| # Proposition de relance (tfacr3110s000) Cette session permet d'afficher ou de gérer les détails d'une proposition de relance pour les factures ou les lignes d'échéancier de règlement client dont la date d'échéance est dépassée. Pour chaque tiers, ERP LN crée des propositions de relance dans la session Sélection de factures pour relance (tfacr3210m000). Dans la session Propositions de relance (tfacr3510m000), vous pouvez : ajouter des factures pour la relance, supprimer des factures lorsque vous souhaitez annuler la relance. Cette session permet de : saisir manuellement une nouvelle proposition de relance pour une facture, changer le statut de facture d'une proposition générée, par exemple en cas de modification de la date d'échéance, changer le numéro de lettre de relance suggéré pour une proposition générée. Rubriques liées Contrôle du crédit Tiers Tiers facturé. Tiers Description ou nom du code Date de référence Date de création de la relance. Cette date est utilisée pour déterminer l'ancienneté des relances. Cette information est importante si vous devez envoyer une nouvelle relance. Jusqu'à dte échéance Date utilisée pour sélectionner les factures devant faire l'objet d'une relance dans la session Sélection de factures pour relance (tfacr3210m000). Toutes les factures dont la date d'échéance est identique ou antérieure à cette date sont incluses dans la proposition de relance. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Facture Permet de saisir le journal qui sert, avec le numéro de document, à identifier la facture pour laquelle vous voulez créer une proposition de relance. Facture Permet de saisir le numéro de document qui sert, avec le journal, à identifier la facture pour laquelle vous voulez créer une proposition de relance. Facture Numéro de la ligne. Facture Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Devise Devise des frais de relance. ERP LN affecte ce code Devise à la facture de telle sorte qu'il corresponde à celui de la devise de facturation. Référence d'écriture Référence. Statut Statut de la facture. Indique si la date d'échéance de la facture est dépassée. Vous pouvez modifier ce statut manuellement. Ce changement est nécessaire en cas de modification de la date d'échéance. La facture peut avoir les statuts suivants : Due Normal N° de lettre Lorsque des lettres de relance sont imprimées par ERP LN, la première lettre porte le numéro un, la deuxième le numéro deux, et ainsi de suite. Valeur par défaut ERP LN ajoute un au numéro. Vous pouvez modifier le numéro pour envoyer une autre lettre de relance au tiers. Le numéro de la lettre de relance définit uniquement le degré (niveau) de la relance. Plus les numéros des lettres sont élevés, plus le texte des relances doit être insistant. Le numéro de la lettre indique également combien de lettres de relance ont déjà été envoyées à un tiers. Avoirs Nombre d'avoirs associés à la facture sélectionnée. Pour associer les avoirs aux factures, utilisez l'une des sessions suivantes : Factures clients (tfacr1110s000) Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) Montant Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Montant en DF Montant impayé de la facture. Ce montant est calculé comme suit : Montant impayé = Montant facturé total - Règlements (y compris règlements émis) Montant réglé Fraction du montant facturé total qui a été réglée. La proposition de relance ne concerne pas cette somme. Montant échu Montant facturé impayé dont la date d'échéance est dépassée. Si un échéancier de règlement client est associé à la facture, le montant échu peut être différent du montant facturé impayé. Solde règlements émis Solde facture émis. Date dernier règlement Date de réception du dernier règlement (partiel) de la facture. Date d'échéance Date d'échéance. |