| # 打印采购收据 (tfacp1430m000) 使用此进程可打印采购收据。报告的依据可以为： 与发票相关的采购订单。 按业务伙伴列出的购货收据。 购货收据（详细）。 按业务伙伴列出的购货收据（详细）。 已匹配的发票 如果选中此复选框，则打印匹配的发票，以及与该发票匹配的订单。在“收款金额”列上打印发票标识，以及发票数量和发票金额。 在打印的报告上，收据金额以订单货币为单位，发票金额以其中一种本币为单位。 相关主题 处理采购发票 使用“自”和“至”字段 选择范围 业务伙伴 请选择要打印的发票。 后勤公司 选择公司 订单类型 选择订单类型。 订单 选择订单编号。 发票开具部门 选择部门。 最新收货日期 选择订单的上次收货日期。 设置 本币 对于单个公司设置，本币在公司 (tcemm1170m000) 进程中定义。 对于多公司设置，货币在报表货币组设置 (tfgld0680m000) 进程中定义。 报表货币组 对于多公司设置，报表货币组在报表货币组设置 (tfgld0680m000) 进程中定义。 选项 匹配发票 如果选中此复选框，则打印匹配的发票及与其匹配的采购收据。 打印零数量 如果选中此复选框， ERP LN则打印零数量。 打印待匹配的订单 如果选中此复选框， ERP LN则打印仍需要匹配的订单。 |