| # Ordine di assistenza postvendita - Righe manutenzione parti (tsmsc1110m100) Utilizzare questa sessione per creare o modificare le righe ordine di assistenza postvendita. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Visualizzare Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Annullamento ordine di assistenza postvendita - Riga articolo (tsmsc1210m000). Visualizzare Ordini di lavoro (tswcs2100m000). Modifica struttura fisica (tscfg2220m000). Creare Offerte di assistenza postvendita (tsepp1100m000). Nota Quando si annulla la riga ordine di manutenzione postvendita, Infor ERP LN annulla anche quanto segue: Offerta ordine di assistenza postvendita Ordine di lavoro Argomenti correlati Manutenzione in reparto/Riparazione in officina Annullamento degli ordini di assistenza postvendita Tipi di riga di copertura contrattuale e metodi di determinazione del prezzo delle righe articolo Utilizzo di una sessione panoramica Utilizzo di una sessione dei dettagli Gestione dei record in una sessione panoramica Ordine di assistenza postvendita Il numero ordine per cui è necessario gestire le righe articolo. Numero riga Il numero della riga ordine. Stato riga Stato della riga ordine di vendita Sostituzione per Il numero della riga articolo a cui è possibile correlare un articolo. Procedura riga Procedura riga. Valori consentiti Ricevimento Manutenzione Prestito Consegna Se la procedura relativa alle righe è Consegna o Prestito, il campo Articolo di riferimento è attivato. Nota È possibile convertire Prestito parti in Consegna parti, nonché Manutenzione parti in Ricevimento parti. Articolo L'articolo o il codice articolo che fa parte di un articolo con numero di serie. Se si specifica un valore nel campo Articolo di riferimento il campo è attivato. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Può essere immesso manualmente. Sono possibili le due condizioni seguenti: Il numero articolo è specificato Immettere il numero di serie esistente dell'articolo con numero di serie. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante freccia per selezionare il numero di serie nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Il numero articolo non è specificato Un numero di serie può essere collegato a uno o più articoli con numero di serie. Quando si immette un numero di serie collegato a più articoli di questo tipo, viene aperta la sessione Articolo con numero di serie (tscfg2100m000) in cui sono visualizzati tutti gli articoli collegati a tale numero. Dall'elenco è possibile selezionare qualsiasi articolo con numero di serie. Quando si seleziona l'articolo con numero di serie, i campi Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente. Quando si immette un numero di serie collegato a un solo articolo con numero di serie, i campi Articolo, Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente. Nota Se il numero di serie immesso non è corretto, ERP LN visualizza un messaggio di errore. Nota È possibile specificare solo i numeri di serie collegati a un articolo. Revisione revisione elemento di progettazione Ciclo di operazioni principale Il codice del ciclo di operazioni principale utilizzato per Ordine di assistenza postvendita - Righe manutenzione parti. Se dall'ordine di assistenza postvendita corrente viene creato un ordine di lavoro, per quest'ultimo vengono generate attività corrispondenti al ciclo di operazioni principale e all'opzione predefinita appartenente a tale ciclo. Nota Il ciclo di operazioni principale viene utilizzato se la casella di controllo Usa ciclo operazioni principale della sessione Parametri chiamate (tsclm0100m000) è selezionata. Stato art. N. serie L'articolo con numero di serie restituito al magazzino mediante l'opzione Converti in ricevimento parti può essere impostato su uno dei seguenti stati: Difettoso: l'articolo non è funzionante. Condizione di lavoro: l'articolo è funzionante ma viene restituito per essere eventualmente sostituito con un componente più avanzato. Da riciclare: l'articolo non è funzionante ed è pertanto necessario scartarlo e sottoporlo alle procedure di riciclaggio (standard WEEE). L'articolo deve essere conservato in magazzino fino alla successiva dismissione. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Etichetta Questo campo consente di gestire la riparazione di articoli sconosciuti in ERP LN. All'articolo danneggiato in ingresso viene assegnata un'etichetta, che viene archiviata in questo campo. Questa etichetta consente di identificare l'articolo per l'intera durata dell'intervento di manutenzione. Quantità L'unità in cui viene espressa la quantità. Quantità richiesta Il numero di articoli da ricevere, consegnare o gestire. Gruppo Il codice che identifica il gruppo. Può trattarsi del gruppo a cui appartiene l'articolo ricevuto per la manutenzione o quello in cui l'articolo viene inserito. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Articolo di riferimento L'articolo di riferimento collegato alla riga ordine. Il campo è attivato quando si verificano le due condizioni seguenti: Il campo Articolo è vuoto. Nel campo Procedura riga è stato selezionato uno dei seguenti valori: Prestito Consegna Articolo di riferimento La descrizione dell'articolo di riferimento. Problema riportato Il problema riportato dal cliente. Descrizione La descrizione del problema. Soluzione prevista La probabile soluzione del problema riportato. Descrizione La descrizione della soluzione. Problema previsto Il problema previsto. Descrizione La descrizione del problema. Problema effettivo Indica il problema effettivo. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di assistenza postvendita, il valore viene importato da Gestione chiamate. Descrizione La descrizione del problema. Soluzione effettiva La soluzione del problema. Testo problema Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente la descrizione del problema riportato dal cliente. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di assistenza postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate. Testo soluzione Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritta la soluzione. Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di assistenza postvendita, il testo viene recuperato da Gestione chiamate. Reparto esecuzione attività Il codice del reparto manutenzione responsabile dell'esecuzione delle attività di manutenzione.
Tipo di articolo | Reparto esecuzione attività predefinito correlato
Articolo anonimo | Reparto manutenzione dell'articolo anonimo
Articolo anonimo e di gruppo | Reparto manutenzione del gruppo
Articolo con numero di serie | Reparto manutenzione dell'articolo con numero di serie
Articolo con numero di serie e di gruppo | Reparto manutenzione dell'articolo con numero di serie
Articolo anonimo senza reparto | Ufficio di assistenza dell'intestazione ordine di assistenza postvendita (1) Reparto manutenzione del tecnico di assistenza (2)
(1) Per riga Manutenzione. (2) Per Gestione chiamate. Attività di riferimento L'attività di riferimento che determina l'intervento di manutenzione da eseguire sull'articolo specificato. Questa attività viene utilizzata per l'ordine di lavoro creato per l'esecuzione effettiva dell'intervento di manutenzione. Ordine di lavoro Il numero dell'ordine di lavoro se la riga ordine ha dato origine a un ordine di lavoro. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo che Infor ERP LN alloca alle scorte per una domanda specifica. Infor ERP LN utilizza le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di procedure relative alle righe: Prestito parti Consegna parti Manutenzione parti Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza postvendita. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Basato su Business Partner- La fornitura di scorte per la riga ordine di assistenza postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per il Business Partner 'Destinazione vendita'. Basato su ordine- La fornitura di scorte per la riga ordine di assistenza postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di assistenza postvendita. Basato su riferimento cliente- La fornitura per la riga ordine di assistenza postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di assistenza postvendita. Il riferimento cliente viene utilizzato per le attività di conto lavoro. Nel sistema del terzista, il riferimento cliente viene impostato automaticamente dal produttore tramite messaggi elettronici. Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga ordine di assistenza postvendita al riferimento interno. Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili. Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. Business Partner La descrizione del Business Partner. Tipo di componente transazione Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di assistenza postvendita. Componente transazione L'identificatore del componente transazione. Esempio: ordine di assistenza postvendita. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente transazione. Esempio: il numero della riga ordine di assistenza postvendita. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor ERP LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo risulta attivato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori: Basato su riferimento interno- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno. Basato su riferimento cliente- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte. Nota Infor ERP LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità: Scorte allocate Scorte non allocate Usa scorte non allocate non è applicabile per le righe manutenzione parti e ricevimento parti. Tipo di assistenza È possibile definire un ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Se per un ordine di assistenza postvendita viene creato un ordine di magazzino, Infor ERP LN seleziona l'ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento definito per il tipo di assistenza. Se per il tipo di assistenza non è definito alcun ordine di magazzino di tipo Prelievo o Ricevimento, Infor ERP LN seleziona il tipo di ordine di magazzino predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000). Tipo di assistenza La descrizione o il nome del codice. tipi di assistenza. Metodo di determinazione prezzi Il metodo di determinazione del prezzo utilizzato da Infor ERP LN per fatturare l'intervento di manutenzione. Valori consentiti Costi a budget. Prezzo fisso singolo. Garanzia di riparazione. Infor ERP LN seleziona questo valore solo se all'articolo specificato nella riga manutenzione parti è applicabile la garanzia di riparazione. Prezzo fisso offerta. Infor ERP LN seleziona questo valore solo se il metodo di proposta dell'offerta di ordine di assistenza postvendita di origine è impostato su Prezzo fisso. Prezzo fisso e addendum offerta. Infor ERP LN seleziona questo valore solo se il metodo di proposta dell'offerta di ordine di assistenza postvendita di origine è impostato su Prezzo Fisso e addendum. È possibile modificare il campo Metodo determinazione prezzo nella riga Ordine di assistenza postvendita se lo stato di quest'ultima è impostato su In fase di elaborazione, se lo stato della riga di copertura contrattuale non è Costificato né Registrato in Contabilità e se lo stato dell'Ordine di lavoro corrispondente non è impostato su Pianificato. Nota È possibile selezionare i metodi di determinazione del prezzo Garanzia di riparazione, Prezzo fisso offerta e Prezzo fisso e addendum offerta solo se la procedura relativa alle righe è