| Generar listado de ventas (cisli2280m000) |  |
| Utilice esta sesión para
Campos | Descripción
Opciones
Seleccionar por petición de facturación |
Simular |
Seleccionar por petición de facturación
Petición de facturación | Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa una petición de facturación, ERP LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante la petición de facturación.
Seleccionar por factura
Compañía contable | Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Tipo de transacción de factura de venta | Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Número de factura | La parte de la serie del número de documento.
Tipo de orden |
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Fecha de factura | La fecha en la que se lista la factura.
Salida
Listado de proceso | Si esta casilla de verificación está seleccionada,
Listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada,