| # 采购订单行详细资料 (tdpur4101m200) 使用此进程可维护和输入采购订单行详细资料。 订单行详细资料是序号大于 0 的订单行，当出现以下情况时会创建这些行： 分割了采购订单行。 创建了延交订单。 可以通过下列方式启动此进程： 从采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程或采购订单行 (tdpur4101m000) 进程选择订单行并在适当的菜单上单击订单行详细资料。 单独启动。 注意 对于直接交货，在销售交货行和采购订单行详细资料之间存在一一对应的关系。因此，对采购订单行详细资料的更新结果可以在链接的销售交货行反映出来。但是，对于跨站台订单，可以是多个采购订单行详细资料链接到一个销售订单行，也可以是多个销售交货行链接到一个采购订单行。因此，如果更改销售订单（交货）行，则与采购订单行（详细资料）之间的链接可能会断开。如需更多信息，请参见 跨站台和分割交货。 相关主题 灵活处理采购订单 采购控制模块 (PUR) 中的序号 跨站台和分割交货 到岸成本 – 订单 延交订单 - 自动确认 延交订单 - 人工确认 采购订单行和采购订单行明细间的同步 订单行详细资料 采购订单的编号。 订单行详细资料 用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。 订单行详细资料 用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。 相关主题 采购控制模块 (PUR) 中的序号 订单行类型 此字段可确定此订单行的行类型。 允许值 此进程中的订单行类型可以为明细或延交订单。 物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 首选 MPN 物料的首选制造商部件编号 (MPN)。 默认值 此字段的默认值来自采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中的首选制造商部件编号字段。 相关主题 设置和使用 MPN 物料 制造商 链接至制造商部件编号 (MPN) 的制造商。 相关主题 设置和使用 MPN 物料 制造商物料 供应商用来标识指定物料的物料代码。 相关主题 设置和使用对应多个制造商的物料 工程物料修订号 工程物料的修订号。 相关主题 工程物料 总数量 采购订单行的当前订货数量。 注意 当前总数量是链接至采购订单行的所有采购订单行明细的订货数量总和。 有效单元 销售订单行或销售报价行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 相关主题 单元有效性概览 项目 需要物料的项目代码。 如果购买标准物料和定制物料，则可以在此字段中输入项目代码。 注意 物料的项目段和项目的项目段必须相同。 项目的状态必须为“活动”。 项目的财务公司和采购订单的财务公司必须相同。 通用项目 (tcmcs0152s000) 进程的项目链接的子系统字段必须为定义的项目显示项目（ERP LN 项目管理子系统）或项目 (PCS)。 计划收货日期 计划接收订单/进度计划行物料的日期。在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。 父顺序 如果采购订单行详细资料的类型是延交订单，则此字段将显示延交订单行的父订单行。换句话说，此字段指明生成延交订单行的订单行序号。 相关数据 如果选中此复选框，则至少会将一个订单链接至采购订单行详细资料。 单击适当的菜单中的采购订单行链接的信息，可在采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程中查看链接的订单。 订单日期 在系统中人工输入订单或由系统自动生成订单的日期。 注意 如果采购参数 (tdpur0100m000) 进程中记录财务经济事务处理字段的值为评估价格，则订单日期不能晚于当前日期。 如果采购订单为计数器订单，则使用订单日期来定义成本价。如果找不到有效的成本价，则无法保存订单行。 相关主题 基于供应日历的分销提前期 实际收货日期 订购货物的收货日期。 确认收货日期 由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。 该日期有以下几种用途： 作为确定供应商评级的依据之一。 作为订单行上确认的收货日期的默认值。 作为催单打印的参考日期。 已更改的收货日期 当供应商无法按议定的收货日期交货并提出新的收货日期时所使用的新收货日期。确定供应商评级和计划库存移动时，可以同时依据更改的收货日期与计划和/或确认的收货日期。另外，催单过程中也会用到此日期。 混合 如果选中此复选框，则采购订单行详细资料将等待混合。必须进行混合并核准混合的采购订单行详细资料。 注意 只有针对输入的物料在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中选中了“混和”下的“人工”复选框，且在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中选中了混合复选框时，此复选框才可用。 相关主题 采购订单混合概览 混合采购订单 下达日期 将订单下达至仓储业务的计划日期。下达日期的默认值采用订单日期。可以根据仓库中需要的订单处理时间来修改下达日期。 注意 下达日期必须早于计划收货日期。 检验 如果选中此复选框，则收货时必须对该订单行详细资料上的物料进行检验。 存在下列情况时此复选框不可用： 物料类型为成本物料、服务物料或清单物料。 