| Orden de compra - Recepciones (tdpur4101s300) |  |
| Utilice esta sesión para: Consultar los datos de recepción de la orden de compra. Mantener la información detallada para la recepción de artículos que no son de stock. Los artículos que no son de stock son: Artículos cuyo Tipo de artículo está establecido en Costo o a Servicio en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) y para los cuales no está seleccionada la casilla de verificación Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Artículos cuyo Tipo de artículo está establecido en Lista ( artículo de lista ). Artículos que se compran para una orden de venta de entrega directa. Artículos que deben entregarse directamente en una determinada dirección. Nota Si se usan avisos de expedición anticipada, no es necesario especificar las recepciones de los artículos que se compran para una orden de venta de entrega directa en esta sesión. En cuanto se reciben las líneas de entrega directa en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000), se insertan recepciones para las órdenes de venta de entrega directa en la sesión Orden de compra - Recepciones (tdpur4501m300). Cuando un proveedor ha terminado sus acciones para una determinada orden de compra, la mayoría de las veces esto lo acciona Gestión de Almacenes cuando el almacén recibe una recepción. En el caso de los artículos que no son de stock, puede especificar en el campo Lanzar a almacén de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) si los debe recibir Gestión de Almacenes o el módulo Control de compras. Por consiguiente, si se borra la selección de esta casilla de verificación Lanzar a almacén, deberá mantener las recepciones en la sesión actual.
Campos | Descripción
Línea de orden | El número de la orden de compra.
Línea de orden | El número de la línea de orden de compra.
Línea de orden | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Cantidad de orden | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Cantidad de orden | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad de orden | La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Cantidad de orden | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Fecha de la orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente.
Cantidad de nota de entrega | La cantidad que consta en la nota de entrega y que se expresa en la unidad de compra.
Cantidad de nota de entrega | La cantidad que consta en la nota de entrega y que se expresa en la unidad de stock.
Fecha planificada de recepción | La fecha de entrega planificada actual.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de compra.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Cantidad aprobada | La cantidad aprobada expresada en la unidad de compra.
Cantidad aprobada | La cantidad aprobada expresada en la unidad de stock.
Cantidad rechazada | La cantidad rechazada expresada en la unidad de compra.
Cantidad rechazada | La cantidad rechazada expresada en la unidad de stock.
Fecha real de recepción | La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de compra.
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden expresada en la unidad de stock.
Motivo de rechazo | Puede seleccionar el código del motivo de rechazo.
Cantidad de retro-orden confirmada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad de retro-orden se confirma.
Recepción | El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Nota El número se obtiene de Gestión de Almacenes o puede especificarse en este campo cuando se mantienen las recepciones en Control de compras.
Nota de entrega | El número de la nota de entrega cuya cantidad se muestra en el campo Packing Slip Quantity. Nota El número se obtiene de Gestión de Almacenes o puede especificarse en este campo cuando se mantienen las recepciones en Control de compras.
Componente de precio de costo | El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables. Nota Si se contabilizan artículos en el stock en la sesión Recepciones de almacén (whinh3512m000), ERP LN toma el componente de precio de costo definido para el artículo contabilizado.
Precio de costo estándar | La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de precio estándar: Costos de material Costos operativos Recargos Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El precio de costo se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible.
Costos de operación | Los costos de operación son costos de artículo que se reciben en el momento en que se contabilizan los artículos en el stock. Los costos de operación son los costos totales de todas las operaciones que se registran para el artículo en todos los niveles de la estructura de producción. Los costos del nivel más alto de la estructura de producción del artículo de fabricación también se incluyen en los costos de operación.
Factura | Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
Fecha de factura | La fecha en la que se lista la factura.