| Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver el vínculo entre una orden de almacenaje planificada y una línea de programación de ventas (revisión). Se inserta o actualiza un registro en esta sesión cuando se inserta o actualiza una orden de almacenaje planificada en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsls3520m000). Importante Esta sesión se ejecuta como la sesión Órdenes de almacenaje planificadas de programación de ventas (tdsls3521m000) si: Se inicia haciendo clic en Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas en el menú Específico de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Ve las líneas de la ficha Órdenes de almacenaje planificadas de la sesión Programación de ventas - Líneas (tdsls3611m000). Temas relacionados Órdenes de almacenaje planificadas
Campos | Descripción
Orden planificada | El número de la orden de almacenaje planificada, que es igual al número de la programación de ventas.
Línea de orden planificada | El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada que, de forma predeterminada, se establece en uno. Este número aumenta en uno cuando se alcanza el valor máximo (9.999) para la secuencia de línea de orden planificada.
Secuencia de línea de orden planificada | El número que se utiliza para identificar en detalle el número de posición de una línea de orden planificada. El valor inicial es 0 y el valor máximo es 9.999. Este número aumenta en uno cuando se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la misma programación. Este número se restablece a 0 cuando se alcanza el valor máximo (9.999) y la línea de orden planificada aumenta en uno.
Programación | Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.
Tipo de programación | El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Valores permitidos Tipo de envío Temas relacionados Envíos de ventas
Revisión de programación | El número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Temas relacionados Revisiones de programaciones de ventas
Posición de programación | El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.
Fecha inicio necesidad | La fecha y la hora de inicio original no consolidada de la línea de programación de ventas. En el caso de programaciones no referenciadas, este campo se utiliza como referencia para buscar necesidades.
Cantidad pedida | La cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Nota Si hay varias líneas de programación vinculadas a una orden de almacenaje planificada, la cantidad de este campo es una parte de la Cantidad pedida de la orden de almacenaje planificada en la sesión Órdenes almac. planif. programac. ventas (tdsls3520m000).
Unidad de orden | La unidad por la que se vende un artículo.
Cantidad entregada | La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas.
Unidad de stock | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Estatus | El estatus de la orden de almacenaje planificada.
Fecha inicio necesidad | La fecha y la hora de inicio de la orden de almacenaje planificada. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Es también la fecha en la que deben estar listos para su expedición los artículos críticos. Nota La orden de almacenaje planificada se puede consolidar por fecha, lo que quiere decir que la Fecha inicio necesidad de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha de inicio de la línea de programación, se puede cambiar para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas. ERP LN cambia la Fecha inicio necesidad si se puede aplicar lo siguiente: El campo Modelo de entrega de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) está cumplimentado. La Fecha de inicio de la línea de programación de ventas no está en el pasado. El momento de entrega recuperado del modelo de entrega no está en el pasado. La fecha está disponible en el calendario vinculado al almacén. La fecha está disponible en el calendario vinculado al transportista. Si se cambia la Fecha inicio necesidad, también se puede cambiar la Fecha de recepción planificada.
Fecha de recepción planificada | La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Nota Si, como resultado de una consolidación por fecha, se cambia la Fecha inicio necesidad de la orden de almacenaje planificada, también se puede cambiar la fecha de recepción planificada. La nueva fecha de recepción planificada se calcula de la forma siguiente: Programación de tipo Basado en expedición La fecha de recepción planificada se iguala a la nueva fecha de inicio de necesidad. Programación de tipo Basado en entrega Fecha de recepción planificada anterior - (fecha de inicio de necesidad anterior - nueva fecha de inicio de necesidad). La nueva fecha de recepción planificada calculada sólo se inserta si la fecha está disponible en el calendario vinculado a la dirección del partner receptor/receptor.
Fecha finaliz. necesid. | La fecha y la hora de finalización de la orden de almacenaje planificada. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Esta fecha se utiliza para ATP.
Cantidad pedida | La cantidad pedida de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas).
Cantidad entregada | La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas.
Cantidad de suma y sigue | La cantidad que no se ha podido expedir en una orden de almacenaje planificada anterior y que se ha transferido a la orden de almacenaje planificada actual. Este campo sólo se utiliza para fines informativos y se expresa en la unidad de orden. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Expedir % Suma y sigue está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). El campo Cantidad pedida también aumenta con esta cantidad.
