| Corrections par facture (tfacp1516m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les corrections/modifications apportées à une facture. Remarque Si vous avez lancé cette session à l'aide de la flèche d'exploration, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Tiers | Tiers facturant Rubriques liées Tiers
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Document | Le numéro de ligne indique la ligne d'écriture qui concerne la saisie de l'écriture financière.
Solde |
Solde | Solde de la facture. Si le solde est égal à zéro, la facture est totalement rapprochée des règlements des commandes fournisseurs. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Date de document | Date à laquelle la correction est générée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Montant | Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Montant | Montant total de la correction.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total payé pour la TVA sur le montant de correction.