| # Costos de subcontratación (tpppc2171s000) Utilice esta sesión para mantener los costos de subcontratación para un proyecto. Las contabilizaciones de tipo Variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc. de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como "específicas de factura". El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio también pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en Adquisición. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Temas relacionados Utilizar divisas propias en Proyecto Registrar costos y compromisos Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Estatus El estatus del permiso de trabajo del elemento. Actividad La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. ERP LN diferencia los siguientes tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de costos de proyecto Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Estatus El estatus del permiso de trabajo de la actividad. Subcontratación El código de subcontratación. Descripción La descripción o nombre del código. Número de secuencia El código del número de secuencia. Ampliación Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar Estatus El estatus de la ampliación. Componente de costo Un componente de costo es un conjunto de objetos de costo con determinadas características. No depende del tipo de costo, por lo que un proyecto se puede controlar desde otra dimensión. Por ejemplo, se pueden ver todos los costos que hacen referencia a un trabajo eléctrico, pongamos por caso tareas de cableado e instalación, si los objetos de costo aplicables están vinculados al componente de costo Trabajos eléctricos. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Cantidad El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida Precio de costo Si el proyecto se ejecuta en otro país, la divisa de proyecto es útil para controlar ese proyecto. Esta divisa puede ser una divisa externa no especificada como una de las divisas propias. Precio de costo El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida Importe de costo Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado automáticamente, por ejemplo, para conceder un descuento, el valor del campo Tarifa de costo se corrige automáticamente. Tipo de cambio/factor de divisa Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia para el importe de costo. Tipo de cambio/factor de divisa El importe en la divisa propia. Precio de venta Si el proyecto se ejecuta en otro país, la divisa de proyecto es útil para controlar ese proyecto. Esta divisa puede ser una divisa externa no especificada como una de las divisas propias. Precio de venta El precio de venta. Importe de venta El importe de venta total. Si cambia el importe de venta generado, el valor del campo Tarifa de venta se corrige automáticamente de la forma siguiente:
    tarifa de venta = importe de venta/núm. de horas
Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Nota Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) tiene el valor Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) tiene el valor Costos reales. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en las demás divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El importe en la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Fecha de registro La fecha de la transacción (fecha de asiento). Período de control de costo El año en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha del período de control de costo de la entrada. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el ejercicio fiscal actual es el valor predeterminado para este campo. / El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el período fiscal actual es el valor predeterminado para este campo. Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la vinculada al proyecto, debido a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Sólo se puede mantener este valor si la casilla de verificación Período fiscal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000) no está seleccionada. El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. / El período fiscal en el que se ha contabilizado la transacción en Finanzas. Sólo se puede mantener este valor si la casilla de verificación Período fiscal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000) no está seleccionada. El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual. Si la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto. Número de documento El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Tipo de contabilización El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Código de usuario El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción. Partner proveedor El código del partner proveedor. Partner proveedor El nombre del partner. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Número de orden de compra El número de la orden de compra en función de la cual el subcontratista ha imputado sus horas. / El número de línea de orden de la orden de compra en función de la cual el subcontratista ha imputado sus horas. / Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de recepción del módulo Contabilidad de proveedores. / Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de secuencia de factura del módulo Contabilidad de proveedores. Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Compañía de entrega El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Contabilizar en ERP LN Finanzas Este campo indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Este campo obtiene el valor automáticamente de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Tipo de asiento contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, ERP LN cumplimenta este campo. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto. Aprobado para contabilización Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se deselecciona la casilla de verificación. Número de documento Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto. Texto El código que identifica el objeto de costo. Número de línea Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de línea. El número de línea no se puede mantener en Proyecto. Número de secuencia contable Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de secuencia. El número de secuencia no se puede mantener en Proyecto. Número de línea de destino El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Importe restante Lee el importe restante del costo de subcontratación en el registro mostrado. Precio de venta predeterminado Lee el precio de venta predeterminado de la subcontratación en el registro mostrado. Precio de costo predeterminado Lee la cantidad restante de la subcontratación en el registro mostrado. Cantidad restante Lee la cantidad restante de la subcontratación en el registro mostrado. Listar costos Inicia la sesión Listar costos (tpppc2411m000), que lista las transacciones de costo de un proyecto. |