| Lignes de livraison commande client (tdsls4101m100) |  |
| Cette session permet de gérer et de saisir les lignes de livraison. Les lignes de livraison sont des lignes de commande dont le numéro de séquence est supérieur à zéro et qui sont créées si : Une ligne de commande client est répartie. Une ligne de commande est répartie lorsque les livraisons correspondantes : doivent provenir de différents magasins ; doivent être effectuées à des dates différentes ; doivent être effectuées à des adresses différentes. Plusieurs lignes d'expédition sont générées et confirmées pour la ligne de commande client dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). Des reliquats sont créés. Vous pouvez lancer cette session depuis la session Ligne de commande client - Livraisons (tdsls4101m900) en sélectionnant une ligne de livraison et en double-cliquant dessus. Vous pouvez alors gérer les données par défaut de la ligne de livraison et saisir de nouvelles lignes de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Cette session ne peut pas être lancée de manière autonome. Cette session affiche : les lignes de livraison saisies par l'utilisateur ; les lignes de livraison créées par Gestion des magasins (WH) après confirmation de l'expédition ; les lignes de reliquat résultant de la saisie manuelle d'une quantité de retenue de garantie ; les lignes de reliquat créées par Gestion des magasins (WH) après confirmation de l'expédition. Remarque Dans le cas d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de livraison de la commande client et le détail de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour apportées à la ligne de livraison de la commande client peuvent être répercutées sur le détail de la ligne de commande fournisseur liée. Toutefois, dans le cas d'un ordre de transbordement, plusieurs lignes de livraison de commande client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur ou plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une seule ligne de commande client. Ainsi, si vous modifiez la ligne de livraison de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Numéros de séquence dans Gestion des ventes (SLS) Traitement paramétrable des commandes clients Commandes clients en livraison directe Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Transbordement et répartition des livraisons Gestion des reliquats pour les commandes clients Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients Ordres urgents Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison
Champs | Description
Commande client | Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Numéro de séquence | Numéro de la ligne de livraison. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des ventes (SLS)
Commande client | Numéro de la commande client du tiers acheteur.
Spécification | Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de livraison. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Reliquat | Si cette case est cochée, la ligne de livraison est une ligne de reliquat.
Quantité commandée | Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de vente. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro.
Quantité requise | Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.
Unité de quantité demandée | Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité requise | Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée en unité de stock.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Unité de quantité confirmée | Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée en unité de stock. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Quantité minimum demandée | Quantité commandée minimum qui est requise par le fournisseur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Unité de quantité minimum demandée | Unité dans laquelle la Quantité commandée est exprimée.
Quantité minimum demandée | Quantité commandée minimum qui est requise par le planificateur, exprimée en unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Unité de vente | Unité dans laquelle un article est vendu.
Général
Programme de livraison
Article | article Remarque Si cette commande est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés de type kit dans ce champ. Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés dans ce champ. la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Gestion des magasins (WH) Gestion des lots
Quantité commandée | Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de stock.
Quantité | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité de retenue de garantie | Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison vers Gestion des magasins (WH). Cette quantité est exprimée en unité de vente. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité de commande vers Gestion des magasins (WH). Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de livraison. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ERP LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat en unité d'ordre. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients
Date de livraison planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception demandée | Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.
Date de réception minimum demandée | Date de réception minimum qui est requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Date de réception confirmée | Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Date de réception planifiée | Date de réception qui été planifiée. Remarque La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client. Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée.
Tiers destinataire | tiers destinataire
Adresse du tiers destinataire | Code Adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Vous pouvez remplacer le contenu du champ Adresse du tiers destinataire pour définir une adresse de livraison propre à la ligne de livraison.
Type de livraison | Type de livraison de la ligne de livraison. Valeurs autorisées Type de livraison de commande client Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Paramètres d'intégration du WMS
Magasin | Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.
Quantités
Quantité livrée en unité d'ordre | Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée en unité de vente.
Quantité livrée | Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée en unité de stock.
Reliquat en unité d'ordre | Reliquat de la ligne de livraison de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la quantité commandée moins la Quantité livrée. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Engagement de stock
Reliquat | Reliquat de la ligne de livraison de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de stock.
Quantité engagée en unité d'ordre | Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Engagement de stock
Quantité engagée | Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Engagement de stock
Divers
Bloqué | Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée.
Annulé | Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée.
Modifié | Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation.
Ligne de livraison urgente | Si cette case est cochée, la ligne de livraison est une ligne de livraison urgente. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne de livraison. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de livraison d'une ligne de commande comme ligne de livraison urgente. Rubriques liées Ordres urgents
Texte | Si cette case est cochée, le texte est lié à la ligne de livraison de la commande client.
Expédition
Expédition
Contact | Contact du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.
Contact | Nom de famille du contact.
Règle d'expédition | Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles.
Conditions de livraison | conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété
Priorité des commandes | Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison.
Informations Intrastat supplémentaires | Informations Intrastat supplémentaires Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Fret/transport
Générer les ordres de transport depuis ventes | Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client. Rubriques liées Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Intégration des ventes et de Transport (FM)
Itinéraire | Itinéraire selon lequel la ligne de livraison est normalement livrée. Par défaut, ERP LN extrait ces informations des données du tiers destinataire. Remarque Si ce champ est renseigné et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans le module Gestion des ventes et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Gestion des magasins (WH).
