| Presupuesto de rendimiento por ejercicio (tffbs1120m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir el presupuesto de rendimiento por ejercicio y definir la cantidad de rendimiento o importe base de recargo por ejercicio. Nota En el caso del tipo de planificación regresivo (sólo unidades de referencia en función de cantidad), las cantidades se entregan posteriormente (después de la asignación). Cuando se cambia el importe/cantidad de rendimiento, se cambian los importes de presupuesto y/o las tarifas de costo de presupuesto en función del valor del campo " Reacción al cambiar presupuestos de rendimiento ". En el caso de que el valor sea:- " Cambiar tarifas " - Se vuelven a calcular las tarifas de costo de presupuesto conservando los importes de presupuesto. " Cambiar importes de variable " - Se vuelve a calcular el importe variable de presupuesto conservando la tarifa de costo variable de presupuesto constante. A continuación, conservando el importe fijo constante, se vuelve a calcular el importe total de presupuesto. Después, se vuelven a calcular las tarifas de costo fijas totales de presupuesto.
Campos | Descripción
Ejercicio fiscal | El ejercicio de presupuesto.
Presupuesto | Un plan de unidades o importes que se permiten gastar en ciertos objetos, como departamentos, centros de costo, artículos o familias de artículos. Este plan puede evaluarse a posteriori con las cifras reales y puede compararse con otros presupuestos. Además, puede simular escenarios distintos.
Tipo de dimensión | El tipo de dimensión para el que se puede mantener un presupuesto de rendimiento.
Dimensión | La dimensión en la cual puede definir la cantidad de rendimiento de un presupuesto o un importe base de recargo para una unidad de referencia.
Unidad de referencia | La unidad de referencia para la que se define un rendimiento.
Tipo de unidad de referencia | El uso de una unidad de referencia.
Modo de distribución periódica | El método de distribución de importes y cantidades en los períodos.
Distribución | La distribución de los rendimientos de presupuesto en el número de períodos de presupuesto.
Importe base de recargo | El importe por ejercicio de la base de recargo.
Cantidad de rendimiento | La cantidad de rendimiento por ejercicio y por unidad de referencia.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la jerarquía. Haga clic en Texto para crear, copiar, seleccionar o ver el texto.
Comandos | Descripción
Presupuesto de rendimiento por período | Si selecciona este comando, se inicia la sesión Presupuesto de rendimiento por período (tffbs1121m000) en la que puede ver el presupuesto del período correspondiente a la unidad de referencia seleccionada.