| Datos de factura de intereses (cisli2110s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles de cabecera de la factura de intereses. Temas relacionados Facturas de intereses Procedimiento de facturación
Campos | Descripción
Compañía contable | La compañía contable en la que se han generado las facturas de intereses.
Identificación de factura de intereses | El número de secuencia de la factura de intereses.
Departamento | El departamento con el que se asocia la factura de intereses.
Fecha de entrada de cabecera | La fecha en la que la factura de intereses se transfiere de Finanzas a Facturación Central.
Representante de ventas | El representante de ventas que se ocupa de la factura.
Tipo de venta | El tipo de venta de la orden de venta.
Partner cliente | El partner cliente de la orden de venta.
Partner facturado | El partner facturado de la orden de venta y la factura de intereses.
Partner pagador | El partner pagador de la factura de intereses.
Método de entrega de facturas | El método de entrega de facturas utilizado por el partner.
Número de factura | El tipo de transacción de la factura original para la que se genera la factura de intereses.
Número de factura | El número de factura de la factura original para la que se genera la factura de intereses.
Número de factura | El número de línea en la factura.
Número de documento de cobro de factura | Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.
Número de documento de cobro de factura | Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.
Número de documento de cobro de factura | El número de línea del cobro.
Fecha de vencimiento de factura original | La fecha de vencimiento de la factura utilizada para calcular los intereses. Temas relacionados Cálculo de intereses en facturas vencidas
Fecha de cobro de factura | Si la factura ya se pagó total o parcialmente, ésta es la fecha de cobro.
Importe de cobro de factura | Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el importe del cobro en la divisa de la factura. Temas relacionados Cálculo de intereses en facturas vencidas
Importe de cobro de factura | La divisa de la factura.
País de impuesto | El país de impuesto.
País del impuesto del partner | El país de impuesto del partner. ERP LN copia el país de impuesto de la factura original.
Código impositivo | El código impositivo.
Fijador del tipo de cambio | El fijador del tipo de cambio. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
Importe | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe | El importe de la línea de factura en la divisa de la factura. Temas relacionados Detalles de divisa
Importe | El importe de la línea de factura en la divisa propia.
Importe de impuesto | El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
Importe de impuesto | El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.
Número | El tipo de transacción de la factura. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y la factura se identifica por un número temporal de secuencia.
Número | El número de documento de la factura. Si el estatus no es Listado o Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura.
Tipo | El tipo de factura, que indica el origen de los datos.
Estatus de factura | El estatus de la línea de factura.
Fecha límite | La fecha límite de la línea de datos de factura para el proceso de composición de factura.
Número de días para intereses | El número de días sobre el que se calculan los intereses. Temas relacionados Cálculo de intereses en facturas vencidas
Porcentaje de interés | El porcentaje utilizado para calcular el interés. Temas relacionados Cálculo de intereses en facturas vencidas
Método | El método de pago utilizado para el partner facturado.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago utilizadas para el partner facturado.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos utilizado para el partner facturado.
Texto de detalle | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de detalle para la línea de datos de facturación. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Texto adicional | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la cabecera de datos de facturación. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas