| Factures par ordre (tfacp2550m100) |  |
| Cette session permet d'afficher les factures liées à la commande fournisseur sélectionnée. Si vous sélectionnez une facture, vous pouvez cliquer sur Détail des factures fournisseurs dans le menu Spécifique pour lancer la session Détail des factures fournisseurs (tfacp2100s000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Société logistique | Société logistique.
Type de commande | Type de commande de la facture. Rubriques liées Types de commande.
Commande | Numéro de commande fournisseur.
Position | Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.
N° de séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Facture fournisseur société financière | Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances (TF). Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Journal des factures | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Journal des factures | Numéro du document.
Montant facturé | montant de la facture,
Quantité facturée | Quantité facturée.
Article | Article sur la ligne de commande.
Date d'approbation | Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au compte général.
Commandes | Description
Détail des factures fournisseurs | Permet de lancer la session Détail des factures fournisseurs (tfacp2100s000) qui affiche les détails de la facture sélectionnée.