| Modification prix et remises lignes cdes clients après livraison (tdsls4132m000) |  |
| Cette session permet de modifier des lignes de facture pour les lignes de commande client pour lesquelles l'une des conditions suivantes est remplie : La valeur définie pour le champ Règlement est Paiement à partir des consommations. La valeur définie pour le champ Gestion des composants est Lignes de composants et une quantité de surplus doit être facturée. Remarque Si vous changez le prix d'une ligne de facture qui est liée à un contrat de vente, ce lien est brisé. Modes des sessions Vous pouvez lancer cette session en mode Vue générale ou en mode Détails. Mode Vue générale Lancement de la session en mode autonome. Lancement de la session dans l'Explorateur DEM Lancement de la session depuis la session Commandes clients (tdsls4100m000) Mode Détails Lancement de la session depuis la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Gestion des composants - lignes de composant Gestion d'un surplus Traitement paramétrable des commandes clients
Champs | Description
Commande client | Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.
Commande client | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Tiers acheteur | tiers acheteur
Quantité facture | Nombre d'articles réellement facturés.
Quantité facture | Unité servant à exprimer la quantité facturée.
Type de ligne d'ordre | Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Lig. facture | Numéro de la ligne de facture.
Prix | Prix de vente modifié de l'article. Remarque Si la ligne de commande contient une unité d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut les prix actualisés.
Prix | devise
Unité de prix de vente | Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.
Pourcentage de remise | Pourcentage de remise modifié.
Montant de la remise | Montant de la remise modifié pour l'article.
Code Remise | code Remise
Montant de la facture | Montant qui doit être facturé au tiers acheteur. Remarque Pour les quantités en surplus, le montant par défaut à facturer est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées. Vous devez confirmer le montant par défaut ou le montant modifié dans cette session. Rubriques liées Gestion d'un surplus
Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles | Si cette case est cochée, le prix de vente modifié pour l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.
Appliquer à d'autres séquences | Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne dont la commande et la position sont identiques. Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente et la remise ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence actuels. Remarque Si le champ Type de ligne d'ordre a la valeur Ligne de commande, cette case est cochée et non disponible. Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Toutefois, Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et les remises d'un Reliquat, ERP LN met à jour les reliquats liés à ce Reliquat mais pas la Ligne de commande/livraison (mère).
Contrat | Numéro du contrat de vente lié.
Numéro de position du contrat | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des ventes contrats | Service des ventes lié au contrat.
Contrat ignoré | Si cette case est cochée, un contrat valide existe mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case est cochée si l'une des conditions suivantes est remplie : Une sélection de plusieurs contrats est proposée mais aucun d'entre eux n'est lié à la ligne de commande. Un contrat précédemment liée a été délié manuellement de la ligne de commande. Remarque Si un contrat a été délié automatiquement à la suite d'une mise à jour des champs, cette case n'est pas cochée.
Date réelle de réception | Date de livraison de la ligne de commande client.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité livrée | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité livrée | Unité servant à exprimer la quantité livrée.
Reliquat | Reliquat de la ligne de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients
Reliquat | Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de stock.
Projet | Projet de l'article.
Article | article
Numéro d'évolution | numéro d'évolution
Statut | Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut d'ordre
Statut dans Facturation | Statut de la ligne de commande dans Facturation (CI). Valeurs autorisées Statut d'une facture client
Commandes | Description
Lignes commande client | Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Confirmer | Confirme le montant de la facture pour la quantité en surplus. Le montant par défaut à facturer est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées.
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).