<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Facturas de compra para endosar (tfcmg4529m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver las facturas de compra que se pueden endosar para el partner facturador especificado.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Si es necesario aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Si utiliza el comando <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4529m000#exec.cont.process" role="command">Procesar asignaciones</GUIRef>, y está autorizado para aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, ERP LN establecerá automáticamente el lote en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4521m000#tfcmg409.appr" role="manual">Aprobado</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="anti.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="anti.docn">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trcn">
         <Header>
            <Title>Número de efecto comercial</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El efecto comercial que se endosa.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trade.note.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa en que se expresa el importe pendiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura que permanece pendiente después de que el partner pagado haya aceptado el efecto comercial endosado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="zoom.ptbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner facturador al que desea transferir el efecto comercial seleccionado para liquidar una factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía contable en la que se realizarán las contabilizaciones.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.schn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizar programaciones de pago</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Cobros contra expediciones - resumen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.iamt">
         <Header>
            <Title>Importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la factura para la que utiliza el efecto comercial como pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo que se tiene que endosar</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.type">
         <Header>
            <Title>Regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha seleccionado la factura de compra para endosar.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Este campo puede tener los valores siguientes:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#automatic" role="option">Automáticamente</GUIRef>: el saldo de factura se endosa al efecto comercial a cobrar.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#manual" role="option">Manualmente</GUIRef>: puede hacer doble clic en la línea y especificar el importe que se va a endosar en la sesión de detalles.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Procesar asignaciones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2530m000" role="session">Detalles de asignación (tfacp2530m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para procesar el endoso de las facturas de compra.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>