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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Seleccionar datos de orden para facturación</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e50133">
         <Level1>Petición de facturación</Level1>
         <Level2>selecciones</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e50138">
         <Level1>Facturación</Level1>
         <Level2>seleccionar datos de orden</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection ID="Select.order.data">
      <Paragraph>Debe crear una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">petición de facturación</Link> para crear selecciones de datos de facturación para los que ERP LN genera facturas.</Paragraph>
      <Paragraph>Si crea una nueva petición en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Peticiones de facturación (cisli2100m000)</GUIRef>, debe seleccionar una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">plantilla de petición de facturación</Link> para la petición de facturación. La plantilla de petición de facturación determina los tipos y el número de líneas de datos de factura que puede seleccionar para la petición de facturación.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Una plantilla debe definir exactamente el número y los tipos de órdenes para las que quiere crear facturas en una petición de facturación. En la petición de facturación, no puede ignorar las selecciones definidas en la plantilla de petición de facturación. Para todas las clases de órdenes donde la plantilla define que puede seleccionar <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.snos#several" role="option">Varios</GUIRef>, el rango completo de datos de facturación se selecciona en la petición de facturación de forma predeterminada. Puede especificar un rango más pequeño en la petición de facturación, pero no puede seleccionar Ninguno.</Paragraph>
         <Paragraph>Por ejemplo, para crear sólo facturas de intereses, la plantilla de petición de facturación debe tener el valor <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.snos#no" role="option">Ninguno</GUIRef> para todos los demás tipos de órdenes.</Paragraph>
      </Note>
      <Paragraph>Si compone las facturas para los datos seleccionados mediante la petición de facturación, ERP LN puede generar una factura separada para cada línea de datos de factura o combinar datos de factura en las facturas.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>El que los datos de factura estén agrupados en una factura depende de los criterios y los parámetros siguientes:</ListIntro>
         <ListItemHead>La serie y el tipo de transacción.</ListItemHead>
         <ListItem>La serie y el tipo de transacción utilizados para el número de documento de factura. Las órdenes para las que se generan los números de documento de factura con series y/o tipos de transacción diferentes no pueden agruparse en una factura. <List>
               <ListItem>
                  <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000)</GUIRef>, para cada clase de orden se puede definir la serie y el tipo de transacción predeterminados para el número de documento de factura. De esta forma, puede configurar la forma predeterminada de agrupar las líneas de factura por factura. Para agrupar facturas de clases de órdenes diferentes en una factura, especifique la misma serie y tipo de transacción para la clase de órdenes.</Paragraph>
                  <Paragraph>Para generar la factura de una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución en una única factura, la nota de abono y la factura de la orden deben tener el mismo tipo de transacción. Para conseguirlo, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000)</GUIRef>, puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000#cisli000.uott" role="manual">Usar tipo de transacción de orden para nota de abono</GUIRef>. Debe asegurarse de que se permitan importes negativos para todos los tipos de transacción de la factura de la orden.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>Si la selección de la petición de facturación incluye facturas de orden y notas de abono relacionadas para órdenes de devolución, ERP LN liquida primero las facturas de la orden con las notas de abono y genera una factura de venta para el importe restante. La compañía operativa, el tipo de transacción de la factura y el número de la factura de la orden deben estar disponibles en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">Adición de petición de facturación (cisli1120s000)</GUIRef>, puede especificar que se puede sobrescribir el tipo de transacción al crear una petición de facturación. Puede utilizar esta característica para alterar la forma en que se agrupan de forma predeterminada las líneas de factura. Si desea más detalles, consulte <Link href="#Overwrite.defaults" role="internal">Para sobrescribir las series y los tipos de transacción</Link>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Criterio de composición</ListItemHead>
         <ListItem>Las líneas de factura sólo pueden agruparse en una factura si los criterios de composición tienen los mismos valores. Por ejemplo, las líneas de factura de diferentes partners facturados no pueden agruparse en una factura. Para ver una lista de los criterios de composición predefinidos, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000014" role="manual">Criterio de composición</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Método de facturación</ListItemHead>
         <ListItem>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000301" role="glossary">método de facturación</Link> define si varias órdenes y clases de órdenes pueden agruparse en una factura. Los métodos de facturación se definen en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">Métodos de facturación (tcmcs0155s000)</GUIRef> y se vinculan al partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Plantilla de petición de facturación</ListItemHead>
         <ListItem>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">plantilla de petición de facturación</Link> controla el número y el tipo de las órdenes que puede seleccionar para facturar en una petición de facturación. Si la plantilla de petición de facturación y el método de facturación aplicable permiten tipos diferentes de agrupación, ERP LN aplica la agrupación más restrictiva.</ListItem>
      </List>
      <GeneralSection ID="Overwrite.defaults">
         <SectionTitle>Para sobrescribir las series y los tipos de transacción</SectionTitle>
         <Paragraph>Si la adición de petición de facturación lo permite, puede especificar una serie y un tipo de transacción en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Peticiones de facturación (cisli2100m000)</GUIRef> que se utilizarán para generar los números de documento de factura, en lugar de la serie y el tipo de transacción definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Puede utilizar esta característica para dos propósitos:</ListIntro>
            <ListItem>Si la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar múltiples clases de órdenes para las que definió distintas series y tipos de transacción predeterminados, y desea agrupar las órdenes en una factura.</ListItem>
            <ListItem>Si crea peticiones para un <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">conjunto de peticiones de facturación</Link>, la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar una clase de orden y distinguir las facturas creadas, por ejemplo, por varios departamentos. Para más detalles, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Proceso de facturas por tarea</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Creación de facturas separadas para cada clase de orden</SectionTitle>
         <Paragraph>Existen distintos tipos de facturas, por ejemplo, facturas de venta, facturas de proyecto y facturas de servicio. Para facturar cada clase de orden por separado, puede hacer lo siguiente o parte de ello:</Paragraph>
         <List>
            <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">Métodos de facturación (tcmcs0155s000)</GUIRef>, cree métodos de facturación separados para cada tipo de orden.</ListItem>
            <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000)</GUIRef>, especifique diferentes series y/o tipos de transacción para las diversas clases de órdenes.</ListItem>
            <ListItem>Cree plantillas de petición de facturación que seleccionen un sólo tipo de datos de facturación cada una.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedimiento de facturación</Link>
      </RelTopic>
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</ManualTopic>