| # Articles - Achat (tdipu0101m000) Cette session permet de répertorier et de gérer les données relatives aux achats par article. Dans cette session, vous pouvez uniquement gérer et afficher les données relatives aux achats par article. Ces données sont associées à un article déjà défini dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Dans le menu approprié, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Article - Achats tiers pour lancer la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les informations spécifiques aux tiers qui sont liées à un article acheté. Informations sur le fabricant, pour lancer la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les combinaisons fabricant-article et leurs statuts ; Importation des prix données Article vers barème de prix, pour lancer la session Importation des prix données Article vers barème de prix (tdpcg0231m200) qui vous permet de copier les prix d'achat des articles dans un barème. Date d'application des données Article, pour lancer la session Articles - Date d'effet (tcibd0510m000) qui vous permet d'afficher et de modifier les types d'articles et leurs dates d'application ; Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock, pour lancer la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) qui vous permet d'égaliser les réceptions cumulées et le stock physique afin de calculer des prix d'achat moyens réalistes pour un article. Prix d'achat réels de l'article, pour lancer la session Prix d'achat réels de l'article (tdipu1500m100) qui vous permet d'afficher les prix d'achat réels d'un article. Rubriques liées Données Article Données d'achat Article Achat d'articles de fabricant Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Critère de recherche I Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description. Type d'article Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Type d'article de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Date d'application des données Article pour lancer la session Date d'effet des données Articles (tcibd0110s000) qui vous permet de modifier temporairement le type des articles achetés ou fabriqués. Rubriques liées Date d'application des données Article Type d'article réel Type d'article autorisé à la date et à l'heure actuelles. Remarque La plupart du temps, ce champ correspond au champ Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement le type d'un article acheté ou fabriqué, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu approprié. Rubriques liées Date d'application des données Article Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Si ce champ est renseigné, ERP LN utilise par défaut sa valeur pour extraire un tiers vendeur lors de la génération d'une commande fournisseur. La logique de recherche utilisée pour extraire un tiers vendeur est la suivante : A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise. En conséquence, Planification d'entreprise commence la recherche d'un tiers vendeur à partir du numéro deux. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur. Rubriques liées Calcul des notations des fournisseurs Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés. Devise d'achat Devise dans laquelle l'article est acheté ou sous-traité. Remarque En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés. Prix d'achat Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Prix en devise société Prix de l'article exprimé en devise société. Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes : Système multidevise dépendant : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Système monodevise : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société : Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. ERP LN enregistre le prix en devise société. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société : Ce champ est toujours indisponible. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.. ERP LN n'enregistre pas le prix dans la devise société. Rubriques liées Systèmes de devises Prix en devise société L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment ERP LN calcule et enregistre les montants de TVA. Groupe de prix d'achat Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Source du prix Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le prix de revient sous-traitance de l'article. Remarque Ce champ ne peut être utilisé que si : la sous-traitance d'opération est applicable ; pour la sous-traitance d'article, la méthode de calcul du prix de sous-traitance est toujours Barème de prix /contrat; l'article est de type Service sous-traité; l'article est un sous-ensemble, que vous pouvez définir dans le champ Sous-ensemble de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Valeurs autorisées Source du prix Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Taux de sous-traitance Prix d'achat sous-traitance Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat. Remarque Ce champ ne peut être utilisé que si : l'article est de type Service sous-traité; l'article est un sous-ensemble, que vous pouvez définir dans le champ Sous-ensemble de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. Par ailleurs, les conditions suivantes s'appliquent aux types de sous-traitance suivants : Sous-traitance d'opération Le prix d'achat sous-traitance ne peut être utilisé que si le champ Source du prix a la valeur Barème de prix /contrat. Sous-traitance d'article Le prix d'achat sous-traitance peut être utilisé car, dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Prix en devise société Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société. ERP LN utilise ce champ pour les types de sous-traitance suivants : Sous-traitance d'opération Le prix d'achat sous-traitance ne peut être utilisé que si le champ Source du prix a la valeur Barème de prix /contrat. Sous-traitance d'article Le prix d'achat sous-traitance peut être utilisé car, dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Remarque Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Texte d'achat d'article Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article. Groupe statistique des achats Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d'achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Tolérance de date de livraison (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de date de livraison (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de qté de réception (-) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de qté de réception (+) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Rubriques liées Détermination de la date de réception planifiée To calculate purchase item lead time Unité pour le délai d'approvisionnement Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article. Rubriques liées Détermination de la date de réception planifiée To calculate purchase item lead time Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants : lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ; sur une commande fournisseur. Accessoires autorisés Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article. Transfert vers magasin Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans Magasin. Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Gestion des achats. Remarque Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours cochée et indisponible, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité. Cette case est disponible si l'article acheté est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin. S'il s'agit d'un article d'Equipement, cette case est toujours non cochée et indisponible. Cette case à cocher sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge. Contrôle Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article. Si la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée, l'article doit être contrôlé à la réception. Article fabricant multiple Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants multiples pour une combinaison article/tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un seul fabricant pour une combinaison article/tiers. Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d'un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Remarque Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant, plus détaillée, est recommandée. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Achat d'articles de fabricant Date d'application par ordre de modification Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des objets. Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des objets: Date d'application Date d'expiration Statut Motif du blocage Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Ordres de modification multiples Si cette case est cochée, vous autorisez ERP LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Vérification article fabricant multiple Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Valeurs autorisées Check Type for Multiple Manufacturer Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Article à numéro d'article de fabricant Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'article de fabricant (NAF) doivent être liés. Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant, plus détaillée, est recommandée. Si le magasin est contrôlé par WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas cocher cette case. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Achat d'articles de fabricant Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Remarque Pour ce numéro d'article fabricant, la case Numéro d'article de fabricant recommandé est cochée dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Vérifier la liste des sources approuvées Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article -Statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). La création d'une ligne de commande fournisseur dépend des paramètres suivants :
Valeur de la case à cocher Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) | cochée | cochée | cochée | désélectionnée | désélectionnée
Existence d'un enregistrement dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) | non | oui + approuvé | oui + non approuvé | non | oui + approuvé
Création d'une ligne de commande fournisseur | non | oui | non | oui | oui
Remarque Si un enregistrement est bloqué dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Dernière transaction prix achat Date la plus récente à laquelle vous avez modifié le prix d'achat de l'article. Prix d'achat moyen Prix d'achat moyen exprimé en devise d'achat. Le prix d'achat moyen peut être basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, en fonction de la valeur du champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Remarque Il est possible d'utiliser le prix d'achat moyen pour déterminer le prix de revient. Prix d'achat moyen (multidevise) Dernier prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dernier prix d'achat Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné. Dernier prix d'achat (multidevise) Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. |