| # Listar excepciones de presupuesto (tfbgc4450m000) Utilice esta sesión para listar las excepciones de presupuesto de los datos seleccionados. Seleccionar excepciones de presupuesto Presupuesto Ejercicio de presupuesto El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general. Ej. presup. La descripción o nombre del código. Presupuesto El código de presupuesto. Presupuesto La descripción o nombre del código. Rango de selección Cuenta Los campos De y A definen un rango de: cuentas presupuestarias. Dimensión 1 Los campos De y A definen un rango de: dimensiones. Período Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales. Fecha de transacción Los campos De y A definen un rango de: fechas de transacción. Excepción Seleccione la opción para listar las excepciones: Este campo puede tener los valores siguientes: Todos: lista todas las excepciones. Importe de presupuesto: lista las excepciones de importe de presupuesto que se producen cuando el presupuesto solicitado excede el presupuesto disponible. Cuenta presup.: lista las excepciones de cuenta presupuestaria que se producen cuando la gestión presupuestaria no logra determinar la relación entre las cuentas contables y las cuentas presupuestarias. Política presupuestaria: lista las excepciones de política presupuestaria que se producen cuando no se ha definido ninguna política de gestión presupuestaria para una compañía contable y un ejercicio de presupuesto. Fecha de política: lista las excepciones de fecha de política presupuestaria que se producen cuando la fecha de transacción de presupuesto no está dentro del rango definido en la política de gestión presupuestaria. Opciones Sólo excepciones abiertas Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede listar las excepciones abiertas. Sólo excepciones de bloqueo Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede listar las excepciones de tipo bloqueo. Distribución cuenta presupuestaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los detalles de distribución de cuenta presupuestaria. Texto de excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar el texto de excepción. Selección detallada en uso Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los campos de la ficha Filtrar los detalles de excepción están habilitados para precisar los criterios de selección. Filtrar los detalles de excepción Excep. presupuesto Importe de transacción El importe imputado en la transacción. El importe se expresa en la divisa de transacción. Importe de presupuesto excedido El importe de presupuesto que excede el importe de presupuesto disponible. Tipo de saldo El tipo de saldo afectado por la excepción de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Distribución: el saldo total disponible para gastar para este presupuesto. Distribución = Disposiciones acumuladas del presupuesto. Presupuesto: el presupuesto revisado que incluye el presupuesto original y todas las enmiendas y transferencias de presupuesto. Compromiso: el saldo de compromisos pendientes. Este saldo se ve afectado por las solicitudes. Gravamen: el saldo de gravámenes pendientes. Los presupuestos se gravan cuando se registra una orden de compra o una factura de costo. El saldo de gravámenes incluye las obligaciones (legales). Gasto: cuando se utiliza la contabilidad basada en devengos, los gastos de la recepción de mercancías se convierten en gastos de facturas de compra tras la aprobación del pago de la factura de compra. Si se utiliza la contabilidad basada en efectivo, el gravamen se convierte en gasto sólo después de que se hayan facturado las mercancías y servicios. El saldo de gastos de factura de compra también aumenta mediante asientos de diario en la contabilidad y las entregas de stock en el stock de suministros. Gastos recepción: los gastos recibidos. No aplicable Excepción gestionada por El código del usuario que gestiona la excepción. Excepción gestionada por La descripción o nombre del código. Estatus de excepción El estatus de la excepción. Este campo puede tener los valores siguientes: Notificado: la excepción se envía al propietario del documento. Abierto: la excepción está lista para su procesamiento. Invalidado: el responsable del presupuesto ha aprobado la excepción. Rechazado: la excepción se ha rechazado. Sustituido: la transacción se ha sustituido por una excepción de presupuesto o transacción de presupuesto posterior. Gestionado: la excepción se ha cerrado. Documento Compañía de documento La compañía en la que se ha creado el documento original. Compañía de documento La descripción o nombre del código. Tipo de documento El tipo de documento relacionado con la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Orden de compra o Asientos de diario. Documento El código del documento. Entidad Tipo de entidad El tipo de entidad del origen de la transacción. Valores permitidos Departamento de contabilidad Contrato Proyecto Departamento de compras Departamento de ventas Departamento de servicio Departamento de expediciones Almacén Centro de trabajo No aplicable Entidad El código de la entidad. Entidad La descripción o nombre del código. Comprador El comprador que crea la línea de orden de compra o la línea de solicitud de compra. Comprador La descripción o nombre del código. Usuario documento original El usuario que crea el documento original. Usuario documento original La descripción o nombre del código. |