| # Données d'autorisation (tfacp1101m000) Cette session permet de lier les approbateurs affectés aux factures fournisseurs reçues. Il est possible de lier plusieurs approbateurs affectés à une facture. Il convient de préciser pour chaque approbateur la date avant laquelle ils doivent confirmer la facture. Pour lier un approbateur affecté à la facture fournisseur reçue : Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Approbatr affecté, sélectionnez un approbateur de la session Approbateurs affectés (tfacp0130m000). Saisissez une date dans le champ Approuver avant. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs Traitement des factures fournisseurs Document Journal de la facture. Ce champ est vierge pour les factures ayant le statut Reçu. Document Numéro de série de la facture. Tiers Tiers facturant. Montant Devise de la facture. Montant Montant de la facture. Approbatr affecté Approbateur affecté. Approuver avant Date avant laquelle l'approbateur affecté doit confirmer la facture. Approuvé le Date à laquelle l'approbateur affecté a traité la facture. Confirmé Si cette case est cochée, l'approbateur affecté a confirmé qu'il est possible de poursuivre le traitement de la facture sélectionnée. |