| Programmes de vente (tdsls3111m000) |  |
| Cette session permet d'afficher ou de gérer les programmes de vente. Remarque Il est impossible de modifier le programme de vente si ses lignes sont approuvées. Bien que les programmes puissent être créés manuellement ou par le biais de contrats de vente, ils sont généralement créés et mis à jour par l'importation des besoins de vos tiers acheteurs via EDI. Remarque Le bouton Afficher pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) qui vous permet de lier au programme de vente un document de format quelconque ou de visualiser le(s) document(s) lié(s). Rubriques liées Procédure de programme de vente Programmes de vente référencés Numéros de révision du programme de vente Versions de ventes Pour définir des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente
Champs | Description
Programme | Numéro du programme de vente. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Mis en attente | Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour ce programme de vente. Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur le bouton Mettre en attente du menu Spécifique. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Annuler blocage du menu Spécifique.
Révision de la référence d'étude | Code Révision d'un article avec gestion des révisions.
Contrat | Contrat de vente qui est lié au programme de vente. Remarque Ce champ est renseigné si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée ou si une livraison échéancée liée à un contrat de vente s'applique. Rubriques liées Contrats de vente Pour définir des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente
Position | Ligne de contrat de vente d'où est dérivé le programme de vente dans le cadre d'une livraison échéancée basée sur un contrat de vente. Rubriques liées Pour définir des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente
Service juridique | Service des ventes lié à la ligne du contrat de vente dont dérive le programme de vente. Remarque Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente.
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Remarque L'état de la case à cocher Utilisation commande client pour programmes détermine la façon dont ce champ est géré. Rubriques liées Contrats de vente
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Tiers facturé | tiers facturé
Adresse du tiers facturé | Adresse du tiers facturé.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers acheteur.
Zone | zone Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Planificateur | Planificateur responsable du programme de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait de ce contrat le planificateur par défaut.
Vendeur | Vendeur responsable du contrat de vente. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait de ce contrat le vendeur par défaut.
Origine | Origine du programme de vente. Valeurs autorisées Origine de la commande client Rubriques liées Pour définir des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de programmes de vente
Type de commande | Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Ancien programme | Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence. Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, ERP LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine : Article Tiers acheteur Tiers destinataire Base expédition/livraison
Sélection des lots | Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis. Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Base expédition/livraison | Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente. Selon expédition Les besoins du programme de vente sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être expédiées au tiers destinataire. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée. Selon livraison Les besoins du programme de vente sont basés sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire a besoin des marchandises dans son magasin. Les calculs de temps sont donc fonction de la date de réception planifiée.
Transporteur | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Conditions de livraison | conditions de livraison Rubriques liées conditions de livraison,
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété Remarque Ce champ permet de calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000). Rubriques liées conditions de livraison,
Service des ventes | Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes. Valeur par défaut ERP LN extrait le service des ventes par défaut comme suit : Depuis le contrat de vente si le programme de vente est créé par le biais d'un tel contrat. Si le programme de vente n'est pas créé par le biais d'un contrat de vente, le service des ventes par défaut est le service lié au tiers acheteur tel que spécifié dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Si aucun service des ventes n'est spécifié pour le tiers acheteur, le service des ventes par défaut est celui spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Département financier | département financier Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ permet d'extraire pour le programme de vente les données financières par défaut de sa société financière. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Motif de résiliation | Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié. Si vous souhaitez résilier le programme de vente, accédez au menu Spécifique et choisissez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation.
Classification TVA | classification de TVA Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Tiers payeur | tiers payeur
Adresse du tiers payeur | Adresse du tiers payeur.
Conditions de règlement | conditions de règlement.
Majoration pour retard de paiement | majoration pour retard de paiement
Méthode de règlement | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Date de dernière réception | Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente.
Dernière quantité reçue | Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.
Quantité cumulée demandée antérieure | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Révision | Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente
Dernier avis d'expédition | Numéro de l'avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente.
Code Dernière expédition | la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente,
Taux de vente | taux de change de la devise
Taux/facteur de conversion | facteur de conversion
Taux/facteur de conversion | Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente.
Remise sur commande | Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Facturation auto. | Si cette case est cochée, facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut
Programme de vente courant : | Logique par défaut :
--- | ---
résulte d'une version de vente pour laquelle la case Facturation auto. est cochée. | Cette case est cochée.
résulte d'une version de vente saisie manuellement ou pour laquelle la case Facturation auto. n'est pas cochée. | Le paramètre de facturation automatique est extrait par défaut de l'une des sessions suivantes : Conditions de facturation (tctrm1145m000) Tiers acheteurs (tccom4510m000) Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Rubriques liées Facturation automatique
Programme référencé | Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Rubriques liées Programmes de vente référencés
Révisions en cours d'utilisation | Si cette case est cochée, les numéros de révision de programme de vente sont utilisés. Valeur par défaut Pour les programmes non référencés, cette case est cochée et indisponible. Pour les programmes référencés, l'état de cette case à cocher est par défaut celui de la case Révisions de programme pour programmes référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Remarque Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants : La case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée. L'Origine du programme de vente est Contrats. Le Type de commande du programme référencé est Transfert magasin et son Origine est Planning ou Achat. Le programme de vente est lié à une fiche de prélèvement. Le programme de vente est de type Programme d'expédition séquencielle. Rubriques liées Programmes de vente référencés Ordres magasin planifiés Fiches de prélèvement
Lié à fiches de prélèvement | Si cette case est cochée, les lignes de ce programme de vente sont liées à des fiches de prélèvement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Utiliser la fiche d'appel de livraison de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Rubriques liées Fiches de prélèvement
Utilisation commande client pour programmes | Si cette case est cochée, le numéro de commande client d'une version de vente entrante est comparé au numéro de commande client du contrat de vente lié. Si cette case est cochée, les conditions suivantes s'appliquent : Vous devez définir comment les écarts de numéros de commandes clients sont traités. Pour cela, définissez les champs suivants de la session Contrats de vente (tdsls3500m000): Action si écart de commande client Action si écart de commande client vide A chaque programme de vente correspond une commande client unique. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées pour le même numéro de commande client et les quantités cumulées sont également enregistrées par numéro de commande. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utilisation des contrats pour les programmes est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Valeur par défaut La case à cocher Utilisation commande client pour programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Contrats de vente
Devise | Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait la devise de ce contrat.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des ventes
Tiers acheteur | tiers acheteur Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait le tiers acheteur de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur.
Tiers destinataire | Tiers destinataire auquel vous expédiez les marchandises. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait le tiers destinataire de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Article | Article requis du programme de vente. ERP LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente : Spécifique Sous-traitance Coût articles composés, Service Générique Equipement Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ; la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait l'article de ce contrat. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Gestion des magasins (WH) Gestion des lots
Type de programme | Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Remarque Si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin, ce champ ne peut avoir que la valeur Programme d'expédition. Valeurs autorisées Type de version Rubriques liées Versions de ventes
Texte du programme | Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente.
Description standard | Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Statut | Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Journalisation de l'historique de programme | Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour le programme de vente. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de programme de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) lors de la création du programme de vente. Si le paramètre change après la date de création du programme de vente, ce champ demeure inchangé.
Adresse | Code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait l'adresse du tiers acheteur de ce contrat.
Contact | Contact du tiers acheteur. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat.
Code Contact | Nom de famille du contact.
Adresse | Adresse du tiers destinataire. Remarque Pour les programmes référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Pour les programmes non référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
Contact | Contact du tiers destinataire. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait le contact du tiers destinataire de ce contrat. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, ERP LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Destinataires (tccom4111s000).
Système de codage des articles | Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier le système de codage d'articles. Valeur par défaut Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, ERP LN extrait de ce contrat le système de codage par défaut des articles.
Article client | Code Article dans le système de codage. ERP LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente.
Autorisation de fabrication | Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Autorisation d'achat matières | Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Date de fin d'autorisation de fabrication | Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle.
Autorisation de fabrication de niveau élevé | Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Autorisation d'achat matières de niveau élevé | Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Date de fin d'autorisation d'achats matières | Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication.
Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client | A partir de cette date, ERP LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente.
Quantité cumulée reçue | Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Valeurs cumulées du programme de vente
Quantité cumulée demandée antérieure | Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Valeurs cumulées du programme de vente
Quantité cumulée demandée antérieure | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité cumulée expédiée | Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Valeurs cumulées du programme de vente
Modèle de valeurs cumulées utilisé | Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique. Rubriques liées Valeurs cumulées du programme de vente Autorisations d'un programme de vente Ajustement du programme de vente
Quantité cumulée facturée | Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Valeurs cumulées du programme de vente
Date de création | Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé. Valeur par défaut La date de génération par défaut est la date système.
Champ supplémentaire | Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables ERP LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table ERP LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour ERP LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. Rubriques liées Champs d'informations supplémentaires Champs d'informations supplémentaires - Gestion de commandes (TD)
Commandes | Description
Recalculer prix | ERP LN extrait les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente. En conséquence, ERP LN: recalcule le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Approuvé ou Commande générée; détermine le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Créé ou Ajusté. Cette commande est désactivée si : l'en-tête du programme de vente est mis en attente ; il n'existe aucune ligne de programme de vente.
Lignes | Permet de lancer la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
Ajuster et approuver | Permet d'ajuster et d'approuver directement un programme de vente sélectionné.
Traitement des commandes clients livrées | Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000).
Approbation des programmes de ventes | Lance la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).
Résiliation de programmes de vente | Permet de lancer la session Résiliation de programmes de vente (tdsls3211m100). Vous ne pouvez lancer la session Résiliation de programmes de vente (tdsls3211m100) que pour les programmes de vente qui n'ont pas le statut Résilié ou Résiliation en cours.
Résilier | Permet de résilier directement un programme de vente sélectionné. Vous ne pouvez résilier un programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un Motif de résiliation dans la session de détails Programmes de vente (tdsls3111m000).
Mis en attente | Permet de mettre en attente le programme de vente sélectionné ainsi que ses lignes. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour ce programme de vente. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Si un programme de vente est mis en attente, la case Mis en attente est cochée.
Annuler blocage | Permet d'annuler le statut de mise en attente du programme de vente sélectionné et de ses lignes. La case Mis en attente est alors désélectionnée.
Informations sur l'expédition séquentielle | Permet de lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000). Vous ne pouvez lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000) que si le programme de vente sélectionné est de type Programme d'expédition séquencielle.
Lignes de version de vente | Selon le type de version, cette commande lance la session Lignes de version de vente (tdsls3508m000) ou la session Lignes de version de vente - Programme d'expédition séquencielle (tdsls3116m000).
Transfert des programmes de vente vers la commande | Permet de lancer la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000).
Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
Dernière révision | Permet de n'afficher que les dernières révisions du programme de vente.
Rapprochement de programmes de vente | Lance la session Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000).
Restaurer programme | Permet d'annuler la dernière approbation de la dernière révision du programme de vente sélectionné.
Toutes les révisions | Permet d'afficher toutes les révisions des programmes de vente.
Suppression des révisions de programmes de vente | Permet de supprimer les anciennes révisions d'un programme de vente dans la session Suppression des révisions de programmes de vente (tdsls3212m000).
Autorisations de fabrication/achat matières | Permet de lancer la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdsls3134m000).
Quantité cumulée expédiée | Lance la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).
Quantité cumulée facturée | Permet de lancer la session Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000).
Réinitialisation des valeurs cumulées | Permet de lancer la session Réinitialisation des valeurs cumulées (tdsls3230m000).
Suppression des programmes de vente | Permet de lancer la session Suppression des programmes de vente (tdsls3224m000).
Ordres de magasin planifiés de programme de ventes | Permet de lancer la session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3520m000).
Programmes ouvertes | Permet de n'afficher que les programmes dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé.
Tous les programmes | Permet d'affiche tous les programmes de vente disponibles.
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Historique des programmes de vente | Permet de lancer la session Historique des programmes de vente (tdsls3560m000).
Ajustement des programmes de ventes | Lance la session Ajustement des programmes de ventes (tdsls3210m000).