| Otros costos reales de orden de servicio (tssoc2141m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los otros costos de orden de servicio reales. Nota Sólo puede mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de la orden de servicio es Lanzado o Terminado. ERP LN copia en esta sesión las líneas de costo añadidas a una orden de servicio en la sesión Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000). Temas relacionados Usar una sesión de detalles Procedimiento de cobertura Terminar actividades de orden de servicio
Campos | Descripción
Orden de servicio | La orden de servicio para la que se listan los costos.
Descripción | Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo mostrará el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.
Estatus de orden de servicio | El estatus actual de la orden de servicio.
Número de línea | El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas para la orden de servicio en esta sesión.
Línea de actividad | Si especifica el costo de una actividad de la orden de servicio, entonces debe indicar en este campo el número de línea de la actividad.
Número de línea de actividad | El nombre o la descripción de la actividad.
Fecha de cobertura | En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.
Tipo de costo | La clasificación de la línea de costo. El tipo de costo puede ser: Herramientas Desplazamiento Subcontratación Helpdesk Otros Flete Temas relacionados Subcontratación - Orden de servicio
Descripción | La descripción de la línea de costo. Nota Si selecciona Otros para el campo Tipo de costo, debe cumplimentar este campo.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Temas relacionados Usar textos
Artículo | El artículo especificado como costo o servicio. Si selecciona un artículo, el campo Descripción se inhabilita. Los costos varios como el costo administrativo, la estancia de hotel, las facturas telefónicas, etc., se mantienen como los artículos de costo o servicio. Para registrar el costo, use la flecha de exploración para seleccionar el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Importante Para representar los costos varios, puede definir un artículo del tipo Servicio o Costo en la sesión Artículos - General (tcibd05011m000). Nota El campo está habilitado cuando el campo Tipo de costo está establecido en los valores siguientes: Herramientas: se abre la sesión Tipos de herramientas (titrp0101m000). Otros: se abre la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
Número de serie | El número de serie de la herramienta necesaria y para la que se lista la línea de costo. Nota Sólo puede mantener este campo si el tipo de costo seleccionado es Herramientas.
Descripción | El nombre o la descripción de la herramienta.
Componente de costo | El componente de costo de la línea de costo. Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Componentes de costo en Servicio
Descripción | El nombre o la descripción del componente de costo.
Frecuencia | La frecuencia necesaria de la entidad de la línea de costo. Ejemplo Cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio, ERP LN calcula una línea de costo de desplazamiento para una visita a la ubicación de la orden de servicio. Si el ingeniero de servicio necesita hacer dos viajes para completar la orden de servicio, puede especificar dos (2) en este campo para duplicar los costos de desplazamiento que ERP LN ha generado para la orden de servicio.
Cantidad | El valor de la entidad de la línea de costo. El valor predeterminado es uno. Puede cambiar el valor. Nota Este campo es de consulta cuando el costo es del tipo Tiempo de desplazamiento según se especifica en el campo Tipo de especificación de desplazamiento. Cuando el costo es del tipo Tiempo de desplazamiento, el valor del número de horas del campo se recupera de la sesión Tiempos de orden de servicio (bptmm1130m000).
Unidad | La unidad utilizada para expresar la cantidad. Valor predeterminado Si el tipo de costo es Herramientas, es el código de unidad de la herramienta.
Tipo de especificación de desplazamiento | El tipo de costo de desplazamiento. Es un campo de consulta. Valores permitidos Total de desplazamiento Distancia de desplazamiento Tiempo de desplazamiento ERP LN crea líneas de costo para desplazamiento cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio. Se crean líneas de desplazamiento para Distancia de desplazamiento, Tiempo de desplazamiento o Total de desplazamiento en función de la configuración de la casilla de verificación Consolidar costo de desplazamiento de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Nota Si establece el campo Tipo de costo en un valor distinto de Desplazamiento, el campo muestra el valor No aplicable. Cuando Método de costos de desplazamiento se establece en Ninguno en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), ERP LN no crea líneas de costo de desplazamiento al ejecutar SRP global para una orden de servicio. Si la casilla de verificación Consolidar costo de desplazamiento está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000), las contabilizaciones de la sesión Transacción de integración (tfgld4582m000) son como se indica a continuación:
| Costo general | Costo de operación | Ninguna contabilización
Total de desplazamiento |  |  |
Tiempo de desplazamiento |  |  |
Distancia de desplazamiento |  |  |
Si se deselecciona Consolidar costo de desplazamiento, las contabilizaciones son como aparece a continuación.
