| Permiso de factura de compra |  |
| En el módulo Contabilidad proveedores, puede usar los siguientes tipos de permiso de factura para enviar la factura de compra y seguir procesándola: Confirmación de facturas de compra recibidas Si registra el cobro en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), podrá vincular a la factura los aprobadores asignados. El aprobador asignado puede verificar la factura y, posteriormente, registrarla. Si desea más detalles, consulte Confirmación de facturas de compra recibidas. Permiso de facturas registradas Para excluir facturas del procedimiento de pago automático, si registra una factura en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000), podrá vincular un motivo de bloqueo a dicha factura. Por ejemplo, algunos motivos de bloqueo de factura son por cantidades incorrectas, precios incorrectos o defectos detectados en la mercancía recibida. Para lanzar la factura y seguir procesándola, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Si desea más detalles, consulte Permiso de facturas registradas. Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Si el importe de la factura difiere del importe de la orden y la diferencia sobrepasa las tolerancias conciliadas, un usuario autorizado deberá aprobar la diferencia de precio y el costo adicional. Si desea más detalles, consulte Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales. Permiso para pago Para los tipos de factura en los que sea necesaria la autorización de pago, un usuario autorizado deberá aprobar el pago de las facturas. Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Contabilidad proveedores. Además, en el módulo Tesorería, puede autorizar a los usuarios a procesar los pagos y aprobar el lote de pagos. Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Tesorería. Imprimir un listado Puede utilizar la sesión Listar facturas no aprobadas íntegramente (tfacp1402m000) para imprimir un listado de las facturas que requieran una acción del aprobador asignado o el usuario autorizado para poder seguir procesándolas. El listado muestra las facturas que requieren una o varias de las acciones siguientes: Eliminación del motivo de bloqueo Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales Aprobación del pago Historia de permisos de factura de compra Para la historia de permisos de una factura de compra, ERP LN registra la historia de los siguientes detalles de la factura: Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales Aprobación del pago Motivo de bloqueo Asignador aprobado Fecha antes de la cual debe aprobarse la factura En la sesión Historia de permisos de factura (tfacp2510m000), ERP LN muestra el valor actual, el valor anterior, el usuario y el aprobador asignado que hayan realizado el cambio, y la fecha de modificación. Si archiva y borra facturas pagadas íntegramente, ERP LN también archivará y borrará la historia de aprobaciones. Temas relacionados Confirmación de facturas de compra recibidas Permiso de facturas registradas Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Autorización de pago en Contabilidad proveedores Autorización de pago en Tesorería Procesar facturas de compra |