| Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los parámetros que controlan los datos en el módulo Tesorería. Esta sesión determina la manera en que se realiza el procesamiento de los datos desde los módulos Contabilidad proveedores y Contabilidad clientes. Temas relacionados El proceso de pago El procedimiento continuo de pago Cálculo impositivo Factoring
Campos | Descripción
Pagos
Fecha de efectividad | La fecha y la hora en que se modificaron los parámetros de tesorería por última vez. Si este campo está vacío, puede modificar los parámetros de Tesorería.
Descripción | La descripción del conjunto de parámetros.
Opciones de pago
Pagos por grupo de compañías | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará los pagos en nombre de la compañía propia. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los pagos pueden crearse de forma separada para la compañía A, B y C, o bien para la compañía D. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos sólo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Seleccionar sólo facturas finalizadas para pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se seleccionan para pago facturas finalizadas de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000). Nota Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1120s000), recibirá un mensaje de advertencia.
Seleccionar facturas no aprobadas para su pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se seleccionan facturas relacionadas con órdenes no aprobadas junto con las aprobadas, en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Las facturas se aprueban en las sesiones siguientes del módulo Contabilidad proveedores: Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2507m000) Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000) Nota Este parámetro no hace referencia a la aprobación del pago. ERP LN sólo puede seleccionar facturas para pago si el estatus Aprobadas para pago es Sí o No aplicable. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Liquidar pagos con facturas de venta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Establecer facturas de venta está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las facturas de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago.
Pagar abonos de venta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Pagar notas de abono SLS está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las notas de abono de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago. Temas relacionados Pago de notas de abono
Iniciar proceso de pago después de selección | Si esta casilla de verificación está seleccionada, está habilitado el campo Proceso de pago no interrumpido de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Temas relacionados El procedimiento continuo de pago
Aprobación de lote de pagos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de pagos. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Pagos basados en facturas pendientes compartidas | Seleccione esta casilla de verificación para acelerar la selección de facturas multicompañía en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza las tablas compartidas tfacp500 Facturas pendientes (proveedores) y tfacr500 Facturas pendientes (clientes) en lugar de las tablas de facturas pendientes no compartidas tfacp200 y tfacr200.
Configuración de pago
Relación bancaria para pagos | La relación bancaria predeterminada que se puede vincular al procedimiento de pago. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias
Último lote de pagos | Un lote que contiene las facturas pendientes de pago seleccionadas. Una vez que haya comprobado dicho lote, ERP LN puede ejecutar el pago y generar los documentos de pago. De forma predeterminada se muestra aquí el último lote de pagos creado. Cuando se configuren datos por primera vez en una compañía, el lote de pagos será cero.
Superusuario para pagos | Seleccione la ID del código de usuario autorizado a realizar todos los pagos. El superusuario puede mantener un lote de pagos junto con el usuario.
Dispositivo predeterminado para pagos | Seleccione el dispositivo de salida predeterminado en el que deben imprimirse los listados de pagos.
ID opcional predeterminada de procedimiento de pago | Seleccione el código de ID predeterminado del proceso de pago, que aparece como valor predeterminado en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Procesar pagos (tfcmg1240m000). Este código de ID se usa para realizar un proceso de pago no interrumpido. Temas relacionados El procedimiento continuo de pago
IRPF
Cuenta provisional para IRPF | La cuenta contable para pagos anticipados de órdenes permanentes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura. Para los importes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura, ERP LN contabiliza los pagos anticipados en esta cuenta contable. Las dimensiones se obtienen del partner facturador de la orden permanente. Temas relacionados IRPF en contabilizaciones de pago
Carg. banco deducidos
Cuenta de cargo bancario deducido | La cuenta contable para contabilizar los cargos de banco que se restan del importe pagado a un proveedor japonés. Temas relacionados Cargos de banco estándar y negociados - configuración
Cuenta provisional cargo bancario deducido | La cuenta provisional para contabilizar los cargos de banco que se restan del importe pagado a un proveedor japonés. Temas relacionados Cargos de banco estándar y negociados - configuración
Cuenta prov. impuesto cargo bancario deducido | La cuenta provisional para contabilizar el importe de impuesto que se resta del importe pagado a un proveedor japonés. Temas relacionados Cargos de banco estándar y negociados - configuración
Domiciliaciones bancarias
Opciones de domiciliación bancaria
Domiciliaciones bancarias por grupo de compañías | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo recaudará los cobros de cliente en nombre de la compañía propia. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los cobros de cliente pueden crearse por separado para cada compañía o para todas las compañías de un grupo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo la compañía de grupo puede recaudará los cobros del cliente en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Seleccionar sólo facturas finalizadas para domiciliaciones bancarias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN sólo selecciona facturas finalizadas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000). Nota Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000), recibirá un mensaje de advertencia.
Liquidar domiciliaciones bancarias con facturas de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la opción Liquidar facturas de compra se selecciona de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000) y las facturas se incluyen en el rango especificado de facturas seleccionadas para el procedimiento de domiciliación bancaria.
Seleccionar facturas no aprobadas para su domiciliación bancaria | Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), se seleccionan no sólo las facturas aprobadas, sino también las no aprobadas.
Domiciliar abonos de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan las notas de abono de compra pendientes durante la generación de una sugerencia de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), y podrá especificar un rango de notas de abono de compra.
Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro se procesa automáticamente después de haber seleccionado facturas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). Las domiciliaciones bancarias pueden procesarse automáticamente, sin la interacción del usuario, de la misma forma que se procesan los pagos automáticamente. Las transacciones que no pueden procesarse correctamente se trasladan a un lote aparte. Cuando el proceso de domiciliaciones bancarias haya terminado, podrá resolver los problemas y después procesar el lote. Temas relacionados El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido
Aprobación lote domiciliaciones bancarias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de domiciliaciones bancarias. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Configuración de domiciliación bancaria
Relación bancaria para domiciliaciones bancarias | La relación bancaria que debe vincularse al procedimiento de domiciliación bancaria. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias
Último lote de domiciliaciones bancarias | Aquí se muestra el último lote de domiciliaciones bancarias creado. En una compañía en la que esté configurando datos por primera vez, el valor de este campo será cero.
Superusuario para domiciliaciones bancarias | Debe seleccionar el usuario autorizado a efectuar todas las domiciliaciones bancarias. Cuando se crea un lote de domiciliaciones bancarias, el superusuario también está autorizado a mantenerlo, no sólo el usuario.
Dispositivo predeterminado para cobros | El dispositivo de salida al que debe enviarse el archivo de cobros de forma predeterminada.
ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria | El conjunto de valores predeterminados para dispositivos de salida, fechas de transacción, períodos financieros, etc., que se deben usar en los procesos de domiciliación bancaria. Si deja este campo vacío, no estarán disponibles ni la casilla de verificación Proceso de domiciliaciones bancarias ininterrumpido ni el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000). La ID predeterminada del proceso de domiciliación bancaria es el valor predeterminado del nuevo campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en las sesiones siguientes: Asignar bancos a domiciliaciones bancarias (tfcmg4250m000). Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000) Temas relacionados El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido
Expedición
Cobros contra expediciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera una factura de venta por separado para cada línea de expedición y registra la información sobre el artículo, la orden y la expedición en el módulo Contabilidad clientes. Si desea asignar anticipos de cobro a facturas en función de los detalles de expedición, seleccione esta casilla de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación Cobros contra expediciones, ERP LN crea facturas para órdenes de venta según los criterios de composición que se seleccionen en Facturación Central. Las notas de abono pueden tener una única línea de programación de pago. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación Central . Temas relacionados Cobros contra expediciones - resumen
Detalles de tesorería
Anticipos de pago/cobro
Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN calcula los importes de impuesto que se han cargado sobre anticipos de pago y anticipos de cobro. Si selecciona esta casilla de verificación, puede especificar las cuentas contables para los importes de impuesto en los campos Impuesto compras sobre asignación anticipos pago y Impuesto ventas sobre asignación anticipos cobro en una de las sesiones siguientes: Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000) El importe del anticipo de pago o cobro debe ser igual o mayor que el importe definido en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto.
Permitir categoría de anticipo de pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN determina la cuenta contable del grupo contable de partners en función de la categoría de anticipo de pago. Las empresas establecidas en Alemania tienen obligación de distinguir entre los anticipos de pago hechos para estas categorías. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar una categoría de anticipo de pago en las siguientes sesiones: Órdenes permanentes (tfcmg1110s000) Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)
Importe mínimo para cálculo de impuesto | El importe mínimo para el que ERP LN calcula y contabiliza los importes de impuesto sobre anticipos de pago y anticipos de cobro.
Divisa local | La divisa local en la que se expresa el importe para el cálculo de impuestos. Temas relacionados Permiso de factura de compra Detalles de divisa
Estadísticas/previsión de tesorería
Divisa propia para previsión de tesorería | Seleccione el código de divisa propia para la previsión de tesorería. Nota Cuando cambia la divisa propia para realizar una previsión de tesorería, se borran todos los registros anteriores de previsión de tesorería.
Usar euro en vez de divisas UEM | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN convierte importes de divisas UEM a euro antes de actualizar la previsión de tesorería. Por consiguiente, la previsión de tesorería no muestra divisas UEM. Temas relacionados Adaptación al euro
Extractos de telebanco
Fecha de transacción en caso de telebanco | Debe seleccionar la fecha que desea usar como fecha de documento al convertir los extractos de telebanco (EBS) en Finanzas.
Crear cobro no asignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN puede crear cobros no asignados para pagos no asignados si concilia extractos de telebanco. Temas relacionados Conciliación automática de extractos de telebanco
Opciones de aplicación de tesorería
Sobrepago permitido | Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el sobrepago de una sugerencia de remesa durante el proceso de aplicación de tesorería. Por consiguiente, una factura puede tener un saldo negativo. Nota Esta casilla de verificación sólo es válida para el proceso de aplicación de tesorería.
Acción predeterminada para sobrepago | Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea tratar el importe de sobrepago o de pago incompleto.
Permitir nota de débito para pago incompleto | Seleccione esta casilla de verificación para crear notas de débito para pagos incompletos.
Acción predeterminada para pago incompleto | Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea tratar el importe de sobrepago o de pago incompleto.
Varios
Bloqueo de descuento que supera la tolerancia | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN puede especificar o aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN muestra una advertencia si especifica descuentos de pago superiores a los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Método de pago/cobro para cheques | Especifique el método de pago/cobro para cheques. En la sesión Seleccionar facturas para efectos comerciales (tfcmg4230m000), se seleccionan todas las facturas que tengan este método de pago para el procedimiento de domiciliación bancaria y para componer los cheques. Temas relacionados Métodos de pago
Deducciones
Descuento/RPA para pagos parciales | Seleccione una de las opciones para calcular el descuento, recargo por atrasos y diferencia de pagos en pagos/cobros parciales. Descuento para pagos parciales Temas relacionados Importes predeterminados para transacciones bancarias
Corregir impuesto por deducciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN puede corregir los importes de impuesto registrados para una factura de venta. Si el importe de pago es diferente del importe de factura ERP LN puede recalcular el importe de impuesto en el cobro/pago de una factura. La diferencia puede ser debida a un descuento, la deducción de recargos por atrasos o diferencias de pago. Los nuevos importes de impuesto están basados en el importe de pago. Temas relacionados Corregir impuesto por deducciones
Cuenta contable para deducciones por | La forma en la que desea especificar las cuentas contables para la contabilización de deducciones de impuestos. Si selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones, puede seleccionar uno de los valores siguientes: Código impositivo Puede especificar las cuentas contables para la compañía contable actual, en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000). Grupo contable de partners Puede especificar las cuentas contables para el grupo contable de partners, en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacr0110m100). Temas relacionados Corregir impuesto por deducciones
Tolerancias de diferencias de pago
Porcentaje de factura menor de lo previsto | Especifique el porcentaje máximo de diferencia de pago negativa permitido por ERP LN. Durante el proceso automático, ERP LN acepta diferencias de pago que estén dentro de las tolerancias. Los usuarios pueden especificar un importe de diferencia de pago si, tanto el importe como el porcentaje, se encuentran dentro de las tolerancias definidas. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), ERP LN utilizará este importe de tolerancia. Temas relacionados Importes predeterminados para transacciones bancarias
Porcentaje de factura mayor de lo previsto | Especifique la máxima diferencia de pago positiva permitida por ERP LN. Durante el proceso automático, ERP LN acepta diferencias de pago que estén dentro de las tolerancias. Los usuarios pueden especificar un importe de diferencia de pago si, tanto el importe como el porcentaje, se encuentran dentro de las tolerancias definidas. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), ERP LN utilizará este importe de tolerancia. Temas relacionados Importes predeterminados para transacciones bancarias
Importe de factura menor de lo previsto | La divisa de referencia.
