| Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras |  |
| Si es una compañía de ventas la responsable del transporte de mercancías y contrata a un transportista para transportar las mercancías, después del transporte, el transportista envía una factura a la compañía compradora. La tarifa de flete que la compañía debe pagar al transportista se llama costos de flete. Datos maestros Para facturar el flete a su partner externo, debe definir los siguientes datos maestros: En las sesión Partners proveedores (tccom4120s000), seleccione la casilla de verificación Partner facturado para flete para indicar que desea que el partner pague los costos de flete que se generen. Esta casilla de verificación se utiliza de forma predeterminada para el campo Facturar al partner externo en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) y el campo Facturar al partner externo en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000), pero puede sobrescribirse en esas sesiones. En la sesión Partners facturados (tccom4112s000), defina el campo Factura de flete basada en como: Costos de flete Si desea que los costos de flete de una expedición o carga se basen en la mejor información actualmente disponible. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Estos costos también se conocen como costos estimados de flete. Costos flete (actualización permitida) Si desea que los costos de flete se facturen después de haber conciliado la factura del transportista con una carga o expedición determinada. Inicialmente, el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Estos costos también se conocen como costos reales de flete. Tarifas del cliente Si desea que el importe de factura del flete se base en un libro de tarifas del cliente en Control de precios. Este libro de tarifas almacena las tarifas de servicio de flete para un partner específico. Si el campo Factura de flete basada en está definido como Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), en la sesión Partners facturados (tccom4112s000), puede definir los campos siguientes si desea que ERP LN añada un costo más importe o un costo más porcentaje a la factura: Porcentaje adicional El porcentaje con el que debe incrementarse el importe de factura del flete. Importe adicional El importe con el que debe incrementarse el importe de factura del flete. Nota El campo Factura de flete basada en se utiliza de forma predeterminada para el campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) y el campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000), pero puede sobrescribirse en esas sesiones. Explicación de métodos de facturación Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, basadas en: Costos de flete. Costos flete (actualización permitida). Tarifas del cliente. Costos de flete Gestión de fletes calcula el importe de la factura de flete de acuerdo con la mejor información actualmente disponible (costos estimados de flete). Estos costos de flete se recuperan de un libro de tarifas del transportista en Control de precios y se actualizan cada vez que se realiza un cambio en la expedición/carga. Es Gestión de fletes que lanza la factura de flete a Facturación Central. Costos de flete (actualización permitida) Gestión de fletes prorratea el importe de flete para la orden de compra (costos estimados de flete) en función de la carga completa en Gestión de fletes. Sucede que, cuando Gestión de fletes lanza la factura de flete con costos de flete estimados a Facturación Central, la factura se envía antes de que se reciban los costos reales del transportista. En otras palabras, en primer lugar los costos estimados de flete se determinan en función de los libros de tarifas del transportista almacenados en Control de precios. En una fase posterior, una vez que se ha recibido y conciliado la factura del transportista en Contabilidad proveedores, se pueden especificar los costos reales. Como resultado, puede facturar a su partner la diferencia entre los costos estimados y los costos reales. Nota Si desea facturar la diferencia a su partner, ERP LN puede generar una factura adicional. La factura se basa en los datos especificados en el campo Si el importe es mayor que o en el campo Si es mayor que de la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000). Tarifas del cliente Si el método de facturación es Tarifas del cliente, el importe de factura se basa en acuerdos fijados con el cliente sobre las tarifas de flete que se pueden cargar, a fin de recibir compensación por los costos de flete que la compañía debe pagar al transportista. Temas relacionados Recuperación de tarifa de flete Definir libros de tarifas de flete Códigos de libro de tarifas de flete Métodos de facturación Integración de Compras y Gestión de Fletes |