<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tc/com/tccom4522m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Partners facturadores (tccom4522m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partners facturadores</Link>, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Nuevo</GUIRef>, se inicia la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</Link>.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, ERP LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en <GUIRef href="" role="manual">Clasificar por</GUIRef> en el menú <GUIRef href="" role="menu">Ver</GUIRef>, puede optar por clasificar los partners facturadores por:</ListIntro>
               <ListItem>Partner, departamento</ListItem>
               <ListItem>Clave de búsqueda, partner, departamento</ListItem>
               <ListItem>Dirección, partner, departamento</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tccom122.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cofc">
         <Header>
            <Title>Departamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.bpst">
         <Header>
            <Title>Estatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#active" role="option">Activo</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#inactive" role="option">Inactivo</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#potential" role="option">Cliente potencial</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#potential" role="option">Cliente potencial</GUIRef> ni enviar mercancías a un partner con estatus <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#inactive" role="option">Inactivo</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#active" role="option">Activo</GUIRef> a <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#potential" role="option">Cliente potencial</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tc/domains/com.prst" role="domain">Estatus de partner</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.ccit">
         <Header>
            <Title>Población</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La población en la que está establecido el partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.ccty">
         <Header>
            <Title>País</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El país en el que está establecido el partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.telp">
         <Header>
            <Title>Teléfono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de teléfono del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.seak">
         <Header>
            <Title>Clave de búsqueda</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000001" role="glossary">clave de búsqueda</Link> para encontrar el partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.crdt">
         <Header>
            <Title>Fecha creación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha y la hora en que se definió el partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.etyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de gasto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000470" role="glossary">tipo de gasto</Link> predeterminado para el partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.</Paragraph>
            <Paragraph>Si los pagos al partner no deben aparecen en el listado DAS2, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.etyp#not.applicable" role="option">No aplicable</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.sirn">
         <Header>
            <Title>Código SIREN</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000469" role="glossary">SIREN</Link> del partner.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ecod">
         <Header>
            <Title>Código de establecimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La identificación de centro del partner.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.bpcl">
         <Header>
            <Title>Clasificación fiscal de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000424" role="glossary">clasificación fiscal</Link> del partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#bptaxdata" role="command">Datos de IRPF</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4127s000" role="session">Datos de IRPF de partner (tccom4127s000)</GUIRef>, que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="txta.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cadr">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Address_tc" role="glossary">dirección</Link> del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="parent.bp">
         <Header>
            <Title>Partner padre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.pstc">
         <Header>
            <Title>Código postal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código postal del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.cste">
         <Header>
            <Title>Estado/Provincia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estado o la provincia donde reside el partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.hono">
         <Header>
            <Title>Nº de domicilio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de domicilio del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fax">
         <Header>
            <Title>Fax</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de fax del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="website">
         <Header>
            <Title>Sitio web</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El sitio web del partner facturador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.stdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de inicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.endt">
         <Header>
            <Title>Fecha de finalización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.clan">
         <Header>
            <Title>Idioma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El idioma utilizado para los documentos dirigidos al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link>. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cbps">
         <Header>
            <Title>Aviso de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de ERP LN.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cbtp">
         <Header>
            <Title>Tipo de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.vryn">
         <Header>
            <Title>Calificación de distribuidor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si desea aplicar la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#VendorRating_td" role="glossary">calificación de distribuidor</Link> al partner, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ccnt">
         <Header>
            <Title>Código de contacto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> predeterminado del partner.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> predeterminada que el partner utiliza para la facturación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.rtyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary">tipo de cambio</Link> para compras.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Compañías (tcemm1170m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cfsg">
         <Header>
            <Title>Grupo contable de proveedores</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000117" role="glossary">grupo contable de partners</Link> al que se asigna el partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.mstm">
         <Header>
            <Title>Método de extracto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000010" role="glossary">extracto de cuenta</Link> que utiliza para el partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.subc">
         <Header>
            <Title>Subcontratación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner proveedor asociado es un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Subcontracto_td" role="glossary">subcontratista</Link>, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3110s000" role="session">Subcontratistas (tfacp3110s000)</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">cuenta bloqueada</Link>. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000" role="session">Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)</GUIRef>, puede indicar que la cuenta está bloqueada.</Paragraph>
            <Paragraph>Si el partner es un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#OneTimBusine_tc" role="glossary">partner ocasional</Link>, no puede seleccionar esta casilla de verificación.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.bloc">
         <Header>
            <Title>Código de bloqueo para facturas de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de retención</Link> para compras.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000347" role="glossary">referencia de transacción</Link> que se utiliza como predeterminada en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.docm">
         <Header>
            <Title>Método de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp4160m000#tfacp460.docm" role="formfield">Método de documento</Link>
         </FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. ERP LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento.</Paragraph>
            <Paragraph>Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ncin">
         <Header>
            <Title>Número de copias de factura adicionales</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.ncin" role="formfield">Número de copias de factura adicionales</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.sbmt">
         <Header>
            <Title>Método de autofacturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1145m000#tctrm145.sbmt" role="formfield">Método de autofacturación</Link>
         </FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.usin">
         <Header>
            <Title>Incluir grupo de números en documento de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#NumberGroup_tc" role="glossary">grupo de números</Link> de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.nrgr">
         <Header>
            <Title>Grupo de números</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:</ListIntro>
               <ListItem>Códigos de partner</ListItem>
               <ListItem>Contratos de compra.</ListItem>
               <ListItem>Órdenes de venta</ListItem>
               <ListItem>Las órdenes de fabricación</ListItem>
               <ListItem>Órdenes de servicio</ListItem>
               <ListItem>Órdenes de almacenaje</ListItem>
               <ListItem>Órdenes de flete</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que ERP LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.seri">
         <Header>
            <Title>Serie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.trsc">
         <Header>
            <Title>Programación de transacciones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000495" role="glossary">programa de transacciones</Link> que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si aquí se especifica una programación de transacciones, y un usuario activa la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1204s000" role="session">Crear transacciones desde programación (tfgld1204s000)</GUIRef>, pueden generar la distribución de gastos estándar.</Paragraph>
            <Paragraph>Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.leac" role="manual">Cuenta contable</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.leac">
         <Header>
            <Title>Cuenta contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">cuenta contable</Link> que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna programación de transacciones. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.crlr">
         <Header>
            <Title>Límite de crédito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>Cero (= sin límite de crédito)</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>El límite del crédito no puede ser inferior a cero.</ListItem>
               <ListItem>Si ha seleccionado un departamento en el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.cofc" role="manual">Departamento</GUIRef>, no puede especificar un límite de crédito.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000312" role="manual">Datos de partner por compañía contable</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.dlcr">
         <Header>
            <Title>Fecha de la última revisión de crédito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de entrega</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Defina las condiciones de pago en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0513m000" role="session">Condiciones de pago (tcmcs0513m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.rpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago de devolución</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> predeterminadas que se aplican a las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">órdenes de devolución</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ccrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link> que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.rcrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos de devolución</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargos por atrasos</Link> que se aplican a las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">órdenes de devolución</Link>. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.ptbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link> al que paga las facturas desde este partner facturador.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ParentBusine_tc" role="glossary">partner padre</Link>.</ListItem>
               <ListItem>El partner facturador es el padre del partner pagado.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.paym">
         <Header>
            <Title>Método de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>El tipo de método de pago debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.repa#payment" role="option">Pago</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.rpym">
         <Header>
            <Title>Método de pago de devolución</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">método de pago</Link> que se utiliza para las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">órdenes de devolución</Link>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>El tipo de método de pago debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.repa#payment" role="option">Pago</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.paya">
         <Header>
            <Title>Acuerdo de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdo de pago</Link> que tiene con el partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">facturación mensual</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000458" role="manual">Utilizar acuerdos de pago</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.dim1"
                 OtherIDs="tccom122.dim2 tccom122.dim3 tccom122.dim4 tccom122.dim5 tccom122.dim6 tccom122.dim7 tccom122.dim8 tccom122.dim9 tccom122.dim10 tccom122.dim11 tccom122.dim12 f.dimension.dsca">
         <Header>
            <Title>Dimensión</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dimensión de este tipo de dimensión en la que ERP LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>