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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2441m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Listar facturas de venta y facturas de compra relacionadas (tfacp2441m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para imprimir un listado de facturas de compra y facturas de venta relacionadas. Las facturas se listan por línea de orden.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Las facturas de compra y las facturas de venta internas relacionadas se dan en las situaciones siguientes:</ListIntro>
            <ListItemHead> 
               <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000030" role="glossary">Facturación triangular</Link>
            </ListItemHead>
            <ListItem> 
               <List>
                  <ListItem>Facturas de venta internas entre un almacén y un departamento de ventas.</ListItem>
                  <ListItem>Facturas de venta internas entre un almacén y un departamento de servicio.</ListItem>
                  <ListItem>Facturas de venta internas entre un centro de trabajo y un departamento de ventas, para montaje.</ListItem>
                  <ListItem>Facturas de venta internas entre departamentos de compras y departamentos de ventas, para órdenes de venta de <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#DirectDelive_td" role="glossary">entrega directa</Link>.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItemHead> 
               <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000031" role="glossary">Facturación bilateral</Link>
            </ListItemHead>
            <ListItem> 
               <List>
                  <ListItem>Facturas internas entre dos almacenes para transferencia o transferencia manual.</ListItem>
                  <ListItem>Facturas internas entre dos centros de trabajo, para transferencia OEC para órdenes de fabricación u órdenes de montaje.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItemHead>Facturación de flete interna</ListItemHead>
            <ListItem>Facturas internas entre un departamento de expediciones y un almacén, un departamento de compras o un departamento de ventas.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph> ERP LN genera un listado de las facturas relacionadas con la factura o las órdenes seleccionadas. Las facturas deben tener el estatus <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#posted" role="option">Contabilizado</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Puede especificar las selecciones de facturas siguientes para el listado:</ListIntro>
            <ListItemHead>Un rango de órdenes de almacén y/u órdenes de venta de <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#DirectDelive_td" role="glossary">entrega directa</Link>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Para las órdenes del rango, ERP LN lista cualquier factura de compra y factura de venta relacionada existente. Si sólo existen facturas de compra o facturas de venta para las órdenes seleccionadas, se listan estas facturas.</ListItem>
            <ListItemHead>Un rango de órdenes de flete</ListItemHead>
            <ListItem>Para las órdenes del rango, ERP LN lista cualquier factura de compra y factura de venta relacionada existente. Si sólo existen facturas de compra o facturas de venta para las órdenes seleccionadas, se listan estas facturas.</ListItem>
            <ListItemHead>Una factura de venta específica</ListItemHead>
            <ListItem> ERP LN recupera todas las líneas de orden relacionadas con la factura de venta y, para cada línea de orden, lista cualquier factura de compra o factura de venta relacionada existente. Por consiguiente, además de la factura de venta seleccionada, el listado puede incluir otras facturas de venta relacionadas.</ListItem>
            <ListItemHead>Una factura de compra específica</ListItemHead>
            <ListItem> ERP LN recupera todas las líneas de orden relacionadas con la factura de compra y, para cada línea de orden, lista cualquier factura de compra o factura de venta relacionada existente. Por consiguiente, además de la factura de compra seleccionada, el listado puede incluir otras facturas de compra relacionadas.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000300" role="manual">Transacciones intercompañía</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000037" role="manual">Usar una facturación triangular</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ti/onlinemanual/000306" role="manual">Órdenes de montaje</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000017" role="manual">Imprimir un documento o un listado</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="spec.wh.range">
         <Header>
            <Title>Rango de órdenes de almacenaje específico</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para imprimir el listado de un rango específico de órdenes de almacenaje y/u órdenes de venta de <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#DirectDelive_td" role="glossary">entrega directa</Link>, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="orig.comp.f" OtherIDs="orig.comp.t">
         <Header>
            <Title>Compañía logística</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de compañías logísticas para el que desea imprimir el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="order.type.f" OtherIDs="order.type.t">
         <Header>
            <Title>Tipo de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de tipos de orden para el que desea imprimir el listado.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItem>Para seleccionar sólo facturas de orden de almacenaje, seleccione <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ortp#warehouse" role="option">Orden de almacenaje</GUIRef> en ambos campos.</ListItem>
               <ListItem>Para seleccionar sólo facturas de entrega directa, seleccione <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ortp#sales.dir.delv" role="option">Sales Direct Delivery</GUIRef> en ambos campos.</ListItem>
               <ListItem>Para seleccionar facturas de orden de venta y facturas de orden de almacenaje, seleccione <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ortp#warehouse" role="option">Orden de almacenaje</GUIRef> en el campo <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ortp#sales.dir.delv" role="option">Sales Direct Delivery</GUIRef> en el campo <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="order.f" OtherIDs="order.t">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de órdenes para el que desea imprimir el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="spec.fr.range">
         <Header>
            <Title>Rango de órdenes de flete específico</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para imprimir el listado para un rango específico de órdenes de flete, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fr.orig.comp.f" OtherIDs="fr.orig.comp.t">
         <Header>
            <Title>Compañía logística</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de compañías logísticas para el que desea imprimir el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fr.order.f" OtherIDs="fr.order.t">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de órdenes de flete para el que desea imprimir el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="spec.sli.inv">
         <Header>
            <Title>Factura de venta específica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para imprimir el listado para una factura de venta específica, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.fin.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía contable en la que existe la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.trans.type">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción, que forma parte del número de documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.document">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número y la serie del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="spec.acp.inv">
         <Header>
            <Title>Factura de compra específica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para imprimir el listado para una factura de compra específica, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.fin.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía contable en la que existe la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.trans.type">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción, que forma parte del número de documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.document">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número y la serie del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>