| Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) |  |
| Utilice esta sesión para excepciones de tipo de compra. Las excepciones de tipo de compra vinculan los tipos de compra (y mediante el tipo de compra, una cuenta de control) a las transacciones que incluyen detalles específicos para un partner facturador y el origen de la orden. Las transacciones para las que no define una excepción de tipo de compra se contabilizan en la cuenta de control vinculada al tipo de compra predeterminado para el grupo de partners. Puede definir excepciones para varios orígenes logísticos de orden, como por ejemplo Compra, Proyecto y Flete. Puede definir las excepciones de los siguientes tipos de detalles de orden: Familias de artículos. Artículos. Categorías de proyecto. Proyectos. Si el origen de la orden es Compra, puede indicar si la excepción es válida para las órdenes de entrega directa. Puede especificar excepciones que son aplicables a un partner específico, y puede especificar excepciones que, generalmente, son aplicables a todas las transacciones. Para definir excepciones generales, deje el campo Partner facturador vacío. Puede indicar la prioridad para cada excepción. Si se encuentra más de una excepción, ERP LN utilizará los detalles de la excepción con la prioridad más alta. Por ejemplo, si la excepción de un artículo tiene una prioridad más alta que la de un proyecto específico, las transacciones relacionadas tanto con el artículo como con el proyecto se contabilizarán en la cuenta de control vinculada al tipo de compra especificado para el artículo. Cada una de las combinaciones de origen de orden, artículo, familia de artículos, categoría de proyecto, proyecto, indicador de entrega directa y tipo de compra que defina como excepción debe ser única. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
Campos | Descripción
Partner facturador | El partner facturador a quien se aplican las excepciones. Para definir excepciones que sean aplicables a todas las facturas de compra al margen del partner facturador, deje este campo vacío.
Origen de la orden | El origen logístico de la orden. El origen de la orden puede ser el siguiente: Compra. Factura interna. Flete. Proyecto. Todos los orígenes. Nota En el caso de las facturas internas, no puede definir excepciones. Las facturas internas siempre se contabilizan en la cuenta de control vinculada al tipo predeterminado de compra del grupo de partners.
Prioridad | La prioridad de la excepción. Un valor reducido indica una prioridad alta. El valor 1 indica la prioridad más alta. Por ejemplo, si la excepción de un artículo tiene prioridad 1 y la excepción de un proyecto específico tiene prioridad 2, el tipo de compra definido para el artículo será el tipo predeterminado de compra de las líneas de orden con el artículo y el proyecto.
Familia de artículos | En función de las reglas de prioridad, el tipo de compra de esta familia de artículos es el tipo predeterminado de compra de la línea de orden.
Artículo | Conforme a las reglas de prioridad, el tipo de compra de este artículo es el tipo predeterminado de compra de la línea de orden.
Categoría de proyecto | Conforme a las reglas de prioridad, el tipo de compra de este proyecto es el tipo predeterminado de compra de la línea de orden.
Proyecto | Conforme a las reglas de prioridad, el tipo de compra de este proyecto es el tipo predeterminado de compra de la línea de orden.
Entrega directa | Si esta casilla de verificación está seleccionada, conforme a las reglas de prioridad, el tipo de compra es el tipo de compra predeterminado para líneas de orden con entrega directa. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, conforme a las reglas de prioridad, la compra es el tipo de compra predeterminado para las líneas de orden para todas las órdenes.
Tipo de compra | El tipo de compra que ERP LN utiliza para determinar la cuenta de control que se debe utilizar para las transacciones de factura. Las transacciones se contabilizan en la cuenta de control que ha vinculado al tipo de compra en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacp0515m000).
Comandos | Descripción
Incrementar prioridad | Incrementa cada número de prioridad en uno a partir de la línea seleccionada. Por ejemplo, puede utilizar esta opción para insertar una línea entre dos líneas existentes con prioridades consecutivas.
Renumerar | Renumera las prioridades para eliminar las separaciones en los números. Por ejemplo, si define excepciones con las prioridades 1, 4, 6 y 7, tras renumerar las prioridades serán 1, 2, 3 y 4.
Copiar excepciones de tipos de compra | Inicia la sesión Copiar excepciones de tipos de compra (tcmcs2203m000), que puede utilizar para copiar las excepciones de tipo de compra que haya definido para el partner facturador y el origen de orden en un origen de orden distinto del mismo partner o en un origen de orden para un partner facturador distinto.