订单数量为 0。 针对采购订单类型选中了采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中的直接交货复选框。 针对采购订单类型选中了采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中的现提即付订单复选框。 采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中的库存处理字段显示为按组件。 注意 要选中此复选框，至少要先选中下列一个复选框： 物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的检验复选框。 物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中的检验复选框。 供货方业务伙伴 (tccom4121s000) 进程中的检验复选框。 提前装运通知 采购订单行详细资料接收的最新提前装运通知。 相关主题 如何接收货物 收货单编号 为各个收货单指定的序号。 收货 链接至仓储业务中收货单编号的收货行编号。您可以在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中登记收货。 订货数量 以采购单位表示的订货数量。 此字段使用下列值填入： 已确认数量字段（如果这个已确认数量大于零）。 需求数量字段（如果已确认数量等于零）。 注意 除了成本物料和服务物料外，订货数量不能为 0。 采购单位 采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。 订货数量 以库存单位表示的订货数量。 注意 除了成本物料和服务物料外，订货数量不能为 0。 库存单位 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。 延期交货量 采购订单行的已订货和已确认的延期交货量合计，以采购单位表示。 注意 如果人工确认可能的延交订单，则当前字段中的值不必等于延期交货量字段中显示的值。 示例
初始已订物料 | 12 件
首批最终收货 | 6 件
延期交货量 | 6 件
如果不希望延期交货 6 件，而是 4 件，并因此在可能的延交采购订单 (tdpur4101m700) 进程的待确认的延期交货量字段中输入 4，然后确认了延期订单，则延期交货量字段值将为 4。 如果您收到 4 件延期交货物料中的 3 件物料，延期交货量字段仍会显示为 4（已订货和已确认的延期交货量合计），但是待确认的延期交货量字段会更改为 1（未结延期交货量合计）。 现在，如果在可能的延交采购订单 (tdpur4101m700) 进程的待确认的延期交货量字段中将可能的延期交货量从 1 更改为 0，则延期交货量字段将更改为 3，待确认的延期交货量字段将更改为 0。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 延期交货量 采购订单行的已订货和已确认的延期交货量合计，以库存单位表示。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 收货数量 以采购单位表示的收货数量。 收货数量 以库存单位表示的收货数量。 税务信息 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。ERP LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示： 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付 相关主题 为纳税例外项目建模 免税 如果选中此复选框，则应用免税。 注意 如果税务参数 (tctax0100m000) 进程中的免税级别参数设置为： 功能有限且人工选中了该复选框，则税码的默认值来自税务处理 (tctax0138m000) 进程的免采购税字段。如果人工清除了此复选框，则不会更改税码。 扩大且人工选中了此复选框，则税码不会更改。如果人工清除该复选框，则免税原因和免税证明字段将被清除并禁用。 相关主题 设置免税 征税国家 税务使用的国别。 注意 如果输入的国家使用第三方税务软件计税并且已在目的地销售税国家 (tctax6103m000) 进程中列出，则同一采购订单中其它采购订单行上的征税国家也必须在目的地销售税国家 (tctax6103m000) 进程中登记。这是因为一个订单中只能使用同一种类型的税务国别。 相关主题 使用第三方税务软件 我方税号 用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 相关主题 税务处理概览 税码 应用到采购订单行的税码。 注意 如果征税国家字段中显示的国家使用第三方税务软件计税并且已在目的地销售税国家 (tctax6103m000) 进程中列出，则同一采购订单中的其它采购订单行上的征税国家也必须在目的地销售税国家 (tctax6103m000) 进程中登记。这是因为一个订单中只能使用同一种类型的税务国别。 可以将组税码用于成本物料和服务物料。组税码必须满足业务伙伴税分类条件。而且，采购订单采购部门的财务公司必须能够应用预扣功能。 相关主题 使用第三方税务软件 针对业务伙伴设置预扣税项和社会保障税 业务伙伴征税国家 业务伙伴在其中具有税务标识的国别。 相关主题 设置税务登记 业务伙伴税号 业务伙伴的税务标识。 注意 业务伙伴的税务标识具有日期约束。为了确定并显示业务伙伴的正确税务标识，ERP LN 将使用计划收货日期。 相关主题 设置税务登记 免税原因 免除您本公司销售税的原因。 注意 仅当免税级别参数在税务参数 (tctax0100m000) 进程中设置为扩大时，该字段才适用。 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在税务参数 (tctax0100m000) 进程的税库搜索顺序组框中定义）的方法。 原因代码的类型必须为免税，而且根据订单日期评估，必须为日期有效型。 相关主题 设置免税 免税证明 您拥有的免税证明。 注意 ERP LN 在发票上打印免税原因。 仅当免税级别参数在税务参数 (tctax0100m000) 进程中设置为扩大时，该字段才适用。 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在税务参数 (tctax0100m000) 进程的税库搜索顺序组框中定义）的方法。 相关主题 设置免税 到岸成本 到岸成本分类 允许用户将后勤事务处理链接到特定到岸成本集的属性，将会改写该事务处理的到岸成本设置。如果需要，用户可以指定到岸成本分类并对事务处理使用此分类。 相关主题 到岸成本 – 概览 到岸成本 – 设置 到岸成本 – 订单 到岸成本金额 在仓库中进行交货和收货之前，与采购物料相关联的所有成本合计。到岸成本通常包括货运成本、保险费、关税和处理费。 在 ERP LN 中，到岸成本可以是多个到岸成本集的一部分。 相关主题 到岸成本 – 概览 到岸成本 – 设置 到岸成本 – 订单 到岸成本 – 固定金额 仓库 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 收货地址 接收货物的地址。 注意 如果仓库具有站台（收货）库位（可在按仓库列出的站台库位 (whwmd2120m000) 进程中定义），则 ERP LN 会检查是否为相关收货库位定义了地址。如果定义，则默认显示此收货地址。否则，显示仓库地址。 供货方业务伙伴 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。 地址 供货方业务伙伴的地址。 联系人 供货方业务伙伴的联系人。 联系人 联系人的姓氏。 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。 相关主题 交货条款 所有权转移点 法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。 相关主题 交货条款 欧盟内部附加交易信息 不可作为 ERP LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。 您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。 相关主题 欧盟内部交易报告 供应商等级 如果选中此复选框，则在执行供应商等级处理时会包括采购订单行详细资料。 相关主题 计算供应商等级 已取消 如果选中此复选框，则会取消当前采购订单行详细资料。 议付票据 如果选中此复选框，则议付票据会链接至该订单行详细资料。 订单行文本 如果选中此复选框，则文本会链接至订单行详细资料。 预算例外 如果选中此复选框，则订单行的预算检查已失败。 要继续采购订单过程，必须先解决预算例外。例如，可更改预算科目分配 (tcbgc1100m000) 进程中的行金额或链接的预算科目分配 (BAD)。 注意 只有在下列条件适用时，才能选中此复选框： 选中了预算控制策略 (tfbgc0110m000) 进程的采购订单标签上的检查可用预算复选框。 所检查行的预算不足。 预算控制策略 (tfbgc0110m000) 进程中的超过预算时字段设置为冻结。 相关主题 采购预算控制 已核准 如果选中此复选框，则授权的审核人会核准采购订单行详细资料。 注意 如果您更改了采购订单上的任何价格相关信息，ERP LN 都会清除此复选框。 已分包 如果选中此复选框，则工序分包或物料分包适用于该物料。 注意 如果采购订单类型为分包订单，则此复选框始终处于选中状态。如果采购订单类型不是分包订单，则对于物料分包，此字段的默认值来自日期有效型物料数据 (tcibd0110s000) 进程或物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程。 仅可对采购物料和制造物料选中此复选框。对于已分包服务物料，此复选框始终处于选中状态。 相关主题 分包概览 延交订单文本 如果选中此复选框，则该订单行详细资料为延交订单行，并且文本链接至延交订单行。 需求数量 供应商需要的订货数量。 注意 企业计划子系统使用订货数量和需求订货数量（存储在计划库存事务处理中），检查确认的数量是否足以满足计划的数量，或者检查是否需要附加供应。 需求数量单位 用于表示需求数量的单位。 需求数量 供应商所需的订货数量，以库存单位表示。 注意 企业计划子系统使用订货数量和需求订货数量（存储在计划库存事务处理中），检查确认的数量是否足以满足计划的数量，或者检查是否需要附加供应。 已确认数量 供应商确认的订货数量。 注意 只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中了使用确认（采购）复选框，才能填入此字段。 此字段对于工序分包以及源自分包采购订单的订单不适用。 企业计划子系统使用订货数量和需求订货数量（存储在计划库存事务处理中），检查确认的数量是否足以满足计划的数量，或者检查是否需要附加供应。 