| # Article - Achat tiers (tdipu0110m000) Cette session permet d’afficher, de saisir ou de gérer les informations spécifiques d’un tiers en relation avec un article acheté donné. Cette session contient les données logistiques par défaut d’un tiers vendeur, requises pour un contrat d’achat, un programme d’achat ou une commande fournisseur. Remarque Pour les tiers internes, ces informations peuvent provenir de la session en cours. Pour les tiers externes, les programmes d'achat sont toujours basés sur une ligne de contrat d'achat et les informations de programme sont dérivées de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Rubriques liées Données d'achat Article Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Contrats d'achat Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque La session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) vous permet d'indiquer si les commandes doivent être émises pour un article selon un programme d'achat et de choisir un type de programme pour la génération des commandes. Si aucun programme d’achat n’est utilisé pour l’article, vous pouvez insérer manuellement ce dernier dans un programme Push. Rubriques liées Programmes du type Push Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Lors de la génération d’une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par ERP LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante : A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Remarque Lors de la génération d’une commande fournisseur par Planification d'entreprise, ERP LN ignore la première étape. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Article -Statut du tiers vendeur Statut de la combinaison article/tiers vendeur. Valeurs autorisées Article - Statut du tiers vendeur Motif du blocage Code pouvant être lié à la combinaison article/tiers vendeur afin de décrire le motif du blocage. Recommandé Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article. Remarque Lors de la génération de commandes, ERP LN recherche d’abord les tiers vendeurs fixes puis les tiers vendeurs recommandés, selon la priorité du tiers vendeur définie dans le champ Priorité de la session en cours. Si vous attribuez la valeur Source unique au champ en cours et que le seul tiers vendeur source unique n’est pas correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est pas en mesure de livrer la commande demandée, ERP LN tente de répondre à cette demande au moyen d’ordres de fabrication ou de distribution planifiés, selon la stratégie que vous avez définie pour l’article. Si vous avez attribué la valeur Préféré au champ en cours et qu’aucun tiers vendeur n’est correct à la date/heure de livraison planifiée ou n’est en mesure de livrer la commande demandée, ERP LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur non renseigné. Valeurs autorisées Préférence Rubriques liées Sources d'approvisionnement Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Zone Code de la zone (commerciale) dans laquelle le tiers vendeur est établi. Remarque Le code Zone sert, entre autres, de critère de tri pour le calcul de statistiques. Facturation auto. Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l'article. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Texte d'achat des articles (interne) Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d'utilisation interne uniquement. Texte d'achat des articles Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes. Priorité Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante. Valeurs autorisées Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible). Rubriques liées Utilisation des priorités Sourcing Pourcentage de sourcing Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs. Rubriques liées Utilisation des pourcentages de sourcing Sourcing Configuration standard Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur est correcte sauf si des exceptions stipulent qu'elle ne l'est pas. Si cette case est cochée, et que la commande fournisseur ne possède pas de numéro d'évolution, le tiers vendeur est considéré comme correct. Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article/tiers vendeur est incorrecte sauf si des exceptions stipulent le contraire pour le numéro d’évolution de la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher sert à : Déterminer si une combinaison article/tiers vendeur est correcte ou incorrecte. La configuration standard est cependant annulée par les exceptions. Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Au cours de ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) au module Gestion des achats. Cette case à cocher permet alors à Gestion des achats de déterminer quels sont les tiers vendeurs corrects pour l'article et qui peuvent être renvoyés à l'application Planification d'entreprise. Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l’insertion manuelle d’une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d’évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Valeur par défaut Par défaut, ERP LN coche cette case si aucune exception n’est liée à cette combinaison article/tiers vendeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case. Rubriques liées Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Gestion par rang dans Enterprise Planning Exceptions présentes Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur possède des exceptions susceptibles d'annuler les paramètres de configuration standard. Remarque Cette case à cocher sert à : Extraire des tiers corrects pour les renvoyer vers Planification d'entreprise pendant le processus de sélection du tiers approuvé de la planification des ordres. Au cours de ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution qui est saisi dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la session Lignes de devis (tdsls1501m000) au module Gestion des achats. Cette case à cocher permet alors à Gestion des achats de déterminer quels sont les tiers vendeurs corrects pour l'article et qui peuvent être renvoyés à l'application Planification d'entreprise. Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l’insertion manuelle d’une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d’évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Valeur par défaut ERP LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000). Rubriques liées Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Gestion par rang dans Enterprise Planning Overview of unit effectivity Tolérance de date de réception (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Ordres magasin ouverts Tolérance de date de réception (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Ordres magasin ouverts Tolérance de qté de réception (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). ERP LN utilise la Tolérance de qté de réception (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :
    Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)
Exemple
Tolérance de qté de réception (-) | = 10%
Tolérance de quantité minimum | = 100% - 10% = 90%
la quantité commandée, | 200
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180. Dans la programmation des achats, les tolérances sont utilisées uniquement pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Ordres magasin ouverts Tolérance de qté de réception (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). ERP LN utilise la Tolérance de qté de réception (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :
    Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)
Exemple
Tolérance de qté de réception (-) | = 10%
Tolérance de quantité minimum | = 100% + 10% = 110%
la quantité commandée, | 200
Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220. Remarque Pour les programmes Push, il n’est pas possible d’utiliser de tolérances de commande. Cela s’explique par le fait que les réceptions sont effectuées sur des ordres magasin ouverts dans Magasin. En conséquence, les quantités reçues sont vérifiées par le module Gestion des achats et non par Magasin. Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Ordres magasin ouverts Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Une ligne de programme d’appels de livraison à flux tiré est convertie en ordre magasin lors de la génération de la ligne de programme dans la session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Une ligne de programme d’appels de livraison à flux tiré est convertie en ordre magasin lors de la génération de la ligne de programme dans la session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d’appels de livraison à flux tiré Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d'achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Rubriques liées Service des achats par défaut Fabricant Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers. Remarque Si l'article est un article à numéro d’article de fabricant que vous pouvez définir dans le champ Article à numéro d'article de fabricant de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Contrôle Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être contrôlées. Rubriques liées Contrôle des articles programmés Consigné Si cette case est cochée, l'article du programme d'achat est traité comme stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Rubriques liées Consignation dans Vente et Achat Pour regroupement Si cette case est cochée, et que la case Regroupement pour est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), vous pouvez regrouper une ligne de commande fournisseur pour l'article et le tiers vendeur. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Incrément de la quantité de commande Incrément de la quantité de commande exprimé en unité de stock. Remarque Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande Quantité de commande minimum Quantité de commande minimum exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande Quantité de commande maximum Quantité de commande maximum exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande Quantité de commande fixe Quantité de commande fixe exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article a la valeur Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000)), la valeur du champ en cours est extraite par défaut du champ Quantité de commande fixe de la session. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1. Remarque La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de la quantité de commande. La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum. Aspects relatifs aux performances Le paramètre défini dans ce champ peut avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande Série économique Série économique exprimée en unité de stock. Remarque Si la méthode de commande est égale à Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. La méthode de commande est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000). Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande Temps de traitement interne Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement. Si les programmes d'achat sont générés automatiquement par l'application Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ n'est utilisé que dans le processus de sélection du tiers fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ ainsi que les champs Délai de sécurité et Délai approvisionnement pour affecter une priorité aux fournisseurs qui sont en mesure de livrer l'article requis. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Détermination de la date de réception planifiée Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Temps de traitement interne Unité servant à exprimer le délai de traitement interne. Délai de sécurité Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin. Si les programmes d'achat sont générés automatiquement par l'application Planification d'entreprise, pour un tiers interne, ce champ n'est utilisé que dans le processus de sélection du tiers fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ ainsi que les champs Temps de traitement interne et Délai approvisionnement pour affecter une priorité aux tiers fournisseurs qui sont en mesure de livrer l'article requis. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Détermination de la date de réception planifiée Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Délai de sécurité Unité servant à exprimer le délai de sécurité. Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Si les programmes d'achat sont générés automatiquement par l'application Planification d'entreprise, pour un tiers interne, ce champ n'est utilisé que dans le processus de sélection du tiers fournisseur. Planification d'entreprise utilise ce champ ainsi que les champs Temps de traitement interne et Délai de sécurité pour affecter une priorité aux tiers fournisseurs qui sont en mesure de livrer l'article requis. Remarque pour extraire le délai d'approvisionnement d'une société d'approvisionnement liée, utilisez la session MàJ des durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer depuis le menu approprié de la session en cours. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Détermination de la date de réception planifiée Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Temps d'approvisionnement Unité servant à exprimer le délai d'approvisionnement. Durée entière d'approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Remarque Ce champ n’est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée. Pour extraire le délai d'approvisionnement total d'une société d'approvisionnement liée, utilisez la session MàJ des durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer depuis le menu approprié de la session en cours. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Délai d’approvisionnement total Unité servant à exprimer le délai d'approvisionnement total. Remarque Ce champ n’est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée. Temps de transport (jours) Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières. ERP LN extrait le temps de transport comme suit : Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service ne sont pas connus à ce moment précis. ERP LN suit la procédure ci-dessus pour extraire le temps de transport. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connues, ERP LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, ERP LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur. Si ERP LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Si ERP LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données. Si Transport n’est pas implémenté, ERP LN extrait le temps de transport entre l’adresse du tiers expéditeur et celle du magasin de réception, selon un tableau de distances approprié (s’il existe) de la session Distances (par ville) (tccom4137s000) ou de la session Distances (par code postal) (tccom4138s000). Parmi ces deux sessions, celle dont est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Rubriques liées To calculate purchase item lead time Détermination de la date de réception planifiée Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Calculer le délai de fabrication (jours) Délai approximatif de fabrication de l'article d'achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n'est encore requise. Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : Délai approvisionnement. Temps de traitement interne. Délai de sécurité. Temps de transport (jours). Remarque Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, ERP LN (re)calcule le délai de fabrication. Si vous voulez recalculer le délai d'une plage d'articles/de tiers, utilisez la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de la session en cours. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Calcul du délai d'achat Délai total calculé (jours) Délai total approximatif de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants : Durée entière d'approvisionnement. Temps de traitement interne. Délai de sécurité. Temps de transport (jours). Remarque Ce champ n’est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée. Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, ERP LN (re)calcule le délai total. Si vous voulez recalculer le délai total d'une plage d'articles/de tiers, lancez la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) avec la case Mettre à jour le délai total calculé cochée. Cette session est accessible depuis le menu approprié de la session en cours. Rubriques liées To calculate purchase item lead time Délai d'entrée en stock Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Délai d'entrée en stock de la session Magasin - Article (whwmd2110s000). Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif. Délai d'entrée en stock Unité dans laquelle est exprimé le délai d'entrée en stock. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Magasin - Article (whwmd2110s000). Horizon délai (jours) Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si : ERP LN utilise le délai de fabrication calculé pour déterminer la date de réception planifiée. ERP LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai de fabrication est calculé n’est pas comprise dans l’horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l’aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société. ERP LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. ERP LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai de fabrication est calculé est comprise entre la date actuelle et l’horizon de délai. Rubriques liées Détermination de la date de réception planifiée To calculate purchase item lead time Calcul du délai d'achat Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Type de version Ce champ permet d'indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l'envoi d'un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Progr. expédition en séq. uniquement que si le champ Recommandé contient la valeur Source unique et que le programme est un programme à flux tiré. Valeurs autorisées Détail de la version de programme Rubriques liées Types de version du programme d’achat Utilisation de groupes de segments Canal de communication Méthode selon laquelle les versions d'achat doivent être communiquées au tiers. Rubriques liées Versions d'achat Définition d'emballage Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles. Rubriques liées Niveaux d'emballage Envoyer les messages EDI directement Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et Si cette case est cochée,, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer les messages EDI en cochant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000). Remarque Echange de données informatisé (EDI) ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers acheteur que si la version d'achat de la session Versions d'achat (tdpur3120m000) a le statut Programmé. Si le statut est Aperçu, les messages ne sont pas envoyés tant que ce statut ne passe pas à Programmé. Au moment où Echange de données informatisé (EDI) envoie les messages EDI au tiers vendeur, une version d’achat prend le statut Envoyé. Rubriques liées Versions d'achat Type de programme Type de programme d'achat, qui peut être Programme Push ou Programme à flux tiré. Valeur par défaut La valeur est extraite de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Rubriques liées Types de version du programme d’achat Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Programmes d’appels de livraison à flux tiré Autorisations Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées. Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que les conditions suivantes sont remplies : Une version d’achat prend pour statut Envoyé. Les valeurs cumulées sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000). Rubriques liées Autorisations Réinitialisation des autorisations Versions d'achat Période d'autorisation de fabrication Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré. La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours. Exemple Quantité de départ des valeurs cumulées : 10000 Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99 Période d'autorisation de fabrication : 20 jours
Date de sortie/actuelle | Quantité
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabr. : 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Rubriques liées Autorisations Période d'autorisation d'achat matières Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré. La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours. Exemple Quantité de départ des valeurs cumulées : 10000 Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99 Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours
Date de sortie/actuelle | Quantité
--- | ---
