| # Genera elenco vendite (cisli2280m000) Utilizzare questa sessione per Opzioni Seleziona per Richiesta di fatturazione Simula Seleziona per Richiesta di fatturazione Richiesta fatturazione Consente di selezionare i tipi di ordine e gli ordini da fatturare. Quando si elabora una richiesta di fatturazione, ERP LN seleziona i dati di fatturazione e genera le fatture relative ai tipi di ordine e agli ordini selezionati mediante la richiesta di fatturazione stessa. Seleziona per Fattura Società finanz. Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura di vendita I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura La parte del numero di documento che designa la serie. Tipo ordine Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Data fattura Data di stampa della fattura. Output Report processo Se la casella di controllo è selezionata, Report errori Se la casella di controllo è selezionata, |