| Saisie simplifiée de l'ordre magasin (whinh2202m000) |  |
| Cette session permet de créer facilement un ordre magasin comportant une seule ligne d'ordre et ayant l'une des origines suivantes : Vente (manuelle) Achat (manuel) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Transfert (manuel) Lorsque vous avez créé un ordre magasin et une ligne d'ordre de sortie de stock et/ou une ligne d'ordre d'entrée en stock, des informations relatives à l'ordre créé et/ou une erreur sont imprimées dans un état. Remarque La session actuelle ne vous permet pas de créer des ordres magasin pour un projet. Dans la session actuelle, vous pouvez créer uniquement un ordre magasin pour un article de l'un des types suivants : Acheté Fabriqué La session Ordres magasin (whinh2100m000) permet de créer des ordres magasin comportant plusieurs lignes.
Champs | Description
Ordre | Origine de l'ordre. Valeurs autorisées Vente (manuelle) Achat (manuel) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Transfert (manuel)
Journal du stock | Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock. Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants : Sortie D'un magasin vers une entité autre que magasin. Réception D'une entité autre que magasin vers un magasin. Transfert D'un magasin à un autre. Transfert d'en-cours D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre. Valeurs autorisées Réception Sortie Transfert Les types de transactions effectuées sur le stock, Réception et Sortie, ne sont applicables que pour les ordres ayant les origines suivantes : Vente (manuelle) Achat (manuel) Service (manuel) Production SFC (manuelle) Le type de transaction effectuée sur le stock Transfert n'est applicable que pour l'ordre ayant pour origine Transfert (manuel). Type de transaction
Service | Département chargé de la gestion des ordres magasin. Les origines des ordres et les types de départements sont : Vente (manuelle) et Service des ventes Achat (manuel) et Service des achats Service (manuel) et Département de maintenance Production SFC (manuelle) et Centre de charge Si l'origine de l'ordre est Transfert (manuel), le champ actuel n'est pas disponible.
Ordre urgent | Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.
Article | article Vous pouvez seulement saisir des articles de type : Acheté Fabriqué
Quantité d'ordre en unité d'ordre | Unité utilisée pour exprimer la quantité de marchandises stockées. Exemple Unité de stockage : boîte Unité de stock : litre
Quantité commandée en unité d'ordre | Quantité commandée, en unité de stockage.
Quantité d'ordre en unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité commandée en unité de stock | Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.
Lot | Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes : Quelconque Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots. Même Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot. Spécifique Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé. Remarque Si l'article n'est pas géré par lot, ce champ n'est pas disponible. Valeurs possibles
Contrôlé par lot | Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Remarque Le champ actuel n'est pas disponible si : l'article n'est pas géré par lot, l'article est géré par lot et la valeur du champ Lot est Quelconque ou Même.
Numéro de série | Numéro de série de l'article pour lequel vous voulez générer l'ordre magasin.
Numéro d'évolution | Numéro d'évolution de l'article.
Emplacement | Emplacement d'où les marchandises sont expédiées. Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes : Vente (manuelle) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Production ASC (manuelle) Transfert (manuel) Achat (manuel) Remarque Vous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.
Date de livraison planifiée | Date prévue pour la livraison d'une expédition. Valeur par défaut La date de livraison planifiée par défaut correspond à la date/heure du système. Cependant, si le type d'expéditeur est Magasin, la date de livraison planifiée par défaut est calculée comme suit :
    Date/heure système + délai de sortie de stock
Si l'origine de l'ordre est Transférer ou Transfert (manuel) et le type de transaction est Transfert, ERP LN utilise le délai de sortie de stock de la session Magasin - Article (whwmd2110s000). Dans tous les autres cas, ERP LN utilise le délai spécifié dans la session Magasin (whwmd2100s000).
Emplacement | Emplacement où les marchandises sont expédiées. Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes : Vente (manuelle) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Production ASC (manuelle) Transfert (manuel) Achat (manuel) Remarque Vous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.
Date/heure de réception planifiée | Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Valeur par défaut La date de réception planifiée par défaut est calculée comme suit :
    Date de livraison planifiée + temps de transport
Remarque ERP LN calcule le temps de transport sur la base de la distance entre l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire.
Tolérance de quantité minimum | Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par ERP LN si la tolérance n'est pas respectée. ERP LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Gestion des magasins (WH). Exemple Tolérance de quantité minimum à la réception : 10 % Quantité commandée : 200 Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est : Non, vous pouvez confirmer la réception ; Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ; Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.
