| # Génération des commandes fournisseurs de sous-traitance (tisfc2250m000) ERP LN traite la sous-traitance comme l'achat d'une opération. Quand l'opération de sous-traitance est exécutée, vous devez donc créer une commande fournisseur. Le statut de l'ordre associé aux opérations que vous sélectionnez doit être Lancé ou Actif. Cette session permet de créer des ordres de sous-traitance qui sont traités dans le module Gestion des achats. Une ligne de commande fournisseur est créée pour chaque opération sous-traitée. Vous pouvez utiliser cette session pour les types de sous-traitance suivants : Sous-traitance sans flux des matières. Sous-traitance d’opération avec flux des matières. Vous ne pouvez pas utiliser cette session pour la sous-traitance d'article. Gestion par unité d'évolution et sous-traitance Un article sous-traité peut être avec numéro d'évolution ou faire partie d'un article principal avec numéro d'évolution. Dans ces deux cas, le numéro d'évolution est affiché sur la commande fournisseur de l'article sous-traité. Si les articles sous-traités couvrent plusieurs numéros d'évolution, ce qui indique que plusieurs lignes de répartition sont présentes dans la session Répartition de l'ordre (tisfc0105m000), le numéro d'évolution affiché sur la commande fournisseur est 0 (zéro). Remarque Si vous sous-traitez régulièrement des opérations à un centre de charge situé dans votre organisation mais appartenant à une autre société, vous avez intérêt à définir une relation de type centre de charge partagé, ce qui vous dispense de générer des commandes fournisseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à Centres de charge partagés. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Centres de charge partagés Plage de sélection Sous-traitant Tiers vendeur à qui vous achetez le service sous-traité. Projet Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté. Ordre de fabrication Ordre de fabrication dont une ou plusieurs opérations sont sous-traitées. Le statut de l'ordre doit être Lancé ou Actif. Opération L'opération sous-traitée. Date de début Date planifiée pour le début de l'opération. Options Les opérations précédentes doivent être achevées Si cette case est cochée, l'opération précédente doit être achevée avant que l'ordre de sous-traitance soit généré pour l'opération courante. Combiner les opérations si aucun flux de matières Si cette case est cochée, et que vous appliquez une sous-traitance sans flux des matières, ERP LN combine plusieurs opérations de sous-traitance consécutives concernant le même sous-traitant en une seule ligne de commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN génère une ligne de commande fournisseur distincte par opération. Si ERP LN combine des opérations successives, c’est l’article de la dernière opération qui est utilisé comme article de la ligne de commande fournisseur. La ligne de commande fournisseur combinée reflète uniquement les opérations sous-traitées contenues dans la plage de sélection que vous avez saisie. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Ignorer les opérations bloquées Si cette case est cochée, ERP LN ne génère pas de commandes fournisseurs pour les opérations dont le statut est Bloqué. Important Si vous utilisez la sous-traitance avec prise en charge du flux des matières, les opérations sous-traitées successives concernant un même sous-traitant génèrent une seule ligne de commande fournisseur. Dans ce cas, si cette case est cochée et que l'une des opérations est bloquée, ERP LN ne génère pas de ligne de commande fournisseur pour les autres opérations concernant le même sous-traitant. Contrôler le statut du tiers Si cette case est cochée, ERP LN vérifie le statut du tiers à la date indiquée dans le champ Date de contrôle du statut. Date de contrôle du statut Date pour laquelle ERP LN vérifie le statut du tiers. Pour utiliser cette fonction, vous devez cocher la case Contrôler le statut du tiers. Commande fournisseur Série de commandes fournisseurs Série de commandes fournisseurs à laquelle vont appartenir les ordres de sous-traitance générés. Pour définir un paramètre par défaut, utilisez le champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Type de commande fournisseur Type de commande fournisseur des commandes générées. Saisissez un type de commande fournisseur pour lequel la case Ordre de sous-traitance est cochée dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Pour définir un paramètre par défaut, utilisez le champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Rubriques liées Données organisationnelles d'achat |