已确认数量单位 用于表示已确认数量的单位。 已确认数量 供应商确认的订货数量，以库存单位表示。 注意 只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中了使用确认（采购）复选框，才能填入此字段。 此字段对于工序分包以及源自分包采购订单的订单不适用。 企业计划子系统使用订货数量和需求订货数量（存储在计划库存事务处理中），检查确认的数量是否足以满足计划的数量，或者检查是否需要附加供应。 已接受确认 如果选中此复选框，则采购员接受已确认数量。不可能与供应商做进一步的协商。 注意 只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中了使用确认（采购）复选框，才能填入此字段。 如果接受已确认数量为零，则会自动取消订单行。 业务伙伴 此供应对象硬跟踪至的买方业务伙伴。 ERP LN 可以使用当前订单提供的物料完成在此字段中显示的买方业务伙伴的订单；ERP LN 不将这些物料用于任何其他业务伙伴。 相关主题 分配和硬跟踪概览 业务对象类型 此订单已硬跟踪的订单类型。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象 业务对象 业务对象参考 允许值 已分配库存的业务对象类型 相关主题 分配和硬跟踪概览 业务对象 此订单内物料已硬跟踪的订单或订单行。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象 业务对象 业务对象参考 相关主题 分配和硬跟踪概览 参考 此供应对象硬跟踪至的参考代码。 ERP LN 只能使用当前订单提供的物料完成此字段中显示参考代码指定的需求。 ERP LN 可以按两种方式使用此字段： 如果填入业务伙伴字段，则 ERP LN 使用参考字段记录由客户定义的参考代码。 如果业务伙伴字段为空，则 ERP LN 使用参考字段记录内部参考。 可以使用参考代码使一些部件链接在一起，即使这些部件遵照的是不同的工艺流程，例如，某些部件被运输至分包商待之后退货。 相关主题 分配和硬跟踪概览 选项清单标识 已配置物料的选项和特性的标识。标识用于物料规格中以匹配供应与需求。 注意 选项清单标识在采购订单上用来处理已收到的配置物料，这些物料与订购配置物料有所差别。 可用选项如下： 有差别的配置物料作为意外仓库收货进行接收，并在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中登记为来源为仓储收货的采购订单。因此，不会接收有差别的物料以与保持打开状态以用于接收正确配置物料的进度计划行相抵。 虽然会先接收有差别的配置物料以与进度计划行相抵，但是随后将通过退货单进行退货。 因此，只有在采购订单 (tdpur4100m000) 进程中，采购订单的来源为仓储收货，或采购订单是退货库存订单类型的退货单时，才能指定此字段。 单击选项清单以查看选项清单 (tcibd4522m000) 进程中的配置物料的选项和特性。 相关主题 采购进度计划中的配置物料 采购退货单 活动 活动的唯一标识。 要素 要素结构中的最小组成部分。使用要素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。 合同延伸 指原始合同之内或之外的特定协议。合同延伸超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。可以将合同延伸分配至自下而上预算。 ERP LN 区分以下四种合同延伸类型： 范围变更 临时金额 波动结算 待结算数量 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用： 对物料的成本价格、销售价格或估计价格进行分解。 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。 计算生产差异。 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。 成本构成可以包括下列成本类型： 材料成本 工序成本 材料成本附加费 工序成本附加费 在制品转移成本 一般费用 注意 如果使用装配控制模块 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。 采购类型 这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。要过帐采购发票，ERP LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。 注意 为每个采购类型都定义了一个控制科目。当过帐采购发票时，ERP LN 通过检索采购类型可以确定过帐必须使用的控制科目。 相关主题 控制科目 设置控制科目 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 默认值 下列默认逻辑适用： 如果采购订单行是从交货合同生成，则付款条款的默认值来自合同页眉。 如果采购订单行是从征求报价单 (RFQ) 生成，则付款条款的默认值来自 RFQ。 如果采购订单行是退货单行，则付款条款的默认值来自发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中的退货付款条款字段。 如果采购订单行从另一源生成或是人工输入，则应用下列默认顺序： 如果合同链接至采购订单行，则付款条款的默认值来自合同页眉。 付款条款的默认值来自采购订单页眉。 付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 相关主题 月开票发票 自开票 如果选中此复选框， 则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单行。 如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。 相关主题 自开发票 开票起始日期 可以指示何时针对采购订单行生成自开发票。 检验 可以在检验和核准货物后生成自开票。 收货 可以在接收或消耗货物后生成自开票。 相关主题 自开发票 自开票方法 如果选中了自开票复选框，则必须选择自开票方式，用于确定如何执行自开票。 自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。 相关主题 自开发票 付款 使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与供应商之间的付款。 注意 如果为订单行选中已分包复选框，则将此字段设置为收货后付款。 如果在采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中为订单类型选中了寄存库存补充复选框，则将此字段设置为使用后付款。 对于下列订单类型，不能将此字段设置为收货后付款： 寄存库存补充。 寄存库存付款。 退回拒收的货物。 如果下列条件适用，则不能将此字段设置为使用后付款： 货物不是发往仓库。 货物是发往项目仓库。 买方业务伙伴已链接至该仓库。 退货单行的数量小于零。 该物料是成本物料、服务物料、工具物料或分包物料。 在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中针对物料清除了下达至仓库复选框。 如果下列条件适用，则不能将此字段设置为无付款： 货物不是发往仓库。 货物是发往项目仓库。 买方业务伙伴已链接至该仓库。 订单为采购付款订单。 订单为入库寄存库存补充订单。 该物料是成本物料、服务物料、工具物料或分包物料。 在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中针对物料清除了下达至仓库复选框。 默认值 此字段的默认值来自订单条款和条件 (tctrm1130m000) 进程。 允许值 付款 相关主题 供应商管理库存 退货所有权 如果必须退回货物，则使用此字段定义货物所有权。 根据采购订单的付款字段，所有者可以是公司（收货后付款）、供应商（使用后付款）或客户（无付款）。通过这个退货所有权字段，仓储业务可以确定必须退回的库存。 注意 如果付款字段设置为收货后付款，则此字段设置为公司所有。 如果付款字段设置为无付款，则此字段设置为寄存或客户所有。 允许值 所有权 相关主题 供应商管理库存 付款（内部） 使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与接收采购订单的仓库之间的付款。 只有当采购部门和仓库分属不同的企业单元时，此字段才适用。 注意 只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中内部所有权复选框时才能定义此字段。 如果下列条件适用，则此字段设置为不适用： 付款字段设置为无付款。 退货单行的数量小于零。 如果为订单行选中已分包复选框，则将此字段设置为收货后付款。 如果卖方业务伙伴是内部业务伙伴，则无法将此字段设置为使用后付款。 默认值 此字段的默认值来自订单条款和条件 (tctrm1130m000) 进程。 允许值 付款 相关主题 供应商管理库存 付款（直接交货） 使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与客户之间的付款。 如果在供应商地点创建了由第三方直接交货至客户地点的 VMI 仓库的采购订单，则此字段适用。 注意 只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中外部所有权复选框时才能定义此字段。 如果没有买方业务伙伴链接至仓库或者货物不是发往仓库，则此字段设置为不适用。 如果有买方业务伙伴链接至仓库，则无法将此字段设置为不适用。 如果是通过企业计划子系统计划直接交货，并且此字段设置为收货后付款，则将生成销售订单以处理采购部门与收货方之间的付款。 默认值 如果有买方业务伙伴链接至仓库，则此字段的默认值来自订单条款和条件 (tctrm1130m000) 进程。 允许值 付款 相关主题 供应商管理库存 采购回执 采购订单回执的代码。 更改单序号 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。 更改原因 可以指定给已更改的采购订单（行）或销售订单（行）的原因。 默认值 此字段的默认值来自采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的下列字段之一： 添加订单行的默认更改原因码 更改单行的默认更改原因码 取消订单行的默认更改原因码 注意 如果需要，可以改写默认的更改原因代码。 更改类型行 指示已更改的采购订单（行）或销售订单（行）的更改类型的标记。 默认值 此字段的默认值来自采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的下列字段之一： 添加订单行的默认更改类型 更改单行的默认更改类型 取消订单行的默认更改类型 注意 如果需要，可以改写默认的更改类型代码。 计划装货日期 计划在供货方位置装货的日期和时间 注意 如果采购公司负责运输，则该日期是供应商必须在其所在地准备好货物的日期，这样可以在供应商所在地接货。 相关主题 集成采购和货运管理 根据采购订单生成货运单 如果选中此复选框，则可以从采购订单行详细资料生成货运单。 相关主题 集成货运单控制和采购控制 集成采购和货运管理 货运服务等级 表示运输持续时间（如 12 小时内交货）的实体。可以使用货运服务等级（可选）作为： 确定货物运输成本的一个因素 确定货运单上货运费率的一个因素 输入服务等级以确保在货运单和采购订单中使用相同的服务等级。 注意 如果在此字段中输入服务，并且从采购订单生成仓单，则将此字段的值用作仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中货运服务等级字段的默认值。只能在当前进程中更新服务等级，而不能在仓储业务中更新。 如果将此字段留空，则可以在仓储业务中输入/更新该服务等级。 承运人绑定 货运中的一个选项，用于防止组装货物引擎改写用户为指定货运单行选定的承运人。 注意 如果选中此复选框且通过采购订单生成了仓单，则同时也会选中仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中的承运人/LSP 绑定复选框。只能在当前进程中维护此复选框，而不能在仓储业务中维护。 如果清除此复选框，则可以在仓储业务中对其进行维护。 承运人/LSP 提供运输服务的组织。您既可以将默认承运人链接至进货方业务伙伴，也可以链接至供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。 注意 如果在此字段中输入承运人，并且通过采购订单生成仓单，则将此字段的值用作仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中承运人/LSP字段的默认值。只能在当前进程中更新承运人，而不能在仓储业务中更新。 如果将此字段留空，则可以在仓储业务中输入/更新承运人。 路线 从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。 您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。 注意 如果在此字段中输入路线，并且通过采购订单生成仓单，则将此字段的值用作仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中路线字段的默认值。只能在当前进程中更新路线，而不能在仓储业务中更新。 如果将此字段留空，则可以在仓储业务中输入/更新路线。 采购订单行链接的信息 启动采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000) 进程。 采购订单计划材料 启动采购订单计划材料 (tdpur4532m000) 进程。 采购订单材料供应线 启动采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程。 采购订单行状态 启动采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程。 到岸成本行 启动到岸成本行 (tclct2100m000) 进程。 货运详细资料 启动货运详细资料 (fmlbd3552m000) 进程或货运详细资料 (fmfoc3501m000) 进程。 分割 启动分割行 (tdpur4000s000) 进程。 核准 核准采购订单行明细。 重新计算到岸成本 启动重新计算到岸成本 (tclct2800s000) 进程。 下达至仓储管理子系统 将采购订单行详细资料下达至仓储业务。 收货 启动采购收货 (tdpur4106m000) 进程，可以在该进程中输入特定采购订单行详细资料的收货数据。 预算科目分配 启动预算科目分配 (tcbgc1100m000) 进程，在此进程中可查看和修改链接的预算科目分配 (BAD)。 检查预算 检查订单行的预算。 此命令仅在下列情况下可用： 正确的预算科目分配 (BAD) 链接到行。 已选中预算例外复选框。 取消 启动取消采购订单 (tdpur4201s300) 进程。 采购订单 启动采购订单 (tdpur4100m000) 进程。 采购订单行监控 启动采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。 采购收货 启动采购收货 (tdpur4106m000) 进程。 可能的延交采购订单 启动可能的延交采购订单 (tdpur4101m700) 进程。 按人工活动列出的采购订单 启动按人工活动列出的采购订单 (tdpur4501m150) 进程。 采购订单行历史记录 启动采购订单行历史记录 (tdpur4551m000) 进程。 采购订单更改单序号 启动采购订单更改单序号 (tdpur4114m000) 进程。 退货单 启动采购订单 (tdpur4100m000) 进程，可以在此进程中查看链接至采购订单行详细资料的退货单。 检验订单 启动按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000) 进程。 生产订单 启动生产订单 (tisfc0501m000) 进程。 MPN 集详细资料 启动采购订单行 MPN 集 (tdpur4601m100) 进程。 装运通知 启动装运通知 (whinh3600m000) 进程。 |