| # Artículos - Compra (tdipu0101m000) Utilice esta sesión para listar y mantener datos relacionados con compras por artículo. En esta sesión sólo puede mantener y consultar datos relacionados con compras por artículo. Estos datos están vinculados con un artículo ya definido en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). En el menú adecuado puede seleccionar: Artículo - Partners de compra, para iniciar la sesión Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000) en la que puede ver y mantener la información específica de partner relacionada con un artículo de compra. Información de fabricante, para iniciar la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) en la que puede ver y mantener combinaciones de fabricantes de artículos y sus estatus. Importar precios de datos de artículos a libro de precios, para iniciar la sesión Importar precios de datos de artículos a libro de precios (tdpcg0231m200) en la que puede copiar precios de compra de artículos en un libro de precios. Datos de fecha de efectividad de artículo, para iniciar la sesión Artículos - Datos de fechas de efectividad de artículo (tcibd0510m000), en la que puede ver y cambiar los tipos de los artículos y sus fechas de efectividad. Igualar saldo de recepciones con nivel de stock, para iniciar la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000) en la que puede igualar las recepciones acumuladas con el stock físico para asegurar el cálculo de los precios medios de compra realistas para un artículo. Precios reales de compra de artículo, para iniciar la sesión Precios reales de compra de artículo (tdipu1500m100), en la que se pueden ver los precios de compra reales de un artículo. Temas relacionados Datos de artículo Datos de artículos de compra Comprar artículos del fabricante Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Clave de búsqueda I Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción. Tipo de artículo Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo de compra, un artículo de fabricación o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones sólo pueden aplicarse a dicho artículo. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tipo de artículo en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). En el menú adecuado, puede hacer clic en Datos de fecha de efectividad de artículo para iniciar la sesión Datos de fechas de efectividad de artículo (tcibd0110s000), en la que puede cambiar temporalmente el tipo de artículo de los artículos de compra o fabricación. Temas relacionados Datos de fechas de efectividad de artículo Tipo de artículo real El tipo de artículo válido en la fecha y hora actuales. Nota La mayor parte del tiempo, este campo es igual al campo Tipo de artículo de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Sin embargo, este campo puede tener un valor diferente si se cambia temporalmente el tipo de artículo de un artículo de compra o de fabricación, lo que puede llevar a cabo haciendo clic en Datos de fecha de efectividad de artículo en el menú adecuado. Temas relacionados Datos de fechas de efectividad de artículo Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Valor predeterminado Si este campo está cumplimentado, ERP LN toma este campo como el valor predeterminado para recuperar un partner proveedor cuando se genera una orden de compra. La lógica de búsqueda para recuperar un partner proveedor es la siguiente: En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que está: establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Nota Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, no se usa este campo. Por consiguiente, Planificación Empresarial se inicia con el número dos cuando se busca un partner proveedor. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye en el momento del proceso de calificación de distribuidor. Temas relacionados Calcular calificaciones de distribuidores Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Nota Cuando se cambia la unidad de precio de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente. Divisa de compra La divisa en la que se compra o subcontrata el artículo. Nota Cuando se cambia la divisa de compra, los precios de compra se vuelven a calcular automáticamente. Precio de compra El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Precio en divisa propia El precio del artículo expresado en la divisa propia. Los resultados de este campo por sistema de divisa son los siguientes: Sistema de divisa dependiente: Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles. Sistema de divisa único: Este campo y el botón Consultar otras divisas no están nunca disponibles. Cuando la divisa de la transacción es igual a la divisa propia, el precio también aparece en este campo. Cuando la divisa de la transacción no es igual a la divisa propia, el precio no se muestra en este campo. Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción igual a una de las tres divisas propias: Puede utilizar el botón Consultar otras divisas para consultar el precio en una de las dos divisas propias que es diferente a la divisa de la transacción. También puede cambiar el precio en la divisa propia. ERP LN almacena el precio en la divisa propia. Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción diferente a una de las tres divisas propias: Este campo nunca está disponible. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.. ERP LN no almacena el precio en la divisa propia. Temas relacionados Sistemas de divisa Precio en divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que ERP LN calcula y registra los importes de impuesto. Grupo de precios de compra Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Origen del precio El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el precio de costo de subcontratación del artículo. Nota Este campo sólo puede utilizarse si: Subcontratación de operación es aplicable. Para subcontratación de artículo, el método para calcular el precio de subcontratación es siempre Libro de precios/Contrato. El artículo es un artículo de Servicio subcontratado. El artículo es un submontaje, que se puede definir en el campo Submontaje de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Valores permitidos Origen del precio Temas relacionados Resumen de la subcontratación Tarifas de subcontratación Precio de compra de subcontratación El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la moneda de compra. Nota Este campo sólo puede utilizarse si: El artículo es un artículo de Servicio subcontratado. El artículo es un submontaje, que se puede definir en el campo Submontaje de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Este campo también se utiliza para el cálculo de los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación. Además, lo siguiente es aplicable a los tipos de subcontratación siguientes: Subcontratación de operación El precio de compra de subcontratación sólo puede utilizarse si el campo Origen del precio se ha establecido en Libro de precios/Contrato. Subcontratación de artículo El precio de compra de subcontratación se puede utilizar porque para la subcontratación de artículo, el precio de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato. Temas relacionados Resumen de la subcontratación Precio en divisa propia El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa propia. ERP LN utiliza este campo para los siguientes tipos de subcontratación: Subcontratación de operación El precio de compra de subcontratación sólo puede utilizarse si el campo Origen del precio se ha establecido en Libro de precios/Contrato. Subcontratación de artículo El precio de compra de subcontratación se puede utilizar porque para la subcontratación de artículo, el precio de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato. Nota Este campo también se utiliza para el cálculo de los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de precios de costo de Fabricación. Temas relacionados Resumen de la subcontratación Texto de artículo de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo. Grupo estadístico de compras Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Tolerancia de fecha de entrega (-) El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas con este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de fecha de entrega (+) El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega. Nota