| 确认收到的采购发票 |  |
| 收到发票后，被称为指定的审核人的一个或多个员工或部门必须确认发票。如果在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中记录了收据，则可将指定的审核人链接到发票。 如果所有指定的审核人都核准了发票，您可以登记发票。 设置确认收到的采购发票 要将指定的审核人链接至发票，请执行下列步骤： 在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中，选择发票并单击特定菜单上的授权数据。 在授权数据 (tfacp1101m000) 进程中，选择指定的审核人并输入确认发票的截止日期。 对发票所需的每个指定的审核人重复步骤 2。 确认收到的采购发票 要确认收到的采购发票，请执行下列步骤： 在确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000) 进程中，选择指定的审核人字段中的指定的审核人代码。ERP LN 会列出可确认的已收到发票。 选择发票，然后在同一行中选中已确认复选框。 在核准时间字段中，输入确认日期或接受当前日期。 如果所有指定的审核人都核准了发票，可以将收到的发票复制到登记的采购发票。 相关主题 处理采购发票 |