| Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) |  |
| Utilice esta sesión para cambiar los precios y los descuentos para las órdenes de venta que: Se han entregado y, por consiguiente, tienen el campo Fecha de entrega cumplimentado. Se lanzan a Facturación Central y tienen el Estatus de facturación establecido en Confirmado o Bloqueado. Nota Los precios y los descuentos no pueden modificarse en la orden de venta original. Los precios y los descuentos no pueden modificarse en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) si: Todavía no se han especificado los datos de entrega El cliente está bloqueado. La orden de venta se lanza a Facturación Central, pero el estatus de factura de venta es Compuesto, Listado, Contabilizado o Cancelado. Modos de sesión Puede iniciar esta sesión en modo de resumen o en modo de detalles. Modo de resumen Cuando se inicia de forma autónoma. Cuando se inicia desde el explorador de menús. Cuando se inicia desde la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Modo de detalles Cuando se inicia desde la sesión Mantener entregas de líneas de orden de venta (tdsls4101m200). Cuando se inicia desde la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta a facturación (tdsls4501m130). Cuando se inicia desde la sesión Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m000). Menú Específico En el menú Específico, puede seleccionar: Líneas de orden de venta, para iniciar la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Todas las líneas enviadas, para ver las líneas de orden de venta lanzadas a Facturación Central. El precio y los descuentos sólo pueden cambiarse para las líneas en las que el valor del campo Estatus de facturación se ha establecido en Confirmado o Bloqueado. Todas las líneas, para ver todas las líneas. Cambiar precios y descuentos Si hay una orden seleccionada, los datos de la línea de orden se consultan en esta sesión. Sólo pueden cambiarse los campos relacionados con el precio y descuento que se indican a continuación: Precio Porcentaje de descuento Importe de descuento Código de descuento Importe Nota Si puede cambiar una Línea de orden/entrega (cuyo número de secuencia es mayor que cero), ERP LN también muestra la Línea de orden (padre) (cuyo número de secuencia es cero). También puede cambiar la Línea de orden (padre) en esta sesión. Si no hay ninguna Línea de orden/entrega elegible para cambios, la Línea de orden (padre) también se excluye de esta sesión. Si desea cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, la forma de gestionar el vínculo al contrato dependerá del valor de la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Temas relacionados Reglas de sincronización Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central
Campos | Descripción
Orden de venta | El número de la orden de venta cuyos precios y descuentos desea cambiar.
Posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Secuencia | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Tipo de línea de orden | Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos Valores posibles
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Precio | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
/ | La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Precio | El precio de venta modificado para el artículo. Nota Si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), este precio incluye las actualizaciones de precios.
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Porcentaje de descuento | El porcentaje de descuento modificado.
Importe de descuento | El importe de descuento modificado para el artículo.
Código de descuento | Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Control de precios.
Importe | Este campo contiene el importe entregado basado en la cantidad entregada. Nota El importe entregado se expresa en la divisa de orden. El descuento de línea de orden ya se ha restado de este importe.
Actualizar precio en archivo de artículos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta sólo se cambia para esta línea de orden de venta. Nota No puede seleccionar esta casilla de verificación si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
Aplicar para otras secuencias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento modificado también se actualiza en las otras secuencias de línea de la misma orden y posición. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta y el descuento sólo se cambian para la línea de orden de venta y número de secuencia actuales. Nota Si el valor del campo Tipo de línea de orden se establece en Línea de orden, esta casilla de verificación no está disponible y está seleccionada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una línea de tipo Línea de orden/entrega, las retro-órdenes vinculadas a la Línea de orden/entrega también se actualizan. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una Retro-orden, ERP LN actualiza las retro-órdenes vinculadas a esta Retro-orden, pero no actualiza la línea de tipo Línea de orden/entrega (padre).
Contrato | El número del contrato de venta vinculado.
Número de posición de contrato | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Departamento de ventas de contrato | El departamento de ventas relacionado con el contrato.
Contrato ignorado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.
Fecha de entrega | La fecha de entrega para la línea de orden de venta.
Cantidad entregada | La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
Cantidad entregada | La unidad por la que se vende un artículo.
Cantidad entregada | La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
Unidad de stock | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock.
Proyecto | El proyecto del artículo.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Número de unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Estatus de facturación | El estatus de la línea de orden en Facturación Central. Valores permitidos Estatus de la factura de venta