| # Bestellungen (tdpur4100m000) Mit diesem Programm können Sie Bestellungsköpfe abfragen, eingeben und verwalten. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken: Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms Bestellungen (tdpur4100m000). Bestelldaten im Menü Datei des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4100m900). Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie auf Sortieren im Menü Ansicht klicken, können Sie die Bestellungen sortieren nach: Bestellung Lieferant Lieferantenauftrag, Bestellung EK-Abteilung, Bestellung Einkäufer Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen Flexible Bestellverarbeitung Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Einkaufsabteilung Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Verwandte Themen Voreingestellte EK-Abteilung Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld EK-Abteilung übernommen. Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland Auftragsart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Auftragsart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Auftragsart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist. Hinweis Wenn die Bestellart ein Reklamationsauftrag ist, kann LN keine Nachlieferungen für diese Aufträge erstellen. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen EK-Reklamationsaufträge Direktlieferung Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf Konsignation in Verkauf und Einkauf Parameter Bestandsberichte Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Bestellung Die Nummer, mit der die Bestellung gekennzeichnet ist. Bestellungsherkunft Der Ursprung der Bestellung. Zulässige Werte Bestellungsursprung Verwandte Themen Integration zwischen Einkauf und Werkstatt Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Auftragsdatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Wenn die Bestellung manuell erstellt wurde, wird dieses Datum als Voreinstellung für jede Bestellposition verwendet. Für eine Bestellung mit der Herkunft Unternehmensplanung wird als Voreinstellung für jede Bestellposition der geplante Liefertermin minus die Durchlaufzeit verwendet. Status Dieses Feld zeigt den Status des Bestellkopfes an. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Bestellungskopf-Status Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Protokollierung der Historie beginnen bei Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Zulässige Werte Protokollierung der Historie beginnen bei EDI-Nachricht generiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert. Verwandte Themen EDI-Dokument "Auftrag" Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Einkäufer Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Lieferantenauftrag Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat. Art Ursprungsbeleg Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt. Zulässige Werte Art Ursprungsbeleg Verwandte Themen EK-Reklamationsaufträge Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Nr. Ursprungsbeleg Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie auf Von Originaldokument kopieren im Menü Zusatzoptionen klicken, wird abhängig von der Art Ursprungsbeleg ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt. Verwandte Themen EK-Reklamationsaufträge Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Rückgabegrund Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden. Verwandte Themen EK-Reklamationsaufträge Vertrag Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300). Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist. Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet. Verwandte Themen Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Code Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten. Code Der Adress-Code des Lieferanten. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Name Der Name des Lieferanten. Telefon Die Telefonnummer des Ansprechpartners. Adresse Die Adresse des Lieferanten. Ort Der Ort, an dem der Lieferent seinen Firmensitz hat. Branche Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist. Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. Auftragsrabatt Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Hinweis Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. EK-Preisliste Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen. HP für Preise/Rabatte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte. Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind. HP-Texte Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind. Disponent Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein. Adresse Der Adress-Code des Warenversenders. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Wareneingangsadresse Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Der Adress-Code des Rechnungsstellers. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller. Auftragsbetrag Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Bestellpositionsbeträge nach Abzug des Rabatts. Währung In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. Voreinstellung Als Voreinstellung dient die Währung, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn der Bestellung Auftragspositionen hinzugefügt werden. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Hinweis Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen in Einkauf EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Abgleichen durch Abgleichsbuchung Briefkurs Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Voreinstellung Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen. Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird. Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern: Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst. Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung. Das Feld Kursart weist den Wert Belegdatum, Wareneingangsdatum oder Erwartetes Zahlungsdatum auf. