| # Listar registro de errores (tfacp2480m000) Utilice esta sesión para listar los errores que se han producido durante la conciliación y aprobación de las facturas seleccionadas. Se listan los detalles de cada error, incluidos: Los datos de documento. La fecha y la hora en la que se ha producido el error. El código del usuario que ha intentando procesar la factura. Una descripción del error. Temas relacionados Procesar facturas de compra Usar los campos De y A Tipo de transacción Los campos De y A definen un rango de tipos de transacción de facturas. Documento de factura Los campos De y A definen un rango de números de documento de factura. Usuario que especificó la factura Los campos De y A definen un rango de usuarios que han especificado las facturas. Tipo de factura Los campos De y A definen un rango de tipos de factura. Pueden ser de tipo Fact. relacionada con órdenes de compra o Factura relacionada con órdenes de flete. Para especificar el rango completo, seleccione Fact. relacionada con órdenes de compra en el campo De y Factura relacionada con órdenes de flete en el campo A. Tipo de proceso Los campos De y A definen un rango de procesos que han generado los errores. Para especificar el rango completo, seleccione Conciliar en el campo De y No aprobar en el campo A. Fecha de registro Los campos De y A definen un rango de fechas en las que se han registrado los errores. Usuario de registro Los campos De y A definen un rango de usuarios que realizan los procesos que han generado los errores. |