| Commande fournisseur - Réceptions (tdpur4101s300) |  |
| Cette session permet: d'afficher les données relatives aux réceptions des commandes fournisseurs ; de gérer les informations détaillées relatives à la réception des articles qui ne sont pas en stock. Les articles qui ne sont pas en stock sont les suivants : les articles dont le Type d'article est Coût ou Service dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) et pour lesquels la case Transférer vers le magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) n'est pas cochée. les articles dont le Type d'article est Composé ( article composé ) ; les articles achetés pour une commande client en livraison directe ; les articles qui doivent être livrés directement à une certaine adresse. Remarque Si vous utilisez des avis d'expédition, il est inutile de saisir les réceptions pour les articles achetés pour une commande client en livraison directe dans cette session. Dès réception des lignes de livraison directe dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), les réceptions des commandes clients en livraison directe sont insérées dans la session Commande fournisseur - Réceptions (tdpur4501m300). La fin des opérations d'un fournisseur liées à une commande fournisseur est déclenchée le plus souvent par Gestion des magasins (WH) lors d'une réception dans le magasin. Pour les articles qui ne sont pas en stock, vous pouvez indiquer dans le champ Transférer vers le magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) s'ils doivent être reçus par Gestion des magasins (WH) ou par le module Gestion des achats. Ainsi, si vous ne cochez pas la case Transférer vers le magasin, vous devez gérer les réceptions dans la session actuelle.
Champs | Description
Ligne de commande | Numéro de la commande fournisseur.
Ligne de commande | Numéro de la ligne de commande fournisseur.
Ligne de commande | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR)
Article | article
Unité applicable | numéro d'évolution Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité d'achat.
Quantité commandée | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité de stock.
Quantité commandée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Quantité sur bon de livraison | Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité d'achat.
Quantité sur bon de livraison | Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock.
Date de réception planifiée | Date de livraison planifiée actuelle.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité d'achat.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité de stock.
Quantité approuvée | Quantité approuvée exprimée en unité d'achat.
Quantité approuvée | Quantité approuvée exprimée en unité de stock.
Quantité rejetée | Quantité rejetée exprimée en unité d'achat.
Quantité rejetée | Quantité rejetée exprimée en unité de stock.
Date réelle de réception | Date de livraison des marchandises vendues.
Reliquat | Reliquat exprimé en unité d'achat.
Reliquat | Reliquat exprimé en unité de stock.
Motif de refus | Vous pouvez sélectionner le code Motif de refus.
Reliquat confirmé | Si cette case est cochée, le reliquat est confirmé.
Réception | Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Remarque Ce numéro provient de Gestion des magasins (WH) ou peut être saisi dans ce champ lorsque vous gérez les réceptions dans le module Gestion des achats.
Bon de livraison | Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité sur bon de livraison. Remarque Ce numéro provient de Gestion des magasins (WH) ou peut être saisi dans ce champ lorsque vous gérez les réceptions dans le module Gestion des achats.
Elément de prix de revient | Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières. Remarque Si vous imputez des articles au stock dans la session Réceptions de magasin (whinh3512m000), ERP LN utilise l'élément de prix de revient défini pour l'article imputé.
Prix de revient standard | Somme des coûts d'articles suivants, telle que calculée par le code Calcul du prix standard : coûts matières, Coûts opératoires Majorations. Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le prix de revient est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions lorsque aucun prix réel n'est disponible.
Coûts opératoires | Les coûts opératoires sont des prix de revient d'articles que vous recevez au moment où vous imputez des articles au stock. Les coûts opératoires sont les coûts totaux de toutes les opérations enregistrées pour l'article à tous les niveaux de la structure de production. Les coûts du niveau le plus élevé de la structure de production de l'article fabriqué sont également inclus dans les coûts opératoires.
Facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Date de la facture | Date d'impression de la facture.