| Convertir líneas de solicitud en RFQ/OC (tdpur2201m000) |  |
| Utilice esta sesión para convertir líneas de solicitud de compra en una solicitud de compra (RFQ) o una orden de compra. Todas las solicitudes del rango seleccionado se convierten si: El Estatus de aprobación actual de la sesión Solicitud - Líneas (tdpur2502m000) es aprobada El campo Tipo de conversión en la sesión Aprobar solicitud (tdpur2106s000) es RFQ u Orden de compra. Los criterios de selección para la conversión de líneas de solicitud incluyen: Solicitante y número de solicitud. Aprobador y número de solicitud. Número de solicitud. Departamento aprobador y número de solicitud. Departamento aprobador, aprobador y número de solicitud. Haga clic en Número de solicitud específica para acceder a la sesión Especificar solicitud específica (tdpur2800s000). En esta sesión puede especificar hasta 10 números de solicitud específicos. En la sesión actual, puede: Seleccionar solicitudes utilizando la fecha de solicitud de la cabecera. Consolidar múltiples solicitudes para el mismo partner proveedor en una sola RFQ u orden de compra con múltiples líneas. Borrar solicitudes después de la conversión. Temas relacionados Solicitudes de compra Proceso de aprobación Estatus de solicitudes de compra Comprobaciones de conversión de solicitudes
Campos | Descripción
Seleccionar documentos por | El método según el cual las solicitudes se seleccionan y se convierten.
Selección de fecha | El tipo de fecha según la cual las solicitudes se seleccionan y se convierten.
Órdenes de compra | La serie de números para órdenes de compra.
Consolidar por partner proveedor | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN consolida las líneas de solicitud del mismo partner proveedor en una única orden de compra (línea). La consolidación en una única orden de compra puede aplicarse únicamente si los siguientes campos son los mismos para las solicitudes: Partner proveedor Departamento de compras Tipo de orden de compra Divisa Comprador Planificador Autofacturación Referencia A Referencia B Además, si los siguientes campos coinciden para las líneas de solicitud, éstas se consolidan en una única línea de orden de compra. Fabricante Artículo de fabricante MPN preferente Cont. genr. Factor de conversión de compra a unidad de stock Factor de conversión de precio a unidad de stock Unidad de precio de compra Unidad de compra Unidad preconfigurada Precio Contrato de compra Contrato/Posición Departamento de compras del contrato Porcentaje de descuento Importe de descuento Para cada línea de solicitud con los mismos datos, se genera un detalle de línea de orden de compra.
Ejemplo
Solicitud | Línea | Partner proveedor... | Orden de compra | Línea | Secuencia
--- | --- | --- | --- | --- | ---
REQ003 | 10 | B000001 | P000002 | 10 | 1
REQ003 | 20 | A000001 | P000001 | 10 | 1
REQ004 | 10 | B000001 | P000002 | 10 | 2
REQ004 | 20 | A000001 | P000001 | 10 | 2
REQ004 | 30 | A000001 | P000001 | 10 | 3
Nota Si se alcanza el número máximo de posiciones para una orden de compra, ERP LN crea una nueva orden de compra para la siguiente posición.
Solicitud de oferta | La serie de números para las RFQ.
Borrar solicitud después de conversión | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN borra solicitudes después de la conversión.
Imprimir listado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera un listado que lista las solicitudes convertidas correctamente junto con solicitudes cuyo proceso de conversión ha fallado.
Consolidar por partner proveedor | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN consolida las líneas de solicitud del mismo partner proveedor en una única solicitud de oferta (RFQ). Ejemplo
Solicitud | Línea | Partner proveedor | Solicitud de oferta | Línea
--- | --- | --- | --- | ---
REQ001 | 10 | B000001 | RFQ002 | 10
REQ001 | 20 | A000001 | RFQ001 | 10
REQ002 | 10 | B000001 | RFQ002 | 20
REQ002 | 20 | A000001 | RFQ001 | 20
REQ002 | 30 | A000001 | RFQ001 | 30
Calcular nuevos precios y descuentos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN calcula nuevos precios y descuentos según los libros de precios cuando una solicitud se convierte en una orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los precios definidos en la solicitud se transfieren a la orden de compra. Nota Esta casilla de verificación no es aplicable cuando una solicitud se convierte en una RFQ.
Divisa de partner proveedor | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la solicitud se convierte en una orden de compra, ERP LN usa la divisa de partner en la orden de compra. El precio y el importe de la solicitud se convierten a esta divisa. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN usa la divisa de la solicitud de la orden de compra. Nota Esta casilla de verificación no es aplicable cuando una solicitud se convierte en una RFQ. En este caso, se usa la divisa de la solicitud.
Comandos | Descripción
Restablecer selección | Para realizar otra selección de datos, haga clic en Restablecer selección. La selección especificada se borra y puede realizar una nueva selección.