| Facturación de llamada (tsclm1105s000) |  |
| Utilice esta sesión para facturar una llamada. Temas relacionados Facturación de llamada
Campos | Descripción
Llamada | El número que identifica la llamada que debe facturarse.
Estatus de llamada | El estatus de la llamada. Si desea facturar la llamada: El estatus de la llamada debe ser Solucionado. Debe especificarse el partner cliente.
Costeado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea la factura y los costos de la llamada se contabilizan en Facturación Central.
Unidades de tiempo de llamada | El número de unidades de tiempo de llamada para el que se calcularán costos. El número de unidades de tiempo de llamada se calcula en base al tiempo real imputado en la llamada.
Precio de venta | La divisa del precio de venta.
Precio de venta | El precio de venta de una unidad de la unidad de tiempo de llamada. El precio de venta se calcula en base al tiempo imputado en la llamada.
Precio de costo | La divisa en la que se expresa el precio de costo.
Precio de costo | El costo incurrido en resolver la llamada.
Total | El importe de venta total para la llamada.
Total | Los costos totales para la llamada.
Garantía | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una garantía.
Garantía | El importe de venta contemplado en la garantía.
Garantía | El importe de costo contemplado en la garantía.
Contrato | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un contrato de servicio.
Contrato | El importe de venta contemplado en un contrato de servicio válido y activo.
Contrato | El importe de costo contemplado en un contrato de servicio válido y activo.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor ERP recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente: El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social. Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse. El impuesto se debe pagar en un país distinto al país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.
Clasificación fiscal | La descripción o nombre del código.
Clasificación fiscal | La descripción o nombre del código.
Certificado exención | El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención | El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de una exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). ERP LN lista el texto en las órdenes y facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal con varios textos a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. ERP LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.
Otros | Los costos de venta que no pueden contemplarse o los costos adicionales.
Otros | El importe de costo que no puede contemplarse.
Importe de factura | El importe de venta total de los servicios proporcionados por el centro de llamadas. Este importe se calcula inicialmente a partir de las unidades de tiempo y las tarifas de mano de obra, aunque puede cambiar los valores. Si cambia el importe de venta, se actualizarán los otros costos. Después de tener en cuenta los descuentos, se factura el importe neto al partner.
Importe de factura | Los costos totales de Helpdesk para esta llamada. Se contabilizan como costos generales en Finanzas.
Listar en factura | Si el importe de factura de la línea de costo es cero, este campo le proporciona las opciones siguientes: Sí: La línea de importe cero se listará en la factura. No: La línea de importe cero no se listará en la factura. No aplicable: ERP dará prioridad a la opción establecida en el campo Suprimir importes cero de la ficha Opciones de listado de la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000) en Facturación Central. Nota Suprimir importes cero: Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las líneas de importe cero de la factura se suprimirán al listar.
Porcentaje de descuento | El porcentaje de descuento que se puede conceder al partner. El porcentaje de descuento se calcula a partir del importe de la factura de venta.
Número | La compañía contable para la que se creará la factura.
Número | Una transacción puede ser una entrega o una recepción. Están disponibles los siguientes tipos de transacción: necesidad de material recepción planificada
Número | El número de secuencia que se crea para la factura.
Importe de descuento | El importe de descuento que se concede al partner facturado.
Fecha | La fecha en la que se crea la factura para el partner.
Importe neto de plazo | El importe de factura menos el importe de descuento.
Importe de impuesto | El importe total de impuesto que se factura al cliente.
Fecha de cobertura | La fecha y la hora hasta la que se aplica la cobertura aplicable.
Componente de costo | El componente de costo que se utiliza para registrar los costos de esta llamada. Nota Debe especificar el componente de costo para llamadas en la sesión Parámetros de llamadas (tsclm0100m000). Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación
Descripción | La descripción del componente de costo. Temas relacionados Componentes de costo en Servicio
Código impositivo | El código impositivo de la llamada de servicio. El código impositivo indica el importe de impuesto que se cargará si se factura una llamada al partner.
Descripción | La descripción del código impositivo.
Fecha de contabilización en Finanzas | La fecha en la que se crea un asiento contable para los costos de la llamada.
Tipo de venta | Los tipos de venta le permiten contabilizar los diversos tipos de factura de venta a varias cuentas de control.
Descripción | La descripción del tipo de venta.
Comandos | Descripción
Crear factura | Utilice esta opción para transferir todos los costos a Facturación Central y establecer el estatus de la llamada en Costeado.
Listar factura provisional | Utilice esta opción para listar la factura provisional. Se lista una factura provisional sólo si no se costea la factura.