Tolérance de quantité maximum | Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par ERP LN si la tolérance n'est pas respectée. ERP LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Gestion des magasins (WH). Exemple Tolérance de quantité maximum pour une réception : 10 % Quantité commandée : 200. 200 Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est : Non, vous pouvez confirmer la réception ; Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ; Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception. Si le type de transaction de l'ordre magasin est Sortie, ce champ indique l'écart positif maximal qu'il est toléré d'expédier par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par ERP LN si la tolérance n'est pas respectée. ERP LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers ventes (tdisa0110s000) ou de la session Article - Ventes (tdisa0101s000) si vous lancez une commande fournisseur ou programme d'achat dans l'application Gestion des magasins (WH). Si la valeur du champ Tolerance Type des sessions Article - Tiers ventes (tdisa0110s000) ou Article - Ventes (tdisa0101s000) est : Tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée x 100 %. Remarque Si vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également indiquer manuellement la Tolérance de quantité maximum. Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage. Quantité, ERP LN détermine la Tolérance de quantité maximum, qui est toujours exprimée en pourcentage, comme suit : Exemple Tolérance de quantité maximum pour une sortie : 10 % Quantité commandée : 200 Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est : Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ; Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ; Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.
Conditions de livraison | Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété
Type d'ordre magasin | Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre. Valeur par défaut ERP LN utilise le type d'ordre magasin par défaut dépendant de l'origine de l'ordre de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).
Série commande fournisseur | groupe de séries Valeur par défaut Par défaut, ERP LN extrait le groupe de séries de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).
Série commande fournisseur | numéro de série Valeur par défaut Par défaut, ERP LN extrait la série de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).
Traiter directement les ordres créés | Si cette case est cochée, les ordres magasin saisis dans la session en cours sont traités automatiquement en fonction des activités comme indiqué pour le type d'ordre magasin. La procédure de traitement automatique des activités s'effectue comme suit : Les activités d'entrée en stock sont traitées automatiquement jusqu'à la date de confirmation de réception incluse, dans l'activité Réceptions de magasin (whinh3512m000). Vous devez effectuer manuellement les activités d'entrée en stock spécifiées qui suivent l'activité Réceptions de magasin (whinh3512m000) dans le type d'ordre magasin. Toutes les activités de sortie de stock sont traitées manuellement. Si cette case n'est pas cochée, vous devez effectuer les activités manuellement comme indiqué dans le type d'ordre magasin pour les ordres magasin saisis dans la session actuelle.
Ordre de retour | Si cette case est cochée, cet ordre est un bon de retour. La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie : L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception. L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie. L'origine de l'ordre est Service (manuel) et le type de transaction de stock est Réception. L'origine de l'ordre est Maint. sur article client (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception. L'origine de l'ordre est Travaux de maintenance (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception. La case actuelle est activée si l'origine de l'ordre est Production SFC (manuelle).
Ordre urgent | Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre urgent.
Référence de l'en-tête | Référence de l'ordre magasin.
Prix d'ordre | Prix d'un article à recevoir ou sortir. Valeur par défaut Le prix d'ordre par défaut est le prix standard. ERP LN l'extrait du module Calcul du prix de revient de l'application Gestion de fabrication (TI). Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session actuelle est cochée. Si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin n'est pas cochée, aucun prix d'ordre n'est indiqué dans le champ actuel.
Prix d'ordre | Devise utilisée pour exprimer le prix de l'ordre. Valeur par défaut La devise par défaut est la devise locale de la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise destinataire du transfert. ERP LN extrait la devise locale de la session Sociétés (tcemm1170m000). Le champ actuel est disponible si le champ Prix d'ordre l'est. Si la ligne d'ordre de sortie de stock concerne un transfert entre deux magasins entre lesquels il existe une relation de facturation basée sur le prix commercial, le champ actuel n'est pas disponible et ERP LN extrait la devise de la session Transfert marchandises (tcemm2150m000).
Code | Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin. Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet Le type d'expéditeur est déterminé par la combinaison de l'origine de l'ordre et du type de transaction de stock. Valeurs possibles
Code | Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin. Si le type d'expéditeur est Magasin, les types du magasin pouvant être spécifiés dans le champ actuel sont : Normal Atelier Service Stock de consignation (non propriétaire) Stock de consignation (propriétaire) Si le type d'expéditeur est Tiers, le code Expéditeur pouvant être spécifié dans le champ actuel dépend de l'origine de l'ordre et du type de transaction de stock : Si l'origine de l'ordre est Vente (manuelle), seul le tiers destinataire peut être spécifié. Si l'origine de l'ordre est Achat (manuel), seul le tiers expéditeur peut être spécifié. Si l'origine de l'ordre est Service (manuel), seul le tiers destinataire peut être spécifié. Si le type d'expéditeur est Centre de charge, seul un département de type Centre de charge peut être saisi dans le champ actuel.
Code | Société logistique à laquelle appartient le magasin expéditeur dans le champ Code. Remarque Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si : l'origine de l'ordre est Transfert (manuel); le type de transaction de stock est Transfert; le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin; les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
Ordre | A l'aide de la fonction Zoom, accédez à la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour sélectionner l'ordre magasin pour lequel vous voulez générer la ligne d'ordre d'entrée en stock et/ou de sortie de stock.
Code | Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées. Les types de destinataires possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet Le type de destinataire est déterminé par la combinaison de l'origine de l'ordre et du type de transaction de stock. Valeurs possibles
Code | Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées. Si le type de destinataire est Magasin les types du magasin pouvant être spécifiés dans le champ actuel sont les suivants : Normal Atelier Service Stock de consignation (non propriétaire) Stock de consignation (propriétaire) Si le type de destinataire est Tiers, le code Destinataire pouvant être spécifié dans le champ actuel dépend de l'origine de l'ordre et du type de transaction de stock : Si l'origine de l'ordre est Vente (manuelle), seul le tiers destinataire peut être spécifié. Si l'origine de l'ordre est Achat (manuel), seul le tiers expéditeur peut être spécifié. Si l'origine de l'ordre est Service (manuel), seul le tiers destinataire peut être spécifié. Si le type de destinataire est Centre de charge, seul un département de type Centre de charge peut être saisi dans le champ actuel.
Code | Société logistique à laquelle appartient le magasin destinataire dans le champ Code. Remarque Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si : l'origine de l'ordre est Transfert (manuel); le type de transaction de stock est Transfert; le Code et le Code sont Magasin; les magasins indiqués dans les champs Code et Code appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
Montant de l'ordre | Montant de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock. ERP LN calcule le montant de l'ordre comme suit :
    montant de l'ordre = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix d'ordre.
Référence de la ligne | Référence de la ligne d'ordre magasin.
Utiliser le prix de l'ordre magasin | Si cette case est cochée, ERP LN utilise le Prix d'ordre, tel qu'il est indiqué dans la session courante, pour les transactions financières liées à la ligne d'ordre magasin. Valeur par défaut Si l'origine de l'ordre est Transfert (manuel), la case courante n'est pas cochée par défaut. Si l'ordre magasin a l'une des origines suivantes et qu'il ne concerne pas un bon de retour, la case actuelle est cochée par défaut : Vente (manuelle). Achat (manuel). Service (manuel). Travaux de maintenance (manuelle). Production SFC (manuelle). Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si la case actuelle est cochée. La case actuelle n'est disponible que si l'ordre magasin ne concerne pas un ordre de retour (la case Ordre de retour de la session actuelle n'est pas cochée) et si son origine est : Transfert (manuel), et que la ligne d'ordre de sortie de stock concerne un transfert entre deux magasins entre lesquels il n'existe aucune relation de facturation ; Transfert (manuel), et que la ligne d'ordre de sortie de stock concerne un transfert entre deux magasins entre lesquels il existe une relation de facturation basée sur le prix commercial ; Achat (manuel). Service (manuel) et que le type de transaction de stock de l'ordre magasin est Réception. Maint. sur article client (manuelle) et que le type de transaction de stock de l'ordre magasin est Réception. Travaux de maintenance (manuelle) et le type de transaction de stock de l'ordre magasin est Réception. Production SFC (manuelle) et le type de transaction de stock de l'ordre magasin est Réception. Relation de facturation ERP LN utilise le prix commercial uniquement si la relation entité/entité est définie entre l'entité expéditeur et l'entité destinataire de l'ordre magasin. Vous pouvez définir cette relation dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000). Vous pouvez associer cette relation à un processus d'application de type Transfert des marchandises. Vous pouvez définir une relation transfert des marchandises dans la session Transfert marchandises (tcemm2150m000). Le processus Transfert des marchandises contient des informations relatives : à la relation de facturation entre les deux types d'entités, au type de prix, Prix commercial ou Prix de valorisation.
Commandes | Description
Calculer date de livraison | Permet de calculer la date de réception planifiée en fonction de la date de livraison planifiée en appliquant la formule suivante :
    date de livraison planifiée + temps de transport + correction de calendrier (destinataire)
Remarque: lorsque ERP LN calcule la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, ERP LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, ERP LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là. Exemple 1 : délais en heures. Date de livraison planifiée : Mercredi 10:00:00. Temps de transport (en heures) : 8. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi 8:00:00. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée est le jeudi 8:30:00. Exemple 2 : délais en jours. Date de livraison planifiée : Mercredi 16:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00. Remarque: si la date de livraison planifiée n'est pas précisée, ERP LN la fixe à l'heure actuelle. Rubriques liées: Détermination de la correction de calendrier par ERP LN, Détermination du temps de transport
Calculer date de réception | Permet de calculer la date de réception planifiée en fonction de la date de livraison planifiée en appliquant la formule suivante :
    date de livraison planifiée + temps de transport + correction de calendrier (destinataire)
Remarque: lorsque ERP LN calcule la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, ERP LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, ERP LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là. Exemple 1 : délais en heures. Date de livraison planifiée : Mercredi 10:00:00. Temps de transport (en heures) : 8. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi 8:00:00. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée est le jeudi 8:30:00. Exemple 2 : délais en jours. Date de livraison planifiée : Mercredi 16:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00. Remarque: si la date de livraison planifiée n'est pas précisée, ERP LN la fixe à l'heure actuelle. Rubriques liées: Détermination de la correction de calendrier par ERP LN, Détermination du temps de transport