| Configurar facturas mensuales |  |
| Esta funcionalidad es específica de Japón. Facturación y pagos en Japón Para gestionar la facturación y los pagos por parte de los clientes según la práctica comercial japonesa, configure la siguiente funcionalidad: Facturas mensuales Aprobación de cliente Facturas por expedición Para configurar el pago de los proveedores según la práctica comercial japonesa, puede definir acuerdos de pago según se describe en Utilizar acuerdos de pago. Resumen de parámetros La configuración de la facturación y los pagos en Japón incluye la configuración de los siguientes parámetros:
Funcionalidad | Sesión | Parámetro
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Aprobación de cliente | Componentes de software implementados (tccom0100s000) | Aprobación del cliente
Acuerdos de pago | Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) | Acuerdo de pago
Facturas mensuales | Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) | Facturas mensuales
Parámetros de ACR (tfacr0100s000) | Gen. fact. mensual cía. grupo
Grupo de números
Serie predeterminada
Facturas y cobros por expedición | Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) | Cobros contra expediciones
Configurar facturas mensuales para clientes Para configurar la generación de facturas mensuales para los clientes, use la siguiente secuencia de sesiones: Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) En la ficha Conceptos, seleccione la casilla de verificación Facturas mensuales. Métodos de cierre (tcmcs2105m000) Defina los métodos de cierre necesarios para la generación de facturas mensuales. Parámetros de ACR (tfacr0100s000) Establezca los siguientes parámetros: Gen. fact. mensual cía. grupo Para generar las facturas mensuales centralmente para todas las compañías del grupo de compañías contables, seleccione la casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede generar facturas mensuales si trabaja en la compañía de grupo. Para generar las facturas mensuales individualmente en cada compañía, deseleccione la casilla de verificación. Grupo de números El grupo de números que ERP LN utiliza para generar números de documento para facturas mensuales. Serie predeterminada La serie predeterminada que ERP LN utiliza para generar números de documento para facturas mensuales. Partners facturados (tccom4112s000) Para partners facturados a los que desea enviar facturas mensuales, seleccione la casilla de verificación Enviar factura mensual. En el campo Método de cierre, debe seleccionar un método de cierre. Serie de facturas mensuales de partner facturado (tfacr0109m000) Para cada partner facturado, puede seleccionar una serie específica para los números de documento para las facturas mensuales, si lo selecciona. La serie debe pertenecer al grupo de números para facturas mensuales que ha especificado en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000) y anula la serie predeterminada. Sólo puede seleccionar una serie si la longitud de serie del grupo de números es mayor que cero. Temas relacionados Facturas mensuales Procesar facturas mensuales |