| # Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000) Utilice esta sesión para ver y mantener el progreso de aprobación de una solicitud de compra. En función de la lista de aprobación vinculada desde la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), los registros de aprobación se insertan en esta sesión cuando la solicitud de compra se envía para su aprobación. Los aprobadores pueden: Añadir, modificar o borrar registros de aprobación. Como resultado, la lista de aprobadores se cambia sólo para la solicitud actual. Aprobar o rechazar la solicitud, si están autorizados para ello. Puede iniciar esta sesión: Desde la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000), haciendo clic en la ficha Progreso de aprobación de solicitud. De forma autónoma. Nota El campo Permisos de aprobación de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) determina la manera en que se utiliza la lista de aprobadores en el proceso de aprobación de solicitud de compra. Sólo los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y los aprobadores independientes del departamento de compras pueden ejecutar la aprobación final en una solicitud de compra y, por tanto, establecer el estatus de solicitud en aprobado. Temas relacionados Solicitudes de compra Proceso de aprobación de solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra Proceso de conversión de solicitudes de compra Solicitud Una solicitud de un usuario para la obtención de permiso para la compra de mercancías y servicios. Una solicitud de compra incluye material, costos o necesidades de servicio estándares y no estándares. La información sobre una solicitud de compra incluye el nombre, el departamento, la ubicación, el departamento de compras y el aprobador en la sección de cabecera. Los detalles de la línea de solicitud son el artículo, el proveedor, la cantidad, el precio y el importe. Las solicitudes de compra sólo pueden convertirse a: Órdenes de compra. Solicitudes de oferta (RFQ). El número de secuencia del registro de aprobación. Departamento aprobador El departamento aprobador o el departamento asociado al aprobador individual. Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Aprobador El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra. Nota El empleado aprobador debe ser un aprobador válido definido en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Estatus de aprobación actual El estatus del registro de aprobación. Valores permitidos Approval Status Motivo de rechazo Si rechaza una solicitud de compra, puede utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se ha rechazado la solicitud. Nota Puede utilizar la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000) para rechazar líneas de solicitud de compra individuales. En la sesión Motivos (tcmcs0105m000) puede definir y modificar códigos de motivo. El código de motivo debe ser del tipo Rechazo de solicitud. Fecha/hora de proceso de solicitud La fecha en la que el registro de aprobación se estableció en Aprobado o Rechazado. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Líneas de solicitud Inicia la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Aprobar Aprueba la solicitud de compra para el aprobador. Rechazar Rechaza la solicitud de compra para el aprobador. Aprobadores Inicia la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). |