| Facturas de compra recurrentes (tfacp1113s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener la información para genera una factura recurrente basada en la factura original. Esta sesión se inicia desde el menú Específico en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Sólo puede mantener estos datos después de haber creado una factura que se utilizará como factura original en el procedimiento de factura recurrente. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Campos | Descripción
Ejercicio fiscal | El ejercicio al que están vinculados los asientos contables.
Tipo de transacción | El tipo de transacción, parte de la identificación de factura.
Núm. documento | El número de documento, parte de la identificación de factura.
Partner | El partner facturador perteneciente a la factura original.
Nueva fecha de documento | Fecha de la factura nueva.
Nueva fecha de vencimiento | La factura recurrente se crea según esta fecha de vencimiento. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Nuevo período fiscal | El ejercicio fiscal en el que debe incluirse la factura recurrente. Valor predeterminado El ejercicio fiscal actual.
Nuevo período fiscal | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Nuevo período fiscal | El ejercicio fiscal en el que debe incluirse la factura recurrente. Valor predeterminado El período actual.
Nuevo período tributario | El nuevo ejercicio fiscal del período para las transacciones de la factura recurrente. Valor predeterminado El ejercicio fiscal actual.
Nuevo período tributario | El período tributario en el que debe incluirse la factura recurrente. Valor predeterminado El período actual.
Nuevo período de listado | El nuevo ejercicio fiscal del período de listado para las transacciones recurrentes de factura. Temas relacionados Usar períodos
Nuevo período de listado | El período de listado en el que se genera la factura recurrente. Valor predeterminado El período actual.
Divisa | El código de divisa propia
Fijador de cambio | Defina el método de cálculo de la divisa propia. El tipo de cambio de conversión a divisa propia se basa en la fecha de documento o se especifica manualmente.
Según fecha | El tipo de cambio de divisa se determina de uno de los dos modos siguientes: en función de la fecha de la factura recurrente o de la fecha del documento original.
Tipo de cambio de divisa | El tipo de cambio de conversión a divisa propia y divisa local. El tipo de cambio se basa en el fijador de cambio, que se especifica manualmente o depende de la fecha del documento.
Tipo de cambio de divisa | La base para el tipo de cambio de divisa si éste se basa en la fecha del documento.
Factura recurrente creada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Generar facturas de compra recurrentes (tfacp1202m000) se ha procesado y las facturas recurrentes ya se han creado para esta factura original. Nota No es posible especificar este campo, puesto que este procedimiento se realiza en la sesión Generar facturas de compra recurrentes (tfacp1202m000).
Fecha de creación | La fecha de creación de la factura periódica. No se puede actualizar este campo. ERP LN especifica la fecha de creación en este campo, después de ejecutar la sesión Generar facturas de compra recurrentes (tfacp1202m000).
Creado en ejercicio | El ejercicio fiscal en el que se crea la factura recurrente.
Creado en lote | El lote que usa la factura recurrente. Nota Este campo se cumplimenta automáticamente en la sesión Generar facturas de venta recurrentes (tfacr1202m000).
Creado en tipo de transacción | El código del tipo de transacción utilizado por la factura recurrente. Nota Este campo se cumplimenta automáticamente en la sesión Generar facturas de venta recurrentes (tfacr1202m000).
Creado en número de documento | El número de documento utilizado por la factura recurrente. Nota El campo se cumplimenta de forma automática en la sesión Generar facturas de venta recurrentes (tfacr1202m000).