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<ManualTopic ID="/baanerp/tc/onlinemanual/000319" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">业务伙伴的信用限额</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>业务伙伴</Level1>
			<Level2>信用限额</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">您可以对发票接受方业务伙伴和发票开具方业务伙伴设置信用限额。如果对业务伙伴执行信用检查，当输入发票接受方业务伙伴的销售订单或采购订单时，Infor ERP 会检查未结订单金额、未结开票申请（对于销售订单）金额、未结发票金额及新订单金额的总和是否超出信用限额。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">为业务伙伴选择的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CreditRating_tc" role="glossary">信用评级</Link>确定了执行信用检查的时间。如需详细资料，请参考<Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000336" role="manual">信用评级</Link>。</Paragraph>
		<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">信用限额属于业务伙伴的默认数据且适用于公司的所有销售部门或采购部门。要指定信用限额，一定不能选择部门。不能为每个部门指定单独的信用限额。</Paragraph>
		</Note>
		<List><ListIntro>要检查信用限额，Infor ERP 会计算：</ListIntro>
			<ListItem>公司中所有销售部门或采购部门的业务伙伴的未结订单合计。</ListItem>
			<ListItem>链接至销售部门的所有财务公司的发票接受方业务伙伴的未结开票申请合计。</ListItem>
			<ListItem>链接至销售部门或采购部门的所有财务公司的业务伙伴的未结发票合计。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000336" role="manual">信用评级</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000025" role="manual">信用控制</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000312" role="manual">按财务公司列出的业务伙伴数据</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
