| # Storno dismissione cespite (tffam1224m000) Utilizzare questa sessione per stornare gli inserimenti di Prima nota relativi alla dismissione del cespite. Lo stato del cespite e del libro cespiti verrà modificato da Dismesso in Acquisito. È inoltre possibile stornare il processo di dismissione quando un cespite viene dismesso a causa di un errore umano o dei dati. Nella sessione Cespiti (tffam1500m000) selezionare il cespite con lo stato Dismesso. Per stornare il processo di dismissione del cespite, scegliere Storno dismissione cespite dal menu appropriato. Nota Il processo di storno degli inserimenti relativi ai cespiti può essere eseguito soltanto se lo stato del cespite è impostato su Dismesso. Numero cespite Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Numero cespite La descrizione o il nome del codice. Estens. cespite Il codice dell'estensione cespite. Stato cesp. Lo stato corrente del cespite. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Immesso Acquisito Dismesso Rimosso Data dismissione La data in cui viene eseguita la dismissione del cespite. Valori predefiniti La data corrente. Motivo Il codice motivo relativo alla dismissione del cespite o alla nuova transazione di dismissione. I codici motivo vengono gestiti nella sessione Motivi (tffam6550m000). Motivo La descrizione o il nome del codice. Tipo dismissione Indica il motivo per cui un cespite viene dismesso. Tipo dismissione ADR Il tipo di dismissione ADR. Questo campo è valido soltanto per conti di raggruppamento cespiti o conti di tipo ADR. Per i cespiti di un conto di raggruppamento cespiti è necessario selezionare il tipo di dismissione ADR oltre agli altri criteri di dismissione. Di seguito sono riportati i tipi di dismissione ADR: Ordinario: lo stato del cespite viene impostato su Dismesso nel libro ADR, ma il cespite rimane nel conto di raggruppamento cespiti e continua a essere ammortizzato fino alla completa dismissione di tutti i cespiti presenti nel conto. Straordinario: il cespite viene rimosso dal conto di raggruppamento cespiti, dal quale vengono sottratti il costo totale, il fondo di ammortamento, l'ammortamento cumulato e il valore di recupero del cespite. Lo stato del cespite viene impostato su Dismesso nel libro ADR. Se i cespiti con tipo di conto Raggruppamento cespiti sono impostati su Gruppo MACRS, è necessario utilizzare il tipo di dismissione ADR Ordinario. Se si imposta il campo Tipo dismissione ADR su Nessuno per un cespite, la dismissione ha esito negativo. Elimina inserimenti di Prima nota Se la casella di controllo è selezionata, nel modulo Contabilità generale non vengono creati gli inserimenti di Prima nota per la transazione in oggetto. Valuta transazione La valuta in cui viene espresso l'importo della transazione. Valuta locale La valuta locale della transazione. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Tasso Il tasso in base a cui il cespite viene dismesso. Coeff. tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Importo proventi L'importo ricevuto dopo la transazione di dismissione. Importo proventi Il tasso in base a cui viene ricevuto l'importo dei proventi. Dismiss. per La dismissione di un cespite può essere eseguita in base ai seguenti valori: Quantità: i valori del cespite dopo la dismissione sono espressi sotto forma di quantità. Percentuale: la dismissione viene elaborata sotto forma di percentuale. Dismiss. per Il numero di righe di distribuzione elaborate per una dismissione. Storna dismissione Storna gli inserimenti nei libri giornale relativi alla dismissione del cespite. Righe distribuz. Avvia la sessione Righe di distribuzione (tffam8527m000), nella quale è possibile visualizzare le informazioni relative alle rettifiche delle righe di distribuzione. |