| # Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100) Utilizzare questa sessione per gestire i costi logistici per un ricevimento selezionato. Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Righe costi logistici (tclct2100m000). Dopo aver aggiornato manualmente un importo di costi logistici, è possibile copiare la riga aggiornata in tutte le righe simili (ovvero le righe di costi logistici con codice, tipo e componente transazione corrispondenti) scegliendo Applica a tutto dal menu appropriato. Argomenti correlati Costi logistici - Ricevimenti Costi logistici - Panoramica Ricevimento Importo costi logistici L'importo totale dei costi logistici. Valuta La valuta dei costi logistici. Informazioni Magazzino Il magazzino in cui avviene il ricevimento. Business Partner 'Origine spedizione' Il Business Partner che ha inviato le merci da ricevere. Vettore/LSP Il vettore che consegna le merci. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto del Business Partner 'Origine spedizione' che accompagna le merci ricevute. Data ricevimento La data in cui è stato creato il ricevimento. Riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento. Riga Il numero della riga di costi logistici. Set di costi logistici Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Codice costi logistici Codice che identifica i costi logistici. Origine L'origine della riga di costi logistici. Valori consentiti Manuale Dati principali Intestazione ordine Riga ordine Intestazione ricevimento Riga ricevimento Nota Se Tipo comp. transaz. è impostato su Ricevimento di acquisto effettivo, Ricevimento magazzino o Riga ricevimento magazzino, in questo campo non viene visualizzato Dati principali. Tipo Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Stato Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner Metodo di calcolo Determina la modalità di calcolo dei costi logistici. Valori consentiti Calculation Method Valori predefiniti Il Metodo di calcolo definito nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Valori predefiniti La Valuta costi logistici definita nella sessione Codice costi logistici - Costi (tclct1120m000). Il Valuta dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare un prezzo soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità di prezzo L'unità a cui viene applicato il prezzo. Percentuale La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Valore percentuale. Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare un importo fisso soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Importo fisso. Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Importo costi logistici I costi logistici della riga di costi logistici. Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Valori consentiti Fixed Amount Level Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti alle righe. Valori consentiti Apportioning Type Modificato Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Finché è consentito modificare il componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Titolo Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al contatto. Ind. 'Orig. fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Or. fattura Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Formula di saluto iniziale La formula di saluto iniziale per il contatto. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti delle intestazioni e delle righe di ordine vengono presi in considerazione quando viene calcolato l'importo dei costi logistici. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Fattura ricevimento Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto Orig. vend. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ind. Dest. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Dest. pag. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se invece si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Area L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Tasso costi logistici Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento. Argomenti correlati Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione IVA in base a Il tipo di consegna a cui vengono applicate le eccezioni di imposta per la transazione. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui ERP LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Paese destinatario imposta BP Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Esenz. fisc. Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. L'importo di imposta delle fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte deve essere pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Attest. esenz. fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenz. fisc. Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici causale facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Stato fatturaz. Lo stato della riga in Contabilità, che può essere impostato su Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura ricevimento. Aggiorna stato costi acquisto eff. Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere impostato su Libero o Costi effettivi aggiornati. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura ricevimento. A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene scritto nello storico dopo l'associazione e l'approvazione della riga di costi logistici in Contabilità fornitori e la rielaborazione della riga. Se a questo campo è assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati e lo Stato fatturaz. è impostato su Tutti gli approvati, la riga di costi logistici viene interamente completata e può essere eliminata. Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene elaborata. Nota Quando viene elaborata una riga di ordine di acquisto, vengono effettuate le seguenti operazioni: Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga di ordine. Viene scritto lo storico per i costi logistici dei ricevimenti effettivi. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene approvata. Testo riga costi logistici Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo per la riga di costi logistici. |