| Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) y para precisar la selección. Seleccione o quite la selección de la casilla de verificación Asignar para incluir un documento en la selección o excluirlo de ella. Para asignar los documentos seleccionados al factor, en el menú Específico, haga clic en Asignar. Temas relacionados Factoring
Campos | Descripción
Factor | El factor al que deben asignarse los documentos.
Documento | El número de documento de la factura pendiente.
Documento | El número de documento de la factura pendiente.
Partner pagador original | El partner pagador de la factura pendiente.
Fecha de documento | La fecha de documento de la factura pendiente.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento de la factura pendiente.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura de la factura pendiente.
Importe | El importe de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.
Importe saldo | El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.
Saldo | El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa propia. Éste es el importe disponible para factoring. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Asignar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se asigna al factor al hacer clic en Asignar en el menú Específico.
Comandos | Descripción
Asignar | Asigna los documentos seleccionados al factor.
Seleccionar todo | Selecciona todos los documentos para procesarlos.
Deseleccionar todo | Quita la selección de todos los documentos.