| Coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service (tssoc2131m000) |  |
| Cette session permet de consulter et de gérer les coûts de main-d'oeuvre réels répertoriés pour un ordre de service. Remarque Vous ne pouvez gérer les lignes de coûts de main-d'oeuvre réels que si l'ordre de service a le statut Lancé ou Terminé. Vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre réels à un ordre de service lancé et, donc, à cette session au moyen de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) du module Gestion du personnel(BP). Pour lancer la session Heures ordre de service, cliquez sur l'option Relevé des heures du menu Spécifique de la session Ordres de service (tssoc2100m000). Si l'ordre de service a le statut Ouvert ou Planifié, vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre au moyen de la session Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000) que ERP LN copie ensuite dans cette session. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Relevé des heures de service Procédure de couverture Achèvement des prestations d’ordres de service
Champs | Description
Ordre de service | Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Description | Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service.
Statut de l'ordre de service | Statut en cours de l'ordre de service.
Ligne de prestation | Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre.
Description | Nom ou description de la prestation.
Durée de couverture | Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
Tâche | Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Description | Nom ou description de la tâche.
Elément de prix de revient | Elément de prix de revient de la tâche. Valeur par défaut Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service (TS)
Type d'heure de main-d'oeuvre | Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche. Valeur par défaut Type de main-d'oeuvre par défaut sélectionné dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Type de main-d'oeuvre | Nom ou description du type de main-d'oeuvre.
Unité de durée | Unité servant à exprimer les durées.
Durée | Durée réelle nécessaire pour exécuter la tâche de la ligne de coûts.
Géré par | Employé défini pour l'application cliente Infor Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Cependant, il n'est associé à aucune fonctionnalité dans ERP ; il est ajouté exclusivement pour Infor E-Service Remote.
Durée de couverture | Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
Prix de vente | Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000).
Prix de vente | Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service.
Majoration | Majoration de la main-d'oeuvre.
Montant total des ventes | Prix total des ventes.
Montant total coûts | Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Devise société.
Prix de revient | Prix de revient réel d'un article sorti indiqué dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Remarque ERP LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de l'application Gestion des magasins (WH).
Garantie de rép. | Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts. Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.
Garantie de rép. | Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Remarque Infor ERP attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.
Garantie de rép. | Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de coûts couvert par cette garantie s'affiche ici. Rubriques liées Garantie de réparation
Garantie | Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut Si une garantie active couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucune garantie active ne couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée.
Garantie | Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Valeur par défaut Si une garantie est en cours de validité pour l'article, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Contrat | Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut Si un contrat actif couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée.
Classification TVA | Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor ERP extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important! Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance.
Classification TVA | Description ou nom de ce code.
Contrat | Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le contrat de service. Valeur par défaut Si un contrat est en cours de validité pour le cluster, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Devis | Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.
Devis | Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Valeur par défaut Pour les ordres de service générés à partir d'un devis d'ordre de service, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange | Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Autre montant des ventes. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange
Autres | Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être rangé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, ERP LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Comme ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances (TF), il est possible de le suivre, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant total de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances (TF), elles ne peuvent pas être suivies.
Montant des ventes de la facture | Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous modifiez la valeur de ce champ, ERP LN modifie la valeur du champ Autre montant des ventes pour satisfaire à la formule ci-dessus.
Montant total coûts | Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Devise société.
Montant total des coûts | Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :
    Quantité réelle * Prix de revient
Garantie | Si l'article de la prestation de l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par la garantie. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée.
Contrat | Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par le contrat de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Devis | Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par le devis. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service est ignorée pour la ligne de coûts. Rubriques liées Procédure de couverture
Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange | Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange
Autres coûts du montant des coûts | Montant des coûts qui est exempt de facturation mais ne peut pas être couvert par l'un des montants de couverture : garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange. ERP LN détermine ce montant au moyen de la formule suivante :
    autre montant de ventes / montant total des ventes = autre montant de coûts / montant total des coûts
Remarque Ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances (TF). Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
Montant des coûts de facturation | Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé au moyen de la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise appliqué au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, ERP LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que la ligne de coûts a le statut Ouvert. Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances (TF), il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances (TF), utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ.
Montant de la remise | Pour renseigner ce champ, procédez comme suit : Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de remise qui est déduit de la facture, exprimé dans la devise de vente. Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant à déduire de la facture, exprimé dans la devise de vente. Le champ Pourcentage de la remise reçoit la valeur zéro (0). Remarque Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances (TF), il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances (TF), utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ.
Montant de la facture | Montant facturé au client pour la ligne de coûts.
Imprimer sur la facture | Si le montant de la facture correspondant à la ligne de coûts est égal à zéro, ce champ propose les options suivantes : Oui : la ligne du montant égal à zéro sera imprimée sur la facture. Non : la ligne du montant égal à zéro ne sera pas imprimée sur la facture. Sans objet : ERP donne la priorité à l'option définie dans le champ Supprimer montants à zéro de l'onglet Options d'impression de la session Options demandes de facture (cisli1120s000) dans Central Invoicing. Remarque si vous cochez la case Supprimer montants à zéro, toutes les lignes de coûts dont le montant est égal à zéro sont supprimées lors de l'impression.
Dernière mise à jour | Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts.
Facture | Facture client.
Type de transaction | Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
Date | Date et heure de la facture client.
Société financière | Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Date d'imputation | Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts à partir du module Facturation des ventes de Facturation (CI) dans le module Comptabilité générale de Finances (TF).
TVA basée sur | Sélectionnez l'option appropriée : TVA basée sur services Les règles de taxation du service s'appliqueront. TVA basée sur marchandises Les règles de taxation des marchandises s'appliqueront. Remarque Selon l'option choisie, ERP LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA.
Pays TVA | Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Description | Description du pays TVA.
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Code TVA | Description du code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Certificat d'exo. | Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session de gestion des exonérations de TVA sur achats (tsmcs 1560m000). ERP LN imprime ce texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.
Motif d'exonération | Description ou nom de ce code. motif d'exonération.
Commandes | Description
Définir statut Valorisé pour ligne | Attribue le statut Valorisé à la ligne des coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service.
Impression des ordres de service | Permet d’imprimer les ordres de service.