| # Righe costi offerte (tsepp1120m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, gestire e creare righe costi offerte. È possibile visualizzare e gestire le seguenti informazioni: Articolo Tipo di costo Tipo di consegna Prezzo di vendita Prezzo di costo Sconti Copertura contrattuale e così via Nota L'articolo specificato nella riga di costo dell'offerta è l'articolo da sottoporre a intervento di assistenza o riparazione. L'articolo può far parte di una configurazione ampia. Esempio È necessario effettuare un intervento di riparazione su un computer a causa di un malfunzionamento del disco rigido. mentre nella riga di costo dell'offerta viene registrato il disco rigido da riparare. Nella riga di offerta viene registrato il computer. Argomenti correlati Offerte di assistenza Stato dell'offerta Metodi di calcolo dell'importo dell'offerta Offerta Il numero dell'offerta di ordine. Le righe di offerta sono collegate a questo numero di offerta. Offerta La descrizione dell'offerta. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo utilizzato nell'assistenza. Al termine dell'intervento di assistenza, l'articolo risulta consumato. Descrizione La descrizione o il nome dell'articolo con numero di serie. Ricarico costo Il ricarico aggiuntivo imposto sul costo. Importo costo L'importo del costo del fabbisogno di risorse, calcolato in base alla seguente equazione:
    Importo costo = Quantità * Prezzo di costo
Sconto [%] Lo sconto che può essere concesso al Business Partner. La percentuale di sconto viene calcolata in base all'importo di vendita della riga di offerta. Se si immette un valore in questo campo, Infor ERP LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto. Importo sconto Lo sconto che può essere concesso al Business Partner. Per concedere lo sconto, è possibile utilizzare il campo nei modi seguenti: Se si specifica un valore nel campo Sconto [%], l'importo dello sconto viene visualizzato nella valuta di vendita. L'importo viene sottratto dall'importo di vendita. Quando il valore nel campo Sconto [%] è zero, è possibile specificare l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dall'importo di vendita. Copertura garanzia di riparazione Quando la garanzia di riparazione è applicabile per l'articolo specificato nella riga di offerta, Infor ERP LN seleziona questa casella di controllo. Importo copertura garanzia di riparazione L'importo coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Copertura garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, Infor ERP LN imposta il campo su zero e la copertura della riga di costo fornita dalla garanzia di riparazione viene ignorata. Per impostazione predefinita, Infor ERP LN assegna una copertura del 100%. Copertura contrattuale Quando l'articolo specificato nella riga di offerta è coperto da un contratto, Infor ERP LN seleziona questa casella di controllo. Importo copertura contrattuale L'importo coperto dal contratto. Copertura garanzia Quando l'articolo specificato nella riga di offerta è coperto da garanzia, Infor ERP LN seleziona questa casella di controllo. Importo copertura garanzia L'importo coperto dalla garanzia. Importo di vendita netto L'importo di vendita netto, che viene calcolato nel modo seguente:
    Importo di vendita netto = Importo di vendita - (Copertura garanzia di riparazione + Copertura contrattuale + Copertura garanzia)
Riga costo Il numero della riga di costo. Le righe di costo sono collegate alle righe di offerta. Riga offerta Il numero di riga dell'offerta di assistenza postvendita a cui è collegata la riga di costo. Numero set Il Numero set. Si tratta di un numero utilizzato per raggruppare una o più righe ordine. Tipo di costo Il tipo di costo. La classificazione della riga di costo. Sono disponibili le seguenti opzioni: Tipi di costo Materiale Manodopera Attrezzaggio Altro Articolo L'articolo utilizzato nell'intervento di assistenza o riparazione. Al termine dell'intervento di assistenza, l'articolo risulta consumato. Descrizione La descrizione dell'articolo. Tipo di consegna Il tipo di consegna del materiale richiesto per completare le attività. Il tipo di consegna predefinito per l'articolo viene definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Materiale nel campo Tipo di costo. Descrizione La descrizione nel caso in cui il costo sia di tipo Altro e non sia specificato il valore Articolo. Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Altro nel campo Tipo di costo. Mansione Il codice della mansione. Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Manodopera nel campo Tipo di costo. Descrizione La descrizione della mansione. Tasso efficienza Il numero di impiegati necessari per completare la mansione. Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Manodopera nel campo Tipo di costo. Tariffa manodopera La tariffa manodopera delle mansioni pianificate per la riga di offerta. Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Manodopera nel campo Tipo di costo. Tariffa manodopera - Descrizione La descrizione o il nome della tariffa manodopera. Tipo manodopera Il tipo di manodopera. È la classificazione della manodopera necessaria per la mansione. Nota Il campo risulta attivato solo quando si seleziona l'opzione Manodopera nel campo Tipo di costo. Tipo manodopera - Descrizione Il nome o la descrizione del tipo di manodopera. Quantità Il numero di risorse necessarie per completare l'intervento di assistenza o riparazione. Unità di misura quantità L'unità utilizzata per misurare la quantità. Quantità - Descrizione La descrizione dell'unità utilizzata per misurare la quantità. Componente di costo Il componente di costo utilizzato per la fatturazione dei costi. Prezzo di vendita Il prezzo per unità di vendita utilizzato per l'addebito al cliente. Prezzo di vendita La valuta del prezzo di vendita. / (Unità) L'unità della quantità per cui viene visualizzato il prezzo di vendita. Ricarico - Vendite Il ricarico aggiuntivo imposto sul prezzo di vendita. Importo di vendita L'importo di vendita.
    Importo di vendita = Quantità x Prezzo di vendita
Prezzo di costo Il prezzo di costo dell'articolo. Valuta prezzo di costo La valuta in cui viene espresso il prezzo di costo. Ordine correlato Il numero dell'ordine di assistenza postvendita correlato. Quando viene elaborata un'offerta, Infor ERP LN crea un ordine di assistenza postvendita dai dati dell'offerta. Infor ERP LN inserisce il numero dell'ordine di assistenza postvendita in questo campo. Numero riga correlata Il numero della riga ordine di assistenza postvendita - riga manutenzione parti. Quando viene creato un ordine di assistenza postvendita da un'offerta, Infor ERP LN crea una riga manutenzione parti dai dati della riga di offerta. Infor ERP LN inserisce il numero della riga ordine manutenzione parti nel campo. Numero riga costo correlata Il numero della riga ordine di assistenza postvendita - riga copertura correlata. Ordine di lavoro Il numero dell'ordine di lavoro. Viene generato un ordine di lavoro per ogni riga manutenzione parti. Infor ERP LN inserisce il numero dell'ordine di lavoro nel campo. Riga costo ordine di lavoro La riga di costo dell'ordine di lavoro collegata alla riga di costo dell'offerta. Infor ERP LN inserisce il numero della riga di costo dell'ordine di lavoro nel campo. |