| # Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) Utilice esta sesión para mantener y especificar líneas de orden de venta. Puede iniciar esta sesión: En la sesión de resumen Órdenes de venta (tdsls4100m000), haciendo clic en Líneas de orden en el menú adecuado. Desde la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900), seleccionando una línea de orden de venta y haciendo doble clic en ella. Desde la sesión Líneas de orden de venta - Entregas (tdsls4101m900), haciendo clic en Detalles de línea de orden de venta en el menú Archivo. Si inicia la sesión actual desde la sesión Líneas de orden de venta - Entregas (tdsls4101m900), sólo podrá mantener los datos predeterminados de la línea de orden de venta, pero no podrá especificar una línea de orden de venta nueva. De forma autónoma. En esta sesión sólo pueden mantenerse líneas de orden. Las líneas de entrega se mantienen en la sesión Líneas de orden de venta - Entregas (tdsls4101m900). Las líneas de entrega se crean si: Se divide una línea de orden de venta. Una línea de orden se divide cuando las entregas para la línea de orden de venta: Deben obtenerse de almacenes distintos. Deben efectuarse en días distintos. Deben entregarse en direcciones distintas. En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) se generan y confirman varias líneas de expedición para la línea de orden de venta. Se crean retro-órdenes. Nota En esta sesión, puede modificar el precio de las líneas de orden de venta que todavía no se han entregado. Para cambiar el precio de las líneas de orden de venta que ya se han entregado, utilice la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000). Entrega directa y cross-docking Una orden de venta tiene una orden de compra vinculada si lo siguiente es aplicable: Entrega directa Por consiguiente, el valor del campo Tipo de entrega se establece en Entrega directa. Cross-docking Por consiguiente, el valor del campo Tipo de entrega se establece en Cross-docking. Nota Una línea de orden de venta está vinculada a Control de compras si se cumplimenta uno de los campos siguientes en la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200): Número de sugerencia de compra planificada Orden de compra En el caso de la entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de orden de venta y la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de orden de venta pueden reflejarse en la línea de orden de compra vinculada. Para las órdenes de cross-docking, no obstante, se pueden vincular varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta o bien varias líneas de entrega de orden de venta a una línea de orden de compra. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma). Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa Proceso flexible de órdenes de venta Gestión de insuficiencia de stock Factura multiplanta entre un departamento de compras y un departamento de ventas Resumen de la subcontratación Cross-docking y división de entregas Órdenes urgentes Resumen de la gestión de órdenes de venta Sincronización entre línea de orden de venta y líneas de entrega Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Recuperar términos y condiciones Usar plantillas y catálogos en ofertas y órdenes de venta Stock gestionado por proveedor Orden de venta Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa mediante las operaciones de finalización. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos. Ejemplo La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1. Importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad (10 - 1) * 20 = 180 Importe de la orden La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta. Imagen La imagen del artículo, que se toma como predeterminada del campo Imagen de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Importe de impuesto El importe de IVA total de la orden de venta, expresado en la divisa de orden. Nota Haga clic en Calcular para recalcular el importe de impuesto para la orden de venta. Este importe no se guarda. Saldo de orden La suma del Saldo de orden, el Saldo de petición de facturación y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual. Divisa La divisa en la que se expresa el saldo de orden. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia. Divisa La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Temas relacionados Costos adicionales para órdenes de venta y programaciones de ventas Tipo de línea Este campo aparece cuando la línea de orden de venta es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea. Temas relacionados Números de secuencia en órdenes de venta Regalo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un regalo vinculado a la línea de orden de venta. Información vinculada Si esta casilla de verificación está seleccionada, como mínimo existe una orden vinculada a la línea de orden de venta. Para ver las órdenes vinculadas, en el menú adecuado, haga clic en Información vinculada, con lo que se inicia la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Posición El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en órdenes de venta Artículo Artículo Sistema de codificación de artículos Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto. Código de artículo alternativo El código de artículo alternativo para este artículo en el sistema de códigos de artículos seleccionado. Artículo El código del artículo que se ha vendido. Nota Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de orden de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual. En la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000), puede generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para un artículo genérico configurado, a menos que su Origen suministro predeterminado esté definido como Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo. Esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Comprar artículos de grupos de listas Artículos alternativos Procedimientos de PCF Variantes de productos en Ventas Configurador avanzado Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Almacenaje Control de lotes Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería Número de unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, ERP LN insertará automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000). Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de orden de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Puede hacer clic en el botón Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada. Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la orden de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000). Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de orden de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales. Temas relacionados Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Selección de partner según preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS Tipo de entrega El tipo de entrega de la línea de orden de venta. Valores permitidos Tipo de entrega de venta Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes de cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Factura multiplanta entre un departamento de compras y un departamento de ventas Parámetros de integración WMS Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación es aplicable al artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse para los artículos comprados y los artículos fabricados. Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Tipo de entrega tiene el valor Almacén o Fabricación. Esta casilla de verificación no puede seleccionarse si el campo Gestión de stocks tiene el valor Por componente. La configuración de este campo se toma de forma predeterminada del campo Subcontratación de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Temas relacionados Resumen de la subcontratación Almacén El almacén desde el que se expiden las mercancías. Lógica predeterminada estándar para almacenes Variante de producto (sólo para artículos de Fabricación con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000)). Partner receptor Datos de venta de artículo Cabecera de orden de venta Perfil de usuario Datos de orden de artículo Departamento de ventas Grupo de listas El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente. Nota Si la casilla de verificación Permitir grupos de listas alternativos está seleccionada en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), durante la entrada de la línea de orden de venta pueden seleccionarse artículos del grupo de listas vinculado al partner cliente en el campo Grupo de listas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) y de otros grupos de listas. Temas relacionados Comprar artículos de grupos de listas Variante de producto La variante de producto de un artículo configurable. Puede seleccionar variantes de producto desde: La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Planta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). La sesión Variantes de producto - Stock y configuración (tiapl3600m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Planta, sólo se pueden seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia definido como Orden de venta, Proyecto o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000). Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, sólo se pueden seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia definido como Orden de venta, Variante estándar o Pseudo-orden en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Temas relacionados Variantes de productos en Ventas Procedimientos de PCF Tipo de variante de producto Este campo informa sobre el tipo de artículo configurable en el que está basada la variante de producto. Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Planta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), este campo tiene el valor PCF. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000). Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), este campo tiene el valor APL. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto - Stock y configuración (tiapl3600m000). Temas relacionados Variantes de productos en Ventas Resumen de control de montaje Procedimientos de PCF Proyecto El código del proyecto para el cual se necesita el artículo. Nota Si especifica manualmente un proyecto en este campo, debe vincular manualmente el artículo como parte de proyecto al proyecto haciendo clic en Partes de proyecto en el menú adecuado. Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del proyecto, puede especificar cualquier proyecto en este campo. Si el Departamento de ventas de la orden de venta está vinculado a otra compañía contable como departamento de cálculo del proyecto, el valor de la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS de la sesión Detalles de proyecto (tipcs2130m000) determina si se puede especificar el proyecto seleccionado en este campo. Temas relacionados COGS y contabilizaciones de ingresos para proyectos PCS en un entorno multiplanta Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de orden de venta. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Personalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el que no se genera ninguna estructura de proyecto ni estructura de producto en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000) y para el que el sistema de planificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) tiene el valor Bajo pedido o Anónimo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe generar una estructura de producto y/o una estructura de proyecto para el artículo en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede generar una estructura de proyecto para artículos anónimos de compra, fabricación, costo o servicio en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000). Después de generar una estructura de proyecto y/o una estructura de producto para el artículo, ERP LN anula la selección de esta casilla de verificación. La capacidad para generar una estructura de proyecto y/o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000) depende del valor de la casilla de verificación actual y del sistema de planificación del artículo. Esto se explica en la tabla siguiente:
Tipo de artículo | Sistema de planificación | Personalizar | Estructura
--- | --- | --- | ---
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta) | Anónimo | Sí (obligatorio) | Generar estructura de producto
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta) | Bajo pedido | Sí (obligatorio) | Generar una estructura de proyecto y una estructura de producto
Compra/Fabricación | Anónimo | No | Generar una estructura de proyecto (1)
Compra/Fabricación | Anónimo | Sí | Generar una estructura de proyecto y una estructura de producto
Compra/Fabricación | Bajo pedido | No | Generar una estructura de proyecto (1)
Compra/Fabricación | Bajo pedido | Sí | Generar una estructura de proyecto y una estructura de producto si no hay ningún stock bajo pedido estándar disponible
Costo/Servicio | Anónimo | No aplicable | Generar una estructura de proyecto (1/2)
Costo/Servicio | Bajo pedido | No aplicable | -
1 | Sólo puede generar una estructura de proyecto para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de proyecto para todas las órdenes está seleccionada en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000).
