| # Parámetros de SLI (cisli1500m000) La sesión de resumen muestra: Una lista de historia de los conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad. El conjunto de parámetros actual, en la cabecera de la lista y sin una fecha de efectividad. Para ver las configuraciones históricas, haga doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos. Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad. El conjunto aparece en la parte superior de la lista. Cuando efectúe los cambios necesarios y guarde el nuevo conjunto de parámetros, ERP LN realizará las acciones siguientes: Añade el conjunto antiguo a la lista histórica, con la fecha de efectividad presente. Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista) Puede utilizar la sesión Listar parámetros (cisli1400m000) para listar y comparar las configuraciones de parámetros. En la sesión de detalles Parámetros de SLI (cisli1500m000), puede configurar: Para cada tipo de factura, la serie y el tipo de transacción predeterminados para generar los números de documento de factura. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. Adición y plantilla de petición de facturación predeterminadas. La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas relacionadas con enajenación de activos fijos. Plantillas de petición de facturación y adiciones de petición de facturación predeterminadas para proceso directo de órdenes de venta, facturas de venta manuales, notas de débito y notas de abono. Opciones varias. Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Temas relacionados Facturación de ventas Configurar Facturación Seleccionar datos de orden para facturación Configurar la conciliación de autofacturas Compañía contable La compañía contable a la que se aplican los parámetros. Fecha de efectividad La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Descripción La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar el motivo del cambio de parámetros. Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros. Contable Usar tipo de transacción de orden para nota de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN usa el tipo de transacción de la orden para crear notas de abono. Seleccione esta casilla de verificación si desea crear notas de abono para las órdenes de devolución y para las facturas conjuntamente y desea crear una única factura o nota de abono para el importe total. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN usa el tipo de transacción especificado en el campo Tipo de transacción de nota de abono para notas de débito y notas de abono. ERP LN no puede generar, sin embargo, transacciones con diferentes tipos de transacción en una única factura. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), seleccione la casilla de verificación Importes negativos permitidos para todos los tipos de transacción de las facturas de orden seleccionadas en el cuadro de grupo Integración con Finanzas de la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000). Integración con Finanzas Integración con Finanzas Las series y los tipos de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. ERP LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Tipo de transacción de nota de abono Las series y los tipos de transacción usados para generar números de documento para las notas de abono. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. Si no selecciona la casilla de verificación Usar tipo de transacción de orden para nota de abono, puede especificar un tipo de transacción y una serie. De lo contrario, ERP LN usa el tipo de transacción y la serie de la orden. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Notas de abono (Finanzas) Los tipos de transacción y las series que se usan para generar números de documento para las notas de abono o de débito que se generan durante el El procedimiento de aplicación de tesorería. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Contabilidad con dimensiones Tipo de documento de integración para contabilidad con dimensiones Para contabilidad con dimensiones, ERP LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente. Si este campo está vacío, en el menú adecuado haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Integraciones financieras - resumen Tipo de documento de integración para enajenación de activo Para la enajenación de activos, ERP LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente. Si este campo está vacío, en el menú adecuado haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Integraciones financieras - resumen Adicional Valores predeterminados Adición de petición de facturación La adición de petición de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera peticiones de facturación en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Plantilla La plantilla de petición de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera peticiones de facturación en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Opciones Fecha de impuesto de factura de venta ERP LN utiliza los tipos impositivos válidos en esta fecha para calcular los impuestos en las facturas. Fecha de factura La fecha de creación de la factura. Fecha de orden La fecha de creación de la orden de venta. Fecha de entrega La fecha de entrega de la orden de venta. Periodo tributario basado en La fecha utilizada para determinar el período tributario en el que debe contabilizarse la factura. Si utiliza el libro de IVA, ERP LN establece este campo en Fecha de entrada de transacción. Fecha de períodos fiscales/de listado La fecha utilizada para determinar el período fiscal o el período de listado en el que debe contabilizarse la factura. Método fecha factura If, in the Componentes de software implementados (tccom0500m000) session, Aprobación del cliente is selected, ERP LN uses the value of this field to determine the invoice date. Crear nuevo lote por usuario Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN no procesa las peticiones de facturación creadas por diferentes usuarios en un lote. Si el usuario que contabiliza una petición de facturación es diferente del usuario que contabilizó la petición de facturación anterior, ERP LN crea un nuevo lote. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Nuevo lote por usuario. Reg. Intrastat vtas manuales Seleccione esta casilla de verificación para registrar los datos de Intrastat de las facturas de venta manuales. Para las líneas de factura particulares, puede anular este parámetro en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación. Temas relacionados Registrar datos de Intrastat y del listado de ventas para facturas de venta manuales Historia Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN mueve todas las facturas de venta depuradas a la compañía histórica seleccionada para la compañía contable actual en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Listar factura en idioma de país de impuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista la factura en el idioma del país de impuesto en lugar de en el idioma del partner facturado. Nota En muchas situaciones, el idioma del país de impuesto y el idioma del partner facturado son el mismo. Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN nnnnnnnnnnnnnnnn Nota nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Temas relacionados Reconocimiento de ingresos (RR) y costo de mercancías vendidas (COGS) Valores predeterminados de proceso directo Plantillas predeterminadas La plantilla de petición de facturación utilizada para crear una petición de facturación durante el proceso directo de facturas. Temas relacionados Proceso directo de facturas Adiciones predeterminadas La adición de petición de facturación utilizada para crear una petición de facturación durante el proceso directo de facturas. Temas relacionados Proceso directo de facturas Dispositivo para procesar notas de débito/abono El dispositivo utilizado para listar las facturas e imprimir los listados de excepciones durante el proceso directo de facturas. Ruta para procesar notas de débito/abono Si lista las facturas e imprime los listados de excepciones a un archivo, especifique la ruta del archivo. Valores predeterminados Ventas manuales Usar código de contabilización Indica la forma predeterminada en la que especificar los datos de contabilización en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000). Seleccione esta casilla si desea usar de forma predeterminada un código de contabilización para correlacionar la entrada de haber de las facturas de ventas manuales. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Código de contabilización El código de contabilización predeterminado para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Cuenta contable La cuenta contable para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de la factura de venta manual en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) y deselecciona la casilla de verificación Enajenación de activo. Si deselecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, puede especificar una cuenta contable. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales Dimensiones Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Descripción de dimensión La descripción o nombre del código. Enajenación de activo Cuenta contable La cuenta contable donde se abonarán las facturas de la enajenación de activos fijos. Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de venta manual en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) y selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe estar establecido en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Dimensiones Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales. Descripción de dimensión La descripción o nombre del código. Permitir dimensiones en cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar las dimensiones en la cabecera de una factura de venta manual. Autofactura Tipo de transacción autofacturada El tipo de transacción utilizado para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. ERP LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Serie de autofacturas La serie de transacciones utilizada para generar números de documento para las facturas. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. ERP LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción y series. Grupos de núm. de relaciones de autofacturas conciliadas El grupo de números utilizado para el código de relaciones SBI conciliadas. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Serie de relaciones de autofacturas conciliadas La serie utilizada para el código de relaciones SBI conciliadas. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Conciliar cód. El código de conciliación utilizado si el campo correspondiente de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se deja vacío. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Conciliación automática de autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, cuando se reciben las líneas de autofactura, ERP LN intentará conciliarlas con las líneas de factura de orden de almacenaje y de venta. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Aprobación automática de autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN establece el estatus de las autofacturas correctamente conciliadas en Aprobado. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Generar importe de correccción Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera transacciones de corrección para saldar los importes de autofactura y los importes de orden de venta. Últimos números usados Datos facturación Ventas manuales El último número temporal utilizado generado para facturas de venta manuales. Hasta que liste la factura original, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Identificación de factura de intereses El último número temporal utilizado generado para facturas de intereses. Hasta que liste la factura original, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. ID nota de débito/abono (Finanzas) El último número temporal utilizado generado para notas de débito y notas de abono. Hasta que liste la factura original, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Procedimiento Peticiones de facturación El último número temporal utilizado generado para peticiones de facturación. Lote El último número de lote utilizado para procesar peticiones de facturación. Número de secuencia de factura El último número temporal utilizado generado para facturas compuestas. Hasta que liste la factura original, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número de secuencia temporal. Inicializar tipos de documento Genera el tipo de documento de integración que se puede utilizar para asignar los asientos contables de Facturación a las dimensiones para contabilidad con dimensiones. |