| Article - Achat (tdipu0601m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les données relatives aux achats par article. Cette session vous permet de saisir rapidement les informations d'achat les plus importantes pour un article donné. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Articles - Achat (tdipu0101m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouvel article. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'achat d'articles dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Articles - Achat (tdipu0101m000) est alors lancée. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Article - Tiers Les lignes de l'onglet Article-tiers font référence à la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les tiers vendeurs qui sont liés à l'article. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Prix nets par tiers Les lignes de l'onglet Prix nets par tiers font référence à la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et calculer les informations de prix et de remise pour une combinaison article/tiers vendeur. N° de pièce du fabricant Les lignes de l'onglet Numéro d'article fabricant font référence à la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Si la case Article à numéro d'article de fabricant est cochée pour l'article, vous pouvez utiliser cet onglet pour saisir des Numéros d'article fabricant (NAF) et lier les numéros d'article fabricant à un article ainsi qu'à un fabricant. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. N° articles fabricant par art. - Tiers Les lignes de l'onglet Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers font référence à la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Si la case Article à numéro d'article de fabricant est cochée pour l'article et que les numéros d'articles fabricant (NAF) sont liés à l'article, vous pouvez utiliser cet onglet pour afficher et définir quels numéros d'article fabricant peuvent être livrés par quel tiers pour un article donné. Rubriques liées Données d'achat Article Achat d'articles de fabricant
Champs | Description
Article | article Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Critère de recherche I | Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description.
Type d'article | type d'article Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Type d'article de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur Date d'application des données Article pour lancer la session Date d'effet des données Articles (tcibd0110s000) qui vous permet de modifier temporairement le type des articles achetés ou fabriqués. Rubriques liées Date d'application des données Article
Type d'article réel | Type d'article autorisé à la date et à l'heure actuelles. Remarque La plupart du temps, ce champ correspond au champ Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement le type d'un article acheté ou fabriqué, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu Spécifique. Rubriques liées Date d'application des données Article
Tiers vendeur | tiers vendeur Valeur par défaut Si ce champ est renseigné, ERP LN utilise par défaut sa valeur pour extraire un tiers vendeur lors de la génération d'une commande fournisseur. La logique de recherche utilisée pour extraire un tiers vendeur est la suivante : A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui : a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise (CP). En conséquence, Planification d'entreprise (CP) commence la recherche d'un tiers vendeur à partir du numéro deux.
Acheteur | Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Notation du fournisseur | Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur. Rubriques liées Calcul des notations des fournisseurs
Article à numéro d'article de fabricant | Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'article fabricant (NAF) sont liés. Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si le magasin est contrôlé par WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas cocher cette case. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Groupe statistique des achats | groupe de statistiques
Service des achats | service des achats
Numéro d'article de fabricant recommandé | Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Devise d'achat | Devise dans laquelle l'article est acheté ou sous-traité. Remarque En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés.
Unité de prix d'achat | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés.
Prix d'achat | Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Prix en devise société | Prix de l'article exprimé en devise société. Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes : Système multidevise dépendant : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Système monodevise : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société : Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. ERP LN enregistre le prix en devise société. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société : Ce champ est toujours indisponible. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. ERP LN n'enregistre pas le prix dans la devise société. Rubriques liées Systèmes de devises
Prix en devise société | devise société Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Code TVA | Code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor ERP calcule et enregistre les montants de taxe.
Groupe de prix d'achat | Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.
Tolérance de date de livraison (-) | Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.
Tolérance de date de livraison (+) | Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.
Tolérance de quantité (-) | Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de qté de réception (-) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Tolérance de quantité (+) | Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de qté de réception (+) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Arrêt ferme sur date | Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Gestion des magasins (WH) dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Gestion des magasins (WH) dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles
Arrêt ferme sur quantité | Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : Une commande fournisseur est transférée vers Gestion des magasins (WH) dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Gestion des magasins (WH) dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles
Délai approvisionnement | Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur.
Temps d'approvisionnement | Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article.
Magasin | magasin Remarque Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants : lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ; sur une commande fournisseur.
Accessoires autorisés | Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.
Transférer vers le magasin | Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans Gestion des magasins (WH). Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Gestion des achats. Remarque Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours cochée et indisponible, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Gestion des magasins (WH). Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité. Cette case est disponible si l'article acheté est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Gestion des magasins (WH). S'il s'agit d'un article d'Equipement, cette case est toujours non cochée et indisponible. Cette case à cocher sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.
Contrôle | Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article. Si la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée, l'article doit être contrôlé à la réception.
Vérifier la liste des sources approuvées | Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article -Statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). La création d'une ligne de commande fournisseur dépend des paramètres suivants :
Valeur de la case à cocher Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) | cochée | cochée | cochée | désélectionnée | désélectionnée
Existence d'un enregistrement dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) | non | oui + approuvé | oui + non approuvé | non | oui + approuvé
Création d'une ligne de commande fournisseur | non | oui | non | oui | oui
Remarque Si un enregistrement est bloqué dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0102m000).
Article fabricant multiple | Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants multiples pour une combinaison article/tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un seul fabricant pour une combinaison article/tiers. Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d'un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Remarque Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant, plus détaillée, est recommandée. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Achat d'articles de fabricant
Date d'application par ordre de modification | Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des objets (DM). Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des objets (DM): Date d'application Date d'expiration Statut Motif du blocage Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple
Ordres de modification multiples | Si cette case est cochée, vous autorisez ERP LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple
Vérification article fabricant multiple | Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Valeurs autorisées Type de vérification pour multiples fabricants Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant
Date dernière transaction du prix achat | Date la plus récente à laquelle vous avez modifié le prix d'achat de l'article.
Prix d'achat moyen | Prix d'achat moyen exprimé en devise d'achat. Le prix d'achat moyen peut être basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, en fonction de la valeur du champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Remarque Il est possible d'utiliser le prix d'achat moyen pour déterminer le prix de revient.
Prix d'achat moyen (multidevise) | Dernier prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Dernier prix d'achat | Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné.
Dernier prix d'achat (multidevise) | Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Texte d'achat d'article | Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.
Commandes | Description
Importation des prix données Article vers barème de prix | Permet de lancer la session Importation des prix données Article vers barème de prix (tdpcg0231m200), dans laquelle vous pouvez copier les prix d'achat des articles dans un barème de prix.
Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock | Permet de lancer la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000), dans laquelle vous pouvez égaliser les réceptions cumulées et le stock physique afin de calculer des prix d'achat moyens réalistes pour un article.
Date d'application des données Article | Lance la session Date d'effet des données Articles (tcibd0510m000) qui vous permet d'afficher et de modifier les types d'articles et leur date d'application.