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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link> vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de pago en el proceso de pago, ERP LN no podrá procesar la factura.</Paragraph>
      </Note>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> del documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="post">
         <Header>
            <Title>Contabilizar diferencias</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000" role="session">Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000)</GUIRef> o en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000" role="session">Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner facturador que ha enviado la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura en la divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="writeoff">
         <Header>
            <Title>Seleccionado para regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#exec.user.1" role="command">Regularizar</GUIRef>, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
         <Header>
            <Title>Número de factura de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de factura que el partner facturador ha asignado a la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de orden de compra de la orden relacionada con la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo del documento de pago anticipado, en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.balc">
         <Header>
            <Title>Importe saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.balh">
         <Header>
            <Title>Saldo en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Rango específico</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dependiendo de la sesión a partir de la que se haya empezado, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m001" role="session">Rango específico para regularizar diferencias de pago (tfacp2230m001)</GUIRef> o la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m001" role="session">Rango específico para regularización de diferencias de cambio (tfacp2240m001)</GUIRef>, que se puede utilizar para especificar rangos determinados de facturas.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Dependiendo de la sesión a partir de la que se haya empezado, se inicia una versión reducida de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000" role="session">Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000)</GUIRef> o de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000" role="session">Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)</GUIRef>, en la que se pueden modificar los datos de contabilización para las transacciones de regularización.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Seleccionar todo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#writeoff" role="manual">Seleccionado para regularizar</GUIRef> para todos los documentos registrados.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Modificar datos de contabilización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Deselecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#writeoff" role="manual">Seleccionado para regularizar</GUIRef> para todos los documentos registrados.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>