| Conditions de commande (tctrm1130m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les conditions de commande d'une ligne de conditions. Les conditions de commande définissent l'usage qui peut être fait du stock et la gestion de la propriété. Vous pouvez lancer cette session en double-cliquant sur une ligne dans l'onglet Commande de la session Ligne de conditions (tctrm1620m000); il est également possible de la lancer de façon autonome. Rubriques liées Vue générale des conditions Définition de conditions Extraction de conditions
Champs | Description
Code Conditions | accord sur les conditions
Niveau de service | niveau de recherche de conditions
Position | Numéro servant à identifier la position de la ligne de conditions dans l'accord sur les conditions ou le modèle de conditions.
Date d'application | date d'application
Date d'expiration | date d'expiration
Règlement fournisseur | Ce champ permet de définir le stade auquel le destinataire acquiert la propriété financière des marchandises et doit les régler. Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées conditions de livraison, Consignation dans Gestion de commandes (TD) Présentation de la sous-traitance Propriété du stock dans Gestion des magasins (WH) Stock géré par le fournisseur
Propriété pour le retour au magasin | Ce champ permet de définir si un article renvoyé au magasin après une consommation pour un ordre de fabrication, par exemple, doit être stocké comme propriété du fournisseur (si au moment de la sortie, il appartenait également au fournisseur), ou s'il reste toujours la propriété du client qui l'a payé. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Propriété du stock dans Gestion des magasins (WH) Stock géré par le fournisseur
Type de transfert | Ce champ permet de définir le type d'ordre de transfert qui doit être généré pour réapprovisionner les magasins client administratifs et les magasins de sous-traitance. L'ordre de transfert sélectionné dans ce champ sert à effectuer les opérations suivantes : transfert d'ordres de distribution planifiés pour réapprovisionner le magasin administratif d'un client si le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement ; fourniture de sous-ensembles et de matières au sous-traitant en cas de sous-traitance d'opération ou de sous-traitance d'article. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si le type de conditions est Interne. Vous ne pouvez pas sélectionner Transfert magasin si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions. Sélectionnez Transfert des commandes clients ou Transfert du programme de vente si la propriété des marchandises doit passer du fournisseur au client. Cependant, en cas de sous-traitance, le destinataire n'acquiert pas la propriété des marchandises livrées. Valeurs autorisées Type de transfert Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Présentation de la sous-traitance Propriété du stock dans Gestion des magasins (WH) Gestion d'ordres magasin Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Statistiques Vue d'ensemble du traitement d'un programme de vente
Cde déclench. par la réception | Ce champ permet de définir comment gérer les réceptions inattendues si les marchandises sont reçues automatiquement. S'il n'existe aucune commande ou programme en cours au titre desquels des marchandises peuvent être reçues, vous pouvez définir s'il convient de générer une Commande fournisseur ou Commande fournisseur (manuelle) en cas de réception inattendue. En fonction de ce champ, une commande fournisseur (manuelle) est générée, qui est ensuite approuvée automatiquement par ERP LN et lancée dans Gestion des magasins (WH). La ligne d'ordre d'entrée en stock est automatiquement liée à la ligne de réception inattendue et confirmée. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le type de conditions est Achat. Vous ne pouvez pas sélectionner Commande fournisseur (manuelle) si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions. Rubriques liées Processus de réception automatique Réceptions automatiques
Détermination du prix selon | Permet de définir le mode de détermination du prix/de la facturation pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si le type de conditions est Interne. Vous ne pouvez pas définir ce champ si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des réceptions ou Pas de règlement. La date de consommation est extraite du champ Date d'utilisation de la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000). Valeurs autorisées Détermination du prix selon Rubriques liées Consignation dans Gestion de commandes (TD) Utilisation de matrices de réapprovisionnement Extraction des prix
Jrn. pr. Intrastat comme bloq. | Si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des consommations, cette case à cocher détermine si le client ou le fournisseur enregistre la réception Intrastat des marchandises. Remarque Si le type de conditions est Achat et que cette case est cochée, c'est le client qui enregistre la réception Intrastat. La réception Intrastat qui est enregistrée par le fournisseur est bloquée pour le reporting. Par conséquent, l'enregistrement du fournisseur n'est pas déclaré tant que vous ne l'avez pas débloqué. Si le type de conditions est Vente et que cette case est cochée, c'est le fournisseur qui enregistre la réception Intrastat. La réception Intrastat qui est enregistrée par le client est bloquée pour le reporting. Par conséquent, l'enregistrement du client n'est pas déclaré tant que vous ne l'avez pas débloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case si le type de conditions a la valeur Interne. Remarque Cette case à cocher est utile dans les cas où le fournisseur est responsable de la gestion des stocks et le client ne connaît pas les détails de la réception. Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Confirmation d'utilisation | Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client et les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Si cette case est cochée : Avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Gestion des magasins (WH), la case Confirmation acceptée doit être cochée. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Gestion des magasins (WH). Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) ou Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Si le type de conditions est Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Si le type de conditions est Vente, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Sous-traitance | Si cette case est cochée, les commandes clients soumises aux conditions actuelles sont sous-traitées. La valeur de ce champ est répercutée par défaut sur les lignes de commandes clients. Si nécessaire, vous pouvez modifier ce paramètre pour certaines lignes de commandes clients dans le champ Sous-traitance de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Remarque Ce champ est disponible si : le type de conditions est Vente; La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières (sous-traitant) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.