| # Facturas de compra recibidas (tfacp1100s000) Utilice esta sesión para ver y mantener las facturas de compra recibidas. ERP LN registra las facturas en esta sesión en el momento en el que las recibe sin crear ninguna transacción. Ésta es la primera fase del proceso de conciliación de facturas. Puede copiar estas facturas al registro de facturas para procesarlas. Temas relacionados Procesar facturas de compra Documento El número de documento es un número de secuencia que se genera de forma automática, y con el que se registra la factura temporalmente. Si una factura se registra oficialmente, debe asignarla a un número distinto en combinación con un tipo de transacción. Temas relacionados Procesar facturas de compra Línea de referencia Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago. Temas relacionados La línea de referencia de la nota de pago de Facturación de ventas Procesar notas de pago para facturas de compra Partner El partner facturador. Temas relacionados Procesar facturas de compra Tipo de compra El tipo de compra de la compra realizada. Temas relacionados Cuentas de control Número de factura de partner El número con el que el partner facturador ha registrado la factura seleccionada. ERP LN lista este número como referencia de pago cuando se paga la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Referencia Aquí puede especificar un texto para futuras consultas. Fecha de factura La fecha listada en la factura. Esta fecha se usa como fecha de referencia para las condiciones de crédito permitidas. Temas relacionados Procesar facturas de compra Cálculo de fecha de vencimiento Divisa La divisa del importe de la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Fijador de cambio Especifique el fijador de cambio en función del cual se determina el tipo de cambio. Valores permitidos Fecha de documento Fecha prevista de efectivo Especificado manualmente Fijo Temas relacionados Fijador de cambio de divisa Procesar facturas de compra Importe El importe de la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa Divisa propia La divisa propia. Importe de factura en divisa propia El importe de la factura mostrado en una de sus divisas propias. Haga clic en Consultar otras divisas para seleccionar una divisa propia. Temas relacionados Procesar facturas de compra Recargo por atrasos El recargo por atrasos Condiciones de pago Las condiciones de pago Método de pago/cobro El método de pago Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto. Estatus de factura El estatus de la factura. |