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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2521s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Datos de facturas de compra de partners (tfacp2521s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver los detalles de los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partners facturadores</Link> registrados en el sistema. La sesión muestra los detalles de un partner cada vez.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Los detalles que se muestran son los siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>La dirección</ListItem>
            <ListItem>Las condiciones de pago</ListItem>
            <ListItem>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> asociado</ListItem>
            <ListItem>Los importes del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> de factura</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, sólo puede buscar o seleccionar un registro.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000001" role="manual">Usar una sesión de resumen</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000036" role="manual">Mantener registros en una sesión de resumen o de mantenimiento</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Partners</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tccom122.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Partners</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.nama">
         <Header>
            <Title>Nombre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> La descripción o nombre del código.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.seak">
         <Header>
            <Title>Clave de búsqueda</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La clave de búsqueda del partner en ERP LN.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Partners</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namb">
         <Header>
            <Title>Nombre 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La segunda parte o cualquier otro tipo de texto adicional correspondiente al nombre del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.namc">
         <Header>
            <Title>Dirección</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom130.telp">
         <Header>
            <Title>Teléfono</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de teléfono principal del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="logistic.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">divisa local</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Dos <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">divisas de listado</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.limit">
         <Header>
            <Title>Límite de crédito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El límite de crédito del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.buin">
         <Header>
            <Title>Saldo a pagar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> total de facturas de todas las facturas correspondientes a este partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.buor">
         <Header>
            <Title>Saldo total de orden de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de las órdenes pendientes.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.bahc">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo total de este partner, incluidos los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.buin">
         <Header>
            <Title>El importe del saldo incluye todos los clientes hijo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> total de facturas para este partner y todos los partners hijo relacionados con el partner a través de una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ParentStruct_tf" role="glossary">estructura padre-hijo</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom122.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago son:</ListIntro>
               <ListItem>El período en el que deben pagarse las facturas.</ListItem>
               <ListItem>El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Las condiciones de pago le permiten calcular:</ListIntro>
               <ListItem>La fecha en la que vence el pago</ListItem>
               <ListItem>La fecha de vencimiento de los períodos de descuento</ListItem>
               <ListItem>El importe de descuento</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.prbp">
         <Header>
            <Title>Partner padre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom112.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.tovr">
         <Header>
            <Title>Volumen de ventas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Turnover_td" role="glossary">ventas</Link> para el ejercicio actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="year.1" OtherIDs="year.0 year.2 year.3 year.4">
         <Header>
            <Title>Ejercicio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio para el que se muestra el volumen de ventas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.tovr1" OtherIDs="total.tovr total.tovr2 total.tovr3 total.tovr4">
         <Header>
            <Title>Importe total de volumen de ventas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de ventas del ejercicio anterior.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>