| Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) |  |
| Utilice esta sesión para mantener y especificar líneas de entrega. Las líneas de entrega son líneas de orden cuyo número de secuencia es superior a cero, que se crean si: Se divide una línea de orden de venta. Una línea de orden se divide cuando las entregas para la línea de orden de venta: Deben obtenerse de almacenes distintos. Deben efectuarse en días distintos. Deben entregarse en direcciones distintas. En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) se generan y confirman varias líneas de expedición para la línea de orden de venta. Se crean retro-órdenes. Puede iniciar esta sesión desde la sesión Líneas de orden de venta - Entregas (tdsls4101m900) seleccionando una línea de entrega y haciendo doble clic en la misma. Como consecuencia de ello, en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) puede mantener los datos de la línea de entrega predeterminada y especificar una nueva línea de entrega. Esta sesión no puede iniciarse de forma autónoma. En consecuencia, esta sesión muestra: Líneas de entrega que especifica el usuario. Líneas de entrega creadas por Gestión de Almacenes tras confirmar la expedición. Líneas de retro-orden que son el resultado de una cantidad de retención especificada manualmente. Líneas de retro-orden creadas por Gestión de Almacenes tras confirmar la expedición. Nota En el caso de una entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de entrega de la orden de venta y el detalle de la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de entrega de orden de venta pueden reflejarse en el detalle de línea de orden de compra vinculada. Para una orden cross-docking, no obstante, se pueden vincular varias líneas de orden de entrega de venta a una línea de orden de compra, o bien varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea de entrega de orden de venta, puede romperse el vínculo a la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma). Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta Números de secuencia en Control de ventas (SLS) Proceso flexible de órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Cross-docking y división de entregas Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Usar plantillas y catálogos en órdenes de venta Órdenes urgentes Sincronización entre línea de orden de venta y líneas de entrega
Campos | Descripción
Orden de venta | Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa mediante las operaciones de finalización.
Posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Número de secuencia | El número de la línea de entrega. Temas relacionados Números de secuencia en Control de ventas (SLS)
Orden de cliente | El número de la orden de compra del partner cliente.
Especificación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de entrega. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Cantidad de retro-orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega es una línea de retro-orden.
Cantidad pedida | La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta. Nota Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es cero.
Cantidad necesaria | La cantidad de artículos principales pedida por el partner cliente.
Unidad de cantidad necesaria | La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad necesaria | La cantidad de artículos que necesita el partner cliente expresada en la unidad de stock.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Unidad de cantidad confirmada | La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida que se confirma al cliente expresada en la unidad de stock. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Cantidad mínima necesaria | La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Unidad de cantidad mínima necesaria | La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
Cantidad mínima necesaria | La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Unidad de venta | La unidad por la que se vende un artículo.
General
Programación de entregas
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si esta orden es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de Almacenes Control de lotes
Cantidad pedida | La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock.
Cantidad | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Cantidad de retención | La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Gestión de Almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta. Este campo le permite: Lanzar sólo un parte de la Cantidad pedida a Gestión de Almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de sólo a uno. Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden. Nota Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutan entregas para la línea de entrega. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), ERP LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-orden en unidad de orden. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta
Fecha planificada de entrega | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta. No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si: Cambia manualmente la fecha planificada de entrega. Calcula de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.
Fecha de recepción necesaria | La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.
Fecha de recepción mínima necesaria | La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Fecha de confirmación de orden | La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Fecha confirmada de recepción | La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Fecha planif. de recepc. | La fecha de recepción planificada. Nota El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta. Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada.
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor | El código de dirección del partner receptor. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección. Nota Puede sobrescribir el campo Dirección de receptor para definir una dirección de receptor específica de la línea de entrega.
Tipo de entrega | El tipo de entrega de la línea de entrega. Valores permitidos Tipo de entrega de venta Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes de cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Factura multiplanta entre un departamento de compras y un departamento de ventas Parámetros de integración WMS
Almacén | El almacén desde el que se expiden las mercancías.
