| # Programación de ventas - Líneas (tdsls3611m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener una programación de ventas específica y líneas de programación de ventas vinculadas. Esta sesión permite ver, especificar y mantener con rapidez los datos más importantes de una programación de ventas y gestionar dicha programación. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Programaciones de ventas (tdsls3111m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva programación de ventas. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de programación de ventas, haga clic en Detalles de programación de ventas en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Para ver los detalles de una línea de programación de ventas, seleccione una línea de programación de ventas y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Líneas de programación de ventas Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de programación Las líneas de la ficha Líneas de programación hacen referencia a la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). En esta ficha, puede ver y mantener las líneas de la programación de ventas. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Órdenes de almacenaje planificadas Las líneas de la ficha Órdenes de almacenaje planificadas hacen referencia a la sesión Órdenes de almacenaje planificadas de programación de ventas (tdsls3521m000). Puede acceder a esta ficha si las órdenes de almacenaje planificadas están vinculadas a una línea de programación de ventas. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Líneas de entrega reales Las líneas de la ficha Líneas de entrega reales hacen referencia a la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). En esta ficha, puede ver las entregas que se han producido para una línea de programación de ventas. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Líneas de factura Las líneas de la ficha Líneas de factura hacen referencia a la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura de programación de ventas. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de ventas Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el partner cliente del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner cliente. Dirección El código de dirección del partner cliente. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera la dirección del partner cliente del contrato de venta. Contacto El contacto del partner cliente. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el contacto del partner cliente del contrato de venta. Contacto El nombre completo del contacto. Partner receptor El partner receptor al que se enviarán las mercancías. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el partner receptor del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner receptor. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas y se especifica el campo Partner cliente, el partner receptor predeterminado es el partner receptor que está vinculado al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Dirección La dirección del partner receptor. Nota Para programaciones referenciadas, este campo es igual a la Dirección de receptor de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Para programaciones no referenciadas, este campo es igual a la Dirección de receptor de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Contacto El contacto del partner receptor. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el contacto del partner receptor del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas y se especifica el partner receptor, ERP LN recupera el contacto del partner receptor de la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Fecha de generación La fecha en la que se genera o crea la programación de ventas. Valor predeterminado La fecha de generación predeterminada es la fecha del sistema. Fecha inicio acum. cliente A partir de esta fecha, ERP LN calcula los acumulados y los permisos de la programación de ventas. Acumulado necesario previo El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Acumulado necesario previo La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Acumulado recibido La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Cantidad expedida acumulada La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Modelo acumulativo usado El modelo acumulativo sobre el que se basan los acumulados comunicados que se utilizan en una compañía logística. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Permisos de programación de ventas Corrección de programación de ventas Acumulado facturado La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas ID de última expedición El número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas. Última cantidad de recepción La cantidad que el partner ha recibido con la última expedición para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Última fecha de recepción La última fecha en la que el partner ha recibido una expedición para la programación de ventas. Último ASN El número del aviso de expedición anticipada que se ha enviado antes de la última expedición para la programación de ventas. Fecha final de fabricación La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la fecha actual. Fecha final de materia prima La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima. Nota Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha final de fabricación. Permiso de fabricación Un permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad de artículos críticos en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Programación El número de la programación de ventas. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del grupo de números definido en el campo Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Permiso de materia prima Un permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Máximo permiso de fabricación El permiso máximo de fabricación recibido del partner para la programación de ventas. El partner debe pagar esta cantidad de artículos fabricados que todavía no se expiden, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Máximo permiso de materia prima El permiso máximo de materia prima recibido del partner para la programación de ventas. El partner cliente debe pagar las materias primas que se han comprado para esta cantidad de artículos, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Sector El sector bajo el que se agrupa el partner cliente. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Tipo de programación El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Nota Si el campo Tipo de orden tiene el valor Transferencia de almacén, este campo solo puede indicar Programación de expediciones. Valores permitidos Tipo de envío Temas relacionados Envíos de ventas Planificador El planificador que es responsable de la programación de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el planificador predeterminado del contrato de venta. Vendedor El vendedor que es responsable del contrato de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el vendedor predeterminado del contrato de venta. Selección de lote Puede definir condiciones para la expedición de artículos de lote. Valores permitidos Cualquiera Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote. Específico Sólo puede expedir un lote específico. Tipo de orden El tipo de orden al que se lanza la programación de ventas. Valores permitidos Clase de orden Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Programación anterior El número de la programación de ventas original, que se utiliza como referencia. Si la programación de ventas utiliza los números de línea de programación de ventas, ERP LN crea una nueva programación de ventas en la que las características siguientes coinciden con las de la programación de ventas original: Artículo Partner cliente Partner receptor Basado en expedición/entrega Motivo de finalización Este campo indica el motivo por el que finaliza o finalizará la programación de ventas. Si desea finalizar la programación de ventas desde el menú adecuado, seleccione Finalizar. La programación de ventas sólo puede finalizarse de este modo si se ha especificado el motivo de finalización. Revisión El número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Temas relacionados Revisiones de programaciones de ventas Estatus El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Estatus de la cabecera de programación de ventas Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación referenciada. