<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Información de facturación de flete (fmfri0110m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener la información de facturación de la línea de orden de flete actual. En esta sesión puede especificar los detalles de facturación. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, puede especificar o calcular el importe de la factura y sobrescribir los cálculos generados por el motor de cálculo de <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Flete</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Además, desde esta sesión puede acceder a la sesión <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0210m000" role="session">Lanzar a Facturación (fmfri0210m000)</GUIRef> para lanzar órdenes de flete a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>. También puede seleccionar líneas de orden de flete por separado para lanzarlas a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef> mediante el comando <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#release.to.invoicing" role="command">Lanzar a Facturación</GUIRef> del menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> o de la barra de herramientas.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="fmfri010.orno">
         <Header>
            <Title>Línea de orden de flete</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La cabecera de <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000009" role="glossary">orden de flete</Link> de la línea de orden de flete para la que se mantiene la información de facturación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pono">
         <Header>
            <Title>Línea de orden de flete</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número con el que se identifica la posición de la línea de orden de flete para el que se mantiene la información de facturación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.idta">
         <Header>
            <Title>Facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de partner para el que se mantiene la información de facturación.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ofbp">
         <Header>
            <Title>Partner cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">partner cliente</Link> se toma de forma predeterminada del partner receptor de la cabecera de orden de flete. Este partner recibe una factura con los costos de flete si los <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0141m000#tcmcs041.crpd" role="manual">Portes pagados</GUIRef> no se incluyen en las <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2100m000#fmfoc200.cdec" role="manual">Condiciones de entrega</GUIRef> que se aplican a la orden de flete o la orden de venta de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Si los <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0141m000#tcmcs041.crpd" role="manual">Portes pagados</GUIRef> se incluyen en las <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2100m000#fmfoc200.cdec" role="manual">Condiciones de entrega</GUIRef>, no se pueden facturar los costos de flete al partner cliente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ofad">
         <Header>
            <Title>Dirección de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">partner cliente</Link> se toma como valor predeterminado en este campo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ofbp.address">
         <Header>
            <Title>Dirección de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que se envían las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SoldtoBusine_tc" role="glossary">partner cliente</Link> se toma como valor predeterminado en este campo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.itbp">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> se toma del partner facturado del partner receptor o almacén de la cabecera de orden de flete. Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.itad">
         <Header>
            <Title>Dirección de facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que se envía la factura. La dirección predeterminada se toma del <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#fmfri010.itbp" role="manual">Partner facturado</GUIRef> del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000048" role="glossary">orden de origen</Link> a la que pertenece la línea de orden de flete actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.enty">
         <Header>
            <Title>Tipo de entidad responsable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el <GUIRef href="/baanerp/tg" role="package">Modelizador empresarial</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.enio">
         <Header>
            <Title>Código de entidad responsable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de departamento del departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el <GUIRef href="/baanerp/tg" role="package">Modelizador empresarial</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pexm">
         <Header>
            <Title>Exento (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura interna está exenta de impuestos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcty">
         <Header>
            <Title>País de impuesto (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> cuyo régimen tributario se aplica a la factura interna actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.tax.id">
         <Header>
            <Title>NIF propio (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pvat">
         <Header>
            <Title>Código impositivo (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Definición de los datos fiscales específicos del país, por ejemplo el tipo de impuesto (único o múltiple), el departamento de recaudación, los tipos impositivos y cualquier texto que se deba imprimir en las facturas a las que se aplica una clase de impuesto específico.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pbpt">
         <Header>
            <Title>País de impuesto de partner (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura interna actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="itbp.address">
         <Header>
            <Title>Dirección facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección a la que se envía la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="acp.bp.tax.id">
         <Header>
            <Title>NIF del partner (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary" Update="No">identificación fiscal</Link> del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.prco">
         <Header>
            <Title>Motivo de exención (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">código de motivo</Link> de exención fiscal de la factura interna.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcen">
         <Header>
            <Title>Certificado de exención (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un documento que certifica el estado de estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas internas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pfbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">partner pagador</Link> toma el valor predeterminado del partner pagador del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000048" role="glossary">orden de origen</Link> a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Los partners se mantienen en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef>. Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cadr">