Manutenzione parti. Prezzo di vendita Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il metodo di determinazione del prezzo è Prezzo fisso singolo. Prezzo di vendita La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita. / L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita. Tipo di vendita In questo campo vengono indicati più conti per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'. Contratto di assistenza Il numero del contratto di assistenza che copre le attività di manutenzione/vendita effettuate in relazione alla riga ordine in oggetto. Tempo di copertura contrattuale La data e l'ora in base a cui viene calcolato l'importo della copertura contrattuale. Motivo Il motivo dell'annullamento della riga articolo. Tempo La data e l'ora di annullamento. Avviato Se la casella di controllo è selezionata, è stato avviato l'annullamento dell'ordine di vendita. Nota Non è possibile annullare una riga ordine per cui è già stato eseguito del lavoro. In questi casi, la casella di controllo viene selezionata automaticamente nel corso della procedura di annullamento, in modo da indicare che è necessario interrompere l'esecuzione del lavoro. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli relativi all'annullamento. Argomenti correlati Utilizzo dei testi Interrotto Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN non consente di apportare modifiche alla riga ordine di assistenza postvendita e all'ordine di lavoro. Importante! Tale campo è di sola visualizzazione. Infor ERP LN seleziona questa casella di controllo al momento della creazione di un'offerta. Motivo interruzione Il motivo per cui Infor ERP LN interrompe la riga ordine di assistenza postvendita. Il motivo dell'interruzione viene tratto dalla sessione Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000) durante la creazione di un'offerta. Nota È possibile definire i motivi di interruzione nella sessione Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000). Chiamata Il numero di chiamata corrispondente, nel caso in cui l'ordine di assistenza postvendita derivi da una chiamata. Offerta Il numero dell'offerta collegata all'ordine di assistenza postvendita. Riga offerta Il numero della riga di offerta collegata alla riga ordine di assistenza postvendita. Ora pianificata La data/ora pianificata per il ricevimento dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato. Magazzino Il magazzino in cui verrà ricevuto l'articolo. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se l'articolo viene gestito nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) di ERP LN. Se la procedura relativa alle righe è Manutenzione, sarà possibile specificare un'ubicazione anziché un magazzino. Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito. Qualsiasi Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione; tuttavia, è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa. Specifico È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto. Lotto Il lotto da ricevere. Ubicazione L'ubicazione in cui l'articolo viene anticipato/ricevuto. Quantità ricevuta La quantità da ricevere. Tempi effettivi La data e l'ora del ricevimento effettivo dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di immagazzinamento o alla conferma del ricevimento dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200). Nota Se si specifica un'ubicazione, è necessario immettere la data e l'ora manualmente. La presenza di un valore in questo campo indica che la procedura di ricevimento è stata completata. Su appuntamento Se la casella di controllo è selezionata, la spedizione verrà effettuata su appuntamento. L'orario di spedizione pianificato rimarrà quindi fisso e non sarà più possibile modificarlo. Accessori Se la casella di controllo è selezionata, per la parte in ingresso sono presenti degli accessori. Testo accessori Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli sugli accessori associati alla parte in ingresso. Argomenti correlati Utilizzo dei testi Ora pianificata L'ora pianificata per la consegna dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato. Data ATP La data ATP in cui il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino. Nota La data ATP in Riga ordine di assistenza postvendita viene inserita solo se la verifica ATP viene eseguita correttamente. La data ATP viene aggiornata automaticamente. Quando la data ATP è successiva alla data di consegna pianificata, la data/ora di inizio programmata e la data di consegna pianificata vengono reimpostate sulla data ATP corrispondente. La data ATP non viene aggiornata se si verificano le seguenti condizioni: L'articolo non è presente nel magazzino. Il piano principale non è disponibile. La data non è compresa nell'intervallo specificato nell'orizzonte temporale del piano principale. Argomenti correlati Impatto della data ATP Magazzino Il magazzino dal quale l'articolo deve essere restituito o consegnato al cliente. Nota Se la procedura relativa alle righe è Manutenzione, sarà possibile specificare un'ubicazione anziché un magazzino. Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito. Qualsiasi Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione; tuttavia, è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa. Specifico È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto. Lotto Il lotto da consegnare. Ubicazione L'ubicazione dalla quale vengono consegnati gli articoli al termine dell'intervento di manutenzione. Quantità consegnata La quantità da consegnare. Tempi effettivi La data e l'ora della consegna effettiva dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di approntamento merci o alla conferma della consegna dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200). Nota Se si specifica un'ubicazione, è necessario immettere la data e l'ora manualmente. La presenza di un valore in questo campo indica che la procedura di consegna è stata completata. Sostituzione per La procedura riga della riga correlata. Ordine assistenza postvendita Stato dell'ordine di vendita Ordine di lavoro Stato dell'ordine di lavoro o dell'attività dell'ordine di lavoro Garanzia Se questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita, la copertura garanzia di riparazione è applicabile alla riga manutenzione parti. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Calcola valore residuo Per ottenere il nuovo valore residuo predefinito, ERP LN somma il costo medio di riparazione al valore residuo esistente. Nota
    Valore residuo = Valore residuo articolo (prima della riparazione) + Costi medi di riparazione
Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di assistenza postvendita. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo a una riga ordine di lavoro. Nota Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata. Itinerario L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto. Itiner. La descrizione o il nome del codice. itinerario. Vettore pianificato Il vettore che riceve le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto. Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato. Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno. Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Argomenti correlati Creazione di ordini di trasporto Processo di generazione carichi Utilizzo di Spedizioni per le consegne dirette Spedizioni in ambienti multisito Vettore La descrizione o il nome del codice. vettore. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Per specificare un vettore per una determinata riga ordine e impedire che il motore di generazione carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se la casella di controllo Pianificazione carichi relativa a una riga ordine di trasporto è deselezionata, la riga ordine in oggetto è disponibile per il consolidamento. Se non è selezionato alcun vettore nel campo Vettore, questo campo non è disponibile. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Argomenti correlati Utilizzo dei livelli di servizio trasporto Livello di servizio trasporto La descrizione o il nome del codice. livello del servizio di trasporto. Fattura per trasporto Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Sono possibili i seguenti valori: Mediante Assistenza: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati da Spedizioni. I costi vengono inoltrati a Fatturazione mediante Assistenza. Mediante Spedizioni: i costi di trasporto vengono fatturati mediante Spedizioni. Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati in Assistenza. Costi di trasporto basati su Infor ERP LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi: Valori possibili Costi di trasporto: è possibile utilizzare questa opzione per emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni correnti disponibili sui costi di trasporto sostenuti dal vettore per una spedizione o un carico. L'importo della fattura di trasporto è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi. Costi di trasporto (aggiornamento consentito): è possibile utilizzare questa opzione per inviare una seconda fattura al Business Partner esterno se a quest'ultimo è stata emessa fattura in precedenza e i costi di trasporto effettivi non coincidono con l'importo fatturato. L'importo della fattura di trasporto iniziale è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi. Tariffe cliente: l'importo della fattura di trasporto è basato sul tariffario cliente definito in Gestione prezzi, in cui sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. L'importo della fattura è indipendente dai costi di trasporto effettivi sostenuti dal vettori. Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto. Importo di trasporto L'importo di trasporto, ricavato per impostazione predefinita dal tariffario vettore o dal tariffario cliente di Gestione prezzi. L'importo della fattura viene espresso nella valuta dell'ordine. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare il valore di Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiornamento consentito), questa casella di controllo non è disponibile. Argomenti correlati Ricalcola per differenze di spedizione Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento dell'ordine Metodi di fatturazione Data e Ora di carico pianificate La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.
