| # Programma acquisti - Righe (tdpur3610m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire uno specifico programma acquisti e le righe programma collegate. La sessione consente di visualizzare, immettere e gestire rapidamente le informazioni più importanti relative a un programma acquisti e di gestire il programma. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Programmi acquisti (tdpur3110m000) facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo programma acquisti. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione programma acquisti, scegliere Programma acquisti - Dettagli dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Programmi acquisti (tdpur3110m000). Per visualizzare i dettagli di una riga programma acquisti, fare doppio clic su di essa. Viene quindi avviata la sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). Righe programma acquisti Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe programma Le righe presenti nella scheda Righe programma fanno riferimento alla sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe del programma acquisti. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Righe rilascio Le righe incluse nella scheda Righe rilascio fanno riferimento alla sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire i dettagli delle righe rilascio acquisti, in cui sono memorizzate le righe programma acquisti. Ricevimenti Le righe incluse nella scheda Ricevimenti fanno riferimento alla sessione Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000). In questa scheda è possibile visualizzare i ricevimenti programma. Ricevute di pagamento Le righe presenti nella scheda Ricevute di pagamento fanno riferimento alla sessione Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000). In questa scheda è possibile visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per il programma acquisti. Dati programma di spedizione supplementare Le righe della scheda Dati programma di spedizione supplementare fanno riferimento alla sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). In questa scheda è possibile visualizzare i dettagli del programma di spedizione supplementare per una determinata riga del programma di spedizione supplementare. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi di spedizione supplementare Contratto di acquisto Il numero del contratto di acquisto collegato. ERP LN collega automaticamente al programma acquisti un contratto normale. È possibile tuttavia collegare al programma acquisti un contratto speciale. Per annullare il collegamento del contratto normale e collegare al programma acquisti un contratto speciale, scegliere Modifica contratto. In questo modo viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), in cui è possibile selezionare un contratto speciale. Se il contratto viene modificato, ERP LN diminuisce la quantità ordinata del contratto normale e aumenta la quantità ordinata del contratto speciale. Nota Nel caso di Business Partner esterni, un programma è sempre collegato a una riga contratto. Gli accordi logistici, obbligatori per un programma, vengono ricavati per impostazione predefinita dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Se viene immesso un Business Partner interno, per il quale in genere non è presente alcun contratto, gli accordi logistici vengono ricavati per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Contratti di acquisto Pos. Il numero della riga contratto di acquisto a cui viene applicato il programma acquisti. Ufficio contratti L'ufficio acquisti collegato alla riga contratto. Nota Se un programma è collegato a un contratto, l'ufficio contratti predefinito per tale programma viene ricavato dalla riga contratto. Se in questo campo viene specificato un valore, l'ufficio contratti deve corrispondere all'ufficio acquisti. Se un programma non è collegato a un contratto, in questo campo non deve essere specificato alcun valore. Programma Il numero del programma acquisti. Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte in questa sessione. Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate. Nota Il numero di programma viene collegato al gruppo di numeri degli ordini di acquisto. È possibile specificare il gruppo di numeri predefinito per gli ordini di acquisto o i programmi acquisti nel campo Gruppo numeri per ordini di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni: Uffici acquisti (tdpur0112m000) Profili utente acquisti (tdpur0143m000) Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. Nota Se ERP LN genera un programma, per impostazione predefinita il tipo viene ricavato dal campo Tipo di programma della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Un programma immesso manualmente è sempre di tipo Forniture. Non è possibile creare programmi richieste in modo manuale. Valori consentiti Tipo di programma Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste previste Programma richieste richiamate Data di generazione Data in cui viene generato o rigenerato il programma specifico. Nota Per i programmi con numeri di riferimento, che non vengono rigenerati, è disponibile una sola data di generazione. Se si utilizzano le revisioni prezzi contratto di acquisto, accertarsi di aver definito correttamente il campo Tipo di data prezzo di acquisto nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Argomenti correlati Rigenerazione programmi (tdpur3211m000) Stato Lo stato del programma acquisti. Valori consentiti Stato dell'intestazione programma acquisti Testo Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo speciale contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli programmati vengono sottoposti ad autofatturazione dalla società. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento differito Per un programma acquisti è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. Ricevimento È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci. Argomenti correlati Autofatturazione Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore. Nota È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se la casella di controllo In conto deposito relativa al programma forniture è selezionata. È possibile selezionare Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma. È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se l'ufficio acquisti è collegato alla stessa unità aziendale del magazzino. Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo. Questo campo viene impostato su Non applicabile se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento. Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo deve essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento. Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo viene impostato su Non applicabile. Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento, poiché non possono essere generati ordini di vendita per programmi acquisti. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Il codice contatto del business partner 'Destinazione pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine vendita'. Contatto Il codice contatto del business partner 'Origine vendita'. Sistema di codifica articoli Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli. Sistema di codifica articoli Utilizzare questo campo per archiviare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Sono consentiti tutti i tipi di articolo, ad eccezione dei seguenti: Articoli di tipo Strumento Articoli di costo, articoli di assistenza e articoli di conto lavoro (nel caso di ordini di conto deposito) Articoli Elenco Articoli generici Articoli progetto (solo per i programmi richieste) Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il fornitore è bloccato o non è approvato, non è possibile utilizzare l'articolo nei programmi acquisti. Se la casella di controllo Programma acquisti utilizzato della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è deselezionata per un determinato articolo, non è possibile utilizzare tale articolo per programmi acquisti. Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Magazzino Gestione per lotti Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Magazzino Il magazzino in cui devono essere ricevuti gli articoli. Nota Il magazzino non può essere di tipo Conto deposito (di proprietà). Un magazzino di tipo Conto deposito (non di proprietà) è consentito soltanto se è selezionata la casella di controllo In conto deposito e il Business Partner 'Origine spedizione' è il proprietario degli articoli presenti nel magazzino. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il codice contatto del business partner 'Origine spedizione'. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Se un programma è collegato a un contratto, ERP LN ricava l'ufficio acquisti predefinito del programma dal contratto collegato. Non è più possibile modificare l'ufficio acquisti predefinito a livello di programma. Se un programma non è collegato a un contratto, ERP LN ricava l'ufficio acquisti del programma, nell'ordine, dalle seguenti posizioni: Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) Articolo - Generale (tcibd0101s000) Ufficio acquisti collegato al Business Partner 'Origine vendita' Profili utente acquisti (tdpur0143m000) Nota Tutte le attività associate al programma acquisti vengono collegate all'ufficio acquisti. Tutte le transazioni finanziarie relative al programma vengono registrate nella società finanziaria dell'ufficio acquisti. Pianificatore Il pianificatore responsabile di questo programma acquisti. Responsabile acquisti Il responsabile acquisti responsabile di questo programma acquisti. Set segmenti per rilascio materiale Il set di segmenti utilizzato per i rilasci materiale. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti Set segmenti per programma di spedizione Il set di segmenti utilizzato per i programmi di spedizione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti Schema prelievo rilascio materiale Lo schema utilizzato per determinare la data e l'ora di prelievo per i rilasci materiale. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Schema prelievo programma di spedizione Lo schema utilizzato per determinare la data e l'ora di prelievo per i programmi di spedizione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Basato su spedizione/consegna Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma. Basato su consegna Il fabbisogno del programma si basa sulla data e sull'ora in cui si desidera che le merci vengano consegnate al magazzino. Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata. Basato su spedizione Il fabbisogno del programma si basa sulla data e sull'ora di prelievo delle merci dal sito del Business Partner 'Origine spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Questo valore può tuttavia essere sovrascritto nella sessione corrente. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Tipo ordine di acquisto Il tipo di ordine di acquisto utilizzato per recuperare il tipo di ordine di magazzino durante la generazione di ordini di magazzino dal programma acquisti. Nota Nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è possibile definire i tipi di ordine di acquisto e collegare a uno di questi un tipo di ordine di magazzino. ERP LN recupera il tipo di ordine di acquisto predefinito, nell'ordine, dalle seguenti sessioni: Contratti di acquisto (tdpur3100m000) Profili utente vendite (tdsls0139m000) Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) Per i programmi acquisti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto: Consegna diretta Ordine di vendita immediato Ordine di reso Ordine di costo Ordine conto lavoro Pagamento scorte in conto deposito Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo specificato nel programma viene gestito come scorte in conto deposito. Nota Se il programma viene generato da Pianificazione aziendale, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Se si crea manualmente il programma e il campo Pagamento differito viene impostato su Ricevimento, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'. Contatto Il codice contatto del business partner 'Origine fattura'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Valuta La valuta del programma acquisti. Valore predefinito Per impostazione predefinita, la valuta viene ricavata da quella specificata per il Business Partner 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine vendita'. La valuta predefinita può comunque essere sovrascritta. Nota Non è possibile modificare la valuta del programma se le righe programma vengono rilasciate. Non è possibile modificare la valuta se il programma acquisti è di tipo Programma richieste. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio Determinatore tasso La modalità con cui ERP LN determina il tasso di cambio utilizzato. Le opzioni disponibili vengono determinate dal sistema valutario della società, che può essere definito nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Valori consentiti Determinatore del tasso di cambio Argomenti correlati Sistemi valutari Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento. Nota Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Nota Per applicare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata di un programma, quando viene creata un'intestazione programma acquisti manualmente o automaticamente il tasso viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Finché non viene creata alcuna riga per il programma acquisti, è possibile modificare il tasso di acquisto in questo campo. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Nota Per applicare lo stesso coefficiente del tasso per l'intera durata di un programma, quando viene creata un'intestazione programma acquisti il coefficiente del tasso viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Finché non viene creata alcuna riga per il programma acquisti, è possibile modificare il coefficiente del tasso in questo campo. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio definito. Eliminazione programmi acquisti Avvia la sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). Termina Avvia la sessione Chiusura programma acquisti (tdpur3210m100). Rigenerazione programmi Avvia la sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000). Elaborazione programmi acquisti Avvia la sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità cumulative Avvia una struttura GBF (Generic Browser Framework) da cui è possibile avviare la sessione per quantità cumulative desiderata. Generazione righe rilascio Avvia la sessione Generazione righe rilascio (tdpur3222m000). Reimpostazione quantità cumulative Avvia la sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Autorizzazioni produzione/materie prime Avvia la sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000). Righe Avvia la sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). Approvazione righe rilascio Avvia la sessione Approvazione righe rilascio (tdpur3222m100). Dettagli rilascio Avvia la sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli per Programma (tdpur3522m100). Rimozione ID di riferimento elaborati Avvia la sessione Rimozione ID di riferimento elaborati (tdpur3216m000). Aggiornamento quantità cumulative ricevute Avvia la sessione Aggiornamento quantità cumulative ricevute (tdpur3432m000). Chiusura programma acquisti Avvia la sessione Chiusura programma acquisti (tdpur3210m100). Modifica contratto Avvia la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), in cui è possibile selezionare un contratto speciale. ERP LN collega automaticamente al programma acquisti un contratto normale. È possibile tuttavia collegare al programma acquisti un contratto speciale. Per annullare il collegamento del contratto normale e collegare al programma acquisti un contratto speciale, scegliere Modifica contratto. In questo modo viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), in cui è possibile selezionare un contratto speciale. Quando il contratto normale viene sostituito con un contratto speciale, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Elimina l'ordine quadro di magazzino del contratto normale e ne crea uno nuovo per il contratto speciale. Per il nuovo ordine quadro di magazzino, ERP LN utilizza i dati riportati nel contratto speciale. Diminuisce la quantità ordinata e l'importo quantità ordinata del contratto normale in base alle quantità riportate nelle righe programma collegate. Aumenta la quantità ordinata e l'importo quantità ordinata del contratto speciale in base alle quantità riportate nelle righe programma collegate. Determina nuovamente per ciascuna riga programma il prezzo e gli sconti in base alla revisione prezzo del contratto di acquisto collegata al contratto speciale. La sostituzione del contratto normale con un contratto speciale può essere effettuata soltanto se per il programma acquisti non è stato ancora registrato alcun ricevimento. Se sono già stati registrati dei ricevimenti, è necessario terminare il programma acquisti esistente e crearne uno nuovo nella sessione Chiusura programma acquisti (tdpur3210m100). A questo punto sarà possibile collegare un contratto speciale al programma acquisti creato. Programmi aperti Visualizza i programmi acquisti con stato Attivo, In fase di chiusura o Posizioni programma esaurite. Tutti i programmi Visualizza tutti i programmi acquisti. Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti Avvia la sessione Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000). Tracciatura fabbisogni Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000). Ricevute di pagamento acquisti Avvia la sessione Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000). |