| Proceso de aprobación |  |
| Antes de que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o en una solicitud de oferta (RFQ), el aprobador debe aprobarla. Un aprobador es un empleado o departamento válido autorizado para aprobar las solicitudes enviadas por los solicitantes. Como aprobador, puede realizar las acciones siguientes sobre solicitudes enviadas: Aprobar Rechazar Modificar Volver a enviar (a otro aprobador) Configurar la lista de aprobadores En la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), debe mantener una lista de aprobadores válidos (personas o departamentos) y definir una jerarquía en la estructura de aprobación, para que el primer aprobador sepa a quién puede reenviar la solicitud a continuación. Antes de añadirlos a la lista de aprobadores, deben definirse los siguientes datos maestros: Definir empleados y departamentos en las sesiones Empleados - General (tccom0101m000) y Departamentos (tcmcs0565m000). Puesto que un aprobador individual sólo puede pertenecer a un departamento, defina los valores predeterminados del departamento de un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). La fecha de efectividad y la fecha de caducidad del aprobador deben ser válidas y se deben verificar en el registro de empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Además, el Aprobador, como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), debe tener una Fecha de efectividad y una Fecha de vencimiento válidas. Nota Para restringir la aprobación de solicitudes a usuarios específicos, seleccione la casilla de verificación Comprobar código inicio empleado para aprobación en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200). El campo Departamento en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000) es un campo obligatorio. Si hay un aprobador seleccionado en el campo Aprobador de la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), el aprobador debe pertenecer al departamento de aprobación seleccionado. Sólo los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y los aprobadores independientes del departamento de compras pueden ejecutar la aprobación final en una solicitud de compra y convertir las solicitudes de compra en una RFQ u orden de compra. Puede tener varios departamentos aprobadores siguientes que son departamentos de compras. Uno de esos departamentos debe asumir la responsabilidad de la aprobación final de la solicitud de compra. Utilice la sesión Listar aprobadores (tdpur2405m000) para imprimir la lista de aprobadores. Aprobar solicitudes de compra En la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000), un aprobador puede aprobar solicitudes de compra estableciendo el estatus de la solicitud de compra en Aprobado. Si se necesita una aprobación posterior, el aprobador actual debe cumplimentar el campo Siguiente departamento aprobador en la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000). El campo Siguiente aprobador es opcional, pero si se completa, el aprobador siguiente debe ser un aprobador válido de la lista de aprobadores y debe estar asociado al departamento aprobador. Si se ha cumplimentado el campo Siguiente departamento aprobador, el aprobador actual debe hacer clic en Enviar solicitudes para enviar la solicitud al siguiente departamento aprobador. Este procedimiento se repite hasta que Siguiente departamento aprobador es un departamento de compras aprobador final. El Siguiente departamento aprobador puede ser de cualquier tipo, pero debe existir en la lista de aprobadores como un departamento aprobador válido. Si el Siguiente departamento aprobador es un departamento de compras, puede actuar como aprobador final. Si el departamento aprobador es un departamento de compras y es el aprobador final (indicado al estar el campo Siguiente aprobador en la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000) en blanco), este departamento será el responsable de especificar el tipo de conversión y el tipo de orden. Como resultado, el proceso de aprobación ha terminado. Nota En la sesión Progreso de aprobación de solicitud por aprobador (tdpur2516m000), los aprobadores pueden ver si les han enviado las solicitudes para aprobación. Antes de aprobar la solicitud de compra, el aprobador puede revisar las líneas de la solicitud haciendo clic en Líneas de solicitud en la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000). Como resultado, se inicia la sesión Solicitud - Líneas (tdpur2502m000) que contiene las líneas de solicitud vinculadas. Para ver una línea de la solicitud en detalle, un aprobador puede seleccionar y hacer doble clic en una línea en la sesión Solicitud - Líneas (tdpur2502m000), que inicia la sesión Solicitud - Detalles de línea (tdpur2102s000). En este punto, el aprobador puede rechazar una línea específica de la solicitud, si es necesario. El aprobador puede modificar el estatus de la solicitud a Aprobado o a Rechazado. Si una solicitud se establece incorrectamente en aprobada o rechazada (y se guarda), el aprobador tiene la opción de volver a establecer el estatus de la solicitud en Enviado. Como resultado, el aprobador tiene una capacidad de corrección de errores. Sin embargo, no se puede volver a definir una solicitud con un estatus final Aprobado como Enviado. Sólo puede convertir las solicitudes aprobadas finalmente. Si al menos una línea de la solicitud se ha establecido en Aprobado, la solicitud puede aprobarse. Si todas las líneas se han rechazado, la solicitud debe tener el valor Rechazado. 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