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<ManualTopic ID="/baanerp/difffp3/tf/onlinemanual/000090Diff61FP3" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Permisos de facturas de compra</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e176156">
         <Level1>Diferente en Infor ERP LN 6.1 FP3</Level1>
         <Level2>Permisos de facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle> Infor ERP LN 6.1 FP2</SectionTitle>
      <Paragraph>En Infor ERP LN 6.1 FP2, si se aprueban facturas de compra para proceso, se debe comprobar que el importe de la factura es igual al importe de la orden más los costos adicionales que ha cargado el partner, tales como costos de flete o costos del seguro.</Paragraph>
      <Paragraph>Si el importe de la factura de compra difiere del importe de la orden de compra y la diferencia excede la tolerancia, un empleado con permiso para aprobar diferencias superiores a la tolerancia debe aprobar la factura de compra. Sin embargo, se pueden crear costos adicionales o transacciones de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">variación contable</Link> para cubrir las diferencias entre el importe de la orden y el de la factura. No se define un importe máximo y no se necesita aprobación para las transacciones de variación contable.</Paragraph>
      <Paragraph>Una vez se aprueba la factura, ERP LN puede procesar y pagar automáticamente la factura en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle> Infor ERP LN 6.1 FP3</SectionTitle>
      <Paragraph>En Infor ERP LN 6.1 FP3, el permiso lo adjudica el sistema mediante la comprobación lógica de los permisos del usuario. Los usuarios ya no pueden evitar la autorización por no vincular a la factura los pasos de permiso necesarios o por eliminar los pasos ya vinculados a la factura.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Nueva funcionalidad</ListTitle>
         <ListIntro>Para facilitar la autorización de factura ampliada, se han realizado los cambios siguientes:</ListIntro>
         <ListItemHead>Permisos para costos adicionales</ListItemHead>
         <ListItem>Se añaden permisos para costos adicionales a los permisos para variaciones de precios. Los usuarios ya no pueden ocultar grandes variaciones de precios mediante la contabilización de variaciones de precio como costos adicionales. Las diferencias de precio y los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> deben ser aprobados por usuarios autorizados, definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Permisos de factura de compra (tfacp0150m000)</GUIRef>. Se puede proporcionar autorización completa a los usuarios o se pueden definir importes máximos.</ListItem>
         <ListItemHead>Aprobación de pago</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Además, puede definir opcionalmente que las facturas se aprueben antes de pagar y puede autorizar a usuarios que las aprueben antes. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>, se pueden seleccionar los tipos de facturas que necesitan una aprobación de pago. Si se requiere aprobación de pago, un usuario con autorización debe aprobar la factura de compra en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>. Sólo las facturas que están aprobadas para pago se pueden seleccionar en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef> del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Se deben aprobar los costos adicionales de la misma manera que la factura de compra. Para aprobar una factura de compra para iniciar el proceso, se debe tener autorización para aprobar tanto la diferencia de precio como los costos adicionales. Si tiene permiso para aprobar tanto la factura como el pago, al aprobar la diferencia de precio y el coste adicional, ERP LN automáticamente establece las facturas como <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListTitle>Cambios de terminología</ListTitle>
         <ListIntro>Se han introducido los siguientes cambios terminológicos:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Código de bloqueo</Link> se llama ahora <Emphasis>Motivo de bloqueo</Emphasis>.</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">Referencia de bloqueo</Link> se llama ahora <Emphasis>Aprobadores asignados</Emphasis>.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.bdat" role="manual">Aprobar antes</GUIRef> se llama ahora <Emphasis>
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.bdat" role="manual">Aprobar antes</GUIRef> de fecha</Emphasis>.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se pueden definir <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">motivos de bloqueo</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000" role="session">Motivos de bloqueo (tfacp0120m000)</GUIRef> y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobadores asignados</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000" role="session">Aprobadores asignados (tfacp0130m000)</GUIRef>. Los aprobadores asignados pueden confirmar facturas recibidas y eliminar los motivos de bloqueo de las facturas.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Sesiones cambiadas y nuevas</ListTitle>
         <ListIntro>Para mejorar la aprobación de facturas de compra, se han realizado los siguientes cambios en las sesiones del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000" role="session">Motivos de bloqueo (tfacp0120m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>El nombre anterior de la sesión era <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000" role="session">Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000)</GUIRef>. Se han eliminado las casillas de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000#tfacp002.manp" role="manual" Update="No">Bloqueado para pago manual</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000#tfacp002.raaa" role="manual" Update="No">Eliminar en aprobación automática</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000" role="session">Aprobadores asignados (tfacp0130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>El nombre anterior de la sesión era <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000" role="session">Aprobadores asignados (tfacp0130m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>, se han añadido los siguientes campos y casillas de verificación:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.apci" role="manual">Approve Cost Invoice for Payment</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de costo y facturas generadas para extractos de tarjetas de compra.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.apoi" role="manual">Approve Order Related Invoice for Payment</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra relacionadas con la orden.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.apii" role="manual">Approve Internal Invoice for Payment</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra internas.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.apsi" role="manual">Approve Self-Billed Invoice for Payment</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturadas</Link>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.dfap" role="manual">Default Approval Period (Days)</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Por defecto, se debe aprobar la factura dentro del número de días establecido después de la fecha de factura.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Para facturas que necesitan aprobación de pago, en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>, ERP LN comprueba si la factura se ha aprobado para pago. Si no se ha aprobado para pago una factura, no se puede seleccionar esa factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Utilice esta nueva sesión para autorizar a usuarios a aprobar el pago de facturas de compra. Se puede especificar para cada usuario el importe máximo de factura para el cual se le da autorización o bien se puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000#tfacp014.fapa" role="manual">Permiso completo para aprobación de pago</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Permisos de factura de compra (tfacp0150m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>El nombre anterior de la sesión era <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Permisos de factura de compra (tfacp0150m000)</GUIRef>. La sesión se ha ampliado con campos para la autorización de costos adicionales.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session" Update="No">Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>El nombre anterior de la sesión era <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000" role="session">Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000)</GUIRef>. Los aprobadores asignados pueden usar la sesión para aprobar facturas para registro.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>El nombre anterior de la sesión era <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session" Update="No">Aprobar diferencias de precios (tfacp1142m000)</GUIRef>. La sesión se ha ampliado con campos para motivo de bloqueo, aprobación para pago, costos adicionales y tipo de factura.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se ha añadido el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>. Este campo indica si la factura se ha aprobado para el pago. Si no se necesita aprobación para el pago para el tipo de factura, ERP LN establece el campo en <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">No aplicable</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historia de permisos de factura (tfacp2510m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Es esta nueva sesión, se puede consultar la historia de aprobaciones de una factura de compra. Sobre detalles como estatus de aprobación y motivo de bloqueo, ERP LN muestra el valor actual, el valor anterior, la fecha de modificación y el usuario que realizó el cambio.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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