| Tiers acheteurs (tccom4110s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers acheteur. Ces détails comprennent : les accords de prix, les conditions d'expédition, le lien avec le tiers facturé. Rubriques liées Tiers
Champs | Description
Général
Tiers acheteur | tiers acheteur
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Statut
Statut du tiers | statut du tiers S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers
Général
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Zone | Zone dans laquelle est établi le tiers acheteur.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes.
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | type de tiers
Tiers pour Mise à jour des statistiques | Tiers dont ERP LN met à jour les statistiques dans Gestion de commandes (TD) en utilisant les transactions du tiers en cours (le tiers père, par exemple). Si ce champ n'est pas renseigné, ERP LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Rubriques liées Statistiques
Adresse | Adresse du tiers acheteur.
Adresse | Adresse du tiers acheteur.
Calendrier | Calendrier du tiers.
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts du tiers
Contact | Nom de famille du contact.
Temps de réponse | Délai de réponse convenu avec le tiers. Service (TS) utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Rubriques liées Priorités
Priorité | Niveau de priorité de Service (TS) attribué au tiers. Service (TS) utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers. Remarque Spécifiez la priorité pour le module Gestion des ventes et pour Gestion des magasins (WH) dans l'onglet Expédition. Rubriques liées Priorités
Date création | Date et heure auxquelles le tiers a été défini.
Calcul des prix
Calcul des prix
Base du taux | Mode de détermination du taux de change utilisé par ERP LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting. Rubriques liées Base du taux
Tarif de vente | Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises au tiers.
Tarif pour livraison directe | Tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande fait référence à une livraison directe, ERP LN consulte ces accords.
Remise commande | Pourcentage de remise sur commande par défaut du tiers appliqué aux commandes clients.
Marge supérieure | Pourcentage de hausse autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000): Signaler Journaliser Bloquer
Marge inférieure | Pourcentage de baisse autorisé pour le prix de vente réel par rapport au prix de revient. Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes. Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000): Signaler Journaliser Bloquer
Tiers pour prix/remises | Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont calculés à partir des termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici. Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers acheteur défini dans cette session.
Calculer les coûts supplémentaires pour | Permet d'indiquer si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers. Valeurs autorisées Calculer les coûts supplémentaires pour Rubriques liées Coûts supplémentaires pour les commandes clients et les programmes de vente
Promotions
Promotion possible | Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion. Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000). ERP LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer promotions automatiques est cochée.
Appliquer promotions automatiques | Si cette case est cochée, et que la case Promotion possible l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).
Ventes
Service des ventes | Service des ventes responsable des ventes au tiers acheteur. Remarque Si le tiers passe une commande dans un autre service des ventes, ERP LN émet un avertissement.
Représentant interne | Employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.
Représentant externe | Employé de l'entreprise qui rend visite au tiers acheteur.
Type de commande client | Type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Notre numéro fournisseur | Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.
Groupe de l'article composé | Groupe de l'article composé utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lors de la vente d'un tel article à ce tiers.
Autoriser groupes de l'article composé de remplacement | Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commande client pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant ou non au groupe d'articles lié à ce tiers.
Canal de distribution | Canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers. Rubriques liées DAV/canaux de distribution
Réponse à modification de cde EDI | Type de message Echange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsque vous modifiez la commande. Sélectionnez Sans objet pour les tiers non configurés pour l'EDI dans la session Données EDI du tiers par réseau (ecedi0528m000).
Confirmation par exception | Si cette case est cochée, seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Vous pouvez dès lors décider quelles modifications apportées aux lignes de commande doivent être imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Ceci concerne les tiers acheteurs qui veulent recevoir, à titre exceptionnel, un accusé de réception imprimé des commandes clients (si vous changez la date de livraison, un article et/ou un prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les confirmations de commandes sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quel que soit le code Accusé de réception.
Confirmation d'utilisation | Si cette case est cochée, les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Gestion des magasins (WH). Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Facturation automatique | Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique au tiers. Rubriques liées Facturation automatique
Expédition
Règle d'expédition | Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou entrez une autre règle d'expédition. Valeurs possibles.
Priorité client | Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Ce niveau de priorité est utilisé dans Gestion des ventes et dans Gestion des magasins (WH). Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible.
Conditions de livraison | Conditions de livraison convenues avec le tiers. Rubriques liées conditions de livraison,
Point de transfert du titre de propriété | Point de transfert du titre de propriété par défaut utilisé pour le tiers. Rubriques liées conditions de livraison,
Conditions de livraison retour | Conditions de livraison définies avec le tiers au sujet de la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.
Type de quantité de programme | Types des quantités transmises au fournisseur.
Traitement auto. des versions de programmes de ventes | Si cette case est cochée, les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour ce tiers acheteur. Si cette case n'est pas cochée, les versions de vente doivent être converties en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Vous pouvez mettre à jour les versions de vente avant leur conversion en programmes de vente. Rubriques liées Versions de ventes
Tiers destinataire | Tiers destinataire par défaut auquel doivent être livrées les marchandises destinées au tiers acheteur.
Autoriser expédition articles multiples de remplacement | Si cette case est cochée, le tiers acheteur accepte l'article commandé ainsi que des articles de remplacement au cours d'une même livraison. Par exemple, si la quantité de l'article commandé n'est pas entièrement disponible, la livraison peut comporter la quantité disponible de cet article ainsi que des quantités supplémentaires d'articles de remplacement, jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte.
Facturation
Tiers facturé | Tiers facturé auquel vous envoyez les factures associées aux commandes clients reçues de ce tiers acheteur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : le tiers acheteur et le tiers facturé doivent avoir le même tiers père, le tiers acheteur doit être le père du tiers facturé.
Tiers facturé pour transport | Si cette case est cochée, vous facturez les frais de transport des marchandises vendues au tiers.
Traitement article gratuit | Si le tiers reçoit un article gratuit, celui-ci est mentionné comme tel sur la facture.
Commandes | Description
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.