| # Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) Utilizzare questa sessione per gestire e immettere i dettagli della riga ordine di acquisto. I dettagli della riga ordine sono righe con un numero di sequenza maggiore di zero e vengono create se si verificano le seguenti condizioni: Viene divisa una riga ordine di acquisto. Vengono creati ordini a saldo. È possibile avviare questa sessione come segue: Dalla sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), selezionando una riga ordine e scegliendo Dettagli riga ordine dal menu appropriato. In modo autonomo. Nota Per una consegna diretta esiste una relazione uno a uno tra la riga consegne di vendita e il dettaglio della riga ordine di acquisto. Di conseguenza, le modifiche apportate al dettaglio della riga ordine di acquisto possono essere riportate nella riga consegne di vendita collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, a una riga ordine di vendita possono essere collegati più dettagli della riga ordine di acquisto oppure a una riga ordine di acquisto possono essere collegate più righe consegne di vendita. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga di ordine di vendita (o alla riga di consegna di vendita), il collegamento con la riga o con i dettagli della riga dell'ordine di acquisto può essere interrotto. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock e divisione delle consegne. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Cross-dock e divisione delle consegne Costi logistici - Ordini Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Sincronizzazione tra la riga ordine di acquisto e il dettaglio della riga ordine di acquisto Dettaglio riga ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Dettaglio riga ordine Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Dettaglio riga ordine Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Tipo di riga ordine Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti Il tipo di riga ordine in questa sessione può essere Dettagli o Ordine a saldo. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Numero parte produttore (MPN) preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo MPN preferito della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Argomenti correlati Elementi di progettazione Quantità totale La quantità ordinata corrente della riga ordine di acquisto. Nota La quantità totale corrente corrisponde alla somma della quantità ordinata di tutti i dettagli della riga ordine di acquisto collegati alla riga ordine di acquisto. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. È possibile immettere un codice di progetto in questo campo se si acquistano articoli standard e articoli personalizzati. Nota Il segmento di progetto dell'articolo deve corrispondere al segmento del progetto. Lo stato del progetto deve essere Attivo. La società finanziaria del progetto deve corrispondere alla società finanziaria dell'ordine di acquisto. Il campo Collegamento Progetti e commesse (TP) della sessione Progetti generali (tcmcs0152s000) deve essere impostato su Progetto (ERP LN Progetti e commesse) o su Progetto (PCS) per il progetto definito. Data di ricevimento pianificata Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Sequenza padre Se il dettaglio della riga ordine di acquisto è di tipo Ordine a saldo, in questo campo viene visualizzata la sequenza padre della riga ordine a saldo. In altri termini, questo campo rappresenta il numero di sequenza della riga da cui deriva la riga ordine a saldo. Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato al dettaglio della riga ordine di acquisto. Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu appropriato per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è impostato su Prezzo di valutazione, la data ordine non può essere successiva alla data corrente. Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il prezzo di costo viene utilizzata la data ordine. Se non viene trovato alcun prezzo di costo valido, non è possibile salvare la riga ordine. Argomenti correlati Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono ricevute le merci ordinate. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti. Data di ricevimento modificata Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è in attesa di raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare il dettaglio della riga ordine di acquisto raggruppata. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per - Manuale della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata e la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per l'articolo immesso. Argomenti correlati Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Raggruppamento di ordini di acquisto Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino. Per impostazione predefinita, la data di inoltro viene ricavata dalla data dell'ordine. È possibile modificare la data di inoltro in base al tempo di elaborazione dell'ordine necessario in un magazzino. Nota La data di inoltro deve essere anteriore alla data di ricevimento pianificata. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questo dettaglio della riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo non è disponibile se: Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco. La quantità ordine è zero. La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. Il campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è impostato su Per Componente. Nota Prima di selezionare questa casella di controllo, è necessario selezionare almeno una delle seguenti caselle di controllo: Ispezione nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) Ispezione nella sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) ASN Il più recente preavviso di spedizione ricevuto per il dettaglio della riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Ricevimento di merci Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento in Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero. Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero. Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di assistenza. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di assistenza. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Nota In caso di conferma manuale di un ordine a saldo potenziale, il valore del campo corrente non deve necessariamente corrispondere al valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo. Esempio
Articoli ordinati inizialmente | 12 pezzi
Primo ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo | 6 pezzi
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 pezzi anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Imposta Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se il Paese immesso utilizza Tax Provider per calcolare le imposte ed è pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto devono essere registrati nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000). Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese visualizzato nel campo Paese destinatario imposta viene utilizzato Tax Provider e tale Paese risulta quindi elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), è necessario registrare nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) anche i Paesi destinatari imposta di altre righe dello stesso ordine di acquisto. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Per gli articoli di costo e di assistenza è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, ERP LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Costi logistici Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Argomenti correlati Costi logistici - Panoramica Costi logistici - Impostazione Costi logistici - Ordini Importo costi log. Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici in genere includono i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In ERP LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Argomenti correlati Costi logistici - Panoramica Costi logistici - Impostazione Costi logistici - Ordini Costi logistici - Importi fissi Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), ERP LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Codice contatto Il cognome del contatto. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto viene incluso quando viene eseguita la classificazione fornitore. Argomenti correlati Calcolo delle classificazioni fornitori Annullato Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto corrente è annullato. Note di negoziazione Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine sono collegate delle note di negoziazione. Testo riga ordine Se la casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine è collegato un testo. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine. Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget (BAD) collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata nella scheda Ordini di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000). Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente. Il campo Al superamento del budget è impostato su Blocca nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000). Argomenti correlati Controllo del budget di acquisto Approvato Se la casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è stato approvato da un ratificatore autorizzato. Nota In ERP LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto. In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione in conto lavoro o articolo in conto lavoro. Nota Se il tipo di ordine di acquisto corrisponde a Ordine conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata. Se il tipo di ordine di acquisto è diverso da Ordine conto lavoro, per gli articoli conto lavoro in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nella sessione Dati articolo e date di validità (tcibd0110s000) o nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Questa casella di controllo può essere selezionata solo per articoli acquistati o prodotti. Per gli articoli Manutenzione in conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Testo ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, e se il dettaglio della riga ordine è una riga ordine a saldo, a quest'ultima è collegato un testo. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro. Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espresso il valore di Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro. Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Qtà confermata accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dal responsabile acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga ordine viene automaticamente annullata. Business Partner Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. ERP LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. ERP LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo Tipo componente trans. Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Comp. transaz. Riferimento comp. trans. Valori consentiti Tipo componente trans. con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo Componente transazione L'ordine, o la riga ordine, a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Componte transazione Comp. transaz. Riferimento comp. trans. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo Riferimento Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. ERP LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni: L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine Ricevimento magazzino. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto. L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso. Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Argomenti correlati Articoli configurati nei programmi acquisti Ordini di reso di acquisto Attività L'identificativo univoco di un'attività. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. ERP LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, ERP LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta. Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento resi della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se la riga ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione viene utilizzata per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento differito Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. Ricevimento È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci. Argomenti correlati Autofatturazione Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore. Nota Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata. Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata. Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento per i seguenti tipi di ordine: Reintegrazione scorte in conto deposito Pagamento scorte in conto deposito Reso merci respinte Questo campo non può essere impostato su Pagamento all'utilizzo nei casi indicati di seguito: La consegna non è a un magazzino. La consegna non è a un magazzino progetti. Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'. La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero. L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro. La casella di controllo Inoltra a Magazzino relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento nei casi indicati di seguito: La consegna non è a un magazzino. La consegna non è a un magazzino progetti. Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'. L'ordine è un ordine di tipo Pagamento acquisto. L'ordine è un ordine di reintegrazione scorte in conto deposito in ingresso. L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro. La casella di controllo Inoltra a Magazzino relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, questo campo viene impostato su Proprietà della società. Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su Conto terzi o Proprietà di terzi. Valori consentiti Proprietà Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine. Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo viene impostato su Non applicabile nei casi indicati di seguito: Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento. La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero. Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata. Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita' o la consegna non è a un magazzino, questo campo viene impostato su Non applicabile. Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo non può essere impostato su Non applicabile. Se la consegna diretta viene pianificata da Pianificazione aziendale e questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento, viene generato un ordine di vendita per gestire il pagamento tra l'ufficio acquisti e il destinatario delle merci. Valori predefiniti Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Conferma ordine di acquisto Il codice della conferma ordine di acquisto. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Data di carico pianificata Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito fornitori per poter essere prelevate. Argomenti correlati Integrazione di Acquisti e Spedizioni Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dal dettaglio della riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Acquisti Integrazione di Acquisti e Spedizioni Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Nota Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Magazzino. Vettore vincolato Opzione di Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non in Magazzino. Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Magazzino. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare un vettore in Magazzino. Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Magazzino. Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate Avvia la sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Materiali pianificati ordine di acquisto Avvia la sessione Materiali pianificati ordine di acquisto (tdpur4532m000). Righe fornitura materiali ordine di acquisto Avvia la sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Stato riga ordine di acquisto Avvia la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000). Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000). Dettagli trasporto Avvia la sessione Dettagli trasporto (fmlbd3552m000) o la sessione Dettagli trasporto (fmfoc3501m000). Dividi Avvia la sessione Sudd. riga dett. (tdpur4000s000). Approva Approva il dettaglio della riga ordine di acquisto. Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcolo costi logistici (tclct2800s000). Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra il dettaglio della riga ordine di acquisto a Magazzino. Ricevi Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), in cui è possibile immettere i dati di ricevimento relativi a un dettaglio specifico della riga ordine di acquisto. Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di ordine. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi: Alla riga è collegata una ripartizione conti budget (BAD) corretta. La casella di controllo Eccezione budget è selezionata. Annulla Avvia la sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300). Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Monitoraggio righe ordini di acquisto Avvia la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500). Ricevimenti acquisti Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Ordini di acquisto a saldo potenziali Avvia la sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Ordini di acquisto - per Attività manuali Avvia la sessione Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150). Storico righe ordini di acquisto Avvia la sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000). Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica Avvia la sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000). Ordini di reso Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), in cui è possibile visualizzare gli ordini di reso collegati al dettaglio della riga ordine di acquisto. Ordini di ispezione Avvia la sessione Ordini specifici per Origine (qmptc0149m000). Ordini di produzione Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000). Set numeri parte produttore (MPN) Avvia la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga ordine di acquisto (tdpur4601m100). Nota di spedizione Avvia la sessione Nota spedizione (whinh3600m000). |