| Activation (tffam1200m000) |  |
| Cette session permet d'activer une ou plusieurs immobilisations sélectionnées. Lorsque vous activez une immobilisation, son statut (et le statut de chacun de ses livres associés) passe de Enregistré (Saisi) à Acquis/activé (Acquis). Si le livre d'immobilisation contient un amortissement cumulé et s'il est activé, son statut devient En cours d'amortissement. Après avoir activé une immobilisation, vous pouvez commencer à l'amortir quand vous le souhaitez. Vous pouvez activer les immobilisations qui possèdent le statut Enregistré ou Retiré. Si vous annulez l'activation d'une immobilisation, vous pouvez réactiver celle-ci, par exemple après avoir apporté des corrections à sa valeur. Vous pouvez également réactiver l'immobilisation qui possède le statut Retiré. Remarque Au besoin, vous pouvez supprimer le statut d'activation d'une immobilisation. Cette action met l'immobilisation hors service et bloque son amortissement. Si vous souhaitez désactiver une immobilisation, reportez-vous à la session Retrait de l'activation (tffam1201m000). Le message "La valeur d'acquisition dépasse l'amortissement maximal par unité" vous signale que la valeur d'acquisition de i'immobilisation divisée par la quantité excède l'amortissement maximal par unité défini dans la session Paramètre FAM (tffam0100s000). Seules les immobilisations utilisant la méthode d'amortissement Première période sont vérifiées. Rubriques liées Activation d'immobilisations Retrait de l'activation d'immobilisations Journaux d'ajustement
Champs | Description
Date d'activation | Date d'entrée en vigueur de l'activation et d'imputation des écritures associées à la transaction. Vous ne pouvez pas saisir de date antérieure à la date de mise en service de l'immobilisation ni de date tombant dans une période clôturée ou en dehors des dates actives de la société courante. Sauf si vous n'avez pas coché la case Supprimer les écritures, la date doit tomber dans une période ouverte. Valeur par défaut Date du jour.
Supprimer les écritures | Ecriture pour laquelle aucun document de sous-compte (facture) n'est disponible. Les opérations diverses peuvent être imputées au compte général. Si vous supprimez les opérations diverses ou les écritures, ERP LN n'impute aucune écriture dans le module Comptabilité générale.
Imprimer le rapport d'erreurs | Si cette case est cochée, un rapport d'erreurs est imprimé.
Période en cours | Si cette case est cochée, la période en cours est utilisée.
Date de mise en service | Si cette case est cochée, la date de mise en service est utilisée.
Date d'activation | Si cette case est cochée, la date d'activation est utilisée.