| # Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000) Utilice esta sesión para listar las facturas de venta generadas en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Las facturas de venta mostradas se originan en los módulos siguientes: Contabilidad clientes Tesorería La sesión muestra el saldo de factura y los saldos de cobros anticipados en las divisas propias y en la divisa de factura. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Saldo en El importe de saldo de la factura en las divisas propias. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Partner facturado El partner facturado Fecha de documento La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para calcular la fecha de vencimiento y los descuentos. Fecha de vencimiento La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura. Divisa La divisa de factura Importe El importe total de factura expresado en la divisa de factura. Saldo anticipado en DF El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados. Saldo (divisa de la factura) El importe de saldo en la divisa de factura. Importe en DP El importe total de factura expresado en una de las divisas propias. Tipo de documento El tipo de documento identifica el tipo de factura. ERP LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento. Temas relacionados Contabilizar transacciones de ventas/compras Importes de factura en euros Muestra los importes de factura en euros. Puede utilizar este comando si la divisa de transacción es una divisa UEM. Si desea más detalles, consulte Listar en euros. Documentos relacionados con cobros por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que se puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner. Petición de facturación - Facturas Inicia la sesión Petición de facturación - Facturas (cisli2505m000), que se puede utilizar para consultar las facturas creadas para una petición de facturación. Factura de venta recurrente Inicia la sesión Factura de venta recurrente (tfacr1507m000), que se puede utilizar para consultar las facturas recurrentes. Incluir pagadas íntegramente Muestra las facturas pagadas íntegramente, así como las facturas pagadas parcialmente y las facturas impagadas. Datos de listados de ventas Inicia la sesión Datos de listados de ventas (tfacr1113s000), que se puede utilizar para mantener los datos de listados de ventas. Direcciones de partners ocasionales Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000), que se puede utilizar para especificar la dirección y los datos bancarios de un partner ocasional. Asiento contable Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000) o la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000), que se puede utilizar para ver las líneas de transacción y los detalles de transacción de la factura pendiente seleccionada. Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000), que se puede utilizar para ver las condiciones de pago del partner de la factura seleccionada. Relación factura - origen Inicia la sesión Relación factura - origen (cisli2505m200), que se puede utilizar para ver los detalles de las líneas de factura de la factura seleccionada. Correcciones por factura Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000), que se puede utilizar para ver las correcciones especificadas para la factura seleccionada. Documentos de factoring Si el partner pagador es un factor, esto inicia la sesión Documentos de factoring (tfacr2512m000), que se puede utilizar para ver los documentos de factoring y los partners pagadores originales de las facturas. Asignar Inicia la sesión Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000). Asignar automáticamente Utilice este comando para que ERP LN realice la asignación de la línea seleccionada. Si lo hace, el valor del campo Regularizar cambia de No a Automáticamente. Anticipo/Nota de abono no asignados Muestra sólo el anticipo de pago no asignado, y pagos y notas de abono no asignados con saldos distintos de cero para el partner. Para consultar la lista completa, vuelva a hacer clic en el comando. |