| Costo general | Costo de operación
Tiempo de desplazamiento |  |
Distancia de desplazamiento |  |
Gestionado por | El empleado definido es para la Aplicación de cliente - Infor E-Service Remote. Cuando se descargan las líneas de costo en el cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. Este campo también puede utilizarse para actualizar las líneas de costo. Este campo no tiene funcionalidad en ERP y se añade exclusivamente para Infor E-Service Remote.
Línea de material relacionada | El material vinculado a la línea de costo.
Precio de costo estimado | Si la línea de costo se ha especificado en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000), éste será el precio de costo estimado de la línea de costo determinada en esa sesión.
Divisa de precio de costo | La divisa del precio de costo.
Precio de costo | El precio de costo real para una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de costo se recupera de la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Valor predeterminado Si el tipo de costo es Herramientas, es la tarifa de costo especificada para la herramienta seleccionada en la sesión Tipos de herramientas (titrp0501m000).
Frecuencia | La unidad en la que se expresa la vida de herramienta. Nota En el caso de un tipo de herramienta, la unidad de vida de herramienta se recupera de la sesión Tipos de herramientas (titrp0101s000). En el caso de un tipo de herramienta con un número de herramienta, la unidad de vida de herramienta se recupera de la sesión Herramientas por tipo de herramienta (titrp0102s000).
Precio de venta | La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio.
Importe total de venta | El precio total de venta.
Garantía de rep. | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado Si en la actividad de orden de servicio se menciona (automáticamente o manualmente) el tipo de servicio de garantía de reparación, se selecciona esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo. Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está deseleccionada e inactiva.
Garantía de rep. | Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación, y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, aquí se mostrará el importe de venta contemplado en la garantía de reparación. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de reparación y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo. Nota ERP LN proporciona una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.
Garantía de rep. | Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí. Temas relacionados Garantía de reparación
Garantía | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de la orden de servicio está contemplado en una garantía, se mostrarán los importes de venta y costo contemplados en la garantía. Valor predeterminado Seleccionado. Nota Si, por algún motivo, no desea contemplar los costos mediante la garantía, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta de garantía recibe el valor cero (0). Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Garantía | Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0) y se omite la cobertura de garantía. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Contrato | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio, se mostrarán los importes de venta y costo contemplados en el contrato de servicio. Valor predeterminado Seleccionado Nota Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta recibe el valor cero (0). Si, por algún motivo, no desea contemplar los costos mediante el contrato, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Contrato | Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, el importe de venta contemplado en el contrato de servicio se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de contrato de servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Oferta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio, los importes contemplados en la oferta de orden de servicio se mostrarán en los campos siguientes: Oferta. Oferta. Valor predeterminado Seleccionado Nota Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta de ofertas de orden de servicio recibe el valor cero (0). Esto puede resultar útil, por ejemplo, si desea que la oferta de orden de servicio no contemple los costos.
Oferta | Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, el importe de venta contemplado en la oferta de orden de servicio se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.
Orden de cambio de servicio | La orden de cambio de servicio. Temas relacionados Órdenes de cambio de servicio (FCO)
Importe de venta de órdenes de cambio de servicio | Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO)
Otro importe de venta | Aquí se puede especificar un importe que el cliente queda exento de pagar (descuento), pero que no se puede clasificar por uno de los importes de cobertura predefinidos (garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio). Si especifica un valor negativo en este campo, ERP LN lo añadirá al Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se almacena y contabiliza como otros costos en Finanzas y, por lo tanto, se puede localizar, a diferencia de los valores especificados en el campo Importe de descuento, que no se contabilizan en Finanzas y, por lo tanto, no se pueden localizar.
