| # 销售发票明细 (tfacr2525s000) 使用此进程可显示销售发票明细，例如： 发票金额 税务详细资料 折扣金额 余额 付款条件 付款明细 发票批信息 付款批信息 付款计划 如果收款计划已链接到发票，则不能更改特定于收款计划行的详细资料（如到期日、收款方式和催函等）。 如需详细资料，请参阅付款计划 - 概览 相关主题 过帐销售/采购事务处理 单据编号 事务处理类型，它是发票标识的一部分。 单据编号 单据编号，它是发票标识的一部分。 单据编号 销售单据的事务处理类型。 单据编号 标识发票事务处理的行号。 业务伙伴 发票接受方业务伙伴。 币种 发票币种。 币种 本币。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 金额 以发票币种表示的发票总额。 金额 以本币表示的发票总额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 税额 按发票支付的合计税额。 税额 以其中一种本币表示的合计税额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 滞纳金 滞纳金金额。 滞纳金 以一种本币表示的滞纳金金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 一级折扣 在第一个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。 按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。 一级折扣 以一种本币表示的第一个折扣额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 余额 尚待支付的发票的余额。 余额 余额。它是以本币表示的未结发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 订单 与该发票有关的销售订单编号。 参考 发票参考。 问题日期 该日期指示发票被记录为问题代码发票的时间。 问题代码 指定给发票的问题代码。 问题参考 问题参考是负责处理问题的个人或部门。 原始发票 如果该字段涉及贷方票据，则会显示为其创建了贷方票据的原始发票的事务处理类型。 原始发票 如果该字段涉及贷方票据，则会显示为其创建了贷方票据的发票编号。 这使您可以同时保留原始发票和对应的贷方票据。 相关主题 贷方票据 链接至月开票发票 如果选中此复选框，则 ERP LN 会将该发票包含在月开票发票中。 如果选中发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的发送 MBI 复选框，则默认情况下会选中此复选框。 相关主题 月开票发票 月开票发票编号 发票链接到的月开票发票的编号。 如果已生成月开票发票，则此字段将包含值。 汇率确定方式 确定以发票币种和本币计算金额所利用的货币汇率的方式。 相关主题 汇率确定方式 付款条款 付款条款。 默认值 在发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程的付款条款字段中为发票接受方业务伙伴定义的付款条款代码。 相关主题 到期日计算 计划 如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。 相关主题 使用付款计划 收款方式 选择收款方式可支付发票。 销售代表 负责销售发票的员工。 业务伙伴银行帐户代码 发票接受方业务伙伴的银行。 一级折扣日期 第一个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。 此日期由发票的付款条款确定。 二级折扣日期 第二个折扣日期指出了享受发票金额折扣的最晚日期。 此日期由发票的付款条款确定。 三级折扣日期 第三个折扣日期指出享受发票金额折扣的最晚日期。 此日期由发票的付款条款确定。 单据日期 创建发票的日期。使用此日期可以确定允许的延期付款条款、到期日和折扣等。 相关主题 到期日计算 到期日 到期日。 相关主题 到期日计算 滞纳金日期 发票接受方业务伙伴不必支付滞纳金的截止日期。 通过将滞纳金中定义的天数加上发票日期来确定此日期。 税金计算级别 可以按使用一个税码的发票总额计算发票税金，也可以分别按每个事务处理行计算发票税金。在这种情况下，您可以使用不同的税码来计算每行的税金。 国别 必须向其支付此发票中的税金的国家。 税码 税码。 汇率 用于将金额从发票币种换算为所显示的本币的货币汇率。 会计期 发票被过帐到总帐的会计期所属的年度。 会计期 年度和期间之间的分隔符。 会计期 发票过帐到总帐的财务期。 二级折扣 在第二个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。 按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。 三级折扣 在第三个折扣日期之前支付发票所享受的折扣金额。 按此发票的付款条款中定义的折扣百分比确定折扣额。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 销售类型 销售订单的销售类型。 相关主题 控制科目 纳税期 发票税金过帐到其中的纳税期所属的年度。 纳税期 发票税金过帐到其中的纳税期。 预收款请求发票 指示销售发票是预收款请求 (ARR) 还是分期预付款发票，还指示单独的控制科目是否用于预收款请求。 相关主题 分期预付款 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 |