| Historia de costos de equipamiento (tpppc2555m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar los costos contabilizados en la historia de proyectos para diferentes proyectos de tipo de costo de equipamiento. Nota Se pueden reconocer las líneas de transacción con el tipo de contabilización Factura (orden de compra) aprobadas por Finanzas y que posteriormente volvieron a no aprobarse porque, en el caso de las transacciones no aprobadas, los campos relacionados con la orden de compra se establecen en cero. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc. de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como 'específicas de factura'. El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en el módulo Compras de Gestión de Órdenes. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura.
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Elemento | La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
Actividad | Se contabiliza el equipamiento de la actividad.
Número de secuencia | El código del número de secuencia.
Equipamiento | El código del equipamiento. El equipamiento para el cual se contabilizan los costos.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Componente de costo | El componente de costo.
Ampliación | El estatus de la ampliación seleccionada no puede ser Libre y el tipo de ampliación debe ser Liquidación de fluctuación.
Secuencia de compromiso | El número de secuencia del compromiso correspondiente para el que se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto sólo es cierto para compromisos especificados manualmente en la misma sesión.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Cantidad | La cantidad del objeto de costo.
Cantidad de tiempo | El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se ha empleado una grúa para un proyecto. Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales)
Unidad de tiempo | El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida
Divisa | La divisa. La divisa con la que se contabiliza el costo. Por ejemplo, la divisa de proyecto es el valor predeterminado.
Importe de costo | Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado automáticamente, la tarifa de costo unitario se corrige automáticamente. Costos totales.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa.
Costos de factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Divisa | Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2
Importe de costo | El importe de costo en la divisa propia.
Divisa | La divisa. La divisa con la que se contabiliza el costo. Por ejemplo, la divisa de proyecto es el valor predeterminado.
Importe de venta | El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio.
Factor de divisa de venta | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Importe de venta | El importe de venta en la divisa propia.
Número de documento | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Tipo de contabilización | Indica el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas.
Número de ejecución de proceso | El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de proyectos.
Fecha de ejecución | La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción.
Origen de liquidación | Indica si la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Si es así, esta transacción no puede incluirse en el control de costo.
Operaciones terminadas (Finanzas) | Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) al cerrar el proyecto.
Fecha de ejecución (operación terminada) | La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción.
Número de secuencia ejecutable (operación terminada) | La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción.
Número de orden | El número de orden de compra asignado en Gestión de Órdenes cuando se especifica una orden o una entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad proveedores, así como cuando se procesa una orden de compra según la orden de compra correspondiente.
Número de posición | El número de línea de orden se asigna automáticamente desde el módulo Contabilidad proveedores cuando se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente.
Número de recepción | El código del número de secuencia.
Partner proveedor | El partner proveedor.
Partner facturador | El partner facturador.
Facturable | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no puede facturarse al cliente.
Transacciones pendientes de facturar | Indica si la transacción de costo debe incluirse al generar facturas. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha lanzado para su facturación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no se ha lanzado para su facturación en Facturación de proyectos.
Número de lote de factura | ERP LN asigna el número de secuencia de factura desde el módulo Contabilidad proveedores cuando se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente.
Transferido a Facturación Central | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se transfiere a Facturación Central.
Usar retención | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención a esta transacción.
Número de serie de retención | El número de serie de la retención que se proporciona en la sesión Retención (tppin4140s000).
Documento contable (facturación de ventas) | Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Documento contable (facturación de ventas) | El tipo de factura de Facturación de ventas.
Documento contable (facturación de ventas) | El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central.
Compañía de recepción | La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de compañía registrado para el proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000).
Compañía de entrega | La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada.
Unidad empresarial | La unidad empresarial.
Tabla de períodos de costo para período de control de costo | La tabla de períodos de costo para control de costo.
Año de costo | El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
Período de costo | El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
Tabla de períodos de costo para período de control de costo | La tabla de períodos de costo para control de costo.
Año (fiscal) | El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período fiscal | El período en que se contabiliza la transacción en Finanzas.
Fecha de transacción | La fecha de entrada de la transacción.
Fecha de registro | La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Comandos | Descripción
Listar historia | Inicia la sesión Listar historia (tpppc2414m000), que lista información de historia relacionada con los costos, compromisos, ingresos e ingresos adicionales.