| Corregir recepción de compra (tdpur4106s100) |  |
| Utilice esta sesión para corregir, para artículos que no son de stock, la información de recepción que se confirma en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Puede cambiar los siguientes campos en esta sesión: Cantidad recibida Cantidad de nota de empaquetado Recepción final Nota No puede corregir una recepción si: La línea de orden de compra está procesada. La línea de orden de compra se concilia y se aprueba en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas. La información de recepción de entrega directa se comunica del módulo Control de compras al módulo Control de ventas.
Campos | Descripción
Orden de compra | El número de la orden de compra.
Recepción de línea de orden | El número de la línea de orden de compra.
Número de secuencia | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Recepción de línea de orden | Si se registran varias recepciones (parciales) para una línea de orden de compra, este campo muestra el número de secuencia de recepción. Para la última recepción de una línea de orden, la casilla de verificación Recepción final debe estar seleccionada.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Unidad de compra | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Unidad de stock | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Número de recepción | El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Nota El número se obtiene de Gestión de Almacenes o puede especificarse en este campo cuando se mantienen las recepciones en Control de compras.
Número de secuencia de recepción | El número de la línea de orden de compra (línea de recepción) vinculado al número de recepción en Gestión de Almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepciones de almacén (whinh3512m000).
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de compra. Nota Si una retro-orden está confirmada para la línea de orden de compra, sólo puede especificar una corrección negativa.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de stock. Nota Si una retro-orden está confirmada para la línea de orden de compra, sólo puede especificar una corrección negativa.
Recepción final | Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es la última recepción para una línea de orden. Por lo tanto, ya no podrá registrar recepciones para esta línea de orden concreta en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Nota No puede deseleccionar esta casilla de verificación si: La cantidad facturada es igual a la cantidad aprobada. Una retro-orden está confirmada para la línea de orden de compra.
Nota de empaquetado | El número de la nota de entrega cuya cantidad se muestra en el campo Cantidad de nota de empaquetado. Nota El número se obtiene de Gestión de Almacenes o puede especificarse manualmente si se mantienen las recepciones en Control de compras.
Cantidad de nota de empaquetado | La cantidad que consta en la nota de entrega y que se expresa en la unidad de compra.
Cantidad de nota de entrega | La cantidad que consta en la nota de entrega y que se expresa en la unidad de stock.
Lote | Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
Número de serie | La identificación exclusiva de un artículo físico individual. ERP LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
Peso | El peso bruto de la carga. Nota Este campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
Unidad de peso | La unidad en la que se expresa el peso bruto. Nota Este campo se habilita en el caso de que los artículos se reciban para una orden de venta de entrega directa y una orden de flete esté vinculada a la línea de orden de compra.
Comandos | Descripción
Conjunto de lote y número de serie | Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000).