<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Orden de compra (tdpur4100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderH_td" role="glossary">cabeceras de orden de compra</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si hace clic en el botón <Emphasis>Mostrar anexos</Emphasis>, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/dm/com/dmcom8110m000" role="session">Vínculos de objetos (dmcom8110m000)</GUIRef>, en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la orden de compra o ver los documentos vinculados.</Paragraph>
      </Note>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otbp">
         <Header>
            <Title>Partner proveedor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfbp">
         <Header>
            <Title>Partner expedidor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cofc">
         <Header>
            <Title>Dpto. compras</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>De esta forma, puede asignar números de serie a:</ListIntro>
               <ListItem>Órdenes de compra</ListItem>
               <ListItem>Programaciones de compras</ListItem>
               <ListItem>Solicitudes de oferta</ListItem>
               <ListItem>Contratos de compra.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cotp">
         <Header>
            <Title>Tipo de orden de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al proveedor en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Partners proveedores (tccom4520m000)</GUIRef>. Si no se ha asignado un tipo de orden al proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000068" role="glossary">código de inicio</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0143m000" role="session">Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si el tipo de orden de compra es <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">orden de devolución</Link>, ERP LN no puede crear <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#BackOrder_td" role="glossary">retro-órdenes</Link> para estas órdenes.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddat">
         <Header>
            <Title>Fecha planificada de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.orno">
         <Header>
            <Title>Orden de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número que identifica la orden de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.corg">
         <Header>
            <Title>Origen de orden de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El origen de la orden de compra.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.corg" role="domain">Origen de orden de compra</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ddtc">
         <Header>
            <Title>Fecha confirmada de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Esta fecha se utiliza con diversos fines:</ListIntro>
               <ListItem>Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.</ListItem>
               <ListItem>Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden.</ListItem>
               <ListItem>Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odat">
         <Header>
            <Title>Fecha de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Si la orden de compra se ha creado manualmente, esta fecha será la predeterminada de la orden para todas las líneas de orden.</ListItem>
               <ListItem>En una orden de compra que se origine desde <GUIRef href="/baanerp/ep" role="package">Enterprise Planning</GUIRef>, la fecha de orden predeterminada de cada línea de orden es la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000088" role="glossary">fecha planificada de entrega</Link> menos el <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#LeadTime_ti" role="glossary">plazo de entrega</Link>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cwar">
         <Header>
            <Title>Almacén</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccon">
         <Header>
            <Title>Comprador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cdec">
         <Header>
            <Title>Cond. entrega</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sorn">
         <Header>
            <Title>Orden prov.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número que el partner proveedor asignó a la orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odty">
         <Header>
            <Title>Tipo de documento original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de documento vinculado al documento original si el <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000056" role="glossary">tipo de orden de compra</Link> es una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">orden de devolución</Link>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/td/domains/pur.odty" role="domain">Tipo de documento original</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refa">
         <Header>
            <Title>Referencia A</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odno">
         <Header>
            <Title>Nº dto. orig.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número del documento original de la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">orden de devolución</Link>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si los campos del cuadro de grupo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000#tdgen.returns" role="groupbox">Devoluciones</GUIRef> están cumplimentados y el usuario hace clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000#copy.from.orig.doc" role="command">Copiar de documento original</GUIRef> del menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, dependiendo del <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Tipo de documento original</GUIRef>, se inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.refb">
         <Header>
            <Title>Referencia B</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.retr">
         <Header>
            <Title>Motivo de devolución</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El motivo por el que se rechazan las mercancías entregadas y se devuelven al partner proveedor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.prno">
         <Header>
            <Title>Contrato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos concretos. Un contrato especial también puede ser promocional.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.</Paragraph>
            <Paragraph>La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que realiza ERP LN para vincular un contrato a la línea de contrato, dependen del valor de la casilla de verificación <Link href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300#tdpur000.muco.3" role="formfield">Varios contratos especiales permitidos por orden de compra</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m300" role="session">Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txta">
         <Header>
            <Title>Texto de cabecera</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disp.txtb">
         <Header>
            <Title>Texto de pie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.comm">
         <Header>
            <Title>Para reagrupación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">reagrupar</Link> y aprobar la orden de compra reagrupada.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400#tdpurs0100.02" role="groupbox">Reagrupación para</GUIRef> está seleccionada para el origen pertinente en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur0100m400" role="session">Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.hdst#created" role="option">Creado</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otcn">
         <Header>
            <Title>Cód.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.otad">
         <Header>
            <Title>Código</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom140.surn">
         <Header>
            <Title>Apellidos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los apellidos del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.nama">
         <Header>
            <Title>Nombre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El nombre del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom140.telp">
         <Header>
            <Title>Teléfono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de teléfono del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namc">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="city.dsca">
         <Header>
            <Title>Población</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La población en la que está establecido el partner proveedor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cbrn">
         <Header>
            <Title>Sector</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000059" role="glossary">sector</Link> bajo el que se agrupa el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.creg">
         <Header>
            <Title>Zona</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El área predeterminada que se asigna al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">partner proveedor</Link> se obtiene de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Partners proveedores (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.odis">
         <Header>
            <Title>Descuento de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Partners proveedores (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bppr">
         <Header>
            <Title>Pre./Dtos. part.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste.</Paragraph>
            <Paragraph>Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, ERP LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.bptx">
         <Header>
            <Title>Textos de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero los textos definidos para éste.</Paragraph>
            <Paragraph>Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, ERP LN buscará los textos especificados para el partner en la orden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.plnr">
         <Header>
            <Title>Planificador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera ERP LN.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfad">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">partner expedidor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sfcn">
         <Header>
            <Title>Contacto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ShipfrBusine_tc" role="glossary">partner expedidor</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cadr">
         <Header>
            <Title>Dirección de recepción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctrj">
         <Header>
            <Title>Ruta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cfrw">
         <Header>
            <Title>Transportista</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifad">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ifcn">
         <Header>
            <Title>Contacto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.oamt">
         <Header>
            <Title>Importe de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Los descuentos no se deducen en artículos de costo ni artículos de servicio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El valor predeterminado es la divisa que se asigna al partner proveedor en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4520m000" role="session">Partners proveedores (tccom4520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si se han añadido líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratt">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.mcfr">
         <Header>
            <Title>Fijador del tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tcemm170.csys" role="manual">Sistema de divisa</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Compañías (tcemm1170m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tc/domains/fcrt" role="domain">Fijador del tipo de cambio</Link>
            </Paragraph>
         </AllowedValues>
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               <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000334" role="manual">Gestionar fijadores del tipo de cambio en Compras</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratp">
         <Header>
            <Title>Tarifa de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000)</GUIRef>. Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>Se han especificado líneas de orden para esta orden.</ListItem>
               <ListItem>La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.</ListItem>
               <ListItem>La divisa de la orden y la divisa propia son ambas divisas EMU. Una divisa es EMU si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000#tcmcs002.emuc" role="manual">Divisa UEM</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000" role="session">Divisas (tcmcs0102m000)</GUIRef> está seleccionada.</ListItem>
               <ListItem>El campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000#tdpur400.mcfr" role="manual">Rate Determiner</GUIRef> tiene el valor <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Fecha de documento</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#rdat" role="option">Fecha de recepción</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#excd" role="option">Fecha prevista de efectivo</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ratf">
         <Header>
            <Title>Factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000#tdpur400.ratp" role="manual">Rate/Rate Factor</GUIRef>).</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si se ha creado o generado una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrders_td" role="glossary">orden de compra</Link>, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio/factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccty">
         <Header>
            <Title>País</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> en el que reside el partner expedidor.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>El código de país se:</ListIntro>
               <ListItem>Lista en documentos.</ListItem>
               <ListItem>Usa junto con el código impositivo para recuperar el tipo impositivo correspondiente.</ListItem>
               <ListItem>Usa como criterio de clasificación en las estadísticas de compra.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cvyn">
         <Header>
            <Title>Impuesto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe pagarse un impuesto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.sbim">
         <Header>
            <Title>Autofactura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link> se usa para órdenes de compra que emita al partner proveedor.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>Este campo toma como predeterminado el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.sbil" role="manual">Autofacturación</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Partner proveedor (tccom4120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.paft">
         <Header>
            <Title>Pagar después de</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Puede indicar cuándo puede pagarse una autofactura para una orden de compra.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>Este campo toma como predeterminado el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.paft" role="manual">Facturar después</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Partner proveedor (tccom4120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iebp">
         <Header>
            <Title>Facturar al partner externo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> es el mismo que el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre.</ListItem>
               <ListItem>Este campo toma como predeterminado el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000#tccom120.frin" role="manual">Partner de facturación para flete</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4120s000" role="session">Partner proveedor (tccom4120s000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
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            </RelTopic>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.iafc">
         <Header>
            <Title>Costos de flete de factura basados en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, según los <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#actual" role="option">Costos de flete</GUIRef>, las <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#estimate" role="option">Tarifas del cliente</GUIRef> y los <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#costplus" role="option">Costos flete (actualización permitida)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Este campo toma como predeterminado el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.infr" role="manual">Factura de flete basada en</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptad">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ptcn">
         <Header>
            <Title>Contacto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contacto</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago son:</ListIntro>
               <ListItem>El período en el que deben pagarse las facturas.</ListItem>
               <ListItem>El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago le permiten calcular:</ListIntro>
               <ListItem>La fecha en la que vence el pago</ListItem>
               <ListItem>La fecha de vencimiento de los períodos de descuento</ListItem>
               <ListItem>El importe de descuento</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ccrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ragr">
         <Header>
            <Title>Acuerdo de remesas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.akcd">
         <Header>
            <Title>Confirmación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#AcknowOfLett_tc" role="glossary">confirmación</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.cosn">
         <Header>
            <Title>Secuencia de orden de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.crcd">
         <Header>
            <Title>Motivo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tdpur400.ctcd">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.akcd.lines">
         <Header>
            <Title>Confirmación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#AcknowOfLett_tc" role="glossary">confirmación</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.resn.lines">
         <Header>
            <Title>Motivo de cambio de líneas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si realiza un cambio en la cabecera de orden de compra que también es aplicable a las líneas de orden de compra, puede especificar un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000063" role="glossary">motivo de cambio</Link> para las líneas de orden de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="chng.type.lines">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio de líneas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si realiza un cambio en la cabecera de orden de compra que también es aplicable a las líneas de orden de compra, puede especificar un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000064" role="glossary">tipo de cambio</Link> para las líneas de orden de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="approve.order">
         <Header>
            <Title>Aprobar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Aprueba la orden de compra. Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100s000#tdpur400.comm" role="manual">Para reagrupación</GUIRef> está seleccionada, debe <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000320" role="glossary">reagrupar</Link> la orden de compra antes de poder aprobarla.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="cancel.order">
         <Header>
            <Title>Cancelar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Cancela la cabecera de orden de compra.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="copy.from.orig.doc">
         <Header>
            <Title>Copiar de documento original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Use este comando para crear un vínculo entre la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ReturnOrder_td" role="glossary">orden de devolución</Link> y el documento original.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En función del valor del campo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000#tdsls400.odty" role="manual">Tipo de documento original</GUIRef>, ERP LN inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que deben copiarse en la orden actual.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>