| Partner proveedor - Oferta (tdpur1106s000) |  |
| Utilice esta sesión para especificar y mantener ofertas por partner proveedor. Puede especificar varias ofertas devueltas por distintos partners proveedores en una solicitud de oferta (RFQ). Puede vincular una lista de precios y/o un programa de descuentos a una oferta. Cuando copie una oferta vinculada a una lista de precios y/o un programa de descuentos en un contrato, debe copiar la lista de precios y el programa de descuentos en una lista de precios y programa de descuentos nuevos que tengan el origen Contratos de compra. Puede asignar criterios de RFQ a una oferta devuelta en la sesión Oferta - Puntuaciones de criterio subjetivo (tdpur1195m000). Estos criterios se usan al comparar ofertas en la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). En el menú Específico puede seleccionar: Fecha de vencimiento de oferta, para especificar la fecha hasta la que desee que la oferta sea válida en la sesión Fecha de vencimiento para RFQ devuelta (tdpur1800s000). Corrección, para modificar ofertas devueltas. Sólo puede corregir un número de campos. Fijar nuevo precio..., para recalcular precios y/o descuentos para todas las ofertas que se envían en una RFQ. Puede usar esta opción si ha cambiado los precios y/o descuentos después de especificar la oferta en la sesión Partner proveedor - Oferta (tdpur1106s000). Importante Si en los datos ya hay precios y descuentos de un partner proveedor, no tiene que enviar la RFQ a ese partner proveedor. Sin embargo, puede comparar los precios y descuentos existentes con la oferta enviada. Para comparar los precios existentes con los precios devueltos por el partner proveedor, responda Sí a la pregunta Recuperar precios y descuentos predeterminados. Para conocer los orígenes de precios y descuentos existentes, consulte: Origen de precios Origen de descuento Después de la comparación, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner proveedor. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta
Campos | Descripción
Partner proveedor | El partner proveedor que ha respondido con una oferta a la solicitud de oferta.
Partner proveedor | El estatus de la solicitud de oferta (RFQ) indica los pasos del procedimiento de RFQ que se han completado. Nota ERP LN asigna el estatus de RFQ. Valores permitidos Véase Valores posibles Nota Cuando se han especificado los detalles de precio y/o descuento para una RFQ con el estatus Listado, ERP LN cambia el estatus de la oferta a Devuelto. Una vez que el estatus de la oferta es Devuelto, se puede comparar la oferta con otras.
Solicitud de oferta | El número de la solicitud de oferta (RFQ) que se ha enviado al partner proveedor y que se ha devuelto como oferta.
Número de posición | El número de posición de la línea de solicitud de oferta (RFQ) en la cual el partner proveedor ha devuelto una oferta.
/ | El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ). Si una línea de RFQ contiene un artículo que puede ser una alternativa para el artículo preferente y para el que se envía una solicitud de oferta (RFQ) al mismo tiempo, el número de secuencia es mayor que cero. Ejemplo Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente. Nota Puede especificar múltiples artículos alternativos en una solicitud de oferta de la sesión Solicitud de oferta - Detalles de línea (tdpur1102s000).
Artículo | El código del artículo para el que se ha solicitado una oferta.
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Temas relacionados Preconfiguración de unidades
Precio | El precio por unidad de artículo que ofrece el partner proveedor. El precio se expresa en la divisa del partner proveedor. Cambio de precio El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad de suministro. Se puede cambiar el precio con el botón Fijar nuevo precio. También se permite cambiar el precio manualmente. Si el estatus de la oferta es Devuelto, puede cambiar el precio después de seleccionar el botón Restablecer estatus.
