| Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los términos y condiciones de la orden para una línea de términos y condiciones. Los términos y condiciones de la orden especifican los fines para los que puede utilizarse el inventario y la manera en que se gestiona la propiedad. Puede iniciar esta sesión haciendo doble clic en una línea de la ficha Orden de la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000); si lo prefiere, puede iniciar la sesión de manera autónoma. Temas relacionados Resumen de términos y condiciones Configurar términos y condiciones Recuperar términos y condiciones
Campos | Descripción
ID términos y condiciones | Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y asignación de stock/vinculación en firme, y especificar el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos. El acuerdo incluye los siguientes puntos: Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners. Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados. Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda. Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y asignación de stock/vinculación en firme para las líneas.
Nivel de búsqueda | Un nivel de prioridad para buscar y seleccionar una línea de términos y condiciones. Los niveles de búsqueda incluyen una selección de atributos de búsqueda (campos) y grupos de términos y condiciones vinculados.
Posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de términos y condiciones en el acuerdo sobre términos y condiciones o la plantilla de términos y condiciones.
Fecha de efectividad | El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Fecha de vencimiento | El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.
Pago | Use este campo para definir el punto en el que el receptor de mercancías adquiere la propiedad financiera de las mercancías y debe pagar por ellas. Valores permitidos Pago Temas relacionados Condiciones de entrega Consignación en Gestión de Órdenes Resumen de la subcontratación Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Stock gestionado por proveedor
Propiedad para devolver a almacén | Use este campo para definir si un artículo devuelto al almacén tras un consumo derivado de una orden de fabricación, por ejemplo, debe almacenarse como propiedad del proveedor si en el momento de la entrega los artículos también eran propiedad del proveedor, o si un artículo devuelto es siempre propiedad del cliente y éste paga por él. Valores permitidos Propiedad Temas relacionados Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Stock gestionado por proveedor
Tipo de transferencia | Use este campo para definir el tipo de orden de transferencia que debe generarse para reaprovisionar los almacenes administrativos de cliente y los almacenes de subcontratación. La orden de transferencia seleccionada en este campo se utiliza para lo siguiente: Transferir órdenes planificadas de distribución para reaprovisionar un almacén administrativo de un cliente si el proveedor es responsable de la planificación de suministro. Suministrar submontajes y materiales al subcontratista en caso de subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos. Nota No puede definir este campo si el tipo de términos y condiciones es Interno. No puede seleccionar Transferencia entre almacenes si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al recibir. Seleccione Transferencia de orden de venta o Transferencia de programación de ventas si la propiedad de las mercancías debe pasar del proveedor al cliente. No obstante, en caso de subcontratación, el receptor de las mercancías no adquiere la propiedad de las mercancías entregadas. Valores permitidos Tipo de transferencia Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Resumen de la subcontratación Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Gestionar órdenes de almacenaje Resumen de la gestión de órdenes de venta Estadísticas Resumen de la gestión de programaciones de ventas
Orden activada por recepción | Use este campo para definir la manera en que deben gestionarse las recepciones imprevistas si las mercancías se reciben de forma automática. Si no existen órdenes o programaciones abiertas contra las que puedan recibirse mercancías, puede definir si debe generarse una Orden de compra o una Orden de compra (manual) para una recepción imprevista. Según el valor de este campo, se genera una orden de compra (manual) que, a continuación, ERP LN aprueba automáticamente y envía a Gestión de Almacenes. La línea de orden de entrada se vincula automáticamente a la línea de recepción imprevista y queda confirmada. Nota Este campo sólo puede definirse si el tipo de términos y condiciones es Compra. No puede seleccionar Orden de compra (manual) si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al recibir. Temas relacionados El proceso de recepción automática Recepciones automáticas
Determinación precio basada en | Defina la manera en la que se determina el precio del pago/facturación del stock en consigna: según el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo. Nota No puede definir este campo si el tipo de términos y condiciones es Interno. No puede definir este campo si el campo Pago se establece en Pagar al recibir o Sin pago. La fecha de consumo se obtiene del campo Fecha de uso de la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000). Valores permitidos Determinación de precio basada en Temas relacionados Consignación en Gestión de Órdenes Utilizar matrices de reaprovisionamiento Recuperación de precios
Reg. Intrastat como Bloqueado | Si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al usar, esta casilla de verificación determina si el cliente o el proveedor registra el recibo Intrastat de las mercancías. Nota Si el tipo de términos y condiciones es Compra, y esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente registra el recibo Intrastat. El recibo Intrastat registrado por el proveedor está bloqueado para listado. Por lo tanto, el registro del proveedor no se listará a no ser que lo desbloquee. Si el tipo de términos y condiciones es Venta, y esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor registra el recibo Intrastat. El recibo Intrastat registrado por el cliente está bloqueado para listado. Por lo tanto, el registro del cliente no se listará a no ser que lo desbloquee. Si el tipo de términos y condiciones es Interno, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Nota Esta casilla de verificación es útil en situaciones en las que un proveedor es responsable de la gestión de stock y el cliente desconoce los detalles de la recepción. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Usar confirmación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas y el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Si esta casilla de verificación está seleccionada: Para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de Almacenes, debe estar seleccionada la casilla de verificación Confirmación aceptada. Antes de que pueda aprobar una orden de venta o de que una programación de venta se pueda lanzar a Gestión de Almacenes, debe cumplimentarse el campo Fecha de confirmación de orden. Nota Este campo es visible únicamente si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) o bien Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valor predeterminado Si el tipo de términos y condiciones es Compra, este campo toma su valor predeterminado del campo Usar confirmación de la sesión Partners proveedores (tccom4120s000). Si el tipo de términos y condiciones es Venta, este campo toma su valor predeterminado del campo Usar confirmación de la sesión Partners clientes (tccom4110s000).
Subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta sujetas a los términos y condiciones actuales se subcontratan. El valor de este campo se asigna de manera predeterminada a las líneas de orden de venta. En caso necesario, puede cambiar el valor de cada línea de orden en el campo Subcontratación de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Nota Este campo está disponible si: El tipo de términos y condiciones tiene asignado el valor Venta. En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), esté seleccionada la casilla de verificación Subcontratación con flujo de material (subcontratista).