Importe de factura menor de lo previsto | Especifique la máxima diferencia de pago negativa permitida por ERP LN. Durante el proceso automático, ERP LN acepta diferencias de pago que estén dentro de las tolerancias. Los usuarios pueden especificar un importe de diferencia de pago si, tanto el importe como el porcentaje, se encuentran dentro de las tolerancias definidas. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), ERP LN utilizará este importe de tolerancia. La divisa que se usa aquí es la de referencia. Temas relacionados Importes predeterminados para transacciones bancarias
Importe de factura mayor de lo previsto | Especifique la diferencia de pago positiva máxima permitida por ERP LN (el importe de pago sobrepasa el importe de factura). Durante el proceso automático, ERP LN acepta diferencias de pago que estén dentro de las tolerancias. Los usuarios pueden especificar un importe de diferencia de pago si, tanto el importe como el porcentaje, se encuentran dentro de las tolerancias definidas. Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), ERP LN utilizará este importe de tolerancia. La divisa que se usa aquí es la de referencia. Temas relacionados Importes predeterminados para transacciones bancarias
Configuración de archivo de banco escandinavo
Usar número de secuencia de transacción | Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se usan los números de secuencia de transacción. Algunos bancos noruegos y suecos obligan a especificar los números de secuencia de transacción. Si selecciona esta casilla de verificación, puede vincular un conjunto de números de secuencia de transacción a un banco en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000). Puede definir los códigos de los números de secuencia de transacción en la sesión Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000). Temas relacionados Motivo para pago
Motivo para pago al extranjero | Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se incluyen los motivos de pago en divisas extranjeras. Temas relacionados Motivo para pago
Confirmación de cobro
Grupo de números | El grupo de números que ERP LN utiliza para generar números de serie para reconocimientos de cobro. En una estructura multicompañía, sólo puede especificar un grupo de números de la compañía de grupo. Temas relacionados Confirmaciones de cobro - resumen
Serie de transacciones | La serie predeterminada que ERP LN utiliza para generar números de serie para reconocimientos de cobro. Cada una de las compañías de un grupo de compañías contables debe utilizar una serie única. Temas relacionados Confirmaciones de cobro - resumen
Cuenta contable separada para anticipos pagados
Pagar ARR antes de plazo de anticipo | Seleccione la acción que debe realizar ERP LN si las transacciones de integración de la petición de anticipo no se contabilizan y se crea una transacción de cobro para la factura de plazo de anticipo. Temas relacionados Cargos de banco estándar y negociados - configuración
Factoring
Comisión
Cuenta contable | La cuenta predeterminada en la que deben contabilizarse las comisiones de factoring. Debe tratarse de una cuenta de Pérdidas y ganancias. Además, puede especificar las dimensiones para la comisión de factoring según proceda. Temas relacionados Factoring Factoring - cobros
Dimensiones | Las dimensiones en las que deben contabilizarse las comisiones de factoring.
Deuda contingente
Cuenta contable | Si la factura es con factoring y éste es con recurso, el importe de factoring deberá contabilizarse en esta cuenta. Debe tratarse de una cuenta de Hoja de balance. Además, puede especificar las dimensiones para la cuenta de deuda contingente según proceda. Temas relacionados Factoring Factoring con recurso
Dimensiones | Las dimensiones en las que se debe contabilizar el importe de factoring.
General
Comisión en pagos parciales | La forma en la que desea calcular y contabilizar la comisión de factoring sobre pagos parciales. Descuento para pagos parciales Temas relacionados Factoring Configurar el factoring de contabilidad de clientes
Crear notas de débito al reembolsar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera una nota de débito cuando se bloquea la factura del factor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la factura original se reabrirá cuando se bloquee la factura del factor. De forma predeterminada, la casilla de verificación no está seleccionada.
Tipos de transacción
Reabrir/deshacer factoring de facturas | El tipo de transacción para una factura reabierta. La categoría de la transacción debe ser Correcciones de venta.
Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso | El tipo de las transacciones de liquidación de facturas de factoring con recurso. Si liquida una factura de factoring con recurso, ERP LN revierte las entradas a las cuentas Deuda contingente y Factura de factoring. La categoría de la transacción debe ser Asientos de diario.
Efectos comerciales
Efecto comercial por implementar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad del efecto comercial está disponible en Finanzas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Tesorería . Temas relacionados Configurar efectos comerciales
Importe mínimo de efecto comercial | El importe mínimo para el que desea crear documentos de efecto comercial. Temas relacionados Configurar efectos comerciales
Importe mínimo de efecto comercial | La divisa propia en la que se especifica el importe mínimo de efecto comercial. ERP LN también usa esta divisa en las sesiones siguientes: División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000). División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000). División para timbre fiscal (tcmcs1132m000) Temas relacionados Configurar efectos comerciales
Grupo de números de TNP | El grupo de números usado para generar números de documento para efectos comerciales a pagar cuando ERP LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente.
Grupo de números de TNR | El grupo de números usado para generar números de documento para efectos comerciales a cobrar cuando ERP LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente.
Departamento de contabilidad para efectos comerciales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN registra el departamento de cada fase de efecto comercial. Si selecciona esta casilla de verificación, puede generar listados de los saldos de efecto comercial por partner y departamento. Temas relacionados Configurar efectos comerciales
DAS 2
Importe mínimo para informes DAS 2 | El importe mínimo que se debe utilizar para el listado DAS 2. Temas relacionados Listado DAS 2 Configurar listados DAS 2
Código SIREN | El código SIREN de su propia compañía. Temas relacionados Configurar listados DAS 2
Código de establecimiento | El código de identificación de la planta de su propia compañía. Temas relacionados Listado DAS 2 Configurar listados DAS 2