| # Richiesta di acquisto - Righe (tdpur2600m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una determinata richiesta di acquisto. Questa sessione supporta l'immissione rapida delle richieste. È possibile immettere l'intestazione e le righe della richiesta di acquisto in un'unica schermata. È possibile immettere manualmente le righe della richiesta oppure inserire articoli dai cataloghi. Questa sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a una richiesta di acquisto e di elaborare tale richiesta. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Richieste di acquisto (tdpur2501m000) facendo doppio clic su un record o immettendo una nuova richiesta di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione della richiesta di acquisto, scegliere Richieste di acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Richieste di acquisto (tdpur2501m000). Righe di richiesta di acquisto Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe richiesta Le righe presenti nella scheda Righe richiesta fanno riferimento alla sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe della richiesta di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Avanzamento approvazione richiesta La scheda Avanzamento approvazione richiesta, visibile soltanto se la casella di controllo Approvazione esterna è deselezionata nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200), fa riferimento alla sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire l'avanzamento dell'approvazione della richiesta di acquisto nell'ambito del processo di approvazione. Argomenti correlati Richieste di acquisto Uso dei cataloghi nelle richieste di acquisto Richiedente Il codice di impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto. Reparto richiedente Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto. Riferimento A Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Riferimento B Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page del responsabile acquisti. Data della richiesta La data in cui viene immessa la richiesta. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Stato richiesta Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Stato richiesta Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Responsabile acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti. Ufficio acquisti L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Reparto ratificatori Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato. Nota Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Argomenti correlati Processo di approvazione delle richieste di acquisto Ratificatore Il codice di impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto. Nota L'impiegato deve essere uno dei ratificatori validi definiti nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Argomenti correlati Processo di approvazione delle richieste di acquisto Consenti rifiuto parziale Se la casella di controllo è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto possono essere respinte o approvate separatamente. Soltanto le righe con stato Approvato potranno essere convertite in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto devono essere tutte approvate o respinte. In altri termini, soltanto l'intera richiesta di acquisto può essere approvata o respinta. Spesa approvata Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto viene approvata nel processo di approvazione ( esterna). Nota Se la casella di controllo Controllo budget è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), la richiesta ottiene lo stato Approvato dopo che la verifica del budget ha avuto esito positivo per tutte le righe di richiesta e pertanto la casella di controllo Eccezione budget è deselezionata in tutte le righe di richiesta. Se la casella di controllo Controllo budget è deselezionata, quando la richiesta riceve lo stato Approvato, viene inoltre selezionata la casella di controllo Spesa approvata. Argomenti correlati Controllo del budget di acquisto Processo di approvazione delle richieste di acquisto Motivo rifiuto Il motivo per cui il campo Stato richiesta è impostato su Respinto. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Approvazione esterna della sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata. Origine della richiesta L'origine da cui è stata creata la richiesta. Valori consentiti Origine della richiesta di acquisto Data ultima transazione La data di modifica della richiesta. Tipo conversione Tipo conversione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene inserito nelle righe della richiesta di acquisto, ma può essere modificato nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000). Argomenti correlati Processo di conversione delle richieste di acquisto Magazzino Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto. Indirizzo ricevimento Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini. Inoltra Inoltra una richiesta di acquisto per l'approvazione. Invio richieste di acquisto Avvia la sessione Invio richieste di acquisto (tdpur2203m000). Annulla Annulla la richiesta di acquisto. Annullamento richieste di acquisto Avvia la sessione Annullamento richieste di acquisto (tdpur2206m000). Prepara conversione Avvia la sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100). Conversione richieste di acquisto Avvia la sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). Eliminazione richieste di acquisto Avvia la sessione Eliminazione richieste di acquisto (tdpur2202m000). Storico Avvia la sessione Storico richieste di acquisto (tdpur2504m000). |