| # 按装箱单列出的订单 (tfacp2543m000) 使用此进程可显示按后勤公司和装箱单排序的采购订单。 相关主题 匹配和核准采购发票 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 收据 收取的付款。 收据 收据序号。 收货日期 收款日期。 后勤 公司 ERP 系统中负责后勤事务处理（如货物的生产和运输）的一种公司。所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。 订单类型 订单类型 订单 指示根据特定条款卖方业务伙伴应交货的物料的订单。 采购订单包含： 通用订单数据、卖方业务伙伴数据、付款条款和交货条款的页眉。 关于要交货的实际物料的详细信息的一个或多个订单行。 订单 采购订单的位置编号。 订单 采购订单序号。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 财务公司 采购部门 指在财务管理子系统中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 自开票 的订单 如果选中此复选框，则按自开票创建订单。 收货数量（库存单位） 以采购单位或库存单位标识的供应商的交货数量。 以库存单位表示的核准数量 已核准的交货物料的数量。 库存单位拒收数量合计 已拒收的交货物料的数量。 制造商部件编号 制造商使用的部件编号。 制造商 指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据，可用做分类和选择的标准。 完全匹配 如果选中此复选框，则采购订单完全匹配。 |