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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para listar las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesInv_td" role="glossary">facturas de venta</Link> generadas en la sesión <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Las facturas de venta mostradas se originan en los módulos siguientes:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>La sesión muestra el saldo de factura y los saldos de cobros anticipados en las divisas propias y en la divisa de factura.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000012" role="manual">Crear facturas de venta manuales</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="balh.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo de la factura en las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste será el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Números de referencia bancaria</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link> de la orden de venta.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000400" role="manual">Cuentas de control</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para calcular la fecha de vencimiento y los descuentos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado en DF</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link>, incluidos los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balc.ninv">
         <Header>
            <Title>Saldo (divisa de la factura)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en una de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
         <Header>
            <Title>Tipo de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> identifica el tipo de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Contabilizar transacciones de ventas/compras</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="invoice.amounts.in.euro">
         <Header>
            <Title>Importes de factura en euros</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Muestra los importes de factura en euros. Puede utilizar este comando si la divisa de transacción es una divisa UEM.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000002#print.euros" role="manual">Listar en euros</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2523m000">
         <Header>
            <Title>Documentos relacionados con cobros por factura pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2523m000" role="session">Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.bill.req">
         <Header>
            <Title>Petición de facturación - Facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505m000" role="session">Petición de facturación - Facturas (cisli2505m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para consultar las facturas creadas para una <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">petición de facturación</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1507m000">
         <Header>
            <Title>Factura de venta recurrente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1507m000" role="session">Factura de venta recurrente (tfacr1507m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para consultar las facturas recurrentes.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Incluir pagadas íntegramente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Muestra las facturas pagadas íntegramente, así como las facturas pagadas parcialmente y las facturas impagadas.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1113s000">
         <Header>
            <Title>Datos de listados de ventas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1113s000" role="session">Datos de listados de ventas (tfacr1113s000)</GUIRef>, que se puede utilizar para mantener los datos de listados de ventas.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1102s000">
         <Header>
            <Title>Direcciones de partners ocasionales</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1102s000" role="session">Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000)</GUIRef>, que se puede utilizar para especificar la dirección y los datos bancarios de un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#OneTimBusine_tc" role="glossary">partner ocasional</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Asiento contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1508m000" role="session">Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000)</GUIRef> o la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1509m000" role="session">Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver las líneas de transacción y los detalles de transacción de la factura pendiente seleccionada.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Condiciones de pago (tfacr1112s000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> del partner de la factura seleccionada.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.orders.inv">
         <Header>
            <Title>Relación factura - origen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505m200" role="session">Relación factura - origen (cisli2505m200)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver los detalles de las líneas de factura de la factura seleccionada.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr1516m000">
         <Header>
            <Title>Correcciones por factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1516m000" role="session">Correcciones por factura (tfacr1516m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver las correcciones especificadas para la factura seleccionada.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="factored.documents">
         <Header>
            <Title>Documentos de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner pagador es un factor, esto inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2512m000" role="session">Documentos de factoring (tfacr2512m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver los documentos de factoring y los partners pagadores originales de las facturas.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="ebs.select.invoices">
         <Header>
            <Title>Asignar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000" role="session">Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="ebs.select.invoice.aut">
         <Header>
            <Title>Asignar automáticamente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilice este comando para que ERP LN realice la asignación de la línea seleccionada. Si lo hace, el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000#ebs.write.off" role="manual">Regularizar</GUIRef> cambia de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#no" role="option">No</GUIRef> a <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#automatic" role="option">Automáticamente</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.7">
         <Header>
            <Title>Anticipo/Nota de abono no asignados</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Muestra sólo el anticipo de pago no asignado, y pagos y notas de abono no asignados con saldos distintos de cero para el partner. Para consultar la lista completa, vuelva a hacer clic en el comando.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>