| # 匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 使用此进程可查看 ERP LN 中列出的采购发票。 从此进程开始，可以对采购发票进行匹配、核准或撤消核准： 要对发票进行人工匹配，核准或撤消核准，请双击记录。此时将启动匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 详细进程。 要同时显示已核准、已匹配和已登记的发票，请单击适当的菜单上的已核准发票。 要显示在匹配和核准过程中产生的错误消息，请单击适当的菜单上的错误日志。此时将启动错误日志 (tfacp2580m000) 进程。如果先选择了一张发票，ERP LN 则只会显示与所选发票相关的错误消息。 可以在查看菜单上单击各种排序选项以对采购发票进行排序。 相关主题 匹配和核准采购发票 单据 发票标识的事务处理类型部分。 单据 发票标识的单据编号部分。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 业务伙伴发票编号 发票开具方业务伙伴用于标识发票的编号。 将在为发票付款时作为付款参考打印此号码。 净额 表示发票金额的货币。 发票状态 正在处理的发票的状态。 默认情况下，不显示已核准发票。要将发票包括在显示的列表中，请单击适当的菜单上的已核准发票。 相关主题 处理采购发票 与订单匹配 指示必须匹配/核准的发票类型 发票类型 错误日志 启动错误日志 (tfacp2580m000) 进程，可使用该进程显示在匹配和核准过程中产生的错误消息。 |