| En-cours tiers facturé (tfacr2520m000) |  |
| Cette session permet de répertorier les factures clients générées dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Les factures clients affichées peuvent provenir des modules suivants : Comptes clients. Gestion de la trésorerie. La session affiche le solde facture et les soldes des règlements émis (clients) dans les devises société et de facturation. Rubriques liées Création de factures clients manuelles
Champs | Description
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° de document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° de document | Numéro de ligne permettant d'identifier l'écriture.
Type de document | Type de document, qui identifie le type de facture. Infor ERP LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Date de document | Date de création de la facture. Cette date permet de calculer la date d'échéance et les escomptes.
Tiers facturé | Tiers facturé.
Tiers facturés. | Nom du tiers.
Tiers payeur | Tiers payeur.
Type de vente | Type de vente associé à la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs
Date d'échéance | Date à laquelle le montant facturé doit être réglé.
Montant | Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Devise | Devise de facturation.
Montant en devise société | Montant facturé total exprimé dans l'une des devises société.
Solde règlts émis DF | Montant du solde, y compris les règlements émis (clients).
Solde règlts émis DS | Montant du solde dans la devise société.
Solde (devise fact.) | Montant du solde dans la devise de facturation.
Solde en | Montant du solde facture dans l'une des devises société.
Conditions de règlement | Conditions de règlement. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Commandes | Description
Montants facturés en euro | Permet d'afficher les montants facturés en euros. Vous pouvez utiliser cette commande si la devise d'écriture est une devise UME. Pour plus d'informations, reportez-vous à Impression en euro.
Facture client - Règlements affectés | Permet de lancer la session Facture client - Règlements affectés (tfacr2523m000) pour afficher les règlements de la facture client du tiers.
Demande de facture - Factures | Permet de lancer la session Demande de facture - Factures (cisli2505m000) pour afficher les factures créées pour une demande de facture.
Facture client périodique | Permet de lancer la session Facture client périodique (tfacr1507m000) pour afficher les factures périodiques.
Inclure factures totalement réglées | Permet d'afficher les factures totalement réglées ainsi que celles partiellement réglées et non réglées.
Données état récapitulatif des ventes | Permet de lancer la session Données état récapitulatif des ventes (tfacr1113s000) pour gérer les données de l'état récapitulatif des ventes.
Adresses des tiers occasionnels | Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr1102s000) pour saisir l'adresse et les données bancaires d'un tiers occasionnel.
Montants facturés en euro | Permet d'afficher uniquement les factures partiellement réglées et celles non réglées.
Demande de facture - Factures | Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000) ou Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) pour afficher les lignes d'écriture et les détails d'écriture de l'en-cours sélectionné.
Conditions de règlement | Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacr1112s000) pour afficher les conditions de règlement du tiers de la facture sélectionnée.
Données état récapitulatif des ventes | Permet de lancer la session Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000) pour afficher ou gérer l'échéancier de règlement client associé à la facture sélectionnée.
Relation facture - origine | Permet de lancer la session Relation facture-source (cisli2505m200) pour afficher les détails des lignes de la facture sélectionnée.
Corrections par facture | Permet de lancer la session Corrections par facture (tfacr1516m000) pour afficher les corrections saisies pour la facture sélectionnée.
Documents affacturés | Si le tiers payeur est une société d'affacturage, permet de lancer la session Documents affacturés (tfacr2512m000) pour afficher les documents affacturés et les tiers payeurs d'origine des factures.
Expéditions par factures | Permet de lancer la session Expéditions par factures (tfacr2504m000) pour afficher l'expédition, la commande et les données Article par facture client.
Avance/avoir non affecté | Permet d'afficher pour un tiers uniquement les règlements anticipés, règlements et avoirs non affectés dont le solde n'est pas nul. Pour afficher la liste complète, cliquez à nouveau sur la commande.