| # Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) Utilice esta sesión para: Vincular manualmente partners proveedores a una solicitud de oferta (RFQ). Ver y mantener una solicitud de oferta (RFQ) detallada y datos del partner proveedor. Nota Puede vincular más de un partner a una RFQ. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta Solicitud de oferta El número de la solicitud de oferta (RFQ). Estatus El estatus de la solicitud de oferta (RFQ) indica los pasos del procedimiento de RFQ que ya se han completado. Nota ERP LN asigna el estatus de RFQ. Valores permitidos Estatus de oferta Partner proveedor El partner proveedor al que va destinada la solicitud de oferta. Nota Los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentan de forma predeterminada si están definidos para el partner proveedor en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000): Sector Zona Descuento de orden Lista de precios de compra Divisa de partner proveedor Fijador tipo de cambio Dirección de proveedor Contacto de proveedor Partner expedidor Partner facturador Partner pagado Condiciones de entrega Sector Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial. Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos. Valor predeterminado Si aparece un valor predeterminado en este campo, ERP LN lo recupera del campo Sector de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Zona La zona geográfica del partner proveedor de la que llegarán los artículos. Fecha de devolución La fecha límite en la que el partner proveedor puede presentar una oferta correspondiente a la solicitud de oferta. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de devolución predeterminada de la sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000). Nota Si la fecha de devolución ha vencido y no se ha enviado ninguna oferta en la solicitud de oferta (RFQ), puede eliminar la RFQ de la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000). Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la oferta, enviada por el partner proveedor en la solicitud de oferta. El partner proveedor proporciona esta fecha. Nota Sólo puede especificar/actualizar una fecha de vencimiento si el estatus de la RFQ es Devuelto. También se puede especificar/actualizar la fecha de vencimiento en la sesión Fecha de vencimiento para RFQ devuelta (tdpur1800s000). La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de devolución. Devuelto el La fecha en la que se recibe la oferta del partner proveedor. Nota Si el estatus de la RFQ es Devuelto, se puede especificar/actualizar la fecha que se muestra en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Descuento de orden El descuento válido para la solicitud de oferta (RFQ) completa que se envía al partner proveedor. El descuento de orden se expresa como un porcentaje de la divisa de la transacción. También es la divisa en la que se expresa la RFQ. Nota Este descuento aparece encima del descuento ofrecido en cada línea de RFQ. Lista de precios de compra La lista de precios de compra válida para la combinación de solicitud de oferta (RFQ)/partner proveedor. Nota De acuerdo con el libro de precios que seleccione en este campo, los campos de precio y de descuento de la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000) se cumplimentan de forma predeterminada. Divisa de partner proveedor La divisa en la que se expresa la oferta del partner proveedor. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Nota Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Gestionar fijadores del tipo de cambio en Compras Tarifa de compra La tarifa de compra es el tipo de cambio que se utiliza para calcular la divisa del partner en la divisa propia. Valor predeterminado ERP LN recupera la tarifa de compra predeterminada de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). La tarifa de compra predeterminada está basada en el valor del campo Tipo de cambio de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si no se define ningún tipo de cambio en esta sesión, la tarifa de compra predeterminada se basará en el valor de campo Compra de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Tipo/Factor de divisa El factor de divisa que se utiliza para calcular los importes en la divisa propia. Valor predeterminado ERP LN recupera el factor de divisa predeterminado de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). El factor de divisa predeterminado está basado en el valor del campo Tipo de cambio de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si no se define ningún tipo de cambio en esta sesión, el factor de divisa predeterminado se basará en el valor de campo Compra de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Divisa La divisa que se utiliza en la RFQ. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la RFQ. Enviar RFQ Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al partner proveedor seleccionado. Nota El valor de este campo se toma como predeterminado de la casilla de verificación Enviar RFQ de la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Si la casilla de verificación no está seleccionada en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000), no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitud de ofertas (tdpur1401m000). Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de proveedor predeterminada de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Contacto de proveedor El contacto de proveedor. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de proveedor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Partner expedidor El partner expedidor que debe entregar los artículos. Valor predeterminado ERP LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al partner proveedor en el campo Partner proveedor. El partner expedidor que especifica en este campo debe estar relacionado con el partner proveedor del campo Partner proveedor. Nota Si este campo está cumplimentado, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada: Dirección de expedidor Contacto de expedidor Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Nota Sólo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor. Contacto de expedidor El contacto de expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Valor predeterminado ERP LN recupera el partner facturador predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). El partner facturador predeterminado es el partner facturador que está vinculado al partner proveedor en el campo Partner proveedor. Nota Los campos siguientes de la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) se cumplimentan de forma predeterminada si están definidos los campos correspondientes para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000): Dirección de facturador Contacto de facturador Partner pagado Recargo por atrasos Condiciones de pago Dirección de facturador La dirección del partner facturador. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de facturador predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). La dirección de facturador predeterminada es la dirección de facturador que está vinculada al partner facturador en el campo Partner facturador. Nota Sólo puede especificar una dirección de facturador si se especifica un partner facturador en el campo Partner facturador. Contacto de facturador El contacto de facturador. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de facturador predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Valor predeterminado ERP LN recupera el partner pagado predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). El partner pagado predeterminado es el partner pagado que está vinculado al partner facturador, tal como se define en el campo Partner facturador. Nota Los campos siguientes de la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) se cumplimentan de forma predeterminada si están definidos los campos correspondientes para el partner pagado en la sesión Partner pagado (tccom4124s000): Dirección de pagado Contacto de pagado Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de pagado predeterminada de la sesión Partner pagado (tccom4124s000). La dirección de pagado predeterminada es la dirección de pagado que está vinculada al partner pagado en el campo Partner pagado. Nota Sólo puede especificar una dirección de pagado si se especifica un partner pagado en el campo Partner pagado. Contacto de pagado El contacto de pagado. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de pagado predeterminado de la sesión Partner pagado (tccom4124s000). Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado Si aparece un valor predeterminado en este campo, ERP LN lo recupera de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Las condiciones de entrega predeterminadas son las condiciones de entrega que están vinculadas al partner proveedor especificado en el campo Partner proveedor de la sesión actual. Nota Sólo puede especificar condiciones de entrega si este campo está vacío. Si este campo está cumplimentado, no puede modificar las condiciones de entrega. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Si aparece un valor predeterminado en este campo, ERP LN lo recupera de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Las condiciones de pago predeterminadas son las condiciones de pago que están vinculadas al partner facturador especificado en el campo Partner facturador de la sesión actual. Nota Sólo puede especificar condiciones de pago si este campo está vacío. Si este campo está cumplimentado, no puede modificar las condiciones de pago. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Ofertas de proveedores El número de oferta del partner proveedor, que se envía como respuesta a la RFQ. Facturar al partner externo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete se facturan al partner facturado. Temas relacionados Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, en función de los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida). Temas relacionados Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Estatus de reclamación Defina la acción que se debe realizar si un partner proveedor no responde a la solicitud de oferta (RFQ). Nota Si el campo Estatus de reclamación tiene el estatus Reclamación: Puede listar reclamaciones en la sesión Listar solicitud de ofertas (tdpur1401m000). No puede borrar la RFQ en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). Carta de agradecimiento por licitar Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se rechaza la RFQ que está vinculada al partner, se puede listar una carta de agradecimiento por licitar en la sesión Listar carta para licitantes descartados (tdpur1410m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Vincular partners proveedores con RFQ Inicia la sesión Vincular partners proveedores con RFQ (tdpur1221m000). Comparar ofertas Inicia la sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000). NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Partners de RFQ abiertas Sólo muestra las RFQ con el estatus Creado, Listado, Modificado y Devuelto. Todos los partners de RFQ Muestra todas las RFQ. |