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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener correcciones de factura de compra. Esto es fundamental si las facturas deben modificarse después de contabilizar el lote usado para crear la factura de compra.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Especifique las correcciones necesarias y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Procesar</GUIRef>. Las correcciones se contabilizan en la contabilidad general.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
         <Paragraph>Si no está autorizado para aprobar la factura corregida o el pago, deberá vincular un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> y un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link> a la factura. En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#invoice.details" role="command">Detalles de factura</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>. Especifique el motivo de bloqueo y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte de la identificación de factura. El tipo de transacción y número de documento se utilizan para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> que forma parte de la identificación de la factura. ERP LN usa el número de documento en combinación con un tipo de transacción para seleccionar una factura de compra o nota de abono existentes.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>En este campo, ERP LN muestra el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> que actualmente está registrado como remitente de esta factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo de compra</Link> de la compra</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ptbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner pagado es un factor, éste es el partner pagado original del cual recibió la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa en que se expresa el importe.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe anterior de la factura expresado en la divisa de factura. Este importe de factura se ha definido para la factura seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link> en la que también se expresa el importe. Para seleccionar una divisa propia, elija <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Consultar otras divisas</GUIRef>.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="old.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.vatc">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El país de impuesto vinculado a la factura seleccionada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.vatc" role="manual">País/Código impositivo</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.cvat">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> definido para la factura seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>. Si este campo está vacío, no se calculan impuestos en la factura, o se calculan por línea de transacción. Esto se especifica en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.lvat" role="manual">Nivel de cálculo de impuestos</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de impuesto definido para la factura seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef> o en el módulo <GUIRef href="/baanerp/td/pur" role="module">Control de compras</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="old.vath">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.suno">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> que desee relacionar con la factura seleccionada.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El valor predeterminado es el del partner facturador anterior.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>No es posible modificar este código si:</ListIntro>
               <ListItem>La factura es una nota de abono.</ListItem>
               <ListItem>Existen líneas adicionales en las facturas pendientes para la factura seleccionada, como correcciones, pagos, etcétera. En los casos indicados anteriormente, el nuevo código de partner debe equivaler siempre al código de partner original.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.ptbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>De forma predeterminada, el campo contiene el importe de factura vinculado a la factura seleccionada. Si es necesario corregirlo, puede cambiar el importe.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Debe contabilizarse el importe de diferencia, el importe anterior menos el nuevo. Una vez corregida la factura en esta sesión, haga clic en Procesar para contabilizar el importe.</Paragraph>
            <Paragraph>Si la factura debe conciliarse o se ha conciliado con órdenes de compra u órdenes de transporte, ERP LN contabiliza automáticamente el importe de diferencia en la cuenta Recepciones de facturas definida para este partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe corregido de factura expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vatc">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el código de país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La combinación con un código impositivo le permite calcular un importe de impuesto sobre el importe de factura nuevo corregido.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.cvat">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> nuevo que vaya a reemplazar el código impositivo anterior. Al usar este código impositivo, ERP LN calcula el importe de impuesto sobre el importe de factura corregido.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Este código impositivo debe haberse vinculado al país de impuesto seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000" role="session">Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si ha especificado un país de impuesto y un código impositivo, puede especificar un nuevo importe de impuesto en este campo.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El valor predeterminado en este campo es el nuevo importe de impuesto que ERP LN calcula mediante el código impositivo seleccionado. Puede modificar este importe.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="new.vath">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El nuevo importe de impuesto expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.journal">
         <Header>
            <Title>Documento de corrección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> con el que se contabiliza la corrección.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN especifica el tipo de transacción que se seleccionó en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="docn.journal">
         <Header>
            <Title>Documento de corrección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el número de documento vinculado a la factura. La corrección de la factura se contabiliza en este número.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN especifica los primeros dígitos de la factura que se está corrigiendo.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Códigos impositivos por línea</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona este comando, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109m000" role="session">Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000)</GUIRef>, en la que puede cambiar los importes de impuesto correspondientes a tipos impositivos no particulares fuera de la UE.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>