| # Buchungen zur Korrektur auswählen (tfgld1506m100) Mit diesem Programm wählen Sie die zu korrigierenden Buchungspositionen aus. Wenn das Kontrollkästchen Zur Korrektur ausgewählt angezeigt wird, können Sie die Buchungsposition in Ihre Auswahl aufnehmen. Nachdem Sie die Auswahl abgeschlossen haben, verwenden Sie im Menü Zusatzoptionen den Befehl Belegpositionen korrigieren, um das Programm Beleg korrigieren (tfgld0618m100) zu starten. Wenn das Kontrollkästchen Zur Korrektur ausgewählt nicht angezeigt wird, können Sie mit Hilfe des Befehls Grund für Nichtverfügbarkeit im Menü Zusatzoptionen den Grund herausfinden. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel des Ursprungsbelegs. Belegnummer Die Belegnummer des Ursprungsbelegs. Datum Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung. Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zur Korrektur ausgewählt Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungsposition in Ihre Auswahl einzubeziehen. Nachdem Sie die Auswahl abgeschlossen haben, verwenden Sie im Menü Zusatzoptionen den Befehl Belegpositionen korrigieren, um das Programm Beleg korrigieren (tfgld0618m100) zu starten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt wird, können Sie mit Hilfe des Befehls Grund für Nichtverfügbarkeit im Menü Zusatzoptionen den Grund herausfinden. Position Die Positionsnummer der Ursprungsbuchung. Buchungsreferenz Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung. Betrag in Hauswährung Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Soll/Haben Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt. Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Handelspartner Der Handelspartner, für den die Buchung erfolgt. Rechnungsperiode Das Geschäfts jahr. Rechnungsperiode Die Rechnungs periode. Berichtsperiode Das Berichts jahr. Berichtsperiode Die Berichts periode, in der eine Finanz-Buchung verarbeitet wird. USt-Periode Das Jahr, für das eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird. USt-Periode Die Periode, in der eine Umsatzsteuerbuchung verarbeitet wird. Belegpositionen korrigieren Startet das Programm Beleg korrigieren (tfgld0618m100). Grund für Nichtverfügbarkeit Zeigt den Grund an, aus dem ein Beleg nicht zur Korrektur ausgewählt werden kann. |