| Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000) |  |
| Cette session permet de gérer les rabais calculés pour les commandes clients associées à une relation particulière. Remarque Vous pouvez changer le statut du rabais. Si vous saisissez le statut Prêt et que la case Lier à Finance est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais, les rabais de la relation peuvent être transférés vers Facturation (CI). Pour les rabais transférés vers Facturation (CI) et dont le statut de facture est Confirmé ou En attente, vous pouvez toujours mettre à jour le Montant du rabais dans cette session. Si vous mettez à jour le Montant du rabais, ERP LN attribue au Pourcentage de commission/rabais et au Pourcentage supplémentaire la valeur zéro. Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais Calcul des commissions et des rabais Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Champs | Description
Type | Les valeurs disponibles pour ce champ dépendent des paramètres de la session Paramètres des commissions/rabais. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Relation | Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.
Commande client | Numéro identifiant la commande client.
Position | Numéro de position identifiant une ligne de commande.
Numéro de séquence | Numéro de la ligne de livraison de la commande client.
Numéro de série | Numéro identifiant de façon unique le rabais.
Pourcentage de commission/rabais | Pourcentage normal applicable au calcul des rabais.
Pourcentage supplémentaire | Pourcentage permettant de calculer des rabais s'ajoutant au montant normal des rabais.
Mnt cde client | Montant sur lequel doit reposer le calcul du rabais.
Montant en devise commande client | Montant du rabais, exprimé en devise de la commande client. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise cde client | Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client.
Montant en devise de facturation | Montant du rabais, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise fact. | Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation.
Montant du rabais | Montant du rabais, exprimé en devise société. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Montant du rabais | devise société Rubriques liées Systèmes de devises
Statut | Du calcul initial jusqu'au règlement, un rabais passe par plusieurs étapes. Le statut du rabais indique à quelle étape celui-ci se trouve. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Remise | Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais ). Lorsque le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
Statut de la relation | Statut de la relation. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Réserver | Si cette case est cochée, le rabais doit être réservé dans ERP LN. Si cette case n'est pas cochée, le rabais doit être facturé directement.
Table de périodes | Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.
Année | Année de la période.
Période | Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Département financier | département financier Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Type d'écritures factures clients | Type de transaction servant à imputer le rabais dans Facturation (CI).
Numéro de facture des commissions/rabais | Numéro de facture du rabais facturé.
Type d'écritures factures clients | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Facture client | Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.
Priorité de recherche | Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, ERP LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine.