| # Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000) Utilice esta sesión para ver los pagos que ya se han hecho relacionados con una factura pendiente. Para ver los detalles de un pago Seleccione el pago. En el menú adecuado, seleccione Datos de facturas de compra. Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago Diferencias de cambio Notas de abono Diferencias de cambio no liquidadas Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de la línea de factura. Importe La divisa de factura. Importe El importe de factura expresado en la divisa de factura. Importe de saldo El importe de saldo. Importe en divisa propia El importe de la factura convertido a una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Tipo de documento El tipo de documento especifica el tipo de transacción a la que hace referencia el documento. Importe de transacción La divisa de factura. Importe de transacción El total del importe de factura. Este importe siempre se expresa en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio de la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Numero de cheque El número de cheque vinculado al pago. Acuerdo de remesas El acuerdo de remesas es el documento central para la subcontratación. Protege al contratista principal de los subcontratistas que no paguen sus impuestos y primas de la Seguridad Social a las autoridades correspondientes. Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Pago por programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Número de línea de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen |