| # Glosario de Facturación adición de petición de facturación Define el texto y el formato de las facturas listadas y si se pueden o no sobrescribir los tipos y las series de transacciones predeterminados utilizados para la numeración de los documentos de factura. cabecera de autofactura La parte de datos comunes de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. código de relaciones SBI conciliadas Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas de factura de venta y almacenaje. conjunto de peticiones de facturación Un conjunto de una o varias peticiones de facturación configurado para su proceso recurrente. Si se procesa un conjunto de peticiones de facturación, ERP LN selecciona los datos de facturación según las peticiones de facturación. criterios de composición Los criterios predefinidos para agrupar líneas de factura en una sola factura. Las líneas de factura de una factura deben tener los mismos valores para los criterios de composición. Ejemplo Las líneas de factura con divisas de factura diferentes, o con direcciones de facturación diferentes, no pueden combinarse en una factura. divisa de factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. factura Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas. factura combinada Consultar: factura mixta factura de intereses Una factura en la que se cargan intereses. Se pueden crear facturas de intereses para: Facturas vencidas no pagadas. Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento. factura de venta manual Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación. factura futura Una factura para la que se han recopilado todos los datos necesarios y se han guardado en el módulo Facturación de ventasSin embargo, estos datos todavía no se han confirmado. factura mixta Una factura que contiene líneas con diferentes fechas de vencimiento de pago. Sinónimo: factura combinada fecha de riesgo de transferencia La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura. La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14). fecha límite La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en éste. fijador de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. líneas de autofactura La parte de datos específicos de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. Estos datos incluyen la orden de venta, la expedición, la cantidad entregada y el precio. método de cálculo La forma en que se calculan los importes de impuesto. Existen dos métodos: Paralelo Cada tipo impositivo se añade al tipo impositivo anterior. Ejemplo Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10% Tipo impositivo para el número de secuencia 2: 5% Tipo impositivo total: (10 + 5)% = 15% Acumulado Cada tipo impositivo es un porcentaje del tipo impositivo total precedente. Ejemplo Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10% Tipo impositivo para el número de secuencia 2: 5% Tipo impositivo total: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15,5% método de facturación Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden agruparse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de ServicioPuede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados. número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. petición de facturación Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa una petición de facturación, ERP LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante la petición de facturación. plantilla de petición de facturación Define el tipo y el número de órdenes que puede seleccionar mediante la petición de facturación. Por ejemplo, las órdenes pueden ser de tipo Ventas, Flete, Proyectos o Servicio, y el número de órdenes de cada tipo puede ser Ninguno, Uno o Varios. tipo de cambio fijo Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio. tipo de factura La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura. |