| 采购发票明细 (tfacp2500m000) |  |
| 使用此进程来查看或维护与采购发票相关的数据。 相关主题 处理采购发票 汇率变化差异 银行事务处理的默认金额 授权已登记发票 未实现的汇率变化差异
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型。
单据 | 单据编号。
发票类型 | 用于指示发票是否与采购订单或其它成本相关的字段。 根据选择的发票类型，从下列进程启动一种采购发票处理过程： 如果发票类型为成本发票：在采购发票事务处理 (tfacp1120s000) 进程中输入事务处理行。 如果发票类型为采购订单相关发票或货运单相关发票：与订单匹配，输入成本物料，然后在匹配采购订单行 (tfacp2541m000)、匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 和采购发票 (tfacp1110s000) 进程中核准发票。 示例 如果要制造汽车，需要购买轮胎，则会生成一个轮胎的采购订单。如果这些轮胎的发票已登记，发票类型必须为“采购订单”。Infor ERP 会将发票与采购订单进行匹配。 如果您制造汽车，而需要为咖啡机购买咖啡，Infor ERP 不会生成采购订单，因为该成本与您的业务无关，您的业务是制造和销售汽车。为咖啡登记的发票必须开票为“成本发票”类型。该发票将不经过发票匹配过程。
业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
搜索关键字 | 与发票开具方业务伙伴相关的搜索关键字。