| # Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000) Utilizzare questa sessione per elencare le fatture di vendita generate nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). Le fatture di vendita visualizzate hanno origine nei seguenti moduli: Contabilità clienti Gestione di cassa Nella sessione viene visualizzato il saldo delle fatture e i saldi degli anticipi di incasso espressi nelle valute locali e nella valuta della fattura. Argomenti correlati Creazione di fatture di vendita manuali Saldo in L'importo di saldo delle fatture nelle valute locali. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Tipo vend. Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Conti di controllo Documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. N. documento Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura'. Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per calcolare la data di scadenza e gli sconti. Data scad. La data entro cui l'importo della fattura di vendita deve essere pagato. Valuta La valuta della fattura. Importo L'importo totale della fattura, espresso nella valuta della fattura. Saldo ant. in VF L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso. Saldo in valuta fattura (VF) L'importo del saldo espresso nella valuta della fattura. Importo in VL L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali. Tipo doc. Il tipo di documento identifica il tipo di fattura. ERP LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento. Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita Fatturazione importi in euro Visualizza gli importi delle fatture in euro. È possibile utilizzare questo comando se la valuta della transazione è una valuta UEM. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa in euro. Fattura di vendita - ricevimenti applicati Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), che consente di visualizzare i ricevimenti della fattura di vendita del Business Partner. Richiesta fatturazione - Fatture Avvia la sessione Richiesta di fatturazione - Fatture (cisli2505m000), che consente di visualizzare le fatture create per una richiesta di fatturazione. Fattura vendita ricorrente Avvia la sessione Fattura vendita ricorrente (tfacr1507m000), che consente di visualizzare le fatture ricorrenti. Includi compl. pagate Visualizza le fatture completamente pagate, nonché le fatture parzialmente pagate e quelle non pagate. Dati elenco vendite Avvia la sessione Dati elenco vendite (tfacr1113s000), che consente di gestire i dati dell'elenco vendite. Indirizzi Business Partner occasionali Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr1102s000), che consente di immettere l'indirizzo e i dati bancari di un business partner occasionale. Transazione GL Avvia la sessione Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000) o Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000), che consente di visualizzare le righe di transazione e i dettagli delle transazioni della partita aperta selezionata. Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000), che consente di visualizzare i termini di pagamento relativi al Business Partner della fattura selezionata. Relazione fattura-origine Avvia la sessione Relazione fattura-origine (cisli2505m200), che consente di visualizzare i dettagli delle righe della fattura selezionata. Correzioni per Fattura Avvia la sessione Correzioni per Fattura (tfacr1516m000), che consente di visualizzare le correzioni immesse per la fattura selezionata. Documenti factoring Se il Business Partner 'Origine pagamento' è un factor, questo comando avvia la sessione Documenti di factoring (tfacr2512m000), che consente di visualizzare i documenti ceduti al factor e i Business Partner 'Origine pagamento' originari delle fatture. Assegna Avvia la sessione Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000). Assegna automaticamente Utilizzare questo comando per consentire a ERP LN di eseguire l'assegnazione per la riga selezionata. Se si effettua questa operazione, il valore del campo Cancella cambia da No in Automatico. Nota di accredito/anticipo non assegnato Visualizza soltanto le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner e con un saldo diverso da zero. Per visualizzare l'elenco completo, scegliere di nuovo questo comando. |