| # Tiers acheteur (tccom4110s000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers acheteurs. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes : en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers acheteur dans la session de vue générale Tiers acheteurs (tccom4510m000); en cliquant sur Tiers acheteur dans le menu approprié de la session Tiers (tccom4500m000); en cliquant sur le bouton Acheteur de la session Tiers (tccom4100s000); de manière autonome. Lignes Activités Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités par tiers acheteur. Notes Les lignes de l'onglet Notes font référence à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au tiers acheteur. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée. Contacts Les lignes de l'onglet Contacts font référence à la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Cet onglet permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des contacts par tiers acheteur et de définir si le contact est ou non le contact principal d'un tiers acheteur. Si vous double-cliquez sur une ligne de cet onglet, la session Contact (tccom1640m000) est lancée. Attributs supplémentaires Les lignes de l'onglet Attributs supplémentaires renvoient à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à un tiers acheteur. Rubriques liées Tiers Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Général Général Adresse Adresse du tiers acheteur. Remarque Vous pouvez sélectionner une adresse dans la session Adresses (tccom4530m000) ou cliquer sur le bouton Nouveau pour saisir une nouvelle adresse dans la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Contact principal Contact principal du tiers. Remarque Vous pouvez sélectionner un contact dans la session Contacts (tccom4540m000) ou cliquer sur le bouton Nouveau pour saisir un nouveau contact dans la session Contact (tccom1640m000). Si ce champ est renseigné, le tiers acheteur est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Rubriques liées Contacts du tiers Contact principal Nom complet du contact. Texte Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers acheteur. Statut Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Acheteur potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Utilisateur Créé par Utilisateur qui a défini le tiers acheteur. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Détaillé Détails Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers acheteur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers pour Mise à jour des statistiques Tiers dont ERP LN met à jour les statistiques dans Commandes en utilisant les transactions du tiers en cours (le tiers père, par exemple). Si ce champ n'est pas renseigné, ERP LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Rubriques liées Statistiques Calendrier Calendrier du tiers. Temps de réponse Délai de réponse convenu avec le tiers. Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Rubriques liées Priorités Priorité Niveau de priorité de Service attribué au tiers. Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Remarque Spécifiez la priorité pour le module Gestion des ventes et pour l'application Magasin dans l'onglet Expédition. Rubriques liées Priorités Information de gestion Zone Zone dans laquelle est établi le tiers acheteur. Territoire de vente Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes. Nombre d'employés Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers. Revenu annuel Revenu annuel du tiers acheteur. Revenu annuel Devise dans laquelle le revenu annuel est exprimé. Code Industrie Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System)en sont deux exemples. Propriété Définition de la propriété, par exemple privée ou Golden Gate Capital. Notation Notation attribuée au tiers acheteur. Calcul des prix Calcul des prix Base du taux Mode de détermination du taux de change utilisé par ERP LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting. Rubriques liées Rate determiner Tarif de vente Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises au tiers. Tarif pour livraison directe Tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande fait référence à une livraison directe, ERP LN consulte ces accords. Remise commande Pourcentage de remise sur commande par défaut du tiers appliqué aux commandes clients. Marge supérieure Pourcentage de hausse autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000): Signaler Journaliser Bloquer Marge inférieure Pourcentage de baisse autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000): Signaler Journaliser Bloquer Tiers pour prix/remises Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont calculés à partir des termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici. Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers acheteur défini dans cette session. Calculer les coûts supplémentaires pour Permet d'indiquer si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers. Valeurs autorisées Calculer les coûts supplémentaires pour Rubriques liées Coûts supplémentaires pour les commandes clients et les programmes de vente Promotions Promotion possible Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion. Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000). ERP LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer promotions automatiques est cochée. Appliquer promotions automatiques Si cette case est cochée, et que la case Promotion possible l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Ventes Service des ventes Service des ventes responsable des ventes au tiers acheteur. Remarque Si le tiers passe une commande dans un autre service des ventes, ERP LN émet un avertissement. Représentant interne Employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur. Représentant externe Employé de l'entreprise qui rend visite au tiers acheteur. Type de commande client Type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Notre numéro fournisseur Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société. Groupe de l'article composé Groupe de l'article composé utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lors de la vente d'un tel article à ce tiers. Autoriser groupes de l'article composé de remplacement Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commande client pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant ou non au groupe d'articles lié à ce tiers. Canal de distribution Canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers. Rubriques liées DAV/canaux de distribution Réponse à modification de cde EDI Type de message Echange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsque vous modifiez la commande. Sélectionnez Sans objet pour les tiers non configurés pour l'EDI dans la session Données EDI du tiers par réseau (ecedi0528m000). Confirmation par exception Si cette case est cochée, seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Vous pouvez dès lors décider quelles modifications apportées aux lignes de commande doivent être imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Ceci concerne les tiers acheteurs pour l'impression d'un accusé de réception des commandes clients, à titre exceptionnel (si vous changez la date de livraison, un article et/ou un prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les confirmations de commandes sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quel que soit le code Accusé de réception. Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Magasin. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique au tiers. Rubriques liées Facturation automatique Expédition Règle d'expédition Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou saisissez une autre règle d'expédition. Valeurs autorisées Valeurs possibles Priorité client Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Ce niveau de priorité est utilisé dans Gestion des ventes et dans Magasin. Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible. Conditions de livraison Conditions de livraison convenues avec le tiers. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété par défaut utilisé pour le tiers. Rubriques liées conditions de livraison Conditions de retour livraison Conditions de livraison définies avec le tiers au sujet de la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour. Tiers destinataire Tiers destinataire par défaut auquel doivent être livrées les marchandises destinées au tiers acheteur. Type de quantité de programme Types des quantités transmises au fournisseur. Traitement auto. des versions de programmes de ventes Si cette case est cochée, les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour ce tiers acheteur. Si cette case n'est pas cochée, les versions de vente doivent être converties en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Vous pouvez mettre à jour les versions de vente avant leur conversion en programmes de vente. Rubriques liées Versions de ventes Autoriser expédition articles multiples de remplacement Si cette case est cochée, le tiers acheteur accepte l'article commandé ainsi que des articles de remplacement au cours d'une même livraison. Par exemple, si la quantité de l'article commandé n'est pas entièrement disponible, la livraison peut comporter la quantité disponible de cet article ainsi que des quantités supplémentaires d'articles de remplacement, jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte. Facturation Tiers facturé Tiers facturé auquel vous envoyez les factures correspondant aux commandes clients reçues de ce tiers acheteur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : le tiers acheteur et le tiers facturé doivent avoir le même tiers père, le tiers acheteur doit être le père du tiers facturé. Tiers de facturation pour fret Si cette case est cochée, vous facturez les frais de transport des marchandises vendues au tiers. |