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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Autorización de pago en Contabilidad de proveedores</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1347198">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>autorización de pago</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>En el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>, además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para <Emphasis>pago</Emphasis>. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Puede indicar que se necesite una autorización de pago especial para los siguientes tipos de facturas de compra:</ListIntro>
         <ListItem>Facturas de costo y facturas de tarjeta de compra</ListItem>
         <ListItem>Facturas relacionadas con órdenes</ListItem>
         <ListItem>Autofacturas</ListItem>
         <ListItem>Facturas internas</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Si se necesita una autorización de pago, se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>Para facturas de costo, si crea y aprueba una factura de costo en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, y está autorizado para aprobar el importe de la factura de costo para pago, ERP LN establecerá la factura automáticamente en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Para facturas relacionadas con órdenes, tras aprobar la diferencia de precio y crear transacciones de costos adicionales, también debe aprobar la factura para pago un usuario autorizado.</ListItem>
         <ListItem>Las facturas relacionadas con órdenes para las que seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Factura aprobada</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef> también deben aprobarse en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>. Para poder aprobar una factura para pago, el estatus de la factura debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Para extractos de tarjetas de compra con recepción directa, ERP LN calcula las diferencias de precio. Debe aprobar las diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.</ListItem>
         <ListItem>Si está autorizado para aprobar, tanto la diferencia de precio <Emphasis>como</Emphasis> el pago, si aprueba la diferencia de precio y el costo adicional en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>, ERP LN establecerá la factura automáticamente en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.napr" role="manual">Seleccionar facturas no aprobadas para su pago</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, puede aprobar una factura para pago si el estatus de la factura no es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>. ERP LN comprueba el valor de este parámetro en la compañía contable en la que se haya creado la factura.</ListItem>
         <ListItemHead>Facturas de compra</ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef> del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>, las facturas de compra sólo pueden seleccionarse para pago si se cumplen las condiciones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>La factura tiene el estatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>El campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef> de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sí</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">No aplicable</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si no se necesita <Emphasis>ninguna</Emphasis> autorización de pago, ERP LN establecerá el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef> de la factura en <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">No aplicable</GUIRef>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aspectos sobre multicompañía</SectionTitle>
      <Paragraph>Puede configurar la autorización de pago para las facturas de compra registradas en una compañía contable específica. Dado que la autorización de pago utiliza la divisa local, la configuración de la autorización de pago está limitada a una única compañía contable.</Paragraph>
      <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000)</GUIRef>, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000#tfacp014.fico" role="manual">Compañía contable</GUIRef>, puede especificar la compañía actual o cualquier compañía contable del grupo de compañías contables.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Reasignar la factura</SectionTitle>
      <Paragraph>Si el importe de factura sobrepasa el importe que puede autorizar para pago, deberá asignar la factura a un usuario autorizado.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef> de la factura, puede seleccionar un aprobador asignado para la factura de compra en una de las sesiones siguientes:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000498" role="manual">Configurar autorización de pago</Link>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" role="manual">Aprobar facturas para pago</Link>
      </RelTopic>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correcciones de facturas de compra</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
      </RelTopic>
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