| Détails des lignes de commande fournisseur (tdpur4101s200) |  |
| Cette session permet de gérer les détails de la ligne de commande fournisseur. Des détails de ligne de commande fournisseur sont créés si : une ligne de commande fournisseur est répartie ; des reliquats sont créés. Dans le cas d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de livraison client et le détail de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour apportées au détail de la ligne de commande fournisseur peuvent être répercutées sur la ligne de livraison de commande client liée. Toutefois, s'il s'agit d'un ordre de transbordement, plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur. Ainsi, si vous modifiez la ligne de livraison de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Voir aussi : Transbordement et répartition des livraisons. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Transbordement et répartition des livraisons Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Synchronisation entre une ligne de commande fournisseur et le détail de la ligne de commande fournisseur
Champs | Description
Détail de la ligne de commande | Numéro de la commande fournisseur.
Détail de la ligne de commande | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Détail de la ligne de commande | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR)
Article | article
Numéro d'évolution | numéro d'évolution Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Projet | Code du projet pour lequel l'article est requis. Vous pouvez saisir un code Projet dans ce champ si vous achetez des articles standard et des articles spécifiques. Remarque Le segment de projet de l'article et celui du projet doivent être identiques. Le statut du projet doit être Activé. La société financière du projet et celle de la commande fournisseur doivent être identiques. Le champ Lien application projet de la session Projets généraux (tcmcs0152s000) doit avoir la valeur Projet (Infor ERP LN Project) ou Projet (PCS) pour le projet défini.
Date de réception planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) a la valeur Prix de valorisation, la date de commande ne peut pas être postérieure à la date actuelle. Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le prix de revient. Si aucun prix de revient valable n'est trouvé, il est impossible d'enregistrer la ligne de commande. Rubriques liées Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur
Date réelle de réception | Date de livraison des marchandises vendues.
Date de réception confirmée | Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de livraison confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de réception modifiée | Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.
Date de lancement | Date planifiée du transfert de la commande vers Gestion des magasins (WH). La date de lancement provient par défaut de la date de commande. Vous pouvez modifier la date de lancement en fonction de la durée de traitement nécessaire dans un magasin. Remarque La date de lancement doit être postérieure à la date de livraison planifiée.
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité d'achat.
Quantité commandée | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité de stock.
Quantité commandée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Reliquat | Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d'achat. Remarque En cas de confirmation manuelle d'un reliquat potentiel, la valeur du champ en cours ne doit pas nécessairement être égale à celle figurant dans le champ Reliquat. Exemple
Articles commandés initialement | 12 pièces
Première réception finale | 6 pièces
Reliquat | 6 pièces
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700) puis confirmez le reliquat, le champ Reliquat de la session Commande fournisseur - Ligne (tdpur4101s000) aura la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer 0. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique
Reliquat | Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité d'achat.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité de stock.
Code TVA | Code TVA lié à la ligne de commande fournisseur. ERP LN imprime le code TVA que vous saisissez pour une ligne de commande fournisseur sur la facture fournisseur. Remarque Vous ne pouvez saisir de code TVA dans ce champ que si la case TVA de la session Commande fournisseur (tdpur4100s000) est cochée. Il est possible de définir des codes TVA dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.
Magasin | magasin
Adresse de réception | Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.
Tiers expéditeur | tiers expéditeur
Adresse | Adresse du tiers expéditeur.
Contact | Contact du tiers expéditeur.
Informations Intrastat supplémentaires | Informations Intrastat supplémentaires Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Pays TVA | Pays lié au Code TVA. Si la case TVA sur ventes à la destination applicable de la session Paramètres COM (tccom0000s000) est cochée, ERP LN reprend le pays de l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison n'est pas saisie, ERP LN reprend le pays du service des achats. Si la case TVA sur ventes à la destination applicable de la session Paramètres COM (tccom0000s000) est désélectionnée, ERP LN reprend le pays de l'adresse du tiers expéditeur. Rubriques liées TVA sur ventes
Annulé | Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur en cours est annulée.
Texte de la ligne de commande | Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande.
Activité | Identification unique d'une activité.
Elément | Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Avenant | Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. ERP LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler
Elément de prix de revient | élément de coût
Type d'achat | Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte fournisseur approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, ERP LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d'achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, ERP LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Accusé de réception commande fournisseur | Code de l'accusé de réception de la commande fournisseur.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Lignes de motif de modification | Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.
Lignes du type de modification | Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.
Date de chargement planifiée | Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s'agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. Rubriques liées Intégration de Gestion de transport (FM)
Générer les ordres de transport depuis achat | Si cette case est cochée, un ordre de transport peut être généré depuis le détail de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Intégration de Gestion des achats avec Gestion de transport (FM) Intégration de Gestion de transport (FM)
Niveau de service de transport | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Gestion des magasins (WH).
Transporteur obligatoire | Dans Gestion de transport (FM), cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous désactivez cette case, vous pouvez la gérer dans Gestion des magasins (WH).
Transporteur | transporteur Remarque Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Gestion des magasins (WH).
Itinéraire | itinéraire Remarque Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Gestion des magasins (WH).
Commandes | Description
Approuver | Cette commande permet d'approuver la ligne de commande fournisseur.
Annuler | Choisissez Annuler pour annuler la ligne de commande.