Transporteur/LSP | transporteur Remarque Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le transporteur sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans le module Gestion des ventes et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Gestion des magasins (WH). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Transporteur obligatoire | Dans Gestion de transport (FM), cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré à partir de la commande client, la case Transporteur/LSP réservé manuellement dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Gestion des magasins (WH).
Niveau de service de transport | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Remarque Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le niveau de service sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Si vous saisissez un niveau de service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans le module Gestion des ventes et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Gestion des magasins (WH). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Magasin
Dates
Date de lancement | Date prévue pour le transfert de la commande vers Gestion des magasins (WH). Pour assurer la livraison à la date planifiée, ERP LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
                                              Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
Date de livraison | Date à laquelle les marchandises ont été livrées.
Magasin
Sélection des lots | Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles. Rubriques liées Gestion des lots
Lot | Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Article - Lot (whltc1100m000) Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) Point de stockage (whinr1540m000) Remarque Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, ERP LN renseigne le champ Lot avec le code du lot suivant à livrer. Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Rubriques liées Gestion des lots Paramètres d'intégration du WMS
Sélection du numéro de série | Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Sélection du numéro de série Rubriques liées Articles sérialisés dans l'application Gestion des magasins (WH)
Numéro de série | Numéro de série de l'article à vendre. Remarque Si la Quantité de commande de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et que l'article est conservé en stock, ERP LN génère une ligne de livraison de commande client pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Gestion des magasins (WH) ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'une commande en livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, ERP LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Articles sérialisés dans l'application Gestion des magasins (WH)
Multisite
Site d'approvisionnement | Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.
Magasin expéditeur | Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée.
Statut de la promesse de commande | Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock
Reçu
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Facturation
Motif d'exonération TVA | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Facturation
Facture | Type de transaction utilisé pour imputer une ligne de commande facturée dans Facturation (CI).
Numéro de facture | Numéro de facture de l'ordre de retour.
Montant | Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).
Type de vente | Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte client approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, ERP LN extrait le compte collectif des comptes clients du type de vente associé à la ligne de commande client. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, ERP LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Conditions de règlement | conditions de règlement. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement retour de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale. Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans l'en-tête du contrat. Par défaut, les conditions de règlement sont celles qui figurent dans l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de schémas de livraison Ordres urgents Ordres de retour client
Liaison à la facturation mensuelle | Programme qui permet de générer des factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Rubriques liées Factures mensuelles
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client. Rubriques liées Facturation automatique
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
TVA
Classification TVA | classification de TVA Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous cochez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client. Remarque Si le pays affiché dans le champ Pays TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale
Numéro de TVA propre | code TVA Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Fret/transport
Facture de transport | Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Montant du transport obligatoire | Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation (CI). Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Gestion de transport (FM). Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Gestion de transport (FM). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Montant du transport | Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque ERP LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Frais de transport à facturer de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Montant du transport | Unité monétaire du prix de vente.
Modifications
Accusé de réception commande client | Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.
Numéro de séquence des ordres de modification | Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client.
Lignes de motif de modification | Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.
Lignes du type de modification | Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.
Commandes | Description
Calculer | Permet de recalculer la date de livraison planifiée. ERP LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
                                        Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises.
Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire.
Calculer | Permet de recalculer la date de réception planifiée. ERP LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
                                        Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Générer ligne | Permet de générer la première ligne de livraison pour la ligne de commande client. Pour insérer des lignes de livraison consécutives, utilisez le bouton Nouvelle ligne de livraison.
Répartir ligne de livraison | Permet de lancer la session Détail de la répartition (tdpur4000s000) pour les ordres de transbordement.
Grouper par activité manuelle | Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150).
Statut | Permet de lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000).
Informations liées | Permet de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200).
Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000).
Transferts | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000).
Contrôle des lignes de commande | Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000).
Relations | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).
Stock d'articles | Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
Engagement du stock d'articles | Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000).
Réservation tampon | Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000), dans laquelle vous pouvez réserver du stock non encore réservé
Transfert vers le magasin | Permet de transférer la ligne de livraison vers Gestion des magasins (WH).
Transfert vers la facturation | Permet de transférer la ligne de livraison vers Facturation (CI).
Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client | Permet de lancer la session Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000).
Génération de commandes fournisseurs | Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
Génération d'ordres de fabrication | Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000).
Génération des ordres de transport | Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000).
Ligne livraison urgente | Permet de convertir la ligne de livraison en ligne de livraison urgente.
Lignes de commande client bloquées | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Modifier n° séquence des commandes | Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Historique des lignes de commande client | Permet de lancer la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000).
Ordres de fabrication | Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000).
Détails du transport | Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou Détails du transport (fmfoc3501m000).
Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition | Permet de lancer la session Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition (tdsls4507m000).
Bloquer ligne | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Annuler ligne | Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300).
Montant du transport | Permet de lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). ERP LN renseigne alors automatiquement les champs suivants : Transporteur/LSP Niveau de service de transport Montant du transport