| # Reparatieverkooporder - regels (tsmsc1100m100) Deze sessie kunt u gebruiken om reparatieverkooporders aan te maken en te wijzigen. U kunt in deze sessie een aantal taken uitvoeren. De artikelregels voor de reparatieverkooporder opvragen, aanmaken en muteren. Kostenregels opvragen, aanmaken en muteren. Blokkeerredenen opvragen, aanmaken en muteren. Acties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties Kies in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties een van de volgende opties: Invoeren om een nieuwe reparatieverkooporder toe te voegen. Artikelreparatieregels om alleen die regels weer te geven die te maken hebben met artikelreparatie. Artikeluitleenregels om alleen die regels weer te geven die te maken hebben met artikeluitleen. Artikelleveringsregels om alleen die regels weer te geven die te maken hebben met artikelleveringen. Artikelontvangstregels om alleen die regels weer te geven die te maken hebben met artikelontvangsten. Conceptfacturen afdrukken om de conceptfactuur af te drukken. Nacalculeren om de status van de reparatieverkooporder op Nagecalculeerd te zetten. Annuleren... om de sessie Reparatieverkooporder annuleren - artikelregel (tsmsc1210m000) te starten. Afsluiten... om de sessie Reparatieverkooporders afsluiten (tsmsc1200m000) te starten. Reparatieverkooporders De tabbladen verwijzen naar de volgende sessies: Artikelregels De regels op het tabblad Artikelregels verwijzen naar de sessie Artikelregels (tsmsc1110m000). Dekkingsregels De regels op het tabblad Dekkingsregels verwijzen naar de sessie Dekkingsregels (tsmsc1120m000). Blokkeerredenen De regels op het tabblad Blokkeerredenen verwijzen naar de sessie Blokkeerredenen (tsmdm1101m000). Gerelateerde onderwerpen Servicewerkplaats/depotreparatie Reparatieverkooporders annuleren Reparatieverkooporders afsluiten Een overzichtssessie gebruiken Detailsessie gebruiken Records muteren in een overzichtssessie Reparatieverkooporder Het nummer dat wordt gebruikt om de reparatieverkooporder te identificeren. Als u een verkooporder aanmaakt in de detailsessie, genereert ERP LN een nummer op basis van de geselecteerde serie. Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Omschrijving De omschrijving van de reparatieverkooporder. Orderstatus Status verkooporder Orderdatum De datum en tijd waarop de verkooporder is ingevoerd in ERP LN. Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. Detailgegevens van de afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Klantorderreferentie Het ordernummer dat wordt gebruikt door de klant. Servicekantoor Een afdeling die uit een of meer personen en/of machines met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden bestaat en die bij de planning van service en onderhoud als één eenheid kan worden beschouwd. Vertegenwoordiger Een medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie. Het medewerkersnummer van de vertegenwoordiger wordt ook gebruikt als een sorteercriterium in de verkoopstatistiek. Default waarde De medewerker die hoort bij de aanmeldcode van de gebruiker die de order invoert. Vertegenwoordiger De volledige naam van de servicemedewerker. Zoekargument Een alternatieve vorm van een omschrijving die het zoeken eenvoudiger maakt. Een zoekargument wordt meestal gevormd door een afkorting, een acroniem of een handig alternatief voor een volledige omschrijving. Servicetype Het type van de service die de herkomst van de reparatieverkooporder vormt. De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Parameters reparatieverkoopbeheer (tsmsc0100m000). NB U kunt de magazijnordersoorten Afgifte en Ontvangst voor een servicetype definiëren in de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000). Als er een magazijnorder voor een reparatieverkooporderregel wordt aangemaakt, selecteert ERP LN de magazijnordersoort Afgifte of de magazijnordersoort Ontvangst die voor het servicetype is gedefinieerd. Als de magazijnordersoort Afgifte of Ontvangst niet voor het servicetype is gedefinieerd, selecteert ERP LN de default magazijnordersoort die in de sessie Default ordersoorten per herkomst (whinh0120m000) is gedefinieerd. Starttijd De geplande startdatum en starttijd van de order. Eindtijd De geplande einddatum en eindtijd van de order. Prijslijst verkoop De code van de prijslijst die is gekoppeld aan de relatie en die wordt gebruikt om de prijs van het artikel te bepalen. Default waarde De prijslijst die voor de relatie is geselecteerd in de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000). Prijslijst verkoop De omschrijving van de prijslijst. Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Ordervaluta De valuta waarin de verkooporder wordt gemuteerd. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Belasting berekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet BTW worden toegepast. Belastingland De code van het land. Belastingland De naam van het land. Omschrijving De omschrijving van de BTW-code. Betalen-door relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Vrijgeven Klik om de reparatieverkooporderregel vrij te geven. De regelstatus wordt op Vrijgegeven gezet. Invoeren: Hiermee wordt een nieuwe reparatieverkooporder aangemaakt. Artikelreparatieregels Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders (tsmsc1100m000) gestart voor de procedure voor de artikelreparatieregels. Artikeluitleenregels Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders (tsmsc1100m000) gestart voor de procedure voor de artikeluitleningsregels. Artikelleveringsregels Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders (tsmsc1100m000) gestart voor de procedure voor de artikelleveringsregels. Artikelontvangstregels Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders (tsmsc1100m000) gestart voor de procedure voor de artikelontvangstregels. Dekkingsregels Hiermee wordt de sessie Dekkingsregels (tsmsc1120m000) gestart. Conceptfacturen afdrukken Deze optie kunt u gebruiken om een conceptfactuur af te drukken. Deze optie is ingeschakeld wanneer: De status van de reparatieverkooporder In verwerking of Gereed is. NB: Als het selectievakje Totaalfactuur ingeschakeld is, worden alle dekkingsregels afgedrukt op de conceptfactuur. Als het selectievakje Totaalfactuur uitgeschakeld is, worden de dekkingsregels afzonderlijk afgedrukt. Alleen dekkingsregels met de status Vrij komen in aanmerking voor afdrukken. Nacalculeren Hiermee wordt de status van de reparatieverkooporderregel op Nagecalculeerd gezet. Afsluiten... Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders afsluiten (tsmsc1200m000) gestart. Annuleren... Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporder annuleren - artikelregel (tsmsc1210m000) gestart. Alle belastinginstellingen vastleggen Hiermee worden uniforme BTW-instellingen aangemaakt of hersteld. Als u op deze optie klikt, wordt de sessie Alle belastinginstellingen vastleggen (tsmsc2270m000) gestart. Reparatieverkooporders afdrukken Hiermee worden de reparatieverkooporders afgedrukt. Online marge reparatieverkooporders afdrukken Hiermee wordt de online marge voor reparatieverkooporders afgedrukt. |