| # Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) Mit diesem Programm können Sie Bestellpositionsdaten verwalten und erfassen. Bestellpositionsdaten sind Positionen mit einer Folgennummer über null, die angelegt werden, wenn: wenn eine Bestellposition geteilt wird Nachlieferungen erstellt werden Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen: über das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) oder das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000), indem Sie eine Auftragsposition auswählen und auf den Befehl Auftragspositionsdaten im Menü Zusatzoptionen klicken. als Einzelprogramm Hinweis Bei Direktlieferungen besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der VK-Lieferposition und den Bestellpositionsdaten. Aktualisierungen den Bestellpositionsdaten spiegeln sich dann in der verknüpften VK-Lieferposition wider. Bei Direktbereitstellungsaufträgen dagegen können mehrere Bestellpositionsdaten mit einer VK-Auftragsposition verknüpft werden bzw. mehrere VK-Lieferpositionen mit einer Bestellposition. Wenn Sie dann Änderungen an der VK-Auftragsposition vornehmen, kann die Verknüpfung mit der Bestellposition bzw. den Bestellpositionsdaten aufgelöst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen. Verwandte Themen Flexible Bestellverarbeitung Folgenummern im Einkauf (PUR) Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Nachlieferungen - automatische Bestätigung Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Synchronisieren von Bestellpositionen und Positionsdaten Auftragspositionsdaten Die Nummer der Bestellung. Auftragspositionsdaten Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Auftragspositionsdaten Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Verwandte Themen Folgenummern im Einkauf (PUR) Positionsart Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt. Zulässige Werte Die Bestellpositionsart in diesem Programm kann Position oder Nachlieferung sein. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Bevorzugte HTN Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte HTN des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) übernommen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Hersteller Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Gesamtmenge Die aktuelle Bestellmenge der Bestellposition. Hinweis Der aktuelle Gesamtbetrag ist die Summe der Bestellmengen aller Bestellpositionsdaten, die mit der Bestellposition verknüpft sind. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Projekt Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird. Sie können in dieses Feld einen Projekt-Code eingeben, wenn Sie Standardartikel und kundenspezifische Artikel kaufen. Hinweis Das Projekt segment des Artikel und des Projekts müssen identisch sein. Der Projektstatus muss "Aktiv" lauten. Die kaufmännische Firma des Projekts und der Bestellung müssen identisch sein. Das Feld Paket für Projekt im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0152s000) muss für das definierte Projekt den Wert Projekt (ERP LN Projekt) oder den Wert Projekt (PCS) aufweisen. Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Übergeordneter Auftrag Wenn die Bestellpositionsdaten von der Art Nachlieferung sind, wird in diesem Feld der übergeordnete Auftrag der Nachlieferungsposition angezeigt. Dieses Feld gibt also die Folgenummer der Position an, aus der die Nachlieferungsposition stammt. Verknüpfte Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit den Bestellpositionsdaten verknüpft. Klicken Sie auf Bestellposition - Verknüpfte Informationen im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen. Auftragsdatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Wenn das Feld Finanz-Buchung für verfügbaren Lagerbestand erstellen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Bewertungspreis aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen. Wenn die Bestellung ein Zählerauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine gültigen Herstellkosten gefunden, kann die Auftragsposition nicht gespeichert werden. Verwandte Themen Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Tatsächliches WE-Datum Der Termin des Eingangs der bestellten Waren. Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Geändertes WE-Datum Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Bestellpositionsdaten zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellpositionsdaten zusammenfassen und die zusammengefassten Bestellpositionsdaten genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen steht nur dann zur Verfügung, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen für" das Kontrollkästchen "Manuell" markiert ist und im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für den eingegebenen Artikel markiert wurde. Verwandte Themen Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird als Voreinstellung aus dem Auftragsdatum übernommen. Sie können das Freigabedatum in Abhängigkeit von der in einem Lager benötigten Verarbeitungszeit verändern. Hinweis Das Freigabedatum muss vor dem geplanten WE/Datum liegen. Wareneingangsprüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragspositionsdaten beim Wareneingang geprüft werden. Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar: Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service-Artikel oder Mehrkomponentenartikel. Die Bestellmenge beträgt null (0). Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert. Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert. Das Feld Lageraktivitäten im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) weist den Wert Nach Einzelteil auf. Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist. Lieferavis Das zuletzt empfangene Lieferavis für die Bestellpositionsdaten. Verwandte Themen Erfassen von Wareneingängen Wareneingang Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer. Wareneingang Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen. Auftrags-/Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit. Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Auftrags-/Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn Sie eine potenzielle Nachlieferung manuell bestätigen, muss der Wert des aktuellen Feldes nicht identisch sein mit dem Wert im Feld Nachliefermenge. Beispiel
Anfänglich bestellte Artikel | 12 Stk.
