| Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar facturas mediante autofacturación para el rango de órdenes seleccionado. Puede comprimir las autofacturas por número de orden y por nota de entrega. De este modo, puede generar facturas de compra de autofacturadas por orden y por nota de entrega. En Gestión de Órdenes, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una autofactura, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la autofactura. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, ERP LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura. Acuerdos de pago Si utiliza acuerdos de pago, se aplican las reglas siguientes: Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago para la factura. Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, ERP LN generará programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente. Si desea más detalles, consulte Cómo determina ERP LN los cargos de banco aplicables Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Autofacturación Cómo determina ERP LN los cargos de banco aplicables
Campos | Descripción
Rango de selección
Nota de empaquetado | Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en los dos campos.
Orden | Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan facturas.
Posición de orden | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definirán el rango de líneas de orden para el que se generan facturas.
Secuencia de órdenes | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definirán el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan facturas.
Compañía logística | Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para el que se generan facturas.
Partner | Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas.
Fecha límite | La fecha límite para la generación de autofacturas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Temas relacionados Autofacturación
Hora | La fecha y hora límite para la generación de autofacturas.
Configuración
Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Fecha de factura | Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Libro de IVA | Si utiliza el libro de IVA, seleccione el tipo de transacción de libro de IVA para la factura. Para las facturas de las órdenes de compra en la Unión Europea, seleccione Relacionado con libro IVA intrac.. Temas relacionados Libro de IVA - resumen Transacciones de libro de IVA
Criterios de compresión
Criterios de compresión | Seleccione los criterios de compresión.
Datos de permisos
Mot. bloqueo | Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Aprobador asignado | La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Aprobar antes | La factura debe aprobarse antes de esta fecha.
Período
Período
Fecha de entrada de transacción | La fecha de transacción que utiliza ERP LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general. La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Período fiscal | El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.
Período fiscal | El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.
Período de listado | El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.
Período de listado | El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.
Período tributario | El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.
Período tributario | El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.
Información de lote
Lote | El número de lote que genera ERP LN para procesar las facturas de compra autofacturadas que se han generado.