| # Articolo - Business Partner vendite (tdisa0110s000) Utilizzare questa sessione per gestire gli articoli correlati alle vendite per Business Partner. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Gestire i dati generali relativi agli articoli dei Business Partner. Gestire i dati correlati al magazzinaggio e alla consegna delle merci. Specificare se le merci devono essere ispezionate al ricevimento. Esaminare la struttura delle operazioni delle società per un particolare componente aziendale. Gestire i parametri correlati al programma vendite validi per la combinazione articolo-Business Partner. Argomenti correlati Dati articolo di vendita Procedura relativa al programma vendite Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Data di scadenza La data fino a cui sono valide le informazioni relative alla combinazione articolo-cliente. Argomenti correlati Immissione di una data Unità di vendita L'unità in cui l'articolo viene venduto. Nota Se per questa unità è specificato un fattore di conversione, ERP LN convertirà automaticamente l'unità selezionata. Autofattura Se la casella di controllo è selezionata, il cliente invia e paga una fattura al Business Partner venditore in base al ricevimento delle merci in un determinato periodo. Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato. Motivo blocco Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite. Testo di vendita articolo (interno) Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo interno. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare la descrizione. Testo di vendita articolo Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo. Articolo applicabile per fatturazione retroattiva Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva Ordine di vendita di fatturazione retroattiva per BP In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo- business partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva. Sono disponibili le seguenti opzioni: Uno: viene generato un solo ordine di vendita con più righe. Molti: viene generato un ordine di vendita per ogni riga di fatturazione retroattiva approvata. Nota Il valore predefinito è Uno. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva Approvazione cliente Se la casella di controllo è selezionata, le merci consegnate in base a un ordine di vendita devono essere approvate per la combinazione articolo-Business Partner prima di poter essere fatturate. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN inoltra l'ordine di vendita a Fatturazione non appena la spedizione viene confermata in Magazzino. Quando la spedizione viene confermata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Approvazione cliente della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Argomenti correlati Approvazione cliente Quantità respinta resi Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso per la quantità respinta di merci consegnate. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità respinta della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Argomenti correlati Approvazione cliente Canali Il canale di magazzino per la combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino. Vettore Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo verrà gestito come scorte in conto deposito. Unità di misura quantità vincolata Se la casella di controllo è selezionata, questa combinazione articolo-unità di misura per il Business Partner specificato è vincolante per tutti gli ordini di vendita. Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita. Esempio Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se per la specifica combinazione articolo-Business Partner vendite è selezionata la casella di controllo Unit is Binding, non sarà possibile fornire al Business Partner 24 tavolette di cioccolato. Come unità di vendita per questo Business Partner sarà necessario utilizzare la scatola. Nota È possibile definire l'unità nel campo Sales Unit. Deperibilità [Periodi] Periodo di tempo in cui è possibile conservare un articolo nelle scorte senza che subisca un deterioramento della qualità. Periodo per deperibilità L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità. Basato su spedizione o consegna Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite per la specifica combinazione articolo-Business Partner. Sono disponibili le due opzioni seguenti: Basato su spedizione: i fabbisogni del programma vendite si basano sulla data e sull'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata. Basato su consegna: i fabbisogni del programma vendite si basano sulla data e sull'ora in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di ricevimento pianificata. Genera ordine di trasporto da vendite Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza o un articolo Elenco, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Argomenti correlati Integrazione di Vendite e Spedizioni Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo. Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Aumento tempo di blocco Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Periodo bloccato (-) Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Messaggio EDI Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner. Argomenti correlati EDI e programmi vendite Rilasci vendite Barriera temporale transazione Insieme al messaggio EDI specificato in questa sessione e al valore del campo Tipo di programma specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il tipo di fabbisogno della riga programma vendite. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Modello quantità cumulativa utilizzato Utilizzare questo campo per specificare il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato. Il modello CUM utilizzato determina: La quantità cumulativa fornita dal Business Partner La quantità cumulativa su cui è basata la quantità di rettifica La quantità cumulativa utilizzata per reimpostare i valori di quantità cumulative e autorizzazioni Valori consentiti Basato su ordine: viene utilizzata la precedente quantità cumulativa richiesta. Basato su ricevimento: viene utilizzata la quantità cumulativa ricevuta. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Autorizzazioni relative ai programmi vendite Rettifica dei programmi vendite Autorizzazioni future Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Periodo autorizzazione produzione Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In ERP LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni produzione se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Authorizations to be della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Periodo autorizzazione materie prime Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In ERP LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni materie prime se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Authorizations to be della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite Programma con numeri di riferimento Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere soltanto programmi vendite con numeri di riferimento per la combinazione articolo-Business Partner. Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner. Se il messaggio EDI è: Rilascio materiale, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata. Programma di spedizione supplementare, la casella di controllo corrente è sempre selezionata e disattivata. Solo programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Approvazione automatica Se la casella di controllo è selezionata, le righe programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente. È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se la casella di controllo Referenced Schedule della sessione corrente è selezionata. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Approvazione dei programmi vendite Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione Se la casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene considerata la data di consegna pianificata/effettiva. ERP LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata/effettiva. In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo:
    Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità spedite, ma non ancora ricevute
Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza. Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori: La data di ricevimento calcolata quando la spedizione viene confermata. La data di ricevimento effettiva quando la spedizione viene ricevuta dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in ERP LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. ERP LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza. Argomenti correlati Riconciliazione dei programmi vendite Stima lineare Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Argomenti correlati Programmi vendite ed Enterprise Planning Accumula domanda in data di inizio periodo Se la casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale inserisce la quantità totale nel giorno corrispondente alla data di inizio del rilascio materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale distribuisce la quantità totale del rilascio materiale nei giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio. Argomenti correlati Programmi vendite ed Enterprise Planning Consenti consegne in eccesso Se la casella di controllo è selezionata, in Magazzino è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner. In caso di consegna diretta, quando Magazzino non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso. Tipo di tolleranza In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni: Percentuale: la tolleranza viene rappresentata come percentuale della quantità ordine. Quantità: la tolleranza è una quantità fissa. No: non è applicabile alcun tipo di tolleranza poiché la casella di controllo Allow Over Deliveries è deselezionata. Azione La modalità con cui ERP LN deve gestire la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni: Avviso Se viene superata la tolleranza massima, ERP LN invia un messaggio di avviso a Magazzino. Blocco Se viene superata la tolleranza massima, ERP LN blocca la spedizione in Magazzino. No ERP LN non esegue alcuna azione. Tolleranza massima La percentuale o la quantità della spedizione in eccesso rispetto alla quantità ordinata. Nota In ERP LN questo campo viene utilizzato per stabilire il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) e del campo Quantità consegnata in eccesso consentita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Se il campo Tolerance Type è impostato su Percentuale, è possibile immettere nel campo corrente una percentuale massima pari a 999.99. Se un ordine di vendita o un programma vendite viene inoltrato a Magazzino, si verifica quanto segue: Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la percentuale immessa in questo campo nel campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). ERP LN calcola la quantità consentita per una consegna in eccesso e inserisce questa quantità nel campo Quantità consegnata in eccesso consentita della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Se il campo Tolerance Type è impostato su Quantità e un ordine di vendita o un programma vendite viene inoltrato a Magazzino, si verifica quanto segue: ERP LN imposta il valore del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) su zero. Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la quantità immessa in questo campo nel campo Quantità consegnata in eccesso consentita della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Attenzione! Il valore massimo (in percentuale) del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) non può mai superare 999.99. Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Argomenti correlati Immissione di una data |