| # Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000) Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali effettivi di un ordine di assistenza. È possibile aggiungere o gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato. Nota ERP LN copia le righe di costo aggiunte nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000). Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi dei materiali. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto manutenzione che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Numero riga Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione. Numero riga attività Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività. Numero riga attività Il nome o la descrizione dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Nota Il valore indicato nel campo Tipo di articolo deve essere Acquistato o Prodotto. Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo è stata copiata in questa sessione dalla sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000). Se si modifica il codice dell'articolo, ERP LN aggiorna i campi Componente di costo, Tipo di consegna e Unità di vendita in base ai nuovi valori predefiniti. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Tipo di consegna Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. In Infor ERP LN le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Infor ERP LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Tramite ordine di acquisto Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Basato su Business Partner- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso. Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente. Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno. Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili. Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Descrizione La descrizione del Business Partner. Tipo di componente transazione Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di assistenza. Componente transazione L'identificatore del componente transazione. Esempio: numero ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente transazione. Esempio: numero riga dell'ordine di assistenza. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor ERP LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo viene attivato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori: Basato su riferimento interno- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno. Basato su riferimento cliente- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, Enterprise Planning utilizza le scorte non allocate per associare e soddisfare domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Enterprise Planning non utilizza le scorte non allocate per soddisfare la domanda di scorte. Nota Infor ERP LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità: Scorte allocate Scorte non allocate Magazzino Il Magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Descrizione Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. Infor ERP LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Unità ordine L'unità di misura in cui sono espresse le scorte nell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor ERP LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Unità di misura scorte L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio: pezzo, chilogrammo, dozzina o metri. L'unità di misura scorte viene utilizzata come unità di misura base per la conversione tra unità ordine e unità prezzo specificate in ordini di acquisto o di vendita. L'unità di misura scorte è valida per tutti i tipi di articolo, inclusi quelli per i quali non è prevista la giacenza in magazzino. Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor ERP LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di richiesta collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Revisione elemento di progettazione Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione. Argomenti correlati Gestione dati progettazione (EDM) Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Riga correlata Se la riga di costo si riferisce al reso di articoli non consumati, in questo campo è specificata la riga di costo dell'ordine di assistenza (in questa sessione) di cui vengono restituiti i materiali (articoli) in eccesso. Valori predefiniti Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) si seleziona una delle caselle di controllo della sezione Genera consegne di reso - Articoli non consumati, in questo campo viene specificata la riga di materiale prelevato durante la generazione di consegne di reso per gli articoli non consumati. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato. In questo campo è possibile selezionare soltanto una riga di costo i cui materiali sono già stati spediti. Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo ha un valore specificato nel campo Quantità effettiva. Sostituzione per Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire. Nota È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, quando si sceglie il pulsante Aggiorna struttura fisica disponibile nella sessione di dettagli (questa operazione è possibile soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è impostato su Costificato), ERP LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo. È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna dell'articolo è Da magazzino, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, Da magazzino con auto o Tramite ordine di acquisto. Stato art. N. serie Un articolo con numero di serie restituito al magazzino mediante il tipo di consegna A magazzino o A magazzino mediante trasporto può essere impostato su uno dei seguenti stati: Difettoso: l'articolo non è funzionante. Condizione di lavoro: l'articolo è funzionante ma viene restituito per essere eventualmente sostituito con un componente più avanzato. Da riciclare: l'articolo non è funzionante ed è pertanto necessario scartarlo e sottoporlo alle procedure di riciclaggio (standard WEE). L'articolo deve essere conservato in magazzino fino alla successiva dismissione. Rimosso: quando un articolo con numero di serie può essere scartato all'interno di un reparto manutenzione, il tipo di consegna e lo stato vengono impostati rispettivamente su A scarto e Rimosso. Magazzino Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Valori predefiniti Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino Da kit di assistenza Tramite ordine di acquisto A magazzino In questo caso, per l'assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. Per l'assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto A magazzino mediante trasporto In questo caso, per l'assistenza interna non è possibile specificare alcun magazzino. Per l'assistenza esterna è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è disponibile, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco. In questo caso, non è possibile specificare alcun magazzino poiché sono stati prelevati (parzialmente) degli ordini di magazzino. Nota Non è possibile gestire questo campo se nel campo Quantità cumulativa è stato specificato un valore. Magazzino Il nome o la descrizione del magazzino. Indirizzo di spedizione Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Informazioni statistiche Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Valori predefiniti Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Selezione lotto Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni: La casella di controllo Rintracciabilità lotti disponibile nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo. Il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza. La quantità effettiva è pari a zero (0). Argomenti correlati Gestione per lotti Lotto Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Argomenti correlati Utilizzo dei testi Gestito da L'impiegato definito per Infor Mobile Service. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In ERP non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo. Questa funzionalità viene invece aggiunta esclusivamente per Infor Mobile Service. Quantità da consegnare La quantità dell'articolo che verrà consegnata. Nota Se in questo campo viene specificato un valore e se il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto A magazzino o A magazzino mediante trasporto, dopo aver salvato la riga di costo verrà attivata la procedura di prelievo in Magazzino. Quantità consegnata successiva La quantità dell'articolo ancora da consegnare come ordine a saldo. Quantità stimata Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza. Quantità stimata La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di assistenza. Quantità in unità di misura scorte La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo. Nota L'unità di fatturazione dell'articolo viene selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Data di consegna pianificata La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore Nota Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente. Motivo di reso Il motivo della consegna di reso di un materiale. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Lo stato della riga di costo è Libero. Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Importo acquisto La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Prezzo di costo Il prezzo di costo effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota ERP LN aggiorna questo campo dopo il prelievo dell'articolo da Magazzino. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
    Quantità effettiva * Prezzo di costo
Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Nota Per impostazione predefinita, in ERP LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Argomenti correlati Garanzia di riparazione Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Valori predefiniti Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, ERP LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti Se un contratto attivo copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Contratto Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Valori predefiniti Se è disponibile un contratto attivo valido per il gruppo, ERP LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Valori predefiniti Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di ordine di assistenza, ERP LN utilizza la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Importo altre vendite. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altre vendite In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione, ad esempio uno sconto, ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, ERP LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi possibile tenerne traccia. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo totale sconto non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile tenerne traccia. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si modifica tale valore, ERP LN modificherà anche il valore specificato nel campo Importo altre vendite per soddisfare l'equazione precedente. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. ERP LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Classificaz. imposte La descrizione o il nome del codice. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita. Garanzia Se l'articolo dell'attività indicato nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Contratto Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Importo costo coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altri costi L'importo di costo esente da fatturazione, ma che non può essere coperto da uno degli importi di copertura descritti in precedenza, ovvero garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. ERP LN determina tale importo in base alla seguente equazione:
    Importo altre vendite / Importo di vendita totale = Importo altri costi / Importo di costo totale
Nota Questo importo viene memorizzato e registrato in Contabilità come altri costi. Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Importo costo fattura L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, ERP LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e visualizzerà tale importo nel campo Importo totale sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite anziché quello corrente. Importo totale sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi: Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo verrà visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura. Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo sarà possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Nel campo Percentuale sconto verrà visualizzato il valore zero (0). Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite. Importo fattura L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Se l'importo della fattura della riga di costo è zero, selezionare una delle seguenti opzioni: Sì La riga con importo zero verrà stampata sulla fattura. No La riga con importo zero non verrà stampata sulla fattura. Non applicabile ERP LN darà precedenza all'opzione impostata nel campo Elimina importi pari a zero della scheda Opzioni di stampa disponibile nella sessione Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000) di Fatturazione. Nota Per tutti gli importi fattura diversi da zero questo campo non sarà disponibile. Il valore specificato sarà Non applicabile. Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. Fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità. IVA basata su Selezionare l'opzione appropriata: IVA basata su servizi IVA basata su merci Nota A seconda dell'opzione selezionata, ERP LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Documento Il documento relativo all'acquisto in loco. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Riga La riga relativa all'acquisto in loco. Numero di sequenza In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene prenotata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità. Nota Tale campo corrisponde a quello presente nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000). Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, viene eseguita una consegna diretta di merci senza la generazione di un ordine di trasporto. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo risulta selezionata se per la riga materiale ordine di assistenza è stato generato un ordine di trasporto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Itiner. L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Itiner. La descrizione o il nome del codice. L'itinerario. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) La descrizione o il nome del codice. Il vettore. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Livello di servizio trasporto La descrizione o il nome del codice. Il livello di servizio del trasporto. Data di consegna pianificata In questo campo, basato sul tipo di consegna, viene indicata la data di prelievo, ricevimento o carico pianificata. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data transazione pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore. Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data transazione pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente. In caso di consegna diretta, il valore di questo campo viene trasferito in Acquisti e Trasporto come Data di carico pianificata. Nel caso dei tipi di consegna A magazzino e A magazzino mediante trasporto, in questo campo è indicata la data pianificata per la restituzione al magazzino degli articoli non utilizzati o dei materiali resi. Nel caso di tipi di consegna in cui i materiali vengono prelevati per la riparazione, in questo campo è indicata la data pianificata per il prelievo delle merci dal magazzino. Data di consegna effettiva La data di prelievo, ricevimento o carico effettiva. Data e Ora di ricevimento pianificate Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data ricevimento pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del cliente. Nota Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data ricevimento pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del fornitore. Nota ERP LN invia la data e l'ora al modulo Acquisti, che provvede a trasmettere queste informazioni a Spedizioni come Data di scarico pianificata. Questo campo è attualmente disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Data di ricevimento effettiva Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Questa data viene aggiornata in Spedizioni e consente di misurare le prestazioni mediante il confronto con la data di ricevimento pianificata. Fattura per trasporto Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente. Sono disponibili le seguenti opzioni: Mediante Assistenza: Assistenza fattura i costi di trasporto al cliente. Mediante Spedizioni: Spedizioni fattura i costi di trasporto al cliente. Non applicabile: Assistenza ignora i costi di trasporto effettivi. Importo di trasporto L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN in Spedizioni non è possibile modificare l'importo di trasporto. Genera ordine di trasporto per resi Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore. Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Genera ordine di trasporto disponibile nella riga Reso diretto a fornitore generata automaticamente. Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Kit di assistenza Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene attivato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato. Nota In questo campo è possibile specificare un valore soltanto se il tipo di consegna è Da kit di assistenza. Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore È necessario selezionare questa casella di controllo per indicare se la quantità resa indicata nella riga materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza. Se la casella di controllo è selezionata, verrà creata una riga Reso diretto a fornitore. Se questa casella di controllo viene selezionata, verrà creata una riga A magazzino. Il campo relativo al magazzino effettivo è attivato per la creazione della riga A magazzino. Nota Questa casella di controllo risulta disponibile se la quantità effettiva è inferiore a quella prelevata. Data ATP La data ATP quando il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino. Nota Se la data ATP è successiva alla prima data di inizio possibile, quest'ultima viene fatta coincidere con la prima. Anche la data di consegna pianificata viene modificata in base alla data ATP. La data ATP non viene generata nei seguenti casi: La verifica ATP non genera date. L'articolo non è presente nel magazzino. Il piano principale non è disponibile. L'articolo non è incluso nell'orizzonte temporale del piano principale. Esegui verifica ATP Esegue la verifica ATP per i costi materiale stimati degli ordini di assistenza selezionati e aggiorna la data ATP. Se si apportano modifiche all'articolo, alla quantità, al magazzino o alla data di consegna, la verifica ATP viene eseguita nuovamente e la data ATP viene aggiornata. Argomenti correlati ATP Impatto della data ATP Set lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd41110m000), in cui è possibile immettere i dettagli del lotto quando nella sessione Articolo - Immagazzinamento (Whwmd4100s000) la casella di controllo Lotto in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su Sì. Quando il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No, i dettagli del lotto possono essere solo visualizzati. Il pulsante risulta attivato solo quando l'articolo è gestito per lotti. Nota È possibile immettere i dettagli del lotto solo se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato. Immetti prezzo in Magazzino Utilizzare questa opzione per immettere il prezzo dell'articolo da restituire al magazzino. Crea struttura fisica Avvia la sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000). Aggiorna struttura fisica Avvia la sessione Modifica struttura fisica (tscfg2220m000). Imposta riga su Costificato Utilizzare questa opzione per modificare lo stato della riga di costo dell'ordine di assistenza in Costificato. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Preleva/Ricevi Preleva o riceve le scorte nel/dal magazzino. Genera Fare clic per generare un numero di serie. Struttura ad albero configurazione Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico. Calcolo Calcola la data di consegna pianificata. Calcolo Calcola la data di ricevimento pianificata. |