| # 销售订单分期付款 (tdsls4110m000) 使用此进程可: 查看、输入和维护销售订单分期付款的分期付款行。 更改下达至开票且发票状态为已确认或冻结的分期付款行数据。 可以通过下列方式启动此进程： 从销售订单 - 分期付款 (tdsls4600m100) 进程，方法是：选择并双击某个分期付款行。 单独启动。 在适当的菜单上，可以选择： 分期付款结算，以结算销售订单分期付款。只有在所有订单行都已交付，并且所有非担保分期付款都已开票后，才能结算销售订单分期付款。 复制默认分期付款进度计划来启动默认分期付款计划 (tdsls4146m000) 进程，在此进程中可以选择默认分期付款进度计划并复制到当前进程中。 结算，可启动分期付款结算 (tdsls4513s000) 进程。 下达至开票，以启动下达销售订单/进度计划至开票 (tdsls4247m000) 进程，可以在此进程中将分期付款下达至开票。 下达至开票，可直接将分期付款行下达至开票。 显示 PCS 项目的分期付款，仅显示链接至 PCS 项目的分期付款行。当从项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程中启动此进程时，此命令才可见。 分期付款历史记录，可启动销售订单分期付款历史记录 (tdsls4552m000) 进程。 注意 分期付款总额不得超过货物总额（不包括任何附加成本）。 相关主题 分期付款 在下达至统一开票子系统之后更改销售数据 销售订单 标识销售订单（亦即销售订单分期付款）的编号。 状态 销售订单的状态。 允许值 Order Status 发票接受方业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。这通常代表客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 按分期付款开票 在货物交货并开票后，将结算已开票的分期付款（从货物金额中减去）。 结算类型有以下几种： 直接结算 间接结算 允许值 分期付款订单否/直接/间接/已结 货币 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。 货物总额 销售订单上所列货物的合计值。 申请开票的销售订单行金额 已经申请开票但是尚未开票的销售订单行总额。 开票金额 状态为已开票的销售订单的货物总额。 分期付款总额 销售订单中列出的分期付款的合计值。 申请开票的分期付款 已经申请开票但是尚未开票的销售订单的分期付款总额。 已开票的分期付款 状态为已开票的分期付款行的总额。 已结算分期付款总额 已结算分期付款的总数。 注意 当开票为货物开票时，将依据已开票货物结算已开票的分期付款。 分期付款行 分期付款行在销售订单分期付款中的位置编号。 分期付款类型 分期付款类型。 注意 只有在原始分期付款的下达状态为已开票或已生成开票申请，且统一开票中的发票状态设置为已组合或已打印时，更正 - 正常和更正 - 提前分期付款类型才适用。 允许值 Installment type 百分比 合计订单净额中分配给分期付款行的百分比。 添加分期付款行时，插入百分比。第一行的默认百分比为 100%。对于添加的其它每一行，默认百分比的计算公式如下：
    100 - 分期付款行总百分比
更新百分比时，ERP LN 会检查分期付款行的总百分比是否超出 100%。 金额 分期付款行金额。 下达状态 分期付款行的开票状态。 允许值 Status Invoicing by Installments 计划下达日期 预期要将分期付款行下达至开票的日期。 原始分期付款行 更正分期付款链接到的原始分期付款行的位置编码。 链接至月开票发票 如果选中此复选框，则分期付款行链接至月开票发票。 相关主题 月开票发票 文本 如果选中此复选框，文本会链接到分期付款行。 已支付金额 提前分期付款行的已支付金额。 注意 此金额由更新分期预付款的已付额 (tdsls4200m000) 进程更新，该进程可以经常在作业中运行。 销售订单的所有分期预付款全额支付时，销售订单过程可以继续。 已处理的历史记录 如果选中此复选框，则分期付款行在处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000) 进程中处理。 相关主题 月开票发票 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。ERP LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示： 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付 相关主题 为纳税例外项目建模 免税 如果选中此复选框，则应用免税。 注意 如果税务参数 (tctax0100m000) 进程中的免税级别参数设置为： 功能有限且人工选中了此复选框，则税码的默认值来自税务处理 (tctax0138m000) 进程中的免销售税字段。如果人工清除了此复选框，则不会更改税码。 扩大且人工选中了此复选框，则税码不会更改。如果人工清除该复选框，则免税原因和免税证明字段将被清除并禁用。 征税国家 税务使用的国别。 相关主题 设置按国别列出的税码 我方税号 用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 相关主题 税务处理概览 税码 发票上的税码。 注意 此字段中输入的税码只能为增值税类型。 业务伙伴征税国家 业务伙伴在其中具有税务标识的国别。 相关主题 设置税务登记 业务伙伴税号 业务伙伴的税务标识。 注意 业务伙伴的税务标识具有日期约束。为了确定并显示业务伙伴的正确税务标识，ERP LN 将首先使用计划交货日期，接着使用实际交货日期。 相关主题 设置税务登记 免税证明 由税务机关分配给业务伙伴的免税证明。 注意 ERP LN 会在销售发票上打印免税原因。 仅当税务参数 (tctax0100m000) 进程中免税级别参数设置为扩大且分期付款行的类型为提前时此字段才适用。 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在税务参数 (tctax0100m000) 进程的税库搜索顺序组框中定义）的方法。 相关主题 设置免税 免税原因 指示买方业务伙伴为什么可在特定交易中或在特定管辖权范围内免税的原因代码。 注意 仅当税务参数 (tctax0100m000) 进程中免税级别参数设置为扩大且分期付款行的类型为提前时此字段才适用。 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在税务参数 (tctax0100m000) 进程的税库搜索顺序组框中定义）的方法。 原因代码的类型必须为免税，而且根据计划下达日期评估，必须为日期有效型。 相关主题 设置免税 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料： 最大金额 到期日 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料 这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 统一开票中的发票状态 开票中销售发票的状态。 允许值 销售发票状态 发票日期 打印发票的日期。 发票 发票上的财务公司。 事务处理类型 用于将已开票分期付款行过帐至开票的事务处理类型。 发票 分期付款发票的发票编号。 |