| Approbation de factures pour règlement |  |
| Pour approuver des factures pour règlement, vous devez connaître le code Approbatr affecté. Pour approuver une facture fournisseur pour règlement, procédez comme suit : Lancez la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Utilisez les boutons de groupe ou l'option Rechercher pour afficher les factures associées au code Approbatr affecté. Dans le menu Affichage, sélectionnez un ordre de tri approprié. Vous pouvez afficher la liste des factures par date de document ou par tiers. Dans le menu Spécifique, sélectionnez les factures à afficher. Vous avez trois possibilités d'affichage : Factures non approuvées, Factures approuvées ou Toutes les factures. Sélectionnez la facture puis, dans le champ Approuvé pour règlement, choisissez Oui. Remarque Si vous enregistrez les données et que vous avez choisi d'afficher les Factures non approuvées, la facture disparaît de la liste. Annulation de l'approbation des factures Pour pouvoir apporter des corrections à une facture, vous devez tout d'abord annuler son approbation. Dans le menu Spécifique de la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000), plusieurs commandes permettent d'annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'annuler l'approbation des Factures ou des Règlements (fourn.).. Si vous annulez l'approbation du règlement, ERP LN attribue la valeur Non à l'indicateur Approuvé pour règlement. Après avoir apporté la correction, vous devez de nouveau approuver la facture et l'autoriser pour règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections des factures fournisseurs. Remarque Les commandes Annuler l'approbation de la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) permettent uniquement d'attribuer la valeur Non à l'indicateur Approuvée. Pour annuler l'approbation d'une facture, vous devez afficher la facture approuvée dans la session de détails Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000) puis, dans le menu Spécifique, cliquer sur Annuler approbation facture. ERP LN contrepasse les écritures de différences de prix et de coûts supplémentaires. Rubriques liées Corrections des factures fournisseurs Traitement des factures fournisseurs |