| Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000) |  |
| Utilice esta sesión para: Especificar una programación de plazos para una orden de venta. Ver y mantener las órdenes a plazos. Cambiar los datos para plazos que se lanzan a Facturación Central y para los que el estatus de factura es Confirmado o Bloqueado. Puede definir una programación de plazos para una orden de venta para la que el partner cliente reciba las facturas por plazos. Debe especificar un número de líneas de plazos y el importe asociado. El importe total del plazo no puede exceder nunca el importe total de las mercancías (excluyendo los costos adicionales). Puede crear una nueva programación de plazos copiando una programación predeterminada. Para los plazos que se lanzan a Facturación Central y cuyo estatus de factura es Confirmado o Bloqueado, puede cambiar los campos siguientes: Descripción Importe Porcentaje Tipo de plazo Código impositivo En el menú Específico, puede seleccionar: Cerrar plazos, para cerrar los plazos. Un plazo sólo puede cerrarse si se han entregado todas las líneas de orden y se han facturado todos los plazos de garantía. Copiar programación de plazos predeterminada para iniciar la sesión Programaciones de plazos predeterminados (tdsls4146m000), desde la que puede copiar una programación de plazos predeterminada. Seleccione una programación predeterminada en la sesión Programaciones de plazos predeterminados (tdsls4146m000) y haga clic en Aceptar para cargar la programación en el plazo actual. Liquidaciones, para iniciar la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000). Release Sales Orders/Schedules to Invoicing, para iniciar la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000) en la que puede lanzar un plazo a Facturación Central. Mostrar plazos para proyectos PCS, para consultar únicamente los plazos vinculados al proyecto PCS. Este comando sólo es visible si la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000) se inicia desde la sesión Tablero de proyectos (tipcs0320m000). Temas relacionados Plazos Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central
Campos | Descripción
Orden de venta | El número utilizado para identificar la orden de venta de forma exclusiva.
Proyecto | Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Divisa | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Total de mercancías | El valor total de las mercancías registradas en la orden de venta.
Factura solicitada | El importe total de líneas de orden de venta para las que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
Facturado | El importe total de mercancías de la orden de venta cuyo estatus es Facturado.
Total de plazos | El valor total de los plazos registrados en la orden de venta.
Plazos solicitados | El importe total de los plazos de la orden de venta para los que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
Plazos facturados | El importe total de las líneas de plazos cuyo estatus es Facturado.
Cerrada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cierra el plazo.
Total de plazos liquidados | El número total de plazos liquidados. Nota Los plazos facturados se liquidan frente a mercancías facturadas cuando las mercancías se facturan por Facturación Central.
Plazo | El número de posición de la línea de plazo en la programación de plazos.
Importe | El importe del plazo.
Porcentaje | El porcentaje del importe neto total de la orden que se asigna a la línea de plazo. Cuando se añade una línea de plazo, se inserta un porcentaje. Para la primera línea, el valor predeterminado es 100 por ciento. Para las demás líneas, el porcentaje predeterminado es el siguiente: porcentaje predeterminado = 100 - porcentaje total de las líneas de plazo. Cuando se actualizan los porcentajes, ERP LN comprueba que el porcentaje total de las líneas de plazos no exceda el 100 por ciento.
Estatus de lanzamiento | Seleccione el estatus de facturación de los plazos. Valores permitidos Valores posibles
Fecha planificada de envío | Especifique la fecha en la que se espera que la línea de plazo se lance a Facturación Central.
Tipo de plazo | Seleccione el tipo de plazo. Valores permitidos Valores posibles
Estatus de facturación | El estatus de la factura de venta en Facturación Central. Valores permitidos Estatus de la factura de venta
Fecha de factura | La fecha en la que se lista la factura.
Factura | La compañía contable de la factura.
Factura | El tipo de transacción utilizado para contabilizar una línea de plazo facturada en Facturación Central.
Factura | El número de factura de la factura de plazos.
Facturación a plazos | Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan y se facturan las mercancías. Existen dos tipos de liquidaciones: Liquidación directa Los plazos facturados se restan directamente del importe de las mercancías en la factura de venta cuando se entregan las mercancías. Si el importe de la línea de plazo es menor que el valor de las mercancías entregadas, la diferencia se factura cuando las mercancías se entregan. Los ingresos por la venta de mercancías son visibles inmediatamente en Facturación Central. Liquidación indirecta Las mercancías entregadas no se facturan hasta que se cierra la orden a plazos. El partner cliente puede ser facturado por uno o más plazos a priori. Cuando la orden se cierra, los importes facturados en las líneas de plazos se restan del importe de las mercancías en la factura. Los ingresos por la venta de mercancías sólo son visibles en Facturación Central tras cerrarse la orden a plazos.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula texto a la línea de plazo.
Impuesto
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención fiscal y Certif. exención están deseleccionados e inhabilitados.
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
NIF propio | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Código impositivo | El código impositivo de la factura. Nota El código impositivo especificado en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
NIF del partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Certif. exención | El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Anticipo. El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Search Order Tax Libraries de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Motivo de exención fiscal | El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Anticipo. El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Search Order Tax Libraries de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha planificada de envío. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales