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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" xml:lang="es" TopicType="Overview">
   <Header>
      <Title> Facturación de ventas</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e53221">
         <Level1>Facturación de ventas</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Utilice <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef> para crear, listar y contabilizar <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesInv_td" role="glossary">facturas de venta</Link> de varios paquetes de ERP LN. Puede listar las facturas de venta o enviarlas a sus partners utilizando <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000004" role="glossary">mensajes EDI</Link>.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>El procedimiento de facturación consta de los pasos siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>Cuando las órdenes están listas para ser facturadas, los paquetes de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000451" role="glossary">Gestión de operaciones</Link> lanzan los datos de factura de las órdenes a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem> ERP LN genera las facturas para los datos de factura que seleccione en una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">petición de facturación</Link>. La selección de datos de factura de una petición de facturación se controla mediante una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">plantilla de petición de facturación</Link>, que define los tipos y el número de órdenes que se agrupan en una factura.</ListItem>
         <ListItem>Cuando cree una petición de facturación, debe seleccionar una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000003" role="glossary">adición de petición de facturación</Link> que defina el aspecto de las facturas.</ListItem>
         <ListItem>Si compone la petición de facturación, ERP LN genera las facturas. Dependiendo de la configuración de diversos parámetros, las líneas de datos de factura pueden combinarse en una factura basándose en varios <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000010" role="glossary">criterios de composición</Link> como el orden o el proyecto, la dirección de facturación y el método de pago. También puede configurar ERP LN de modo que la factura de una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución se generen en una única factura.</ListItem>
         <ListItem>Puede listar una factura provisional para comprobar si las facturas son correctas.</ListItem>
         <ListItem>Si la factura es correcta, puede listar la factura original para enviársela al partner facturado y contabilizar la factura en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>, donde se crean facturas pendientes en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Si es necesario hacer correcciones, puede deshacer la composición de la factura. Después de corregir los datos de la factura en Gestión de operaciones, puede repetir el procedimiento de facturación.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Para conocer más detalles sobre el procedimiento de facturación, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedimiento de facturación</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000008" role="manual">
            <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>
         </Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>