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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener los parámetros que se utilizan para controlar los datos en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Fichas</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF1" role="groupbox">Control de facturas</GUIRef> se utiliza para mantener facturas de artículos que no tienen stock.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF2" role="groupbox">Control de crédito</GUIRef> se utiliza para crear y procesar reclamaciones de facturas de venta vencidas.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000025" role="manual">Control de crédito</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF1" role="groupbox">Control de facturas</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <FieldHelp ID="tfacr000.indt">
               <Header>
                  <Title>Fecha de efectividad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de efectividad para la que desea ver o mantener los parámetros de <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.dsca">
               <Header>
                  <Title>Descripción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La descripción o nombre del código.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#acr0001" role="groupbox">Detalles de factura de venta</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.vatc">
               <Header>
                  <Title>Nivel de cálculo de impuestos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indica si ERP LN calcula el impuesto en facturas de venta creadas manualmente en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef> en el nivel de cabecera o en el nivel de línea.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Como regla general, el impuesto se debe calcular para las líneas de transacción individuales.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#acr.fact" role="groupbox">Factoring - Tipos de transacción</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ftyp">
               <Header>
                  <Title>Enviar con recurso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado cuando se crean y se liquidan las facturas de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link> con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>. El tipo de transacción debe ser de la categoría <GUIRef href="" role="manual">Asientos de diario</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.infa" role="manual">Factoring de facturas</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.tynr">
               <Header>
                  <Title>Enviar sin recurso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción utilizado cuando se crean las facturas de venta que reemplazan las facturas originales si son de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link> sin <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>. El tipo de transacción debe ser de la categoría <GUIRef href="" role="manual">Factura de venta</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.infa" role="manual">Factoring de facturas</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacrs0100.02" role="groupbox">Varios</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.pdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción para las diferencias de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> utilizado para contabilizar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">diferencias de pago</Link>, que se regularizan en la contabilidad general, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000" role="session">Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>El tipo de transacción debe pertenecer a la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">Correcciones de venta</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.cdif">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción para diferencias de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe seleccionar el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> utilizado para contabilizar las diferencias de cambio que se regularizan en la contabilidad general, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" role="session">Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>Este tipo de transacción debe pertenecer a la categoría de transacción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">Correcciones de venta</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.posc">
               <Header>
                  <Title>Regularizar diferencias de cambio positivas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN registra las diferencias de cambio positivas. ERP LN crea facturas pendientes con este propósito.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN no registra las diferencias de cambio positivas. A pesar de la fluctuación del tipo de cambio, la factura permanece almacenada según el cambio anterior.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ccan">
               <Header>
                  <Title>Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">diferencias de cambio</Link> deben procesarse para facturas vinculadas a <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente. Si existen cobros anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe total de factura menos las recepciones reales.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>Importe de factura: 800,00 EUR</Paragraph>
                  <Paragraph>Cobro parcial: 100,00 EUR</Paragraph>
                  <Paragraph>Cobro anticipado: 200,00 EUR</Paragraph>
                  <Paragraph>La diferencia de cambio se calcula sobre 700,00 EUR.</Paragraph>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con cobros anticipados.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.agan">
               <Header>
                  <Title>Análisis de antigüedad predeterminado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AgingAnalys_tf" role="glossary">análisis de antigüedad</Link> predeterminado utilizado para imprimir la lista de facturas pendientes en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2420m000" role="session">Listar análisis de antigüedad de partner facturado (tfacr2420m000)</GUIRef>. Los datos se clasifican según el código que se especifica aquí.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.atyp" OtherIDs="tcccp001.dsca">
               <Header>
                  <Title>Tipo de disponibilidad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ResoActiType_tc" role="glossary">tipo de disponibilidad</Link> para calendarios de partners pagadores. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que el partner no estará disponible para realizar pagos.</FuncDesc>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#acr0100.mbi" role="groupbox">Facturas mensuales</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.mbig">
               <Header>
                  <Title>Gen. fact. mensual cía. grupo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">facturas mensuales</Link> centralmente para todas las compañías del grupo de compañía contable.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede generar las facturas mensuales individualmente en cada compañía.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Aspectos del rendimiento</SectionTitle>
                  <Paragraph> La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Conceptos no usados en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ngmb" OtherIDs="tcmcs051.dsca">
               <Header>
                  <Title>Grupo de números</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El grupo de números predeterminado que ERP LN utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>En la sesión, puede seleccionar una serie y el primer número libre para cada partner facturado.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Aspectos del rendimiento</SectionTitle>
                  <Paragraph> La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Conceptos no usados en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.dsmb" OtherIDs="tcmcs050.dsca">
               <Header>
                  <Title>Serie predeterminada</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predeterminada que ERP LN utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>En la sesión, puede seleccionar una serie específica y el primer número libre para cada partner facturado.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Aspectos del rendimiento</SectionTitle>
                  <Paragraph> La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Conceptos no usados en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr0100sDF2" role="groupbox">Control de crédito</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacrs0100.03" role="groupbox">Parámetros de control de crédito</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacr000.mrdy">
               <Header>
                  <Title>Margen de diario de reclamaciones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de días en que se amplía la fecha de vencimiento de una factura para aplicar la fecha de acción predeterminada.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Fecha de acción = margen de diario de reclamaciones + fecha de vencimiento</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacr000.slyn">
               <Header>
                  <Title>Misma carta para todos los extractos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones tienen el mismo número de carta. Debe especificar este número en el campo siguiente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las reclamaciones de todas las facturas pendientes constan de un número de carta que se corresponde con el estatus de la reclamación.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.slet">
               <Header>
                  <Title>Número de carta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.slyn" role="manual">Misma carta para todos los extractos</GUIRef> está seleccionada, deberá especificar el número fijo de carta para todas las reclamaciones en este campo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El número de carta indica el número de reclamaciones que se han enviado.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacr000.rhyn">
               <Header>
                  <Title>Restringir número de carta más alta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las reclamaciones se envían hasta alcanzar un número máximo de carta. Debe definir el número máximo de carta en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.hlet" role="manual">Número de carta</GUIRef>. Las facturas seleccionadas que necesiten un número de carta mayor seguirán teniendo el número máximo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se envían reclamaciones para cada factura utilizando el número de carta que corresponde al estatus de reclamación de la factura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>Ha definido cuatro números de carta diferentes para las reclamaciones. Si sus partners no pagan, sólo quiere que reciban las reclamaciones con número de carta del uno al tres en el procedimiento de reclamación. Para lograrlo, seleccione tres en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.hlet" role="manual">Número de carta</GUIRef>. Ahora sus partners nunca podrán recibir reclamaciones impresas que usen el número de carta cuatro.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacr000.hlet">
               <Header>
                  <Title>Número de carta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si ha indicado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.rhyn" role="manual">Restringir número de carta más alta</GUIRef> que desea restringir el número de carta más alto que se utilizará para las reclamaciones, debe especificar ahora dicho número.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.gryn">
               <Header>
                  <Title>Agrupar todas las cartas bajo número de carta más alto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones de un partner reciben el mismo número de carta: el número más alto. El número más alto es el que se utiliza para la reclamación de la factura con la primera fecha de vencimiento.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>Un partner tiene varios importes de factura pendientes. Ya le ha enviado una reclamación de algunos de ellos. Cuando se envía un nuevo conjunto de reclamaciones, esas facturas necesitan un número de carta más alto que las facturas para las que envía una primera reclamación. Esto implica que debe enviar distintas reclamaciones a un mismo cliente. Sin embargo, puede indicar en el campo actual que todas las facturas de un mismo cliente deben combinarse con el número de carta más alto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.ract">
               <Header>
                  <Title>Acción para importes cero o negativos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indica el tipo de acción que se realizará cuando el importe de las facturas pendientes y de las facturas vencidas para las que debe enviarse una reclamación es igual o menor que cero.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Dispone de las opciones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#send" role="option">Enviar</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#donot.send" role="option">No enviar</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.ract#print" role="option">Imprimir en lista de errores</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.slnd">
               <Header>
                  <Title>Carta separada para facturas no vencidas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envían las reclamaciones con el primer número de carta para las facturas que aún no han vencido.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blfp">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al principio de la primera página</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página de la reclamación. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blop">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al principio de páginas siguientes</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.blab">
               <Header>
                  <Title>Líneas en blanco al final de la página</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página de la reclamación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.srem">
               <Header>
                  <Title>Estatus de procedimiento de reclamación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El estatus actual de la selección de reclamaciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.evrt">
               <Header>
                  <Title>Habilitar variables para texto de reclamación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN no utiliza la dirección estándar y debe suministrarse el texto completo de cabecera y de pie. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000)</GUIRef> para seleccionar las variables que se listarán en la reclamación.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se borran los textos de cabecera y de pie de todas las cartas de reclamación y cartas de extracto de cuenta. ERP LN utiliza la dirección del partner facturado en la reclamación. Además de la dirección estándar, puede añadir texto a una carta en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <ProcedureList>
                     <ListIntro>Para acceder a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3502s000" role="session">Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000)</GUIRef>:</ListIntro>
                     <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3508m000" role="session">Cartas para reclamaciones (tfacr3508m000)</GUIRef>, seleccione la carta para la que desea componer una carta de reclamación.</ListItem>
                     <ListItem>En la barra de herramientas, haga clic en el botón Editar texto, luego, en el cuadro de diálogo <GUIRef href="" role="manual">Textos</GUIRef> y, a continuación, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Aceptar</GUIRef> ( <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr3508m000#htxt.yn" role="manual">Texto de cabecera</GUIRef> seleccionado).</ListItem>
                     <ListItem>Cuando se le solicite, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Crear</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En la ventana <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_text.manager" role="manual">Editor de textos</GUIRef>, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Opciones</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Iniciar sesión de zoom</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>