| Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000) |  |
| Utilice esta sesión para: Ver datos de oferta por partner proveedor y RFQ, que se toman como predeterminados al insertar un registro en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). No puede cambiar los datos de registros con el estatus Creado. Ver, especificar y mantener los datos de la oferta devueltos en respuesta a la RFQ. Una vez que se ha listado una RFQ para un partner proveedor y, como resultado, su estatus se ha establecido en Listado, puede especificar datos de la oferta devuelta en esta sesión. Por consiguiente, el Estatus se establece en Devuelto. Puede vincular una lista de precios y/o un programa de descuentos a una oferta. Cuando copie una oferta vinculada a una lista de precios y/o un programa de descuentos en un contrato, debe copiar la lista de precios y el programa de descuentos en una lista de precios y programa de descuentos nuevos que tengan el origen Contratos de compra. Puede asignar criterios de RFQ a una oferta devuelta en la sesión Oferta - Puntuaciones de criterio subjetivo (tdpur1195m000). Estos criterios se usan al comparar ofertas en la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). Importante Si en los datos ya hay precios y descuentos de un partner proveedor, no tiene que enviar la RFQ a ese partner proveedor. Sin embargo, puede comparar los precios y descuentos existentes con la oferta enviada. Para comparar los precios existentes con los precios devueltos por el partner proveedor, responda Sí a la pregunta ¿Recuperar precios y descuentos predeterminados?. Para conocer los orígenes de precios y descuentos existentes, consulte: Origen de precios Origen de descuento Después de la comparación, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner proveedor. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta
Campos | Descripción
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Estatus | El estatus de la solicitud de oferta (RFQ) indica los pasos del procedimiento de RFQ que ya se han completado. Nota ERP LN asigna el estatus de RFQ. Valores permitidos Véase Valores posibles
Solicitud de oferta | El número de la referencia de fabricante (RFQ) con el que el partner proveedor devuelve/debe devolver los datos de la oferta.
Posición/Alternativa | El número de línea de referencia de fabricante (RFQ) con el que el partner proveedor devuelve/debe devolver los datos de la oferta.
Alternativa | El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que debe definir manualmente en la sesión Solicitud de compra para líneas de ofertas (tdpur1502m000). Si una línea de RFQ contiene un artículo que puede ser una alternativa para el artículo preferente y para el que envía una solicitud de oferta (RFQ) al mismo tiempo, el número de secuencia es mayor que cero. Ejemplo Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente.
Sistema de codificación de artículos | El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de Almacenes Control de lotes
Descripción estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN sólo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.
MPN preferente | La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y el partner. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo MPN preferente de la sesión Solicitud de compra para líneas de ofertas (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un partner, ERP LN recupera la MPN preferente para el partner de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN
Fabricante | El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS
Cantidad de suministro | La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
Unidad | La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos. Nota En primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
Precio de compra | El precio por unidad de artículo que ofrece el partner proveedor. El precio se expresa en la divisa del partner proveedor. Cambio de precio El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad de suministro. Si el estatus de la oferta es Devuelto, puede cambiar el precio después de haber seleccionado el comando Restaurar estatus original de oferta.
Divisa | La unidad de divisa en la que se expresa el precio del artículo. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por lo tanto, el precio se puede indicar en diferentes unidades. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos, pero el precio puede fijarse en cajas. Nota En primer lugar, debe definir las unidades de divisa en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de precio de compra diferente a la unidad básica, esta unidad debe definirse primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad (de precio de compra) alternativa a la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
Unidad de precio de compra | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Importe total | El importe neto de la línea de orden para la línea de solicitud de oferta expresado en la divisa de compra. ERP LN calcula este importe del siguiente modo:

    (q * p) - (q * p	* (d ÷ 100))

