| Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar las líneas de sugerencia de cambio de precio que se generan en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000). En el menú Específico, puede seleccionar Aprobar cambios de precios de facturación retroactiva, para iniciar la sesión Aprobar cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3275d000), en la que puede aprobar líneas de sugerencia. Generar órdenes de venta de facturación retroactiva, para iniciar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000). Cabecera de sugerencia, para iniciar la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3570d000). Historia, para iniciar la sesión Historia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3575d000). Haga clic en Listar en la barra de herramientas para iniciar la sesión Listar líneas de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3471d000). Temas relacionados Facturación retroactiva
Campos | Descripción
Número de actualización | Un número que identifica la ejecución de actualización asociada a la cabecera de cambio de precio. El valor de este campo se basa en el campo Actualización de grupo de números de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor | El código de la dirección del partner receptor.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Número de factura original | El número de factura original.
Número de contrato/posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Orden de venta | El número de orden de venta.
Posición | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Divisa | La divisa original en la que se expresan los importes de la orden de venta.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Fecha de transacción | La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe la orden/programación/contrato (línea) en el archivo de historia.
Fecha de entrega | La fecha esperada de entrega de la línea de orden de venta original.
Cantidad | El número de artículos que se entregan al partner receptor, expresado en la unidad de precio de venta.
Unidad de precio de venta | La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Precio | El precio por unidad del artículo.
Diferencia | La diferencia entre el importe anterior y el importe nuevo después de realizar el cambio de precio. La diferencia se calcula de este modo:
     Diferencia = (Cantidad * Nuevo precio) - Importe anterior
Nota Este campo se calcula en la divisa original de la orden de venta.
Nuevo precio | El precio de venta después de realizar el cambio de precio. El nuevo precio se calcula de este modo: Si el valor del campo Tipo de actualización de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) era Porcentaje, Precio nuevo = Precio * Porcentaje de actualización / 100 Si el valor del campo Tipo de actualización de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000) era Valor, Precio nuevo = Precio + Importe de actualización
Número de orden facturada retroactivamente | El número de orden de venta generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
Número de posición facturada retroactivamente | El número de posición generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cambio de precio se aprueba y la línea de sugerencia de cambio de precio está lista para ser procesada para una orden de venta de facturación retroactiva. Nota Puede generar órdenes de venta de facturación retroactiva en la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
Última actualización | La última fecha en la que se ha procesado o cambiado una actualización.
Último nombre de usuario | El usuario que ha procesado o cambiado la ejecución de actualización.
Número de contrato/posición | Los contratos de ventas se usan para registrar acuerdos específicos con un partner cliente sobre la entrega de algunas mercancías. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Comandos | Descripción
Historia | Elija Historia para iniciar la sesión Historia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3575d000).