| # Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000) Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una solicitud de compra específica. Esta sesión admite la entrada rápida de solicitudes. Puede especificar una cabecera de solicitud de compra y líneas de solicitud de compra en una pantalla. Puede especificar líneas de solicitud de compra manualmente, o puede insertar artículos de catálogos. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una solicitud de compra y procesar dicha solicitud. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva solicitud de compra. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de solicitud de compra, haga clic en Solicitudes de compra (detalles) en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Solicitudes de compra (tdpur2501m000). Líneas de solicitud de compra Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de solicitud Las líneas de la ficha Líneas de solicitud hacen referencia a la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la solicitud de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Progreso de aprobación de solicitud La ficha Progreso de aprobación de solicitud, que sólo es visible si la casilla de verificación Aprobación externa no está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), hace referencia a la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). En esta ficha, puede ver y mantener el progreso de aprobación de la solicitud de compra en el proceso de aprobación. Temas relacionados Solicitudes de compra Utilizar catálogos en solicitudes de compra Solicitante El código de empleado del usuario que inicia la solicitud de compra. Departamento solicitante El código del departamento que inicia la solicitud de compra. Referencia A El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Referencia B El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio de Comprador. Fecha de solicitud La fecha en la que se ha especificado la solicitud. Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Estatus de solicitud El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Estatus de solicitud Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Departamento de compras El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Departamento aprobador El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. Nota El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para las solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Aprobador El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para las solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Permitir rechazo parcial Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de una solicitud de compra se pueden rechazar o aprobar por separado. Sólo las líneas con el estatus Aprobado se pueden convertir en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, todas las líneas de una solicitud de compra se deben aprobar o rechazar. Sólo se puede aprobar o rechazar la solicitud de compra completa. Gasto aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación ( externa). Nota Si la casilla de verificación Gestión presup. está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la solicitud obtiene el estatus Aprobado cuando la comprobación de presupuesto ha sido correcta para todas las líneas de la solicitud; en consecuencia, la casilla de verificación Excepción presup. estará deseleccionada en todas las líneas de la solicitud. Si la casilla de verificación Gestión presup. no está seleccionada, cuando la solicitud obtiene el estatus Aprobado, la casilla de verificación Gasto aprobado también estará seleccionada. Temas relacionados Control de presupuesto de compra Proceso de aprobación de solicitudes de compra Motivo de rechazo El motivo por el que Estatus de solicitud se establece en Rechazado. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Aprobación externa está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200). Origen de solicitud El origen que ha creado la solicitud. Valores permitidos Origen de solicitud de compra Fecha de última transacción La última fecha en la que se ha modificado la solicitud. Tipo de conversión Tipo de conversión Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra aunque se puede cambiar en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Temas relacionados Proceso de conversión de solicitudes de compra Almacén El código del almacén en el que se deben entregar los artículos solicitados. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Enviar Envía la solicitud de compra para aprobación. Enviar solicitudes de compra Inicia la sesión Enviar solicitudes de compra (tdpur2203m000). Cancelar Cancela la solicitud de compra. Cancelar solicitudes de compra Inicia la sesión Cancelar solicitudes de compra (tdpur2206m000). Preparar conversión Inicia la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100). Convertir solicitudes de compra Inicia la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Borrar solicitudes de compra Inicia la sesión Borrar solicitudes de compra (tdpur2202m000). Historia Inicia la sesión Historia de solicitudes de compra (tdpur2504m000). |