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Rubriques liées Autorisations Autorisations à Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000). Valeurs autorisées Authorizations to be carried forward/reset Rubriques liées Autorisations Réinitialisation des autorisations Horizon figé de la transaction Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions de stock dans le module Ordres magasin de Magasin et des transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances. Quel que soit le paramètre choisi : Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré. Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement lié aux programmes Push et non aux programmes Pull. Remarque Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué. Aspects relatifs aux performances Le paramètre défini dans ce champ peut avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction. Valeurs autorisées Transaction Time Fence Schedules Rubriques liées Journalisation de transactions pour les lignes du programme d'achat Groupe de segments pour la version de matière Groupe de segments lié à une version de matière. Remarque Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé ( programmes Pull). Si le champ Type de version est égal à Programme d'expédition uniquement ou à Progr. expédition en séq. uniquement, il n’est pas possible d’y saisir un groupe de segments. Valeur par défaut Groupe de segments pour la version de matière indiqué dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Utilisation de groupes de segments Groupe de segments pour le programme d'expédition Groupe de segments lié à un Programme d'expédition. Remarque Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce groupe de segments n’est pas utilisé. Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n’est pas possible d’y indiquer un groupe de segments. Valeur par défaut Groupe de segments pour le programme d'expédition indiqué dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Utilisation de groupes de segments Grille de sortie pour la version de matière Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des versions de matières. Remarque Une grille de sortie pour une version de matière est utilisée uniquement dans les programmes Push et dans les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée ( programmes Pull). Si le champ Type de version a la valeur Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie. Valeur par défaut Grille de sortie pour la version de matière indiquée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Mise en cluster de lignes de programme d’achat Versions d'achat Grille de sortie pour le programme d'expédition Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des Programmes d'expédition. Remarque Une grille de sortie pour un programme d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée. Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n’est pas possible d’y indiquer une grille de sortie. Valeur par défaut Grille de sortie pour le programme d'expédition indiquée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat Versions d'achat Période gelée pour l'augmentation de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou livraison de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon livraison, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de livraison planifiées. Rubriques liées Contraintes de génération de lignes de programme d'achat non référencé Période gelée pour la diminution de la quantité Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou livraison de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon livraison, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de livraison planifiées. Rubriques liées Contraintes de génération de lignes de programme d'achat non référencé Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur. Valeur par défaut La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais vous pouvez la remplacer. Rubriques liées Intégration Ordres de transport et Achat Génération ordre pour réception magasin imprévue Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, ERP LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur. ERP LN effectue automatiquement les opérations suivantes : approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin; lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme. Remarque vous ne pouvez pas cocher cette case si la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article. Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Articles configurés de programmes d’achat Selon expédition ou livraison Ce champ permet de définir la date et l’heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme. Selon expédition Le besoin (du programme) dépend de la date et de l’heure auxquelles les marchandises sont prélevées au magasin du tiers expéditeur. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée. Selon livraison Le besoin (de programme) est basé sur la date et l’heure auxquelles vous souhaitez que le tiers livre les marchandises à votre magasin. En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Base expédition/livraison de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Vous pouvez cependant changer cette valeur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Capacité du fournisseur Capacité du tiers expéditeur exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. Rubriques liées Calcul des quantités de commande fournisseur Incrément de la quantité de commande Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Tolérance de capacité minimum Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur. Tolérance de capacité maximum Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur. Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d’ordres planifiés pour un tiers vendeur. La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :
                      Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
Exemple Capacité du fournisseur : 100 pièces. Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent). Unité de mesure pour la capacité : semaine. Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine. Unité de mesure pour la capacité Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée. Calculer Permet de calculer le Calculer le délai de fabrication (jours). Calculer Permet de calculer le Délai total calculé (jours). Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers Permet de lancer la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) qui permet de recalculer le délai (total) calculé pour une plage d'articles/de tiers. MàJ des durées d'approvisionnement dans Article - Achat tiers Permet de lancer la session Mise à jour du délai calculé dans article - achat tiers (tdipu0210m000) qui permet d’extraire le délai d’approvisionnement (total) pour une société d’approvisionnement liée. Exceptions Permet de lancer la session Exceptions (tcuef0105m000), qui permet de définir des tiers vendeurs avec numéro d’évolution. Prix nets par tiers vendeur Permet de lancer la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100). Afficher tous les tiers approuvés Affiche uniquement les combinaisons article/tiers vendeur approuvées. |