| # Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1113s000) Utilizzare questa sessione per gestire le informazioni necessarie per generare fatture ricorrenti in base alla fattura originaria. È possibile avviare questa sessione dal menu appropriato della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Questi dati possono essere gestiti solo dopo aver creato una fattura che verrà utilizzata come fattura originaria per la procedura relativa alle fatture ricorrenti. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Anno finanz. L'anno finanziario a cui sono collegate le transazioni finanziarie. Tipo di transazione Il tipo di transazione, parte dell'identificativo della fattura. N. documento Il numero di documento, parte dell'identificativo della fattura. Business Partner Il business partner 'Origine fattura' appartenente alla fattura originaria. Numero istruzione L'istruzione relativa alla fattura ricorrente. Nuova data documento La data documento della nuova fattura. Nuova data scadenza La fattura ricorrente viene creata in base a questa data di scadenza. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Nuovo periodo finanz. L'anno finanziario in cui la fattura ricorrente deve essere inserita. Valori predefiniti L'anno corrente. Nuovo periodo finanz. Il separatore tra l'anno e il periodo. Nuovo periodo finanz. Il periodo finanziario in cui la fattura ricorrente deve essere inserita. Valori predefiniti Il periodo corrente. Nuovo periodo d'imposta Il nuovo anno del periodo d'imposta relativo alle transazioni della fattura ricorrente. Valori predefiniti L'anno corrente. Nuovo periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui la fattura ricorrente deve essere inserita. Valori predefiniti Il periodo corrente. Nuovo periodo report. Il nuovo anno del periodo di reportistica relativo alle transazioni della fattura ricorrente. Argomenti correlati Utilizzo dei periodi Nuovo periodo report. Il periodo di reportistica in cui la fattura ricorrente viene generata. Valori predefiniti Il periodo corrente. Valuta Il codice della valuta locale. Determinat. tasso In questo campo viene definito il metodo di calcolo delle valute locali. Il tasso per la conversione nella valuta locale è basato sulla data del documento oppure viene immesso manualmente. In base a data Il tasso di cambio viene determinato in uno dei due modi seguenti: in base alla data della fattura ricorrente o in base alla data del documento originario. Tasso di cambio Il tasso di conversione in una delle valute locali. Questo tasso è basato sul determinatore del tasso immesso manualmente o dipende dalla data del documento. Tasso di cambio La base del tasso di cambio della valuta, se tale tasso è basato sulla data del documento. Fattura ricorrente creata Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Generazione fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1202m000) è stata elaborata e le fatture ricorrenti relative a questa fattura originaria sono già state create. Nota Non è possibile immettere un valore in questo campo perché la procedura viene eseguita dalla sessione Generazione fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1202m000). Data di creazione La data in cui viene creata la fattura ricorrente. Non è possibile aggiornare questo campo. La data di creazione viene immessa automaticamente in questo campo dopo l'esecuzione della sessione Generazione fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1202m000). Creato nell'anno L'anno in cui la fattura ricorrente viene creata. Creato in batch Il batch utilizzato dalla fattura ricorrente. Nota In questo campo viene inserito un valore automaticamente dalla sessione Generazione fatture vendita ricorrenti (tfacr1202m000). Creato nel tipo di transazione Il codice del tipo di transazione utilizzato dalla fattura ricorrente. Nota In questo campo viene inserito un valore automaticamente dalla sessione Generazione fatture vendita ricorrenti (tfacr1202m000). Creato nel documento numero Il numero di documento utilizzato dalla fattura ricorrente. Nota In questo campo viene inserito un valore automaticamente dalla sessione Generazione fatture vendita ricorrenti (tfacr1202m000). Conto di controllo Il conto di controllo nel quale è stata registrata la transazione. Nota Infor ERP LN ricava il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner. Conto di controllo La descrizione del conto di controllo. Dimensioni Le dimensioni. Descriz. dimensione La descrizione delle dimensioni. |