| Corregir activos masivamente por libro (tffam8225m000) |  |
| Utilice esta sesión para especificar un rango de libros de activos para corregir. En cada libro, ERP LN determina en primer lugar si es posible realizar una corrección. Sólo pueden corregirse los activos que se hayan capitalizado. Cada corrección se registra en forma de transacción. Es posible registrar correcciones libro por libro para modificar los valores de los activos que varíen de un libro a otro. También puede registrar correcciones en masa de libros para modificar un gran número de activos en uno o más de los libros relacionados. Para obtener los libros de activos cuyos valores desee corregir conjuntamente, debe especificar valores en los campos de criterio, o dejarlos vacíos para realizar la transacción de todos los activos en ERP LN. Puede corregir uno o varios activos con los libros relacionados o uno o varios libros con los activos relacionados. Tras seleccionar los criterios de los libros de activos que desee corregir, debe especificar los nuevos valores y seleccionar los libros a los que ERP LN debe aplicar estos cambios. Tomando como base los valores corregidos, ERP LN debe recalcular la amortización. Nota La fecha de corrección que especifique no puede ser anterior a la fecha de servicio de los activos. Además, si selecciona un método de amortización Primer período, la fecha de corrección siempre se hará efectiva en la fecha de servicio. Temas relacionados Corrección masiva de libros de activos Corrección masiva de activos Restricciones de la corrección de activos Corrección de libros de activos Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Número de activo | El número de activo y la extensión del activo generan un identificador único para el activo de la compañía seleccionada. Especifique el rango de activos para los que desea efectuar una corrección masiva por libro.
Número de activo | El número de activo y la extensión del activo generan un identificador único para el activo de la compañía seleccionada. Especifique el rango de activos para los que desea efectuar una corrección masiva por libro.
Extensión de activo | El número de activo y la extensión del activo generan un identificador único para el activo de la compañía seleccionada. Especifique el rango de activos para los que desea efectuar una corrección masiva por libro.
Extensión de activo | El número de activo y la extensión del activo generan un identificador único para el activo de la compañía seleccionada.
Categoría | Si desea corregir activos que compartan una misma categoría, especifique el rango de categorías asociadas a los activos.
Categoría | Si desea corregir activos que compartan una misma categoría, especifique el rango de categorías asociadas a los activos.
Subcategoría predeterminada | Si desea corregir activos que compartan una misma subcategoría, especifique el rango de subcategorías asociadas a los activos.
Subcategoría predeterminada | Si desea corregir grupos de activos que compartan una misma subcategoría, especifique el rango de subcategorías asociadas a los activos.
Libro act. | Identifica al libro asociado con el activo. Los códigos de libro permiten definir los libros utilizados por activos para registrar datos de transacciones. Cada activo debe contar como mínimo con una relación activo-libro. Utilice este campo para seleccionar un grupo de activos a corregir, tomando como base el rango de libros asociados a ellos. Nota Los códigos de libro que seleccione en este momento pueden ser distintos de los utilizados en la ficha Detalle de corrección. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Selección sirven para seleccionar un rango de activos tomando como base los libros a los que están asociados. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Detalle de corrección sirven para seleccionar los libros que deben corregirse.
Libro act. | Identifica al libro asociado con el activo. Los códigos de libro permiten definir los libros utilizados por activos para registrar datos de transacciones. Cada activo debe contar como mínimo con una relación activo-libro. Utilice este campo para seleccionar un grupo de activos a corregir, tomando como base el rango de libros asociados a ellos. Nota Los códigos de libro que seleccione en este momento pueden ser distintos de los utilizados en la ficha Detalle de corrección. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Selección sirven para seleccionar un rango de activos tomando como base los libros a los que están asociados. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Detalle de corrección sirven para seleccionar los libros que deben corregirse.
Grupo | Especifique el rango de códigos de grupo de activos asociados al grupo de activos para los que desea realizar una corrección masiva.
Grupo | Especifique el rango de códigos de grupo de activos asociados al grupo de activos para los que desea realizar una corrección masiva.
Método de ITC | Especifique el rango de métodos de crédito tributario por inversión (ITC) asociados a los activos para los que desea realizar una transacción masiva.
Método de ITC | Especifique el rango de métodos de crédito tributario por inversión (ITC) asociados al grupo de activos para los que desea realizar una transacción masiva.
Automóvil | Seleccione los criterios necesarios para realizar la transacción. Si selecciona Seleccionado, la transacción se efectúa en los activos que tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona No seleccionado, la transacción se efectúa solamente en los activos que no tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona N/A, la transacción se producirá tomando como base otros criterios.
Registrado | Seleccione los criterios necesarios para realizar la transacción. Si selecciona Seleccionado, la transacción se efectúa en los activos que tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona No seleccionado, la transacción se efectúa solamente en los activos que no tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona N/A, la transacción se producirá tomando como base otros criterios.
Nuevo | Seleccione los criterios necesarios para realizar la transacción. Si selecciona Seleccionado, la transacción se efectúa en los activos que tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona No seleccionado, la transacción se efectúa solamente en los activos que no tienen esta casilla de verificación seleccionada en la sesión Activo (tffam1100s000). Si selecciona N/A, la transacción se producirá tomando como base otros criterios.
Código de amortización | La forma en la que la amortización de un activo fijo se reparte entre varios años. Especifique el rango de métodos de amortización asociados a los activos para los que desea efectuar una corrección masiva.
Código de amortización | La forma en la que la amortización de un activo fijo se reparte entre varios años. Especifique el rango de métodos de amortización asociados a los activos para los que desea efectuar una corrección masiva.
Tipo de propiedad | Una clasificación de activos fijos para los requisitos legales de amortización de los impuestos estadounidenses. Especifique el rango de códigos de tipo de propiedad asociados a los activos para los que desea realizar una corrección masiva.
Tipo de propiedad | Una clasificación de activos fijos para los requisitos legales de amortización de los impuestos estadounidenses. Especifique el rango de códigos de tipo de propiedad asociados a los activos para los que desea realizar una corrección masiva.
Cuenta vintage/de grupo | Especifique el rango de cuentas vintage/de grupo asociadas a los activos para las que desea realizar la corrección masiva.
Cuenta vintage/de grupo | Especifique el rango de cuentas vintage/de grupo asociadas a los activos para las que desea realizar la corrección masiva.
Fecha de puesta en servicio | Especifique el rango de fechas asociadas al servicio del activo correspondiente al grupo de activos para las que desea realizar la corrección masiva.
Fecha de puesta en servicio | Especifique el rango de fechas asociadas al servicio del activo correspondiente al grupo de activos para las que desea realizar la corrección masiva. Valor predeterminado La fecha actual.
Cantidad actual | Especifique el rango de cantidades actuales compartidas por el grupo de activos para las que desea realizar la corrección masiva.
Cantidad actual | Especifique el rango de cantidades actuales compartidas por el grupo de activos para las que desea realizar la corrección masiva.
Valor contable neto | El valor de compra de un activo al cual se suman todas las revalorizaciones y se restan todas las amortizaciones, correcciones y reducciones. El valor contable puede usarse como base para los cálculos de amortización. Especifique el rango de valores contables netos con el que comparten el mismo rango los activos para los que desea realizar la transacción masiva.
Valor contable neto | El valor de compra de un activo al cual se suman todas las revalorizaciones y se restan todas las amortizaciones, correcciones y reducciones. El valor contable puede usarse como base para los cálculos de amortización. Especifique el rango de valores contables netos con el que comparte el mismo rango el grupo de activos para los que desea realizar la transacción masiva.
Valor contable neto | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Compañía contable | Especifique la compañía de distribución correspondiente al grupo de activos para la que desea realizar la corrección masiva. Debe existir una relación de intercompañía válida para la compañía seleccionada.
Compañía contable | Especifique la compañía de distribución correspondiente al grupo de activos para la que desea realizar la corrección masiva. Debe existir una relación de intercompañía válida para la compañía seleccionada.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Etiqueta ficticia | Debe especificar la cuenta de ubicación asociada a los activos con los que desee realizar una corrección masiva. Es posible configurar hasta ocho segmentos de ubicación que definan la ubicación física de un activo.
Fecha de corrección | Fecha de entrada en vigor de la corrección masiva por libro.
Motivo | Especifique un código de motivo de tipo motivo de corrección para las nuevas transacciones de corrección. El mantenimiento de los códigos de motivo se realiza en la sesión Motivos (tffam6550m000). El código de motivo de un asiento de corrección puede examinarse en la subsesión Correcciones - Detalles (tffam8520s000) de la sesión Consulta de transacciones de libros de activos (tffam8501m000).
Motivo | La descripción o nombre del código.
Efectivo desde | Si se ha seleccionado Fecha de corrección, la corrección va a tener lugar a partir de la fecha en que se efectuó la corrección; de no ser así, tiene lugar a partir de la fecha de servicio.
Suprimir apuntes de diario | Si esta casilla de verificación está seleccionada, para esta transacción los apuntes de diario no se crean en el módulo Contabilidad general.
Imprimir listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de errores.
Divisa de transacción | La divisa de la transacción, que puede ser distinta de las divisas propias.
Divisa propia | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Tipo de cambio | Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
Factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Libro act. | Especifique el rango de códigos de libro que se deben corregir. Nota Los códigos de libro que corrija pueden ser distintos de los utilizados en la ficha Selección. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Selección sirven para seleccionar un rango de activos tomando como base los libros a los que están asociados. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Detalle de corrección sirven para seleccionar los libros que deben corregirse.
