| # Deckungspositionen (tsmsc1120m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Deckungspositionen an oder ändern sie. Im Menü Zusatzoptionen können Sie über den Befehl Nachkalkulieren die ausgewählte Deckungsposition auf den Status Nachkalkuliert setzen. Hinweis Wenn Sie von einen anderen Programm aus über die Zoom-Funktion in dieses Programm verzweigt sind, können Sie einen Datensatz hier nur suchen und auswählen. Sie können Kostenpositionen nur dann ändern, wenn die Deckungsposition frei ist. Verwandte Themen Arten der Deckungsposition und Preisfindungsverfahren für Artikelpositionen Kostenzuordnung bei der Reparatur in der Werkstatt (Depotreparatur) Werkstattauftrag Die Nummer des Werkstattauftrags. Werkstattauftrag Werkstattaufträge - Status Auftragsposition Die Folgenummer der Auftragsposition. Auftragsposition Werkstattauftragspositionen - Status Deckungsposition Die Folgenummer der Deckungsposition. Status Status der Ist-Kostenposition Art der Deckungsposition Die Art der Deckungsposition. Kostenart Kategorien, die zur Erfassung der verschiedenen Arten von Kosten eingesetzt werden. Kostenarten ermöglichen einen genaueren Einblick in die Herkunft der Kosten. Artikel Der als Kosten- oder Service-Artikel angegebene Artikel. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als Kostenart Sonstige Kosten eingestellt ist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, ist das Feld Bezeichnung nicht aktiv. Sonstige Kosten wie Verwaltungskosten, Hotelkosten, Telefonrechnungen usw. werden als Kosten artikel oder als Service-Artikel verwaltet. Um die Kosten zu erfassen, verzweigen Sie mithilfe des Pfeils in das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und wählen Sie dort den Artikel aus. Achtung! Zur Abbildung der sonstigen Kosten im System müssen Sie einen Artikel der Art Service oder Kosten im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) definieren. Bezeichnung Die Bezeichnung des Artikels. Geben Sie die Bezeichnung des Artikels ein, wenn Sie keinen Wert im Feld Artikel auswählen. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels mit ID-Nummer. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Projektzuordnung Projekt Das Projekt, dem die Kosten zugeordnet werden. Hinweis Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kostenzuordnung bei der Reparatur in der Werkstatt (Depotreparatur) Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Element Das Element, das mit dem Projekt verbunden ist. Hinweis Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aktivität Die Aktivität, die mit dem Projekt verbunden ist. Hinweis Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verbrauchte Menge Die tatsächlich verbrauchte Menge des Artikels. Verkaufspreis Der für die Wartungsarbeiten vereinbarte Preis. Beim Verkauf von Ersatzteilen zeigt dieses Feld den Verkaufspreis des Artikels an. Der Verkaufspreis wird auf Basis des Werts abgefragt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren des Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) auswählen. Währung VK-Preis Die Währung für den Verkaufspreis. Zuschlag Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag. Zuschlag Die Währung, in der der Zuschlag angegeben ist. Interne Kosten Die internen Kosten für die Wartungsarbeiten. Beim Verkauf von Ersatzteilen zeigt dieses Feld die Herstellkosten des Artikels an. Die Herstellkosten werden dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) entnommen. (Währung) Interne Kosten Die Währung für die internen Kosten. Zuschlag Der auf die internen Kosten zu erhebende Zuschlag. Zuschlag Die Währung, in der der Zuschlag angegeben ist. Deckungsart Eine finanzielle Einteilung, mit der angegeben wird, bis zu welchem Umfang Leistungen durch eine Garantie oder einen Vertrag gedeckt sind, und welcher Teil der Leistungen in Rechnung gestellt werden kann. Kostenkomponente Die Kostenkomponente, der die Kosten zugewiesen werden. Hinweis Kostenkomponenten werden im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) definiert. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Kostenkomponenten in Service Art des Stundenlohns (Verkauf) Die Lohnkostenart der Kostenart Personal. Angebot Die Nummer des Angebots, das mit dem Werkstattauftrag verknüpft ist. Angebotskostenposition Die mit der Deckungsposition verknüpfte Angebotskostenposition. Rechnungssumme Die Rechnungssumme. Hinweis Verkaufspreise/Rechnungssummen werden in der für den Werkstattauftrag definierten Verkaufswährung angegeben. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Deckungsposition durch ein Angebot gedeckt. Verwandte Themen Berechnungsverfahren Angebotsbetrag Angebot Der Angebotsbetrag. Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Reparaturgarantie vorhanden und gültig. Reparaturgarantie Wenn die Werkstattauftragsposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird hier der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Standardmäßig werden als Deckung 100% eingestellt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Garantiedeckung vorhanden und gültig. Garantie Der durch die gültige Garantie gedeckte Rechnungsbetrag. Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Service-Vertragsdeckung vorhanden und gültig. Vertrag Der durch die gültige Reparaturgarantie gedeckte Service-Vertrag. Kulanz Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen. Rechnungsbetrag Der fakturierbare Betrag. Rechnungsbetrag Der zu fakturierende Betrag nach Abzug der Deckungsbeträge von der Gesamtsumme. Hinweis Verkaufspreise/Rechnungssummen werden in der für den Werkstattauftrag definierten Verkaufswährung angegeben. Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Anhand der Steuerklasse: können Sie anzeigen, dass Zahlungen an einen Rechnungsempfänger dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen können Sie Handelspartner zu Gruppen zusammenfassen, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler können Sie anzeigen, dass Steuern in einem Land anfallen, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht Steuerklasse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prozentsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Rabattbetrag Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Netto-Verkaufspreis Die Nettorechnungssumme nach Abzug des Rabatts. Datum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Nummer Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten. Nummer Die entsprechende Buchungsnummer aus Fakturierung. Buchungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung in Finanzwesen gebucht wird. Steuerland Der Länder schlüssel. Steuercode Der USt-Code, der mit dem für diese Position gültigen Land zusammenhängt. Arbeitsauftrag Die Nummer des Arbeitsauftrags, dessen Einsatzmittel/Kosten als Deckungspositionen des Werkstattauftrags weitergeleitet werden. Arbeitsauftrag Die Nummer der entsprechenden Arbeitsauftragseinsatzmittelposition. Verbrauchte Menge Die Einheit, die für die Menge oder den Preis verwendet wird. Bruttomarge (Betrag) Der Bruttomargen betrag ist das Verhältnis Bruttogewinn zu Gesamtkosten oder Rechnungssumme. Die Bruttomarge wird berechnet, bevor dem Kunden Rabatte gewährt werden.
    Bruttomarge (Betrag) = Rechnungssumme - Gesamtkosten
Hinweis Die Bruttomarge zeigt die Rentabilität an. Bruttomarge[%] Der Bruttomargenprozentsatz berechnet sich anhand der Werkstattauftragsparameter Margenverwaltung verwenden und Basis für Marge. Formel zur Berechnung des Bruttomargenprozentsatzes Wenn als Berechnungsgrundlage "Interne Kosten" eingestellt ist:
    Bruttomarge = (Rechnungssumme - Gesamtkosten/Gesamtkosten) * 100
Wenn als Berechnungsgrundlage "Rechnungssumme" eingestellt ist:
    Bruttomarge = (Rechnungssumme - Gesamtkosten/Rechnungssumme) * 100
Nettomarge (Betrag) Nettomarge ist der tatsächliche Gewinn/Verlust, der von einem Service-Unternehmen erwirtschaftet wird. Sie wird nach Abzug der Vertrags- / Garantie- / Kulanzdeckung oder des dem Kunden gewährten Rabatts berechnet.
    Nettomarge = Rechnungsbetrag - Rechnungskosten
Nettomarge[%] Der Nettomargenprozentsatz: Formel zur Berechnung des Nettomargenprozentsatzes Wenn als Berechnungsgrundlage "Interne Kosten" eingestellt ist:
    Nettomarge % = (Zu fakturierender Netto-Verkaufspreis - Zu fakturierende Nettokosten / Zu fakturierende Nettokosten) * 100
Wenn als Berechnungsgrundlage "Rechnungssumme" eingestellt ist:
    Nettomarge % = (Zu fakturierender Netto-Verkaufspreis - Zu fakturierende Nettokosten / Zu fakturierender Nettoverkaufspreis) * 100
Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Preisursprung Nachkalkulieren Setzt den Status der ausgewählten Deckungsposition auf Nachkalkuliert. |