| Costos reales de mano de obra de orden de servicio (tssoc2131m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener los costos de mano de obra de orden de servicio reales listados para una orden de servicio. Nota Sólo puede mantener líneas de costo real de mano de obra si el estatus de orden de servicio es Lanzado o Terminado. Puede agregar líneas de costo de mano de obra reales a una orden de servicio lanzada y, por lo tanto, en esta sesión, mediante la sesión Tiempos de orden de servicio (bptmm1130m000) del módulo Control de Personal. Para iniciar la sesión Tiempos de orden de servicio, en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000), en el menú Específico, haga clic en Administración de tiempos. Si el estatus de la orden de servicio es Libre o Planificado, puede añadir líneas de costo de mano de obra en la sesión Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000), que ERP LN copia después en esta sesión. Temas relacionados Usar una sesión de detalles Administración de tiempos de servicio Procedimiento de cobertura Terminar actividades de orden de servicio
Campos | Descripción
Orden de servicio | El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de mano de obra.
Descripción | Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo mostrará el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.
Estatus de orden de servicio | El estatus actual de la orden de servicio.
Línea de actividad | El número utilizado para identificar la actividad de la orden de servicio que requiere la mano de obra.
Descripción | El nombre o la descripción de la actividad.
Fecha de cobertura | En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.
Tarea | El código de la tarea de la actividad de orden de servicio para la que se lista el costo de mano de obra.
Descripción | El nombre o la descripción de la tarea.
Componente de costo | El componente de costo de la tarea. Valor predeterminado El componente de costo definido para la tarea en la sesión Tareas (tsmdm0115m000). Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Componentes de costo en Servicio
Tipo de tarifa horaria | El tipo de actividad que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea. Valor predeterminado El tipo de actividad predeterminada, seleccionado en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Tipo de actividad | El nombre o la descripción del tipo de actividad.
Unidad de cantidad de tiempo | La unidad utilizada para expresar las cantidades de tiempo.
Cantidad de tiempo | La cantidad de tiempo real que es necesaria para realizar la tarea de la línea de costo.
Gestionado por | El empleado definido es para la aplicación de cliente - Infor Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. Este campo no tiene funcionalidad en ERP y se añade exclusivamente para Infor E-Service Remote.
Fecha de cobertura | En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.
Precio de venta | El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Valor predeterminado La configuración de este campo se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda del precio de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Precio de venta | La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio.
Recargo | Recargo de mano de obra.
Importe total de venta | El precio total de venta.
Impte. costo total | La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía.
Precio de costo | El precio de costo real de un artículo entregado, especificado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000). Nota ERP LN actualiza este campo después de que el artículo se haya entregado desde Gestión de Almacenes.
Garantía de rep. | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado Si en la actividad de orden de servicio se especifica, automática o manualmente, el tipo de servicio de garantía de reparación, se seleccionará esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo. Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está deseleccionada e inactiva.
Garantía de rep. | Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará aquí. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de reparación y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo. Nota Infor ERP ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.
Garantía de rep. | Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí. Temas relacionados Garantía de reparación
Garantía | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Valor predeterminado Si en una garantía activa se contempla el desglose de artículos, grupos o físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ninguna garantía activa que contemple el desglose físico, grupo o artículo de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.
Garantía | Si el artículo de la actividad de orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se mostrará el importe de venta cubierto por la garantía. Valor predeterminado Si una garantía activa es válida para el artículo, ERP LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Contrato | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Valor predeterminado Si en un contrato activo se contempla el desglose de artículos, grupos o físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ningún contrato activo en el que se contemple el desglose físico, grupo o artículo de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor ERP recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente: El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social. Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales de su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse. El impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio.
Clasificación fiscal | La descripción o nombre del código.
Contrato | Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo mostrará el importe de venta que está contemplado en el contrato de servicio. Valor predeterminado Si un contrato activo es válido para el grupo, ERP LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Oferta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta.
