| Configurar Facturación Central |  |
| Requisitos previos Antes de configurar los datos de facturación en Facturación Central, puede definir los datos siguientes en Datos Comunes: Métodos de facturación en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000). Recargos por atrasos en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000). Métodos de entrega de facturas en la sesión Métodos de entrega de facturas (tcmcs0156m000). Vincule los métodos de facturación y otros datos relativos a la facturación a los partners facturados en la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Configurar Facturación Central Para configurar Facturación Central, realice los pasos siguientes: Defina los parámetros de facturación en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000). En la sesión de detalles Parámetros de SLI (cisli1500m000), puede configurar: Para cada tipo de datos de facturación o clase de orden, la serie y el tipo de transacción predeterminados para generar los números de documento de factura. La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta. De esta forma, permite o restringe la agrupación de tipos de datos de facturación en las facturas, porque para agruparlas en una única factura, las líneas de datos de facturación deben tener la misma serie y tipo de transacción. Para más detalles, consulte Seleccionar datos de orden para facturación. Las plantillas de petición de facturación y adición de petición de facturación predeterminadas. La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas de venta manuales. Plantillas de petición de facturación y adiciones de petición de facturación predeterminadas para proceso directo de órdenes de venta, facturas de venta manuales, notas de débito y notas de abono. Para más detalles, consulte Proceso directo de facturas. Parámetros relacionados con la autofacturación. Para obtener información detallada, consulte Conciliación de autofacturas. Otras opciones. Defina plantillas de petición de facturación en la sesión Plantillas de petición de facturación (cisli2501m000). Para más detalles, consulte Seleccionar datos de orden para facturación. De forma opcional, defina los textos de cabecera y de pie en cada idioma, en la sesión Idiomas de texto de cabecera/pie de factura (cisli1511m000). Para más detalles, consulte Listar textos en las facturas. Defina adiciones de petición de facturación en la sesión Adiciones de petición de facturación (cisli1520m000). Las adiciones de petición de facturación controlan el aspecto de las facturas listadas. Defina secuencias de listado de factura para las facturas originales en la sesión Secuencias de listado de facturas (cisli1540m000). Puede seleccionar los criterios de clasificación con diferentes prioridades. Para obtener información detallada, consulte Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas. Si en las facturas se necesitan números de referencia bancaria, configure los números de referencia bancaria en la sesión Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000). Para más detalles, consulte Números de referencia bancaria. Configurar facturación periódica Para procesar regularmente selecciones similares de datos de facturación, puede definir conjuntos de peticiones de facturación y crear una tarea para procesar los conjuntos de peticiones. Para más detalles, consulte Proceso directo de facturas. Configurar la autofacturación Para conciliar autofacturas automática o manualmente con los datos correspondientes de orden de venta y almacenaje, debe definir varios parámetros en Facturación Central y en Datos Comunes. Para obtener información detallada, consulte Configurar la conciliación de autofacturas. Temas relacionados Facturación de ventas (SLI) Procedimiento de facturación Seleccionar datos de orden para facturación Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas Listar textos en las facturas Proceso directo de facturas Números de referencia bancaria Proceso directo de facturas Conciliación de autofacturas |