         <Header>
            <Title>Dirección de pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pfbp.address">
         <Header>
            <Title>Dirección de pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bp.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Este campo muestra el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> de todos los costos de flete pendientes del partner cliente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa en la que se expresa el saldo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invc">
         <Header>
            <Title>Factura basada en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El método de facturación que se utiliza para determinar los costos de transporte que se facturarán al partner externo.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fise">
         <Header>
            <Title>Estatus de la factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estatus de la factura que recibe el partner externo. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist" role="domain">Estatus de factura de flete</Link>
         </FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.idst">
         <Header>
            <Title>Estatus de diferencia de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estatus de la diferencia de factura. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist_diff" role="domain">Estatus de factura de flete</Link>
         </FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pfis">
         <Header>
            <Title>Estatus de la factura (contabilidad de proveedores)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El estatus de la factura que recibe el partner interno. <Link href="/baanerp/fm/domains/fri.fist_acp" role="domain">Estatus de factura de flete</Link>
         </FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.adpc">
         <Header>
            <Title>Porcentaje</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El porcentaje de costos totales más porcentaje fijo es un porcentaje de los costos del transportista que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir porcentajes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los porcentajes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.adam">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de costos totales más porcentaje fijo, que es un importe que se añadirá a la factura del partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir importes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los importes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de la factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.eamt">
         <Header>
            <Title>Costo estimado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de costo de flete. Este importe se calcula antes de que se conozcan los costos reales de transporte.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si se ha efectuado la creación de carga en la línea de orden de flete actual, el importe de este campo se cumplimenta automáticamente. El importe se deriva de los costos estimados de flete de las cargas y expediciones creadas a partir de la línea de orden de flete actual. El cálculo de costos de flete es una parte esencial del proceso de creación de carga. Los costos estimados de flete se basan en las tarifas del transportista, que se almacenan en <GUIRef href="/baanerp/td/pcg" role="module">Fijación de precios</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.aamt">
         <Header>
            <Title>Costo real</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000035" role="glossary">costos reales de flete</Link> derivados de la factura del transportista. Si la factura del transportista se aprueba en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>, los costos reales se actualizan en <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Flete</GUIRef> y se muestran en este campo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si no se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales agregados de las líneas de grupo o las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Los costos reales se calculan mediante</Paragraph>
            <Paragraph>la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc3100m000#fmfoc300.cinv" role="manual">Factura de transportista/LSP</GUIRef> en la carga o el grupo de la orden de flete actual.</Paragraph>
            <Paragraph/>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fild">
         <Header>
            <Title>Costo real final</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del transportista para las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual se concilia y aprueba en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe de la factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que se factura al partner interno o externo. Si el método de facturación es por tarifas del cliente, el importe se puede calcular o especificar manualmente.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="release.amount">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente de lanzar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente de lanzar a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>. Normalmente, es el importe de la factura. No obstante, si el método de facturación es <GUIRef href="" role="manual">Costos de flete (actualización permitida)</GUIRef>, el importe con el que se actualiza la factura también se debe lanzar. Por ejemplo, el importe de la factura es 100 EUR y este importe se lanza a facturación. Posteriormente, el importe de la factura se cambia a 120 EUR. Por lo tanto, el importe que debe lanzarse es 20 EUR.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.iabn">
         <Header>
            <Title>Importe de la factura vinculante</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden modificar los costos de flete. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, se puede calcular el importe de la factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se recalcule o modifique manualmente. Esta casilla de verificación está inhabilitada y seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de orden de venta de origen se definen como vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdsls401.frbn" role="manual">Importe de flete obligatorio</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000" role="session">Líneas de orden de venta (tdsls4101m000)</GUIRef>. Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es <GUIRef href="" role="manual">Costos de flete</GUIRef> o <GUIRef href="" role="manual">Costos flete (actualización permitida)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.reia">
         <Header>
            <Title>Recalcular importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe recalcular manualmente el importe de la factura debido a entregas parciales o entregas extra.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si el método de facturación es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#estimate" role="option">Tarifas del cliente</GUIRef>, en esta sesión se puede recalcular o modificar manualmente el importe de la factura.</Paragraph>
            <Paragraph>Si el método de facturación es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#actual" role="option">Costos de flete</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.infr#costplus" role="option">Costos flete (actualización permitida)</GUIRef>, se deben calcular o modificar los costos de flete de las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title>Divisa de la factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rtyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fcrt">
         <Header>
            <Title>Fijador tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ratd">
         <Header>
            <Title>Fecha de tarifa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de efectividad de los tipos de cambio de divisa que se utilizan para la información de facturación actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rats">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ratf">
         <Header>
            <Title>Factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.fcmp">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">compañía contable</Link> para la que se registra la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.codt">
         <Header>
            <Title>Fecha de cierre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en que se lanza la factura a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef> por primera vez.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invd">
         <Header>
            <Title>Fecha de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de entrada de la factura de costos de flete que se envía al partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ttyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura actual generada por <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.invn">
         <Header>
            <Title>Número de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">número de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.idif">
         <Header>
            <Title>Diferencia de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la diferencia entre el importe de costo de flete calculado y el importe de la factura del transportista se facturará al partner. Esta casilla de verificación se selecciona cuando la diferencia entre el importe de la factura del transportista y el costo de flete calculado es igual o mayor que el importe y/o el porcentaje especificado en los campos <GUIRef href="" role="manual">Facturar la diferencia si el importe es mayor que</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">Facturar la diferencia si es mayor que</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0100m000" role="session">Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.codd">
         <Header>
            <Title>Fecha de cierre (diferencia)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en que se lanza la diferencia de factura a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef> por primera vez.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.indd">
         <Header>
            <Title>Fecha de la factura (diferencia)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de entrada de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos estimados de flete y los costos de flete de la factura del transportista.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ttyd">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción (diferencia)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos de flete calculados y los costos de flete derivados de la factura del transportista.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.innd">
         <Header>
            <Title>Número de factura (de importe de variación)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">número de factura</Link> de la factura que indica la diferencia entre los costos de flete lanzados anteriormente y los costos reales de flete actualizados aún no pagados por el partner externo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pcmp">
         <Header>
            <Title>Compañía de la factura (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía para la que se genera la factura de flete interna en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pind">
         <Header>
            <Title>Fecha de la factura (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se genera la factura de flete interna en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ptty">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> utilizado para generar la factura de flete interna en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.pinv">
         <Header>
            <Title>Número de factura (ACP)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de factura de la factura de flete interna generada en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.lmbi">
         <Header>
            <Title>Vincular a factura mensual</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del partner debe vincularse a una factura mensual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cpay">
         <Header>
            <Title>Condiciones de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">condiciones de pago</Link> que se aplican a la carga u orden de flete actuales. El valor predeterminado de este campo se toma de las <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0110m000#fmfri010.cpay" role="manual">Condiciones de pago</GUIRef> de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccrs">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link> que se aplica a la orden de flete actual. El valor predeterminado de este campo se toma de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.paym">
         <Header>
            <Title>Método de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">método de pago</Link> predeterminado se toma de la orden de origen de la que se deriva la línea de orden de flete actual. Esto sólo se aplica a las facturas internas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.styp">
         <Header>
            <Title>Tipo de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link>: permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturado.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.icmp">
         <Header>
            <Title>Compañía logística de entidad de facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía logística del departamento que envía la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ient">
         <Header>
            <Title>Tipo ent. facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de entidad del departamento que envía la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ienc">
         <Header>
            <Title>Cód. ent. facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de identidad del departamento que envía la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.exmt">
         <Header>
            <Title>Exento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura externa está exenta de impuestos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ccty">
         <Header>
