| # Facturas duplicadas (tfacp2504m000) Utilice esta sesión para ver, para la combinación seleccionada de proveedor y número de factura de proveedor, otras facturas que tengan el mismo número de factura de proveedor. Nota Esta sesión sólo está disponible si se especifica una factura duplicada en sesiones como: Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) Facturas de compra (tfacp1110s000) Número de factura de proveedor El número de factura utilizado por el partner. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Temas relacionados Partners Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Factura El número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas. Importe en divisa de factura El importe de pago. Fecha factura La fecha en la que se lista la factura. Orden de compra La orden que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción Una transacción puede ser una entrega o una recepción. Están disponibles los siguientes tipos de transacción: necesidad de material recepción planificada Temas relacionados Usar tipos de transacción Número de factura El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Temas relacionados Usar los campos De y A Número de factura de proveedor El número de factura utilizado por el partner. Importe en divisa de factura El importe de pago. Fecha factura La fecha en la que se lista la factura. Orden de compra La orden que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. |