| # Líneas de costos logísticos por recepción (tclct2100m100) Utilice esta sesión para mantener costos logísticos para una recepción seleccionada. Haga doble clic en una línea para ver sus detalles en la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Después de actualizar manualmente un importe de costo logístico, puede copiar la línea actualizada en todas las líneas similares (es decir, las líneas de costo logístico que tengan el mismo código, tipo y objeto de negocio) mediante el comando Aplicar a todo en el menú apropiado. Temas relacionados Costos logísticos - Recepciones Costos logísticos – Resumen Recepción Importe de costo logístico El importe de costo logístico total. Divisa La divisa de costo logístico. Información Almacén El almacén en el que se efectúa la recepción. Partner expedidor El partner que envió las mercancías que se van a recibir. Transportista/LSP El transportista que entrega las mercancías. Nota de empaquetado El número de la nota de empaquetado del partner expedidor que acompaña a los artículos recibidos. Fecha de recepción La fecha en la que se ha creado la recepción. Línea de recepción El número de la línea de recepción. Línea El número de la línea de costo logístico. Conjunto costos logísticos Una de varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden. El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción. Cód. costos logísticos Un código que identifica costos logísticos. Origen El origen de la línea de costo logístico. Valores permitidos Manual Datos maestros Cabecera de orden Línea de orden Cabecera de recepción Línea de recepción Nota Si el Tipo objeto negocio es Recepción real de compra, Recepción de almacén o Línea de recepción de almacén, este campo no puede mostrar Datos maestros. Tipo Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro". Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner Método de cálculo Determina cómo se calculan los costos logísticos. Valores permitidos Calculation Method Valor predeterminado El Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Divisa de costo logístico Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Valor predeterminado Divisa de costo logístico de la sesión Cód. cost. logísticos - Costos (tclct1120m000). Divisa de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Precio El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Un precio sólo se puede especificar si el Método de cálculo es Por peso, Por volumen o Por cantidad. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio. Porcentaje El porcentaje de importe de la orden (línea), a partir del cual se determina el importe del costo logístico. Un porcentaje sólo se puede especificar si el Método de cálculo es Valor de porcentaje. Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Importe fijo El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Un importe fijo sólo se puede especificar si el Método de cálculo es Importe fijo. Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Importe de costo logístico Los costos logísticos de la línea de costo logístico. Nivel de importe fijo El nivel al que se aplica el importe fijo Importe fijo. Valores permitidos Fixed Amount Level Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Tipo de distribución Determina de qué manera se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera. Valores permitidos Apportioning Type Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico. Nota Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Tratamiento El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto. Dirección del facturador La dirección del partner facturador. Contacto de facturador El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Saludo El saludo para el contacto. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Aplicar descuentos antes del cálculo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico. Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos. Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Contacto de pagado El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner. Sector El sector del partner proveedor, que se utiliza como un criterio de clasificación en las estadísticas. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precio o descuento al partner. Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Condiciones de entrega Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40% del importe pendiente, según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Recargo por atrasos La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente. Tarifa de costo logístico El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Fecha de tarifa La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación IVA basado en El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que ERP LN calcula y registra los importes de impuesto. País del impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto del partner El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Exención fiscal Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes del impuesto iguales a cero. Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas. Certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Motivo de exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Importe de factura El importe cargado a un partner. Estatus de facturación El estatus de la línea en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados. Nota Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Recibir factura está seleccionada. Actualizar estatus de costos reales de compra El estatus de actualización de los costos de compra reales, que puede ser Libre o Costos reales actualizados. Nota Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Recibir factura está seleccionada. Este campo recibe el estatus Costos reales actualizados cuando, después de conciliar y aprobar la línea de costo logístico en Contabilidad de proveedores y volver a procesar la línea, el importe de la factura se escribe en la historia. Si este campo tiene el estatus Costos reales actualizados y el Estatus de facturación es Todos aprobados, la línea de costo logístico está totalmente terminada y se puede borrar. Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa la línea de costo logístico. Nota Cuando se procesa una línea de orden de compra: Las líneas de costo logístico que están vinculadas a las recepciones reales de la línea de orden también se procesan. La historia se escribe para los costos logísticos de las recepciones reales. Aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico. Texto lín. costo logístico Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la línea de costo logístico. |