| # Procedimiento de orden de compra El procedimiento de orden de compra cubre la totalidad del procedimiento administrativo de compra de mercancías y servicios. El procedimiento consta de los pasos siguientes: Fase 1. Crear órdenes de compra Es posible crear órdenes de compra de la siguiente manera en la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900): Automáticamente, a partir de varios orígenes, tales como EP, Ventas, Servicio, etc. A partir de una copia de una orden existente en la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000). Manualmente. Fase 2. Aprobar órdenes de compra Después de crear órdenes de compra, su aprobación es un paso obligatorio del procedimiento de orden de compra. La ejecución de las actividades del procedimiento de la orden puede comenzar cuando un usuario aprueba la orden. Si desea más detalles sobre la aprobación de órdenes de compra, consulte Aprobación de órdenes de compra. Fase 3. Listar órdenes de compra Una vez registrada y aprobada la orden, puede listar la orden de compra y enviarla al partner proveedor a modo de confirmación. La sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) sólo es obligatoria si comunica la orden de compra al partner proveedor por correo o mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Si utiliza el teléfono para comunicar órdenes de compra, este paso es opcional. Una vez listada la orden de compra, aún puede modificarla. Fase 4. Lanzar órdenes de compra a Almacenaje Una vez que el partner proveedor sea informado acerca de la orden de compra y ésta sea aprobada, puede lanzarla a Almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). En consecuencia, el departamento de almacenaje recibe información sobre las mercancías que deben esperarse. Cuando las órdenes de compra se lanzan al almacén, en el módulo Órdenes de almacenaje de Almacenaje se accionan varias actividades, comenzando por la creación de órdenes de almacenaje en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Las actividades del módulo Órdenes de almacenaje dependen del tipo de orden de almacenaje que se vincule al tipo de orden de compra. Debe primero vincular actividades a un procedimiento de almacenaje en la sesión Actividades por procedimiento (whinh0106m000). Puede vincular un procedimiento de almacenaje a un tipo de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000), tras lo cual puede vincular el tipo de orden de almacenaje a un tipo de orden de compra en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). No es obligatorio lanzar órdenes de compra de artículos de costo y artículos de servicio a Almacenaje. Ello depende de la configuración de la casilla de verificación Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Las entregas directas no se lanzan nunca a almacenaje. Fase 5. Recibir mercancías compradas Puede registrar las recepciones de mercancías compradas: En Almacenaje, si la orden de compra se lanza a Almacenaje. El procedimiento de recepción es cubierto por el procedimiento de entrada y el procedimiento de inspección en el módulo Gestión de stocks (INH). Si desea más detalles, consulte Procedimientos de recepción e inspección. Cuando se registran recepciones en Almacenaje, los datos de recepción se notifican de nuevo a Control de compras. Puede ver estos datos en las siguientes sesiones: Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000) Recepciones de compra (tdpur4106m000) En el módulo Control de compras para artículos que no son de stock que se lanzan a Almacenaje. Puede registrar las entregas en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Una vez confirmada una recepción en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), ya no podrá cambiar los datos de recepción en esta sesión. No obstante, aún puede cambiar determinados datos de la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100). Al recibir las mercancías, se pueden cambiar los precios y descuentos de las mercancías. Utilice la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) para mantener precios y descuentos. Fase 6. Pagar las mercancías compradas Para gestionar el pago de las mercancías compradas, debe utilizar el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas. Únicamente puede llevar cabo este proceso si se implementa el paquete Finanzas. Si desea más detalles, consulte Procesar facturas de compra. En el procedimiento de orden de compra, no es necesario que el partner envíe una factura. En su lugar, puede utilizar la autofacturación para generar de forma automática facturas de las mercancías compradas. La autofacturación suele utilizarse si tiene: Un contrato con el partner correspondiente al precio de las mercancías que está comprando. Un acuerdo con el partner de que usted pagará las mercancías sin recibir una factura de éstas. La autofacturación está controlada por los siguientes campos de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000)/ Líneas de orden de compra (tdpur4101m000): Autofacturación Si selecciona esta casilla de verificación, se puede generar una factura para cada recepción de línea de orden. En la compañía contable a la que se vincula el departamento de compras, puede seleccionar las líneas de orden y generar las facturas en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000). Facturar después Este campo puede tener uno de los valores siguientes: Inspección Las autofacturas sólo pueden crearse para la cantidad total recibida aprobada, una vez que han finalizado todas las inspecciones de una recepción en concreto. Recepción Una autofactura puede crearse de forma inmediata para la cantidad total recibida. Si, tras la inspección, se rechaza alguna cantidad, puede crear una nota de débito de la cantidad rechazada en la sesión Generar notas de débito (tfacp2270m000). Para obtener más información, consulte Autofacturación. Fase 7. Procesar órdenes de compra Al final del procedimiento de orden de compra, deben procesarse todas las órdenes de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Las órdenes de compra procesadas se transfieren de la base de datos normal a la base de datos de la historia. Para obtener más información sobre historia de órdenes de compra, consulte Historia de órdenes/programaciones de compras. Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra Procedimientos de recepción e inspección Procesar facturas de compra Autofacturación Procesar órdenes de compra/programaciones de compras Historia de órdenes/programaciones de compras Resumen de la gestión de órdenes de compra |