| # Listar resumen de antigüedad de partner facturado (tfacr2411m000) Utilice esta sesión para listar el resumen de análisis de antigüedad de uno o varios partners facturados para el código de análisis de antigüedad especificado. La selección de las facturas puede estar basada en la fecha de documento o en la fecha de vencimiento de la factura. Selección Rango de selección Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Temas relacionados Usar los campos De y A Opciones Análisis de antigüedad El código de análisis de antigüedad para listar el resumen de antigüedad. Basado en La fecha en la que se basa el análisis de antigüedad. Basado en la fecha de factura/fecha de vencimiento Selección por La base según la que se seleccionan las facturas para el listado. Basado en Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Listar importes también en divisa extranjera Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también lista los importes en la divisa de factura. Fechas y períodos En fecha/mes La fecha a partir de la que se lista el resumen de antigüedad. En fecha/mes El ejercicio del período financiero a partir del cual se lista el resumen de antigüedad. En fecha/mes El separador entre el ejercicio fiscal y el período. En fecha/mes El período financiero a partir del cual se lista el resumen de antigüedad. Fecha/período de última factura Se seleccionan las facturas con una fecha de documento anterior a esta fecha. Fecha/período de último cobro Se seleccionan todas las facturas con una fecha de cobro anterior a esta fecha. Opciones adicionales Rangos de dimensiones Dimensión Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones. Clasificar por Tipo de dimensión Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado. Documentos a incluir Facturas normales Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las facturas normales. Facturas de dudoso cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también lista las facturas de dudoso cobro. Opciones adicionales Incluir saldos cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye líneas en las que el saldo es igual a cero. Por ejemplo, el saldo de una línea es cero si el importe de factura es inferior o igual al importe de nota de abono. Incluir anticipos de cobro en saldo de cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los anticipos de cobro en el saldo de cliente. Incluir cobros no asignados en saldo de cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los cobros no asignados en el saldo de cliente. Incluir cobros anticipados en saldo de cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los cobros anticipados en el saldo de cliente, que quedará afectado. Incluir efectos comerciales en saldo de cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los efectos comerciales en el saldo de cliente, que quedará afectado. Nota Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada. Documentos no vencidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también lista documentos cuyas fechas de vencimiento se encuentran fuera de los períodos de análisis de antigüedad. |