| # 销售开票 使用销售开票创建、打印和过帐来自多个 ERP LN 子系统的销售发票。您可以打印销售发票，或使用 EDI 商务文件将发票发送至业务伙伴。 开票程序由下列步骤组成： 当订单已就绪等待开票时，后勤子系统会将订单的发票数据下达至开票。 ERP LN 会根据您在开票申请中选择的发票数据生成发票。开票申请发票数据的选择是由开票申请模板控制的，它定义了可以分组到同一张发票上的订单类型与数量。 创建开票申请时，您必须选择定义发票外观的开票申请附加项。 如果组合开票申请，ERP LN 会生成发票。依据各种参数设置，发票数据行会基于一系列组合标准，例如订单或项目、发票接受方地址及付款方式等，组合到同一张发票上。您还可以设置 ERP LN，将销售订单的发票和退货单的贷方票据组合在一张发票上。 您可以打印拟定发票以检查发票是否正确。 如果发票无误，您可以打印发送给发票接受方业务伙伴的原始发票，并过帐到财务管理子系统，同时在应收帐款中创建未结分录。 如需进行更正，您可以撤消发票组合。在“后勤管理子系统”中对发票数据进行更正之后，您可以重复开票程序。 有关开票程序的详细资料，请参阅开票程序。 相关主题 开票 |