| # Orden de venta de mantenimiento - Líneas (tsmsc1100m100) Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento. En esta sesión puede llevar a cabo numerosas tareas. Ver, crear y mantener las líneas de componente para la orden de venta de mantenimiento. Ver, crear y mantener líneas de costo. Ver, crear y mantener motivos de bloqueo. Acciones en el menú adecuado En el menú adecuado, elija: Insertar, para añadir una nueva orden de venta de mantenimiento. Líneas de componente a mantener, para mostrar sólo las líneas relacionadas con el mantenimiento de artículos. Líneas de componente en préstamo, para mostrar sólo las líneas relacionadas con el préstamo de artículos. Líneas de entrega de componentes, para mostrar sólo las líneas relacionadas con la entrega de artículos. Líneas de recepción de componentes, para mostrar sólo las líneas relacionadas con la recepción de artículos. Listar factura provisional, para listar la factura provisional. Calcular costo, para establecer el estatus de orden de venta de mantenimiento en Costeado. Cancelar..., para iniciar la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Cerrar..., para iniciar la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000). Órdenes de venta de mantenimiento Las fichas se refieren a las sesiones siguientes: Líneas de componente Las líneas de la ficha Líneas de componente hacen referencia a la sesión Líneas de componente (tsmsc1110m000). Líneas de cobertura Las líneas de la ficha Líneas de cobertura hacen referencia a la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Motivos de bloqueo Las líneas de la ficha Motivos de bloqueo hacen referencia a la sesión Motivos de bloqueo (tsmdm1101m000). Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Cerrar órdenes de venta de mantenimiento Usar una sesión de resumen Usar una sesión de detalles Mantener registros en una sesión de resumen Orden de venta de mantenimiento El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento. Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, ERP LN genera un número basado en la serie seleccionada. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Descripción La descripción de la orden de venta de mantenimiento. Estatus de orden Estatus de orden de venta Fecha de orden La fecha y la hora en la que se ha especificado la orden de venta en ERP LN. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Referencia de orden de cliente El número de orden utilizado por el cliente. Departamento de servicio Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Valor predeterminado El empleado asociado con el código de usuario del usuario que especifica la orden. Representante de ventas El nombre completo del ingeniero de servicio. Clave de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Tipo de servicio El tipo de servicio a partir del que se origina la orden de venta de mantenimiento. Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Nota Puede definir una orden de almacenaje de tipo emisión o recepción para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento o para líneas de orden de mantenimiento, ERP LN selecciona la orden de almacenaje de tipo emisión o la orden de almacenaje de tipo recepción definida para el tipo de servicio. En caso de que no se haya definido una orden de almacenaje de tipo emisión y recepción para el tipo de servicio, ERP LN selecciona el tipo de orden de almacenaje definido en la sesión Tipos de orden de almacenaje predeterminados por origen (whinh0120m000). Fecha de inicio La fecha y hora programadas de inicio de la orden. Fecha de finalización La fecha y hora programadas de finalización de la orden. Lista de precios de venta El código de la lista de precios de venta vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo. Valor predeterminado La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta La descripción de la lista de precios de venta. Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Divisa de la orden La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta. Tipo de cambio de divisa Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Calcular impuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aplicarse impuestos. País de impuesto El código del país. País de impuesto El nombre del país. Descripción La descripción del código impositivo. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Lanzar Haga clic para lanzar la línea de orden de venta de mantenimiento. El estatus de la línea se establece en Lanzado. Insertar Crea una nueva orden de venta de mantenimiento. Líneas de componente a mantener Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) para el procedimiento de líneas de componente a mantener. Líneas de componente en préstamo Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) para el procedimiento de líneas de componente en préstamo. Líneas de entrega de componentes Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) para el procedimiento de líneas de entrega de componentes. Líneas de recepción de componentes Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) para el procedimiento de líneas de recepción de componentes. Líneas de cobertura Inicia la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Listar factura provisional Utilice esta opción para listar la factura provisional. Esta opción está habilitada cuando: El estatus de la orden de venta de mantenimiento es En curso o Terminado. Nota: Si la casilla de verificación Factura total está seleccionada, todas las líneas de cobertura se facturarán juntas en la factura provisional. Si la casilla de verificación Factura total no está seleccionada, las líneas de cobertura se facturarán por separado. Para listar sólo se tienen en cuenta las líneas de cobertura con el estatus Libre. Calcular costo Pone el estatus de línea de orden de venta de mantenimiento a Costeado. Cerrar... Inicia la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000). Cancelar... Inicia la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Propagar configuración de impuestos Crea o restaura una configuración de impuestos uniforme. Haga clic para iniciar la sesión Propagar configuración de impuestos (tsmsc2270m000). Listar órdenes de venta de mantenimiento Lista las órdenes de venta de mantenimiento. Listar margen en línea de orden de venta de mantenimiento Lista el margen en línea de la orden de venta de mantenimiento. |