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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver, conciliar manualmente, aprobar o desaprobar facturas de compra. La sesión muestra detalles del importe de factura y de los datos de bloqueo.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>No se puede cambiar el importe de factura pero sí los datos de bloqueo. El campo más importante es el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#tfacp200.stap" role="manual">Estatus de factura</GUIRef>, que muestra el estatus de la factura.</Paragraph>
         <Paragraph>Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>, puede conciliar la factura con las líneas de recepción o las líneas de orden. En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en el comando <GUIRef href="" role="manual">Conciliar</GUIRef> apropiado. Se inicia la sesión correspondiente, que puede usarse para conciliar manualmente la factura. Por ejemplo, si hace clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#exec.user.4" role="command">Conciliar recepción</GUIRef>, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#matched" role="option">Conciliado</GUIRef>, puede realizar las acciones siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>Si la factura se ha conciliado completamente, puede aprobarla. En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#exec.user.2" role="command">Aprobar factura</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1141s000" role="session">Datos de contabilización para transacciones de aprobación (tfacp1141s000)</GUIRef> en la que puede especificar la fecha y los períodos para los que se deben efectuar las contabilizaciones.</ListItem>
            <ListItem>Si el <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#rem.amount" role="manual">importe no asignado</GUIRef> no es cero, concilie la factura con varias líneas de recepción o líneas de orden de compra.</ListItem>
            <ListItem>Añadir transacciones para <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículos de costo</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencias de precio</Link> o <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link>. Para añadir una transacción, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef>. Esta acción iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Si la factura no puede aprobarse, ERP LN muestra un mensaje de error.</Paragraph>
         <Paragraph>Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#exec.user.3" role="command">No aprobar factura</GUIRef> para deshacer la aprobación. Por ejemplo, debe desaprobar la factura si desea realizar correcciones en la factura.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Documento de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title>Documento de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> vinculado a esta factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="net.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe neto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe neto de la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
            <Header>
               <Title>Importe neto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa en la que se expresa el importe de la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Estatus de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <ProcedureList>
                  <ListIntro>El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Recibido</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef> si no aprueba la factura.</ListItem>
               </ProcedureList>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
            <Header>
               <Title>Fecha de vencimiento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="match.procedure">
            <Header>
               <Title>Procedimiento de conciliación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Una de las opciones siguientes:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#order" role="option">Conciliar con orden de compra</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#receipt" role="option">Conciliar con recepción de compra</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#consumption" role="option">Conciliar con consumo de compra</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#not.applicable" role="option">No aplicable</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
            <Header>
               <Title>Número de factura de partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número que utiliza el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> para identificar la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Este número se lista como referencia de pago cuando se paga la factura.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.pfre">
            <Header>
               <Title>Autofacturación/ Factura interna</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es una autofactura o una factura interna.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="logistic.cmp.desc" ID="tfacp250.loco">
            <Header>
               <Title>Compañía logística</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una compañía ERP empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#tfgld.amths" role="groupbox">Importes en</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="f.net.amnt.c">
            <Header>
               <Title>Importe neto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.net.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe neto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe neto de la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:</ListIntro>
                  <ListItem>El importe total de impuesto</ListItem>
                  <ListItem>Las correcciones</ListItem>
                  <ListItem>Las notas de abono</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.ctbs.amnt" OtherIDs="f.ctbs.amnt.c">
            <Header>
               <Title>Costos por especificar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="g.show.slf.billed">
            <Header>
               <Title>Costos por especificar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.matched.amnt" OtherIDs="f.matched.amnt.c">
            <Header>
               <Title>Importe conciliado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de la factura que se concilia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="f.cst.tran.amnt.c" ID="f.cst.tran.amnt">
            <Header>
               <Title>Transacciones de costos por especificar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="g.show.cost">
            <Header>
               <Title>Transacciones de costos por especificar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.landed.amnt">
            <Header>
               <Title>Costo logístico conciliado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de costo logístico que se concilia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.trans.amnt.c" OtherIDs="f.trans.amnt">
            <Header>
               <Title>Transacciones especificadas</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe total de las transacciones de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículo de costo</Link> y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> especificadas para esta factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>. Para especificar transacciones para una factura, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef>.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.rem.amnt.c" OtherIDs="f.rem.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe no asignado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículos de costo</Link>. Si el importe es igual a cero, significa que ha conciliado por completo la factura.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.pdif.amnt.c" OtherIDs="f.pdif.amnt">
            <Header>
               <Title>Diferencia de precio</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:</Paragraph>
               <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                  <Paragraph>Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) </Paragraph>
               </Formula>
            </SimpleSection>
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               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="g.status.filter">
            <Header>
               <Title>Diferencia de precio</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#acp200.bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc bloc.ref.desc">
            <Header>
               <Title>Mot. bloqueo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Debe vincular un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> a la factura si desea bloquearla.</FuncDesc>
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            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bref">
            <Header>
               <Title>Aprobador asignado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>, que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bdat">
            <Header>
               <Title>Aprobar antes</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#tcgen.misc" role="groupbox">Varios</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
            <Header>
               <Title>Tipo de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Tipo de factura</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
            <Header>
               <Title>Orden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, sólo puede conciliar la factura manualmente.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.load">
            <Header>
               <Title>Carga</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>En ERP LN, todas las mercancías y/o expediciones transportadas mediante un medio de transporte en una fecha y hora específicas, y utilizando una ruta concreta.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
            <Header>
               <Title>Nota de empaquetado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.shpi">
            <Header>
               <Title>Expedición</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La consignación más pequeña para la que <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Flete</GUIRef> planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga que contiene una serie de mercancías que se transportan a un destino concreto en una fecha/hora determinada a través de una ruta específica.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.clus">
            <Header>
               <Title>Grupo de órdenes de flete</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#acp.app" role="groupbox">Aprobación</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.tapr">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> ERP LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dapr">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica un número de documento en este campo.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> ERP LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld100.tedt">
            <Header>
               <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha en la que se especifican las transacciones en el lote.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld100.btno">
            <Header>
               <Title>Facturas de compra por lote</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld100.year">
            <Header>
               <Title>Ejercicio</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio</Link> fiscal al que están vinculados los asientos contables.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld100.fprd">
            <Header>
               <Title>Período fiscal</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período</Link> durante el cual se procesa el asiento contable en la cuenta contable.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>