2 | Sólo puede generar una estructura de proyecto para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de proyecto para artículos de costo/servicio está seleccionada en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000).
Temas relacionados Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto Proyectos PCS simples Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente expresada en la unidad de venta. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es cero. Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario. Temas relacionados Vender varias unidades de variantes de producto para montaje Unidad de venta La unidad por la que se vende un artículo. Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Almacenaje. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta. Este campo le permite: Lanzar sólo un parte de la Cantidad pedida a Almacenaje. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno. Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden. Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), ERP LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden en unidad de orden. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Importe El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Temas relacionados Costos adicionales para órdenes de venta y programaciones de ventas Varios Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden. Temas relacionados Bloqueo de orden Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta. La línea de orden solo puede cancelarse si se aplica lo siguiente: No existe cantidad adicional, lo que significa que todavía no se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas. El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la cancelación. Puede cancelar líneas de orden de venta en las sesiones Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). Temas relacionados Gestión de componentes - Líneas de componentes Línea de orden urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea. Por ejemplo, puede definir una línea de una orden como línea de orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación. Si las líneas de componente están vinculadas a las líneas de orden de venta que tienen la casilla de verificación Modificado seleccionada en la sesión Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000), esta casilla de verificación se selecciona automáticamente. Los cambios en las líneas de (componente) de orden de venta pueden procesarse como se indica a continuación: Manualmente, haciendo clic en Enviar cambios en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de venta - Componentes (tdsls4601m000). Automáticamente durante el proceso de aprobación de orden de venta. Automáticamente, al procesar cambios de estructura de ingeniería en líneas (de componente) de orden de venta en la sesión Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). Nota Cuando se procesan cambios, la cantidad adicional se actualiza para la línea de orden de venta. Temas relacionados Gestión de componentes - Líneas de componentes Gestión de cantidad adicional Entregas Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden se divide en varias líneas de entrega. Si hace clic en Entregas, puede ver las distintas líneas de entrega. Las líneas de entrega se utilizan para dividir órdenes para grandes cantidades en distintas entregas sin necesidad de generar órdenes distintas para cada entrega. Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Unidad de cantidad vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad. Nota ERP LN comprueba si la cantidad pedida puede conllevar problemas cuando se expiden las mercancías. Ejemplo
Unidad de cantidad | cajas
Cantidad pedida | 10 palets (de 10 cajas)
En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000): La casilla de verificación Permitir entregas extra está seleccionada. El campo Tipo de tolerancia se establece en Porcentaje. El campo Acción se establece en Bloquear. El valor del campo Tolerancia máxima es 15. En consecuencia, puede expedir como máximo 11 palets, lo que equivale a un total de 110 cajas. Si desea expedir 12 palets, se excede la tolerancia del 15% y no se permiten expedir las mercancías. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación La unidad es vinculante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), esta casilla de verificación está de forma predeterminada deseleccionada e inhabilitada. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Ventas Detalles de precio Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Contrato Los contratos de ventas se usan para registrar acuerdos específicos con un partner cliente sobre la entrega de algunas mercancías. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Puede hacer clic en: Vincular contrato, para vincular un contrato a la línea de orden de venta. Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado. Nota Inicialmente, ERP LN utiliza como valor predeterminado de este campo el valor del campo Contrato de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, la acción que emprende ERP LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de venta en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Temas relacionados Contratos de venta. Número de posición de contrato El número de la línea de contrato de venta. Departamento de ventas de contrato El departamento de ventas responsable del contrato de venta. Contrato ignorado Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos, y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. / La unidad en la que se basa el precio de venta. Cuando se especifica un artículo, ERP LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios Libro de precios predeterminado El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio. Valores permitidos Véase Origen de cálculo de precios. Definición de matriz La definición de matriz de la matriz de precios, si Origen de precios está establecido en Estructura de precios. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Precio El precio por unidad de la línea de orden de venta, expresado en la divisa de la cabecera de la orden de venta. Nota Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Temas relacionados Recuperación de precios Configurar la preconfiguración de unidades Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio del artículo. Nota El precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo. Descuento Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Descuento de línea El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta. Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad para la línea de orden de venta. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Fijación de precios. Porcentaje de descuento de estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Éste es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Configurar una matriz de descuento Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El Porcentaje total de descuento se calcula del siguiente modo:
