| # Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000) Cette session permet de répertorier et de gérer les données d'achat par défaut par groupe d'articles. Ces données par défaut sont utilisées lorsque vous ajoutez un article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Rubriques liées Données d'achat Article Données Article Type d'article Type de l'article acheté. Le type d'article permet de lier les valeurs par défaut à un groupe d'articles. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Devise d'achat Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment ERP LN calcule et enregistre les montants de TVA. Groupe de prix d'achat Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix peuvent être liés à des clients et à des fournisseurs. Les groupes de prix sont liés à des articles dans Données Article de vente et employés dans Gestion des ventes via des matrices de prix et de remises. Source du prix Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le prix de revient sous-traitance de l'article. Remarque Ce champ n'est utilisé que pour la sous-traitance d'opération. En cas de sous-traitance d'article, la méthode de calcul du prix de sous-traitance est toujours Barème de prix /contrat. Valeurs autorisées Source du prix Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Taux de sous-traitance Texte d'achat Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article. Groupe statistique des achats Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d'achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Tolérance de date de livraison (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de date de livraison (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité. Valeurs autorisées Arrêt ferme Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps. Valeurs autorisées Arrêt ferme Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur. Délai approvisionnement Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Accessoires autorisés Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article. Transfert vers magasin Si cette case est cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans Magasin. Si cette case n'est pas cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Gestion des achats. Remarque Ce champ sert uniquement à choisir la possibilité de renseigner ou non le code Magasin d'une ligne de commande fournisseur. Vérifier la liste des sources approuvées Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article -Statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Article fabricant multiple Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants de remplacement pour une combinaison article/tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un seul fabricant pour une combinaison article/tiers. Les articles fabricant de remplacement sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d'un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Achat d'articles de fabricant Article à numéro d'article de fabricant Si cette case est cochée, les numéros d'articles fabricant (NAF) doivent être liés à des articles qui appartiennent au groupe d'articles sélectionné. Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Achat d'articles de fabricant Vérification article fabricant multiple Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Valeurs autorisées Check Type for Multiple Manufacturer Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Contrôle Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article. Si la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée, l'article sera contrôlé à la réception. |