| # Type de proposition Facture fournisseur La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Règlement fournisseur non affecté La proposition de règlement fait référence aux règlements non affectés d'une facture fournisseur. Les règlements non affectés sont enregistrés comme pièces à traiter et liés à des factures dans les sessions suivantes : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000) Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) Ordre de virement permanent La proposition de règlement fait référence à un règlement par ordre de virement permanent sans facture. Les données d'ordre de virement permanent sont définies dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000). Facture client La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture client sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Vous pouvez régler une facture client avec une ou plusieurs factures fournisseurs, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société. Avoir client Le règlement fait référence à un avoir client. Les données d'avoir client sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou dans le module Gestion des ventes. Il est possible de considérer un avoir client comme une facture fournisseur et de l'inclure à la proposition de règlement fournisseur, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société. Avoir fournisseur La proposition de règlement fait référence à des avoirs fournisseur. Les données d'avoir fournisseur sont définies dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Les avoirs peuvent être utilisés pour régler les factures (fournisseur) impayées. Règlement isolé La proposition de règlement fait référence à un règlement isolé. Avance fournisseur Le règlement fait référence à une avance fournisseur sur une facture fournisseur. Les avances fournisseurs sont enregistrées comme pièces à traiter et liées à des factures dans les sessions suivantes : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000) Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) |