| Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central |  |
| En algunos casos, puede actualizar los datos de la factura de venta después de haber lanzado los datos de venta a Facturación Central. En función del estatus de la factura, puede cambiar: Datos de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000). Datos de plazos en la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000). Datos de ráppel en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2150s000) o Ráppeles calculados por relación (tdcms3150s000). Cuando se cambian los datos de factura de venta, ERP LN actualiza automáticamente: Los datos de factura en Facturación Central. Por consiguiente, el estatus de la factura de venta se establece en Confirmado. El saldo de orden del partner. Cambiar datos de la orden de venta Puede usar la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) para cambiar los precios y descuentos de las líneas de orden de venta que se lanzan a Facturación Central y en las cuales el estatus de factura de venta es Confirmado o Bloqueado. El estatus de factura de venta se relaciona con la casilla de verificación Cambios de precios permitidos tras la entrega que aparece en la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m000) y en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Consulte la tabla que consta a continuación para conocer los detalles de esta casilla de verificación.
Actividad | Cambios de precios permitidos tras la entrega | Estatus de factura de venta
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Especificar la línea de orden de venta en Gestión de Órdenes | No | No aplicable
Confirmar la expedición en Gestión de Almacenes o mantener las entregas en Gestión de Órdenes | Sí | No aplicable
Lanzar a facturación en Gestión de Órdenes | Sí | Confirmado
Cambiar los datos (de factura) de venta en Gestión de Órdenes | Sí | Confirmado
Componer la factura en Facturación Central | No | Compuesto
Descomponer la factura en Facturación Central | Sí | Retenido
Cambiar los datos (de factura) de venta en Gestión de Órdenes | Sí | Confirmado
Componer la factura en Facturación Central | No | Compuesto
Listar y contabilizar la factura en Facturación Central | No | Contabilizado
Nota Cuando una factura de venta se descompone en Facturación Central, el campo Descripción de la ficha Estatus de la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m000) se establece en Corregir línea de orden Puede cambiar los siguientes campos en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000): Precio Porcentaje de descuento Importe de descuento Código de descuento Importe Cambiar los datos de plazos Puede usar la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000) para cambiar los datos de los plazos que se lanzan a Facturación Central y para los cuales el estatus de factura es Confirmado o Bloqueado. Puede cambiar los siguientes campos en la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000): Descripción Importe Porcentaje Tipo de plazo Código impositivo Nota Cuando la factura se compone en Facturación Central, se almacena un número de secuencia en la línea de plazo liquidada. Cuando se lista la factura, el número de factura definitivo se almacena en la línea de plazo. Este número es el número de factura de las mercancías. Cambiar los datos de ráppel Puede usar las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2150s000) y Ráppeles calculados por relación (tdcms3150s000) para cambiar los datos de los ráppeles que se lanzan a Facturación Central y para los cuales el estatus de factura es Confirmado o Bloqueado. Puede cambiar el siguiente campo en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2150s000) y Ráppeles calculados por relación (tdcms3150s000): Importe de ráppel Cuando actualiza el Importe de ráppel, ERP LN cambia automáticamente el Porcentaje de comisiones/ráppeles y el Porcentaje incremental a cero en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2150s000) y/o Ráppeles calculados por relación (tdcms3150s000). Nota También puede comprobar los datos de la factura antes de lanzarla a Facturación Central. En ese caso, el estatus de factura no representa ninguna restricción en Facturación Central al efectuar las actualizaciones necesarias. Para comprobar los datos de factura antes de lanzarla a Facturación Central, puede listar una factura provisional: Para las órdenes de venta (a plazos), en la sesión Listar facturas de venta provisionales (tdsls4447m000). Para ráppeles, en la sesión Listar facturas provisionales para ráppeles (tdcms2401m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta Plazos Resumen de comisiones y ráppeles Facturación |