| # Avis de modification de prix avec facturation rétroactive (tdsls3570d000) Cette session permet d'afficher les en-têtes de modification de prix, qui sont générés dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Depuis le menu approprié, vous pouvez choisir : Lignes, pour lancer la session Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000). Historique, pour lancer la session Historique des modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3575d000). Remarque Les informations détaillées affichées lorsque vous sélectionnez un enregistrement ne peuvent pas être modifiées. Ces informations reposent sur les paramètres de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) lorsque la mise à jour a été effectuée. Vous pouvez toutefois supprimer un en-tête de modification de prix si aucune ligne de modification de prix n'a été approuvée pour cet en-tête. Rubriques liées Facturation rétroactive Mettre à jour le numéro Numéro identifiant une mise à jour associée à l'en-tête de modification de prix. La valeur de ce champ est fonction du champ Mise à jour du groupe de séries de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Commande client Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande. Commande client Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords spécifiques avec un tiers acheteur sur la livraison de certaines marchandises. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords spécifiques avec un tiers acheteur sur la livraison de certaines marchandises. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Date Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique. Origine de la commande Origine de la commande client. Valeur issue de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) après la mise à jour. Origine de la commande Origine de la commande client. Valeur issue de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) après la mise à jour. Mettre à jour le type Ce champ spécifie le type de mise à jour. Il est possible d'ajouter un pourcentage ou un montant de mise à jour pour modifier les prix sélectionnés pendant la mise à jour dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Vous disposez des options suivantes : Valeur: le prix est modifié selon un montant fixe. Pourcentage: le prix est modifié selon un pourcentage. Mettre à jour le pourcentage Si le champ Mettre à jour le type a la valeur Pourcentage, ce champ représente le pourcentage de modification du prix. Valeur issue de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) après la mise à jour. Mettre à jour le montant Si le champ Mettre à jour le type a la valeur Valeur, ce champ représente le montant de la modification du prix. Valeur issue de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) après la mise à jour. Date de création Date de création du numéro de mise à jour. Devise Si le champ Mettre à jour le type a la valeur Valeur, il s'agit de la devise pour le montant de la valeur du champ Mettre à jour le montant. Valeur par défaut Si aucune valeur n'est saisie, la valeur par défaut est la devise locale. Valeur issue de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000) après la mise à jour. Code d'accès Utilisateur qui a lancé la mise à jour. Date Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique. Numéro de position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Numéro de position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. |