| Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000) |  |
| Utilice esta sesión para sincronizar las líneas de orden con la cabecera de orden, las líneas de contrato con la cabecera de contrato y las líneas de ofertas con la cabecera de oferta cuando se actualice la cabecera. Esta sesión se inicia automáticamente cuando se realiza un cambio a un campo de la cabecera que también aparece en la línea. Un usuario puede indicar qué cambios de cabecera deben transferirse a las líneas. Si la casilla de verificación Cambiado está seleccionada para un campo, esto significa que el campo está cambiado en la cabecera. Si selecciona la casilla de verificación Sincronizar para un campo, el campo de cabecera cambiado también se actualiza en la línea. Nota Si esta sesión se aplica a una orden de venta, puede especificar información de cambio para las líneas. Temas relacionados Cambio/Confirmación de órdenes
Campos | Descripción
Número | El número de la orden de venta, del contrato de venta o de la oferta de venta.
General
Fecha de confirmación de orden | La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.
Orden de cliente | El número que el partner cliente asignó a la orden.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento
Autofacturación | La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega
Expedición
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor | El código de dirección del partner receptor.
Contacto de receptor | El código de contacto del partner receptor.
Fecha planificada de entrega | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha planif. recep. | La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Fecha de efectividad | El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Fecha de vencimiento | El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.
Porcentaje de éxito | Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en una orden de venta.
Plazo de entrega | El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:
    Fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Restricción de expedición | Las condiciones de la expedición de mercancías. Valores permitidos Valores posibles
Transporte
Motivo de transporte | Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
Código de entrega | Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega
Transport. | Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
Ruta | La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.
Costos de flete de factura basados en | Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: Costos de flete Costos flete (actualización permitida) Tarifas del cliente Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Códigos de cambios de línea de ventas
Códigos de cambios de línea de ventas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar información de cambio para las líneas de orden de venta.
Confirmación de venta | Un código que representa el motivo para un cambio de una orden de venta.
Secuencia de orden de cambio | Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo de cambio de líneas | El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.
Tipo de cambio de líneas | El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.