<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tc/com/tccom6195m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Listado de compras (tccom6195m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Esta funcionalidad es específica de España.</Paragraph>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar las facturas de los datos de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000475" role="glossary">listado de compras</Link> que ERP LN recopila del sistema, o bien para realizar correcciones manuales en dichas facturas.</Paragraph>
      </AimSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Si especifica o corrige una factura, el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#tccom695.corg" role="manual">Origen de la factura</GUIRef> debe ser uno de los siguientes:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transacción manual</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Corrección manual</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000063" role="manual">Generar el listado intracomunitario</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tccom695.corg">
            <Header>
               <Title>Origen de la factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Si utiliza <GUIRef href="" role="manual">Buscar</GUIRef> para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transacción manual</GUIRef>: ERP LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Corrección manual</GUIRef>: se han corregido los datos de factura que ERP LN ha generado.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.comp">
            <Header>
               <Title>Factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">compañía contable</Link> vinculada a la orden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La factura está identificada por:</ListIntro>
                  <ListItem>El número de la compañía.</ListItem>
                  <ListItem>El tipo de transacción.</ListItem>
                  <ListItem>El número de factura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.ttyp">
            <Header>
               <Title>Tipo de transacción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La factura está identificada por:</ListIntro>
                  <ListItem>El número de la compañía.</ListItem>
                  <ListItem>El tipo de transacción.</ListItem>
                  <ListItem>El número de factura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.invn">
            <Header>
               <Title>Número de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La factura está identificada por:</ListIntro>
                  <ListItem>El número de la compañía.</ListItem>
                  <ListItem>El tipo de transacción.</ListItem>
                  <ListItem>El número de factura.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tccom100.nama f.bp.dsca" ID="tccom695.bpid">
            <Header>
               <Title>Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link> para el que ha creado la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tccom130.nama f.address.dsca" ID="tccom695.cadr">
            <Header>
               <Title>Código de dirección</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La dirección de entrega de la transacción.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>De forma predeterminada, ERP LN utiliza la dirección de entrega de la orden de transacción. Si especifica la transacción manualmente o la corrige, puede especificar la dirección de entrega.</Paragraph>
               <Paragraph> ERP LN comprueba que el país de la dirección difiera del país de la compañía especificada en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0500m000" role="session">Componentes de software implementados (tccom0500m000)</Link> y que el país esté marcado como un <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0110s000#tcmcs010.meec" role="manual">Estado miembro de la UE</GUIRef> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0510m000" role="session">Países (tcmcs0510m000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#tcgengeneral" role="groupbox">General</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tccom700.invd">
            <Header>
               <Title>Fecha</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha de la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.icod">
            <Header>
               <Title>Código-Intracom (Belgica)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000352" role="glossary">código Intracom</Link> que se aplica a la transacción.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
               <List>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#goods" role="option">Mercancías</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#triangle.trade" role="option">Comercio triangular</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#work.order" role="option">Trabajo bajo pedido</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.fcyr">
            <Header>
               <Title>Ejercicio fiscal</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">ejercicio fiscal</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.fcpd">
            <Header>
               <Title>Período fiscal</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">período fiscal</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.txyr">
            <Header>
               <Title>Ejercicio tributario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">ejercicio tributario</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.txpd">
            <Header>
               <Title>Período tributario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary" Update="No">período tributario</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.dcyr" OtherIDs="display.dcyr">
            <Header>
               <Title>Año de declaración</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El año de declaración de la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.dcpd" OtherIDs="display.dcpd">
            <Header>
               <Title>Período de declaración</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El período de declaración de la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.proc">
            <Header>
               <Title>Procesado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ya ha procesado un listado intracomunitario que incluye esta línea de factura.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Si selecciona <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#prin.i" role="manual">Incluir líneas procesadas</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000)</GUIRef>, ERP LN vuelve a incluir la línea de factura en un listado intracomunitario.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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               <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000063" role="manual">Generar el listado intracomunitario</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.skip">
            <Header>
               <Title>Bloqueado para informe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no está incluida cuando procesa los datos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#tccoms717102" role="groupbox">Datos contables</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#tccoms717103" role="groupbox">Importes y tipos de cambio internos</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tccom695.fovn">
