| Correcciones por factura (tfacp1516m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las correcciones/cambios que se hacen de una factura. Nota Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, sólo puede buscar o seleccionar un registro. Temas relacionados Usar una sesión de resumen Mantener registros en una sesión de resumen o de mantenimiento Procesar facturas de compra
Campos | Descripción
Partner | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Temas relacionados Partners
Documento | El tipo de transacción, parte de la identificación de factura. Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas
Documento | El número de documento, parte de la identificación de factura. Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas
Documento | El número de línea indica la línea de transacción que se aplica a la entrada del asiento contable.
Saldo |
Saldo | El saldo de factura. Si este saldo es cero, la factura está completamente conciliada con las recepciones de orden de compra. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Fecha de documento | La fecha en la que se genera la corrección. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de la corrección.
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de corrección.
Importe de transacción | La divisa de factura.
Importe de transacción | El importe total de corrección.
Importe de impuesto en divisa de pago | El importe total pagado como impuesto sobre el importe de corrección.