| # Projet (tppdm6100s000) Cette session permet de gérer les données de base pour chaque projet. Les données de projet définissent tous les aspects du projet. De nombreux champs dépendent des sessions de paramètres pour leurs valeurs par défaut ou les données saisies. Si les données d'un champ sont incorrectes, vous devez donc vérifier le champ associé dans les sessions de paramètres. Utilisez le bouton Changer la devise pour afficher les montants dans les différentes devises société. La méthode d'identification du revenu et la méthode du coût des marchandises vendues sont définies au niveau du projet ou de l'avenant. L'identification du revenu et les coûts des biens vendus peuvent également être déterminés au niveau de l'élément et de l'activité en fonction de la méthode sélectionnée. L'utilisation d'éléments et d'activités varie selon que le projet est géré par élément ou par activité. Aux niveaux projet et avenant, vous devez définir une limite supérieure et une limite inférieure pour le revenu à identifier. Rubriques liées Utilisation de la gestion des données du projet Création d'un projet Utilisation d'un chemin de recherche Utilisation des devises dans Project Utilisation des devises société dans Project Utilisation de la base du taux Identification du revenu (RR) et Coûts des biens vendus (COGS) Général Projet Saisissez un nouveau code Projet. Vous pouvez choisir de créer un projet à partir des éléments suivants : Un projet général existant non utilisé. Un nouveau numéro lié au numéro de série du projet. Un nouveau numéro lié au numéro de série de l'estimation. Le numéro de série de l'estimation est différent de celui du projet. Si vous créez un projet d'estimation, la numérotation vous aide à reconnaître que le projet a démarré en tant qu'estimation. Un premier numéro disponible. Statut Statut du projet. Le statut du projet est important pour assurer un suivi tout au long du cycle de vie du projet. Remarque Pour les projets de type Modèle, le statut du projet est sans conséquence. Général Description Description ou nom du code Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Code Adresse du projet Code d'identification de l'emplacement auquel les livrables du projet peuvent être envoyés. Aux Etats-Unis, ce code d'adresse est utilisé pour le programme de comptabilité fiscale. Adresse d'expédition L'adresse saisie dans ce champ sera utilisée comme adresse d'expédition standard pour les livraisons du projet et les services. Unité d'entreprise Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. Société financière Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Si la société financière n'est pas la même que la société opérationnelle, le système de devises de la société financière est utilisé pour Projet. Rubriques liées Systèmes de devises Type de projet Projet interne Si cette case est cochée, le projet est un projet interne. Un projet interne n'implique aucune obligation contractuelle auprès d'un tiers et ses coûts sont enregistrés dans le compte de résultats. En regard de ce champ, vous avez également la possibilité de créer un projet d'investissement si vous cochez à la fois la case Projet interne et la case Projet d'investissement. Un projet d'investissement est un projet interne qui, une fois achevé, sera activé dans le bilan en tant qu'immobilisation. Exemple Un programme de formation des employés est un projet interne normal. La construction d'usines de production pour une nouvelle ligne de produits est un projet d'investissement. Projet d'investissement Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais la livraison des marchandises est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers. Remarque Cette case ne peut pas être cochée si les écritures comptables ont été traitées pour le projet et que ce dernier a déjà été rendu Actif. Modèle Si cette case est cochée, le projet est de type modèle et ne peut pas être utilisé pour d'autres projets. Ce projet ne peut être employé que pour la copie de projets. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le statut du projet est Ouvert. Type de hiérarchie Un projet doit appartenir à l'un des types de projets: Projet principal Projet principal auquel appartient le sous-projet. Organigramme fonctionnel Utiliser un organigramme fonctionnel Ce champ indique si un organigramme fonctionnel est utilisé pour le projet. Organigramme fonctionnel Code de l'organigramme fonctionnel Contrat Spécification de l'accord Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Montant du contrat Montant total du contrat du projet. Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :
    montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti
Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. En devise société L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. En devise société Montant exprimé en devise société. Type de contrat Ce champ détermine le mode de calcul du montant du contrat du projet. Cela a un impact sur la facturation dans Projet. Exécution du contrat Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Type de facture Le type de facture que vous choisissez détermine le mode de gestion de la facturation dans Facturation du projet. Pourcentage de retenue de garantie Pourcentage de retenue de garantie Référence client Ce champ ne sera imprimé que pour les factures de type Facturation proportionnelle. Dans le cadre de la procédure de facturation proportionnelle, les spécifications créées utilisent la référence. Première date d'achèvement Date convenue de premier achèvement du projet. Ce champ est uniquement informatif. Majoration de régie Matières Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts matières (tpppc2111s000) pour calculer la valeur par défaut du prix de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante :
    pourcentage de majoration du prix de vente = prix de revient * (1 + (pourcentage de majoration /100))
Remarque Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants. Main-d'oeuvre Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts de la main-d'oeuvre (tpppc2131s000) pour calculer la valeur par défaut du taux de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante :
    taux de vente = coût unitaire * (1 + (pourcentage de majoration /100))
Remarque Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants. Equipement Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coût d'équipement (tpppc2151s000) pour calculer la valeur par défaut du tarif de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante :
    taux de vente = coût unitaire * (1 + (pourcentage de majoration /100))
Remarque Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants. Sous-traitance Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts sous-traitance (tpppc2171s000) pour calculer la valeur par défaut du prix de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante :
    prix de vente = prix de revient * (1 + (pourcentage de majoration /100))
Remarque Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants. Coûts divers Pourcentage de majoration utilisé dans la session Coûts divers (tpppc2191s000) pour calculer la valeur par défaut du tarif de vente. Ce calcul s'effectue de la manière suivante :
    pourcentage de majoration du taux de vente = coût unitaire * (1 + (pourcentage de majoration /100))
Remarque Ceci concerne uniquement les projets de régie ou les avenants. Données financières Statut du résultat financier Ce champ détermine la procédure de calcul du résultat financier du projet dans Finances. Gestion des immobilisations Numéro d'immobilisation Si vous cochez la case Projet d'investissement et si vous souhaitez lier le projet à un code Immobilisation, vous pouvez saisir un numéro d’immobilisation ainsi qu’un avenant. L'immobilisation s'appréciera à la clôture des coûts annuels du projet. Faites un zoom sur la session Immobilisations (tffam1500m000) pour saisir l'immobilisation. Complément du numéro d'immobilisation Le champ du complément du numéro d'immobilisation est un champ descriptif. Vous pouvez y saisir jusqu'à 15 caractères. Vous pouvez utiliser ce champ pour, par exemple, choisir une immobilisation parmi une plage d'immobilisations dépendant d'un numéro d'immobilisation dans la session Immobilisations (tffam1500m000). Garantie bancaire Montant de la garantie bancaire Pour limiter les risques encourus par le client, l'entrepreneur dépose généralement une somme d'argent qui sert de garantie en cas d'échec du projet. Ce champ indique le montant de cette garantie. Vous pouvez également indiquer un pourcentage de la valeur totale du contrat comme garantie : utilisez le champ Pourcentage de la garantie bancaire. Montant de la garantie bancaire L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Pourcentage de la garantie bancaire Au lieu d'indiquer le montant de la garantie bancaire, vous pouvez également définir comme garantie un pourcentage de la valeur totale du contrat. Date d'expiration de la garantie bancaire La date de fin de la garantie bancaire est la dernière date à laquelle elle est valable. Montant de la réduction de garantie bancaire L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Montant de la réduction de garantie bancaire Lors de l'exécution du projet, la garantie bancaire peut être réduite. Pourcentage de réduction de la garantie bancaire Pendant l'exécution du projet, la garantie bancaire peut être réduite. Dans ce champ, vous pouvez saisir le pourcentage de cette réduction. Date de la réduction de garantie bancaire Date d'application de la réduction de la garantie bancaire. Conditions de règlement pour analyse financière