| Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las recepciones realizadas para una combinación de Programación, Tipo de programación de compras, Posición y Secuencia. Esta sesión le permite ver las recepciones de programación para varios artículos. En el menú Específico puede seleccionar: Procesar programaciones de compras, para iniciar la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Borrar programaciones de compras, para iniciar la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000). Puede iniciar esta sesión desde las siguientes sesiones: Programaciones de compras (tdpur3110m000) Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000) Los listados de recepciones de programación pueden imprimirse en la sesión Listar recepciones (tdpur3418m000). Temas relacionados Recepciones de programación de compras Órdenes generales de almacenaje Inspeccionar artículos programados Cómo recibir mercancías Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull
Campos | Descripción
Programación | El número de la programación de compras.
Tipo de programación de compras | El tipo de la programación de compras. Las recepciones sólo pueden hacerse para programaciones de tipo push y programaciones de notificación de tipo pull. Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de notificación de tipo pull
Posición | El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas.
Secuencia | El número que identifica una recepción (parcial) de una línea de programación de compras.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Origen | El origen de la línea de programación de compras.
Fecha planificada de recepción | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha de recepción | La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
Fecha de factura | La fecha en la que se lista la factura.
Fecha de expedición | La fecha en la que se han expedido los artículos. Nota La fecha debe cumplimentarse si lo siguiente es aplicable: La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la programación de compras. Pago tiene el valor Pagar al recibir para la línea de programación de compras. Tipo fecha de autofacturación tiene el valor Fecha de expedición en las sesiones Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) o Partners proveedores (tccom4120s000). Valor predeterminado Si la fecha de expedición es obligatoria, el valor predeterminado es el de la fecha de recepción. En otro caso, este campo esta vacío.
Unidad de compra | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad de programación | La cantidad del artículo que se requiere para la línea de programación.
Cantidad recibida | La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock. Nota La cantidad entregada no puede ser mayor que la cantidad pedida en la línea de programación de compras. En caso de una corrección de recepción en una programación de tipo push, en el campo actual se puede mostrar un valor negativo. Temas relacionados Recepciones en líneas de programación de tipo push
Cantidad de nota de empaquetado | La cantidad expedida que se menciona en la nota de entrega.
Cantidad aprobada | El número de artículos entregados que están aprobados. Si es obligatorio inspeccionar las mercancías recibidas en una compañía, ERP LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo es igual al valor del campo Cantidad recibida. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban. En caso de una corrección de recepción en una programación de tipo push, en el campo actual se puede mostrar un valor negativo. Temas relacionados Recepciones en líneas de programación de tipo push
Cantidad rechazada | El número de artículos entregados que se han rechazado. Si es obligatorio inspeccionar las mercancías recibidas en una compañía, ERP LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es cero. Nota En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) y/o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) puede definir para una compañía si las mercancías deben inspeccionarse cuando se reciban. Temas relacionados Recepciones en líneas de programación de tipo push
Cantidad facturada | El número de artículos realmente facturados.
Divisa | La divisa de la programación de compras. La divisa de compra se recupera del campo Divisa en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
Importe de línea de programación | El importe neto de la línea de programación de compras expresado en la divisa de la programación de compras. El importe de la línea de programación de compras se calcula de este modo:
    Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento.
Si la programación de compras está vinculada a un contrato: El valor predeterminado de los precios y descuentos se toma de la sesión Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000) vinculada. En la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000) puede ver cómo se calcula el importe de la línea de programación.
Importe recibido | La cantidad entregada * el precio.
Importe de descuento de línea orden | El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.
Importe de descuento de orden | El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación.
Importe de factura | El importe cargado a un partner.
Número de recepción | El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
Nota de empaquetado | El número de nota de entrega. ERP LN recupera el número y la información de la nota de entrega del módulo Gestión de stocks.
Factura | Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
ASN | Una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y reciben por medio de EDI. Puede recibir avisos anticipados de expedición del proveedor informándole de que las mercancías van a llegar a su almacén, y/o puede enviar avisos anticipados de expedición a los clientes indicándoles que están a punto de recibir las mercancías que han pedido.
ID de referencia | La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro. La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes: sistema controlado por SILS sistema controlado por lotes kanban punto de pedido decalado en el tiempo Para generar líneas de programación desde Control de montaje (ASC) : Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se ha almacenado en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única. Si el sistema de suministro está controlado por lotes, en el módulo Control de montaje (ASC) se crea una ID de referencia para cada línea de material. Para generar líneas de programación desde Gestión de Almacenes : Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de Almacenes la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull. Nota Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de Almacenes, la ID de referencia generada se obtiene del grupo de números que se especificó en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Números de referencia en programaciones síncronas de fabricación Recepciones de programación de compras
Texto de cabecera | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto de cabecera de programación específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.
Texto de línea | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto de línea de programación específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.
Comandos | Descripción
Procesar programaciones de compras | Inicia la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
Borrar programaciones de compras | Inicia la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000).