| Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) |  |
| Utilice esta sesión para mantener y especificar detalles de líneas de orden de compra. Los detalles de líneas de orden son líneas de orden cuyo número de secuencia es superior a cero, que se crean si: Se divide una línea de orden de compra. Se crean retro-órdenes. Puede iniciar esta sesión: Desde la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900) o la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) seleccionando una línea de orden y haciendo clic en Detalles de línea de orden en el menú Específico. De forma autónoma. Nota En el caso de una entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de entrega de venta y el detalle de la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones del detalle de la línea de orden de compra pueden reflejarse en la línea de entrega de venta vinculada. Para las órdenes de cross-docking, no obstante, se pueden vincular varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta o bien varias líneas de entrega venta a una línea de orden de compra. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea (de entrega) de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma). Véase también. Cross-docking y división de entregas. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Cross-docking y división de entregas Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Sincronización entre línea de orden de compra y detalle de línea de orden de compra
Campos | Descripción
Detalles de línea de orden | El número de la orden de compra.
Detalles de línea de orden | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Detalles de línea de orden | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Tipo de línea de orden | Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos El tipo de línea de orden en esta sesión puede ser Detalle o Retro-orden.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
MPN preferente | La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo MPN preferente de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN
Fabricante | El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN
Cantidad total | La cantidad pedida actual de la línea de orden de compra. Nota La cantidad total actual es la suma de la cantidad pedida de todos los detalles de línea de orden de compra vinculados a la línea de orden de compra.
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Proyecto | El código del proyecto para el cual se necesita el artículo. Puede especificar un código de proyecto en este campo si compra artículos estándar y artículos personalizados. Nota El segmento de proyecto del artículo y el segmento de proyecto del proyecto deben ser idénticos. El estatus del proyecto debe ser Activo. La compañía contable del proyecto y la compañía contable de la orden de compra deben ser idénticas. En el campo Vínculo con paquete Proyecto de la sesión Proyectos generales (tcmcs0152s000) debe constar Proyecto (Infor ERP LN Proyecto) o Proyecto (PCS) para el proyecto definido.
Fecha planificada de recepción | La fecha planificada en la que está proyectado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.
Secuencia padre | Si el detalle de la línea de orden de compra es del tipo Retro-orden, este campo muestra el padre de la línea de retro-orden. Dicho de otro modo, este campo representa el número de secuencia de la línea de la cual se obtiene como resultado la línea de retro-orden.
Datos vinculados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden al detalle de la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú Específico para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Nota Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) tiene el valor Precio de valoración, la fecha de la orden no puede ser posterior a la fecha actual. Si la orden de compra es una orden de mostrador, la fecha de la orden se utiliza para definir el precio de costo. Si no se encuentra un precio de costo válido, la línea de orden no puede guardarse. Temas relacionados Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro
Fecha real de recepción | La fecha en la que se recibe la mercancía pedida.
Fecha confirmada de recepción | La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha cambiada de recepción | La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.
Para reagrupación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de línea de orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar el detalle de línea de orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación manual Reagrupación para de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) está seleccionada y la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada para el artículo especificado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra
Fecha de envío | La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de Almacenes. La fecha de envío se toma de manera predeterminada de la fecha de orden. Puede modificar la fecha de envío en función del tiempo de proceso de la orden que se necesita en un almacén. Nota La fecha de envío debe ser anterior a la fecha planificada de recepción.
Inspección | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de este detalle de línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Esta casilla de verificación no está disponible si: El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista. La cantidad de la orden es cero. La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. El campo Gestión de stocks de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) es Por componente. Nota Para seleccionar esta casilla de verificación, antes debe haber seleccionado al menos una de las siguientes casillas de verificación: La casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). La casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). La casilla de verificación Inspección de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000).
ASN | El último aviso anticipado de expedición recibido para el detalle de la línea de orden de compra. Temas relacionados Cómo recibir mercancías
Número de recepción | El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
Recepción | El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de Almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepciones de almacén (whinh3512m000).
Fecha real de recepción | La fecha en la que se recibe la mercancía pedida.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es cero. Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero.
