| Plazos |  |
| La facturación a plazos le permite enviar facturas por importes o porcentajes parciales de importe neto total antes o después de que las mercancías pedidas se entreguen. Para indicar los plazos, debe añadir un número de líneas de plazo a la orden de venta. El momento en que se genera una línea de plazo en una factura depende del tipo de plazo. Existen los siguientes tipos de líneas de plazo: Anticipo Antes de que puedan entregarse las mercancías, deben haberse facturado los anticipos de pago y el partner cliente debe haberlos pagado. Normal Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías. Garantía Los plazos de garantía sólo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías. Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan y se facturan las mercancías. Existen los siguientes tipos de liquidación: Liquidación directa Los plazos facturados se restan directamente del importe de las mercancías en la factura de venta cuando se entregan las mercancías. Si el importe de la línea de plazo es menor que el valor de las mercancías entregadas, la diferencia se factura cuando las mercancías se entregan. Los ingresos por la venta de mercancías son visibles inmediatamente en Facturación Central. Liquidación indirecta Las mercancías entregadas no se facturan hasta que se cierra la orden a plazos. El partner cliente puede ser facturado por uno o más plazos a priori. Cuando la orden se cierra, los importes facturados en las líneas de plazos se restan del importe de las mercancías en la factura. Los ingresos por la venta de mercancías sólo son visibles en Facturación Central tras cerrarse la orden a plazos. Configuración de plazos Realice los pasos siguientes para definir, mantener y ver plazos: Establezca la configuración predeterminada de parámetros de plazos en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Especifique una orden de venta y establezca el campo Facturación a plazos a Liquidación directa o a Liquidación indirecta en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Tras añadir líneas de orden de venta, haga clic en Órdenes de venta a plazos en el menú Específico de la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Como resultado, se inicia la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000), en la que puede especificar una programación de plazos para la orden de venta. Cierre los plazos en la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000). Tras la entrega de las mercancías y la facturación de todos los plazos que no son de garantía, el plazo puede cerrarse. La finalidad de cerrar el plazo es: Si el importe facturado al cliente es demasiado alto, se crea un asiento de reversión, y en la factura aparece un plazo de corrección. Los importes de plazo de corrección negativa se cancelan con importes de plazo positivos, que se pueden ver en la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000). Los plazos garantizados que aún no se han facturado al cliente se restan del importe de la factura. Pueden crearse facturas para plazos garantizados. Liste los plazos en la sesión Listar órdenes de venta a plazos (tdsls4410m000). Nota Puede crear programaciones de plazos predeterminados en la sesión Programaciones de plazos predeterminados (tdsls4146m000). Después de la creación, puede utilizar estas programaciones para copiarlas en órdenes a plazos. Plazo - Liquidaciones Si es necesario, puede ver las liquidaciones para un plazo en la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000). Después de facturar las mercancías (= la orden de venta se lanza a Facturación Central ), esta sesión muestra las liquidaciones para los plazos facturados. Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se paga la factura de las mercancías. Si se cierra un plazo y se calcula un plazo de corrección (negativo), el importe negativo se cancela con un importe de plazo positivo para la misma orden de venta. En consecuencia, la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000) no muestra liquidaciones negativas. Ejemplo La sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000) contiene los siguientes datos para la orden de venta SO001:
Plazo | Tipo | Porcentaje | Importe | Estatus de envío
--- | --- | --- | --- | ---
5 | Normal | 133 | 100 | Facturado
10 | Normal | -133 | -100 | Facturado
15 | Normal | 80 | 60 | Facturado
20 | Normal | 53.33 | 40 | Facturado
25 (Corrección) | Normal | -33.33 | -25 | Facturado
Las liquidaciones para los plazos anteriores se muestran de la siguiente manera en la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000):
Plazo | Liquidación | Importe del plazo
--- | --- | ---
5 | 1 | 100
10 | - | -
15 | 1 | 25
2 | 35
20 | 1 | 40
25 | - | -
Para el plazo de corrección 25, se cancela el importe de -25 euros con los 60 euros positivos del plazo 15. En consecuencia, este plazo se divide en dos liquidaciones. Temas relacionados Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central |