<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para procesar los datos de facturación seleccionados mediante una petición de facturación o un <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">conjunto de peticiones de facturación</Link>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Puede seleccionar los procesos siguientes.</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#brid.cmp" role="manual">Componer</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#prnt.op" role="manual">Listar</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#brid.post" role="manual">Contabilizar</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Para realizar el proceso de facturación completo, por ejemplo, en una tarea por lotes, seleccione las tres casillas de verificación.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Si el partner pagador original es diferente del partner pagador de los datos de facturación, ERP LN lista la dirección del partner pagador como la dirección del destinatario en la factura o nota de abono. El partner pagador original se utiliza como criterio de composición para agrupar las líneas en las facturas. Para más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Las facturas pueden incluirse en una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">factura mensual</Link>. ERP LN sólo lista dichas facturas si se ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000#cisli120.pmbi" role="manual">Listar facturas mensuales</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">Adición de petición de facturación (cisli1120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedimiento de facturación</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Seleccionar datos de orden para facturación</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000016" role="manual">Enviar facturas de venta vía EDI</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="rbrs.op">
         <Header>
            <Title>Conjunto de peticiones de facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para procesar <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">conjuntos de peticiones de facturación</Link>, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rbrs">
         <Header>
            <Title>Conjunto de peticiones de facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">conjunto de peticiones de facturación</Link> del que desea procesar las peticiones de facturación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cutoff.date">
         <Header>
            <Title>Fecha límite</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha límite</Link> y la hora de las <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">peticiones de facturación</Link> recién creadas para el conjunto de peticiones de facturación.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sólo las líneas de orden creadas antes de esta fecha y hora se seleccionan para procesarlas.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.f" OtherIDs="brid.t">
         <Header>
            <Title>Petición de facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de peticiones de facturación que desea procesar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.cmp">
         <Header>
            <Title>Componer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" role="manual">Seleccionar datos de orden para facturación</Link>
            </Paragraph>
            <Paragraph>El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación se establecen en <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#composed" role="option">Compuesto</GUIRef>. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.idat">
         <Header>
            <Title>Fecha de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha y la hora en la que se creó la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.dcmp">
         <Header>
            <Title>Deshacer componer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para deshacer la composición de las facturas, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000011" role="manual">Corregir las facturas</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.dcmp.del">
         <Header>
            <Title>Deshacer componer y borrar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para deshacer la composición de las facturas y borrar los datos de facturación de <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000011" role="manual">Corregir las facturas</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="prnt.op">
         <Header>
            <Title>Listar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista las facturas.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Seleccione una de las siguientes casillas de verificación:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#draft.prnt" role="manual">Borrador</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Para listar facturas provisionales que puede comprobar.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000#brid.prnt" role="manual">Original</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Para listar facturas definitivas que puede enviar a sus clientes.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.ncin" role="manual">Número de copias de factura adicionales</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef> puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.prnt">
         <Header>
            <Title>Original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista facturas originales que puede enviar a sus clientes.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#printed" role="option">Listado</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="draft.prnt">
         <Header>
            <Title>Borrador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista facturas provisionales que puede comprobar.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación permanecen en <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#composed" role="option">Compuesto</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tedt.prin">
         <Header>
            <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000488" role="glossary">fecha de entrada de transacción</Link> de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pseq" OtherIDs="cisli140.dsca">
         <Header>
            <Title>Secuencia de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La secuencia de listado de las facturas.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="euro.prnt">
         <Header>
            <Title>Euro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los importes de factura en la divisa euro definida para la compañía contable actual en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Compañías (tcemm1170m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="delv.opt">
         <Header>
            <Title>Método de entrega de facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="brid.post">
         <Header>
            <Title>Contabilizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza las facturas en las cuentas contables de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>, y crea facturas pendientes en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.stat#posted" role="option">Contabilizado</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tedt.fin">
         <Header>
            <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha y hora en que ERP LN contabiliza las facturas en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.print.device">
         <Header>
            <Title>Dispositivo para facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El dispositivo en el que deben listarse las facturas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.post.device">
         <Header>
            <Title>Dispositivo para contabilizaciones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El dispositivo en el que debe listarse el listado de proceso si contabiliza las facturas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="updt.tax.reg">
         <Header>
            <Title>Actualizar registro fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000013" role="glossary">software para impuestos</Link>, seleccione esta casilla de verificación para actualizar los datos en el registro fiscal de la interfaz del software para impuestos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>