| # Configurar una declaración de impuestos El proceso para componer una declaración de impuestos a partir de los importes de impuesto registrados para los códigos impositivos pertinentes consta de los pasos siguientes: Defina un departamento de recaudación para cada autoridad a la que se deba pagar el impuesto o las aportaciones a la Seguridad Social. Defina una posición de impuesto para cada casilla de la declaración de impuestos. Vincule los códigos impositivos relacionados con la casilla a la posición de impuesto. Añada la posición de impuesto al maestro de declaración de impuestos. El procedimiento siguiente proporciona instrucciones detalladas de cada paso. Para los departamentos de recaudación debe definir partners que sólo tengan los roles de facturador y pagado. En ERP LN, un departamento de recaudación es una partner que sólo tiene los roles facturador y pagado. Definir el departamento de recaudación Para definir un departamento de recaudación, lleve a cabo los pasos siguientes: En la sesión Partner (tccom4100s000), cree un partner. Defina los roles de facturador y pagado para el partner. En la sesión Partner (tccom4100s000), seleccione la casilla de verificación Departamento de recaudación. Antes de seleccionar la casilla de verificación Departamento de recaudación, debe definir los roles de facturador y pagado para el partner. Después de seleccionar esta casilla de verificación, no puede definir otros roles. Configurar una declaración de impuestos Para configurar una declaración de impuestos, utilice la siguiente secuencia de sesiones: Posiciones de impuesto (tfgld0120m000). Defina una posición de impuesto para cada casilla de la declaración de impuestos. Escriba el nombre de cada casilla en el campo Descripción. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea, los nombres de las casillas pueden ser Suministros intracomunitarios y Impuesto transferido sobre servicios. Relaciones por posición de impuesto (tfgld0521m000) Vincule los códigos impositivos que contribuyan al importe de una casilla a su posición de impuesto. Si genera la declaración de impuestos, ERP LN calcula la suma de los importes del impuesto con estos códigos impositivos y lista el importe resultante para cada casilla. En cada código impositivo, puede especificar un número de criterios de selección para refinar la selección de importes de impuestos. Por ejemplo, puede seleccionar importes de impuestos sobre ventas o sobre compras, e impuestos de anticipo del pago o del cobro. Todos los códigos impositivos vinculados a la posición de impuesto deben tener el mismo valor para el campo Importes especificados en ERP LN Finanzas, que puede ser Bruto o Neto. Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000) Defina un maestro de declaración de impuestos para cada combinación de tipo de declaración de impuestos y departamento de recaudación. Para declaraciones de IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, puede definir maestros de declaración de impuestos diferentes para las distintas categorías fiscales. El procedimiento de configuración es diferente para las declaraciones de impuestos que envía manualmente y las que envía automáticamente. Para presentación manual En cada casilla de la declaración de impuestos, haga clic en Nuevo, en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos. Se iniciará la sesión de detalles Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000). Seleccione la posición de impuesto que corresponda a la casilla de la declaración de impuestos. Para transferencia automática Siga las instrucciones que se describen en Transferencia automática de declaraciones fiscales. Si guarda los detalles, ERP LN valida los datos; por ejemplo, todos los códigos impositivos de una posición de impuesto se deben definir para el país del impuesto del maestro de declaración. Después de definir un maestro de declaración de impuestos, puede preparar periódicamente las declaraciones de impuestos necesarias, tal como se describe en Procesar declaraciones de impuestos. Si la declaración de impuestos y los pagos para el departamento de recaudación vencen en días específicos del mes, puede definir condiciones de pago para las fechas de vencimiento en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Vincule las condiciones de pago con el departamento de recaudación en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Procesar declaraciones de impuestos Transferencia automática de declaraciones fiscales |