| Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar las facturas de venta generadas en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Las facturas de venta mostradas se originan en: El módulo Contabilidad clientes. El módulo Tesorería. La sesión muestra el saldo de factura y los saldos de cobros anticipados en las divisas propias y en la divisa de factura. Temas relacionados Crear facturas de venta manuales
Campos | Descripción
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de línea para identificar la transacción.
Tipo de documento | El tipo de documento identifica el tipo de factura. Infor ERP LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento. Temas relacionados Contabilizar transacciones de ventas/compras
Fecha de documento | La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para calcular la fecha de vencimiento y los descuentos.
Partner facturado | El partner facturado.
Partner facturado | El nombre del partner.
Partner pagador | El partner pagador.
Tipo de venta | El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control
Fecha de vencimiento | La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura.
Importe | El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura.
Importe en DP | El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.
Saldo anticipado en DF | El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
Saldo anticipado en DP | El importe del saldo en divisa propia.
Saldo (divisa de la factura) | El importe de saldo en la divisa de factura.
Saldo en | El importe de saldo de la factura en una de las divisas propias.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Comandos | Descripción
Importes de factura en euros | Muestra los importes de factura en euros. Puede utilizar este comando si la divisa de transacción es una divisa UEM. Si desea más detalles, consulte Listar en euros.
Factura de venta - Cobros aplicados | Inicia la sesión Factura de venta - Cobros aplicados (tfacr2523m000), que se puede utilizar para ver los cobros de la factura de venta del partner.
Petición de facturación - Facturas | Inicia la sesión Petición de facturación - Facturas (cisli2505m000), que se puede utilizar para consultar las facturas creadas para una petición de facturación.
Factura de venta recurrente | Inicia la sesión Factura de venta recurrente (tfacr1507m000), que se puede utilizar para consultar las facturas recurrentes.
Incluir pagadas íntegramente | Muestra las facturas pagadas íntegramente, así como las facturas pagadas parcialmente y las facturas impagadas.
Datos de listados de ventas | Inicia la sesión Datos de listados de ventas (tfacr1113s000), que se puede utilizar para mantener los datos de listados de ventas.
Direcciones de partners ocasionales | Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr1102s000), que se puede utilizar para especificar la dirección y los datos bancarios de un partner ocasional.
Importes de factura en euros | Muestra sólo las facturas pagadas parcialmente y las facturas impagadas.
Petición de facturación - Facturas | Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000) o la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000), que se puede utilizar para ver las líneas de transacción y los detalles de transacción de la factura pendiente seleccionada.
Condiciones de pago | Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000), que se puede utilizar para ver las condiciones de pago del partner de la factura seleccionada.
Datos de listados de ventas | Inicia la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000), que se puede utilizar para ver o mantener la programación de cobro vinculada a la factura seleccionada.
Relación factura - origen | Inicia la sesión Relación factura - origen (cisli2505m200), que se puede utilizar para ver los detalles de las líneas de factura de la factura seleccionada.
Correcciones por factura | Inicia la sesión Correcciones por factura (tfacr1516m000), que se puede utilizar para ver las correcciones especificadas para la factura seleccionada.
Documentos de factoring | Si el partner pagador es un factor, esto inicia la sesión Documentos de factoring (tfacr2512m000), que se puede utilizar para ver los documentos de factoring y los partners pagadores originales de las facturas.
Expediciones por facturas | Inicia la sesión Expediciones por facturas (tfacr2504m000), que se puede utilizar para ver los datos del artículo, la orden y la expedición por factura de venta.
Anticipo/Nota de abono no asignados | Muestra sólo el anticipo de pago no asignado, y pagos y notas de abono no asignados con saldos distintos de cero para el partner. Para consultar la lista completa, vuelva a hacer clic en el comando.