| 采购发票明细 (tfacp2100s000) |  |
| 使用此进程以维护采购发票明细。 在发票未全额付清之前，可以对部分发票明细进行更改。可以对未定案和已定案发票进行更改。 注意 您不能修改如下财务发票数据： 单据日期 金额 汇率 要更改这些发票明细，必须创建贷方票据或发票更正。如需详细资料，请参考采购发票更正。 采购发票授权 如果出现问题，您还可以在发票中添加冻结原因和指定的审核人。 如果授权用户核准了发票，ERP LN 则会删除冻结原因并清除冻结原因和指定的审核人字段。如果还授权用户核准发票的付款，则核准发票时会自动核准发票的付款。 如果在已核准的发票中添加了冻结原因和/或指定的审核人，则会自动撤消核准发票的付款。 相关主题 处理采购发票 授权已登记发票 匹配和核准采购发票 采购发票更正
字段 | 说明
单据
单据 | 输入用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。 允许值 选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。
单据 | 单据编号。 事务处理类型和单据编号的组合用于标识发票。
单据 | 作为发票标识一部分的行号。
单据 | 单据所参考的事务处理类型。
已核准待付款 | 则授权用户已核准发票的付款。
发票类型 | 发票类型
发票状态 | 发票在处理过程中所处的阶段。
业务伙伴 | 从其接收发票的发票开具方业务伙伴。
金额明细
金额 | 未结发票金额（余额）。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
金额 | 发票总额以采购发票 (tfacp1110s000) 进程中定义的发票币种表示。
本币 | 以其中一种本币表示的未结发票金额（余额）。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
本币 | 发票金额要转换至的本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
余额 | 以发票币种表示的未结发票金额（余额）。
本币 | 以本币表示的未结发票金额（余额）。
汇率 | 用于将金额从一种货币转换至另一种货币的汇率。
汇率确定方式 | 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 相关主题 汇率确定方式
单据日期 | 发票的创建日期。ERP LN 使用此日期计算到期日和折扣等。 相关主题 处理采购发票 到期日计算
到期日 | 在 ERP LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 默认值 ERP LN 使用在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入的单据日期和付款条款计算到期日。 用户可以修改此日期。 示例 存在发票金额为 1.000.000.000,- 的发票。未按时支付该金额。必须根据滞纳金规定支付此发票产生的利息。但是，贵公司与收款方业务伙伴达成了协议可以今后支付此发票，而不必支付利息。可以在此进程中推迟发票到期日。 相关主题 到期日计算
详细资料
订单 | 与发票相关的采购订单。 如果发票与订单相关，可以更改订单编号。如果订单具有以下状态，则不能更改订单编号： 部分匹配 完全匹配 已核准 相关主题 匹配和核准采购发票
装箱单编号 | 装箱单编号。
装货标识 | 在 ERP LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。
装运标识 | 在提前装运通知 (ASN) 过程中由仓储管理子系统创建的装运代码。
货运单组 | 货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。
原始发票 | 作为贷方票据参考的发票事务处理类型。可以将贷方票据链接到原始发票。 相关主题 贷方票据
原始发票 | 作为贷方票据参考的发票编号。可以将贷方票据链接到原始发票。 可以在此字段中输入不同的发票编号。 相关主题 贷方票据
业务伙伴的发票编号 | 卖方业务伙伴登记选定发票时使用的编号。ERP LN 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。
参考 | 作为内部使用参考定义的文本。
银行参考 | 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
分包 | 如果选中此复选框，则发票与分包科目相关。 可以选中或清除此复选框。 只有满足了以下条件，发票才能够成为分包发票： 选定的卖方业务伙伴是分包商 在分包商 (tfacp3510m000) 进程中为此业务伙伴显示了分包主数据 业务伙伴不是一次性业务伙伴 相关主题 无材料流支持的工序分包
文本 | 如果选中此复选框，则存在文本。
付款数据
付款明细
付款方式 | 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料： 最大金额 到期日 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料 这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。
付款原因 | 付款原因。 如果符合以下条件可以选择付款原因： 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中为付款方法选中添加外汇付款原因复选框，并且发票金额超出在同一进程中指定的无需原因的最小金额。 付款为外币付款，意味着选定的卖方业务伙伴与您在其中存储采购发票的公司具有不同的国家代码。
附加说明代码 | 以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。 如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，ERP LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。
原始收款方业务伙伴 | 链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。 相关主题 应收帐款让售
收款方业务伙伴 | 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
按计划列出的付款 | 如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。
应收帐款让售佣金 | 如果选中此复选框，则采购发票已让售。 相关主题 应收帐款让售
应收帐款让售编号 | 应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。 相关主题 应收帐款让售
收款方银行 | 业务伙伴的银行。
收款方银行 | 业务伙伴的银行帐号。
国际银行帐户编号 | 业务伙伴的国际银行帐号。
卖方业务伙伴 | 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。
杂项
冻结详细资料
冻结原因 | 指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
指定的审核人 | 负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
核准日期（早于） | 必须在此日期之前核准发票。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
其它
现金流量原因 | 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单
付款协议 | 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。
预扣税发票 | 如果选中此复选框，则登记发票的预扣所得税或预扣社会保障税。
批信息
会计年度 | 用于财务目的的单独期间或年度。 有三种类型的期间： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。
批号 | 指一起处理的一组财务事务处理。如果您定案了某个批，则会处理所有的事务处理；但是如果出现错误，则不进行任何事务处理。
总帐科目/分帐
采购类型 | 这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。要过帐采购发票，ERP LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。
控制科目 | 用于反映多个相关子科目的余额的总帐科目。 在 ERP LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款模块和应收帐款模块中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。 除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。
分帐 1-5 | 指总帐科目的分析科目，通过它可获得总帐科目的概览。分帐用于指定总帐科目信息。
命令 | 说明
匹配的订单行 | 启动匹配的订单行 (tfacp2552m000) 进程。
采购发票付款 | 启动采购发票付款 (tfacp2523m000) 进程。
采购卡对帐单 | 启动采购卡对帐单 (tfacp1520m000) 进程。
重复性采购发票 | 启动重复性采购发票 (tfacp1513m000) 进程。
分包发票 | 启动分包发票 (tfacp3160s000) 进程。
总帐事务处理 | 启动未定案事务处理行 (tfgld1508m000) 进程。
授权采购发票 | 启动授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程。
付款计划 | 启动付款计划 (tfacp1103m000) 进程。
付款条款 | 启动付款条款 (tfacp1111s000) 进程。
一次性 BP 地址 | 启动一次性 BP 地址 (tfacp1102s000) 进程。
预扣税 | 如果已针对发票登记了预扣所得税或预扣社会保障税，请使用此命令显示这些金额。