| # Retro-órdenes confirmadas de compra (tdpur4101m800) Utilice esta sesión para ver las retro-órdenes confirmadas, tanto si su confirmación es manual como automática. Las retro-órdenes incluidas en esta sesión todavía deben entregarse por parte del partner proveedor, o bien están entregadas pero todavía no procesadas. Después de que el usuario haya procesado una retro-orden, la información de ésta se traslada a la sesión Historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5505m000). Nota Mediante doble clic en un registro, el usuario puede ver los detalles de las líneas de retro-orden confirmadas. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Línea de orden El número que identifica la orden de compra. Línea de orden El número de la línea de orden de compra. Línea de orden El número de la línea de detalle de la línea de orden. Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Cantidad pedida originalmente La cantidad pedida originalmente de la orden de compra. Cantidad pedida originalmente La unidad en la que se expresa la cantidad pedida originalmente de la orden de compra. Cantidad pedida originalmente La cantidad pedida originalmente de la orden de compra expresada en la unidad de stock. Cantidad pedida originalmente La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad pedida La cantidad efectivamente pedida de la retro-orden, que, en caso de confirmación manual, puede ser distinta del valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden potencial. Este campo se muestra en la unidad de compra. Nota Este campo está conectado con el campo Cantidad de retro-orden y el campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Cantidad pedida La cantidad efectivamente pedida de la retro-orden, expresada en la unidad de stock. Cantidad pedida La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Fecha confirmada de recepción La fecha planificada de entrega de la retro-orden. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden se aprueba. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden está cancelada. Cantidad de retro-orden potencial La cantidad de retro-orden potencial que, en caso de confirmación manual, se puede adaptar en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Si las retro-órdenes se confirman automáticamente, el campo Cantidad de retro-orden potencial y el campo Cantidad pedida tienen el mismo valor. Este campo se expresa en la unidad de compra. La cantidad de retro-orden potencial se calcula del siguiente modo: En el caso de recepciones:
    Cantidad de retro-orden = cantidad pedida - cantidad entregada
En el caso de rechazos:
    Cantidad de retro-orden = cantidad rechazada
Cantidad de retro-orden potencial La cantidad de retro-orden potencial expresada en la unidad de stock. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera ERP LN. Almacén El código del almacén en el que los artículos de compra se contabilizan en stock. Notas El texto que se especifica en el campo Notas de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Este texto se utilizará en referencias futuras. |