| Ráppeles |  |
| Los ráppeles se crean como órdenes de venta de ráppel en el Comisiones y ráppeles de Gestión de Órdenes. Los importes de ráppel se basan en los acuerdos de ráppel que haya definido para el partner cliente y la relación de ráppel en la sesión Acuerdos de ráppel (tdcms1130m000) de Gestión de Órdenes. En la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000), las órdenes de ráppel se pasan a Facturación Central. Las líneas de orden de ráppel tienen el estatus Confirmado. Dependiendo del tipo de transacción utilizado, una factura de ráppel consta de: Una factura de venta con un importe negativo. Una nota de abono. Puede especificar el código impositivo que se aplica a los ráppeles de una relación específica en la sesión Relaciones (tdcms0110s000). El código impositivo del ráppel debe vincularse con el país de la relación en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). Tras procesarlos en Facturación Central, los ráppeles se envían a los clientes en forma de facturas de venta o notas de abono y se contabilizan en Finanzas como facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes. Contabilizaciones financieras para ráppeles Cuando la orden de ráppel se transfiere de Gestión de Órdenes a Facturación Central, ERP LN crea la transacción de integración Orden de venta/Ráppel. Cuando la factura de ráppel se contabiliza en Finanzas, ERP LN crea las siguientes contabilizaciones financieras: Debe: Cuenta de control de cliente Haber: Ingresos provisionales - Ráppeles de orden de venta ERP LN recupera la cuenta de control del grupo contable de partners, basado en el tipo de venta de la línea de ráppel. Temas relacionados Resumen de comisiones y ráppeles |