| # Solicitudes de compra (tdpur2501m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de solicitudes de compra. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú adecuado de la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000). Solicitudes de compra (detalles) del menú Archivo de la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000). Temas relacionados Solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Origen de solicitud El origen que ha creado la solicitud. Valores permitidos Origen de solicitud de compra Solicitante El código de empleado del usuario que inicia la solicitud de compra. Departamento solicitante El código del departamento que inicia la solicitud de compra. Referencia A El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Referencia B El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia. Estatus de solicitud El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Estatus de solicitud Fecha de última transacción La última fecha en la que se ha modificado la solicitud. Fecha de solicitud La fecha en la que se ha especificado la solicitud. Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Departamento aprobador El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. Nota El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para las solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Aprobador El código de empleado de la persona que debe aprobar la solicitud de compra. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Valor predeterminado Para las solicitudes con el estatus Creado, este campo se toma como predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). De lo contrario, este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Temas relacionados Proceso de aprobación de solicitudes de compra Gasto aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra se ha aprobado en el proceso de aprobación ( externa). Nota Si la casilla de verificación Gestión presup. está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la solicitud obtiene el estatus Aprobado cuando la comprobación de presupuesto ha sido correcta para todas las líneas de la solicitud; en consecuencia, la casilla de verificación Excepción presup. estará deseleccionada en todas las líneas de la solicitud. Si la casilla de verificación Gestión presup. no está seleccionada, cuando la solicitud obtiene el estatus Aprobado, la casilla de verificación Gasto aprobado también estará seleccionada. Temas relacionados Control de presupuesto de compra Proceso de aprobación de solicitudes de compra Motivo de rechazo El motivo por el que Estatus de solicitud se establece en Rechazado. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Aprobación externa está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200). Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio de Comprador. Permitir rechazo parcial Si esta casilla de verificación está seleccionada, una solicitud de compra puede obtener el estatus Aprobado si, además de las líneas aprobadas, también contiene las líneas de solicitud rechazadas. Por tanto, la solicitud de compra permite el rechazo de líneas individuales. Las líneas que no tengan seleccionada la casilla de verificación Rechazado serán las únicas que pueden convertirse en una solicitud de oferta (RFQ) o en una orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, una solicitud de compra no puede recibir el estatus Aprobado si contiene líneas de solicitud con la casilla de verificación Rechazado seleccionada. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Tipo de conversión Tipo de conversión Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra aunque se puede cambiar en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Temas relacionados Proceso de conversión de solicitudes de compra Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Departamento de compras El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Almacén solicitante El código del almacén en el que se deben entregar los artículos solicitados. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Líneas de solicitud Inicia la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000). Enviar Envía la solicitud de compra para aprobación. Enviar solicitudes de compra Inicia la sesión Enviar solicitudes de compra (tdpur2203m000). Cancelar Cancela la solicitud de compra. Cancelar solicitudes de compra Inicia la sesión Cancelar solicitudes de compra (tdpur2206m000). Preparar conversión Inicia la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100). Convertir solicitudes de compra Inicia la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Borrar solicitudes de compra Inicia la sesión Borrar solicitudes de compra (tdpur2202m000). Progreso de aprobación Inicia la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Historia Inicia la sesión Historia de solicitudes de compra (tdpur2504m000). Sin comprador Sólo muestra las solicitudes de compra que tengan vacío el campo Comprador. Urgente (líneas) Sólo muestra las solicitudes de compra que tengan seleccionada la casilla de verificación Urgente. Aprobada Sólo muestra las solicitudes de compra con el Estatus de solicitud establecido en Aprobado. |