| Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una programación de compras. El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de programación de compras. Pagar al recibir Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Gestión de Almacenes o Control de compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción. Pagar al usar Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una programación de compras se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Gestión de Almacenes pasa la información de la recepción a la sesión actual. Si el consumo de stock no puede vincularse a una programación de compras existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Control de compras y se crea, después de la confirmación, una recepción pagable de compra. Nota Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan sobre la base del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Si el valor de Pago es Pagar al recibir, los precios y descuentos de las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de programación de compras. Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Gestión de Almacenes, y el proveedor es financieramente responsable de ello, sobre la base del campo Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero. Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de compra Propiedad de stock en Gestión de Almacenes Stock gestionado por proveedor
Campos | Descripción
Orden de compra | El número de la programación de compras.
Tipo de programación de compras | El tipo de la programación de compras. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull
Posición de programación | El número de posición de la línea de programación de compras.
Secuencia de recepción | El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
Secuencia de recepción pagable | El número de secuencia de la recepción pagable de compra.
Cantidad pagable | La cantidad de artículos que se va a pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.
Cantidad pagable | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Cantidad facturada | La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock.
Precio | El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
Unidad de precio de compra | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Contabilidad de proveedores | El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.
Importe de descuento de orden | El total de los importes de descuento de línea de orden para la recepción pagable de compra.
Importe de descuento total de línea | El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.
Importe facturado | La cantidad facturada para la recepción pagable de compra.
Divisa | La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
Estatus de facturación | El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
Fecha de factura | La fecha en la que se lista la factura.
Número de factura | Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Número de recepción | El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
Número de recepción | El número de la línea de recepción de almacenaje en la sesión Líneas de recepción (whinh3112s000) en Gestión de Almacenes.
Nota de empaquetado | El número de nota de entrega. El número y la información de la nota de empaquetado se recuperan del módulo Gestión de stocks.
Fecha de transacción | La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
Cantidad de programación | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Unidad de compra | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Nota El conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado con el artículo de la sesión Artículo - Valores predeterminados generales (tcibd0102s000). Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000). Nota Debe haber un factor conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, ERP LN utiliza la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) o, si existe, la unidad del libro de precios aplicable. Temas relacionados Unidades Usar conjuntos de unidades
Unidad de compra | La cantidad de programación convertida a la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si el campo Fecha de confirmación está cumplimentado. El campo Cantidad de programación necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pagable | La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.
Cantidad facturada | La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra.
Fecha de uso | La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas. Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción. Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.
Fecha de registro de uso | La fecha en que se registra el asiento contable del uso.
Origen de precios | El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios
Definición de matriz de precio | La definición de matriz de la matriz de precios, si Origen de precios está establecido en Estructura de precios. Temas relacionados Configurar una matriz de precios
Contrato de compra | Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Temas relacionados Contratos de compra.
Contrato de compra | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Departamento de compras del contrato | El departamento de compras vinculado al contrato.
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Porcentaje de descuento | El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
Importe de descuento | El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.
Origen de descuento | El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento
Código de descuento | Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Control de precios.
Definición de matriz de descuento | La definición de matriz de la matriz de descuento, si el campo Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento
Definición de matriz de descuento | La descripción de la definición de matriz de descuento.
Porcentaje total de descuento | El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe a pagar (bruto).
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Nota Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Temas relacionados Determinante/elegible
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Nota Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Temas relacionados Determinante/elegible
Comandos | Descripción
Descuentos línea | Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200) que muestra los descuentos de línea para la línea de recepción pagable de compra actual.
Stock de artículos | Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Facturas conciliadas | Inicia la sesión Facturas conciliadas por consumo (tfacp2551m100).