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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购发票更正</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>采购发票</Level1>
			<Level2>更正</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>可以使用以下方法对定案采购发票进行更正：</ListIntro>
			<ListItemHead>贷方票据</ListItemHead>
			<ListItem>使用 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">贷方票据</Link> 来更正发票金额。贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">贷方票据</Link> 。</ListItem>
			<ListItemHead>采购发票更正</ListItemHead>
			<ListItem>要更改发票金额以外的发票详细资料（如收款方业务伙伴、单据日期或汇率），就必须创建发票更正。进行发票更正时，也可以更改发票金额。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>撤消核准发票</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">不能更正状态为 <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">已核准</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">核准进行 付款</GUIRef> 的发票。创建发票更正前，必须撤消核准发票。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果发票尚未全额付清且未在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">现金管理模块</GUIRef> 中选择发票进行付款，则可以撤消核准发票的付款。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">要撤消核准的订单相关发票，请在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 详细进程中，单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.3" role="command">撤消核准</GUIRef> 。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">要撤消核准的付款，请在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">授权采购发票 (tfacp1142m000)</GUIRef> 进程中，清除发票的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">核准进行 付款</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">创建了更正后，必须重新核准成本发票并授权发票的付款。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>创建采购发票更正</SectionTitle>
		<ProcedureList><ListIntro>要创建采购发票更正，请执行以下步骤：</ListIntro>
			<ListItem>启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">事务处理 (tfgld1101m000)</GUIRef> 进程并选择 <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">采购更正</GUIRef> 事务处理类型。 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000" role="session">采购发票更正 (tfacp2110s000)</GUIRef> 进程将启动。</ListItem>
			<ListItem>输入新数据并单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#exec.cont.process" role="command">处理</GUIRef> 。</ListItem>
			<ListItem>如果发票是成本发票，则会启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000" role="session">采购发票事务处理多行 (tfacp1120m000)</GUIRef> 进程。输入事务处理详细资料。</ListItem>
			<ListItem>如果发票与采购订单或货运单相关， ERP LN 则会自动将更正金额过帐至发票开具方业务伙伴所在财务业务伙伴组的发票收据科目。</ListItem>
		</ProcedureList>
		<List><ListIntro>例如，可以更改下列发票详细资料：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.suno" role="manual">发票开具方业务伙伴</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.optb" role="manual">原始收款方业务伙伴</GUIRef> （对已让售的发票）</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.ptbp" role="manual">收款方业务伙伴</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.purchase.type" role="manual">采购类型</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#factoring.number" role="manual">应收帐款让售编号</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#tfacp200.ccur" role="manual">金额</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.vatc" role="manual">征税国家/代码</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#new.dim1" role="manual">分帐</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">更改这些字段可能需要财务事务处理。如果修改了这些字段， ERP LN 会创建更正事务处理类型的新单据来反映更改。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">可以更改付款条款、付款计划和业务伙伴地址（如果适用）。如果更改了发票金额，且付款计划已链接到发票，则会自动启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">付款计划 (tfacp1103m000)</GUIRef> 进程，因此您可以更改详细资料。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>采购发票授权</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">如果发票需要发票核准或付款授权，但您未得到授权来核准更正的发票或付款， ERP LN 则会将发票的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">发票 已核准</GUIRef> 和 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">核准进行 付款</GUIRef> 字段设置为 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">否</GUIRef> 。必须将 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">冻结原因</Link> 和 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">指定的审核人</Link> 链接至发票。指定的审核人必须核准发票并删除冻结原因。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">要将冻结原因和指定的审核人链接至发票，请单击 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000" role="session">采购发票更正 (tfacp2110s000)</GUIRef> 进程中 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000#invoice.details" role="command">发票明细</GUIRef> 。 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">采购发票明细 (tfacp2100s000)</GUIRef> 进程将启动。在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">冻结原因</GUIRef> 和 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">指定的审核人</GUIRef> 字段中输入冻结原因和指定的审核人。</Paragraph>
	</GeneralSection>
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		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499#unapprove" role="manual">撤消核准发票</Link>
		</RelTopic>
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