| Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) |  |
| Utilice esta sesión para procesar los datos de facturación seleccionados mediante una petición de facturación o un conjunto de peticiones de facturación. Puede seleccionar los procesos siguientes. Componer Listar Contabilizar Para realizar el proceso de facturación completo, por ejemplo, en una tarea por lotes, seleccione las tres casillas de verificación. Si el partner pagador original es diferente del partner pagador de los datos de facturación, ERP LN lista la dirección del partner pagador como la dirección del destinatario en la factura o nota de abono. El partner pagador original se utiliza como criterio de composición para agrupar las líneas en las facturas. Para más detalles, consulte Factoring. Las facturas pueden incluirse en una factura mensual. ERP LN sólo lista dichas facturas si se ha seleccionado la casilla de verificación Listar facturas mensuales en la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000). Temas relacionados Procedimiento de facturación Seleccionar datos de orden para facturación Enviar facturas de venta vía EDI Facturas mensuales Factoring
Campos | Descripción
Conjunto de peticiones de facturación | Para procesar conjuntos de peticiones de facturación, seleccione esta casilla de verificación.
Conjunto de peticiones de facturación | El conjunto de peticiones de facturación del que desea procesar las peticiones de facturación.
Fecha límite | La fecha límite y la hora de las peticiones de facturación recién creadas para el conjunto de peticiones de facturación. Sólo las líneas de orden creadas antes de esta fecha y hora se seleccionan para procesarlas.
Petición de facturación | Los campos De y A definen el rango de peticiones de facturación que desea procesar.
Componer | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. Para obtener más información, consulte Seleccionar datos de orden para facturación El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación se establecen en Compuesto. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.
Fecha de factura | La fecha y la hora en la que se creó la factura.
Deshacer componer | Para deshacer la composición de las facturas, seleccione esta casilla de verificación. Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte Corregir las facturas.
Deshacer componer y borrar | Para deshacer la composición de las facturas y borrar los datos de facturación de Facturación Central, seleccione esta casilla de verificación. Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte Corregir las facturas.
Listar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista las facturas. Seleccione una de las siguientes casillas de verificación: Borrador Para listar facturas provisionales que puede comprobar. Original Para listar facturas definitivas que puede enviar a sus clientes. En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partners facturados (tccom4112s000) puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original.
Original | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista facturas originales que puede enviar a sus clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Listado.
Borrador | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista facturas provisionales que puede comprobar. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación permanecen en Compuesto.
Fecha de entrada de transacción | La fecha de entrada de transacción de la factura.
Secuencia de listado | La secuencia de listado de las facturas. Temas relacionados Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas
Euro | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los importes de factura en la divisa euro definida para la compañía contable actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Método de entrega de facturas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.
Contabilizar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza las facturas en las cuentas contables de Finanzas, y crea facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Contabilizado.
Fecha de entrada de transacción | La fecha y hora en que ERP LN contabiliza las facturas en Finanzas.
Dispositivo para facturas | El dispositivo en el que deben listarse las facturas.
Dispositivo para contabilizaciones | El dispositivo en el que debe listarse el listado de proceso si contabiliza las facturas.
Actualizar registro fiscal | Si utiliza un software para impuestos, seleccione esta casilla de verificación para actualizar los datos en el registro fiscal de la interfaz del software para impuestos.