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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para especificar manualmente los importes pendientes de asignar a la factura de compra o venta pertinente.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía en la que se especifica la factura de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> del documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.schn">
         <Header>
            <Title>Documento de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="inv.balance">
         <Header>
            <Title>Importe de saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de saldo de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.type">
         <Header>
            <Title>Regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe que asignar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes).</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro> ERP LN distingue dos tipos de divisa:</ListIntro>
               <ListItem>Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.</ListItem>
               <ListItem>Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe que asignar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que desea asignar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.amti">
         <Header>
            <Title>Importe que asignar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe indicado en la <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.disa">
         <Header>
            <Title>Importe de descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de descuento de la factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Bloqueo de descuento que supera la tolerancia</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Condiciones de pago (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disc.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de descuento de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lapa">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lpdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de pago por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.pdif">
         <Header>
            <Title>Diferencia de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">diferencia de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> o indicadas específicamente para el usuario en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.fcmt">
         <Header>
            <Title>Importe de comisión de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de comisión de factoring.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Comisión en pagos parciales</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>. Puede cambiar el importe.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.famh">
         <Header>
            <Title>Importe de comisión de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La comisión de factoring en la divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente de asignar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe de saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa del importe de la factura.</FuncDesc>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000030" role="manual">Divisas - resumen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Mot. flujo caja</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Extractos de flujo de caja</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>