| # Storico costi vari (tpppc2595m000) Utilizzare questa sessione per elencare i costi registrati nello storico progetti in relazione a più progetti per il tipo di costo Costi vari. Le registrazioni di tipo Varianza prezzo non riflettono i dati finanziari quali la società di consegna e altri di Contabilità, perché queste transazioni vengono attualmente gestite come normali transazioni di integrazione e non come 'specifiche della fattura'. Il numero di fattura è importante solo per transazioni correlate a fatture reali. La varianza di prezzo può verificarsi anche a causa di una modifica nel prezzo di ricevimento riportato in Approvvigionamento. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Argomenti correlati Registrazione di costi & impegni Progetto Il codice del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Costi vari Il codice dei costi vari. Componente di costo Il componente di costo. Estensione Il codice dell'estensione. Argomenti correlati estensione N. sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui creare un inserimento inverso nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido solo per gli impegni che vengono inseriti manualmente nella stessa sessione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Unità Il codice dell'unità. Questo campo è solo a scopo informativo. Viene stampato sui report della sessione Stampa rate (tppin4451m000). Valuta La valuta del progetto. Importo costo I costi totali. Se si cambia l'importo del costo generato automaticamente, ad esempio per applicare uno sconto, il valore del campo Tasso di costo viene regolato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio. Coefficiente del tasso (Costi) Il coefficiente del tasso di cambio. Valuta È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Importo costo Identifica i costi di conto lavoro. Valuta La valuta del progetto. Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso. Coefficiente del tasso (Vendite) Il coefficiente del tasso di cambio. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. N. documento Il codice del documento. Tipo di registrazione Indica sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. N. elaborazione Il numero dell'elaborazione in base a cui è stata elaborata la transazione nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi. Riportato come completato (Contabilità) Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) al momento della chiusura del progetto. Data esecuzione (riportata come completata) La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). N. sequenza esecuzione (riportato come completato) Il numero dell'elaborazione in base a cui è stato elaborato il risultato finanziario della transazione in Contabilità. Documento fattura Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione vendite) di Gestione fatturazione. Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Transazioni da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, è necessario che la transazione dei costi sia inclusa se le fatture vengono generate nella sessione Trasferim. dati progetto a Gestione fatturazione (tppin4200m000). Trasferito a Gestione fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata trasferita alla fatturazione delle vendite. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione. Numero di serie trattenuta Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione. Società di destinazione della transazione La società di destinazione della transazione. Se la transazione viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene inserito il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000). Società di origine della transazione La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Se si registrano i costi in Contabilità, è necessario conoscere quale unità aziendale è collegata al record dei costi. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali. Se si immettono i costi manualmente, è possibile specificare un valore per l'unità aziendale. Quando si esegue lo zoom da Contabilità, l'unità aziendale viene importata. Documento finanziario (Fatturazione del venduto) Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione vendite) di Gestione fatturazione. Tipo di transazione Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione vendite) di Gestione fatturazione. Tabella periodi costi per periodo controllo costi Il codice del periodo della gestione dei costi. Anno costi L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Periodo costi Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Tabella periodi costi per periodo controllo costi Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Anno (fiscale) L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Data di registrazione La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi. Data registrazione finanziaria La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e registrata in Contabilità viene sottoposta a un controllo per verificare se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto. Se il periodo è chiuso, la data di registrazione viene modificata per rientrare in un periodo finanziario aperto. Tale modifica viene visualizzata nello storico. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) del package Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Stampa storico Avvia la sessione Stampa storico (tpppc2414m000) dalla quale è possibile stampare le informazioni contenute nello storico in relazione a costi, impegni, ricavi e ricavi aggiuntivi. |