| # Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) Cette session permet d’afficher, de saisir, de gérer et de traiter une commande fournisseur spécifique et les lignes de commande fournisseur liées. Cette session prend en charge la saisie simplifiée de commande. Vous pouvez saisir un en-tête de commande fournisseur et les lignes de commande fournisseur sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’une commande fournisseur et de traiter cette commande. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle commande fournisseur. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l’en-tête de la commande fournisseur, cliquez sur Détails des commandes fournisseurs dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est alors lancée. Pour afficher les champs depuis la session de détails Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) dans la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Affichage. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer. Pour afficher les détails d’une ligne de la commande fournisseur, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est alors lancée. Seules les lignes de commande sont affichées dans cette session. Les détails de ligne de commande ne sont pas affichés. Pour afficher et gérer ces lignes, sélectionnez-en une et cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu approprié de l'onglet Lignes d'ordre. Remarque Cette session est principalement destinée aux utilisateurs : qui souhaitent saisir une commande ou obtenir des informations sur une commande tandis qu’ils sont en communication téléphonique avec un tiers vendeur, qui doivent saisir rapidement un grand nombre de commandes fournisseurs. Lignes de commande fournisseur Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes d'ordre Les lignes de l'onglet Lignes d'ordre font référence à la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de la commande fournisseur. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Lignes d’approvisionnement en matières Les lignes de l’onglet Lignes d’approvisionnement en matières font référence à la session Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur (tdpur4116m000). Cet onglet permet d’afficher, de saisir et de gérer les lignes d’approvisionnement en matières qui sont liées à une ligne de commande fournisseur et qui indiquent toutes les matières et tous les sous-ensembles fournis par le fabricant au sous-traitant. Transfert vers Magasin Les lignes de l’onglet Transfert vers Magasin font référence à la session Commande fournisseur - Lignes à lancer (tdpur4501m140). Vous pouvez afficher les lignes de commande fournisseur qui sont prêtes à être transférées vers Magasin. Une fois la ligne transférée, elle est supprimée de l'onglet en cours. Réceptions Les lignes de l'onglet Réceptions renvoient à la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Il est possible de saisir et d’obtenir des informations sur les réceptions pour les lignes de commande fournisseur. Réceptions d’achat à payer Les lignes de l’onglet Réceptions d’achat à payer font référence à la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000). Cet onglet permet d’afficher les réceptions d’achat à payer pour la commande fournisseur. Lignes de reliquat potentiel Les lignes de l’onglet Lignes de reliquat potentiel font référence à la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Cette session affiche toutes les lignes de commande fournisseur dont le reliquat est supérieur à zéro et n’est pas confirmé. Il est possible de modifier les détails relatifs aux reliquats potentiels, notamment la quantité et la date de livraison. Le reliquat potentiel doit être confirmé dans cette session. Une fois la ligne confirmée, elle est supprimée de l’onglet en cours. Contrôle Les lignes de l'onglet Contrôle font référence à la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Vous pouvez afficher toutes les lignes de commande fournisseur qui sont liées à la commande ainsi que les données associées. Remarque Si vous ne parvenez pas à trouver une ligne spécifique de commande fournisseur dans l’onglet Release to Warehousing, il est probable que la ligne n’est pas encore prête pour le transfert. Pour savoir si vous devez réaliser une autre activité avant de pouvoir transférer la ligne de commande client vers Magasin, lancez la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) en cliquant sur Statut de la ligne de commande fournisseur dans le menu approprié de l'onglet Lignes d'ordre. Vous pouvez copier des lignes de commande dans de nouvelles lignes. Si vous sélectionnez des lignes de commande et si vous cliquez sur le bouton Ligne de commande en double, toutes les lignes sélectionnées sont copiées dans la commande fournisseur en cours. Si vous sélectionnez une ligne de commande et si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, vous pouvez lier les révisions de document à la ligne de commande fournisseur dans la session Liens des objets (dmcom8110m000) et/ou lier les fichiers à la révision de document dans la session Liaison de fichier (dmdoc4540m002). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Synchronisation entre une ligne de commande fournisseur et le détail de la ligne de commande fournisseur Coûts globaux - Ordres Reliquats - confirmation manuelle Présentation de la sous-traitance Stock géré par le fournisseur Tiers Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Adresse Code Adresse du tiers vendeur. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers vendeur. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Tarif d'achat Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers père dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers. Si aucune information relative au prix ou à la remise n’est spécifiée pour le père ou si aucun père n’est spécifié, ERP LN recherche les données de prix et de remise définies pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que père. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le père ou si aucun père n’est spécifié, ERP LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Code postal Code postal du tiers. Contact Code Contact du tiers vendeur. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Commande du tiers vendeur Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l’en-tête de la commande apparaissent dans l’en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les mesures prises par ERP LN pour établir un lien entre un contrat et la ligne de contrat dépendent de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Contrats d'achat Type du document d'origine Type de document lié au document d'origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour. Valeurs autorisées Type du document d'origine Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu approprié, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Motif de retour Motif pour lequel les marchandises livrées ont été refusées et renvoyées au tiers vendeur. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Planificateur Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par ERP LN. Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers vendeur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande de type à emporter dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Commande fournisseur Numéro identifiant la commande fournisseur. Origine de la commande fournisseur Origine de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur Rubriques liées Intégration entre Gestion des achats et Atelier de réparation Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Stock géré par le fournisseur Présentation de la sous-traitance Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si la commande fournisseur a été créée manuellement, cette date est la date de commande par défaut pour chaque ligne de commande. Pour une commande fournisseur issue de Planification d'entreprise, la date de commande par défaut pour chaque ligne de commande est la date de livraison planifiée moins le délai. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d'achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Rubriques liées Service des achats par défaut Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des achats. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n’est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des achats. Il extrait les données financières par défaut de sa société financière pour la commande fournisseur. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse Code Adresse du tiers facturant. Contact Code Contact du tiers facturant. Statut Statut de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Voir Purchase Order Header Status Pour regroupement Si cette case est cochée, ERP LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n’est disponible que si la case Regroupement pour est cochée pour l’origine concernée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Vous ne pouvez cocher cette case que si la commande fournisseur a le statut Créé. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Texte Si cette case est cochée, la commande fournisseur comporte un texte d'en-tête ou de pied de page. Tiers Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Code Adresse du tiers expéditeur. Contact Code Contact du tiers expéditeur. Poids de commande Poids total des articles commandés sur les lignes de commande fournisseur. Le poids est calculé en fonction de la quantité commandée et il est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle qu'elle est définie dans le champ Poids de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Remarque Le poids d'un article peut être défini dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Les lignes de commande suivantes sont exclues du calcul du poids de commande : lignes de commande avec une quantité négative, lignes annulées, lignes de reliquat potentiel, lignes de totaux. Remarque Vous devez cliquer sur le bouton Calculer pour calculer le poids de commande. Les lignes bloquées et les lignes de livraison direct sont incluses dans le calcul du poids de commande. Les lignes de reliquat sont incluses dans le calcul du poids de la commande, mais le résultat de la différence quantité livrée - quantité rejetée de la ligne de commande sert à calculer le poids de la commande. Le poids de l'emballage n'est pas pris en compte. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Valeur par défaut La valeur par défaut est la devise attribuée au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remarque Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont ajoutées à la commande fournisseur. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande fournisseur après déduction des remises. Remarque Lorsque la quantité commandée dans une ligne de reliquat change, cette modification est répercutée dans le montant de la commande. Cependant, lorsque des lignes de reliquat sont annulées ou supprimées, la quantité commandée d’origine détermine toujours le montant de la commande. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Remarque Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000). Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des achats Utilisation de taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, ERP LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Rapprochement avec une écriture de rapprochement Taux d’achat Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Valeur par défaut Le taux d’achat par défaut est dérivé de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions. Le taux d’achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande. Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes : Des lignes de commande ont été saisies pour cette commande. La devise de la commande est identique à la devise société. Le champ Base du taux affiche la valeur Date du document, Date de réception ou Date de règlement prévue. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Valeur par défaut Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez l’ajuster selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion). Remarque Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l’est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur. Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture après de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - Ordres Facturer le tiers externe Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport. Remarque Le tiers facturé est identique au tiers facturant si ce dernier fait office de tiers facturé. Sinon, le tiers facturé est déterminé par le tiers « père ». Ce champ prend par défaut la valeur du champ Tiers de facturation pour fret de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Intégration de Transport Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer des frais de transport au tiers externe selon les Frais de transport, Tarifs clients et les Frais de transport (màj autorisée). Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse Code Adresse du tiers payé. Contact Code Contact du tiers payé. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Accord de versement Document de sous-traitance contenant les accords relatifs au règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler au bureau d'assurance du sous-traitant ou à l'administration fiscale. Accusé de réception Code de l'accusé de réception. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Motif de modification Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code. Type de modification Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité. Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande fournisseur, exprimé en devise de la commande. Calculer Calcule le poids total des articles commandés sur les lignes de commande fournisseur. Le poids de commande est la somme des poids des lignes de commande. Activités Permet de lancer la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Commande client de sous-traitance Cette commande n'est utilisée que dans le système du sous-traitant. Si la commande fournisseur en cours est générée pour la réception des matières d'un fabricant, un sous-traitant peut cliquer sur cette commande pour lancer la commande client de sous-traitance qui est liée à la commande fournisseur en cours dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Commande - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000). Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Regroupement des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000). Approuver Permet d’approuver une commande fournisseur donnée. Approbation des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance Permet de lancer la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Transfert vers le magasin Permet de lancer la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Annuler Lance la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. Permet de lancer la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Traitement cdes fournisseurs livrées Permet de lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Suppression des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000). Rouvrir une commande fournisseur fermée Rouvre une commande fournisseur ayant le statut Fermé et change celui-ci en En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de la commande fournisseur. Contrôle des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Commandes fournisseurs - Présentation de la réception Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000). Grouper par activité manuelle Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Historique des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Historique des commandes fournisseurs (tdpur4550m000). Rattachement Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). |