| 设置纳税申报单 |  |
| 根据为相关税码登记的税额生成纳税申报单的过程包括下列步骤： 对于必须向其支付税金或社会保障税的各个机关，定义一个税务所。 为纳税申报单上的每个框定义一个税位置。 将与该框相关的税码链接到该税位置。 将税位置添加到纳税申报单主数据中。 下面的过程提供了每个步骤的详细说明。 对于税务所，必须定义仅具有发票开具方和收款方角色的业务伙伴。 在 ERP LN 中，税务所被定义为仅具有发票开具方角色和收款方角色的业务伙伴。 定义税务所 要定义税务所，请执行以下步骤： 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中，创建一个业务伙伴。 为该业务伙伴定义发票开具方和收款方角色。 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中选中税务所复选框。 必须先为业务伙伴定义发票开具方和收款方角色，然后才能选中税务所复选框。选中此复选框后将无法再定义其它角色。 设置纳税申报单 要设置纳税申报单，请使用下面的进程序列： 税位置 (tfgld0120m000). 为纳税申报单中的每个框定义税位置。在说明字段中键入每个框的名称。例如，在欧盟国家中，这些框名称可以是“欧盟内部供应”和“转嫁服务税”。 按税位置列出的关系 (tfgld0521m000) 将参与生成某框中金额的税码链接到该框的税位置。‎如果要生成纳税申报单，ERP LN 会使用这些税码计算税额总和，还会打印每个框的结果金额。 对于每个税码，可以输入一些选择标准，以细化税额的选择。例如，您可以选择销售税额或采购税额，以及预付款税或预收款税。 链接至税位置的税码必须在在 ERP LN 财务管理子系统中输入的金额字段中都具有相同的值，可以是总额，也可以是净额。 纳税申报单主数据 (tfgld1620m000) 为纳税申报单类型和税务所的每种组合都定义了纳税申报单主数据。对于预扣税项和社会保障税的申报单，可以为不同税类别定义单独的纳税申报单主数据。 人工提交和自动提交的纳税申报单的设置过程有所不同。 用于人工提交 对于纳税申报单中的每个框，单击“按纳税申报单主数据列出的税位置”标签中的“新建”。此时会按纳税申报单主数据列出的税位置 (tfgld1121m000) 详细进程。选择与纳税申报单中的该框相对应的税位置。 用于自动传输 按照纳税申报单的自动传输中所述的说明进行操作。 如果保存了详细资料，ERP LN 会验证这些数据，例如，必须为纳税申报单主数据中的征税国家定义了税位置的所有税码。 定义了纳税申报单主数据之后，可以按照处理纳税申报单中的说明，定期准备所需的纳税申报单。 如果纳税申报单上向税务所缴纳的付款在每月的特定日期到期，则可以在付款条款 (tcmcs0113s000)程中定义到期日付款条款。在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中将付款条款链接到税务所。 相关主题 处理纳税申报单 纳税申报单的自动传输 |