| # 納税申告書 (tfgld1625m000) セッションの目的: 納税申告書を作成または表示します。 納税申告マスタをベースに新規に納税申告書を作成することも、以前の申告書をコピーしてそのコピー内容を変更することもできます。 期間範囲または日付範囲の税金ラインを納税申告書に追加するには、特定メニューで納税申告ラインの選択をクリックします。納税申告ラインの選択 (tfgld1226m000) セッションが開始されます。このセッションでは、｢税金分析 (tfgld110)｣ テーブルから税金レコードを選択して納税申告書に追加できます。 [納税申告書のライン] タブに税金取引 (tfgld1526m000) セッションが表示されます。このセッションでは、納税申告書のラインを表示し、必要に応じて任意のラインを削除できます。 国によっては、XML ファイルを所轄税務署に送信して、納税申告書を送信できる場合があります。納税申告 XML ファイルを自動送信用に準備する場合には、特定メニューでファイルの表示をクリックします。作成された納税申告 XML ファイルが ERP LN に表示されます。 関連トピック 納税申告を準備するには 納税申告の自動送信 一般 納税申告タイプ 納税申告のタイプ (VAT、源泉所得税、または社会献金) 税金分類 税金の種類を識別し、グループ化する方法。照会、レポート、税金の支払の選択に使用されます。たとえば、社会献金に関して失業保険や医療保険の分類を必須にすることができます。 新規に納税申告書を作成する場合は、矢印をクリックして、納税申告マスタ (tfgld1620m100) セッションから納税申告用の納税申告マスタを選択してください。 所轄税務署 納税申告書を作成する所轄税務署 バージョン 納税申告マスタを識別するコード 税金年度 納税申告書を作成する税金年度 税金期間 納税申告書を作成する税金期間 訂正番号 現在の申告書が以前の申告書の訂正である場合、このフィールドには訂正連番が入ります。 申告書が訂正でない場合、このフィールドには値ゼロが入ります。 納税申告番号 生成された納税申告番号 ERP LN で次の明細からハイフン (-) で区切られた番号が生成されます。 税金年度 税金期間 訂正番号 納税申告タイプ 所轄税務署 税金分類 会社セット 固有の税金データを設定したり、イントラスタット申告などの複数のレポートを同時に生成したりできる財務会社のセット。財務会社セットには、1 つまたは複数の会社を含めることができます。 会社セット 財務会社セット用の納税申告書を作成した場合、このフィールドに会社セットが入ります。 会社セットの会社用に納税申告書を正しく作成するには、会社セットの会社はすべて自国が同じでなければなりません。 支払参照 税金支払の識別に役立つ参照 管理 登録日 納税申告書を最後に保存した日付 登録ユーザ 納税申告を最後に保存したユーザのログオンコード 納税申告状況 納税申告状況 納税申告処理の状況には、次のステージが反映されます。 作成 納税申告書のヘッダが存在している 選択済 納税申告用の税金ラインが選択されている 承認済 納税申告書に記載された税金ラインの選択範囲が適正であることが検証済である エラー XML 納税申告ファイルの自動送信が失敗した 振替済 XML 納税申告ファイルの自動送信が完了した 提出済 所轄税務署によって納税申告書が暫定的に受け入れられている 銀行差入済 支払オーダが銀行に送付済である マニュアルで支払済または支払済 納税申告額が支払済である 税額 納税申告の合計額 税額 税額および未清算残高の通貨 未清算残高 まだ支払が残っている金額 決済伝票 税金決済取引の取引タイプおよび伝票番号 所轄税務署に税金が支払われると、以下のフィールドに支払取引の伝票番号が入ります。 スタンディングオーダ 納税申告マスタ (tfgld1620m000) セッションでスタンディングオーダを作成を選択した場合、納税申告のスタンディングオーダ処理が済むと、このフィールドにはスタンディングオーダの連番が入ります。 納税申告用のスタンディングオーダが存在しない場合、このフィールドには値ゼロが入ります。 支払バッチ スタンディングオーダを介してまたは対応する請求額を支払うことで納税申告を支払った場合、これはスタンディングオーダのバッチ番号です。 スタンディングオーダを処理しなかった場合、このフィールドには値ゼロが入ります。 支払伝票 スタンディングオーダを介してまたは対応する請求額を支払うことで納税申告を支払った場合、これらのフィールドにはスタンディングオーダのバッチ番号が表示されます。 伝票番号は、次のフィールドから構成されます。 財務会社番号 取引タイプ 伝票番号 ライン番号 まだ納税申告額を支払っていない場合、このフィールドには値ゼロが入ります。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 納税申告ラインの選択 納税申告ラインの選択 (tfgld1226m000) セッションを開始します。このセッションで、税金期間または期日の範囲を指定して、税金レコードを選択できます。 承認 納税申告状況を承認済に設定します。 納税申告書をさらに処理する際は、事前に納税申告を承認する必要があります。 未承認 納税申告状況を承認済から選択済に振り戻します。 納税申告書の提出 納税申告状況を提出済に設定します。 所轄税務署が納税申告を受け入れた場合、このコマンドを使用して申告状況を提出済に設定することができます。 納税申告の送信 納税申告 XML ファイルを所轄税務署に送信します。 納税申告の自動送信が設定されている場合は、このコマンドを使用して自動送信を開始することができます。詳細については、納税申告の自動送信を参照してください。 納税申告の返戻 納税申告状況を選択済に変更します。 所轄税務署で申告書の内容が受け入れられない場合は、このコマンドを使用してください。問題が解決すると、ファイルの再送信が可能になります。 ファイルの表示 生成された XML 申告ファイルを表示します。 ファイルの表示コマンドは、自動送信可能な納税申告書に対してのみ使用できます。詳細については、納税申告の自動送信を参照してください。 |