| # Partner - Facturas pendientes (tfacp2522m000) Utilice esta sesión para ver una lista completa de las facturas de compra pendientes registradas actualmente para un partner. Fichas La ficha Documento muestra los datos para cada documento de factura. La ficha Importe muestra el importe para cada factura. Para ver los pagos efectuados, realice los pasos siguientes: Seleccione la factura. Seleccione Documentos relacionados con pagos por factura pendiente en el menú adecuado. Esta acción iniciará la sesión Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000). Para ver facturas pagadas íntegramente, seleccione Incluidas las facturas pagadas íntegramente en el menú adecuado. Para ver los detalles de una factura, realice los pasos siguientes: Seleccione la factura. Seleccione Detalles de factura en el menú adecuado. Se inicia la sesión Datos de facturas de compra (tfacp2525s000). Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago Documento Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Saldo de contabilidad de proveedores El saldo para este partner facturador en la divisa de referencia. Saldo de contabilidad de proveedores La divisa del partner. Saldo de contabilidad de proveedores total.buil.supl Saldo de contabilidad de proveedores primary.currency Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Saldo de contabilidad de clientes El saldo para este partner facturado. Saldo de contabilidad de clientes total.buil Núm. de documento El tipo de transacción, que forma parte del número de factura. El número de documento, que forma parte del número de factura. El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura. Tipo de documento El tipo de transacción a la que hace referencia el documento. Estatus de factura El estatus de la factura. Número de factura de partner El número de factura que utiliza el partner para identificar la factura. Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura. Saldo El saldo de factura. Saldo La divisa de factura. Saldo en divisa propia El saldo de factura en la divisa propia. Saldo en divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Aprobadas para pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado ha aprobado la factura para pago. Temas relacionados Autorización de pago en Contabilidad de proveedores Programación de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Referencia de transacción Una descripción de la transacción definida por el usuario. Fecha de primer descuento Fecha de primer descuento Importe de primer descuento Importe de primer descuento Fecha de segundo descuento Fecha de segundo descuento Importe de segundo descuento Importe de segundo descuento Fecha de tercer descuento Fecha de tercer descuento Importe de tercer descuento Importe de tercer descuento Importe Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Importe El total del importe de factura. Este importe se expresa en la divisa de factura. Importe de impuesto El impuesto que se debe pagar sobre la factura. Mot. bloqueo El motivo de bloqueo vinculado a la factura. Tipo de compra El tipo de compra de la factura. Referencia bancaria Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 o más dígitos, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago. Conciliado con órdenes El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros. Diferencia de precio La diferencia entre el precio de la orden y el precio de la factura. Detalles de compras con tarjeta de compra Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Documentos relacionados con pagos por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000). Líneas de orden conciliadas Inicia la sesión Líneas de orden conciliadas (tfacp2552m000). Facturas de compra recurrentes Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000). Factura de subcontratación Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000). Asientos contables Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000). Datos de permisos Inicia la sesión Datos de permisos (tfacp1101m000). Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000). Direcc. ocasionales Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000). Detalles de factura Inicia la sesión Datos de facturas de compra (tfacp2525s000). Listar facturas pendientes de partner facturador Inicia la sesión Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000). IRPF Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes. Programaciones de pago Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). |