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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp0510m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购卡行类型 (tfacp0510m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">使用此进程来为采购卡行类型定义代码和过帐详细资料。采购卡行类型指示采购卡对帐单行的事务处理种类。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">您可以为每种行类型指定事务处理要过帐到的总帐科目和分帐。也可以为多个行类型指定相同的总帐科目和分帐。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000319" role="manual">设置采购卡处理</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacp010.lnty"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">行类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>用来指定因使用采购卡产生的事务处理类型的代码。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.code"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">差异原因代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>用于带有该行类型对帐单行的默认差异原因代码。因为在您导入信用卡对帐单时使用差异原因代码，所以该字段是必备的。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.leac"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">总帐科目</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>指<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">总帐科目</Link>。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="" role="manual" Update="No">行类型</GUIRef>字段设置为<GUIRef href="" role="manual" Update="No">未付调整</GUIRef>或<GUIRef href="" role="manual" Update="No">其它</GUIRef>，则在创建采购卡对帐单行时使用默认总帐科目。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="" role="manual" Update="No">行类型</GUIRef>字段设置为<GUIRef href="" role="manual" Update="No">请购单</GUIRef>，则在进行超额开票时使用默认总帐科目。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.text"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">文本</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>参考文本。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.lnct"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">行类别</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>必须指定采购卡的付款原因。</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>采购卡付款的原因可以为：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual" Update="No">请购单</GUIRef>。这是默认值。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual" Update="No">未付调整</GUIRef>。该类型的行用来结算先前的信用卡对帐单。如果先前的对帐单未完全付款，则未结金额在当前对帐单中显示为一条分录。带有未结金额的对帐单的行类型将为<GUIRef href="" role="manual" Update="No">未付调整</GUIRef>。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual" Update="No">其它</GUIRef>。该类型的行指示与采购卡的持有相关的成本（如利息成本）或更正金额。</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="text.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">文本</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，则显示参考文本。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.seak"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">搜索关键字</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>搜索关键字帮助标识在<GUIRef href="" role="manual" Update="No">说明</GUIRef>字段中输入的值。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp010.fico"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">财务公司</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>作为采购卡事务处理过帐目标的财务公司。如果行类型类别为<GUIRef href="" role="manual" Update="No">未付调整</GUIRef>或<GUIRef href="" role="manual" Update="No">其它</GUIRef>，则可以选择财务公司。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