Importe de venta de factura | El importe de ventas facturable de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
Importe de costo total | El precio de costo real multiplicado por la frecuencia real y la cantidad real.
Garantía | Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de garantía para la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Contrato | Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio, y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, el importe de costo contemplado en el contrato de servicio se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de contrato para la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Oferta | Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, el importe de costo de la línea de costo que se contempla en la oferta de orden de servicio se mostrará aquí. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.
Importe de costo de órdenes de cambio de servicio | Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO)
Importe de otros costos | El importe de costo exento de facturación, pero que no puede clasificarse en uno de los importes de cobertura anteriores (garantía, contrato, oferta o FCO).
Importe de costo de factura | El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la ecuación: Importe de costo total- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
Porcentaje de descuento | El porcentaje descontado del valor del campo Importe de venta de factura de la línea de costo (el importe facturable). Cuando se especifica un valor en este campo, ERP LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento. Nota Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado o Terminado, y el Estatus de línea de costo es Libre. El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento sea localizable en Finanzas, utilice el campo Otro importe de venta en lugar de este campo.
Importe de descuento | El valor de descuento permitido. Puede usar el campo para permitir el descuento de las siguientes maneras: Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, el campo Importe de descuento muestra el importe de descuento en la divisa de venta. El importe se descuenta de la factura. Puede especificar el importe (en la divisa de venta) que se debe descontar de la factura, cuando el valor del campo Porcentaje de descuento sea cero. Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas. No se puede realizar un seguimiento del descuento. Para realizar un seguimiento del descuento en Finanzas, use el campo Otro importe de venta y no el campo Importe de descuento.
Importe de ventas neto | Este campo muestra el importe que se factura al cliente por la línea de costo.
Listar en factura | En caso de que el importe de factura mostrado en la línea de costo sea cero, puede seleccionar uno de los valores siguientes: Sí: la línea de importe cero se lista en la factura. No: la línea de importe cero no se lista en la factura. No aplicable: ERP da prioridad a la opción establecida en el campo Suprimir importes cero de la ficha Opciones de listado de la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000) de Facturación Central. Nota Suprimir importes cero: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se suprimen todas las líneas de importe cero al listar la factura.
Fecha de última de transacción de línea de costo real | La hora en que se mantuvieron por última vez los datos de la línea de costo.
Precio de venta | El precio de venta de una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de venta se recupera a partir del valor seleccionado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Factura | El número único de la línea de factura correspondiente de la línea de costo. ERP LN genera este número mediante la serie definida para los contratos de servicio en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000), cuando la línea de factura se contabiliza desde Facturación Central en Finanzas. Este número junto con el código de tipo de transacción componen el número de documento. El número de documento junto con el código de compañía contable componen el número de factura. Nota Si la línea de costo no se ha contabilizado todavía desde Facturación Central a Finanzas, este campo indica cero (0). En el caso de los clientes internos, no se genera ninguna factura antes de contabilizar la línea de costo en Finanzas, y este campo indica cero (0). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series
Tipo de transacción | Cuando la factura de la línea de costo se ha contabilizado desde Facturación Central a Finanzas, este campo muestra el tipo de transacción de la línea de costo. El tipo de transacción forma parte del número de factura de la línea de costo. Valor predeterminado El valor que seleccione en el campo Tipo de transacción para contratos de servicio, en la sesión de detalles Parámetros de SLI (cisli1500m000). Nota Si la factura de la línea de costo no se ha contabilizado desde Facturación Central a Finanzas, este campo está en blanco. Las líneas de costo de las órdenes de servicio internas (para los partners internos ) no se envían a Facturación Central. Dichas líneas de costo se contabilizan directamente en Finanzas cuando su estatus tiene el valor Costeado en esta sesión. En este caso, no se asigna ningún tipo de transacción a la línea de costo, y este campo permanece en blanco.
