| # Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) Utilizzare questa sessione per elencare e gestire i dati correlati agli acquisti per articolo. In questa sessione è possibile soltanto gestire e visualizzare i dati correlati agli acquisti per articolo. Tali dati sono collegati a un articolo già definito nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni: Articolo - Business Partner acquisti, per avviare la sessione Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), in cui è possibile visualizzare e gestire le informazioni specifiche del Business Partner relative a un articolo acquistato. Informazioni produttore, per avviare la sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000), in cui è possibile visualizzare e gestire le combinazioni articolo-produttore e i relativi stati. Importazione prezzi da dati articolo a registro prezzi, per avviare la sessione Importazione prezzi da dati articolo a registro prezzi (tdpcg0231m200), in cui è possibile copiare i prezzi di acquisto degli articoli in un registro prezzi. Dati articolo e date di validità, per avviare la sessione Articoli - Dati articolo e date di validità (tcibd0510m000), in cui è possibile visualizzare e modificare i tipi e le date di validità degli articoli. Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte, per avviare la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000), in cui è possibile equiparare i ricevimenti cumulativi alle scorte disponibili per garantire un calcolo realistico dei prezzi medi di acquisto per un articolo. Prezzi di acquisto effettivi articolo, per avviare la sessione Prezzi di acquisto effettivi articolo (tdipu1500m100), in cui è possibile visualizzare i prezzi di acquisto effettivi di un articolo. Argomenti correlati Dati articolo Dati articolo di acquisto Acquisto di articoli produttore Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Chiave di ricerca I Parola chiave utilizzata per la ricerca. Un argomento di ricerca in genere è collegato a una descrizione. Tipo di articolo Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è stato acquistato o prodotto oppure se è un articolo attrezzatura. Alcune funzioni sono valide solo per determinati tipi di articolo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tipo di articolo della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). È possibile scegliere Dati articolo e date di validità dal menu appropriato per avviare la sessione Dati articolo e date di validità (tcibd0110s000), in cui è possibile modificare temporaneamente il tipo degli articoli acquistati o prodotti. Argomenti correlati Dati articolo e date di validità Tipo di articolo effettivo Il tipo di articolo valido nella data e all'ora correnti. Nota Il valore di questo campo corrisponde in genere a quello del campo Tipo di articolo della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Può tuttavia avere un valore differente se il tipo di un articolo acquistato o prodotto viene temporaneamente modificato. È possibile effettuare questa operazione scegliendo Dati articolo e date di validità dal menu appropriato. Argomenti correlati Dati articolo e date di validità BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valori predefiniti Il valore specificato in questo campo viene considerato da ERP LN come valore predefinito per il recupero di un Business Partner 'Origine vendita' durante la generazione di un ordine di acquisto. Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata per recuperare un Business Partner 'Origine vendita'. Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è: Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Nota Se un ordine di acquisto è generato da Pianificazione aziendale, questo campo non viene utilizzato. Di conseguenza, Pianificazione aziendale avvia la ricerca di un Business Partner 'Origine vendita' a partire dal passaggio 2. Responsabile acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore. Argomenti correlati Calcolo delle classificazioni fornitori Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Nota Se l'unità prezzo di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente. Valuta di acquisto La valuta nella quale l'articolo viene acquistato o affidato in conto lavoro. Nota Se la valuta di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente. Prezzo di acquisto Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Prezzo in valuta locale Il prezzo dell'articolo espresso in valuta locale. Di seguito sono illustrate le caratteristiche di questo campo in base al sistema valutario utilizzato. Sistema a valuta dipendente: Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute non sono mai disponibili. Sistema a valuta singola: Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute non sono mai disponibili. Se la valuta della transazione coincide con la valuta locale, il prezzo viene visualizzato anche in questo campo. Se la valuta della transazione non coincide con la valuta locale, il prezzo non viene visualizzato in questo campo. Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione coincide con una delle tre valute locali: È possibile utilizzare il pulsante Visualizza altre valute per visualizzare il prezzo in una delle due valute locali diversa dalla valuta della transazione. È inoltre possibile modificare il prezzo in valuta locale. Il prezzo viene infatti archiviato da ERP LN in valuta locale. Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione non coincide con nessuna delle tre valute locali: Questo campo non è mai disponibile. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.. ERP LN non memorizza il prezzo nella valuta locale. Argomenti correlati Sistemi valutari Prezzo in valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui ERP LN calcola e registra gli importi di imposta. Gruppo prezzi di acquisto Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Origine prezzo Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di costo o di acquisto del conto lavoro per l'articolo. Nota Questo campo può essere utilizzato solo se si verificano le seguenti condizioni: È applicabile l'operazione conto lavoro. Il metodo di calcolo del prezzo del conto lavoro dell'articolo conto lavoro è sempre Registro prezzi/Contratto. L'articolo è un articolo di tipo Manutenzione in conto lavoro. L'articolo è un assemblato intermedio che è possibile definire nel campo Assemblato intermedio della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Valori consentiti Origine prezzo Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Tariffe di conto lavoro Prezzo di acquisto conto lavoro Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta di acquisto. Nota Questo campo può essere utilizzato solo se si verificano le seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di tipo Manutenzione in conto lavoro. L'articolo è un assemblato intermedio che è possibile definire nel campo Assemblato intermedio della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Calcolo prezzi di costo di Produzione. A seconda dei tipi di conto lavoro, valgono inoltre le seguenti condizioni: Operazione conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato solo se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Articolo conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato perché il prezzo del conto lavoro per l'articolo è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Prezzo in valuta locale Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta locale. ERP LN utilizza questo campo per i seguenti tipi di conto lavoro: Operazione conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato solo se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Articolo conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato perché il prezzo del conto lavoro per l'articolo è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto. Nota Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Calcolo prezzi di costo di Produzione. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro Testo articolo di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo viene aggiunto un testo relativo all'acquisto. Grp.di stat.acquisti Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Tolleranza data di consegna (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate prima del limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza data di consegna (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate dopo il limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza quantità (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Questo valore viene utilizzato come predefinito per il campo Tolleranza quantità ricevimento (-) della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Tolleranza quantità (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Questo valore viene utilizzato come predefinito per il campo Tolleranza quantità ricevimento (+) della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Vincolo su data Il modo in cui ERP LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) quando si verificano le seguenti condizioni: Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000). Valori consentiti Vincolo Vincolo su quantità Il modo in cui ERP LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) quando si verificano le seguenti condizioni: Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000). Valori consentiti Vincolo Tempo di fornitura Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Unità per tempo di fornitura L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Nota Il magazzino relativo all'articolo in questione non può essere sostituito: durante l'elaborazione di prelievi e ricevimenti in un ordine di acquisto Accessori consentiti Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo vengono definiti degli accessori. Inoltra a Magazzino Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento dell'articolo acquistato viene registrato in Magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento dell'articolo acquistato viene registrato nel modulo Acquisti. Nota Se l'articolo di acquisto è un articolo fisico, questa casella di controllo risulta non disponibile e selezionata, poiché gli articoli fisici devono sempre essere inoltrati a Magazzino. Per articoli fisici si intendono tutti gli articoli ad eccezione di quelli di tipo Costo, Assistenza, Attrezzatura e Manutenzione in conto lavoro. Se l'articolo di acquisto è un articolo di costo, un articolo di assistenza o una Manutenzione in conto lavoro, la casella di controllo risulta disponibile. È quindi possibile decidere se inoltrare ogni singolo articolo a Magazzino. Se l'articolo di acquisto è un articolo Attrezzatura, la casella di controllo risulta sempre deselezionata e non disponibile. Questa casella di controllo viene utilizzata per determinare se il campo Magazzino della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) può essere lasciato vuoto. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, quando viene creata una riga ordine di acquisto per l'articolo, la casella di controllo Ispezione della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene selezionata per impostazione predefinita. Se la casella di controllo Ispezione della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata, sarà necessario ispezionare l'articolo al momento del ricevimento. Articolo con più produttori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire più produttori per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione. Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati. Nota Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere le informazioni articolo-produttore nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e definire un produttore preferito per la combinazione articolo-fornitore nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Conversione di articoli con più produttori in articoli con numeri parte produttore (MPN) Acquisto di articoli produttore Data di validità per Modifica ordine Se la casella di controllo è selezionata, la validità della combinazione articolo-produttore viene controllata da Gestione dati oggetti (ODM). In questo caso, i campi della sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) riportati di seguito non possono essere definiti manualmente, ma vengono controllati da Gestione dati oggetti (ODM): Data di validità Data di scadenza Stato Motivo blocco Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Ordini di modifica multipli Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN è in grado di archiviare simultaneamente più ordini di modifica relativi a un unico produttore prima di elaborarli. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Verifica articolo con più produttori Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore. Nota Questa casella di controllo è valida soltanto se la casella di controllo Articolo con più produttori della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata. Valori consentiti Verifica del tipo per più produttori Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Conversione di articoli con più produttori in articoli con numeri parte produttore (MPN) Articolo MPN Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte produttore (MPN). È possibile collegare i numeri parte produttore agli articoli nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore implementati. È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita. Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Numeri parte produttore è deselezionata per il magazzino, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Conversione di articoli con più produttori in articoli con numeri parte produttore (MPN) Acquisto di articoli produttore MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Nota Per questo numero parte produttore viene selezionata la casella di controllo Numero parte produttore (MPN) preferito nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte produttore (MPN) Verifica elenco origini approvate Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nell'ordine di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato. La possibilità di creare una riga ordine di acquisto dipende dalle impostazioni indicate nella seguente tabella:
Impostazione della casella di controllo Verifica elenco origini approvate della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) | selezionata | selezionata | selezionata | deselezionata | deselezionata
Presenza di record nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) | no | sì + approvato | sì + non approvato | no | sì + approvato
Creazione di una riga ordine di acquisto | no | sì | no | sì | sì
Nota Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è presente un record bloccato, non è mai possibile creare una riga ordine di acquisto per la combinazione articolo-Business Partner specificata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Verifica elenco origini approvate della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Ultima transazione prezzo di acquisto La data dell'ultima modifica del prezzo di acquisto dell'articolo. Prezzo medio di acquisto Il prezzo medio di acquisto espresso nella valuta di acquisto. Il prezzo medio di acquisto può essere basato sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, a seconda del valore del campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Nota È possibile utilizzare il prezzo medio di acquisto come base per la determinazione del prezzo di costo. Prezzo medio di acquisto (Multivaluta) L'ultimo prezzo medio di acquisto espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Ultimo prezzo di acquisto Il prezzo di acquisto visualizzato nella fattura più recente ricevuta per l'articolo acquistato. Ultimo prezzo di acquisto (Multivaluta) L'ultimo prezzo di acquisto espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. |