| # Umwandeln von Anforderungspositionen vorbereiten (tdpur2502m100) Mit diesem Programm können Sie die Daten für die Anforderungsposition anzeigen, eingeben und verwalten, die erforderlich sind, um eine Anforderungsposition in eine Bestellung oder eine Anfrage im Programm Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000) zu konvertieren. Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen: über das Programm Umwandeln von Anforderungen vorbereiten (tdpur2600m100), indem Sie doppelt auf eine Position auf der Registerkarte Anforderungspositionen klicken. als Einzelprogramm Hinweis Dieses Programm muss im Rahmen des Anforderungsverfahrens nicht zwingend verwendet werden. Die Daten, die für die Konvertierung der Anforderungsposition benötigt werden, können auch in das Programm Anforderungspositionen (tdpur2600m000) eingegeben werden. Verwandte Themen Konvertierung von Anforderungen Verwenden von Katalogen in Anforderungen Anforderung Die Nummer, mit der die Anforderung gekennzeichnet ist. Status Der Status der Anforderung. Zulässige Werte Anforderungsstatus Position Die Anforderungsposition wird durch eine Positionsnummer gekennzeichnet. Die Positionen werden in der Reihenfolge der Positionsnummern angezeigt bzw. gedruckt. Umwandlungsart Die Umwandlungsart für die Anforderungsposition. Hinweis Dieses Feld kann bei den unterschiedlichen Positionen auf einer bestimmten Anforderung abweichen. Voreinstellung Die Umwandlungsart aus dem Programm Anforderungen (tdpur2501m000). Verwandte Themen Konvertierung von Anforderungen Lieferant Der Code, mit dem der Lieferant gekennzeichnet wird, für den die Anforderung vorgesehen ist. Hinweis Sie können dieses Feld für einen neuen Lieferanten frei lassen. Bezeichnung Handelspartner Die Bezeichnung des Lieferanten. Hinweis Wenn das Feld Lieferant leer ist, können Sie in dieses Feld die Bezeichnung des neuen Lieferanten eingeben. Artikelreferenz Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen. Zulässige Werte Artikelreferenz Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Artikelkodierung Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde. Referenzartikel Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen. Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code. ICS In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen. HTN Sie können eine Teilenummer des Herstellers (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder im Programm Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen. Hinweis Der Status der HTN muss am Anforderungsdatum einen der folgenden beiden Status aufweisen: Genehmigt oder Zur Genehmigung. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Artikel Der Code für den angeforderten Artikel. In der nachstehenden Liste werden die Artikelarten aufgeführt, die in einer Anforderung enthalten sein können:
Kostenartikel | Ja
Service-Artikel | Ja
Fremdbearbeitungsartikel | Nein
Genereller Artikel | Nein
Mehrkomponentenartikel | Nur Bausatzartikel
Einsatzmittel | Nein
Fertigungsartikel | Ja
Einkaufsartikel | Ja
Hinweis Die Liste kann sowohl neue als auch vorhandene Artikel enthalten. Artikelbezeichnung Die Bezeichnung des Artikels. Hinweis Wenn Sie einen vorhandenen Artikel-Code in das Feld Artikel eingeben, wird in diesem Feld die allgemeine Artikelbezeichnung angezeigt. Ist das Feld Artikel leer, können Sie in diesem Feld eine neue Artikelbezeichnung eingeben. Bevorzugte Herstellerteilenummer Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Hersteller Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Hinweis Der Hersteller muss entweder den Status Genehmigt oder den Status Zur Genehmigung im Programm Hersteller (tcmcs0160m000) aufweisen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Projekt Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird. Voreinstellung LN übernimmt die Voreinstellung aus den Angaben im Projekt des Artikel-Codes. Wenn ein Artikel-Code eingetragen ist, kann das aktuelle Feld nicht geändert werden. Hinweis Ist kein Artikel-Code eingetragen, können Sie jeden gültigen Projektcode verwenden. Dringend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Anforderungsposition auf der Einkäufer-Startseite als "Dringend" gekennzeichnet. Exportlizenz erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Exportlizenz für den Artikel erforderlich. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Exportlizenzen im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert ist. Verwandte Themen Übersicht Projektzuordnung Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anforderungsposition verknüpft. Verwandte Themen Projektzuordnung in Verkauf und Einkauf Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Anforderungsposition nicht erfolgreich. Um das Anforderungsverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt: Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellanforderungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert. Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus. Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt. Verwandte Themen EK-Budgetkontrolle Konvertiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anforderungsposition in eine Bestellung oder eine Anfrage konvertiert. Positionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Gewünschter Liefertermin Das Datum, an dem der angeforderte Artikel eingehen muss. Voreinstellung LN übernimmt die Voreinstellung aus den Angaben im Anforderungskopf. Auftragsmenge Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge. EK-Einheit Die EK-Einheit, in der die Bestellmenge angegeben wird. Voreinstellung Wenn der Artikel-Code leer ist, wird die EK-Einheit auf den Wert JEDE voreingestellt. Hinweis Diese EK-Einheit muss außerdem mit dem Einheitensatz verbunden werden, der zu dem angegebenen Artikel gehört. Preis Der Preis pro Einheit des Artikels. Währung Die Währung, in der die Beträge der Anforderung angegeben werden. EK-Preiseinheit Die Einheit, in der der Einkaufspreis erfasst ist. Hinweis Diese Einheit kann sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheiden. Beispielsweise können Sie Waren in Kilogramm lagern, sie in Ballen einkaufen und den Preis pro Stück aufzeichnen. Betrag Der Positionsbetrag in der Auftragswährung. Dieser wird wie folgt ermittelt:
    Betrag = Preis * Bestellmenge
Lager Das Lieferlager des Artikels, wenn die Anforderung in eine Bestellung oder eine Anfrage konvertiert wird. Voreinstellung Das Lager wird als Voreinstellung aus den Anwenderdaten entnommen, die im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) festgelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Element Der Code des Elements. Hinweis Elemente sind die Basis-Komponenten eines Arbeitsbudgets. Verwandte Themen Verwenden von Elementen Aktivität Der Code, mit dem eine Aktivität gekennzeichnet wird. Verwandte Themen Verwenden einer Aktivitätenstruktur Nachtrag Der mit dem Arbeitsbudget verknüpfte Nachtrag. Hinweis Ein Nachtrag ist ein bestimmter Betrag im Arbeitsbudget, der später mit dem Auftraggeber verrechnet werden kann (außerhalb der Vereinbarung für die Teilrechnung). Zu solchen Artikeln gehören: in Bearbeitung befindliche Mehrungen/Minderungen vorläufige Beträge Korrekturbeträge Risikoverrechnungen Sie können einen Verrechnungsartikel in einer oder mehreren Budgetpositionen verwenden. Verwandte Themen Verwenden von Nachträgen Kostenkomponente Die mit dem Artikel verknüpfte Kostenkomponente. Hinweis Im Paket Projekt können Daten auf verschiedene Weise überwacht werden. Sie können Kostenkomponenten für die Erstellung von Kostenanalysen einsetzen, auf die die festgelegten Projektstrukturen nicht zutreffen. Sie müssen allen Kosteneinheiten Kostenkomponenten zuweisen. Einer Aufgabe und einem Artikel können die gleichen Kostenkomponenten zugewiesen werden. Sie können beispielsweise alle Projektkosten summieren, die mit Maurerarbeiten verbunden sind. Kostenkomponenten werden immer auf der Standardebene erfasst und sind Projekt unabhängig. Kostenkomponenten sind nicht mit Herstellkostenkomponenten zu verwechseln. Eine Herstellkostenkomponente ist eine Komponente eines Artikels; Kostenkomponenten liegen auf einer höheren Ebene und stellen Projektelemente dar. Hauptbuch Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert. Hinweis Sie können keinen Sachkonten-Code eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird. Finanzwesen prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, einen Sachkonten-Code einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten-Code Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird. Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur Unterkonto 1 Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können Sachkonten und Unterkonten nicht eingeben, wenn ein LN-Projekt verwendet wird. Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch. Verwandte Themen Verwenden von analytischen Unterkonten Sachkonten- und Unterkontenstruktur Zuordnungsverteilung Ruft das Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung anzeigen, erfassen und verwalten können. Projektvertragsdaten Wenn das Projekt mit einem Vertrag verknüpft ist, verwenden Sie diesen Befehl, um die Vertragsdaten im Programm Vertrag (tpctm1600m000) anzuzeigen. Budgetkontenverteilung Ruft das Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) auf, in dem Sie die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) anzeigen und ändern können. Budget prüfen Überprüft das Budget für die Anforderungsposition. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn: die richtige Budgetkontenverteilung (BAD) mit der Position verknüpft ist. Das Kontrollkästchen Budgetausnahme ist markiert. Aus Katalog einfügen... Ruft das Programm Kataloge (tdpct0510m000) auf, in dem Sie einen Artikel aus einem Produktkatalog auswählen können, der den vorhandenen Artikel auf der Anforderungsposition ersetzen muss. |