| Ordres de retour achat |  |
| Un ordre de retour fournisseur permet d'effectuer les opérations suivantes : Renvoyer des unités de stock au fournisseur. Retourner les marchandises non conformes au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles. Paramètres des ordres de retour Avant d'utiliser un ordre de retour, vous devez effectuer plusieurs opérations. Etape 1. Définition d'un type de commande fournisseur pour les ordres de retour Définissez un type de commande fournisseur pour les ordres de retour dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Le champ Ordre de retour de ce type de commande doit avoir la valeur Retour stock ou Retour rebut. Si la case Livraison directe est cochée pour le type d'ordre, vous ne pouvez sélectionner que Retour stock dans le champ Ordre de retour. Etape 2. Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande fournisseur Liez un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ Type d'ordre magasin de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Sélectionnez un type d'ordre magasin que le Journal du stock associe à Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Si vous souhaitez que les marchandises reçues soient soumises à un contrôle, sélectionnez un type d'ordre magasin lié à une procédure de contrôle. Si la case Livraison directe est cochée pour le type de commande fournisseur, vous ne pouvez pas sélectionner de type d'ordre magasin. Etape 3. Liaison d'activités au type d'ordre de retour Dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000), liez des activités au type d'ordre. ERP LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour : Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000) Réceptions des achats (tdpur4106m000) Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) Etape 4. Activation du contrôle Si vous souhaitez contrôler les commandes fournisseurs et les ordres de retour fournisseur, cochez la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Procédure applicable aux bons de retour Etape 1. Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) Créez l'en-tête d'une commande fournisseur avec un type de commande fournisseur pour les ordres de retour. Définissez le champ Type du document d'origine. Définissez le champ Numéro du document d'origine. Dans le champ Motif de retour, indiquez le motif de l'ordre de retour. Si l'ordre de retour est de type : Retour stock, le motif doit être Retour des marchandises. Retour rebut, le motif doit être Rejet des marchandises. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique. Dans ce cas, le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande fournisseur font apparaître une quantité et un montant négatifs. Le cas échéant, vous pouvez modifier ces lignes. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, vous pouvez toujours ajuster manuellement les lignes de commande fournisseur correspondant aux ordres de retour de type Retour stock. Cela n'est pas possible avec les ordres de retour de type Retour rebut. Etape 2. Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000) Lorsque l'ordre de retour fournisseur est approuvé, transférez-le vers Gestion des magasins (WH). Dans ce cas, la commande fournisseur prend le statut En cours et l'activité, dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000), le statut Expéditions en attente. Etape 3. Génération de la proposition de sortie de stock (whinh4201m000) Si la case Inclure les ordres de retour est cochée dans cette session, ERP LN génère une proposition relative à la sortie de stock et à l'expédition de la quantité à retourner. Etape 4. Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) Une fois que Gestion des magasins (WH) a exécuté la procédure d'expédition, la commande fournisseur a toujours le statut En cours, mais l'activité dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) a le statut Traiter les commandes fournisseurs. Vous devez alors traiter l'ordre de retour dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Remarque Si vous souhaitez signaler à un fournisseur que vous lui retournez des marchandises, ajoutez la session Impression des avis de retour (tdpur4411m000) comme activité au type d'ordre dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000). Si des marchandises sont renvoyées sur une commande de type livraison directe, les opérations relatives à la procédure de livraison directe s'appliquent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Livraison directe. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Définition de procédures magasin Approbations et contrôles qualité Livraison directe |