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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000005" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">选择开票的订单数据</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>开票申请</Level1>
			<Level2>选项</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>开票</Level1>
			<Level2>选择订单数据</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection ID="Overwrite.defaults"><Paragraph class="Default">您必须创建 <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000001" role="glossary">开票申请</Link> 以选择 ERP LN 用于生成发票的开票数据。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果要在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">开票申请 (cisli2100m000)</GUIRef> 进程中创建新的开票申请，您必须为开票申请选择 <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">开票申请模板</Link> 。开票申请模板决定了可为开票申请选择的发票数据行的类型与数量。</Paragraph>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">模板必须精确地定义在开票申请中要创建发票的订单数量与类型。在开票申请模板中已定义的选项不能在开票申请中忽略。对于所有由模板定义的这种订单，您可以选择 <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.snos#several" role="option">多个</GUIRef> ，开票申请中会默认选择整个范围内的开票数据。当然您也可以选择一个较小范围，但是不能不作选择。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">例如，如果只需要创建利息发票，则必须将开票申请模板中所有其它类型订单的值设为 <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.snos#no" role="option">无</GUIRef> 。</Paragraph>
		</Note>
		<Paragraph class="Default">要将通过开票申请选择的数据组合成发票， ERP LN 可以为每个发票数据行生成单独的发票，或将多个发票数据合并到同一张发票上。</Paragraph>
		<List><ListIntro>发票数据是否分组到同一张发票取决于下列标准及参数：</ListIntro>
			<ListItemHead>事务处理类型与系列</ListItemHead>
			<ListItem>用于发票单据编号的事务处理类型与系列。发票单据编号由不同事务处理类型与/或系列生成的订单不能分组到同一张发票上。 <List><ListItem><Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">销售发票参数 (cisli1500m000)</GUIRef> 进程中，您可以为每种订单定义用于发票单据编号的默认事务处理类型与系列，这样可以建立将发票行分组到发票的默认方式。要将不同种类订单的发票分组到同一张发票上，请为订单输入相同的事务处理类型与系列。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要在一张发票上包含销售订单的发票和退货单的贷方票据，贷方票据和订单发票必须具有相同的事务处理类型。要完成此操作，可以在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">销售发票参数 (cisli1500m000)</GUIRef> 进程中，选中 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.uott" role="manual">使用贷方票据的订单事务处理类型</GUIRef> 复选框。必须确保所有的订单发票事务处理类型都允许负额。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem>如果开票申请选择包含订单发票和退货单的相关贷方票据，则 ERP LN 会首先使用贷方票据结算订单发票，并为其余金额生成销售发票。营运公司、发票事务处理类型和订单发票的发票编号在 <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">统一开票子系统</GUIRef> 中必须都是可用的。</ListItem>
					<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">开票申请附加项 (cisli1120s000)</GUIRef> 进程中，您可以指定在创建开票申请时可改写事务处理类型。此特性可用于改写默认的发票行分组方式。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000005#Overwrite.defaults" role="manual">改写事务处理类型与系列</Link>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead>组合标准</ListItemHead>
			<ListItem>仅在组合标准的值相同时，发票行才能分组到同一张发票上。例如，不同的发票接受方业务伙伴的发票行不能分组到同一张发票上。如需有关预定义组合标准的清单，请参阅 <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000014" role="manual">组合标准</Link> 。</ListItem>
			<ListItemHead>开票方法</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000301" role="glossary">开票方法</Link> 定义了不同订单与各种类型的订单是否可以分组到同一张发票上。您可以在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">开票方法 (tcmcs0155s000)</GUIRef> 进程中定义开票方法，并将其链接到 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)</GUIRef> 进程中的业务伙伴。</ListItem>
			<ListItemHead>开票申请模板</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000002" role="glossary">开票申请模板</Link> 控制着可在开票申请中选择的用于开票的订单的数量与类型。如果开票申请模板与适用的开票方法允许不同类型的分组， ERP LN 会应用最严格的分组。</ListItem>
		</List>
		<GeneralSection ID="Overwrite.defaults"><SectionTitle>改写事务处理类型与系列</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果开票申请附加项允许，您可以使用在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">开票申请 (cisli2100m000)</GUIRef> 进程中输入的事务处理类型与系列生成发票单据编号，而不必使用在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">销售发票参数 (cisli1500m000)</GUIRef> 进程中定义的事务处理类型与系列。</Paragraph>
			<List><ListIntro>此特性可用于两种目的：</ListIntro>
				<ListItem>如果开票申请模板允许您选择定义了不同的默认事务处理类型与系列的多种类型的订单，并且您要将这些订单收集到同一张发票上。</ListItem>
				<ListItem>如果为 <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000300" role="glossary">开票申请集</Link> 创建了多个开票申请，而且开票申请模板只允许您选择一种订单类型，此时您需要按某种标准来区分创建的发票，如按部门区分。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">作业处理发票</Link> 。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>为每种类型的订单分别创建发票</SectionTitle>
		</GeneralSection>
		<Paragraph class="Default">在统一开票子系统中存在各种类型的发票，例如，销售发票、项目发票及服务发票。要为每种类型的订单分别开票，可以执行下列部分或全部步骤：</Paragraph>
		<List><ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">开票方法 (tcmcs0155s000)</GUIRef> 进程中，为每种类型的订单分别创建开票方法。</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">销售发票参数 (cisli1500m000)</GUIRef> 进程中，为各种类型的订单输入不同的事务处理类型和/或系列。</ListItem>
			<ListItem>创建开票申请模板，并为每个模板选择一种开票数据类型。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
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		<RelTopic><Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">开票程序</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