Oferta | Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo mostrará el importe de venta contemplado en la oferta de la orden de servicio. Valor predeterminado Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, ERP LN utiliza el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Importe de venta de órdenes de cambio de servicio | Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio. Nota Todos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente por una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Otro importe de venta. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO)
Otros | En este campo se puede especificar un importe que el cliente está exento de pagar (descuento), pero que no se puede clasificar por uno de los importes de cobertura predefinidos, como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si se especifica un valor negativo en este campo, ERP LN lo añadirá al Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se almacena y contabiliza como otros costos en Finanzas y, por lo tanto, se puede localizar, a diferencia de lo que ocurre con los valores especificados en el campo Importe de descuento total, que no se contabilizan en Finanzas y, que por lo tanto, no se pueden localizar.
Importe de venta de factura | El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si cambia el valor en este campo, ERP LN cambia el valor en el campo Otro importe de venta para satisfacer la ecuación anterior.
Impte. costo total | La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía.
Importe de costo total | Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:
    Cantidad real * Precio de costo
Garantía | Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo contemplado en la garantía. Nota Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de garantía.
Contrato | Si el grupo de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo que está contemplado en el contrato de servicio. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Oferta | Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo contemplado en la oferta de la orden de servicio. Nota Si deselecciona la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo. Temas relacionados Procedimiento de cobertura
Importe de costo de órdenes de cambio de servicio | Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo mostrará el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio. Temas relacionados Procedimiento de cobertura Órdenes de cambio de servicio (FCO)
Importe de costo de otros costos | El importe de costo que está exento de facturación, pero que no puede contemplarse en uno de los importes de cobertura: garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. ERP LN determina este importe mediante la siguiente ecuación:
    otro importe de venta / importe de venta total = otro importe de costo / importe de costo total
Nota Este importe se almacena y contabiliza como otros costos en Finanzas. Si se lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Importe de costo de factura | El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
Porcentaje de descuento | El porcentaje descontado del valor del Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, ERP LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total. Nota Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado y el estatus de línea de costo es Libre. El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento sea localizable en Finanzas, utilice el campo Otro importe de venta en lugar de este campo.
Importe de descuento | Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes: Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, este campo muestra el importe de descuento en la divisa de venta, que se descuenta de la factura. Si deja vacío el campo Porcentaje de descuento, en él puede especificar el importe (en la divisa de venta) que debe descontarse de la factura. El campo Porcentaje de descuento se establece en 0. Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Otro importe de venta en lugar de este campo.
Importe de factura | El importe que se facturará al cliente por la línea de costo.
Listar en factura | Si el importe de factura de la línea de costo es cero, este campo le proporciona las opciones siguientes: Sí: La línea de importe cero se listará en la factura. No: La línea de importe cero no se listará en la factura. No aplicable: ERP dará prioridad a la opción establecida en el campo Suprimir importes cero de la ficha Opciones de listado de la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000) en Facturación Central. Nota Si selecciona la casilla de verificación Suprimir importes cero, todas las líneas de importe cero de la factura se suprimirán durante el listado.
Fecha de última de transacción de línea de costo real | La hora en la que se han cambiado por última vez los datos de la línea de costo.
Factura | La factura de venta.
Tipo de transacción | El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
Fecha | La fecha y la hora de la factura de venta.
Compañía contable | La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
Fecha de contabilización | La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas.
IVA basado en | Seleccione la opción pertinente: IVA basado en servicios Se aplicarán las reglas de impuesto de servicio. IVA basado en mercancías Se aplicarán las reglas de impuesto de mercancías. Nota En función de la opción seleccionada, ERP LN determina los valores predeterminados para el país del impuesto y el código impositivo.
País de impuesto | El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.
Descripción | La descripción del país de impuesto.
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la línea de costo.
Código impositivo | La descripción del código impositivo que se aplica a la línea de costo.
Certificado exención | El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención | El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal de compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). ERP LN lista el texto en las órdenes y en las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal con diferentes textos a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. ERP LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.
Motivo de exención | La descripción o nombre del código. del motivo de exención.
Comandos | Descripción
Establecer línea como costeada | Establece el estatus de la línea de costo real de mano de obra de la orden de servicio en Costeado.
Listar órdenes de servicio | Lista las órdenes de servicio.