| # Costi manodopera effettivi ordini di assistenza (tssoc2131m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi manodopera per l'ordine di assistenza effettivi elencati per un ordine di assistenza. Nota È possibile gestire le righe di costo manodopera effettivo soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato. È possibile aggiungere righe di costo manodopera effettivo a un ordine di assistenza rilasciato, e quindi a questa sessione, utilizzando la sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000) del modulo Gestione del personale, che può essere avviata scegliendo Contabilità ore dal menu appropriato della sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Se lo stato dell'ordine di assistenza è Libero o Pianificato, nella sessione Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000) è possibile aggiungere righe di costo manodopera che ERP LN copierà in questa sessione. Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Contabilità ore di assistenza Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto manutenzione che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Riga attività Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di assistenza per la quale è necessaria la manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione dell'attività. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Mansione Il codice della mansione dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene elencato il costo manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione della mansione. Componente di costo Il componente di costo della mansione. Valori predefiniti Il componente di costo definito per la mansione nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Tipo manodopera oraria Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione. Valori predefiniti Il tipo di manodopera predefinito selezionato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Tipo di manodopera Il nome o la descrizione del tipo di manodopera. Unità di tempo tariffa manodopera L'unità utilizzata per esprimere le quantità di tempo. Quantità di tempo La quantità di tempo effettiva necessaria per l'esecuzione della mansione relativa alla riga di costo. Gestito da L'impiegato definito per l'applicazione client, Infor Mobile Service. Durante il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In ERP per questo campo non è disponibile alcuna funzionalità, che viene aggiunta esclusivamente per Infor E-Service Remote. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti L'impostazione di questo campo è determinata dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Ricarico Il ricarico sui costi manodopera. Importo totale di vendita Il prezzo di vendita totale. Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Prezzo di costo Il prezzo di costo effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota ERP LN aggiorna questo campo dopo il prelievo dell'articolo da Magazzino. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Nota Per impostazione predefinita, in Infor ERP il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Argomenti correlati Garanzia di riparazione Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Garanzia Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Valori predefiniti Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, ERP LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti Se un contratto attivo copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor ERP recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Classificaz. imposte La descrizione o il nome del codice. Contratto Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Valori predefiniti Se è disponibile un contratto attivo valido per il gruppo, ERP LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Valori predefiniti Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di ordine di assistenza, ERP LN utilizza la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Importo altre vendite. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altre vendite In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione (sconto), ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, ad esempio garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, ERP LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi possibile tenerne traccia. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo totale sconto non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile tenerne traccia. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si modifica il valore presente, ERP LN modificherà il valore specificato nel campo Importo altre vendite per soddisfare l'equazione precedente. Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
    Quantità effettiva * Prezzo di costo
Garanzia Se l'articolo dell'attività indicato nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata. Contratto Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Importo costo coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO) Importo altri costi L'importo di costo esente da fatturazione, ma che non può essere coperto da uno dei seguenti importi di copertura: garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. ERP LN determina tale importo in base alla seguente equazione:
    Importo altre vendite / Importo di vendita totale = Importo altri costi / Importo di costo totale
Nota Questo importo viene memorizzato e registrato in Contabilità come altri costi. Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Importo costo fattura L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, ERP LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo totale sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite. Importo sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi: Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo verrà visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura. Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo sarà possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Il campo Percentuale sconto verrà impostato su zero (0). Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Contabilità, utilizzare il campo Importo altre vendite. Importo fattura L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Se l'importo della fattura della riga di costo è zero, in questo campo saranno disponibili le seguenti opzioni: Sì: la riga con importo zero verrà stampata sulla fattura. No: la riga con importo zero non verrà stampata sulla fattura. Non applicabile: Infor ERP darà precedenza all'opzione impostata nel campo Elimina importi pari a zero della scheda Opzioni di stampa disponibile nella sessione Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000) di Central Invoicing. Nota Se si seleziona la casella di controllo Elimina importi pari a zero, tutte le righe con importo zero presenti nella fattura verranno eliminate durante la stampa. Ultimo aggiornamento La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. Fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) in Gestione fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) in Contabilità. IVA basata su Selezionare l'opzione appropriata: IVA basata su servizi Verranno applicate norme fiscali relative ai servizi. IVA basata su merci Verranno applicate norme fiscali relative alle merci. Nota A seconda dell'opzione selezionata, ERP LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Descrizione La descrizione del Paese destinatario imposta. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta La descrizione del codice imposta relativo alla riga di costo. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. È possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000). Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita. Motivo esenzione La descrizione o il nome del codice. Il motivo di esenzione. Imposta riga su Costificato Imposta su Costificato lo stato della riga di costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. |