| 授权已登记发票 |  |
| 如果要从自动付款过程中排除发票，则可在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中登记发票时将 冻结原因 链接至发票。如果冻结原因已链接至某个发票，则不会在 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择该发票进行付款。例如，冻结发票的原因可以是数量有误、价格有误或收到的货物有缺陷。 可以将冻结原因链接至与订单相关的采购发票，还可链接至成本发票。 必须将负责下达发票以进一步处理的人员或部门定义为 指定的审核人 。要核准发票，指定的审核人必须删除冻结原因。在某些情况下， ERP LN 会自动删除冻结原因，例如，授权用户核准了发票的付款时。 可以将默认的 指定的审核人 链接至每个冻结原因。如果发票已冻结， ERP LN 则会显示默认的指定的审核人。您随时可以人工更改发票的冻结原因和指定的审核人。 指定的审核人仅供参考。每个用户均可删除冻结原因。授权历史记录中记录了在采购发票中添加和删除的冻结原因，您可以在 发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 进程中查看有关记录。 可以采用两种方式将冻结原因链接到已登记的采购发票： 自动 人工 定义冻结原因 要定义冻结原因，请使用下列进程： 指定的审核人 (tfacp0130m000) 定义指定的审核人。 冻结原因 (tfacp0120m000) 定义冻结原因。可以根据需要为每个冻结原因选择默认的指定的审核人。 将冻结原因自动链接到已登记发票 可以设置 ERP LN 自动将冻结原因链接到已登记的发票。 请执行下列步骤： 发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 要自动冻结来自特定业务伙伴的所有已登记发票，请在 采购发票的冻结代码 字段中选择默认的冻结原因。 ERP LN 会将该冻结原因自动链接到来自发票开具方业务伙伴的所有已登记发票。 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 要自动冻结所有已登记发票，请在 冻结已登记发票的原因 字段中选择默认的冻结原因。 ERP LN 会将该冻结原因自动链接到未选择特定冻结原因的业务伙伴的所有已登记发票。 业务伙伴级别的冻结原因会改写全局冻结原因。 注意 如果定义了默认冻结原因， ERP LN 会自动将默认冻结原因链接到不需要付款核准的已登记发票。 如果发票需要付款核准且登记发票的用户已得到授权可核准付款， ERP LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中， 冻结原因 字段保留为空。但是，如果用户没有足够的权限， ERP LN 则会将默认冻结原因链接到发票。 将冻结原因人工链接到已登记的发票 如果 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中未定义默认冻结原因，则可在发票中人工添加冻结原因。如果已定义默认冻结原因，则可随时更改发票的冻结原因。 可在以下进程中人工输入、更改或删除冻结原因和指定的审核人： 采购发票 (tfacp1110s000) 采购发票明细 (tfacp2100s000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 注意 在 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程和 预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中处理付款后， ERP LN 不会检查是否已冻结发票，因为在这些进程中稍后才会登记发票。 删除冻结原因 如果您是 指定的审核人 ，则可删除冻结原因，进而下达发票以进一步处理。 要删除冻结原因，请执行下列步骤： 启动 授权采购发票 (tfacp1142m000) ，列出需要授权的发票。如果冻结原因已链接到发票，则 冻结 原因 列会显示冻结原因。 选择发票并单击 特定 菜单上的 发票明细 。 采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程将启动。 在 杂项 标签上，从 冻结原因 字段删除冻结原因。 ERP LN 会自动清除 指定的审核人 字段。 还可以在以下进程中删除冻结原因： 采购发票 (tfacp1110s000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 注意 如果您授权了与订单相关的采购发票的付款， ERP LN 则会自动删除冻结原因。如需详细资料，请参阅 应付帐款中的付款授权 。 每个用户均可删除冻结原因。如果用户未得到授权，则会显示警告。发票的付款仍处于冻结状态。在 发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 中会记录要删除冻结原因。 如果您删除了冻结原因，但没有得到授权来核准发票的付款， ERP LN 则会显示警告，而且发票的付款仍处于冻结状态。 相关主题 采购发票授权 |