| 自动匹配采购发票 |  |
| 要自动匹配采购发票，请选中 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中的 自动匹配 复选框。必须选择一种匹配方法，这可以是 与采购收据匹配 或 与采购订单匹配 。 如果设置自动匹配， ERP LN 则会自动尝试匹配您在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中登记的采购发票。必须选择可以将发票与其匹配的采购订单或 装箱单 。 如果 ERP LN 不能自动匹配发票（例如，由于采购发票涉及多个采购订单），则必须按 人工匹配采购发票 中的说明人工匹配发票。 ERP LN 将采购发票与未匹配数量的收货或采购订单匹配，具体情况取决于所选的自动匹配方法。 ERP LN 会计算匹配数量的总额，还会计算与 未分配金额 字段中输入的发票金额的差额。如果不存在任何差额，或者差额在容限范围内，则表明发票已成功匹配。差额会过帐至财务业务伙伴组的 价差 科目。 如果价差超出容限，则必须在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中得到授权，然后您才能核准发票。如需详细资料，请参阅 价差和额外成本的授权 。 如果发票已部分匹配，后来又收到了该发票包含的更多货物，您可以在 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 进程中人工完成发票的匹配和核准。 如果发票完全匹配，则可以按照 匹配采购发票 中的说明核准发票。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 |