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Revisiones en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan números de revisión de programación de ventas para la programación de ventas. Valor predeterminado Para programaciones no referenciadas, esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible. Para programaciones referenciadas, la configuración de esta casilla de verificación se toma de forma predeterminada de la casilla de verificación Revisiones de programaciones para programaciones referenciadas de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000). Nota Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si se cumple lo siguiente: La casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). El Origen de la programación de ventas es Contratos. El Tipo de orden de la programación referenciada tiene el valor Transferencia de almacén y su Origen es Planificación o Compra. La programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida. La programación de ventas es del tipo Secuencia programación expediciones. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Órdenes de almacenaje planificadas Hojas de recogida Vinculado a hojas de recogida Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de esta programación de ventas están vinculadas a hojas de recogida. Valor predeterminado El campo toma el valor predeterminado del campo Usar hoja recogida de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). Temas relacionados Hojas de recogida Usar orden cliente para programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de cliente de un envío de ventas entrante se compara con el número de orden de cliente del contrato de venta vinculado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, lo siguiente es aplicable: Debe definir cómo se gestionan los números de orden de cliente con desviación. Por lo tanto, en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000), defina los siguientes campos: Acción en caso de desvío de orden de cliente Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía Cada programación de ventas tiene una Orden de cliente única. Por lo tanto, se envían revisiones de programaciones de ventas para el mismo número de orden de cliente y también se registran acumulados por número de orden de cliente. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Valor predeterminado La casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Temas relacionados Contratos de venta. Sistema de codificación de artículos Si se utiliza un código de artículo alternativo, también se debe especificar el sistema de codificación de artículos. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el sistema de codificación de artículos del contrato de venta. Artíc cliente El código de artículo en el sistema de codificación. ERP LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de programaciones. Artículo El artículo necesario de la programación de ventas. ERP LN recupera las características y las condiciones de entrega de este artículo del contrato de venta vinculado o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000). Los artículos de los tipos que se indican a continuación no pueden incluirse en una programación de ventas: Personalizado Subcontratación Costo Artículos de lista Servicio Genérico Equipamiento Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera el artículo del contrato de venta. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Almacenaje Control de lotes Contrato de compra El contrato de venta vinculado a la programación de ventas. Nota Este campo se cumplimenta si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) o se aplica una entrega decalada en el tiempo según un contrato de ventas. Temas relacionados Contratos de venta. Para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas Posición La línea del contrato de venta desde la que se deriva la programación de ventas en el caso de una entrega decalada en el tiempo basada en un contrato de venta. Temas relacionados Para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas Departamento de contratos El departamento de ventas vinculado a la línea de contrato de venta del que se deriva la programación de ventas. Nota No se puede hacer referencia a más de un departamento de ventas por programación de ventas. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Nota El valor de la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones determina cómo se gestiona este campo. Temas relacionados Contratos de venta. Origen El origen de la programación de ventas. Valores permitidos Origen de orden de venta Temas relacionados Para definir entregas de contrato mediante programaciones de ventas Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el texto de venta de artículo según se especifica en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la programación de ventas. Retener Si esta casilla de verificación está seleccionada, se retiene la programación de ventas y sus líneas de programación de ventas. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta programación de ventas. Puede retener una programación de ventas haciendo clic en Retener en el menú adecuado. Las programaciones de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado o Corregido. Puede deshacer el estatus de retención haciendo clic en Liberar retención en el menú adecuado. Basado en expedición/entrega Utilice este campo para definir la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de la programación de ventas. Basado en expedición Las necesidades de programación de ventas se basan en la fecha y la hora en las que las mercancías deben expedirse al partner receptor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición. Basado en entrega Las necesidades de programación de ventas se basan en la fecha y la hora en las que el partner receptor necesita las mercancías en su almacén. Como resultado, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de recepción. Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Nota Este campo se utiliza para calcular la Fecha de entrega en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000). Temas relacionados Condiciones de entrega Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Temas relacionados Notas de entrega Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Autofacturación se aplica la Si esta casilla de verificación está seleccionada, autofacturación. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado
La programación de ventas actual: | Lógica predeterminada:
--- | ---
Se genera a partir de un envío de ventas con la casilla de verificación Autofacturación seleccionada. | Esta casilla de verificación está seleccionada.
Se genera a partir de un envío de ventas con la casilla de verificación Autofacturación deseleccionada o especificada manualmente. | La autofacturación toma como predeterminado el valor de una de las sesiones siguientes: Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) Partners clientes (tccom4510m000) Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)
Temas relacionados Autofacturación Divisa La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas. Valor predeterminado Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, ERP LN recupera la divisa del contrato de venta. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Gestionar fijadores del tipo de cambio en Ventas Tipo/Factor de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo/Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la programación de ventas. Departamento de ventas El departamento de ventas en el que se mantiene la programación. Todos los asientos contables se basan en la compañía vinculada a este departamento de ventas. Valor predeterminado ERP LN recupera el departamento de ventas predeterminado de este modo: Del contrato de venta si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta. Si la programación de ventas no se crea a través de un contrato de venta, el departamento de ventas que está vinculado al partner cliente, según se especifica en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), es el departamento de ventas predeterminado. Si no se especifica ningún departamento de ventas para el partner cliente, el departamento de ventas que se especifica en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) es el departamento de ventas predeterminado. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de Departamento de ventas. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la programación de ventas. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Fijar nuevo precio ERP LN recupera los últimos datos sobre precios para la programación de ventas. En consecuencia, ERP LN: Recalcula el precio para las líneas de programación de ventas cuyo estatus es Aprobado u Orden generada. Determina el precio para las líneas de programación de ventas cuyo estatus es Creado o Corregido. Este comando está desactivado si: La cabecera de programación de ventas se retiene. No existen líneas de programación de ventas. Corregir y aprobar Ajusta directamente y aprueba una programación de ventas seleccionada. Procesar programaciones de ventas entregadas Inicia la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000). Aprobar programaciones de ventas Inicia la sesión Aprobar programaciones de ventas (tdsls3211m000). Finalizar programaciones de ventas Inicia la sesión Finalizar programaciones de ventas (tdsls3211m100). Sólo puede iniciar la sesión Finalizar programaciones de ventas (tdsls3211m100) para programaciones de ventas que no tengan el estatus Finalizado o Finalización en curso. Retener Retiene la programación de ventas seleccionada y sus líneas de programación de ventas. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta programación de ventas. Las programaciones de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado o Corregido. Si una programación de ventas está retenida, la casilla de verificación Retener está seleccionada. Liberar retención Anula el estatus de retención de la programación de ventas seleccionada y sus líneas de programación de ventas. Por consiguiente, la casilla de verificación Retener no estará seleccionada. Líneas de envío de ventas Dependiendo del tipo de envío, este comando inicia la sesión Líneas de envío de ventas (tdsls3508m000) o Líneas envío de ventas - Secuencia programación expediciones (tdsls3116m000). Lanzar programaciones de venta a orden Inicia la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsls3207m000). Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). Conciliación de programación de ventas Inicia la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Restaurar programación Deshace la última aprobación de la última revisión de la programación de ventas seleccionada. Borrar revisiones de programaciones de ventas Borra revisiones anteriores de una programación de ventas en la sesión Borrar revisiones de programaciones de ventas (tdsls3212m000). Permisos de fabricación/materia prima Inicia la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdsls3134m000). Acumulado expedido Inicia la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000). Acumulado facturado Inicia la sesión Acumulado facturado (tdsls3533m000). Restablecer acumulados Inicia la sesión Restablecer acumulados (tdsls3230m000). Borrar programaciones de ventas Inicia la sesión Borrar programaciones de ventas (tdsls3224m000). Trazabilidad Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Corregir programaciones de ventas Inicia la sesión Corregir programaciones de ventas (tdsls3210m000). Información de secuencia de expedición Inicia la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000). Sólo puede iniciar la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000) si la programación de ventas seleccionada es del tipo Secuencia programación expediciones. Finalizar Finaliza directamente una programación de ventas seleccionada. Una programación de ventas sólo puede finalizarse de este modo si se ha especificado el Motivo de finalización. Historia de programaciones de venta Inicia la sesión Historia de programaciones de venta (tdsls3560m000). |