            <Title>País del impuesto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> cuyo régimen tributario se aplica a la factura externa actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.tax.id">
         <Header>
            <Title>Identificación fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.cvat">
         <Header>
            <Title>Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Definición de los datos fiscales específicos del país, por ejemplo el tipo de impuesto (único o múltiple), el departamento de recaudación, los tipos impositivos y cualquier texto que se deba imprimir en las facturas a las que se aplica una clase de impuesto específico.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.bptc">
         <Header>
            <Title>País impuesto partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Countries_tc" role="glossary">país</Link> cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura externa actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sli.bp.tax.id">
         <Header>
            <Title>ID fiscal del partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000336" role="glossary" Update="No">identificación fiscal</Link> del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.rcod">
         <Header>
            <Title>Código de motivo de exención fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">código de motivo</Link> de exención fiscal de la factura externa.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ceno">
         <Header>
            <Title>Certificado de exención fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un documento que certifica el estado de estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas externas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="resp.int.bp">
         <Header>
            <Title>Partner interno responsable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner interno relativo al departamento de expediciones, que es el partner que envía la factura interna.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.paya">
         <Header>
            <Title>Acuerdo de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales durante un mes: una el día 15 y otra a final de mes. Esto sólo se aplica a las facturas internas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ptyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de compra</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipo de compra</Link>: permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturador. Los tipos de compra sólo se utilizan para las facturas internas.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fmfri010.ecmp">
         <Header>
            <Title>Compañía logística responsable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía logística del partner interno que recibe una factura interna para los costos de flete.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000038" role="manual">Facturación interna y externa</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000102" role="manual">Gestión de fletes en entornos multiplanta</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="log.calculate.costs">
         <Header>
            <Title>Registro Calcular importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Crea un listado de los pasos ejecutados al calcular los importes de impuesto. El listado también muestra la información de configuración utilizada para recuperar una tarifa. El listado se muestra al final del proceso de selección y cálculo de costos de transportista/LSP. Por ejemplo, el listado muestra el motivo por el que se utiliza una tarifa específica o por el que no se recupera ninguna tarifa, por el que se selecciona un determinado transportista/LSP, etc.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000525" role="manual">Selección del transportista y cálculo de costos en Gestión de Almacenes</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="calculate.invoice.amount">
         <Header>
            <Title>Calcular</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilice este comando para calcular los costos de flete de la línea de orden de flete actual. Esta opción sólo está disponible si el método de facturación es Tarifas del cliente.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.ofad">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Direcciones (tccom4130s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles de la dirección de cliente.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.itad">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Direcciones (tccom4130s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles de la dirección de facturado.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="address.fmfri010.cadr">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4130s000" role="session">Direcciones (tccom4130s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles de la dirección de pagador.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfoc2400m000">
         <Header>
            <Title>Listar órdenes de flete</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/fm/foc/fmfoc2400m000" role="session">Listar órdenes de flete (fmfoc2400m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="release.to.invoicing">
         <Header>
            <Title>Lanzar a Facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilice este comando para lanzar la línea de orden de flete resaltada a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000029" role="manual">El proceso de facturación</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfri0210m000">
         <Header>
            <Title>Lanzar a Facturación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0210m000" role="session">Lanzar a Facturación (fmfri0210m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/fm/onlinemanual/000029" role="manual">El proceso de facturación</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.to.be.released">
         <Header>
            <Title>Ver líneas pendientes de lanzar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilice este comando para ver las líneas de orden de flete que deben lanzarse a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.all.lines">
         <Header>
            <Title>Ver todas las líneas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilice este comando para ver todas las líneas de orden de flete.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.sold.to.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4110s000" role="session">Partner cliente (tccom4110s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles del partner cliente.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.invoice.to.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partner facturado (tccom4112s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles del partner facturado.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="open.pay.by.bp">
         <Header>
            <Title>...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> para ver o mantener los detalles del partner pagador.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="fmfri0410m100">
         <Header>
            <Title>Listar facturas provisionales</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/fm/fri/fmfri0410m100" role="session">Listar facturas provisionales (fmfri0410m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>