| Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tppss6112s000) |  |
| Cette session permet de gérer les commandes fournisseurs PRP planifiées pour la sous-traitance. Cliquez sur Heure planifiée pour calculer la date de livraison en additionnant la date d'ordre planifié au délai de fabrication. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifiée et la date de livraison prévue sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne du budget d'activités. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément. Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée. Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée.
Champs | Description
Projet | Code d'identification unique du projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut actuel du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.
Ordre/groupe | Code d'identification unique de la commande fournisseur PRP planifiée pour l'équipement. Si vous créez un ordre, le numéro de série choisi s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.
Ordre/groupe | Si la commande fournisseur PRP planifiée est transférée, cette description de série permet de créer le numéro de la commande fournisseur.
Sous-traitance | Code d'identification unique de l'article de sous-traitance
Type de référence | Type de référence de la commande fournisseur PRP planifiée.
Quantité | Quantité commandée.
Quantité | Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée
Statut de l'ordre | Statut actuel de l'ordre. Il indique dans quelle mesure l'ordre a été traité.
Durée | Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre de sous-traitance.
Durée | Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée
Elément | Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Activité | Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient
Avenant | Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Elément de coût | Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre
Texte de la commande | Si cette case est cochée, un texte existe.
Date de commande planifiée | Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Déterminer délai pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Gestion de commandes (TD) à la date de livraison planifiée.
Heure de début | Date et heure auxquelles la prestation du sous-traitant doit commencer
Date de fin | Date et heure auxquelles la fin de la prestation du sous-traitant est planifiée
Heure de transaction | Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée
Tiers vendeur | Code d'identification unique du tiers vendeur Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, ERP LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).
Tiers vendeur (ancien) | Nom du tiers vendeur.
Tiers expéditeur | Code d'identification unique du tiers expéditeur
Tiers expéditeur | Nom du tiers expéditeur.
Acheteur | Code d'identification unique de l'acheteur. L'acheteur est un employé de l'organisation. Remarque Infor ERP LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
Nom | Nom de l'acheteur
Service des achats | Code d'identification unique du service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées
Type d'achat | Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Rubriques liées Comptes collectifs Sélection du type d'achat pour les commandes fournisseurs PRP planifiées
Description | Description ou nom de ce code.
Contrat d'achat | Contrat d'achat (défini dans Gestion de commandes (TD) ) en fonction duquel l'article est acheté Les contrats d'achat ne s'appliquent qu'aux objets de coûts standard. ERP LN crée la relation entre des contrats d'achat et un projet dans la session Projet - Contrats-articles (tppdm6520m000) ou Projet - Contrats par groupe de prix (tppdm6521m000).
Ligne de contrat | Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.
Prix d'achat | Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.
Prix d'achat | Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. . Le prix est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Gestion de commandes (TD). Si la devise correspond, vous pouvez obtenir les prix à partir des matrices de prix. Si aucun prix n'est disponible dans les matrices, ERP LN examine d'abord les contrats, puis le prix de l'objet de coûts.
Remise | Remise accordée sur la commande fournisseur planifiée
Montant | Prix total de la commande fournisseur planifiée.
Commandes | Description
Déterminer délai | Calcule la date d'ordre planifié en soustrayant des délais de fabrication de l'ordre définis dans Gestion de commandes (TD) à la date de livraison planifiée.
Calculer prix d'achat | Calcule le prix d'achat.