| 准备纳税申报单 |  |
| 步骤 1. 创建纳税申报单 要创建纳税申报单，请执行以下步骤： 以下列方式之一创建纳税申报单： 基于纳税申报单主数据。 必须基于纳税申报单主数据准备特定类型的第一个纳税申报单。 请执行以下步骤： 在 纳税申报单主数据 (tfgld1620m000) 进程中，显示相应的纳税申报单主数据。 在 特定 菜单上，单击 纳税申报单 。此时将启动 纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程。 基于以前的纳税申报单 对于后续纳税申报单，可以复制以前的申报单，然后更改一些详细资料，如纳税期和付款参考。 执行下列步骤： 在 纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程中，显示相应类型的现有申报单。 单击 复制 。此时将启动 纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程。 在以下字段中输入正确的数据： 纳税年度 纳税期 付款参考 确保其它字段中的详细资料正确，然后保存数据。 ERP LN 会将纳税申报单状态设置为 已创建 。 步骤 2. 选择税记录 要将税记录添加到纳税申报单，请执行以下步骤： 在 纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程中，单击 特定 菜单上的 选择纳税申报单行 。此时将启动 选择纳税申报单行 (tfgld1226m000) 进程。 指明是要按照纳税期还是按照到期日选择税记录，然后输入相应的期段或日期范围。该范围必须在指定的纳税年度内。如果必须定期提交纳税申报单，请选中 纳税期 复选框，如果必须于特定日期当天或之前提交申报单，则选中 到期日 复选框。 单击 选择 。必须为错误报告输入一个设备。 ERP LN 会将在“税务分析 (tfgld110)”表中选择的记录添加到纳税申报单中，然后将纳税申报单的状态设置为 已选择 。 对于每个应征税事务处理，会创建下面两行： 一行用于税额 一行用于事务处理净额 在 纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程中，查看生成的应征税事务处理列表、纳税基值总额和总税额。您唯一可以进行的调整是删除记录。 如果准备了一个用于自动传输的纳税申报单 XML 文件，则可单击 特定 菜单上的 显示 XML 文件 。 ERP LN 此时会显示生成的纳税申报单 XML 文件。 如果要删除某个应征税事务处理，请选择显示 税额 的行，然后单击“删除”。 ERP LN 此时会删除包含该事务处理的两行内容，还会更新纳税基额和总税额。 步骤 3. 核准纳税申报单 在进一步处理纳税申报单之前，必须先核准申报单。如果已为纳税申报单选择了正确的应征税事务处理，请单击 特定 菜单上的 核准 。 ERP LN 会将纳税申报单状态设置为 已核准 。 继续 提交纳税申报单 。 相关主题 提交纳税申报单 处理纳税申报单 |