Unidad de compra | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero.
Unidad de stock | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Nota En el caso de confirmación manual de una retro-orden potencial, el valor del campo actual no necesita ser igual que el valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden. Ejemplo
Artículos pedidos inicialmente | 12 ud.
Primera recepción final | 6 ud.
Cantidad de retro-orden | 6 ud.
Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4 y, por lo tanto, especifica el valor 4 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, en el campo Cantidad de retro-orden constará 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Cantidad de retro-orden a confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Cantidad de retro-orden a confirmar pasa a ser 0. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática
Cantidad recibida | La cantidad recibida expresada en la unidad de compra.
Cantidad recibida | La cantidad recibida expresada en la unidad de stock.
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Dirección de recepción | La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), ERP LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección | La dirección del partner expedidor.
Contacto | La persona de contacto del partner expedidor.
Contacto | Los apellidos del contacto.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Calificación de distribuidor | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye el detalle de línea de orden de compra cuando se lleva a cabo la calificación de distribuidor. Temas relacionados Calcular calificaciones de distribuidores
País del impuesto | El país vinculado al código impositivo. Si está seleccionada la casilla de verificación Impuesto sobre ventas en destino aplicable de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), ERP LN obtiene el país de la dirección de entrega. Si no se ha especificado ninguna dirección de entrega, ERP LN obtiene el país del departamento de compras. Si no está seleccionada la casilla de verificación Impuesto sobre ventas en destino aplicable de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), ERP LN obtiene el país de la dirección de expedidor. Temas relacionados Impuesto sobre ventas
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra actual se cancela.
Notas de negociación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de negociación están vinculadas a este detalle de línea de orden.
Texto de línea de orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto al detalle de línea de orden.
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba el detalle de línea de orden de compra. Nota ERP LN borra la selección de esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra.
Subcontratado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo. Nota Si el tipo de orden de compra es Orden de subcontratación, esta casilla de verificación está siempre seleccionada. Si el tipo de orden de compra no es Orden de subcontratación, para la subcontratación de artículos, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Datos de fechas de efectividad de artículo (tcibd0110s000) o de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse para los artículos comprados y los artículos fabricados. Para los artículos de Servicio subcontratado, esta casilla de verificación esta siempre seleccionada. Temas relacionados Resumen de la subcontratación
Texto de retro-orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y este detalle de línea de orden es una línea de retro-orden, hay texto vinculado a la línea de retro-orden.
Cantidad necesaria | La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos de stock planificados, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Unidad de cantidad necesaria | La unidad en la que se expresa la cantidad necesaria.
Cantidad necesaria | La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos de stock planificados, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación. Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos de stock planificados, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Unidad de cantidad confirmada | La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida que confirma el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo no es aplicable en el caso de subcontratación de operaciones y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación. Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos de stock planificados, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional.
Confirmación aceptada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de orden se cancela automáticamente.
Partner | El partner cliente con el que se ha vinculado en firme este objeto de suministro. ERP LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo; ERP LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Tipo de objeto de negocio | El tipo de orden con el que se ha vinculado en firme esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Objeto de negocio | La orden, o línea de orden, con la que se han vinculado en firme los artículos de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Referencia | El código de referencia con el que se ha vinculado en firme este objeto de suministro. ERP LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. ERP LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Actividad | La identificación única de una actividad.
Elemento | La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
Extensión | Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar
Componente de costo | Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
Tipo de compra | La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra a la cuenta de contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, ERP LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminadas de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminadas de la solicitud de oferta. Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago de devolución de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada: Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra.
