| # Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Utilizzare questa sessione per immettere le righe di transazione relative alle fatture di acquisto correlate ai costi generali. Queste fatture vengono definite fatture costi. La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nel modulo Contabilità generale senza essere associata a ordini. In questa sessione: Definire il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Immettere l'importo della transazione. Immettere l'imposta da pagare. Immettere il periodo in cui deve essere registrata la transazione. Per ciascuna transazione costi ERP LN genera un numero di riga per l'identificazione della fattura. È possibile creare una sola transazione per l'importo totale della fattura o più transazioni. In quest'ultimo caso, l'importo della fattura viene suddiviso. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Elaborazione delle fatture di acquisto Documento/Riga Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento/Riga Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento/Riga Il numero della riga transazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inizia dal numero di riga 1 e incrementa questo numero di un'unità per ogni riga transazione successiva. Società finanziaria La società in cui ERP LN registrerà la transazione. Conto contabile Immettere il conto contabile di contropartita fisso per il conto di controllo di Contabilità fornitori. L'importo della transazione viene registrato in questo conto. Dimensione La dimensione nella quale viene registrata la transazione. Descriz. dimensione La descrizione o il nome del codice. Paese/Cod. imp. Il paese in cui la società paga le imposte. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Panoramica della gestione fiscale Paese/Cod. imp. Se il campo Livello di calcolo imposta della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000) è impostato su Riga transazione, è possibile immettere il codice imposta per il calcolo dell'importo dell'imposta per questa riga transazione. Se il campo Livello di calcolo imposta della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000) è impostato su Intestazione fattura, ERP LN utilizza il codice imposta immesso nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Importo La valuta della fattura. Importo in VL valuta locale Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo L'importo della riga di transazione. Dare/Avere L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere. Importo L'importo della riga transazione espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta da pagare per questa riga di transazione. ERP LN calcola questo importo utilizzando il codice imposta immesso in questa sessione o nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Importo in VL L'importo dell'imposta espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo oneri su investimenti L'importo degli oneri sugli investimenti. Argomenti correlati Imposta oneri sugli investimenti Valuta locale L'importo degli oneri sugli investimenti espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Argomenti correlati Imposta oneri sugli investimenti Importo rimanente L'importo totale della fattura per cui devono essere ancora immesse transazioni. Importo rimanente L'indicatore dare/avere. Se l'importo è in dare, è ancora necessario immettere transazioni fino a questo importo. Se l'importo è in avere, l'importo per cui vengono immesse transazioni è maggiore dell'importo della fattura. Dare/Avere Totale imposta L'importo totale dell'imposta da pagare per tutte le transazioni di questa fattura. Totale imposta L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere. Quantità 1 Il numero di articoli ordinati, espresso nell'unità definita per il conto contabile selezionato nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 1 La prima unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Quantità 2 Il numero di articoli ordinati, espresso nell'unità definita per il numero di conto contabile selezionato nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 2 La seconda unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo reportistica L'anno del periodo di reportistica. Periodo reportistica Il periodo finanziario. Numero cespite Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite. Descrizione cespite La descrizione o il nome del codice. Valido da Il tipo di data di inizio validità. Sono disponibili i seguenti tipi di data di inizio validità: Data rettifica: se questa opzione è selezionata, la rettifica viene eseguita nella data specificata. Data entrata in servizio: per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata se non viene eseguita alcuna rettifica. Valido da La data in cui viene eseguita la rettifica. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), in cui è possibile modificare gli importi delle imposte per le aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'Unione Europea. Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000). |