| # 将采购发票过帐到控制科目 要将采购发票事务处理过帐到正确的控制科目，可以使用下列进程： 步骤 1. 下列进程之一： 采购订单行 (tdpur4101s000)。 采购进度计划 (tdpur3110m000)。 在采购类型字段中，Infor ERP 会显示订单的默认采购类型。它可以是符合采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中所定义的选择标准的采购类型，或卖方业务伙伴所属的财务业务伙伴组的默认采购类型。您可以根据需要，为采购发票选择不同的采购类型。 对于人工采购订单和采购计划，Infor ERP 会通过搜索最特定的采购类型来检索默认采购类型。 Infor ERP 按以下顺序搜索默认采购类型： 符合在采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中定义的选择标准的采购类型。 来源为所有来源且物料组、项目和物料字段为空的发票开具方业务伙伴的采购类型。必须清除直接交货复选框。 如果尚未找到采购类型，则 Infor ERP 会将采购类型字段留空，您可以输入一个采购类型。 对于在直接交货期间产生的采购订单，会在采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中检索符合选择标准且已选中直接交货复选框的采购类型。 如果任何采购类型都未选中直接交货复选框，则此字段留空。 对于已生成公司间结算事务处理的采购订单，则不使用采购类型。对于此类订单，采购类型字段被禁用。 对于项目中生成的采购订单，Infor ERP 会从相应的进程中检索采购类型，这包括： 计划的项目需求计划 (PRP) 采购订单（材料）(tppss610)。 计划的项目需求计划 (PRP) 采购订单（设备）(tppss611)。 计划的项目需求计划 (PRP) 采购订单（分包）(tppss612)。 步骤 2. 已收到的采购发票 (tfacp1100s000) 在采购类型字段中，Infor ERP 会显示默认采购类型。您可以根据需要，为采购发票选择不同的采购类型。 步骤 3. 采购发票 (tfacp1110s000) 在采购类型字段中，Infor ERP 会显示默认采购类型。非定案事务处理会过帐到在按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacp0515m000) 进程中链接至此采购类型的控制科目和分帐中。登记采购发票时，可以为采购发票选择不同的采购类型。 如果在生成重复性采购发票 (tfacp1202m000) 进程中生成了重复性采购发票，Infor ERP 会使用原始销售发票的采购类型。重复性采购发票的非定案事务处理会过帐至此采购类型所链接的控制科目中。 步骤 4. 生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 创建自开发票时，采购订单的采购类型将确定事务处理过帐到的控制科目和分帐。 步骤 5. 采购卡对帐单 (tfacp1520m000) 在采购类型字段中，Infor ERP 会显示默认采购类型。您可以根据需要，为采购卡对帐单选择不同的采购类型。 步骤 6. 采购发票更正 (tfacp2110s000) 在采购类型字段中，Infor ERP 会显示默认采购类型。可以为销售发票更正选择不同的销售类型。Infor ERP 将创建非定案事务处理以冲销前一个控制科目的过帐，并将余额移到新控制科目中。 步骤 7. 指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000) 如果将发票指定到贷方票据，贷方票据的销售类型将确定影响贷方票据余额的非定案事务处理及贷方票据指定未结发票的控制科目。在事务处理的另一方，采购发票的采购类型将确定非定案事务处理及发票指定未结发票的控制科目。 步骤 8. 导入请购单和对帐单 (tfacp2255m000) 导入要与采购卡对帐单进行匹配的请购单和对帐单时，必须输入采购类型。 步骤 9. 匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 当您将采购订单与采购发票进行匹配时，如果订单采购类型不同于发票采购类型，Infor ERP 会显示一条警告。然后，您可以决定是否将订单行标记为已匹配。 步骤 10. 匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 当您将采购收据行与采购发票进行匹配时，如果收据行采购类型不同于发票采购类型，Infor ERP 会显示一条警告。然后，您可以决定是否将收据行标记为已匹配。 步骤 11. 与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000) 当您将采购收据行与采购发票进行匹配时，如果收据行采购类型不同于发票采购类型，Infor ERP 会显示一条警告。然后，您可以决定是否将收据行标记为已匹配。 相关主题 控制科目 过帐销售/采购事务处理 |