<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2100s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Detalles de factura de venta (tfacr2100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de las facturas de venta registradas en ERP LN.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>En esta sesión puede cambiar alguno de los detalles de la factura hasta que ésta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinaliOfTran_tf" role="glossary">finalizadas</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>No puede modificar la fecha de documento, el importe, el tipo de cambio o el fijador del tipo de cambio.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede añadir o cambiar un código de problema.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>En la ficha Detalles puede añadir, modificar o eliminar, por ejemplo:</ListIntro>
            <ListItem>El método de pago.</ListItem>
            <ListItem>El número de carta de reclamación.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Importes predeterminados para transacciones bancarias</Link>
         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste es el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Números de referencia bancaria</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si hace <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link> de la factura, puede seleccionar un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> vinculado al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">partner pagador original</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0116m000" role="session">Partners pagadores por factor (tfacr0116m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pfbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">partner pagador</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de la factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.rade">
         <Header>
            <Title>Fijación del tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La forma en la que se determina el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link> para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>En el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>, sólo se utilizan los siguientes <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Fijador del tipo de cambio</Link>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#fixedl" role="option">Fijo local</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#fixedh" role="option">Comprometido fijo</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#fixedlh" role="option">Local fijo y comprometido</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Fecha de documento</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#excd" role="option">Fecha prevista de efectivo</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.rate">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Por medio de este tipo de cambio, puede convertir importes de una divisa determinada a la divisa propia.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link> de la orden de venta.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en la <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="screen.hcur">
         <Header>
            <Title>Importe en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>. Haga clic en el comando <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Consultar otras divisas</GUIRef> para cambiar las divisas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balc">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> total de esta factura, expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.balh">
         <Header>
            <Title>Importe en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> total de esta factura, expresado en una de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la divisa propia es diferente de la divisa de factura, el importe se calcula en función del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link> especificado para la factura. El cálculo se realiza en el módulo <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" role="manual">
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef>
               </Link> o en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prob">
         <Header>
            <Title>Problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr0120m000#tfacr002.prob" role="formfield">Problema/Motivo</Link>. En esta sesión, puede asignar un código de problema a la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prop">
         <Header>
            <Title>Fecha de problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.pref">
         <Header>
            <Title>Referencia de problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> del código de problema seleccionado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.opbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="factored">
         <Header>
            <Title>Factor asignado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se creó la factura. Por ejemplo, esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">fecha de vencimiento</Link>.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph> ERP LN calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> especificadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>No puede modificar esta fecha.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
            <Paragraph>Existe una factura con un importe de factura de 1.000.000.000 de euros. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, ahora el partner debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. En ese caso, puede modificar la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.paym">
         <Header>
            <Title>Método de pago/cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago/cobro</Link> para pagar facturas. En este campo puede especificar o cambiar un método de cobro.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bank">
         <Header>
            <Title>Partner/Código bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">partner pagador</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.otyp">
         <Header>
            <Title>Factura original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si se trata de una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, puede ver o especificar el tipo de transacción de la factura original a la que pertenece la nota de abono.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.oinv">
         <Header>
            <Title>Factura original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si se trata de una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link>, puede especificar el número de documento de la factura original a la que pertenece la nota de abono.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> de factura, un texto breve utilizado como referencia para la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.crep">
         <Header>
            <Title>Representante</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El empleado responsable de la factura de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.adrs">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que se envía la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.lett">
         <Header>
            <Title>Número de carta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de la siguiente carta de reclamación.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph> ERP LN aumenta en uno el número de la carta de reclamación.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto disponible.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cain">
         <Header>
            <Title>Calcular interés</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si el pago del partner ha vencido, se debe enviar una factura de intereses para este documento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Puede generar y procesar facturas de intereses en las sesiones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr5101s000" role="session">Parámetros de factura de intereses (tfacr5101s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr5102m000" role="session">Porcentajes de facturas de interés (tfacr5102m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr5110m000" role="session">Líneas de sugerencia de factura de intereses (tfacr5110m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr5210m000" role="session">Seleccionar facturas para facturas de intereses (tfacr5210m000)</GUIRef>
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               <ListItem> 
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