| Commande fournisseur - Ligne (tdpur4101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les lignes de commande fournisseur. Remarque Vous pouvez répartir la ligne de commande en plusieurs lignes de réception. Pour répartir les réceptions, cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu Spécifique. La session Détails des lignes de commande fournisseur (tdpur4101s200) est lancée et vous pouvez y saisir des données. Si des reliquats sont créés pour la ligne de commande fournisseur, vous pouvez les afficher dans la session Ligne de commande fournisseur - Détails (tdpur4501m200). Livraison directe et transbordement Une ligne de commande fournisseur est liée à une ligne de commande client si l'une des conditions suivantes est remplie : Livraison directe. En conséquence, le champ Type de livraison acquiert la valeur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Transbordement. En conséquence, le champ Type de livraison acquiert la valeur Transbordement dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). S'il s'agit d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de commande client et la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour de la ligne de commande fournisseur peuvent être répercutées sur la ligne de commande client liée. Toutefois, dans le cas d'un ordre de transbordement, plusieurs lignes de livraison client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur ou plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une ligne de commande client. Ainsi, si vous modifiez la ligne de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Voir aussi : Transbordement et répartition des livraisons. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Transbordement et répartition des livraisons Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Synchronisation entre une ligne de commande fournisseur et le détail de la ligne de commande fournisseur
Champs | Description
Ligne de commande | Numéro de la commande fournisseur.
Ligne de commande | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs
Ligne de commande | Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Le type de ligne peut être : Total: la ligne de commande est répartie sur plusieurs détails de ligne. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Ligne commande: cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.
Système de codage des articles | Code de remplacement du système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple par code Article du fournisseur.
Système de codage des articles | Code Article du tiers vendeur. Si vous sélectionnez le code Article d'un tiers vendeur lié au code Article de votre société, ce dernier apparaît automatiquement dans le champ Article. Remarque Pour lier des systèmes de codage d'articles à des articles, vous devez définir au moins un système de codage d'articles. Vous pouvez lier le code Article d'un tiers vendeur au code Article de votre société dans la session Codes Article par système de codage (tcibd0504m000).
Article | article
Fabricant | Fabricant de l'article. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Article du fabricant | Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l'article spécifié.
Numéro d'évolution | numéro d'évolution Remarque Si une commande fournisseur est créée automatiquement, le numéro d'évolution de la commande fournisseur planifiée provenant de ERP LN Enterprise Planning prend par défaut la valeur du champ en cours. Lors de la création manuelle ou automatique d'une commande fournisseur depuis Enterprise Planning, ERP LN vérifie si l'achat du tiers est valable pour le numéro d'évolution de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang
Projet | Code Projet pour lequel l'article est requis.
Révision de la référence d'étude | Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude. Exemple Référence d'étude : VTT E-MB01
Révision. | Description. | Statut.
--- | --- | ---
A1 | Version préliminaire du plan du VTT | Non validé
A2 | Plan du VTT | Non validé
A3 | Référence d'étude mère du VTT MB01 | Lancé
A4 | VTT obsolète | Annulé
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité d'achat.
Quantité commandée | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité commandée | Quantité commandée exprimée en unité de stock.
Prix | Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Définition de la matrice de prix | Définition de la matrice pour la matrice de prix si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Contrat | Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Vous pouvez cliquer sur : Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié. Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur. Remarque A l'origine, la valeur du champ Contrat de la session Commande fournisseur (tdpur4100s000) provient par défaut de ce champ. Toutefois, la mesure prise par ERP LN dépend de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
Prix | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.
/ | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Montant de la commande | Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Annulé | Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée.
Description standard | Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur la ligne de commande.
Texte de la ligne de commande | Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande.
Présenter les lignes de détails | Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie sur plusieurs lignes de réception. Cliquez sur Détails ligne de commande pour afficher les différentes lignes de réception. Par exemple, ceci vous permet de diviser des commandes de grandes quantités en plusieurs réceptions pour éviter de créer une commande pour chaque réception. Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Pour regroupement | Si cette case est cochée, ERP LN génère une ligne de commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée et que la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) l'est également pour l'article saisi. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs
Approuvé | Si cette case est cochée, la commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé. Remarque ERP LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n'est pas renseigné et le champ Montant de la remise l'est.
Montant de la remise | Montant de la remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un montant, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, ce champ n'est pas renseigné et le champ Pourcentage de la remise l'est. Le montant de la remise est calculé pour chaque unité de la ligne de commande. Ainsi, si le montant de la remise est deux et la quantité de commande dix, le montant de la remise est égal à 20.
