| # Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2421m000) Utilizzare questa sessione per stampare le partite aperte elencate in Infor ERP LN. Se nel campo In base a viene selezionata l'opzione Data documento, è possibile immettere la data dell'ultima fattura e dell'ultimo pagamento per cui viene stampata la fattura. Se nel campo In base a viene selezionata l'opzione Periodo finanz., è possibile immettere l'anno e il periodo della fattura e l'anno/il periodo del pagamento per cui viene stampata la fattura. Le fatture nonché i relativi pagamenti con date documento o anni e periodi finanziari non compresi nell'intervallo selezionato non verranno selezionati. Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, Infor ERP LN stampa ciascuna riga di scadenziamento pagamenti in una riga separata del report. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Stampa di report e documenti Partite aperte Intervallo selez. Società finanziaria I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società finanziarie. Gruppo finanziario di BP I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi finanziari di Business Partner. BP 'Origine fattura' I campi Da e A consentono di definire un intervallo di business partner 'Origine fattura'. Tipo transazione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione. Documento I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di fattura. Paese I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Paesi. Metodo pagamento I campi Da e A consentono di definire un intervallo di metodi di pagamento. Chiave di ricerca I campi Da e A consentono di definire un intervallo di chiavi di ricerca. Motivo blocco I campi Da e A consentono di definire un intervallo di motivi di blocco. Destinaz. pagamento I campi Da e A consentono di definire un intervallo di business partner 'Destinazione pagamento'. Scadenza I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di scadenza. Impostazioni Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Codice valuta reportistica Codice utilizzato in un ambiente con più società finanziarie, che definisce la valuta locale comune da utilizzare per il report e la visualizzazione di dati relativi alle società a cui tale codice è collegato. Utilizza euro anziché valute UEM Se la casella di controllo è selezionata, gli importi espressi in valute UEM vengono stampati in euro. Argomenti correlati Stampa in euro Date partite aperte Date e periodi In base a È necessario definire l'intervallo di date fattura in base alla data del documento o al periodo finanziario. Periodo fattura È possibile accedere a questo campo solo se nel campo In base a è presente il valore Periodo finanz.. In caso contrario, il campo viene ignorato. Immettere il periodo finanziario per le fatture di cui è necessario stampare gli importi aperti. Ciò significa che non potranno essere selezionate fatture le cui date sono successive al periodo finanziario specificato in questo campo. Opzioni Opzioni Fatture correlate a ordine Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le fatture correlate agli ordini. Fatture da stampare È possibile selezionare le fatture da stampare in base al relativo stato nell'elaborazione. Questo campo è disponibile solo se è stato selezionato Fatture correlate a ordine. Includi fatture costi Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le fatture costi. Note di accredito Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse tutte le note di accredito con saldi diversi da zero per l'intervallo selezionato di Business Partner. Anticipi di pagamento Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati anche gli anticipi di pagamento. Da fase procedura di pagamento Se la casella di controllo Anticipi di pagamento è selezionata, è possibile indicare la fase della procedura a partire dalla quale devono essere stampate le fatture di vendita. Anticipi di pagamento Se la casella di controllo è selezionata, e se è selezionata anche la casella di controllo Anticipi di pagamento, vengono stampati anche gli ordini permanenti. Fatture completamente pagate Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate anche le fatture completamente pagate. Testo Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato anche il testo collegato alle fatture. Inserim. vendite Fatture di vendita Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampate anche le fatture di vendita. Opzioni Da fase procedura di pagamento Selezionare lo stato del documento che si desidera stampare. Dimensioni Interv. dimens. Dimensione 1 Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'intervallo delle dimensioni. Dimensione 1 I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni. Dimensione 1 Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i valori delle dimensioni per l'intervallo selezionato. Ordina per Tipo dimensione Selezionare il tipo di dimensione in base al quale ordinare il report. Tipo dimensione La descrizione o il nome del codice. |