| # Líneas de contrato de venta (tdsls3101s000) Utilice esta sesión para mantener líneas de contrato de venta. Si añade un contrato nuevo, ERP LN muestra los datos predeterminados asociados con el partner especificado. Los datos del partner pueden cambiarse. En esta sesión, puede hacer clic en: Terminate, para finalizar el contrato de venta. No puede generar programaciones de venta para contratos normales cerrados ni generar órdenes de venta a partir de contratos especiales cerrados. Activate, para activar el contrato de venta. No puede cambiar las cabeceras ni las líneas cuyo estatus es Activo. De-activate, para desactivar el contrato de venta. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Reprice..., para recalcular los precios y/o descuentos en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Delivery Scheme, para definir entregas de contrato mediante un esquema de entrega. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de entrega de contrato de venta (tdsls3104m000). Generar programación, para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas. Como resultado, se inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Nota Si el estatus de la línea de contrato es Activo o Terminado, la línea de contrato no puede modificarse. Si el estatus de la línea de contrato es Activo, puede vincularse al contrato una orden de venta o una programación de ventas. Sólo puede haber una línea de Contrato normal activa al mismo tiempo para una combinación de artículo/ partner. Temas relacionados Contratos de venta. Necesidades programadas para un contrato de venta Contrato El número de contrato de venta. ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios? Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta se aplica a todos los artículos del grupo de precios que se muestra en el campo Price Group. Nota Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente: Los campos Item y Description deben estar cumplimentados con uno de los artículos que pertenecen al grupo de precios. Debe cumplimentar el campo Cantidad acordada. El campo Sales Price Unit se puede dejar vacío. No puede registrar más de una línea del contrato para el mismo grupo de precios en un solo contrato. Sólo puede tener un contrato normal con un partner para cada grupo de precios en un período específico. Grupo de precios Puede definir un contrato de venta para uno o más artículos o grupos de precios. Si se cumplimenta este campo, el precio o descuento de la línea del contrato se aplica a todos los artículos de ese grupo de precios. No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Para acuerdos por grupo de precios, se aplican las condiciones siguientes: No puede definir una programación de entregas. Debe especificar una cantidad. Los campos Price y Price Book no pueden estar vacíos a la vez si el contrato está activado. Debe cumplimentar el campo Sales Price Unit. Debe cumplimentar el campo Item y seleccionar la casilla de verificación Apply Contract for All Items in Price Group. Debe cumplimentar el contrato para todos los artículos de grupo de precios. No puede especificar varias líneas de contrato para el mismo grupo de precios en el mismo contrato. Para cada grupo de precios, sólo puede concluir un contrato normal con un partner por período. Cantidad acordada La cantidad que debe entregarse según lo indicado en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota ERP LN inicia automáticamente la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000) si la unidad de venta es de uno de estos tipos: Longitud Área Volumen En la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000), puede mantener las dimensiones físicas de los artículos para calcular la cantidad. Ctd. acordada La unidad por la que se vende un artículo. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de contrato de venta es una unidad preconfigurada, ERP LN insertará automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000). Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de contrato de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada. Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Se puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de contrato de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales. Temas relacionados Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Selección de partner según preconfiguración de unidades Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de contrato predeterminada de la sesión Contratos de venta (tdsls3100s000). Nota Un contrato puede estar formado por varias líneas de contrato que tienen la misma duración. No obstante, la hora a la que concluye el acuerdo con el cliente puede diferir. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Una relación con una orden o una programación sólo puede existir si la fecha de la línea de orden o la fecha de inicio de la línea de programación se encuentra en el período de efectividad del contrato. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Una relación con una orden o una programación sólo puede existir si la fecha de la línea de orden o la fecha de inicio de la línea de programación se encuentra en el período de efectividad del contrato. Estatus de línea de contrato Utilice este campo para asignar un estatus a cada línea de contrato. Para asignar un estatus a una línea de contrato, puede hacer clic en los botones siguientes: Terminate Activate De-activate Una línea de contrato puede tener los estatus siguientes: Libre: Cuando se crea una nueva línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece automáticamente en Libre. Sólo se pueden realizar cambios en la línea de contrato si el estatus es Libre. Activo: Puede vincular una orden de venta, una programación de venta o una oferta de venta a una línea de contrato con el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) no está seleccionada, no puede desactivar los acuerdos de contrato. Terminado: Una vez que un contrato ha finalizado, ya no se puede utilizar la línea de contrato. Nota Puede especificar nuevas líneas de contrato para contratos de venta con el estatus Libre o Activo en la sesión Contratos de venta (tdsls3100s000). También puede mantener el estatus en el nivel de contrato en la sesión Contratos de venta (tdsls3100s000). En este caso, todas las líneas de contrato de un contrato obtienen el mismo estatus. Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato. Nota Puede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato haciendo clic en el botón de texto. Si el campo Price Group está cumplimentado, no es posible acceder al campo Standard Description. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe el texto de la línea de contrato. Precio El precio de contrato del artículo de la línea. Si el precio depende de la cantidad que se vende en una vez o de la fecha de la venta, debe registrar el precio en una escala graduada utilizando la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000). Nota No es posible definir un registro de precio para un artículo genérico. A fin de evitar errores, no se ofrecen precios predeterminados. Si el artículo del contrato es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Temas relacionados Recuperación de precios Configurar la preconfiguración de unidades Precio La divisa en la que se expresan los importes del contrato de venta. Origen de libro de precios El tipo de orden al que se asigna el libro de precios. Valores permitidos Origen de libro de precios Unidad de precio de venta La unidad de precio de venta. Temas relacionados Usar factores de conversión Libro de precios Una entidad en la que se almacena información de precios. En un libro de precios se puede almacenar lo siguiente: El precio de venta base. El precio de compra base. La unidad de precio para artículos. Los precios se definen por divisa y son válidos durante un período de tiempo dado. Un libro de precios se puede vincular a una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Nota El libro de precios debe ser del tipo Contratos de venta. Temas relacionados Configurar un libro de precios Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Cambios de precios de facturación retroactiva presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una línea de cambio de precio que no se ha procesado mediante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva Porcentaje de descuento Este campo muestra el porcentaje de descuento único del artículo. Este porcentaje de descuento único es aplicable al importe total. Para especificar más niveles de porcentajes de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si los campos Discount Amount y Discount Schedule están vacíos. Origen de programación de descuentos Seleccione el tipo de origen de programación de descuentos al que desea añadir una programación de descuentos. Valores permitidos Origen de programación de descuentos Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad para la línea de contrato de venta.
    Por ejemplo, el precio por unidad es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1. Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
Programación de descuentos La programación de descuentos vinculada a la línea de contrato de venta. Si asocia una o varias programaciones de descuentos a una línea de contrato de venta, deben cumplirse las siguientes condiciones: La programación de descuentos debe ser del tipo Contratos de venta. La fecha de efectividad de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100), debe ser la misma o anterior a la Effective Date de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3101s000). La fecha de vencimiento de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100), debe ser la misma o anterior a la Expiry Date de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3101s000). Nota Si ha cumplimentado el campo Discount Percentage, o el campo Discount Amount en la sesión actual, no puede especificar una programación de descuentos. Para definir una programación de descuentos para un contrato de venta, siga los pasos que se indican a continuación: Defina un código de programación de descuentos en la sesión Códigos de programaciones de descuentos (tdpcg0112m000). Cree una programación de descuentos en la sesión Programaciones de descuentos - Por origen (tdpcg0521m200). Mantenga la programación de descuentos en la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100). Para asociar más programaciones de descuentos al contrato, puede hacer zoom a la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco programaciones de descuento en la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). Temas relacionados Estructura de matriz Descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Fijación de precios. Importe de descuento total El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden.
     Importe de descuento de línea de orden = expedido	* precio * descuento de línea de orden/100                        100
Nota El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa propia. Importe total El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa propia. Se calcula en función de la cantidad pedida. Se calcula del modo siguiente:

                                                  dc
                   Imp = (ca * pr) - (ca * pr * ------)
                                                 100
                                                        impimportecacantidadprpreciodcdescuento
Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de contrato seleccionada cuando se calcula el valor total del contrato para aplicar el descuento total del contrato a los contratos. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento calculado se aplica a la línea de contrato seleccionada. Temas relacionados Determinante/elegible Calcular precio con acumulado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calcula el precio y/o el descuento para la línea de orden de venta vinculada a esta línea de contrato en función de la cantidad real del contrato. El precio o descuento de venta que se recupera del libro de precios o de la programación de descuentos del contrato de venta, se basa en el cálculo siguiente:
    Cantidad real del contrato + cantidad de la línea de orden de venta (convertida a la unidad de la cantidad acordada de la línea de contrato)
Nota Esta funcionalidad sólo se aplica si hay un libro de precios o una programación de descuento vinculados al contrato. Ejemplo El libro de precios del contrato de venta que se especifica en la línea del contrato de venta se define de este modo:
Escalado (máximo) | Unidad de cantidad | Precio
10 | unidades | 10
20 | unidades | 20
30 | unidades | 30
Se crean las líneas de orden de venta siguientes:
Línea de orden | Cantidad de la orden | Cantidad real del contrato (antes de guardar la línea de orden) | Cantidad para la determinación del precio | Precio (del libro de precios)
1 | 5 | 0 | 5 | 10
2 | 10 | 5 | 5 + 10 | 20
3 | 10 | 15 | 15 + 10 | 30
