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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar cobros no asignados o anticipos de cobro.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Puede asignar estos cobros no asignados a facturas. Los anticipos de cobro/cobros no asignados anticipados creados para los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000442" role="glossary">efectos comerciales a cobrar</Link> también se ofrecen para su proceso y asignación.</Paragraph>
         <Paragraph>Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Efectivo</GUIRef> de la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Especifique esta sesión como la primera sesión y la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)</Link> como la siguiente sesión.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que se aplica a las transacciones para importes no asignados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El documento que contiene las transacciones que se refieren a importes no asignados.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El número de documento identifica una factura en un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> particular.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.line">
         <Header>
            <Title>Número de línea</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea del documento no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se crea el documento no asignado.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Esta fecha se utiliza para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> utilizada para registrar el cobro no asignado.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000030" role="manual">Divisas - resumen</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000028" role="manual">Sistemas de divisa</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balc">
         <Header>
            <Title>Importe de saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total del documento de transacción en que ha contabilizado los importes no asignados.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN muestra el importe de factura pendiente en la divisa de factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>