| Listar facturas a recibir hasta el período (tfacp1439m000) |  |
| Utilice esta sesión para imprimir un listado de las facturas de compra que prevé recibir según los datos de las tablas Compra en Gestión de Órdenes. Esto permite comprobar el saldo de orden con la cuenta de facturas pendientes de recibir. Puede listar el saldo de orden hasta una determinada fecha o un período fiscal. En el caso del listado hasta un período fiscal, ERP LN selecciona las recepciones y documentos de aprobación con fechas hasta el ejercicio fiscal y el período fiscal especificados. Temas relacionados El proceso de conciliación GRNI Imprimir un documento o un listado Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Rango períodos
Hasta período fiscal | Para listar los saldos de orden hasta un período fiscal, seleccione esta casilla de verificación.
Hasta período fiscal | Si selecciona la casilla de verificación Hasta período fiscal, ERP LN basa el listado en las recepciones y documentos de aprobación con fechas de documento no posteriores a ese ejercicio y período fiscal.
Hasta fch. recepción | Para listar los saldos de orden hasta una fecha específica, seleccione esta casilla de verificación.
Hasta fch. recepción | Si selecciona la casilla de verificación Hasta período fiscal, ERP LN selecciona las recepciones con fechas anteriores o iguales a esa fecha.
Rango de selección
Compañía logística | Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas del que ERP LN recupera los datos.
Posición de orden | Los campos De y A definen el rango de números de orden y números de posición para el cual ERP LN recupera los datos.
Departamento de compras | Los campos De y A definen el rango de departamentos de compras del que ERP LN recupera las órdenes.
Partner proveedor | Los campos De y A definen el rango de partners proveedores del que ERP LN recupera las órdenes.
Partner facturador | Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para el que ERP LN recupera las órdenes.
Proyecto | Los campos De y A definen el rango de proyectos para el que ERP LN recupera los datos de listado.
Almacén | Los campos De y A definen el rango de almacenes del que ERP LN recupera las recepciones.
De artículo | Los campos De y A definen el rango de almacenes para el que ERP LN recupera los datos de listado.
Opciones
Suprimir saldos cero | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes cuya cantidad e importe de saldo son cero no aparecen en el listado resumido. Si se imprime un listado detallado, esta opción no tiene efecto alguno.
Imprimir listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado de los errores que se producen.
Incluir siempre diferencias precios (Cambiar precios tras recepción) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN considera las diferencias de precio que se producen en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), independientemente de la fecha o período seleccionados.
Configuración
Divisa propia | La divisa propia utilizada para el listado. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comandos | Descripción
Listar | Imprime el listado. Puede seleccionar uno de los siguientes listados: Listar facturas a recibir hasta el período Lista las transacciones logísticas detalladas de recepción y aprobación. Este listado está previsto principalmente para analizar una orden o un rango pequeño de órdenes. En este listado no pueden suprimirse los saldos cero. Listar facturas a recibir hasta el período (resumen) Lista las transacciones logísticas de recepción y aprobación acumuladas por posición de orden.