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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2530m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados (tfacr2530m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar las facturas a las que está asignado un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">anticipo de cobro</Link> o un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">cobro no asignado</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Los anticipos de cobro y los cobros no asignados se asignan a las facturas en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr200.tdoc">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, que forma parte de la identificación de documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Receipt_tf" role="glossary">cobro</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El documento de anticipo o de cobro no asignado se asigna a las facturas registradas en la sesión.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docn">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Receipt_tf" role="glossary">cobro</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Este documento de anticipo de cobro o de cobro no asignado se asigna a la lista de facturas siguiente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, que forma parte de la identificación de documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Receipt_tf" role="glossary">cobro</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Receipt_tf" role="glossary">cobro</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.line">
         <Header>
            <Title>Número de línea</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea del documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Receipt_tf" role="glossary">cobro</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.trec">
         <Header>
            <Title>Tipo de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> identifica el tipo de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se crea la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de factura expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>