Fecha | La fecha en la que se factura al cliente la línea de costo. Ésta es la fecha que se especifica en el campo Fecha de factura de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), cuando se contabiliza la factura de la línea de costo desde módulo Facturación de ventas de Facturación Central al módulo Contabilidad general de Finanzas. Nota Si la línea de costo no se ha contabilizado desde Facturación Central a Finanzas, este campo está en blanco. Si la orden de servicio es para un partner interno, este campo permanece en blanco.
Compañía contable | El código de la compañía contable en la que se almacenan todos los datos de factura de la línea de costo. ERP LN cumplimenta este campo cuando la línea de costo se contabiliza desde Facturación Central a Finanzas mediante la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Este código compone parte del número de factura de la línea de costo. Nota Este campo indica 000 cuando: La línea de costo todavía no se ha contabilizado desde Facturación Central a Finanzas. La orden de servicio es para un partner interno.
Fecha de contabilización | La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas de Facturación Central al módulo Contabilidad general de Finanzas. Ésta es la fecha que se especifica en el campo Fecha de entrada de transacción de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Nota Si la orden de servicio es para un partner interno, este campo muestra la fecha en la que el estatus de la línea de costo recibe el valor Costeado. En este caso, la línea de costo se contabiliza directamente en Finanzas y no se envía ninguna factura a Facturación Central.
IVA basado en | Seleccione la opción pertinente: IVA basado en servicios Se aplicarán las reglas de impuesto de servicio. IVA basado en mercancías Se aplicarán las reglas de impuesto de mercancías. Nota Dependiendo de la opción seleccionada, ERP LN determinará los valores predeterminados para el país del impuesto y el código impositivo.
Clasificación fiscal | Un atributo de orden de servicio que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Importante Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente: El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social. Los partners con los mismos aspectos fiscales para la compañía. Ejemplo subcontratistas o agentes. El impuesto que se debe pagar en un país distinto del país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.
Clasificación fiscal | La descripción de la clasificación fiscal.
Exento | La línea de costo exenta de la clasificación fiscal.
País de impuesto | El código del país de la orden de servicio.
Descripción | El país en el que se debe pagar el impuesto.
ID fiscal | La ID fiscal del proveedor de servicio.
Código impositivo | El código impositivo aplicable a los costos de la orden de servicio. Valor predeterminado El código impositivo seleccionado para la orden de servicio en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
Código impositivo | La descripción del código impositivo.
País de impuesto del partner | El país de impuesto del partner.
Descripción | La descripción del país de impuesto del partner.
ID fiscal partner | La ID fiscal del partner.
Certificado exención | El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención | El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de una exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). ERP LN lista el texto en las órdenes y facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. ERP LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.
Motivo de exención | La descripción o nombre del código. del motivo de exención.
Documento | El número de documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.
Tipo de transacción | El tipo de transacción del número de factura para la línea de costos reales. La factura está relacionada con una compra local.
Línea | El número de línea del documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.
Número de secuencia | El campo Número de secuencia se cumplimentará cuando se reserve la línea de costo desde Finanzas, en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Nota Este campo es el campo correspondiente presente en la sesión Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000).
Compañía contable | La compañía contable del número de factura para la línea de costos reales de material. La factura está relacionada con una compra local.
Estatus de línea de costo | El estatus actual de la línea de costo.
Comandos | Descripción
Establecer línea como costeada | Establece el estatus de la orden de servicio o la actividad de orden de servicio en Terminado.
Listar órdenes de servicio | Lista las órdenes de servicio.
Copiar estimaciones en reales | Copia los campos de cantidad, frecuencia y precio de costo real de la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000). Esta opción no está disponible si el tipo de costo es de subcontratación. Sólo puede utilizar esta opción cuando el estatus de la línea de costo es Lanzado o Terminado y cuando la cantidad/frecuencia/precio de costo real no están definidos.