| # Comisiones calculadas por orden (tdcms0150s000) Utilice esta sesión para mantener las comisiones calculadas por orden de venta. Temas relacionados Resumen de comisiones y ráppeles Calcular comisiones y ráppeles Tipo Los valores de este campo dependen de los parámetros de la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles. Valores permitidos Tipo Orden de venta El número que identifica la orden de venta. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Número de secuencia El número de la línea de entrega de la orden de venta. Relación Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo. Número de serie El número de secuencia de la comisión. Porcentaje de comisiones/ráppeles El porcentaje normal aplicable al cálculo de las comisiones. Porcentaje incremental El porcentaje que se utiliza para calcular comisiones además del importe de comisión normal. Imp. orden venta El importe en el que se basa el cálculo de comisiones. Divisa de orden La divisa que se utiliza y se toma como valor predeterminado de la orden. Importe en divisa de orden El importe de comisión, expresado en la divisa de la orden. Temas relacionados Ejemplos de cálculo de comisiones y ráppeles Importe en divisa de factura El importe de comisión, expresado en la divisa de la factura. Temas relacionados Ejemplos de cálculo de comisiones y ráppeles Divisa factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Valor predeterminado La divisa de la factura se toma de manera predeterminada de la relación. Sin embargo, puede cambiar manualmente esta divisa. Importe de comisión El importe de comisión, expresado en la divisa propia. Temas relacionados Ejemplos de cálculo de comisiones y ráppeles Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Temas relacionados Sistemas de divisa Importe fijo Un importe plano que se proporciona como comisión. Nota Si se define el acuerdo de comisión como un acuerdo acumulado en la sesión Parámetros de acuerdos de comisión (tdcms0135s000) y el acuerdo de comisión contiene una cantidad fija, el campo actual se calcula de la siguiente manera:

     OV
     ------ * AC
     ACUM  OVImporte de línea de orden de ventaACUMImporte de venta acumuladoACImporte fijo del acuerdo
Ejemplo Un vendedor tiene un acuerdo de comisión por el que se calculan las comisiones por semana. Se define el siguiente acuerdo de comisión:
A importe | Importe fijo
--- | ---
25000 USD | 100 USD
30000 USD | 250 USD
40000 USD | 400 USD
99999 USD | 650 USD
En una semana, el vendedor cierra las órdenes de venta siguientes:
Día | Importe
--- | ---
Lunes | 10.500 USD
Martes | 24.000 USD
La comisión se calcula sobre el importe total de 34.500 USD. Importe fijo (1) = 10.500 / 34.500 * 400 = 121,74 USD Importe fijo (2) = 24.000 / 34.500 * 400 = 278,26 USD Como resultado, la comisión total es de 400 USD. Estatus Una comisión consta de varias fases desde el cálculo inicial al pago. El estatus de la comisión indica la fase en la que se encuentra actualmente la comisión. Valores permitidos Estatus de comisiones/ráppeles Descuento Este campo se utiliza en las estadísticas de venta para especificar determinadas comisiones. El tipo del código de descuento debe coincidir con el tipo de acuerdo ( Comisión o Ráppel). Cuando la comisión se ajusta manualmente, se debe definir el código de descuento para que no se use en un acuerdo. Estatus de relación El estatus de la relación. Valores permitidos Estatus de relación Reservar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la comisión se debe reservar en ERP LN. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la comisión se debe facturar directamente. Tabla de períodos Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas. Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida. Año El año en el que se encuentra el período. Período Un código utilizado para registrar (por organización) tipos de períodos y sus respectivas descripciones. Por ejemplo: días, semanas y trimestres. Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Tipo de transacción de factura de venta El tipo de transacción utilizado para contabilizar la comisión en Finanzas. Número de factura de comisión/ráppel El número de factura de la comisión facturada. Tipo de transacción Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Factura de venta El número de factura de la orden de venta. Prioridad de búsqueda Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido. Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, éste se utilizará Si no es así, ERP LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente. Este campo muestra la prioridad en la que se basaba originalmente el acuerdo. |