| Listado de ventas (tccom7570m000) |  |
| Utilice esta sesión para imprimir el listado de ventas o las líneas de la declaración Intracom. Cada línea del listado de ventas corresponde a una factura. Puede consultar, especificar y corregir manualmente las líneas de los listados de ventas en la sesión de detalles Listado de ventas (tccom7170s000). Cada factura está identificada por estos tres campos: El número de la compañía El tipo de transacción El número de factura Temas relacionados Generar el listado de ventas
Campos | Descripción
Origen de la factura | El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura. Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles. Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es: Transacción manual: ERP LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente. Corrección manual: se han corregido los datos de factura que ERP LN ha generado.
Compañía | La compañía contable vinculada a la orden. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura.
Flujo | El tipo de transacción de la factura. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura.
Factura | El número de factura. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura.
Código-Intracom (Belgica) | El código Intracom que se aplica a la transacción de listado de ventas.
Año de declaración | El año de declaración de la transacción.
Período de declaración | El período de declaración de la transacción.
NIF | El NIF que se aplica a la factura. De forma predeterminada, ERP LN especifica el NIF especificado para el partner en la sesión Partners (tccom4500m000). ERP LN valida el NIF según la comprobación de NIF seleccionada para el país del partner en la sesión Países (tcmcs0510m000).
Partner | El partner para el que ha creado la factura.
Partner | El nombre del partner.
Divisa de la transacción de valor de la factura | El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura.
Fecha | La fecha de la factura.
Procesado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea ya se ha procesado durante una generación del listado de ventas anterior.