| Traitement des commandes fournisseurs/programmes d'achat |  |
| La session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) permet de traiter les commandes fournisseurs et les lignes de commande fournisseur. La session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000) permet de traiter les programmes d'achat et les lignes de programme d'achat. Si l'application Finance est implémentée, seules les lignes du programme d'achat ayant le statut Facturé sont traitées. Si l'application Finances (TF) n'est pas implémentée, seules les lignes du programme d'achat ayant le statut Réception finale sont traitées. Opérations Lors du traitement, ERP LN effectue les opérations suivantes : Insère un historique du chiffre d'affaires. Met à jour des données et de l'historique des contrats (si un contrat est utilisé). La quantité appelée est réduite. Le montant et la quantité facturés sont augmentés. Le chiffre d'affaires est inscrit dans l'historique des contrats. Cette opération n'est possible que si la case Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cette étape vous permet de savoir à quelle commande/quel programme correspond la quantité appelée d'un contrat. met à jour le solde du tiers facturant. Met à jour le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat. Si l'application Finances (TF) est implémentée, cette opération est effectuée au cours de la procédure de rapprochement des factures que vous pouvez exécuter après avoir approuvé la facture dans la session Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000). Ecrit et/ou met à jour l'historique du chiffre d'affaires à l'aide du prix d'achat réel. Une imputation est effectuée avec une quantité positive et une quantité négative. Cette action n'est exécutée que dans les cas suivants : La case Journaliser les données de l'historique des commandes est cochée dans la session Journalisation du niveau d'apport et le champ Toutes contient Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). La case Journalisation de l'historique de programme est cochée dans la session Journalisation du niveau d'apport et le champ Toutes contient Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Attribut le statut Traité au programme d'achat ou à la ligne du programme d'achat. Remplace le statut Résiliation en cours de l'en-tête du programme par le statut Résilié lorsque toutes les lignes sont traitées ou annulées. Remarque Dans le cas d'une consignation, deux commandes fournisseurs peuvent exister. L'une concerne le réapprovisionnement et l'autre le paiement des marchandises. La commande de réapprovisionnement du stock de consignation est liée à un contrat. Lors du traitement d'une commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les données de contrat ne sont pas mises à jour, car il n'existe aucune facture pour cette commande. Au moment du règlement des consommations de stock de consignation et du traitement de la commande, ERP LN: recherche la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ; extrait le contrat de la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ; met à jour les quantités/montants appelés et les quantités/montants facturés dans le contrat d'achat. Le traitement des commandes fournisseurs ainsi que leur rapprochement et leur approbation dans Finances (TF) sont des opérations que vous pouvez effectuer séparément. Par exemple, vous pouvez approuver la facture fournisseur après avoir traité la commande fournisseur. Dans ce cas, le montant de la facture n'apparaît pas dans l'historique du chiffre d'affaires. Vous devez donc y remédier en relançant la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Dans ce cas, ERP LN identifie un montant qui n'est pas encore enregistré dans l'historique du chiffre d'affaires et ajoute des enregistrements d'historique (- et +) avec le montant de la facture. Rubriques liées Procédure de commande fournisseur Historique des programmes d'achat/commandes fournisseurs |