| # Preparar una declaración de impuestos Fase 1. Crear la declaración de impuestos Para crear la declaración de impuestos, lleve a cabo los pasos siguientes: La creación de la declaración de impuestos se puede llevar a cabo de los modos siguientes: Basada en el maestro de declaración de impuestos. La primera declaración de impuestos de un tipo determinado se debe preparar de acuerdo con el maestro de declaración de impuestos. Siga los siguientes pasos: En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), consulte el maestro de declaración de impuestos apropiado. En el menú adecuado, haga clic en Declaraciones de impuestos. Se iniciará la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000). Basada en la declaración de impuestos anterior Para las declaraciones de impuestos posteriores, puede copiar la declaración anterior y cambiar detalles, como por ejemplo el período tributario y la referencia de pago. Siga los siguientes pasos: En la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), consulte una declaración existente del tipo apropiado. Haga clic en Duplicado. Se iniciará la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000). Especifique los datos correctos en los campos siguientes: Ejercicio tributario Período tributario Referencia de pago Asegúrese de que los detalles de los campos restantes son correctos y guarde los datos. ERP LN establece el estatus de la declaración de impuestos en Creado. Fase 2. Seleccionar los registros de impuestos Para añadir registros de impuestos a la declaración de impuestos, lleve a cabo los pasos siguientes: En el menú adecuado de la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), haga clic en Seleccionar líneas de declaración de impuestos. Se iniciará la sesión Seleccionar líneas de declaración de impuestos (tfgld1226m000). Indique si desea seleccionar los registros de impuestos por período tributario o por fecha de vencimiento, y especifique el rango de períodos o fechas correspondiente. El rango debe estar incluido en el ejercicio tributario especificado. Si desea enviar la declaración periódicamente, seleccione la casilla de verificación Período tributario y, si desea enviar la declaración en una fecha específica o antes de esa fecha, seleccione la casilla de verificación Fecha de vencimiento. Haga clic en Seleccionar. Debe especificar un dispositivo para el listado de errores. ERP LN añade los registros seleccionados de la tabla Análisis fiscal (tfgld110) a la declaración de impuestos y establece el estatus de la declaración de impuestos en Seleccionado. Se crean dos líneas para cada transacción imponible: Una línea para el importe del impuesto Una línea para el importe neto de la transacción En la sesión Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000), visualice la lista generada de transacciones imponibles, el importe total de base imponible y el importe total del impuesto. La única corrección que se puede realizar es eliminar registros. Si preparara un archivo XML de declaración de impuestos para transferencia automática, en el menú adecuado puede hacer clic en Mostrar archivo XML. ERP LN mostrará el archivo XML de declaración de impuestos generado. Si desea eliminar una transacción imponible, seleccione la línea que muestre el Importe de impuesto y haga clic en Borrar. ERP LN elimina las dos líneas de la transacción y actualiza el importe de base imponible y el importe total del impuesto. Fase 3. Aprobar la declaración de impuestos Antes de seguir procesando la declaración de impuestos, debe aprobarla. Si se ha seleccionado la selección correcta de transacciones imponibles para la declaración de impuestos, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar. ERP LN establece el estatus de la declaración de impuestos en Aprobado. Continúe con Enviar declaraciones de impuestos. Temas relacionados Enviar declaraciones de impuestos Procesar declaraciones de impuestos |