| # Pour rattacher des ordres d'approvisionnement de manière ferme Si le stock disponible est insuffisant, des ordres d'approvisionnement peuvent être générés et rattachés de manière ferme à la commande pour laquelle le stock alloué est demandé. Cela signifie que l'ordre d'approvisionnement reçoit la même spécification que la commande. Des transactions de stock alloué planifiées, incluant les spécifications, sont créées pour les ordres d'approvisionnement. Les ordres d'approvisionnement des commandes sont générés ou créés manuellement : Lors de la planification des ordres dans l'application Planification d'entreprise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Planification des ordres, vue générale. Directement à partir de la commande client ou de la planification des ventes dans l'application Ventes. Ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme dans les applications Achat et Ventes Les ordres d'approvisionnement suivants peuvent être générés : Commandes fournisseurs dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Ordres de fabrication dans la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Ordres de transfert dans la session Ordre de transfert pour commande client (tdsls4242s000). Les ordres d'approvisionnement peuvent être créés comme suit, dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100): Manuellement, à partir du menu des ruptures de stock En cas de rupture de stock au niveau de la ligne de l'ordre, la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) démarre. Sélectionnez Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert pour créer un ordre d'approvisionnement dans la session correspondante. Manuellement, à partir du menu approprié En cas de rupture de stock au niveau de la ligne de l'ordre, vous pouvez cliquer sur Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert dans le menu approprié pour créer un ordre d'approvisionnement dans la session correspondante. Automatiquement, lors de la saisie de la ligne de commande client En cas de rupture de stock, un ordre d'approvisionnement est automatiquement généré si la session correspondante est reliée en tant qu'activité automatique au type d'ordre dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0694m000). Remarque La session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000), qui peut s'afficher pour une commande client saisie manuellement, ne démarre que si la quantité totale du stock alloué et/ou des ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme est inférieure à la quantité commandée de la ligne de commande client. Lors de l'explosion de la nomenclature de l'ordre de fabrication, ERP LN peut étendre le rattachement ferme aux ordres de composants, selon le champ Propagation de rattachement ferme de la session Nomenclature (tibom1110m000). Ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme dans Magasin Les paramètres de Magasin déterminent si : Les articles reçus par le biais d'ordres d'approvisionnement deviennent identifiables dans le stock via les unités de manutention générées pour la ligne de réception de l'ordre d'approvisionnement lorsque la réception est confirmée. Ces unités de manutention obtiennent des spécifications identiques à celles de l'ordre d'approvisionnement. Des unités de manutention spécifiques ou un stock alloué de manière anonyme sont émis lors de la génération d'un avis de sortie pour la commande. ERP LN sort le stock dont les spécifications correspondent à celles des lignes d'ordre de sortie de stock de la commande. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Niveaux de réservation du stock. Planification des achats et commandes fournisseurs rattachées de manière ferme Les commandes fournisseurs/la planification des achats sont une source d'approvisionnement pour les articles. Les articles achetés peuvent être rattachés de manière ferme à une demande allouée par une spécification. Lors de la réception de l'article, les caractéristiques de la spécification sont copiées dans l'enregistrement du stock, qui réserve le stock pour la demande spécifique. Commandes fournisseurs Il est possible de rattacher de manière ferme les lignes de commandes fournisseurs provenant des origines suivantes : EDI La ligne de commande fournisseur et les informations relatives aux spécifications connexes sont communiquées via échange de données informatisé (EDI) si la case Planif. appro. par fournisseur est cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000). En conséquence, le champ Type de rés./rattach. ferme de la session Conditions de réserv. et de rattachement ferme (tctrm1165m000) détermine l'aspect de la spécification au niveau de la ligne de la commande fournisseur. Vente La commande fournisseur est générée dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Si une spécification est reliée à la commande client et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la commande client est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur. Enterprise Planning (EP) La commande fournisseur est générée à partir de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000). Si une spécification est reliée à l'ordre planifié et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de l'ordre planifié est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur. Gestion des stocks (INH) La commande fournisseur est générée à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est reliée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur. Réception Magasin (WH) La ligne de commande fournisseur est automatiquement générée pour une réception de magasin inattendue. La spécification est copiée à partir de la réception dans Magasin. Pilotage atelier La ligne de commande fournisseur (sous-traitance) est créée à partir de la session Génération des commandes fournisseurs de sous-traitance (tisfc2250m000) pour une opération de sous-traitance sur un ordre de fabrication. La spécification est copiée de la session Matières estimées (ticst0101m000) de l'application Fabrication vers la session Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur (tdpur4116m000) de l'application Achat. Commande fournisseur de sous-traitance La ligne de commande fournisseur (sous-traitance)est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système simple/commandé par les ordres. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur (tdpur4116m000) est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur. Manuel Pour les commandes fournisseurs saisies manuellement, vous ne pouvez créer une spécification que dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI) spécifique et dans un scénario de sous-traitance spécifique. Vous devez cocher les cases suivantes avant de saisir manuellement une commande fournisseur pour ces scénarios : Planif. appro. par fournisseur dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000). Réservation et rattachement ferme demandés dans la session Conditions de réserv. et de rattachement ferme (tctrm1165m000). Les deux scénarios nécessitent également des paramètres spécifiques avant la saisie manuelle des commandes fournisseurs : Scénario VMI Au niveau de la ligne de la commande fournisseur, le champ Règlement doit être réglé sur Paiement à partir des réceptions ou Paiement à partir des consommations. Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la case Envoi de la réf. au fourn. doit être cochée. Dans la session Conditions de réserv. et de rattachement ferme (tctrm1165m000), le champ Type de rés./rattach. ferme doit être réglé sur Selon la référence interne. Scénario de sous-traitance Au niveau de la ligne de la commande fournisseur, le champ Règlement doit être réglé sur Pas de règlement. Dans la session Conditions de réserv. et de rattachement ferme (tctrm1165m000), le champ Type de rés./rattach. ferme doit être réglé sur Selon le tiers ou Selon la référence client. Remarque Si la ligne de la commande fournisseur est une ligne d'ordre de retour, la spécification de la ligne de commande fournisseur d'origine est copiée au niveau de la ligne d'ordre de retour. Programmes d’achat Il est possible de rattacher de manière ferme les lignes de programmes d'achat provenant de : Gestion des stocks (INH) Le programme d'achat est généré à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est reliée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée au niveau de la ligne du programme d'achat. Commande fournisseur de sous-traitance La ligne du programme d'achat (sous-traitance) est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système simple/commandé par les ordres. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur (tdpur4116m000) est copiée au niveau de la ligne du programme d'achat. Remarque Les spécifications ne sont pas utilisées pour les programmes de poussée. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Niveaux de réservation du stock Planification des ordres, vue générale Vue générale des conditions Stock géré par le fournisseur Présentation de la sous-traitance |