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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购发票更正 (tfacp2110s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">
                              使用此进程以 维护采购发票更正。如果在过帐用于创建采购发票的批次后必须修改发票，则必须使用该选项。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">输入必需的更正金额，然后单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="" role="manual">处理</GUIRef> ，此时更正金额会过帐到总帐。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>采购发票授权</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果未授权您核准更正的发票或付款，您必须将 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">冻结原因</Link> 和 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">指定的审核人</Link> 链接到发票。请单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#invoice.details" role="command">发票明细</GUIRef> 。 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">采购发票明细 (tfacp2100s000)</GUIRef> 进程将启动。在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">冻结原因</GUIRef> 和 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">指定的审核人</GUIRef> 字段中输入冻结原因和指定的审核人。</Paragraph>
		</GeneralSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacp200.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">事务处理类型</Link> ，它是发票标识的一部分。事务处理类型和单据编号用于选择现有采购发票或贷方票据。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ninv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>作为发票标识一部分的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">单据</Link> 编号。 ERP LN 将单据编号与事务处理类型配合使用可选择现有采购发票或贷方票据。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">未结发票</Link> 的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">事务处理类型</Link> 。</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle>
                                 允许值
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">选择事务处理类别为 <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">采购更正</GUIRef> 的事务处理类型。</Paragraph>
			</AllowedValues>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ifbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">发票开具方业务伙伴</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>在此字段中， ERP LN 显示当前登记为此发票发送方的 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">发票开具方业务伙伴</Link> 。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ptyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>采购的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">采购类型</Link> 。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ptbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">收款方业务伙伴</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果收款方业务伙伴是应收帐款让售商，则这是从其接收发票的原始收款方业务伙伴。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ptbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">收款方业务伙伴</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>用于表示金额的货币。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>以发票币种表示的原有发票金额。所选发票的发票金额已在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程中定义。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="home.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">本币金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>也可用来表示金额的 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">本币</Link> 。要选择本币，可选择 <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">查看其它货币</GUIRef> 。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">本币金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>以其中一种本币表示的发票金额。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.vatc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">征税国家/代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.vatc" role="manual">征税国家/代码</GUIRef> 字段中链接至选定发票的征税国家。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">征税国家/代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程中为所选发票定义的 <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">税码</Link> 。如果此字段为空，则不根据发票计算税额；或通过事务处理行来计算税额，然后在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.lvat" role="manual">税金计算级别</GUIRef> 字段中对此进行指定。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.vata"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付款币种税额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程或 <GUIRef href="/baanerp/td/pur" role="module">采购控制模块</GUIRef> 中为所选发票定义的税额合计。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.vath"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">本币金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>以其中一种本币表示的税金总计。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.suno"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">发票开具方业务伙伴</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入要关联到选定发票的 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">发票开具方业务伙伴</Link> 代码。</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle>
                                 默认值
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">默认值为原有发票开具方业务伙伴。</Paragraph>
			</DefaultValue>
			<SimpleSection><List><ListIntro>如果存在以下情况，则不能修改此代码：</ListIntro>
					<ListItem>发票为贷方票据。</ListItem>
					<ListItem>选定发票的未结款项中存在调整、付款等其它行。在上述情况下，新的业务伙伴代码始终与原始业务伙伴代码匹配。</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.ptbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">收款方业务伙伴</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>默认情况下，此字段包含与选定发票链接的发票金额。如果需要进行更正，可以更改该金额。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">必须过帐差额（原有金额减去新金额）。在该进程中更正发票后，单击“处理”将金额过帐。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果发票必须或已经与采购订单或运输单匹配。 ERP LN 自动将差额过帐到为此业务伙伴定义的“发票收据”科目。</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">本币金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>以其中一种本币表示的更正后发票金额。</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vatc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">征税国家/代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入适用于新发票数据的征税国家代码。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">与税码结合使用使您能够根据新的、已更正发票金额来计算税额。</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">征税国家/代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入用于替代原有税码的新 <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">税码</Link> 。通过使用此税码， ERP LN 可以为更正后的发票金额计算税额。</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle>
                                 允许值
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">此税码必须已经链接到在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)</GUIRef> 进程中选定的征税国家。</Paragraph>
			</AllowedValues>
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			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vata"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付款币种税额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果输入了征税国家和税码，则可以在此字段中输入新税额。</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle>
                                 默认值
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">此字段中的默认值为 ERP LN 使用选定税码计算的新税额。可以修改此金额。</Paragraph>
			</DefaultValue>
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			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vath"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">本币金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>以其中一种本币表示的新税额。</FuncDesc>
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			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ttyp.journal"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">更正单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>过帐更正的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">事务处理类型</Link> 。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">
                                 ERP LN 会输入您在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">事务处理 (tfgld1101m000)</GUIRef> 进程中选择的事务处理类型。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="docn.journal"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">更正单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入链接至发票的单据编号。使用此编号过帐发票更正。</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle>
                                 默认值
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">在默认情况下， ERP LN 输入要更正发票的前几位。</Paragraph>
			</DefaultValue>
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			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="exec.user.2"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">按行列出的税码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选择此命令，可启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109s000" role="session">按行列出的税码 (tfgld1109s000)</GUIRef> 进程。您可以在该进程中为欧盟以外的非单一税率更改税额。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
