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<ManualTopic ID="/baanerp/tc/onlinemanual/000422" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">设置预扣税项和社会保障税</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>预扣税项</Level1>
			<Level2>设置</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>社会保障税</Level1>
			<Level2>设置</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListIntro>要设置预扣税项和社会保障税，请执行以下步骤：</ListIntro>
			<ListItemHead>设置参数</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000" role="session">已实施的软件组件 (tccom0100s000)</GUIRef> 进程中，选中 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0100s000#tccom000.uwht" role="manual">预扣所得税和社会保障税</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义税类别</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">如果必须在报告中区分不同类型的预扣税项和社会保障税，请在 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0115m000" role="session">税类别 (tctax0115m000)</GUIRef> 进程中定义您的国别所需的 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000426" role="glossary">税类别</Link> 。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义纳税基值公式</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">对于不基于货物价值净额计算其税额的税类别，可以定义用于确定 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000430" role="glossary">纳税基值</Link> 的算法。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000424" role="manual">定义纳税基值公式</Link> 。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义税码</ListItemHead>
			<ListItem><List><ListIntro>按照 <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000031" role="manual">设置税务登记</Link> 中的说明，定义税码、税率和税务过帐数据。下列详细资料尤为重要：</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.ktax" role="manual">税种</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><List><ListIntro>根据需要为以下各项定义单独的税码：</ListIntro>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ktax#vat" role="option">增值税</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ktax#income.tax" role="option">预扣所得税</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ktax#social.contrib" role="option">预扣社会保障税</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ktax#social.cont.exp" role="option">社会保障税（公司费用）</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ktax#excl.of.withhld" role="option">不包含在预扣税中</GUIRef>
							</ListItem>
						</List>
						<Paragraph class="Default">如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tc/domains/ktax" role="domain">税种</Link> 。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItemHead>税率</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default">如果税由一种税率组成，则定义单一税码。如果税由针对不同金额部分的不同税率组成，则定义多重税码。例如，对于一个或多个阈值金额适用的社会保障税，必须定义多重税码。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.tbvf" role="manual">纳税基值公式</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default">对于已按照步骤 3 说明定义了 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000430" role="glossary">纳税基值</Link> 公式的税码，请在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0136s000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.tbvf" role="manual">纳税基值公式</GUIRef> 字段中选择纳税基值公式。在一个国别中，同一个税类别的税码必须具有相同的纳税基值公式。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItemHead>定期缴纳或在发票付款时缴纳</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0136s000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.payt" role="manual">付税</GUIRef> 字段中，选择必须向税务机关缴纳预扣税项和社会保障税的时间。如果在发票付款时可缴纳税款，则必须输入要向其支付预扣税项和社会保障税的税务所和 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000436" role="glossary">税务结算</Link> 税码。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">
                                       ERP LN 不会在纳税申报单中包括选择了 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.payt#at.inv.payment" role="option">发票付款时</GUIRef> 的税码。如果支付的采购发票中的预扣税项在发票付款时可缴纳， ERP LN 会自动生成经常订单来向税务所缴纳税款。</Paragraph>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead>核准税码</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在将税码链接至组税码之前，必须在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0136s000)</GUIRef> 进程中针对每个税码选中 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.appr" role="manual">已核准</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义组税码</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0136s000)</GUIRef> 进程中，通过定义一个税码和选中 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.gtax" role="manual">组税</GUIRef> 复选框，可指明该税码是一个 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000425" role="glossary">组税码</Link> 。对于组税码，不能输入其它税务详细资料。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>核准组税码</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在将税码链接至组税码之前，必须在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0136s000)</GUIRef> 进程中选中 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.appr" role="manual">已核准</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>将税码添加到组税码</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000" role="session">按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)</GUIRef> 进程中，单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000#start.tax.codes.by.group" role="command">按组列出的税码</GUIRef> 。此时将启动 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0139m000" role="session">按组税码列出的税码 (tctax0139m000)</GUIRef> 进程。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0139m000" role="session">按组税码列出的税码 (tctax0139m000)</GUIRef> 进程中，单击 <GUIRef href="" role="manual">新建</GUIRef> ，可在组税码中添加在第 3 步中定义的税码。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">必须链接增值税税种的一个税码。这些税码的状态必须为 <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.appr" role="manual">已核准</GUIRef> 。如果单击 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0139m000#tctax039.cvat" role="manual">税码</GUIRef> 字段的浏览箭头， ERP LN 只会列出可添加在组税码的税码。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>为业务伙伴设置默认组税码</ListItemHead>
			<ListItem><List><ListIntro>请在下面一个进程中将组税码链接到 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000424" role="glossary">税分类</Link> ：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax1100m000" role="session">按国别列出的纳税例外项目 (tctax1100m000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax1101m000" role="session">按国别集列出的纳税例外项目 (tctax1101m000)</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
				<List><ListIntro>仅当输入了以下详细资料后，才能选择组税码：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax1100m000#tctax100.oorg" role="manual">订单来源</GUIRef> 必须是 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.oorg#purchase" role="option">采购</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.oorg#purchase.inv" role="option">采购发票</GUIRef> 。</ListItem>
					<ListItem>必须填写 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax1100m000#tctax100.bpcl" role="manual">税分类</GUIRef> 字段。</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">如果保存了数据， ERP LN 会验证组税码是否包含与所选择税分类相对应的税种的税码。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000" role="session">税务参数 (tctax0100m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tc/tax/tctax0100m000#tctax000.sro1" role="manual">搜索顺序 1</GUIRef> 字段中选中 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.src1#exception" role="option">按国别列出的例外项目</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tax.src1#exception.set" role="option">按国别集列出的例外项目</GUIRef> （如果适用）。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>针对预扣税项和社会保障税设置业务伙伴</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">按照 <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000431" role="manual">针对业务伙伴设置预扣税项和社会保障税</Link> 中的说明设置业务伙伴的详细资料。</Paragraph>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
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