| Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer des factures fournisseurs de façon interne uniquement. Ces factures servent uniquement à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur. Cette session imprime uniquement les factures des commandes fournisseurs/programmes (sélectionnés) qui sont reçus (en partie) et enregistrés. Si la facture n'est pas encore imprimée et qu'il s'agit d'une facture définitive, un numéro de facture est alors généré. Le numéro de facture est zéro lorsque vous imprimez des factures pro forma. Remarque Vous pouvez sélectionner une plage de commandes ou des commandes spécifiques pour lesquelles vous voulez imprimer une facture. Pour imprimer des commandes spécifiques, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000) est lancée et vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 commandes à imprimer. Pour imprimer d'autres commandes, cliquez sur le bouton Réinitialiser sélection. ERP LN supprime alors la sélection effectuée dans la session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000). Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s). Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs
Champs | Description
Commande fournisseur | Si cette case est cochée, il est possible d'imprimer des factures pour des commandes fournisseurs.
Programme d'achat | Si cette case est cochée, il est possible d'imprimer des factures pour des programmes d'achat. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme d'achat
Date de la facture | Date d'impression de la facture.
Texte | Ce champ permet de saisir un texte à imprimer dans la partie inférieure de chaque facture. Cela peut s'avérer utile pour les voeux du Nouvel An, les annonces des périodes de vacances, etc.
Quantités imprimées en | Sélectionnez l'unité dans laquelle vous voulez imprimer les quantités. Valeurs autorisées Vous pouvez imprimer les quantités dans : l'unité d'achat, l'unité de stock.
Série de factures | Saisissez le numéro de série si les séries sont utilisées pour numéroter les factures. L'utilisation ou non de séries est déterminé par le champ Série pour facture fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Imprimer les factures déjà imprimées | Si cette case est cochée, les factures définitives de la plage de sélection qui ont déjà été imprimées sont réimprimées. Le deuxième écran permet de définir les numéros des factures à réimprimer et les données qui doivent apparaître sur l'état. Lorsqu'une facture est réimprimée, le numéro de facture qui lui a été attribué auparavant n'est pas remplacé.
Sélection du périphérique par | Ce champ permet de sélectionner un périphérique. Sélectionnez Périphérique par défaut pour imprimer l'état sur une imprimante liée au type d'ordre. Sélectionnez Périphérique spécifique pour imprimer l'état sur une autre imprimante, à préciser.
Imprimer la facture récapitulative | Si cette case est cochée, une facture globale est imprimée. Elle indique toutes les réceptions d'un tiers vendeur donné. Toutes les commandes fournisseurs du même fournisseur sont regroupées dans une seule facture lorsque les données suivantes sont identiques : fournisseur, numéro de la société financière, devise, taux, facteur de conversion, conditions de règlement, majoration pour retard de paiement. Si cette case n'est pas cochée, une facture est imprimée pour chaque commande.
Factures finales | Si cette case est cochée, les factures finales sont imprimées. Lors du processus d'impression de factures définitives, un nouveau numéro non modifiable est attribué à chaque facture. Si cette case n'est pas cochée, aucune facture définitive n'est imprimée.
Imprimer les totaux de contrôle | Si cette case est cochée, une page supplémentaire est imprimée après la facture. Elle contient les totaux de toutes les factures imprimées et peut servir à des fins de contrôle. Cette page peut être utilisée à des fins de contrôle. Les montants suivants sont imprimés : montant de la remise de la ligne de commande, montant de la remise de la commande, montant brut des marchandises, montant des coûts, montant des majorations pour retard de paiement, montant de la TVA, comptes fournisseurs. Tous ces montants sont exprimés en devise société. Si cette case n'est pas cochée, aucun total n'est imprimé à la fin de la procédure de facturation.
Imprimer les descriptions d'options de variantes | Afin de déterminer la variante de produit, diverses options sont disponibles pour chaque caractéristique de l'article générique. Si cette case est cochée, toutes les descriptions d'options de variante de produit sont imprimées.
Imprimer les lignes facturées | Si cette case est cochée, les lignes de programme d'achat facturées sont imprimées.
Imprimer les lignes reçues intégralement | Si cette case est cochée, Les lignes de programme dont le statut est Réception finale sont imprimées.
Imprimer l'adresse de livraison par ligne de commande | Si cette case est cochée, une adresse de livraison est imprimée pour chaque ligne de commande.
Commandes | Description
Imprimer | Cliquez sur Imprimer pour générer un état à partir des plages sélectionnées.
Réinitialiser sélection | Cliquez sur Réinitialisation sélection pour effectuer une autre sélection de données. La sélection saisie est supprimée et vous pouvez en effectuer une autre.