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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2295m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">生成内部采购发票 (tfacp2295m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">
                              使用此进程以为所选范围的采购发票生成发票。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">可以为特定订单类型生成内部采购发票。这样，可以将实际采购发票与内部发票分开。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">可以按订单编号和<Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">装箱单</Link>对内部采购发票进行汇总。这样，可以按订单编号和装箱单生成内部采购发票。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td" role="package">订单管理子系统</GUIRef>中，可以为每个采购订单指定付款条款和滞纳金。如果所有为其创建内部采购发票的订单行中的付款条款和滞纳金都相同，将在内部采购发票上打印付款条款和滞纳金。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果并非所有创建自开发票的订单行中的付款条款和滞纳金都相同，则默认情况下 ERP LN 使用在<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)</GUIRef> 进程中为发票开具方业务伙伴指定的付款条款和滞纳金。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果所有订单行的订单编号和装箱单都相同，还会在发票中打印订单编号和装箱单。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>付款协议</SectionTitle>
			<List><ListIntro>如果使用<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">付款协议</Link>，则下列规则适用：</ListIntro>
				<ListItem>如果所有的选定行具有相同的付款协议，ERP LN 则会将该付款协议用于该发票。</ListItem>
				<ListItem>如果选定行具有多种付款协议，ERP LN 则会使用在<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)</GUIRef> 进程中为业务伙伴定义的付款协议。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>付款计划</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">付款计划</Link>已链接到业务伙伴的付款条款，ERP LN 则会为重复性发票生成付款计划。付款计划行的到期日以重复性发票的新单据日期为基础。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">
                              如需更多信息，请参见
                              <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">ERP LN 如何确定适用的银行手续费</Link>
			</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>采购发票授权</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，ERP LN 则会在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">冻结原因</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">指定的审核人</GUIRef>字段中输入默认冻结原因和指定的审核人。可以更改冻结原因和指定的审核人。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。</Paragraph>
		</GeneralSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgen.selec.range" role="groupbox">选择范围</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="shpm.f" OtherIDs="shpm.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">装箱单编号</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义将在一张发票中汇总的装箱单范围。要为一张装箱单生成发票，请在两个字段中输入相同的装箱单代码。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="otyp.f" OtherIDs="otyp.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">订单类型</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的订单类型范围。</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">订单类型指示为其生成借项凭单的来源处理过程。可以使用此字段将外部采购订单与内部事务处理分开。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">有关详细资料，请参考<Link href="/baanerp/tf/domains/acp.otyp" role="domain">订单类型</Link>。</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="orno.f" OtherIDs="orno.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">订单</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的订单范围。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="pono.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">订单位置</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">自订单</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">至订单</GUIRef>字段中输入相同的订单编号，则<GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的订单行范围。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="sqnb.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">订单序号</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">自订单位置</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">至订单位置</GUIRef>字段中输入相同的订单编号，则<GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的订单行序号范围。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="loco.f" OtherIDs="loco.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">后勤公司</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的采购订单的来源后勤公司范围。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="bpid.f" OtherIDs="bpid.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">内部业务伙伴</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><GUIRef href="" role="manual">自</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">至</GUIRef>字段定义为其生成发票的发票接受方业务伙伴的范围。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="codt.date"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">截止日期</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>生成内部采购发票的<Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">截止日期</Link>。</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">处理过程中只考虑收款日期等于或早于截止日期的收款。截止日期对于与发票/单据日期组合的汇总标准至关重要。</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="codt.time"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">时间</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>生成内部采购发票的<Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">截止日期</Link>和时间。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgen.settings" role="groupbox">设置</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="gen.inv.man"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">按人工输入的发票日期生成发票</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>
                                 如果选中此复选框，可以输入发票日期以及该批的事务处理输入日期和财务期。发票日期必须等于或晚于截止日期。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="inv.date"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">发票日期</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>如果选中<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#gen.inv.man" role="manual">按人工输入的发票日期生成发票</GUIRef>复选框，则可以输入发票日期。发票日期必须等于或晚于<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#codt.date" role="manual">截止日期</GUIRef>。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="vatbook.settings"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">增值税帐册</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>如果使用<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">增值税帐册</Link>，则可以为发票选择增值税帐册事务处理的类型。</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">对于欧盟范围内的采购订单的发票，请选择<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vbty#intra.ec" role="option">与欧盟内部增值税帐册相关</GUIRef>。</Paragraph>
				</SimpleSection>
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				</RelatedTopics>
			</FieldHelp>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#acp200.bldt" role="groupbox">授权数据</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="hold.reason"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">冻结原因</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因，ERP LN 则会输入默认冻结原因。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">指定的审核人</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，ERP LN 则会输入默认的指定的审核人。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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						</RelTopic>
					</RelatedTopics>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="approve.before"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">核准日期（早于）</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>必须在此日期之前核准发票。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340.prod" role="groupbox">期间</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340.prod" role="groupbox">期间</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="trans.date"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">事务处理输入日期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    ERP LN 用于将发票过帐至总帐的事务处理日期。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">事务处理日期必须等于或晚于<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#codt.date" role="manual">截止日期</GUIRef>。</Paragraph>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="fin.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">会计期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的会计年度。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="fin.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">会计期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">会计期</Link>。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="rep.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">报表期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的报表年度。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="rep.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">报表期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的报表期。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="vat.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">纳税期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的纳税年度。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="vat.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">纳税期</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>将已生成的发票过帐至其中的纳税期。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfgld1111sDF2" role="groupbox">批信息</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="batch.numb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">批号</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    ERP LN 生成的用于处理已生成内部采购发票的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BatchNumber_tc" role="glossary">批号</Link>。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
	</Fields>
</Session>
