| Programme d'achat - Lignes (tdpur3610m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un programme d'achat spécifique ainsi que les lignes de programme de vente liées. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un programme d'achat et de traiter ce programme. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Programmes d'achat (tdpur3110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouveau programme d'achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête du programme d'achat, cliquez sur Programme d'achat (Détails) dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Programmes d'achat (tdpur3110m000) est alors lancée. Pour afficher les détails d'une ligne de programme d'achat, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000) est alors lancée. Lignes de programme d'achat Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes de programme Les lignes de l'onglet Lignes de programme font référence à la session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes du programme d'achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Lignes de version Les lignes de l'onglet Lignes de version font référence à la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Cet onglet vous permet d'afficher et de gérer les détails d'une ligne de version d'achat, dans lesquels sont stockées des lignes de programme d'achat (clustérisées). Réceptions Les lignes de l'onglet Réceptions font référence à la session Programmes d'achat - Vue générale des réceptions (tdpur3518m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher les réceptions du programme. Réceptions d'achat à payer Les lignes de l'onglet Réceptions d'achat à payer renvoient à la session Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000). Cet onglet permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour le programme d'achat. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat
Champs | Description
Contrat | Numéro du contrat d'achat lié. ERP LN lie automatiquement un contrat normal au programme d'achat. Il est toutefois possible de lier un contrat spécial au programme d'achat. Pour supprimer le lien avec le contrat normal et lier un contrat spécial au programme d'achat, cliquez sur Modifier contrat. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) qui s'affiche vous permet de sélectionner un contrat spécial. Lorsque vous modifiez le contrat, ERP LN réduit la quantité appelée du contrat normal et augmente la quantité appelée du contrat spécial. Remarque Dans le cas de tiers externes, un programme est toujours lié à une ligne de contrat. Les accords logistiques, obligatoires pour un programme, proviennent par défaut de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Si vous entrez un tiers interne, pour lequel il n'existe généralement aucun contrat, les accords logistiques proviennent par défaut de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Contrats d'achat
Position | Numéro de la ligne du contrat d'achat à laquelle s'applique le programme d'achat.
Service juridique | Service des achats lié à la ligne de contrat. Remarque Si un programme est lié à un contrat, le service juridique par défaut du programme provient de la ligne de contrat. Si ce champ est renseigné, le service juridique doit également être le service des achats. Si un programme n'est pas lié à un contrat, ce champ n'est pas renseigné (et ne doit pas l'être).
Programme | Numéro du programme d'achat. Pour les programmes à flux tiré, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans cette session. Le premier numéro représente le type du Programme prévision à flux tiré et le second le type du Programme appel livr. flux tiré. Remarque Le numéro du programme est lié au groupe de séries de la commande fournisseur. Vous pouvez spécifier le groupe de séries par défaut des programmes d'achat/commandes fournisseurs dans le champ Groupe de séries pour les commandes fournisseurs de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d'achat dans les sessions suivantes : Services des achats (tdpur0112m000). Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Type de programme d'achat | Type du programme d'achat. Remarque Si ERP LN génère un programme, le type par défaut du programme est défini par le champ Type de programme de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Si vous entrez un programme manuellement, il est toujours de type Push. Il est impossible de créer manuellement des programmes à flux tiré. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Programmes d'appels de livraison à flux tiré
Date de création | Date de (re)création de la ligne de programme spécifique. Remarque Les programmes référencés, qui ne sont pas régénérés, n'ont qu'une date de génération. Si vous utilisez des révisions de prix de contrat d'achat, veillez à définir correctement le champ Type de date de prix d'achat de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Rubriques liées Régénération de programmes (tdpur3211m000)
Statut | Statut du programme d'achat. Valeurs autorisées Statut d'entête des programmes d'achat
Texte | Si cette case est cochée, un texte spécial est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.
Facturation auto. | Si cette case est cochée, votre société utilise la facturation automatique pour les articles programmés. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique
Paiement différé | Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour un programme d'achat. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique
Méthode de facturation automatique | Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l'intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique
Règlement | Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le fournisseur. Remarque Ce champ ne peut être défini que si le programme d'achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Consigné est cochée pour le programme Push. Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement ne peut être sélectionné que si un tiers acheteur est lié au magasin. Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Règlement (interne) | Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d'achat, et le magasin, qui reçoit le programme d'achat. Ce champ ne peut être défini que si le programme d'achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ ne peut être défini que si le programme d'achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si le service des achats est lié à la même unité d'entreprise que le magasin. Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations. Ce champ a la valeur Sans objet si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement. Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Règlement (livraison directe) | Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le client. Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Ce champ ne peut être défini que si le programme d'achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ ne peut être défini que si le programme d'achat est un programme Push lié à un ordre magasin ouvert. Ce champ doit avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si un tiers acheteur est lié au magasin. Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n'est lié au magasin. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions, car aucune commande client ne peut être générée pour les programmes d'achat. Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Classification TVA | classification de TVA Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Tiers | tiers payé
Tiers vendeur | tiers vendeur
Adresse | Code Adresse du tiers payé.
Contact | Code Contact du tiers payé.
Contact | Nom de famille du tiers payé.
Conditions de règlement | conditions de règlement.
Adresse | Code Adresse du tiers vendeur.
Contact | Code Contact du tiers vendeur.
Nom de famille | Nom de famille du tiers vendeur.
Système de codage des articles | Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également indiquer un système de codage d'articles.
Système de codage des articles | Utilisez ce champ pour stocker le code Article du tiers vendeur.
Article | article Remarque Tous les types d'articles sont autorisés, à l'exception des suivants : articles définis comme outils, articles de coût, de service et de sous-traitance (pour les ordres de consignation), articles composés, articles génériques, articles de projet (uniquement pour les programmes à flux tiré). Si, dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), le fournisseur est bloqué ou n'est pas approuvé, il est impossible d'utiliser l'article dans des programmes d'achat. Si la case Programme d'achat utilisé n'est pas cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) pour un article donné, cet article ne peut pas être utilisé dans des programmes d'achat. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Gestion des magasins (WH) Gestion des lots
Tiers vendeur | tiers vendeur
Tiers expéditeur | Tiers expéditeur
Adresse destinataire | Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.
Magasin | Magasin dans lequel les articles doivent être reçus. Remarque Le magasin ne peut pas être de type Stock de consignation (propriétaire). Le magasin ne peut être de type Stock de consignation (non propriétaire) que si la case Consigné est cochée et que le tiers expéditeur est propriétaire des articles en magasin.
Adresse | Code Adresse du tiers expéditeur.
Contact | Code Contact du tiers expéditeur.
Nom de famille | Nom de famille du tiers expéditeur.
Service des achats | service des achats Si un programme est lié à un contrat, ERP LN extrait du contrat lié le service des achats par défaut du programme. Il est ensuite impossible de modifier le service des achats par défaut au niveau du programme. Si un programme n'est pas lié à un contrat, ERP LN extrait successivement le service des achats par défaut du programme des éléments suivant : Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) Service des achats lié au tiers vendeur Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000) Remarque Toutes les activités associées au programme d'achat sont liées au service des achats. Toutes les écritures du programme sont journalisées par rapport à la société financière du service des achats.
Planificateur | Planificateur responsable de ce programme d'achat.
Acheteur | Acheteur responsable de ce programme d'achat.
Groupe de segments pour la version de matière | Groupe de segments utilisé pour les versions de matières. Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Groupe de segments pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Utilisation de groupes de segments
Groupe de segments pour le programme d'expédition | Groupe de segments utilisé pour les programmes d'expédition. Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Groupe de segments pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Utilisation de groupes de segments
Grille de sortie pour la version de matière | Grille utilisée pour déterminer le moment de la sortie des versions de matières. Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat
Grille de sortie pour le programme d'expédition | Grille utilisée pour déterminer le moment de la sortie des programmes d'expédition. Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat
Base expédition/livraison | Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont fondés les besoins du programme. Selon livraison Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que les marchandises soient livrées à votre magasin. En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée. Selon expédition Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles vous prélevez les marchandises sur le site du tiers expéditeur. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée. Remarque La valeur de ce champ provient par défaut du champ Selon expédition ou livraison de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou du champ Selon expédition ou livraison de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), mais vous pouvez la remplacer dans la session en cours.
Conditions de livraison | conditions de livraison Rubriques liées conditions de livraison,
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété Rubriques liées conditions de livraison,
Type de commande fournisseur | Type de commande fournisseur utilisé pour rechercher le type d'ordre magasin lorsque les ordres magasin sont générés à partir du programme d'achat. Remarque Vous pouvez définir les types de commande fournisseur et lier les types d'ordres magasin au type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). ERP LN recherche successivement le type de commande fournisseur par défaut dans les sessions suivantes : Contrats d'achat (tdpur3100m000) Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) Tiers vendeurs (tccom4120s000) Les types de commande fournisseur suivants ne sont pas autorisés dans les programmes d'achat : Livraison directe Commande à emporter Ordre de retour Ordre de coût Ordre de sous-traitance Règlement des consommations du stock de consignation Rubriques liées Consignation dans Gestion de commandes (TD)
Informations Intrastat supplémentaires | Informations Intrastat supplémentaires Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Consigné | Si cette case est cochée, l'article indiqué sur le programme de vente est traité comme stock de consignation. Remarque Si le programme est généré par Planification d'entreprise (CP), vous ne pouvez pas cocher cette case. Si vous créez manuellement le programme et que le champ Paiement différé a la valeur Réception, vous ne pouvez pas cocher cette case.
Tiers | tiers facturant
Adresse | Code Adresse du tiers facturant.
Contact | Code Contact du tiers facturant.
Contact | Nom de famille du tiers facturant.
Zone | zone Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).
Remise sur commande | Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).
Devise | Devise du programme d'achat. Valeur par défaut La devise provient par défaut du tiers facturant lié au tiers vendeur. Il est néanmoins possible de remplacer la devise par défaut. Remarque Il est impossible de modifier la devise du programme si des lignes de programme ont été lancées. Si le programme d'achat est un programme à flux tiré, il est impossible de modifier la devise.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Base du taux | Méthode selon laquelle ERP LN détermine le taux de change utilisé. Le système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000) détermine les options dont vous disposez. Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Systèmes de devises
Utilisation de taux d'achat pour les réceptions | Si cette case est cochée, ERP LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Rubriques liées Rapprochement avec une écriture de rapprochement
Taux/facteur de conversion | taux d'achat Remarque Pour permettre l'application du même taux d'achat sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé manuellement ou automatiquement, le taux est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu'aucune ligne de programme n'est créée pour le programme d'achat, il est possible de changer le taux d'achat dans ce champ.
Taux/facteur de conversion | facteur de conversion Remarque Pour permettre l'application du même taux de conversion sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé, le taux de conversion est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu'aucune ligne de programme n'est créée pour le programme d'achat, il est possible de changer le taux de conversion dans ce champ.
Taux/facteur de conversion | Taux de change défini pour la devise.
Commandes | Description
Suppression des programmes d'achat | Permet de lancer la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000).
Résilier | Permet de lancer la session Résiliation du programme d'achat (tdpur3210m100).
Régénération de programmes | Permet de lancer la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).
Traitement des programmes d'achat | Permet de lancer la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Valeurs cumulées | Permet de lancer l'interface Generic Browser Framework depuis laquelle vous pouvez démarrer la session de gestion des valeurs cumulées voulue.
Génération des lignes de lancement | Permet de lancer la session Génération des lignes de lancement (tdpur3222m000).
Réinitialisation des quantités | Permet de lancer la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).
Autorisations de fabrication/achat matières | Permet de lancer la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000).
Lignes | Permet de lancer la session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000).
Approbation des lignes de lancement | Permet de lancer la session Approbation des lignes de lancement (tdpur3222m100).
Détails de la version | Permet de lancer la session Ligne de version d'achat - Détails par programme (tdpur3522m100).
Suppression des codes Référence traités | Permet de lancer la session Suppression des codes Référence traités (tdpur3216m000).
Mise à jour des quantités cumulées reçues | Permet de lancer la session Mise à jour des quantités cumulées reçues (tdpur3432m000).
Résiliation du programme d'achat | Permet de lancer la session Résiliation du programme d'achat (tdpur3210m100).
Modifier contrat | Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) qui permet de sélectionner un contrat spécial. ERP LN lie automatiquement un contrat normal au programme d'achat. Il est toutefois possible de lier un contrat spécial au programme d'achat. Pour supprimer le lien avec le contrat normal et lier un contrat spécial au programme d'achat, cliquez sur Modifier contrat. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) qui s'affiche vous permet de sélectionner un contrat spécial. Lorsque vous remplacez le contrat normal par un contrat spécial, ERP LN: supprime l'ordre magasin ouvert du contrat normal et en crée un nouveau pour le contrat spécial. Pour le nouvel ordre magasin ouvert, ERP LN utilise les données du contrat spécial ; réduit la quantité appelée et le montant appelé du contrat normal en fonction des quantités des lignes de programme liées ; augmente la quantité appelée et le montant appelé du contrat spécial en fonction des quantités des lignes de programme liées ; redéfinit, pour chaque ligne de programme, le prix et les remises en fonction des révisions de prix des contrats d'achat liées au contrat spécial. Vous ne pouvez remplacer le contrat normal par un contrat spécial que si aucune réception n'est encore réservée pour le programme d'achat. Si des réceptions sont déjà réservées, vous devez résilier le programme d'achat existant et en créer un nouveau dans la session Résiliation du programme d'achat (tdpur3210m100). Vous pouvez ensuite lier un contrat spécial au nouveau programme d'achat.
Programmes ouvertes | Affiche les programmes d'achat dont le statut est Activé, Résiliation en cours ou Positions prog. complètes.
Tous les programmes | Affiche tous les programmes d'achat.
Programmes d'achat - Vue générale des réceptions | Permet de lancer la session Programmes d'achat - Vue générale des réceptions (tdpur3518m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Réceptions d'achat à payer | Permet de lancer la session Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000).