| # Preparazione conversione righe richieste di acquisto (tdpur2502m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i dati delle righe di richiesta di acquisto necessari per convertire una di tali righe in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ) nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). È possibile avviare questa sessione come segue: Dalla sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100), facendo doppio clic su una riga nella scheda Righe richiesta. In modo autonomo. Nota Questa non è una sessione obbligatoria nella procedura relativa alle richieste di acquisto. I dati necessari per la conversione delle righe di tali richieste possono essere immessi anche nella sessione Richiesta di acquisto - Righe (tdpur2600m000). Argomenti correlati Processo di conversione delle richieste di acquisto Uso dei cataloghi nelle richieste di acquisto Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Stato Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Requisition Status Pos. La riga di richiesta è identificata dal numero di posizione, che ha la funzione di numero di riga. Le righe vengono visualizzate o stampate in sequenza di numero di riga. Tipo conversione Il tipo di conversione per la riga di richiesta. Nota Questo campo può variare da una riga all'altra di una richiesta di acquisto specifica. Valori predefiniti Il Tipo conversione della sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000). Argomenti correlati Processo di conversione delle richieste di acquisto BP 'Origine vendita' Il codice che identifica il business partner 'Origine vendita' a cui è diretta la richiesta di acquisto. Nota È possibile lasciare vuoto questo campo per un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Descrizione Business Partner La descrizione del Business Partner 'Origine vendita'. Nota Se il campo BP 'Origine vendita' è vuoto, utilizzare questo campo per immettere la descrizione di un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Riferimento incrociato articolo Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare. ICS È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Codici art. per Sistema di codifica articoli (tcibd0504m000). MPN Nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) è possibile selezionare un numero parte produttore (MPN). Nota Nelle richieste è possibile immettere numeri parte produttore con stato Approvato o Per approvazione dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Articolo Il codice dell'articolo richiesto. L'elenco seguente descrive quali tipi di articolo è possibile includere in una richiesta:
articolo di costo | sì
articolo di assistenza | sì
articolo di conto lavoro | no
articolo generico | no
articolo Elenco | solo articoli di tipo kit
attrezzatura | no
articolo prodotto | sì
articolo acquistato | sì
Nota È possibile includere sia articoli nuovi che esistenti. Descrizione articolo La descrizione dell'articolo. Nota Quando si immette un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una nuova descrizione dell'articolo in questo campo. MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Nota Nelle richieste è possibile immettere numeri parte produttore con stato Approvato o Per approvazione dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il numero parte produttore (MPN) immesso nel campo Articolo riferimento incrociato. Tuttavia, se l'articolo viene modificato, si verifica quanto segue: Il produttore preferito predefinito viene ricavato dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000). Se non è disponibile alcun numero parte produttore per il Business Partner, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo MPN preferito della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Nota Il produttore deve essere impostato sullo stato Approvato o Per approvazione nella sessione Produttori (tcmcs0160m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Progetto Il progetto per cui è richiesto l'articolo. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal progetto del codice articolo. Se viene immesso un codice articolo, non è possibile modificare il campo corrente. Nota Se il codice articolo è vuoto, è possibile utilizzare qualsiasi codice di progetto valido. Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page del responsabile acquisti. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di richiesta. Per proseguire con la procedura relativa alla richiesta di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget (BAD) collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata nella scheda Richieste di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000). Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente. Il campo Al superamento del budget è impostato su Blocca nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000). Argomenti correlati Controllo del budget di acquisto Convertito Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è stata convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta. Testo riga Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dall'intestazione richiesta. Quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. Unità di acquisto L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità dell'ordine. Valori predefiniti Se il codice articolo è vuoto, il valore predefinito dell'unità di acquisto è EACH. Nota Questa unità di acquisto deve inoltre essere associata al set di unità collegato all'articolo specificato. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi della richiesta. / L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo di acquisto inserito. Nota Questa unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Ad esempio, è possibile immagazzinare le merci in chilogrammi, acquistarle in balle e registrare il prezzo per pezzo. Importo L'importo della riga nella valuta ordine. Questo importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = Prezzo * Quantità ordine.
Magazzino Il codice magazzino per la consegna degli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, il magazzino viene ricavato dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Indirizzo ricevimento Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Elemento Il codice elemento. Nota Gli elementi sono i componenti di base di un budget di lavoro. Argomenti correlati Utilizzo di elementi Attività Il codice che identifica un'attività. Argomenti correlati Utilizzo di una struttura attività Estensione L'estensione associata al budget di lavoro. Nota Un'estensione è un importo speciale nel budget di lavoro che può essere compensato successivamente con il responsabile (indipendentemente dalla rateizzazione concordata). Include i seguenti elementi: Variazioni nel lavoro Importi provvisori Importi di rettifica Compensazioni di rischio È possibile utilizzare un elemento di compensazione in una o più righe di budget. Argomenti correlati Utilizzo di estensioni Componente di costo Il componente di costo associato all'articolo. Nota In Progetti e commesse i dati possono essere gestiti in modi diversi. È possibile utilizzare i componenti di costo per eseguire le analisi dei costi correlate alle strutture di progetto definite. È necessario assegnare componenti di costo a tutte le unità di costo. È possibile assegnare lo stesso componente di costo a un'attività e a un articolo. Ad esempio, è possibile aggregare tutti i costi di progetto correlati a lavori in muratura. I componenti di costo vengono sempre inseriti al livello standard e sono indipendenti dal progetto. Non confondere i componenti di costo con i componenti di prezzo di costo. Un componente di prezzo di costo è un componente di un articolo, mentre i componenti di costo agiscono a un livello superiore e rappresentano elementi di progetto. Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. Nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) viene selezionata la casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile. Nota Non è possibile immettere un codice contabilità se è in uso un progetto ERP LN. Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il codice contabilità. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. Non è obbligatorio immettere un codice contabilità generale. Argomenti correlati Codice contabilità Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile se è in uso un progetto ERP LN. Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget (BAD) collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di richiesta. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi: Alla riga è collegata una ripartizione conti budget (BAD) corretta. La casella di controllo Eccezione budget è selezionata. Catalogo Avvia la sessione Cataloghi (tdpct0510m000), in cui è possibile selezionare da un catalogo prodotti un articolo che deve sostituire l'articolo presente nella riga di richiesta. |