| # Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) Mit diesem Programm: historische Parametereinstellungen anzeigen, indem Sie auf einen der historischen Parametersätze doppelklicken aktuelle Parametereinstellungen ändern, indem Sie auf den Satz ohne Gültigkeitsdatum doppelklicken, der oben in der Liste erscheint. Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen und den neuen Parametersatz gespeichert haben, führt LN folgende Schritte aus: fügt den neuen Satz der Historieliste zu aktualisiert den aktuellen Satz (oben in der Liste) Hinweis Als Voreinstellung enthält das Feld Bezeichnung Speicherdatum und -zeit der vorherigen Parameter. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen Gültig ab Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter sind bis zum Gültigkeitsbeginn einer aktuelleren Parametereinstellung gültig. Auftrag Nummerngruppe für Bestellungen Die in diesem Feld ausgewählte Nummerngruppe ist die Voreinstellung für alle Bestellungen und EK-Lieferabrufe. Hinweis Sie können Bestellnummernkreise und EK-Lieferabruf-Nummernkreise im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) festlegen. Schrittgröße für Bestellpositionen Das Intervall zwischen aufeinander folgenden Bestellpositionen in einer Bestellung. Beispiel Wenn Sie den Wert "10" eingeben, sind die den Bestellpositionen zugeordneten Nummern 10, 20, 30 usw. Betrag/Rabatt für Bestellung Sie können angeben, wie Sie die Beträge in den Bestellungen darstellen möchten. Beispiel Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:
Menge | Preis | Rabatt
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00.

    Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0

    Auftrag	Rabattbetrag = (Bruttobetrag - Gesamtrabatt pro Position) * Bestellrabatt	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27.5

    Gesamtrabattbetrag = Gesamte Position	Rabattbetrag + Bestellrabatt = 25 + 27,5 = 52,5.

    Nettobetrag = Bruttobetrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5
Zulässige Werte Warenbetrag und -Rabatt auf Einkaufsbeleg drucken Konsignation Bestellart für Konsignationsergänzung Die voreingestellte Bestellart, die verwendet wird, wenn Bestellungen zum Auffüllen des Konsignationsbestand s generiert werden. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Konsignationsbestand in einem VMI-Geschäftsszenario verwenden. Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Bestellart für Konsignationszahlung Die voreingestellte Bestellart, die verwendet wird, wenn Bestellungen zum Zahlen des verwendeten Konsignationsbestand s generiert werden. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Konsignationsbestand in einem VMI-Geschäftsszenario verwenden. Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Preisbestimmung auf Basis von Legen Sie fest, wie der Preis für die Bezahlung des Konsignationsbestands bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist. Zulässige Werte Preisbestimmung auf Basis von Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Fremdbearbeitung Bestellnummernkreis für Fremdbearbeitung Der für das Feld Bestellnummernkreis im Programm Bestellungen für Fremdbearbeitung generieren (tisfc2250m000) voreingestellte Wert. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Bestellart für Fremdbearbeitung Der für das Feld Bestellart im Programm Bestellungen für Fremdbearbeitung generieren (tisfc2250m000) voreingestellte Wert. Verwandte Themen EK-relevante Daten Vom Kunden gestelltes Material Auftragsnummernkreis für vom Kunden gestelltes Material Der Nummernkreis, den Sie in diesem Feld auswählen, wird als Voreinstellung für Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material abgerufen. Verwandte Themen Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf Auftragsart für vom Kunden gestelltes Material Die Auftragsart, die Sie in diesem Feld auswählen, wird als Voreinstellung für Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material abgerufen. Verwandte Themen Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf Zusatzkosten Erste Positionsnummer für zusätzliche Kostensätze Die erste Positionsnummer, die für Zusatzkosten-Codes verwendet wird. Hierbei handelt es sich um die erste Positionsnummer einer Bestellposition mit Zusatzkosten. Sie können keine Positionsnummern in das Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eingeben, die identisch sind oder höher als die Nummer, die Sie in dieses Feld eingetragen haben. Wenn Sie Artikelpositionen zu einem Kosten-Code im Programm Zusätzliche Auftragskosten - Artikel (tdpur0128m000) hinzufügen, können Sie keine Positionsnummern eingeben, die niedriger sind als die in dieses Feld eingegebene Nummer. Verwandte Themen Zusatzkosten auf Bestellungen Neuberechnung der Zusatzkosten Geben Sie an, ob Zusatzkosten erneut berechnet werden sollen, wenn eine Bestellung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) geändert wird. Nein Die Zusatzkosten