<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Facturas de venta (tfacr1110s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para especificar la cabecera de una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000005" role="glossary">factura</Link> de venta o de una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>La factura de venta o nota de abono forma automáticamente parte del lote en el que se creó en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Las facturas de venta normalmente se generan en módulos de logística fuera de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>. Sin embargo, en esta sesión puede especificar manualmente las facturas de venta cuando sea necesario. ERP LN registra las facturas que especifique en esta sesión como <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">facturas pendientes</Link> en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>, pero las facturas de venta no se listan. Utilice el módulo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef> para especificar manualmente las facturas de venta que se pueden listar.</Paragraph>
         <Paragraph>Tras especificar el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.itbp" role="manual">Partner</GUIRef>, ERP LN utiliza los datos especificados para este partner para especificar valores predeterminados en otros campos pertinentes de esta sesión.</Paragraph>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle>Notas de abono</SectionTitle>
            <Paragraph>Si está especificando una nota de abono, puede vincularla a una factura mediante el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.oinv" role="manual">Factura original</GUIRef> de la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr1110sDF3" role="groupbox">Varios</GUIRef>. Sin embargo, no utilice este campo si desea vincular la nota de abono a más de una factura. En su lugar, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Partner - Notas de abono (tfacr2120m000)</GUIRef> y la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2121m000" role="session">Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </GeneralSection>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Diferencias de cambio</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Importes predeterminados para transacciones bancarias</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Notas de abono</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000110" role="manual">Facturas problemáticas</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000139" role="manual">Cálculo impositivo</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizar programaciones de pago</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Ha especificado este tipo de transacción en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> al que se envía la factura de venta o la nota de abono.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lmbi">
         <Header>
            <Title>Vincular a factura mensual</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye la factura en una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">factura mensual</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.lkst" role="manual">Enviar factura mensual</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link> predeterminado.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Las transacciones no finalizadas se contabilizan en la cuenta de control y dimensiones vinculadas a este tipo de venta en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0515m000" role="session">Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000)</GUIRef>. Si así lo desea, puede seleccionar un tipo de venta diferente para la factura de venta.</Paragraph>
            <Paragraph>Si se generan facturas de venta recurrentes, ERP LN utiliza el tipo de venta de la factura de venta original. Las transacciones no finalizadas de la factura de venta recurrente se contabilizan en la cuenta de control vinculada a este tipo de venta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000400" role="manual">Cuentas de control</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.opbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pfbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagador</Link> que pagará la factura.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Puede seleccionar un partner pagador que pertenezca a la misma <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ParentStruct_tf" role="glossary">estructura padre-hijo</Link> que el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> que especificó en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.itbp" role="manual">Partner</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Si ha aplicado factoring a la factura, puede seleccionar un factor que haya vinculado al partner pagador original en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0116m000" role="session">Partners pagadores por factor (tfacr0116m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Partners</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN especifica la fecha actual.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El código de divisa especificado para el partner seleccionado en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tc/com" role="module">Común</GUIRef>. Puede especificar otra divisa.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.rade">
         <Header>
            <Title>Fijación de tipos de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La forma en la que se determina el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ExchanRate_tc" role="glossary">tipo de cambio</Link> para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>La <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Fecha de documento</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000353" role="manual">Fijadores del tipo de cambio</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.rate">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link>.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph> ERP LN calcula el tipo de cambio según el valor del campo <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.rade" role="formfield">Fijación de tipos de cambio</Link>. Dependiendo del sistema de divisa, podrá modificar este valor o no.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000002" role="manual">Detalles de divisa</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="screen.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en la <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se paga el importe de la factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro> ERP LN calcula la fecha de vencimiento según:</ListIntro>
               <ListItem>La fecha del documento (fecha de creación).</ListItem>
               <ListItem>Las condiciones de pago definidas para el partner seleccionado.</ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>. Elija el comando <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Consultar otras divisas</GUIRef> (Ctrl+R) para cambiar las divisas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="screen.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura calculado en una de sus <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lvat">
         <Header>
            <Title>Nivel de cálculo de impuestos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica si ERP LN calcula el impuesto en el nivel de cabecera o en el nivel de línea para las facturas de venta creadas manualmente en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>De forma predeterminada, este campo tiene el valor que se ha seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.vatc" role="manual">Nivel de cálculo de impuestos</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Como regla general, se crean facturas de venta manuales en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef> y ERP LN calcula el impuesto por línea de transacción.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatc">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> en el que se pagan los impuestos de la factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN especifica el país de impuesto definido para el partner facturado que ha seleccionado.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>El código de país es importante, ya que le permite utilizar el cálculo de impuestos relacionado con un país en particular para una compañía situada en otro país.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cvat">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vatc#header" role="option">Cabecera de factura</GUIRef> en el campo <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.lvat" role="formfield">Nivel de cálculo de impuestos</Link>, puede seleccionar el <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> para calcular los impuestos de la factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN especifica el código impositivo definido para el partner facturado seleccionado.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El código impositivo se utiliza para calcular el importe de impuesto sobre todas las líneas de la factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vaty">
