<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2245m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Recalcular saldos de partner facturado (tfacr2245m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para recalcular saldos de partner para el rango de partners facturados especificado. Los importes actualizados se mostrarán en el campo <Link href="/baanerp/tc/com/tccom4513s000#tccom113.buil" role="formfield">Saldo a cobrar</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4513m000" role="session">Saldos de partner facturado (tccom4513m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Puede ejecutar esta sesión:</ListIntro>
            <ListItem>Periódicamente, para corregir las diferencias de redondeo que se producen al registrar los importes por línea de factura.</ListItem>
            <ListItem>Después de cambiar la divisa de saldo del partner en el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.cbcl" role="manual">Divisa para saldos partner/límites de crédito</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Partner (tccom4100s000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Tras un error del sistema, si decide no utilizar los datos de la copia de seguridad.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>La sesión también imprime un listado de saldo de factura y saldo anticipado por partner facturado para las compañías contables especificadas.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000057" role="manual">Saldos de partner</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2245m000#tcgen.selec.range" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="from.itbp" OtherIDs="to.itbp">
            <Header>
               <Title>De - A</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="group.comp.1"
                    OtherIDs="group.comp.2 group.comp.3 group.comp.4 group.comp.5 group.comp.6 group.comp.7 group.comp.8 group.comp.9 group.comp.10">
            <Header>
               <Title>Compañía contable</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2245m000#tfgen.options" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="test.run">
            <Header>
               <Title>Sólo proceso de prueba</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Si no desea cambiar los importes en la base de datos, sino sólo mostrar o listar los importes calculados para su previsualización, debe seleccionar esta casilla de verificación.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="print.only.diff">
            <Header>
               <Title>Listar sólo diferencias</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista sólo los importes de saldo cambiados.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>