    Tempo di carico pianificato = (Data/ora di ricevimento pianificata) - (Tempo di viaggio dal Business Partner al magazzino)
Data/ora di carico effettivo La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di carico. Per aggiornare la data e l'ora di carico effettive, confermare il Ricevimento in Spedizioni. Vettore effettivo Il vettore effettivo che riceve le merci. Carico Il carico gestito dal vettore. Spedizione La spedizione trasportata nel carico. Peso Il peso delle merci elencate nella riga di gruppo prima del trasporto. Peso L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni vengono specificate nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Riferimento Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci. Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di assistenza postvendita. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo alla riga ordine di lavoro. Nota Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata. Itinerario L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto. Vettore pianificato Il vettore che deve trasportare le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto. Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato. Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno. Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Argomenti correlati Creazione di ordini di trasporto Processo di generazione carichi Spedizioni in ambienti multisito Vettore vincolato È possibile utilizzare questa opzione per evitare che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Il valore predefinito è No. Questo campo risulta disponibile solo se si specifica un valore nel campo Vettore. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Fattura per trasporto Selezionare un valore per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Questo campo può presentare i valori seguenti: (Contabilità) Mediante Assistenza Mediante Spedizioni Non applicabile Costi di trasporto basati su Selezionare il metodo da utilizzare per la fatturazione delle tariffe di trasporto al Business Partner. Questo campo può presentare i valori seguenti: (Contabilità) Costi di trasporto: è possibile emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni esistenti. Costi di trasporto (aggiornamento consentito): utilizzare questa opzione per apportare modifiche ai costi di trasporto mediante l'invio di una seconda fattura al Business Partner. Tariffe cliente: i costi di trasporto sono basati sul tariffario cliente definito in Gestione prezzi. Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto. Importo di trasporto I costi di trasporto calcolati per le merci elencate nell'ordine o nella riga ordine corrente. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati, questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiornamento consentito), questa casella di controllo non è disponibile. Vettore effettivo Il vettore effettivo che consegna le merci. Data e Ora di scarico pianificate La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'. Il valore predefinito corrisponde alla data e all'ora di consegna pianificate. Data e ora di scarico effettive La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di scarico. Il valore predefinito corrisponde alla data e all'ora di consegna pianificate. Per aggiornare la data e l'ora di scarico effettive, confermare la consegna in Spedizioni. Carico Il carico gestito dal vettore. Spedizione La spedizione trasportata nel carico. Peso Il peso delle merci elencate nella riga di gruppo prima del trasporto. Peso L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate in Spedizioni vengono specificate nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000). Riferimento Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci. Articolo coperto Il codice dell'articolo coperto. Utilizzare questo campo per verificare se è possibile fornire la copertura (mediante garanzia o mediante contratto) all'articolo consegnato o concesso in prestito al cliente. Nota La garanzia o il contratto viene prelevato in base all'articolo coperto o al numero di serie. Numero di serie articolo coperto Il numero di serie dell'articolo coperto. Conversione da Indica la conversione della riga da altre procedure righe. Nota Il valore predefinito è Non applicabile. Sono possibili i seguenti valori: Manutenzione parti: la riga viene convertita da Manutenzione parti in Ricevimento parti. Prestito parti: la riga viene convertita da Prestito parti in Consegna parti. Motivo ricevimento Visualizza il motivo per cui la riga viene convertita in Ricevimento parti. Motivo ricevimento La descrizione o il nome del codice. motivo del ricevimento. Genera Fare clic sul pulsante per generare un numero di serie. Converti in off. Prezzo fisso e addendum Imposta il Metodo di proposta dell'offerta su Prezzo fisso e addendum. Crea offerta Crea l'offerta e inserisce il numero di offerta di ordine di assistenza postvendita nel campo Offerta di contratto. Accetta offerta Utilizzare Accetta offerta per registrare l'approvazione di un'offerta di ordine di assistenza postvendita da parte di un cliente. Infor ERP LN imposta lo stato dell'offerta su Accettato. Quando si accetta un'offerta, Infor ERP LN effettua le seguenti modifiche: Deseleziona la casella di controllo Interrotto. Deseleziona il campo Motivo interruzione. Annulla offerta Utilizzare Annulla offerta per registrare il rifiuto di un'offerta di ordine di assistenza postvendita da parte di un