| # Quantités et dates de ligne de commande fournisseur (tdpur4101m300) Cette session permet d'afficher une vue générale des quantités et dates (confirmées) pour une ligne de commande fournisseur. Dans cette session, les opérations suivantes peuvent être effectuées : un utilisateur peut facilement afficher les lignes de commande qui restent à confirmer par un tiers vendeur ; Planification d'entreprise peut afficher l'écart entre les quantités confirmées et les quantités demandées par article. Remarque Cette session ne peut s'ouvrir que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Quantité demandée Quantité commandée qui est requise par le tiers vendeur. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le tiers vendeur. Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l'acheteur. Aucune autre négociation n'est possible avec le tiers vendeur. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum qui est requise par le fournisseur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Unité de quantité minimum demandée Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Date de réception minimum demandée Date de réception minimum qui est requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Annulé Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée. |