| Solicitudes de oferta (tdpur1101s000) |  |
| Utilice esta sesión para crear y/o mantener cabeceras de solicitud de oferta (RFQ). Nota Si la casilla de verificación Registrar historia de RFQ de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está seleccionada, la historia de RFQ se actualizará automáticamente cuando se cree, modifique o borre una RFQ. En el menú Específico puede seleccionar: Líneas, para iniciar la sesión Solicitud de compra para líneas de ofertas (tdpur1502m000), en la que puede listar y mantener líneas de RFQ. Partners proveedores, para iniciar la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000), en la que puede ver y mantener partners proveedores que puede vincular a la RFQ. Nota Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se iniciará la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000) en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la RFQ o ver los documentos vinculados. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta
Campos | Descripción
Solicitud de oferta | El número de la solicitud de oferta (RFQ). Valor predeterminado ERP LN recupera la serie de RFQ predeterminada de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Si no ha definido una serie de RFQ en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), ERP LN recupera la serie RFQ predeterminada de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100).
Solicitud de oferta | El estatus de la solicitud de oferta (RFQ) indica los pasos del procedimiento de RFQ que ya se han ejecutado. Nota ERP LN asigna el estatus de RFQ. Valores permitidos Véase Valores posibles
Descripción | La descripción de la solicitud de oferta (RFQ).
Referencia A | La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B | El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Comprador | El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado ERP LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).
Fecha RFQ | La fecha en la que se especificó en el sistema la solicitud de oferta. Valor predeterminado La fecha de RFQ predeterminada es la fecha del sistema. Nota Puede definir fechas de RFQ pasadas o futuras.
Fecha devolución | La fecha límite en la que el partner proveedor puede presentar una oferta correspondiente a la solicitud de oferta. Valor predeterminado La fecha de devolución predeterminada se determina mediante el número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). El número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ se añade la fecha de RFQ. Ejemplo Si la fecha de RFQ es 01-01-2000, y el valor del campo Período predeterminado para devolver RFQ es 10 días, ERP LN presentará la fecha de devolución predeterminada 11-01-2000. Nota Si la fecha de devolución ha vencido y no se ha enviado ninguna oferta en la solicitud de oferta (RFQ), puede eliminar la RFQ de la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000). La fecha de devolución de la cabecera de RFQ se utiliza como fecha de devolución predeterminada para todos los partners proveedores que se hayan seleccionado para la RFQ. La fecha de devolución predeterminada para los partners proveedores se puede sobrescribir en la sesión Solicitud de oferta - Partner proveedor (tdpur1105s000). La fecha de devolución no puede ser anterior a la fecha de RFQ.
Fecha de reclamación | La fecha en la que se listó una reclamación (última) para la RFQ. Puede listar reclamaciones en la sesión Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000).
Fecha de entrega | La fecha en la que está planificada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de entrega se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de devolución.
Fecha de inicio para período de entrega | La fecha de inicio del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de inicio se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de inicio del período de entrega no puede ser anterior a la fecha de devolución. No puede definir un período de entrega si se ha definido una fecha de entrega.
Fecha de finalización para período de entrega | La fecha de finalización del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de finalización se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de finalización del período de entrega no puede ser anterior a la fecha de inicio. No puede definir un período de entrega si se ha definido una fecha de entrega.
Dpt. compras | El departamento de compras responsable de la solicitud de oferta. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado
Almacén | El almacén en el que se deben entregar los artículos. Nota Si se ha definido un almacén, también se debe cumplimentar el campo Dirección. No se permite especificar un almacén del tipo Planta.
Dirección | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Nota Si ha definido un almacén en el campo Almacén, debe cumplimentar el campo Dirección.
Tipo de orden | El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valores permitidos Puede especificar tipos de orden normales y tipos Orden de costo. Sólo puede especificar tipos Orden de costo si el artículo es un artículo de costo o un artículo de servicio. Valor predeterminado ERP LN recupera el tipo de orden predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota Cuando copia una oferta aceptada en una orden de compra de la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), las características del tipo de orden de compra son las predeterminadas de la orden de compra.
Conjunto de criterios | El conjunto de criterios de RFQ que está vinculado a la solicitud de oferta. Nota Puede definir conjuntos de criterios de RFQ en la sesión Conjunto de criterios - Criterios (tdpur1192m000).
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Nota En la sesión Solicitud de oferta - Partner proveedor (tdpur1105s000) también puede definir condiciones de entrega por partner proveedor. Temas relacionados Condiciones de entrega
Pto.transm.der. | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Nota En la sesión Solicitud de oferta - Partner proveedor (tdpur1105s000) también puede definir condiciones de pago por partner proveedor.