| # Autofattura - Righe (cisli4500m100) Utilizzare questa sessione per gestire e visualizzare i dettagli imposta delle autofatture. Autofattura Società finanz. La società finanziaria in cui vengono generate le fatture. Ufficio vendite Il reparto vendite a cui è associata la fattura. ID autofattura Il numero identificativo dell'autofattura. Stato fattura Lo stato dell'autofattura. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Inserito Confermato Associato Composto Stampato Registrato Annullato Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Fattura cliente Il codice autofattura del cliente. Data fattura Data di stampa della fattura. Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Dati finanziari Valuta Valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Ricarico pagam. ritardato Il codice ricarico per pagamento ritardato. Importo lordo L'importo lordo della fattura. Importo lordo Valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Importo netto L'importo netto della fattura. Imp. imposta L'importo imposta totale pagato a fronte dell'importo della fattura. È possibile modificare gli importi imposta nella sessione Righe imposta autofattura (cisli4506m000). Importo ricarico pag. rit. L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Fattura Il numero documento della fattura. Batch fatture Il numero batch della fattura. Anno finanziario L'anno in cui viene generata la fattura. Periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Società richiesta di fatturazione Il numero di società finanziaria per il quale viene generata la richiesta di fatturazione. Rich. fatt. Il numero generato da ERP LN per la richiesta di fatturazione. Associa Associa le righe di autofattura selezionate alle righe ordine di vendita. Annulla associazione Annulla l'operazione di associazione eseguita in precedenza. Elaboraz. diretta Elabora le righe di autofattura automaticamente. Annulla Modifica l'impostazione del campo Stato fattura da Inserito in Annullato. Conferma Modifica l'impostazione del campo Stato fattura da Inserito in Confermato. Annulla conferma Modifica l'impostazione del campo Stato fattura da Confermato in Inserito Annulla annullam. Annulla le modifiche apportate mediante il comando Annulla. L'impostazione del campo Stato fattura viene modificata da Annullato in Confermato. |