Erste Lieferung | 6 Stk.
Nachliefermenge | 6 Stk.
Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge der Wert 4. Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge). Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit. USt Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Hinweis Wenn das eingegebene Land zur Steuerberechnung einen Tax Provider (Am.) verwendet und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen Steuerländer in anderen Bestellpositionen der gleichen Bestellung ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Code Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird. Hinweis Wenn das im Feld USt-Code angezeigte Land zur Steuerberechnung einen Tax Provider (Am.) verwendet und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen Steuerländer in anderen Bestellpositionen derselben Bestellung ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers Einrichten der Handelspartner für den Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben USt-Land HP Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde. Hinweis LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkostensatz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkostenbetrag Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkostensätze sein. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt. Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Die Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenversenders. Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Zusätzliche Intrastat-Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen. Verwandte Themen Berechnen von Lieferantenbeurteilungen Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die aktuellen Bestellpositionsdaten storniert. Notizen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Notizen mit diesen Positionsdaten verknüpft. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit den Auftragspositionsdaten verknüpft. Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich. Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt: Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert. Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus. Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt. Verwandte Themen EK-Budgetkontrolle Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt. Hinweis LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern. Fremdvergeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Artikel auf den Artikel angewendet werden. Hinweis Wenn die Bestellart Fremdbearbeitungsauftrag lautet, ist dieses Kontrollkästchen immer markiert. Wenn die Bestellart nicht Fremdbearbeitungsauftrag lautet, wird dieses Feld für die Fremdbearbeitung für Artikel als Voreinstellung aus dem Programm Gültigkeitsdauer für Artikeldaten (tcibd0110s000) oder dem Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) übernommen. Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden. Bei Artikeln aus fremdvergebenen Dienstleistungen ist dieses Kontrollkästchen immer markiert. Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung Text der Nachlieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und diese Auftragsposition eine Nachlieferung sposition ist, wird ein Text mit der Nachlieferungsposition verknüpft. Exportlizenz erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Exportlizenz für den Artikel erforderlich. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Exportlizenzen im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert ist. Verwandte Themen Übersicht Projektzuordnung Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft. Verwandte Themen Projektzuordnung in Verkauf und Einkauf Bedarfsmenge Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Bedarfsmenge Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigte Menge Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar. Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar. Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigung akzeptiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert. Fest reserviert für Handelspartner Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt fest reserviert wurde. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel zur Erfüllung eines Auftrags für den in diesem Feld angezeigten Kunden verwenden. LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest auftragsbezogen reserviert für Logistikobjektart Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert wurde. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. Zusammen kennzeichnen Sie den relevanten Auftrag bzw. die relevante Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Zulässige Werte Reserviert für Logistikobjektart Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest reserviert für Logistikobjekt Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. Zusammen kennzeichnen Sie den relevanten Auftrag bzw. die relevante Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest reserviert für Referenz Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt fest reserviert wurde. LN kann die über den aktuellen Auftrag zur Verfügung gestellten Artikel nur zum Erfüllen von Bedarfen verwenden, die durch die in diesem Feld angezeigte Referenz angegeben wurden. LN kann dieses Feld auf zwei verschiedene Arten verwenden: Wenn das Feld Handelspartner ausgefüllt ist, verwendet LN das Feld Referenz zum Erfassen eines Referenzcodes, der durch einen Kunden definiert wurde. Wenn das Feld Handelspartner keinen Wert enthält, verwendet LN das Feld Referenz zum Erfassen einer internen Referenz. Sie können einen Referenzcode verwenden, um die Verknüpfung zusammengestellter Teile zu erhalten, selbst wenn diese unterschiedlichen Touren folgen, z. B. wenn einige Teile zu einem Fremdleister transportiert und später zurückgesendet werden. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Optionslisten-ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Hinweis Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt. Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben. Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt. Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen. Verwandte Themen Konfigurierte Artikel auf EK-Lieferabrufen EK-Reklamationsaufträge Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Nachtrag Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten: Umfangsänderung Vorläufiger Betrag Risikoverrechnung Zu verrechnende Differenzmengen Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf auf das richtige Konto im Modul Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet: Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen. Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen. Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge: Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen. Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung nach Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Wareneingangsprüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist. Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist. Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt werden: Konsignationsergänzung Bezahlung der Konsignation Reklamierter Ausschuss Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden: Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager. Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager. Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden. Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0). Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel. Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert. Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden: Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager. Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager. Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden. Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen EK-Zahlung sauftrag. Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel. Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf Vendor Managed Inventory (VMI) Eigentümer Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition. Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet oder wenn es sich bei der Bestellposition um eine VMI-Direktlieferungsposition handelt. Hinweis Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Voreinstellung Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt: Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen. Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung. Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen. Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen. VMI-Direktlieferung Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner des verknüpften VK-Auftrags übernommen. Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf Vendor Managed Inventory (VMI) Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird dieses Feld auf In Firmeneigentum gesetzt. Steht das Feld Zahlung auf Keine Zahlung, wird dieses Feld auf Konsignation oder In Kundeneigentum gesetzt. Zulässige Werte Eigentumsverhältnisse Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt: Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung. Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0). Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist. Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt. Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden. Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln. Voreinstellung Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) EK-Bestätigungs-Code Der Code der Bestellbestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Geplanter Ladetermin Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist. Hinweis Wenn die Käuferfirma für den Transport zuständig ist, ist dies das Datum, an dem die Lieferanten die Waren an ihrem Standort zur Abholung bereithalten müssen. Verwandte Themen Integration zwischen Einkauf und Fracht (FH) Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Frachtauftrag aus den Bestellpositionsdaten generiert werden. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration zwischen Einkauf und Fracht (FH) Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad in Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Spediteur verbindlich Eine Option in Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Verknüpfte Daten Ruft das Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) auf. Stücklistenkomponenten Ruft das Programm Bestellposition - Stücklistenkomponenten (tdpur4532m000) auf. Materiallieferung - Positionen Ruft das Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) auf. Status Ruft das Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000) auf. Anschaffungsnebenkosten - Positionen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind. Zuordnungsverteilung Ruft das Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung anzeigen, erfassen und verwalten können. Frachtangaben Ruft das Programm Frachtdaten (fmlbd3552m000) oder das Programm Frachtangaben (fmfoc3501m000) auf. Aufteilen Ruft das Programm Position aufteilen (tdpur4000s000) auf. Genehmigen Genehmigt die Bestellpositionsdaten. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf. An Lagerwirtschaft (WH) freigeben Gibt die Bestellpositionsdaten an Lagerwirtschaft frei. Wareneingang... Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf, in dem Sie Wareneingangsdaten für bestimmte Daten einer Bestellposition eingeben können. Budgetkontenverteilung Ruft das Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) auf, in dem Sie die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) anzeigen und ändern können. Budget prüfen Überprüft das Budget für die Bestellposition. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn: die richtige Budgetkontenverteilung (BAD) mit der Position verknüpft ist. Das Kontrollkästchen Budgetausnahme ist markiert. Stornieren Ruft das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) auf. Bestellung Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf. Bestellpositionen - Übersicht Ruft das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) auf. Wareneingänge Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf. Potenzielle Nachlieferungen Ruft das Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) auf. Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten Ruft das Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) auf. Positionshistorie Ruft das Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) auf. Folgenummern VK-Änderungsaufträge Ruft das Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) auf. Reklamationsaufträge Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf, in dem Sie Reklamationsaufträge anzeigen können, die mit den Bestellpositionsdaten verknüpft sind. Prüfaufträge Ruft das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) auf. Produktionsaufträge Ruft das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) auf. HTN-Satz Ruft das Programm HTN-Sätze für Bestellpositionen (tdpur4601m100) auf. Projektvertragsdaten Wenn das Projekt mit einem Vertrag verknüpft ist, verwenden Sie diesen Befehl, um die Vertragsdaten im Programm Vertrag (tpctm1600m000) anzuzeigen. Lieferavis Ruft das Programm Lieferavise (whinh3600m000) auf. |