| # 采购订单处理程序 采购订单处理程序包括采购货物或服务的完整管理过程。 该过程包括以下步骤： 步骤 1. 创建采购订单 可以在采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程中按如下方式创建采购订单： 使用各种来源（如企业计划、销售、服务等）自动创建。 在复制采购订单 (tdpur4201s000) 进程中从现有订单进行复制。 人工执行。 步骤 2. 核准采购订单 创建采购订单后，审核采购订单是采购订单处理过程中必须执行的步骤。可以在用户核准订单时开始执行订单处理程序活动。 如需有关核准采购订单的详细资料，请参阅采购订单审核。 步骤 3. 打印采购订单 登记并核准订单后，可以打印采购订单，然后将其作为确认发送给卖方业务伙伴。仅当通过邮件或电子数据交换 (EDI) 将采购订单传达给卖方业务伙伴时，才必须执行打印采购订单 (tdpur4401m000) 进程。如果使用电话传达采购订单，则这是可选步骤。 打印了采购订单之后，仍可以修改采购订单。 步骤 4. 将采购订单下达至仓储业务 在向卖方业务伙伴通知了有关采购订单的信息且核准了采购订单后，可在下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程中将采购订单下达至仓储业务。这时，仓储部门就会得知预期的货物。 当采购订单下达至仓库时，会在仓储业务的仓单中触发若干项活动，首先是在仓单（多份） (whinh2100m000) 进程中创建仓单。仓单中的活动取决于链接至采购订单类型的仓单类型。必须先在按过程列出的活动 (whinh0106m000) 进程中将活动链接至仓储业务过程。可以在仓单类型 (whinh0110m000) 进程中将仓储业务过程链接至仓单类型，然后可以在采购订单类型 (tdpur0194s000) 进程中将仓单类型链接至采购订单类型。 不一定要将成本物料和服务物料的采购订单下达至仓储业务。这取决于物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中下达至仓库复选框的设置。直接交货从不下达至仓储。 步骤 5. 接收采购的货物 可以将采购货物的收货记录在以下位置： 仓储业务中（如果采购订单已下达至仓储业务）。库存处理 (INH) 模块中的入库过程和检验过程包括了收货过程。如需详细资料，请参阅收货和检验过程。 在仓储业务中记录收货后，收货数据会被报告回采购控制。可以在以下进程中查看此数据： 采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000) 采购收货 (tdpur4106m000) 采购控制中（对于不下达至仓储业务的非库存物料）。可以在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中记录交货信息。 在采购收货 (tdpur4106m000) 进程中确认收货后，便不能再在此进程中更改收货数据。但是，仍可以在更正采购收货 (tdpur4106s100) 进程中更改特定的收货数据。 接收货物后，可以更改货物的价格和折扣。使用收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 进程维护价格和折扣。 步骤 6. 为采购的货物付款 要管理采购货物的付款，必须使用财务管理子系统中应付帐款 (ACP) 模块。仅当实施了财务管理子系统时，才能执行此过程。如需详细资料，请参阅处理采购发票。 在采购订单处理程序中，业务伙伴不必发送发票，而是可以使用自开发票自动生成采购货物的发票。 自开发票通常用于以下情况： 如果您与业务伙伴就您所购买货物的价格签署了合同。 如果您与业务伙伴达成协议，您可以在未收到货物发票的情况下为货物付款。 自开发票由采购订单 (tdpur4100m000)/采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中的以下字段控制： 自开票 如果选中此复选框，则可以从每个订单行收货生成发票。在采购部门所链接至的财务公司中，您可以在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中选择订单行并生成发票。 开票起始日期 此字段可以设置为以下选项之一： 检验 只有完成了特定收货的所有检验后，才能为已核准收货总量创建自开发票。 收货 可以立即为总收货数量创建自开发票。如果在检验后拒收了某些数量，则可以在生成借项凭单 (tfacp2270m000) 进程中为拒收数量创建借项凭单。 如需更多信息，请参阅自开发票。 步骤 7. 处理采购订单 在采购订单处理程序结束时，必须在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中处理所有采购订单。这些已处理的采购订单会从常规数据库转移到历史记录数据库。 如需有关采购订单历史记录的更多信息，请参阅采购订单/进度计划历史记录。 相关主题 采购订单审核 收货和检验过程 处理采购发票 自开发票 处理采购订单/进度计划 采购订单/进度计划历史记录 采购订单处理概览 |