| 审核采购订单 (tdpur4210m100) |  |
| 使用此进程以核准选定范围内的采购订单。 可以在金额上限字段中输入金额，最大值为可以核准的采购订单范围的上限。核准后，采购订单就成了状态为已核准的实际采购订单。 注意 您不需要核准源自采购计划的采购订单。ERP LN 会自动核准这些采购订单。 如果在审核规则 (tdpur0191m000) 进程中定义了审核规则，并且选中应用审核规则复选框，ERP LN 则只会核准符合有效审核规则的采购订单。 如果选中了采购订单 (tdpur4100m000) 进程中的混合复选框，则必须先完成混合流程，然后才可以核准相关的采购订单。 相关主题 采购订单核准 采购订单混合概览 混合采购订单
字段 | 说明
应用审核规则 | 如果选中此复选框，则按照在审核规则 (tdpur0191m000) 进程中定义的审核规则检查采购订单。如果采购订单不符合有效规则，则不会核准该采购订单。 如果清除此复选框， ERP LN 会核准采购订单，不需要检查审核规则。
金额上限 | 可以核准的采购订单最高金额。 如果采购订单的金额超出此标准，则不会核准该采购订单。 注意 此字段与审核规则 (tdpur0191m000) 进程中的金额上限字段没有关系。因此，尽管可以根据审核规则核准采购订单，ERP LN 还是会因为采购订单金额超出当前进程中金额上限字段的限额而冻结核准该订单。
币种 | 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。
打印错误 | 如果选中此复选框， ERP LN 会打印在核准过程中所发生错误的报告。
打印已核准的订单 | 如果选中此复选框， ERP LN 会打印已经核准的采购订单的报告。
命令 | 说明
核准 | 核准所选范围内的采购订单。此时，采购订单的状态变为已核准。
特定订单 | 选择特定订单最多可以输入十个要核准的订单编号。
重置选择 | 单击重置选择以打印另外选择的编号。系统会删除已选择的编号。可以通过单击特定订单重新进行选择。