| Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una orden de venta específica y líneas de orden de venta vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de orden. Puede especificar una cabecera de orden de venta y líneas de orden de venta en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una orden de venta y procesar dicha orden. Puede especificar las órdenes de venta manualmente, utilizar plantillas si las órdenes se repiten o utilizar catálogos. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Órdenes de venta (tdsls4100m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva orden de venta. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de orden de venta, haga clic en Detalles de orden de venta en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Órdenes de venta (tdsls4100m000). Para mostrar campos de la sesión de detalles Órdenes de venta (tdsls4100m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar. Para ver los detalles de una línea de orden de venta, seleccione una línea de orden de venta y haga doble clic en la misma. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). En esta sesión sólo se muestran líneas de orden. Las líneas de entrega no se muestran. Para ver y mantener estas líneas, seleccione una línea de orden y haga clic en Entregas en el menú Específico de la ficha Líneas. Si inicia esta sesión empleando la opción Entrada de orden de venta rápida en la sesión Tablero de gestión de relaciones (tdsmi1500m000), inicialmente sólo el campo Artículo estará disponible. Nota Esta sesión la utilizan principalmente los representantes de ventas que establecen contacto telefónico directo con los clientes que desean realizar una orden o que desean obtener información sobre una orden; también la utilizan los administrativos de ventas que deben especificar un número elevado de órdenes de venta en poco tiempo. Líneas de orden de venta Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas Las líneas de la ficha Líneas hacen referencia a la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la orden de venta. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Compromiso de orden Las líneas de la ficha Compromiso de orden hacen referencia a la sesión Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400). En esta ficha, puede ver el estatus de compromiso de orden de líneas de orden de venta, comprobar su stock y resolver insuficiencias de stock si es necesario. Lanzar a gestión de almacenes Las líneas de la ficha Lanzar a Gestión de Almacenes hacen referencia a la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4501m140). Puede ver las líneas de orden de venta pendientes de ser lanzadas a Gestión de Almacenes. Si selecciona una línea, puede lanzarla a Gestión de Almacenes. Una vez que se ha lanzado una línea, se elimina de la ficha actual. Líneas de factura Las líneas de la ficha Líneas de factura hacen referencia a la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100). ERP LN sólo muestra líneas en las que haya tenido lugar la entrega. Después de que se apruebe una línea de factura, puede lanzar la línea a Facturación Central. En esta ficha, ERP LN muestra ambas líneas pendientes de facturarse y las líneas que ya se han lanzado a Facturación Central. Lanzar a facturación Las líneas de la ficha Lanzar a facturación hacen referencia a la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta a facturación (tdsls4501m130). Puede ver las líneas de orden de venta pendientes de ser lanzadas a Facturación Central. Una vez que se ha lanzado una línea, se elimina de la ficha actual. En esta ficha, ERP LN muestra las líneas que se encuentran en espera de la entrega real, y las líneas en las que ha tenido lugar la entrega. Retro-órdenes Las líneas de la ficha Retro-órdenes hacen referencia a la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000). Puede mantener y confirmar las líneas de orden de venta que se entregan parcialmente y que tienen el campo Cantidad de retro-orden cumplimentado. Control Las líneas de la ficha Control hacen referencia a la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m000). Puede ver todas las líneas de la orden de venta que están vinculadas a la orden de venta y sus datos relacionados. Nota Las fichas Líneas de factura o Lanzar a facturación aparecen en esta sesión. ERP LN no muestra las dos fichas. La ficha Líneas de factura se muestra si una de las siguientes casillas de verificación está seleccionada: Aprobación del cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Propiedad externa en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Gestión ampliada de kits - Implementada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si no encuentra una línea de orden de venta específica en la ficha Lanzar a Gestión de Almacenes o la ficha Lanzar a facturación, es posible que la línea de orden de venta no esté disponible todavía para el lanzamiento. Para saber si es necesario llevar a cabo otra actividad antes de poder lanzar la línea de orden de venta a Gestión de Almacenes o Facturación Central, inicie la sesión Estatus de línea de orden de venta (tdsls4534s000) haciendo clic en Estatus en el menú Específico de la ficha Líneas. Puede copiar líneas de orden existentes en líneas de orden nuevas. Si selecciona las líneas de orden y hace clic en el botón Duplicar línea de orden de venta, todas las líneas seleccionadas se copian en la orden de venta actual. Si selecciona unas líneas de orden y hace clic en el botón Mostrar anexos, puede vincular revisiones de documento a la línea de orden de venta en la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000) y/o vincular archivos a la revisión de documento en la sesión Vinculación rápida de archivos (dmdoc4540m002). Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta Proceso flexible de órdenes de venta Gestión de insuficiencia de stock Proyectos PCS simples Usar plantillas y catálogos en órdenes de venta Órdenes urgentes Sincronización entre línea de orden de venta y líneas de entrega Aprobación del cliente Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta
Campos | Descripción
Partner | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Dirección | El código de dirección del partner cliente. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección.
