| # Inkooporderregels (tdpur4100m900) Deze sessie kunt u gebruiken om een specifieke inkooporder en gekoppelde inkooporderregels weer te geven, in te voeren, te muteren en te verwerken. In deze sessie kunnen orders makkelijk worden ingevoerd. U kunt een inkooporderkop en inkooporderregels in één scherm invoeren. Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een inkooporder invoeren en de order verwerken. U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Inkooporders (tdpur4100m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe inkooporder in te voeren. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten. Als u de detailgegevens van de inkooporderkop wilt opvragen, klikt u op Inkooporder (details) in het menu Bestand van de huidige sessie. Hierdoor wordt de detailsessie Inkooporders (tdpur4100m000) gestart. Om velden uit de detailsessie Inkooporders (tdpur4100m000) weer te geven in de huidige sessie, klikt u op Kolommen aanpassen in het menu Beeld. U kunt dan aangeven welke velden u wilt verbergen en welke velden zichtbaar moeten zijn. U geeft de detailgegevens van een inkooporderregel weer door te dubbelklikken op de betreffende verkooporderregel. Hierdoor wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) gestart. In deze sessie worden alleen de orderregels weergegeven. De details van de orderregels worden niet weergegeven. Als u deze regels wilt opvragen en muteren, selecteert u een orderregel en klikt u op Orderregelgegevens in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van het tabblad Orderregels. NB Deze sessie wordt meestal gebruikt door inkopers die: Een order willen invoeren of informatie willen hebben over een order terwijl ze direct telefonisch contact hebben met een kopen-van relatie. Een groot aantal inkooporders heel snel moeten invoeren. Inkooporderregels De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies: Orderregels De regels op het tabblad Orderregels verwijzen naar de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000). Op dit tabblad kunt u de regels van de inkooporder invoeren en opvragen. Voor meer gedetailleerde informatie over een regel dubbelklikt u op de betreffende regel. Leveringsregels materiaal De regels op het tabblad Leveringsregels materiaal verwijzen naar de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000). Op dit tabblad kunt u de materiaalleveringsregels opvragen, invoeren en muteren die aan een inkooporderregel zijn gekoppeld. Hiermee worden alle materialen en subassemblages aangegeven die door de producent aan de onderaannemer worden geleverd. Vrijgeven voor Magazijnbeheer De regels op het tabblad Vrijgeven voor Magazijnbeheer verwijzen naar de sessie Inkooporder - vrij te geven regels (tdpur4501m140). U kunt de inkooporderregels bekijken die nog moeten worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer (WH). Nadat een regel is vrijgegeven, wordt deze van het huidige tabblad verwijderd. Ontvangsten De regels op het tabblad Ontvangsten verwijzen naar de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000). U kunt informatie over ontvangsten voor de inkooporderregels invoeren en opvragen. Te betalen ontvangsten De regels op het tabblad Te betalen ontvangsten verwijzen naar de sessie Te betalen ontvangsten inkoop (tdpur4130m000). Op dit tabblad kunt u de te betalen ontvangsten inkoop voor de inkooporder opvragen. Potentiële naleveringsregels De regels op het tabblad Potentiële naleveringsregels verwijzen naar de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700). Alle inkooporderregels waarvan de naleveringshoeveelheid groter is dan nul en waarvan de nalevering nog niet is bevestigd, worden weergegeven. U kunt de details van de potentiële nalevering, zoals de hoeveelheid en de leverdatum van de nalevering, wijzigen. In deze sessie moet u de potentiële nalevering bevestigen. Nadat een regel is bevestigd, wordt deze van het huidige tabblad verwijderd. Bewaken De regels op het tabblad Bewaken verwijzen naar de sessie Inkooporderregelbewaking (tdpur4501m500). U kunt alle inkooporderregels die aan de inkooporder zijn gekoppeld en de bijbehorende gegevens opvragen. NB Als u een bepaalde inkooporderregel niet kunt vinden op het tabblad Vrijgeven voor Magazijnbeheer, kan het zijn dat die inkooporderregel nog niet gereed is voor vrijgave. Als u wilt uitzoeken of er nog een activiteit moet worden uitgevoerd voordat de inkooporderregel kan worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer (WH), start u de sessie Status inkooporderregel (tdpur4534m000) door te klikken op Status inkooporderregel in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van het tabblad Orderregels. U kunt bestaande orderregels naar nieuwe orderregels kopiëren. Als u de gewenste orderregel of orderregels selecteert en op de knop Orderregel kopiëren klikt, worden alle geselecteerde regels gekopieerd naar de huidige inkooporder. Als u een of meer orderregels selecteert en op de knop Bijlagevenster openen klikt, kunt u documentrevisies koppelen aan de inkooporderregel in de sessie Objectkoppelingen (dmcom8110m000) en/of bestanden koppelen aan de documentrevisie in de sessie Bestanden koppelen (dmdoc4540m002). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van de afhandeling van inkooporders Flexibele verwerking van inkooporders Synchronisatie van inkooporderregels en detailgegevens van inkooporderregels Logistieke kosten - orders Naleveringen - handmatige bevestiging Overzicht van uitbesteding Door leverancier beheerde voorraad Relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Adres De adrescode van de kopen-van relatie. Branche De branche waaronder de kopen-van relatie valt. Regio Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie. Default waarde Het default gebied dat aan de kopen-van relatie wordt toegewezen, wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Orderkorting Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag. NB Voor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend. Default waarde De default orderkorting wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Prijslijst inkoop Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties. Relatie voor prijzen/kortingen Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dit betekent dat de prijzen en kortingen die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer voor de desbetreffende order vormen. Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt ERP LN eerst naar prijs- en kortingsgegevens die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie. Als er geen prijs- of kortingsinformatie is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt ERP LN naar de prijs- en de kortingsgegevens die op de order zijn opgegeven voor de relatie. Relatie voor teksten Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de desbetreffende order. Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt ERP LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie. Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt ERP LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie. Postcode De postcode van de relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de kopen-van relatie. Volledige naam De volledige naam van de contactpersoon. Telefoon Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon. Order kopen-van relatie Het nummer dat de kopen-van relatie aan de order heeft toegekend. Referentie A De eerste extra referentie waarmee de order of offerte(aanvraag) kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten. Referentie B Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten. Inkoopcontract Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn. In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie. Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het desbetreffende contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is. De functie van dit veld is om te fungeren als een default voor de inkooporderregel. De acties die ERP LN uitvoert om een contract aan de contractregel te koppelen, hangen af van de waarde van het selectievakje Meerdere projectcontracten per inkooporder toegestaan in de sessie Parameters inkoopcontracten (tdpur0100m300). Gerelateerde onderwerpen Inkoopcontracten Origineel documentsoort De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de inkoopordersoort een retourorder is. Toegestane waarden Origineel documentsoort Origineel documentnummer Het originele documentnummer voor de retourorder. NB Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de oorspronkelijke orderregel en de retourorderregel. Reden retour De reden dat de geleverde goederen afgekeurd zijn en teruggestuurd worden naar de kopen-van relatie. Inkoper De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd. Planner De medewerker die of het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de productie, inkoop en distributie van artikelen. De planner houdt rekening met de voorraadniveaus, beschikbaarheid van materialen en capaciteit van resources en reageert op signalen, zoals berichten over een gewijzigde planning, die door ERP LN worden gegenereerd. Inkoopordersoort De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd. Default waarde De default waarde is de ordersoort die aan de kopen-van relatie is toegewezen in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Als er geen ordersoort is toegewezen aan de kopen-van relatie, is de default ordersoort de ordersoort die aan de aanmeldcode is toegewezen in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000). NB Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Haalorders in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type haalorder invoeren. Gerelateerde onderwerpen Parameters WMS-integratie Inkooporder Het identificatienummer van de inkooporder. Herkomst inkooporder De herkomst van de inkooporder. Toegestane waarden Herkomst van inkooporder Gerelateerde onderwerpen Integratie van Inkoop en Depotreparatie Overzicht van het samenvoegen van inkooporders Door leverancier beheerde voorraad Overzicht van uitbesteding Orderdatum De datum waarop de order handmatig ingevoerd wordt in het systeem of automatisch wordt gegenereerd. NB Als de inkooporder handmatig is aangemaakt, is deze datum de default orderdatum voor elke orderregel. Voor een inkooporder die afkomstig is uit Enterprise Planning, is de default orderdatum voor elke orderregel de geplande leverdatum min de doorlooptijd. Inkoopbureau Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het kopen van materialen en diensten die uw organisatie nodig heeft. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau. Op deze manier kunt u serienummers toewijzen aan: Inkooporders Inkoopafroepschema's Offerteaanvragen Inkoopcontracten U kunt ook een default magazijn definiëren waar de goederen die door het inkoopbureau zijn besteld, moeten worden afgeleverd. Gerelateerde onderwerpen Default inkoopbureau Financiële afdeling De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf. Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen. Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een order verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het inkoopbureau. NB De financiële afdeling moet een belastingnummer hebben in het belastingland. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Belastingnummers van andere financiële bedrijven gebruiken is ingeschakeld in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000). Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Inkoopbureau. Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de inkooporder. Gerelateerde onderwerpen Belastingregistratie in het buitenland Geplande ontvangstdatum De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen. Bevestigde ontvangstdatum De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie. Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling. Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels. Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen. Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Ontvangstadres Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd, dat u voor elke leverancier hebt vastgelegd. In de praktijk kan dit één van uw magazijnen zijn. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Leverings condities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Adres De adrescode van de factureren-door relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de factureren-door relatie. Status De status van de inkooporder. Toegestane waarden Zie Status inkooporderkop. Voor samenvoeging Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert ERP LN een inkooporder die wacht op samenvoeging. U moet de inkooporder samenvoegen en de samengevoegde inkooporder goedkeuren. NB Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Samenvoegen voor is ingeschakeld voor de betreffende herkomst in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400). U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als de inkooporder de status Aangemaakt heeft. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van het samenvoegen van inkooporders Inkooporders samenvoegen Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er kop- of voettekst aanwezig voor de inkooporder. Relatie De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde kopen-van relatie. Adres De adrescode van de verzenden-van relatie. Contactpersoon De code van de contactpersoon van de verzenden-van relatie. Ordergewicht Het totale gewicht van de artikelen die worden besteld op de inkooporderregels. Het gewicht wordt berekend op basis van de orderhoeveelheid en wordt uitgedrukt in de basiseenheid voor gewicht van het bedrijf, die is gedefinieerd op het veld Gewicht van de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000). NB Het gewicht van een artikel kan worden gedefinieerd in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000). Voor de volgende orderregels wordt geen ordergewicht berekend: Orderregels met een negatieve hoeveelheid. Geannuleerde regels. Potentiële naleveringsregels. Totaalregels. NB U moet op de knop Berekenen klikken om het ordergewicht te berekenen. Geblokkeerde regels en regels voor rechtstreekse levering worden meegenomen in de berekening van het ordergewicht. Naleveringsregels worden meegenomen in de berekening van het ordergewicht, maar de uitkomst van Geleverde hoeveelheid - Afgekeurde hoeveelheid voor de orderregel wordt gebruikt in de berekening van het ordergewicht. Er wordt geen rekening gehouden met het verpakkingsgewicht. Valuta De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt. Default waarde De default waarde is de valuta die aan de kopen-van relatie is toegewezen in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). NB U kunt de valuta niet wijzigen als er orderregels zijn toegevoegd aan de inkooporder. Orderbedrag Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle bedragen op de inkooporderregels nadat de kortingen zijn afgetrokken. NB Als de orderhoeveelheid op een nalevering sregel wordt gewijzigd, wordt deze wijziging ook in het orderbedrag aangebracht. Als naleveringsregels echter worden geannuleerd of verwijderd, wordt het orderbedrag nog steeds door de oorspronkelijke orderhoeveelheid bepaald. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. NB Het hangt van het valutasysteem van het bedrijf af welke opties u kunt kiezen. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Toegestane waarden Koersbepaling Gerelateerde onderwerpen Werken met koersbepaling in Inkoop Inkooptarieven voor ontvangsten gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of inkoopontvangstmutatie. NB De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het bijbehorende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Afletteren met een mutatie naar aanleiding van afletteren Inkoopkoers De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven. Default waarde De default inkoopkoers wordt afgeleid van de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt de inkoopkoers met bepaalde beperkingen aanpassen. De inkoopkoers wordt aan de inkooporder toegewezen op het moment dat deze wordt aangemaakt of gegenereerd, zodat in de hele procedure dezelfde koers wordt gebruikt. U kunt dit veld in de volgende situaties niet wijzigen: Er zijn orderregels voor deze order ingevoerd. De ordervaluta is dezelfde valuta als de eigen valuta. Het veld Koersbepaling heeft de waarde Documentdatum, Ontvangstdatum of Verwachte betaaldatum. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat ERP LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Default waarde De default koersfactor is de factor die aan de valuta is toegewezen. Deze factor kan worden gewijzigd, afhankelijk van een aantal condities (zie het veld Koers/Koersfactor). NB Als er een inkooporder wordt aangemaakt of gegenereerd, wordt de koersfactor die is toegewezen aan de valuta, ook toegewezen aan de inkooporder. In de hele procedure geldt dus dezelfde koersfactor. Koers/Koersfactor De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de inkooporder is opgesteld. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporders die u afgeeft aan de kopen-van relatie. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Selfbilling van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Factureren na U kunt voor een inkooporder het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd. Inspectie Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd. Ontvangst Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Factureren na van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Selfbilling-methode Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd. De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. ERP LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals onderaannemers en vertegenwoordigers Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Gerelateerde onderwerpen Belastinguitzonderingen modelleren Classificatie logistieke kosten Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken. Gerelateerde onderwerpen Logistieke kosten – overzicht Logistieke kosten – instellingen Logistieke kosten - orders Factureren aan externe relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de externe relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt. NB De factureren-aan relatie is dezelfde als de factureren-door relatie als de factureren-door relatie de rol van factureren-aan relatie vervult. Als dat niet zo is, wordt de factureren-aan relatie bepaald door de parent-relatie. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportkosten factureren aan relatie van de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en inkoopfacturering Integratie van Inkoop en Vrachtbeheer (FM) Transportkosten factureren op basis van Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transporttarieven klant en Transportkosten (bijwerken toegestaan) de transporttarieven bij de externe relatie in rekening brengen. NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en inkoopfacturering Relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Adres De adrescode van de betalen-aan relatie. Contactpersoon De code voor de contactpersoon van de betalen-aan relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Overmakingsovereenkomst Een document betreffende onderaanneming waarin is overeengekomen hoe de betaling voor een project zal plaatsvinden. De overmakingsovereenkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat een deel van het factuurbedrag rechtstreeks moet worden overgemaakt naar de bedrijfsvereniging van de onderaannemer en een deel naar de belastingdienst. Orderbevestigingscode De code van de bevestiging. Volgnr. wijzigingsorder Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder. Wijzigingsreden Een manier om de reden voor wijziging van een verkoop- of inkooporder aan te duiden, bijvoorbeeld een contractbeperking, haalbaarheidsprobleem of een transportbeperking. Een wijzigingsreden wordt aangeduid met een code. Wijzigingssoort Een door de gebruiker gedefinieerde code die kan worden gebruikt om de soorten wijzigingen aan te duiden die zijn gemaakt in orders, zoals prijswijzigingen of hoeveelheidsaanpassingen. Belastingbedrag Het totale BTW-bedrag van de inkooporder, uitgedrukt in de ordervaluta. Berekenen Hiermee wordt het totale gewicht berekend van de artikelen die worden besteld op de inkooporderregels. Het ordergewicht is de som van de gewichten op de orderregels. Activiteiten Hiermee wordt de sessie Inkooporderactiviteiten (tdpur4113m000) gestart. Volgnummers wijzigingsorder verkoop Hiermee wordt de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorder (tdpur4114m000) gestart. Logistieke kostenregels Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels (tclct2100m000) gestart. Verkooporder uitbesteding Deze opdracht wordt alleen in het systeem van de onderaannemer gebruikt. Als de huidige inkooporder wordt gegenereerd voor de ontvangst van materiaal van een producent, kan een onderaannemer op deze opdracht klikken om de verkooporder uitbesteding te starten die aan de huidige inkooporder is gekoppeld in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900). Order - regels - synchronisatie Hiermee wordt de sessie Inkooporder - regels - synchronisatie (tdpur0280m000) gestart. Prijs/kortingen gehele order herberekenen Hiermee wordt de sessie Prijs en korting opnieuw berekenen (tdpcg0240s000) gestart. Logistieke kosten herberekenen Hiermee wordt de sessie Logistieke kosten herberekenen (tclct2800s000) gestart. Inkooporders samenvoegen Hiermee wordt de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000) gestart. Goedkeuren Hiermee keurt u een bepaalde inkooporder goed. Inkooporders goedkeuren Hiermee start u de sessie Inkooporders goedkeuren (tdpur4210m100). Transportorders genereren Hiermee wordt de sessie Transportorders genereren (tdpur4220m000) gestart. Leveringsorders voor uitbesteding genereren Hiermee wordt de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000) gestart. Vrijgeven voor Magazijnbeheer Hiermee wordt de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) gestart. Annuleren Hiermee wordt de sessie Inkooporders annuleren (tdpur4201s300) gestart. Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie Hiermee wordt de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000) gestart. Geleverde inkooporders verwerken Hiermee wordt de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000) gestart. Inkooporders verwijderen Hiermee start u de sessie Inkooporders verwijderen (tdpur4224m000). Afgesloten inkooporder heropenen Hiermee wordt een inkooporder met de status Afgesloten opnieuw geopend en krijgt de order de status In verwerking. Dat betekent dat u nieuwe orderregels kunt toevoegen en/of de inkooporderkop kunt wijzigen. Inkooporderregelbewaking Hiermee wordt de sessie Inkooporderregelbewaking (tdpur4501m500) gestart. Inkooporders - overzicht ontvangsten Hiermee wordt de sessie Inkooporders - overzicht ontvangsten (tdpur4531m000) gestart. Groeperen per handmatige activiteit Hiermee wordt de sessie Inkooporders - per handmatige activiteit (tdpur4501m150) gestart. Historie inkooporders Hiermee start u de sessie Historie inkooporders (tdpur4550m000). Pegging Hiermee wordt de sessie Orderpegging-gegevens doorbladeren (cprrp0740m000) gestart. Belastingnummers per relatie Hiermee wordt de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) gestart. |