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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000599" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Estadísticas de partner</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1353326">
         <Level1>Tesorería</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Los detalles de rendimiento en el cobro del cliente se importan del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef> mediante la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3200m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagador (tfcmg3200m000)</GUIRef>, y los detalles de pago del proveedor se importan del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> mediante la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3202m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagado (tfcmg3202m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Se actualizan las siguientes estadísticas para un partner:</ListIntro>
         <ListItemHead>Importes pendientes</ListItemHead>
         <ListItem>La suma de todos los importes impagados que se refieren a facturas y notas de abono o notas de débito.</ListItem>
         <ListItemHead>Promedio de días pendientes</ListItemHead>
         <ListItem>La suma de los importes pendientes multiplicado por el número de días entre la fecha de factura y el final de un período, dividido por el total del importe pendiente.</ListItem>
         <ListItemHead>Importe cobrado o pagado</ListItemHead>
         <ListItem>El importe total realmente cobrado o pagado durante un período determinado. El importe no incluye ningún importe anticipado.</ListItem>
         <ListItemHead>Período medio de cobro</ListItemHead>
         <ListItem>La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de factura y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.</ListItem>
         <ListItemHead>Promedio del número de días vencidos</ListItemHead>
         <ListItem>La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.</ListItem>
         <ListItemHead>Diferencias de pago</ListItemHead>
         <ListItem>La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.</ListItem>
         <ListItemHead>Importe permitido de descuento</ListItemHead>
         <ListItem>El importe permitido de descuento se determina para todos los importes pendientes de un partner determinado. Infor ERP LN determina el primer, el segundo o el tercer descuento por pronto pago que se debe deducir según las condiciones de pago que se aplican a la transacción. Este importe se mantendrá por período y por partner.</ListItem>
         <ListItemHead>Importe efectivo de descuentos</ListItemHead>
         <ListItem>La suma de todos los descuentos deducidos durante un período de tiempo determinado.</ListItem>
         <ListItemHead>Recargos por atrasos deducibles</ListItemHead>
         <ListItem>El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en un período especificado.</ListItem>
         <ListItemHead>Recargos por atrasos reales</ListItemHead>
         <ListItem>Los recargos por atrasos reales.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>