| # Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las líneas de una solicitud de compra. Puede iniciar esta sesión: En la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000), haciendo clic en Líneas de solicitud en el menú adecuado. Desde la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000), seleccionando una línea de solicitud de compra y haciendo doble clic en ella. De forma autónoma. Nota Puede añadir una línea a una solicitud de compra si el estatus es creado, rechazado o modificado). Temas relacionados Solicitudes de compra Utilizar catálogos en solicitudes de compra Proceso de aprobación de solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra Proceso de conversión de solicitudes de compra Solicitud El número que identifica la solicitud de compra. Estatus El estatus de la solicitud de compra. Valores permitidos Requisition Status Total de solicitud El resumen de todos los importes de línea asociados a la solicitud. Si la divisa asociada a los datos de línea es igual a la divisa de los datos de cabecera, se calculará el total de la solicitud. Posición La línea de solicitud se identifica mediante un número de posición que sirve como número de línea. Las líneas se muestran o se listan en una secuencia de números de línea. Partner proveedor El código que identifica el partner proveedor al que está destinada la solicitud de compra. Nota Este campo se puede dejar en blanco para un nuevo partner proveedor. Descripción de partner La descripción del partner proveedor. Nota Si el campo Partner proveedor está en blanco, utilícelo para especificar la descripción de un nuevo partner proveedor. Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Referencia cruzada de artículo Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Sólo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo está establecido en ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que puede seleccionar. ICS Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Códigos de artículo por sistema de codificación de artículos (tcibd0504m000). MPN Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Nota En solicitudes, puede especificar MPN con el estatus Aprobado o Para aprobación desde la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Artículo El código de artículo solicitado. En la lista siguiente se describen los tipos de artículos que se pueden incluir en una solicitud:
artículo de costo | sí
artículo de servicio | sí
artículo de subcontratación | no
artículo genérico | no
artículo de lista | sólo artículos de tipo de kit
equipamiento | no
artículo de fabricación | sí
artículo de compra | sí
Nota Puede incluir artículos nuevos y existentes. Descripción de artículo La descripción del artículo. Nota Cuando se especifica un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está en blanco, puede especificar una nueva descripción del artículo en este campo. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo. Nota En solicitudes, puede especificar MPN con el estatus Aprobado o Para aprobación desde la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado de la referencia de fabricante (MPN) especificada en el campo Crear referencia cruzada de artículo. Sin embargo, si se cambia el artículo: El fabricante preferente se toma predeterminado de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000). Y no hay disponible ninguna MPN preferente para el partner, este campo toma como predeterminado el valor del campo MPN preferente de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El fabricante del artículo, o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Nota El fabricante debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Artículo de fabricante El código de artículo como lo utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Proyecto El proyecto para el que se necesita el artículo. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del proyecto del código del artículo. Si se especifica un código de artículo, el campo actual no se puede modificar. Nota Si el código de artículo está en blanco, puede utilizar cualquier código de proyecto válido. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio de Comprador. Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error en la comprobación de presupuesto para la línea de solicitud. Para continuar con el procedimiento de solicitud de compra, debe resolver primero la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente: La casilla de verificación Comprobar presup. disp. está seleccionada en la ficha Solicitudes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente. El campo Al exceder presupuesto está establecido en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). Temas relacionados Control de presupuesto de compra Convertido Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ. Texto de línea Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fecha solicitada La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de la cabecera de solicitud. Cantidad de orden La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Unidad de compra La unidad de compra en la que se expresa la cantidad de la orden. Valor predeterminado Si el código del artículo está en blanco, se asigna UNIDAD a la unidad de compra como valor predeterminado. Nota Esta unidad de compra también se debe asociar al conjunto de unidades que está vinculado al artículo especificado. Precio El precio por unidad del artículo. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la solicitud. / La unidad en la que se especifica el precio de compra. Nota Esta unidad puede ser diferente a la unidad de stock del artículo. Por ejemplo, puede almacenar mercancías en kilogramos, comprarlas en fardos y registrar el precio por pieza. Importe El importe de la línea en la divisa de la orden. Se calcula del modo siguiente:
    Importe = Precio * Cantidad de orden.
Tipo de conversión El tipo de conversión para la línea de solicitud. Nota Este campo puede variar según las líneas de una solicitud de compra específica. Valor predeterminado El Tipo de conversión de la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000). Temas relacionados Proceso de conversión de solicitudes de compra Almacén El código de almacén para la entrega de los artículos cuando la solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ. Valor predeterminado El almacén toma el valor predeterminado de los datos de usuario tal como se definen en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Dirección de recepción La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Rechazado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se rechaza. Nota Una vez se envía la solicitud de compra para aprobación, antes de la aprobación, un aprobador puede seleccionar esta casilla de verificación para rechazar una línea de solicitud individual. Una línea rechazada puede ser no rechazada por el siguiente aprobador. Motivo de rechazo Si un aprobador rechaza una línea de solicitud, se pueden utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se ha rechazado la solicitud. Nota En la sesión Motivos (tcmcs0105m000) puede definir y modificar códigos de motivo. El código de motivo debe ser del tipo Rechazo de solicitud. Elemento El código de elemento Nota Los elementos son los componentes básicos de un presupuesto de trabajo. Temas relacionados Utilizar elementos Actividad El código que identifica una actividad. Temas relacionados Utilizar una estructura de actividad Extensión La extensión asociada al presupuesto de trabajo. Nota Una extensión es un importe especial del presupuesto de trabajo que se puede liquidar más tarde con el responsable (fuera del plazo acordado). Dichos artículos incluyen: Variaciones del trabajo Importes provisionales Importes de corrección Liquidaciones de riesgos Puede utilizar un artículo de liquidación en una o más líneas de presupuesto. Temas relacionados Utilizar ampliaciones Componente de costo El componente de costo asociado al artículo. Nota En Proyecto, los datos se pueden controlar de diferentes maneras. Puede utilizar los componentes de costo para generar análisis de costos que superan las estructuras de proyecto definidas. Debe asignar componentes de costo para todas las unidades de costo. Se puede asignar el mismo componente de costo a una tarea y a un artículo. Por ejemplo, puede agregar todos los costos de proyecto relacionados con la albañilería. Los componentes de costo siempre se especifican en el nivel estándar y son independientes del proyecto. Los componentes de costo no se deben confundir con los componentes de precio. Un componente de precio de costo es un componente de un artículo; los componentes de costo funcionan en un nivel superior y representan elementos de proyecto. Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables para usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Sólo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Nota No se puede introducir un código de contabilización si se utiliza un proyecto ERP LN. Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras. No es obligatorio especificar un código de contabilización. Temas relacionados Código de contabilización Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Sólo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) no está seleccionada. Nota No se puede introducir una cuenta contable si se utiliza un proyecto ERP LN. Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras. No es obligatorio especificar una cuenta contable. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Sólo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) no está seleccionada. Nota No se puede introducir una cuenta contable ni dimensiones si se utiliza un proyecto ERP LN. Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras. No es obligatorio especificar una cuenta contable y dimensiones. Temas relacionados Usar dimensiones Estructura de cuenta contable y dimensión Datos de línea de solicitud vinculados Inicia la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), en la que puede ver el destino de una línea de solicitud convertida. Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto para la línea de solicitud. Este comando sólo está disponible si: Una distribución de cuenta presupuestaria correcta está vinculada a la línea. La casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada. Insertar desde catálogo Inicia una sesión desde la que puede seleccionar un artículo de un catálogo de productos que se va a insertar como nueva línea de solicitud. Se inicia una de las siguientes sesiones: Estructura de catálogo (tdpct0510m100) Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000) Catálogos (tdpct0510m000) |