| Listar contabilizaciones por factura de compra (tfacp1450m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar las transacciones en el módulo Contabilidad proveedores que se contabilizan en la contabilidad general. Las transacciones están relacionadas con las facturas de compra originadas a partir de: Registros Aprobación Correcciones Temas relacionados Procesar facturas de compra Conciliar y aprobar facturas de compra Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Tipo de transacción factura | Seleccione el tipo de transacción relacionado con la factura.
Número de factura | Seleccione el número de documento. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
Partner | Seleccione el partner.
Número de factura de partner | El número que el partner facturador utiliza para identificar la factura.
Período fiscal | Seleccione el ejercicio fiscal con el que están vinculados los asientos contables.
Período fiscal | Seleccione el período.
Divisa propia | La divisa propia en la que se listan los importes. Para seleccionar una divisa propia, elija Consultar otras divisas. Temas relacionados Divisas - resumen
Facturas pend. listar | Seleccione las facturas que desea listar. Temas relacionados Procesar facturas de compra