| # Arrotondam. importi finalizz./non finalizz. e partite aperte (tfgld6208m000) Utilizzare questa sessione per arrotondare gli importi per un intervallo di transazioni presenti in Contabilità generale, Contabilità clienti e Contabilità fornitori. Se, al termine del processo, il report dei documenti non in pareggio non è vuoto, è possibile utilizzare la sessione Correzione documenti finalizzati non in pareggio (tfgld6209m000) per bilanciare le differenze di arrotondamento. Argomenti correlati Correzione dell'arrotondamento Periodo finanziario L'intervallo di anni e periodi finanziari per i quali viene eseguito il processo. Tipo transazione L'intervallo di tipi di transazione per i quali viene eseguito il processo. Documento L'intervallo di numeri di documento per i quali viene eseguito il processo. Transazioni non finalizzate Selezionare questa casella di controllo per elaborare le transazioni non finalizzate. Transazioni finalizzate Selezionare questa casella di controllo per elaborare le transazioni finalizzate. Inserimenti Contabilità clienti Selezionare questa casella di controllo per elaborare le partite aperte presenti in Contabilità clienti. Inserimenti Contabilità fornitori Selezionare questa casella di controllo per elaborare le partite aperte presenti in Contabilità fornitori. Simula Selezionare questa casella di controllo per eseguire il processo senza aggiornare le tabelle. Report processo Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate. Report documenti non in pareggio Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni risultanti non in pareggio. |