| # Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000) Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información específica de partner relacionada con un artículo de compra específico. Esta sesión contiene los datos logísticos predeterminados de un partner de compra, necesarios para un contrato de compra, una programación de compras o una orden de compra. Nota Para los partners internos, la información de programación se puede obtener de la sesión actual. Para los partners externos, las programaciones de compras se basan siempre en una línea de contrato de compra y la información de programación se obtiene de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Temas relacionados Datos de artículos de compra Resumen de la gestión de órdenes de compra Contratos de compra. Resumen de la gestión de programaciones de compras Selección de partner según preconfiguración de unidades Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota En la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), puede definir si las órdenes se emiten para un artículo según una programación de compras, y puede definir un tipo de programación de compras en función de las órdenes que se generan. Si no se está utilizando ninguna programación de compras para el artículo, todavía puede insertar manualmente el artículo en una programación de tipo push de compra. Temas relacionados Programaciones de tipo push Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Valor predeterminado Cuando se genera una orden de compra, la lógica de búsqueda que ERP LN utiliza para recuperar un partner proveedor es la siguiente: En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Nota Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, ERP LN omite el primer paso. Partner expedidor El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Artículo - Estatus de partner proveedor El estatus de la combinación de artículo - partner de compra. Valores permitidos Estatus de artículo - partner de compra Motivo de bloqueo El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo. Preferente Utilice este campo para indicar si el partner es preferente o fijo para el artículo. Nota Cuando se generan las órdenes, ERP LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la prioridad del partner de compra, como se define en el campo Prioridad de la sesión actual. Si establece el campo actual en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, ERP LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes de distribución planificadas, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, ERP LN generará una orden de compra planificada para un partner de compra vacío. Valores permitidos Preferencia Temas relacionados Origen de suministro Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Zona El código de la zona (comercial) en la que se establece el partner proveedor. Nota El código de la zona se utiliza, por ejemplo, como criterio de clasificación para estadística. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, paga una factura al partner de compra sin recibir una factura para el artículo. Como resultado, la factura del artículo es autofacturada por la compañía. Temas relacionados Autofacturación Facturar después Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas. Temas relacionados Autofacturación Método autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Texto de compra de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto sólo para fines internos. Texto de compra de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos. Prioridad Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente. Valores permitidos El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja). Temas relacionados Usar prioridades Aprovisionamiento Porcentaje de aprovisionamiento Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores. Temas relacionados Usar porcentajes de aprovisionamiento Aprovisionamiento Configuración estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera como válido. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial considera la combinación de artículo - partner de compra como no válida, a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como válida para la unidad preconfigurada de la orden de compra. Nota Esta casilla de verificación se utiliza para: Determinar si una combinación de artículo - partner de compra es o no válida. Sin embargo, la configuración estándar se puede anular con excepciones. Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). A continuación, PUR utiliza esta casilla de verificación para determinar qué partners de compra son válidos para el artículo y se pueden devolver a Planificación Empresarial. Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Valor predeterminado De forma predeterminada, ERP LN selecciona esta casilla de verificación y si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o deseleccionar manualmente esta casilla de verificación. Temas relacionados Selección de partner según preconfiguración de unidades Preconfiguración de unidades en Planificación Empresarial Excepciones presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar. Nota Esta casilla de verificación se utiliza para: Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada especificada en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). A continuación, PUR utiliza esta casilla de verificación para determinar qué partners de compra son válidos para el artículo y se pueden devolver a Planificación Empresarial. Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Valor predeterminado ERP LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000). Temas relacionados Selección de partner según preconfiguración de unidades Preconfiguración de unidades en Planificación Empresarial Resumen de la preconfiguración de unidades Tolerancia de fecha de recepción (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo para ello es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Almacenaje. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Almacenaje. Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Órdenes generales de almacenaje Tolerancia de fecha de recepción (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo para ello es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Almacenaje. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Almacenaje. Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Órdenes generales de almacenaje Tolerancia de cantidad de recepción (-) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida. Valor predeterminado ERP LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). ERP LN utiliza Tolerancia de cantidad de recepción (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) de la siguiente manera:
    Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)
Ejemplo
Tolerancia de cantidad de recepción (-) | = 10%
Tolerancia de cantidad mínima | = 100% - 10% = 90%
