| 核准发票的付款 |  |
| 要核准发票的付款，必须知道 指定的审核人 代码。 要核准采购发票的付款，请执行下列步骤： 启动 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程。 使用组按钮或使用 查找 可显示链接到 指定的审核人 代码的发票。 在 查看 菜单上，选择适当的排序顺序。可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。 在 特定 菜单上，选定要显示的发票。可以显示 未核准的发票 、 已核准发票 或 所有发票 。 选定发票，然后在 已核准待付款 字段中输入 是 。 注意 如果保存了数据且选择了显示 未核准的发票 ，则此发票会从列表中消失。 撤消核准发票 如果需要对发票进行更正，必须先撤消核准发票。 在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程的 特定 菜单上，可以单击不同的命令来撤消核准发票。在子菜单上，必须选择是撤消核准 发票 还是撤消核准 付款 。 如果撤消核准付款， ERP LN 会将 已核准待付款 指示符设置为 否 。 创建了更正后，必须重新核准发票并授权发票的付款。如需详细资料，请参阅 采购发票更正 注意 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中的 撤消核准 命令只会将相关的 已核准 指示符更改为 否 。 要撤消 核准发票，必须在 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 详细进程中显示已核准的发票，然后单击 特定 菜单上的 未核准发票 。 ERP LN 会冲销差价事务处理和额外成本事务处理。 相关主题 采购发票更正 处理采购发票 |