| Approbation des commandes fournisseurs |  |
| Après l'étape de création, l'approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande. Les commandes fournisseurs sont approuvées de l'une des façons suivantes : selon les règles d'approbation appliquées à une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100); manuellement, pour une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100); manuellement, pour une commande spécifique. Pour approuver une commande donnée, cliquez sur Approuver dans le menu Spécifique de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Remarque Si vous approuvez une commande fournisseur directement dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), ERP LN ne vérifie pas les règles d'approbation. Approbation des commandes fournisseurs selon des règles d'approbation Dans ERP LN 6.1, vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d'approbation avant l'attribution du statut Approuvé. Ces règles permettent de définir les conditions selon lesquelles ERP LN peut approuver les commandes automatiquement. Les commandes qui ne peuvent pas être approuvées selon ces règles doivent être approuvées manuellement. Pour utiliser des règles d'approbation, procédez comme suit : Définissez un groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques dans le champ Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Définissez le champ Base des règles d'approbation en tant que Acceptation ou Exceptions dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Définissez les règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Il n'est pas obligatoire de vérifier les règles d'approbation pour approuver les commandes fournisseurs. Remarque Les commandes fournisseurs en attente de regroupement ne peuvent être approuvées qu'après leur regroupement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs. Si la case Confirmation d'utilisation est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou Tiers vendeurs (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver de commandes fournisseurs tant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation de la commande ne sont pas renseignés dans les lignes de commande fournisseur. Une fois la commande approuvée, le traitement paramétrable des commandes fournisseurs peut commencer. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes fournisseurs. Exemple Planification d'entreprise (CP) génère 1 000 lignes de commande fournisseur par semaine. Dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100) exécutée dans une tâche, la case Appliquer les règles d'approbation est cochée. Il en résulte l'approbation de 90 % des lignes de commande selon les règles d'approbation. Vous devez approuver manuellement les 10 % restants. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Vue générale des conditions Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs |