| # Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000) Mit diesem Programm verwalten Sie Eingangsrechnungskorrekturen. Dies ist dann wichtig, wenn Rechnungen nach der Buchung des Stapels geändert werden müssen, der zum Erstellen der Eingangsrechnung verwendet wird. Geben Sie die gewünschten Korrekturen ein und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Verarbeiten. Die Korrekturen werden in das Hauptbuch gebucht. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn Sie nicht berechtigt sind, die korrigierte Rechnung oder die Zahlung zu genehmigen, müssen Sie mit der Rechnung einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden verknüpfen. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnungsdaten. Das Programm Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000) wird gestartet. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Verwandte Themen Korrekturposten der Eingangsrechnung Berechtigungen für Eingangsrechnungen Gutschriften Beleg Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer werden zur Auswahl einer vorhandenen Eingangsrechnung oder Gutschrift verwendet. Beleg Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. LN verwendet die Belegnummer zusammen mit einem Buchungsschlüssel, um eine vorhandene Eingangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen. Rechnungssteller LN zeigt in diesem Feld den Rechnungssteller an, der zurzeit als Sender dieser Rechnung erfasst ist. Verwandte Themen Handelspartner Einkaufsart Der Buchungsschlüssel für den Einkauf. Verwandte Themen Sammelkonten Zahlungsempfänger Wenn der Zahlungsempfänger ein Factor ist, handelt es sich hierbei um den ursprünglichen Zahlungsempfänger, von dem Sie die Rechnung erhalten haben. Betrag Die Währung, in der der Betrag angegeben ist. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Betrag Der alte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Dieser Rechnungsbetrag wurde für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) definiert. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen In Die Hauswährung, in der der Betrag ausgedrückt wird. Zum Auswählen einer Hauswährung verwenden Sie den Befehl Währung wechseln. Verwandte Themen Währungen - Übersicht In Der Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht USt-Land/-Code Das USt-Land, das mit der ausgewählten Rechnung im Feld USt-Land/-Code im Programm Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) verknüpft ist. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Land/-Code Der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) definierte USt-Code. Wenn dieses Feld leer ist, wird auf die Rechnung keine Umsatzsteuer berechnet, oder die Umsatzsteuer wird pro Buchungsposition berechnet. Sie wird dann im Feld Ebene für USt-Berechnung des Programms Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) festgelegt. Verwandte Themen Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Betrag Der gesamte USt-Betrag, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) oder im Modul Einkaufsüberwachung definiert wurde. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung In Hierbei handelt es sich um den USt-Gesamtbetrag in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung Rechnungssteller Geben Sie den Code des Rechnungsstellers ein, den Sie mit der ausgewählten Rechnung verbinden möchten. Voreinstellung Als Standardeinstellung wird der zuletzt verwendete Rechnungssteller angezeigt. Diesen Code können Sie nicht verändern, wenn Folgendes zutrifft: Bei der Rechnung handelt es sich um eine Gutschrift. In den offenen Posten sind Extrapositionen für die ausgewählte Rechnung vorhanden, zum Beispiel Korrekturen, Zahlungen usw. In den oben genannten Fällen stimmt der neue Handelspartner-Code immer mit dem ursprünglichen Handelspartner-Code überein. Verwandte Themen Handelspartner Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger. Betrag Dieses Feld enthält als Voreinstellung den Rechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, können Sie diesen Betrag ändern. Der Differenzbetrag, d. h. der alte Betrag abzüglich des neuen, muss gebucht werden. Klicken Sie nach der Korrektur der Rechnung in diesem Programm auf "Verarbeiten", um den Betrag zu buchen. Wenn die Rechnung mit Bestellungen oder Transportaufträgen abgeglichen werden muss oder abgeglichen wurde: LN bucht den Differenzbetrag automatisch in das Konto Rechnungseingänge, das für diesen Handelspartner definiert ist. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen In Hierbei handelt es sich um den korrigierten Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht USt-Land/-Code Geben Sie den USt-Ländercode ein, der für die neuen Rechnungsdaten gilt. Die Kombination mit einem USt-Code ermöglicht es Ihnen, einen USt-Betrag für den neuen, korrigierten Rechnungsbetrag zu berechnen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Land/-Code Geben Sie den neuen USt-Code ein, der den alten USt-Code ersetzen soll. Mit diesem USt-Code berechnet LN den USt-Betrag der korrigierten Rechnung. Zulässige Werte Dieser USt-Code muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) mit dem ausgewählten USt-Land verknüpft worden sein. Verwandte Themen Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Betrag Wenn Sie ein USt-Land und einen USt-Code eingegeben haben, können Sie den neuen USt-Betrag in dieses Feld eingeben. Voreinstellung Der voreingestellte Wert in diesem Feld ist der neue USt-Betrag, den LN mit dem ausgewählten USt-Code berechnet. Sie können diesen Betrag ändern. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung In Der neue USt-Betrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung Stornobeleg Der Buchungsschlüssel, unter dem die Korrektur gebucht wird. LN fügt den Buchungsschlüssel ein, den Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählt haben. Stornobeleg Geben Sie die Belegnummer ein, die mit der Rechnung verknüpft ist. Die Rechnungskorrektur wird unter dieser Nummer gebucht. Voreinstellung Als Voreinstellung gibt LN die ersten Ziffern der Rechnung ein, die Sie korrigieren. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Mehrstufige USt-Codes nach Position Ruft das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000) auf, in dem Sie die USt-Beträge für mehrstufige Steuersätze außerhalb der EU ändern können. |