| # Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire informazioni specifiche del Business Partner correlate a un determinato articolo acquistato. In questa sessione sono contenuti i dati logistici predefiniti relativi a un Business Partner acquisti, necessari per un contratto di acquisto, un programma acquisti oppure un ordine di acquisto. Nota Per i business partner interni, le informazioni relative al programma possono essere ricavate dalla sessione corrente. Per i Business Partner esterni, i programmi di acquisti si basano sempre su una riga di contratto di acquisto e le informazioni relative al programma vengono ricavate dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Argomenti correlati Dati articolo di acquisto Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Contratti di acquisto Panoramica della gestione dei programmi acquisti Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è possibile specificare se gli ordini relativi a un articolo vengono emessi in base a un programma acquisti. È inoltre possibile definire un tipo di programma acquisti in base al quale verranno generati gli ordini. Se per l'articolo non viene utilizzato alcun programma acquisti, è possibile comunque inserire manualmente l'articolo in questione in un programma forniture di acquisto. Argomenti correlati Programmi forniture BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valori predefiniti Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata da ERP LN per recuperare un Business Partner 'Origine vendita' quando viene generato un ordine di acquisto. Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Nota Se un ordine di acquisto è stato generato da Pianificazione aziendale, il passaggio 1 viene ignorato. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Articolo - Stato BP 'Origine vendita' Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti. Valori consentiti Stato articolo-Business Partner acquisti Motivo blocco Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco. Preferito Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso. Nota Durante la generazione degli ordini, ERP LN cerca innanzitutto i Business Partner acquisti fissi e successivamente quelli preferiti, in base alla priorità dei Business Partner acquisti definita nel campo Priorità della sessione corrente. Se il campo corrente viene impostato su Origine singola e il Business Partner acquisti con origine singola non è valido al momento della consegna pianificata o non è in grado di soddisfare la domanda, ERP LN tenta di soddisfare la richiesta con ordini di produzione o di distribuzione pianificati, in base alla strategia definita per l'articolo del piano. Se il campo corrente viene impostato su Preferito e nessuno dei Business Partner 'Origine vendita' è valido al momento della consegna pianificata né è in grado di soddisfare la domanda, ERP LN genera un ordine di acquisto pianificato per un Business Partner acquisti libero. Valori consentiti Preferenza Argomenti correlati Origini fornitura Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Area Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'. Nota Il codice dell'area, ad esempio, viene utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento differito È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. Ricevimento È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci. Argomenti correlati Autofatturazione Tipo data di autofatturazione Se la casella Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Argomenti correlati Autofatturazione Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Argomenti correlati Autofatturazione Testo acquisto articolo (interno) Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto un testo solo per utilizzo interno. Testo acquisto articolo Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto un testo che verrà stampato su documenti esterni. Priorità Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo-fornitore vengono ordinate in modo decrescente. Valori consentiti I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima). Argomenti correlati Utilizzo delle priorità Approvvigionamento Percentuale di approvvigionamento Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori. Argomenti correlati Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento Approvvigionamento Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale considera non valida la combinazione articolo-Business Partner acquisti, a meno che non siano presenti eccezioni collegate che definiscono come valida la combinazione per il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni: Determinare se una combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida o meno. Se sono presenti eccezioni, tuttavia, la configurazione standard può essere sostituita. Recuperare Business Partner validi da restituire a Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione ordini. Durante questo processo, Pianificazione aziendale trasmette il codice identificativo di configurazione ricavato dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) al modulo Acquisti (PUR). Nel modulo Acquisti (PUR) viene utilizzata questa casella di controllo per determinare i Business Partner acquisti che possono essere applicati per l'articolo e, quindi, restituiti a Pianificazione aziendale. Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN seleziona questa casella di controllo se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo. Argomenti correlati Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Identificatori di configurazione in Enterprise Planning Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni: Recuperare Business Partner validi da restituire a Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione ordini. Durante questo processo, Pianificazione aziendale trasmette il codice identificativo di configurazione immesso dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) al modulo Acquisti (PUR). Nel modulo Acquisti (PUR) viene utilizzata questa casella di controllo per determinare i Business Partner acquisti che possono essere applicati per l'articolo e, quindi, restituiti a Pianificazione aziendale. Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Valori predefiniti ERP LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni. Argomenti correlati Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Identificatori di configurazione in Enterprise Planning Panoramica degli identificatori di configurazione Tolleranza data di ricevimento (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Ordini quadro di magazzino Tolleranza data di ricevimento (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Ordini quadro di magazzino Tolleranza quantità ricevimento (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). ERP LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:
    Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)
Esempio
Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10%
Tolleranza minima quantità | = 100% - 10% = 90%
Quantità ordinata | 200
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Ordini quadro di magazzino Tolleranza quantità ricevimento (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). ERP LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:
    Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)
Esempio
Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10%
Tolleranza minima quantità | = 100% + 10% = 110%
Quantità ordinata | 200
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Ordini quadro di magazzino Vincolo su quantità Il modo in cui ERP LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) quando si verificano le seguenti condizioni: Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Un programma richieste richiamate viene convertito in un ordine di magazzino durante la generazione della riga programma nella sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). Valori consentiti Vincolo Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Vincolo su data Il modo in cui ERP LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) quando si verificano le seguenti condizioni: Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Un programma richieste richiamate viene convertito in un ordine di magazzino durante la generazione della riga programma nella sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). Valori consentiti Vincolo Argomenti correlati Programmi forniture Programma richieste richiamate Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito Produttore Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner. Nota Se l'articolo in oggetto è un articolo MPN che è possibile specificare nel campo Articolo MPN della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), questo campo è vuoto e disabilitato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, le consegne effettive devono essere ispezionate. Argomenti correlati Ispezioni degli articoli programmati In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito. Nota Se si desidera collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, e se anche la casella di controllo Raggruppamento per della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata per l'origine in questione, è possibile eseguire il raggruppamento di una riga ordine di acquisto per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Raggruppamento di ordini di acquisto Incremento quantità ordine L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo non può avere valore 0. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine Quantità ordine minima La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine Quantità ordine massima La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine Quantità ordine fissa La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo di ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1. Nota Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Incremento quantità ordine. Il valore del campo deve essere compreso tra i valori dei campi Quantità ordine minima e Quantità ordine massima. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine Lotto economico Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte. Nota Se il metodo di ordine è Lotto economico, il lotto economico è la quantità più appropriata per gli ordini di acquisto pianificati. Questo metodo è definito nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine Tempo di elaborazione interna Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione dei Business Partner acquisti. Pianificazione aziendale utilizza questo campo e i campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti in grado di consegnare l'articolo richiesto. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste Tempo di elaborazione interna L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna. Tempo di sicurezza Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione dei Business Partner acquisti. Pianificazione aziendale utilizza questo campo e i campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti in grado di consegnare l'articolo richiesto. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste Tempo di sicurezza L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza. Tempo di fornitura Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione dei Business Partner acquisti. Pianificazione aziendale utilizza questo campo e i campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti in grado di consegnare l'articolo richiesto. Nota Se si desidera recuperare il tempo di fornitura da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste Tempo di fornitura L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura. Tempo di fornitura completo Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo, che include il lead time cumulativo delle parti acquistate. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è selezionata. Se si desidera recuperare il tempo di fornitura completo da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Tempo di fornitura completo L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è selezionata. Tempo di trasporto (Giorni) Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi. ERP LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito: Se Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. A questo punto, i piani degli itinerari e i livelli del servizio non sono noti. Per recuperare il tempo di trasporto, vengono effettuate le seguenti operazioni: Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, ERP LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, ERP LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore. Se ERP LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000). Se ERP LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database. Se Spedizioni non è implementato, ERP LN ricava il tempo di trasporto dall'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' all'indirizzo del magazzino di ricevimento in base alla tabella di distanze pertinente eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Lead time calcolato (Giorni) Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa. Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi: Tempo di fornitura Tempo di elaborazione interna Tempo di sicurezza Tempo di trasporto (Giorni) Nota Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, ERP LN calcola nuovamente il lead time. Se si desidera ricalcolare il lead time già calcolato per un intervallo di articoli o Business Partner, utilizzare la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), che è possibile avviare dal menu appropriato della sessione corrente. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Calcolo del tempo di risposta acquisti Lead time tot. calcolato (Giorni) Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi: Tempo di fornitura completo Tempo di elaborazione interna Tempo di sicurezza Tempo di trasporto (Giorni) Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è selezionata. Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, ERP LN (ri)calcola il lead time totale. Se si desidera ricalcolare il lead time totale già calcolato per un intervallo di articoli o Business Partner, eseguire la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000) con la casella di controllo Aggiorna lead time tot. calcolato selezionata. Tale sessione può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Tempo immagazzinamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tempo immagazzinamento merci della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi. Tempo immagazzinamento merci L'unità in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). Orizzonte lead time (Giorni) Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se: ERP LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. ERP LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), derivato dal calendario della società. ERP LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. ERP LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Calcolo del tempo di risposta acquisti Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Tipo di rilascio Utilizzare questo campo per indicare il tipo di rilascio programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato. Nota È possibile selezionare Solo programma spedizione supplementare esclusivamente se il campo Preferito è impostato su Origine singola e il programma è un programma richieste. Valori consentiti Dettaglio rilascio programma Argomenti correlati Tipi di rilascio programma acquisti Utilizzo dei set di segmenti Canale di comunicazione La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner. Argomenti correlati Rilasci acquisti Definizione imballaggio La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli. Argomenti correlati Livelli imballaggio Rilascia messaggio EDI direttamente Se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI e Se la casella di controllo è selezionata,, i messaggi EDI vengono preparati nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Programmato nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI della sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Nota Commercio elettronico (EDI) può inviare i messaggi EDI generati al Business Partner acquisti solo se lo stato del rilascio acquisti nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è Programmato. Se invece lo stato è impostato su Anteprima, finché non diventa Programmato i messaggi non vengono inviati. Nel momento in cui Commercio elettronico (EDI) invia i messaggi EDI al Business Partner acquisti, a un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato. Argomenti correlati Rilasci acquisti Tipo di programma Il tipo di programma acquisti, che può essere programma di forniture o programma di richieste. Valori predefiniti Questo valore viene recuperato dalla sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Argomenti correlati Tipi di rilascio programma acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste Programma richieste richiamate Autorizzazioni Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate. Le autorizzazioni per il programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) quando si verificano le seguenti situazioni: A un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato. Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Argomenti correlati Autorizzazioni Reimpostazione delle autorizzazioni Rilasci acquisti Periodo autorizzazione produzione Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni. Esempio Quantità cumulativa iniziale: 10000 Data di emissione programma/data corrente: 05.07.99 Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni
Data di emissione/data corrente | Quantità
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Barriera temporale produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99. Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Argomenti correlati Autorizzazioni Periodo autorizzazione materie prime Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni. Esempio Quantità cumulativa iniziale: 10000 Data di emissione programma/data corrente: 05.07.99 Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni
Data di emissione/data corrente | Quantità
--- | ---
