| Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener tipos de orden de compra. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú Específico de la sesión de resumen Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Detalles de tipo de orden de compra del menú Archivo de la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0694m000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0694m000). Nota Sólo puede utilizar tipos de orden de compra en el módulo Control de compras. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra
Campos | Descripción
Tipo de orden de compra | El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
Grupo de órdenes de compra | El grupo de números para órdenes de compra. ERP LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
Serie de órdenes de compra | La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para órdenes de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Grupo de RFQ | El grupo de números para solicitudes de oferta (RFQ). ERP LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100).
Serie de RFQ | La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para solicitudes de oferta (RFQ). Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Grupo de contratos | El grupo de números para contratos de compra. ERP LN recupera los grupos de números de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
Serie de contratos | La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para contratos de compra. Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
Fecha de efectividad | La fecha de efectividad del tipo de orden de compra.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento del tipo de orden de compra.
Orden de devolución | Si define el tipo de orden como orden de devolución, todas las órdenes de compra para este tipo de orden son órdenes de devolución. Stock de devolución Un tipo de orden que se utiliza para devolución de stock. Rechazos de devoluciones Un tipo de orden que se utiliza para devolución de rechazos, que es el resultado de la inspección de las mercancías recibidas en Gestión de Almacenes. Nota Las mercancías rechazadas devueltas sólo pueden facturarse si la casilla de verificación Disposición de stock está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad Listar facturas de compra (tdpur4404m000) puede estar vinculada al tipo de orden Rechazos de devoluciones. Temas relacionados Órdenes de devolución de compra
Entrega directa | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede entregar directamente el tipo de orden seleccionado. Nota Las órdenes de entrega directa son órdenes de compra que se crean o se generan para órdenes de ventas. Las mercancías ordenadas se entregan directamente al partner cliente. Por lo tanto, no se realizan movimientos de stock para una orden de entrega directa. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa
Orden de mostrador | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra que está vinculada a este tipo de orden es del tipo orden de mostrador. Una orden de mostrador es una orden en la cual el stock se contabiliza en línea mientras se especifican líneas de orden. Se crean asientos contables para órdenes que no son de mostrador cuando se especifican recepciones. Sin embargo, para órdenes de mostrador, las transacciones se crean inmediatamente durante la entrada de órdenes. Nota Para cada actividad vinculada a la orden de mostrador, se selecciona la casilla de verificación Automático. En consecuencia, no se permiten actividades manuales para órdenes de mostrador.
Orden de costo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra que está vinculada al tipo de orden seleccionado es del tipo orden de costo u orden de servicio. Nota Para este tipo de orden, sólo es posible seleccionar artículos del tipo Costo o Servicio durante la entrada de órdenes.
Orden de subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra que está vinculada al tipo de orden seleccionado se utiliza para la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos. Nota Para la subcontratación de operaciones sin suministro de material, se utilizan artículos de Servicio subcontratado en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material. Para la subcontratación de operaciones sin suministro de material, se utilizan artículos Compra o Fabricación en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Subcontratar operaciones (en relación con el fabricante). Para la subcontratación de artículos es obligatorio utilizar este tipo de orden. También puede utilizar un tipo de orden normal. En la orden de compra se utilizan artículos comprados o fabricados. Para obtener más información, consulte Subcontratación de artículos: configuración. Temas relacionados Resumen de la subcontratación
Tipo de orden de almacenaje | El tipo de orden de almacenaje que está vinculado al tipo de orden de compra. Nota Si el campo Orden de devolución se ha establecido en Stock de devolución o Rechazos de devoluciones, deberá seleccionar un tipo de orden de almacenaje para el cual el Tipo de mov. de stock sea Entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). Temas relacionados Definir tipos de orden de almacenaje
Combinar retro-órdenes abiertas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN intenta consolidar las líneas de varias retro-órdenes en una línea de retro-orden abierta para un detalle de línea de orden de compra específico. Las comprobaciones siguientes se ejecutan para determinar si puede actualizarse una línea de retro-orden existente o si debe crearse una nueva línea de retro-orden: La línea de retro-orden existente no se cancela. La línea de retro-orden existente no está todavía vinculada a una recepción. La línea de retro-orden existente está vinculada al mismo detalle de línea de orden de compra. Los valores de la línea de retro-orden existente se corresponden con los valores de la línea de retro-orden nueva. Nota Si se actualiza la cantidad pedida de una línea de retro-orden debido a la combinación de líneas de retro-orden abiertas y ya hay una orden de almacenaje vinculada a la línea, la cantidad pedida de la orden de almacenaje también se actualiza. Importante Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Retro-órdenes permitidas Confirmar retro-órdenes automáticamente No puede seleccionar esta casilla de verificación si lo siguiente es aplicable: Se ha seleccionado la casilla de verificación Orden de mostrador. Se ha seleccionado la casilla de verificación Pago de consignación. Se ha seleccionado la casilla de verificación Entrega directa. El campo Orden de devolución tiene el valor Stock de devolución o Rechazos de devoluciones. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación automática
Reaprovisionamiento de consignación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de orden se utiliza para reaprovisionamiento del stock en consigna. Nota Si transfiere una orden del tipo reaprovisionamiento de consignación a la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), ERP LN crea una orden de almacenaje de tipo Entrega. Puede transferir una orden a Gestión de Almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000). Si desea que ERP LN transfiera órdenes automáticamente a Gestión de Almacenes, debe seleccionar la casilla de verificación Lanzar a almacén en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Consignación en Gestión de Órdenes Stock en consigna (no propio)
Pago de consignación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de orden se utiliza para el pago de stock en consigna. Las órdenes generadas tienen el origen de Pago de compra. Temas relacionados Consignación en Gestión de Órdenes Stock en consigna (no propio)
Comandos | Descripción
Detalles | Inicia la sesión de detalles Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
Actividades | Inicia la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000), en la que se pueden ver, especificar y mantener las actividades que están vinculadas al tipo de orden.