| Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) |  |
| Utilice esta sesión para mantener parámetros de órdenes de venta que determinan cómo funcionan los objetos de negocio de orden de venta e historia de órdenes de venta. Haga clic en Listar en la barra de herramientas para listar y comparar las configuraciones de parámetros en la sesión Listar parámetros de venta (tdsls0400m000). Nota En esta sesión, sólo se pueden mantener los parámetros relacionados con órdenes de venta. Utilice la sesión Inicializar parámetros (tcmcs0295m000) para definir los valores predeterminados de los parámetros del paquete entero. Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta
Campos | Descripción
Descripción | Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros.
Fecha de efectividad | La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
Se pueden modificar órdenes EDI | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden modificar órdenes manualmente con el origen EDI. Nota ERP LN no puede crear órdenes de flete para órdenes de venta que se originen desde EDI. Temas relacionados Intercambio electrónico de datos Integración de Ventas y Gestión de Fletes
Generar proyectos desde órdenes EDI internas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. ERP LN sólo genera el proyecto si éste se recibe en combinación con datos de variante de producto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, se debe iniciar la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Confirmar retro-órdenes automáticamente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se confirman automáticamente. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si: Las entregas vuelven a notificarse desde Gestión de Almacenes y si el campo Restricción de expedición de la sesión Partners receptores (tccom4111s000) es Ninguna. Las entregas se vuelven a notificar desde Control de compras mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa
Lanzar retro-órdenes automáticamente a gestión de almacenes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se lanzan automáticamente a Gestión de Almacenes tras la confirmación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el tipo de orden determina si la retro-orden se lanza automáticamente a Gestión de Almacenes o si debe lanzarse manualmente después de la confirmación. Para obtener más información, consulte Proceso flexible de órdenes de venta Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta
Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN convierte automáticamente sugerencias de orden de compra en órdenes de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se deben confirmar y transferir manualmente sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en las sesiones Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y Transferir suger. orden de compra (whina3212m000). Nota Se generan sugerencias de orden de compra en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000). Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa
Lanzar líneas de costo adicionales automáticamente a facturación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una orden de venta contiene líneas de costo adicionales basadas en órdenes, estas líneas se lanzan automáticamente a Facturación Central si otra línea de la misma orden de venta ya se ha lanzado a Facturación Central. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN no se pueden lanzar líneas de costo adicionales a Facturación Central antes de que se haya lanzado una línea de orden de venta normal de la misma orden de venta. Temas relacionados Costos adicionales basados en orden
Control de márgenes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función de control de márgenes se habilita. ERP LN comprueba si el precio de venta de un artículo de una línea de orden de venta o una línea de oferta es muy diferente al precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000), puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo viene determinado por el campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Nota Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes
Cabeceras de comprobación de margen bruto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta. ERP LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si: La casilla de verificación Control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada. La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada. La base del margen (precio indicativo) es el precio de costo del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control del margen bruto en el nivel de cabecera, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Partners clientes (tccom4110s000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes
Líneas de comprobación de margen bruto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o la línea de oferta. ERP LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si: La casilla de verificación Control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada. La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada. La base del margen (precio indicativo) es el precio de costo del artículo, expresado en la divisa de referencia. Nota Para el control del margen bruto en el nivel de línea, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Resumen de control de márgenes
Comprobar ofertas de venta reales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de venta para el artículo y el partner cliente, ERP LN muestra una advertencia durante la entrada de órdenes. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de venta.