Sector | El sector bajo el que se agrupa el partner cliente.
Zona | Estas regiones se utilizan para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde el punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Descuento de orden | Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Lista de precios de venta | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Lista de precios para entrega directa | La lista de precios para la entrega directa. Nota Si alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Control de precios.
Precios/Descuentos de partner | Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero el descuento de orden definido para éste. Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, ERP LN buscará el descuento de orden especificado para el partner en la orden.
Textos de partner | Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, ERP LN buscará primero los textos definidos para éste. Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, ERP LN buscará los textos especificados para el partner en la orden.
Descuento total de promoción | El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.
Método de promoción múltiple | Indica el método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de cabecera de orden de venta.
Código postal | El código postal del partner cliente.
Contacto | El código del contacto del partner cliente. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contactos (tccom4140s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto.
Apellidos | Los apellidos del contacto.
Teléfono | El número de teléfono (directo) del contacto.
Orden de cliente | El número que el partner cliente asignó a la orden.
Referencia A | La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B | El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Contrato | Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos concretos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. El objetivo de este campo es servir como valor predeterminado para el campo Contrato de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). No obstante, la acción que emprende ERP LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de venta de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Nota El contrato debe ser: Activo: la comprobación para determinar si un contrato está o no activo se realiza en función del parámetro Tipo de fecha de precio de venta de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Del tipo Contrato especial. Temas relacionados Contratos de venta.
Tipo de documento original | El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de venta es una orden de devolución. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Gestión de componentes - Líneas de componentes
Número de documento original | La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas de la orden de devolución.
Número de documento original | El código del tipo de transacción del documento de la orden de devolución.
Número de documento original | El número del documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en Copiar de documento original del menú Específico, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Si una orden de devolución está vinculada a una Orden original y hace clic en Copiar de documento original en el menú Específico, las transacciones de integración de venta original o emisión se invierten. Si no se lleva a cabo la copia de la orden original, se utiliza el precio fijo de transferencia (FTP) para crear los asientos contables de integración para la orden de devolución de ventas. Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Gestión de componentes - Líneas de componentes
Motivo de devolución | El motivo por el que se rechazan las mercancías entregadas y se devuelven al partner proveedor. Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas
Repr. de ventas interno | El nombre del representante de ventas (interno).
Representante de ventas externo | El nombre del representante de ventas (externo).
Texto de cabecera | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta. Nota Si modifica el texto de cabecera después de lanzar la orden de venta a facturación, también debe cambiar el texto de la sesión Datos de factura de venta y almacenaje (cisli2540m000), si procede.
Texto de pie | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta. Nota Si modifica el texto de pie después de lanzar la orden de venta a facturación, también debe cambiar el texto de la sesión Datos de factura de venta y almacenaje (cisli2540m000), si procede.
Tipo de orden de venta | El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente en la sesión Partners clientes (tccom4110s000). Si no se ha asignado ningún tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio del usuario en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS
Orden de venta | Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa mediante las operaciones de finalización.
Origen | El origen de la orden de venta. Valores permitidos Origen de orden de venta
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Valor predeterminado fecha del sistema
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de venta.
Orden urgente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes
Departamento de ventas | Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Valor predeterminado Si especifica una orden de venta, ERP LN recupera el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), ERP LN busca la sesión Partners clientes (tccom4110s000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partners clientes (tccom4110s000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, ERP LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.
