| Budget capacité par exercice (tffbs1120m000) |  |
| Cette session permet de définir le budget annuel des performances afin de déterminer la quantité de performance ou le montant de la majoration par exercice. Remarque Dans le cas d'une planification de type rétrograde (ne comportant que des unités de référence basées sur la quantité), les quantités sont livrées après l'affectation. Lorsque le montant/la quantité de performance est modifiée, les montants budgétés et/ou les taux unitaires budgétés le sont aussi, selon la valeur du champ Répercussion du changement de performance. Si la valeur est : Modifier les taux- Conserver les montants budgétés, les taux unitaires budgétés sont recalculés. Si la valeur est Modifier les montants variables- Appliquer le taux unitaire budgété variable constant, le montant budgété variable est recalculé. Si la valeur est Appliquer le montant fixe constant, le montant budgété total est recalculé. Par conséquent, les taux unitaires budgétés totaux sont également recalculés.
Champs | Description
Exercice. | Exercice budgétaire.
Budget | Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles. Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.
Type de dimension | Type de dimension pour lequel un budget de performances peut être géré.
Code Dimension | Dimension sous laquelle vous pouvez définir une quantité de performance du budget ou un montant basé sur la majoration pour une unité de référence.
Unité de référence | Unité de référence pour laquelle une performance est définie.
Type d'unité de référence | Utilisation d'une unité de référence.
Mode de répartition périodique | Mode de répartition des montants et quantités sur les périodes.
Répartition | Répartition des performances du budget sur le nombre de périodes budgétaires.
Montant de base majoration | Montant annuel basé sur la majoration.
Quantité performances | Quantité de performance par exercice et unité de référence.
Texte | Si cette case est cochée, un texte est associé à la structure. Cliquez sur Texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.
Commandes | Description
Budget capacité par période | Si vous choisissez cette commande, la session Budget capacité par période (tffbs1121m000) dans laquelle vous voyez s'afficher le budget de la période correspondant à l'unité de référence sélectionnée est lancée.