| # BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000) Utilizzare questa sessione per: Visualizzare i dati delle offerte per Business Partner 'Origine vendita' e richiesta di offerta che, per impostazione predefinita, viene specificata al momento dell'inserimento di un record nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Non è possibile modificare i dati per i record con stato Creato. Visualizzare, immettere e gestire i dati dell'offerta che vengono restituiti in risposta alla richiesta di offerta. Dopo che una richiesta di offerta è stata stampata per un Business Partner e, di conseguenza, è stata impostata su Stampato, è possibile immettere i dati dell'offerta restituiti in questa sessione. Il valore Stato diventerà quindi Reso. A un'offerta è possibile collegare un registro prezzi e/o un programma sconti. Quando in un contratto viene copiata un'offerta con un registro prezzi e/o un programma sconti collegati, è necessario copiare il registro prezzi e il programma sconti in un nuovo registro e in un nuovo programma con origine Contratti di acquisto. A un'offerta restituita è possibile assegnare dei criteri richiesta di offerta (RFQ) nella sessione Offerta - Punteggi criteri soggettivi (tdpur1195m000). Questi criteri vengono utilizzati quando si confrontano delle offerte nella sessione Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000). Importante! Se i prezzi e gli sconti di un Business Partner 'Origine vendita' sono già presenti nei dati, non è necessario spedire la richiesta di offerta a tale Business Partner. È tuttavia possibile confrontare i prezzi e gli sconti esistenti con l'offerta inoltrata. Per confrontare i prezzi esistenti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita', rispondere Sì alla domanda Recuperare i prezzi e gli sconti predefiniti?. Per ulteriori informazioni sulle origini prezzi e sconti, vedere: Origine prezzo Origine sconto Dopo aver eseguito il confronto, i prezzi predefiniti possono comunque essere sovrascritti dai prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Procedura relativa alla richiesta di offerta BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Stato Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) indica i passaggi completati della procedura relativa alla richiesta di offerta. Nota Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) viene assegnato da ERP LN. Valori consentiti Stato dell'offerta Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale il Business Partner 'Origine vendita' ha restituito o deve restituire i dati dell'offerta. Posizione/Alternativo Il numero della riga di richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale il Business Partner 'Origine vendita' ha restituito o deve restituire i dati dell'offerta. Alternativo Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ), che deve essere definito manualmente nella sessione Richiesta di offerta per righe offerta (tdpur1502m000). Se una riga di richiesta di offerta contiene un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito e per il quale viene inviata contemporaneamente una richiesta di offerta, il numero di sequenza sarà costituito da un numero maggiore di zero. Esempio I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via. Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Magazzino Gestione per lotti Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa sia la descrizione dell'articolo standard sia il testo della riga di richiesta di offerta specifica. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN stampa soltanto il testo della riga di richiesta di offerta specifica. Numero parte produttore (MPN) preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo e il Business Partner. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo MPN preferito della sessione Richiesta di offerta per righe offerta (tdpur1502m000). Se tuttavia per un Business Partner non è consentito il numero parte produttore preferito della riga di richiesta di offerta, ERP LN recupera il numero parte produttore preferito per il Business Partner dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS Quantità fornitura Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo. Valori predefiniti Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi. Nota È necessario definire prima tutte le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o di assistenza. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità. Prezzo di acquisto Il prezzo per unità di articolo offerto dal Business Partner 'Origine vendita'. Il prezzo viene espresso nella valuta del Business Partner 'Origine vendita'. Modifica del prezzo Quando i campi Articolo e Quantità fornitura vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente. Se lo stato dell'offerta è Reso, è possibile modificare il prezzo dopo aver scelto il comando Ripristina stato originario offerta. Valuta La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo. Valori predefiniti Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Il prezzo può quindi essere dichiarato in unità differenti. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi, ma prezzate in scatole. Nota È necessario definire prima le unità valutarie nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa (prezzo di acquisto) all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o di assistenza. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo totale L'importo netto della riga ordine relativa alla riga di richiesta di offerta, espresso nella valuta di acquisto. Tale importo viene calcolato da ERP LN nel seguente modo:
    (Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo * (Sconto/100))
Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Copia riga richiesta di acquisto In questo campo viene specificato se la riga deve essere copiata in un contratto di acquisto, un ordine di acquisto o un registro prezzi o se deve essere eliminata. Nota Nelle sessioni Off. - Classif. BP 'Orig. vend.' in base all'importo totale (tdpur1805m000) e Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000) è possibile indicare se si desidera copiare le righe di richiesta di offerta in un contratto di acquisto, un ordine di acquisto o un registro prezzi. È possibile copiare l'offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). Invia richiesta di offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta di offerta deve essere inviata al Business Partner 'Origine vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore della casella di controllo Invia richiesta di offerta della sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Per impostazione predefinita, la casella di controllo Invia richiesta di offerta è deselezionata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: È presente un contratto attivo per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'. La combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita' non è definita nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e la casella di controllo Invia RFQ a BP 'Origine vendita' non approvato della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) è deselezionata. