| # Engagements (équipement) (tpppc2150s000) Cette session permet de gérer les engagements d'équipement pour un projet. Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code Statut Statut du projet. Elément Code Elément. Rubriques liées élément Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Rubriques liées activité Description Description ou nom du code Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Equipement Code Equipement. Rubriques liées équipement Description Description ou nom du code Numéro de séquence Code Numéro de séquence. Avenant Code Avenant. Rubriques liées avenant Description Description ou nom du code Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Elément de coût. Description Description ou nom du code Heure/quantité Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales). Heure/quantité La valeur par défaut de ce champ provient de l'objet de coûts. Heure/quantité Quantité de l'objet de coûts. Heure/quantité Quantité d'équipement. Coût unitaire Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures. Coût unitaire Code Coût unitaire. Rubriques liées prix de revient Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant des coûts exprimé en devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date d'enregistrement Date de la transaction (date du justificatif). Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, la période comptable courante tient lieu de valeur par défaut pour ce champ. Période comptable Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable pendant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Unité d'entreprise Code Unité d'entreprise. Historique des quantités Quantité historique des engagements d'équipement. Historique des montants Historique des montants des engagements d'équipement. Type d'imputation Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est basée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers facturant Code Tiers vendeur. Commande fournisseur Le numéro de commande fournisseur est attribué par ERP LN. / Numéro de ligne de la commande fournisseur. / Numéro de livraison de la commande fournisseur. Document Code Document. Imputer dans ERP LN Finance Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l'écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l'historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Impression des engagements Lance la session Impression des engagements (tpppc2410m000) qui permet d'imprimer les engagements pour un projet. Enregistrer coût unitaire Cette fonction permet de lire la quantité et le montant des coûts par défaut de cet élément de coût dans l'enregistrement affiché. |