| # Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000) Utilice esta sesión para listar las facturas que prevé recibir. La previsión se basa en las órdenes de compra existentes que todavía no están conciliadas ni aprobadas. Nota De forma predeterminada, puede seleccionar uno de los seis listados GRNI. Si la casilla de verificación Incluir todas compañías contables de grupo está disponible, puede seleccionar uno de los cuatro listados GRNI entre compañías. Temas relacionados Procesar facturas de compra Usar los campos De y A Configuración Divisa propia La divisa propia con la que se listan los importes de cobro. Para seleccionar una divisa propia, elija Consultar otras divisas. Temas relacionados Divisas - resumen Tolerancia Especifique el límite hasta el cual se permite la diferencia en el importe. Listar saldos cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos cero se incluyen en el listado. Incluir todas compañías contables de grupo Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede imprimir listados GRNI entre compañías. A continuación, puede seleccionar una de las siguientes opciones de listado: Facturas a recibir por órdenes: Multicompañía Facturas a recibir por partners - Multicompañía Facturas a recibir por órdenes (divisa de orden) - Multicompañía Facturas a recibir por partners (divisa de orden) - Multicompañía Cada uno de estos listados tiene columnas adicionales para la compañía contable y la divisa de listado. Nota Este campo sólo está disponible si la compañía contable actual forma parte de una compañía de grupo. |