| # 打印与收据匹配的核准采购发票 (tfacp1431m000) 使用此进程可打印匹配的采购发票数据及与其匹配的订单收据的数据。 ERP LN还会打印以下项目： 价差（如果匹配过程中出现）。 核准日期和期间（如果发票已核准）。 相关主题 处理采购发票 使用“自”和“至”字段 币种 本币 ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币 打印选项 按发票开具方业务伙伴排序 如果选中此复选框，则报告上的输出会按发票开具方业务伙伴而不是默认的排序顺序（按发票单据列出的顺序）进行排序。 尚未核准的发票 如果选中此复选框，则 ERP LN 将打印仍必须核准的匹配发票。 匹配过程 选择适当的匹配过程。 允许值 与采购订单匹配 与采购收据匹配 与采购消耗匹配 不适用 已核准发票 如果选中此复选框，则 ERP LN 将打印已核准的匹配发票。 匹配的采购订单 如果选中此复选框，则 ERP LN 将打印与采购订单相关的匹配记录。 匹配的到岸成本 如果选中此复选框，则 ERP LN 将打印与到岸成本行相关的匹配记录。与采购订单或到岸成本行相关的发票可以存在匹配至到岸成本的记录。 注意 只有在实施到岸成本功能时，此选项才可用。 |