| Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar el importe total de las ofertas por solicitud de oferta (RFQ) y partner proveedor. Sólo se muestra una línea por partner proveedor. Si selecciona más de una línea de un partner proveedor, los valores de las líneas se suman y aparecen en una sola línea. Para comparar líneas de oferta utilizando esta sesión, se deben cumplir las siguientes condiciones: El estatus de la línea de oferta debe ser Devuelto. El importe de la línea debe ser mayor que cero. La cantidad de la orden debe coincidir con la cantidad de la orden de las líneas de RFQ, después de la conversión en unidades de stock. Si no se envía ninguna oferta en una línea de RFQ seleccionada, se seleccionará la primera alternativa que satisfaga estas condiciones para realizar la comparación. Después de que las líneas se agrupen, ERP LN calculará la clasificación en función del valor del campo Importe en divisa propia. La oferta con el importe propio más bajo (el importe expresado en la divisa propia) será la primera de la lista. Si los importes propios de dos o más partners proveedores son iguales, ERP LN proporcionará la misma clasificación. Nota En la sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000) sólo se mostrarán las líneas de la RFQ que se hayan seleccionado. Para comparar las líneas de RFQ seleccionadas, el partner debe tener las líneas de oferta adecuadas para realizar la comparación. Si no hay ninguna línea adecuada presente, el partner no se compara. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta Cálculo de valores de puntuación totales por criterio Clasificar ofertas
Campos | Descripción
Solicitud de oferta | El número de la solicitud de oferta (RFQ ).
Clasificación | ERP LN clasifica las ofertas de acuerdo con el valor del campo Importe en divisa propia. La oferta con el importe propio más bajo será la primera de la lista.
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Importe | El importe neto de línea de orden de la oferta expresado en la divisa de compra.
Importe | La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
Importe en divisa propia | El importe neto de línea de orden de la oferta expresado en la divisa propia de su compañía.
Importe en DP | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Copiar línea de RFQ | En este campo se puede indicar si la solicitud de oferta (RFQ) se debe copiar en un contrato de compra, una orden de compra o un libro de precios, o si la RFQ se debe borrar.