| # Données factures clients manuelles (cisli2120s000) Cette session permet de créer ou de gérer les données d'en-tête des factures clients manuelles. Rubriques liées Création de factures clients manuelles Société financière Société financière d'imputation de la facture. Un en-cours est créé dans le module Comptes clients de cette société. Code Ventes manuelles Numéro de séquence de la facture client manuelle. Société opérationnelle Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture. Département Département auquel est associée la facture client manuelle. Le département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration. Date saisie en-tête Date et heure de création de l'en-tête de la facture client manuelle. Première référence Texte permettant d'identifier la facture. Deuxième référence Deuxième texte permettant d'identifier la facture. Représentant Représentant commercial responsable de la facture. Tiers acheteur Tiers acheteur. Tiers facturé Tiers facturé. Tiers payeur initial Si la facture est cédée à une société d'affacturage avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé. Rubriques liées Affacturage Tiers payeur Tiers payeur. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Adresse de livraison Adresse à laquelle les marchandises sont livrées. Type de vente Type de vente de la facture. Méth. envoi facture Méthode utilisée pour envoyer les factures au tiers. Déterminant taux Base du taux. Rubriques liées Bases de taux Devise Devise de facturation. Taux/facteur de conversion Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Compte collectif Compte collectif employé pour le tiers facturé. Quand vous imputez la facture, ERP LN crée une écriture de débit dans le compte collectif. Rubriques liées Processus de gestion - Commande client Dimensions Dimensions liées au compte collectif. Méthode Méthode de règlement applicable à la facture. Conditions de règlement Conditions de règlement applicables à la facture. Majoration pour retard de règlement Majoration pour retard de règlement applicable à la facture. Texte supplémentaire Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Texte en-tête Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte d'en-tête, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Type de taux change Type de taux de change applicable à la facture. Lignes Permet de lancer la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) |