Comprobación de stock decalado en el tiempo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza una comprobación de stock decalado en el tiempo para ver la disponibilidad de stock suficiente durante el plazo de entrega de orden del artículo. ERP LN no considera la diferencia entre el stock físico y las asignaciones en la entrada de la orden. En lugar de eso, ERP LN considera la diferencia entre el stock físico y todos los movimientos de stock planificados durante todo el plazo de entrega de orden. Nota Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de EP (cprpd0100m000), en lugar de ejecutarse una comprobación de stock decalada en el tiempo, se ejecuta una comprobación de CTP para el artículo planificado. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta. Temas relacionados Comprobación de stock decalado en el tiempo
Comprobación de stock ampliada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una comprobación ampliada del stock disponible para las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta. La aplicabilidad de esta funcionalidad en una orden de venta depende de la configuración de la casilla de verificación Comprobación de stock ampliada de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas (de componente) de una orden de venta reciben un estatus de compromiso de orden en función del cual la entrega de las líneas puede o no puede prometerse al cliente. Temas relacionados Gestión de insuficiencia de stock
Gestión ampliada de kits - Implementada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementa la funcionalidad ampliada para la gestión de stock de componentes, que permite gestionar componentes mediante líneas de componentes. Si gestiona componentes mediante líneas de componentes, lo siguiente es aplicable: Se proporciona visibilidad general de toda la estructura de los artículos de la orden de venta y sus componentes. Pueden expedirse componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de salida. Se pueden entregar directamente componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de compra. Los cambios en la estructura de materiales pueden realizarse durante el plazo de entrega de la orden. Se crean facturas para artículos de línea de orden de venta completada o para cantidad adicional. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se implementa la funcionalidad limitada para la gestión de stocks de complementos. No se pueden gestionar componentes mediante las líneas de componentes. Temas relacionados Resumen de la gestión de kits en Gestión de Órdenes
Confirmar retro-órdenes de componente automáticamente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirman automáticamente las retro-órdenes para las líneas de componentes. Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si: Las entregas vuelven a notificarse desde Gestión de Almacenes y si el campo Restricción de expedición de la sesión Partners receptores (tccom4111s000) es Ninguna. Las entregas se vuelven a notificar desde Control de compras mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada. Temas relacionados Resumen de la gestión de kits en Gestión de Órdenes Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Órdenes de venta de entrega directa
Registrar historia de componentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los datos de historia para las líneas de componentes de órdenes de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se escribe en la sesión Historia de componentes de línea de orden de venta (tdsls4553m000). Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en esta sesión, la historia también se escribe en la sesión Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000). Se registra lo siguiente para las líneas de componentes: Creación de líneas. Cambios y modificaciones manuales debido a cambios de estructura. Finalización y cancelación de líneas. Finalización de líneas. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Temas relacionados Resumen de la gestión de kits en Gestión de Órdenes
Reabrir órdenes de venta cerradas - Permitido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrado y actualizarlas. Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado, su estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de venta cerrada está disponible en el menú Específico de la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900).
Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta | El grupo de números para órdenes de venta y programaciones. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series
Valor de incremento para líneas de orden de venta | El valor de incremento de los números de posición de una línea de orden de venta.
Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales | El primer número de posición de una línea de orden que se utiliza para conjuntos de costos adicionales basados en órdenes. Es el primer número de posición para una línea de orden de venta con costos adicionales. Nota En la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), no se pueden especificar números de posición iguales o mayores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales. En la sesión Conjunto de costos adicionales de venta - Artículos (tdsls0528m000), no se pueden especificar números de posición menores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales. Temas relacionados Costos adicionales basados en orden
Recálculo de costos adicionales | Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición. No Los costos adicionales no se recalculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales. Interactivo ERP LN pregunta si deben recalcularse los costos adicionales. Puede continuar manteniendo manualmente los costos adicionales, pero si deja que ERP LN los recalcule, los cambios manuales pueden perderse. Automático No puede mantener los costos adicionales. Los costos adicionales se recalculan automáticamente. Costos adicionales basados en órdenes Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) al aprobar la orden. Costos adicionales basados en expediciones Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Expedición (whinh4630m000) al congelar o confirmar la expedición. Nota Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de venta (tdsls0124m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales. Temas relacionados Costos adicionales para órdenes de venta y programaciones de ventas
Precio indicativo para control de márgenes | Se puede determinar el precio que se utilizará como precio indicativo en el control de márgenes. Este campo no se aplica al control del margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el precio de costo del artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículos - Cálculo de costos (ticpr0107m000), o si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Control de márgenes está seleccionada. Si el artículo es una unidad preconfigurada, las actualizaciones de precios se incluyen en el precio de venta y el PVP recomendado. Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Valores permitidos Precio usado para control de márgenes Temas relacionados Resumen de control de márgenes
Número de primera posición para regalo de promoción | Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos. Temas relacionados Escenarios de promoción en ERP
Bloquear
Bloquear si se excede el límite de crédito | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el límite de crédito definido en la sesión Partners facturados (tccom4112s000), el procedimiento de orden de venta se bloquea. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden
Avisar si se excede el límite de crédito | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN muestra un mensaje de advertencia si se crea una orden de venta que excede el límite de crédito definido en la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Temas relacionados Índice de solvencia crediticia
Bloquear si la factura ha vencido | Si se crea una orden de venta, ERP LN comprueba si el partner facturado tiene facturas vencidas. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.
Avisar si la factura ha vencido | Si se crea una orden de venta, ERP LN comprueba si la orden de venta tiene facturas vencidas. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, ERP LN muestra un mensaje de advertencia para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Nota Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.
Bloquear si el cliente es dudoso | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso. Nota En la sesión Partners facturados (tccom4112s000) puede indicar que un partner es Dudoso. La orden sólo se bloquea si se ha especificado un punto del procedimiento en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Avisar si es cliente dudoso | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una orden de venta para un partner facturado definido como Dudoso, ERP LN muestra un mensaje de advertencia. Nota En la sesión Partners clientes (tccom4110s000) puede indicar que un partner es Dudoso.
Bloquear si el operador es inexperto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario está definido como un operador inexperto en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
Bloquear si la revisión de crédito ha vencido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si la revisión de crédito del partner facturado ha vencido. Temas relacionados Control de crédito
Avisar si la revisión de crédito ha vencido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una orden de venta y la revisión de crédito del partner facturado ha vencido, ERP LN muestra un mensaje de advertencia. Temas relacionados Control de crédito
Bloquear si no se encuentra el código postal | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y ERP LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea.
Avisar si no se encuentra el código postal | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se puede encontrar un código postal, ERP LN muestra un mensaje de advertencia.
Bloquear si el código postal se indica como dudoso | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal está definido como dudoso, la orden de venta se bloquea. En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso.
Avisar si el código postal se indica como dudoso | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una orden de venta y el código postal está definido como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), ERP LN muestra una señal de advertencia.
Rechazar entregas directas bloqueadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de venta está bloqueada, ERP LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa
Permitir asignación de stock | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede producir una asignación de stock cuando una línea de orden de venta está bloqueada. Nota Sólo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa | Cuando se genera una confirmación de orden de venta, se puede indicar el procedimiento de listado para líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de expedición completa.
Días máximos de retención | El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de envío prevista para una orden bloqueada (línea).
    Fecha de envío prevista = Fecha de bloqueo + Días máximos de retención.
Plazos
Método de envío de líneas de plazos | Se puede indicar la forma de lanzar las líneas de plazo a Facturación Central. Valores permitidos Véase Valores posibles. Temas relacionados Plazos
