| # Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Lagerauftrag (tclct2100m500) Mit diesem Programm können Sie die Anschaffungsnebenkosten für einen ausgewählten Lagerumbuchungsauftrag anzeigen, eingeben und verwalten. Doppelklicken Sie im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Lagerauftrag (tclct2100m500) auf eine Position, um die zugehörigen Daten anzuzeigen. Auf alle anwenden Wenn Sie diese manuellen Aktionen auf eine Anschaffungsnebenkosten-Position anwenden und auf den Befehl Auf alle anwenden klicken, geschieht Folgendes: Aktualisieren Wenn Sie eines der Felder Berechnungsverfahren, Preis, Preiseinheit, Prozentsatz, Rabatte vor der Berechnung übernehmen oder Fester Betrag geändert haben, werden die an der ausgewählten Position vorgenommenen Änderungen auch für alle anderen Positionen der Bestellung verarbeitet, die dieselbe Kombination aus Anschaffungsnebenkosten-Code, Anschaffungsnebenkosten-Art und Lieferant aufweisen. Wenn Sie das Feld Anschaffungsnebenkosten-Code, Anschaffungsnebenkosten-Art oder Lieferant geändert haben, wird allen anderen Bestellpositionen eine zusätzliche Anschaffungsnebenkosten-Position hinzugefügt. Wenn Sie andere Felder in dem Programm geändert haben, werden die anderen Positionen nicht aktualisiert. Stornieren Wenn Sie eine Anschaffungsnebenkosten-Position storniert haben, werden alle anderen Positionen der Bestellung mit derselben Kombination aus Anschaffungsnebenkosten-Code, Anschaffungsnebenkosten-Art und Lieferant ebenfalls storniert. Hinzufügen Wenn Sie eine neue Anschaffungsnebenkosten-Position zu einer Bestellposition hinzugefügt haben, wird diese Anschaffungsnebenkosten-Position automatisch zu allen anderen Bestellpositionen hinzugefügt, die noch nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position verknüpft sind, und für die folglich die Kombination aus Anschaffungsnebenkosten-Code, Anschaffungsnebenkosten-Art und Lieferant nicht vorhanden ist. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Auftragsherkunft Die Herkunft des Auftrags. Die Herkunft bezieht sich auf das Paket, in dem der Lagerauftrag initiiert wurde. Die Herkunft Umbuchung bezieht sich auf das Paket Lagerwirtschaft. Auftragsnummer Der Code des Lagerauftrags. Wenn der Auftrag in einem anderen Paket erstellt wird, entspricht diese Nummer der ursprünglichen Auftragsnummer. Auftragssatz Der Auftragssatz stellt Auftragspositionen eines Auftrags nach den folgenden Merkmalen zusammen: Warenversender Warenempfänger Adresse Warenversender Adresse Warenempfänger Spediteur Versandtermin Ursprungsfirma Auftragsstatus Der Status des Lagerauftrags. Firma Warenversender Die logistische Firma, von der aus die Waren versendet werden. Versandlager Das Lager, das die Waren versendet. Firma Warenempfänger Die logistische Firma, an die die Waren gesendet werden. Lager Warenempfänger Das Lager, an das die Waren geliefert werden. Liefertermin Das geplante Lieferdatum einer Sendung. Eingang am Das Datum, an dem der Wareneingang im Ziellager erwartet wird. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten. Währung Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten. Position Die Nummer der Lagerauftragsposition. Folgenummer Die Folgenummer der Lagerauftragsposition. Anschaffungsnebenkosten - Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungsnebenkosten - Positionsherkunft Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition. Zulässige Werte Manuell Stammdaten Auftragskopf Auftragsposition Abrufposition Wareneingangskopf Wareneingangsposition Lieferavis - Kopfdaten Lieferavis - Position Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Manuell angegeben werden. USt-Nummer der eigenen Firma Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Nummer Handelspartner Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Anschaffungsnebenkosten - Art Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Anschaffungsnebenkosten - Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Voreinstellung Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten - Code - Kosten (tclct1120m000). Die Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition. Berechnungsverfahren Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden. Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angegeben werden. Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag und Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, dessen Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten - Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist. Zulässige Werte Berechnungsverfahren Voreinstellung Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Preis Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird. Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde. Preiseinheit Die Einheit, für die der Preis gilt. Prozentsatz Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren die Option Prozentwert oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde. Fester Betrag Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Berechnungsverfahren Fester Betrag ausgewählt wurde. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Fester Betrag - Ebene Die Ebene, auf der der feste Betrag angewandt wird. Hinweis Lautet die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur den Wert Wareneingangsposition oder --- annehmen. lautet sie auf Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann dieses Feld nicht den Wert Lieferavis annehmen. Wenn das Berechnungsverfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert in diesem Feld immer Auftragsposition. Zulässige Werte Fester Betrag - Ebene Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Zuteilungsart Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden. Zulässige Werte Zuteilungsart Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Geändert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert. Hinweis So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Position Die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Satz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkostenpositionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkostenpositionen mit einer Buchung verknüpft wird. Adresse Rechnungssteller Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Rechnungssteller Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Rabatte vor der Berechnung übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt. Handelspartner Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen: Handelspartner Anschaffungsnebenkosten - Art Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt. Anschaffungsnebenkosten - Art Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen: Handelspartner Anschaffungsnebenkosten - Art Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt. Frachtrechnung (FM) Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist. Es weist darauf hin, dass die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt wird, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert. Lieferantenadresse Die für den Lieferanten voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Lieferant Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Zahlungsempfänger Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Handelspartner für Texte Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant angesiedelt ist. Einkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf auf das richtige Konto im Modul Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Kreditprovision Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen. Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der im Auftrag/der Bestellung verwendeten Währung. Wechselkursdatum Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Wechselkursdaten für die Soll-Seite der Bestellung/Wareneingangsbuchung. Verwandte Themen Abgleichen durch Abgleichsbuchung Adresse Service-Standort Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird. Steuer basiert auf Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt. Steuerart Service Die Kostenart der Dienstleistung. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Land Handelspartner Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Steuerfrei Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt. Lageraufträge Mit dieser Option rufen Sie das Programm Lagerauftrag (whinh2100m100) auf. Stornieren Storniert die ausgewählte Anschaffungsnebenkostenposition. Auf alle anwenden Bei Auswahl dieser Option werden alle manuellen Aktualisierungs-, Hinzufügungs- oder Stornierungsvorgänge für eine ausgewählte Anschaffungsnebenkosten-Position auf alle anderen nicht zugeteilten Positionen des Lagerauftrags angewandt. Zugeteilte ausgeschlossen Bei Auswahl dieser Option werden nur die änderbaren Anschaffungsnebenkosten-Positionen angezeigt, d. h. zugeteilte Positionen werden ausgeschlossen. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Mit dieser Option rufen Sie das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf, in dem Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen erneut berechnen können. |