| # Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) Utilice esta sesión para ver, crear o mantener líneas de factura de venta manual. Puede confirmar o eliminar líneas de factura de venta manual cuyo estatus sea Bloqueado. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Compañía contable La compañía contable en la que se contabilizará la factura. ID de ventas manuales El número de secuencia de factura de venta manual. ID de ventas manuales Un texto breve que identifica la factura. Línea El número generado de línea de factura de venta manual. Fecha límite La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura. Descripción Una descripción de la línea de factura. Divisa La divisa de factura. Importe en divisa de factura El importe de la línea de factura en la divisa de la factura. Temas relacionados Detalles de divisa Importe en El importe de la línea de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Estatus El estatus de factura de venta de la línea de factura. Tipo de cargo El tipo de entrega contemplada en la línea de factura. Si la factura no se refiere a mercancías o costos, seleccione No aplicable. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de transporte, pero en estos países no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Si el documento de transporte se ha establecido en Siempre en Almacenaje, puede seleccionar la nota de entrega. Cantidad La cantidad de mercancía contemplada en la línea de factura. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Precio por El precio por unidad, en la divisa de la factura. Enajenación de activo Si la factura está relacionada con la enajenación de un activo, seleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una cuenta en el campo Cuenta contable. Las facturas relacionadas con activos fijos no pueden constar de otros tipos de línea de factura. Código de contabilización Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000), para facturas que no estén relacionadas con activos, puede especificar un código de contabilización para indicar la cuenta para la contabilización del haber. Si no especifica un código de contabilización, ERP LN obtiene la cuenta a partir del esquema de correlación de integración. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Cuenta contable La cuenta contable para la contabilización del haber. ERP LN muestra de forma predeterminada la cuenta contable que especificó en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Si deselecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, este campo contiene la cuenta contable para las facturas de venta manuales. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración. Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, este campo contiene la cuenta contable para las facturas relacionadas con activos. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe estar establecido en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Dimensiones Las dimensiones en las que debe contabilizarse la línea de factura de venta manual. Activo Si la línea de factura incluye la enajenación de un activo fijo, éste es el número de activo y la ampliación de activo. Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la línea de factura. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales País de impuesto El país de impuesto de la línea de factura. Código impositivo El código impositivo de la línea de factura. País del impuesto del partner El país en el que el partner debe pagar los impuestos. NIF del partner El NIF del partner en el país de impuestos del partner. Fecha de tipo de cambio Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia. Importe El importe neto de la línea de factura en la divisa de la factura. Importe La divisa de factura. Importe La divisa propia. Importe de impuesto El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura. Importe de impuesto El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Importe bruto El importe de línea de factura incluyendo el importe de impuesto y el recargo por atrasos, en la divisa de la factura. Importe bruto El importe de línea de factura incluyendo el importe de impuesto y el recargo por atrasos, en la divisa propia. C.P. El tipo de transacción de la factura de venta manual. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y la factura se identifica por un número temporal de secuencia. C.P. El número de documento de factura de venta manual. Si el tipo de IVA no está Listado ni Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Temas relacionados Facturas mensuales Tipo de factura El tipo de factura. Texto de detalle Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la línea de factura. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas Confirmar Establece el estatus de factura de venta en Confirmado Anular confirmación Cambia el estatus de factura de venta de Confirmado a Bloqueado. Cancelar Establece el estatus de factura de venta en Cancelado Deshacer cancelación Cambia el estatus de factura de venta de Cancelado a Bloqueado. Impuesto provisional Inicia la sesión Impuestos provisionales (cisli2126m000), en la que puede ver los importes de impuesto provisional calculado para las líneas de factura seleccionadas. Si ha especificado un código impositivo múltiple para la línea de factura de venta manual, puede utilizar este comando. Seleccionar estatus Le permite consultar sólo las líneas de factura que tengan un estatus de factura de venta específico. Listar líneas de factura por estatus Inicia la sesión Listar líneas de factura por estatus (cisli2410m000) que puede utilizar para imprimir un listado de las líneas de factura ordenadas por estatus de factura de venta. |