| # Fremdleistungskosten - Historie (tpppc2575m000) Mit diesem Programm fragen Sie die Kosten ab, die für verschiedene Projekte für die Kostenart "Fremdleistung" in die Projekthistorie gebucht werden. Hinweis Buchungspositionen mit dem Buchungsschlüssel "Eingangsrechnung (Bestellung)", für die Finanzwesen eine später widerrufene Genehmigung erteilt hat, sind wie folgt erkennbar: Die auf die Bestellung bezogenen Felder haben für die nicht genehmigten Buchungen den Wert Null. Verwandte Themen Erfassen von Kosten und Bestellobligos Projekt Der Projektcode. Element Der Elementcode. Aktivität Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität Folgenummer Der Code der Folgenummer. Fremdleistung Der Fremdleistungs code. Kostenkomponente Der Kostenobjektcode. Verwandte Themen Kostenobjekt Nachtrag Der Nachtragscode. Verwandte Themen Nachtrag Folgenummer Bestellobligo Die Folgenummer des entsprechenden Bestellobligos, für das eine Stornobuchung im Programm Bestellobligos (Material) (tpppc2110s000) ausgeführt werden muss. Dies gilt nur für Bestellobligos, die manuell in demselben Programm erfasst werden. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Menge Hierbei handelt es sich um die Menge des Kostenobjekts. Einheit Der Code der Einheit, in der Sie die Menge angeben. Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Gesamtkosten Die Gesamtkosten. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs. Kursfaktor intern Der Kursfaktor. Währung Sie können den Kostenbetrag in einer Hauswährung ausdrücken. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Folgende Reihenfolge ist möglich: Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Gesamtkosten Die Gesamtkosten in der Hauswährung. Währung Die Projektwährung. Rechnungsbetrag Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl Wechselkurs/Kursfaktor In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben. Kursfaktor extern Der Währungs kursfaktor. Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Belegnummer Der Dokumentcode. Buchungsschlüssel Gibt den Ursprung der Buchung und die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Verarbeitungslauf Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie und bei Bedarf in Finanzwesen verarbeitet wird. Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden. Lauf am Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Finanzwesen gebucht wurde. Fertiggemeldet (Financials) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das finanzielle Ergebnis der Buchung in Projekt unter Verwendung Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet. Lauf am Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Finanzwesen gebucht wurde. Lauf (Fertiggemeldet) Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das finanzielle Ergebnis der Buchung in Finanzwesen mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird. Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung in Finanzwesen mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet worden ist. Auftrag Die Bestellnummer, die bei Eingabe einer Bestellung oder Lieferung im Modul Kreditorenbuchhaltung zugewiesen wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird. Positionsnummer Die Nummer einer Bestellposition, die bei Eingabe einer Bestellung oder Lieferung im Modul Kreditorenbuchhaltung erfasst und zugewiesen wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird. Wareneingangsnummer Die Wareneingangsnummer der Lieferung für eine Bestellung wird zugeordnet, wenn eine Lieferung vom Modul Kreditorenbuchhaltung erfasst und zugeordnet wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird. Lieferant Der Lieferantencode. Rechnungsteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Zu fakturieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Kostenbuchung berücksichtigt werden, wenn Rechnungen im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) erstellt werden. Journal-Folgenummer Wenn eine Einkaufsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellposition verarbeitet wird, vergibt LN die Rechnungsfolgenummer aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung. An die Rechnungsfakturierung weitergeleitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an die Fakturierung weitergeleitet. Gewährleistungseinbehalt verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt angewendet. Folge-Nr. Einbehalt Die Folgenummer für die Gewährleistungseinbehalt, wenn für diesen Datensatz ein Gewährleistungseinbehalt gilt. Kaufmännische Firma Der Code der kaufmännischen Firma. Buchungsschlüssel Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Fakturierung Ausgangsrechnungen erstellt werden. Rechnungsbeleg Der Dokumentcode. Empfängerfirma Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung verarbeitet wird, wird dieses Feld automatisch auf die Firmennummer gesetzt, die für dieses Projekt im Programm Projekte (tppdm6100m000) erfasst wurde. Lieferfirma Die Ursprungsfirma der Kostenbuchung. Wenn die Lieferfirma von der Empfängerfirma abweicht, handelt es sich um eine Mehrfirmenbuchung. Wenn jedoch der Buchungsschlüssel der Kostenbuchung "Bestand" lautet, wird die kaufmännische Firma des Projekts für die Finanz-Buchungen verwendet. Die mit dieser Bestandsbuchung verbundene Mehrfirmenbuchung führt nicht zu einer Projektkostenbuchung, da sie bereits verbucht wurde. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit (UE), die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Wenn Sie die Kosten in Finanzwesen buchen, müssen Sie wissen, welche Unternehmenseinheiten mit dem Kostendatensatz verknüpft sind. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Wenn Sie Kosten manuell eingeben, können Sie einen Wert für die Unternehmenseinheit angeben. Wenn Sie die Zoom-Funktion von Finanzwesen verwenden, wird der Wert für die Unternehmenseinheit importiert. Kostenperiodentabellen für Kostenüberwachungsperioden Der Code der Kostenüberwachungsperiode. Kosten Jahr Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Kostenüberwachungsperiode = Rechnungsperiode im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, ist das aktuelle Rechnungsjahr der voreingestellte Wert für dieses Feld. Kosten Periode Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Rechnungsperiode (Code) Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Geschäftsperiode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Buchung am Das Eingabedatum der Buchung. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Finanzbeleg Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. |