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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Procesar  facturas  de  compra</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1338040">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>proceso</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338045">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>recibir y confirmar</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338050">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>registrar</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338055">
         <Level1>Procesar</Level1>
         <Level2>facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338060">
         <Level1>Recibir y confirmar</Level1>
         <Level2>facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338065">
         <Level1>Registrar</Level1>
         <Level2>facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>El registro y proceso de una factura de compra en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> consta de las fases siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>Registre el cobro de facturas de compra de forma opcional.</ListItem>
         <ListItem>Si es necesario, confirme las facturas recibidas y registre las facturas de compra.</ListItem>
         <ListItem>Si existe un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> vinculado a la factura, elimine dicho motivo.</ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Realice alguna de las siguientes acciones:</ListIntro>
               <ListItem>Para las facturas de costo, especifique las líneas de transacción.</ListItem>
               <ListItem>Para las facturas de compra, concilie las facturas con las órdenes de flete, las órdenes de compra o los cobros relacionados.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Consulte el registro de errores y solucione los errores de conciliación.</ListItem>
         <ListItem>Apruebe las diferencias de precio.</ListItem>
         <ListItem>Consulte el registro de errores y solucione los errores de aprobación.</ListItem>
         <ListItem>Si se requiere la aprobación del pago, autorice la factura para pago.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de cobro</Link> vinculada a las condiciones de pago de la factura, deberá realizar las acciones descritas en las líneas de programación de cobro y no en la propia factura. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Programaciones de pago – resumen</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <Paragraph>Puede procesar facturas de compra individuales manualmente o conciliar y aprobar rangos de facturas de compra en una tarea en segundo plano.</Paragraph>
      <Paragraph>Para las contabilizaciones creadas durante cada fase, consulte <Emphasis>User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions</Emphasis>.</Paragraph>
      <Paragraph>Si utiliza la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link>, debe acordar con sus proveedores que no envíen facturas y genera automáticamente las facturas de compra necesarias. El procedimiento para las autofacturas es similar al procedimiento de facturas de compra.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListTitle>El estatus de la factura</ListTitle>
         <ListIntro>El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Recibido</GUIRef> (opcional) --&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef> si ha conciliado total o parcialmente la factura</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef> si no aprueba la factura.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>También puede aprobar una factura sin conciliarla primero. Si no aprueba la factura, el estatus pasa a ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>1. Recibir y confirmar las facturas de compra</SectionTitle>
      <Paragraph>Antes de registrar las facturas de compra recibidas, tiene la opción de registrar el cobro en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>. ERP LN establece entonces el estatus de la factura en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Recibido</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Por ejemplo, si varios empleados o departamentos deben confirmar las facturas antes de que éstas se procesen, primero puede registrar el cobro de la factura. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000494" role="manual">Confirmación de facturas de compra recibidas</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>2. Registrar facturas de compra</SectionTitle>
      <Paragraph>Si registra una factura de compra, ERP LN crea una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">factura pendiente</Link> en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> y una contabilización en la contabilidad general.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para registrar una factura de compra, puede especificar una nueva factura de compra en esta sesión o copiar una factura de compra recibida de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>. Lleve a cabo los pasos siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Seleccione o cree un lote de transacciones.</ListItem>
         <ListItem>Añada un registro al lote con un tipo de transacción de la categoría de transacción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Facturas de compra</GUIRef>. Guarde el registro.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Seleccione el registro y en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m100#enter.transactions" role="command">Entrada de transacción</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Realice alguna de las siguientes acciones:</ListIntro>
               <ListItem>Para especificar una nueva factura de compra, especifique los detalles de la factura.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Para registrar la factura <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Recibido</GUIRef>, realice los pasos siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#copy.from.preregistration" role="command">Copiar facturas de compra recibidas</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1210m000" role="session">Copiar facturas de compra recibidas (tfacp1210m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Seleccione la factura que se va a copiar y haga clic en Aceptar. ERP LN copia los detalles de factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Cuando se especifica una factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, ERP LN establece el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.stap" role="manual">Estatus de factura</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Si ha copiado una factura recibida, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>, ERP LN establecerá el estado de la factura copiada en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#copied" role="option">Copiado</GUIRef>. No puede copiar una factura varias veces.</Paragraph>
      <Paragraph>Si ha definido un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> general predeterminado para el partner facturador, ERP LN bloqueará todas las facturas de compra registradas para proceso automático.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>El modo en el que continúa el procedimiento de factura de compra depende del tipo de factura que seleccione en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo de factura</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>. Existen los siguientes tipos de factura:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef> (facturas de compra para las que no existe ninguna orden de compra relacionada)</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fact. relacionada con órdenes de compra</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Factura relacionada con costos logíst.</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Factura relacionada con órdenes de flete</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Conciliar y aprobar facturas de compra</Link>
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