| # Datos de factura de venta y almacenaje - Línea (cisli2145s000) Utilice esta sesión para ver los detalles de línea de los datos de factura de venta y almacenaje. Temas relacionados Procedimiento de facturación Detalles de divisa Conciliación de autofacturas Entrega Compañía logística La compañía logística en la que se creó la orden de venta o la orden de almacenaje. Tipo de orden La orden de venta o la orden de almacenaje a partir de la cual se generaron los datos de facturación. Conjunto/Número de línea/Número de secuencia de destino El número de conjunto de los datos. Conjunto/Número de línea/Número de secuencia de destino El número de línea de los datos. Conjunto/Número de línea/Número de secuencia de destino Si se definen para un día entregas múltiples a intervalos de tiempo específicos, éste es el número de secuencia de entrega. Detalles Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de expedidor La dirección de expedidor. Dirección de receptor La dirección de receptor. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Fecha de entrega La fecha en la que se entrega el stock desde el almacén de reaprovisionamiento y se transporta al de destino. Expedición Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga. Línea de expedición El número de línea de la orden de expedición. Ref. expedición Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de transporte, pero en estos países no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Departamento El departamento con el que está asociada la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Artículo Artículo El código de artículo. Revisión de artículo de ingeniería La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones. Cantidad pedida La cantidad total pedida. Cantidad pedida La unidad de la cantidad pedida. Cantidad entregada La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos. de compra La divisa de factura. Precio El precio de orden del artículo. por La unidad utilizada en el precio de orden. Importe COGS El precio de costo estándar de un artículo. Divisa propia La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Peso Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. Peso La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. Descuento Totales Importe de descuento de línea El importe total de descuento de la línea de factura. Importe de descuento de orden El importe total de descuento de la orden. Especificación de descuento de línea Método de descuento La forma en la que se calcula el importe de descuento en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento que se aplica al importe de la línea de orden. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Importe de descuento de línea El importe del descuento en la divisa de la factura. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Importe de orden El importe de línea en la divisa de la factura. Temas relacionados Detalles de divisa Importe de orden El importe de línea en la divisa propia. Importe de impuesto El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura. Importe de impuesto El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia. Finanzas Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Departamento contable El departamento contable de la orden. ERP LN muestra solamente el departamento contable si éste difiere del departamento de ventas. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Número La compañía contable en la que se generó la factura relacionada. Impuesto País de impuesto El país de impuesto. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza automáticamente el Código impositivo sin impuesto para la línea de factura y no calcula importes de impuesto para dicha línea. ERP LN copia la selección de esta casilla de verificación de la cabecera de orden. Si la transacción está exenta de impuestos, seleccione esta casilla de verificación. En los datos maestros de Régimen tributario, debe definir el código impositivo para las transacciones que están exentas de impuestos. País del impuesto del partner El país de impuesto del partner. ERP LN recupera el país de impuesto de Ventas. Código impositivo El código impositivo. Divisa Tipo de cambio/factor de divisa La conversión de la divisa de la factura a la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de la factura a la divisa propia. Pagos Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Factura relacionada Autofacturación Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación. Importante Para habilitar la conciliación de autofacturas, debe seleccionarse esta casilla de verificación y la de Recibir factura. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se especificarán automáticamente en las tablas de autofacturas. Importante Para habilitar la conciliación de autofacturas, debe seleccionarse esta casilla de verificación y la de Autofacturación. Código de relaciones SBI conciliadas El código de relaciones SBI conciliadas recuperado de la sesión Relaciones de línea de autofactura (cisli5110m000). Corrección SBI Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añadió esta línea porque se aprobaron las diferencias entre la línea de autofactura y la línea de factura de venta y almacenaje. Importe corrección SBI La diferencia entre los importes de la línea de autofactura y los importes de la factura de venta y almacenaje. Factura Número El tipo de transacción de la factura. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Número El número de documento de la factura. Si el tipo de IVA no está Listado ni Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Tipo El tipo de factura. Estatus de factura El estatus de línea de factura. Fecha límite La fecha límite y la hora de los datos de factura para el proceso de composición de factura. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se incluye en una factura mensual. Temas relacionados Facturas mensuales Varios Texto de lote Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de lote para la línea de datos de facturación. Para crear o ver un texto de lote, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas Texto de detalle Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de detalle para la línea de datos de facturación. Para crear o ver un texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas Texto de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de artículo para la línea de datos de facturación. Para crear o ver un texto de artículo, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas |