| # Historia de costos varios (tpppc2595m000) Utilice esta sesión para enumerar los costos contabilizados en la historia de proyectos para diferentes proyectos para el tipo de costo de costos varios. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc., de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como "específicas de factura". El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio también pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en Adquisición. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Temas relacionados Registrar costos y compromisos Proyecto El código de proyecto. Elemento El código de elemento. Actividad El código de actividad. Temas relacionados actividad Número de secuencia El código del número de secuencia. Costos varios El código de costos varios. Componente de costo El componente de costo. Ampliación El código de ampliación. Temas relacionados ampliación Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente para el cual se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto sólo es cierto para los compromisos especificados manualmente mediante la misma sesión. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Unidad El código de unidad. Se trata de un campo con fines únicamente informativos. Se imprime en los listados de la sesión Listar plazos (tppin4451m000). Divisa La divisa del proyecto. Importe de costo Los costos totales. Si se cambia el importe de costo generado automáticamente a fin de conceder un descuento, por ejemplo, se corrige automáticamente el valor del campo Tarifa de costo. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa de costos El factor de divisa de la divisa. Divisa Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Importe de costo Identifica los costos de subcontratación. Divisa La divisa del proyecto. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio. Factor de divisa de ventas El factor de divisa de la divisa. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Número de documento El código de documento. Tipo de contabilización Muestra el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas. Número de ejecución de proceso El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesó la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Fecha de ejecución La fecha en la que se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Operaciones terminadas (Finanzas) Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) al cerrar el proyecto. Fecha de ejecución (operación terminada) La fecha en la que se procesó la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Número de secuencia ejecutable (operación terminada) El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesó el resultado financiero de la transacción en Finanzas. Documento de factura El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central. Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no puede facturarse al cliente. Transacciones pendientes de facturar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe incluir la transacción de costo si las facturas se generan en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Transferido a Facturación Central Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha transferido a la Facturación Central. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención a esta transacción. Número de serie de retención El número de serie de la retención, de aplicarse una a esta transacción. Compañía de recepción La compañía que ha recibido la transacción. Si la transacción se procesa mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de compañía registrado para el proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Compañía de entrega La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada. Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Si se contabilizan los costos en Finanzas, debe saber qué unidad empresarial está vinculada al registro de costos. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto debido a la posibilidad de efectuar transacciones intercompañía. Si se especifican costos manualmente, puede aportar un valor para la unidad empresarial. Al hacer zoom desde Finanzas, se importa la unidad empresarial. Documento contable (facturación de ventas) El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central. Tipo de transacción El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central. Tabla de períodos de costo para período de control de costo El código de período para control de costo. Año de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Período de costo El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Tabla de períodos de costo para período de control de costo El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Año (fiscal) El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período fiscal El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Fecha de registro La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos. Fecha de registro contable El sistema comprueba la fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto. Si el período está cerrado, la fecha de registro se corrige para adaptarla al período fiscal abierto. Esta corrección se mostrará en la historia. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Listar historia Inicia la sesión Listar historia (tpppc2414m000), que lista información de historia relacionada con los costos, compromisos, ingresos e ingresos adicionales. |