| # Configuration de Facturation Conditions préalables Avant de paramétrer les données de facturation dans l'application Facturation, vous pouvez définir les données suivantes dans l'application Données communes: modes de facturation dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000); majorations pour retard de règlement dans la session Majorations pour retard de paiement (tcmcs0111m000); méthodes d'envoi de facture dans la session Modes d'envoi facture (tcmcs0156m000); association entre les modes de facturation et autres données liées à la facturation et les tiers facturés dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Configuration de Facturation Définissez les paramètres de facturation dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). La session de détails Paramètres facturation client (cisli0100m000) permet de paramétrer les éléments suivants : Journal et série par défaut à utiliser en vue de numéroter les factures, pour chaque type de données de facturation ou chaque type de commande ou d'ordre. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. Vous autorisez ou restreignez ainsi le regroupement des types de données de facturation sur les factures puisque les lignes doivent avoir un journal et une série identiques pour pouvoir figurer sur la même facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélect. des données de commandes/ordres à facturer. Modèle de demande de facture et option de demande de facture par défaut. Compte et dimensions par défaut pour les factures clients manuelles. Modèles et options de demande de facture par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit. Paramètres liés à la facturation automatique. Diverses autres options. Définissez les modèles de demande de facture dans la session Modèles des demandes de facture (cisli2501m000). Vous pouvez éventuellement définir des textes d'en-tête et de pied de page en plusieurs langues dans la session Langue des textes en-tête/pied de page facture - Texte std (cisli1110m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression de textes (en-t./p.page) sur factures. Définissez les options de demande de facture dans la session Options de la demande de facture (cisli1520m000). Ces options paramètrent la présentation des factures imprimées. Définissez les séquences d'impression des factures d'origine dans la session Séquences d'impression des factures (cisli1540m000). Vous pouvez sélectionner des critères de tri selon différentes priorités. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Prix de valorisation et montants facturés pour consignations échelonnées. Si les numéros de référence bancaire sont obligatoires sur les factures, définissez-les dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Numéros de référence bancaire. Paramétrage de la facturation récurrente Pour traiter régulièrement des sélections similaires de données de facturation, vous pouvez définir des jeux de demandes de facture et créer une tâche afin de les traiter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Direct processing of invoices. Configuration de la facturation automatique Pour rapprocher automatiquement ou manuellement les factures automatiques des données des commandes clients et des ordres magasin correspondantes, vous devez définir plusieurs paramètres dans Facturation et dans Données communes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration du rapprochement des factures automatiques. Rubriques liées Facturation des ventes Procédure de facturation Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Prix de valorisation et montants facturés pour consignations échelonnées Impression de textes sur les factures Direct processing of invoices Numéros de référence bancaire Direct processing of invoices Rapprochement des factures automatiques |