Las entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán. Tolerancia de cantidad (-) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida. Valor predeterminado ERP LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad de recepción (-) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Tolerancia de cantidad (+) El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida. Valor predeterminado ERP LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Este valor sirve como valor predeterminado para el campo Tolerancia de cantidad de recepción (+) de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Tope por fecha La manera en la que ERP LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de tiempo. Nota Este campo toma el valor predeterminado del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando: Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000). Valores permitidos Tope Tope por cantidad La manera en la que ERP LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de cantidad. Nota Este campo toma el valor predeterminado del campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando: Una orden de compra se lanza a almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Una programación de compras se lanza a almacenaje en la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000). Valores permitidos Tope Tiempo de suministro El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes. Ejemplo Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, éste es un plazo de entrega reducido y sólo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días. Temas relacionados Determinar la fecha planificada de recepción Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Unidad para tiempo de suministro La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo. Temas relacionados Determinar la fecha planificada de recepción Calcular el plazo de entrega de compra para el artículo Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Nota No se puede anular el almacén de este artículo: Cuando se procesan entregas y recepciones. En una orden de compra. Accesorios permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen los accesorios para este artículo. Lanzar a almacén Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en Almacenaje. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la recepción de este artículo de compra se registra en el módulo Control de compras. Nota Si el artículo de compra es un artículo físico, esta casilla de verificación no está disponible y está seleccionada, dado que los artículos físicos siempre se lanzan a Almacenaje. Los artículos físicos son todos los artículos a excepción de los de tipo Costo, Servicio, Equipamiento y Servicio subcontratado. Si el artículo de compra es un artículo de costo, un artículo de servicio o un Servicio subcontratado, esta casilla de verificación está disponible. Por ello, puede decidir por artículo si se lanza a Almacenaje o no. Si el artículo de compra es un artículo de Equipamiento, esta casilla de verificación está siempre sin seleccionar y no disponible. Esta casilla de verificación se usa para determinar si el campo Almacén de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) se puede dejar vacío. Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) está seleccionada de forma predeterminada cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo. Si la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) está seleccionada, se debe inspeccionar el artículo en la recepción. Artículo de múltiples fabricantes Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener varios fabricantes para una combinación de artículo - partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner. Los artículos de múltiples fabricantes los utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la información de fabricante de artículo en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) y definir un fabricante preferente para la combinación de proveedor de artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o bien con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN Comprar artículos del fabricante Fecha de efectividad por orden de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario indica que la efectividad de la combinación de artículo - fabricante está controlada por Gestión de documentos. En este caso, no se pueden definir manualmente los siguientes campos de la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) aunque estén controlados por Gestión de documentos: Fecha de efectividad Fecha de vencimiento Estatus Motivo de bloqueo Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Órdenes de cambio múltiples Si esta casilla de verificación está seleccionada, permite que ERP LN almacene de manera simultánea varias órdenes de cambio para un fabricante antes de procesarlas. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Comprobación de artículos de múltiples fabricantes Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante. Nota Esta casilla de verificación sólo se aplica si la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes está seleccionada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Valores permitidos Tipo de comprobación para múltiples fabricantes Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN Artículo con MPN Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es un artículo al que se vinculan o se van a vincular referencias de fabricante (MPN). Puede vincular MPN a artículos en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Puede trabajar con Artículos de múltiples fabricantes o bien con Artículos con MPN. No puede seleccionar ambas funcionalidades para un artículo. Artículo con MPN es la funcionalidad preferente y más amplia. Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Referencias de fabricante no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede seleccionar esta casilla de verificación. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Convertir artículos de múltiples fabricantes a artículos con MPN Comprar artículos del fabricante MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo. Nota Para esta MPN, está seleccionada la casilla de verificación MPN preferente en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Comprobar lista de proveedores aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en la orden de compra debe ser un proveedor aprobado para el artículo. Esto significa que el campo Artículo - Estatus de partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Depende de la siguiente configuración si puede crear una línea de orden de compra:
Valor de la casilla de verificación Comprobar lista de proveedores aprobados en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). | seleccionada | seleccionada | seleccionada | no seleccionada | no seleccionada
Existencia de registro en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) | no | sí + aprobado | sí + no aprobado | no | sí + aprobado
Creación de la línea de orden de compra | no | sí | no | sí | sí
Nota Si hay un registro bloqueado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), nunca puede crear una línea de orden de compra para la combinación de artículo - partner relevante. Valor predeterminado El valor de este campo toma el valor predeterminado de la casilla de verificación Comprobar lista de proveedores aprobados de la sesión Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000). Última transacción de precio de compra La fecha más reciente en que se ha cambiado el precio de compra del artículo. Precio medio de compra El precio medio de compra expresado en la divisa de compra. El precio medio de compra se puede basar en compras acumuladas o en el inventario actual, según el valor del campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Nota Puede utilizar el precio medio de compra como una directiva para determinar el precio de costo. Precio medio de compra (MC) El precio medio de compra más reciente expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Último precio de compra El precio de compra que se aparece en la factura más reciente recibida para el artículo de compra en cuestión. Último precio de compra (MC) El precio de compra más reciente expresado en una de las tres divisas propias de la compañía. Nota Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. |