| Données factures contrat service - Règlement échelonné (cisli2165s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des règlements échelonnés de contrat de service. Rubriques liées Procédure de facturation Règlements échelonnés de contrat de service Informations détaillées relatives aux devises
Champs | Description
Société logistique | Société logistique source du règlement échelonné.
Contrat de service | Contrat de service.
Séquence | Numéro de séquence du règlement échelonné.
Date début règlement échelonné | Date de début de la période de règlement échelonné.
Date fin règlement échelonné | Date et heure de fin de règlement échelonné.
Cluster | Cluster auquel la facture fait référence.
Article sérialisé (maintenance) | Article auquel la facture fait référence.
N° de série | Numéro de série de l'article.
Montant | Devise de facturation.
Montant | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant du règlement échelonné exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Montant | Montant de règlement échelonné exprimé en devise société.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.
Montant du coût prévu | Montant du coût prévu exprimé en devise de facturation. Remarque Ce champ est utilisé pour les coûts d'imputation dans Finances (TF).
Montant du coût prévu | Montant du coût prévu exprimé en devise société.
Type de vente | Type de vente du contrat de service.
N° | Société financière dans laquelle la facture est générée.
N° | Journal de la facture. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
N° | Numéro de document de la facture client. Si le Type de TVA n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture.
Type | Type de facture.
Statut facture | Statut d'une facture client des données de facturation.
Date d'arrêté | Date d'arrêté et heure du règlement échelonné pour la préparation des factures.
Pays TVA | Pays de TVA.
Exonéré | Si cette case est cochée, ERP LN utilise automatiquement le Code TVA pour Aucune TVA et ne calcule pas les montants de TVA pour la ligne de facture. ERP LN copie la valeur de cette case à cocher depuis l'en-tête d'ordre. Cochez cette case si l'écriture est exonérée de TVA. Dans les données de base Taxation, vous devez définir le code TVA pour les écritures exonérées.
Pays de TVA du tiers | Pays de TVA du tiers. ERP LN extrait le pays de TVA de Service (TS).
Code TVA | Code TVA.
Périodes comptables | Nombre de périodes sur lesquelles est réparti le montant du contrat lors de l'imputation du montant de la facture dans Finances (TF).
Pourcentage de remise | Pourcentage de remise du règlement échelonné.
Montant remise ligne | Montant de remise exprimé en devise de facturation.
Texte détaillé | Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures