<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld0240m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para generar transacciones de diario para un rango de definiciones de diario recurrentes.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph> ERP LN genera las transacciones de diario para el rango de definiciones de diario recurrente y clases de datos seleccionados cuyas fechas de generación se encuentren dentro del rango especificado de fechas de generación.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
         <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.</Paragraph>
         <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="rcjn.f" OtherIDs="rcjn.t">
         <Header>
            <Title>Diario recurrente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de definiciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="dcls.f" OtherIDs="dcls.t">
         <Header>
            <Title>Clase de datos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de clases de datos que se encuentran dentro del rango de definiciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para especificar el rango completo, especifique <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#transfer" role="option">Transferencia</GUIRef> en el campo <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#billing" role="option">Facturación</GUIRef> en el campo <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="gedt.f" OtherIDs="gedt.t">
         <Header>
            <Title>Fecha de generación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango fechas de generación de las instrucciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN genera las transacciones de diario para todas las instrucciones cuya fecha de generación se encuentre dentro del rango especificado de fechas de generación. Dicho rango puede incluir transacciones de diario y transacciones de reversión normales.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.ref">
         <Header>
            <Title>Referencia de lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una referencia que se puede usar para reconocer el lote.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="use.current.rate">
         <Header>
            <Title>Usar últimos tipos de cambio divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, ERP LN usa los tipos de cambio de divisa que sean válidos el día en que se generan las transacciones.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, ERP LN usa los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="hold.reason">
         <Header>
            <Title>Mot. bloqueo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado.</Paragraph>
            <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Aprobador asignado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados y aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado.</Paragraph>
            <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approve.before">
         <Header>
            <Title>Aprobar antes</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>