| Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener revisiones de precios de contratos de compra. Para activar la revisión del precio, haga clic en Activar. El estatus de la revisión de precios cambia a Activo. Para desactivar la revisión del precio, haga clic en Desactivar. El estatus de la revisión de precios cambia a Libre. Si sólo ha especificado una revisión de precios activa para una línea de contrato de compra, no puede desactivar la revisión de precios. Para recalcular los precios y descuentos de la revisión de precios, haga clic en Fijar nuevo precio.... Nota En esta sesión pueden aparecer las revisiones de precios con el estatus Libre como resultado de la ejecución de la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). No puede borrar revisiones de precios a las que se aplique lo siguiente: El estatus de la revisión de precios es Activo. La cantidad real de la línea de contrato de compra es mayor que cero. Una orden o una programación de compras están vinculadas con la línea de contrato de compra. Si la casilla de verificación Permitir precio cero está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), se puede especificar un precio de cero (0) en la revisión de precios. Temas relacionados Configurar revisiones de precios de contratos de compra Contratos de compra.
Campos | Descripción
Contrato de compra | Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Posición | El número de la línea de contrato de compra.
Departamento de compras | Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Revisión | El número que identifica la revisión de precios de contrato de compra. ERP LN genera automáticamente el número de revisión según el valor del campo Valor de incremento de contratos de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el mayor número de revisión disponible para el número de contrato de la sesión actual.
Fecha de efectividad | La fecha de efectividad de la revisión, que debe encontrarse entre la fecha de efectividad y la de vencimiento de la línea de contrato de compra. Nota Debido a que las revisiones sólo tienen fecha de inicio, sólo puede haber una revisión efectiva en cada momento.
Estatus de revisión | El estatus de la revisión de precios del contrato de compra. Puede asignar un estatus a cada revisión de precios del contrato de compra mediante los comandos siguientes: Activar Cambia el estatus de la revisión de precios a Activo. Desactivar Cambia el estatus de la revisión de precios a Libre.
Precio | El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota Este campo está inhabilitado si especifica un código de libro de precios en el campo Libro de precios.
Precio | La divisa en la que se expresan los importes en el contrato de compra.
Unidad de precio | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Libro de precios | El libro de precios que utiliza la revisión de precios de contrato de compra para recuperar los precios. Si vincula un libro de precios a una revisión de precios de contrato de compra, es obligatorio que se cumplan estas condiciones: El libro de precios debe ser del tipo Contratos de compra. La fecha de efectividad del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). La fecha de vencimiento del libro de precios, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Libros de precios (tdpcg0131m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). De esta forma, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios del contrato de compra, mientras que el libro de precios determina los escalados por cantidad. Nota Si ha seleccionado la casilla de verificación Programación de compras en uso en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o ha especificado un precio en el campo Precio de la sesión actual, no podrá especificar un libro de precios. Temas relacionados Configurar un libro de precios Estructura de matriz
Porcentaje de descuento | Este campo muestra el porcentaje de descuento único del artículo. Este porcentaje de descuento único es aplicable al importe total. Para especificar más niveles de porcentajes de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), determina si puede definir un máximo de cinco niveles de descuento en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota Sólo puede especificar un porcentaje de descuento si el campo Importe de descuento y el campo Programación de descuentos están vacíos.
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de contrato de compra. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples
Importe de descuento | Este campo muestra el importe de descuento único del artículo. Este importe de descuento único es aplicable al importe total. Nota Sólo puede especificar un importe de descuento si el campo Porcentaje de descuento y el campo Programación de descuentos están vacíos.
Código de descuento | El código por el que ERP LN reconoce el descuento. En Control de precios, este código se usa para imprimir listados de importes de descuento por tipo.
Programación de descuentos | La programación de descuentos que está asociada a la revisión de precios del contrato. Si asocia una o varias programaciones de descuentos a una revisión de precios de contrato de compra, deben cumplirse las siguientes condiciones: La programación de descuentos debe ser del tipo Contratos de compra. La fecha de efectividad de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100), debe ser la misma o anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). La fecha de vencimiento de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100), debe ser la misma o posterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). De esta forma, el contrato determina los escalados por fecha de la revisión de precios del contrato de compra, mientras que la programación de descuentos determina los escalados por cantidad. Nota Si ha seleccionado la casilla de verificación Programación de compras en uso en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o ha rellenado el campo Porcentaje de descuento o el campo Importe de descuento en la sesión actual, no puede especificar una programación de descuentos. Para definir una programación de descuentos para un contrato de compras, siga los pasos siguientes: Defina un código de programación de descuentos en la sesión Códigos de programaciones de descuentos (tdpcg0112m000). Cree una programación de descuentos en la sesión Programaciones de descuentos - Por origen (tdpcg0521m200). Mantenga la programación de descuentos en la sesión Programación de descuentos - Por origen (tdpcg0121m100). Para vincular más programaciones de descuentos al contrato, puede hacer zoom a la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si puede definir un máximo de cinco programaciones de descuento en la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). Temas relacionados Vincular programaciones de descuentos a revisión de precios de contratos de compra Estructura de matriz
Cantidad acordada | La cantidad que debe entregarse según lo indicado en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.
Unidad de cantidad | La unidad en la que se expresa la cantidad.
Cantidad acordada | La cantidad que debe entregarse según lo indicado en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero. Nota La cantidad acordada debe estar comprendida entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.
Cantidad acordada | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Porcentaje de descuento | porcentaje de descuento.
Importe de descuento | El importe de descuento total de las mercancías registradas en el contrato.
Importe neto | El valor total de las mercancías registradas en el contrato.
Determinante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de contrato seleccionada cuando se calcula el valor total del contrato para calcular el descuento colectivo (adicional). Temas relacionados Determinante/elegible
Elegible | Si esta casilla de verificación está seleccionada, si se distribuye un descuento colectivo entre un grupo de líneas, la línea de contrato actual se incluye al distribuir el descuento colectivo entre las líneas.
Calcular precio con acumulado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN recupera el precio y los descuentos desde el libro de precios y las programaciones de descuentos, según el total de las cantidades acumuladas de las órdenes y programaciones de compras vinculadas.
Texto de revisión | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de la revisión de precios del contrato de compra está disponible.
Comandos | Descripción
Activar | Activa la revisión de precios del contrato de compra. En consecuencia, el estatus de la revisión de precios cambia a Activo.
Desactivar | Desactiva la revisión de precios del contrato de compra. En consecuencia, el estatus de la revisión de precios cambia a Libre. Si sólo ha especificado una revisión de precios activa para una línea de contrato de compra, no puede desactivar la revisión de precios.
Fijar nuevo precio... | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000).
Solicitud de precio | Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000).
Historia de revisiones de precios | Inicia la sesión Historia de revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3553m000).