Cantidad pedida | 200
En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180. En la programación de compras, las tolerancias sólo se utilizan para programaciones de notificación de tipo pull. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo para ello es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Almacenaje. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Almacenaje. Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Órdenes generales de almacenaje Tolerancia de cantidad de recepción (+) El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida. Valor predeterminado ERP LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). ERP LN utiliza Tolerancia de cantidad de recepción (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) de la siguiente manera:
    Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (-)
Ejemplo
Tolerancia de cantidad de recepción (-) | = 10%
Tolerancia de cantidad mínima | = 100% + 10% = 110%
Cantidad pedida | 200
En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220. Nota Para programaciones de tipo push, no puede utilizar tolerancias de orden. El motivo para ello es que las recepciones se realizan en órdenes generales de almacenaje en Almacenaje. Por consiguiente, las cantidades recibidas las comprueba Control de compras y no Almacenaje. Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Órdenes generales de almacenaje Tope por cantidad La manera en la que ERP LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de cantidad. Nota Este campo toma como predeterminado el valor en el campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando: Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Una línea de programación de notificación de tipo pull se convierte en una orden de almacenaje cuando se genera la línea de programación en la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000). Valores permitidos Tope Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Tope por fecha La manera en la que ERP LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de tiempo. Nota Este campo toma el valor predeterminado del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando: Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Una línea de programación de notificación de tipo pull se convierte en una orden de almacenaje cuando se genera la línea de programación en la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000). Valores permitidos Tope Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Fabricante El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner. Nota Si el artículo es un artículo con MPN, lo cual puede definir en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío e inhabilitado. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben inspeccionar las entregas reales. Temas relacionados Inspeccionar artículos programados Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de la programación de compras es stock en consigna. Nota Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación Reagrupación para también está seleccionada para el origen relevante en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), puede reagrupar una línea de orden de compra para el artículo y el partner proveedor. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Incremento de cantidad de orden El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock. Nota Este campo no puede tener el valor 0. Temas relacionados Valores de cantidad de orden Cantidad mínima de orden La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Valores de cantidad de orden Cantidad máxima de orden La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Valores de cantidad de orden Cantidad fija de orden La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si la política de lotificación del artículo es Cantidad fija de orden, que puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión toma el valor del campo actual como predeterminado. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1. Nota El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de cantidad de orden. El valor de este campo debe encontrarse entre los valores de los campos Cantidad mínima de orden y Cantidad máxima de orden. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden. Temas relacionados Valores de cantidad de orden Lote económico El lote económico expresado en la unidad de stock. Nota Si la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Temas relacionados Valores de cantidad de orden Tiempo de proceso interno El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento. Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras para un partner interno, este campo sólo se utiliza en el proceso de selección de partner de compra. Planificación Empresarial utiliza este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Determinar la fecha planificada de recepción Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro Resumen de la gestión de programaciones de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Tiempo de proceso interno La unidad en la que se expresa el tiempo de proceso interno. Plazo de seguridad El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real. Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras para un partner interno, este campo sólo se utiliza en el proceso de selección de partner de compra. Planificación Empresarial utiliza este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Determinar la fecha planificada de recepción Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro Resumen de la gestión de programaciones de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Plazo de seguridad La unidad en la que se expresa el plazo de seguridad. Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Si Planificación Empresarial genera automáticamente las programaciones de compras para un partner interno, este campo sólo se utiliza en el proceso de selección de partner de compra. Planificación Empresarial utiliza este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico. Nota Si desea recuperar el tiempo de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Determinar la fecha planificada de recepción Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro Resumen de la gestión de programaciones de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Tiempo de suministro La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro. Tiempo total suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Si desea recuperar el tiempo total de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Tiempo total de suministro La unidad en la que se expresa el tiempo total de suministro. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Tiempo de transporte (días) El tiempo de transporte en días, el cual se puede calcular de dos maneras. ERP LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera: Si se implementa Flete, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo. ERP LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte. Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, ERP LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones. Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar, ERP LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincide con el grupo de medios de transporte del transportista. Si ERP LN encuentra todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si sólo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000). Si ERP LN encuentra todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera que encuentra en la base de datos. Si Flete no se implementa, ERP LN toma el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción según una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Tablas de distancias prioritarias de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina desde cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Determinar la fecha planificada de recepción Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro Plazo de entrega calculado (días) El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado sólo se utiliza para determinar la fecha planificada de recepción de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha planificada de recepción. El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes: Tiempo de suministro. Tiempo de proceso interno. Plazo de seguridad. Tiempo de transporte (días). Nota Cada vez que abre o cierra la sesión actual, ERP LN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado. Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, use la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Cálculo de plazo de entrega de compra Plazo entrega total calculado (días) El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes: Tiempo total suministro. Tiempo de proceso interno. Plazo de seguridad. Tiempo de transporte (días). Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Cada vez que abre o cierra la sesión actual, ERP LN vuelve a calcular el plazo total de entrega calculado. Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, ejecute la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000) con la casilla de verificación Actualizar plazo de entrega calculado seleccionada, que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual. Temas relacionados Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Plazo de entrega de entrada El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y su almacenamiento en el almacén. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Plazo de entrega de entrada de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). En esta sesión, este campo se muestra sólo con fines informativos. Plazo de entrega de entrada La unidad en la que se expresa el plazo de entrega de entrada. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000). Horizonte de plazo de entrega (días) El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si: ERP LN utiliza el plazo de entrega calculado para determinar la fecha planificada de recepción. ERP LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se obtiene del calendario de la compañía. ERP LN determina la fecha planificada de recepción, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. ERP LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega. Temas relacionados Determinar la fecha planificada de recepción Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Cálculo de plazo de entrega de compra Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro Tipo de envío Utilice este campo para indicar qué tipo de programación de envío se utiliza, en función del cual se envía un mensaje EDI. Este mensaje está indicado por la programación utilizada. Nota Solo sec. programación expediciones sólo puede seleccionarse si el campo Preferente se ha establecido en Origen único y la programación es una programación de tipo pull. Valores permitidos Detalles de programación de envío Temas relacionados Tipos de programación de envío de compras Utilizar conjuntos de segmentos Canal de comunicación La manera en la que los envíos de compras se deben comunicar al partner. Temas relacionados Envíos de compras Definición de paquete La definición de paquete del artículo o la familia de artículos. Temas relacionados Niveles de embalaje Enviar mensaje EDI directamente Si el valor del campo Canal de comunicación es EDI y Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los mensajes EDI se preparan en el momento en que un envío de compras recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede preparar mensajes EDI seleccionando la casilla de verificación Preparar mensajes EDI de la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000). Nota Comercio Electrónico sólo puede enviar los mensajes EDI generados al partner de compra si el estatus del envío de compra de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) es Programado. Si el estatus es Previsualización, los mensajes no se envían hasta que el estatus pasa a ser Programado. En el momento que Comercio Electrónico envía los mensajes EDI al partner de compra, un envío de compras recibe el estatus Lanzado. Temas relacionados Envíos de compras Tipo de programación El tipo de programación de compras, que puede ser una programación de tipo push o una programación de tipo pull. Valor predeterminado Este valor se recupera de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Temas relacionados Tipos de programación de envío de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull Permisos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan y se calculan los permisos. Los permisos de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) tan pronto como: Un envío de compras obtiene el estatus Lanzado. Los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000). Temas relacionados Permisos Restablecer permisos Envíos de compras Período FAB El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de fabricación se expresa como número de días. Ejemplo Cantidad de inicio de acumulados: 10.000 Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99 Período de fabricación: 20 días
Fecha de emisión/actual | Cantidad
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Temas relacionados Permisos Período RAW El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull). El período de materia prima se expresa como número de días. Ejemplo Cantidad de inicio de acumulados: 10.000 Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99 Período de materia prima: 20 días
Fecha de emisión/actual | Cantidad
--- | ---
