| # Costi conto lavoro (tpppc2171s000) Utilizzare questa sessione per gestire i costi del conto lavoro di un progetto. Le registrazioni di tipo Varianza prezzo non riflettono i dati finanziari quali la società di consegna e altri di Contabilità, perché queste transazioni vengono attualmente gestite come normali transazioni di integrazione e non come "specifiche della fattura". Il numero di fattura è importante solo per transazioni correlate a fatture reali. La varianza di prezzo può verificarsi anche a causa di una modifica nel prezzo di ricevimento riportato in Approvvigionamento. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Argomenti correlati Utilizzo di valute locali in Project Registrazione di costi & impegni Progetto Il codice del progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato del progetto. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. ERP LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di costo progetto Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Conto lavoro Il codice di conto lavoro. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. ERP LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare Stato Lo stato dell'estensione. Componente di costo Insieme di oggetti di costo accomunati da una specifica caratteristica. Un componente di costo non dipende dal tipo di costo ed è quindi possibile, ad esempio, monitorare un progetto da un'altra dimensione. Tutti i costi relativi a interventi per impianti elettrici, quali installazione e messa a punto dei cavi, diventano ad esempio visibili se gli oggetti di costo pertinenti vengono collegati al componente di costo dedicato agli interventi per impianti elettrici. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Quantità Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura Prezzo di costo Valuta utilizzata per monitorare il progetto, se quest'ultimo viene eseguito in un altro Paese. La valuta progetto può essere esterna e diversa dalle valute locali. Prezzo di costo Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura Importo costo I costi totali. Se si modifica l'importo del costo generato automaticamente, ad esempio per applicare uno sconto, il valore del campo Tasso di costo viene rettificato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale per l'importo del costo. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo in valuta locale. Prezzo di vendita Valuta utilizzata per monitorare il progetto, se quest'ultimo viene eseguito in un altro Paese. La valuta progetto può essere esterna e diversa dalle valute locali. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita. Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato, il campo Tariffa di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito:
    Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, è consentito fatturare la transazione al cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costi effettivi. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo in valuta locale. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Data di registrazione La data della transazione (data della pezza giustificativa). Periodo controllo costi L'anno in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno del periodo di controllo costi della data di input. Se viene selezionata la casella di controllo Periodo finanziario nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde ai periodi di controllo costi della data di input. Se la casella di controllo Periodo finanziario della sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) è selezionata, il valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo finanziario corrente. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Data la possibilità di eseguire transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. È possibile gestire questo valore solo se non viene selezionata la casella di controllo Periodo finanziario nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000). Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. È possibile gestire questo valore solo se non viene selezionata la casella di controllo Periodo finanziario nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000). Il valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo finanziario corrente. Se la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, è necessario che lo stato del periodo finanziario sia Aperto. N. documento Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Tipo di registrazione Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Utente Il codice di accesso relativo all'utente che ha immesso la transazione. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Origine vendita'. Business Partner 'Origine vendita' Il nome del Business Partner. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Numero ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore. / Il numero della riga dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore. / Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori. / Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero di sequenza della fattura dal modulo Contabilità fornitori. Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Società di origine della transazione Il valore specificato in questo campo è parte integrante del numero di documento finanziario utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Registra in ERP LN Contabilità Indica se è necessario registrare la transazione in Contabilità. In questo campo viene inserito automaticamente il valore della casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Tipo di transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo campo viene impostato automaticamente. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Progetti e commesse. Approvato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Contabilità e/o nello storico progetti. Se vengono rilevati errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata. N. documento Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, ERP LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Progetti e commesse. Testo Il codice che identifica l'oggetto di costo. Numero riga Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di riga viene inserito automaticamente. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. N. sequenza transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, ERP LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse. N. riga traguardo Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Importo rimanente Riporta l'importo rimanente dei costi di conto lavoro nel record visualizzato. Prezzo di vendita predefinito Riporta il prezzo di vendita predefinito relativo al conto lavoro nel record visualizzato. Prezzo di costo predefinito Riporta la quantità rimanente di conto lavoro nel record visualizzato. Quantità rimanente Riporta la quantità rimanente di conto lavoro nel record visualizzato. Stampa costi Avvia la sessione Stampa costi (tpppc2411m000), che consente di stampare le transazioni costi relative a un progetto. |