Cantidad mínima La cantidad mínima del contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta. La cantidad vendida al partner a menudo difiere del acuerdo contractual. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad mínima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad mínima del contrato. Cantidad mínima La cantidad mínima del contrato que desea vender, expresada en la unidad de stock. Ctd. acordada La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad máxima La cantidad máxima del contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta. La cantidad vendida al partner a menudo difiere del acuerdo contractual. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad máxima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad máxima del contrato. Nota Si excede la cantidad máxima, la determinación del precio se lleva a cabo de acuerdo con el valor seleccionado en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Cantidad máxima La cantidad máxima del contrato que desea vender, expresada en la unidad de stock. Evaluación [s/n/repetir] Utilice este campo para indicar si el contrato debe o no evaluarse o volver a evaluarse. Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Nota Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos en la sesión Sistemas de codificación de artículos (tcibd0106m000). No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Sistema de codificación de artículos El código de artículo en el sistema de codificación. Infor ERP convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de órdenes. Cantidad vinculante Este campo indica si la cantidad de contrato acordada es vinculante. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) lista todas las diferencias entre: La cantidad real y la cantidad máxima de contrato. La cantidad real y la cantidad mínima de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) lista solamente las diferencias si se excede la cantidad mínima o máxima del contrato. Los límites superior e inferior de este rango son porcentajes de la cantidad acordada. Cantidad real Este campo establece el total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato, expresado en la unidad de stock. La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. Cantidad real Este campo establece el total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato, expresado en la unidad de venta. Importe real El total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato. Puede calcular el importe final posible en la fecha de vencimiento extrapolando datos basados en la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento. ERP LN emite el importe real cuando hay una línea de orden de venta vinculada a una línea de contrato. ERP LN actualiza este importe (acumulado): Durante la entrada de líneas de orden de venta cuando una orden de venta está vinculada a un contrato. Durante la aprobación de una línea de programación cuando una programación de ventas está vinculada a un contrato. Cantidad facturada El número total de artículos facturados en las órdenes de venta o programaciones de ventas relacionadas con un contrato de venta, expresado en la unidad de stock. En función de la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad final posible en la fecha de vencimiento extrapolando datos. Si ejecuta la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000)/ Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000), se emite la cantidad facturada para cada línea de orden o programación relacionada con el contrato. Nota Los descuentos de orden no se tienen en cuenta. Sólo se totalizan los importes netos de las mercancías. Cantidad facturada El número total de artículos facturados en las órdenes de venta o programaciones de ventas relacionadas con un contrato de venta, expresado en la unidad de venta. Importe facturado El total de los importes facturados en las líneas de orden de venta o programación de ventas vinculadas a un contrato de venta. Nota Puede calcular el importe facturado posible en la fecha de vencimiento extrapolando datos basados en el importe facturado, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento. El importe facturado se actualiza mediante la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000)/ Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000). Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contactos (tccom4140s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Programación Si las entregas de contrato se definen mediante programaciones de ventas, este campo muestra el número de la programación de ventas vinculado a la línea de contrato de venta. Haga clic en Generar programación, en el menú adecuado para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas. Como resultado, se inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Nota Se genera una línea de orden de venta para cada línea de programación de venta. Temas relacionados Necesidades programadas para un contrato de venta Tax Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de venta. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Tax Code se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Tax Code no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Exempt Reason y Exempt Certificate están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Identificación fiscal de partner La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa la fecha actual. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Motivo de exención El motivo por el que el partner cliente está exento del impuesto sobre ventas. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Search Order Tax Libraries de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha de contrato. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Certif. exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Search Order Tax Libraries de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Puede definir los artículos en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para el certificado de exención fiscal. Revisión de artículo de ingeniería El código de la revisión de artículo de ingeniería. Necesidades Inicia la sesión Configurar unidad preconfigurada (tcuef0102s200), en la que puede seleccionar necesidades para configurar la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), las necesidades predeterminadas para el artículo de la unidad preconfigurada, definidas en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada, debe seleccionar manualmente las necesidades en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Activar Activa una línea de contrato de venta. No puede cambiar las líneas cuyo estatus sea Activo. Desactivar Desactiva una línea de contrato de venta. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Finalizar Finaliza una línea de contrato de venta. No puede generar programaciones de ventas para contratos normales cuyo estatus sea Terminado ni generar órdenes de venta a partir de contratos especiales cuyo estatus sea Terminado. |