| # Matrices de descuento (tdpcg0130m100) Utilice esta sesión para mantener matrices de descuento para los siguientes tipos de matrices: Dto. línea de orden de compra Dto. total de orden de compra Dto. línea de orden de venta Dto. total de orden de venta En el menú adecuado puede seleccionar: Actualización global de descuentos, para actualizar globalmente descuentos de atributos de matriz seleccionados en la sesión Actualización global de descuentos (tdpcg0230m100). Borrar informaciónes sobre precios, para borrar información de precios en la sesión Borrar informaciónes sobre precios (tdpcg0200m000). Reconstruir clave genérica, para reconstruir datos de la matriz en caso de que la base de datos esté dañada en la sesión Reconstruir clave genérica (tdpcg0230m200). Temas relacionados Configurar una matriz de descuento Estructura de matriz Niveles de descuento múltiples Resumen de los procesos de recuperación de información de precios Determinante/elegible Tipo de matriz Una entidad que se utiliza para definir el tipo de una Definición de matriz y para clasificar los atributos de matriz. Estos son los tipos de matriz disponibles en el módulo Fijación de precios: Precio de venta. Dto. línea de orden de venta. Dto. total de orden de venta. Precio de compra. Dto. línea de orden de compra. Dto. total de orden de compra. Precio de transferencia. Promoción de línea. Promoción de orden. Tarifa de flete de cliente. Tarifa de flete de transportista. Para cada tipo, ERP LN genera una selección de atributos. En un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz. Nivel de matriz Los niveles de descuento permiten definir más de un descuento para una orden o línea de orden. Nota Este campo hace referencia al nivel de descuento, de acuerdo con lo definido en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Definición de matriz El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Fijación de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Las definiciones de matrices se mantienen en la sesión Definiciones de matrices (tdpcg0110m000). No se puede especificar una definición de matriz que no tenga atributos de matriz vinculados. Secuencia El orden en el que se busca una definición de matriz. Fecha de efectividad La primera fecha en la que es válida la matriz de descuento. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema. Fecha de vencimiento La última fecha en que es válida la matriz de descuento. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente. Tipo de descuento El tipo de descuento determina la forma de calcular el descuento. Valores permitidos Tipo de descuento Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento que se puede restar del importe bruto o del importe neto de una orden o una línea de orden. Nota Si se especifica un porcentaje de descuento, no puede especificar un importe o una programación. Importe de descuento El importe de descuento de una orden o una línea de orden. Nota Los importes de descuento se pueden especificar si el campo Tipo de descuento está establecido a Importe. Importe de descuento Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Programación de descuentos Un código que identifica la programación de descuentos. Nota Si se especifica un código de programación de descuentos, no puede definir el porcentaje y el importe del descuento en esta sesión. El descuento se recupera de la programación de descuentos. Temas relacionados Configurar una programación de descuentos Método de descuento Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento. Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes: Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto. Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores. Descuento El código que se utiliza para identificar el descuento para los listados. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a una orden. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden es elegible para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Sin embargo, otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento. Temas relacionados Determinante/elegible Parar descuento Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Tipo de proveedor Los tipos de partner se utilizan para clasificar a un grupo de proveedores, por ejemplo, un grupo de proveedores de sillas. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios. Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Tipo de cliente Se utiliza para clasificar un grupo de clientes. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Tipo de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación. Línea de productos Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Fabricante Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar. Grupo de precios Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Origen de orden de venta La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Tipo de orden Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: Orden normal frente a orden de devolución Factura frente a nota de abono La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS). Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG). Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP). Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC). Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Partner de orden de venta para fijar precios Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Canal de partners Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Tipo de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación. Línea de productos Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Fabricante Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar. Grupo de precios Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Origen de precios Seleccione el origen del precio de venta. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Tipo de cliente Se utiliza para clasificar un grupo de clientes. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de precios. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Tipo de cliente Se utiliza para clasificar un grupo de clientes. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Canal de partners Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Tipo de orden Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: Orden normal frente a orden de devolución Factura frente a nota de abono La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS). Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG). Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP). Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC). Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Tipo de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación. Línea de productos Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Fabricante Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar. Grupo de precios Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Tipo de proveedor Los tipos de partner se utilizan para clasificar a un grupo de proveedores, por ejemplo, un grupo de proveedores de sillas. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Precios de partner El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Tipo de proveedor Los tipos de partner se utilizan para clasificar a un grupo de proveedores, por ejemplo, un grupo de proveedores de sillas. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. |