cliente. Infor ERP LN rifiuta l'offerta e imposta il relativo stato su Annullato. Quando si rifiuta un'offerta, Infor ERP LN effettua le seguenti modifiche: Elimina il numero di offerta dal campo Offerta di contratto. Deseleziona la casella di controllo Interrotto. Deseleziona il campo Motivo interruzione. Righe copertura contrattuale Avvia la sessione Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000). Stampa bozza fattura Utilizzare questa opzione per stampare la bozza della fattura. Questa opzione è disponibile quando si verificano le seguenti condizioni: Lo stato della riga ordine di assistenza postvendita è impostato su In fase di elaborazione o Completato. Nota Se la casella di controllo Totale fattura è selezionata, nella bozza della fattura verranno stampate tutte le righe di copertura contrattuale. Se la casella di controllo Totale fattura è deselezionata, le righe di copertura contrattuale verranno stampate individualmente. Verranno prese in considerazione per la stampa soltanto le righe di copertura contrattuale con stato impostato su Libero. ... (Set di lotti e numeri di serie - Ricevimento) Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd41110m000), in cui è possibile immettere i dettagli del lotto quando nella sessione Articolo - Immagazzinamento (Whwmd4100s000) la casella di controllo Lotto in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su Sì. Quando il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No, i dettagli del lotto possono essere solo visualizzati. Il pulsante risulta attivato solo quando l'articolo è gestito per lotti. Nota È possibile immettere i dettagli del lotto solo se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato. ...(Set di lotti e numeri di serie - Consegna) Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd41110m000), in cui è possibile immettere i dettagli del lotto quando nella sessione Articolo - Immagazzinamento (Whwmd4100s000) la casella di controllo Lotto in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su Sì. Quando il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No, i dettagli del lotto possono essere solo visualizzati. Il pulsante risulta attivato solo quando l'articolo è gestito per lotti. Nota È possibile immettere i dettagli del lotto solo se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato. Determina costo Consente di determinare il costo della riga ordine di assistenza postvendita utilizzando la sessione Chiusura ordini di assistenza postvendita (tsmsc1200m000). Annulla... Consente di annullare la riga ordine di assistenza postvendita utilizzando la sessione Annullamento ordine di assistenza postvendita - Riga articolo (tsmsc1210m000). Ricevimento articolo Scegliere questo comando per calcolare la data e l'ora di ricevimento effettive dell'ordine di lavoro. Visualizza ordine di lavoro/attività Scegliere questo comando per visualizzare i dettagli relativi all'ordine di lavoro nella sessione Ordini di lavoro (tswcs2100m000). Pannello di controllo Art. con N. serie Avvia la sessione Pannello di controllo Articoli con Numero di serie (tscfg2100m100). Importo di trasporto Utilizzare questo comando per calcolare l'importo di trasporto relativo ai ricevimenti pianificati. Importo di trasporto Utilizzare questo comando per calcolare l'importo di trasporto relativo alle consegne pianificate. Calcolo Calcola la data/ora di ricevimento pianificata. Calcolo Calcola il tempo di carico pianificato. Calcolo Calcola il tempo di scarico pianificato. Calcolo Calcola la data e l'ora di consegna pianificate. Piano di trasporto Recupera le informazioni di trasporto effettive dal vettore, dalla spedizione, dal carico, dal peso e dall'unità di peso. Piano di trasporto Recupera le informazioni di trasporto effettive dal vettore, dalla spedizione, dal carico, dal peso e dall'unità di peso. Esegui verifica ATP Esegue la verifica ATP per la riga selezionata e aggiorna la data ATP. Se si apportano modifiche all'articolo, alla quantità, al magazzino o alla data di consegna, la verifica ATP viene eseguita nuovamente e la data ATP viene aggiornata. Gestione ATP Avvia la sessione Gestione ATP (tdsls4899m000). Questa sessione consente di visualizzare le proposte in base a un magazzino fisso o a una data fissa. È possibile accettare la proposta. Il magazzino specifico o la data ATP specifica viene modificata nella corrispondente riga ordine di vendita materiale. Articoli alternativi Avvia la sessione Articoli alternativi (tsibd0505m000). È possibile selezionare un articolo alternativo solo quando il campo Articolo è modificabile. È possibile selezionare l'opzione in base ai valori dei campi Stato ordine di lavoro e Tipo di consegna. Il campo Stato ordine di lavoro deve essere impostato su Libero o Pianificato. Al tipo di consegna deve essere associato uno dei seguenti valori: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco Consegna diretta da fornitore Articoli alternativi-Struttura articolo Avvia la sessione Articoli alternativi-Struttura articolo (tscfg1120m000). È possibile selezionare un articolo alternativo solo quando il campo Articolo è modificabile. È possibile selezionare l'opzione in base ai valori dei campi Stato ordine di lavoro e Tipo di consegna. Il campo Stato ordine di lavoro deve essere impostato su Libero o Pianificato. Al tipo di consegna deve essere associato uno dei seguenti valori: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco Consegna diretta da fornitore |