| Líneas de ofertas de venta (tdsls1101s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener líneas de oferta. En esta sesión, se pueden registrar datos de artículo, precio y cantidad para la línea de oferta. Temas relacionados Ofertas de venta Procedimiento de oferta de venta
Campos | Descripción
Oferta | El número de documento que identifica la oferta de venta.
Posición | El número que identifica la línea de oferta.
Posición | Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc. representan las alternativas 1, 2, 3, etc. Nota Las alternativas no se incluyen en los (sub)totales ni en los saldos, y sólo se incluyen en movimientos de stock decalados en el tiempo si el campo Estatus no es Confirmado. El saldo sólo se comprueba cuando se confirma una alternativa y se transfiere a una línea de orden. Para cada línea de oferta sólo se puede confirmar y convertir una línea alternativa.
Sistema de codificación de artículos | Si se utiliza un código de artículo alternativo, también se debe especificar el sistema de codificación de artículos.
Sistema de codificación de artículos | El código del artículo alternativo.
Artículo | El código del artículo que se ha vendido. Nota Si el campo Presup. está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Si es un artículo genérico, se puede optar por configurar el artículo directamente en el módulo Configuración de productos. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de oferta de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual. Puede generar una estructura de presupuestos o una estructura de producto para el artículo configurado en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Temas relacionados Comprar artículos de grupos de listas Cómo utilizar un modelo de producto en una oferta de venta Procedimientos de PCF
Porcentaje de éxito | Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en una orden de venta. Nota ERP LN realiza una nueva comprobación de ATP para determinar si la cantidad de la oferta supera la cantidad disponible para compromiso si: Este campo se cambia a un valor igual o mayor que el valor del campo Porcentaje de éxito mínimo para considerar en stock decalado en tiempo de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Se trata de un artículo MPS. Temas relacionados Comprobación de stock decalado en el tiempo
Descripción estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista texto de la línea de oferta y texto de venta debajo de la descripción del artículo.
Cantidad pedida | La unidad por la que se vende un artículo.
Cantidad pedida | El número de artículos que se entrega al partner receptor. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de línea para la oferta.
Divisa de orden | La divisa en la que se expresan los importes de la oferta. Nota Si existen líneas se oferta no se puede modificar la divisa.
Precio | El precio por unidad del artículo o el precio de la unidad de la parte del cálculo por unidad de venta, expresado en la divisa especificada en el campo Divisa de orden. Nota Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Temas relacionados Configurar la preconfiguración de unidades Recuperación de precios
Unidad de precio de venta | La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Ejemplo La unidad de stock es kg. La unidad de venta es fardo. El precio se registra por unidades. Si la unidad de precio de venta es diferente a la unidad de stock, se debe registrar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esta sesión, se registra el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock. Nota La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio.
Personalizar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el que todavía no se ha generado ninguna estructura de presupuesto y/o estructura de producto en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100) y para el que el sistema de planificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) está establecido en Bajo pedido o Anónimo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una estructura de producto y/o una estructura de presupuesto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se puede generar una estructura de presupuesto para artículos anónimos de compra, fabricación, costo o servicio en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Después de generar una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto para el artículo, ERP LN deselecciona esta casilla de verificación. La capacidad para generar una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100) depende del valor de la casilla de verificación actual y del sistema de planificación para el artículo. Esto se explica en la tabla siguiente:
Tipo de artículo | Sistema de planificación | Personalizar | Estructura
--- | --- | --- | ---
Genérico | Anónimo | Sí (obligatorio) | Generar estructura de producto
Genérico | Bajo pedido | Sí (obligatorio) | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto
Compra/Fabricación | Anónimo | No | Generar una estructura de presupuesto (1)
Compra/Fabricación | Anónimo | Sí | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto
Compra/Fabricación | Bajo pedido | No | Generar una estructura de presupuesto (1)
Compra/Fabricación | Bajo pedido | Sí | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto si no hay ningún stock bajo pedido estándar disponible
Costo/Servicio | Anónimo | No aplicable | Generar estructura de presupuesto (1/2)
Costo/Servicio | Bajo pedido | No aplicable | -
1 | Sólo puede generar una estructura de presupuestos para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de presupuesto para todas las órdenes está seleccionada en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100).
2 | Sólo puede generar una estructura de presupuestos para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de presupuesto para artículos de costo/servicio está seleccionada en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100).
Temas relacionados Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto Proyectos PCS simples
Importe | El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa asignada a la oferta. El importe se calcula de esta forma:

    Importe de descuento =
                              dc
    (ca * pr) - (ca * pr	* ------)
                             100

                                           ca
                                           cantidad

                                           pr
                                           precio

                                           dc
                                           descuento
Cuando se calcula este importe, ERP LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock. Ejemplo
Artículo | A334
Unidad de stock | EA
Unidad de venta | BX (10 EA)
Unidad de precio de venta | KG (0,5 EA)
Precio venta | 4,0
Descuento de línea | 5,0 %
El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente:
    La cantidad de venta = 20 * 10 = 200 unidades. El precio de venta	= 4 / 0,5 = 8,0 por unidad. Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520
El descuento de orden no está incluido en este importe.
Estatus | El estatus de la línea de oferta. Valores permitidos Véase Valores posibles.
Fecha de oferta | La fecha de creación de la oferta de venta. Nota Esta fecha debe ser anterior a la fecha planificada de entrega.
Precio base | El precio de la estructura de precios.
Origen de precios | El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios
Definición de matriz | El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Control de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si ERP LN encuentra un precio existente para el partner cliente en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de la recuperación de precios existentes, se pueden sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner cliente. Temas relacionados Configurar una matriz de precios
Porcentaje de descuento | El porcentaje de descuento para la línea de oferta.
Descuento | Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos: Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra. Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada. Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.
Origen desc. | El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento
Importe dto. | El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de oferta. Por ejemplo: La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
    El importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Porcentaje de descuento de estructura | El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Éste es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Configurar una matriz de descuento
Importe de descuento total | El resumen de descuentos multinivel.
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea se incluye en el cálculo de descuento de la orden. Temas relacionados Determinante/elegible
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican descuentos de orden colectivos a esta línea. Temas relacionados Determinante/elegible
Entrega directa | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de oferta se convierte en una línea de orden de venta, la línea de orden de venta se gestiona como una entrega directa. ERP LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Direct Delivery from Quantity de la sesión Artículo - Ventas (tdisa0101s000). En el campo Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), se puede indicar la forma de convertir una sugerencia de orden de compra en una entrega directa. Nota Únicamente puede seleccionar esta casilla de verificación si el campo Restricción de expedición está establecido en Ninguna. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa
Partner receptor | El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.
Almacén | El código del almacén desde el que se entregan los artículos estándar. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de: El almacén predeterminado para el usuario definido en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se ha definido ningún almacén predeterminado, el almacén asociado al artículo en la sesión Artículo - Ventas (tdisa0101s000). Nota No se pueden especificar ofertas para almacenes de los tipos siguientes: Planta Servicio Proyecto
Dirección | El código de dirección del partner receptor. Estos datos se pueden modificar. Haga clic en Cabecera para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que se pueden mantener y consultar los datos del código de dirección.
Contacto | El contacto del partner receptor.
Contacto | Los apellidos del contacto.
Fecha planificada de entrega | La fecha planificada de entrega para la línea de oferta.
Plazo de entrega | El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:
    Fecha de entrega de la orden = fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta
Nota La fecha de transferencia es la fecha en la que la oferta de venta se transfiere a una orden de venta. Si no se cumplimenta la fecha de entrega, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta.
Fecha planificada de recepción(=*Expired*) | La fecha planificada de recepción. Nota Si especifica la fecha planificada de recepción, ERP LN calcula la fecha planificada de entrega. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega.
Transport. | Una organización que proporciona servicios de transporte. Si desea utilizar un transportista para crear cargas, agrupar órdenes de flete, calcular costos de transporte y facturar, debe definirlo como transportista y como partner proveedor en Datos Comunes. Un transportista también se denomina agencia de transportes. Nota Si hace clic en el botón Importe de flete que se encuentra detrás del campo Importe de flete, se inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. A continuación, el transportista seleccionado se copia en el campo actual. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas
Restricción de expedición | Las condiciones de la expedición de mercancías. Valores permitidos Valores posibles Valor predeterminado Las restricciones de la expedición toman el valor predeterminado de la sesión Partners clientes (tccom4110s000).
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Ruta | La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Nota Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta.
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la línea de oferta de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
Identificación fiscal | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Identificación fiscal de partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa la fecha planificada de entrega. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Motivo de exención fiscal | El código de motivo que indica por qué un partner proveedor puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Certificado de exención fiscal | El número de certificado que la autoridad fiscal asigna al partner proveedor. Un número de certificado puede indicar que la transacción es: Exenta de impuestos. Elegible para pago directo. Un número de certificado de pago directo indica que el vendedor no debe retener ningún impuesto sobre venta. En su lugar, el impuesto se remite directamente desde el comprador a la jurisdicción fiscal. Un número de certificado de exención indica que la transacción está exenta de impuestos y que ni el comprador ni el vendedor deben retener impuestos.
Centro de trabajo | Si el artículo de la oferta de venta es un artículo genérico que necesita montaje final, este campo es necesario en la orden de venta.
Canales | Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.
Gestión de stocks | Este campo indica si se debe emitir el stock de artículos principales o el stock de componentes de estructura cuando la oferta se convierta en una orden de venta.
Stock físico | El stock físico de artículos expresado en la unidad de stock. Este campo se actualiza en línea cuando se emite el stock o el material. El stock físico es uno de los factores determinantes del stock económico.
Asignaciones de ofertas | La cantidad del artículo asignado a ofertas de venta.
Stock bajo pedido | La cantidad que se espera recibir en todos los almacenes expresada en la unidad de stock.
Orden de venta | El número de documento que identifica la orden de venta.
Stock reservado | La cantidad asignada para fabricación o venta en todos los almacenes expresada en la unidad de stock. Nota Estas asignaciones se actualizan en línea desde los módulos siguientes: Control de ventas para las cantidades vendidas. Control de planta (SFC) para las cantidades requeridas para las órdenes de fabricación. Gestión de stock (INH) para la entrada de transacciones de almacén. Datos maestros (MDM) para las cantidades necesarias para llevar a cabo órdenes de servicio. Control de proyecto (PCS) cuando se procesan órdenes de almacenaje PRP planificadas. Planificación de necesidades de recursos (RRP) cuando se mantienen órdenes de reaprovisionamiento.
Orden de venta | El número que identifica la línea de orden de venta.
Comprometido | La cantidad comprometida para líneas de orden específicas.
Presup. | El código del presupuesto. Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Nota Los códigos de presupuesto se definen en la sesión Detalles de presupuesto (tipcs2140m000). Las partes del cálculo se definen en la sesión Grupos de cálculo (tipcs0110m000).
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, ERP LN insertará automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000). Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Haga clic en Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada. Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la oferta de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000). Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Se puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de oferta de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales. Temas relacionados Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Selección de partner según preconfiguración de unidades
Generar orden de flete desde ventas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden generar órdenes de flete desde una línea de (entrega de) orden de venta. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1101s000), se definen todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierte en una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000). Temas relacionados Integración de Control de órdenes de flete y Control de ventas
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de venta.
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Nota Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta. Si hace clic en el botón Importe de flete que se encuentra detrás del campo Importe de flete, se inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. A continuación, el nivel de servicio seleccionado se copia en el campo actual. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas
Factura para flete | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Importe de flete | El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Control de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Ofertas de venta (tdsls1100s000), ERP LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden
Importe de flete obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación Central. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Gestión de fletes. Nota Aunque la oferta se convierta en una orden de venta, el importe de flete se puede actualizar en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el importe de flete se puede actualizar mediante Gestión de fletes. Temas relacionados Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden
Variante produc. | La variante de producto para un artículo genérico. Nota Si la variante de producto está basada en un artículo que no sea FAS, que se puede establecer en el campo Método de planificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), este campo se puede actualizar haciendo zoom a la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000) y seleccionando otra variante de producto. Sólo se puede mantener este campo si la variante de producto es un artículo que no sea FAS, es decir un artículo de PCF. Temas relacionados Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto
Tipo de variante de producto | Este campo informa sobre el tipo de artículo genérico en el que está basada la variante de producto. Para artículos genéricos que no sean FAS, este campo se establece en PCF. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000). Para artículos FAS genéricos, este campo se establece en APL. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Procedimientos de PCF
Referencia de oferta de cabecera | La referencia al número de oferta de otra aplicación.
Referencia de oferta de línea | La referencia a la línea de oferta de otra aplicación.
Comandos | Descripción
Necesidades | Inicia la sesión Configurar unidad preconfigurada (tcuef0102s200), en la que puede seleccionar necesidades para configurar la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), las necesidades predeterminadas para el artículo de la unidad preconfigurada, definidas en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada, debe seleccionar manualmente las necesidades en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).
Configurador | Después de hacer clic en Configurador, se puede hacer clic en: Iniciar configurador, para configurar una variante de producto para un artículo genérico en la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000). Desvincular variante, para desvincular una variante de producto vinculada a un artículo genérico. Sólo se puede desvincular una variante de producto si todavía no se ha generado ningún proyecto.
Crear una alternativa | Haga clic en Crear alternativa para copiar una línea en una alternativa. Por ejemplo, el cliente puede elegir entre dos monitores cuando pida un equipo. Puede crear una línea alternativa para uno de los dos monitores de la forma siguiente:
Posición | Artículo de línea de oferta
10 | Equipo
20/1 | Monitor de 14 pulgadas
20/2 | Monitor de 15 pulgadas
Fijar nuevo precio... | Haga clic en el botón Fijar nuevo precio... para recuperar datos de precio y descuento. Con el botón Fijar nuevo precio... se pueden recalcular precios y/o descuentos para todas las ofertas que se envían en una RFQ. Puede usar esta opción si ha cambiado los precios y/o descuentos después de especificar la oferta en la sesión Partner proveedor - Oferta (tdpur1106s000).
Fecha de entrega predeterminada | Haga clic en Fecha de entrega predeterminada para calcular la fecha de entrega predeterminada para la línea de oferta.
BOM | Haga clic en Estructura de materiales para copiar los componentes de la estructura de materiales en la orden de compra, la oferta o la orden de venta.
Importe de flete | Inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000), se puede seleccionar la combinación más adecuada de transportista y nivel de servicio. Como resultado, ERP LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes: Transport. Nivel de servicio de flete Importe de flete