| # Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) Mit diesem Programm können Sie die Material-Ist-Kosten eines Service-Auftrags anlegen, anzeigen und verwalten. Sie können Kostenpositionen in diesem Programm nur hinzufügen oder verwalten, wenn der Service-Auftragsstatus Freigegeben lautet. Hinweis LN kopiert die Kostenpositionen, die einem Service-Auftrag im Programm Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2120m000) hinzugefügt wurden, in das Programm "Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten". Hinweis Wenn Sie die Standardleistungen verwenden, kopiert LN die Daten für das erforderliche Material in den Service-Auftrag. Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms Deckungsverfahren Beenden von Service-Auftragsleistungen Service-Auftrag Die Nummer des Service-Auftrags, für den die Materialkosten aufgeführt werden. Bezeichnung Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt. Service-Auftragsstatus Der aktuelle Status des Service-Auftrags. Positionsnummer Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird. Nr. der Service-Leistungsposition Wenn die Kostenposition für eine der Leistungen des Service-Auftrags angegeben ist, können Sie in diesem Feld die Positionsnummer der Service-Leistung angeben. Artikel Der Code des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels. Hinweis Die Artikelart muss EK-Artikel oder Fertigungsartikel lauten. Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn die Kostenposition aus dem Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) in dieses Programm kopiert wurde. Wenn Sie den Artikelcode ändern, aktualisiert LN das Feld Kostenkomponente, das Feld Lieferart und das Feld Verkaufsmengeneinheit mit den neuen Voreinstellungen. ID-Nummer Die ID-Nummer des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels. Lieferart Das Verfahren, durch das die erforderlichen Materialien geliefert werden. Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarf. LN verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen. Hinweis Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung gibt es nur bei den folgenden Lieferarten: Aus Lager Aus dem Lager im Fahrzeug Aus Lager durch Transport Aus Service-Ausrüstung Durch Bestellung Wählen Sie die Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung für die Service-Auftragspositionen aus. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen: Auf Basis des Handelspartners- Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Auftragsbasiert- Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Service-Auftrag reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Auf Basis der Kundenreferenz- Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die Kundenreferenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Auf Basis der internen Referenz- Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die interne Referenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. ---- Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung sind hier nicht relevant. Hinweis Das Feld steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markieren. Handelspartner Der Name des Handelspartners. Der für die Service-Auftragsposition verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Bezeichnung Die Bezeichnung des Handelspartners. Art des Logistikobjekts Die Art des Logistikobjekts. Beispiel Service-Auftrag. Logistikobjekt Die ID des Logistikobjekts. Beispiel Service-Auftragsnummer. Logistikobjektreferenz Der Bezug auf das Logistikobjekt. Beispiel Die Positionsnummer des Service-Auftrags. Referenz Ein Referenzcode, auf den der Bestand reserviert wird. LN kann den Bestand nur für einen Auftrag mit derselben Referenznummer verwenden. Hinweis Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie das Feld Art Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung auf einen der folgenden Werte setzen: Auf Basis der internen Referenz- LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer internen Referenz. Auf Basis der Kundenreferenz- LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer vom Kunden definierten Referenz. Nicht reservierten Bestand verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet das Paket Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand, um Bedarf und Verfügbarkeit von Bestand abzugleichen und den Bedarf zu decken. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet das Paket Unternehmensplanung zur Deckung des Bedarfs keinen nicht reservierten Bestand. Hinweis LN gleicht den Bedarf und die Verfügbarkeit von Bestand in der folgenden Reihenfolge ab: Reservierter Bestand Nicht reservierter Bestand Lager Das Lager, in dem die Artikel reserviert und aus dem sie geliefert werden. Bezeichnung Der Name des Lagers, in dem LN die Artikel reserviert und aus dem geliefert wird. Reserviert für Menge Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben. Reserviert für Menge Der im Lager reservierte Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Bestellte Einheiten Die Einheit, in der der im Service-Auftrag angegebene Bestand festgelegt wird. Fest reserviert für Menge Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Verkaufseinheit. Die Menge ist für die Kostenposition des Service-Auftrags fest reserviert. Fest reserviert für Menge Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Bestandseinheit. LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Bestandseinheiten Die Bestandseinheit, in der der Artikel angegeben wird. Beispiel Stück, Kilogramm, 12er Pack oder Meter. Die Bestandseinheit dient als Basiseinheit bei der Umrechnung zwischen der Auftrags-/Bestelleinheit und der Preiseinheit, die in einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag angegeben ist. Eine Bestandseinheit gilt für alle Artikelarten, auch für solche, die nicht auf Lager gehalten werden können. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Nicht reservierte Menge Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann. Nicht reservierte Menge Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit. LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) angegebenen Einheit. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Rücklieferung erforderlich Der Händler muss die Ersatzteile an den Hersteller (OEM) zurückgeben. Sie können die mit dieser Kostenposition verknüpfte Forderungsposition nicht nachkalkulieren, bevor die Ersatzteile nicht vom Händler zurückgegeben wurden. Version Wenn der für den Service-Auftrag erforderliche Artikel entwickelt wird, wird in diesem Feld der Code des Konstruktionsartikels angegeben. Verwandte Themen Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Nummer der verbundenen Position Wenn sich die Kostenposition auf die Rückgabe nicht verbrauchter Artikel bezieht, zeigt dieses Feld die Kostenposition des Service-Auftrags (in diesem Programm) an, für die überschüssiges Material (Artikel) zurückgeliefert wird. Voreinstellung Wenn Sie im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) eines der Kontrollkästchen im Bereich Rücklieferungen für nicht verbrauchte Artikel generieren markieren, wird in diesem Feld die Nummer der Position mit dem entnommenen Material angegeben, wenn Rücklieferungen für nicht verbrauchte Artikel generiert werden. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn: als Lieferart für die Kostenposition An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung freigegeben oder beendet ist In diesem Feld können Sie nur eine Kostenposition auswählen, für die das Material bereits geliefert wurde. Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn für die Kostenposition ein Wert im Feld Ist-Menge eingetragen ist. Ersatz für Wenn der Artikel mit ID-Nummer ein Ersatz für einen anderen Artikel mit ID-Nummer darstellt, geben Sie in diesem Feld die Positionsnummer (im Service-Auftrag) des zu ersetzenden Artikels mit ID-Nummer an. Hinweis Sie können nur Artikel mit ID-Nummer ersetzen, die bereits in diesem Programm erfasst sind und deren Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport lautet. Wenn der Artikel mit ID-Nummer, den Sie ersetzen möchten, Teil einer Service-Stückliste ist, aktualisiert LN die Service-Stückliste mit dem neuen Artikel, wenn Sie auf die Schaltfläche "Stückliste aktualisieren" im Unterprogramm klicken (dies ist nur möglich, wenn der Service-Auftrag bereits nachkalkuliert ist). Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn als Lieferart für den Artikel "Aus Lager", Von Lager durch Transport, Aus Service-Ausrüstung, Aus dem Lager im Fahrzeug oder Durch Bestellung eingestellt ist. Lager Hierbei handelt es sich um das Lager, aus dem der Artikel geliefert wird. Voreinstellung Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet: Aus Lager Aus Service-Ausrüstung Durch Einkauf im Außendienst An Lager Für interne Dienstleistungen ist das Lager des Kundendienstes voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Artikels genommen. Für externe Dienstleistungen ist das Lager des Service-Gebiets voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels. Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet: Aus dem Lager im Fahrzeug Aus Lager durch Transport An Lager durch Transport Für interne Dienstleistungen kann kein Lager angegeben werden. Für externe Dienstleistungen das Lager des Service-Gebiets. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels. Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet: Aus Service-Bestand Durch Bestellung Es kann kein Lager angegeben werden, da Lageraufträge bereits (teilweise) geliefert wurden. Hinweis Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn das Feld Kumulierte Menge angegeben ist. Lager Name oder Bezeichnung des Lagers. Adresse Warenempfänger Der Code der Adresse des Warenempfängers. Statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Kostenkomponente Die Kostenkomponente der Kostenposition. Voreinstellung Die Materialkostenkomponente, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel ausgewählt wurde. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Kostenkomponenten in Service Chargenauswahl Wenn der Artikel in der Kostenposition ein Chargenartikel ist, können Sie in diesem Feld die Lieferbedingungen des Artikels auswählen. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Für den Artikel in der Kostenposition ist das Kontrollkästchen Chargenverfolgung im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) markiert. Als Lieferart ist "Aus Lager", Aus dem Lager im Fahrzeug, Von Lager durch Transport oder Aus Service-Ausrüstung eingestellt. Die Ist-Menge beträgt 0. Verwandte Themen Chargenverwaltung Charge Der Code der Charge, aus der Materiallieferungen für den Artikel in der Kostenposition erfolgen (wenn der Artikel der Chargenverwaltung unterliegt). Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge gesetzt ist. Zu liefern Die Menge des Artikels, die geliefert werden muss. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und als Lieferart "Aus Lager", Aus dem Lager im Fahrzeug, Von Lager durch Transport, An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist, wird nach Speicherung der Kostenposition mit der Entnahme im Paket Lagerwirtschaft begonnen. Nachgelieferte Menge Die Menge des Artikels, die noch nachgeliefert werden muss. Planmenge Wenn die Kostenposition zuerst im Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) erfasst und dann in dieses Programm kopiert wurde, handelt es sich hier um die Menge, die man als für den Service-Auftrag erforderlich kalkuliert hat. Planmenge Die Ist-Menge an Material, die für die Ausführung des Service-Auftrags verwendet wurde. Menge in Bestandseinheit Die in der Bestandseinheit des Artikels angegebene Ist-Menge. Hinweis Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) fest. Geplante Lieferung Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die nicht verwendeten Materialien im Lager zurückerwartet werden. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn als Lieferart für die Kostenposition An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektlieferung" ausgewählt wurde, gibt das geplante Lieferdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten aufgeladen werden. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektrückgabe" ausgewählt wurde, gibt das geplante Lieferdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden aufgeladen werden. Rückgabegrund Der Grund für die Rücklieferung von Material. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Als Lieferart ist An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt die Kostenposition ist frei der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung ist freigegeben Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten. Verkaufspreis Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels. Voreinstellung Der Verkaufspreis wird durch den Wert bestimmt, den Sie im Feld Suchverfahren für Verkaufspreis im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) angegeben haben. Interne Kosten Die tatsächlichen Herstellkosten eines entnommenen Artikels, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) festgelegt wurden. Hinweis LN aktualisiert dieses Feld nachdem der Artikel vom Paket Lagerwirtschaft ausgegeben wurde. Gesamtkosten Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die durch folgende Gleichung berechnet werden:
    Ist-Menge * Interne Kosten
Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert. Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Reparaturgarantie Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag hier angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Hinweis LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt. Voreinstellung Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Garantie Wenn der Artikel der Service-Auftragsleistung durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, wird der durch die Garantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt. Voreinstellung Wenn für den Artikel eine aktive Garantie gültig ist, verwendet LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt. Voreinstellung Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch ein Angebot gedeckt. Angebot Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Voreinstellung Für Service-Aufträge, die aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen sind, verwendet LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren Verkaufspreis Rückholaufträge Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an. Hinweis Alle Kosten von Service-Aufträgen, die aus einem Rückholauftrag hervorgegangen sind, sind gedeckt (Rechnungsbetrag = null (0)). Um einem Kunden eine durch einen Rückholauftrag generierte Kostenposition in Rechnung zu stellen, müssen Sie einen negativen Betrag in das Feld Sonstige Kosten eingeben. Verwandte Themen Deckungsverfahren Rückholaufträge (FCO) Sonstiges In diesem Feld können Sie einen Betrag angeben, den der Kunde, ähnlich wie einen Rabatt, nicht zu bezahlen braucht, der aber nicht unter einen der vordefinierten Deckungsbeträge wie Garantie, Service-Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag fällt. Wenn Sie in dieses Feld einen negativen Wert eingeben, fügt LN diesen Betrag dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten im Paket Finanzwesen gebucht und dort gespeichert und kann daher verfolgt werden. Dies steht im Gegensatz zu Beträgen, die im Feld Rabattbetrag erfasst werden. Diese werden nicht in Finanzwesen gebucht und können daher auch nicht nachverfolgt werden. Rechnungsbetrag Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, ermittelt durch die folgende Formel: Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Hinweis Wenn Sie das Deckungsverfahren einsetzen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie den Wert in diesem Feld ändern, ändert LN den Wert im Feld Sonstige Kosten, bis die Gleichung wieder stimmt. Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen: Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben. Handelspartner, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler, müssen zu Gruppen zusammengefasst werden. Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht. Steuerklasse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Befreiungsgrund Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit unterschiedlichen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen. Rabattsatz Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt den Betrag im Feld Rabattbetrag an. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung freigegeben oder beendet und die Kostenposition frei ist. Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, den Rabatt im Paket Finanzwesen nachzuverfolgen, verwenden Sie das Feld Sonstiges anstelle dieses Feldes. Rabattbetrag Sie können dieses Feld auf die folgende Weise verwenden: Wenn Sie einen Wert in das Feld Rabattprozent eingeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag, der von der Rechnung abgezogen wird, in der Verkaufswährung an. Wenn Sie das Feld Rabattprozent leer lassen, können Sie in diesem Feld den Betrag (in der Verkaufswährung) erfassen, der von der Rechnung abgezogen werden soll. Das Feld Rabattsatz zeigt dann 0 an. Hinweis Der Wert in diesem Feld ist in den Daten nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld Sonstiges anstelle dieses Feldes hier. Rechnungsbetrag Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Zeit Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden. Rechnung Die Ausgangsrechnung. Buchungsschlüssel Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Datum Datum der Ausgangsrechnung. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Buchungsdatum Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Fakturierung in Fakturierung an das Modul Hauptbuch in Finanzwesen übertragen wird. USt basiert auf Wählen Sie die entsprechende Option: Umsatzsteuer je nach Dienstleistung Umsatzsteuer je nach Ware Hinweis Je nach ausgewählter Option, bestimmt LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode. Steuerland Das für die Kostenposition gültige Steuerland. Steuercode Der für die Kostenposition gültige USt-Code. Dokument Ein Beleg für Einkäufe im Außendienst. Buchungsschlüssel Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Position Position für Einkäufe im Außendienst. Folgenummer Dieses Feld wird belegt, wenn die Kostenposition mit dem Programm Buchungen (tfgld1101m000) aus Finanzwesen gebucht wird. Hinweis Dieses Feld ist das entsprechende Feld, das im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) vorhanden ist. Restwert verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt Infor LN 10.2.1 den Restwert. Restwert Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist. Ist-Betrag Einkauf Die Währung, in der die Kosten angegeben werden. Voreinstellung Die Hauswährung ihrer Firma. Einheit Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Zollwert Der Wert zur Bestimmung des USt-Betrags während des Imports/Exports von Waren. Verkaufspreis Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden. Voreinstellung Die Währung des Service-Auftrags. Frachtauftrag erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übermittelt LN Daten an das Modul "Einkauf", damit der Einkauf einen Frachtauftrag generiert. Diese Option steht nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt die Direktlieferung von Waren ohne Generierung eines Frachtauftrags. Frachtauftrag vorhanden Das Kontrollkästchen ist markiert, wenn der Frachtauftrag für die Materialposition des Service-Auftrags generiert worden ist. Dieses Feld dient nur der Anzeige. Tour Die für den Warenempfänger definierte Tour. Tour Die zum Code gehörende Bezeichnung. der Tour. Spediteur Der für den Warenempfänger definierte Spediteur, also das Unternehmen, das den Transport durchführt. Spediteur Die zum Code gehörende Bezeichnung. des Spediteurs. Spediteur verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verhindert LN, dass der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung den von Ihnen für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur ändert. Fracht-Service-Grad Durch den Fracht-Service-Grad können Sie die bevorzugte Transportzeit für den in der Auftragsposition aufgeführten Artikel angeben. Der Wert wird dem Ursprungsauftrag entnommen, wenn er dort festgelegt wurde. Bei Direktlieferungen wird er dem Verkaufsauftrag entnommen. Fracht-Service-Grad Die zum Code gehörende Bezeichnung. des Fracht-Service-Grads. Buchung geplant am Je nach Lieferart der Zeitpunkt der geplanten Entnahme, des geplanten Wareneingangs oder des Beladens. Hinweis Wenn als Lieferart Lieferantendirektlieferung ausgewählt wurde, gibt das geplante Buchungsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten aufgeladen werden. Wenn als Lieferart Lieferantendirektrückgabe ausgewählt wurde, gibt das geplante Buchungsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden aufgeladen werden. Bei Direktlieferung wird dieses Feld an das Modul Einkaufsüberwachung und das Paket Fracht als geplanter Ladetermin weitergeleitet. Bei den Lieferarten An Lager und An Lager durch Transport entspricht das Datum dem Zeitpunkt, an dem die nicht verbrauchten Artikel oder das zurückgegebene Material im Lager zurückerwartet werden. Bei den Lieferarten, bei denen Material für die Reparatur entnommen wird, entspricht das Datum dem Zeitpunkt, an dem die Waren voraussichtlich dem Lager entnommen werden. Ist-Buchung am Der tatsächliche Zeitpunkt der Entnahme, des Eingangs oder des Beladens. Wareneingang vorgesehen am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren voraussichtlich am Bestimmungsort sein werden. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektlieferung" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden entladen werden. Hinweis Wenn als Lieferart "Lieferantendirektrückgabe" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten entladen werden. Hinweis LN übermittelt dieses Datum und die Uhrzeit an das Modul "Einkauf". Dieses wiederum sendet das Datum und die Uhrzeit als "geplante Entladezeit" an das Paket Fracht. Dieses Feld steht derzeit nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung. Tatsächlicher Wareneingang Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren tatsächlich am Bestimmungsort waren. Hinweis Dieser Zeitpunkt wird vom Paket Fracht aktualisiert und kann zur Bestimmung der Leistung verwendet werden, indem es mit dem für den Wareneingang vorgesehenen Zeitpunkt verglichen wird. Fakturierung für Fracht Wählen Sie eine der Optionen aus, um dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung zu stellen. Die nachstehenden Optionen sind verfügbar: Durch Service: Das Paket Service stellt dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung. Durch Fracht (FM): Das Paket Fracht stellt dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung. ---: Die eigentlichen Frachtkosten werden vom Paket Service ignoriert. Frachtbetrag Der berechnete Frachtbetrag, der einem Tarifbuch für den Spediteur oder einem Tarifbuch für den Kunden im Modul "Preisverwaltung" entnommen wurde. Frachtbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Paket LN Fracht den Frachtbetrag nicht ändern. Frachtauftrag für Rückgabe erstellen Sie können automatisch eine Position mit Lieferantendirektrückgabe für eine Lieferantendirektlieferung anlegen, wenn Sie den Auftrag oder die Leistung fertig melden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Kontrollkästchen "Frachtauftrag erstellen" für die automatisch generierte Lieferantendirektrückgabeposition ebenfalls markiert. Frachtfakturierungsdaten in Direktrückgabeposition kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kopiert LN die Frachtrechnungsdaten aus der Lieferantendirektlieferungsposition in die Lieferantendirektrückgabeposition. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Service-Ausrüstung Die Service-Ausrüstung, aus der die erforderlichen Materialien geliefert werden. Dieses Feld ist aktiv, wenn der Auftrag oder die Leistung freigegeben oder beendet ist. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn als Lieferart Aus Service-Ausrüstung eingerichtet ist. Unverbrauchte Artikel direkt an Lieferanten zurückgeben Sie müssen das Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, ob die für die Materialposition der Lieferantendirektlieferung zurückgegebene Menge zum Lieferanten oder an das Lager des Service-Unternehmens geliefert werden muss. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Lieferantendirektrückgabe position angelegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert wird, wird eine Position An Lager angelegt. Das Feld "Aktuelles Lager" wird deaktiviert, um die Position An Lager anzulegen. Hinweis Das Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn die Ist-Menge kleiner als die entnommene Menge ist. Nicht verbrauchte Artikel in Lager zurückgeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für Material, das an das Lager zurückgegeben werden muss, eine Materialposition angelegt. Hinweis Wenn Sie eine Materialposition mit der entsprechenden Lieferart erstellen, entnimmt LN die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000). Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist. ATP-Datum Das ATP-Datum, an dem das entsprechende Ersatzteil im Lager verfügbar ist. Hinweis Wenn das ATP-Datum nach dem frühesten Beginn liegt, wird der früheste Beginn auf das ATP-Datum gesetzt. Auch der geplante Liefertermin wird an das ATP-Datum angepasst. Es wird kein ATP-Datum generiert, wenn: die ATP-Prüfung kein Datum generiert der Artikel nicht im Lager vorhanden ist der Hauptplan nicht vorhanden ist wenn der Artikel außerhalb des Zeitraums für den Planungshorizont des Hauptplans liegt Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Preisursprung Übergeordneter Artikel Der Artikelcode des übergeordneten Service-Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist. ID-Nummer Die ID-Nummer des übergeordneten Artikels mit ID-Nummer. Positionsnummer Die Position des untergeordneten Artikels im Service-Auftrag. ATP-Prüfung ausführen Führt die ATP-Prüfung für die Materialplankosten des ausgewählten Service-Auftrags aus und aktualisiert das ATP-Datum. Fall sich Artikel, Menge, Lager oder Liefertermin ändern, wird die ATP-Prüfung erneut durchgeführt und das ATP-Datum aktualisiert. Verwandte Themen Frei verfügbarer Bestand (ATP) Einfluss des ATP-Datums Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer Ruft das Programm Chargen- und ID-Nummernsätze (tcibd4110m000) auf, in dem Sie Chargendaten erfassen können, wenn das Kontrollkästchen Chargen im Bestand nicht markiert ist, und das Feld Chargenentnahme in Service erfassen im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) auf Ja gesetzt ist. Sie können die Chargendaten nur anzeigen, wenn das Feld Chargenentnahme in Service erfassen auf Nein gesetzt ist. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Artikel der Chargenverwaltung unterliegt. Hinweis Sie können so lange Chargendaten erfassen, bis der Auftrag den Status Nachkalkuliert überschritten hat. Wartungsstückliste aktualisieren Ruft das Programm Wartungsstückliste ändern (tscfg2220m000) auf. Position auf "Nachkalkuliert" setzen Mit dieser Option setzen Sie den Status der Kostenposition des Service-Auftrags auf Nachkalkuliert. Service-Aufträge drucken Druckt die Service-Aufträge. Entnehmen / Empfangen Gibt Bestand aus dem Lager aus bzw. empfängt Bestand im Lager. Generieren Klicken Sie auf diesen Befehl, um eine ID-Nummer zu generieren. Baumdiagramm Mit dieser Option rufen Sie eine Liste der Installationsgruppen für einen bestimmten Kunden auf, wobei die Liste in grafischer Form dargestellt wird. Berechnen Berechnet die geplante Lieferzeit. Berechnen Berechnet den geplanten Zeitpunkt des Wareneingangs. |