| Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) |  |
| Cette session permet de traiter les commandes fournisseurs. Ces commandes fournisseurs sont transférées de la base de données en cours vers la base de données de l'historique. Une ligne de commande fournisseur est prête pour le traitement si son statut est Prêt pour traitement dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Bien qu'une ligne de commande fournisseur soit prête pour le traitement, elle peut ne pas être traitée si : un ordre de contrôle est toujours ouvert ; le reliquat n'est pas encore confirmé ; le stock rejeté est toujours présent à l'emplacement de rejet. Lors du traitement d'une commande fournisseur, ERP LN: insère un enregistrement d'historique du chiffre d'affaires ; met à jour les quantités appelées et/ou les montants appelés ainsi que les quantités/montants facturés des contrats d'achat ; met à jour le prix d'achat moyen si Finances (TF) n'est pas implémenté ; met à jour le solde du tiers facturant. Remarque Si toutes les lignes de commande fournisseur sont traitées, le statut Fermé est attribué à cette commande. Mise à jour des données de contrat en cas de consignation Dans le cas d'une consignation, il existe deux commandes fournisseurs. L'une concerne le réapprovisionnement et l'autre le paiement. La commande de réapprovisionnement du stock de consignation est liée à un contrat. Lorsque la commande de réapprovisionnement du stock de consignation est traitée, le système ne met pas à jour les données du contrat, car il n'existe pas de facture pour cette commande. Au moment du règlement des consommations de stock de consignation et du traitement de la commande, ERP LN: recherche la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ; extrait le contrat de la commande de réapprovisionnement du stock de consignation ; met à jour les quantités/montants appelés et les quantités/montants facturés dans le contrat d'achat. Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Le traitement des commandes fournisseurs ainsi que leur rapprochement et leur approbation dans Finances (TF) sont des opérations que vous pouvez effectuer séparément. Par exemple, vous pouvez approuver la facture fournisseur après avoir traité la commande fournisseur. Dans ce cas, le montant de la facture n'est pas imputé à un enregistrement de l'historique du chiffre d'affaires. Vous devez donc y remédier en relançant la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Dans ce cas, ERP LN identifie un montant qui n'est pas encore imputé dans l'historique du chiffre d'affaires et ajoute des enregistrements d'historique (- et +) avec le montant de la facture. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Traitement des commandes fournisseurs/programmes d'achat Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle
Champs | Description
Traiter jusqu'à (date) | Date jusqu'à laquelle vous voulez que ERP LN traite les données de commande. ERP LN traite toutes les commandes fournisseurs dont la date de réception réelle est antérieure à celle saisie dans ce champ. Vous pouvez utiliser ce champ pour ne traiter que les lignes de commande fournisseur reçues avant une date spécifique. Pour les lignes plus récentes, vous pouvez décider de ne pas les traiter parce vous voulez apporter des corrections à la réception et traiter les variations de prix. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN ne traite aucune ligne de commande.
Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des erreurs survenues lors du traitement des commandes fournisseurs.