| # Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000) Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes registradas en Infor ERP LN. Puede especificar la última fecha de pago y de factura en la que se ha listado la factura si selecciona la Fecha de documento en el campo Basado en. Puede especificar el ejercicio de la factura y el período de la factura correspondiente al ejercicio/período de pago para el que se lista la factura si selecciona el Período fiscal en el campo Basado en. Las facturas cuyas fechas de documento o ejercicios fiscales y períodos no se ajusten al rango seleccionado no se seleccionarán; lo mismo ocurre con los pagos. Si hay una programación de pago vinculada a la factura, Infor ERP LN lista cada línea de programación de pago en una línea distinta del listado. Temas relacionados Procesar facturas de compra Imprimir un documento o un listado Facturas pendientes Rango de selección Compañía contable Los campos De y A definen un rango de: compañías contables. Grupo contable de partners Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners. Partner facturador Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores. Tipo de transacción Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción. Documento Los campos De y A definen un rango de: números de factura. País Los campos De y A definen un rango de: países. Método de pago Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago. Clave de búsqueda Los campos De y A definen un rango de: claves de búsqueda. Mot. bloqueo Los campos De y A definen un rango de: motivos de bloqueo. Partner pagado Los campos De y A definen un rango de: partners pagados. Fecha de vencimiento Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento. Configuración Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Grupo de divisas de listado En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código. Usar euro en vez de divisas UEM Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros. Temas relacionados Listar en euros Fechas de facturas pendientes Fechas y períodos Basado en Debe definir el rango de fechas de factura basado en la fecha de documento o en el período fiscal. Período de factura Sólo se puede acceder a este campo si el campo Basado en contiene el valor Período fiscal. En caso contrario, se omite el campo. Especifique el período fiscal para las facturas cuyos importes pendientes deben listarse. Esto significa que no se pueden seleccionar facturas cuyas fechas sean posteriores al período fiscal de este campo. Opciones Opciones Facturas relac.con órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas relacionadas con órdenes. Facturas pendientes de listar Puede seleccionar las facturas para que se listen por su estatus en el proceso. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Facturas relac.con órdenes. Incluir facturas de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas de costo. Notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las notas de abono con saldos distintos de cero para el rango seleccionado de partners. Pagos anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también los pagos anticipados. De fase de procedimiento de pago Si ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, puede indicar la fase del procedimiento a partir de la que deben listarse las facturas de venta. Pagos anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, y también ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, también se listan las órdenes permanentes. Facturas pagadas íntegramente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas pagadas íntegramente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista también el texto asociado a las facturas. Registros de venta Facturas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas de venta. Opciones De fase de procedimiento de pago Seleccione el estatus del documento que desea listar. Dimensiones Rangos de dimensiones Dimensión 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones. Dimensión 1 Los campos De y A definen un rango de: dimensiones. Dimensión 1 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los valores de dimensión para el rango seleccionado. Clasificar por Tipo de dimensión Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado. Tipo de dimensión La descripción o nombre del código. |