| Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000) |  |
| Cette session permet d'autoriser les approbateurs affectés à approuver les factures fournisseurs reçues pour enregistrement. Pour confirmer une facture : Sélectionnez la facture. Cochez la case Apprver. Cliquez sur Enregistrer. Rubriques liées Confirmation des factures fournisseurs parvenues Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Approbatr affecté | Approbateur affecté.
Approuver avant | Date avant laquelle vous devez confirmer la facture.
N° doc. | Journal de la facture.
Document | Numéro de série de la facture.
Tiers | Tiers facturant.
Montant | Devise de facturation.
Montant | Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
N° de facture du tiers | Numéro d'identification du tiers pour la facture.
Apprver | Si cette case est cochée, la facture est approuvée et peut être enregistrée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Approuvé le | Date à laquelle vous avez approuvé la facture sélectionnée.