| # Document professionnel EDI - Ordre Le document professionnel Ordre décrit le cycle de commande entre les partenaires commerciaux et comprend les messages EDI suivants : ORD Ordre ORS Accusé de réception d'ordre/réponse ORC Modification d'ordre OCA Accusé de réception de modification d'ordre/réponse Suivez la procédure ci-après pour traiter un cycle d'ordre simple : ORD Dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), créez une commande fournisseur qui peut être envoyée par voie électronique. Approuvez la commande fournisseur et préparez un message EDI à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). ORS Dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), vérifiez la commande. Approuvez la commande et générez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000). ORC Le cas échéant, modifiez et approuvez de nouveau la commande fournisseur dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Préparez de nouveau le message EDi à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). OCA Vérifiez la commande modifiée dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), approuvez-la de nouveau et imprimez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000). Ordre (ORD) Le cycle d'ordre est lancé lorsque : Vous entrez une commande fournisseur dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) pour une société de vente configurée comme un partenaire commercial. Vous utilisez un type d'ordre comportant un lien vers un message EDI à laquelle l'activité Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est liée. Lorsque vous imprimez la commande fournisseur, le message De nouveaux messages EDI ont été préparés s'affiche. Le processus EDI commence après la création et l'impression de la commande fournisseur. Une fois que vous avez préparé une commande fournisseur pour EDI dans le module Gestion des achats, le module Echange de données informatisé génère le message de commande EDI sortant (ORD). La session Messages à générer (ecedi7100m000) vérifie si un message préparé doit être envoyé au fournisseur de la société acheteuse, qui est la société vendeuse. Dans la session Communication réseau directe (ecedi7205m000), vous pouvez recevoir et générer des messages EDI. Si vous cochez la case Génération des messages sortants avant connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez générer tous les messages sortants avant de lire les messages entrants. L'exécution de la session permet de créer les fichiers ASCII pour les messages EDI préparés. Les messages EDI externes générés par ERP LN sont stockés dans le sous-répertoire appl_from et tous les messages EDI internes générés et reçus sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, car chaque société possède le même chemin réseau. Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants. Le logiciel de traduction convertit les fichiers reçus d'un partenaire commercial externe au format de fichier défini par les schémas de conversion BEMIS. Les fichiers ASCII traduits sont placés dans le répertoire appl_to approprié. Le standard EDI interne ne nécessite pas la traduction des fichiers et, comme indiqué précédemment, tous les messages EDI internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm. Utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur. A réception de la commande du client, une commande client est créée dans le module Gestion des ventes. L'état Remarques dans messages copiés est généré. Il indique les données de la commande client, le numéro de commande nouvellement créé, les lignes de commande client et toutes les remarques associées. Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) Vous pouvez vérifier les commandes clients dans la Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Si nécessaire, vous pouvez modifier la commande. Si vous imprimez l'accusé de réception de la commande dans la session Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000), le message EDI d'accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) sortant est préparé. Pour envoyer un accusé de réception au client, qui est la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm. Modification d'ordre (ORC) Pour modifier une commande fournisseur qui a été transmise au fournisseur, vous pouvez envoyer à ce dernier un message de modification d'ordre (ORC). Gérez la commande fournisseur dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Pour indiquer au fournisseur que vous voulez : annuler une ligne de commande, annulez cette ligne dans Gestion des achats et attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée ; supprimer une ligne de commande, attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée. A la réception de l'accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) du fournisseur, vous pouvez supprimer la ligne de commande. Imprimez les lignes de commande fournisseur modifiées. Sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Lors de l'exécution de la session, ERP LN vérifie si les commandes sont préparées pour EDI et stockées dans la session Messages à générer (ecedi7100m000). Si vous cochez la case Génération des messages sortants avant connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message de modification d'ordre (ORC). Si la case Génération des messages sortants avant connexion n'est pas cochée, vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants. Les deux sessions génèrent un état indiquant les messages générés et affichent le numéro de référence, le message et le numéro de commande. Utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur modifiée (OCA). Une fois que les modifications apportées par le client à une commande ont été reçues dans la session, la commande client est mise à jour. Un état Remarques dans messages copiés est généré. Il indique la commande et les lignes de commande mises à jour ainsi que toutes les remarques associées. Remarque Par défaut, les informations Type de modification et Motifs de modification sont dérivées automatiquement de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) ou Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) quand : Ue ligne de commande est modifiée ou annulée manuellement. Une ligne de commande est ajoutée à une commande existante. Un détail de ligne de commande est réparti. Des lignes de reliquat sont générées. Si la ligne de commande client est déjà complètement livrée après la réception d'un message de modification de reliquat de Gestion des achats, une nouvelle ligne de commande client est créée avec un Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre. En cas de confirmation d'une ligne de reliquat à la suite d'une livraison partielle, le message de modification entrant de Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est traité au niveau de la société vendeuse pour la ligne de reliquat en cours. Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) Vous pouvez vérifier les mises à jour de la commande dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Pour accuser réception des modifications, utilisez le message Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA). Vous pouvez définir le message à envoyer dans le champ Réponse à modification de cde EDI de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Lors de l'impression de l'accusé de réception, sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Le message Accusé de réception d'ordre/réponse EDI (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) est préparé. Pour envoyer l'accusé de réception au client/à la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm. Rubriques liées Présentation des documents professionnels EDI Vue générale de BEMIS Echange de données informatisé (EDI) |