| Frais de relance (tfacr3102m000) |  |
| Cette session permet de gérer les frais de relance facturés pour les factures échues. Pour chaque numéro de lettre de relance, vous pouvez définir des frais de relance dans plusieurs devises. Lorsqu'une facture est sélectionnée pour relance, ERP LN inclut les frais correspondants. Rubriques liées Contrôle du crédit
Champs | Description
N° de lettre | Numéro de la lettre de relance pour laquelle figurent les frais de relance.
Devise | Devise dans laquelle sont exprimés les frais de relance.
Description | Description ou nom de ce code.
Frais de relevé | Montant des frais de relance exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Les frais de relance sont ajoutés au montant facturé échu. Ce montant doit couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le retard de règlement.