| Datos de factura de venta y almacenaje (cisli2140s000) |  |
| Utilice esta sesión para ver la cabecera de datos de facturación de la orden de venta. Temas relacionados Procedimiento de facturación
Campos | Descripción
Compañía logística | La compañía logística en la que se creó la orden de venta o la orden de almacenaje.
Tipo de orden | La orden de venta o la orden de almacenaje a partir de la cual se generaron los datos de facturación.
Origen de orden | El origen de la orden.
Divisa factura | La divisa de la factura.
Fijador del tipo de cambio | El fijador del tipo de cambio. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio
Método | El método de pago.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos.
Texto adicional | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la cabecera de datos de facturación. Para crear texto, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Texto de cabecera | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera para la cabecera de datos de facturación. Para crear un texto de cabecera, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Texto de pie | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie para la cabecera de datos de facturación. Para crear un texto de pie, haga clic en el botón Texto. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado. Temas relacionados Listar textos en las facturas
Facturación por plazo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
Compañía contable de facturas de intereses | La compañía contable en la que se contabilizará la factura. Se crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes de esta compañía contable.
Tipo de orden de venta | El tipo de orden de venta de la orden.
Fecha de entrada de cabecera | La fecha y la hora en que los datos de facturación se lanzaron a Facturación Central.
Primera referencia | Un texto que puede utilizar para identificar la factura.
Segunda referencia | Un texto adicional que puede utilizar para identificar la factura.
Representante de ventas | El representante de ventas que es responsable de la factura.
Zona | La zona del partner.
Sector | El sector del partner.
Partner cliente | El partner cliente de la orden.
Partner pagador original | Si la factura es con factoring, es el partner pagador original de la factura.
Partner pagador | El partner pagador de la factura.
Partner facturado | El partner facturado de la factura.
Dirección de facturado | La dirección a la que se envía la factura.
Método de entrega de facturas | El método de entrega de facturas del partner facturado.
Comandos | Descripción
Líneas | Inicia la sesión Datos de factura de venta y almacenaje - Líneas (cisli2545m000), que puede utilizar para ver las líneas de datos de facturación.
Dirección de facturado | Inicia la sesión de detalles Direcciones (tccom4130s000), que puede utilizar para ver o cambiar la dirección de facturado.
Datos de factura de ráppel | Inicia la sesión Datos de factura de ráppel (cisli2590m000), que puede utilizar para ver los datos de facturación de ráppel vinculados a la orden de venta.