Cantidad cancelada en unidad de almacenamiento | La cantidad que se cancela para la orden de almacenaje planificada. La cantidad cancelada se puede cumplimentar si se aplica una de las siguientes condiciones: El campo Restricción de expedición se establece en Expedir línea y cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). La casilla de verificación Expedir % Suma y sigue está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) y no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada a la que se pueda transferir la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada actual. La programación de ventas ha finalizado y la orden de almacenaje planificada contiene una cantidad que todavía no se ha expedido.
Cantidad cancelada en unidad de almacenamiento | La unidad en la que se expresa la cantidad cancelada, que puede ser la unidad de venta o la unidad de stock.
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor | La dirección del partner receptor.
Punto de entrega | El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
Transportista | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Almacén | El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.
Lote | La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica.
Línea de orden de almacenaje padre | El número de la línea de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original. Este campo se cumplimenta si se aplica una de las siguientes condiciones: La casilla de verificación Retro-orden (S/N) está seleccionada para la orden de almacenaje planificada actual. La casilla de verificación Expedir % Suma y sigue está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) y la orden de almacenaje planificada actual se ha actualizado o creado para compensar la insuficiencia de la orden de almacenaje planificada original.
Secuencia de líneas de orden de almacenaje padre | El número de la secuencia de líneas de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original. Este campo se cumplimenta si se aplica una de las siguientes condiciones: La casilla de verificación Retro-orden (S/N) está seleccionada para la orden de almacenaje planificada actual. La casilla de verificación Expedir % Suma y sigue está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) y la orden de almacenaje planificada actual se ha actualizado o creado para compensar la insuficiencia de la orden de almacenaje planificada original.
Referencia expedic. | Una referencia utilizada para identificar la expedición y, si utiliza hojas de recogida, para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Nota Este campo se cumplimenta si: La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
Número de programación de cliente | El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.
Referencia | La referencia que se ha recibido del partner. Nota La referencia sólo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas. Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional.
Retro-orden (S/N) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden de almacenaje planificada es una retro-orden. Nota Las retro-órdenes sólo se pueden crear si: El campo Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). Se recibe una expedición final de Gestión de Almacenes y la cantidad entrega es inferior a la cantidad pedida.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Campo adicional | Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de ERP LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de ERP LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para ERP LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. Temas relacionados Campos de información adicional Campos de información adicional - Gestión de Órdenes
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Almacén receptor | El almacén al que se expiden las mercancías.
Ubicación de muelle | La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.
Pago | Este campo se utiliza para definir el pago entre el departamento de ventas y el cliente.
Tipo de orden | El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas. Nota Si este campo tiene el valor Transferencia de almacén y la orden de almacenaje planificada se lanza a Gestión de Almacenes, se crea una orden de transferencia desde el Almacén para el Almacén receptor.
Revisión de artículo de ingeniería | El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos.
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la orden de almacenaje planificada. Nota Este código impositivo sólo puede ser de tipo IVA.
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
Certif. exención | El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Motivo de exención fiscal | El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por Fecha de recepción planificada.
Tipo de venta | Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas a la cuenta de contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, ERP LN recupera la cuenta de control de la contabilidad de clientes a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, ERP LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
Conjunto de datos estadísticos adicionales | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
Especificación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la orden de almacenaje planificada.
Partner asignado | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
Tipo de objeto de negocio asignado | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio
Objeto de negocio asignado | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio
Referencia de objeto de negocio asignado | La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado. ERP LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio
Referencia de asignación | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. ERP LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
Usar stock no asignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado.
Comandos | Descripción
Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas | Inicia la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000). Este comando sólo está disponible si la sesión actual se ha iniciado como sesión Orden de almacenaje planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).
Resumen de estatus de línea de salida | Inicia la sesión Resumen de estatus de línea de salida (whinh2129m000).
Líneas de entrega reales de programación de ventas | Inicia la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000).
Líneas de factura de programación de ventas | Inicia la sesión Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200).
Precio y descuentos | Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000).
Especificación | Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la orden de almacenaje planificada.
Lanzar programaciones de venta a orden | Inicia la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsls3207m000).
Líneas de programación de venta | Inicia la sesión Programación de ventas - Líneas (tdsls3611m000).
Órdenes almac. planif. programac. ventas | Inicia la sesión Órdenes de almacenaje planificadas de programación de ventas (tdsls3520m000).