| Procédure de sélection du type de vente des avenants |  |
| La procédure permettant de sélectionner le type de vente est la suivante : Sélectionnez le tiers acheteur dans la session Avenant (tpptc0110s000). ERP LN affiche le Type de vente par défaut défini (ou modifié par l'utilisateur) pour le tiers du projet (auquel l'avenant est lié). Si le type de vente n'est pas défini pour le tiers du projet, ERP LN utilise le chemin de recherche suivant pour le sélectionner : ERP LN sélectionne le type de vente Exception défini pour le tiers facturé et l'origine de l'ordre du type Projet. Les exceptions sont sélectionnées en fonction des priorités définies. Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Projet n'est pas définie, ERP LN sélectionne l'exception définie pour l'origine de l'ordre du type Toutes origines. Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Toutes origines n'est pas définie, ERP LN sélectionne le type de vente par défaut du groupe financier tiers dans la session Tiers facturé tccom4112s000). Vous pouvez modifier la valeur par défaut Type de vente ou laisser le champ vide. Voir aussi Procédure de sélection du type de vente des projets |