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<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur0280m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para sincronizar líneas de orden con la cabecera de orden, las líneas de contrato con la cabecera de contrato, y las líneas de RFQ con la cabecera de RFQ cuando se actualice la cabecera.</Paragraph>
         <Paragraph>Esta sesión se inicia automáticamente cuando se realiza un cambio a un campo de la cabecera que también aparece en la línea. Un usuario puede indicar qué cambios de cabecera deben transferirse a las líneas.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListItem>Si la casilla de verificación <Emphasis>Cambiado</Emphasis> está seleccionada para un campo, esto significa que el campo está cambiado en la cabecera.</ListItem>
            <ListItem>Si selecciona la casilla de verificación <Emphasis>Sincronizar</Emphasis> para un campo, el campo de cabecera cambiado también se actualiza en la línea.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si esta sesión se aplica a una orden de compra, puede especificar información de cambio para las líneas.</Paragraph>
      </Note>
      <RelatedTopics>
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            <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000059" role="manual">Cambio/Confirmación de órdenes</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="order.number">
         <Header>
            <Title>Número</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrders_td" role="glossary">orden de compra</Link>, <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchContra_td" role="glossary">contrato de compra</Link> o <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#RequesForQuo_td" role="glossary">solicitud de oferta (RFQ)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ship.from.bp">
         <Header>
            <Title>Partner expedidor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ship.from.address">
         <Header>
            <Title>Dirección de expedidor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">partner expedidor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ship.from.contact">
         <Header>
            <Title>Contacto de expedidor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">partner expedidor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="delivery.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="conf.rec.date">
         <Header>
            <Title>Fecha confirmada de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Esta fecha se utiliza con diversos fines:</ListIntro>
               <ListItem>Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.</ListItem>
               <ListItem>Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden.</ListItem>
               <ListItem>Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sdat.del.period">
         <Header>
            <Title>Fecha de inicio para período de entrega</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de inicio del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="edat.del.period">
         <Header>
            <Title>Fecha de finalización para período de entrega</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de finalización del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="order.warehouse">
         <Header>
            <Title>Almacén</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="receipt.address">
         <Header>
            <Title>Dirección de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="order.carrier">
         <Header>
            <Title>Transportista</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="route">
         <Header>
            <Title>Ruta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="effective.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de efectividad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="expiry.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="terms.of.delivery">
         <Header>
            <Title>Condiciones de entrega</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="title.passage">
         <Header>
            <Title>Punto de transmisión del derecho de propiedad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tax.class">
         <Header>
            <Title>Clasificación fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:</ListIntro>
               <ListItem>Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.</ListItem>
               <ListItem>Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.</ListItem>
               <ListItem>Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000365" role="manual">Modelar excepciones fiscales</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="self.billed.inv">
         <Header>
            <Title>Autofacturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofacturación</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pay.after">
         <Header>
            <Title>Facturar después</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica cuándo se puede generar una autofactura.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="self.billing.meth">
         <Header>
            <Title>Método autofacturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El método de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link> que determina cómo se realiza la autofacturación.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="terms.of.payment">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago son:</ListIntro>
               <ListItem>El período en el que deben pagarse las facturas.</ListItem>
               <ListItem>El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago le permiten calcular:</ListIntro>
               <ListItem>La fecha en la que vence el pago</ListItem>
               <ListItem>La fecha de vencimiento de los períodos de descuento</ListItem>
               <ListItem>El importe de descuento</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.synchro">
         <Header>
            <Title>Información de cambio para líneas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la información de cambio para las líneas de orden de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.akcd.lines">
         <Header>
            <Title>Confirmación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un mensaje que envían los proveedores al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra y que normalmente implica la aceptación de la orden por parte del proveedor.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Los proveedores pueden cambiar los datos de la orden de compra en la confirmación de la orden en función de:</ListIntro>
               <ListItem>Las condiciones de sus compañías.</ListItem>
               <ListItem>Acuerdos previos con el comprador.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.cosn.lines">
         <Header>
            <Title>Secuencia de orden de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.resn.lines">
         <Header>
            <Title>Motivo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.type.lines">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>