| # Fattura multisito tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite Nel caso di una consegna diretta, quando un ordine di vendita dà luogo a un ordine di acquisto, l'ufficio vendite riceve denaro dal cliente e l'ufficio acquisti paga le merci al fornitore. In questo modo, i libri contabili di tutte e due le società finanziarie presentano delle discrepanze. Per aggiornare i libri contabili, l'ufficio acquisti deve fatturare l'ordine di acquisto all'ufficio vendite. Con l'estensione della funzionalità fatturazione in triangolazione, ERP LN può generare automaticamente compensazioni tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite appartenenti a società finanziarie diverse. Per consentire a ERP LN di generare tali compensazioni, effettuare le seguenti operazioni: Specificare i parametri validi per le transazioni di trasferimento di merci tra entità specifiche nella sessione Trasferimento merci (tcemm2150m000). Specificare una relazione di trasferimento merci tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite appartenenti a unità aziendali diverse nella sessione Relazioni entità - entità (tcemm2110m000). Questa relazione indica che è necessario effettuare la fatturazione interna. Nel caso di una consegna diretta e di una relazione già esistente, ERP LN invia una fattura interna dall'ufficio acquisti all'ufficio vendite. Nota I parametri per le transazioni di trasferimento merci specificati nella sessione Trasferimento merci (tcemm2150m000) possono essere collegati alla relazione di trasferimento merci nel campo Dettaglio relazione della sessione Relazioni entità - entità (tcemm2110m000). Argomenti correlati Relazioni di trasferimento merci Relazioni entità-entità Determinazione dei prezzi di trasferimento |