| Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) |  |
| Utilice esta sesión para procesar órdenes de compra. Estas órdenes de compra se transfieren de la base de datos normal a la base de datos de la historia. Una línea de orden de compra estará lista para procesar si su estatus es Preparada para procesar en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000). Aunque una línea de orden de compra esté preparada para procesar, no se podrá procesar la línea de orden si: Si continúa pendiente alguna orden de inspección. Todavía no se ha confirmado la cantidad de retro-orden. El stock rechazado todavía está presente en la ubicación de rechazo. Cuando se procesa una orden de compra, ERP LN: Inserta un registro de historia de volúmenes. Actualiza las cantidades/importes reales y las cantidades/importes facturados de los contratos de compra. Actualiza el precio medio de compra si Finanzas no está implementado. Actualiza el saldo del partner facturador. Nota Si se procesan todas las líneas de la orden de compra, dicha orden se establece en Cerrado. Actualizar datos de contrato en caso de consignación En caso de consignación, existen dos órdenes de compra. Una para el reaprovisionamiento y otra para el pago. El reaprovisionamiento de consignación puede vincularse a un contrato. Cuando se procesa la orden de reaprovisionamiento de consignación, los datos de contrato no se actualizan, porque no se realiza una factura para esa orden. En el momento en que se realiza el pago de consignación y se procesa la orden, ERP LN: Busca la orden de reaprovisionamiento de consignación. Recupera el contrato de la orden de reaprovisionamiento de consignación. Actualiza las cantidades/importes reales y las cantidades/importes facturados en el contrato de compra. Conciliar y aprobar facturas de compra El proceso de órdenes de compra y la conciliación y aprobación de órdenes de compra en Finanzas pueden ejecutarse independientemente. Por ejemplo, puede aprobar la factura de compra después de procesar la orden de compra. En este caso, el importe de la factura no se contabiliza en un registro de historia de volúmenes. Por consiguiente, debe reparar la situación ejecutando de nuevo la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). En este caso, ERP LN se da cuenta de que el importe de la factura no se ha contabilizado aún en un registro de historia de volúmenes y añade registros de historia de volúmenes adicionales (- y +) con el importe de la factura. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Procesar órdenes de compra/programaciones de compras Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual
Campos | Descripción
Procesar hasta la fecha | La fecha hasta la cual desea que ERP LN procese los datos de la orden. ERP LN procesa todas las órdenes de compra en las cuales la fecha de recepción real es anterior a la fecha especificada en este campo. Este campo sirve para procesar únicamente las líneas de orden de compra que se reciban antes de una determinada fecha. Para las líneas más recientes, puede decidir no procesarlas porque desea llevar a cabo correcciones de recepción y procesar variaciones de precio. Nota Si deja este campo vacío, ERP LN no procesa ninguna línea de orden.
Listar errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado de errores que se producen durante el proceso de las órdenes de compra.