| Orden de compra - Línea (tdpur4101s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener líneas de orden de compra. Nota La línea de orden puede dividirse en varias líneas de recepción. Para dividir las recepciones, haga clic en Detalles de línea de orden en el menú Específico. Por consiguiente, se inicia la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101s200) en la que puede especificar los datos. Si se crean retro-órdenes para la línea de orden de compra, puede verlas en la sesión Línea de orden de compra - Detalles (tdpur4501m200). Entrega directa y cross-docking Una línea de orden de compra está vinculada a una línea de orden de venta si se puede aplicar lo siguiente: Entrega directa. por consiguiente, el campo Tipo de entrega está establecido en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Cross-docking. por consiguiente, el campo Tipo de entrega está establecido en Cross-docking en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). En el caso de la entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de orden de venta y la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de orden de compra pueden reflejarse en la línea de orden de venta vinculada. Para las órdenes de cross-docking, no obstante, se pueden vincular varias líneas de entrega de venta a una línea de orden de compra o bien varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma). Véase también: Cross-docking y división de entregas. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Resumen de la gestión de órdenes de compra Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Cross-docking y división de entregas Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Factura multiplanta entre un departamento de compras y un departamento de ventas Sincronización entre línea de orden de compra y detalle de línea de orden de compra
Campos | Descripción
Línea de orden | El número de la orden de compra.
Línea de orden | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Temas relacionados Costos adicionales de órdenes de compra
Línea de orden | Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos El tipo de línea puede ser uno de las siguientes: Total La línea de orden está dividida en varios detalles de línea. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. Línea de orden Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.
Sistema de codificación de artículos | El código alternativo del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del proveedor.
Sistema de codificación de artículos | El código de artículo del partner proveedor. Si selecciona un código de artículo de partner proveedor vinculado al código de artículo de su compañía, este último aparece automáticamente en el campo Artículo. Nota Para vincular sistemas de codificación de artículos a los artículos, debe definir al menos un sistema de codificación de artículos. Puede vincular el código de artículo del partner proveedor al código de artículo de su compañía en la sesión Códigos de artículo por sistema de codificación de artículos (tcibd0504m000).
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Fabricante | El fabricante del artículo Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Configurar y utilizar artículos con MPN
Artículo de fabricante | El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.
Ud. preconfig. | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la orden de compra se crea automáticamente, la unidad preconfigurada de la orden de compra planificada de ERP LN Planificación Empresarial toma el valor de este campo como predeterminado. Cuando se crea una orden de compra, ya sea manual o automáticamente, desde Planificación Empresarial, ERP LN comprueba si el partner de compra es válido para la unidad preconfigurada de la línea de orden de compra. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades Selección de partner según preconfiguración de unidades
Proyecto | El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
Rev. | Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería. Ejemplo Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01
Revisión | Descripción | Estatus
--- | --- | ---
A1 | Borrador de bicicleta | No lanzado
A2 | Plano de bicicleta | No lanzado
A3 | Art-I padre de bicicleta MB01 | Lanzado
A4 | Bicicleta obsoleta | Cancelada
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Cantidad pedida | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Precio | El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
Origen de precios | El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios
Definición de matriz de precio | La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios. Temas relacionados Configurar una matriz de precios
Contrato de compra | Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Puede hacer clic en: Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado. Vincular contrato, para vincular un contrato a la línea de orden de compra. Nota Inicialmente, el Contrato de la sesión Orden de compra (tdpur4100s000) toma el valor de este campo como predeterminado. No obstante, la acción que efectuará ERP LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
Precio | La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
/ | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Importe de orden | El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra se cancela.
Descripción estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden.
Líneas de detalle presentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varias líneas de recepción. Si hace clic en Detalles de línea de orden, puede ver las distintas líneas de recepción. Puede utilizar estas funciones para, por ejemplo, dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Para reagrupación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera una línea de orden de compra que espera reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación manual Reagrupación para de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) está seleccionada y la casilla de verificación Para reagrupación de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) está seleccionada para el artículo especificado. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se aprueba por un aprobador autorizado. Nota ERP LN borra la selección de esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra.
% dto. | El porcentaje de descuento de la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo está cumplimentado. Si el primer nivel de descuento es un importe, este campo está vacío y el campo Importe de descuento está cumplimentado.
Importe de descuento | El importe de descuento de la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un importe, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo está cumplimentado. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, este campo está vacío y el campo % dto. está cumplimentado. El importe de descuento se calcula para cada unidad en la línea de orden. Por consiguiente, si el importe de descuento es dos y la cantidad de orden es diez, el importe de descuento es 20.
Origen de descuento | El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento
Código de descuento | Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Control de precios.
Definición de matriz de descuento | La definición de matriz de la matriz de descuento, si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento
Importe de descuento total | El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
Porcentaje total de descuento | El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El Porcentaje total de descuento se calcula de esta forma:
                                        Total Disc. Amount / (cantidad de orden * precio) * 100%
Importe de orden | El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuento especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Nota Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) tiene el valor Precio de valoración, la fecha de la orden no puede ser posterior a la fecha actual. Si la orden de compra es una orden de mostrador, la fecha de la orden se utiliza para definir el precio de costo. Si no se encuentra un precio de costo válido, la línea de orden no puede guardarse. Temas relacionados Determinar la fecha planificada de recepción
Fecha de confirmación de la orden | La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.
Fecha de recepción para fijar precios | La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el precio de costo de la línea de orden. Esta fecha puede ser una de las siguientes: La Fecha cambiada de recepción. Si la Fecha cambiada de recepción no está cumplimentada, la Fecha confirmada de recepción. Si la Fecha confirmada de recepción no está cumplimentada, la Fch. plan. recepción. Esta fecha no puede ser anterior a la Fecha de orden. Nota Este campo sirve para recuperar el precio de costo de la línea de orden si se cumplen las siguientes condiciones: El Tipo de artículo de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) no está establecido en: Costo Servicio Lista La orden de compra no es una orden de subcontratación. El campo Proyecto está vacío. El método de valoración de stock está establecido en Precio fijo de transferencia (PFT) en la sesión Métodos de valoración de stock (whina1100m000). Si se cumplen todas estas condiciones y ERP LN no puede recuperar un precio de costo, la línea de orden no se podrá guardar.
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Temas relacionados Determinante/elegible
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Temas relacionados Determinante/elegible
Calificación de distribuidor | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye la línea de orden de compra cuando se lleva a cabo la calificación de distribuidor. Temas relacionados Calcular calificaciones de distribuidores
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección | La dirección del partner expedidor.
Contacto | La persona de contacto del partner expedidor.
Contacto | Los apellidos del contacto.
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Fch. plan. recepción | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Nota Si Control de compras es responsable del transporte y, por consiguiente, se genera una orden de flete desde la línea de orden de compra, la Fecha planificada de recepción debe considerarse como la fecha de descarga planificada, la fecha en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén. Temas relacionados Determinar la fecha planificada de recepción Determinar la fecha planificada de recepción sólo según el tiempo de suministro
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de compra.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Cantidad pedida | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Generar órdenes de flete desde compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde la línea de orden de compra. Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes
Transportista | Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Gestión de Almacenes.
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Esta casilla de verificación sólo puede mantenerse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si se borra la selección de esta casilla de verificación, se puede mantener la casilla de verificación en Gestión de Almacenes.
Ruta | La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Gestión de Almacenes.
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Gestión de Almacenes.
Fecha planificada de carga | La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Cuando la compañía de compra es responsable del transporte, ésta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta.
Tipo de compra | La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra a la cuenta de contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, ERP LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se incluye en la sesión Registro de software para impuestos de país (tccom7140m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Registro de software para impuestos de país (tccom7140m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden.
Código impositivo | El código impositivo que está vinculado a la línea de orden. Este código indica el tipo impositivo que se imputa sobre el importe de la orden. Nota Si el país del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se incluye en la sesión Registro de software para impuestos de país (tccom7140m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Registro de software para impuestos de país (tccom7140m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
Motivo de exención fiscal | El código que representa el motivo por el que el partner cliente está exento del impuesto sobre ventas en la jurisdicción especificada. Nota Puede mantener motivos de exención fiscal para compras en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). Si el código impositivo seleccionado en el campo Tax Code es del tipo de impuesto Cambiado, sólo podrá seleccionar un motivo de exención fiscal en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000) que tenga vinculado un impuesto de pago directo.
Cert. exen. fiscal | El número de certificado que la autoridad fiscal asigna al partner cliente. Un número de certificado puede indicar que la transacción es: Exenta de impuestos. Elegible para pago directo (si el código de motivo de exención seleccionado en el campo Tax Code tiene un impuesto de pago directo vinculado). Un número de certificado de pago directo indica que el partner proveedor no debe retener ningún impuesto sobre venta. En su lugar, el impuesto se remite directamente desde el comprador a la jurisdicción fiscal. Un número de certificado de exención indica que la transacción está exenta de impuestos y que ni el comprador ni el vendedor deben retener impuestos. Nota La autoridad fiscal asigna el número de exención al partner. Si selecciona la casilla de verificación Listar exención fiscal para el país del partner en la sesión Países (tcmcs0110s000), puede listar el número de exención en órdenes y facturas. ERP LN sólo muestra el número de certificado de exención fiscal si se selecciona un código de motivo de exención fiscal. Sólo puede utilizar la funcionalidad de exención fiscal si está deseleccionada la casilla de verificación Usar software para impuestos en la sesión Parámetros de software para impuestos (tccom6150s000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Número de certificado de exención fiscal de la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000).
Texto de certificado de exención fiscal | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de exención fiscal en la orden de compra.
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Dirección de recepción | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Selección de lote | Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son: Todos Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. Específico Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.
Selección de lote | Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
Gestión de stocks | Este campo indica si se recibe un artículo completo o sus componentes. Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales de primer nivel. ERP LN ejecuta una exploración descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de nivel más bajo.
Fecha de envío | La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de Almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha planificada de entrega.
Fecha confirmada de recepción | La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha cambiada de recepción | La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.
Inspección | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Esta casilla de verificación no está disponible si: El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista. La cantidad de la orden es cero. La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. El campo Gestión de stocks de la sesión actual lee Por componente. Nota Para seleccionar esta casilla de verificación, antes debe haber seleccionado al menos una de las siguientes casillas de verificación: La casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). La casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). La casilla de verificación Inspección de la sesión Partners expedidores (tccom4121s000).
Stock físico | La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido).
Stock físico | La unidad de stock en la que se expresan las cantidades.
Stock bajo pedido | Las recepciones planificadas. El stock pedido pero todavía no recibido. Esta cantidad está incluida en el stock económico.
Stock asignado | Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock. Consulte también asignación de ubicación.
Stock comprometido | La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de las mercancías dentro del almacén. Referida anteriormente como reserva en firme.
Cantidad aprobada | El número de artículos entregados que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra. Nota Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de Almacenes, ERP LN especifica en este campo la cantidad entregada.
Cantidad aprobada | El número de artículos entregados que se ha aprobado, expresado en la unidad de stock. Nota Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de Almacenes, ERP LN especifica en este campo la cantidad entregada.
Cantidad rechazada | La cantidad rechazada expresada en la unidad de compra.
Cantidad rechazada | La cantidad rechazada expresada en la unidad de stock.
Ctd. retro-o. | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Ejemplo
Artículos pedidos inicialmente | 12 uds.
Recepción final | 6 uds.
Cantidad de retro-orden | 6 uds.
Si no desea una retro-orden de 6 uds., sino de 4 uds. y, por lo tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, en el campo Ctd. retro-o. de la sesión Orden de compra - Línea (tdpur4101s000) constará 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el campo Ctd. retro-o. permanece a 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada), pero el campo Cantidad de retro-orden a confirmar cambia a 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si entonces cambia la cantidad potencial de retro-orden de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), el campo Ctd. retro-o. cambia a 3 y el campo Cantidad de retro-orden a confirmar cambia a 0. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática
Ctd. retro-o. | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock.
Actividad | La identificación única de una actividad.
Elemento | La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
Extensión | Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una ampliación puede estar asociada a una o varias líneas de presupuesto.
Componente de costo | Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
Libro mayor | Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables para usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Nota Sólo puede especificar un código de contabilización para artículos de costo y artículos de servicio. No es obligatorio especificar un código de contabilización. ERP LN Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras, artículo, proyecto y almacén. Una vez recibidas las mercancías, ya no se podrá cambiar el código de contabilización. No se puede especificar un código de contabilización si: Se utiliza un proyecto de ERP LN. La orden de compra se origina en ERP LN Servicio. La orden de compra es una entrega directa.
Confirmación | El código de la confirmación de orden de compra.
Secuencia de orden de cambio | Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo cambio | El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
Tipo cambio | El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
Comandos | Descripción
Detalles de línea de orden | Inicia la sesión Línea de orden de compra - Detalles (tdpur4501m200).
Solicitud de precio | Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000).
Aprobar | Aprueba la línea de orden de compra.
Cancelar | Cancela la línea de orden de compra.
Vincular contrato | Este comando sirve para vincular un contrato a la línea de orden de compra. En la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000), puede ver el contrato que está vinculado a la línea de orden.
Desvincular contrato | Este comando sirve para desvincular un contrato vinculado.
Fijar nuevo precio | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede recalcular precios y descuentos.
Aprobar | Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000).
Revisión de búsqueda | SI la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en compras de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) están seleccionadas para el artículo, puede buscar la revisión del artículo eligiendo Revisión de búsqueda.
Descuentos línea | Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).