen Definieren von Vertragslieferungen mithilfe von Lieferschemata Eilaufträge VK-Reklamationsaufträge Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Lieferposition des VK-Auftrags angewendet. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der: Frachtkosten Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Frachttarife Kunde Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung USt Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Hinweis Wenn das eingegebene Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen USt.-Länder auf anderen VK-Auftragspositionen des gleichen VK-Auftrags ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers USt-Code Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt. Hinweis Wenn das im Feld USt-Code angezeigte Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen USt-Länder auf anderen VK-Auftragspositionen des gleichen VK-Auftrags ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Land HP Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung USt-ID HP Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung Grund der Steuerbefreiung Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Fracht Fakturierung für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Frachtbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden. Hinweis Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen Frachtbetrag Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen Frachtbetrag Die Währungseinheit, in der der VK-Preis angegeben wird. Berechnungsprotokoll anzeigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Rechnungsfakturierung Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen Änderungen Verkaufsbestätigung Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf. Folgenummer Änderungsauftrag Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Berechnen Berechnet den geplanten Liefertermin neu. LN bestimmt den geplanten Liefertermin folgendermaßen:
                      Geplantes WE-Datum - Transportdurchlaufzeit der Waren.
Wenn eine Tour eingegeben wird, gehört zur Berechnung auch die Tourenzeit. Berechnen Berechnet das geplante WE-Datum neu. LN bestimmt das geplante WE-Datum folgendermaßen:
                      Geplanter Liefertermin + Transportdurchlaufzeit der Waren.
Positionen erstellen Erstellt die erste Lieferposition für die VK-Auftragsposition. Klicken Sie zum Einfügen von fortlaufenden Lieferpositionen auf die Schaltfläche Neue Lieferposition. Position aufteilen Ruft das Programm Position aufteilen (tdpur4000s000) für Direktbereitstellungsaufträge auf. Gruppe nach manueller Aktivität Ruft das Programm Manuelle Aktivitäten für VK-Auftragspositionen freigeben (tdsls4501m150) auf. Status Ruft das Programm VK-Auftragspositionsstatus (tdsls4534s000) auf. Verknüpfte Informationen öffnen Ruft das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) auf. VK-Auftragsposition - Verknüpfte Fakturierungsdaten Ruft das Programm VK-Auftragsposition - Verbundene Fakturierungsdaten (tdsls4508m000) auf. Umlagerungsaufträge öffnen Ruft das Programm VK-Auftragsposition - Aufträge umbuchen (tdsls4504m000) auf. Auftragspositionsbezogene Prüfungen Ruft das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) auf. Artikelbestand Ruft das Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000) auf. Feste Reservierung Artikelbestand Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf. Reservierungsbestände Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf, in dem Sie nicht reservierten Bestand reservieren können. An Lagerwirtschaft (WH) freigeben Gibt die Lieferposition an Lagerwirtschaft frei. An Fakturierung freigeben Gibt die Lieferposition an Fakturierung frei. Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren Ruft das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) auf. Bestellungen generieren... Ruft das Programm Parameter Integration (tdsls4241m000) auf. Produktionsaufträge generieren... Ruft das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) auf. Frachtaufträge generieren Ruft das Programm Frachtaufträge generieren (tdsls4222m000) auf. Eil-Lieferposition Wandelt die Lieferposition in eine Eilauftrags lieferposition um. Gesperrte VK-Aufträge (Positionen) Ruft das Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120s000) auf. Folgenummern VK-Änderungsaufträge Ruft das Programm VK-Auftrag - Folgenummern Änderungsauftrag (tdsls0153m000) auf. Historie VK-Auftragspositionen Ruft das Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) auf. Produktionsaufträge Ruft das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) auf. Frachtangaben Ruft das Programm Frachtdaten (fmlbd3552m000) oder das Programm Frachtangaben (fmfoc3501m000) auf. VK-Auftragspositionen - Mit Versandbeschränkungen verbundene Sätze Ruft das Programm VK-Auftragspositionen - Mit Versandbeschränkungen verbundene Sätze (tdsls4507m000) auf. VK-Auftragsposition manuell sperren Ruft das Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120s000) auf. Position stornieren Ruft das Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) auf. Zusatzkostenpositionen pro VK-Auftragsposition Ruft das Programm Zusatzkostenpositionen pro VK-Auftragsposition (tdsls4527m000) auf. Frachtbetrag Wenn im Programm Frachttarife und -kosten - Parameter (fmfrc0100m000) der Parameter Tarif- und Spediteur-/LDL-Auswahl in Auftragsposition auf Interaktiv gesetzt ist, wird durch diesen Befehl das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) gestartet. In diesem Programm müssen Sie eine Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen, auf deren Basis der Frachtbetrag berechnet werden kann. Daraufhin füllt LN die folgenden Felder automatisch aus: Spediteur/LDL Fracht-Service-Grad Frachtbetrag In allen anderen Fällen berechnet dieser Befehl nur den Frachtbetrag, ohne ein Programm zu starten. |