| Datos de factura de flete - Líneas (cisli2575m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las líneas de datos de facturación de flete. Temas relacionados El proceso de facturación de flete Procedimiento de facturación
Campos | Descripción
Compañía logística | La compañía logística en la que se creó la orden de flete.
Orden | La orden de flete.
Factura interna | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es interna, por ejemplo, si se aplica la facturación triangular. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la factura es una factura externa enviada desde el departamento de ventas al partner. Temas relacionados Usar una facturación triangular Precio de transferencia
Línea | El número generado de línea de orden de flete.
Línea de variación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay diferencia entre los costos estimados y los costos reales de flete. El importe de diferencia se contabiliza como una línea de variación.
Número de factura | La compañía contable en la que se generó la factura.
Núm. de factura | El tipo de transacción de la factura. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y la factura se identifica por un número temporal de secuencia.
Núm. de factura | El número de documento de la factura. Si el Estatus de la factura de venta no es Listado o Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura.
Partner receptor | El partner receptor al que se envían las mercancías.
Dirección de expedidor | La dirección de expedidor.
Dirección de receptor | La dirección donde se entregan las mercancías.
Estatus de factura | El Estatus de la factura de venta.
Tipo de venta | El tipo de venta de la orden de flete.
Fecha límite | La fecha límite de la línea de datos de factura para el proceso de composición de factura.
Vincular a factura mensual | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se incluye en una factura mensual. Si ha seleccionado la casilla de verificación Enviar factura mensual en la sesión Partners facturados (tccom4112s000), esta casilla de verificación estará seleccionada. Temas relacionados Facturas mensuales
Artículo | El artículo de la orden de flete.
Tipo de cambio | El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia. Temas relacionados Detalles de divisa
Divisa propia | La conversión de la divisa de la factura a la divisa propia.
Divisa | La divisa de la factura.
Divisa propia | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe | El importe de la línea de factura en la divisa de la factura.
Importe | El importe de la línea de factura en la divisa propia.
Importe de impuesto | El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
Importe de impuesto en divisa propia | El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.
País de impuesto | El país de impuesto.
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza automáticamente el código impositivo sin impuesto para la línea de factura y no calcula importes de impuesto para la línea de factura. ERP LN copia la selección de esta casilla de verificación de la cabecera de orden. Si la transacción está exenta de impuestos, seleccione esta casilla de verificación. En los datos maestros de Régimen tributario, debe definir el código impositivo para las transacciones que están exentas de impuestos.
País del impuesto del partner | El país de impuesto del partner. ERP LN recupera el país de impuesto de Gestión de fletes.
Código impositivo | El código impositivo.
Texto de detalle | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de detalle para la línea de datos de facturación. Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas