| # Inkoopfactuurcorrecties U kunt de volgende methoden gebruiken om correcties aan te brengen in gejournaliseerde inkoopfacturen: Creditnota's Gebruik een creditnota om het factuurbedrag te corrigeren. Een creditnota kan betrekking hebben op één factuur of meerdere facturen. Zie voor meer informatie Creditnota's. Inkoopfactuurcorrecties U moet een factuurcorrectie aanmaken als u andere factuurgegevens dan het factuurbedrag, zoals de betalen-aan relatie, de documentdatum of de wisselkoers, wilt corrigeren. Via een factuurcorrectie kunt u ook het factuurbedrag wijzigen. De fiattering van een factuur annuleren Een factuur met de status Gefiatteerd of Gefiatteerd voor betaling kunt u niet corrigeren. Als u een factuurcorrectie wilt aanmaken, moet u eerst de fiattering van de factuur annuleren. U kunt de fiattering voor betaling van een factuur annuleren als de factuur nog niet volledig is betaald en de factuur in de module Liquiditeitenbeheer niet is geselecteerd voor betaling. Als u de fiattering van een ordergerelateerde factuur wilt annuleren, klikt u in de detailsessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000) op Goedkeuring annuleren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Als u de fiattering voor betaling wilt annuleren, schakelt u het selectievakje Gefiatteerd voor betaling in de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) uit. Wanneer u de correctie hebt aangemaakt, moet u de kostenfactuur opnieuw goedkeuren en de factuur fiatteren voor betaling. Een inkoopfactuurcorrectie aanmaken Voer de volgende stappen uit om een inkoopfactuurcorrectie aan te maken: Start de sessie Mutaties (tfgld1101m000) en selecteer een mutatiesoort van de categorie Inkoopcorrecties. De sessie Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) wordt gestart. Voer de nieuwe gegevens in en klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Verwerken. Als de factuur een kostenfactuur is, wordt de sessie Verdeling over grootboekrekeningen (tfacp1120m000) gestart. Voer de mutatiegegevens in. Als de factuur is gerelateerd aan inkooporders of transportorders, boekt ERP LN het correctiebedrag automatisch naar de rekening voor factuurontvangsten van de financiële relatiegroep van de factureren-door relatie. U kunt bijvoorbeeld de volgende factuurgegevens wijzigen: Factureren-door relatie Originele betalen-aan relatie (voor overgedragen facturen) Betalen-aan relatie Type inkoop Factoring-nummer Bedrag Belastingland/-code Dimensies Voor de wijzigingen op deze velden kunnen financiële mutaties nodig zijn. Als u deze velden wijzigt, maakt ERP LN een nieuw document aan van de mutiesoort voor correcties voor de wijzigingen. U kunt, indien nodig, de betalingscondities, het betalingsschema en het adres van de relatie wijzigen. Als u het factuurbedrag wijzigt en er een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, wordt automatisch de sessie Betalingsschema (tfacp1103m000) gestart en kunt u de gegevens wijzigen. Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering van de factuur of betalingsbevoegdheid vereist is voor de factuur en u niet bevoegd bent om de gecorrigeerde factuur of de betaling te fiatteren, zet ERP LN de velden Factuur gefiatteerd en Gefiatteerd voor betaling van de factuur op Nee. U moet een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur koppelen. De toegekende bevoegde moet de factuur goedkeuren en de blokkeringsreden verwijderen. Om een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur te koppelen, klikt u op Factuurgegevens in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000). De sessie Inkoopfactuurgegevens (tfacp2100s000) wordt gestart. Voer een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken De fiattering van facturen annuleren |