| Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000) |  |
| Utilice esta sesión para conciliar facturas con una nota de abono después de seleccionar una nota de abono en la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000). Se muestran las facturas con el mismo partner que la nota de abono. Como no puede asignar notas de abono a facturas de factoring, no se muestran las facturas de factoring. Para cada factura, debe especificar el importe que quiere vincular a la nota de abono. Temas relacionados Notas de abono Asignar notas de abono a programaciones de cobro
Campos | Descripción
Núm. documento | El tipo de transacción que forma parte de la identificación de la nota de abono.
Núm. documento | El número de documento que forma parte de la identificación de la nota de abono.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Saldo | El saldo de la nota de abono.
Importe de factura | El importe de la factura.
Partner | El partner vinculado a esta nota de abono.
Núm. documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Tipo de venta | El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control
Saldo en DP | El importe del saldo en divisa propia.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
Fecha de documento | La fecha en la que se crea la factura.
Divisa de factura | La divisa de factura
Saldo en DF | El saldo en la divisa de factura
Importe aplicado en divisa de pago | La parte del importe de la factura que quiere vincular a la nota de abono.
Fecha de documento | La fecha en la que se genera la factura.
Importe de nota de abono | La divisa de la factura, en la que se expresa el saldo de la nota de abono.