| Détail des corrections (tfacp2526s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails d'une facture de correction. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Tiers facturant | Tiers facturant
Currency/Rate | Devise de facturation.
home.curr | Devise société. Choisissez Afficher les autres devises pour changer de devise société.
Montant | Montant facturé corrigé. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant | Montant facturé total exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.
Montant TVA en devise de règlement | Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société.
Référence | Texte défini comme référence pour usage interne.
Date de document | Date de création de la facture.
Période comptable | Exercice associé à la facture fournisseur.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période comptable associée à la facture fournisseur.
Période de TVA | Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.
Période de TVA | Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.
N° de traitement finalisation | Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Date de finalisation | Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu.