| Fiche de prélèvement - Lignes (tdsls3107m200) |  |
| Cette session permet d'afficher les lignes de fiche de prélèvement. Une ligne de fiche de prélèvement contient essentiellement l'article, la quantité et les données de date. Les informations d'une ligne de fiche de prélèvement sont saisies quand : une ligne de détail de version de vente/fiche de prélèvement est traitée manuellement dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000) ou automatiquement ; une ligne de programme de vente est créée manuellement et : la case Lié à fiches de prélèvement de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) est cochée pour le programme de vente lié ; une nouvelle référence d'expédition est saisie dans le champ Référence d'expédition de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Remarque Si vous double-cliquez sur une ligne, la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) est lancée. Vous pouvez mettre à jour les lignes de fiches de prélèvement dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) Rubriques liées Fiches de prélèvement
Champs | Description
Tiers acheteur | tiers acheteur
Date de début | Date et heure de début de la fiche de prélèvement. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.
Tiers destinataire | tiers destinataire
Date de fin | Date et heure de fin de la fiche de prélèvement. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.
Référence d'expédition | Référence utilisée pour identifier la fiche de prélèvement. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.
Transporteur | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Article | Article qui doit être indiqué sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.
Quantité de commande | Quantité de l'article qui doit être indiquée sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.
Quantité de commande | Unité dans laquelle la Quantité commandée est exprimée.
Quantité livrée | Quantité déjà livrée pour la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.
Quantité livrée | Unité dans laquelle un article est vendu.
Référence | Ce champ contient des informations supplémentaires sur le contrat de vente. ERP LN extrait ces informations du champ Référence A de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).
Mis en attente | Si cette case est cochée, la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de fiche de prélèvement : Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu Spécifique, choisissez Mettre en attente. Toutes les lignes de fiche de prélèvement liées sont mises en attente. Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), accessible en double-cliquant sur une ligne de la fiche de prélèvement, cliquez sur l'option Mettre en attente du menu Spécifique. Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programme de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons : Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu Spécifique, choisissez Annuler mise en attente. Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.
Texte de la ligne de programme | Si cette case est cochée, un texte existe.
Programme | Programme de vente auquel la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est liée.
Type de programme | Type de programme de vente, qui est toujours Programme d'expédition pour les fiches de prélèvement.
Révision du programme | Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente
Position du programme | Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.
Point de livraison | Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.
Statut | Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Quantité confirmée | Unité dans laquelle la Quantité commandée est exprimée.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Date de confirmation | Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Unité de mesure | Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début. Si l'unité de mesure est : Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début; Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début; Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début; Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début; Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début; Sans objet, la Date de fin est égale à la Date de début.
Type de besoin client | Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente
Type de besoin | Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que ERP LN prendra si vous approuvez cette ligne. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente
Adresse destinataire | Adresse du tiers destinataire.
Magasin destinataire | Magasin auquel les articles sont expédiés.
Numéro d'évolution | numéro d'évolution
Révision de la référence d'étude | Code Révision d'un article avec gestion des révisions.
Longueur | Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.
Hauteur | Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.
Largeur | Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.
Date de dernière livraison | Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.
Code Dernière expédition | Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.
Règlement | Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement fournisseur
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Rubriques liées Facturation automatique
Date de dernière facture | Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.
Société financière apparaissant sur la dernière facture | Société financière spécifiée sur la dernière facture qui est envoyée pour la ligne de programme de vente.
Type de la dernière transaction | Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances (TF).
Dernière facture | Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.
Type de commande | Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si ce champ a la valeur Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Gestion des magasins (WH), un ordre de transfert est créé à partir du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Ordre | Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.
Position | Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs causée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Ordre est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.
Séquence | Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.
Date de réception planifiée | Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors équivalente à la Date de début. Selon livraison, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, ERP LN calcule la Date de début et la Date de fin par défaut en fonction de la Date de réception planifiée. Vous pouvez également laisser ERP LN calculer les Date de début et Date de fin. Pour ce faire, cliquez sur Calculer. ERP LN calcule la Date de début et la Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée, comme suit : Il extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000); il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ; Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport. Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.
Magasin | Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin, ce champ doit être renseigné.
Lot | Numéro de lot applicable au besoin spécifique.
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Motif d'exonération TVA | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Classification TVA | classification de TVA Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Numéro du programme client | Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Position du programme client | Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Montant du programme | Montant net total pour la ligne de programme de vente. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :
    Quantité * Prix - Remises.
Montant du programme | Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. ERP LN extrait la devise de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
Ligne approvisionnement sous-traitance | Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Quai | Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.
Type de vente | Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte client approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, ERP LN extrait le compte collectif des comptes clients du type de vente associé à la ligne de commande client. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, ERP LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Groupe de données statistiques supplémentaires | Informations Intrastat supplémentaires Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Spécification | Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Commandes | Description
Détails de l'expédition | Permet de lancer la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si des articles sont livrés pour la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente sélectionnée.
Ordres de magasin planifiés de programme de ventes | Permet de lancer la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).
Ordre magasin | Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente sélectionnée est transférée vers un ordre magasin.
Lignes de version | Permet de lancer la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000).
Programme de vente - Lignes | Permet de lancer la session Programme de vente - Lignes (tdsls3611m000).
Prix et remises | Permet de lancer la session Prix et remises (tdpcg1600m000) au moyen de laquelle vous pouvez afficher et gérer les prix et remises pour la ligne de programme de vente.
Annuler | Annule la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez annuler qu'une ligne de programme de vente ayant le statut Créé, Ajusté, Approuvé, Commande générée ou Expédié partiellement. Par conséquent, ERP LN réduit le solde du tiers et le montant appelé du contrat lié.
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Spécification | Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de fiche de prélèvement.
Relations de réservation et de rattachement ferme | Permet de lancer la session Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de fiche de prélèvement.