| Solicitud de compra (tdpur2101s000) |  |
| Utilice esta sesión para crear y mantener cabeceras de solicitud de compra. En el menú Específico puede seleccionar: Enviar, para enviar una solicitud directamente con una línea válida como mínimo. Cancelar, para cancelar directamente una solicitud creada, modificada o rechazada. Nota Si no hay ninguna línea de solicitud presente e intenta enviar una solicitud creada, aparecerá un mensaje de error. Temas relacionados Solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra
Campos | Descripción
Solicitud | El número que identifica la solicitud de compra. La asignación de números está basada en el primer número libre asociado a la serie de números que puede especificar en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200).
Origen de solicitud | El origen de la solicitud indica desde qué aplicación se crea la solicitud de compra. Manual: la solicitud se crea manualmente. IOP: la solicitud se crea a través de Internet.
Solicitante | El código de empleado del usuario que inicia la solicitud de compra. Este campo se valida con los datos de la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
Dpto. solicitante | El departamento del solicitante. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del empleado especificado en el campo Solicitante. Nota El código del departamento se debe definir en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
Revisión | Un número que muestra el número de cambios que se ha realizado en una solicitud durante el proceso de aprobación. El número de revisión de la solicitud se incrementa cada vez que un aprobador realiza un cambio en la solicitud. Nota Una organización puede utilizar este número para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la solicitud. Temas relacionados Proceso de aprobación
Referencia A | El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Referencia B | El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Estatus de solicitud | El estatus que identifica la posición de la solicitud en el proceso de aprobación. Valores permitidos Véase Valores posibles. Temas relacionados Proceso de aprobación
Fecha últ. transac. | La fecha en la que se ha realizado la última acción en esta solicitud.
Fecha de solicitud | La fecha en la que se ha especificado la solicitud.
Fecha solicitada | La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado. Nota Puede cambiar el valor predeterminado por cualquier fecha mayor o igual a la del campo Fecha de solicitud.
Dpto. aprobador | El código de departamento de un departamento definido como departamento aprobador o del departamento al que se ha asignado el aprobador. El departamento puede ser uno de los siguientes: El primer departamento de aprobación. Un departamento de aprobación que va a recibir la solicitud enviada. Un departamento aprobador que sea un departamento de compras. Nota El departamento aprobador debe ser un departamento válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Temas relacionados Proceso de aprobación
Aprobador | El código de empleado de la persona designada para aprobar la solicitud de compra. El empleado puede ser uno de los siguientes: El primer aprobador. Un aprobador que va a recibir la solicitud enviada. Un aprobador que pertenece a un departamento de compras. Nota El empleado debe ser un aprobador válido tal como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000). Temas relacionados Proceso de aprobación
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de cabecera se añade a la solicitud.
Convertir todas las líneas (excepto las rechazadas) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN convierte todas las líneas de la solicitud que no tengan el estatus Rechazado en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra. ERP LN sólo convierte las líneas de solicitud si: El estatus de línea de solicitud no es Rechazado. El campo Tipo de conversión de la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000) se ha definido como RFQ o Orden de compra. Temas relacionados Comprobaciones de conversión de solicitudes
Dpto. compras | El departamento de compras asociado a la solicitud. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de los datos de usuario definidos en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado
Almacén | El código del almacén en el que desea que se entreguen los artículos cuando la solicitud se convierte en una orden de compra o una solicitud de oferta. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de los datos de usuario definidos en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota No puede cambiar este campo si el estatus de la solicitud es uno de los siguientes: Enviado Aprobado Cancelado
Dirección de entrega | La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.
País | Utilice el código de país predeterminado o especifique el código de país de la dirección de entrega. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de los datos de la compañía a menos que el almacén este ubicado en un país diferente al de la compañía. En este caso, la información del país toma el valor predeterminado de la información del almacén.
Divisa | Utilice la divisa predeterminada o especifique la divisa en la que se expresarán los importes de la solicitud. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de los datos de la compañía definidos en la sesión Compañías (tcemm1170m000).