| # Adressenhierarchie für die Berechnung der Verkaufssteuer Adresshierarchie Die folgenden Tabellen geben an, in welcher Reihenfolge LN die Adressen festlegt: Adressenhierarchie nach Auftragsart für die Pakete Service, Verkauf und Einkauf Adressenhierarchie nach Programm aus dem Paket Finanzwesen Hierarchie der Zusatzangaben Adresshierarchie nach Auftragsart für Service und Auftragsverwaltung Die folgende Tabelle gibt für die Pakete Service, Verkauf und Einkauf nach Auftragsart die hierarchische Reihenfolge an, die LN zur Ermittlung der Adressen verwendet.
Auftragsart | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
VK-Auftrag VK-Angebot | Lager (versendbarer Artikel) | Bestimmte Lieferadresse (Position) Code der Lieferadresse (Position) Bestimmte Lieferadresse (Kopf) Code der Lieferadresse (Kopf) | Firma | Firma
VK-Auftrag VK-Angebot | Firma (nicht versendbarer Artikel) | Kunde | Firma | Firma
VK-Teilrechnung | Firma | Bestimmte Lieferadresse (Kopf) Code der Lieferadresse (Kopf) Kunde | Firma | Firma
Bestellung | Lieferant/Kreditor | Bestimmte Lieferadresse (Position) Bestimmte Lieferadresse (Kopf) | Bestimmte Adresse (Kopf) | Bestimmte Adresse (Kopf)
Bestellung | Lieferant/Kreditor | Code der Lieferadresse (Kopf) | Code der Adresse (Kopf) | Code der Adresse (Kopf)
Bestellung | Lieferant/Kreditor | Firma | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Service-Vertrag | Firma | Bestimmte Einsatzadresse (Standort) Code der Lieferadresse (Standort des Kunden) Kunde | Firma | Firma
Service-Auftrag | Lager (versendbarer Artikel) | Bestimmte Lieferadresse (Kopf) Code der Lieferadresse (Kopf) Bestimmte Lieferadresse (Standort Auftrag) Code der Lieferadresse (Standort Auftrag) | Firma | Firma
Service-Auftrag | Firma (nicht versendbarer Artikel) | Kunde | Firma | Firma
Adress-Hierarchie nach Finanzwesen-Programm, für das Paket Finanzwesen Für Gruppen von Programmen im Paket Finanzwesen geben die folgenden Tabellen die hierarchische Folge an, nach der LN die Adressen festlegt. Kreditorenbuchhaltung Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) USt-Buchungen (tfacp1112m000) Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000)
- | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
1 | Adresse Einmaliger Lieferant | Firma | Adresse Einmaliger Lieferant | Adresse Einmaliger Lieferant
2 | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Debitorenbuchhaltung Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) Buchungen VK-Rechnungen (tfacr1111s000) Korrekturposten der VK-Rechnung (tfacr2110s000) Rechnungsdaten Sonderverkäufe (cisli2520m000)
- | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
1 | Firma | Adresse Einmaliger Lieferant | Firma | Firma
2 | - | Kunde | - | -
Zahlungswesen Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) Zahlungsvorschläge (tfcmg1501m000) Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)
- | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
1 | Adresse Einmaliger Lieferant | Firma | Adresse Einmaliger Lieferant | Adresse Einmaliger Lieferant
2 | Lieferant/Kreditor | - | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Programme aus dem Modul Zahlungswesen Bankbuchungen (tfcmg2500m000) Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000) Für erhaltene Anzahlungen:
- | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
1 | Firma | Adresse Einmaliger Lieferant | Firma | Firma
2 | Lieferant/Kreditor | - | - | -
Für geleistete Anzahlungen:
- | Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
1 | Adresse Einmaliger Lieferant | Adresse Einmaliger Lieferant | Adresse Einmaliger Lieferant | Adresse Einmaliger Lieferant
2 | Lieferant/Kreditor | - | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Lieferant/Kreditor | Firma | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Firma | Kunde | Firma | Firma
Buchungen Zahlungswesen (Zahlungen unterwegs) (tfcmg2140s000) Für geleistete Anzahlungen:
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Lieferant/Kreditor | Firma | Lieferant/Kreditor | Lieferant/Kreditor
Für sonstige Buchungen:
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Firma | Kunde | Firma | Firma
Lastschriftstapel - Vorschläge (tfcmg4501m000) Für Eingangsrechnungen und Einkaufsgutschriften:
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Lieferant des Kunden | Firma | Lieferant des Kunden | Lieferant des Kunden
Für sonstige Buchungen:
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Firma | Kunde | Firma | Firma
Buchungen Zahlungswesen (tfcmg2120s000) Sachkontobuchungsbelege (tfgld0618m000) Buchungen aus Schema erstellen (tfgld1204s000)
Warenversender | Warenempfänger | Ort der Auftragsannahme | Auftragsherkunft
Firma | Firma | Firma | Firma
Hierarchie der Zusatzangaben Die folgende Tabelle gibt nach Auftragsart oder Buchungsschlüssel die hierarchische Folge an, nach der LN den Wert der zusätzlichen Daten festlegt, die vom Tax Provider für die Umsatzsteuerberechnungen benötigt werden.
Buchungsschlüssel | Auftragsart | Produktklassen (Am.) | Ort der Eigentumsübergabe
--- | --- | --- | ---
VK-Auftrag | Verkauf | Artikelcode Artikelgruppe Artikelcode (VERTEX) | Lieferbedingungen
VK-Teilrechnung | Verkauf | Artikelcode Teilrechnung Artikelgruppe Artikelcode (VERTEX) | Lieferbedingungen
Service-Auftrag | Service | Artikelcode Artikelgruppe Artikelcode (VERTEX) | Parametervoreinstellung
Service-Vertrag | Vertrag | Vertragsart | Parametervoreinstellung
Bestellung | Einkauf | Artikelcode Artikelgruppe Artikelcode (VERTEX) | Lieferbedingungen
Finanzwesen | Verkauf | Sachkonto | Voreinstellung Buchungsparameter
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