werden nicht erneut berechnet. Sie können Zusatzkosten im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell verwalten Interaktiv LN fragt Sie, ob die Zusatzkosten erneut berechnet werden müssen. Sie können die Zusatzkosten auch weiterhin im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell verwalten, wenn Sie jedoch LN die Zusatzkosten neu berechnen lassen, gehen die manuellen Änderungen verloren. Automatisch Sie können die Zusatzkosten eines Auftrags nicht manuell verwalten. Die Zusatzkosten werden automatisch neu berechnet, wenn Sie das Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) verlassen. Hinweis Sie müssen Zusatzkosten in einem Kosten-Code festlegen. Um Zusatzkosten-Codes festzulegen, verwenden Sie das Programm Zusatzkosten-Codes Einkauf (tdpur0124m000). Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuberechnung der Zusatzkosten. Verwandte Themen Zusatzkosten auf Bestellungen Historie Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellungen aufgezeichnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellhistorie in den folgenden Programmen aufgezeichnet: Bestellhistorie (tdpur4550m000) Historie Bestellposition (tdpur4551m000) Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000), wenn Anschaffungsnebenkosten mit einer Bestellung bzw. einer Bestellposition verknüpft werden. Historie Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5550m000), wenn eine Zuordnungsverteilung mit einer Bestellposition verknüpft ist. Achtung! Die Bestellhistorie wird nicht nur zur späteren Analyse verwendet, sondern auch für den Abgleich, für Boni und Provisionen und die Statistik. Ein Abgleich, der auf der Historie der tatsächlichen Wareneingänge auf die Bestellungen im Programm Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000) und der Historie der Bestellpositionen im Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) basiert, kann nur durchgeführt werden, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie einer bestimmten Bestellung zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Auftragshistorie protokollieren des Programms Bestellungen (tdpur4100m000) übernommen, wenn die Bestellung angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Verwandte Themen Abgleich - Überblick Übersicht über Boni und Provisionen Statistik Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Übersicht Projektzuordnung Protokollierung der Historie beginnen bei Geben Sie an, ab wann die Bestellhistorie aufgezeichnet werden soll. Hinweis Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie einer bestimmten Bestellung zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Bestellungen (tdpur4100m000) übernommen, wenn die Bestellung angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Zulässige Werte Protokollierung der Historie beginnen bei Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Ebene der Eingangsprotokollierung Geben Sie an, welche Bestellhistorie bei Auftragseingangsbuchungen protokolliert werden muss. Hinweis Wenn dieser Parameter auf Letzte(s) gesetzt ist und Sie die Statistik aktualisieren möchten, benötigen Sie Daten für eine Gegenbuchung der vorherigen Statistik. Daher werden nach Markierung des Kontrollkästchens Verarbeitet in Statistik im Programm Historie Bestellpositionen (tdpur4551m000) oder im Programm Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000) alle Auftragseingangsbuchungen als Datensätze in der Historie aufgezeichnet. Zulässige Werte Ebene der Eingangsprotokollierung Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Aktuelle Aufträge - Wareneingangshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der tatsächlichen Wareneingänge aufgezeichnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Historie der tatsächlichen Wareneingänge für Bestellungen in den folgenden Programmen aufgezeichnet: Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000) Einkauf - Historie zu zahlende Wareneingänge (tdpur4560m000) Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000), wenn Anschaffungsnebenkosten mit einem tatsächlichen Wareneingang verknüpft werden. Historie Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5550m000), wenn eine Zuordnungsverteilung mit einem tatsächlichen Wareneingang verknüpft ist. Hinweis Ein Abgleich, der auf der Historie der tatsächlichen Wareneingänge auf die Bestellungen im Programm Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000) und der Historie der Bestellpositionen im Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) basiert, kann nur durchgeführt werden, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Wenn Sie die Teilenummer des Herstellers und/oder den Hersteller als ein Attribut in der Statistik verwenden und die Ist-Daten in der Statistik verwenden möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Im Programm Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000) kann die Historie der Anschaffungsnebenkosten für den tatsächlichen Wareneingang über das Feld Verarbeitet identifiziert werden, das für Datensätze der Historie von Anschaffungsnebenkosten für den tatsächlichen Wareneingang immer auf Ja gesetzt ist. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Verwandte Themen Abgleich - Überblick Statistik Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Übersicht Projektzuordnung Verfahren zum Löschen von Auftragshistoriedaten Die Art und Weise, wie die Auftrags-/Abrufhistoriedaten gelöscht werden. Hinweis Sie können Bestell-/Abrufhistoriedaten im Programm Bestell-/Abrufhistorie löschen (tdpur5201m000) löschen. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Auftragsdaten. Zulässige Werte Verfahren zum Löschen von Bestelldaten Nachlieferungen Nachlieferungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN Nachlieferungen erstellen. Die Nachliefermengen werden auf der Grundlage der Wareneingänge und Genehmigungen in den folgenden Programmen ausgeführt: Wareneingänge (whinh3512m000) Lagerprüfungen (whinh3122m000) Wareneingänge (tdpur4106m000) Sie können die Nachliefermenge verwalten und manuell im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) bestätigen. Sie können die bestätigten Nachlieferungen anzeigen, die im Programm Bestätigte EK-Nachlieferungen (tdpur4101m800) manuell oder automatisch bestätigt wurden. Hinweis LN kann keine (potenziellen) Nachlieferungen für Reklamationsaufträge generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann LN keine Nachlieferungen erstellen. Aus diesem Grund wird keine Nachliefermenge berechnet. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, Wenn dieses und das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) markiert ist, gilt Folgendes: Wenn die Bestellmenge höher ist als die eingegangene Menge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000), wird die Differenz zwischen der Bestellmenge und der eingegangenen Menge beim Protokollieren geplanter Bestandsbuchungen in den Programmen Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000) und Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) nicht berücksichtigt. Wenn Waren im Programm Lagerprüfungen (whinh3122m000) abgelehnt werden, wird die Ausschussmenge beim Protokollieren geplanter Bestandsbuchungen in den Programmen Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000) und Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) nicht berücksichtigt. Beispiel Bestellmenge = 10. LN kann keine (potenziellen) Nachlieferungen generieren.
Eingegangene Menge | Ausschussmenge | Letzter Eingang | Geplante Bestandsbuchung
--- | --- | --- | ---
7 | 0 | Nein | 3
7 | 0 | Ja | 0
7 | 2 | Nein | 5
7 | 2 | Ja | 0
Verwandte Themen Nachlieferungen - automatische Bestätigung Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Geplante Bestandsbuchungen Nachlieferungen automatisch bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachlieferungen automatisch durch LN bestätigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Nachlieferungen im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) manuell bestätigen. Hinweis Nachlieferungen, die das Ergebnis von Ausschuss während der Wareneingangsprüfung sind, können nicht automatisch bestätigt werden. Sie müssen diese Nachlieferungen daher manuell bestätigen. Nachlieferungen, die für eine Bestellung mit Direktlieferung generiert wurden, werden stets automatisch bestätigt. Es ist nicht möglich, diese Nachlieferungen manuell zu bestätigen. Verwandte Themen Nachlieferungen - automatische Bestätigung Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Direktlieferung Änderungsgrund für Nachlieferungen Der Code des Änderungsgrunds für die Nachlieferung. Nach der Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diesen Code automatisch als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" leer ist. Hinweis Wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" ausgefüllt ist, wird es als der voreingestellte Änderungsgrund für die Nachlieferung verwendet. Änderungsart für Nachlieferungen Die Änderungart für die Nachlieferung. Nach Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diese Art automatisch als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für Auftragsposition ändern leer ist. Hinweis Wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" ausgefüllt ist, wird es als die voreingestellte Änderungsart für die Nachlieferung verwendet. Rechnung Nummerngruppe für Eingangsrechnungen Die in diesem Feld ausgewählte Nummerngruppe stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar. Nummernkreis für Eingangsrechnung Der in diesem Feld ausgewählte Nummernkreis stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar. Warenbetrag/-rabatt für Eingangsrechnungen Geben Sie an, wie Sie die Beträge in den Eingangsrechnungen darstellen möchten. Beispiel Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:
Menge | Preis | Rabatt
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00.

    Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0.

    Auftragsrabattbetrag = (Bruttobetrag - gesamter Positionsrabatt) * Auftragsrabatt/100 = (300 - 25) * 10/100 = 27,5.

    Gesamtrabattbetrag = gesamter Positionsrabatt + Auftragsrabattbetrag = 25 + 27,5 = 52,5.

    Nettobetrag = Brutto	betrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5
Zulässige Werte Warenbetrag und -Rabatt auf Einkaufsbeleg drucken Sonstiges Basispreis für Bruttogewinnkalkulation Sie können angeben, wie der Prozentsatz des Bruttogewinns im Modul Einkaufsüberwachung berechnet werden soll. Zulässige Werte Bruttomarge Herstellkosten/Einkaufspreis-basiert Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis Legen Sie fest, wie der durchschnittliche EK-Preis berechnet wird. Hinweis Wenn dieser Parameter Bestellungen (Fortschrittszahlen) lautet, verwenden Sie das Programm Saldo der Wareneingänge mit Bestandsniveau abgleichen (tdipu0201m000), um die kumulierten Wareneingänge mit dem vorhandenen Bestand abzugleichen. Sie können realistische durchschnittliche Preise für Artikel nur dann berechnen, wenn Sie dieses Programm regelmäßig ausführen. Zulässige Werte Verfahren zur Aktualisierung des Durchschnittspreises Kosten-/Service-Artikel auf Reklamation Sie können angeben, ob Sie Kostenartikel und/oder Service-Artikel im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) drucken möchten. Zulässige Werte Kosten-/Service-Artikel auf Kommissionierliste/Lieferschein Anzahl zusätzlicher Mahnungskopien Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen zu druckenden Mahnung skopien ein. Hinweis Sie können Mahnungen im Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) drucken. Bestelldaten löschen, wenn vollständig erhalten Sie können angeben, wann die Bestellungen und Bestellpositionen gelöscht werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Historiedaten. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren zum Löschen von Bestelldaten Tatsächliche Einkaufsangebote Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn während der Auftragserfassung bereits ein Einkaufsangebot für die betreffende Kombination aus Artikel und Lieferant vorhanden ist. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren nicht verwendeter Konzepte. Beim Generieren einer Bestellung Erstellungsdatum als Bestelldatum verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Datum des Tages, an dem die Bestellung angelegt wurde, beim Generieren einer Bestellung aus einem Bestellvorschlag als Bestelldatum verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Anfangsdatum des Bestellvorschlags als Bestelldatum verwendet, vorausgesetzt dieses Datum liegt nicht in der Vergangenheit. Hinweis Wenn der Parameter Buchungen verfügbarer Bestand - Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) auf Bewertungspreis gesetzt ist, wird, unabhängig von der Einstellung des aktuellen Feldes, das Erstellungsdatum der Bestellung immer als Bestelldatum verwendet. Eingang als letzten Eingang bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist jede Wareneingangsposition der Bestellung automatisch ein letzter Eingang. Daher ist für jede Wareneingangsposition der Bestellung das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) automatisch markiert und nicht verfügbar. Auf diese Weise müssen Sie bei der Bestätigung von Wareneingängen die eingegangenen Artikel nicht überprüfen und das Kontrollkästchen Letzter Eingang manuell markieren. So wird der Wareneingang beschleunigt, was bei einer großen Anzahl an Wareneingangsbuchungen sehr wichtig sein kann. Außerdem werden immer Nachlieferungen erstellt, da Sie auf diese Weise nicht vergessen können, das Kontrollkästchen Letzter Eingang zu markieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Kontrollkästchen Letzter Eingang nur dann automatisch markiert, wenn die eingegangene Menge größer als die Bestellposition oder mit dieser identisch ist. Wenn das Kontrollkästchen Letzter Eingang nicht markiert ist, jedoch ein letzter Eingang erfolgt, müssen Sie das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) markieren. Hinweis Die einzige Möglichkeit, die automatische Markierung des Kontrollkästchens Letzter Eingang für einen einzelnen Wareneingang zurückzunehmen, besteht darin, den Wareneingang im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) zu korrigieren. Abgeschlossene Bestellungen dürfen erneut geöffnet werden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dürfen Sie Bestellungen mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen und diese Bestellungen aktualisieren. Wenn Sie eine Bestellung mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen, ändert sich der Status in In Bearbeitung. Anschließend können Sie neue Bestellpositionen hinzufügen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Bestellkopf zu ändern. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Befehl Abgeschlossene Bestellung erneut öffnen im Menü Zusatzoptionen des Programms Bestellungen - Positionen (tdpur4100m900) verfügbar. Angaben zur Genehmigung Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln Die voreingestellte Nummerngruppe für alle Genehmigungsregeln, die Sie im Programm Genehmigungsregeln (tdpur0191m000) festlegen können. Hinweis Wenn Sie Bestellungen mit Genehmigungsregeln abgleichen möchten, bevor sie den Status Genehmigt annehmen können, müssen Sie das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) markieren. Es ist jedoch nicht obligatorisch, die Genehmigungsregeln zum Genehmigen von Bestellungen zu prüfen. Verwandte Themen Genehmigen von Bestellungen Basis für Genehmigungsregel Legen Sie fest, ob die Genehmigungsregeln auf Annahme- oder Ausnahme regeln basierend sein sollen. Hinweis Sie können den Wert dieses Feldes erst dann festlegen, wenn Sie eine Nummerngruppe für Genehmigungsregeln in das Feld Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln eingegeben haben. Zulässige Werte Basis für automatische Genehmigungsregel Verwandte Themen Genehmigen von Bestellungen Genehmigungsregeln erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes: Das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden ist markiert, im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) ist dieses Kontrollkästchen jedoch deaktiviert. Es ist nicht möglich, eine markierte Bestellung manuell zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, gilt Folgendes: Das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden ist im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) markiert. Wenn Sie eine Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) oder im Programm Bestellungen - Positionen (tdpur4100m900) manuell genehmigen, überprüft LN die Genehmigungsregeln nicht. Bestellungen, die nicht auf der Basis der Genehmigungsregeln genehmigt werden können, können manuell genehmigt werden. Verwandte Themen Genehmigen von Bestellungen Zusammenfassen für Zusammenfassen für Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie einen Bestellvorschlag im ausgewählten Ursprung (z. B. in Lagerwirtschaft) erstellen, bestätigen und übertragen, generiert LN eine Bestellung, die darauf wartet, im Modul Einkaufsüberwachung zusammengefasst zu werden. Um zusammengefasste Bestellungen zu generieren, müssen Sie Bestellungen im Programm Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000) zusammenfassen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und Sie im gelöschten Ursprung einen Bestellvorschlag erstellen, bestätigen und übertragen, wird von LN direkt eine tatsächliche Bestellung im Modul Einkaufsüberwachung generiert. Hinweis LN fasst Bestellungen oder Bestellpositionen nur dann zusammen, wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen im Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) für die Kombination aus Artikel und Lieferant markiert wurde. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zusammenfassen. Verwandte Themen Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Genehmigen von Bestellungen Lieferantenbeurteilung Lieferantenbeurteilung prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss beim Erstellen oder Ändern von Bestellungen die Lieferantenbeurteilung geprüft werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren nicht verwendeter Konzepte. Verwandte Themen Übersicht über die Lieferantenbeurteilung Warnung, falls Lieferantenbeurteilung geringer ist als In diesem Feld wird der Mindestwert der Lieferantenbeurteilung festgelegt. Wenn Sie eine Bestellung eingeben oder ändern und die Lieferantenbeurteilung unter diesem Wert liegt, zeigt LN eine Warnmeldung an. Hinweis Sie können in dieses Feld nur dann einen Prozentsatz eingeben, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenbeurteilung prüfen markiert ist. Bedingungen Suchdatum für Bedingungen Wenn eine Bestellung oder ein EK-Lieferabruf eingegeben wird, wird dieses Datum für die Suche nach gültigen Bedingungen verwendet, die dann als Voreinstellung in die Bestellung oder den Abruf übernommen werden können. Zulässige Werte Suchdatumsart Verwandte Themen Abrufen von Bedingungen Direktlieferung Direktlieferung für Verkauf Auftragsart für Direktlieferung Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für VK-Aufträge generiert werden. Wenn Bestellungen automatisch für Direktlieferungen auf VK-Aufträgen generiert werden, ruft LN diese Auftragsart als die voreingestellte Auftragsart ab. Wenn Sie einen Bestellvorschlag generieren, wird diese Auftragsart ebenfalls als Voreinstellung verwendet. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung Bestellnummernkreis für Direktlieferung Der voreingestellte Auftragsnummernkreis für automatisch generierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden. Mit Hilfe dieser Bestellart, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn ein EK-Reklamationsauftrag mit Direktlieferung für einen VK-Reklamationsauftrag generiert wird, geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt an Ihren Lieferanten zurückschickt, anstatt an Sie. Hinweis Bei der von Ihnen ausgewählten Auftragsart muss das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert sein und die Liste Reklamationsauftrag auf Reklamationsbestand stehen. Bevor Sie diese Bestellart verwenden können, muss das Kontrollkästchen Bestellungen zulässig für den Reklamationsauftrag im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert sein. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung Direktlieferung für Service Auftragsart für Direktlieferung Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für Service-Auftrag generiert werden. Verwandte Themen Service-Aufträge mit Direktlieferung Bestellnummernkreis für Direktlieferung Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden. Verwandte Themen Service-Aufträge mit Direktlieferung Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden. Mit dieser Bestellart geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt bei Ihrem Lieferanten reklamiert und nicht bei Ihnen. Hinweis Bei der von Ihnen ausgewählten Auftragsart muss das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert sein und die Liste Reklamationsauftrag auf Reklamationsbestand stehen. Verwandte Themen Service-Aufträge mit Direktlieferung Änderungen Änderungs-Codes anfordern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie eine Bestellung, eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren, müssen Sie Änderungscodes in das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) eingeben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) einen Bestellkopf, im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eine Bestellposition oder im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) Bestellpositionsdaten ändern, werden Sie von LN dazu aufgefordert, Änderungscodes in die jeweiligen Programme einzugeben. Die Eingabe der Codes ist allerdings nicht verpflichtend. Änderungscodes erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie eine Bestellposition hinzufügen, ändern oder stornieren, müssen Sie einen Änderungscode für die Bestellposition eingeben. Dies gilt für Positionen, die mit einer Bestellung mit dem Status In Bearbeitung verknüpft sind. Automatische Zuordnung von Folgenummern von VK-Änderungsaufträgen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch eine neue Folgenummer für einen Änderungsauftrag generiert, wenn eine neue Bestellung über EDI gedruckt oder generiert wird oder wenn eine geänderte Bestellung erneut über EDI gedruckt oder neu generiert wird. Der Bestellkopf wird automatisch mit der letzten Folgenummer für den Änderungsauftrag aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Folgenummern für Änderungsaufträge manuell eingeben. Diese Nummern können anschließend auf einer Bestellung/Bestellposition ausgewählt werden. Hinweis Die Folgenummern für Änderungsaufträge sind im Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) verfügbar. Auftragsposition hinzufügen Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund der neuen Positionsangabe im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart der neuen Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Auftragsposition ändern Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Wenn Sie dieses Feld leer lassen und eine Nachlieferung erstellt wird, übernimmt LN den im Feld Änderungsgrund für Nachlieferungen eingetragenen Änderungsgrund als Voreinstellung. Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Wenn Sie dieses Feld leer lassen und eine Nachlieferung erstellt wird, übernimmt LN die im Feld Änderungsart für Nachlieferungen eingetragene Änderungsart als Voreinstellung. Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Auftragsposition stornieren Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. |