| Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) |  |
| Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento. Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Cerrar órdenes de venta de mantenimiento Usar una sesión de resumen Usar una sesión de detalles Mantener registros en una sesión de resumen
Campos | Descripción
Orden de venta de mantenimiento | El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento. Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, ERP LN genera un número basado en la serie seleccionada. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series
Descripción | La descripción de la orden de venta de mantenimiento.
Orden de venta de mantenimiento | Estatus de orden de venta
Fecha de orden | La fecha y la hora en la que se ha especificado la orden de venta en ERP LN.
Partner | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Dirección | El código de dirección del partner.
Persona de contacto | El código de contacto del partner.
Número de orden de cliente | El número de orden utilizado por el cliente.
Primera referencia de factura | Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente, y el estatus de orden es Libre o En curso.
Segunda referencia de factura | Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente, y el estatus de orden es Libre o En curso.
Departamento de servicio | La descripción del departamento de servicio.
Departamento de servicio | Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio.
Representante de ventas | Un técnico formado que lleva a cabo las actividades de servicio dentro de su propia organización o en el lugar de trabajo del cliente. Valor predeterminado El empleado asociado con el código del usuario que especifica la orden.
Representante de ventas | El nombre completo del ingeniero de servicio.
Clave de búsqueda | Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
Tipo de servicio | El tipo de orden de servicio a partir de la que se ha originado la orden de venta de mantenimiento. Se toma el valor predeterminado de los parámetros de MSC.
Tipo de servicio | La descripción del tipo de orden de servicio.
Fecha de inicio | La fecha y hora programadas de inicio de la orden.
Fecha de finalización | La fecha y hora programadas de finalización de la orden.
Bloqueado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la orden de venta de mantenimiento. Nota Si se bloquea una orden de venta de mantenimiento, también se bloquean las órdenes de trabajo para sus líneas de artículo. Puede definir las condiciones para bloquear una orden en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Si ha seleccionado una condición de bloqueo, ERP LN lleva a cabo comprobaciones de bloqueo en una orden de venta cada vez que cambia el estatus de la orden. El sistema cumplimenta automáticamente el indicador de bloqueo cuando encuentra una condición de bloqueo activa. Esta funcionalidad se basa en las opciones definidas en los parámetros de MCS. No se puede procesar una orden bloqueada hasta que se desbloquea. Temas relacionados Desbloquear llamadas, órdenes de servicio y órdenes de venta
Texto de orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Temas relacionados Usar textos
Tipo de asignación de stock y vinculación en firme | El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor ERP LN asigna el stock para una demanda específica. Infor ERP LN usa las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Seleccione la opción de asignación de stock y vinculación en firme que desee aplicar a las líneas de orden de venta de mantenimiento. Este campo puede tener los valores siguientes: Basado en partner: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente. Basado en orden: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Referencia de cliente se usa para subcontratación. En el sistema del subcontratista, el fabricante cumplimenta la referencia de cliente empleando mensajes electrónicos. El proceso es aplicable a órdenes de suministro y demanda. Basado en referencia interna: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna. No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable. Nota El campo sólo se habilita al seleccionar la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Cita | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de inicio y la fecha de finalización para la orden de venta se definen en una cita. Nota Si las fechas de ejecución de una orden se fijan mediante una cita, las órdenes de trabajo creadas para la orden de venta de mantenimiento recibirán más prioridad en el módulo Sistema de control de trabajo. La casilla de verificación está deseleccionada cuando se lleva a cabo la comprobación de ATP y hay un cambio en la fecha planificada de inicio. Temas relacionados Efecto de la fecha de ATP
Sector | El sector del partner cliente. Valor predeterminado El sector especificado para el partner cliente en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Nota Sólo se puede mantener este campo si el estatus de orden es Libre o En curso, y se ha cumplimentado el campo Partner.
Sector | La descripción del sector.
Lista de precios de venta | El código de la lista de precios vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo. Valor predeterminado La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Lista de precios de venta | La descripción de la lista de precios de venta.
Partner | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Partner | La descripción del partner.
Dirección | El código de dirección del partner.
Persona de contacto | La persona empleada por la organización de su partner, con quien se tratan las transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
Contacto | El nombre completo de la persona de contacto.
Partner | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Dirección | El código de dirección del partner.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Persona de contacto | La persona empleada por la organización de su partner, con quien se tratan las transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento
Condiciones de pago | La descripción de las condiciones de pago.
Recargo por atrasos | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.
Recargo por atrasos | La descripción del recargo por atrasos.
Total factura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y cambia el estatus de la orden de venta a Costeado, ERP LN contabilizará todas las líneas de cobertura en Facturación de ventas de una vez. Valor predeterminado Seleccionado. Todavía puede establecer el estatus de las líneas de cobertura en Costeado, pero la contabilización en Facturación de ventas se aplaza hasta que se hayan calculado los costos de la orden de venta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de cobertura se pueden aprobar y contabilizar en Facturación de ventas por separado. Este campo se puede utilizar si, por ejemplo, se tarda mucho tiempo en finalizar una orden de venta y es necesario agilizar la facturación parcial. También se pueden contabilizar las líneas de costos reales en Facturación de ventas si se cambia el estatus de la orden de venta o de la actividad de la orden de venta a Costeado. Nota Puede modificar este campo si el estatus de la orden de venta es Libre o En curso.
Texto de factura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que está disponible un texto con detalles de facturación adicionales. Temas relacionados Usar textos
Oferta | El número de oferta. La orden de venta de mantenimiento está vinculada al número de oferta proporcionado.
Divisa de la orden | La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta.
Divisa de la orden | La descripción de la divisa.
Tipo de cambio de divisa | Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
Tipo de cambio de divisa | La descripción del tipo de cambio de divisa.
Fijador del tipo de cambio | El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
Tipo de cambio/Factor de divisa | El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Temas relacionados Sistema de divisa única Sistema multidivisa dependiente Sistema multidivisa independiente
Tipo de cambio/Factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Tipo de cambio/Factor de divisa | El tipo de cambio definido para una (1) unidad base de divisa.
Calcular impuesto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aplicarse impuestos.
País de impuesto | El código del país. El código impositivo que se aplica al país. Nota Determinación del código impositivo predeterminado: si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de: Partner receptor Dirección de la ubicación Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas basadas en: Partner receptor Dirección de receptor Si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, o si no se encuentra ningún código impositivo, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento de servicio relacionado.
País de impuesto | El nombre del país.
Partner | El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Dirección | El código de dirección del partner.
Persona de contacto | La persona empleada por la organización de su partner, con quien se tratan las transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Dirección | Los detalles de la dirección.
Comandos | Descripción
Calcular costo | Establece el estatus de orden de venta de mantenimiento en Costeado.