| # Fatture duplicate (tfacp2504m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, per la combinazione selezionata di fornitore e numero di fattura fornitore, altre fatture con lo stesso numero di fattura fornitore. Nota Questa sessione è disponibile soltanto se è stata immessa una fattura duplicata in alcune sessioni, tra cui: Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Numero fattura fornitore Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Argomenti correlati Business Partner Società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo transazione I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Fattura Il numero di documento. La combinazione di tipo di transazione e numero di documento consente di identificare le fatture. Importo in IC L'importo del pagamento. Data fattura Data di stampa della fattura. Ordine acquisto Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Soc. finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione Una transazione può essere un prelievo o un ricevimento. Sono disponibili i seguenti tipi di transazione: richiesta di materiali ricevimento pianificato Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Numero fattura Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Numero fattura fornitore Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner. Importo in IC L'importo del pagamento. Data fattura Data di stampa della fattura. Ordine acquisto Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. |