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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1100s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Facturas de compra recibidas (tfacp1100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000012" role="glossary">facturas de compra recibidas</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph> ERP LN registra las facturas en esta sesión en el momento en el que las recibe sin crear ninguna transacción.</Paragraph>
         <Paragraph>Ésta es la primera fase del proceso de conciliación de facturas. Puede copiar estas facturas al registro de facturas para procesarlas.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp100.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> es un número de secuencia que se genera de forma automática, y con el que se registra la factura temporalmente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si una factura se registra oficialmente, debe asignarla a un número distinto en combinación con un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="reference.line">
         <Header>
            <Title>Línea de referencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si se asocia una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">nota de pago</Link> a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462#reference.line" role="manual">La línea de referencia de la nota de pago de <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef>
               </Link>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo de compra</Link> de la compra realizada.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.isup">
         <Header>
            <Title>Número de factura de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número con el que el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> ha registrado la factura seleccionada. ERP LN lista este número como referencia de pago cuando se paga la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Aquí puede especificar un texto para futuras consultas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.invd">
         <Header>
            <Title>Fecha de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha listada en la factura. Esta fecha se usa como fecha de referencia para las condiciones de crédito permitidas.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa del importe de la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.rade">
         <Header>
            <Title>Fijador de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el fijador de cambio en función del cual se determina el tipo de cambio.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Fecha de documento</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#excd" role="option">Fecha prevista de efectivo</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem>Especificado manualmente</ListItem>
               <ListItem>Fijo</ListItem>
            </List>
         </AllowedValues>
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               <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Fijador del tipo de cambio</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.amti">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.rate">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.amth">
         <Header>
            <Title>Importe de factura en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la factura mostrado en una de sus <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>. Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Consultar otras divisas</GUIRef> para seleccionar una divisa propia.</FuncDesc>
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            <RelTopic/>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.ccrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.cpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.paym">
         <Header>
            <Title>Método de pago/cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste será el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Números de referencia bancaria</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp100.stin">
         <Header>
            <Title>Estatus de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estatus de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>