| # Toegekende vooruit-/niet-toegekende ontvangsten (tfacr2530m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de facturen weer te geven waaraan een vooruitontvangst of een niet-toegekende ontvangst is toegekend. Vooruitontvangsten en niet-toegekende ontvangsten worden toegekend aan facturen in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000). Betaaldocument De mutatiesoort. Dit is een onderdeel van de identificatie van het ontvangst document. De vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst wordt toegekend aan de facturen die in de sessie worden weergegeven. Betaaldocument Het document nummer. Dit is een onderdeel van de identificatie van het ontvangst document. Deze vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst wordt toegekend aan de volgende facturen. Document De mutatiesoort. Dit is een onderdeel van de identificatie van het ontvangst document. Document Het document nummer. Dit is een onderdeel van de identificatie van het ontvangst document. Regelnummer Het regelnummer van het ontvangst document. Relatie De factureren-aan relatie. Documentsoort De document soort geeft het type factuur aan. ERP LN kiest een documentsoort op basis van de mutatiesoort die is gebruikt om het document aan te maken. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. De datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Valuta De factuurvaluta. Bedrag Het totale factuurbedrag uitgedrukt in de factuurvaluta. |