| # Calcul des commissions par commande (tdcms0550m000) Cette session permet d’afficher et de gérer les commissions calculées par commande client. Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais Calcul des commissions et des rabais Relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Commande client Numéro identifiant la commande client. Commande client Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Commande client Numéro de la ligne de livraison de la commande client. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Numéro de série Numéro de séquence de la commission. Statut Etape à laquelle se trouve la commission. Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Valeurs autorisées Statut de la commission/du rabais Commission % Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n’est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Service des ventes Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Date du calcul Date à laquelle la commission a été calculée. Date d'impression Date à laquelle la commission a été imprimée. Statut de la relation Statut de la relation. Valeurs autorisées Statut de la relation Séquence des relations Numéro de séquence de la commission liée à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000). Priorité de recherche Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, ERP LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine. Type Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Valeurs autorisées Type Montant calculé Montant de commission calculé. Devise Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures. Montant approuvé Montant total approuvé de la commission. Montant disponible Montant total de la commission imprimé. Montant fermé Montant total de la commission réglé. Il n’est désormais plus possible de modifier l’enregistrement de la commission. Supplémentaire% Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions. Mnt cde client Montant sur lequel se base le calcul de la commission. Mnt cde client Devise utilisée et définie par défaut dans la commande. Montant en devise commande client Montant de la commission, exprimé en devise de la commande. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Montant en devise de facture Montant de la commission, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Montant en devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement. Montant accord fixe en devise de commande client Montant d’accord de commission fixe, si aucun pourcentage de commission ou aucun pourcentage de commission supplémentaire n’est applicable. Valeur par défaut Montant fixe provenant de la session Accords de commissions (tdcms0130m000). Montant de la commission Montant de la commission, exprimé en devise société. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Montant de la commission L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Rubriques liées Systèmes de devises Réserver Si cette case est cochée, la commission doit être réservée dans ERP LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission doit être directement facturée. Rubriques liées Réservation de commissions et de rabais Date de réservation Date à laquelle la commission a été réservée dans ERP LN. Rubriques liées Réservation de commissions et de rabais Code Remise Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d’accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord. Facture de commission Numéro de facture de la commission facturée. Type d'écritures factures clients Type de transaction servant à imputer la commission dans Finances. Numéro de la facture Numéro de facture de la commande client. Type d'écritures factures clients Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Date de la facture Date et heure de la facture de commission. Taux facture client Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur conversion facture client Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client. Date du taux Date et heure de la conversion du taux. Type de taux Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Taux de change commande client Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur conversion cde client Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Date du taux Date et heure de la conversion du taux. Type de taux Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Table de périodes Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. Année statistique Année de la période. Période Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres. Approbation globale des commissions/rabais Lance la session Approbation globale des commissions/rabais (tdcms0250m000). Changer statut en Approuvé Attribue la valeur Approuvé au statut de la commission. Changer statut en Calculé Attribue la valeur Calculé au statut de la commission. Impression/suppression des commissions/rabais Lance la session Impression/suppression des commissions/rabais (tdcms0251m000). Commande client - Lignes Lance la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). |