| Partner - Facturas pendientes (tfacp2522m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver una lista completa de las facturas de compra pendientes registradas actualmente para un partner. Fichas La ficha Documento muestra los datos para cada documento de factura. La ficha Importe muestra el importe para cada factura. Para ver los pagos efectuados, realice los pasos siguientes: Seleccione la factura. Seleccione Pagos en facturas de compra en el menú Específico. Esta acción iniciará la sesión Pagos en facturas de compra (tfacp2523m000). Para ver facturas pagadas íntegramente, seleccione Incluidas las facturas pagadas íntegramente en el menú Específico. Para ver los detalles de una factura, realice los pasos siguientes: Seleccione la factura. Seleccione Detalles de factura en el menú Específico. Se inicia la sesión Datos de facturas de compra (tfacp2525s000). Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago
Campos | Descripción
Documento
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Saldo de contabilidad de proveedores | El saldo para este partner facturador en la divisa de referencia.
Saldo de contabilidad de proveedores | La divisa del partner.
Saldo de contabilidad de proveedores | total.buil.supl
Saldo de contabilidad de proveedores | primary.currency
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Saldo de contabilidad de clientes | El saldo para este partner facturado.
Saldo de contabilidad de clientes | total.buil
Núm. de documento | El tipo de transacción que forma parte del número de factura.
| El número de documento que forma parte del número de factura.
| El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
Tipo de documento | El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
Estatus de factura | El estatus de la factura.
Número de factura de partner | El número de factura que utiliza el partner para identificar la factura.
Fecha de documento | La fecha en la que se crea la factura.
Saldo | El saldo de la factura
Saldo | La divisa de factura.
Saldo en divisa propia | El saldo de factura en la divisa propia.
Saldo en divisa propia | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Aprobadas para pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado ha aprobado la factura para pago. Temas relacionados Autorización de pago en Contabilidad proveedores
Programación de pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago
Referencia de transacción | Una descripción de la transacción definida por el usuario.
Fecha de primer descuento | La última fecha en la que el descuento definido para el primer período de descuento se deduce del importe de la factura. El porcentaje de descuento se especifica en el campo Período en días de la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. Las fechas de descuento se determinan por separado para cada línea de programación de pago.
Importe de primer descuento | El importe que se deduce de la factura si dicho importe se paga antes de la primera fecha de descuento. ERP LN calcula este importe mediante el porcentaje de descuento y el importe de la factura.
Fecha de segundo descuento | La última fecha en la que el descuento definido para el segundo período de descuento se deduce del importe de la factura. Este porcentaje de descuento se especifica en el campo Período en días de la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Importe de segundo descuento | Si la factura se paga antes de la segunda fecha de descuento, este importe debe deducirse. ERP LN calcula este importe mediante el porcentaje de descuento y el importe de la factura.
Fecha de tercer descuento | La última fecha en la que el descuento definido para el tercer período de descuento se deduce del importe de la factura. Este porcentaje de descuento se especifica en el campo Período en días de la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Importe de tercer descuento | El importe que se deduce de la factura si dicho importe se paga antes de la tercera fecha de descuento. ERP LN calcula este importe mediante el porcentaje de descuento y el importe de la factura.
Importe
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento de la factura Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Importe | El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura.
Importe de impuesto | El impuesto que se debe pagar sobre la factura.
Mot. bloqueo | El motivo de bloqueo vinculado a la factura.
Tipo de compra | El tipo de compra de la factura.
Referencia bancaria | Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 o más dígitos, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez. En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.
Conciliado con órdenes | El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
Diferencia de precio | La diferencia entre el precio de la orden y el precio de la factura.
Comandos | Descripción
Detalles de compras con tarjeta de compra | Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000).
Pagos en facturas de compra | Inicia la sesión Pagos en facturas de compra (tfacp2523m000).
Líneas de orden conciliadas | Inicia la sesión Líneas de orden conciliadas (tfacp2552m000).
Facturas de compra recurrentes | Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000).
Factura de subcontratación | Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000).
Asientos contables | Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000).
Datos de permisos | Inicia la sesión Datos de permisos (tfacp1101m000).
Condiciones de pago | Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000).
Direcc. ocasionales | Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000).
Detalles de factura | Inicia la sesión Datos de facturas de compra (tfacp2525s000).
Listar facturas pendientes de partner facturador | Inicia la sesión Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000).
IRPF | Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes.
Programaciones de pago | Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000).