| # Preparazione di una dichiarazione delle imposte Istruzione 1. Creazione della dichiarazione delle imposte Per creare la dichiarazione delle imposte, effettuare le seguenti operazioni: Creare la dichiarazione delle imposte utilizzando una delle modalità descritte di seguito: In base al registro principale dichiarazione imposte. È necessario preparare la prima dichiarazione delle imposte di un tipo specifico in base al registro principale dichiarazione imposte. A questo scopo, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000), visualizzare il registro principale dichiarazione imposte appropriato. Scegliere Dichiarazione delle imposte dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000). In base alla dichiarazione delle imposte precedente. Per quanto riguarda le dichiarazioni delle imposte successive, è possibile copiare la precedente dichiarazione e modificare dettagli quali il periodo d'imposta e il riferimento di pagamento. A tale scopo, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000), visualizzare una dichiarazione esistente del tipo appropriato. Fare clic su Duplica. Verrà avviata la sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000). Inserire i dati corretti nei campi indicati di seguito: Anno fin. Per. imp. Riferimento pagamento Assicurarsi che i dettagli presenti nei restanti campi siano corretti e salvare i dati. ERP LN imposterà lo stato della dichiarazione delle imposte su Creato. Istruzione 2. Selezione di record imposta Per aggiungere dei record alla dichiarazione delle imposte, effettuare le seguenti operazioni: Scegliere Selezione righe dichiarazione imposte dal menu appropriato della sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000). Verrà avviata la sessione Selezione righe dichiarazione imposte (tfgld1226m000). Indicare se si desidera selezionare i record imposta in base al periodo d'imposta o alla data di scadenza e immettere il corrispondente intervallo di periodi o date. È necessario che l'intervallo rientri nell'anno fiscale specificato. Se è necessario inoltrare periodicamente la dichiarazione, selezionare la casella di controllo Periodo d'imposta; se è necessario inoltrare la dichiarazione entro una data specifica, selezionare la casella di controllo Scadenza. Fare clic su Selez.. È necessario abilitare una periferica per la stampa dei report errori. ERP LN aggiunge i record selezionati dalla tabella Analisi imposte (tfgld110) alla dichiarazione e imposta lo stato di quest'ultima su Selezionato. Relativamente a ciascuna transazione soggetta a tassazione vengono create due righe: Una riga per l'importo imposta Una riga per l'importo transazione netto Nella sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000), visualizzare l'elenco generato delle transazioni soggette a tassazione, l'imponibile e l'importo imposta totale. L'unica rettifica consentita è la rimozione di record. Se è stato preparato un file XML della dichiarazione delle imposte da trasferire automaticamente,è possibile scegliere Mostra file XML dal menu appropriato per visualizzare il file XML generato da ERP LN. Se si desidera rimuovere una transazione soggetta a tassazione, selezionare la riga che visualizza l'Importo imposta e fare clic su Elimina. ERP LN eliminerà entrambe le righe della transazione e aggiornerà l'imponibile e l'importo imposta totale. Istruzione 3. Approvazione della dichiarazione delle imposte Prima di elaborare ulteriormente la dichiarazione delle imposte è necessario approvarla. Se la selezione di transazioni soggette a tassazione relativa alla dichiarazione delle imposte è corretta, scegliere Approva dal menu appropriato. ERP LN imposterà lo stato della dichiarazione su Approvato. Continuare con Presentazione della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Presentazione della dichiarazione delle imposte Elaborazione delle dichiarazioni delle imposte |