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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2510m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Partner - Facturas pendientes (tfacr2510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para enumerar los detalles de la factura de venta para el partner seleccionado.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>La sesión muestra detalles de impuesto, detalles de anticipo de cobro, importe de factura e importe de saldo en la divisa de factura y en la divisa propia de un partner.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El nombre del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buin">
         <Header>
            <Title>Saldo de contabilidad de clientes</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">saldo de factura</Link> total para este partner facturado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ref.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo total de factura de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de referencia en la que se expresa el importe de saldo de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="cont.person">
         <Header>
            <Title>Persona de contacto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> en la empresa del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.telp">
         <Header>
            <Title>Número de teléfono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de contacto del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">referencia bancaria</Link> de la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Número de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Número de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.line">
         <Header>
            <Title>Número de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea para identificar una transacción en el documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">fecha de vencimiento</Link>
         </FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
         <Header>
            <Title>Tipo de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> identifica el tipo de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Infor ERP LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="days.overd">
         <Header>
            <Title>Días vencidos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de días que la factura lleva vencida.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado en DF</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link>, incluidos los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balc.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo (divisa de la factura)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicBalanc_tc" role="glossary">saldo de factura</Link> muestra el importe que aún está pendiente de recibirse.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Este importe se expresa en la divisa de factura.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link> de la orden de venta.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.prob">
         <Header>
            <Title>Problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de problema.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura en la divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bahc">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo anticipado expresado en términos de divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balh.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo de factura en divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vatc">
         <Header>
            <Title>País</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El país al que pertenece el partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.cvat">
         <Header>
            <Title>Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código impositivo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de impuesto en la divisa de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="text.yn">
         <Header>
            <Title>Texto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>