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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para generar facturas mediante autofacturación para el rango de órdenes seleccionado.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Puede comprimir las autofacturas por número de orden y por <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">nota de entrega</Link>. De este modo, puede generar facturas de compra de autofacturadas por orden y por nota de entrega.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>En <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Adquisición</GUIRef>, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una autofactura, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la autofactura.</Paragraph>
         <Paragraph>Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, ERP LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Acuerdos de pago</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdos de pago</Link>, se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.</ListItem>
            <ListItem>Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Programaciones de pago</SectionTitle>
         <Paragraph>Si hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link> vinculada a las condiciones de pago del partner, ERP LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente.</Paragraph>
         <Paragraph>Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Programaciones de pago – resumen</Link>
         </Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
         <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.</Paragraph>
         <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgen.selec.range" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="shpm.f" OtherIDs="shpm.t">
            <Header>
               <Title>Nota de empaquetado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en los dos campos.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="orno.f" OtherIDs="orno.t">
            <Header>
               <Title>Orden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de órdenes para el que se generan facturas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="pono.f">
            <Header>
               <Title>Posición de orden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Si ha especificado el mismo número de orden en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">De orden</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">A orden</GUIRef>, los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definirán el rango de líneas de orden para el que se generan facturas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="sqnb.f">
            <Header>
               <Title>Secuencia de órdenes</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Si ha especificado el mismo número de orden en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">De posición de orden</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">A posición de orden</GUIRef>, los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definirán el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan facturas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="loco.f" OtherIDs="loco.t">
            <Header>
               <Title>Compañía logística</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para el que se generan facturas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bpid.f" OtherIDs="bpid.t">
            <Header>
               <Title>Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="sbmt.f" OtherIDs="sbmt.t">
            <Header>
               <Title>Método autofactur.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de métodos de autofacturación para los que se generan facturas.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Los métodos de autofacturación se mantienen en la sesión <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0157m000" role="session">Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000)</Link>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="codt.date.utc">
            <Header>
               <Title>Fecha límite de cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha y hora límite</Link> de recepción para la generación de autofacturas.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.cut.off.d">
            <Header>
               <Title>Fecha límite de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha y hora límite</Link> de la factura para la generación de autofacturas.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>En el proceso, sólo se tienen en cuenta las facturas con una fecha de factura que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgen.settings" role="groupbox">Configuración</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <FieldHelp ID="gen.inv.man">
               <Header>
                  <Title>Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite de la factura.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="inv.date">
               <Header>
                  <Title>Fecha de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#gen.inv.man" role="manual">Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</GUIRef>, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#invoice.cut.off.d" role="manual">Fecha límite de factura</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="vatbook.settings">
               <Header>
                  <Title>Libro de IVA</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si utiliza el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">libro de IVA</Link>, seleccione el tipo de transacción de libro de IVA para la factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para las facturas de las órdenes de compra en la Unión Europea, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vbty#intra.ec" role="option">Relacionado con libro IVA intrac.</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#acp229001" role="groupbox">Criterios de compresión</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="compression">
               <Header>
                  <Title> Criterios de compresión</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione los criterios de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Compression_tf" role="glossary">compresión</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#acp200.bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="hold.reason">
               <Header>
                  <Title>Mot. bloqueo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado.</Paragraph>
                  <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name">
               <Header>
                  <Title>Aprobador asignado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado.</Paragraph>
                  <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="approve.before">
               <Header>
                  <Title>Aprobar antes</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340.prod" role="groupbox">Período</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340.prod" role="groupbox">Período</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="trans.date">
               <Header>
                  <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de transacción que utiliza ERP LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#codt.date" role="manual">fecha límite</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="fin.year">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="fin.prod">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período fiscal</Link> en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rep.year">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rep.prod">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="vat.year">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="vat.prod">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfgld1111sDF2" role="groupbox">Información de lote</GUIRef>
            </Title>
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                  <Title>Lote</Title>
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               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BatchNumber_tc" role="glossary">número de lote</Link> que genera ERP LN para procesar las facturas de compra autofacturadas que se han generado.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
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