| Factura - Nota de débito/abono (cisli2580s100) |  |
| Utilice esta sesión para ver notas de débito y notas de abono transferidas desde el módulo Tesorería en Finanzas. Temas relacionados Proceso directo de facturas El procedimiento de aplicación de tesorería
Campos | Descripción
Compañía contable | La compañía contable en la que se generó la nota de abono o débito.
Número de identificación | La identificación de la nota de abono o débito dentro de Finanzas.
Departamento | El departamento de contabilidad asociado con la nota de abono o débito.
Representante de ventas | El representante de ventas responsable de la orden.
Fecha de entrada de cabecera | La fecha y la hora en que los datos de facturación se lanzaron a Facturación Central.
Partner cliente | El partner cliente.
Partner facturado | El partner facturado.
Partner pagador | El partner pagador.
Dirección de facturado | La dirección a la que se envía la factura.
Método de entrega de facturas | El método de entrega de facturas
Factura original | El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
Factura original | El número de serie del número de documento de factura original.
Código de remesa | El código de sugerencia de remesa.
Analista de crédito | El analista de crédito.
País | El país del impuesto.
Código | El código del impuesto.
Divisa | La divisa de la factura.
Fijador del tipo de cambio | El fijador del tipo de cambio. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de la factura a la divisa propia. Temas relacionados Detalles de divisa
Tipo de cambio/factor de divisa | La conversión de la divisa de la factura a la divisa propia.
Dimensiones | Las dimensiones en las que se ha contabilizado la nota de abono o débito. Puede utilizar las dimensiones para contabilidad con dimensiones.
Número | La compañía contable en la que se generó la sugerencia de remesa de la nota de abono o débito.
Número | El tipo de transacción de la factura. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y la factura se identifica por un número temporal de secuencia.
Número | El número de documento de la factura. Si el Estatus de la factura de venta no es Listado o Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura.
Estatus de factura | El estatus de la nota de abono o débito.
Fecha límite | La fecha límite y la hora de los datos de factura para el proceso de composición de factura.
Importe | El importe de línea en la divisa de la factura. Temas relacionados Detalles de divisa
Importe | El importe de línea en la divisa propia.
Importe de impuesto | El importe de impuesto en la divisa de la factura.
Importe de impuesto | El importe de impuesto en la divisa propia.
Método de pago | El método de pago.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos.
Texto adicional | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la cabecera de datos de facturación. Para crear un texto, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Texto de detalle | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de detalle para la cabecera de datos de facturación. Para crear un texto, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Tipo de factura | El tipo de factura.
Comandos | Descripción
Seleccionar estatus | Le permite listar las líneas con un Estatus de la factura de venta específico.