| Solicitud de compra para ofertas - Líneas (tdpur1600m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una solicitud de oferta (RFQ) específica y las líneas de solicitud de oferta (RFQ) vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de RFQ. Puede llevar a cabo todas las acciones en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una RFQ y procesarla. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nuevo RFQ. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de RFQ, haga clic en Detalles en el menú Específico de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000). Para consultar campos de la sesión de detalles Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar. Líneas de RFQ Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de RFQ Las líneas de la ficha Líneas de RFQ hacen referencia a la sesión Solicitud de compra para líneas de ofertas (tdpur1502m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la RFQ. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. RFQ - Partner proveedor Las líneas de la ficha RFQ - Partner proveedor hacen referencia a la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). En esta ficha, puede ver y vincular los partners proveedores a los que debe enviarse la RFQ. Partner proveedor - Ofertas Las líneas de la ficha Partner proveedor - Ofertas hacen referencia a la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). En esta ficha, puede: Ver datos de oferta por partner proveedor y RFQ, que se toman como predeterminados al insertar un registro en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). No puede cambiar los datos de registros con el estatus Creado en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Ver, especificar y mantener los datos de la oferta devueltos en respuesta a la RFQ. Una vez que se ha listado una RFQ para un partner proveedor y, como resultado, su estatus se ha establecido en Listado, puede especificar datos de la oferta devuelta en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Por consiguiente, el Estatus se establece en Devuelto. Nota No puede borrar una línea de RFQ si un partner proveedor está vinculado a la RFQ o si hay una línea de RFQ alternativa para la línea de RFQ actual. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta Cálculo de valores de puntuación totales por criterio Clasificar ofertas
Campos | Descripción
Solicitud de oferta | El número de la solicitud de oferta (RFQ).
Referencia A | La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B | El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Comprador | El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado ERP LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).
Estatus | El estatus de la solicitud de oferta (RFQ) indica los pasos del procedimiento de RFQ que ya se han completado. Nota ERP LN asigna el estatus de RFQ. Valores permitidos Valores posibles
Fecha de RFQ | La fecha en la que se especificó en el sistema la solicitud de oferta. Valor predeterminado La fecha de RFQ predeterminada es la fecha del sistema. Nota Puede definir fechas de RFQ pasadas o futuras.
Fecha de devolución | La fecha límite en la que el partner proveedor puede presentar una oferta correspondiente a la solicitud de oferta. Valor predeterminado La fecha de devolución predeterminada se determina mediante el número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). El número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ se añade la fecha de RFQ. Ejemplo Si la fecha de RFQ es 01-01-2000, y el valor del campo Período predeterminado para devolver RFQ es 10 días, ERP LN presentará la fecha de devolución predeterminada 11-01-2000. Nota Si la fecha de devolución ha vencido y no se ha enviado ninguna oferta en la solicitud de oferta (RFQ), puede eliminar la RFQ de la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000). La fecha de devolución de la cabecera de RFQ se utiliza como fecha de devolución predeterminada para todos los partners proveedores que se hayan seleccionado para la RFQ. La fecha de devolución predeterminada para los partners proveedores se puede sobrescribir en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). La fecha de devolución no puede ser anterior a la fecha de RFQ.
Fecha de reclamación | La fecha en la que se listó una reclamación (última) para la RFQ. Puede listar reclamaciones en la sesión Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000).
Fecha de recepción | La fecha en la que está planificada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de recepción se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de recepción no puede ser anterior a la fecha de devolución.
Iniciar período de recepción | La fecha de inicio del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de inicio se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de inicio del período de recepción no puede ser anterior a la fecha de devolución. No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
Finalizar período de recepción | La fecha de finalización del período en la que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Nota Después de aceptar la oferta del partner proveedor y copiar la RFQ en la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000), la fecha de finalización se copia en la orden de compra o el contrato de compra. La fecha de finalización del período de recepción no puede ser anterior a la fecha de inicio. No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
Departamento de compras | Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado
Almacén | El almacén en el que se deben entregar los artículos. Nota Si se ha definido un almacén, también se debe cumplimentar el campo Dirección de recepción. No se permite especificar un almacén del tipo Planta.
Dirección de recepción | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Nota En la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) también puede definir condiciones de entrega por partner proveedor. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Nota En la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000) también puede definir condiciones de pago por partner proveedor.
Comandos | Descripción
Generar solicitud de ofertas | Inicia la sesión Generar solicitud de ofertas (tdpur1220m000).
Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios | Inicia la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000).
Borrar solicitud de ofertas | Inicia la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000).
Comparar ofertas | Inicia la sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000).
Todas las RFQ | Muestra todas las RFQ.
RFQ abiertas | Sólo muestra las RFQ con el estatus Creado, Listado, Modificado o Devuelto.
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).
Vincular partners proveedores con RFQ | Inicia la sesión Vincular partners proveedores con RFQ (tdpur1221m000).
RFQ - Líneas - Sincronización | Inicia la sesión RFQ - Sincronización de líneas (tdpur0280m000).
Historia de solicitudes de oferta de compras | Inicia la sesión Historia de solicitudes de oferta de compras (tdpur1550m000).
Detalles | Inicia la sesión de detalles Solicitudes de compra para oferta (tdpur1501m000).