| # Dati fattura di vendita e di magazzino - Riga (cisli2145s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alle righe dati di fatturazione di vendita e di magazzino. Argomenti correlati Procedura di fatturazione Dettagli valuta Associazione autofatture Consegna Società logistica La società logistica in cui è stato creato l'ordine di vendita o l'ordine di magazzino. Tipo ordine L'ordine di vendita o l'ordine di magazzino a partire dal quale sono stati generati i dati di fatturazione. Set/Numero riga/Numero di sequenza Il numero di set dei dati. Set/Numero riga/Numero di sequenza Il numero della riga dati. Set/Numero riga/Numero di sequenza Se per una giornata sono state definite più consegne a intervalli di tempo specifici, in questo campo è indicato il numero di sequenza della consegna in oggetto. Dettagli Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo 'Origine spedizione'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo 'Destinazione spedizione'. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione: le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. Data di consegna Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione. Spedizione Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. Riga spedizione Il numero della riga ordine di spedizione. Riferimento spedizione Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Reparto Il reparto a cui è associata la fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto cambio propr. leg. Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Articolo Articolo Il codice articolo. Revisione elemento di progettazione La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni. Quantità ordinata La quantità ordinata totale. Quantità ordinata L'unità relativa alla quantità ordinata. Quantità consegnata La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli. Prezzo La valuta della fattura. Prezzo Il prezzo ordine dell'articolo. per L'unità utilizzata per il prezzo ordine. Importo costo delle vendite Il prezzo di costo standard di un articolo. Valuta locale La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Peso Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. Peso L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Sconto Totali Importo sconto riga L'importo totale dello sconto relativo alla riga fattura. Importo sconto sull'ordine L'importo totale dello sconto sull'ordine. Specifica sconto riga Metodo di sconto Il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo dello sconto nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Percentuale sconto La percentuale di sconto applicata all'importo della riga ordine. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Importo sconto riga L'importo dello sconto in valuta della fattura. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Importo ordine L'importo della riga espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Dettagli valuta Importo ordine L'importo della riga espresso in valuta locale. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso in valuta locale. Dati finanziari Tipo di vendita Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Reparto finanziario Il reparto finanziario in cui viene gestito l'ordine. In ERP LN il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero Numero La società finanziaria in cui viene generata la fattura correlata. Imposta Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga della fattura viene utilizzato automaticamente il valore Codice imposta per Nessuna imposta e non vengono calcolati gli importi di imposta corrispondenti. ERP LN copia la selezione di questa casella di controllo dall'intestazione ordine. Selezionare questa casella di controllo se la transazione è esente da imposte. Nei dati principali del modulo Imposte è necessario definire il codice specifico per le transazioni esenti da imposte. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese destinatario imposta del Business Partner. ERP LN recupera il Paese destinatario imposta da Vendite. Codice imposta Il codice imposta. Valuta Tasso/Coefficiente del tasso La conversione dalla valuta della fattura nella valuta locale. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso utilizzati per convertire gli importi dalla valuta della fattura nella valuta locale. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Correlato a fattura Autofatturazione Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione. Importante! Per attivare l'associazione autofatture, questa casella di controllo e la casella di controllo Incassa fattura devono essere selezionate. Incassa fattura Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate. Importante! Per attivare l'associazione autofatture, questa casella di controllo e la casella di controllo Autofatturazione devono essere selezionate. Codice relazioni autofattura associate Il codice relazioni autofattura associate recuperato dalla sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000). Correzione autofattura Se la casella di controllo è selezionata, la riga corrente è stata aggiunta perché le differenze tra la riga dell'autofattura e la riga della fattura di vendita e di magazzino sono state approvate. Importo correzione autofattura La differenza tra gli importi della riga di autofattura e quelli della fattura di vendita e di magazzino. Fattura Numero Il tipo di transazione della fattura. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. Numero Il numero documento fattura. Se lo stato di Tipo IVA non è Stampato o Registrato, in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza temporaneo della fattura. Tipo Il tipo di fattura. Stato fattura Lo stato della riga fattura. Data di cessazione La data di cessazione dei dati di fatturazione ai fini del processo di composizione della fattura. Collega a fattura mensile Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene inclusa in una fattura mensile. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Varie Testo lotto Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il lotto relativo alla riga dati di fatturazione. Per creare o visualizzare il testo del lotto, fare clic sul pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Argomenti correlati Stampa di testi sulle fatture Testo dettagli Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di dettagli relativo alla riga dati di fatturazione. Per creare o visualizzare il testo dei dettagli, fare clic sul pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Argomenti correlati Stampa di testi sulle fatture Testo articolo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per l'articolo relativo alla riga dati di fatturazione. Per creare o visualizzare il testo dell'articolo, fare clic sul pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Argomenti correlati Stampa di testi sulle fatture |