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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para permitir que <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobadores asignados</Link> aprueben las facturas de compra recibidas para su registro.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Para confirmar una factura:</ListIntro>
            <ListItem>Seleccione la factura.</ListItem>
            <ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000#tfacp102.appr" role="manual">Confirmado</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Guardar</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp102.bref">
         <Header>
            <Title>Aprobador asignado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.date">
         <Header>
            <Title>Aprobar antes</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha antes de la cual debe confirmar la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de serie de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.ifbp">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="frm.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="frm.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="suppl.invoice">
         <Header>
            <Title>Número de factura de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de identificación del partner para la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.appr">
         <Header>
            <Title>Confirmado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para su registro.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp102.reto">
         <Header>
            <Title>Aprobado el</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en que se aprobó la factura seleccionada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>