| # Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900) Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una orden de compra específica y líneas de orden de compra vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de orden. Puede especificar una cabecera de orden de compra y líneas de orden de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una orden de compra y procesar dicha orden. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Órdenes de compra (tdpur4100m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva orden de compra. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de orden de compra, haga clic en Detalles de orden de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Órdenes de compra (tdpur4100m000). Para mostrar campos de la sesión de detalles Órdenes de compra (tdpur4100m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar. Para ver los detalles de una línea de orden de compra, seleccione una línea de orden de compra y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). En esta sesión sólo se muestran líneas de orden. No se muestran los detalles de la línea de orden. Para ver y mantener estas líneas, seleccione una línea de orden y haga clic en Detalles de línea de orden en el menú adecuado de la ficha Líneas de orden. Nota Esta sesión la utilizan en su mayoría los compradores que: Desean especificar una orden o tienen información sobre una orden mientras están en contacto telefónico directo con un partner proveedor. Deben especificar una gran cantidad de órdenes de compra en poco tiempo. Líneas de orden de compra Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de orden Las líneas de la ficha Líneas de orden hacen referencia a la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la orden de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Líneas de suministro de material Las líneas de la ficha Líneas de suministro de material hacen referencia a la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas de suministro de material vinculadas a una línea de orden de compra, que indica todos los materiales y submontajes suministrados por el fabricante al subcontratista. Lanzar a gestión de almacenes Las líneas de la ficha Lanzar a Gestión de Almacenes hacen referencia a la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de lanzar (tdpur4501m140). Puede ver las líneas de orden de compra pendientes de lanzarse a Almacenaje. Una vez que se ha lanzado una línea, se elimina de la ficha actual. Recepciones Las líneas de la ficha Recepciones hacen referencia a la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Puede especificar y tener información de recepciones para las líneas de orden de compra. Recepciones pagables Las líneas de la ficha Recepciones pagables hacen referencia a la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000). En esta ficha, puede ver las recepciones pagables de compra para la orden de compra. Líneas de retro-orden potencial Las líneas de la ficha Líneas de retro-orden potencial hacen referencia a la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Se muestran todas las órdenes de compra cuya cantidad de retro-orden sea mayor que cero y cuya retro-orden esté aún sin confirmar. Puede modificar los detalles de la retro-orden potencial, como la cantidad de la retro-orden y la fecha de entrega de la retro-orden, y debe confirmar la retro-orden potencial en esta sesión. Una vez que se ha confirmado una línea, se elimina de la ficha actual. Control Las líneas de la ficha Control hacen referencia a la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Puede ver todas las líneas de la orden de compra que están vinculadas a la orden de compra y sus datos relacionados. Nota Si no encuentra una línea de orden de compra específica en la ficha Lanzar a Gestión de Almacenes, es posible que la línea de orden de compra no esté disponible para el lanzamiento. Para saber si es necesario llevar a cabo otra actividad antes de poder lanzar la línea de orden de compra a Almacenaje, inicie la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000) haciendo clic en Estatus de línea de orden de compra en el menú adecuado de la ficha Líneas de orden. Puede copiar líneas de orden existentes en líneas de orden nuevas. Si selecciona las líneas de orden y hace clic en el botón Duplicar línea de orden, las líneas seleccionadas se copian en la orden de compra actual. Si selecciona unas líneas de orden y hace clic en el botón Mostrar anexos, puede vincular revisiones de documento a la línea de orden de compra en la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000) y/o vincular archivos a la revisión de documento en la sesión Vinculación de archivos (dmdoc4540m002). Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de compra Proceso flexible de órdenes de compra Sincronización entre línea de orden de compra y detalle de línea de orden de compra Costos logísticos - Órdenes Retro-órdenes - Confirmación manual Resumen de la subcontratación Stock gestionado por proveedor Partner El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Dirección El código de dirección del partner proveedor. Sector El sector bajo el que se agrupa el partner proveedor. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Nota Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Lista de precios de compra Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Precios/Descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste. Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, ERP LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero los textos definidos para éste. Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, ERP LN buscará los textos especificados para el partner en la orden. Código postal El código postal del partner. Contacto El código del contacto del partner proveedor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono El número de teléfono (directo) del contacto. Orden de prov. El número que el partner proveedor asignó a la orden. Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Contrato de compra Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos concretos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que realiza ERP LN para vincular un contrato a la línea de contrato, dependen del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Contratos de compra. Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución. Valores permitidos Tipo de documento original Número de documento original El número del documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en Copiar de documento original del menú adecuado, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan las mercancías entregadas y se devuelven al partner proveedor. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera ERP LN. Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado un tipo de orden al partner proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Orden de compra El número que identifica la orden de compra. Origen de orden de compra El origen de la orden de compra. Valores permitidos Origen de orden de compra Temas relacionados Integración entre Control de Compras y Reparación en Taller Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Stock gestionado por proveedor Resumen de la subcontratación Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Nota Si la orden de compra se ha creado manualmente, esta fecha será la predeterminada de la orden para todas las líneas de orden. En una orden de compra que se origine desde Planificación Empresarial, la fecha de orden predeterminada de cada línea de orden es la fecha planificada de entrega menos el plazo de entrega. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Departamento contable El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de compras. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de compra. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que está proyectado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección El código de dirección del partner facturador. Contacto El código de contacto del partner facturador. Estatus El estatus de la orden de compra. Valores permitidos Véase Estatus de cabecera de orden de compra. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Sólo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de compra. Partner El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección El código de dirección del partner expedidor. Contacto El código de contacto del partner expedidor. Peso de orden El peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso se calcula en función de la cantidad pedida y se expresa en la unidad base de peso de la compañía, según se define en el campo Peso de la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). Nota El peso de un artículo se puede definir en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Las líneas de orden siguientes se excluyen del cálculo del peso de la orden: Líneas de orden con una cantidad negativa Líneas canceladas Líneas de retro-orden potencial Líneas totales Nota Para calcular el peso de la orden, debe hacer clic en el botón Calcular. Las líneas bloqueadas y las líneas de entrega directa se incluyen en el cálculo del peso de la orden. Las líneas de retro-orden se incluyen en el cálculo del peso de la orden, pero en el cálculo del peso de la orden se incluye el resultado de la cantidad entregada/cantidad rechazada de la línea de la orden. No se considera el peso del embalaje. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Valor predeterminado El valor predeterminado es la divisa que se asigna al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Nota Si se han añadido líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Nota Cuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Nota Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Gestionar fijadores del tipo de cambio en Compras Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Tarifa de compra El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Valor predeterminado La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones. La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden. No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes: Se han especificado líneas de orden para esta orden. La divisa de la orden es la misma que la divisa propia. El campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Valor predeterminado El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo Tipo de cambio/factor de divisa). Nota Si se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza para las órdenes de compra que emita al partner proveedor. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación Facturar después Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Autofacturación Método autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar esta clasificación en la transacción. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Órdenes Facturar al partner externo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos. Nota El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, en función de los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida). Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Partner El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección El código de dirección del partner pagado. Contacto El código de contacto del partner pagado. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Acuerdo de remesas Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales. Confirmación El código de confirmación. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código. Tipo de cambio Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad. Importe de impuesto El importe de IVA total de la orden de compra, expresado en la divisa de orden. Calcular Calcula el peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso de la orden es la suma del peso de las líneas de la orden. Actividades Inicia la sesión Actividades de orden de compra (tdpur4113m000). Números de secuencia de órdenes de cambio Inicia la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Orden de venta de subcontratación Este comando sólo se utiliza en el sistema del subcontratista. Si la orden de compra actual se genera para la recepción de materiales del fabricante, un subcontratista puede hacer clic en este comando para iniciar la orden de venta de subcontratación vinculada a la orden de compra actual en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Orden - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000). Recalcular precio/descuento de orden completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000). Reagrupar órdenes de compra Inicia la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000). Aprobar Aprueba la orden de compra concreta. Aprobar órdenes de compra Inicia la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100). Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Generar órdenes de suministro para subcontratación Inicia la sesión Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). Lanzar a gestión de almacenes Inicia la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Cancelar Inicia la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300). Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega Inicia la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Procesar órdenes de compra entregadas Inicia la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Borrar órdenes de compra Inicia la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000). Reabrir orden de compra cerrada Vuelve a abrir una orden de compra con el estatus Cerrado y cambia su estatus a En curso. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden compra. Control de líneas de órdenes de compra Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Órdenes de compra - Resumen de recepción Inicia la sesión Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000). Agrupar por actividad manual Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150). Historia de órdenes de compra Inicia la sesión Historia de órdenes de compra (tdpur4550m000). Trazabilidad Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). |