| # Partners pagados (tccom4524m000) Utilice esta sesión para ver partners pagados, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner pagado (tccom4124s000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner pagado (tccom4124s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, ERP LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners pagados por: Partner, departamento Clave de búsqueda, partner, departamento Dirección, partner, departamento Temas relacionados Partners Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner Población La población en la que está establecido el partner pagado. País El país en el que está establecido el partner pagado. Teléfono El número de teléfono del partner pagado. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. ERP LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Dirección La dirección del partner pagado. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Código postal El código postal del partner pagado. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner pagado. Nº de domicilio El número de domicilio del partner pagado. Fax El número de fax del partner pagado. Sitio web El sitio web del partner pagado. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de ERP LN. Temas relacionados Usar avisos Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Resumen de calificación de distribuidor Calendario El calendario de pago utilizado para el partner. Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner no puedan realizar pagos. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Utilizar calendarios de pago Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Temas relacionados Contactos del partner Divisa La divisa predeterminada que utiliza para pagar al partner. Tipo de cambio El tipo de cambio para compras. Valor predeterminado El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Banco El banco del partner en el que se realizan los pagos para el partner. Relación bancaria La relación bancaria mediante la cual se realizan pagos al banco del partner. Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de pago. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Días adicionales después de la fecha de vencimiento El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero. Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio de 2001, la fecha de pago prevista es el 12 de julio de 2001. Temas relacionados Días adicionales tras la fecha de vencimiento Cargo bancario soportado por proveedor Seleccione esta casilla de verificación para indicar que no es responsable de los cargos bancarios de las transferencias de pago. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN calcula y contabiliza los cargos de banco como costos varios. Temas relacionados Cargos de banco Timbre fiscal aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner. Temas relacionados Configurar timbre Método de división de efectos comerciales Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, ERP LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera diversos efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial. Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner. Valores permitidos Método de división de efectos comerciales Temas relacionados División de efectos comerciales Número máximo de efectos comerciales permitidos El número máximo de efectos comerciales que se puede generar para el partner por cada transacción. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago. Temas relacionados División de efectos comerciales Departamento de contabilidad Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables: Facturas de venta especificadas manualmente Efectos comerciales Datos contables de partners En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner: Partner facturado Partner pagador Partner facturador Partner pagado Temas relacionados Usar un departamento de contabilidad Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. |