Cantidad de suministro | La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
Unidad | La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos. Nota En primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
Importe total | El importe neto de la línea de orden para la línea de solicitud de oferta expresado en la divisa de compra. ERP LN calcula este importe del siguiente modo:

                          (c * p) - (c * p * d / 100)

                                              d
                                              descuento

                                              c
                                              cantidad

                                              p
                                              precio
Precio | El código de la unidad de divisa en la que se expresa el precio del artículo. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por lo tanto, el precio se puede indicar en diferentes unidades. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos, pero el precio puede fijarse en cajas. Nota En primer lugar, debe definir las unidades de divisa en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de precio de compra diferente a la unidad básica, esta unidad debe definirse primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad (de precio de compra) alternativa a la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
Copiar línea de RFQ | Este campo indica si la línea se debe copiar en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios, o si se debe borrar. Nota Puede indicar si desea copiar las líneas de solicitud de oferta en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios en las sesiones Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) y Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). La oferta se puede copiar en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000).
Enviar RFQ | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al partner proveedor. Puede indicar que la RFQ completa se envíe en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) o que una línea específica de la RFQ se envíe en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Nota Esta casilla de verificación está deseleccionada si: Existe un contrato activo para la combinación de artículo/partner proveedor. La combinación de artículo/partner proveedor no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está deseleccionada.
Motivo de exención fiscal | El código que representa el motivo por el que el partner cliente está exento del impuesto sobre ventas en la jurisdicción especificada. Nota En la sesión Motivos (tcmcs0105m000) puede definir códigos de motivo del tipo Exención fiscal. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Certificado de exención fiscal | El número de certificado que identifica el estatus de exención del partner cliente para la autoridad fiscal especificada. Indica que ni el vendedor ni el comprador deben retener ningún impuesto. Un número de certificado puede indicar que la transacción es: Exenta de impuestos. Elegible para pago directo. Un número de certificado de pago directo indica que el partner proveedor no debe retener ningún impuesto sobre venta. En su lugar, el impuesto se remite directamente desde el comprador a la jurisdicción fiscal. Nota La autoridad fiscal asigna el número de exención al partner. Si se selecciona la casilla de verificación Listar exención fiscal para el país del partner (en la sesión Países (tcmcs0110s000) ), puede listar el número de exención en órdenes y facturas. ERP LN sólo muestra el número de certificado de exención fiscal si se selecciona un código de motivo de exención fiscal. Sólo puede utilizar la funcionalidad de exención fiscal si la casilla de verificación Usar software para impuestos de la sesión Parámetros de software para impuestos (tccom6150s000) está deseleccionada. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de certificado de exención fiscal se lista en el documento de oferta. El texto de certificado se utiliza principalmente para transacciones EDI en las que no existe ningún documento en copia impresa.
Texto de línea de RFQ | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ.
Texto de línea de oferta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de oferta.
/ | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Factor de conversión a stock | El factor de conversión que se utiliza para convertir la unidad de precio de compra en unidad de stock.
Libro de precios | El libro de precios que se utiliza para definir los precios de línea de solicitud de oferta (RFQ).
Origen de precios | El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios
Definición de matriz | El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Control de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si se responde Sí a la pregunta Recuperar precios y descuentos predeterminados y ERP LN encuentra un precio existente para el partner proveedor en la matriz de precio que se muestra en este campo. Después de la recuperación de precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner proveedor. Temas relacionados Configurar una matriz de precios
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Porcentaje de descuento | El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Puede vincular cinco porcentajes de descuento como máximo ofrecidos por el partner proveedor a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota Si hay una lista de descuentos vinculada a la RFQ, el campo Porcentaje de descuento estará inhabilitado. Cuando especifica un valor en los campos Artículo o el campo Fecha de vencimiento de oferta, ERP LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual. Puede hacer clic en Fijar nuevo precio para recalcular precios y descuentos.
Program. dtos. | La programación de descuentos que está vinculada a la línea de oferta. Nota Si especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento.
Importe dto. | El importe de descuento de la línea de solicitud de oferta. Nota Sólo puede especificar un importe de descuento en este campo si no se ha especificado anteriormente un porcentaje de descuento en el campo Porcentaje de descuento. Puede hacer clic en Fijar nuevo precio para recalcular precios y descuentos.