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99. Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Argomenti correlati Autorizzazioni Autorizzazioni future In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Valori consentiti Autorizzazioni da riportare/reimpostare Argomenti correlati Autorizzazioni Reimpostazione delle autorizzazioni Barriera temporale transazione In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità. Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito: Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate. Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è correlato solo ai programmi forniture e non ai programmi richieste. Nota Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Valori consentiti Programmi barriera temporale transazione Argomenti correlati Registrazione delle transazioni relative alle righe programma acquisti Set segmenti per rilascio materiale Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale. Nota Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, Nei programmi richieste richiamate non viene utilizzato alcun set di segmenti ( programmi richieste). Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Solo programma di spedizione o Solo programma spedizione supplementare, non è possibile immettere un set di segmenti in questo campo. Valori predefiniti Il valore del campo Set segmenti per rilascio materiale della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti Set segmenti per programma di spedizione Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione. Nota Un set di segmenti per il programma di spedizione viene utilizzato soltanto nei programmi forniture, ma non nei programmi richieste. Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Rilascio materiale, non è possibile immettere un set di segmenti nel campo. Valori predefiniti Il valore del campo Set segmenti per programma di spedizione della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti Schema prelievo per rilascio materiale Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale. Nota Uno schema di prelievo per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, Nei programmi richieste richiamate non viene utilizzato alcuno schema di prelievo ( programmi richieste). Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Solo programma di spedizione o Solo programma spedizione supplementare, non è possibile immettere uno schema di prelievo in questo campo. Valori predefiniti Il valore del campo Schema prelievo per rilascio materiale della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Consolidamento delle righe programma acquisti Rilasci acquisti Schema prelievo per programma di spedizione Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il programma di spedizione. Nota Uno schema di prelievo per il programma di spedizione viene utilizzato solo nei programmi forniture, e non nei programmi richieste. Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Rilascio materiale, non è possibile immettere uno schema di prelievo nel campo. Valori predefiniti Il valore del campo Schema prelievo per programma di spedizione della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Rilasci acquisti Periodo bloccato per quantità in aumento Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su consegna, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di consegna pianificate. Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti Periodo bloccato per quantità in diminuzione Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su consegna, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di consegna pianificate. Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordini di trasporto da acquisti della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Acquisti Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, ERP LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti. ERP LN effettua automaticamente le seguenti operazioni: Approva l'ordine di acquisto generato e lo inoltra a Magazzino. Collega la riga di ricevimento non prevista alla riga ordine di ingresso e la conferma. Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se per l'articolo è deselezionata la casella di controllo Inoltra a Magazzino nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Articoli configurati nei programmi acquisti Basato su spedizione o consegna Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma. Basato su spedizione Il fabbisogno (del programma) si basa sulla data e sull'ora in cui le merci vengono prelevate dal magazzino del business partner 'Origine spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata. Basato su consegna Il fabbisogno (del programma) si basa sulla data e sull'ora in cui si desidera che il Business Partner consegni le merci al magazzino. Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Basato su spedizione/consegna della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). È tuttavia possibile modificarne il valore nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Capacità fornitore La capacità del business partner 'Origine spedizione' espressa nell'unità di misura scorte. Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. Argomenti correlati Calcolo di quantità ordini di acquisto Incremento quantità ordine Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Tolleranza capacità minima Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito. Tolleranza capacità massima Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito. Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:
                      Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore
Esempio Capacità fornitore: 100 pezzi. Tolleranza capacità massima: 20 percento. Unità di tempo della capacità: settimana. Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana. Unità di tempo della capacità Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'. Calcola Calcola il valore del campo Lead time calcolato (Giorni). Calcola Calcola il valore del campo Lead time tot. calcolato (Giorni). Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000) in cui è possibile ricalcolare il lead time (totale) calcolato per un intervallo di articoli/Business Partner. Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), in cui è possibile recuperare il tempo di fornitura (completo) da una società fornitrice affiliata. Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000), in cui è possibile definire Business Partner acquisti in grado di specificare identificatori di configurazione. Prezzi netti per BP 'Origine vendita' Avvia la sessione Prezzi netti per BP 'Origine vendita' (tdipu0110m100). Visualizza Business Partner approvati Visualizza soltanto le combinazioni articolo-Business Partner acquisti approvate. |