| Criterios de compresión |  |
| Sin comprimir Todos los cobros generan una nota de débito separada. Comprimir (estándar) ERP LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito. Para comprimir cobros en una nota de débito, éstos deben tener los mismos valores para los criterios de compresión siguientes: La compañía logística. El tipo de orden. La divisa de la orden. El fijador del tipo de cambio. El país en el que se aplica el impuesto. Las líneas de la nota de débito autofacturada pueden tener códigos impositivos distintos pero el país del impuesto debe ser el mismo. El partner de la nota de débito. El tipo de compra. El partner y el tipo de compra son criterios de compresión obligatorios porque juntos determinan la cuenta de control. Estos criterios de compresión son obligatorios y no puede cambiarlos. Comprimir por número de orden ERP LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito, según los mismos criterios de compresión que se usaron para Comprimir (estándar). Además, todas las líneas de orden para las que se hacen los cobros deben tener el mismo número de orden. Puede usar esta opción para generar notas de débito autofacturadas por orden. Comprimir por nota empaquetado ERP LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito, según los mismos criterios de compresión que se usaron para Comprimir (estándar). Además, todas las líneas de orden para las que se hacen los cobros deben pertenecer a la misma nota de entrega. Puede usar esta opción para generar notas de débito autofacturadas por nota de entrega. |