| 人工匹配采购发票 |  |
| 您可以在登记采购发票时立即对其进行匹配，也可以在采购发票到达时先对其进行登记，然后在后面的阶段进行核准。 在登记时匹配采购发票 要在登记时立即匹配采购发票，请执行下列步骤： 在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程的 特定 菜单上指向 匹配对象 ，然后单击 收款 、 订单 ，或者单击 货运单 （针对与货运单相关的发票）。 此时会启动相应的进程，即下列进程之一： 匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000) 使用 特定 菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。根据匹配类型和发票类型，可以在下列其中一个进程中，将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量： 匹配发票与订单行 (tfacp2150s000) 匹配发票与采购收据行 (tfacp2151s000) 与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000) 可以使用不同的命令匹配发票金额的各个部分。但是，必须将 采购订单相关发票 与订单或收据匹配。不能将发票与订单或收据进行部分匹配。 匹配或部分匹配发票后， ERP LN 会调整 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中记录的金额，然后将发票状态设置为 已匹配 。如果 未分配金额 字段的值为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配。 如果发票已完全匹配，则可以核准发票。请参阅 匹配采购发票 匹配个别已登记的采购发票 要在后面的阶段匹配和核准 已登记 发票，请完成下列步骤： 启动 匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 进程，双击要匹配的发票。 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 详细进程将启动。 在 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 进程中，可以输入或更改发票详细资料，如冻结原因和相关订单等。 在 特定 菜单上，单击以下命令之一： 匹配订单 匹配收据 匹配货运单 相应进程的启动方式如同 “在登记时匹配采购发票过程”的步骤一中所述的方式一样。按 在登记时匹配采购发票 的步骤二中的说明继续操作。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 |