| Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3570d000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar las cabeceras de cambios de precios que se generan en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). En el menú Específico puede seleccionar: Líneas, para iniciar la sesión Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000). Historia, para iniciar la sesión Historia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3575d000). Nota La información detallada que se muestra cuando se selecciona un registro no puede cambiarse. Esta información se basa en la configuración de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ejecutó la actualización. No obstante, puede borrar una cabecera de cambio de precios si no se ha aprobado ninguna línea de cambio de precio para la cabecera. Temas relacionados Facturación retroactiva
Campos | Descripción
Número de actualización | Un número que identifica la ejecución de actualización asociada a la cabecera de cambio de precio. El valor de este campo se basa en el campo Actualización de grupo de números de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
Orden de venta | Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o varias líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.
Orden de venta | Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o varias líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.
Contrato | Los contratos de ventas se usan para registrar acuerdos específicos con un partner cliente sobre la entrega de algunas mercancías. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Contrato | Los contratos de ventas se usan para registrar acuerdos específicos con un partner cliente sobre la entrega de algunas mercancías. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Fecha | La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe la orden/programación/contrato (línea) en el archivo de historia.
Origen de orden | El origen de la orden de venta. Éste es el valor de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ha ejecutado la actualización.
Origen de orden | El origen de la orden de venta. Éste es el valor de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ha ejecutado la actualización.
Tipo de actualización | Este campo especifica el tipo de actualización. Puede añadir un porcentaje de actualización o un importe de actualización para cambiar los precios seleccionados durante la ejecución de actualización en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Dispone de las opciones siguientes: Valor: el cambio de precio es un importe fijo. Porcentaje: el cambio de precio es un porcentaje.
Porcentaje de actualización | Si el valor del campo Tipo de actualización es Porcentaje, este campo representa el porcentaje de cambio de precio. Éste es el valor de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ha ejecutado la actualización.
Importe de actualización | Si el valor del campo Tipo de actualización es Valor, este campo representa el importe de cambio de precio. Éste es el valor de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ha ejecutado la actualización.
Fecha de creación | La fecha en la que se ha creado el número de actualización.
Divisa | Si el valor del campo Tipo de actualización es Valor, ésta es la divisa para el valor de importe del campo Importe de actualización. Valor predeterminado Si no se especifica ningún valor, el valor predeterminado es la divisa local. Éste es el valor de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) cuando se ha ejecutado la actualización.
Nombre de usuario | El usuario que ha iniciado la ejecución de actualización.
Fecha | La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe la orden/programación/contrato (línea) en el archivo de historia.
Número de posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Número de posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.