<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Diario de reclamaciones por partner (tfacr3135m100)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar la información de contacto del partner además de los importes de saldos a cobrar en función de la fecha de acción. ERP LN comprueba si la factura se ha pagado íntegramente en la fecha de acción.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>El menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> consta de estos comandos:</ListIntro>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100#exec.user.1" role="manual">Fechas de acción</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3133s000" role="session">Fecha de acción (tfacr3133s000)</GUIRef>, que le permite seleccionar una fecha de acción diferente.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100#start.sales.invoice" role="manual">Facturas de venta</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr3130m000" role="session">Facturas (tfacr3130m000)</Link>.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>En las fichas de esta sesión encontrará detalles de factura, <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programaciones de pago</Link>, así como <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviSMI_td" role="glossary">actividades</Link> vinculadas y <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000407" role="glossary">notas</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede imprimir una lista de las facturas pasada su fecha de acción iniciando la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3430m000" role="session">Listar diario de reclamaciones (tfacr3430m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="date.f">
            <Header>
               <Title>Fecha de acción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha en la que ERP LN debe comprobar si se han pagado las facturas registradas.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> ERP LN calcula esta fecha añadiendo el número de días definido en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.mrdy" role="manual">Margen de diario de reclamaciones</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</GUIRef> a la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">fecha de vencimiento</Link> de la factura.</Paragraph>
               <Paragraph>De forma predeterminada, la fecha de acción es la fecha actual. Para consultar la información según una fecha diferente, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100#exec.user.1" role="manual">Fechas de acción</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100#business.partner" role="groupbox">Partner</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tccom112.itbp" OtherIDs="bpid.nama">
            <Header>
               <Title>Partner facturado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom100.prbp" OtherIDs="pctf.nama">
            <Header>
               <Title>Partner padre</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccnt">
            <Header>
               <Title>Persona de contacto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> predeterminado para este <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="email.account">
            <Header>
               <Title>Correo electrónico</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La ubicación donde se pueden enviar los mensajes de correo electrónico a un usuario. Una dirección de correo electrónico consiste en un nombre de usuario y una dirección de Internet separada por el símbolo de la arroba (@). Por ejemplo, lucy@narcia.com, donde lucy es el nombre de usuario y narcia.com es la dirección de Internet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom140.telp">
            <Header>
               <Title>Teléfono</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de teléfono del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3135m100#tfgen.amounts" role="groupbox">Importes</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="bpid.buin">
            <Header>
               <Title>Saldo de efectos a cobrar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de factura pendiente (impagado) expresado en la divisa del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccur">
            <Header>
               <Title>Saldo de efectos a cobrar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa del partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="baln.in.loc">
            <Header>
               <Title>Saldo de efectos a cobrar</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de factura pendiente (impagada) en la divisa local.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.ccur">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa local.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.open.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe pendiente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe pendiente total en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>