| # 按到岸成本行列出的匹配发票 (tfacp2554m000) 使用此进程可可查看与选定的到岸成本行匹配的发票。 相关主题 到岸成本 – 概览 后勤 公司 ERP 系统中负责后勤事务处理（如货物的生产和运输）的一种公司。所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 业务对象类型 到岸成本链接至的业务对象。 允许值 采购订单 采购订单行 采购订单实际收货量 仓库收货 仓库收货行 仓库转移订单 仓库转移行 订单 采购订单的编号。 订单 采购订单行的编号。 订单 采购订单行 的 序号 。 收据 收据编号。 收据编号 收据序号。 订单来源 业务对象的来源。 允许值 不适用 EP 分配 项目 项目（人工） 销售 销售计划 仓库转移 仓库转移（人工） 注意 如果业务对象类型为采购订单或采购订单行，则该字段显示不适用。 业务对象 标识特定业务对象的唯一代码。例如，采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。 注意 业务对象参考与参考链接不相同。 到岸成本行 到岸成本行的编号。 财务公司采购发票 指在财务管理子系统中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 发票事务处理类型 事务处理类型可用于标识单据。例如，销售发票、现金事务处理、日记帐凭证或贷方票据。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 发票事务处理类型 单据编号。 匹配的到岸成本币种到岸成本金额 以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。 匹配的到岸成本币种发票金额 以到岸成本货币表示的匹配金额。 匹配的发票币种 发票金额 以发票货币表示的匹配金额。 核准日期 核准匹配项的日期。 审核期间 核准发票的年度。 审核期间 核准发票的期间。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 汇率类型 汇率类型。 汇率 汇率。 货币因子 ERP LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率（货币汇率）的日期。 匹配的发票金额（以 [%s] 表示） 以本币表示的匹配发票金额。 |