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile stampare la richiesta di offerta utilizzando la sessione Stampa richieste di offerta (tdpur1401m000). Testo riga richiesta di offerta Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di richiesta di offerta. Classificazione ERP LN classifica le offerte in base al valore del campo Totale punteggio della sessione Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000). La combinazione offerta-Business Partner 'Origine vendita' con il punteggio più alto è la prima in elenco. Argomenti correlati Calcolo dei punteggi totali per criterio Testo riga offerta Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di offerta. Data scadenza La data di scadenza dell'offerta. Registro prezzi Entità in cui è possibile archiviare informazioni sui prezzi. In un registro prezzi è possibile archiviare i seguenti dati: Il prezzo base di vendita Il prezzo base di acquisto L'unità di prezzo degli articoli I prezzi vengono definiti in base alla valuta e sono validi per un determinato periodo di tempo. A un registro prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo Definizione matrice prezzo Il codice definizione matrice definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice di Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri, ad esempio, il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi: L'articolo specifico da vendere. La modalità di gestione dei pagamenti. In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota È possibile specificare questo campo solo se alla domanda Recuperare i prezzi e gli sconti predefiniti? si è risposto Sì e ERP LN ha rilevato un prezzo esistente per il Business Partner 'Origine vendita' nella matrice di prezzo visualizzata in questo campo. Dopo aver recuperato i prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. A questa riga è possibile collegare fino a cinque percentuali di sconto offerte dal Business Partner 'Origine vendita'. La prima percentuale di sconto può essere immessa manualmente. Per immettere altre percentuali di sconto, è necessario eseguire lo zoom nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Nota Se all'offerta è collegato un listino sconti, il campo Percentuale sconto è disattivato. Quando si immette un valore nel campo Articolo o Data di scadenza, ERP LN inserisce automaticamente una percentuale di sconto nel campo corrente. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Nota In questo campo è possibile immettere un importo sconto solo se non è stata precedentemente immessa una percentuale di sconto nel campo Percentuale sconto. Programma sconti Il programma sconti collegato alla riga di offerta. Nota Se si immette un programma sconti in questo campo, non è possibile immettere un importo sconto nel campo Importo sconto. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Riduzioni dovute I codici sconto vengono ad esempio utilizzati nel modulo Determinazione dei prezzi. Definizione matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo dell'offerta (lordo). La percentuale viene calcolata nel seguente modo:
                      Importo totale sconto / (Quantità fornitura * Prezzo) * 100%
Importo totale sconto Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga di offerta viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'offerta per applicare sconti totali alle offerte. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN applica la percentuale di sconto calcolata alla riga di offerta. Argomenti correlati Determinante/valido Business Partner 'Origine spedizione' Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli. Valori predefiniti ERP LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo BP 'Origine vendita'. Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo BP 'Origine vendita'. Nota In base al Business Partner 'Origine spedizione' specificato in questo campo, per impostazione predefinita vengono specificati i seguenti campi della sessione corrente: Indirizzo 'Origine spedizione' Contatto 'Origine spedizione' Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Valori predefiniti ERP LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000). Nota È possibile immettere un indirizzo 'Origine spedizione' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine spedizione' nel campo Business Partner 'Origine spedizione'. Contatto 'Origine spedizione' Il contatto'Origine spedizione'. Valori predefiniti ERP LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000). Nome e cognome Il nome completo del contatto. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di acquisto. Nota Non è possibile generare gli ordini di trasporto direttamente dalle offerte. Di conseguenza, nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000) vengono definiti tutti i dati relativi al trasporto per fornire le informazioni necessarie quando l'offerta viene convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Acquisti Integrazione di Acquisti e Spedizioni Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Vettore vincolato Opzione di Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso vettore. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Nota Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Magazzino Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli. Valori predefiniti ERP LN recupera il magazzino predefinito dalle seguenti posizioni: Richieste di offerta (tdpur1501m000) Se nella sessione Richieste di offerta (tdpur1501m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Se nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), ERP LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Data di ricevimento pianificata La data in cui è programmata la consegna degli articoli per i quali è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Nota La data di consegna viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di consegna può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. La data di consegna non può essere precedente alla data richiesta di offerta. Periodo ricevimento La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di inizio predefinita dalla sessione Richieste di offerta (tdpur1501m000). Nota La data di inizio viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di inizio può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento. Periodo di consegna La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di fine predefinita dalla sessione Richieste di offerta (tdpur1501m000). Nota La data di fine viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di fine può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento. Lead time Se si immette la richiesta di offerta manualmente, è possibile definire un lead time che viene utilizzato nell'ordine di acquisto per determinare la data di consegna.
    Data di consegna = Data ordine + Lead time
Lead time L'unità in cui viene espresso il lead time. Imposta Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato agli articoli indicati nella riga di offerta. Nota Per gli articoli di costo e di assistenza è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, ERP LN utilizza innanzitutto la data di ricevimento pianificata, quindi la fine del periodo di consegna e infine la data corrente. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di reso. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Interrogazione prezzo Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000). Ricalcola prezzi/sconti riga richiesta di offerta Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Ricalcola prezzi/sconti intera richiesta di offerta Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Ripristina stato originario offerta Ripristina lo stato dell'offerta originario, consentendo quindi di modificare le offerte restituite. È possibile correggere solo alcuni campi. Questo comando può essere utilizzato solo per modificare offerte con stato Reso. Apri criteri soggettivi Avvia la sessione Offerta - Punteggi criteri soggettivi (tdpur1195m000), in cui è possibile specificare determinate valutazioni sull'offerta che verranno prese in considerazione per il confronto delle offerte nella sessione Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000). Tracciatura fabbisogni Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000). Numeri parte produttore (MPN) Avvia la sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). |