Departamento contable | El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de ventas. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de venta. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero
Fecha planif. de entrega | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha de orden. No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si: Cambia manualmente la fecha planificada de entrega. Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.
Fecha planif. de recepc. | La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega. No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si: Cambia manualmente la fecha planificada de recepción. Calcula de nuevo la fecha planificada de recepción con el botón Calcular.
Fecha de confirmación de orden | La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Restricción de expedición | Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente: En la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si Restricción de expedición es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Valores permitidos Valores posibles Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Ruta | La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. De forma predeterminada, ERP LN recupera esta información de los datos del partner receptor.
Transportista/LSP | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Temas relacionados Condiciones de entrega Órdenes urgentes
Expedición | La expedición a la que están vinculados los costos adicionales basados en expedición. Nota Este campo se cumplimenta y deshabilita automáticamente para órdenes de venta con el origen Expedición. Puede introducir manualmente una ID de expedición para órdenes de costo de venta con el origen Manual. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Motivo de transporte | Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Temas relacionados Notas de entrega
Código de entrega | Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega
Partner | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners clientes (tccom4110s000) o de la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Si no se encuentra Partner facturado en la sesión Partners clientes (tccom4110s000), ERP LN busca la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Si el valor de Partner facturado tampoco se encuentra en la sesión Partners facturados (tccom4112s000), no se define ningún valor para Partner facturado y ERP LN no puede especificar un valor predeterminado. El Partner facturado especificado en este campo se toma como valor predeterminado en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Dirección | La dirección del partner facturado.
Contacto | El contacto del partner facturado.
Estatus | El estatus de la orden de venta. Valores permitidos Estatus de orden
Plazos | Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos. Valores permitidos Liquidación directa Los plazos facturados se restan directamente del importe de las mercancías en la factura de venta cuando las mercancías se entregan. Si el importe de la línea de plazo es menor que el valor de las mercancías entregadas, la diferencia se factura cuando las mercancías se entregan. Los ingresos por la venta de mercancías son visibles inmediatamente en Facturación Central. Liquidación indirecta Las mercancías entregadas no se facturan hasta que se cierra la orden a plazos. El partner cliente puede ser facturado por uno o más plazos a priori. Cuando la orden se cierra, los importes facturados en las líneas de plazos se restan del importe de las mercancías en la factura. Los ingresos por la venta de mercancías sólo son visibles en Facturación Central tras cerrarse la orden a plazos. Nota Este campo está desactivado si la orden de venta: Es una orden de costo, una orden de mostrador, una orden de consignación, una orden de devolución o una orden facturada retroactivamente. Contiene líneas con un Código impositivo distinto y la casilla de verificación Aplicar impuesto a plazos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Contiene líneas con un Proyecto distinto y la casilla de verificación Vincular plazos a proyectos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Contiene líneas con un Tipo de venta distinto. Temas relacionados Plazos
Autofacturación | se aplica la Si esta casilla de verificación está seleccionada, autofacturación. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Temas relacionados Autofacturación
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Costos de flete por facturar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos. Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Costos de flete de factura basados en | Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: Costos de flete Costos flete (actualización permitida) Tarifas del cliente Nota El valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Partner | El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Dirección | La dirección del partner pagador.
Contacto | El contacto del partner pagador.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Si esta orden es una orden urgente, este campo toma como predeterminado el valor del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Temas relacionados Órdenes urgentes
Recargo por atrasos | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.
Método de pago | El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
Confirmación de venta | El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.
Secuencia de orden de cambio | El número de secuencia de orden de cambio para la cabecera de orden de venta.
Motivo de cambio | El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.
Tipo de cambio | El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.
Referencia de orden | La referencia al número de orden de otra aplicación.
Partner | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección | El código de dirección del partner receptor. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de Almacenes, ERP LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, ERP LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Temas relacionados Stock en consigna (propio)
Código postal | El código postal del partner receptor.
Divisa | La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta. Nota Si las líneas de la orden de venta ya están registradas, la divisa no puede cambiarse.
Importe de orden | El importe total de la orden de venta.
Tipo de cambio | Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa
Fijador tipo de cambio | El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio Temas relacionados Gestionar fijadores del tipo de cambio en Ventas
Tipo/Factor de divisa | El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Tipo/Factor de divisa | La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.
