| 請求書の支払を承認するには |  |
| 請求書の支払を承認するには、ブロック参照コードがわかっている必要があります。 購買請求書の支払を承認するには、次のステップを実行します。 購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションを開始します。 グループボタンを使用するか、検索を使用して、ブロック参照コードにリンクされている請求書を表示します。 表示メニューで、適当なソート順序を選択します。請求書を伝票日付別または取引先別に一覧表示することができます。 特定メニューで、表示する請求書を選択します。未承認請求書、承認済請求書、または全請求書を表示することができます。 請求書を選択し、支払の承認フィールドにYesを入力します。 注意 データを保存して未承認請求書の表示を選択すると、一覧に請求書が表示されなくなります。 請求書の承認を取り消すには 請求書に訂正を加える必要のある場合は、最初に請求書の承認を取り消す必要があります。 請求書の承認を取り消すには、購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションの特定メニューの各コマンドをクリックします。サブメニューで、承認の取消対象として請求書または支払を選択する必要があります。 支払の承認を取り消すと、ERP LN の支払の承認インジケータが No に設定されます。 訂正を行った後は、請求書を再び承認し、請求書の支払を許可する必要があります。詳細については、購買請求書の訂正を参照してください。 注意 購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションの未承認コマンドを実行すると、関連のある承認済インジケータがNoに変更されるだけです。 請求書の承認を取り消すには、購買請求書の照合/承認 (tfacp2107s000) 詳細セッションで承認済の請求書を表示し、特定メニューの請求書の未承認をクリックする必要があります。価格差額取引および追加コスト取引が ERP LN で振り戻されます。 関連トピック 購買請求書の訂正 購買請求書を処理するには |