| # Reliquats - confirmation automatique Pour que ERP LN puisse automatiquement générer et confirmer des reliquats, cochez les cases suivantes dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Reliquats autorisés Confirmer les reliquats automatiquement Dans les cas suivants, vous obtenez un reliquat si la réception est une réception finale : La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison. La quantité reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle et la case Stock déclassé n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). La quantité reçue est inférieure à la quantité commandée. Une distinction est faite concernant les articles reçus pour : les commandes fournisseurs normales, les commandes fournisseurs de type livraison directe. Remarque Pour les commandes fournisseurs normales, la case Combinaison de reliquats en cours de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) détermine si plusieurs lignes de reliquat sont ou non regroupées en une seule ligne de reliquat ouverte pour un détail de ligne de commande fournisseur. Commandes fournisseurs normales Si vous saisissez une commande fournisseur et que vous la transférez vers Magasin, son statut est En cours. Une fois que cette commande est transférée vers Magasin, les réceptions sont effectuées via la session Réception magasin (whinh3512m000). Dans cette session, indiquez la quantité de marchandises reçues dans le champ Quantité. Si la quantité prévue est supérieure à celle que vous avez reçue et que vous cochez la case Réception finale puis que vous confirmez la réception, ERP LN génère un reliquat qu'il confirme automatiquement. Lorsque le reliquat est confirmé, ERP LN génère une nouvelle ligne de commande fournisseur (avec le même numéro de position que celui de la ligne d'origine, mais avec un autre numéro de séquence) de Type de ligne de commande Reliquat. Une fois que ce reliquat est confirmé, la ligne de reliquat d'achat est automatiquement transférée vers Magasin. La commande fournisseur d'origine a toujours le statut En cours. Après la réception, la procédure normale relative au purchase order type s'applique. Commandes fournisseurs de type livraison directe Si une commande fournisseur de type livraison directe est générée pour une commande client ou pour un ordre de service, vous pouvez renvoyer les livraisons de Gestion des achats vers Gestion des ventes ou Service à l'aide de la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée : Un reliquat est généré automatiquement dans Gestion des ventes ou à partir de Service. Si un reliquat est généré dans Gestion des ventes, vous devez d'abord confirmer la ligne de séquence de reliquat manuellement dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), sinon ERP LN confirme automatiquement le reliquat si la case Confirmer les reliquats automatiquement est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Un reliquat confirmé est généré automatiquement dans Gestion des achats, quelle que soit la valeur de la case à cocher Confirmer les reliquats automatiquement dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Si la livraison directe s'applique à une commande client, le reliquat est lié à celui se trouvant dans Gestion des ventes. Une fois qu'un reliquat (livraison directe) est généré dans Gestion des achats, la procédure normale relative au type de commande fournisseur s'applique. La quantité reçue est (partiellement) rejetée. Lorsque les marchandises doivent faire l'objet d'un contrôle, les réceptions sont tout d'abord effectuées dans la session Réception magasin (whinh3512m000), puis les marchandises sont contrôlées dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises sont rejetées lors du contrôle et que la case Stock déclassé n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), un reliquat est créé pour les articles rejetés. Remarque Si la case Stock déclassé de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, vous devez payer les articles après réception, même s'ils n'ont pas encore été contrôlés. Si, dans Magasin, ces articles sont rejetés au cours du contrôle et renvoyés au fournisseur par le biais d'une commande fournisseur de type Retour rebut, les marchandises retournées doivent être facturées au fournisseur. Comme Magasin ne transmet pas les rejets des articles déclassés à la ligne de commande fournisseur, aucun reliquat n'est créé. Les lignes de reliquat rejetées lors du contrôle ne peuvent pas être confirmées automatiquement et se traduisent toujours par un reliquat potentiel. Il faut en effet qu'un utilisateur ait le temps de déterminer comment les stocks rejetés présents à l'emplacement de rejet du magasin vont être traités et s'ils vont être acceptés de nouveau. La quantité rejetée présente à l'emplacement de rejet peut être : retournée, détruite, acceptée de nouveau. La session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700) permet de confirmer manuellement les reliquats potentiels. Cette confirmation peut se produire avant ou après qu'un utilisateur a choisi le traitement des stocks rejetés à l'emplacement de rejet. Si toutefois (une partie) des marchandises rejetées est acceptée de nouveau, un utilisateur peut tout d'abord adapter la Quantité de reliquat à confirmer, puis confirmer le reliquat potentiel. Les points suivants s'appliquent à la ligne de commande fournisseur d'origine (détail) : Si les marchandises rejetées sont acceptées de nouveau dans la session Stock rejeté (whwmd2570m000), une nouvelle réception est exécutée pour la ligne de commande fournisseur d'origine (détail) et la Quantité rejetée est réduite de la quantité acceptée. La ligne de commande fournisseur d'origine (détail) ne peut être traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) que si la quantité reçue totale est contrôlée et que les marchandises rejetées ne sont plus présentes à l'emplacement de rejet. Le statut de facturation, qui est affiché dans le champ Statut de la facturation de la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500), ne peut prendre la valeur Tous acceptés que si les marchandises rejetées ne sont plus présentes à l'emplacement de rejet. Si les marchandises rejetées sont toujours présentes, elles peuvent être acceptées à nouveau, à la suite de quoi elles doivent être facturées. Remarque Vous pouvez afficher : la quantité commandée, la quantité reçue, la quantité rejetée (détruite et renvoyée), la quantité située à l'emplacement de rejet, les reliquats ainsi que le dernier numéro de réception dans les sessions suivantes : Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700) Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000) Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) les reliquats confirmés correspondant aux commandes fournisseurs dans la session Reliquats d'achats confirmés (tdpur4101m800). Transactions de stock planifiées pour les reliquats Dès qu'un reliquat est généré, ERP LN crée une transaction de stock planifiée dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Dans ces sessions, la valeur du champ Quantité planifiée correspond à la quantité qu'il est prévu de recevoir dans le reliquat. Remarque ERP LN ne crée pas de reliquats d'achat pour les return orders. Rubriques liées Stock rejeté Reliquats - confirmation manuelle Livraison directe Transactions de stock planifiées |