| # Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) Cette session permet de gérer et de saisir des lignes de commande fournisseur. Vous pouvez lancer cette session : dans la session de vue générale Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), en cliquant sur Lignes d'ordre dans le menu approprié; dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), en sélectionnant une ligne de commande fournisseur et en double-cliquant dessus ; de manière autonome. Dans cette session, vous ne pouvez gérer que les lignes de commande. Vous pouvez gérer les détails des lignes de commande dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Des détails de ligne de commande sont créés si : une ligne de commande fournisseur est répartie ; Pour répartir les réceptions, cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu approprié. La session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) est lancée. Vous pouvez y saisir des données. Des reliquats sont créés pour la ligne de commande fournisseur. Livraison directe et transbordement Une ligne de commande fournisseur est liée à une ligne de commande client si l’une des conditions suivantes est remplie : Livraison directe. Par conséquent, le champ Type de livraison a la valeur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Transbordement. Par conséquent, le champ Type de livraison a la valeur Transbordement dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). S'il s'agit d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de commande client et la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour de la ligne de commande fournisseur peuvent être répercutées sur la ligne de commande client liée. Toutefois, dans le cas d’un ordre de transbordement, plusieurs lignes de livraison client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur ou plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une ligne de commande client. Ainsi, si vous modifiez la ligne de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement et répartition des livraisons. Rubriques liées To retrieve terms and conditions Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Synchronisation entre une ligne de commande fournisseur et le détail de la ligne de commande fournisseur Coûts globaux - Ordres Transbordement et répartition des livraisons Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Statut Statut de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Voir Purchase Order Header Status T. vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Ligne d'ordre Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs Ligne de commande Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Le type de ligne peut être : Total: la ligne de commande est répartie sur plusieurs détails de ligne de commande. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Ligne commande: cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Article Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ; cette commande est un ordre de retour et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Magasin Gestion des lots Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Référence croisée de l’article Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS. Article à référence croisée Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner. ICS Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Codes Article par système de codage (tcibd0504m000). N° d'article de fabricant Vous pouvez sélectionner un numéro d’article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du numéro d’article de fabricant saisi dans le champ Article à référence croisée. Toutefois, si l’article est modifié : Le fabricant recommandé est, par défaut, celui qui figure dans la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Si aucun numéro d'article de fabricant n'est disponible pour le tiers, ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d’article de fabricant Définition et utilisation des articles fabricant multiple Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Révision de la référence d'étude Révision de la référence d'étude. Rubriques liées Références d'étude Numéro d'évolution Numéro de référence sur une ligne de commande client ou une ligne de devis, qui est utilisée en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si une commande fournisseur est créée automatiquement, le numéro d’évolution de la commande fournisseur planifiée provenant de ERP LN Planification d’entreprise prend par défaut la valeur du champ en cours. Lors de la création manuelle ou automatique d’une commande fournisseur depuis Planification d’entreprise, ERP LN vérifie si l’achat du tiers est valable pour le numéro d’évolution de la ligne de commande fournisseur. Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Rubriques liées Overview of unit effectivity Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Paramètres d'intégration du WMS Projet Projet pour lequel l'article est requis. Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article est applicable à l'article. Remarque Si le type de commande fournisseur est Ordre de sous-traitance, cette case est toujours cochée. Si, en cas de sous-traitance d'article, le type de commande fournisseur n'est pas Ordre de sous-traitance, la valeur de ce champ est extraite de la Date d'effet des données Articles (tcibd0110s000) session ou de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Pour les articles de type Service sous-traité, cette case est toujours cochée. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Référence Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Quantité requise Quantité commandée qui est requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité requise Quantité commandée qui est requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Origine Origine de la ligne de commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance. Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance. Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n'est possible avec le fournisseur. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum qui est requise par le fournisseur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité minimum demandée Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum qui est requise par le planificateur, exprimée en unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d'achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro. Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité de stock. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro. Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, le prix est égal à zéro. Rubriques liées Extraction des prix Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix Définition de la matrice de prix Définition de la matrice pour la matrice de prix, si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Vous pouvez clique sur : Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié. Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur. Remarque A l'origine, la valeur du champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) était extraite de ce champ par défaut. Toutefois, la mesure prise par ERP LN dépend de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Contrats d'achat Position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants : plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ; un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande. Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. / Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée de tous les montants des lignes de commande après déduction des remises. Remarque Lorsque la quantité commandée dans une ligne de reliquat change, cette modification est répercutée dans le montant de la commande. Cependant, lorsque des lignes de reliquat sont annulées ou supprimées, la quantité commandée d’origine détermine toujours le montant de la commande. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Solde impayé Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Remarque Le solde impayé n’est pas modifié lorsqu’un reliquat est créé. Cependant, lorsque ce reliquat est supprimé ou annulé, le solde impayé est diminué du montant du reliquat. Devise Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise servant à exprimer le plafond de crédit. Annulé Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Description standard Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci. Texte de la ligne de commande Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande. Présenter les lignes de détails Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie sur plusieurs lignes de réception. Cliquez sur Détails ligne de commande pour afficher les différentes lignes de réception. Par exemple, ceci vous permet de diviser des commandes de grandes quantités en plusieurs réceptions pour éviter de créer une commande pour chaque réception. Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande. Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants : La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000). le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant, le champ Si budget dépassé de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) contient Bloquer. Rubriques liées Contrôle du budget achats Pour regroupement Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée et que la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) l'est également pour l'article saisi. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Détails Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Si vous cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu approprié, vous pouvez afficher les divers détails de ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Les détails de ligne servent à répartir les commandes de quantités importantes en plusieurs réceptions sans avoir à générer une commande pour chacune d’entre elles. Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Données liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande fournisseur. Cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu approprié pour afficher les commandes liées dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé. Remarque ERP LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Pourcentage de la remise Pourcentage de remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu’il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n’est pas renseigné et le champ Montant de la remise l’est. Montant de la remise Montant de la remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un montant, tel qu’il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, ce champ n’est pas renseigné et le champ Pourcentage de la remise l’est. Le montant de la remise est calculé pour chaque unité de la ligne de commande. Ainsi, si le montant de la remise est deux et la quantité de commande dix, le montant de la remise est égal à 20. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix. Définition de la matrice de remise Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) Pourcentage de remise total Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le Pourcentage de remise total est calculé selon la formule suivante :
                      Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant de la commande Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) a la valeur Prix de valorisation, la date de commande ne peut pas être postérieure à la date actuelle. Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le prix de revient. Si aucun prix de revient valable n’est trouvé, il est impossible d’enregistrer la ligne de commande. Rubriques liées Détermination de la date de réception planifiée Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Date de livraison pour le calcul des prix Date de réception utilisée pour extraire le prix de revient de la ligne de commande. Cette date peut être : la date de réception modifiée, si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée, si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la Date de réception planifiée. Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande. Remarque Ce champ permet d’extraire le prix de revient pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies : Le Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) n'a pas la valeur : Coût. Service. Composé. La commande fournisseur n’est pas un ordre de sous-traitance. Le champ Projet n’est pas renseigné. La méthode de valorisation des stocks correspond au Prix standard dans la session Méthodes de valorisation des stocks (whina1100m000). Lorsque toutes ces conditions sont remplies et que ERP LN ne parvient pas à extraire un prix de revient, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande. Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, ERP LN applique à la ligne de commande sélectionnée le pourcentage de remise sur commande calculé. Rubriques liées Déterminant/autorisé Notation du fournisseur Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Rubriques liées Calcul des notations des fournisseurs Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Adresse du tiers expéditeur. Contact Contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans ERP LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Remarque Si le module Gestion des achats est en charge du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin. Rubriques liées Détermination de la date de réception planifiée To determine the planned receipt date based on the supply time only Date de réception minimum demandée Date de réception minimum qui est requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité d'achat. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité de stock. Montant de réception Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande. Le calcul est le suivant : ERP LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande. ERP LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande. ERP LN calcule le montant net de la ligne comme suit :
    (quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande
Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Intégration Ordres de transport et Achat Intégration de Transport Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Magasin. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et si un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Remarque Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin. Date de chargement planifiée Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de commande fournisseur. Remarque Si le pays affiché dans le champ Pays TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Définition des tiers pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Certificat d'exonération Votre propre certificat d'exonération. Remarque ERP LN imprime les motifs d’exonération sur les factures. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Coût global Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - Ordres Montant de coût global Total de tous les coûts associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans ERP LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - Ordres Coûts globaux - Montants fixes Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date de la facture Date d'impression de la facture. Quantité facturée Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en unité d'achat. Remarque La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Quantité facturée Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Montant de la facture Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande. Remarque La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l'intention du tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur. Remarque Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne de commande. Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants : Réapprovisionnement du stock de consignation règlement des consommations du stock de consignation. Retour rebut. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants : la livraison n’est pas destinée à un magasin ; la livraison est destinée à un magasin de projet ; un tiers acheteur est lié au magasin ; la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour. l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ; la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants : la livraison n’est pas destinée à un magasin ; la livraison est destinée à un magasin de projet ; un tiers acheteur est lié au magasin ; la commande est de type Règlement achat; la commande est un ordre d’entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation ; l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ; la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. En fonction du champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Remarque Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions, ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise. Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, ce champ prend la valeur Consigné ou Propriété du client. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur. Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants : le champ Règlement a la valeur Pas de règlement; la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour. Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne de commande. Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client. Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ou si la livraison n’est pas destinée à un magasin. Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet. Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et si ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises. Valeur par défaut Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent : L’article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Vous ne pouvez pas saisir de compte général si : un projet ERP LN est utilisé ; la commande fournisseur provient de ERP LN Service; la commande fournisseur est une livraison directe. Remarque Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général. ERP LN Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats. Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Dimension 1 Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent : L’article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si : un projet ERP LN est utilisé ; la commande fournisseur provient de Service; la commande fournisseur est une livraison directe. Remarque La saisie d’un compte général et de dimensions n’est pas obligatoire. Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats. Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises. Rubriques liées Utilisation des dimensions Structure des comptes généraux et des dimensions Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), ERP LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Sélection des lots Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes : Quelconque Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots. Même Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot. Spécifique Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé. Remarque Si magasin est contrôlé via le module WMS, les cases à cocher Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Même ou Spécifique dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Gestion des lots Sélection du lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Gestion des stocks Ce champ indique si l'article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants. Les composants reçus ne sont pas nécessairement des composants de nomenclature de premier niveau. ERP LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés. Remarque Ce champ ne peut pas avoir la valeur Par composant: si le magasin est contrôlé via le module WMS et si la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n’est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000); si la commande fournisseur est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000); si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d'entrée en stock du magasin. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et si vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est envoyée par défaut dans Magasin. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le prix de revient de l’article est affiché par défaut. La valeur douanière est calculée comme suit :
    prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande
Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants : Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière. Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière. Remarque Si l’impression de commandes fournisseurs à partir de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est une activité automatique selon la procédure de commande applicable, la valeur douanière n’est pas imprimée. Pour plus d’informations sur les activités de procédure de commande, reportez-vous à la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000). La valeur douanière n’est pas imprimée si, dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), vous appuyez sur Ctrl-P ou cliquez sur le bouton d’impression et sélectionnez Aperçu commande fournisseur pour imprimer les données de la commande fournisseur. Vous pouvez envoyer des commandes fournisseurs aux fournisseurs par message EDI (échange de données informatisé) ou BOD (Business Object Document). Vous devez donc modifier le protocole si la Valeur douanière (tdpur401.cuva) doit être incluse. Contrôler Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est indisponible si : le type d’article est Coût, Service ou Composé; la case Livraison directe de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ; la case Commande à emporter de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ; Le champ Gestion des stocks de la session en cours a la valeur Par composant. Remarque Pour pouvoir cocher cette case, vous devez d’abord cocher au moins l’une des suivantes : la case Contrôle de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), la case Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôle de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000), Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Rubriques liées Comment réceptionner les marchandises Document professionnel EDI - Livraison Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Date réelle de réception Date de livraison des marchandises reçues. Stock physique Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué). Stock physique Unité de stock dans laquelle les quantités sont exprimées. Stock sur commande Réceptions prévisionnelles. Le stock a été commandé mais n'a pas encore été reçu. Cette quantité est incluse dans le stock économique. Stock réservé Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi réservation d'un emplacement Stock engagé Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme. Quantité totale approuvée Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité d’achat. Remarque Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, ERP LN saisit la quantité reçue dans ce champ. Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Quantité totale approuvée Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité de stock. Remarque Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, ERP LN saisit la quantité reçue dans ce champ. Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Quantité rejetée Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité rejetée Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité de stock. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité rejetée retournée Quantité rejetée totale renvoyée de l'emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité rejetée retournée Quantité rejetée totale renvoyée de l'emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité de stock. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité rejetée détruite Quantité rejetée totale détruite à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité rejetée détruite Quantité rejetée totale détruite à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité de stock. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Qté à l'emplacement de rejet Quantité totale présente à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Qté à l'emplacement de rejet Quantité totale présente à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité de stock. Remarque Si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d'achat. Exemple
Articles commandés initialement | 12 pièces
Réception finale | 6 pièces
Reliquat | 6 pièces
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), puis que vous confirmez ce reliquat, le champ Reliquat de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) prend la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité de reliquat à confirmer Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité d'achat. Exemple
Quantité commandée initialement | 10 pièces
Réception finale | 6 pièces
Reliquat à confirmer | 4 pièces
Reliquat confirmé | 4 pièces
Reliquat à confirmer | 0 pièces
Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Quantité de reliquat à confirmer Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité de stock. Exemple
Quantité commandée initialement | 10 pièces
Réception finale | 6 pièces
Reliquat à confirmer | 4 pièces
Reliquat confirmé | 4 pièces
Reliquat à confirmer | 0 pièces
Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté Activité Identification unique d'une activité. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Elément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ; la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le module Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de prix de revient de type Coûts généraux. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, ERP LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, ERP LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat. Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres. Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement de retour de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s’applique pour la détermination des valeurs par défaut : Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur. Comptabilité générale Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent : L’article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si : un projet ERP LN est utilisé ; la commande fournisseur provient de ERP LN Service; la commande fournisseur est une livraison directe. Remarque Il n’est pas obligatoire de saisir un code Compte général. ERP LN Finances vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats. Vous ne pouvez plus modifier le code Compte général après réception des marchandises. Rubriques liées Code Compte général Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Rubriques liées Factures mensuelles Accusé de réception Code de l'accusé de réception de la commande fournisseur. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Tiers Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre courant afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; ERP LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Type d'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. ERP LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes : L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct. L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour. Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Rubriques liées Articles configurés de programmes d’achat Ordres de retour achat Stock physique Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Stock physique Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Stock sur commande Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin, exprimée dans l'unité d'achat. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Stock sur commande Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Non affecté Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Détails ligne de commande Permet de lancer la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Ligne de commande fournisseur - Informations liées Permet de lancer la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Matières planifiées de la commande fournisseur Permet de lancer la session Matières planifiées de la commande fournisseur (tdpur4532m000). Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur Permet de lancer la session Lignes d'approvisionnement en matières de commande fournisseur (tdpur4116m000). Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Statut de la ligne de commande fournisseur Permet de lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Détails du transport Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou Détails du transport (fmfoc3501m000). Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Conditions Permet de lancer la session Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000). Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande fournisseur. Approuver Permet d’approuver la ligne de commande fournisseur. Lier contrat Permet de lier un contrat à la ligne de commande fournisseur. Vous pouvez afficher le contrat lié à la ligne de commande dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Délier le contrat Permet de délier un contrat lié. Transfert vers le magasin Permet de transférer la ligne de commande fournisseur vers Magasin. Recevoir Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour y saisir des données relatives à la réception pour une ligne de commande fournisseur donnée. Simulateur de prix Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300). Recalculer prix/remises ligne cde Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Prix et remises après réception Permet de lancer la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000). Budget de répartition des comptes Permet de lancer la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de commande. Cette commande n’est disponible que si : Un budget de répartition des comtes correct est lié à la ligne. la case Exception budget est cochée. Annuler Lance la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Copier composants de nomenclatures Permet de lancer la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) dans laquelle vous pouvez recalculer les prix et les remises de la ligne de commande. Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Commande fournisseur Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Contrôle des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Réceptions des achats Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Réceptions consignées Pour les lignes de commande fournisseur sélectionnées maintenues en consignation, c'est-à-dire pour lesquelles la valeur du champ Règlement est Paiement à partir des consommations, permet de lancer la session Réceptions de stock consigné (whwmd2550m000). Cette session permet d'afficher les niveaux de stock et d'accéder aux vues générales des consommations pour les lignes de programme d'achat sélectionnées. Aucun règlement effectué Pour les lignes de programme d'achat sélectionnées dont la propriété ne change pas à la réception par le destinataire, c'est-à-dire pour lesquelles la valeur du champ Règlement est Pas de règlement, permet de lancer la session Réceptions propriété du client (whwmd2550m100). Cette session permet d'afficher les niveaux de stock et d'accéder aux vues générales des consommations pour les lignes de programme d'achat sélectionnées. Reliquats d'achat potentiels Lance la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Grouper par activité manuelle Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Historique des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000). Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. Permet de lancer la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Ordres de retour Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), qui vous permet d'afficher les ordres de retour liés à la ligne de commande fournisseur. Ordres de contrôle Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000). Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Toutes les lignes Affiche toutes les lignes de commande fournisseur. Lignes non reçues intégralement Permet d’afficher uniquement les lignes de commande fournisseur pour lesquelles aucune réception finale n’a eu lieue. Aucune ligne n'a été annulée Affiche uniquement les lignes de commande fournisseur qui ne sont pas annulées. Masquer les réceptions et les règlement Masque toutes les lignes de commande ayant l'origine Réception Magasin (WH) ou Règlement achat. Réceptions imprévues seulement N'affiche que les lignes de commande ayant l'origine Réception Magasin (WH). Ordres de règlement seulement N'affiche que les lignes de commande ayant l'origine Règlement achat. Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans Achat de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) et la case Gestion des révisions de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) sont cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Rattachement Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000). Groupes de n° d'articles du fabricant Permet de lancer la session Grpes de n° d'art. de fabricant de la ligne de cde fourniss. (tdpur4601m100). Avis d'expédition Permet de lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000). |