| # Données facture de transport - Lignes (cisli2575m000) Cette session permet d'afficher les lignes de données de facturation de transport. Rubriques liées Traitement de facturation du transport Procédure de facturation Société logistique Société logistique dans laquelle l'ordre de transport a été créé. Ordre Ordre de transport. Facture interne Si cette case est cochée, la facture est une facture interne ; c'est le cas par exemple lorsque la facturation triangulaire s'applique. Si cette case n'est pas cochée, la facture est une facture externe envoyée par le service des ventes à un tiers. Rubriques liées Utilisation de la facturation triangulaire Calcul des prix de transfert Ligne Numéro de ligne d'ordre de transport généré. Ligne écarts Si cette case est cochée, il existe une différence entre les coûts de transport estimés et réels. Le montant de cette différence est imputé comme une ligne d'écart. Numéro de facture Société financière dans laquelle la facture est générée. N° de facture Journal de la facture. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. N° de facture Numéro de document de la facture client. Si le type de statut n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel les marchandises sont envoyées. Adresse expéditeur Adresse de l'expéditeur. Adresse destinataire Adresse de livraison des marchandises. Statut facture Statut de la facture client. Type de vente Type de vente de l'ordre de transport. Date d'arrêté Date d'arrêté de la ligne de données de facturation pour la préparation des factures. Lien à facture mensuelle Inv. Si cette case est cochée, la facture est incluse dans une facture mensuelle. Si vous avez coché la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000), cette case est également cochée. Rubriques liées Factures mensuelles Article Article de l'ordre de transport. Taux Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Devise société Conversion de devise de facturation en devise société. Devise Devise de facturation. Devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant Montant de la ligne de facture exprimé en devise société. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant TVA en devise société Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société. Pays TVA Pays de TVA. Exonéré Si cette case est cochée, ERP LN utilise automatiquement le Code TVA pour Aucune TVA et ne calcule pas les montants de TVA pour la ligne de facture. ERP LN copie la valeur de cette case à cocher depuis l'en-tête d'ordre. Cochez cette case si l'écriture est exonérée de TVA. Dans les données de base TVA et taxes, vous devez définir le code TVA pour les écritures exonérées. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers. ERP LN extrait le pays de TVA de Transport. Code TVA Code TVA. Texte détaillé Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures |