| Procesos adicionales de órdenes de compra |  |
| Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de orden de compra, pero que pueden utilizarse en situaciones específicas. Éstos son los siguientes procesos: Cambiar precios y descuentos después de la recepción o el consumo Reagrupar órdenes de compra Copiar órdenes de compra Crear órdenes de cross-docking y dividir las entregas Crear órdenes de entrega directa Crear órdenes de flete a partir de órdenes de compra Crear órdenes de trabajo a partir de órdenes de compra Borrar órdenes de compra Gestionar retro-órdenes Gestionar órdenes de devolución Listar reclamaciones Listar facturas de compra Listar recordatorios Utilizar stock consignado Cambiar precios y descuentos después de la recepción o el consumo En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) puede modificar precios y/o descuentos después de haber recibido los artículos. En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) y la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), puede cambiar los precios y/o descuentos después de consumir las mercancías. Para obtener más información, consulte Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo. Reagrupar órdenes de compra Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La agrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra. Para obtener más información, consulte: Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Copiar órdenes de compra Puede utilizar la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000) para copiar fácilmente órdenes de compra existentes en nuevas órdenes de compra. Para obtener más información, consulte Copiar órdenes de compra. Crear órdenes de cross-docking y dividir las recepciones Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking. La división de recepciones se refiere, de hecho, a dividir líneas de orden. Si se generan líneas de orden, puede dividir las líneas de orden en varias líneas de recepción. Por consiguiente, se producen varias recepciones para una sola línea de orden. Si existe una orden de cross-docking y se necesita una recepción dividida, puede dividir la línea de recepción en varias recepciones. Para obtener más información, consulte Cross-docking y división de entregas. Crear órdenes de entrega directa En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de Almacenes no está implicado. Para obtener más información, consulte: Órdenes de venta de entrega directa Órdenes de servicio de entrega directa Crear órdenes de flete a partir de órdenes de compra Gestión de fletes es el paquete de ERP LN que gestiona las necesidades de transporte. Puesto que Control de compras es a veces responsable del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. Si el transporte de las mercancías no es responsabilidad del proveedor sino de Control de compras, el proveedor debe saber en qué fecha deben estar listas las mercancías. Por consiguiente, debe considerar la fecha planificada de carga en la orden de compra como la fecha de expedición; cuándo obtener las mercancías del proveedor. La integración entre Gestión de fletes y Control de compras abarca los siguientes temas: Integración entre Control de órdenes de flete y Control de compras Durante la planificación y ejecución de una orden de flete, suele cambiar su estatus. Si Control de compras es responsable de crear la orden de flete, el progreso de la expedición y las cargas puede intercambiarse y se puede compartir información entre Control de órdenes de flete y Control de compras. Integración entre facturación de fletes y facturación de compras La tarifa de flete que debe pagar al transportista se llama costos de flete. Puede facturar a su partner los costos de flete, basados en: Costos de flete Costos flete (actualización permitida) Tarifas del cliente Para obtener más información, consulte: Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Crear órdenes de trabajo a partir de órdenes de compra La reparación en taller sirve para reparar o actualizar piezas. Se establece una integración entre Servicio y Control de compras para soportar los siguientes procesos de reparación en taller: El departamento que realiza las reparaciones o actualizaciones internas no está equipado con todas las piezas de reparación necesarias y necesita piezas adicionales de un tercero. El departamento responsable de las reparaciones o actualizaciones contrata a otra compañía (el subcontratista) para realizar la reparación o actualización. En estos dos casos, debe generarse una orden de compra para comprar piezas o adquirir subcontratación. Para ofrecer soporte tanto a la compra de actividades de subcontratación como a la compra de piezas adicionales, el módulo Sistema de control de trabajo de Servicio puede crear una orden de trabajo que envía sus necesidades a Control de compras. Por consiguiente, el origen de la orden de compra es Mantenimiento. Para obtener más información, consulte: Comprar piezas adicionales Comprar artículos de subcontratación Borrar órdenes de compra Puede utilizar la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000) para borrar: Líneas de orden de compra canceladas. Líneas de orden de compra procesadas. Nota El modo en que ERP LN borra los datos de la orden depende del valor del campo Borrar datos de orden si se ha recibido completamente de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Gestionar retro-órdenes Si sólo se recibe una parte o ninguna de las mercancías registradas en la orden de compra, pueden crearse retro-órdenes. Lo siguiente puede provocar una retro-orden: La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior que la cantidad pedida en la fecha de entrega. La cantidad recibida de las mercancías se rechaza (parcialmente) durante la inspección. La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior. Para obtener más información, consulte: Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Gestionar órdenes de devolución Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. El proceso de orden de devolución implica una serie de pasos. Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de compra. Listar reclamaciones Ocasionalmente, durante el proceso de recepción, la cantidad recibida no coincide con la cantidad de la nota de entrega. Si los proveedores expiden realmente una cantidad menor a la que figura en la nota de empaquetado, es posible listar una nota de reclamación en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000). Listar facturas de compra Un paso opcional del procedimiento de orden de compra es listar facturas de compra en la sesión Listar facturas de compra (tdpur4404m000). Estas facturas únicamente sirven para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor. Listar recordatorios Puede utilizar la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000) para listar un recordatorio para informar a un partner acerca de órdenes de compra no entregadas. Utilizar stock consignado Si desea utilizar stock consignado en el procedimiento de orden de compra, puede definir cómo se gestiona el stock consignado. Para obtener más información, consulte Consignación en Gestión de Órdenes. Temas relacionados Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Copiar órdenes de compra Órdenes de venta de entrega directa Órdenes de servicio de entrega directa Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Facturación de Fletes y Facturación de Compras Comprar piezas adicionales Comprar artículos de subcontratación Cross-docking y división de entregas Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Consignación en Gestión de Órdenes Órdenes de devolución de compra Resumen de la gestión de órdenes de compra |