| # Frais généraux (bptmm1111m300) Cette session permet d'enregistrer vos frais généraux tels que le kilométrage d'un véhicule, par exemple. Lorsque les frais généraux sont traités, ils sont enregistrés avec un type de transaction Tâches générales dans Finances, sur l'élément de prix de revient lié. Rubriques liées Utilisation de l'application Données du personnel Dépense Code Frais généraux. Elément de prix de revient Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts possédant une caractéristique particulière. Un élément de coût ne dépendant pas du type de coûts, un projet peut être, par exemple, contrôlé à partir d'une autre dimension. Ainsi, tous les coûts se rapportant à des travaux d'électricité, par exemple, des travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coûts applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité. Département Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées. Quantité Nombre d'unités. Unité Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Devise Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures. Prix Prix unitaire. Montant dépenses Montant total pour cette ligne de dépense. Date enregistrement Date d'enregistrement du temps passé par un employé sur un projet ou une activité spécifique. Origine ligne Ce champ peut prendre l'une des valeurs suivantes : Manuel(le) Affectation Enregistrement global Heures de l'équipe Post-consommation Heures fin de journée Externe Code d'accès Code d'identification de l'utilisateur ERP LN. Ce code est employé pour sécuriser le système. Date transaction Date et heure auxquelles la ligne de dépense a été créée. Approuvé Si cette case est cochée, les heures ont été approuvées, soit dans la session générale à l'aide de la commande Approuver dépenses du menu approprié, soit de manière globale après la saisie de toutes les lignes. Traité Si cette case est cochée, les heures de cette ligne ont été traitées dans Finances. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Numéro de séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. ERP LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Employé Code de l'employé. Employé Nom de l'employé. Année/période Année pour laquelle vous saisissez les dépenses. L'année et le code Période identifient une période unique. Période Identification d'une table de périodes. Les différentes périodes d'une année (y compris le numéro de période, la date de début et la date de fin) sont liées au code Table de périodes. Date de début Date de début du projet. Date de fin Date de fin du projet. Vue actuelle Total des heures dans la vue actuelle. Vue actuelle Montant total des dépenses dans la vue actuelle. Total Montant total des dépenses dans la vue actuelle. Total Montant total de toutes les dépenses Approuver dépenses Cette commande permet d'approuver une sélection de transactions de dépenses. Si la case Approbation requise n'est pas cochée dans la session Paramètres Données du personnel (BP) (bpmdm0100m000), cette commande est inaccessible. Annuler approbation des dépenses Cette commande permet d'annuler l'approbation d'une sélection de transactions de dépenses. Si la case Approbation requise n'est pas cochée dans la session Paramètres Données du personnel (BP) (bpmdm0100m000), cette commande est inaccessible. Traitement des heures et des dépenses Démarre la session Traitement des heures et des dépenses (bptmm1203m000). Traiter maintenant Cette commande permet de traiter les dépenses sans fermer la session. Appr./ann. globale des heures et des dépenses Démarre la session Appr./ann. globale des heures et des dépenses (bptmm1202m000). Heures globales Démarre la session Heures globales (bptmm1111m200). Impression des heures et dépenses Démarre la session Impression des heures et dépenses (bptmm1400m000). Copie des heures et des dépenses Démarre la session Copie des heures et des dépenses (bptmm1210m000). Frais généraux Démarre la session Frais généraux (bptmm1111m300). Dépenses projet Démarre la session Dépenses projet (bptmm1111m100). Historique heures et dépenses Démarre la session Historique heures et dépenses (bptmm2800m000). |