| # Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, creare o gestire le righe fattura di vendita manuale. Le righe di fattura di vendita manuale con stato In sospeso possono essere confermate o rimosse. Argomenti correlati Creazione di fatture di vendita manuali Società finanz. La società finanziaria in cui verrà registrata la fattura. ID vendita manuale Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale. ID vendita manuale Un breve testo che consente di identificare la fattura. Riga Il numero della riga fattura di vendita manuale generato. Data di cessazione La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di composizione della fattura. Descrizione Una descrizione della riga fattura. Valuta La valuta della fattura. Importo in valuta fattura L'importo della riga fattura espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Dettagli valuta Importo in L'importo della riga fattura espresso in valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Stato Lo stato della fattura di vendita in relazione alla riga fattura. Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Se la fattura riguarda elementi diversi da merci o costi, selezionare Non applicabile. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Se in Magazzino il documento di trasporto è stato impostato su Sempre, è possibile selezionare la nota di consegna. Quantità La quantità di merci coperta dalla riga fattura. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Prezzo per Il prezzo unitario espresso nella valuta della fattura. Dismissione cespite Selezionare questa casella di controllo se la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un conto nel campo Conto contabile. Le fatture correlate ai cespiti non possono essere composte con altri tipi di riga fattura. Codice contabilità generale Se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab. disponibile nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000), per le fatture diverse da quelle correlate ai cespiti è possibile immettere un codice contabilità per specificare il conto da utilizzare per la registrazione a credito. Se non viene immesso un codice contabilità, ERP LN ricava il conto dallo schema di mappatura dell'integrazione. Argomenti correlati Creazione di fatture di vendita manuali Conto contabile Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Per impostazione predefinita, in ERP LN viene visualizzato il conto contabile immesso nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Se si deseleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture di vendita manuali. Il conto contabile deve essere un conto di integrazione. Se si seleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture correlate ai cespiti. Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Dimensioni Le dimensioni in cui è necessario registrare la riga fattura di vendita manuale. Cespite Se la riga fattura riguarda la dismissione di un cespite, in questo campo vengono indicati numero ed estensione del cespite. Classificazione imposta La classificazione imposta della riga fattura. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta della riga fattura. Codice imposta Il codice imposta della riga fattura. Paese destinatario imposta Business Partner Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner nel Paese destinatario imposta del Business Partner. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Tasso Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso utilizzati per convertire gli importi dalla valuta della fattura nella valuta locale. Importo L'importo netto della riga fattura espresso nella valuta della fattura. Importo La valuta della fattura. Importo La valuta locale. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso in valuta locale. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale. Importo lordo L'importo della riga fattura, inclusi l'importo imposta e il ricarico per pagamento ritardato, espresso nella valuta della fattura. Importo lordo L'importo della riga fattura, inclusi l'importo imposta e il ricarico per pagamento ritardato, espresso in valuta locale. Numero Il tipo di transazione della fattura di vendita manuale. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura in oggetto viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. Numero Il numero di documento della fattura di vendita manuale. Se lo stato di Tipo IVA non è Stampato o Registrato, in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza temporaneo della fattura. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Tipo di fattura Il tipo di fattura. Testo dettagli Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo alla riga fattura. Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Argomenti correlati Stampa di testi sulle fatture Conferma Imposta lo stato della fattura di vendita su Confermato. Annulla conferma Modifica lo stato della fattura di vendita da Confermato in In sospeso. Annulla Imposta lo stato della fattura di vendita su Annulla. Annulla annullam. Modifica lo stato della fattura di vendita da Annulla in In sospeso. Imposta transit. Avvia la sessione Imposte transitorie (cisli2126m000), in cui è possibile visualizzare gli importi dell'imposta transitoria calcolati per le righe fattura selezionate. È possibile utilizzare questo comando se per la riga fattura di vendita manuale è stato immesso un codice imposta multipla. Selezione stati Consente di visualizzare soltanto le righe fattura impostate su uno specifico stato della fattura di vendita. Stampa righe fattura per Stato Avvia la sessione Stampa righe fattura per Stato (cisli2410m000), che è possibile utilizzare per stampare un report delle righe fattura ordinandole in base allo stato della fattura di vendita. |