| # Cantidades y fechas de línea de orden de compra (tdpur4101m300) Utilice esta sesión para obtener un resumen de las fechas y cantidades (confirmadas) de una línea de orden de compra. En esta sesión, se pueden realizar las acciones siguientes: Un usuario puede ver fácilmente qué líneas de orden debe todavía confirmar un partner proveedor determinado. Planificación Empresarial puede ver cómo las cantidades confirmadas se desvían de las cantidades necesarias por artículo. Nota Esta sesión sólo puede iniciarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Partner proveedor El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Orden de compra El número de la orden de compra. Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el partner proveedor. Unidad de cantidad necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad confirmada La cantidad pedida que confirma el partner proveedor. Unidad de cantidad confirmada La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada. Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden realizar más negociaciones con el partner proveedor. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que está proyectado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra. Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra se cancela. |