Cantidades
Cantidad entregada en unidad de orden | La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta.
Cantidad entregada | La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.
Cantidad de retro-orden en unidad de orden | La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta. Nota Este campo contiene el resultado de la cantidad pedida menos la Cantidad entregada. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Asignación de stock
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock.
Cantidad comprometida en unidad de orden | La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Asignación de stock
Cantidad comprometida | La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Asignación de stock
Varios
Bloqueado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de entrega.
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de entrega.
Modificado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación.
Línea de entrega urgente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega es una línea de entrega urgente. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea de entrega. Por ejemplo, puede definir una línea de entrega de una línea de orden como línea de entrega urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto vinculado a la línea de entrega de orden de venta.
Expedición
Expedición
Contacto | El contacto del partner receptor. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contactos (tccom4140s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto.
Contacto | Los apellidos del contacto.
Restricción de expedición | Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Véase Valores posibles.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
Prioridad de orden | Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega.
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Flete
Generar orden de flete desde ventas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generarse una orden de flete a partir de la línea de entrega de orden de venta. Temas relacionados Integración de Control de órdenes de flete y Control de ventas Generar órdenes de flete para órdenes de venta de entrega directa Integración de Ventas y Gestión de Fletes
Ruta | La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de entrega. De forma predeterminada, ERP LN recupera esta información de los datos del partner receptor. Nota Si se cumplimenta este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de venta, este campo toma el valor predeterminado del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en Control de ventas, pero no en Gestión de Almacenes. Si este campo está vacío, se puede especificar o actualizar una ruta en Gestión de Almacenes.
Transportista/LSP | Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si hace clic en el botón Importe de flete que se encuentra detrás del campo Importe de flete, se inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. A continuación, el transportista seleccionado se copia en el campo actual. Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de venta, este campo toma el valor predeterminado del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en Control de ventas, pero no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Gestión de Almacenes. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de venta, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede mantener esta casilla de verificación en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si deselecciona esta casilla de verificación, se puede mantener esta casilla en Gestión de Almacenes.
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Nota Si hace clic en el botón Importe de flete que se encuentra detrás del campo Importe de flete, se inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. A continuación, el nivel de servicio seleccionado se copia en el campo actual. Si se especifica un nivel de servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de venta, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en Control de ventas, pero no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Gestión de Almacenes. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas
Almacén
Fechas
Fecha de envío | La fecha planificada para lanzar la orden a Gestión de Almacenes. Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, ERP LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:
                                              Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida
Fecha de entrega | La fecha en la que se han entregado las mercancías.
Almacén
Selección de lote | Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de lote. Valores permitidos Véase Valores posibles. Temas relacionados Control de lotes
Lote | Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones: Artículo - Lote (whltc1100m000) Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000) Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000) Nota Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, ERP LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse. Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo. Temas relacionados Control de lotes Parámetros de integración WMS
Selección de número de serie | Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Selección de número de serie Temas relacionados Artículos seriados en Gestión de Almacenes
Número de serie | El número de serie del artículo que se venderá. Nota Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, ERP LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de Almacenes o después de que se reciba un aviso de expedición anticipada en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Si el artículo seriado no se conserva en stock, ERP LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000). Temas relacionados Artículos seriados en Gestión de Almacenes
Multiplanta
Centro de suministro | El centro de suministro en el que el artículo está disponible. El centro de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.
Almacén expedidor | El almacén donde el artículo está disponible. El almacén expedidor se transfiere a Control de compras cuando se genera una orden de compra.
Estatus de compromiso de orden | Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Estatus de compromiso de orden Temas relacionados Gestión de insuficiencia de stock
Nota de entrega
Motivo de transporte | Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Temas relacionados Notas de entrega
Código de entrega | Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega
Facturación
Motivo de exención fiscal | El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Certificado de exención | El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Facturación
Factura | El tipo de transacción utilizado para contabilizar una línea de orden facturada en Facturación Central.
Número de factura | El número de factura para la orden de devolución.
Importe | Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).
Tipo de venta | Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas a la cuenta de contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, ERP LN recupera la cuenta de control de la contabilidad de clientes a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, ERP LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta. Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago de devolución de la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original. Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada: Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta. Temas relacionados Definir entregas de contrato mediante esquemas de entrega Órdenes urgentes Órdenes de devolución de ventas
Vincular a facturación mensual | Un programa para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes. Temas relacionados Facturas mensuales
Autofacturación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de entrega de orden de venta. Temas relacionados Autofacturación
Costos de flete de factura basados en | Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: Costos de flete Costos flete (actualización permitida) Tarifas del cliente Nota El valor predeterminado de este campo se toma del campo Factura de flete basada en de la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Impuesto
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención fiscal y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de venta en la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Temas relacionados Usar un software para impuestos
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta. Nota Si el país que se muestra en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se enumera en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de venta de la misma orden de venta también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Usar un software para impuestos
NIF propio | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Identificación fiscal de partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Flete
Factura para flete | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Importe de flete obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación Central. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Gestión de fletes. Nota El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el importe de flete se puede actualizar mediante Gestión de fletes. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden
Importe de flete | El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Control de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete por facturar de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), ERP LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden
Importe de flete | La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta.
Cambios
Confirmación de venta | El código de confirmación de venta para la cabecera de orden de venta.
Número de secuencia de orden de cambio | El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.
Motivo de cambio de líneas | El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
Tipo de cambio de líneas | El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
Comandos | Descripción
Calcular | Recalcula la fecha planificada de entrega. ERP LN recalcula la fecha planificada de entrega de este modo:
                                        Fecha planif. de recepc. - plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta.
Calcular | Recalcula la fecha planificada de recepción. ERP LN recalcula la fecha planificada de recepción de este modo:
                                        Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Generar línea | Genera la primera línea de entrega para la línea de orden de venta. Para insertar líneas de entrega consecutivas, use el botón Línea de entrega nueva.
Dividir línea de entrega | Inicia la sesión Dividir línea (tdpur4000s000) para las órdenes cross-docking.
Agrupar por actividad manual | Inicia la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta de actividades manuales (tdsls4501m150).
Estatus | Inicia la sesión Estatus de línea de orden de venta (tdsls4534s000).
Información vinculada | Inicia la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200).
Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada | Inicia la sesión Línea de orden de venta - Información de facturación vinculada (tdsls4508m000).
Órdenes de transferencia | Inicia la sesión Línea de orden de venta - Órdenes de transferencia (tdsls4504m000).
Inspecciones de líneas de orden | Inicia la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000).
Relaciones | Inicia la sesión Línea de orden de venta - Relaciones (tdcms0141m000).
Stock de artículos | Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Asignación de stock de artículos | Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000).
Colchones de asignación | Inicia la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000), en la que puede asignar stock no asignado.
Lanzar a gestión de almacenes | Lanza la línea de entrega a Gestión de Almacenes.
Lanzar a facturación | Lanza la línea de entrega a Facturación Central.
Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta | Inicia la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000).
Generar órdenes de compra | Inicia la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
Generar órdenes de fabricación | Inicia la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000).
Generar órdenes de flete | Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdsls4222m000).
Línea de entrega urgente | Convierte la línea de entrega en una línea de entrega urgente.
Orden de venta (líneas) bloqueada | Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000).
Números de secuencia de órdenes de cambio | Inicia la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).
Historia de líneas de orden de venta | Inicia la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000).
Órdenes de fabricación | Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000).
Detalles de flete | Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000).
Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición | Inicia la sesión Líneas orden venta - Conjuntos relacionados restricciones expedición (tdsls4507m000).
Bloquear línea | Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000).
Cancelar línea | Inicia la sesión Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300).
Importe de flete | Inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. Como resultado, ERP LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes: Transportista/LSP Nivel de servicio de flete Importe de flete