| # Tiers vendeur - Devis (tdpur1506m000) Cette session permet: de consulter les données des devis par tiers vendeur et par appel d'offres qui sont spécifiées par défaut lorsqu'un enregistrement est inséré dans la session Appel d'offres - Tiers vendeurs (tdpur1505m000). Il est impossible de modifier les données des enregistrements dont le statut est Créé. Afficher, saisir et gérer les données relatives aux devis renvoyées suite à l’appel d’offres. Après l’impression d’un appel d’offres d’un tiers vendeur, son statut devient Imprimé et vous pouvez saisir les données du devis reçu dans la session. Le statut devient alors Retourné. Vous pouvez lier un barème de prix et/ou un programme de remise à un devis. Lorsque vous copiez un devis avec un barème de prix et/ou un programme de remise lié dans un contrat, vous devez copier le barème de prix et le programme de remise dans un nouveau barème de prix et un nouveau programme de remise dont l’origine est Contrats achats. Dans la session Devis - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000), vous pouvez affecter des critères d'appel d'offres à un devis renvoyé. Ces critères permettent de comparer les devis dans la session Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). Important Si vous connaissez déjà les prix et les remises d’un tiers vendeur, il n’est pas nécessaire de lui envoyer un appel d’offres. Vous pouvez toutefois comparer les prix et remises existants avec le devis soumis. Pour comparer les prix existants avec les prix renvoyés par le tiers vendeur, répondez Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?. Pour connaître l’origine du prix et de la remise existants, reportez-vous à : Origine du prix Origine de la remise Une fois la comparaison terminée, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Procédure d'appel d'offres Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Statut Le statut de l’appel d’offres indique les étapes terminées de la procédure d’appel d’offres. Remarque Le statut d’appel d’offres est automatiquement attribué par ERP LN. Valeurs autorisées Reportez-vous à Statut du devis Appel d'offres Numéro de l'appel d'offres pour lequel le tiers vendeur doit retourner des données relatives au devis. Position/Remplacement Numéro de la ligne de l'appel d'offres pour laquelle le tiers vendeur doit retourner des données relatives au devis. Remplacement Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres que vous devez définir manuellement dans la session Lignes de l'appel d'offres (tdpur1502m000). Si une ligne d’appel d’offres contient un article susceptible de remplacer l’article recommandé et pour lequel vous avez envoyé un appel d’offres au même moment, le numéro de séquence est supérieur à zéro. Exemple Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Magasin Gestion des lots Description standard Si cette case est cochée, ERP LN imprime la description de l'article standard et le texte de la ligne d'appel d'offres spécifique. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN imprime uniquement le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique. Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article et le tiers. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes de l'appel d'offres (tdpur1502m000). Si le numéro d’article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d’appel d’offres n’est pas autorisé pour un tiers, ERP LN l’extrait de la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Fabricant Fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Numéro d'évolution Numéro de référence sur une ligne de commande client ou une ligne de devis, qui est utilisée en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Rubriques liées Overview of unit effectivity Paramètres d'intégration du WMS Quantité d'approvisionnement Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Unité Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l’unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l’enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes. Remarque Toutes les unités doivent d’abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité d’achat différente de l’unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Prix d'achat Prix par article offert par le tiers vendeur. Le prix est exprimé dans la devise du tiers vendeur. Modification de prix Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés. Si le statut Retourné est associé au devis, il est possible de modifier le prix après sélection de la commande Restaurer statut d'origine du devis. Devise Unité de devise dans laquelle le prix de l’article est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l’unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l’enregistrement du stock. Par conséquent, le prix peut être indiqué dans différentes unités. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes, mais leur prix peut être calculé en boîtes. Remarque Les unités de devise doivent d’abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité de prix d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement (prix d'achat) en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant total Montant net d’une ligne de commande pour la ligne d’appel d’offres, exprimé dans la devise d’achat. ERP LN calcule ce montant comme suit :
    (Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * (Remise/100))
Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Copier la ligne d'appel d'offres Ce champ indique si la ligne doit être copiée dans un contrat d’achat, une commande fournisseur ou un barème de prix, ou bien si elle doit être supprimée. Remarque Vous pouvez indiquer si vous voulez copier les lignes d'appel d'offres dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix dans les sessions Devis - Notation des tiers vendeurs selon le montant total (tdpur1805m000) et Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). Vous pouvez copier le devis dans un contrat d’achat depuis la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Envoyer l'appel d'offres Si cette case est cochée, la ligne d'appel d'offres doit être envoyée au tiers vendeur. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l'appel d'offres dans la session Appel d'offres - Tiers vendeurs (tdpur1505m000). La case Envoyer l'appel d'offres n’est pas cochée par défaut si : il existe un contrat actif pour la combinaison article/tiers vendeur ; la combinaison article/tiers vendeur n'est pas définie dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et la case Envoyer l'appel d'offres au tiers vendeur non approuvé de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est désactivée. Remarque Si cette case n'est pas cochée, il est impossible d’imprimer l’appel d’offres dans la session Impression des appels d'offres (tdpur1401m000). Texte de la ligne d'appel d'offres Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres. Rang ERP LN classe les devis en fonction de la valeur du champ Valeur totale de la notation dans la session Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). La combinaison tiers vendeur/devis dont la valeur de notation est la plus élevée est la première de la liste. Rubriques liées Calcul des valeurs de notation totales par critère Texte de la ligne de devis Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de devis. Date d'expiration Date d'expiration du devis. Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix. Vous pouvez stocker les éléments suivants dans un barème de prix : le prix de vente de base, le prix d'achat de base, l'unité de prix pour les articles. Les prix sont définis avec une devise et sont valables pour une période déterminée. Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix Définition de la matrice de prix Code définissant le groupe d'éléments (attributs de matrice) utilisés par une matrice de Calcul des prix pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? et si ERP LN a trouvé un prix existant pour le tiers vendeur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Après avoir extrait les prix existants, vous pouvez toujours remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Vous pouvez lier à cette ligne jusqu’à cinq pourcentages de remise proposés par le tiers vendeur. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l’aide de la fonction Zoom. Remarque Si une liste de remises est liée au devis, le champ Pourcentage de la remise est désactivé. Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d’expiration, ERP LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours. Montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Remarque Vous ne pouvez saisir qu’un montant de remise dans ce champ si vous n’avez pas encore saisi de pourcentage de remise dans le champ Pourcentage de la remise. Programme de remise Programme de remise lié à ligne de devis. Remarque Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix. Définition de la matrice de remise Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise Pourcentage de remise total Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis. Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :
                      Montant total de la remise / (quantité d’approvisionnement * prix) * 100 %
Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de ligne utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de devis est prise en compte lorsque la valeur totale du devis est calculée afin d'appliquer des remises globales aux devis. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, ERP LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de devis. Rubriques liées Déterminant/autorisé Tiers expéditeur Tiers expéditeur qui doit livrer les articles. Valeur par défaut ERP LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Il s’agit du tiers expéditeur lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Remarque En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut : Adresse du tiers expéditeur Contact du tiers expéditeur Adresse du tiers expéditeur Adresse du tiers expéditeur. Valeur par défaut ERP LN extrait l’adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Remarque Il n’est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur Contact du tiers expéditeur. Valeur par défaut ERP LN extrait le contact par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Nom complet Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur. Remarque Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande fournisseur dans la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Rubriques liées Intégration Ordres de transport et Achat Intégration de Transport Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Remarque Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Magasin Magasin où les articles doivent être livrés. Valeur par défaut ERP LN extrait le magasin par défaut de : Appels d'offres (tdpur1501m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Appels d'offres (tdpur1501m000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), ERP LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Date de réception planifiée Date de livraison programmée des articles pour lesquels vous envoyez l'appel d'offres. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Remarque La date de livraison est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d’achat ou le barème de prix lorsque vous copiez l’appel d’offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de livraison après avoir accepté le devis du tiers vendeur. La date de livraison ne peut pas être antérieure à la date d’appel d’offres. Période de règlement Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de début par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de début est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de début après avoir accepté le devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Période de livraison Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de fin par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de fin est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier cette date de fin après avoir accepté le devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Délai Si l’appel d’offres est saisi manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.
    Date de livraison = date de commande + délai
Délai Unité servant à exprimer le délai. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA applicable aux articles sur la ligne du devis. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Définition des tiers pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise d’abord la date de réception planifiée, puis la fin de la période de livraison et, enfin, la date du jour. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Certificat d'exonération Votre propre certificat d'exonération. Remarque ERP LN imprime les motifs d’exonération sur les factures. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de retour. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Recalculer prix/remises ligne app. offr. Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Recalculer px/remises appel offr. entier Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Restaurer statut d'origine du devis Permet de restaurer le statut d'origine du devis, et donc de modifier les devis renvoyés. Vous ne pouvez corriger qu'un certain nombre de champs. Utilisez cette commande uniquement pour modifier les devis ayant le statut Retourné. Ouvrir critères subjectifs Permet de lancer la session Devis - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000) dans laquelle vous pouvez définir des classes pour les devis que vous comparez dans la session Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). Rattachement Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000). Numéros d'articles de fabricant Permet de lancer la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). |