| Dejar la planificación de suministro en manos del proveedor - Procedimiento |  |
| En este tema se describe el procedimiento de planificación de un artículo por parte del proveedor desde el punto de vista del cliente. Resumen Para el cliente son relevantes los procedimientos detallados a continuación: Procedimiento 1: envío de la previsión Procedimiento 2: recepción del suministro confirmado Después de enviar la previsión y antes de recibir el suministro confirmado, el proveedor realiza la planificación. Para obtener una descripción de las acciones del proveedor, consulte Elaborar la planificación de suministro del cliente - Procedimiento. Para consultar las revisiones anteriores de la previsión y el suministro confirmado correspondiente, utilice la sesión Previsión por revisión para proveedor (cpvmi0503m100). Si desea obtener un resumen de la planificación durante todos los pasos del procedimiento, utilice la sesión Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000). Procedimiento 1: envío de la previsión Fase 1. Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000) Ejecute la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000). El proceso de planificación determina el valor del campo Rol de VMI de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) basándose en los proveedores de VMI disponibles, los contratos de compra válidos y los acuerdos sobre términos y condiciones. Si el rol de VMI de un artículo de planificación es Cliente, el proceso de planificación no genera órdenes planificadas para ese artículo porque el proveedor es quien se ocupa de la planificación de suministro. Si en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la ficha Planificación, la casilla de verificación Enviar previsión a proveedor está seleccionada en el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente, el proceso de planificación genera una previsión para el artículo. Fase 2. Previsión para proveedor (cpvmi0102m000) Para comprobar y ajustar la previsión de forma manual, utilice la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000). Asegúrese de que la previsión respeta el período congelado para disminuir cantidad y el período congelado para aumentar cantidad especificados en el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente. Fase 3. Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000) Debe aprobar la previsión para poder enviar el mensaje de previsión al proveedor. Utilice uno de los métodos siguientes para aprobar la previsión: Para aprobar la previsión para un rango de artículos, utilice la sesión Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000). Especifique qué comprobaciones debe realizar la sesión antes de aprobar la previsión. Para aprobar la previsión de un artículo determinado, inicie la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000) y haga clic en Establecer aprobado para envío. Fase 4. Enviar previsión a proveedor (cpvmi0202m100) Para enviar la previsión, utilice la sesión Enviar previsión a proveedor (cpvmi0202m100). Utilice uno de los métodos siguientes para enviar la previsión: Mediante documentos de objeto de negocio (BOD) En Método de envío, seleccione Publicar o Listar y publicar. No controlado por ERP LN En Método de envío, seleccione Listar. ERP LN no envía la información. Tendrá que hacerlo por otros medios, como por ejemplo por fax. También puede enviar la previsión de un único artículo mediante el comando Enviar de la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000). Procedimiento 2: recepción del suministro confirmado Este procedimiento sólo es aplicable si el proveedor envía mensajes de suministro confirmado. Este es el caso si la casilla de verificación Usar suministro confirmado está seleccionada en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) del acuerdo sobre términos y condiciones pertinente. Si el proveedor no envía mensajes de suministro confirmado, el plan de órdenes de artículo muestra la previsión enviada como suministro previsto. Fase 1. Previsión por revisión para proveedor (cpvmi0503m100) Al recibir un mensaje de suministro confirmado, puede usar la sesión Previsión por revisión para proveedor (cpvmi0503m100) para inspeccionar la revisión del suministro confirmado. Para especificar datos de suministro confirmado recibidos por fax o correo electrónico, utilice la sesión Suministro confirmado de proveedor (cpvmi0105m000). Lo habitual, no obstante, es que ERP LN reciba el suministro confirmado automáticamente por mensajería electrónica. Para consultar un resumen de todas las revisiones almacenadas, utilice la sesión Revisiones de previsión para proveedor (cpvmi0503m000). Fase 2. Aceptar suministro confirmado de proveedor (cpvmi0205m000) El proceso de planificación no tendrá en cuenta la revisión hasta que no acepte la revisión del suministro confirmado. Utilice uno de los métodos siguientes para aceptar el suministro confirmado: Para aceptar automáticamente todos los suministros confirmados recibidos sin comprobación previa, seleccione la casilla de verificación Suministro confirmado por aceptación automática en la sesión Parámetros de EP (cprpd0100m000). Para aceptar el suministro confirmado para un rango de artículos, utilice la sesión Aceptar suministro confirmado de proveedor (cpvmi0205m000). Especifique qué comprobaciones debe realizar la sesión antes de aceptar el suministro confirmado. Para aceptar el suministro confirmado de un artículo determinado, inicie la sesión Previsión por revisión para proveedor (cpvmi0503m100) y haga clic en Aceptar suministro confirmado. Si alguna fecha de recepción planificada es anterior a la fecha actual, o si las fechas de entrega no coinciden con el modelo acordado, ERP LN le pregunta si acepta las desviaciones. Fase 3. Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000) Para ver el resultado de la planificación realizada por el proveedor, utilice la sesión Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000). El plan de artículo para proveedor es similar al plan de órdenes de artículo, con las siguientes diferencias: El plan de artículo para proveedor sólo muestra la demanda y el suministro correspondientes a un proveedor de VMI. Puede elegir lo que el plan de artículo para proveedor muestra como demanda: La previsión calculada La previsión enviada La previsión real y planificada (igual que el plan de órdenes de artículo) Las columnas adicionales muestran la previsión confirmada y la previsión no confirmada. Revisar datos históricos Para consultar un resumen de todas las revisiones de previsión y suministro confirmado que haya almacenadas, utilice la sesión Revisiones de previsión para proveedor (cpvmi0503m000) y haga doble clic en una revisión para ver los detalles. Temas relacionados Planificación de suministro por proveedor Dejar la planificación de suministro en manos del proveedor - Configuración Elaborar la planificación de suministro del cliente - Procedimiento Determinar el rol de VMI Previsión confirmada y previsión no confirmada Métodos de planificación (VMI) Métodos de reaprovisionamiento (VMI) |