| Cantidades y fechas de línea de orden de compra (tdpur4101m300) |  |
| Utilice esta sesión para obtener un resumen de las fechas y cantidades (confirmadas) de una línea de orden de compra. En esta sesión, se pueden realizar las acciones siguientes: Un usuario puede ver fácilmente qué líneas de orden debe todavía confirmar un partner proveedor determinado. Planificación Empresarial puede ver cómo las cantidades confirmadas se desvían de las cantidades necesarias por artículo. Nota Esta sesión sólo puede iniciarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Campos | Descripción
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Orden de compra | El número de la orden de compra.
Posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Secuencia | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Cantidad necesaria | La cantidad pedida que necesita el partner proveedor.
Unidad de cantidad necesaria | La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida que confirma el partner proveedor.
Unidad de cantidad confirmada | La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Confirmación aceptada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta la Cantidad confirmada. No se pueden realizar más negociaciones con el partner proveedor.
Cantidad mínima necesaria | La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Unidad de cantidad mínima necesaria | La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente.
Fecha planificada de recepción | La fecha planificada en la que está proyectado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.
Fecha confirmada de recepción | La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha cambiada de recepción | La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.
Fecha de recepción mínima necesaria | La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
Fecha de confirmación de orden | La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra. Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra se cancela.
Comandos | Descripción
Detalles de línea de orden | Inicia la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).
Estatus de línea de orden de compra | Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000).
Lanzar a gestión de almacenes | Lanza la línea de orden de compra a Gestión de Almacenes.
Materiales planificados de orden de compra | Inicia la sesión Materiales planificados de orden de compra (tdpur4532m000).
Estructura de materiales | Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000).
Cancelar | Inicia la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300).
Orden de compra - Líneas | Inicia la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900).
Líneas pendientes de confirmar | Sólo se muestran líneas de orden de compra que aún están por confirmar y para las que puede cambiar los campos de cantidad y fecha. Para estas líneas procede lo siguiente: No se han contabilizado todavía recepciones para la línea de orden de compra. La línea de orden no está cancelada. La línea de orden no es del tipo Total.
Últimas líneas | Sólo muestra las líneas de orden de compra cuya Fecha confirmada de recepción es posterior a la Fecha planificada de recepción. Si el campo Fecha cambiada de recepción está cumplimentado o la casilla de verificación Confirmación aceptada está seleccionada, se considera que el atraso es aceptable. Estas líneas de orden no se consideran atrasadas. Lo siguiente es aplicable a estas líneas: La línea de orden no está cancelada. La línea de orden no es del tipo Total. No se ha cumplimentado el campo Fecha cambiada de recepción. La Fecha confirmada de recepción de la línea de orden es posterior a la Fecha planificada de recepción. Si ha iniciado esta sesión desde una página de inicio, una línea de orden se considerará atrasada si la diferencia entre la Fecha confirmada de recepción y la Fecha planificada de recepción de la línea de orden es superior al número de días introducido en la página de inicio.
Comprador actual | Sólo muestra las líneas de órdenes de compra de un comprador determinado. Sólo puede hacer clic en este comando si esta sesión se inicia desde una página de inicio, en la que se conoce el comprador.
Todas las líneas | Muestra todas las líneas de la orden de compra.