| # Sales-listing genereren (cisli2280m000) Deze sessie kunt u gebruiken om Opties Selecteren op factuuraanvraag Simuleren Selecteren op factuuraanvraag Factuuraanvraag Hierbij selecteert u de ordersoorten en de te factureren orders. Als u een factuuraanvraag verwerkt, selecteert ERP LN de factuurgegevens en worden de facturen gegenereerd voor de ordersoorten en voor de orders die zijn geselecteerd met de factuuraanvraag. Selecteren op factuur Financieel bedrijf Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld. Mutatiesoort verkoopfacturen Mutatiesoorten worden gebruikt om de documenten te identificeren. Bijvoorbeeld verkoopfacturen, kasmutaties, journaalposten of creditnota's. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer Het serie nummer dat deel uitmaakt van het document nummer. Ordersoort Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Uitvoer Procesverslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, Foutenverslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, |