| 生成内部采购发票 (tfacp2295m000) |  |
| 使用此进程以为所选范围的采购发票生成发票。 可以为特定订单类型生成内部采购发票。这样，可以将实际采购发票与内部发票分开。 可以按订单编号和装箱单对内部采购发票进行汇总。这样，可以按订单编号和装箱单生成内部采购发票。 在订单管理子系统中，可以为每个采购订单指定付款条款和滞纳金。如果所有为其创建内部采购发票的订单行中的付款条款和滞纳金都相同，将在内部采购发票上打印付款条款和滞纳金。 如果并非所有创建自开发票的订单行中的付款条款和滞纳金都相同，则默认情况下 ERP LN 使用在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中为发票开具方业务伙伴指定的付款条款和滞纳金。 如果所有订单行的订单编号和装箱单都相同，还会在发票中打印订单编号和装箱单。 付款协议 如果使用付款协议，则下列规则适用： 如果所有的选定行具有相同的付款协议，ERP LN 则会将该付款协议用于该发票。 如果选定行具有多种付款协议，ERP LN 则会使用在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中为业务伙伴定义的付款协议。 付款计划 如果付款计划已链接到业务伙伴的付款条款，ERP LN 则会为重复性发票生成付款计划。付款计划行的到期日以重复性发票的新单据日期为基础。 如需更多信息，请参见 ERP LN 如何确定适用的银行手续费 采购发票授权 如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，ERP LN 则会在冻结原因和指定的审核人字段中输入默认冻结原因和指定的审核人。可以更改冻结原因和指定的审核人。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 ERP LN 如何确定适用的银行手续费
字段 | 说明
选择范围
装箱单编号 | 自和至字段定义将在一张发票中汇总的装箱单范围。要为一张装箱单生成发票，请在两个字段中输入相同的装箱单代码。
订单类型 | 自和至字段定义为其生成发票的订单类型范围。 订单类型指示为其生成借项凭单的来源处理过程。可以使用此字段将外部采购订单与内部事务处理分开。 有关详细资料，请参考订单类型。
订单 | 自和至字段定义为其生成发票的订单范围。
订单位置 | 如果在自订单和至订单字段中输入相同的订单编号，则自和至字段定义为其生成发票的订单行范围。
订单序号 | 如果在自订单位置和至订单位置字段中输入相同的订单编号，则自和至字段定义为其生成发票的订单行序号范围。
后勤公司 | 自和至字段定义为其生成发票的采购订单的来源后勤公司范围。
内部业务伙伴 | 自和至字段定义为其生成发票的发票接受方业务伙伴的范围。
截止日期 | 生成内部采购发票的截止日期。 处理过程中只考虑收款日期等于或早于截止日期的收款。截止日期对于与发票/单据日期组合的汇总标准至关重要。
时间 | 生成内部采购发票的截止日期和时间。
设置
按人工输入的发票日期生成发票 | 如果选中此复选框，可以输入发票日期以及该批的事务处理输入日期和财务期。发票日期必须等于或晚于截止日期。
发票日期 | 如果选中按人工输入的发票日期生成发票复选框，则可以输入发票日期。发票日期必须等于或晚于截止日期。
增值税帐册 | 如果使用增值税帐册，则可以为发票选择增值税帐册事务处理的类型。 对于欧盟范围内的采购订单的发票，请选择与欧盟内部增值税帐册相关。 相关主题 增值税帐册 - 概览 增值税帐册事务处理
授权数据
冻结原因 | 指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。 如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因，ERP LN 则会输入默认冻结原因。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 采购发票授权
指定的审核人 | 负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。 如果内部采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，ERP LN 则会输入默认的指定的审核人。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 采购发票授权
核准日期（早于） | 必须在此日期之前核准发票。
期间
期间
事务处理输入日期 | ERP LN 用于将发票过帐至总帐的事务处理日期。 事务处理日期必须等于或晚于截止日期。
会计期 | 将已生成的发票过帐至其中的会计年度。
会计期 | 将已生成的发票过帐至其中的会计期。
报表期 | 将已生成的发票过帐至其中的报表年度。
报表期 | 将已生成的发票过帐至其中的报表期。
纳税期 | 将已生成的发票过帐至其中的纳税年度。
纳税期 | 将已生成的发票过帐至其中的纳税期。
批信息
批号 | ERP LN 生成的用于处理已生成内部采购发票的批号。