| # Totales por artículo fantasma (tpppc2515m100) Utilice esta sesión para ver los detalles de costo de material de un artículo fantasma. Proyecto El código de proyecto. Art. fantasma Un artículo fantasma que incluye una estructura de materiales. Cantidad fantasma El número de componentes necesarios. Nota Cuando los componentes entregados coincidan con el número de componentes que se especificaron, la cantidad del artículo fantasma se establecerá en 1. Cantidad fantasma La unidad de medida del objeto de costo. Esta unidad puede influir en la manera en que se calculan las cantidades de línea de presupuesto. Tipo de orden El tipo de orden al que se aplica la transacción. Para el material, el campo puede tener los valores siguientes: Orden de compra Orden de compra PRP (TP) Transferencia de almacén Número de orden de compra El número de orden de compra. Número de posición El número de línea de la orden de compra. Número de recepción Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de recepción del módulo Contabilidad de proveedores. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Artículo El código del artículo. Número de secuencia El código del número de secuencia. Temas relacionados El número de secuencia Actividad El código que identifica el plan de forma exclusiva. El plan incluye la actividad en la que se contabiliza el recargo. Temas relacionados Utilizar un plan Actividad La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. ERP LN diferencia los siguientes tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de costos de proyecto Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Cantidad La cantidad del objeto de costo. Unidad La unidad de medida en que se expresa la cantidad. Precio de costo El costo unitario. Por defecto, es el precio de costo determinado según el método Determinar precio de costo/precio de compra. Si se cambia el valor de este campo, el valor para el campo Importe de costo se calcula del siguiente modo:
    importe de costo = cantidad * precio de costo
En el caso de contabilizar una transacción desde Finanzas a Proyecto, el precio de costo se determina según el importe todavía pendiente. Importe de costo La cantidad multiplicada por el precio del objeto de costo. Divisa Divisa utilizada en el documento de transacción. Precio de venta Precio de venta por código unitario. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo:
    tarifa de venta = importe de venta/núm. de horas
Divisa La divisa. La divisa con la que se contabiliza el costo. Por ejemplo, la divisa de proyecto es el valor predeterminado. |