| Datos de facturas de compra (tfacp2525s000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura de compra. ERP LN muestra los importes de la divisa de factura (primera columna) y una de las divisas propias (segunda columna). Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a la factura, no se podrán cambiar los detalles específicos para las líneas de programación de pago, como la fecha de vencimiento, el método de pago o la carta para reclamaciones. Para obtener información detallada, consulte Cómo determina ERP LN los cargos de banco aplicables Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El tipo de transacción que forma parte de la identificación de pago.
Documento | El número de documento que forma parte de la identificación de pago.
Partner facturador | El partner facturador para el que se ha creado la factura.
Tipo de compra | El tipo de compra de la compra Temas relacionados Cuentas de control
Importes en | La divisa de factura.
Importes en | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe | El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000).
Importe | El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.
Importe de impuesto en divisa de pago | El importe que se debe pagar como impuesto sobre un importe de factura.
Importe de impuesto en divisa de pago | El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias.
Recargo por atrasos | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias.
Importe de primer descuento | El importe de primer descuento, que se deduce del importe de factura pendiente de pagar si se cumplen determinadas condiciones de pago.
Importe de primer descuento | El primer importe de descuento expresado en una de las divisas propias.
Saldo | El importe de factura pendiente que no se ha pagado todavía.
Saldo | El importe de factura impagado expresado en una de las divisas propias.
Referencia | Un texto definido para utilizarlo como referencia interna.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Fecha de documento | La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Fecha de recargo por atrasos | Si la factura no se ha pagado antes de esta fecha, también se deberá pagar el recargo por atrasos.
Fecha de primer descuento | Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el primer descuento se restará del importe de la factura.
Estatus de factura | El estatus de la factura en el procedimiento.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago. Las condiciones de pago cumplen una función cuando se paga la factura. Estas condiciones indican qué descuentos se aplican y qué importes se pueden restar del importe de factura. Esto también es importante para ver en qué fecha vence la factura.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos.
Importe de segundo descuento | Si la factura se ha pagado antes de la fecha del segundo descuento, este importe se deduce del importe de factura.
Fecha de segundo descuento | Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el segundo descuento se restará del importe de la factura.
Importe de tercer descuento | Si la factura se ha pagado antes de la fecha del tercer descuento, este importe se deduce del importe de factura.
Fecha de tercer descuento | Si la factura se ha pagado antes de esta fecha, el importe del tercer descuento se deducirá del importe de la factura.
Aprobar antes | La fecha en la que se bloqueó la factura de compra. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Mot. bloqueo | Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.
Aprobador asignado | La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.
Motivo flujo de caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Acuerdo de pago | El acuerdo de pago de la factura. Temas relacionados Utilizar acuerdos de pago
Factura original | Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
Factura original | Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
Nivel de cálculo de impuestos | Indica si el impuesto se calcula sobre la cabecera de factura o las líneas de transacción.
País para impuesto | El país en el que paga impuestos la compañía.
Código impositivo | El código impositivo. Temas relacionados Códigos impositivos
Método de pago | El método de pago.
Banco de partner pagado | El banco del partner facturador seleccionado.
Fijador de cambio | La forma en la que se determina el tipo de cambio para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias.
Tipo de cambio | El tipo de cambio.
Ejercicio / período fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período fiscal | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Ejercicio / período fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / periodo tributario | La parte del ejercicio del período tributario en la que se ha liquidado el impuesto sobre la factura.
Ejercicio / periodo tributario | El período tributario en el que se ha liquidado el impuesto.
Factura de IRPF | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe calcular y pagar el IRPF de la factura. Si las facturas del partner pagado están sujetas a IRPF, ERP LN selecciona esta casilla de verificación. Si el partner pagado está exento de IRPF, ERP LN quita la selección de esta casilla de verificación. Se supone que todos los partners a los que se aplica el IRPF tienen una orden de exención. Por lo tanto, esta casilla de verificación no está nunca seleccionada. El campo sólo se usa a efectos informativos. No se puede cambiar la selección de esta casilla de verificación.
Número de proceso de finalización | El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
Documento | El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra.
Documento | El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra.
Orden | La orden de compra.