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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">核准发票的付款</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>采购发票</Level1>
			<Level2>付款授权</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">要核准发票的付款，必须知道 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">指定的审核人</GUIRef> 代码。</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>要核准采购发票的付款，请执行下列步骤：</ListIntro>
			<ListItem>启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">授权采购发票 (tfacp1142m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
			<ListItem>使用组按钮或使用 <GUIRef href="" role="manual" Update="No">查找</GUIRef> 可显示链接到 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">指定的审核人</GUIRef> 代码的发票。</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="" role="menu">查看</GUIRef> 菜单上，选择适当的排序顺序。可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上，选定要显示的发票。可以显示 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.not.confirmed" role="command">未核准的发票</GUIRef> 、 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.confirmed" role="command">已核准发票</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.all.invoices" role="command">所有发票</GUIRef> 。</ListItem>
			<ListItem>选定发票，然后在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">已核准待付款</GUIRef> 字段中输入 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">是</GUIRef> 。</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果保存了数据且选择了显示 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.not.confirmed" role="command">未核准的发票</GUIRef> ，则此发票会从列表中消失。</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="unapprove"><SectionTitle>撤消核准发票</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">如果需要对发票进行更正，必须先撤消核准发票。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">授权采购发票 (tfacp1142m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上，可以单击不同的命令来撤消核准发票。在子菜单上，必须选择是撤消核准 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">发票</GUIRef> 还是撤消核准 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">付款</GUIRef> 。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果撤消核准付款， ERP LN 会将 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">已核准待付款</GUIRef> 指示符设置为 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">否</GUIRef> 。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">创建了更正后，必须重新核准发票并授权发票的付款。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">采购发票更正</Link>
		</Paragraph>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">授权采购发票 (tfacp1142m000)</GUIRef> 进程中的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#unapproveall" role="command" Update="No">撤消核准</GUIRef> 命令只会将相关的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual" Update="No">已核准</GUIRef> 指示符更改为 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">否</GUIRef> 。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">要撤消 <Emphasis></Emphasis> 核准发票，必须在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000" role="session">匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000)</GUIRef> 详细进程中显示已核准的发票，然后单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.3" role="command">未核准发票</GUIRef> 。 ERP LN 会冲销差价事务处理和额外成本事务处理。</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
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