                            Importe total de descuento / (cantidad pedida * precio) * 100%
Importe total de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden al aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden de venta seleccionada. Temas relacionados Determinante/elegible Detalles de promoción Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea. Línea de orden que ha bloqueado la cabecera El número de posición de la línea de orden de venta original. Método de promoción múltiple El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea de venta. Valores permitidos Véase Método de promoción múltiple. Promoción Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la línea de orden de venta. Temas relacionados Escenarios de promoción en ERP Promociones elegibles Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una promoción disponible para la línea de orden de venta. Temas relacionados Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000) Expedición Expedición Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Almacén receptor El almacén al que se expiden las mercancías. Nota Si el campo Pago tiene el valor Sin pago o Pagar al usar, este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000). Si el Origen de la orden de venta es Compra, este campo debe cumplimentarse siempre. Temas relacionados Resumen de la subcontratación Dirección El código de dirección del partner receptor. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Almacenaje, ERP LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, ERP LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Temas relacionados Stock en consigna (propio) Punto de entrega El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Temas relacionados Creación de expediciones en función de los puntos de entrega Contacto El contacto del partner receptor. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto. Nombre completo El nombre completo del contacto. Fecha planificada de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta. No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de orden de venta puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de orden de venta si: Cambia manualmente la fecha planificada de entrega. Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular. Las líneas de componente se vinculan a la línea de orden de venta. Este campo muestra la última fecha planificada de entrega de todas las líneas de componente vinculadas. Nota Tras calcular la fecha planificada de entrega y si se ha definido un modelo de entrega en un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado, la fecha planificada de entrega se cambia al primer momento de entrega disponible en el modelo. Si Control de ventas es responsable del transporte y, por consiguiente, se genera una orden de flete a partir de la línea de orden de venta, la Fecha planificada de entrega debe considerarse como la fecha planificada de carga. Temas relacionados Resumen de términos y condiciones Integración entre control de órdenes de flete y ventas Gestión de componentes - Líneas de componentes Fecha planif. de recepc. La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Nota El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta. Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada. Si las líneas de componente están vinculadas a la línea de orden de venta, este campo muestra la última fecha planificada de recepción de todas las líneas de componente vinculadas. Temas relacionados Gestión de componentes - Líneas de componentes Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana ya no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana pasa a la orden de compra desde la orden de venta. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana solo se aplica si Almacenaje entrega las mercancías. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden de venta a Almacenaje, el valor de aduana se toma como predeterminado en Almacenaje. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de venta es cero, se muestra de forma predeterminada el costo de mercancías vendidas (COGS). El valor de aduana personalizado se calcula del siguiente modo:
    Precio - descuentos de línea de orden - descuento de cabecera de orden
El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si: Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero. Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero. Prioridad de orden Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de orden de venta. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Restricción de expedición Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Nota Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Sin embargo, si esta línea de orden es una línea de orden urgente, se aplica lo siguiente: Las condiciones de entrega toman como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si las Condiciones de entrega urgente están vacías en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), este campo toma como predeterminado el valor de la cabecera de orden de venta. El valor predeterminado se puede modificar siempre. Temas relacionados Órdenes urgentes Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega ID de expedición El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Almacenaje lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE Flete Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de venta. Temas relacionados Integración entre control de órdenes de flete y ventas Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Integración de ventas y gestión de fletes Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. De forma predeterminada, ERP LN recibe esta información de los datos del partner receptor. Nota Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de venta, este campo toma el valor predeterminado del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Almacenaje. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de venta, este campo toma como predeterminado el valor en el campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Almacenaje. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Transportista obligatorio Una opción de Flete que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de venta, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede mantener esta casilla de verificación en la sesión actual y no en Almacenaje. Si deselecciona esta casilla de verificación, se puede mantener esta casilla en Almacenaje. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Nota Si se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de venta, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Almacenaje. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Almacenaje. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Almacén Almacén Centro de trabajo El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock. Canales Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden a Almacenaje. Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, ERP LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
                            Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida
Gestión de stocks Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de EP (cprpd0100m000) y la línea de orden de venta se ha establecido en Por componente, se comprueba la ATP para todos los componentes al comprobar el disponible comprometible para la línea de orden de venta. Si uno de los componentes tiene ATP insuficiente, no se puede guardar la línea de orden de venta. Valor predeterminado Si el tipo de artículo es un kit, de forma predeterminada el valor de este campo es Por componente. Si el artículo es un artículo de fabricación o un artículo genérico, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por artículo principal. Si es necesario, puede cambiar el valor a Por componente. Si el artículo es fantasma, de forma predeterminada este campo tiene el valor Por componente. Para entregar el fantasma como un artículo terminado y generar su planificación de órdenes en Planificación Empresarial, debe cambiar el valor Por componente a Por artículo principal. En todos los demás casos, este campo tiene de forma predeterminada el valor Por artículo principal. Nota Este campo no puede tener el valor Por componente si: El artículo no es un artículo de kit, un artículo fantasma, un artículo genérico, una estructura de materiales de compra ni una estructura de materiales de fabricación. La casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante está seleccionada. El tipo de orden de venta tiene el valor Reaprovisionamiento de consignación o Facturación de consignación, que puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Los componentes de la estructura de materiales de venta dejan de ser válidos. La orden de venta es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000). El almacén está controlado por WMS y no está seleccionada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Gestión de componentes Defina cómo se gestionan los componentes para la línea de orden de venta. Nota Este campo sólo puede definirse si la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) y el campo Gestión de stocks tiene el valor Por componente en esta sesión. Para las órdenes de mostrador, las órdenes de costo, las órdenes facturadas retroactivamente, las órdenes de consignación y las órdenes de rechazo de devolución, este campo se establece en No aplicable. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente: En la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si el campo Gestión de componentes es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si los campos Gestión de componentes son No aplicable en las sesiones Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) y Artículos - Ventas (tdisa0501m000), este campo tiene de forma predeterminada el valor BOM de ventas. Valores permitidos Gestión de componentes Temas relacionados Resumen de la gestión de kits en Ventas Finalizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta está finalizada. En consecuencia, se finaliza el proceso de los componentes restantes de una línea de orden de venta parcialmente entregada. La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente: Existe cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente vinculadas. El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización. Puede finalizar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). Nota Mientras se pueda cancelar una línea de orden, no se podrá finalizar. Temas relacionados Gestión de componentes - Líneas de componentes Selección de lote Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de lote. Valores permitidos Selección de lote Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo. Temas relacionados Control de lotes Parámetros de integración WMS Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones: Artículo - Lote (whltc1100m000) Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000) Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000) Nota Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, ERP LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse. Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Temas relacionados Control de lotes Selección de número de serie Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Artículos seriados en Almacenaje Número de serie El número de serie del artículo que se venderá. Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se ha establecido en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, ERP LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Almacenaje o después de que se reciba un aviso de expedición anticipada en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el artículo seriado no se conserva en stock, ERP LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Temas relacionados Artículos seriados en Almacenaje Centro de suministro El centro de suministro en el que el artículo está disponible. El centro de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra. Almacén expedidor El almacén donde el artículo está disponible. El almacén expedidor se transfiere a Control de compras cuando se genera una orden de compra. Estatus de compromiso de orden Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Estatus de compromiso de orden Temas relacionados Gestión de insuficiencia de stock Nota de entrega Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Temas relacionados Notas de entrega Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega Confirmaciones Cantidades Cantidad necesaria La cantidad de artículos principales pedida por el partner cliente. Unidad de cantidad necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad de artículos que necesita el partner cliente expresada en la unidad de stock. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida que se confirma al cliente expresada en la unidad de stock. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Fechas Fecha de recepción necesaria La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Stock Artículo principal - Stock de almacén Stock físico La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Físico de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100). Stock bajo pedido Las recepciones planificadas. El stock pedido pero todavía no recibido. Esta cantidad está incluida en el stock económico. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Bajo pedido de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100). Stock asignado Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock. Consulte también asignación de ubicación. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Reservado de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100). Comprometido Una cantidad de mercancías que está bloqueada. El stock retenido puede producirse cuando la ubicación, el lote, la zona o el punto de stock están bloqueados. Puede bloquear stock para varios fines, por ejemplo, para inspección o recuento cíclico. Si una ubicación se ha bloqueado para todas las transacciones, la cantidad bloqueada es igual al stock físico. No es posible bloquear parcialmente el stock en una ubicación. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Comprometido de la sesión Stock de artículo (tcibd1500s100). Cantidad de línea de orden Cantidad comprometida en unidad de orden La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Asignación de stock Cantidad entregada en unidad de orden La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Cantidad de retro-orden en unidad de orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta. Nota Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada en unidad de orden. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Asignación de stock Cantidad pedida La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si la cantidad confirmada es cero. Si cambia la cantidad pedida, las líneas de entrega vinculadas de la orden de venta se eliminan. En consecuencia, deberá volver a crear dichas líneas si es necesario. Cantidad comprometida La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Retro-orden La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock. Cantidad de retención La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Almacenaje, expresada en la unidad de stock. Este campo le permite: Lanzar sólo un parte de la cantidad pedida a Almacenaje. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno. Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden. Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutarán aún entregas en relación con la línea de la orden de venta. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), ERP LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden en unidad de orden. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Facturación Facturación Factura El tipo de transacción utilizado para contabilizar una línea de orden facturada en Facturación. Número de factura El número de factura para la orden de devolución. Importe Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden). Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, ERP LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta. Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago de devolución de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original. Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada: Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta. Temas relacionados Definir entregas de contrato mediante esquemas de entrega Órdenes urgentes Órdenes de devolución de ventas Vincular a facturación mensual Un programa para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes. Temas relacionados Facturas mensuales Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la orden de venta y el cliente. Nota Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Tipo de entrega es Ventas, Facturación o Entrega directa. Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el campo Gestión de componentes se define como Líneas de componente. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Temas relacionados Autofacturación Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si éstas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía, el proveedor o el cliente. Con este campo Propiedad de devolución, Almacenaje determina el stock que debe devolverse. Valores permitidos Propiedad Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de venta. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Temas relacionados Usar un software para impuestos Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta. Nota Si el país que se muestra en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de venta de la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Usar un software para impuestos NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Identificación fiscal de partner La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Motivo de exención El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Flete Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: Costos de flete Costos flete (actualización permitida) Tarifas del cliente Nota El valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete. Nota El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), ERP LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Mostrar reg. cálculos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete, se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede mostrar cómo se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Referencia Cliente Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. Posición de orden de cliente El número de posición que el partner cliente ha asignado a la línea de orden. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia que el partner cliente ha asignado a la línea de orden. Cambios Confirmación de venta El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta. Número de secuencia de orden de cambio El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Referencia Referencia de orden La referencia al número de orden de otra aplicación. Referencia de línea de orden La referencia al número de línea de orden de otra aplicación. Referencia de subcontratación Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que éste pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Partner asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Especificación Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Objeto de negocio asignado El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Referencia de objeto de negocio asignado La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado. ERP LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Referencia de asignación El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. ERP LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado. Temas relacionados Colchones de asignación Variante de producto El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si se cumple lo siguiente: La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). El artículo es un artículo de Fabricación con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Variante de producto de la sesión actual. Temas relacionados Vender varias unidades de variantes de producto para montaje Artículos de montaje Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Stock físico El stock físico que se asigna en el Almacén, expresado en la unidad de venta. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Físico El stock físico que se asigna en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Cantidad no asignada El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Entregas Inicia la sesión Líneas de orden de venta - Entregas (tdsls4101m900). Asignación de stock de artículos Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000). Crear colchón de asignación Inicia la sesión Crear colchones de asignación (tdsls4813s000), en la que puede definir una cantidad de colchón de asignación para una especificación. Cuando la línea de orden se guarda, el colchón de asignación recibe la misma especificación que la línea. Colchones de asignación Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000), en la que puede asignar stock no asignado. Debe haber ya un colchón de asignación para iniciar este comando. Stock por especificación Inicia la sesión Stock por especificación (whwmd2519m000), en la que puede ver la cantidad de stock con una Variante de producto coincidente en el almacén de la línea de orden de venta. Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Artícs. princ. de ord. venta Inicia la sesión Artículos principales de orden de venta (tdsls4561m000). Línea orden venta - Comp. estructura Inicia la sesión Línea de orden de venta - Componentes de estructura (tdsls4532m000) o la sesión Líneas de orden de venta - Componentes (tdsls4601m000). Líneas de sumin. material Inicia la sesión Líneas de suministro de material de orden de venta (tdsls4116m000). Stock de artículos Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000). Información vinculada Inicia la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada Inicia la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000). Órdenes de transferencia Inicia la sesión Línea de orden de venta - Órdenes de transferencia (tdsls4504m000). Copiar componentes de estructura Copia una estructura de materiales en las líneas de orden de venta en la sesión Copiar estructura de materiales en orden de venta (tdsls4812s000). Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta Inicia la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000). Generar órdenes de compra Inicia la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000). Generar órdenes de fabricación Inicia la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000). Generar estructura (proyecto) Inicia la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000). Regenerar estructura de variantes de producto Si hay una variante de producto vinculada a la línea de orden, puede regenerar la estructura de variante de producto en la sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000). Antes de hacer clic en este comando, debe generar una estructura de variante de producto en la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000). Órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Postventa Inicia el módulo Órdenes de servicio. Partes de proyecto Inicia la sesión Partes de proyecto (tipcs2111m000). Términos y condiciones Inicia la sesión Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m000). Especificación Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de orden de venta. Inspecciones de líneas de orden Inicia la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000). Números de secuencia de órdenes de cambio Inicia la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000). Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición Inicia la sesión Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición (tdsls4507m000). Orden de venta (líneas) bloqueada Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000). Recalcular precio/descuento de orden completa Fija un nuevo precio o un nuevo descuento para la (línea de) orden en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Costos de mercancías vendidas Inicia la sesión COGS estimados de orden de venta (tdsls4115m000). Calcular precio costo por proy. Inicia la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000), en la que se calcula el precio de costo de un artículo personalizado de una línea de orden de venta. Puede utilizar esta opción varias veces, por ejemplo, si es necesario volver a calcular el proyecto (y los artículos personalizados). Si utiliza costo inferior o valor de mercado (LCMV), la línea de orden de venta sólo se actualiza con el precio de costo calculado del artículo personalizado si la casilla de verificación Precio valor. fecha ant. permitido también está seleccionada en la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000). Simulador de precios Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300). Promociones Inicia la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000) si hay promociones asociadas con la línea de orden seleccionada. Copiar orden de venta Inicia la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Detalles de flete Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000). Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdsls4222m000). Recalcular precio/descuentos de línea de orden Fija un nuevo precio o un nuevo descuento para la línea de orden en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Línea de orden urgente Convierte la línea de orden de venta en una línea de orden urgente. Generar orden en Planificación Empresarial Crea órdenes planificadas para las líneas de orden de venta en la sesión Órdenes planificadas (cprrp1100m000) en Planificación Empresarial. Lanzar actividades manualmente Inicia la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta de actividades manuales (tdsls4501m150). Lanzar a gestión de almacenes Lanza la línea de orden de venta a Almacenaje. Lanzar a facturación Lanza la línea de orden de venta a Facturación. Plantillas de orden de venta Si sólo hay una plantilla disponible, se inicia la sesión Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000). Si hay más plantillas disponibles, se inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000). Insertar desde catálogo Inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000). Configurador Inicia la sesión Configurar variante de producto (tdsls4119s000) en la que puede configurar una variante de producto o desvincular una variante de producto de esta sesión. Opciones de variante de producto Inicia la sesión Opciones de variante de producto (tipcf5520m000). Bloquear línea Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000). Cancelar línea Inicia la sesión Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300). Finalizar línea Inicia la sesión Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400). Desvincular contrato Desvincula un contrato que está vinculado con la línea de orden de venta. Movimientos planificados de stock Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000). Vincular contrato Vincula un contrato a la línea de orden de venta. Necesidades Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000), en la que puede seleccionar necesidades para configurar la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), las necesidades predeterminadas para el artículo de la unidad preconfigurada, definidas en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada, debe seleccionar manualmente las necesidades en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Importe de flete Si, en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), el valor Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden está definido como Interactivo, este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión, debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio a partir de la cual pueda calcularse el importe del flete. Como resultado, ERP LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes: Transportista Nivel de servicio de flete Importe de flete En el resto de los casos, este comando sólo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión. Estructura de materiales Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000). Si, en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), el origen de suministro predeterminado del artículo es Montaje, se inicia una de las sesiones siguientes: Estructuras genéricas (tipcf3110m000), si la variante de producto se genera mediante Configuración de productos (PCF). Estructura genérica (tiapl2510m000), si la variante de producto no se genera mediante Configuración de productos (PCF). Calcular Recalcula la fecha planificada de recepción. ERP LN recalcula la fecha planificada de recepción de este modo:
                      Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Calcular Recalcula la fecha planificada de entrega. ERP LN recalcula la fecha planificada de entrega de este modo:
                      Fecha planif. de recepc. - plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta. Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Trazabilidad Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Vincular grupo a lín. orden venta Inicia la sesión Vincular grupo a líneas de orden de venta (tscfg2201m000), en la que puede vincular un grupo a la línea de orden (de devolución) de venta. El momento de vincular una línea de orden de venta a un grupo puede ser antes o después de la entrega de las mercancías. El grupo que se vincula a la línea de orden se muestra en el campo Grupo de la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Si un artículo seriado está vinculado al clúster, el grupo de servicio se actualiza con los datos de serie reales después de la entrega de la orden de venta. Si la orden de venta es una orden de devolución, se vincula un grupo automáticamente a la orden de devolución cuando se actualiza la información de entrega en la orden mediante la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000) o la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Sin embargo, un clúster no está vinculado automáticamente si: Los artículos seriados de la línea de orden de devolución de venta están vinculados a diferentes grupos de Servicio. El artículo es un artículo anónimo o los artículos están seriados sólo en Servicio. Desvincular grupo líneas orden venta... Inicia la sesión Desvincular grupo de líneas de orden de venta (tscfg2201m100), en la que puede desvincular el grupo de un rango de líneas de orden de venta o de una sola línea de orden de venta. Para que se pueda desvincular un grupo, los artículos deben estar desvinculados en Servicio primero, lo que puede realizar haciendo clic en Desvincular artículo de grupo. Grupos Inicia la sesión Grupos (tsbsc1100m000). Vincular artículo a grupo Si un grupo está vinculado a esta línea de orden, por Almacenaje o haciendo clic en Vincular grupo a lín. orden venta en la sesión actual, pero el artículo no puede estar vinculado al grupo, puede hacer clic en este comando para vincular el artículo al grupo. Puede ver si el artículo está vinculado al grupo en la sesión Grupo - Líneas (tsbsc1110m000). Si el artículo es un artículo seriado, se crea una línea de clúster para cada número de serie. Por consiguiente, este comando está inhabilitado si: No se vincula ningún clúster a esta línea de orden. El estatus de la línea de orden es Esperando entrega. El artículo ya está disponible como línea de grupo en la sesión Grupo - Líneas (tsbsc1110m000). Desvincular artículo de grupo Elimina la información de orden (de devolución) de venta de Servicio. Lo siguiente se ejecuta en Servicio: Se borra la línea de grupo que está vinculada al artículo. El grupo está desvinculado del desglose físico. Se actualizan los artículos seriados que forman parte de la estructura de artículo seriado en la línea de grupo. No se seleccionan los campos de referencia de orden de venta. Crear estructura de desglose física Inicia la sesión Crear estructura de desglose físico (tscfg2210m000). Borrar estructura de desglose físico Inicia la sesión Borrar desglose físico (tscfg2210m600). Ofertas de contrato Inicia la sesión Ofertas de contrato (tsctm2100m000). Contratos de servicio Inicia la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000). Órdenes de servicio Inicia la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Órdenes de venta de mantenimiento Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Calcular Calcula el importe de impuesto correspondiente a la orden de venta. Este importe no se guarda. Revisión de búsqueda Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en ventas de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) están seleccionadas para el artículo, puede buscar la revisión del artículo. |