| 国セット別課税例外 (tctax1101m000) |  |
| セッションの目的: 特定のオーダ発生元の税金コードの例外を定義します。例外は、課税国グループのすべての国に適用されます。 課税設定の例外は、特定の取引先の 1 つに対して定義するか、またはすべての販売先取引先や出荷先取引先に対して定義します。 ロジスティック処理グループボックスで、複数のロジスティック処理の詳細に対して特定の値を入力できます。詳細を適用しない場合、または条件として詳細を使用しない場合は、適用なしを選択するか、フィールドを空にします。 部署、受渡条件、品目を条件として使用しない場合は、そのことを税金パラメータ (tctax0100m000) セッションで指定します。 課税モデルの結果グループボックスで、指定した値が取引の詳細に含まれる取引の税金コード、課税国、課税国グループを入力できます。 注意 税金パラメータ (tctax0100m000) セッションで、税金コードの例外の定義を国ごとに行うか、課税国グループごとに行うかを指定できます。 国セットの国を識別するには 1 つの国セットの国と国で行われる取引には、= フィールドを使用して、それらの国が別々の国であることを指定することができます。 国を指定するには、= フィールドに文字を入力します。もう 1 つの国を別の国とする必要がある場合は、その国の = フィールドに別の文字を入力します。同じ国の場合は、同じ文字を入力します。 例 たとえば、国セット NBD には オランダ、ベルギー、ドイツが含まれています。これらの国と国との取引の例外をモデル化します。 すべての = フィールドを空にすると、それぞれの国内で行われるすべての取引に例外が適用されます。ただし、これらの取引には国内税が適用されるため、この結果は正しくありません。 出荷元国が出荷先国と異なることを指定するには、次の手順を行います。 出荷元国セットフィールドの = フィールドに ｢A｣ と入力します。 出荷先国セットフィールドの = フィールドに ｢B｣ と入力します。 この結果、モデル化された例外は、商品が国境を越えた場合にのみ適用されます。 購買元国が出荷元国と同じであるという条件を追加する場合は、購買元国セットの = フィールドに ｢A｣ と入力します。 それとは逆に、購買元国が出荷元国および出荷先国のどちらとも異なる場合は、購買元国セットの = フィールドに別の文字を入力します。たとえば、｢E｣ と入力します。 パフォーマンスの観点 このセッションの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 課税設定の例外のモデル化 関連トピック 課税設定の例外を定義するには 免税を設定するには 源泉徴収税および源泉社会献金を設定するには
フィールド | 説明
財務会社セット | 課税設定の例外を適用する財務会社セット ERP LN によって、会社セットのすべての会社で課税設定の例外が適用されます。
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
オーダ発生元 | 課税設定の例外を適用するオーダのタイプ
販売先取引先 (セット) | 例外を定義する購買元取引先 (購買取引の場合) または販売先取引先 (販売取引の場合) すべての販売先取引先に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
出荷先取引先 (セット) | 例外を定義する出荷元取引先 (購買取引の場合) または出荷先取引先 (販売取引の場合) すべての出荷先取引先に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
連番 | 生成されたラインの連番
記述 | 例外のタイプや例外の理由など任意の記述
重量 | 例外の優先順位 ERP LN では、課税設定の例外の重量順に従って取引の税金コードを確定します。値が大きいほど優先順位が高くなります。
免税 | このチェックボックスがオンの場合、この税金コードは免税を表します。
国データ
出荷元国セット | 例外を適用する国が含まれる出荷元国セット 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
= | 国を指定するには、このフィールドに任意のアルファベットを 1 文字入力します。 もう 1 つの国を別の国とする必要がある場合は、その国の = フィールドに別の文字を入力します。もう 1 つの国を同じ国とする必要がある場合は、その国の = フィールドに同じ文字を入力します。 関連トピック 国セットの国を識別するには
出荷先国セット | 例外を適用する国が含まれる出荷先国セット 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
購買元国セット | 例外を適用する国が含まれる購買元国セット 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
販売先国セット | 例外を適用する国が含まれる販売先国セット 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
サービスロケーション国セット | サービス取引の場合、このフィールドには例外を適用するロケーションが表示されます。 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
部署の国セット | 販売オフィス、購買オフィス、またはサービスオフィスの住所がある国セット 国セットに関係なく、すべての国に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
受渡条件 | 例外を適用する受渡条件 受渡条件に関係なく、すべての取引に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
権利移動地点の国セット | 権利移動地点がこの国セットにある場合は、例外が適用されます。 権利移動地点に関係なく、すべての取引に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
取引データ
三者間取引での役割 | 三者間取引の場合、このフィールドには例外が適用される三者間取引の役割が表示されます。役割には実際の発注先、顧客、または仲介者があります。 すべての役割に例外を適用するか、三者間取引に該当しない場合は、適用なしを選択します。
VAT 基準 | サービス取引の場合、このフィールドには例外が適用される納入タイプが表示されます。 すべての取引に例外を適用する場合は、適用なしを選択します。
ライン作業手順 | メンテナンス販売取引の場合、このフィールドには例外が適用されるライン作業手順が表示されます。詳細については、ライン作業手順を参照してください。 すべての取引に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
税金分類 | オーダの税金分類 デフォルトでは、オーダの税金分類は請求元または請求先取引先の税金分類になっています。
倉庫 | 免税が適用される倉庫 倉庫の購買オーダに免税を設定するには、倉庫を指定します。
品目 | 例外を適用する品目 すべての品目に例外を適用する場合は、このフィールドを空にします。
発効日 | 課税設定の例外または免税証明書が有効になる日付
有効期限 | 課税設定の例外または免税証明書が期限切になる日付
課税モデルの結果
課税国 | 条件に一致する取引に対する自社の課税国
国内税金コードの使用 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では、基準と一致する取引の国内の VAT コードが使用されます。 税金処理 (tctax0138m000) セッションで国内の VAT コードを定義する必要があります。
税金コード | 条件に一致する取引の税金コード 国内税金コードの使用チェックボックスをオンにした場合、このフィールドに値を入力することはできません。
取引先課税国 | 条件に一致する取引に対する取引先の課税国
免税証明書 | 免税証明書番号 オーダ発生元が販売の場合、取引先の免税証明書を入力します。 オーダ発生元が購買の場合、自社の組織の免税証明書または直接支払証明書番号を入力します。
免税理由コード | 販売先取引先または自社が売上税を免除される理由 購買の免税 (tcmcs1560m000) セッションで、税金コードおよび国の組み合わせに対する購買税の免税の理由コードにテキストをリンクすることができます。ERP LN により、オーダおよび請求書上にテキストが出力されます。これによって、異なるテキストの複数の免税理由コードを、国の組合せ別の単一税率コードにリンクさせます。 税金プロバイダを使用する場合、免税理由を定義する必要があります。ERP LN によって販売請求書上に免税理由コードが出力されます。