| # Distribuzione delle spese standard per le fatture costi Infor ERP LN 6.1 FP6 In Infor ERP LN 6.1 FP6 non è disponibile una funzione per la distribuzione delle spese standard per le fatture costi. Novità in Infor ERP LN 6.1 FP7 In Infor ERP LN 6.1 FP7 è possibile assegnare fatture costi a un modello transazioni predefinito o a un conto contabile predefinito. In Contabilità fornitori le fatture costi richiedono spesso una distribuzione delle spese standard. Esempio Fattura costi di una società di servizi telefonici: la sede principale paga i costi, ma i costi totali verranno distribuiti tra un determinato numero di reparti. Per supportare la distribuzione delle spese standard, alla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) sono stati aggiunti i seguenti campi: Modello transazioni Conto contabile Riferimento transazione Il modello transazioni viene utilizzato come una distribuzione spese predefinita quando si inseriscono transazioni fattura di acquisto nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000), dalla quale è possibile avviare la sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) per immettere i dettagli dei costi. Se un modello transazioni viene definito per il Business Partner 'Origine fattura', viene attivata la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000) nella quale sarà possibile generare la distribuzione spese standard. Se per il Business Partner 'Origine fattura' non viene specificato alcun modello transazioni, come valore predefinito verrà utilizzato il valore del campo Conto contabile. Questo valore predefinito verrà utilizzato nella prima riga transazione. Una funzionalità simile è disponibile nelle seguenti sessioni: Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) Fattura costi - Transazioni (tfacp2600m000) Prima nota ricorrente - Transazioni (tfgld0140m100) Dettagli Prima nota ricorrente (tfgld0141s000) Prima nota (Una sola riga) (tfgld1103s000) Il riferimento specificato nel campo Riferimento transazione viene impostato automaticamente nelle seguenti sessioni: Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) Dettagli Prima nota ricorrente (tfgld0141s000) |