| Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000) |  |
| Utilice esta sesión para copiar líneas de solicitud de oferta (RFQ) en órdenes de compra, contratos de compra o en un libro de precios de proveedor. Debe seleccionar las líneas de RFQ que desee copiar en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios de proveedor en: La sesión Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000). Sólo puede copiar ofertas si el campo Copiar línea de RFQ se ha establecido en Convertir a contrato, Convertir a orden o Copiar en libro de precios. La sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). Sólo puede copiar ofertas si el campo Copiar línea de RFQ se ha establecido en Convertir a contrato, Convertir a orden o Copiar en libro de precios. Si inicia la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000) desde la sesión Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) o la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000), sólo puede modificar los campos Listar texto de línea y Listar texto de cabecera. Sólo se pueden copiar los RFQ que están seleccionados en la sesión Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) o la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). Nota Puede seleccionar un rango de líneas de RFQ o líneas de RFQ específicas para copiarlas en una orden de compra, un contrato de compra o un libro de precios de proveedor. Para copiar líneas de RFQ específicas, haga clic en el botón RFQ específicas. A continuación, se inicia la sesión Especificar números específicos de RFQ (tdpur1820s000) y puede seleccionar hasta 10 líneas de RFQ para copiarlas. Si desea copiar otra selección de líneas de RFQ, haga clic en el botón Restablecer selección. Entonces se eliminará la selección que hizo en la sesión Especificar números específicos de RFQ (tdpur1820s000). Para efectuar una nueva selección, haga clic en el botón RFQ específicas. Puede seleccionar un rango de partners o partners específicos en los que copiar líneas de RFQ. Para copiar líneas de RFQ en partners específicos, haga clic en el botón Partners específicos. Se inicia la sesión Especificar partners específicos (tdpur1821s000) y puede seleccionar hasta 10 partners en los que copiar líneas de RFQ. Si desea copiar líneas de RFQ en otra selección de partners, haga clic en el botón Restablecer partners específicos. Como resultado, se eliminará la selección que hizo en la sesión Especificar partners específicos (tdpur1821s000). Para efectuar una nueva selección, haga clic en el botón Partners específicos. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta Cálculo de valores de puntuación totales por criterio Clasificar ofertas Aprovisionamiento Usar prioridades Usar porcentajes de aprovisionamiento Contratos de compra. Configurar un libro de precios de proveedor
Campos | Descripción
Cantidades impresas en | Seleccione la unidad en la que desea copiar/listar las cantidades. Valores permitidos Puede listar las cantidades en: La unidad de compra. La unidad de stock.
Listar texto de cabecera | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los textos de la cabecera de RFQ se copian en el contrato de compra, la orden de compra o el libro de precios de proveedor.
Listar texto de línea | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los textos de línea de RFQ se copian en el contrato de compra, la orden de compra o el libro de precios de proveedor.
Copiar en orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de solicitud de oferta (RFQ) se copian en las órdenes de compra.
Serie de órdenes de compra | En este campo puede definir la serie de órdenes de compra en la que se copian las líneas de RFQ. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Copiar en orden está seleccionada.
Dividir cantidad entre partners proveedores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad se divide entre los partners proveedores seleccionados. La división se realiza de acuerdo con las prioridades y los porcentajes de aprovisionamiento definidos para la combinación de partner proveedor/artículo. Temas relacionados Aprovisionamiento Usar prioridades Usar porcentajes de aprovisionamiento
Copiar en contrato | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de solicitud de oferta (RFQ) se copian en los contratos de compra.
Serie de contratos | En este campo puede definir la serie de contratos de compra en la que se deben copiar las líneas de RFQ. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Copiar en contrato está seleccionada.
Tipo de contrato | En este campo puede seleccionar el tipo de contrato en el que desea copiar las líneas de RFQ.
Fecha de efectividad | El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Plantilla para términos y condiciones | En este campo, puede seleccionar una plantilla de términos y condiciones. Si selecciona una plantilla, se generará un nuevo acuerdo sobre términos y condiciones de la plantilla basado en la Serie de términos y condiciones, que está vinculada al contrato.
Serie de términos y condiciones | La serie para el acuerdo sobre términos y condiciones generado a partir de la plantilla para términos y condiciones del campo Plantilla para términos y condiciones.
ID de términos y condiciones | En este campo, puede seleccionar un acuerdo sobre términos y condiciones. Si selecciona un acuerdo sobre términos y condiciones, el acuerdo se vincula directamente al contrato.
Convertir libro de precios en revisiones de precios | Esta casilla de verificación define la forma de convertir libros de precios que no contengan escalados por cantidad, lo que significa que sólo hay un registro disponible en el libro de precios para un mismo artículo y divisa. Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea varios registros en la sesión Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000) con una Fecha de efectividad diferente y no crea entradas en la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN: Especifica un registro en la sesión Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000) y un registro en la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000). Cambia el Origen de libro de precios de RFQ a Contratos de compra. Importante Si se han definido varios escalados por cantidad en un libro de precios, lo que significa que hay varios registros disponibles en el mismo libro de precios para un mismo artículo y divisa, la selección o la deselección de la casilla de verificación Convertir libro de precios en revisiones de precios ofrece los mismos resultados. ERP LN: Especifica un registro en la sesión Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000) y varios registros en la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000). Cambia el Origen de libro de precios de RFQ a Contratos de compra. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si: La casilla de verificación Copiar en contrato está seleccionada en esta sesión. La casilla de verificación Programación de compras en uso está deseleccionada para el artículo de RFQ en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Temas relacionados Configurar revisiones de precios de contratos de compra
Copiar en libro de precios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de solicitud de oferta (RFQ) se copian en el libro de precios de proveedor. Temas relacionados Configurar un libro de precios de proveedor
Libro de precios | El código del libro de precios, que se recupera del campo Libro de precios de proveedor de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Nota Este campo únicamente se cumplimenta si está seleccionada la casilla de verificación Copiar en libro de precios.
Tipo de escalado de libro de precios | El tipo de escalado de la entrada del libro de precios de la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000). Valores permitidos Valores posibles
Programación de descuentos | El código de la programación de descuentos, que está vinculado directamente a la entrada del libro de precios de proveedor.
Tipo de escalado de programación de descuentos | El tipo de escalado de la entrada de la programación de descuentos de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000). Valores permitidos Valores posibles
Fecha de efectividad | El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Asignar prioridad alta a libro de precios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entrada del libro de precios de proveedor tiene prioridad sobre los precios almacenados en la estructura normal de secuencias de matriz. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación, puede evitar el concepto de configuración de definiciones de matriz, mediante la vinculación a libros de precios, la asignación de una prioridad de búsqueda, etc. Esta casilla de verificación permite recuperar y mantener precios rápidamente en una combinación de partner proveedor/partner expedidor/artículo. Temas relacionados Configurar un libro de precios de proveedor Resumen de los procesos de recuperación de información de precios
Borrar ofertas marcadas como 'Borrar' | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las ofertas que se han establecido en Borrar en la sesión Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) o la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000), se borran después de transferir (opcionalmente) los datos de oferta a la historia. Además, si existen movimientos planificados de stock para una línea de RFQ para la que se ha borrado la oferta, estas transacciones se borran también, siempre que no existan ofertas para la misma línea de RFQ que se hayan establecido en Convertir a orden o Convertir a contrato. Si existen ofertas para la misma línea de RFQ que se han establecido en Convertir a orden o Convertir a contrato, los movimientos planificados de stock se eliminan cuando la (línea de) solicitud de oferta se copia en una orden de compra o un contrato de compra.