| # Generar notas de débito (tfacp2270m000) Utilice esta sesión para generar notas de débito para el rango seleccionado. Puede generar notas de débito en órdenes autofacturadas para las que se generaron autofacturas sobre cobros y para las que más tarde se rechazó una cantidad debido a inspecciones posteriores. Puede generar notas de débito mediante: Número de la nota de entrega Orden ERP LN selecciona las órdenes para las que el campo Pagar después de de la cabecera de orden de compra está establecido en Recepciones. La nota de débito se genera para la cantidad rechazada apropiada, que es la cantidad rechazada total: la cantidad rechazada que ya se ha adeudado. Temas relacionados Autofacturación Nota de entrega Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una nota de débito. Para generar una nota de débito para una nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos. Nota de entrega Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una nota de débito. Para generar una nota de débito para una nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos. Tipo de orden Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las notas de débito. El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas. Si desea más detalles, consulte Tipo de orden. Tipo de orden Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las notas de débito. El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas. Si desea más detalles, consulte Tipo de orden. Orden Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las notas de débito. Orden Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las notas de débito. Posición de orden Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las notas de débito. Posición de orden Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las notas de débito. Secuencia de órdenes Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan las notas de débito. Secuencia de órdenes Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan las notas de débito. Compañía logística Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las notas de débito. Compañía logística Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las notas de débito. Partner Los campos De y A definen el rango de partners deudores para el que se generan las notas de débito. Partner Los campos De y A definen el rango de partners deudores para el que se generan las notas de débito. Fecha límite La fecha límite para la generación de notas de débito autofacturadas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la nota de débito/documento. Temas relacionados Autofacturación Hora La hora y fecha límite para la generación de notas de débito autofacturadas. Criterios de compresión Seleccione los criterios de compresión. Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la nota de débito, así como la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la nota de débito debe ser igual o posterior a la fecha límite. Temas relacionados Autofacturación Fecha de factura Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la nota de débito. La fecha de la nota de débito debe ser igual o posterior a la Fecha límite. Temas relacionados Autofacturación Fecha de entrada de transacción La fecha de transacción que ERP LN utiliza para contabilizar las notas de débito en la contabilidad general. La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la Fecha límite. Temas relacionados Autofacturación Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Período fiscal El período fiscal en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Período de listado El ejercicio de listado en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Período tributario El ejercicio tributario en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Período tributario El período tributario en el que se contabilizan las notas de débito generadas. Lote El número de lote que genera ERP LN para procesar las notas de débito autofacturadas que se han generado. Generar transacciones Inicia el proceso de generación. |