| Retro-órdenes confirmadas de compra (tdpur4101m800) |  |
| Utilice esta sesión para ver las retro-órdenes confirmadas, tanto si su confirmación es manual como automática. Las retro-órdenes incluidas en esta sesión todavía deben entregarse por parte del partner proveedor, o bien están entregadas pero todavía no procesadas. Después de que el usuario haya procesado una retro-orden, la información de ésta se traslada a la sesión Historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5505m000). Nota Mediante doble clic en un registro, el usuario puede ver los detalles de las líneas de retro-orden confirmadas. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual
Campos | Descripción
Línea de orden | El número que identifica la orden de compra.
Línea de orden | El número de la línea de orden de compra.
Línea de orden | El número de la línea de detalle de la línea de orden. Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida originalmente | La cantidad pedida originalmente de la orden de compra.
Cantidad pedida originalmente | La unidad en la que se expresa la cantidad pedida originalmente de la orden de compra.
Cantidad pedida originalmente | La cantidad pedida originalmente de la orden de compra expresada en la unidad de stock.
Cantidad pedida originalmente | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Cantidad pedida | La cantidad efectivamente pedida de la retro-orden que, en caso de confirmación manual, puede ser distinta del valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden potencial. Este campo se muestra en la unidad de compra. Nota Este campo está conectado con el campo Cantidad de retro-orden y el campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Cantidad pedida | La cantidad efectivamente pedida de la retro-orden, expresada en la unidad de stock.
Cantidad pedida | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Fecha confirmada de recepción | La fecha planificada de entrega de la retro-orden.
Comprador | El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden se aprueba.
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden está cancelada.
Cantidad de retro-orden potencial | La cantidad de retro-orden potencial que, en caso de confirmación manual, puede adaptarse en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Si las retro-órdenes se confirman automáticamente, el campo Cantidad de retro-orden potencial y el campo Cantidad pedida tienen el mismo valor. Este campo se expresa en la unidad de compra. La cantidad de retro-orden potencial se calcula del siguiente modo: En el caso de recepciones:
    Cantidad de retro-orden = cantidad pedida - cantidad entregada
En el caso de rechazos:
    Cantidad de retro-orden = cantidad rechazada
Cantidad de retro-orden potencial | La cantidad de retro-orden potencial expresada en la unidad de stock.
Departamento de compras | Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.
Planificador | El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera ERP LN.
Almacén | El código del almacén en el que los artículos de compra se contabilizan en stock.
Notas | El texto que se especifica en el campo Notas de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Este texto se utilizará en referencias futuras.