| # Líneas envío de ventas - Secuencia programación expediciones (tdsls3116m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener líneas de envío de ventas para secuencias de programación de expediciones. Una línea de envío de ventas contiene principalmente datos de artículos y cantidades. Nota En esta sesión sólo se muestran las líneas de envío para las que Tipo de envío esté establecido en Secuencia programación expediciones. Una línea de envío de ventas hace referencia a una cabecera de programación de ventas, una línea de programación de ventas e información de secuencia de expedición. Cada línea de programación de ventas genera una línea de detalles de secuencia de expedición, que puede ver en la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000). Esta sesión se actualiza cuando se procesa la línea de envío para convertirla en una línea de programación de ventas. Si el Estatus es Procesado, ya no puede actualizar la línea de envío de ventas. Temas relacionados Envíos de ventas Procedimiento de programación de ventas Programaciones de ventas referenciadas Envío Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes: Partner cliente. Partner receptor. Dirección de receptor. Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida). Programación basada en expediciones/ programación basada en entregas. Calificador de cantidad de programación. Inicio y fin de horizonte de previsión. Origen de envío de ventas. Envío de cliente. (Orden de cliente). Revisión Una cadena de caracteres que identifica la revisión del envío de ventas. La revisión de envío identifica la actualización que se ha enviado al partner. Posición de envío El número que identifica la línea de envío de ventas. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Sist. cod. artíc. Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Nota Este campo se utiliza para convertir un código de artículo EDI entrante. Artíc cliente El código de identificación de un artículo (producto, componente o pieza). El código de artículo puede consistir en múltiples campos o segmentos. Este campo se cumplimenta automáticamente con el código de artículo EDI entrante, que se debe convertir durante el procesamiento de los mensajes EDI. Nota Si las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y sólo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Si un artículo EDI entrante no se consigue convertir correctamente durante el procesamiento de los mensajes EDI, este campo se deja vacío. Nota Si las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y sólo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión. Cantidad La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas. Cantidad La unidad por la que se vende un artículo. Convertir artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe seguir aplicando la conversión de un artículo EDI. Nota Si necesita la conversión durante el procesamiento de envíos para convertirlos en programaciones, Intercambio electrónico de datos seleccionará automáticamente esta casilla de verificación. Selección de lote Define las condiciones para la expedición de artículos de lote. Valores permitidos Cualquiera Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote. Específico Sólo puede expedir un lote específico. Selección de lote La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica. Revisión de artículo de ingeniería El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones. Temas relacionados Artículos de ingeniería Longitud Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra la longitud del artículo. Ancho Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra el ancho del artículo. Alto Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra la altura del artículo. Fecha de recepción La fecha en la que el partner debe recibir los artículos. Fecha de entrega La fecha en la que los artículos deben expedirse para la línea de programación de ventas. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Almacén El almacén desde el que se deben expedir las mercancías. Ubicación de muelle La estación de línea del partner a la que se deben entregar los artículos. Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que se deben entregar los artículos. Referencia La referencia que se ha recibido del partner. Partner EDI El partner cliente EDI, que se utiliza para la conversión de un código de artículo EDI entrante. Envío de cliente El número de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Revisión de envío de cliente El número de revisión de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Posición de envío de cliente El número de línea de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Nota Si la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), este número de orden de cliente se compara con el número de orden de cliente del contrato de venta vinculado. Temas relacionados Contratos de venta. Número de programación de cliente El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia. Posición de programación de cliente El número de línea de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia. Estatus El estatus de la línea del envío de ventas. Valores permitidos Estatus del envío de ventas Fecha de proceso La fecha y la hora en que se procesa la línea de envío de ventas para convertirla en una programación de ventas. Programación La programación de ventas a la que hace referencia la línea de envío de ventas. Revisión de programación El número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Nota Este campo se establece siempre en uno. Posición de programación La línea de programación de ventas a la que hace referencia la línea de envío de ventas. Una línea de programación de ventas identifica cada necesidad para un artículo que debe suministrarse a un partner específico en una fecha y hora determinadas. Inform. revisión programación para secuencia programación expediciones La revisión del detalle de secuencia de expedición. Cada actualización de una línea de programación de secuencia de expediciones genera un nuevo detalle de secuencia de expedición. Vehículo El número de artículo (vehículo) de la línea de montaje para el que se necesita el artículo. Si, por ejemplo, el artículo es una pieza de montaje de un coche, el número del campo actual es el número de coche. Secuencia de trabajo El número de secuencia de la tarea para la que se necesitan los artículos. Kit de montaje El kit de montaje al que pertenecen los artículos críticos. Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Precio El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en el campo Divisa. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas. Unidad de precio de venta La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona manualmente esta casilla de verificación, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona manualmente esta casilla de verificación, los campos Motivo de exención fiscal y Certif. exención estarán deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Certif. exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Motivo de exención fiscal El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por Fecha de recepción. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de ERP LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de ERP LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para ERP LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. Temas relacionados Campos de información adicional Campos de información adicional - Ventas Procesar envíos de ventas Inicia la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Registro de mensajes Inicia la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000). Programación de ventas - Líneas Inicia la sesión Programación de ventas - Líneas (tdsls3611m000). Información de secuencia de expedición Inicia la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000). Cambiar estatus a Excepción Para las líneas con el estatus Creado, el Estatus de la línea de envío de ventas cambia a Excepción. Las líneas con el estatus Excepción no se pueden procesar para convertirlas en programaciones de ventas. Cambiar estatus a Creado Para las líneas con el estatus Excepción, el Estatus de la línea de envío de ventas cambia a Creado. Las líneas con el estatus Creado se pueden procesar para convertirlas en programaciones de ventas. |