Importe incluyendo impuestos | El importe de IVA total de la orden de venta, expresado en la divisa de orden.
Importe incluyendo impuestos | El resultado de este campo es la suma de los campos Importe de orden e Importe de impuesto.
Crédito disponible | El valor de este campo se calcula del siguiente modo: El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000): Saldo de orden Saldo a cobrar Importe de petición de facturación pendiente
Límite de crédito | El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia.
Divisa | La divisa en la que se expresan el Crédito disponible y el Límite de crédito.
Comandos | Descripción
Calcular | Recalcula la fecha planificada de entrega. ERP LN recalcula la fecha planificada de entrega de este modo:
                                        Fecha planif. de recepc. - plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta.
Calcular | Recalcula la fecha planificada de recepción. ERP LN recalcula la fecha planificada de recepción de este modo:
                                        Fecha planif. de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Lanzar a gestión de almacenes | Inicia la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000).
Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación | Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000).
Facturas de venta por partner facturado | Inicia la sesión Facturas de venta (tfacr2522m000).
Datos de factura de venta y almacén | Inicia la sesión Datos de factura de venta y almacenaje (cisli2540m000).
NIF por partner | Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000).
Actividades | Inicia la sesión Actividades de orden de venta (tdsls4113m000).
Órdenes de venta a plazos | Inicia la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000).
Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta | Inicia la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000).
Generar órdenes de compra | Inicia la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
Generar órdenes de fabricación | Inicia la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000).
Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta | Inicia la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000).
Números de secuencia de órdenes de cambio | Inicia la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).
Artícs. princ. de ord. venta | Inicia la sesión Artículos principales de orden de venta (tdsls4561m000).
Expedición | Inicia la sesión Expedición (whinh4630m000).
Procesar cambios de BOM para orden de venta | Inicia la sesión Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000).
Orden de venta - Relaciones | Inicia la sesión Orden de venta - Relaciones (tdcms0140m000).
Historia de órdenes de venta | Inicia la sesión Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000).
Margen de orden de venta | Inicia la sesión Margen de oferta/orden de venta (tdsls0588m000).
Promociones | Inicia la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000).
Procesar órdenes de venta entregadas | Inicia la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
Orden de demanda - Estatus de orden de montaje | Inicia la sesión Orden de demanda - Estatus de orden de montaje (tiasl6500m000).
Generar órdenes de flete | Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdsls4222m000).
Listar con desviación en fechas de expedición (ficticio para FM) | Inicia la sesión Listar órdenes con desviación de fechas de expedición (fmlbd3450m000).
Orden urgente | Convierte la orden de venta en una orden urgente.
Lanzar actividades manualmente | Inicia la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta de actividades manuales (tdsls4501m150).
Borrar órdenes de venta | Inicia la sesión Borrar órdenes de venta (tdsls4224m000).
Reabrir orden de venta cerrada | Vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado y cambia su estatus a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta.
Recalcular precio/descuento de orden completa | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Calcular precio costo est. para artículos est. configurados | Calcula el precio de costo de artículos estándar que se crean a partir de una variante de producto. Se calcula solamente el precio de costo de los artículos, sin ningún precio de costo estándar. Para calcular el precio de costo de los artículos personalizados que se crean a partir de una variante de producto, utilice la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000). Para calcular el precio de costo de los artículos estándar normales, utilice la sesión Calcular precios de costo y de valoración (ticpr2210m000).
Control de líneas | Inicia la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m000).
Orden de venta (líneas) bloqueada | Inicia la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000).
Mantener entregas | Inicia la sesión Mantener entregas de líneas de orden de venta (tdsls4101m200).
Retro-orden | Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000).
Cancelar orden | Inicia la sesión Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300).
Copiar de documento original | Inicia la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000) si desea copiar líneas de orden de venta de la historia. De lo contrario, se inicia la sesión Seleccionar líneas orden de venta para copiar (tdsls4535m000).
Aprobar | Aprueba el orden de venta en particular.
Aprobar órdenes de venta | Inicia la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000), en la que puede aprobar un rango de órdenes de venta.
Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA | Inicia la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000).
Orden de venta - Líneas - Sincronización | Inicia la sesión Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000).
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).