| # Artículo - Partner de ventas (tdisa0110s000) Utilice esta sesión para mantener artículos relacionados con ventas por partner. En esta sesión, puede: Mantener los datos generales de artículo por partner. Mantener datos relacionados con el almacenamiento y la entrega de mercancías. Indicar si las mercancías deben inspeccionarse o no tras la recepción. Previsualizar la estructura de operaciones de las compañías junto a un componente de negocio en particular. Mantener parámetros relativos a la programación de ventas que aplican para la combinación de artículo y partner. Temas relacionados Datos de artículos de venta Procedimiento de programación de ventas Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Fecha de vencimiento La fecha hasta que es válida la información de cliente de artículo. Temas relacionados Especificar una fecha Unidad de venta La unidad en la que se vende el artículo. Nota Si existe un factor de conversión para esta unidad, ERP LN convierte automáticamente la unidad seleccionada. Autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente envía y paga una factura al partner de ventas, basada en la recepción de mercancías en un período. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta. Motivo de bloqueo Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo-partner de ventas. Texto de venta de artículo (interno) Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo-partner. Haga clic en Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver la descripción. Texto de venta de artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo-partner. Haga clic Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto. Artículo aplicable para facturación retroactiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva Orden de venta de facturación retroactiva por partner Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva. Tiene las siguientes opciones: Uno: sólo se genera una orden de venta con varias líneas. Muchos: se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada. Nota El valor predeterminado es Uno. Temas relacionados Facturación retroactiva Aprobación del cliente Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación artículo-partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN lanza la orden de venta a Facturación tan pronto como se confirma la expedición en Almacenaje. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Temas relacionados Aprobación del cliente Devolver cantidad rechazada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas. Nota No puede definir este campo si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Temas relacionados Aprobación del cliente Canales El canal de almacén de la combinación de artículo-partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo-partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se guardan en el mismo almacén. Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se gestionará como stock en consigna. Unidad de cantidad vinculante Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta combinación de artículo/unidad para este partner es vinculante para todas las órdenes de venta. Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente. Ejemplo Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unit is Binding para la combinación de artículo-partner de ventas, no puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar caja como unidad de venta para este partner. Nota Puede definir la unidad en el campo Sales Unit. Caducidad [períodos] El período de tiempo que un artículo puede estar stock sin que la calidad se resienta. Período de caducidad La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad. Basado en expedición o entrega Utilice este campo para definir la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de programación de ventas para la combinación de artículo y partner. Tiene dos opciones: Basado en expedición: Las necesidades de programación de ventas se basan en la fecha y la hora en las que las mercancías deben expedirse al partner receptor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición. Basado en entrega: Las necesidades de programación de ventas se basan en la fecha y la hora en las que el partner receptor necesita las mercancías en su almacén. Como resultado, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de recepción. Generar orden de flete desde ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo-partner de ventas. Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista. Valor predeterminado El valor de esta casilla de verificación se pasa de forma predeterminada a la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones. Temas relacionados Integración de ventas y gestión de fletes Integración entre control de órdenes de flete y ventas Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo. Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Incremento de período de congelación El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos. Período congelado (-) El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos. Mensaje EDI Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner. Temas relacionados EDI y programaciones de ventas Envíos de ventas Período congelado de transacción Junto con el mensaje EDI según se especifica en esta sesión, y el Tipo de programación según se especifica en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas. Temas relacionados Tipo de necesidad de línea de programación de ventas Modelo acumulativo usado Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado se utiliza. El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada: Que le proporciona el partner. En la que se basa la cantidad de corrección. Que se utiliza para restablecer los acumulados y permisos. Valores permitidos Basado en orden: Se utiliza el acumulado necesario previo. Basado en recepción: Se utiliza el acumulado recibido. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas Permisos de programación de ventas Corrección de programación de ventas Acción para permisos Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Período FAB El período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos críticos en una programación de ventas. El período de fabricación se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. ERP LN sólo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de permiso, según se especifica en el campo Authorizations to be de la sesión actual, es Restablecer. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Período RAW El período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas necesarias para fabricar los artículos críticos en una programación de ventas. El período de materia prima se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas. Nota El período RAW se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos. ERP LN sólo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de permiso utilizado, según se especifica en el campo Authorizations to be de la sesión actual, es Restablecer. Temas relacionados Permisos de programación de ventas Programación referenciada Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner. El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner. Si el mensaje EDI es: Envío de material, no puede seleccionar la casilla de verificación actual. Programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual no está seleccionada de forma predeterminada. Secuencia programación expediciones, la casilla de verificación actual está siempre seleccionada y desactivada. Sólo programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual está seleccionada de forma predeterminada. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Aprobación automática Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente. Sólo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, sólo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada la casilla de verificación Referenced Schedule en la sesión actual. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas Aprobar programaciones de ventas Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de venta. ERP LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real. En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:
    La cantidad expedida total para la programación de ventas - las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía.
Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia. Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con: La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición. La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian las programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en ERP LN. Si la cantidad expedida es diferente a la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. ERP LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia. Temas relacionados Conciliar programaciones de ventas Estimación lineal Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN toma la demanda no consumida como la nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones. Temas relacionados Programaciones de ventas y Planificación Empresarial Acumular demanda en fecha de inicio del período Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material. Temas relacionados Programaciones de ventas y Planificación Empresarial Permitir entregas extra Si esta casilla de verificación está seleccionada, Almacenaje puede expedir una sobreentrega para la combinación de artículo y partner. En el caso de entrega directa, cuando Almacenaje no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión sólo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución. Tipo de tolerancia Este campo indica si la tolerancia para la sobreentrega se expresa como un porcentaje o como una cantidad. Tiene las siguientes opciones: Porcentaje: La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden. Cantidad: La tolerancia es una cantidad fija. No: No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Allow Over Deliveries no está seleccionada. Acción La forma en la que ERP LN debe gestionar la línea de orden de salida si una expedición no cumple las tolerancias de cantidad. Tiene las siguientes opciones: Advertir Si se excede la tolerancia máxima, ERP LN envía un mensaje de advertencia a Almacenaje. Bloquear Si se excede la tolerancia máxima, ERP LN bloquea la expedición en Almacenaje. No ERP LN no realiza ninguna acción. Tolerancia máxima El porcentaje o cantidad en que la cantidad expedida puede ser mayor que la cantidad pedida. Nota ERP LN utiliza este campo para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) y el campo Cantidad de sobreentrega permitida de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000). Si el campo Tolerance Type se ha establecido en Porcentaje, puede especificar un porcentaje máximo de 999,99 en el campo actual. Si lanza una orden de venta o una programación de ventas a Almacenaje, tiene lugar lo siguiente: ERP LN asigna como predeterminado el porcentaje especificado en este campo para el campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). ERP LN calcula la cantidad permitida para una sobreentrega y especifica esta cantidad en el campo Cantidad de sobreentrega permitida de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000). Si el campo Tolerance Type se ha establecido en Cantidad y se lanza una orden de venta o una programación de ventas a Almacenaje, tiene lugar lo siguiente: ERP LN pone a cero el valor del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). ERP LN asigna como predeterminada la cantidad especificada en este campo para el campo Cantidad de sobreentrega permitida de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000). ¡Precaución! El valor (porcentaje) máximo del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) nunca puede exceder 999,99. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Partner receptor El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Temas relacionados Especificar una fecha |