<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para definir los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Parameters_tc" role="glossary" Update="No">parámetros</Link> que controlan los datos en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Si está seleccionada la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.defa" role="manual">Importe factura tomado como val pred. orden</GUIRef>, se usa el importe de la orden como predeterminado de la factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>. La condición se aplica si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo de factura</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef> no es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.ext.inv" role="groupbox">Facturas externas</GUIRef>, puede especificar los detalles necesarios para la creación automática de facturas de compra en función de la información de los mensajes externos de una aplicación integrada como, por ejemplo, E-Procurement. Puede especificar el tipo y la serie de transacción predeterminados para las facturas de compra y notas de abono externas, así como la referencia de lote predeterminada.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000435" role="manual">Conciliación de factura de compra multicompañía</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Diferencias de cambio</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfgen.general" role="groupbox">General</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <FieldHelp ID="tfacp000.indt">
               <Header>
                  <Title>Fecha de efectividad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bloc">
               <Header>
                  <Title>Motivo de bloqueo para facturas registradas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Para bloquear automáticamente facturas recibidas, puede seleccionar un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link>. De forma predeterminada, ERP LN vincula los motivos de bloqueo a las facturas de compra que se especifican en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si este campo está vacío, las facturas de compra recibidas no se bloquearán automáticamente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Permiso de facturas registradas</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.agan">
               <Header>
                  <Title>Análisis de antigüedad predeterminado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Vincule el código de análisis de antigüedad creado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0540m000" role="session">Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>El código de análisis se utiliza como valor predeterminado para lo siguiente:</ListIntro>
                     <ListItem>Cuando lista el análisis de antigüedad en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2420m000" role="session">Listar análisis de antigüedad de partner facturador (tfacp2420m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3525m000" role="session">Resumen de antigüedad de partner facturador (tfacp3525m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.rinv">
               <Header>
                  <Title>Último número de factura temporal utilizado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El último número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de factura asignado a una factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN utiliza este valor para determinar un nuevo número de factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>, en la que se asigna un número temporal a las facturas recibidas. Cuando las facturas se procesan en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, éstas reciben un número definitivo.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si se especifica una nueva factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>, ERP LN proporciona el valor predeterminado, el cual es el número de documento existente más uno. Cuando se registra este número de documento, el valor en este campo se incrementa automáticamente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.atyp" OtherIDs="tcccp001.dsca">
               <Header>
                  <Title>Tipo de disponibilidad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ResoActiType_tc" role="glossary">tipo de disponibilidad</Link> para el calendario de su compañía. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que su compañía no estará disponible para realizar pagos.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Cálculo de fecha de vencimiento</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tcgen.settings" role="groupbox">Configuración</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.defa">
               <Header>
                  <Title>Importe factura tomado como val pred. orden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden se utiliza como el predeterminado para la factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>. La condición se aplica si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo de factura</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef> no es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.subc">
               <Header>
                  <Title>Subcontratación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la <Link href="/baanerp/ti/glossary/glossary#000044" role="glossary">subcontratación</Link> estará habilitada en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bprm">
               <Header>
                  <Title>Relación de partner obligatoria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas no se pueden conciliar para comprar órdenes si los partners proveedor y facturador no comparten el mismo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ParentBusine_tc" role="glossary">partner padre</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y los usuarios concilian órdenes de compra con facturas de partners que no comparten el mismo partner padre, ERP LN muestra una advertencia.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp0100.50" role="groupbox">Comprobaciones de factura duplicada</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.inma">
               <Header>
                  <Title>Número de factura obligatorio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.dial">
               <Header>
                  <Title>Se permite número de factura duplicado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN se permiten números de factura duplicados por partner.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, ERP LN muestra una advertencia.</Paragraph>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdai">
               <Header>
                  <Title>Comprobar importe duplicado - Fecha factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdap">
               <Header>
                  <Title>Comprobar importes duplicados - Núm. orden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incc">
               <Header>
                  <Title>Aplicar comprobaciones en compañías</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN comprueba si hay números de factura duplicados sólo en la compañía contable actual.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incb">
               <Header>
                  <Title>Comprobar el número de factura con todos los partners</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación de número sólo en las facturas con el mismo partner.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.incy">
               <Header>
                  <Title>Comprobar número factura en año de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acpstatno" role="groupbox">Extracto</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blfp">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al principio de la primera página</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página de la reclamación. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blop">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al principio de páginas siguientes</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.blab">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al final de página</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página de la reclamación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp0100sDF2" role="groupbox">Transacciones</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp.write.off" role="groupbox">Regularizar diferencias de cambio</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.posc">
               <Header>
                  <Title>Diferencias de cambio positivas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN regulariza las diferencias de cambio positivas que surjan en la sesión <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000" role="session">Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)</Link>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Diferencias de cambio</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ccan">
               <Header>
                  <Title>Diferencia de cambio de pagos anticipados</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesan las diferencias de cambio de las facturas vinculadas a los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">pagos anticipados</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para los <Emphasis>pagos anticipados</Emphasis>, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe de factura original menos los pagos reales.</Paragraph>
                  <Paragraph>Normalmente, las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">factura pendiente</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>Importe factura 800,00 EUR Pago parcial 100,00 EUR Pago anticipado 200,00 EUR</Paragraph>
                  <Paragraph>La diferencia de cambio se calcula sobre 700,00 EUR.</Paragraph>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con pagos anticipados.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Diferencias de cambio</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción para diferencias de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio provocadas por fluctuaciones en el tipo de cambio.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>Seleccione un tipo de transacción con la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correcciones de compra</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000012" role="manual">Diferencias de cambio no liquidadas</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacppwriteoff" role="groupbox">Regularizar diferencias de pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.pdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción para diferencias de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado para contabilizar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">diferencias de pago</Link>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>Seleccione un tipo de transacción con la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correcciones de compra</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Usar tipos de transacción</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Diferencias de cambio</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp.ediparm" role="groupbox">Parámetros EDI para la factura de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción asignado a las facturas de compra del módulo <GUIRef href="/baanerp/ec/edi" role="module">Intercambio electrónico de datos</GUIRef>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Usar tipos de transacción</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ec/onlinemanual/000052" role="manual">Intercambio electrónico de datos</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bref">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> de los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lotes</Link> que se vinculará al lote de facturas de compra del módulo <GUIRef href="/baanerp/ec/edi" role="module">Intercambio electrónico de datos</GUIRef>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/ec/onlinemanual/000052" role="manual">Intercambio electrónico de datos</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ddtd">
               <Header>
                  <Title>Usar fecha documento para fecha entrada transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">fecha de documento</Link> en lugar de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000488" role="glossary">fecha de entrada de transacción</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.comm" role="groupbox">Comisiones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.buco">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento para contab. con dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que se puede usar para correlacionar transacciones de comisión con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si este campo está vacío, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#initialize.document.types" role="command">Inicializar tipos de documento</GUIRef> para generar el tipo de documento de integración.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400002" role="manual">Configurar un esquema de correlación de integración</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crtt">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción para las comisiones.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa este tipo de transacción para generar números de documento para las transacciones de comisión por medio de la autofacturación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie para las comisiones.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de comisión. Las facturas de comisión se generan en el módulo <GUIRef href="/baanerp/td/cms" role="module">Comisiones y ráppeles</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/sales" role="package">Ventas</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cmrf">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La referencia de lote para las transacciones de comisión.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.comb">
               <Header>
                  <Title>Lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de lote generado del lote para comisiones más reciente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.comb">
               <Header>
                  <Title>Lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha en que se ha generado el lote para comisiones más reciente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#GLPaymenttf" role="groupbox">Pago</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acppaymappr" role="groupbox">Aprobación de pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apci">
               <Header>
                  <Title>Aprobar factura de costo para pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de costo y las facturas generadas para extractos de tarjetas de compra.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apoi">
               <Header>
                  <Title>Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra asociadas con órdenes.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si, tras registrar, conciliar y aprobar las facturas, no desea realizar una nueva acción para aprobar el pago de las facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apsi">
               <Header>
                  <Title>Aprobar autofactura para pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar las facturas de compra <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturadas</Link>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apii">
               <Header>
                  <Title>Aprobar factura interna para pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.dfap">
               <Header>
                  <Title>Período de aprobación predeterminado (días)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>De forma predeterminada, la factura debe aprobarse antes de que transcurra este número de días a partir de la fecha de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000bppo" role="groupbox">Almacenar pago de partner - Información de orden</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bppo">
               <Header>
                  <Title>Almacenar pago de partner - Información de orden</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN almacena la información de órdenes de pago de partners cuando se realizan pagos en facturas de compra relacionadas con órdenes.</FuncDesc>
               <Important>
                  <SectionTitle> Importante</SectionTitle>
                  <Paragraph>Sólo debe seleccionar esta casilla de verificación si los procesos empresariales relacionados con los pagos, facturas y líneas de orden de compra de su organización se basan fundamentalmente en relaciones individualizadas. En caso contrario, si activa la funcionalidad, puede hacer que se produzca un crecimiento de datos enorme y que se vea afectada la accesibilidad a los datos de órdenes, facturas y pagos.</Paragraph>
               </Important>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfgld008.mach" role="groupbox">Conciliación</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.mcma" role="groupbox">Conciliación de factura de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.mcma">
               <Header>
                  <Title>Conciliación de factura de compra</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione un tipo de <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.mcma" role="domain">Conciliación multicompañía</Link>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000435" role="manual">Conciliación de factura de compra multicompañía</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.autm" role="manual">Conciliación automática</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.autm">
               <Header>
                  <Title>Conciliación automática</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar el método que ERP LN debe utilizar para la conciliación automática de facturas de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe conciliar manualmente las facturas.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000502" role="manual">Conciliar facturas de compra automáticamente</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ampr">
               <Header>
                  <Title>Procedimiento de conciliación automática</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.match" role="domain">Procedimiento de conciliación</Link>
               </FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp007.3" role="groupbox">Importe de factura menor que importe conciliado</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lppd">
               <Header>
                  <Title>Porcentaje</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.</Paragraph>
                  <Paragraph>Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) o por partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link> y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lapd">
               <Header>
                  <Title>Importe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.</Paragraph>
                  <Paragraph>Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) o por partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se permite una diferencia de precio entre un importe de factura y un importe conciliado si ésta se encuentra dentro de las tolerancias definidas.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link> y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp007.4" role="groupbox">Importe de factura mayor que importe conciliado</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.hppd">
               <Header>
                  <Title>Porcentaje</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El porcentaje predeterminado por el que se permite que el porcentaje de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento.</Paragraph>
                  <Paragraph>Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) o por partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link> y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.hapd">
               <Header>
                  <Title>Importe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>) o por partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0107m000" role="session">Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Se permite una diferencia de precio entre el importe de una factura y un importe conciliado si el importe se encuentra dentro de todas las tolerancias definidas, tanto en porcentajes como en importes.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link> y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.app.1" role="groupbox">Aprobación I</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.apam" role="groupbox">Modo de acceso por lote de aprobaciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apam">
               <Header>
                  <Title>Modo de acceso por lote de aprobaciones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El modo con el que ERP LN crea lotes para las aprobaciones de factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Puede seleccionar:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="" role="manual">Un lote de aprobaciones por usuario y día</GUIRef>: Si es posible, ERP LN crea un lote de aprobaciones para cada usuario por día. Si un usuario finaliza el lote antes del final del día, ERP LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes de ese usuario. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Usuarios individuales</GUIRef>, independientemente del predeterminado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="" role="manual">Un lote de aprobaciones para todos los usuarios por día</GUIRef>: Si es posible, ERP LN crea un lote de aprobaciones por día para que lo utilicen todos los usuarios. Si el lote se finaliza antes del final del día, ERP LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#multi.user" role="option">Todos los usuarios</GUIRef>, independientemente del predeterminado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
                  <List>
                     <ListIntro>El modo de acceso a lotes de aprobaciones se usa para los siguientes procesos de aprobación:</ListIntro>
                     <ListItem>Aprobación manual en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Autofacturación y generación de facturas internas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000" role="session">Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Generación de facturas de flete internas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000" role="session">Generar facturas internas de flete (tfacp2246m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacpapprofpur" role="groupbox">Aprobación de facturas de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttap">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> para aprobar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">facturas pendientes</Link> que afectan a las facturas de compra no aprobadas durante el registro.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>Seleccione un tipo de transacción con la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correcciones de compra</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Usar tipos de transacción</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Conciliar y aprobar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.apse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie para facturas de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.aprf">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique una referencia para el lote de asientos de aprobación de facturas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Si aprueba facturas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>, ERP LN crea un lote de asientos utilizando:</ListIntro>
                     <ListItem>El tipo de transacción que ha seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.ttap" role="manual">Tipo de transacción</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>La referencia de lote que especifique en este campo.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.pcia">
               <Header>
                  <Title>Contabilizar costos en período aprobación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizarán en el mismo período como período del documento de aprobación.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN muestra una advertencia si un usuario intenta aprobar una factura para la que existe una línea de costo en un período abierto anterior.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acpselfb" role="groupbox">Autofacturas</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.busb">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento para contab. con dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que se usa para definir la correlación de las autofacturas y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000494" role="glossary">facturas externas</Link> con las cuentas de control y dimensiones.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Cuando defina el esquema de correlación de integración contable, también debe correlacionar el tipo de documento para autofacturas con las cuentas contables y dimensiones. Antes de que pueda definir la correlación, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> debe hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#initialize.document.types" role="command">Inicializar tipos de documento</GUIRef>.</Paragraph>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro> ERP LN busca las dimensiones en las que se contabilizan las autofacturas y las facturas externas en el siguiente orden:</ListIntro>
                     <ListItem>Si las dimensiones están vinculadas a la cuenta de control y si todos los elementos de integración son los mismos para todas las líneas de orden, ERP LN determina las dimensiones a partir de la correlación del tipo de documento <GUIRef href="" role="manual">Autofacturación</GUIRef> en el esquema de correlación de integración.</ListItem>
                     <ListItem>Si no todos los elementos de integración son iguales, ERP LN usa las dimensiones especificadas para el partner facturador en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Si no se han especificado dimensiones para el partner facturador, ERP LN usa las dimensiones especificadas para el grupo contable de proveedores del partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0111m000" role="session">Cuentas contables por grupo de partners (tfacp0111m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400002" role="manual">Configurar un esquema de correlación de integración</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttsb">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado para el procedimiento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Seleccione un tipo de transacción:</ListIntro>
                     <ListItem>Con la categoría de transacción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Facturas de compra</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Con la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.iseq" role="manual">Documentos en secuencia fija</GUIRef> seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Tipos de transacción (tfgld0511m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofacturación</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000012" role="manual">Diferencias de cambio no liquidadas</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sbse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie para autofacturas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las autofacturas.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sbvb"
                       OtherIDs="tfacp000.sbec acp000.dmvb tfacp000.dmec tfacp000.fivb tfacp000.fiec">
               <Header>
                  <Title>Tipos de transacción para el libro de IVA</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción para estas transacciones si se utiliza el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">libro de IVA</Link>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000396" role="manual">Configurar el libro de IVA</Link>
                  </RelTopic>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000389" role="manual">Tipos de transacción del libro de IVA</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sbrf">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique una referencia para el lote de autofacturación.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofacturación</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp.app.2" role="groupbox">Aprobación II</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp250dbmo" role="groupbox">Nota de débito</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttbm">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción para notas de débito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.dmse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie para las notas de débito.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las notas de débito.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.brdm">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique una referencia de lote para las notas de débito.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.intfr.inv" role="groupbox">Facturas de flete internas</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.bufr">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento para contab. con dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que se puede usar para correlacionar facturas de flete con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si este campo está vacío, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#initialize.document.types" role="command">Inicializar tipos de documento</GUIRef> para generar el tipo de documento de integración.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400002" role="manual">Configurar un esquema de correlación de integración</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttfr">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción usado para las facturas de flete internas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.frse">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie para las facturas de flete.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de flete.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.frrf">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La referencia de lote para las facturas de flete internas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp0100sDF6" role="groupbox">Tarjeta de compra</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.doc.types" role="groupbox">Tipos de documento</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crrc">
               <Header>
                  <Title>Tarjeta de compra - Cobro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que se puede usar para correlacionar compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si este campo está vacío, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#initialize.document.types" role="command">Inicializar tipos de documento</GUIRef> para generar el tipo de documento de integración.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400002" role="manual">Configurar un esquema de correlación de integración</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.crpv">
               <Header>
                  <Title>Tarjeta de compra - Variación de precios</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que se puede usar para correlacionar las variaciones de precio de compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si este campo está vacío, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#initialize.document.types" role="command">Inicializar tipos de documento</GUIRef> para generar el tipo de documento de integración.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/integrations/400002" role="manual">Configurar un esquema de correlación de integración</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfcmg.settle.pur" role="groupbox">Facturas de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttpi">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción de la factura de tarjeta de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El tipo de transacción debe ser de la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Facturas de compra</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sepi">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie que usa ERP LN para generar números de documento para los documentos de compra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tffam807.adja.1" role="groupbox">Correcciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ttad">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado para contabilizar <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.lnct#past.adj" role="option">Correcciones pasadas</GUIRef>. Este tipo sirve para cerrar el extracto de tarjeta de compra facturado anteriormente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El tipo de transacción debe ser de la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Efectivo</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sead">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie que usa ERP LN para generar números de documento para las transacciones de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.lnct#past.adj" role="option">Correcciones pasadas</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp000.pure" role="groupbox">Solicitud de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.ngpq">
               <Header>
                  <Title>Grupo de números</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El grupo de números para las solicitudes de compra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.sepq">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie que usa ERP LN para generar números de documento para las solicitudes de compra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title/>
            <FieldHelp ID="tfacp000.cvat">
               <Header>
                  <Title>Código impositivo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código impositivo predeterminado usado en las solicitudes de compra y líneas de extracto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.lnty">
               <Header>
                  <Title>Tipo de línea de extracto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código del tipo de línea. Se toma el valor predeterminado cuando se especifican las líneas de extracto de la tarjeta de compra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exrq">
               <Header>
                  <Title>Modificar solicitudes externas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes importadas que no están conciliadas se pueden modificar.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tax.details" role="groupbox">Detalles de impuesto</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfgen.general" role="groupbox">General</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.vatc">
               <Header>
                  <Title>Nivel de cálculo de impuestos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de impuesto por pagar en una factura puede calcularse en dos niveles.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El valor especificado aquí es el predeterminado para el cálculo de impuestos en todas las facturas registradas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000139" role="manual">Cálculo impositivo</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.naet" role="manual">Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.naet">
               <Header>
                  <Title>Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto se gestiona según las reglas de Norteamérica.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Las facturas de compra con un código impositivo para el que se ha seleccionado la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.extx" role="formfield">Impuesto sobre gastos de compra</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">Códigos impositivos por país (tcmcs0136s000)</Link> se gestionan del siguiente modo:</ListIntro>
                     <ListItem>Durante la aprobación de la factura de compra, el importe de impuesto se revierte y contabiliza en el documento de aprobación.</ListItem>
                     <ListItem>Después, el impuesto de cada línea de orden conciliada se gestiona y contabiliza en el documento de aprobación.</ListItem>
                     <ListItem>Por último, todas las diferencias entre el importe total de impuesto en la factura, que se ha revertido, y la suma de los importes de impuesto en las líneas de orden conciliadas, se contabilizan en la <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.vacc" role="formfield">Cuenta de variación de impuestos</Link> seleccionada y las dimensiones.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000058" role="manual">Impuesto sobre compras contabilizado como gasto</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.vacc">
               <Header>
                  <Title>Cuenta de variación de impuestos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.naet" role="manual">Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica</GUIRef>, ésta será la cuenta contable en la que se contabilizarán las diferencias entre los importes de impuesto adeudados y los importes de impuesto pagados de las facturas de compra. El importe de impuesto adeudado es la suma de los importes de impuesto de las líneas de orden de compra conciliadas. El importe de impuesto pagado es el importe de impuesto de la factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si aprueba facturas que tienen un código impositivo único del tipo <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.extx" role="formfield">Impuesto sobre gastos de compra</Link>, las diferencias de impuesto se contabilizan en la cuenta de variación de impuestos.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000058" role="manual">Impuesto sobre compras contabilizado como gasto</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.vdm1"
                       OtherIDs="tfacp000.vdm2 tfacp000.vdm3 tfacp000.vdm4 tfacp000.vdm5">
               <Header>
                  <Title>Dimensión</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La dimensión en la que se deben contabilizar las diferencias de impuesto.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.ext.inv" role="groupbox">Facturas externas</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfgen.general" role="groupbox">General</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.busb" OtherIDs="exfu.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo documento para contab. con dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipo de documento de integración</Link> que ERP LN usa para correlacionar facturas externas con dimensiones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exfu" OtherIDs="exfu.desc">
               <Header>
                  <Title>Usuario contable</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código del usuario que ha creado el lote.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye un usuario contable para facturas externas, ERP LN creará el lote para dicho usuario contable.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfcmg.settle.pur" role="groupbox">Facturas de compra</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.extt" OtherIDs="extt.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción predeterminado para <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000494" role="glossary">facturas externas</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para facturas externas, ERP LN usará este tipo de transacción.</Paragraph>
                  <Paragraph>La categoría de tipo de transacción debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Facturas de compra</GUIRef> y la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.iseq" role="manual">Documentos en secuencia fija</GUIRef> debe estar seleccionada.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exts" OtherIDs="exts.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predeterminada para facturas externas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye una serie para facturas externas, ERP LN utilizará esta serie.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acp.credit.notes" role="groupbox">Notas de abono</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.extc" OtherIDs="extc.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción predeterminado para notas de abono externas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para notas de abono externas, ERP LN utilizará este tipo de transacción.</Paragraph>
                  <Paragraph>La categoría del tipo de transacción debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.cred" role="option">Notas de abono de compra</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">Facturas de compra</GUIRef>, para las que se permiten importes negativos.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, ERP LN mostrará el tipo de transacción predeterminado de las facturas externas.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp000.excs" OtherIDs="excs.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predeterminada para notas de abono externas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye una serie para notas de abono externas, ERP LN utilizará esta serie.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, ERP LN mostrará la serie predeterminada de las facturas externas.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#acr200.invbinf" role="groupbox">Información de lote de factura</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp000.exbr">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La referencia de lote predeterminada para facturas externas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el mensaje externo no incluye una referencia de lote, ERP LN utilizará esta referencia de lote.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si es posible, ERP LN creará un único lote por usuario y día natural.</Paragraph>
                  <Paragraph>El modo de acceso del lote es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Usuarios individuales</GUIRef>, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.year">
               <Header>
                  <Title>Lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El año en que el usuario contable actual creó el lote más reciente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.number">
               <Header>
                  <Title>Lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número del lote más reciente creado por el usuario contable actual.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si es posible, ERP LN creará un único lote por usuario y día natural.</Paragraph>
                  <Paragraph>El modo de acceso del lote es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.btyp#single.user" role="option">Usuarios individuales</GUIRef>, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ext.batch.date">
               <Header>
                  <Title>Fecha de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de creación del lote más reciente creado por el usuario contable actual.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="initialize.document.types">
         <Header>
            <Title>Inicializar tipos de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Genera los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipos de documento de integración</Link> que se pueden usar para correlacionar determinados tipos de transacciones de contabilidad de clientes con la cuenta contable y/o las dimensiones.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro> ERP LN genera los siguientes tipos de documento de integración:</ListIntro>
               <ListItem>Para la correlación de las compras con tarjeta de compra con las cuentas de control y dimensiones.</ListItem>
               <ListItem>Para la correlación de las autofacturas y notas de débito con las dimensiones.</ListItem>
               <ListItem>Para la correlación de las órdenes de flete internas con las dimensiones.</ListItem>
               <ListItem>Para la correlación de las comisiones con las dimensiones.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.purchase.offices">
         <Header>
            <Title>Departamentos de compras</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0101m000" role="session">Departamentos de compras por compañía de conciliación (tfacp0101m000)</GUIRef>
         </FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Puede usar esta sesión para consultar:</ListIntro>
               <ListItem>Los departamentos de compras vinculados a una compañía contable</ListItem>
               <ListItem>Las compañías contables vinculadas a un departamento de compras</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>