| # Generar listado de ventas (cisli2280m000) Utilice esta sesión para Opciones Seleccionar por petición de facturación Simular Seleccionar por petición de facturación Petición de facturación Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa una petición de facturación, ERP LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante la petición de facturación. Seleccionar por factura Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción de factura de venta Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura La parte de la serie del número de documento. Tipo de orden Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Salida Listado de proceso Si esta casilla de verificación está seleccionada, Listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, |