| Commandes clients (tdsls4100m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de commandes clients. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Spécifique de la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000); Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de la commande client mais ne pouvez pas saisir de nouvelles commandes clients dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000). Détails des commandes clients dans le menu Fichier de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de la commande client et saisir également de nouvelles commandes clients dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, ERP LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Affichage, vous pouvez choisir de trier les commandes clients par : commandes clients, Tiers acheteur Service des ventes, Tiers acheteur Représentant interne, Tiers acheteur Commande client Il est possible de mettre à jour les commandes clients générées depuis les éléments suivants : Devis. Contrats de vente EDI (échange de données informatisé). Vous ne pouvez modifier les commandes transmises par EDI que si le champ Modification des commandes EDI autorisée est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Traitement paramétrable des commandes clients Règles de synchronisation Ordres urgents Projets PCS allégés
Champs | Description
Commande client | Numéro identifiant la commande client.
Type de commande client | Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande affecté au client défini dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Si aucun type de commande n'est affecté au tiers acheteur, la valeur par défaut est le type de commande affecté au code d'accès de l'utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir une commande à emporter dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut date système
Tiers acheteur | tiers acheteur Remarque Ce champ détermine la plupart des valeurs par défaut des autres champs de l'en-tête de commande client.
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, ERP LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), ERP LN en recherche un dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.
Département financier | département financier Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ extrait les données financières par défaut de la société financière pour la commande client. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Représentant interne | Nom du représentant (interne).
Montant de la commande | Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.
Devise | Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés. Remarque Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.
Promotions | Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la commande client.
Règlements échelonnés | Si cette case est cochée, la commande client est une commande à règlement échelonné. Remarque ERP LN coche automatiquement cette case si le champ Facturation par règlements échelonnés a la valeur Règlement direct ou Règlement indirect. Rubriques liées Règlements échelonnés
Ordre urgent | Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre urgent. Rubriques liées Ordres urgents
Statut de l'ordre | Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut d'ordre
Accusé de réception commande client | Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro de séquence des ordres de modification pour l'en-tête de commande client.
Motif de modification | Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.
Type de modification | Type de modification pour l'en-tête de commande client.
Référence de la commande | Référence au numéro de commande d'une autre application.
Tiers | tiers payeur
Adresse | Adresse du tiers payeur.
Contact | Contact du tiers payeur.
Nom de famille | Nom de famille du contact.
Conditions de règlement | conditions de règlement. Valeur par défaut Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées Ordres urgents
Majoration pour retard de paiement | majoration pour retard de paiement
Méthode de règlement | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Tiers | tiers facturé La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturés (tccom4112s000). S'il ne trouve pas de Tiers facturé dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). Si aucun Tiers facturé n'est trouvé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000) aucun Tiers facturé n'est défini et ERP LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. Le Tiers facturé saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Adresse | Adresse du tiers facturé.
Contact | Contact du tiers facturé.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des ventes
Taux/facteur de conversion | taux de change de la devise
Facteur de conversion | facteur de conversion
Taux/facteur de conversion | Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.
Facturation par règlements échelonnés | Vous pouvez indiquer si la commande client est facturée par règlements échelonnés. Valeurs autorisées Règlement direct Les règlements échelonnés facturés sont directement déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture de vente lorsque les marchandises sont livrées. Si le montant indiqué sur la ligne de règlement échelonné est inférieur à la valeur des marchandises livrées, la différence est facturée lorsque les marchandises sont livrées. Le produit de la vente des marchandises est immédiatement visible dans Facturation (CI). Règlement indirect Les marchandises livrées sont facturées uniquement lorsque la commande à règlement échelonné est fermée. Le tiers acheteur peut être facturé pour un ou plusieurs règlements échelonnés anticipés. Lorsque la commande est fermée, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture. Le produit de la vente des marchandises n'est visible dans Facturation (CI) que lorsque la commande à règlement échelonné est fermée. Remarque Ce champ est désactivé si la commande client : est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ; contient des lignes avec un Code TVA différent et si la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400); contient des lignes comportant un Projet différent et si la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400); contient des lignes comportant un Type de vente différent. Rubriques liées Règlements échelonnés
Classification TVA | classification de TVA Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Facturation auto. | Si cette case est cochée, facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Rubriques liées Facturation automatique
Frais de transport à facturer | Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport. Frais de transport (màj autorisée). Tarifs clients. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Tiers destinataire | tiers destinataire La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) ou de la session Destinataires (tccom4111s000). S'il ne trouve pas de Tiers destinataire dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Destinataires (tccom4111s000). Si aucun Tiers destinataire n'est trouvé dans la session Destinataires (tccom4111s000), aucun Tiers destinataire n'est défini et ERP LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. Le Tiers destinataire saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Adresse | Adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Gestion des magasins (WH), ERP LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, ERP LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Rubriques liées Stock de consignation (possédé)
Contact | Contact du tiers destinataire.
Date de livraison planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception planifiée | Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si : Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée. Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Règle d'expédition | Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si la Règle d'expédition est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), cette valeur est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Magasin | magasin
Itinéraire | Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, ERP LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.
Transporteur/LSP | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Conditions de livraison | conditions de livraison Valeur par défaut Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées conditions de livraison, Ordres urgents
Expédition | Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition. Remarque Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété Rubriques liées conditions de livraison,
Code | Code du contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.
Téléphone | Numéro de téléphone (direct) du contact.
Code | Code Adresse du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.
Adresse | Adresse du tiers acheteur.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers acheteur.
Zone | zone Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Remise sur commande | Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Tarif de vente | tarif
Tarif pour livraison directe | Tarif de la livraison directe. Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.
Remises/prix tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que père. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « père ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « père » ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande.
Textes tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers. Si aucun texte n'est spécifié pour le père ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.
Remise de promotion totale | Remise de promotion totale déterminée à partir de toutes les promotions appliquées.
Méthode de promotion multiple | Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de commande client.
Origine | Origine de la commande client. Valeurs autorisées Origine de la commande client
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Contrat | Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour le champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, la mesure que prend ERP LN dépend de la valeur de la case à cocher Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être : Actif: la vérification du statut actif du contrat est effectuée d'après le paramètre Type de date du prix de vente dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). De type Contrat spécial.
Plafond de crédit | plafond de crédit
Crédit disponible | La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): Solde des commandes en attente Solde comptes clients Montant demande de facture ouvert
Devise | Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés.
Type du document d'origine | Type de document lié au document d'origine si le type de commande client est un ordre de retour. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant
Numéro du document d'origine | Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine | Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine | Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client. Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant
Motif de retour | Motif pour lequel les marchandises livrées ont été refusées et renvoyées au tiers vendeur. Rubriques liées Ordres de retour client
Représentant externe | Nom du représentant (externe).
Journalisation de l'historique de commande | Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.
Journalisation de l'historique de commande EDI | Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client, si celle-ci est générée via l'Echange de données informatisé (EDI). Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.
Commencer l'historique de journalisation à | Moment où l'historique de la commande client est journalisé. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Valeurs autorisées Commencer l'historique de journalisation à
Texte d'en-tête | Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Remarque Si vous modifiez le texte d'en-tête une fois la commande client transférée vers la facturation, vous devez également le modifier dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000), le cas échéant.
Texte de pied de page | Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client. Remarque Si vous modifiez le texte de pied de page une fois la commande client transférée vers la facturation, vous devez également le modifier dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000), le cas échéant.
Reçu
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Commandes | Description
Calculer | Permet de recalculer la date de livraison planifiée. ERP LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
    Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises.
Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire.
Calculer | Permet de recalculer la date de réception planifiée. ERP LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
    Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Transfert vers le magasin | Permet de lancer la session Transfert des lignes de commande client vers Warehousing (tdsls4501m140).
Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
Factures clients - par tiers facturé | Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000).
Données factures ordres magasin et commandes clients | Permet de lancer la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000).
Activités | Permet de lancer la session Activités de commande client (tdsls4113m000).
Commandes clients à règlements échelonnés | Permet de lancer la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000).
Confirmation des lignes d'ordre | Permet de lancer la session Quantités et dates de ligne de commande client (tdsls4101m300).
Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client | Permet de lancer la session Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000).
Génération de commandes fournisseurs | Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
Génération d'ordres de fabrication | Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000).
Génération de la structure (projet) pour les commandes clients | Permet de lancer la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
Modifier n° séquence des commandes | Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Articles principaux de cde client | Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).
Expédition | Permet de lancer la session Expédition (whinh4630m000).
Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client | Permet de lancer la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).
Numéros de TVA par tiers | Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
Commande client - Relations | Permet de lancer la session Commande client - Relations (tdcms0140m000).
Historique des commandes clients | Permet de lancer la session Historique des commandes clients (tdsls4550m000).
Marge de la commande client | Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000).
Promotions | Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).
Traitement des commandes clients livrées | Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).
Cde client - Statut ordre d'assemblage | Permet de lancer la session Commande client - Statut ordre d'assemblage (tiasl6500m000).
Génération des ordres de transport | Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000).
Impression avec écart dans dates d'expédition(factice pour FM) | Permet de lancer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000).
Ordre urgent | Permet de convertir la commande client en ordre urgent.
Lancer activités manuelles | Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150).
Suppression des commandes clients | Permet de lancer la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).
Recalculer prix/remises cde entière | Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000).
Calculer le prix de revient pour article std configuré | Permet de calculer le prix de revient des articles standard créés à partir d'une variante de produit. Seul le prix de revient des articles sans prix de revient standard est calculé. Pour calculer le prix de revient d'articles spécifiques créés à partir d'une variante de produit, utilisez la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000). Pour calculer le prix de revient d'articles standard normaux, utilisez la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000).
Modification des prix et des remises après livraison | Permet de lancer la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000).
Modifier n° séquence des commandes | Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Contrôle des lignes | Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000).
Lignes de commande client bloquées | Permet de lancer la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000).
Transfert des lignes de commande client vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des lignes de commande client vers la facturation (tdsls4501m130).
Transfert des lignes de commande client vers Warehousing | Permet de lancer la session Transfert commandes clients vers Warehousing (tdsls4246m000).
Gérer livraisons | Permet de lancer la session Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200).
Bloquer commande | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Annuler commande | Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300).
Copier depuis document d'origine | Cette commande permet de créer un lien entre l'ordre de retour et le document d'origine. Suivant la valeur du champ Type du document d'origine, ERP LN lance une session spécifique qui vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.
Détails | Permet de lancer la session en cours en mode Détails.
Lignes d'ordre | Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) en mode Vue générale.
Approuver | Permet d'approuver une commande client donnée.
Approbation des commandes clients | Permet de lancer la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000) pour y approuver une plage de commande clients.
Confirmation des commandes clients suspendues | Permet de lancer la session Confirmation des commandes clients suspendues (tdsls4212m000).
Toutes les commandes actives | Permet d'afficher toutes les commandes clients actives, à savoir les commandes qui ne sont pas annulées.
Tous les ordres sous-traités | Affiche toutes les commandes clients sous-traitées. Ces commandes sont liées à des lignes de commande client pour lesquelles la case Sous-traitance est cochée.
Toutes les commandes | Permet d'afficher toutes les commandes.
Cde client - Lignes - Synchronisation | Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000).
Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients | Permet de lancer la session Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).