| Programación de compras - Líneas (tdpur3610m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener una determinada programación de compras y sus líneas de programación vinculadas. Esta sesión permite ver, especificar y mantener con rapidez los datos más importantes de una programación de compras y gestionar dicha programación. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Programaciones de compras (tdpur3110m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva programación de compras. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de programación de compras, haga clic en Detalles de programación de compras en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Programaciones de compras (tdpur3110m000). Para ver los detalles de una línea de programación de compras, seleccione una línea de programación de compras y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000). Líneas de programación de compras Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de programación Las líneas de la ficha Líneas de programación hacen referencia a la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la programación de compras. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Líneas de envío Las líneas de la ficha Líneas de envío hacen referencia a la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000). En esta ficha, puede ver y mantener detalles de líneas de envío de compras, en la que se almacenan las líneas de programación de compras. Recepciones Las líneas de la ficha Recepciones hacen referencia a la sesión Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000). En esta ficha, puede ver las recepciones de programación. Recepciones pagables Las líneas de la ficha Recepciones pagables hacen referencia a la sesión Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000). En esta ficha, puede ver las recepciones pagables de compra para la programación de compras. Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras
Campos | Descripción
Contrato de compra | El número del contrato de compra vinculado. ERP LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. En su lugar, también puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, ERP LN reduce la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial. Nota En caso de partners externos, una programación siempre está vinculada a una línea de contrato. Los acuerdos de logística, que son obligatorios para las programaciones, se toman de forma predeterminada de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). Si se especifica un partner interno, para el que normalmente no hay ningún contrato, los acuerdos de logística se toman de forma predeterminada de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Contratos de compra.
Posición | El número de la línea del contrato de compra al que se aplica la programación de compras.
Departamento de contratos | El departamento de compras vinculado a la línea de contrato. Nota Si una programación está vinculada a un contrato, el departamento de contratos predeterminado de la programación se obtiene de la línea de contrato. Si se cumplimenta este campo, el departamento de contratos debe ser el mismo que el de compras. Si una programación no está vinculada a un contrato, este campo no está y no debe cumplimentarse.
Programación | El número de la programación de compras. En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en esta sesión. El primer número representa el tipo de programación de Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación de Notificación tipo pull. Nota El número de programación está vinculado con el grupo del número de la orden de compra. Puede especificar el grupo de números predeterminado para órdenes de compra o programaciones de compras en el campo Grupo de números para órdenes de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes: Departamentos de compras (tdpur0112m000). Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series
Tipo de programación de compras | El tipo de la programación de compras. Nota Si ERP LN genera una programación, su tipo se toma de forma predeterminada del campo Tipo de programación de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Si especifica una programación manualmente, ésta siempre es del tipo Push. Las programaciones de tipo pull no se pueden crear manualmente. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull
Fecha de generación | La fecha en la que se (re)genera la programación específica. Nota Las programaciones referenciadas, que no se regeneran, sólo tienen una fecha de generación. Si utiliza revisiones de precios de contratos de compra, asegúrese de que define correctamente el campo Tipo de fecha de precio de compra en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Temas relacionados Regenerar programaciones (tdpur3211m000)
Estatus | El estatus de la programación de compras. Valores permitidos Estatus de cabecera de programación de compras
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional.
Autofacturación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía autofactura los artículos programados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación
Facturar después | Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación
Método autofacturación | Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación
Pago | Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de tipo push. Pagar al usar o Sin pago sólo se pueden seleccionar si un partner cliente está vinculado al almacén. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Pago (internamente) | Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el departamento de compras está vinculado a la misma unidad empresarial que el almacén. Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar. Este campo tiene el valor No aplicable si el campo Pago tiene el valor Sin pago. Este campo no puede tener el valor Sin pago. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Pago (entrega directa) | Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si una programación de compras se crea en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado. Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado. Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Partner | El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Dirección | El código de dirección del partner pagado.
Contacto | El código de contacto del partner pagado.
Contacto | El apellido del partner pagado.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento
Dirección | El código de dirección del partner proveedor.
Contacto | El código de contacto del partner proveedor.
Apellidos | El apellido del partner proveedor.
Sistema de codificación de artículos | Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos.
Sistema de codificación de artículos | Use este campo para almacenar el código de artículo del partner proveedor.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Se permiten todos los tipos de artículo excepto los siguientes: Artículos definidos como Herramientas. Artículos de costo, servicio y subcontratación (en caso de órdenes de consignación). Artículos de lista Artículos genéricos. Artículos de proyecto (sólo para programaciones de tipo pull). Si, en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), el proveedor está bloqueado o no está aprobado, no puede usar el artículo en programaciones de compras. Si en un artículo no está seleccionada la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), éste no puede usarse para programaciones de compras. Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de Almacenes Control de lotes
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección de receptor | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Almacén | El almacén en el que deben recibirse los artículos. Nota El almacén no puede ser del tipo Consigna (propio). Un almacén del tipo Consigna (no propio) sólo se permite si está seleccionada la casilla de verificación Consignado y el partner expedidor es el propietario de los artículos del almacén.
Dirección | El código de dirección del partner expedidor.
Contacto | El código de contacto del partner expedidor.
Apellidos | El apellido del partner expedidor.
Departamento de compras | Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Si una programación está vinculada a un contrato, ERP LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación. Si una programación no está vinculada a un contrato, ERP LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de: Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) Artículo - General (tcibd0101s000) El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor. Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000) Nota Todas las actividades asociadas a la programación de compras están vinculadas al departamento de compras. Todos los asientos contables para la programación se registran comparando con la compañía contable del departamento de compras.
Planificador | El planificador que es responsable de esta programación de compras.
Comprador | El comprador que es responsable de esta programación de compras.
Conjunto de segmentos para envío de material | El conjunto de segmentos utilizado para envíos de material. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos
Conjunto de segmentos para programación de expediciones | El conjunto de segmentos utilizado para programaciones de expediciones. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos
Modelo de emisión de envío de material | El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para envíos de material. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras
Modelo de emisión de programaciones de expediciones | El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para programaciones de expediciones. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras
Basado en expedición/entrega | Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan. Basado en entrega La necesidad de programación se basa en la fecha y hora en la que desea que se entreguen las mercancías a su almacén. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega. Basado en expedición La necesidad de programación se basa en la fecha y hora en la que recoge las mercancías en la planta del partner expedidor. En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición. Nota El valor de campo este campo se toma como predeterminado del campo Basado en expedición o entrega de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o del campo Basado en expedición o entrega de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), pero puede sobrescribirse en la sesión actual.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Tipo de orden de compra | El tipo de orden de compra que se utiliza para recuperar el tipo de orden de almacenaje cuando se generan órdenes de almacenaje a partir de la programación de compras. Nota Puede definir tipos de órdenes de compra y vincularles tipos de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). ERP LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de las sesiones siguientes sucesivamente: Contratos de compra (tdpur3100m000) Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) Partners proveedores (tccom4120s000) Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras: Entrega directa Orden de mostrador Orden de devolución Orden de costo Orden de subcontratación Tipo de pago de consignación Temas relacionados Consignación en Gestión de Órdenes
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Consignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna. Nota Si Planificación Empresarial genera la programación, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Si crea manualmente la programación y Facturar después tiene el valor Recepción, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Partner | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Dirección | El código de dirección del partner facturador.
Contacto | El código de contacto del partner facturador.
Contacto | El apellido del partner facturador.
Zona | Estas regiones se utilizan para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde el punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
Descuento de orden | Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
Divisa | La divisa de la programación de compras. Valor predeterminado La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada. Nota No puede modificar la divisa de la programación si se han lanzado líneas de programación. Si la programación de compras es de tipo pull, no puede modificar la divisa.
Tipo de cambio | Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa
Fijador tipo de cambio | La forma en que ERP LN determina el tipo de cambio que se utiliza. El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina las opciones que tiene. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio Temas relacionados Sistemas de divisa
Usar tarifas de compra para recepciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partners proveedores (tccom4120s000). Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Nota Para aplicar la misma tarifa de compra durante toda la vida de una programación, cuando se crea manual o automáticamente una cabecera de programación de compras, la tarifa se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar la tarifa de compra en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Nota Para aplicar el mismo factor de divisa durante toda la vida de una programación, cuando se crea una cabecera de programación de compras, el factor se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar el factor de divisa en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa definido.
Comandos | Descripción
Borrar programaciones de compras | Inicia la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000).
Finalizar | Inicia la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100).
Regenerar programaciones | Inicia la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000).
Procesar programaciones de compras | Inicia la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
Acumulados | Inicia una estructura de explorador genérico desde la que puede iniciar la sesión de CUM que desee.
Generar líneas de envío | Inicia la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000).
Restablecer acumulados | Inicia la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).
Permisos de fabricación/materia prima | Inicia la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000).
Líneas | Inicia la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000).
Aprobar líneas de envío | Inicia la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100).
Detalles de envío | Inicia la sesión Línea de envío de compras - Detalles por programación (tdpur3522m100).
Eliminar ID de referencia procesados | Inicia la sesión Eliminar ID de referencia procesados (tdpur3216m000).
Actualizar acumulados recibidos | Inicia la sesión Actualizar acumulados recibidos (tdpur3432m000).
Finalizar programación de compras | Inicia la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100).
Cambiar contrato | Inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. ERP LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. En su lugar, también puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando sustituye el contrato normal por uno especial, ERP LN: Borra la orden general de almacén del contrato normal y crea una nueva para el contrato especial. Para la nueva orden general de almacén, ERP LN usa los datos del contrato especial. Reduce la cantidad real y el importe real del contrato normal, siguiendo las cantidades de las líneas de programación vinculadas. Aumenta la cantidad real y el importe real del contrato especial, siguiendo las cantidades de las líneas de programación vinculadas. Vuelve a determinar, en cada línea de programación, el precio y los descuentos según la revisión de precios de contratos de compra que está vinculada al contrato especial. Sólo puede sustituir el contrato normal por uno especial si todavía no se han registrado recepciones para la programación de compras. Si ya se han registrado recepciones, debe finalizar la programación de compras existente y crear una nueva en la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100). Ahora puede vincular un contrato especial a la programación de compras recién creada.
Programaciones abiertas | Muestra programaciones de compras que tengan el estatus Activo, Finalización en curso o Posiciones de programación completas.
Todas las programaciones | Muestra todas las programaciones de compras.
Programaciones de compra - Resumen de recepción | Inicia la sesión Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000).
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).
Recepciones pagables de compra | Inicia la sesión Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000).