| # Storico costi manodopera (tpppc2535m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i costi che sono stati registrati nello storico di più progetti per il tipo di costo Manodopera. Nota La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Contabilità, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero di fattura è importante solo per transazioni correlate a fatture reali. La varianza di prezzo può verificarsi anche a causa di una modifica nel prezzo di ricevimento riportato in Approvvigionamento. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Progetto Il codice del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. È possibile effettuare transazioni di costo manodopera a livello di elemento e/o a livello di attività. Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Argomenti correlati numero di sequenza Manodopera Il codice utilizzato per registrare la varianza del costo. Argomenti correlati manodopera Impiegato Il codice dell'impiegato. Tipo di manodopera Il codice di tipo manodopera a ore. Se si modifica il valore di questo campo, il tasso del costo viene ricalcolato sulla base della nuova percentuale di ricarico. La formula è: Tasso costo = Vecchio tasso costo * (1 + (Percentuale ricarico/100) Componente di costo Il componente costo a cui appartiene questa transazione. Estensione È necessario che lo stato dell'estensione selezionata non sia Libero e che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. N. ore Il numero di ore spese dall'impiegato nella mansione. Tasso di costo Il tasso orario della manodopera. Valuta Il codice della valuta. Importo costo I costi totali. % ricarico La percentuale di ricarico basata sul valore del campo Tipo manodopera. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Costi) I costi del coefficiente del tasso. Valuta È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Importo costo L'importo del costo in valuta locale. Tariffa di vendita Il tasso orario della manodopera. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Importo di vendita Il ricavo totale. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Vendite) Il fattore di cambio relativo alle vendite. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. N. documento Il codice del documento è collegato a un documento per la registrazione dei dettagli sulla transazione. Tipo di registrazione Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Origine compensazione Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi. Elaborazione Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti. Data esecuzione La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Riportato come completato (Contabilità) Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione (riportata come completata) La data in cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione. N. sequenza esecuzione (riportato come completato) Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione. Numero ordine L'ordine di assistenza a cui è collegata la riga di costo Manodopera. Argomenti correlati Integrazione di Progetti e commesse con Assistenza Aggregazione dei costi di assistenza da ERP LN Assistenza in ERP LN Progetti e commesse N. posizione Il numero della riga dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'. Conto lavoro Il codice del conto lavoro. Argomenti correlati conto lavoro Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Transazioni da fatturare Indica se è necessario includere la transazione dei costi quando si generano le fatture. Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata rilasciata per la fatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la transazione non è stata rilasciata per la fatturazione. Trasferito a Gestione fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene trasferita alla fatturazione delle vendite. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione. Numero di serie trattenuta Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione. Documento finanziario (Fatturazione del venduto) Una società in cui vengono memorizzati tutti i dati finanziari, quali la valuta locale e le transazioni finanziarie consentite di un'unità aziendale. Tipo di transazione Il tipo di transazione. Parte del numero della fattura. Documento fattura Il numero della fattura relativa a questa transazione. Società di destinazione della transazione La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene inserito il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000). Società di origine della transazione La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata. Unità aziendale Il codice dell'unità aziendale. Data transazione La data di input della transazione. Data di registrazione La data (data della pezza giustificativa) della transazione. Tabella periodi costi per periodo controllo costi Il codice del periodo della gestione dei costi. Anno - Ore L'anno finanziario della transazione delle ore. Periodo - Ore Il periodo. Tabella periodi costi per periodo controllo costi Il codice del periodo finanziario. Anno (fiscale) L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Tabella periodi costi per ore periodo controllo costi Tabella relativa ai periodi dei costi per il periodo di controllo dei costi. Anno costi Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Periodo costi Il codice del periodo della gestione dei costi. |