| # Aprobar solicitud (tdpur2106s000) Utilice esta sesión para aprobar solicitudes de compra. En esta sesión, un aprobador puede: Haga clic en Líneas de solicitud para ver los detalles de línea de solicitud en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Definir el estatus de aprobación de la solicitud de compra seleccionada como Aprobado, Rechazado o Enviado. Nota Si al menos una línea es Aprobado (y algunas son Rechazado), el estatus de la solicitud se puede establecer como Aprobado. Haga clic en Enviar solicitudes para enviar la solicitud al siguiente departamento de compras/aprobador válido. Temas relacionados Solicitudes de compra Proceso de aprobación de solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra Proceso de conversión de solicitudes de compra Solicitud El número único que identifica la solicitud de compra. Origen de solicitud El origen que ha creado la solicitud. Valores permitidos Origin of Purchase Requisition Estatus de solicitud El estatus que identifica la posición de la solicitud en el proceso de aprobación. Valores permitidos Estatus de solicitud Departamento de compras El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de los datos de usuario definidos en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Departamento aprobador El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. El departamento puede ser uno de los siguientes: El primer departamento de aprobación. Un departamento de aprobación que recibe la solicitud enviada. Un departamento aprobador que sea un departamento de compras. Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Aprobador El código de empleado de la persona designada para aprobar la solicitud de compra. El empleado puede ser uno de los siguientes: El primer aprobador. Un aprobador que recibe la solicitud enviada. Un aprobador que pertenece a un departamento de compras. Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Estatus de aprobación actual El estatus de la solicitud en el proceso de aprobación. Valores permitidos Estatus de solicitud Motivo de rechazo Si se rechaza una solicitud de compra, puede utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se ha rechazado la solicitud. Nota Puede utilizar la sesión Solicitud - Detalles de línea (tdpur2102s000) para rechazar líneas de solicitud de compra individuales. En la sesión Motivos (tcmcs0105m000) puede definir y modificar códigos de motivo. El código de motivo debe ser del tipo Rechazo de solicitud. Siguiente departamento aprobador El siguiente departamento aprobador o el departamento del siguiente aprobador. Este campo se debe definir si necesita una aprobación posterior. El departamento puede ser uno de los siguientes: Un departamento de aprobación que va a recibir la solicitud enviada. Un departamento aprobador que sea un departamento de compras. Nota Debe ser un código de departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Siguiente aprobador El código de empleado de la siguiente persona designada para aprobar la solicitud de compra. El empleado puede ser uno de los siguientes: Un aprobador que va a recibir la solicitud enviada. Un aprobador que pertenece a un departamento de compras. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Tipo de conversión Si está realizando la etapa final de la aprobación, debe seleccionar el tipo de conversión de la solicitud. Nota Para la aprobación final, debe haber una línea aprobada como mínimo con un partner proveedor vinculado a ella. Valores permitidos Tipo de conversión Temas relacionados Proceso de conversión de solicitudes de compra Tipo de orden Si desea convertir la solicitud en una orden de compra, seleccione el tipo de orden apropiado. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del tipo de orden asignado al proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado al proveedor ningún tipo de orden, el valor predeterminado será el tipo de orden asignado al código de inicio de sesión definido en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de la orden y la secuencia en que se ejecutan. Para la conversión de solicitudes de compra, no están permitidos los tipos de orden siguientes: Subcontratación Devolución Mostrador Solicitante El código de empleado del usuario que inicia la solicitud de compra. Fecha de presentación de solicitud La fecha en que la solicitud de compra se ha enviado al siguiente aprobador o al departamento de compras. Este campo se actualiza cada vez que el estatus de la solicitud cambia a enviado. Fecha planificada de entrega La fecha de la última transacción para esta solicitud. Este campo se actualiza cada vez que se realiza un cambio en el estatus de la solicitud. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Enviar solicitudes Establece una solicitud como Enviado. |