| Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2140s000) |  |
| Cette session permet d'afficher l'en-tête des données de facturation des commandes clients. Rubriques liées Procédure de facturation
Champs | Description
Société logistique | Société logistique dans laquelle la commande client ou l'ordre magasin a été créé(e).
Type de commande | Commande client ou ordre magasin qui a servi de base à la génération des données de facturation.
Origine ordre | Origine de l'ordre.
Devise de facturation | Devise de facturation.
Déterminant taux | Base du taux. Rubriques liées Bases de taux
Méthode | Méthode de règlement.
Conditions de règlement | Conditions de règlement.
Majoration pour retard de règlement | Majoration pour retard de règlement.
Texte supplémentaire | Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Texte en-tête | Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte d'en-tête, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Texte pied de page | Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page associé à l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte de pied de page, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Facturation par règlement échelonné | Si cette case est cochée, la facturation est échelonnée.
Société financière | Société financière d'imputation de la facture. Un en-cours est créé dans le module Comptes clients de cette société.
Type de commande client | Type de commande client.
Date saisie en-tête | Date et heure auxquelles les données de facturation ont été transférées vers Facturation (CI).
Première référence | Texte permettant d'identifier la facture.
Deuxième référence | Texte supplémentaire permettant d'identifier la facture.
Représentant | Représentant commercial responsable de la facture.
Zone | Zone du tiers.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers.
Tiers acheteur | Tiers acheteur de la commande ou de l'ordre.
Tiers payeur initial | En cas d'affacturage, il s'agit du tiers payeur d'origine de la facture.
Tiers payeur | Tiers payeur de la facture.
Tiers facturé | Tiers facturé de la facture.
Adresse de facturation | Adresse à laquelle la facture est envoyée.
Méth. envoi facture | Méthode d'envoi de la facture au tiers.
Commandes | Description
Lignes | Lance la session Données factures ordr. magasin et commandes clients - Lignes (cisli2545m000) qui permet de consulter les lignes de données de facturation.
Adresse facturation | Lance la session de détails Adresses (tccom4130s000) qui permet de consulter ou de modifier l'adresse de facturation.
Données rabais factures | Lance la session Données rabais factures (cisli2590m000) qui permet de consulter les données de facturation correspondant à des rabais liées à la commande client.