| # Consumo de stock: resumen del proceso En los entornos de stock gestionado por proveedor (VMI), en el sistema ERP LN del proveedor, los consumos se registran en las sesiones Consumos de stock (tdsls4140m000) y Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000). Normalmente, estas sesiones se utilizan para ver y mantener los datos de consumo en el almacén administrativo del proveedor, que replican el almacén del cliente. Esto se aplica a los escenarios Consignación, Planificación por proveedor y Gestión de almacenes por cliente. Para obtener más información, consulte Resumen de los escenarios empresariales de VMI. En los entornos de subcontratación, en el sistema ERP LN del fabricante, los consumos del almacén administrativo del fabricante se registran en las sesiones Consumos de stock (tdsls4140m000) y Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000). El almacén administrativo refleja el almacén del subcontratista, del cual el subcontratista consume material suministrado por el proveedor. En este tema, el proveedor es el proveedor o el fabricante; el cliente es el cliente o el subcontratista; y el almacén VMI hace referencia al almacén del cliente o del subcontratista del cual el cliente o el subcontratista consume mercancías suministradas por el proveedor o el fabricante. Los registros del consumo se generan o se crean manualmente. Muestran las cantidades recibidas suministradas por el proveedor y los posteriores consumos realizados por el cliente. Un registro de consumo se compone de una cabecera y una o más líneas. Cabecera de consumo Cuando el almacén VMI se reaprovisiona, ERP LN genera una cabecera de consumo. Las cabeceras de los registros de consumo contienen el nombre del cliente, el almacén VMI y las cantidades de artículos recibidas y consumidas agregadas. Se visualizan y mantienen en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000). Líneas de consumo Cuando el cliente consume material, se crea una línea de consumo. Los detalles de los consumos particulares se consultan y se mantienen en la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000). Las líneas de consumo se especifican automáticamente tras la recepción del documento de objetos empresariales (BOD) LoadInventoryConsumption, o manualmente a resultas de un correo electrónico o una llamada telefónica del cliente. Una vez especificado el consumo, se debe procesar para: Facturar al cliente por las cantidades consumidas si se aplica la facturación. Reducir los niveles de stock del almacén administrativo. Nota En el sistema de ERP LN del cliente, se generan consumos en la sesión Consumos consignados (whwmd2551m000) y Consumos de stock (whina1514m000). Para obtener más información, consulte Registros de consumo. Preparación Para registrar consumos de stock en el almacén administrativo del proveedor y actualizar los niveles de stock e iniciar la facturación: En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), seleccione: La casilla de verificación VMI (proveedor) para mantener consumos en los entornos VMI. La casilla de verificación Subcontratación con flujo de material (fabricante) para mantener consumos en los entornos de subcontratación. En la sesión Términos y condiciones (tctrm1100m000), defina los términos y condiciones de los partners, almacenes y artículos pertinentes. En el campo Método de actualiz. de stock de la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000), para habilitar la creación de consumos en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000) para casos de subcontratación, seleccione una de las opciones siguientes: Recepciones y consumos Recepciones, consumos y saldo de stock Saldo de stock como Consumo Para los casos de VMI, no es necesario seleccionar estas opciones, pero si no lo hace, las cantidades recibidas no se mostrarán en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000). Para obtener más información sobre cómo configurar la funcionalidad VMI, consulte: Rol de cliente de VMI: configuración y Rol de proveedor de VMI: configuración. Para obtener información sobre la subcontratación, consulte Resumen de la subcontratación. Procesar consumos Para determinar si procede la facturación e iniciarla para un determinado cliente, y disminuir los niveles de stock en el almacén administrativo, debe procesar los consumos de stock del modo siguiente: En la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000), en el menú adecuado, seleccione Procesar línea de consumo para procesar las líneas de consumo seleccionadas. En la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000), seleccione en el menú adecuado Procesar consumos de stock para procesar las líneas de consumo del artículo seleccionado. Utilice la sesión Procesar consumos de stock (tdsls4290m000) para procesar un rango de consumos. Una vez que los consumos estén procesados, las órdenes y las programaciones vinculadas a los consumos se mostrarán en la sesión Órdenes por línea de consumo de stock (tdsls4142m000). Nota Puede acceder a todas estas sesiones desde la sesión Consumo de stock - Líneas (tdsls4640m000). Cómo procesa ERP LN los consumos - Resumen Fase 1. Vincular registro de consumo a orden/programación de reaprovisionamiento Para determinar si procede la facturación e iniciarla para el cliente pertinente, ERP LN vincula el consumo a la orden/programación con la que se recibió el artículo en el almacén de VMI del modo siguiente: ¿Hay una referencia de subcontratación presente en la línea de consumo? Si la respuesta es afirmativa, el consumo está vinculado a la línea de suministro de material de compra correspondiente. Para obtener más información, consulte Orden de subcontratación y Procesar devoluciones. Si no: ¿Hay una nota de empaquetado presente? Si la respuesta es afirmativa, busque una expedición de programación de ventas coincidente y vincule el consumo a la programación. Si no: ¿Hay una referencia de orden de cliente presente? Si la respuesta es afirmativa, el consumo está vinculado a dicha orden. Para obtener más información, consulte Orden/programación de VMI y Procesar devoluciones. Si no: ¿Hay una referencia de programación de cliente presente? Si la respuesta es afirmativa, el consumo está vinculado a dicha programación. Si no: Busque una línea de orden de venta Pagar al usar a la que vincular el consumo. Si se encuentra, consulte Orden/programación de VMI. Si no se encuentra: Busque una línea de programación de ventas Pagar al usar a la que vincular el consumo. Si se encuentra, consulte Orden/programación de VMI. Si no se encuentra: Cree una orden de venta de facturación de consignación para liquidar la facturación de la cantidad consumida. Para obtener más información, consulte Órdenes de facturación de consignación con Consumo de origen. Si la casilla de verificación Facturación necesaria no está seleccionada en la línea de consumo, ERP LN reducirá automáticamente el nivel de stock. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo. Fase 2. Procesar devoluciones Si la casilla de verificación Devol. está seleccionada en la línea de consumo, no se necesita efectuar la facturación. Si la orden de venta que se encuentra es Pagar al usar, se crea una línea de facturación, pero en esta línea de facturación la cantidad de consumo devuelta se muestra en el campo Cantidad de consumo devuelta de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) y no se lleva a cabo la facturación. Si la referencia de subcontratación se rellena o el artículo devuelto es un artículo de embalaje, la casilla de verificación Procesado de la línea de consumo se selecciona y no se lleva a cabo ninguna otra acción. Para devolver cantidades, debe crear manualmente una orden de devolución de ventas y vincularla a la orden/programación pertinente. Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de ventas. Nota El orden de búsqueda listado anteriormente es el principal. Si, por ejemplo, una línea de consumo contiene una referencia de subcontratación y un número de orden de cliente, el número de orden de cliente se ignorará, aunque falle una búsqueda de una referencia de subcontratación. Vincular consumos a la orden de reaprovisionamiento Lo siguiente se puede aplicar a un registro de consumo: Está vinculado a la orden de subcontratación de reaprovisionamiento. Está vinculado a la orden/programación de VMI de reaprovisionamiento. No se puede vincular a la orden/programación de reaprovisionamiento. Orden de subcontratación Para vincular una línea de consumo a una orden de compra de subcontratación, ERP LN primero utiliza la referencia de subcontratación y después el artículo consumido para averiguar la línea de suministro de material pertinente que coincide con la orden de compra de subcontratación. Se seleccionará la línea de material cuyo artículo coincida con el artículo de la línea de consumo de stock. Por cuestiones de costos, los materiales utilizados deben reservarse en la orden de compra de subcontratación correcta. Por lo tanto, el campo Referencia de subcontratación de la sesión Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000) es obligatorio. Normalmente, el subcontratista no es facturado por los materiales suministrados por el fabricante y consumidos por el subcontratista para producir los artículos para el fabricante. Para las líneas de consumo vinculadas a una línea de suministro de material Subcontratación de operación o Subcontratación de artículo, el campo Cantidad consumida de la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) se actualiza tras la recepción de un mensaje de consumo del subcontratista, que a su vez activa la actualización de los niveles de stock. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo Si desea obtener más información sobre el flujo de orden entre el fabricante y el subcontratista, y la subcontratación de artículo y la operación, consulte Subcontratar operaciones (en relación con el fabricante) y Subcontratación de artículo: procedimiento. Nota ERP LN sólo busca una orden de subcontratación si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), se ha seleccionado Subcontratación con flujo de material (subcontratista). Orden/programación de VMI Para vincular una línea de consumo a una orden o programación de stock gestionado por proveedor (VMI), ERP LN en primer lugar utiliza la nota de empaquetado para buscar una expedición de programación de ventas coincidente y vincular el consumo a la programación. Si no hay disponible una nota de empaquetado, se utiliza la referencia de orden/programación de cliente. En entornos de VMI, la referencia de orden/programación de cliente no es obligatoria. Si una línea de consumo de stock contiene una referencia de orden/programación de cliente, ERP LN busca una línea de orden de venta/programación de ventas con una orden/programación de cliente, posición y secuencia idénticas a la referencia de orden/programación de cliente para determinar el pago. En el caso de programaciones de ventas, ERP LN busca la primera línea de programación de ventas con una referencia de programación de cliente coincidente. Las líneas de consumo están vinculadas a esta programación de ventas específica, independientemente de si las líneas de programación consecutivas tienen una referencia de programación de cliente distinta o no. Si el pago encontrado es Pagar al usar, se actualizan los niveles de stock y se activa la facturación. En el caso de líneas de orden/programación vinculadas a la línea de consumo, ERP LN crea líneas de facturación en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) o Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200). Si el pago que se encuentra es Pagar al recibir o Sin pago, sólo se actualizan los niveles de stock. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo Si no hay ninguna nota de empaquetado o referencia de orden/programación de cliente disponible y la casilla de verificación Facturación necesaria está seleccionada, procede lo siguiente: ERP LN busca la orden de venta/programación de ventas más antigua con el tipo de pago Pagar al usar que no esté totalmente consumida. Si se encuentra una línea de orden/programación de ventas coincidente, ERP LN crea una línea de factura vinculada a dicha línea de orden de venta o programación de ventas. Si no se encuentra una línea coincidente, ERP LN crea una orden de venta de facturación de consignación basada en el campo Tipo de orden de facturación de consignación de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si se utiliza una línea de orden de venta/programación de ventas Pagar al usar y la cantidad consumida total supera la cantidad pedida, ERP LN crea una línea de facturación para la parte que "encaja". Para el resto, ERP LN busca otras líneas de orden de venta/programación de ventas Pagar al usar para crear líneas de facturación. En el caso de las cantidades consumidas para las que no se ha encontrado ninguna línea de orden/programación de ventas, ERP LN crea una orden de venta de facturación de consignación. Para cada línea de factura creada, ERP LN actualiza los niveles de stock con las cantidades facturadas. Para obtener más información, consulte Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo Nota ERP LN sólo busca líneas de orden de venta/programación de ventas Pagar al usar si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), se selecciona Propiedad externa. Órdenes de facturación de consignación con Consumo de origen Si un consumo no se puede vincular a una orden de reaprovisionamiento, se genera una orden de facturación de consignación de ventas para liquidar la facturación de la cantidad consumida. Estas órdenes reciben el origen Consumo y su tipo de orden se recupera del campo Tipo de orden de facturación de consignación de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). La actualización de los niveles de stock para estas órdenes se gestiona mediante Almacenaje, porque las actividades de almacén forman parte del procedimiento de orden de una orden de facturación de consignación de ventas. Si se lanza una orden de facturación de consignación a Almacenaje, el proceso de las líneas de orden de salida resultantes gestiona los ajustes del nivel de stock. Es aconsejable definir como automáticas las actividades del tipo de orden de almacenaje vinculadas al tipo de orden de facturación de consignación. Para obtener más información, consulte Definir procedimientos de almacenaje. Nota El precio de las órdenes de facturación de consignación de ventas está basado siempre en la fecha de consumo. No se pueden cancelar ni borrar órdenes de venta con Consumo de origen, ni cancelar, borrar o añadir las líneas correspondientes ni cambiar el artículo y la cantidad. Corregir el nivel de stock en el almacén administrativo ERP LN actualiza automáticamente los niveles de stock del almacén administrativo sin realizar los procedimientos de salida y expedición. Para registrar la reducción de stock, ERP LN crea una orden de venta del tipo Ventas (manual) y una expedición. Puede ver esta orden de venta y una expedición en la sesión Artículo - Almacén - Movimientos de stock (whinr1510m000) y Consumos de stock (whina1514m000). La propiedad de esta orden de venta es Propiedad del cliente, ya que la facturación y el pago se realizan según la orden de venta/programación de ventas Pagar al usar de origen, la orden de facturación de consignación o la orden de compra de subcontratación. Precios y descuentos Cuando ERP LN crea una línea de facturación, se aplica lo siguiente: Orden de venta ERP LN determina los precios y los descuentos sobre la base de los valores de la línea de orden de venta de origen, utilizando la fecha de consumo o de reaprovisionamiento, según la configuración del parámetro Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Programación de ventas ERP LN determina los precios y descuentos sobre la base de los valores de la primera línea de programación en la programación de ventas de origen. Nota En la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100), las líneas de factura de consumo se vinculan a una línea de orden de venta. En la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200), las líneas de factura de consumo se vinculan a una cabecera de programación de ventas. Si lanza esas líneas de factura de consumo a Facturación, se recupera la información necesaria sobre precios, impuestos, etc. de la primera línea de programación vinculada a la programación de ventas. No se considera la información de líneas de programación sucesivas. El precio de las órdenes de facturación de consignación de ventas está basado siempre en la fecha de consumo. Líneas de orden de venta/programación de ventas Pagar al usar Para las líneas de orden de venta/programación de ventas con el tipo de pago Pagar al usar, la actividad Lanzar a facturación forma parte del procedimiento de orden. Estas líneas pueden: Registrar consumos. Ser facturadas; es decir, se crean líneas de facturación para las líneas de consumo a las que están vinculadas. Tienen la casilla de verificación Autofacturación seleccionada. Nota Esto es aplicable en una configuración de consignación ampliada, en la que se vincula directamente la facturación de un consumo de stock de consignación a la orden o programación de reaprovisionamiento. En una configuración de consignación básica, en la que los procedimientos de orden y programación se dividen en una parte de reaprovisionamiento y una parte de pago/facturación, se aplica lo siguiente: La facturación no está disponible para las órdenes de reaprovisionamiento de consignación, que son órdenes de venta para las que la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Debido a que en el caso de órdenes de reaprovisionamiento de consignación Lanzar a facturación no forma parte del procedimiento de orden, los consumos sólo se pueden facturar mediante una orden de venta Facturación de consignación. Se trata de órdenes de venta para las cuales la casilla de verificación Facturación de consignación está seleccionada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Para obtener más información, consulte Consignación en Ventas y Adquisición. Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Resumen de los escenarios empresariales de VMI Actualizar el almacén administrativo Consignación en Ventas y Adquisición Resumen de la subcontratación Configurar ERP LN para publicación de BOD |