Matières Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Main-d'oeuvre Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Equipement Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Sous-traitance Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Coûts divers Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Tiers Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Budget Méthodes Budget par Le type de budget du projet détermine votre façon de considérer le budget. Vous pouvez budgéter le projet par : Elément Activité Contrôle par Méthode de budgétisation Méthode de mesure de la productivité attendue. ERP LN distingue les deux méthodes suivantes dans le budget ascendant : Cadence de production: nombre d'unités de production produites par unité de temps Normes de main-d'oeuvre: nombre d'heures requises pour effectuer une unité de l'objet de coûts Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget pour le coût unitaire main-d'oeuvre et le taux de vente dans les lignes de main-d'oeuvre du budget. Utiliser les avenants dans le budget Si cette case est cochée, des avenants sont utilisés dans le budget et le contrôle des coûts. Budgétisation du projet principal Si cette case est cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées ne comprennent que les coûts budgétés du projet principal lui-même. Les coûts réels comprennent à la fois le coût du projet principal et les coûts des sous-projets correspondants. Si cette case n'est pas cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées comprennent à la fois le coût budgété du projet principal et les coûts budgétés du sous-projet correspondant. Données réelles Elément maître du budget Elément maître d'un élément de projet ou d'une structure d'activités. Le budget du projet se compose d'une structure arborescente. Cette structure ne possède qu'un seul élément ou activité maître. Analyse des coûts budgétés En fonction du budget du projet, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel. Dans le cas de comparaison de coûts entre le budget du projet et/ou les coûts, ERP LN affiche toujours les données de coûts du budget du projet sur la base du code Analyse des coûts du budget réel. Code Analyse du budget échéancé En fonction du budget réel, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel. Dans le cas de comparaison de coûts entre l'estimation, le budget réel et/ou les coûts réels, ERP LN affiche toujours les données de coûts du budget réel sur la base du code Analyse des coûts du budget réel. Type de taux de change Taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts liés au budget dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lors qu'il génère l'analyse des coûts liés au budget. Valeurs par défaut Date du budget Saisissez la date de début du budget. Coût unitaire main-d'oeuvre Devise du projet Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société. Date d'écriture coût unitaire Dès que le coût unitaire de main-d'oeuvre général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce coût est automatiquement la date du système, de sorte que la date de la dernière modification de ce coût est toujours connue. En devise société Coût unitaire exprimé en devise société. Taux vente main-d'oeuvre Taux de vente général pour les coûts de main-d'oeuvre dans un projet. En devise société L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Date d'écriture coût unitaire Dès que le taux de vente général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce taux est automatiquement la date du système, de sorte que la date de la dernière modification de ce taux est toujours connue. En devise société Taux de vente exprimé en devise société. En devise société L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Unité de taux Par exemple, le coût unitaire se montant à 25 euros et l'unité étant l'heure, les coûts sont de 25 euros de l'heure. Planification Programmation Plan actif Plan utilisé dans le projet. Ce champ doit être renseigné si les coûts sont contrôlés par le type de budget d'activités. Date de début/date de fin Cette date constitue la valeur par défaut pour les plans et est importante lors de l'exécution de l'analyse des coûts du budget et de l'utilisation de majorations. La date de début permet de décider quelles majorations (du budget) sont valables pour l'analyse des coûts du budget. Si aucune date de début n'est indiquée, toutes les majorations seront utilisées. Remarque Si vous utilisez un avenant pour une fluctuation avec la méthode de facturation Coûts réels (définie dans la session Avenant (tpptc0110s000)), il est obligatoire de saisir la date de début du projet. / La date de fin d'un projet n'est utilisée qu'à titre d'information. Type de délai du projet Mode de prise en compte de l'heure dans un plan. Délai estimé Ce champ permet d'enregistrer le temps prévu nécessaire pour l'exécution d'un projet. Ce champ donne uniquement des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, suivant le paramétrage du champ Type de délai du projet. Délai du projet final Ce champ indique le délai du projet en fonction des spécifications. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, suivant le paramétrage du champ Type de délai du projet. Phase Vous pouvez lier une phase à un projet dans tous les statuts. Une phase peut servir à différencier le projet. Exemple Vous pouvez lier le code Phase 001 à la description Supprimer données à une plage de projets. Pour supprimer les projets appropriés, vous sélectionnez simplement le code Phase 001. Planification des besoins Validation du stock sur Spécifie la phase à laquelle le stock du magasin doit être engagé pour le projet, selon la disponibilité. Valeurs autorisées: Insérer Vous pouvez réserver le stock réel, c'est-à-dire engager le stock du magasin, lorsque vous insérez un ordre magasin planifié dans le module Besoins du projet. Approuver le stock est engagé lorsque vous confirmez l'ordre magasin planifié. Sans objet Remarque Une réservation de stock dans Projet correspond à un engagement de stock dans Magasin. Magasin d'approvisionnement prioritaire Magasin général qui reçoit les livraisons pour plusieurs projets. Les marchandises sont envoyées du magasin d'approvisionnement prioritaire vers le magasin de projet. Rubriques liées Utilisation des magasins Magasin projet par défaut Un magasin de projet permet de stocker les marchandises livrées provenant du magasin d'approvisionnement prioritaire. Saisissez un magasin dans ce champ si vous souhaitez utiliser un seul magasin pour tout le projet. Tous les stocks seront envoyés à ce magasin. Vous pouvez également omettre de compléter ce champ et lier le magasin à un niveau inférieur par rapport à un élément ou une activité, afin d'améliorer le contrôle des stocks. Projet créé à partir de Modèle de projet Code du modèle employé pour créer le projet. Contrôle Contrôle Avancement réel des matières Avancement Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel de la main-d'oeuvre Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel Facturation Prix de revient. Avancement réel de la sous-traitance Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel des coûts divers Facturation Prix de revient. Enregistrer l'avancement Utilisation du résultat de l'avancement Enregistrement des coûts Chemin type heures du taux main-d'oeuvre Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures pour le coût unitaire de main-d'oeuvre par heure et le taux de vente par heure dans les lignes de main-d'oeuvre. Journalisation Date de génération des données de contrôle Date de la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet. Génération des données de contrôle du code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet. Dernière date d'imputation de l'historique Dernière date à laquelle des transactions de coûts réelles ont été imputées à l'historique. Cette date est automatiquement enregistrée par ERP LN lors de l'exécution de la session Imputation des transactions (tpppc4202m000). Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Dernière imputation de l'historique des codes d'accès Ce champ affiche le code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière imputation des transactions de coûts réels de ce projet à l'historique. La valeur de ce champ est mise à jour automatiquement lors de l'exécution de la session. Dernier établissement des coûts réels Date des dernières données de contrôle générées. Données de contrôle des coûts d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) pour ce projet. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Estimation Rejeté Un projet peut être rejeté après estimation. Ce champ indique si le projet estimé peut poursuivre son cycle de vie constitué de l'estimation, de la budgétisation et de la facturation. Code Motif Utilisez ce champ, par exemple, dans les cas où une estimation particulière est rejetée ou le projet est retardé. Le code Motif est obligatoire si l'estimation est rejetée. Projet cible Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet cible est affiché, après la procédure de copie. Estimation d'origine Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet d'estimation utilisé comme source est affiché. Dernier lancement par Code d'accès de la personne qui a lancé l'estimation dans un projet. Ce code est enregistré depuis le dernier lancement. Date de lancement Dernière date à laquelle le processus de lancement est exécuté. Résultats intermédiaires Résultats intermédiaires revenus Méthode d'identification du revenu Pourcentage d'avancement Pourcentage d'avancement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier. Remarque Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage d'achèvement ou cliquer sur Calculer le pourcentage effectué pour obtenir la valeur calculée. ERP LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante :
    pourcentage d’achèvement = coûts (engagés) /coût prévisionnel total
Coefficient de revenu acquis Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier. Remarque Saisissez manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquez sur Calculer coefficient revenu acquis pour obtenir la valeur calculée. ERP LN calcule le coefficient à partir de la formule suivante :
    CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés
Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs. Seuil de reconnaissance de revenu Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu. Remarque Le revenu n'est identifié dans la session Génération des résultats financiers intermédiaires (tpppc2260m000) lors de la génération des résultats intermédiaires que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non. Valeur par défaut 0 Limite d'identification du revenu Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum. Remarque La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés. Valeur par défaut 100 Résultats intermédiaires de coûts Méthode de calcul des coûts des biens vendus Pourcentage de bénéfice Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié. Remarque Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage ou cliquer sur Calculer pourcentage bénéfice pour obtenir la valeur calculée. ERP LN calcule le pourcentage à l'aide de l'une des formules suivantes :
    pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat
|# or
    pourcentage de bénéfice = EAC (coût prévisionnel total) / montant du contrat
Lorsque le coût des marchandises vendues est déterminé au niveau du projet, ERP LN vous permet de sélectionner la base pour le calcul du pourcentage de bénéfice. Vous pouvez sélectionner Budget ou Coût prévisionnel total (EAC) comme base pour calculer le pourcentage de bénéfice. Divers Classification Méthode d'acquisition Vous pouvez, à des fins statistiques, saisir la méthode d'acquisition du projet que vous avez utilisée. Mode de financement Code d'identification du mode de financement utilisé pour ce projet. Secteur d'activité Code d'identification d'un secteur d'activité. Zone géographique Zone géographique. Catégorie Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur. Groupe Classification de projets définie par l'utilisateur. Divers Code Coûts divers pour les montants provisoires Les coûts associés à un avenant de type Montant provisoire sont imputés à un objet de coûts Coûts divers. Ce champ permet d'identifier le code de l'objet de coûts Coûts divers (standard ou propre à un projet) utilisé pour ce projet. La valeur par défaut de ce champ provient du champ Code Coûts divers pour les montants provisoires de la session Projet (tppdm6100s000). Compte de coûts par défaut/lot de travaux L'activité est utilisée par défaut dans les processus dans lesquels un montant doit être imputé à une activité, cette dernière n'étant pas indiquée. Cela se produit dans les cas suivants : si des règlements échelonnés sont générés automatiquement par l’intermédiaire de la session Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000); si des règlements de montants provisoires sont générés par l’intermédiaire de la session Génération des transactions de montant provisoire (tpppc3210m000); si des factures sont générées pour les avenants ; si des factures à taux unitaire sont générées. Remarque L'activité par défaut provient de la session Projet (tppdm6100s000). Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000) Génération des transactions de montant provisoire (tpppc3210m000) Utiliser les majorations Majorations utilisées. Indemnité compensatoire Code d'identification de l'indemnité compensatoire qui s'applique au projet. Majoration de la valeur de vente des en-cours Pourcentage de majoration calculé en fonction des coûts totaux du projet pour déterminer la valeur financière de l'en-cours. Ce pourcentage de majoration n'est utilisé que si la case Majoration des ventes - Coûts dans en-cours de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée. Données du sous-traitant (conformément à la loi néerlandaise WKA) Salaire dans le montant du contrat Pourcentage du montant total du contrat convenu avec l'entrepreneur principal qui est constitué par les coûts salariaux. Compte main d'oeuvre bloqué Ce champ concerne uniquement les Pays-Bas. Code d'accès Utilisateur Utilisateur qui crée le projet. La valeur par défaut est le nom de connexion de l'utilisateur. La valeur est modifiable. Projet créé à partir de Origine projet Origine projet Le cas échéant, source à partir de laquelle le projet a été créé. |