| # Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos no asignados o anticipos de pago. Puede asignar estos pagos a facturas. Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Defina esta sesión como la primera y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión. Partner facturador El código del partner facturador. Documento El tipo de transacción del documento. Temas relacionados Usar tipos de transacción Documento Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta. Número de línea El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable. Referencia La referencia de la transacción. Fecha de documento La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado. Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura. Temas relacionados Detalles de divisa Divisas - resumen Sistemas de divisa Saldo El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Asignar anticipo de pago/no asignado Puede utilizar este comando cuando el tipo de transacción sea Pago no asignado o Anticipo de pago. |