| 按发票列出的更正 (tfacp1516m000) |  |
| 使用此进程来查看对发票进行的更正/更改。 注意 如果已使用浏览箭头启动该进程，您只能查找并选择记录。 相关主题 使用概览进程 在概览/维护进程中维护记录 处理采购发票
字段 | 说明
业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 相关主题 业务伙伴
单据 | 作为发票标识一部分的事务处理类型。 相关主题 未实现的汇率变化差异
单据 | 作为发票标识一部分的单据编号。 相关主题 未实现的汇率变化差异
单据 | 指示要应用到财务事务处理分录的事务处理行的行号。
余额 |
余额 | 发票结余。如果该余额为零，则发票金额与采购订单收据完全匹配。 相关主题 处理采购发票
单据日期 | 生成更正的日期。 相关主题 处理采购发票
单据 | 作为更正标识一部分的事务处理类型。
单据 | 作为更正标识一部分的单据编号。
事务处理金额 | 表示发票金额的货币。
事务处理金额 | 更正总额。
付款币种税额 | 需要为更正金额支付的税金总额。