| # Costi materiale (tpppc2111s000) Utilizzare questa sessione per gestire i costi del materiale di un progetto. In questa sessione vengono visualizzate le transazioni relative ai costi che non sono state registrate in Contabilità e nello storico dei progetti mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Se i costi rappresentano il risultato di operazioni effettuate in Contabilità, Produzione o Approvvigionamento, queste transazioni vengono create automaticamente. Il costo delle merci relative alla fattura di acquisto ricevuta viene automaticamente trasferito a questa sessione. Inoltre, vengono visualizzate le transazioni costi che sono state immesse manualmente. Se questa sessione viene avviata dal menu disponibile nella sessione Costi (tpppc2811m000), non è possibile gestire i dati finanziari relativi alle transazioni immesse in questa sessione. La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Contabilità, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero di fattura è importante solo per transazioni correlate a fatture reali. La varianza di prezzo può verificarsi anche a causa di una modifica nel prezzo di ricevimento riportato in Approvvigionamento. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Argomenti correlati Utilizzo di tipi di registrazione Utilizzo di valute locali in Project Costi materiale Progetto Il codice del progetto. Stato Lo stato del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Stato Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Articolo Il codice articolo. Numero di sequenza Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Estensione Il codice dell'estensione. Stato Lo stato dell'elaborazione corrente dell'estensione. Componente di costo Il componente di costo. Quantità L'importo del materiale. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Prezzo di costo Il codice della valuta di transazione. Prezzo di costo Il costo unitario. Per impostazione predefinita, questo è il prezzo di costo determinato in base al metodo Determina costo/prezzo acquisto. Se si modifica il valore di questo campo, viene calcolato il valore del campo Importo costo:
    Importo costo = Quantità * Prezzo di costo
Nel caso di una transazione registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il prezzo di costo viene determinato sulla base dell'importo ancora insoluto. Importo costo I costi totali. Se si cambia l'importo del costo generato, il tasso del costo unitario viene adattato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso L'importo del costo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio inserito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) viene utilizzato e visualizzato in questa sessione. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Prezzo di vendita La valuta del progetto Prezzo di vendita Il prezzo di vendita per codice unità. Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito:
    Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, viene consentita la fatturazione della transazione al cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetto (tppdm6100s000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costo effettivo. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio con cui convertire la valuta di transazione nella valuta locale visualizzata. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Data di registrazione La data di transazione (data della pezza giustificativa) viene utilizzata per trovare il tasso di cambio corretto nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Periodo controllo costi L'anno di controllo costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico dei progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione. Tuttavia, se la casella di controllo Periodo finanziario della sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) è selezionata, il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo di controllo costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico dei progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione. Tuttavia, se la casella di controllo Periodo finanziario della sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) è selezionata, il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna, specificata nella riga della transazione. L'unità aziendale può essere diversa da quella del progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. È possibile gestire questo valore soltanto se la casella di controllo Periodo finanziario della sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) è deselezionata. Nota Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. / Il periodo finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. È possibile gestire questo valore soltanto se la casella di controllo Periodo finanziario della sessione Parametri PPC (tpppc0100s000) è deselezionata. Nota Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente. N. documento Un numero definito dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere righe di fattura. ERP LN utilizza questo numero per il campo Combina presente nella scheda Progetto della sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) di Fatturazione. Dati registrazione Tipo di registrazione Il tipo di registrazione mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Data transazione La data e l'ora in cui è stata creata la transazione. Utente Il codice di accesso relativo all'utente che ha immesso la transazione. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Origine vendita'. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Magazzino Il codice che identifica il magazzino da cui viene fornito l'articolo. Numero ordine Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base del corrispondente ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero di ordine dal modulo Contabilità fornitori. / Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga dell'ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero della riga dell'ordine dal modulo Contabilità fornitori. / Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga dell'ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori. / Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga dell'ordine di acquisto, ERP LN ricava il numero di sequenza della fattura dal modulo Contabilità fornitori. Stato Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi. Registra in ERP LN Contabilità Indica se la transazione deve essere registrata in Contabilità. Al momento del salvataggio di un nuovo record, questo campo rileva automaticamente il valore della casella di controllo Contabilità (TF) nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Approvato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Contabilità e/o nello storico progetti. Se si verificano errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Contabilità Società di origine della transazione Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Tipo di transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di documento viene inserito da ERP LN. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Progetti e commesse. N. documento Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di documento viene inserito da ERP LN. Non è possibile gestire il numero di documento in Progetti e commesse. Numero riga Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di riga viene inserito da ERP LN. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. N. sequenza transazione finanziaria Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di sequenza viene inserito da ERP LN. Non è possibile gestire il numero di sequenza in Progetti e commesse. N. riga traguardo Il numero di riga assegnato alla transazione in Contabilità nel caso di un'analisi dei conti correnti. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di riga viene inserito da ERP LN. Prezzo di costo predef. (Art.) Utilizzare questa funzione per leggere i dati relativi al prezzo di costo predefinito per l'articolo. Quantità rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato il prezzo di costo predefinito per l'articolo. Prezzo di vendita pred. (Art.) Utilizzare questa funzione per leggere nel record selezionato il prezzo di vendita predefinito per l'articolo. Importo rimanente Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità di materiale rimanente per l'articolo. Stampa costi Avvia la sessione Stampa costi (tpppc2411m000) dalla quale è possibile stampare le transazioni dei costi di un progetto. |