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Voreinstellung Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor). Hinweis Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren. Kurs/Kursfaktor Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung. Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung nach Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Wareneingangsprüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnung nach des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkostensatz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Rechnung an externen HP Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anschaffungsnebenkosten-Positionen, für die das Berechnungsverfahren Nach Fracht (FM) lautet, nicht mit der Bestellung verknüpft werden. Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld HP Fracht berechnen des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Integration zwischen Einkauf und Fracht (FH) Anschaffungsnebenkosten - Frachtaufträge Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Handelspartner Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Der Adress-Code des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Der Ansprechpartnercode des Zahlungsempfängers. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Überweisungsvereinbarung Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist. Bestätigungs-Code Der Code der Bestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Änderungsgrund Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert. Änderungsart Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung. Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags Die letzte Folgenummer für den Änderungsauftrag, die vom Lieferanten im Programm Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000) eingegangen ist. Daten Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf. Auftragspositionen Ruft das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) im Übersichtsmodus auf. Positionen zur Freigabe Ruft das Programm Bestellung - Positionen für Freigabe (tdpur4501m140) auf. Wareneingänge Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf. Aktivitäten nach Auftragsart öffnen Ruft das Programm Aktivitäten für Bestellungen (tdpur4113m000) auf. Folgenummern VK-Änderungsaufträge Ruft das Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) auf. Folgenummer Lieferantenänderungsauftrag Ruft das Programm Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000) auf. Anschaffungsnebenkosten - Positionen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind. Fremdleistungen - VK-Auftrag Dieser Befehl wird nur im System des Fremdbearbeiters verwendet. Wenn die aktuelle Bestellung für den Empfang von Material eines Herstellers generiert wird, kann ein Fremdbearbeiter auf diesen Befehl klicken, um den Fremdleistungs-VK-Auftrag zu starten, der mit der aktuellen Bestellposition im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) verknüpft ist. Von Originaldokument kopieren Erstellt eine Verknüpfung zwischen dem Reklamationsauftrag und dem Ursprungsbeleg. Je nach der Einstellung des Feldes Art Ursprungsbeleg startet LN ein Programm, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Auftragspositionen - Synchronisierung Ruft das Programm Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000) auf. Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen Ruft das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) auf. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf. Zusammenfassen... Ruft das Programm Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000) auf. Genehmigen Genehmigt die betreffende Bestellung. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen. Genehmigen Ruft das Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) auf. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen. Frachtaufträge generieren Ruft das Programm Frachtaufträge generieren (tdpur4220m000) auf. An Lagerwirtschaft (WH) freigeben Ruft das Programm Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000) auf. Stornieren Storniert den Bestellkopf. VK-Auftrag aktualisieren Ruft das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) auf. Verarbeiten... Ruft das Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) auf. Löschen... Ruft das Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) auf. Positionen - Übersicht Ruft das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) auf. Übersicht Wareneingänge Ruft das Programm Bestellungen - Übersicht Wareneingänge (tdpur4531m000) auf. Gruppe nach manueller Aktivität Ruft das Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) auf. Auftrags-/Bestellhistorie Ruft das Programm Bestellhistorie (tdpur4550m000) auf. Beliebiger Status Zeigt alle Bestellungen an. Wareneingänge und Zahlungen ausblenden Blendet alle Bestellungen mit den Herkünften Lagereingang und Einkauf - Zahlung aus. Nur nicht erwartete Wareneingänge Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Lagereingang angezeigt. Nur Bestellungen mit Zahlung Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Einkauf - Zahlung angezeigt. Offene Bestellungen Zeigt alle Bestellungen an, für die noch keine Wareneingänge gebucht wurden. Bestellungen zum Drucken Zeigt alle Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gedruckt werden müssen. Bestellungen zur Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft Zeigt alle Bestellungen an, die noch durch das Programm Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000) an Lagerwirtschaft freigegeben werden müssen. Bestellungen für manuelle Aktivitäten Zeigt alle Bestellungen an, bei denen eine manuelle Aktivität aussteht, die Sie im Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) ausführen können. Bestellungen zur Verarbeitung Zeigt die Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) abgeschlossen werden müssen. Ermittlung Bedarfsverursacher Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf. USt-ID-Nummern nach Handelspartner Ruft das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000) auf. |