| # Detalles de factura de venta (tfacr2100s000) Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de las facturas de venta registradas en ERP LN. En esta sesión puede cambiar alguno de los detalles de la factura hasta que ésta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas. No puede modificar la fecha de documento, el importe, el tipo de cambio o el fijador del tipo de cambio. Puede añadir o cambiar un código de problema. En la ficha Detalles puede añadir, modificar o eliminar, por ejemplo: El método de pago. El número de carta de reclamación. Temas relacionados Facturas problemáticas Cálculo de fecha de vencimiento Importes predeterminados para transacciones bancarias Documento El tipo de transacción, parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, parte de la identificación de factura. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Partner El partner facturado. Si hace factoring de la factura, puede seleccionar un factor vinculado al partner pagador original en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Temas relacionados Factoring Partner pagador El partner pagador. Divisa/tipo de cambio La divisa de la factura. Fijación del tipo de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias. Valores permitidos En el módulo Contabilidad clientes, sólo se utilizan los siguientes fijadores del tipo de cambio: Fijo local Comprometido fijo Local fijo y comprometido Fecha de documento Fecha prevista de efectivo Divisa/tipo de cambio El tipo de cambio de divisa. Por medio de este tipo de cambio, puede convertir importes de una divisa determinada a la divisa propia. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control Importe El importe total de factura expresado en la divisa de factura. Importe en La divisa propia. Haga clic en el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas. Importe en El importe total de factura expresado en una de las divisas propias. Saldo El importe del saldo total de esta factura, expresado en la divisa de factura. Importe en El importe del saldo total de esta factura, expresado en una de las divisas propias. Si la divisa propia es diferente de la divisa de factura, el importe se calcula en función del tipo de cambio de divisa especificado para la factura. El cálculo se realiza en el módulo Facturación de ventas o en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Problema El Problema/Motivo. En esta sesión, puede asignar un código de problema a la factura. Temas relacionados Facturas problemáticas Fecha de problema La fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema. Referencia de problema La referencia del código de problema seleccionado. Partner pagador original El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de factoring, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con recurso. Temas relacionados Factoring Factor asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de factoring. Temas relacionados Factoring Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Por ejemplo, esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento. Valor predeterminado ERP LN calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). No puede modificar esta fecha. Ejemplo Existe una factura con un importe de factura de 1.000.000.000 de euros. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, ahora el partner debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. En ese caso, puede modificar la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Método de pago/cobro El método de pago/cobro para pagar facturas. En este campo puede especificar o cambiar un método de cobro. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Partner/Código bancario El partner pagador. Factura original Si se trata de una nota de abono, puede ver o especificar el tipo de transacción de la factura original a la que pertenece la nota de abono. Factura original Si se trata de una nota de abono, puede especificar el número de documento de la factura original a la que pertenece la nota de abono. Referencia La referencia de factura, un texto breve utilizado como referencia para la factura. Representante El empleado responsable de la factura de venta. Dirección La dirección a la que se envía la factura. Número de carta El número de la siguiente carta de reclamación. Valor predeterminado ERP LN aumenta en uno el número de la carta de reclamación. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto disponible. Calcular interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si el pago del partner ha vencido, se debe enviar una factura de intereses para este documento. Puede generar y procesar facturas de intereses en las sesiones siguientes: Parámetros de factura de intereses (tfacr5101s000) Porcentajes de facturas de interés (tfacr5102m000) Líneas de sugerencia de factura de intereses (tfacr5110m000) Seleccionar facturas para facturas de intereses (tfacr5210m000) Transferir facturas de intereses a SLI (tfacr5220m000) |