| # Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000) Ruta:// Adquisición/Órdenes de compra/Órdenes de compra (tdpur4100m000), comando de menú Borrar Objetivo de la sesión Utilice esta sesión para borrar las órdenes de compra. Cuando borre datos, todos los datos operativos detallados se eliminan de las tablas. La historia de la orden de compra no se borrará. Esta sesión no es una sesión de archivado propiamente dicha, ya que no copia los datos en una compañía de archivo antes de eliminarlos. La sesión se describe aquí porque es una sesión importante para borrar los datos operativos, además de tratarse normalmente de un requisito previo para otras sesiones de archivado. Cómo usar esta sesión Esta sesión se puede utilizar para borrar órdenes procesadas, órdenes canceladas y/u órdenes de compra sin líneas. En todas las acciones, puede especificar una fecha límite de borrado. El proceso realiza las siguientes acciones: Borra las líneas de estructura específicas de la orden. Borra las líneas y la cabecera de la orden. Borra los datos de inspección específicos. Nota Si se implementa el paquete Finanzas, se recomienda encarecidamente no borrar los datos de orden de los ejercicios fiscales que aún no se hayan cerrado. Esto se debe a que el proceso GRINYA utiliza información que podría borrarse con esta acción. Para obtener los mejores resultados, compruebe si el saldo logístico de las recepciones no facturadas coincide con el saldo de las cuentas GRINYA para los períodos hasta los que desee borrar datos de orden de compra. Dependiendo de la configuración del parámetro Método para borrar datos de historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), los datos se borran por línea de orden o por orden. Si selecciona Por orden, siempre dispondrá de los datos de recepción de toda la orden, siempre que no se hayan recibido todos los artículos que se van a entregar. Requisitos previos Sólo se puede borrar una línea de orden de compra si se cumplen los criterios siguientes: La línea de orden de compra se ha procesado. El procedimiento de conciliación de facturas de compra se ha aprobado si se ha implementado el paquete Finanzas. El proyecto se ha archivado o borrado para compras relacionadas con proyectos. La sugerencia de entrada se ha procesado por completo. La fecha de la factura es anterior a la fecha especificada en la pantalla. Si la factura no se lista, se utiliza la fecha de recepción. Después de haber realizado la conciliación y aprobación de las facturas para la línea de orden, se actualizan en la historia los costes de compra. Se ha consumido completamente el reaprovisionamiento de consignación. Se ha realizado la facturación triangular. Tablas iniciadas
Órdenes de compra | tdpur400 | Borrado
Líneas de orden de compra | tdpur401 | Borrado
Datos de línea de orden vinculados | tdpur402 | Borrado
Estructura de orden de compra | tdpur403 | Borrado
Recepciones reales de compra | tdpur406 | Borrado
Líneas de suministro de material de orden de compra | tdpur416 | Borrado
Recepciones pagables de compra | tdpur430 | Borrado
Vínculo (BOM/Material, Rutas/Operaciones) | qmptc012 | Borrado
Inspecciones específicas de orden | qmptc049 | Borrado
Esta sesión inicia otras tablas, pero éstas son menos relevantes. |