| Costos de subcontratación (tpppc2171s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los costos de subcontratación para un proyecto. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc. de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como 'específicas de factura'. El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en el módulo Compras de Gestión de Órdenes. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Temas relacionados Utilizar divisas propias en Proyecto Registrar costos y compromisos
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus del proyecto.
Elemento | El código de elemento.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo del elemento.
Actividad | El código de actividad. Temas relacionados actividad
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de permiso de trabajo de la actividad.
Subcontratación | El código de subcontratación.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Número de secuencia | El código del número de secuencia.
Ampliación | El código de ampliación. Temas relacionados ampliación
Descripción | La descripción o nombre del código.
Estatus | El estatus de la ampliación.
Componente de costo | El componente de costo.
Componente de costo | La descripción o nombre del código.
Cantidad | La cantidad del objeto de costo.
Cantidad | El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida
Importe de costo | La divisa del proyecto.
Precio de costo | El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida
Importe de costo | Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado automáticamente, por ejemplo, para conceder un descuento, el valor del campo Tarifa de costo se corrige automáticamente.
Tipo de cambio/factor de divisa | Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Tipo de cambio/factor de divisa | La divisa propia para el importe de costo.
Tipo de cambio/factor de divisa | El importe en la divisa propia.
Importe de venta | La divisa del proyecto.
Precio de venta | El precio de venta.
Importe de venta | El importe de venta total. Si cambia el importe de venta generado, el valor del campo Tarifa de venta se corrige automáticamente de la forma siguiente: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas
Facturable | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Nota De forma predeterminada, esta casilla de verificación se selecciona si el campo Tipo de factura de la sesión Proyecto (tppdm6100s000) se ha establecido en Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) se ha establecido en Costo real.
Tipo de cambio/factor de divisa | La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
Tipo de cambio/factor de divisa | El importe en la divisa propia.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio.
Tipo de cambio/factor de divisa | El factor de divisa.
Fecha de registro | La fecha de la transacción (fecha de asiento).
Período de control de costo | El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el ejercicio fiscal actual es el valor predeterminado para este campo.
/ | El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el período fiscal actual es el valor predeterminado para este campo.
Unidad empresarial | La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la vinculada el proyecto debido a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo.
Período fiscal | El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Sólo se puede mantener este valor si la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000) no está seleccionada. El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual.
/ | El período fiscal en que se ha contabilizado la transacción a Finanzas. Sólo se puede mantener este valor si la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000) no está seleccionada. El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), el estatus del período fiscal debe ser Abierto.
Número de documento | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas.
Tipo de contabilización | El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas.
Fecha de transacción | La fecha de entrada de la transacción.
Código de usuario | El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción.
Partner proveedor | El código del partner proveedor.
Partner proveedor | El nombre del partner.
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Número de orden de compra | El número de la orden de compra en función de la cual el subcontratista ha imputado sus horas.
/ | El número de línea de orden de la orden de compra en función de la cual el subcontratista ha imputado sus horas.
/ | Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de recepción del módulo Contabilidad proveedores.
/ | Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de secuencia de la factura desde el módulo Contabilidad proveedores.
Origen de liquidación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo.
Compañía de entrega | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Contabilizar en ERP LN Finanzas | Este campo indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Este campo recibe automáticamente el valor de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Tipo de asiento contable | Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, ERP LN cumplimenta este campo. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto.
Aprobado para contabilización | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas y/o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se deselecciona la casilla de verificación.
Número de documento | Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto.
Texto | El código que identifica el objeto de costo.
Número de línea | Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de línea. Ésta no puede mantenerse en Proyecto.
Número de secuencia contable | Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, ERP LN cumplimenta el número de secuencia. El número de secuencia no puede mantenerse en Proyecto.
Número de línea de destino | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas.
Comandos | Descripción
Importe restante | Lee el importe restante del costo de subcontratación en el registro mostrado.
Precio de venta predeterminado | Lee el precio de venta predeterminado de la subcontratación en el registro mostrado.
Precio de costo predeterminado | Lee la cantidad restante de la subcontratación en el registro mostrado.
Cantidad restante | Lee la cantidad restante de la subcontratación en el registro mostrado.
Listar costos | Inicia la sesión Listar costos (tpppc2411m000), que lista las transacciones de costo de un proyecto.