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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Factura de costo - Transacciones (tfacp2600m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para registrar o especificar facturas de costo.</Paragraph>
         <Paragraph>Debe especificar los detalles de línea de transacción de la factura mediante la sesión <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000" role="session">Distribución de contabilidad (tfacp1120m000)</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Puede especificar el número de orden de compra en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.refr" role="manual">Referencia</GUIRef>; además, se puede utilizar el mismo número de orden para integrar ERP LN <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> con un paquete externo que mantenga actividades de gestión de órdenes.</Paragraph>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000195" role="manual">Procesar facturas de costo</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Documento de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title>Documento de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de documento de la factura de compra.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Estatus de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El estatus de la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>El estatus puede ser uno de los siguientes:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#transactions" role="option">Transacciones especificadas</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.afpy">
            <Header>
               <Title>Aprobadas para pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para pago.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y es necesario aprobar el pago de la factura, dicha factura no puede seleccionarse en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp1110sDF1" role="groupbox">Datos de factura</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp.general" role="groupbox">General</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
               <Header>
                  <Title>Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bp.name">
               <Header>
                  <Title>Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El nombre del partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="taxnr">
               <Header>
                  <Title>Identificación fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El NIF del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de compra</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo de compra</Link> de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ptyp.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo de compra</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La descripción del tipo de compra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
               <Header>
                  <Title>Número de factura de partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de identificación de la factura que usa el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>. Este número se lista como la referencia de pago cuando se paga la factura.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Debe especificar este número si, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp0100mDF1" role="groupbox">General</GUIRef>, se selecciona <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.inma" role="formfield">Número de factura obligatorio</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
               <Header>
                  <Title>Fecha de documento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha en la que se crea la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
               <Header>
                  <Title>Fecha de vencimiento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha en la que se debe pagar la factura.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>La fecha de vencimiento se calcula mediante la fecha del documento y las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> especificadas en la factura.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rade">
               <Header>
                  <Title>Fijador de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000007" role="glossary">fijador del tipo de cambio</Link> de la transacción.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000353" role="manual">Fijadores del tipo de cambio</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rtyp">
               <Header>
                  <Title>Clase de tipo de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary">tipo de cambio</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
               <Header>
                  <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Para una <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef>, ERP LN especifica la divisa definida para el partner facturador.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rate">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio de divisa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="defined.rate">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de cambio de la divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="currency.base">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link> en la que se expresa el importe de factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.amth">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de factura expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.refr">
               <Header>
                  <Title>Referencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Puede especificar el número de orden de compra para integrar ERP LN <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> con un paquete externo que mantenga las actividades de gestión de órdenes.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tf.tax.details" role="groupbox">Detalles de los impuestos</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.lvat">
               <Header>
                  <Title>Nivel de cálculo de impuestos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.vatc">
               <Header>
                  <Title>País/Código impositivo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">país de impuesto</Link>.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN especifica el país de impuesto definido para el partner facturador.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cvat" OtherIDs="cvat.desc">
               <Header>
                  <Title>País/Código impositivo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> para calcular el impuesto sobre la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="group.tax">
               <Header>
                  <Title>Código impositivo de grupo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código de impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:</ListIntro>
                     <ListItem>Impuesto sobre el valor añadido</ListItem>
                     <ListItem>IRPF</ListItem>
                     <ListItem>Aportaciones a la Seguridad Social</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.vaty">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El año y el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período tributario</Link> en el que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.vatp">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período tributario en el que se ha liquidado el impuesto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.vata">
               <Header>
                  <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total pagado como impuesto sobre el importe de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.vath">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de impuesto expresado en la divisa propia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rem.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe pendiente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de factura para el que todavía deben especificarse transacciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rem.d.c.desc">
               <Header>
                  <Title>Debe/Haber</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El indicador de debe/haber.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el importe es del Debe, deberán especificarse transacciones hasta alcanzar este importe.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si el importe es del Haber, el importe para el que se especifican las transacciones es superior al importe de factura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfcmg.paym.data" role="groupbox">Datos de pago</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.cpay" OtherIDs="terms.paym.desc">
            <Header>
               <Title>Condiciones de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Las condiciones de pago son:</ListIntro>
                  <ListItem>El período en el que deben pagarse las facturas.</ListItem>
                  <ListItem>El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Las condiciones de pago le permiten calcular:</ListIntro>
                  <ListItem>La fecha en la que vence el pago</ListItem>
                  <ListItem>La fecha de vencimiento de los períodos de descuento</ListItem>
                  <ListItem>El importe de descuento</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ccrs" OtherIDs="late.paym.desc">
            <Header>
               <Title>Recargo por atrasos</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
               <List>
                  <ListItem>El código de recargo por atrasos seleccionado para el partner facturado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">Partners (tccom4500m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>El código de recargo por atrasos vinculado a la factura.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph/>
            </DefaultValue>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.paym" OtherIDs="payment.desc">
            <Header>
               <Title>Método de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.reas" OtherIDs="reason.desc">
            <Header>
               <Title>Motivo para pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ReasonForPay_tf" role="glossary">motivo de pago</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.adcd" OtherIDs="add.reason.desc">
            <Header>
               <Title>Código de descripción adicional</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.optb">
            <Header>
               <Title>Partner pagado original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link> original vinculado a la orden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="orig.ptbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner pagado original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El nombre o la descripción del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ptbp">
            <Header>
               <Title>Partner pagado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ptbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner pagado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El nombre o la descripción del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="factor">
            <Header>
               <Title>Comisión factoring</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de costo es de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factoring</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.schedule">
            <Header>
               <Title>Programación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link> vinculada a la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="factoring.number">
            <Header>
               <Title>Número de factoring</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código con el cual un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> registra al partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
            <Header>
               <Title>A banco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El banco del partner facturador.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bank.no">
            <Header>
               <Title>A banco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de cuenta bancaria del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="formatted.iban">
            <Header>
               <Title>A banco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Emphasis>Número de cuenta bancaria internacional</Emphasis>. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.otbp">
            <Header>
               <Title>Partner proveedor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="otbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner proveedor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El nombre o la descripción del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#gld5512m000001" role="groupbox">Resumen</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfcmg343.totals" role="groupbox">Totales</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="e.d.net.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe neto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000107" role="glossary">importe neto</Link> total de debe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.c.net.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe neto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000107" role="glossary">importe neto</Link> total de haber.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.d.tax.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de impuesto de debe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.c.tax.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de impuesto de haber.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.d.gross.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe bruto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe bruto total de debe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.c.gross.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe bruto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe bruto total de haber.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.d.bal.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe de saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de saldo de debe.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="e.c.bal.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe de saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de saldo de haber.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp000.uwht" role="groupbox">IRPF</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.whti">
               <Header>
                  <Title>IRPF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">IRPF</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.payable">
               <Header>
                  <Title>Importe neto a pagar a partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe neto total de la factura a pagar al partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.payable.hc">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe neto expresado en la divisa propia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="inv.curr.1">
               <Header>
                  <Title>Importe de IRPF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe del IRPF expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.wtam">
               <Header>
                  <Title>IRPF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">IRPF</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.wtah">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe del IRPF expresado en la divisa propia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="inv.curr.2">
               <Header>
                  <Title>Importe de IRPF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe del IRPF expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scam">
               <Header>
                  <Title>Retención de aportaciones a la Seguridad Social</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scah">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social</Link> expresado en la divisa propia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="inv.curr.3">
               <Header>
                  <Title>Importe de IRPF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social</Link> expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.scca">
               <Header>
                  <Title>Aportaciones a la Seguridad Social (gasto de compañía)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social (gastos)</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp2600mDF4" role="groupbox">Dimensiones/Permiso</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#acp.leac.dimx" role="groupbox">Cuenta/Dimensiones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="control.account" OtherIDs="cont.acc.desc">
               <Header>
                  <Title>Cuenta de control</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ControAccoun_tf" role="glossary">cuenta de control</Link> en la que se contabilizan las transacciones.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dim4"
                       OtherIDs="tfacp200.dim1 tfacp200.dim2 tfacp200.dim3 tfacp200.dim5 tfacp200.dim6 tfacp200.dim7 tfacp200.dim8 tfacp200.dim9 tfacp200.dm10 tfacp200.dm11 tfacp200.dm12 tfgld010.desc">
               <Header>
                  <Title>Dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#acp200.bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc">
               <Header>
                  <Title>Mot. bloqueo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> vinculado al bloqueo de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bref" OtherIDs="bloc.ref.desc">
               <Header>
                  <Title>Aprobador asignado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>, que aprueba la factura y elimina el motivo de bloqueo, o aprueba la diferencia de precio y el pago de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bdat">
               <Header>
                  <Title>Aprobar antes</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp1110sDF4" role="groupbox">Varios</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.oinv" role="groupbox">Factura original</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otyp">
               <Header>
                  <Title>Factura original</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción de la factura original.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.oinv">
               <Header>
                  <Title>Factura original</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si la factura es una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, puede especificar el número de documento de la factura original a la que se vincula la nota de abono.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.osch">
               <Header>
                  <Title>Factura original</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si la factura es una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, puede especificar la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfcmg34071.22" role="groupbox">Otros</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.subc">
               <Header>
                  <Title>Subcontratación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Subcontracti_tc" role="glossary">subcontratación</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumplen las siguientes condiciones.</ListIntro>
                     <ListItem>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link> seleccionado es un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Subcontracto_td" role="glossary">subcontratista</Link>.</ListItem>
                     <ListItem>Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3510m000" role="session">Subcontratistas (tfacp3510m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cfrs" OtherIDs="cfrs.desc">
               <Header>
                  <Title>Motivo flujo de caja</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una indicación del tipo de asiento de tesorería. Las transacciones a las que se vincula un código de motivo del tipo <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/mcs.rstp#cash.flow" role="option">Flujo de caja</GUIRef> se incluyen en el extracto de flujo de caja, clasificadas por motivo de flujo de caja.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paya" OtherIDs="pay.agr.desc">
               <Header>
                  <Title>Acuerdo de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdo de pago</Link> de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfgen.text" role="groupbox">Texto</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="internal.text">
               <Header>
                  <Title>Texto interno</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>