| # Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200) Utilizzare questa sessione per visualizzare ed eseguire lo zoom negli ordini collegati a una riga ordine di vendita. Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Numero di sequenza In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Numero avviso di acquisto pianificato Il numero dell'avviso ordine di acquisto collegato. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, lo stato dell'ordine di acquisto verrà impostato su Approvato. Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto collegato. Ordine di acquisto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ordine di acquisto Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Business Partner 'Origine vendita' Numero ordine creato dal Business Partner per rappresentare il fabbisogno nel proprio sistema. Il numero di riferimento ordine del Business Partner garantisce che venga eseguito il confronto degli stessi record. Priorità ordine La priorità dell'ordine. Argomenti correlati Simulazioni priorità ordini Data di consegna Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione. Quantità ricevimento La quantità di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione, espressa nell'unità di vendita. Quantità ricevimento Unità in cui viene venduto un articolo. Quantità ricevimento La quantità di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ricevimento Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Priorità ricevimento Un numero assegnato agli ordini per ordinarli in base alla priorità di ricevimento nel magazzino di destinazione. Programma Stringa di caratteri univoca generata automaticamente che identifica il programma. Questo numero viene utilizzato per tutta la durata del fabbisogno o del contratto. Se viene eseguita la rigenerazione del programma, le righe programma coinvolte in questa operazione vengono copiate in un nuovo numero di revisione del programma. Programma Il numero di versione del programma. Programma Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche. Offerta Il numero che identifica l'offerta di vendita. Offerta Il numero che identifica la riga di offerta. Offerta È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Ordine di reso Ordine di acquisto o di vendita in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Ordine di reso Il numero che identifica la riga ordine di reso. Ordine di reso Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Sequenza componente reso Il numero di sequenza della riga componente reso. Gruppo Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo consente di gestirli in modo collettivo. Nota È possibile collegare una riga ordine di vendita a un gruppo scegliendo Collega gruppo a righe ordine di vendita dal menu appropriato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). È possibile eseguire questa operazione prima o dopo la consegna delle merci Se al gruppo è collegato un articolo con numero di serie, il gruppo di assistenza viene aggiornato con i dati relativi ai numeri di serie dopo la consegna dell'ordine di vendita. Tipo documento originario Il codice del tipo di documento originario. Spedizione Il numero della spedizione collegata. Spedizione Il numero della riga di spedizione collegata. Nota È possibile impostare questo campo solo se nella riga ordine di vendita sono registrati costi aggiuntivi dipendenti da articoli. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su spedizione Documento originario La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso. Documento originario Il codice del tipo di transazione indicato nel documento. Documento originario Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Ordine di vendita Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Ordine di trasporto Il numero che identifica l'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di vendita in oggetto. Argomenti correlati Integrazione di Vendite e Spedizioni Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite Ordine di trasporto Il numero che identifica la riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di vendita in oggetto. Argomenti correlati Integrazione di Vendite e Spedizioni Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite Ordine di acquisto conto lavoro Il numero che identifica l'ordine specificato in Ordine di acquisto conto lavoro che è collegato alla riga ordine di vendita corrente. Nell'ordine di acquisto sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Mag. dest. fornitura. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Ordine di acquisto conto lavoro Il numero che identifica la riga Ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita corrente. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Ordine di acquisto conto lavoro Il numero che identifica la riga di dettagli Ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita corrente. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Numero ordine di produzione Il numero dell'ordine di produzione collegato. Operazione Il numero dell'operazione collegata. Riga materiale stimato Il numero della riga materiale stimato collegata con il materiale inviato dal produttore. Argomenti correlati Assegnazione di operazioni in conto lavoro (lato produttore) |