Acuerdo de pago | Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40% del importe pendiente, según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Temas relacionados Facturas mensuales
Autofacturación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se usa para las líneas de órdenes de compra que emita al partner proveedor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación
Facturar después | Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación
Método autofacturación | Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación
Pago | Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor. Nota Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden. Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir para los tipos de órdenes siguientes: Reaprovisionamiento de consignación. Pago de consignación. Rechazos de devoluciones. Este campo no puede tener el valor Pagar al usar en las situaciones siguientes: La entrega no se realiza en un almacén. La entrega se realiza en un almacén de proyecto. Un partner cliente está vinculado al almacén. La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero. El artículo es de tipo coste, servicio, herramientas o subcontratación. La casilla de verificación Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) no está seleccionada para el artículo. Este campo no puede tener el valor Sin pago en las situaciones siguientes: La entrega no se realiza en un almacén. La entrega se realiza en un almacén de proyecto. Un partner cliente está vinculado al almacén. Se trata de una orden de Pago de compra. Se trata de una orden de reaprovisionamiento de consignación de entrada. El artículo es de tipo coste, servicio, herramientas o subcontratación. La casilla de verificación Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) no está seleccionada para el artículo. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Propiedad de devolución | Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si éstas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de compra, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir ), el proveedor ( Pagar al usar ) o el cliente ( Sin pago ). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de Almacenes determina el stock que debe devolverse. Nota Si el campo Pago está definido como Pagar al recibir, este campo tiene el valor Propiedad de la compañía. Si el campo Pago está definido como Sin pago, este campo tiene el valor Consignado o Propiedad del cliente. Valores permitidos Propiedad Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Pago (internamente) | Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra. Este campo sólo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo tiene el valor No aplicable en las situaciones siguientes: El campo Pago tiene el valor Sin pago. La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero. Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden. Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Pago (entrega directa) | Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente. Este campo se aplica si una orden de compra se crea en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado o la entrega no se realiza en un almacén. Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo no puede tener el valor No aplicable. Si Planificación Empresarial ha planificado la entrega directa y este campo tiene el valor Pagar al recibir, se genera una orden de venta para gestionar el pago entre el departamento de compras y el receptor de las mercancías. Valor predeterminado Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Confirmación de compra | El código de la confirmación de orden de compra.
Secuencia de orden de cambio | Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo de cambio de líneas | El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
Tipo de cambio de líneas | El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
Fecha planificada de carga | La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Cuando la compañía de compra es responsable del transporte, ésta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta. Temas relacionados Integración de Compras y Gestión de Fletes
Generar órdenes de flete desde compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir del detalle de la línea de orden de compra. Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Gestión de Almacenes.
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede mantener esta casilla de verificación en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si deselecciona esta casilla de verificación, se puede mantener esta casilla en Gestión de Almacenes.
Transportista | Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma el valor predeterminado del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Gestión de Almacenes.
Ruta | La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma el valor predeterminado del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Gestión de Almacenes.
Impuesto
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Compra exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Temas relacionados Usar un software para impuestos
NIF propio | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra. Nota Si el país que se muestra en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra de la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. Temas relacionados Usar un software para impuestos Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
NIF del partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa la fecha planificada de recepción. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Motivo de exención | El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Certificado de exención | Su propio certificado de exención. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Comandos | Descripción
Línea de orden de compra - Información vinculada | Inicia la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
Materiales planificados de orden de compra | Inicia la sesión Materiales planificados de orden de compra (tdpur4532m000).
Líneas de suministro de material de orden de compra | Inicia la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
Estatus de línea de orden de compra | Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000).
Detalles de flete | Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000).
Dividir | Inicia la sesión Dividir línea (tdpur4000s000).
Aprobar | Aprueba el detalle de la línea de orden de compra.
Lanzar a gestión de almacenes | Lanza el detalle de línea de orden de compra a Gestión de Almacenes.
Recibir | Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) en la que puede especificar datos de recepción para un detalle de línea de orden de compra específica.
Cancelar | Inicia la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300).
Orden de compra | Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
Control de líneas de órdenes de compra | Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500).
Recepciones de compra | Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
Retro-órdenes potenciales de compra | Inicia la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700).
Órdenes de compra por actividades manuales | Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150).
Historia de líneas de órdenes de compra | Inicia la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000).
Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio | Inicia la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000).
Órdenes de devolución | Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), en la que puede ver las órdenes de devolución que están vinculadas al detalle de línea de orden de compra.
Órdenes de inspección | Inicia la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000).
Órdenes de fabricación | Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000).
Conjunto MPN | Inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de orden de compra (tdpur4601m100).
Aviso de expedición | Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).