                                              d
                                              descuento

                                              c
                                              cantidad

                                              p
                                              precio
Copiar línea de RFQ | Este campo indica si la línea se debe copiar en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios, o si se debe borrar. Nota Puede indicar si desea copiar las líneas de solicitud de oferta en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios en las sesiones Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) y Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). Puede copiar la oferta en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000).
Enviar RFQ | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al partner proveedor. Valor predeterminado El valor de este campo se toma como predeterminado de la casilla de verificación Enviar RFQ de la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). La casilla de verificación Enviar RFQ no está seleccionada de forma predeterminada si: Existe un contrato activo para la combinación de artículo/partner proveedor. La combinación de artículo/partner proveedor no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está deseleccionada. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitud de ofertas (tdpur1401m000).
Texto de línea de RFQ | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ.
Clasificación | ERP LN clasifica las ofertas de acuerdo con el valor del campo Valor total de puntuación de la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). La combinación de partner proveedor/oferta con el valor de puntuación más alto es la primera de la lista. Temas relacionados Cálculo de valores de puntuación totales por criterio
Texto de línea de oferta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de oferta.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento de la oferta.
Libro de precios | Una entidad en la que se almacena información de precios. En un libro de precios se puede almacenar lo siguiente: El precio de venta base. El precio de compra base. La unidad de precio para artículos. Los precios se definen por divisa y son válidos durante un período de tiempo dado. Un libro de precios se puede vincular a una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.
Origen de precios | El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios
Definición de matriz de precio | El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Control de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si se responde Sí a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? y ERP LN encuentra un precio existente para el partner proveedor en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de la recuperación de precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner proveedor. Temas relacionados Configurar una matriz de precios
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Porcentaje de descuento | El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Puede vincular cinco porcentajes de descuento como máximo ofrecidos por el partner proveedor a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota Si hay una lista de descuentos vinculada a la oferta, el campo Porcentaje de descuento estará inhabilitado. Cuando especifica un valor en el campo Artículo o el campo Fecha de vencimiento, ERP LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual.
Importe de descuento | El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Nota Sólo puede especificar un importe de descuento en este campo si no se ha especificado anteriormente un porcentaje de descuento en el campo Porcentaje de descuento.
Programación de descuentos | La programación de descuentos que está vinculada a la línea de oferta. Nota Si especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento.
Origen de descuento | El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento
Código de descuento | Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Control de precios.
Definición de matriz de descuento | La definición de matriz de la matriz de descuento, si el campo Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento
Porcentaje total de descuento | El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de oferta (bruto). Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:
                                           Importe de descuento total ÷ (cantidad de suministro * precio) * 100%
Importe de descuento total | El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de línea utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de oferta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la oferta con el fin de aplicar descuentos totales a las ofertas. Temas relacionados Determinante/elegible
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de la oferta. Temas relacionados Determinante/elegible
Partner expedidor | El partner expedidor que debe entregar los artículos. Valor predeterminado ERP LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partners proveedores (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al partner proveedor en el campo Partner proveedor. El partner expedidor que especifica en este campo debe estar relacionado con el partner proveedor del campo Partner proveedor. Nota Dependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada: Dirección de expedidor Contacto de expedidor
Dirección de expedidor | La dirección del partner expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000). Nota Sólo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor.
Contacto de expedidor | El contacto de expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000).
Contacto de expedidor | El nombre del contacto de expedidor.
Contacto de expedidor | Los apellidos del contacto.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Generar órdenes de flete desde compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000), se definen todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierte en una orden de compra en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes
Transportista | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra.
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Nota Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.
Almacén | El almacén en el que se deben entregar los artículos. Valor predeterminado ERP LN recupera el almacén predeterminado desde: La sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000).
Dirección de recepción | La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), ERP LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
Fecha planificada de recepción | La fecha en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Nota La fecha de entrega se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). La fecha de entrega se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta.
Período de recepción | La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de inicio predeterminada en la sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la línea de RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). La fecha de inicio se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
Período de entrega | La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de finalización predeterminada en la sesión Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la línea de RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). Esta fecha de finalización se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
Plazo de entrega | Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilizará en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.
    Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega.
Plazo de entrega | La unidad en la que se expresa el plazo de entrega.
Impuesto
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Compra exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
NIF propio | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a los artículos de la línea de oferta. Nota Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
NIF del partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta del partner, ERP LN usa primero la fecha planificada de recepción, a continuación, el final del período de entrega y, después, la fecha real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Certificado de exención | Su propio certificado de exención. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Motivo de exención | El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de devolución. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Comandos | Descripción
Solicitud de precio | Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000).
Recalcular precio/descuento de línea de RFQ | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Recalcular precio/descuento de RFQ completa | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Restaurar estatus original de oferta | Restaura el estatus de oferta original, como resultado de lo cual puede modificar ofertas devueltas. Sólo puede corregir un número de campos. Sólo se puede utilizar este comando para modificar ofertas Devuelto.
Abrir criterios subjetivos | Inicia la sesión Oferta - Puntuaciones de criterio subjetivo (tdpur1195m000), en la que puede especificar determinadas clasificaciones para la oferta que se tienen en cuenta al comparar ofertas en la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000).
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).
Referencias de fabricante | Inicia la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).