| # Datos de factura de flete - Líneas (cisli2575m000) Utilice esta sesión para ver las líneas de datos de facturación de flete. Temas relacionados El proceso de facturación de flete Procedimiento de facturación Compañía logística La compañía logística en la que se creó la orden de flete. Orden La orden de flete. Factura interna Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es interna, por ejemplo, si se aplica la facturación triangular. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la factura es una factura externa enviada desde el departamento de ventas al partner. Temas relacionados Usar una facturación triangular Precio de transferencia Línea El número generado de línea de orden de flete. Línea de variación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay diferencia entre los costos estimados y los costos reales de flete. El importe de diferencia se contabiliza como una línea de variación. Número de factura La compañía contable en la que se generó la factura. Núm. de factura El tipo de transacción de la factura. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y la factura se identifica por un número temporal de secuencia. Núm. de factura El número de documento de la factura. Si el estatus de factura no es Listado o Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Partner receptor El partner receptor al que se envían las mercancías. Dirección de expedidor La dirección de expedidor. Dirección de receptor La dirección donde se entregan las mercancías. Estatus de factura El estatus de factura de venta. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de flete. Fecha límite La fecha límite de la línea de datos de factura para el proceso de composición de factura. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se incluye en una factura mensual. Si ha seleccionado la casilla de verificación Enviar factura mensual en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación estará seleccionada. Temas relacionados Facturas mensuales Artículo El artículo de la orden de flete. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia. Temas relacionados Detalles de divisa Divisa propia La conversión de la divisa de la factura a la divisa propia. Divisa La divisa de la factura. Divisa propia La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe El importe de la línea de factura en la divisa de la factura. Importe El importe de la línea de factura en la divisa propia. Importe de impuesto El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura. Importe de impuesto en divisa propia El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia. País de impuesto El país de impuesto. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza automáticamente el código impositivo sin impuesto para la línea de factura y no calcula importes de impuesto para la línea de factura. ERP LN copia la selección de esta casilla de verificación de la cabecera de orden. Si la transacción está exenta de impuestos, seleccione esta casilla de verificación. En los datos maestros de Régimen tributario, debe definir el código impositivo para las transacciones que están exentas de impuestos. País del impuesto del partner El país de impuesto del partner. ERP LN recupera el país de impuesto de Flete. Código impositivo El código impositivo. Texto de detalle Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de detalle para la línea de datos de facturación. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas |