| # Impression des imputations par facture fournisseur (tfacp1450m000) Cette session permet d'imprimer les écritures du module Comptabilité fournisseurs imputées au compte général. Ces écritures sont associées aux factures fournisseurs résultant : enregistrement, Approbation Corrections Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Utilisation des champs De et A Journal des factures Permet de sélectionner le journal associé à la facture. N° de facture Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures. Tiers Permet de sélectionner votre tiers. N° de facture du tiers Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. Période comptable Permet de sélectionner l'exercice auquel sont associées les écritures financières. Période comptable Permet de sélectionner la période. Devise société Devise société dans laquelle les montants sont imprimés. Pour sélectionner une devise société, choisissez Afficher les autres devises. Rubriques liées Devises - vue générale Factures à imprimer Permet de sélectionner les factures à imprimer. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs |