| Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0102m000) |  |
| Cette session permet de répertorier et de gérer les données d'achat par défaut par groupe d'articles. Ces données par défaut sont utilisées lorsque vous ajoutez un article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Rubriques liées Données d'achat Article Données Article
Champs | Description
Type d'article | Type de l'article acheté. Le type d'article permet de lier les valeurs par défaut à un groupe d'articles.
Groupe d'articles | Groupe d'articles
Tiers vendeur | tiers vendeur
Acheteur | Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Notation du fournisseur | Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Unité de prix d'achat | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Devise d'achat | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.
Code TVA | Code TVA
Groupe de prix d'achat | groupes de prix
Source du prix | Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le prix de revient sous-traitance de l'article. Remarque Ce champ n'est utilisé que pour la sous-traitance d'opération. En cas de sous-traitance d'article, la méthode de calcul du prix de sous-traitance est toujours Barème de prix /contrat. Valeurs autorisées Source du prix Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Taux de sous-traitance
Texte d'achat | Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.
Groupe statistique des achats | groupe de statistiques
Service des achats | service des achats
Tolérance de date de livraison (+) | Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.
Tolérance de date de livraison (-) | Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.
Tolérance de quantité (+) | Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.
Tolérance de quantité (-) | Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.
Arrêt ferme sur quantité | Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Arrêt ferme sur date | Action que doit effectuer ERP LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Délai approvisionnement | Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur.
Délai approvisionnement | Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article.
Magasin | magasin
Accessoires autorisés | Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.
Transférer vers le magasin | Si cette case est cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans Gestion des magasins (WH). Si cette case n'est pas cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Gestion des achats. Remarque Ce champ sert uniquement à choisir la possibilité de renseigner ou non le code Magasin d'une ligne de commande fournisseur.
Vérifier la liste des sources approuvées | Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article -Statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Article fabricant multiple | Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants de remplacement pour une combinaison article/tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un seul fabricant pour une combinaison article/tiers. Les articles fabricant de remplacement sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d'un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Achat d'articles de fabricant
Article à numéro d'article de fabricant | Si cette case est cochée, les numéros d'articles fabricant (NAF) doivent être liés à des articles qui appartiennent au groupe d'articles sélectionné. Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant Achat d'articles de fabricant
Vérification article fabricant multiple | Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0102m000). Valeurs autorisées Type de vérification pour multiples fabricants Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple
Contrôle | Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article. Si la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée, l'article sera contrôlé à la réception.