| # Selfbilling-methoden (tcmcs0157m000) Deze sessie kunt u gebruiken om selfbilling-methoden aan te maken en te muteren waarmee de samenstellingscriteria, inhoud en uitvoer voor de selfbilling-inkoopfactuur worden gedefinieerd. Selfbilling-methoden die in deze sessie zijn aangemaakt, kunnen worden opgegeven in het bijbehorende veld van de sessie Voorwaarden en condities facturering (tctrm1145m000). Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Betalingsschema's – overzicht Selfbilling-methode De code van de selfbilling-methode. Artikelcode op factuur Selecteer de artikelcode die op de factuur moet worden gebruikt. U kunt kiezen uit de volgende opties: Intern artikel (artikelcode die is gedefinieerd in Artikelen). Kruisreferentie artikel (leveranciersartikelcode die is ingesteld via Artikelcoderingssystemen) Artikelnummer producent (ANP) Ontvangsten en verbruik aggregeren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ontvangsten en verbruik met dezelfde datum-/artikel-/prijsgegevens geaggregeerd op één factuurregel. De prijs is relevant omdat er slechts één eenheidsprijs is voor een artikel op een factuurregel. Leveranciersnummer gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het leveranciersnummer gebruikt op de factuur. Ordernummer leverancier gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het ordernummer van de leverancier gebruikt op de factuur in plaats van het interne inkoopordernummer. Factuurnummer leverancier gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurnummer van de leverancier gebruikt op de factuur. In sommige landen omvat een selfbilling-overeenkomst een overeengekomen reeks factuurnummers die de klant van de leverancier mag gebruiken tijdens het genereren van selfbilling-facturen. Voor een dergelijke situatie moet de selfbilling-methode een nummergroep omvatten voor selfbilling-facturen. Het moet mogelijk zijn om hier een reeks factuurnummers op te geven (bereik met laagste en hoogste waarde). Tijdens het genereren van selfbilling-facturen moet deze nummergroep worden gebruikt om een factuurnummer voor de leverancier te genereren. Dit nummer wordt opgeslagen als het Factuurnummer leverancier (tfacp200.isup) in de factuur. Zodra geen nieuwe facturen meer kunnen worden gegenereerd omdat de hoogste waarde is bereikt, moet de gebruiker hierop attent worden gemaakt middels een foutenverslag. Selfbilling is pas weer mogelijk voor deze factureren-door relatie als een nieuw bereik wordt toegevoegd. Er mogen geen onderbrekingen zijn in de facturen die door ons worden gegenereerd namens de leverancier. Criteria samenstellen Patrooncode Selecteer een patrooncode in de sessie Patronen (tcccp0190m000). Negatieve bedragen op afzonderlijke factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt ERP LN negatieve bedragen af op een afzonderlijke factuur. |