| # Demandes d'avance fournisseur (tppin4510m000) Cette session permet d’afficher les demandes d’avance fournisseur que vous pouvez gérer dans la session de détail Demandes d'avance fournisseur (tppin4110s000). Remarque Pour sélectionner plusieurs enregistrements, maintenez la touche CTRL enfoncée. Rubriques liées Utilisation des demandes d'avance fournisseur Utilisation de la base du taux Projet Code d'identification du projet. Statut du projet Statut courant du projet. Tiers acheteur Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Remarque Si vous avez défini un tiers acheteur dans la session Tiers par projet (tppdm7140m000), ERP LN affiche ce tiers dans ce champ. Numéro de séquence Numéro de séquence de l’avance. Devise Devise tiers. Montant Montant de l’avance. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer la transaction à l’aide de la session Transfert des données du projet vers Facturation (CI) (tppin4200m000). Transféré vers Facturation (CI) Si cette case est cochée, vous avez transféré la transaction vers le module Facturation des ventes. Document de facture ERP LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Remarque Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Type de transaction ERP LN affiche la procédure ou le type de transaction correspondant à la transaction. Remarque Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture ERP LN attribue un numéro de séquence à la facture. Remarque Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Code Revenu Code d’identification du revenu correspondant à l’avance. Réglé Si cette case est cochée, le montant total de l'avance est entièrement réglé. Vous ne pouvez plus modifier ou supprimer l'avance. Impression des demandes d'avance fournisseur Lance la session Impression des demandes d'avance fournisseur (tppin4410m000) qui permet d’imprimer une sélection de demandes d’avance fournisseur. Approuver/annuler approbation Permet d'approuver ou de désapprouver la ligne de demande d'avance sélectionnée. Avance - Corrections des règlements échelonnés Lance la session Avance - Corrections des règlements échelonnés (tppin0512m000) qui récapitule les montants d'avance répartis et les règlements échelonnés correspondants. |