         <Header>
            <Title>Porcentaje de impuestos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio del período tributario en el que se liquida el impuesto del importe de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Porcentaje de impuestos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El separador entre el ejercicio fiscal y el período.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatp">
         <Header>
            <Title>Porcentaje de impuestos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período tributario en el que el impuesto sobre el importe de factura se liquida y contabiliza.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El período tributario definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>. Si es necesario, puede especificar otro período de apertura.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="screen.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si ha seleccionado la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vatc#header" role="option">Cabecera de factura</GUIRef> en el campo <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.lvat" role="formfield">Nivel de cálculo de impuestos</Link>, ERP LN especificará el importe de impuesto por pagar sobre el importe de la factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado. Puede modificar manualmente este importe si el código impositivo es de tipo Simple o, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede hacer clic en la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#session.tfgld1109m000" role="command">Códigos impositivos por línea</GUIRef> para modificar el importe.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="screen.vath">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de impuesto calculado en una de sus <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> de la factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>Las condiciones de pago del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir este valor predeterminado.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El recargo por atrasos del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir el valor predeterminado para vincular un porcentaje de recargo específico a esta factura.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si el importe de la factura se recibe dentro del número especificado de días, el recargo se deduce del importe de la factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.paym">
         <Header>
            <Title>Método de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago</Link>
         </FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El método de pago del partner facturado relacionado con esta factura.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Métodos de pago y cobro</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.schedule">
         <Header>
            <Title>Programación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link> vinculada a la factura.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizar programaciones de pago</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prob">
         <Header>
            <Title>Problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Puede asignar un código de problema a cada factura de la que un cliente tenga quejas, por ejemplo, del importe de la factura o de las mercancías recibidas.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Si se asigna un código de problema a una factura, ese código de problema decide si:</ListIntro>
               <ListItem>Se siguen enviando cartas de reclamación.</ListItem>
               <ListItem>La factura puede seguir incluyéndose en la selección de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">domiciliaciones bancarias</Link>.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prop">
         <Header>
            <Title>Fecha de problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que la factura se graba como factura con código de problema; es decir, cuando se vincula un código de problema a ella.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pref">
         <Header>
            <Title>Referencia de problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Vincule una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> al código de problema. La referencia de problema indica qué persona o departamento es responsable de gestionar un determinado problema con una factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>La referencia vinculada al código de problema en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0120m000" role="session">Problema/Motivo (tfacr0120m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dim1"
                 OtherIDs="tfacr200.dim2 tfacr200.dim3 tfacr200.dim4 tfacr200.dim5 tfacr200.dim6 tfacr200.dim7 tfacr200.dim8 tfacr200.dim9 tfacr200.dm10 tfacr200.dm11 tfacr200.dm11">
         <Header>
            <Title>Dimensiones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000122" role="manual">Usar dimensiones</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.otyp">
         <Header>
            <Title>Factura original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Seleccione el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la factura es una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, con este campo puede vincularla a <Emphasis>una</Emphasis> factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Para vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Partner - Notas de abono (tfacr2120m000)</GUIRef> y la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2121m000" role="session">Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.oinv">
         <Header>
            <Title>Factura original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Seleccione el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la factura es una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, con este campo puede vincularla a <Emphasis>una</Emphasis> factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Para vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Partner - Notas de abono (tfacr2120m000)</GUIRef> y la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2121m000" role="session">Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.osch">
         <Header>
            <Title>Factura original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link> de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la factura es una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, con este campo puede vincularla a <Emphasis>una</Emphasis> expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Para vincular una nota de abono a más de una línea de programación de pago o expedición, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">Partner - Notas de abono (tfacr2120m000)</GUIRef> y la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2121m000" role="session">Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000506" role="manual">Asignar notas de abono a programaciones de cobro</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.crep">
         <Header>
            <Title>Representante</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El empleado del partner responsable de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.adrs">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que debe enviarse la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bank">
         <Header>
            <Title>Partner/Código bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El banco del partner pagador.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cfrs">
         <Header>
            <Title>Mot. flujo caja</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Extractos de flujo de caja</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="to.lines">
         <Header>
            <Title>Líneas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona este comando, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120s000" role="session">Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000)</GUIRef> o la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1111s000" role="session">Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000)</GUIRef>, en la que puede especificar las cuentas contables y los importes de costos/ingresos que deben contabilizarse en dichas cuentas contables.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="session.tfgld1109m000">
         <Header>
            <Title>Códigos impositivos por línea</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona este comando, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109m000" role="session">Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000)</GUIRef>, en la que puede cambiar los importes de impuesto correspondientes a tipos impositivos no particulares fuera de la UE.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>