| # Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos reales de material de una orden de servicio. Sólo puede añadir o mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de orden de servicio es Lanzado. Nota ERP LN copia las líneas de costo añadidas a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) en la sesión Costos reales de material de orden de servicio. Temas relacionados Usar una sesión de detalles Procedimiento de cobertura Terminar actividades de orden de servicio Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material. Descripción Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo mostrará el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Número de línea El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión. Número de línea de actividad Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad. Número de línea de actividad El nombre o la descripción de la actividad. Artículo El código del artículo requerido para la orden de servicio. Nota El Tipo de artículo debe ser Comprado o Fabricado. No puede mantener este campo si la línea de costo se ha copiado a esta sesión desde la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000). Si cambia el código de artículo, ERP LN actualiza los campos Componente de costo, Tipo de entrega y Unidad de cantidad de venta con nuevos valores predeterminados. Serie El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio. Tipo de entrega El método mediante el que se entregan los materiales necesarios. Tipo de asignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor ERP LN asigna el stock para una demanda específica. Infor ERP LN usa las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes tipos de entrega: De almacén De almacén en vehículo De almacén por transporte De kit de servicio Por orden de compra Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes: Basado en partner: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente. Basado en orden: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la orden de servicio. Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia de cliente. Basado en referencia interna: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna. No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable. Nota El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Partner El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente. Descripción La descripción del partner. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de servicio. Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo el número de orden de servicio. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de servicio. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor ERP LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes: Basado en referencia interna Infor ERP LN usa el campo para registrar una referencia interna. Basado en referencia de cliente Infor ERP LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente. Utilizar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial usa el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial no usa el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota Infor ERP LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad: Stock asignado Stock no asignado Almacén El Almacén desde el que asignan y entregan los artículos. Descripción El nombre del almacén desde el que el Infor ERP LN asigna y entrega los artículos. Cantidad asignada El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio. Cantidad asignada El stock que se asigna en el almacén, medido en la unidad de stock. Infor ERP LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Unidades solicitadas La unidad en la que se mide el stock especificado en la orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio. Cantidad vinculada en firme La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibe en el almacén, medida en la unidad de stock. Infor ERP LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Unidades de stock La unidad de stock en la que se mide el artículo. Ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock se usa como la unidad base en la conversión de medida entre la unidad de orden y la unidad de precio especificada en una orden de compra o de venta. Una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículo, incluidos los tipos de artículo que no se pueden mantener en stock. Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio. Cantidad no asignada El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. Infor ERP LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Devolución obligatoria El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos. Revisión de artículo de ingeniería Si se está desarrollando el artículo requerido para la orden de servicio, en este campo se especifica el código de artículo de ingeniería del artículo en cuestión. Temas relacionados Gestión de datos de ingeniería (EDM) Unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Línea relacionada Si la línea de costo es para la devolución de artículos no consumidos, este campo denotará la línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) cuyos materiales sobrantes (artículos) se devuelven. Valor predeterminado Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones - Artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos. Nota Sólo puede mantener este campo si: El tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte. El estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado. En este campo sólo puede seleccionar una línea de costo cuyos materiales ya se hayan expedido. No puede mantener este campo si la línea de costo tiene un valor presente en el campo Cantidad real. Sustitución de Si el artículo seriado es una sustitución de otro artículo seriado, en este campo especifique el número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye. Nota Sólo puede sustituir artículos seriados que ya estén listados en esta sesión y cuyo tipo de entrega sea A almacén o A almacén por transporte. Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, ERP LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando haga clic en el botón Actualizar desglose físico en la sesión de detalles (sólo es posible si el estatus de la orden de servicio tiene el valor Costeado). Sólo puede mantener este campo si el tipo de entrega del artículo es De almacén, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra Estatus de nº serie Cuando un artículo seriado se devuelve A almacén con un tipo de entrega A almacén o A almacén por transporte, puede tener uno de los siguientes estatus: Defectuoso: el artículo no es operativo. Condiciones de trabajo: el artículo es operativo pero se ha devuelto, posiblemente porque se ha sustituido por un componente más avanzado. Para reciclar: el artículo no es operativo y se debe retirar. Debe reciclarse (estándares WEEE). El artículo debe almacenarse en el almacén hasta que se retire. Eliminado: cuando un artículo seriado se puede desechar dentro de un departamento de servicio, el tipo de entrega se establece en A desecho y el estatus se establece en Eliminado. Almacén El almacén desde el que se entrega el artículo. Valor predeterminado Si el tipo de entrega de la línea de costo es: De almacén De kit de servicio Por orden de compra A almacén Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se ha definido, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se ha definido, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es: De almacén en vehículo De almacén por transporte A almacén por transporte Para el servicio interno no se puede especificar ningún almacén. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no está presente, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo. Si el tipo de entrega de la línea de costo es: De stock de servicio Por compra de servicio. No se puede especificar ningún almacén ya que se han entregado las órdenes de almacenaje (parcialmente). Nota Este campo no se puede mantener si se ha cumplimentado el campo Cantidad acumulada. Almacén El nombre o la descripción del almacén. Dirección de expedición El código de dirección del partner receptor. Información estadística Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Componente de costo El componente de costo de la línea de costo. Valor predeterminado El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Componentes de costo en Servicio Selección de lote Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, en este campo se pueden seleccionar las condiciones de entrega del artículo. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Para el artículo de la línea de costo, se selecciona la casilla de verificación Trazabilidad de lotes en la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). El tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio. La cantidad real es 0. Temas relacionados Control de lotes Lote El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes). Nota Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Temas relacionados Usar textos Gestionado por El empleado definido es para Infor Mobile Service. Mientras el usuario descarga las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna función disponible para este campo en ERP. En su lugar, se ha incorporado esta función de forma exclusiva para Infor Mobile Service. Cantidad por entregar La cantidad del artículo que se entregará. Nota Si este campo está cumplimentado y el tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, después de que se haya guardado la línea de costo, se activa el procedimiento de entrega en Almacenaje. Cantidad de entrega siguiente La cantidad del artículo que todavía se tiene que entregar como retro-orden. Cantidad estimada Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio. Cantidad estimada La cantidad real del material utilizado para implementar la orden de servicio. Cantidad en unidad de stock La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo. Nota La unidad de factura del artículo se selecciona en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Fecha planificada de entrega La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén. Nota Sólo puede mantener este campo si el tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte. Nota Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del proveedor. Nota Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del cliente. Motivo de devolución El motivo de una entrega de devolución de material. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplen las condiciones siguientes: El tipo de entrega es A almacén o A almacén por transporte. El estatus de la línea de costo es Libre. El estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Valor predeterminado El precio de venta se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda del precio de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Precio de venta La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio. Importe real La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía. Precio de costo El precio de costo real de un artículo entregado, especificado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Nota ERP LN actualiza este campo después de que el artículo se haya entregado desde Almacenaje. Importe de costo total Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:
    cantidad real * precio de costo
Garantía de rep. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado Si en la actividad de orden de servicio se especifica, automática o manualmente, el tipo de servicio de garantía de reparación, se seleccionará esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo. Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está deseleccionada e inactiva. Garantía de rep. Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará en este campo. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de reparación, y guarda la línea de costo, este campo se establecerá en cero (0), con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo. Nota ERP LN ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura. Garantía de rep. Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se mostrará en este campo. Temas relacionados Garantía de reparación Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Valor predeterminado Si en una garantía activa se contempla el desglose de artículos, grupos o físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ninguna garantía activa que contemple el desglose físico, grupo o artículo de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva. Garantía Si el artículo de la actividad de orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se mostrará el importe de venta cubierto por la garantía. Valor predeterminado Si una garantía activa es válida para el artículo, ERP LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Valor predeterminado Si en un contrato activo se contempla el desglose de artículos, grupos o físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ningún contrato activo en el que se contemple el desglose físico, grupo o artículo de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva. Contrato Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo mostrará el importe de venta que está contemplado en el contrato de servicio. Valor predeterminado Si un contrato activo es válido para el grupo, ERP LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo mostrará el importe de venta contemplado en la oferta de la orden de servicio. Valor predeterminado Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, ERP LN utiliza el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Importe de venta de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Todos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente por una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Otro importe de venta. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO) Otro importe de venta En este campo se puede especificar un importe que el cliente está exento de pagar, como un descuento, pero que no se puede clasificar por uno de los importes de cobertura predefinidos, como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si se especifica un valor negativo en este campo, ERP LN lo añadirá al Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se almacena y contabiliza como otros costos en Finanzas y, por lo tanto, se puede localizar, a diferencia de lo que ocurre con los valores especificados en el campo Importe de descuento total, que no se contabilizan en Finanzas y, que por lo tanto, no se pueden localizar. Importe de venta de factura El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si cambia el valor de este campo, ERP LN cambia el valor del campo Otro importe de venta para satisfacer la ecuación anterior. Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Por ejemplo, puede usar la clasificación fiscal para indicar lo siguiente: El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social. Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse. El impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio. Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Certificado exención El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). ERP LN lista el texto en las órdenes y facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto único, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. ERP LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Garantía Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo que está contemplado en la garantía. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de garantía. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Contrato Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo que está contemplado en el contrato de servicio. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Oferta Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo contemplado en la oferta de la orden de servicio. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Importe de costo de órdenes de cambio de servicio Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO) Importe de otros costos El importe de costo que está exento de facturación, pero que no puede contemplarse en uno de los importes de cobertura descritos antes: garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. ERP LN determina este importe mediante la siguiente ecuación:
    otro importe de venta / importe de venta total = otro importe de costo / importe de costo total
Nota Este importe se almacena y contabiliza como otros costos en Finanzas. Si se lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Importe de costo de factura El importe de costo de la factura de la línea de costo, tal como se ha determinado mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor del Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, ERP LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total. Nota Sólo se puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado y el estatus de línea de costo es Libre. El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Otro importe de venta en lugar de este campo. Importe de descuento total Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes: Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, este campo muestra el importe de descuento en la divisa de venta, que se descuenta de la factura. Si deja vacío el campo Porcentaje de descuento, en él puede especificar el importe (en la divisa de venta) que debe descontarse de la factura. El campo Porcentaje de descuento mostrará el valor 0. Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Otro importe de venta en lugar de este campo. Importe de factura El importe que se facturará al cliente por la línea de costo. Listar en factura Si el importe de factura de la línea de costo es cero, seleccione una de las opciones siguientes: Sí La línea de importe cero se listará en la factura. No La línea de importe cero no se listará en la factura. No aplicable ERP LN da prioridad a la opción definida en el campo Suprimir importes cero de la ficha Opciones de listado de la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000) en el módulo Facturación. Nota Para cualquier importe de factura distinto de cero, este campo no estará disponible y mostrará el valor No aplicable. Fecha de última de transacción de línea de costo real La hora en la que se han cambiado por última vez los datos de la línea de costo. Factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de contabilización La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas de Facturación en módulo Contabilidad general de Finanzas. IVA basado en Seleccione la opción pertinente: IVA basado en servicios IVA basado en mercancías Nota En función de la opción seleccionada, ERP LN determina los valores predeterminados para el país del impuesto y el código impositivo. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de costo. Documento Documento relacionado con la compra de servicio. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Línea Línea relacionada con la compra de servicio. Número de secuencia Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Nota Este campo es el campo correspondiente presente en la sesión Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000). Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción sólo está disponible para los tipos de entrega, Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se produce la entrega directa de artículos sin generar una orden de flete. Hay una orden de flete La casilla de verificación se selecciona cuando la orden de flete se ha generado para la línea de material de la orden de servicio. Este campo es un campo de consulta. Ruta Ruta definida para el partner receptor. Ruta La descripción o nombre del código. de la ruta. Transportista/LSP El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte. Transportista/LSP La descripción o nombre del código. del transportista. Transp. obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que se ha seleccionado para una determinada línea de orden de flete. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Nivel de servicio de flete La descripción o nombre del código. nivel de servicio de flete. Fecha planificada de entrega Según el tipo de entrega, indica la fecha planificada de emisión, recepción o carga. Nota Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de transacción indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del proveedor. Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de transacción indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del cliente. El campo se transfiere a Compras y Flete como la Fecha planificada carga en caso de entrega directa. En caso de los tipos de entrega A almacén y A almacén por transporte, esta fecha indicará la fecha prevista de devolución al almacén de los artículos que no se usan o de los materiales devueltos. En caso de los tipos de entrega en los cuales los materiales se emiten para reparación, esta fecha indicará la fecha prevista de emisión de las mercancías desde el almacén. Fecha real de entrega La fecha real de emisión, recepción o carga. Fecha planificada de recepción Indica la fecha planificada de recepción de las mercancías en el destino. Nota Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del cliente. Nota Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del proveedor. Nota ERP LN envía esta fecha y hora al módulo Compras que, a su vez, envía esta información como tiempo planificado de descarga a Gestión de fletes. Este campo sólo está disponible para los tipos de entrega, Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor. Fecha real de recepción Indica la fecha real de recepción de las mercancías en el destino. Nota Esta fecha se actualiza mediante Gestión de Fletes y se puede utilizar para medir el rendimiento al compararla con la fecha planificada de recepción. Factura para flete Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente. Están disponibles las siguientes opciones: Por Servicio: Servicio factura los costos de flete al cliente. Por Gestión de Fletes: Gestión de fletes factura los costos de flete al cliente. No aplicable: Servicio no considera los costos reales de flete. Importe del flete El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete. Generar orden flete devoluciones Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor. Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se selecciona la casilla de verificación Generar orden de flete en la línea de devolución directa de proveedor que se ha generado automáticamente. Copiar info fact. flete en línea devolución directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN copia los detalles de facturación del flete de la línea de entrega directa de proveedor en la línea de devolución directa de proveedor. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Kit de servicio El kit de servicio desde el que se entregan los materiales. Este campo está habilitado si el estatus de la orden o actividad es Lanzado o Terminado. Nota Sólo puede cumplimentar este campo si el tipo de entrega es De kit de servicio. Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor Debe seleccionar la casilla de verificación para indicar si la cantidad devuelta en la línea de material de la entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de devolución directa de proveedor. Si la casilla de verificación está deseleccionada, se crea una línea A almacén. El campo del almacén real se habilita para crear la línea A almacén. Nota La casilla de verificación está habilitada cuando la cantidad real es menor que la cantidad emitida. Fecha de ATP La fecha de ATP cuando el repuesto específico está disponible en el almacén. Nota Cuando la fecha de ATP es posterior a la primera fecha de inicio, la primera fecha de inicio se establece como equivalente a la fecha de ATP. La fecha planificada de entrega también se cambia para que coincida con la fecha de ATP. La fecha de ATP no se genera cuando: La comprobación de ATP no genera ninguna fecha. El artículo no está presente en el almacén. El plan maestro no existe. Cuando el elemento se encuentra fuera del rango de horizonte del plan maestro. Realizar comprob. de ATP Realiza la comprobación de ATP para el costo de material estimado de la orden de servicio seleccionada y actualiza la fecha de ATP. En caso de que se cambien el artículo, la cantidad, el almacén o la fecha de entrega, se realiza la comprobación de ATP de nuevo y se actualiza la fecha de ATP. Temas relacionados ATP Efecto de la fecha de ATP Conj. lote y n.º serie Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd41110m000) donde puede especificar detalles de lote cuando la casilla de verificación Lote en stock está deseleccionada y el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento se establece en Sí en la sesión Artículo - Almacenaje (Whwmd4100s000). Sólo puede ver los detalles de lote cuando el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento está establecido en No. El botón sólo está habilitado cuando el artículo está controlado por lotes. Nota Puede especificar los detalles de lote hasta que el estatus de la orden sea menor que Costeado. Especificar precio en almacenaje Utilice esta opción para especificar el precio del artículo que se debe devolver al almacén. Crear desglose físico Inicia la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000). Actualizar desglose físico Inicia la sesión Cambiar desglose físico (tscfg2220m000). Establecer línea como costeada Utilice esta opción para cambiar el estatus de la línea de costo de orden de servicio a Costeado. Listar órdenes de servicio Lista las órdenes de servicio. Entregar/Recibir Entrega o recibe stock a o desde el almacén. Generar Haga clic para generar un número de serie. Árbol de configuración Utilice esta opción para ver la lista de grupos para un partner cliente determinado representado de forma gráfica. Calcular Calcula la fecha planificada de entrega. Calcular Calcula la fecha planificada de recepción. |