| # Berechnete Boni nach Auftrag (tdcms2550m000) Mit diesem Programm können Sie die Boni anzeigen und verwalten, die nach VK-Auftrag berechnet werden. Verwandte Themen Übersicht über Boni und Provisionen Berechnen von Boni und Provisionen Bonus-/Provisionsempfänger Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen. VK-Auftrag Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet. VK-Auftrag Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. VK-Auftrag Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags. Aktuelle Folgenummer Lieferposition Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags. Rechnungsposition Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags. ID-Nummer Die Folgenummer des Bonus. Status Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien. Zulässige Werte Bonus-/Provisionsstatus Bonus % Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt. Prozentsatz für Zuwachs In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden. Betrag VK-Auftrag Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert. Betrag VK-Auftrag Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird. Betrag in VK-Auftragswährung Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung. Verwandte Themen Berechnungsbeispiele für Boni und Provisionen Betrag in der Rechnungswährung Der Bonusbetrag, angegeben in der Rechnungswährung. Verwandte Themen Berechnungsbeispiele für Boni und Provisionen Betrag in der Rechnungswährung Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Voreinstellung Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern. Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann. Voreinstellung Der feste Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000). Bonusbetrag Der Bonusbetrag, angegeben in der Hauswährung. Verwandte Themen Berechnungsbeispiele für Boni und Provisionen Bonusbetrag Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Verwandte Themen Währungssysteme Reservieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus direkt in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden. Verwandte Themen Reservieren von Provisionen und Boni Reserviert am Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde. Verwandte Themen Reservieren von Provisionen und Boni Rabatt-Code Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung (des Abkommens) übereinstimmen ( Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden. Bonusrechnung Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus. Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird. Rechnungsnummer Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags. Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsdatum Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung. Wechselkurs Ausgangsrechnung Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Kursfaktor Ausgangsrechnung Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Kurs/Kursfaktor Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird. Wechselkursdatum Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren Wechselkurs VK-Auftrag Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Kursfaktor VK-Auftrag Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Kurs/Kursfaktor Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird. Wechselkursdatum Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren Periodentabelle Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet. Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist. Statistisches Jahr Das Jahr, in das die Periode fällt. Periode Ein Code, der verwendet wird, um die Arten der Zeitperioden und die zugewiesenen Bezeichnungen zu erfassen (pro Organisation). Beispiel: Tage, Wochen und Quartale. Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Berechnungsdatum Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde. Druckdatum Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde. B/P-Empfängerstatus Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers. Zulässige Werte B/P-Empfängerstatus Folgenummer B/P-Empfänger Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger in den Programmen VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist. Suchpriorität Suchprioritäten werden verwendet, um ein gültiges Abkommen für die eingegebene Suchkombination oder Suchtiefe zu identifizieren. Wird ein gültiges Abkommen für die erste Priorität gefunden, wird dieses verwendet. Wenn nicht, sucht LN nach einem gültigen Abkommen für die zweite Priorität, usw. Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte. An SLI freigegeben (Bonus) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben. Hinweis Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben worden ist, jedoch der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung Bestätigt oder Gesperrt lautet, können Sie den Bonusbetrag in den Programmen Berechnete Boni nach Auftrag (tdcms2550m000) und Berechnete Boni nach Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms3550m000) noch aktualisieren. Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert. Art Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) ab. Zulässige Werte Art Berechneter Betrag Der berechnete Bonusbetrag. Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Genehmigter Betrag Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde. Fertiger Betrag Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird. Abgeschlossener Betrag Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern. Boni/Provisionen global genehmigen Ruft das Programm Boni/Provisionen global genehmigen (tdcms0250m000) auf. Status in "Genehmigt" ändern Setzt den Status des Bonus auf Genehmigt. Status in "Berechnet" ändern Setzt den Status des Bonus auf Berechnet. Boni/Provisionen drucken und/oder löschen Ruft das Programm Boni/Provisionen drucken und/oder löschen (tdcms0251m000) auf. VK-Auftrag - Positionen Ruft das Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) auf. |