Libro act. | Especifique el rango de códigos de libro que se deben corregir. Nota Los códigos de libro que corrija pueden ser distintos de los utilizados en la ficha Selección. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Selección sirven para seleccionar un rango de activos tomando como base los libros a los que están asociados. Los campos Código de libro origen y destino de la ficha Detalle de corrección sirven para seleccionar los libros que deben corregirse.
Tipo de libro | Especifique el rango de los tipos de libro a ajustar.
Tipo de libro | Especifique el rango de los tipos de libro a ajustar.
Tipo de propiedad | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Tipo de propiedad | Si ha seleccionado Sustituir en el campo anterior, debe seleccionar un nuevo tipo de propiedad.
Tipo de propiedad | La descripción o nombre del código.
Código de amortización | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Código de amortización | Sustituya el código de amortización existente por otro que desee especificar. Si este campo está en blanco, no ocurrirá nada.
Código de amortización | La descripción o nombre del código.
Frecuencia de amortización | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Frecuencia de amortización | Sustituya la frecuencia existente con otra que desee especificar. Si deja este campo en blanco, no ocurrirá nada.
Frecuencia de amortización | La descripción o nombre del código.
Amortización por debajo de valor residual | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Amortización por debajo de valor residual | Si selecciona Sí, el activo se amortizará por debajo del valor residual. Si selecciona No, el activo no se amortizará por debajo del valor residual.
Permitir contabilización de amortización | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Permitir contabilización de amortización | Si selecciona Sí se permite la contabilización de la amortización. Si selecciona No, no se permite la contabilización de la amortización.
Vida del activo (AA/MM) | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Vida del activo (AA/MM) | El valor empleado para obtener la nueva vida del activo en años.
Vida del activo (AA/MM) | El valor empleado para obtener la nueva vida del activo en meses.
Vida del activo (unidades) | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Vida del activo (unidades) | El valor empleado para obtener la nueva vida del activo en unidades.
Costo actual | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Costo actual | El valor empleado para obtener el costo actual. El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Amortización acumulada | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Amortización acumulada | El valor empleado para obtener el nuevo importe de la amortización acumulada. El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Valor residual | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Valor residual | El valor empleado para obtener el nuevo importe del valor residual. El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Valor según Art. 179 | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Valor según Art. 179 | Se emplea para obtener el nuevo valor en virtud del Artículo 179. El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Interés capitalizado | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Interés capitalizado | El valor empleado para obtener el nuevo importe del interés capitalizado. El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Importe de ITC actual | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Importe de ITC actual | El valor empleado para obtener el importe actual de crédito tributario por inversión (ITC). El importe se convierte a la divisa propia a partir de la divisa de la transacción, el factor de tipo y la información de tipo.
Índice de revalorización | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Índice de revalorización | Sustituye el índice de revalorización existente por otro que desee especificar. Si este campo está en blanco, no ocurrirá nada.
Índice de revalorización | La descripción o nombre del código.
Factor de transferencia | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Factor transferencia | Sustituye el factor de transferencia por otro que desee especificar. Si este campo está en blanco, no ocurrirá nada.
Factor transferencia | La descripción o nombre del código.
Contabilización adicional | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Contabilización adicional | Ajusta el campo en la sesión Libro de activos (tffam1110s000) según lo que desee especificar. Si deja este campo en blanco, no se producirán cambios en la sesión Libro de activos (tffam1110s000).
Importe de contabilización adicional | Seleccione el operador apropiado para el cambio que desee efectuar. Para aumentar un valor, seleccione el signo más ( + ). Para reducir un valor, seleccione el signo menos ( - ). Para multiplicar un valor por otro valor, seleccione el asterisco ( * ). Para dividir, seleccione la barra invertida ( / ). Para sustituir, seleccione Sustituir. Si no desea efectuar cambios, seleccione Sin cambios. Nota Si especifica en este campo un importe en una divisa distinta a la propia, se utiliza para calcular el importe en divisa propia la divisa de la transacción, combinada con el tipo y el factor de tipo. Esta acción se realiza cuando el tipo de operador debe sumar, restar o sustituir. Valores posibles
Importe de contabilización adicional | Debe especificar el nuevo valor correspondiente al importe de contabilización adicional.
Código de amortización | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Código de amortización | Indica cuál es el nuevo código de método de amortización.
Recuperación económica | Seleccione Sustituir para corregir los valores existentes en este campo. Si selecciona Sin cambios, el valor seguirá siendo el mismo.
Recuperación económica | Ajusta el campo en la sesión Libro de activos (tffam1110s000) según lo que desee especificar.