| Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110s000) |  |
| Cette session permet de gérer des commandes fournisseurs PRP planifiées pour les matières. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifiée et la date de livraison prévue sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne du budget d'activités. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément. Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée. Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée.
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut actuel du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.
Ordre/groupe | Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées. Si vous créez un ordre, le numéro de série choisi s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.
Ordre/groupe | Description de la série.
Article | Code d'identification unique de l'article. Le code se compose d'un champ pour le code Projet et d'un champ pour le code Article. Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard.
Quantité | Quantité de l'article commandée. Remarque La quantité ne peut pas être négative. La quantité est arrondie en fonction du facteur d'arrondi de son unité, tel que défini dans la session Unités (tcmcs0101m000). La quantité de commande minimale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier. La quantité de commande maximale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier. L'incrément de la quantité de commande est défini dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier.
Quantité | Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée
Magasin du projet | Magasin auquel les matières commandées sont livrées. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet.
Magasin du projet | Nom du magasin.
Statut de l'ordre | Statut actuel de l'ordre. Il indique dans quelle mesure l'ordre a été traité.
Elément | Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Activité | Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient
Avenant | Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Elément de coût | Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre
Texte de la commande | Si cette case est cochée, un texte existe.
Date de commande planifiée | Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Déterminer délai pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Gestion de commandes (TD) à la date de livraison planifiée. Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure
Date de livraison planifiée | Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Déterminer délai pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget. Remarque Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de début de la ligne de budget d'activités est utilisée. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de début de l'élément est utilisée. Si le besoin est dû à un avenant et que la date d'avenant est postérieure, la date de début de l'avenant est utilisée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de début du projet est utilisée. Si la date générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante.
Heure de transaction | Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée
Appel d'offres | Si cette case est cochée, Infor ERP LN crée une demande de devis plutôt qu'une commande.
Tiers vendeur | Code d'identification unique du tiers vendeur Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, ERP LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).
Tiers expéditeur | Code d'identification unique du tiers expéditeur
Acheteur | Code d'identification unique de l'acheteur. L'acheteur est un employé de l'organisation. Remarque Infor ERP LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
Nom | Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur.
Planificateur | Code d'identification unique du planificateur. Le planificateur est un employé de l'organisation responsable de la planification des activités. Remarque Infor ERP LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
Service des achats | Code d'identification unique du service des achats
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Prix d'achat | Unité de mesure du montant à régler (par exemple, dollars ou cents)
Type d'achat | Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Rubriques liées Comptes collectifs Sélection du type d'achat pour les commandes fournisseurs PRP planifiées
Type d'achat | Description ou nom de ce code.
Contrat d'achat | Contrat d'achat (défini dans Gestion de commandes (TD) ) en fonction duquel l'article est acheté Les contrats d'achat ne s'appliquent qu'aux objets de coûts standard. ERP LN crée la relation entre des contrats d'achat et un projet dans la session Projet - Contrats-articles (tppdm6520m000) ou Projet - Contrats par groupe de prix (tppdm6521m000).
Ligne de contrat | Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.
Prix d'achat | Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.
Prix d'achat | Cliquez sur Calculer prix pour calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Gestion de commandes (TD). Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix.
Remise | Remise accordée sur la commande fournisseur planifiée
Montant | Prix total de la commande fournisseur planifiée.
Commandes | Description
Déterminer délai | Calcule la date d'ordre planifié en soustrayant des délais de fabrication de l'ordre définis dans Gestion de commandes (TD) à la date de livraison planifiée.
Déterminer délai | Calcule l'heure de livraison en additionnant le délai de fabrication à la date d'ordre planifié.
Calculer prix d'achat | Calcule le prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.