               <Header>
                  <Title>NIF</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El NIF que se aplica a la factura. De forma predeterminada, ERP LN especifica el NIF especificado para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">Partners (tccom4500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN valida el NIF según la comprobación de NIF seleccionada para el país del partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0510m000" role="session">Países (tcmcs0510m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp OtherIDs="tcmcs040.dsca f.rate.type.dsca" ID="tccom695.rtyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.corg" role="manual">Origen de la factura</GUIRef> no es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Transacción manual</GUIRef> ni <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Corrección manual</GUIRef>, puede especificar un tipo de cambio. De lo contrario, ERP LN utiliza el tipo de cambio especificado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tccom700.rtyp" role="groupbox">Tipo de cambio</GUIRef> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000#tcemm170.exex" role="manual">Externo</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm1170m000" role="session">Compañías (tcemm1170m000)</GUIRef>. ERP LN utiliza el tipo de cambio que está en vigor en la fecha de la factura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.icur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
               <Header>
                  <Title>Divisa de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La divisa de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="currency.rate">
               <Header>
                  <Title>Tarifa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.rate">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> ERP LN utiliza este <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link> para convertir la divisa de la factura a la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">divisa local</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si no ha especificado un tipo de cambio interno para la compañía y no especifica un tipo de cambio, ERP LN establece este campo en (1).</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
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                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000068" role="manual">Usar el tipo de cambio externo</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.ratf">
               <Header>
                  <Title>por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#RateFactor_tc" role="glossary">factor de divisa</Link> del tipo de cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.gdai">
               <Header>
                  <Title>Importe de factura en divisa de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargos por atrasos</Link>. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#tccoms717104" role="groupbox">Importes y tipos de cambio de declaración</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp OtherIDs="decl.exratetp.dsc" ID="tccom695.drtp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio de la declaración</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de cambio utilizado para el listado.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Recalcular importes en divisa local</GUIRef> y una clase de tipo de cambio en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000)</GUIRef>, ERP LN muestra esta clase de tipo de cambio.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000068" role="manual">Usar el tipo de cambio externo</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="decl.exrate.cnv">
               <Header>
                  <Title>Factor de conversión</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ConverFactor_td" role="glossary">factor de conversión</Link> del tipo de cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.drte">
               <Header>
                  <Title>Tipo de cambio de la declaración</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de cambio utilizado para el listado.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom700.drtf">
               <Header>
                  <Title>por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#RateFactor_tc" role="glossary">factor de divisa</Link> del tipo de cambio.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tccom695.dgam">
               <Header>
                  <Title>Valor de factura de la declaración</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El valor de factura en la divisa local que ERP LN imprime en el listado.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Recalcular importes en divisa local</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000)</GUIRef>, éste es el valor que se calcula utilizando los tipos de cambio definidos para el <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000#tccom700.drtp" role="manual">Tipo de cambio de la declaración</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si ha deseleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000#calc.i" role="manual">Recalcular importes en divisa local</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7270m000" role="session">Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000)</GUIRef>, éste es el valor que se calcula utilizando la clase de tipo de cambio de la transacción original. ERP LN utiliza el tipo de cambio de divisa que esté en vigor en la fecha de la factura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="local.ccur">
               <Header>
                  <Title>Divisa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La divisa local.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6195m000#fincorrection" role="groupbox">Corrección</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tccom695.crdy">
            <Header>
               <Title>Año de declaración de corrección</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El año de corrección de la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.crdp">
            <Header>
               <Title>Período de declaración de corrección</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El período de corrección de la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.cram">
            <Header>
               <Title>Importe de corrección</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de corrección.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="corr.inv.amount">
            <Header>
               <Title>Cantidad de factura corregida</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de la factura tras la corrección.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom695.crtn">
            <Header>
               <Title>NIF de corrección</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El NIF de corrección.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tccom6495m000">
         <Header>
            <Title>Listar listado de compras</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6495m000" role="session">Listar listado de compras (tccom6495m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>