| Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) |  |
| Cette session permet de modifier les prix et les remises des commandes clients qui : sont livrées et dont le champ Date de livraison est par conséquent renseigné ; sont transférées vers Facturation (CI) et dont le Statut dans Facturation a la valeur Confirmé ou En attente. Remarque Vous ne pouvez pas modifier les prix et les remises sur la commande client d'origine. Vous ne pouvez pas modifier les prix et les remises dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) si : les données de livraison n'ont pas encore été saisies ; le client est bloqué ; la commande client est transférée vers Facturation (CI), mais son statut est Préparé, Imprimé, Imputé ou Annuler. Modes des sessions Vous pouvez lancer cette session en mode Vue générale ou en mode Détails. Mode Vue générale Lancement de la session en mode autonome. Lancement de la session dans l'Explorateur DEM Lancement de la session depuis la session Commandes clients (tdsls4100m000) Mode Détails Lancement de la session depuis la session Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200) Lancement de la session depuis la session Transfert des lignes de commande client vers la facturation (tdsls4501m130) Lancement de la session depuis la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000) Menu Spécifique Dans le menu Spécifique, vous pouvez sélectionner : Lignes commande client, pour lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutes les lignes lancées, pour afficher les lignes de commande client qui sont transférées vers Facturation (CI). Vous ne pouvez modifier le prix et/ou les remises que des lignes dont le champ Statut dans Facturation a la valeur Confirmé ou En attente. Toutes les lignes, pour afficher toutes les lignes. Modification des prix et des remises Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls les champs suivants ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés : Prix Pourcentage de la remise Montant de la remise Code Remise Montant Remarque Si vous modifiez une Ligne de commande/livraison (dont le numéro de séquence est supérieur à zéro), ERP LN affiche également la Ligne de commande mère (dont le numéro de séquence est zéro). Vous pouvez également modifier la Ligne de commande (mère) dans cette session. Si aucune Ligne de commande/livraison n'autorise les modifications, la Ligne de commande (mère) est également exclue de cette session. Si vous souhaitez modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, le mode de gestion du contrat dépend de la valeur de la case à cocher Utilisation systématique prix et remise du contrat dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Règles de synchronisation Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Champs | Description
Commande client | Numéro de la commande client dont vous souhaitez modifier les prix et les remises.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Type de ligne d'ordre | Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Tiers acheteur | tiers acheteur
Prix | devise
/ | Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Prix | Prix de vente modifié de l'article. Remarque Si la ligne de commande contient une unité d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut les prix actualisés.
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise modifié.
Montant de la remise | Montant de la remise modifié pour l'article.
Code Remise | code Remise
Montant | Ce champ contient le montant livré, calculé en fonction de la quantité livrée. Remarque Le montant livré est exprimé dans la devise de la commande. La remise de la ligne de commande est déjà soustraite de ce montant.
Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles | Si cette case est cochée, le prix de vente modifié pour l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client. Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner cette case à cocher si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et si la case à cocher Utiliser actualisation prix est sélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
Appliquer à d'autres séquences | Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne dont la commande et la position sont identiques. Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente et la remise ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence actuels. Remarque Si le champ Type de ligne d'ordre a la valeur Ligne de commande, cette case est cochée et non disponible. Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Toutefois, Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et les remises d'un Reliquat, ERP LN met à jour les reliquats liés à ce Reliquat mais pas la Ligne de commande/livraison (mère).
Contrat | Numéro du contrat de vente lié.
Numéro de position du contrat | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des ventes contrats | Service des ventes lié au contrat.
Contrat ignoré | Si cette case est cochée, un contrat valide existe mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case est cochée si l'une des conditions suivantes est remplie : Une sélection de plusieurs contrats est proposée mais aucun d'entre eux n'est lié à la ligne de commande. Un contrat précédemment lié a été dissocié manuellement de la ligne de commande. Remarque Si un contrat a été délié automatiquement à la suite d'une mise à jour des champs, cette case n'est pas cochée.
Date de livraison | Date de livraison de la ligne de commande client.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité livrée | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Reliquat | Reliquat de la ligne de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients
Reliquat | Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de stock.
Projet | Projet de l'article.
Article | article
Numéro d'évolution | numéro d'évolution
Statut dans Facturation | Statut de la ligne de commande dans Facturation (CI). Valeurs autorisées Statut d'une facture client