| # 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 使用此进程可人工匹配和核准发票。此进程显示发票金额和冻结数据的详细资料。 无法更改发票金额，但是可以更改冻结数据。最重要的字段是发票状态字段，用于显示发票状态。 如果发票状态为已登记，则可以将发票与收货行或订单行匹配。在适当的菜单上单击匹配命令。此时会启动相应的进程，该进程可用于人工匹配发票。例如，如果单击匹配收据，则会启动匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 进程。 如果发票状态为已匹配，则可以执行下列操作： 如果发票已完全匹配，则可以核准发票。单击适当的菜单上的核准发票。此时将启动核准事务处理的过帐数据 (tfacp1141s000) 进程，可以在该进程中指定必须过帐登记的日期和期间。 如果未分配金额不为零，则将发票与多个收货行或采购订单行匹配。 添加成本物料、价差或额外成本的事务处理。要添加事务处理，请单击适当的菜单上的添加成本。此时将启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程。 如果无法核准发票，ERP LN 显示错误消息。 如果发票状态为已核准，则可以单击未核准发票撤消核准。例如，如果要对发票进行更正，必须撤消核准发票。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 授权已登记发票 采购发票更正 业务伙伴 链接到此发票的发票开具方业务伙伴 发票单据 发票标识的事务处理类型部分。 发票单据 发票标识的单据编号部分。 发票状态 发票在匹配/核准过程中所处的阶段。 发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改： 已收到--> 已登记 已登记--> 已匹配 已匹配--> 已核准 已核准 -> 已匹配（如果撤消核准发票） 相关主题 处理采购发票 匹配过程 金额 净额 此进程中的全部金额都以发票币种表示。 净额 发票净额。 净金额是发票总额减去以下金额： 税额合计 更正金额 贷方票据 相关主题 税金计算 匹配金额 已匹配的发票金额 输入的事务处理 在匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击适当的菜单上的添加成本。 相关主题 处理采购发票 价差 指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。 该价差的计算方法如下：
    价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)
相关主题 价差和额外成本的授权 价差和额外成本示例 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。 相关主题 匹配和核准采购发票 授权数据 冻结原因 如果要冻结发票，则必须将冻结原因链接至发票。 相关主题 授权已登记发票 指定的审核人 可以核准发票和删除冻结原因（或者核准发票的价差和付款）的指定的审核人。 相关主题 采购发票授权 杂项 发票类型 发票类型 订单 可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。 对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。 相关主题 匹配和核准采购发票 装货标识 在 ERP LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 发运标识 货运用来制定运输计划的最小发运单位。装运是装货的可识别部分，它包含在指定日期/时间通过特定路线运输到指定目的地的一定数量的货物。 货运单组 货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。 核准 单据 用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，ERP LN 在字段中输入用于核准的事务处理类型。 ERP LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。 单据 用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，ERP LN 在此字段中输入单据编号。 ERP LN 使用此单据编号创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此编号相关。 相关主题 匹配和核准采购发票 批 用于将已核准发票过帐到总帐的批号 匹配订单 启动匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程，可以使用该进程将采购订单行与发票进行人工匹配。 匹配收据 启动匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 进程，可以使用该进程将收款行与采购发票匹配。 |