| # Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura de orden de venta. Cómo se manipulan las líneas de factura en esta sesión depende de la configuración de las casillas de verificación Aprobación del cliente y Propiedad externa de la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000) y de la casilla de verificación Gestión ampliada de kits - Implementada de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Las líneas de factura que se crean para los consumos se aprueban automáticamente. Así, no se puede actualizar la Cantidad de factura. Nota Las líneas de factura de orden de venta sólo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de orden de venta, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) o Entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4166m000). Una línea de entrega real se vincula a una línea (de entrega) de orden de venta, pero varias líneas de factura pueden vincularse a una línea de entrega real. No obstante, si se vinculan líneas de componente a una línea de orden de venta, puede haber varias líneas de entrega reales/líneas de factura para una línea de orden de venta. Las líneas de factura con el campo Cantidad de consumo devuelta cumplimentado, no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad expedida. No se puede utilizar esta línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte. Temas relacionados Aprobación del cliente Gestión de componentes - Líneas de componentes Consumo de stock: resumen del proceso Orden de venta Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa mediante las operaciones de finalización. Número de posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Línea de entrega El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en órdenes de venta Secuencia de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta o entrega real de componente de línea de orden de venta. Nota Para las líneas de entrega reales de orden de venta, que se pueden ver en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000), este número es siempre uno porque una línea de entrega real se vincula a una línea (de entrega) de orden de venta. Para las entregas reales de componente de línea de orden de venta, que se pueden ver en la sesión Entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4166m000), este número es uno o superior porque se pueden vincular varias entregas reales a una línea de orden de venta. Temas relacionados Gestión de componentes - Líneas de componentes Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Cantidad entregada La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente. Cantidad de consumo devuelta La cantidad total de la orden que no se consume y que se devuelve. Esta cantidad no se factura. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Cjto. Un número que se utiliza para agrupar una o varias líneas de orden. Las líneas de orden con el mismo número de conjunto se lanzan simultáneamente a gestión de almacenes o facturación, por ejemplo. Nota Haga clic en Crear conjunto de facturas en el menú adecuado para crear un número de conjunto en la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000). Estatus El estatus de la línea de factura de la orden de venta. Valores permitidos Estatus de línea de factura Cantidad de factura La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura. La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:
    Cant. fact. =  Cantidad entregada
La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:
    Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total
Nota Los valores predeterminados se pueden sobrescribir. Las líneas de factura creadas para los consumos tendrán automáticamente el estatus Aprobado. En consecuencia, no se puede modificar la cantidad de factura. Cantidad de factura La unidad en la que se factura la cantidad de factura. Cantidad rechazada Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada. Nota Si se especifica una cantidad rechazada, también debe definir los siguientes campos para poder aprobar la línea de factura: Tipo de entrega Tipo de orden de rechazo Motivo de rechazo Cantidad rechazada La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada. Motivo de rechazo El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo sólo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía. Tipo de entrega Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo. Valores permitidos Entrega directa La cantidad rechazada se devuelve al proveedor. Almacén La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén. Debe especificar un almacén en el campo Almacén de devolución. No aplicable No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada. Tipo de orden de rechazo El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución sólo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Almacén de devolución El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas. Nota Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Cross-docking o Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), el almacén toma el valor predeterminado de la línea de orden de venta. Si el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta original se establece en Entrega directa, se aplica la lógica predeterminada estándar para el almacén. Cantidad de consumo devuelta La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura. Fecha de aprobación La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta Compañía de factura Parte de una base de datos de ERP LN en la que se pueden almacenar datos relacionados con los asientos contables. Tipo de transacción de factura Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Importe de factura El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Estatus Inicia la sesión Estatus de línea de orden de venta (tdsls4534s000). Devolver orden venta merc. rechazadas Inicia la orden de devolución generada en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900) para la cantidad rechazada. Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta Inicia la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que debe confirmar el importe de factura para poder facturar una cantidad adicional. Crear conjunto de facturas Inicia la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000), en la que puede crear un número de conjunto que se puede vincular a la línea de factura. COGS de líneas de entrega reales de orden de venta Inicia la sesión COGS de líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4109m000), en la que puede ver el costo de mercancías vendidas (COGS) para la línea de entrega real. Historia de línea entrega real de orden venta Inicia la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000). Aprobar Aprueba la línea de factura de orden de venta. Las líneas de factura con el estatus Libre se deben aprobar para que puedan lanzarse a Facturación. Lanzar líneas de orden de venta seleccionadas Lanza la línea de factura de orden de venta a Facturación. Sólo puede lanzar las líneas de factura Aprobado a Facturación. Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), en la que puede lanzar un rango de órdenes de venta a Facturación. Sólo puede lanzar órdenes de venta a Facturación que contienen líneas de factura Aprobado. |