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Temas relacionados Permisos Acción para permisos Este campo indica si los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima deben sumarse y seguir, o bien restablecerse cuando los acumulados (CUM) se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000). Valores permitidos Permisos para suma y sigue/restablecer. Temas relacionados Permisos Restablecer permisos Período congelado de transacción Este campo indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Almacenaje, y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas. Independientemente del parámetro elegido: Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull. No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro sólo está relacionado con programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull. Nota Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones aún estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción. Valores permitidos Programaciones de período congelado de transacción Temas relacionados Registrar transacciones para líneas de programación de compras. Conjunto de segmentos para envío de material El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material. Nota Sólo se utiliza un conjunto de segmentos para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos ( programaciones de tipo pull). Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un conjunto de segmentos en dicho campo. Valor predeterminado El Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Conjunto de segmentos para programación de expediciones El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones. Nota Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones sólo se utiliza en programaciones de tipo push. Para programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos. Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un conjunto de segmentos en dicho campo. Valor predeterminado El Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Emitir modelo para envío de material El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para envíos de material. Nota Sólo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión ( programaciones tipo pull). Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un modelo de emisión en dicho campo. Valor predeterminado El valor Emitir modelo para envío de material de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Agrupar líneas de programación de compras Envíos de compras Emitir modelo para programación de expediciones El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para programaciones de expediciones. Nota Un modelo de emisión para la programación de expediciones sólo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión. Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un modelo de emisión en dicho campo. Valor predeterminado El valor Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Envíos de compras Período congelado para cantidad que aumenta El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en expedición o entrega de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en entrega, los límites de tiempo congelado se basan en fechas de entrega planificadas. Temas relacionados Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas Período congelado para cantidad que disminuye El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en expedición o entrega de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación es Basado en entrega, los límites de tiempo congelado se basan en fechas de entrega planificadas. Temas relacionados Restricciones para generar líneas de programación de compras no referenciadas Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra. Valor predeterminado El valor de esta casilla de verificación toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar órdenes de flete desde compra de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), pero se puede sobrescribir en estas sesiones. Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Generar orden para recepción de almacén inesperada Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, ERP LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra. ERP LN automáticamente: Aprueba y lanza la orden de compra generada a Almacenaje. Vincula la línea de recepción imprevista con la línea de orden de entrada y la confirma. Nota No puede seleccionar esta casilla si la casilla de verificación Lanzar a almacén no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Artículos configurados en programaciones de compras Basado en expedición o entrega Este campo se utiliza para definir en qué necesidades (de programación) de fecha y hora se basan. Basado en expedición La necesidad (de programación) se basa en la fecha y hora en la que recoge los artículos en el almacén del partner expedidor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición. Basado en entrega La necesidad (de programación) se basa en la fecha y hora en la desea que el partner entregue las mercancías en su almacén. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega. Nota Este campo toma como predeterminado el valor en el campo Basado en expedición/entrega de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Sin embargo, puede cambiar su valor en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Capacidad de proveedor La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra. Temas relacionados Calcular cantidades de órdenes de compra Incremento de cantidad de orden La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Tolerancia de capacidad mínima El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor. Tolerancia de capacidad máxima El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor. Nota Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra. La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:
                      Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor
Ejemplo Capacidad de proveedor: 100 unidades. Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento). Unidad de tiempo de capacidad: semana. Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra sólo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana. Unidad de tiempo de capacidad La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner. Calcular Calcula el Plazo de entrega calculado (días). Calcular Calcula el Plazo entrega total calculado (días). Actualizar plazo de entrega calculado en artículo - Partner de compra Inicia la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000) en la que puede volver a calcular el plazo de entrega calculado (total) para un rango de artículos/partners. Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra Inicia la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000), en la que puede recuperar el tiempo (total) de suministro de una compañía de suministro afiliada. Excepciones Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000), en la que puede definir partners de compra de unidad preconfigurada. Precios netos por partner proveedor Inicia la sesión Precios netos por partner proveedor (tdipu0110m100). Ver partners aprobados Sólo muestra las combinaciones de artículo - partner de compra aprobadas. |