Origen desc. | El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento
Importe de descuento total | El importe de descuento total.
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN aplica el porcentaje de descuento de orden colectivo calculado a la línea de oferta seleccionada. Temas relacionados Determinante/elegible
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluirá la cantidad y el valor de la línea de solicitud de oferta (RFQ) cuando se apliquen descuentos de orden colectivos. Temas relacionados Determinante/elegible
Partner exp. | El partner expedidor que debe entregar los artículos. Valor predeterminado ERP LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partners proveedores (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al partner proveedor en el campo Partner proveedor. El partner expedidor que especifica en este campo debe estar relacionado con el partner proveedor del campo Partner proveedor. Nota Dependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada: Dirección de expedidor Contacto de expedidor
Dirección de expedidor | La dirección del partner expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000). Nota Sólo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor.
Contacto exped. | El contacto de expedidor. Valor predeterminado ERP LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000).
Contacto exped. | El nombre del contacto de expedidor.
Almacén de entrega | El almacén en el que se deben entregar los artículos. Valor predeterminado ERP LN recupera el almacén predeterminado desde: La sesión Solicitudes de oferta (tdpur1101s000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1101s000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), ERP LN recupera la dirección de entrega en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000).
Dirección de entrega | La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), ERP LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
Fecha planificada de recepción(=*Expired*) | La fecha en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Nota La fecha de entrega se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). La fecha de entrega se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta.
Período de entrega | La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de inicio predeterminada en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1101s000). Nota La fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la línea de RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). La fecha de inicio se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. No puede definir un período de entrega si se ha definido una fecha de entrega.
Período de entrega | La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Está programado que los artículos se entreguen cuando el partner proveedor envíe una oferta que sea aceptada por su compañía. Valor predeterminado ERP LN recupera la fecha de finalización predeterminada en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1101s000). Nota La fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando copia la línea de RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). Esta fecha de finalización se puede copiar una vez que ha aceptado la oferta del partner proveedor. No puede definir un período de entrega si se ha definido una fecha de entrega.
Plazo de entrega | Si especifica manualmente la solicitud de oferta (RFQ), puede definir un plazo de entrega que se utilizará en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.
    Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega.
Plazo de entrega | Puede seleccionar la unidad en la que se expresa el plazo de entrega.
Generar orden de flete desde ventas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Partner proveedor - Oferta (tdpur1106s000), se definen todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierte en una orden de compra en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Nota Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.
Transport. | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra.
Impuesto
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a los artículos de la línea de solicitud de oferta. Nota Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
Identificación fiscal | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Identificación fiscal de partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta del partner, ERP LN usa primero la fecha planificada de recepción, a continuación, el final del período de entrega y, después, la fecha real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Comandos | Descripción
Fecha de vencimiento de oferta | Haga clic en el botón Fecha de vencimiento de oferta para especificar la fecha de vencimiento de la oferta en la sesión Fecha de vencimiento para RFQ devuelta (tdpur1800s000).
Corrección | Corrige la oferta. Una vez que se han especificado los precios y descuentos en una solicitud de oferta (RFQ) y ha guardado la RFQ, ésta se convierte en una oferta y su estatus es Devuelto. Si desea modificar la oferta, en primer lugar debe hacer clic en Corrección. Una vez que ha guardado los cambios, la oferta no se puede volver a modificar. Sólo se puede utilizar este comando para modificar ofertas Devuelto.
Fijar nuevo precio... | Recupera datos de precio y descuento. Con este comando puede recalcular precios y/o descuentos para todas las ofertas enviadas en una RFQ. Puede usar esta opción si ha cambiado los precios y/o descuentos después de especificar la oferta en la sesión Partner proveedor - Oferta (tdpur1106s000).
Solicitud de precio | Recupera información de precio para la línea de solicitud de oferta en la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000).