Artículo para plazos de anticipos de pago | El artículo ficticio en el que se contabilizan todas las órdenes a plazos de Tipo de plazo Anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación Central, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Antes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago. Temas relacionados Plazos
Artículo para plazos normales | El artículo ficticio en el que se contabilizan todas las órdenes a plazos de Tipo de plazo Normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación Central, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías. Temas relacionados Plazos
Artículo para plazos de garantía | El artículo ficticio en el que se contabilizan todas las órdenes a plazos de Tipo de plazo Garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Este artículo ficticio es necesario por dos motivos: La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados. Si se ha implementado la interfaz entre el módulo Control de ventas y Facturación Central, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos. Nota Los plazos de garantía sólo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías. Temas relacionados Plazos
Vincular plazos a proyectos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el volumen de plazos se muestra por proyecto. Todas las líneas de orden del mismo plazo están vinculadas al mismo proyecto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se pueden vincular plazos a un proyecto. Temas relacionados Plazos
Aplicar impuesto a plazos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto se carga en los plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación. Temas relacionados Plazos
Motivos
Motivo de retención predefinido - Cliente dudoso | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado está definido como Dudoso. Nota Puede utilizar la sesión Partners facturados (tccom4112s000) para indicar si un partner es Dudoso.
Motivo de retención predefinido - Límite de crédito | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado ha excedido un límite de crédito definido. Nota La categoría de motivo de retención del código de motivo de retención predefinido para el límite de crédito debe ser Comprobación de crédito. En la sesión Motivos de retención (tdsls0190m000) se pueden definir motivos de retención. En la sesión Partners facturados (tccom4112s000) se puede definir un límite de crédito para un partner facturado. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden
Motivo de retención predefinido - Control de márgenes | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ha fallado una comprobación del control de márgenes de una línea de orden de venta.
Motivo de retención predefinido - Facturas vencidas | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado tiene facturas vencidas.
Motivo de retención predefinido - Operador inexperto | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el usuario está definido como operador inexperto en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
Motivo de retención predefinido - Revisión de crédito vencido | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque la revisión de crédito de un partner facturado ha vencido. Temas relacionados Control de crédito
Motivo de retención predefinido - No se encuentra el código postal | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ERP LN no puede reconocer un código postal.
Motivo de retención predefinido - Código postal dudoso | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el código postal está definido como Dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000).
Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque ha fallado la comprobación del margen bruto de la orden de venta en la cabecera de la orden de venta o la línea de orden de venta.
Motivo de retención predefinido - Código de aviso de artículo | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para una orden de venta (o línea de componente ) que está bloqueada porque tiene un código de aviso anexado que indica una retro-orden o una línea de orden.
Motivo de retención predefinido - Orden originada por EDI | Se puede seleccionar un código de motivo de retención predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque se han originado a partir de intercambio electrónico de datos (EDI).
Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones | El motivo de cancelación predefinido que se utiliza cuando las restricciones de entrega son Expedir línea y cancelar. Tenga en cuenta que este código de motivo determina cómo se registra la cantidad cancelada en ERP LN.
Código de índice de solvencia crediticia predeterminado | Se puede seleccionar un código de índice de solvencia crediticia predefinido que se utilizará si el partner facturado tiene facturas vencidas. Nota En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partners facturados (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Bloqueo de orden
Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente | Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado. Valores permitidos Véase Valores posibles. Temas relacionados Bloqueo de orden
Cambios
Entrada obligatoria de códigos de cambio | Este campo se utiliza para especificar si ERP LN solicita o no que se especifique información de código de cambio siempre que se cancelen o se realicen cambios en una cabecera de orden de venta de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), en una línea de orden de venta de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en una línea de entrega de la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100).
Es obligatorio cambiar los códigos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y añade, cambia o cancela una línea de orden de venta, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden. Esto se aplica a las líneas que están vinculadas a una orden de venta con el estatus En curso.
Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, un número de secuencia de orden de cambio se genera automáticamente cuando una orden de venta se lista o genera (o vuelve a imprimir o generar) mediante EDI, tras lo cual el número puede seleccionarse en una (línea de) orden de venta cambiada. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada. Nota Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).
Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden | El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se añade una línea (de entrega) de orden de venta a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100), ERP LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden | El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden (entrega) a la orden de venta. Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100), ERP LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden | El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100), ERP LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden | El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100), ERP LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de líneas de la línea de entrega dividida en la sesión Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100). Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden | El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se cancela una línea (de entrega) de orden de venta. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100).
Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden | El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se cancela una línea (de entrega) de orden de venta. Nota Este código se puede sobrescribir en las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de entrega de orden de venta (tdsls4101m100).
Facturación retroactiva
Facturación retroactiva implementada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad facturación retroactiva está disponible. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación, se debe guardar la configuración de parámetros antes de definir el campo Facturación retroactiva de tipo de orden.
Costo/Servicio de facturación retroactiva | Este campo determina si el precio de los artículos de costo y/o los artículos de servicio se puede modificar durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva
Facturación retroactiva de tipo de orden | El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva
Facturación retroactiva de tipo de orden | El tipo de orden de venta predeterminado para órdenes de venta que se crean durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Facturación retroactiva
Grupo de números de facturación retroactiva | El grupo de números predeterminado para órdenes de venta que se crean durante el proceso de facturación retroactiva. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Facturación retroactiva
Actualización de grupo de números | El grupo de números predeterminado para el proceso de actualización de la facturación retroactiva cuando se ejecuta la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Facturación retroactiva
Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva | Este campo determina qué fecha se usa para el rango de selección en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). Tiene las opciones siguientes: Fecha de entrega La fecha planificada de entrega de la orden de venta original se utiliza para el cálculo de cambio de precio. Fecha de transacción La fecha de transacción de la orden de venta original se utiliza para el cálculo de cambio de precio. Fecha de factura La fecha de factura de la orden de venta original se utiliza para el cálculo de cambio de precio. Nota El valor predeterminado es Fecha de transacción. Temas relacionados Facturación retroactiva
Varios
Método de listado de descuento en confirmación de orden | Se puede determinar la forma de listar importes y descuentos en las confirmaciones de órdenes. Valores permitidos Véase Valores posibles. Ejemplo El descuento de orden para una orden de venta es 10%.
Cantidad | Precio | Descuento
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importe bruto de las mercancías           = 300,00 Descuento de línea de orden (importe) = 5 + 20 = 25,0 Descuento de orden (importe)      = 10% de 275,0 = 27,5 Descuento total (importe)	 = 52,5 Importe neto mercancías             = 247,5
Factor de compromiso de plazo de entrega | La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor del factor con la fórmula siguiente:
    Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante
Constante (horas) de compromiso de plazo de entrega | La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor de la constante con la fórmula siguiente:
    Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante
Método de prioridad de órdenes | Se puede seleccionar el método que se va a utilizar para determinar la prioridad de la orden. Tiene las opciones siguientes: Simulación La prioridad se calcula en función de los valores de los campos definidos en el código de simulación. Fecha de entrega La prioridad se calcula en función de la fecha de entrega. Nota En la sesión Simulaciones de prioridades (tdsls4524m000) se pueden definir códigos de simulación. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de prioridad de orden de venta. Temas relacionados Prioridad de orden (simulaciones)
Constante 1 para prioridad de retro-orden | ERP LN utiliza este parámetro para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:

    np = op ÷ (nbo * co1) - co2

                                              np
                                              Nueva prioridad

                                              ap
                                              Anterior prioridad

                                              co1
                                              Constante 1

                                              co2
                                              Constante 2

                                              nro
                                              Número de retro-órdenes
Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2
Constante 2 para prioridad de retro-orden | Este parámetro se utiliza para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:

    np = op ÷ (nbo * co1) - co2

                                              np
                                              Nueva prioridad

                                              ap
                                              Anterior prioridad

                                              co1
                                              Constante 1

                                              co2
                                              Constante 2

                                              nro
                                              Número de retro-órdenes
Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:
    Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2
Cálculo de beneficio basado en precio de costo o precio de venta | Se puede determinar la forma de calcular el porcentaje de beneficio. Nota Sólo se puede definir este campo si se ha seleccionado la casilla de verificación Cabeceras de comprobación de margen bruto y/o la casilla de verificación Líneas de comprobación de margen bruto. Valores permitidos Consulte Valores posibles Temas relacionados Resumen de control de márgenes
Método para borrar datos de orden | La forma de eliminar datos de orden/programaciones. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden. Valores permitidos Valores posibles
Método para borrar datos de historia de órdenes | La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones. Nota Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Archivar/borrar orden de ventas/historia de programaciones (tdsls5201m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia. Valores permitidos Valores posibles
Registrar historia de órdenes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para las órdenes de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de órdenes de venta se registra en las siguientes sesiones: Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000) La historia de órdenes de venta está compuesta de los datos de transacciones siguientes: Admisión Cada adición o cambio de una línea de orden de venta o borrado de una línea de orden de venta. Cancelación Cada cancelación de una línea de orden de venta. Rotación Cada línea de orden de venta procesada. Importante La historia de órdenes de venta no sólo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas. La conciliación, que se basa en la historia de líneas de entrega real de orden venta de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), sólo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación. Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Temas relacionados Conciliación - resumen Resumen de comisiones y ráppeles Estadísticas
Registrar historia de órdenes EDI | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para las órdenes de venta generadas mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de órdenes de venta se registra en las siguientes sesiones: Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000) La historia de órdenes de venta está compuesta de los datos de transacciones siguientes: Admisión Cada adición o cambio de una línea de orden de venta o borrado de una línea de orden de venta. Cancelación Cada cancelación de una línea de orden de venta. Rotación Cada línea de orden de venta procesada. Nota La historia de órdenes de venta no sólo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas. La conciliación, que se basa en la historia de líneas de entrega real de orden venta de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), sólo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación. Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes EDI de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Temas relacionados Conciliación - resumen Resumen de comisiones y ráppeles Estadísticas
Iniciar historia de registro en | Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes de venta. Nota Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Iniciar historia de registro en de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Valores permitidos Iniciar historia de registro a las
Nivel de registro de admisiones | Indique la historia de órdenes de venta que se debe registrar para las transacciones de admisión. Nota Si este parámetro se ha establecido en Último y desea: Actualizar de forma acumulativa las comisiones y los ráppeles, necesita información para contabilizar por partida doble los valores anteriores. Por lo tanto, después de haber establecido una relación en Procesado en la sesión Orden de venta - Relaciones (tdcms0140m000) o Línea de orden de venta - Relaciones (tdcms0141m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, después de haber seleccionado la casilla de verificación Procesado en estadísticas en la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Valores permitidos Nivel de registro de admisiones
Registrar historia de entregas de órdenes reales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para los datos de entrega reales. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de recepciones reales de órdenes de venta se registra en las siguientes sesiones: Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000) Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000), si la casilla de verificación Registrar historia de componentes también está seleccionada en esta sesión. Nota La conciliación, que se basa en la historia de líneas de entrega real de orden de venta de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de orden de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), sólo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia. Temas relacionados Conciliación - resumen
Condiciones de entrega urgente | Este campo se utiliza para definir las condiciones de entrega de una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes
Condiciones de pago urgente | Este campo se utiliza para definir las condiciones de pago de una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes
Tipo de disponibilidad | Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario. Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo. Nota El tipo de disponibilidad influye en el plazo de entrega de una orden de venta (urgente). Temas relacionados Tipos de disponibilidad Órdenes urgentes
Tipo de orden de devolución de rechazo | El tipo de orden de devolución predeterminada que se usa cuando rechaza mercancías entregadas en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) y se debe generar una orden de devolución para las mercancías rechazadas. Nota Este campo sólo está disponible si la casilla de verificación Aprobación del cliente está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Sólo puede seleccionar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones. Temas relacionados Aprobación del cliente
Tipo de orden de facturación de consignación | El tipo de orden predeterminado que se utiliza para facturar el stock consignado que se consume. Temas relacionados Consumo de stock: resumen del proceso Consignación en Gestión de Órdenes Stock en consigna (propio)
Serie de órdenes de costo de expedición | La serie para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición
Tipo de orden de costo de expedición | El tipo de orden predeterminado para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición
Fecha de búsqueda para términos y condiciones | Cuando se introduce una orden de venta o una programación de ventas, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden tomarse como valores predeterminados en la orden o programación. Valores permitidos Buscar en tipo de fecha Temas relacionados Recuperar términos y condiciones
Plantillas de copia
Solicitar plantillas de copia | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan plantillas de copia en el proceso de copia de (línea de) orden de venta. Nota Puede copiar órdenes de venta o líneas de orden de venta en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Plantillas de copia
Plantilla de copia para órdenes de venta | La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Plantillas de copia
Plantilla de copia para órdenes de devolución de venta | La plantilla de copia predeterminada para órdenes de devolución de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Plantillas de copia