Origine de la remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Code Remise | code Remise
Définition de la matrice de remise | Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise
Montant total de la remise | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)
Pourcentage total de remise | Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le Pourcentage total de remise est calculé comme suit :
                                        Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant de la commande | Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) a la valeur Prix de valorisation, la date de commande ne peut pas être postérieure à la date actuelle. Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le prix de revient. Si aucun prix de revient valable n'est trouvé, il est impossible d'enregistrer la ligne de commande. Rubriques liées Calcul d'un délai de réception planifiée
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.
Date de livraison pour le calcul des prix | Date de réception utilisée pour extraire le prix de revient de la ligne de commande. Cette date peut être : la Date de réception modifiée; si le champ Date de réception modifiée n'est pas renseigné, il s'agit de la Date de réception confirmée; si le champ Date de réception confirmée n'est pas renseigné, il s'agit de la Date de réception planifiée. Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande. Remarque Ce champ permet d'extraire le prix de revient pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies : Le Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) n'a pas la valeur : Coût. Service. Composé. La commande fournisseur n'est pas un ordre de sous-traitance. Le champ Projet n'est pas renseigné. La méthode de valorisation des stocks correspond au Prix standard dans la session Méthodes de valorisation des stocks (whina1100m000). Lorsque toutes ces conditions sont remplies et que ERP LN ne parvient pas à extraire un prix de revient, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande
Déterminant | Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, ERP LN applique à la ligne de commande sélectionnée le pourcentage de remise sur commande calculé. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Notation du fournisseur | Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Rubriques liées Calcul des notations des fournisseurs
Tiers expéditeur | tiers expéditeur
Adresse | Adresse du tiers expéditeur.
Contact | Contact du tiers expéditeur.
Contact | Nom de famille du contact.
Informations Intrastat supplémentaires | Informations Intrastat supplémentaires Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Date de réception planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Remarque Si Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin. Rubriques liées Calcul d'un délai de réception planifiée Calcul du délai de réception planifieé d'après le délai d'approvisionnement
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité d'achat.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité de stock.
Quantité commandée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Générer les ordres de transport depuis achat | Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Intégration de Gestion des achats avec Gestion de transport (FM) Intégration de Gestion de transport (FM)
Transporteur | transporteur Remarque Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Gestion des magasins (WH).
Transporteur obligatoire | Dans Gestion de transport (FM), cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous désactivez cette case, vous pouvez la gérer dans Gestion des magasins (WH).
Itinéraire | itinéraire Remarque Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Gestion des magasins (WH).
Niveau de service de transport | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Gestion des magasins (WH). Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Gestion des magasins (WH).
Date de chargement planifiée | Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s'agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement.
Type d'achat | Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte fournisseur approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, ERP LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d'achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, ERP LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Registre du programme de comptabilité fiscale pour le pays (tccom7140m000), les pays TVA des autre lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Registre du programme de comptabilité fiscale pour le pays (tccom7140m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande.
Code TVA | Code TVA lié à la ligne de commande. Ce code indique le taux de TVA appliqué au montant de la commande. Remarque Si le pays TVA saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Registre du programme de comptabilité fiscale pour le pays (tccom7140m000), les pays TVA des autre lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Registre du programme de comptabilité fiscale pour le pays (tccom7140m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.
Motif d'exonération TVA | Code qui représente le motif d'exonération de TVA du tiers acheteur dans la juridiction spécifiée. Remarque Vous pouvez gérer les motifs d'exonération de TVA pour les achats dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Si le code TVA sélectionné dans le champ Code TVA est de type Reporté, vous ne pouvez sélectionner qu'un motif d'exonération de TVA dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000) à laquelle une TVA à règlement direct est liée.
Certificat d'exonération TVA | Numéro du certificat attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Un numéro de certificat peut indiquer que la transaction est : exonérée de TVA ; soumise au règlement direct (si une TVA à règlement direct est liée au code Motif d'exonération sélectionné dans le champ Code TVA ). Un numéro de certificat de règlement direct indique que la TVA ne doit pas être retenue par le tiers vendeur. La TVA est transférée directement de l'acheteur vers la juridiction fiscale. Un numéro de certificat d'exonération indique que la transaction est exonérée de TVA et qu'aucune TVA ne doit être retenue par le vendeur ou l'acheteur. Remarque L'administration fiscale affecte le numéro d'exonération au tiers. Si vous cochez la case Imprimer l'exonération de TVA correspondant au pays du tiers dans la session Pays (tcmcs0110s000), vous pouvez imprimer le numéro d'exonération sur les commandes et les factures. ERP LN n'affiche le numéro du certificat d'exonération de TVA que si vous sélectionnez un code Motif d'exonération de TVA. Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité d'exonération de TVA que si la case Utiliser programme de comptabilité fiscale de la session Paramètres du programme de comptabilité fiscale (tccom6150s000) n'est pas cochée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro de certificat d'exonération de TVA de la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000).
Texte du certificat d'exonération TVA | Si cette case est cochée, Le texte d'exonération de TVA est imprimé sur la commande fournisseur.
Magasin | magasin
Adresse de réception | Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.
Sélection des lots | Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes : Quelconque Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots. Même Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot. Spécifique Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.
Sélection des lots | Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.
Gestion des stocks | Ce champ indique si l'article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants. Les composants reçus ne sont pas nécessairement des composants de nomenclature de premier niveau. ERP LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés.
Date de lancement | Date planifiée du transfert de la commande vers Gestion des magasins (WH). La date de lancement se calcule en déduisant de la date de livraison prévue le délai d'entrée en stock du magasin.
Date de réception confirmée | Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de livraison confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de réception modifiée | Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.
Contrôler | Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est indisponible si : le type d'article est Coût, Service ou Composé; la quantité de commande est égale à zéro ; la case Livraison directe de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ; la case Commande à emporter de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur. le champ Gestion des stocks de la session en cours a la valeur Par composant. Remarque Pour pouvoir cocher cette case, vous devez d'abord cocher au moins l'une des suivantes : la case Contrôle de la session Articles - Achat (tdipu0101m000); la case Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000); la case Contrôle de la session Tiers expéditeurs (tccom4121s000).
Stock physique | Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué).
Stock physique | Unité de stock dans laquelle les quantités sont exprimées.
Stock sur commande | Réceptions prévisionnelles. Le stock a été commandé mais n'a pas encore été reçu. Cette quantité est incluse dans le stock économique.
Stock réservé | Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi réservation d'un emplacement
Stock engagé | Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.
Quantité totale approuvée | Nombre d'articles livrés et approuvés, exprimé en unité d'achat. Remarque Si la réception n'est pas effectuée dans Gestion des magasins (WH), ERP LN saisit la quantité livrée dans ce champ.
Quantité totale approuvée | Nombre d'articles livrés et approuvés, exprimé en unité de stock. Remarque Si la réception n'est pas effectuée dans Gestion des magasins (WH), ERP LN saisit la quantité livrée dans ce champ.
Quantité rejetée | Quantité rejetée exprimée en unité d'achat.
Quantité rejetée | Quantité rejetée exprimée en unité de stock.
Reliquat | Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d'achat. Exemple
Articles commandés initialement | 12 pièces
Réception finale | 6 pièces
Reliquat | 6 pièces
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700) puis confirmez le reliquat, le champ Reliquat de la session Commande fournisseur - Ligne (tdpur4101s000) aura la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer 0. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique
Reliquat | Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock.
Activité | Identification unique d'une activité.
Elément | Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Avenant | Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.
Elément de prix de revient | élément de coût
Comptabilité générale | Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Remarque Vous ne pouvez saisir de code Compte général que pour les articles de coût et les articles de service. Il n'est pas obligatoire de saisir un code Compte général. ERP LN Finances (TF) vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats, de l'article, du projet et du magasin. Vous ne pouvez plus modifier le code Compte général après réception des marchandises. Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si : un projet ERP LN est utilisé ; la commande fournisseur provient de ERP LN Service (TS); la commande fournisseur est une livraison directe.
Accusé de réception | Code de l'accusé de réception de la commande fournisseur.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Lignes de motif de modification | Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.
Lignes du type de modification | Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.
Commandes | Description
Détails ligne de commande | Permet de lancer la session Ligne de commande fournisseur - Détails (tdpur4501m200).
Demande de tarif | Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000).
Approuver | Permet d'approuver la ligne de commande fournisseur.
Annuler | Permet d'annuler la ligne de commande fournisseur.
Lier contrat | Cette commande permet de lier un contrat à la ligne de commande fournisseur. Vous pouvez afficher le contrat lié à la ligne de commande dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).
Délier le contrat | Cette commande permet de supprimer le lien d'un contrat lié.
Recalculer prix | Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) dans laquelle vous pouvez recalculer les prix et les remises.
Approuver | Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000).
Rechercher révision | Si la case Révisions techniques actives dans Achat de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et la case Gestion des révisions de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) sont cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article en sélectionnant Rechercher révision.
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).