| # Génération récapitulatif des ventes (cisli2280m000) Cette session permet Options Sélectionner par demande de facture Simuler Sélectionner par demande de facture Demande de facture Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez une demande de facture, ERP LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour cette demande. Sélection par facture Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Journal facture client Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de facture Partie série du numéro de document. Type de commande Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Date de facture Date d'impression de la facture. Sortie Etat de traitement Si cette case est cochée, Rapport d'erreurs Si cette case est cochée, |