| # Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2507m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de inkoopfacturen in ERP LN te bekijken. Vanuit deze sessie kunt u inkoopfacturen toekennen, goedkeuren of de goedkeuring annuleren: Dubbelklik op het record als u een factuur handmatig wilt toekennen of goedkeuren of de goedkeuring van een factuur wilt annuleren. De detailsessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107s000) wordt gestart. Als u zowel de goedgekeurde facturen als de toegekende en geregistreerde facturen wilt weergeven, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Gefiatteerde facturen. Als u de foutberichten wilt weergeven die het resultaat zijn van het toekennings- en goedkeuringsproces, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Foutenlog. De sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000) wordt gestart. Als u eerst een factuur selecteert, geeft ERP LN alleen de foutberichten weer die bij de geselecteerde factuur horen. In het menu Beeld kunt u uit verschillende opties kiezen voor het sorteren van de inkoopfacturen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Document De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Document Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Factureren-door relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Factuurnummer relatie Het nummer dat de factureren-door relatie gebruikt om de factuur te identificeren. Dit nummer wordt als de betaalreferentie afgedrukt wanneer de factuur wordt betaald. Nettobedrag De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Status De status van de factuur die wordt verwerkt. Default worden de goedgekeurde facturen niet weergegeven. Als u de facturen wilt opnemen in de weergegeven lijst, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Gefiatteerde facturen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Toekennen aan orders Geeft het factuurtype aan dat moet worden toegekend/goedgekeurd Factuursoort Foutenlog Hiermee wordt de sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000) gestart. In die sessie kunt u de foutberichten weergeven die het resultaat zijn van het toekennings- en goedkeuringsproces. |