| Factures de sous-traitance (tfacp3560m000) |  |
| Cette session permet de gérer les factures de sous-traitance envoyées par les sous-traitants et auxquelles s'appliquent les réglementations relatives au paiement de la TVA et des primes de sécurité sociale. Pour identifier ces factures, cochez la case Sous-traitance dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Pour gérer les détails d'une facture, cliquez deux fois sur un enregistrement. La session de détails Facture de sous-traitance (tfacp3160s000) est lancée. Les informations de cette session peuvent être affichées de deux façons : triées par journal et numéro de document (identification de la facture), puis par accord de versement, triées par accord de versement, puis par journal et numéro de document. Le choix s'effectue dans l'onglet Affichage. Exemple Supposez qu'un projet d'une valeur de 1 000 000 soit sous-traité. Le nombre d'heures planifiées pour la totalité du projet sera de 5000, à un taux horaire de main-d'oeuvre de 100. La partie main-d'oeuvre par défaut est donc de 50 % (5000 x 100/1 000 000). Pour une période donnée, un montant de 250 000 est facturé. Par défaut, ERP LN affiche 1 250 heures (la partie main-d'oeuvre est de 50 %). 50 % * 250 000/100 = 1 250 heures). Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Facture | Code Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Facture | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Accord de versement | Accord de versement associé à la facture. Vous pouvez associer un accord de versement à chaque commande fournisseur de sous-traitance dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4500m000). Vous pouvez utiliser un accord de versement pour plusieurs commandes fournisseurs, mais une commande fournisseur se rapporte toujours à un seul accord de versement. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Tiers | Permet de sélectionner le tiers. Tiers facturant Rubriques liées Tiers Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Montant facturé | Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Montant facturé | Montant facturé total exprimé dans la devise définie dans le champ Devise de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Heures | Nombre d'heures passées par le sous-traitant sur un projet au cours de la période définie dans la session Accords de versement (tfacp3530m000). Valeur par défaut ERP LN calcule ce nombre d'heures en fonction des dates de début et de fin indiquées et des heures de chaque commande fournisseur enregistrées pour le sous-traitant dans Projet (TP). L'enregistrement a lieu dans la session Heures de sous-traitance (tpppc2532m000). Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières