| Matrices de promoción (tdpcg0130m200) |  |
| Utilice esta sesión para mantener matrices de promoción para los siguientes tipos de matrices: Promoción de orden Promoción de línea En el menú Específico puede elegir Reconstruir clave genérica para reconstruir datos de la matriz en caso de que la base de datos esté dañada en la sesión Reconstruir clave genérica (tdpcg0230m200). Temas relacionados Configurar una matriz de promoción Recuperación de promoción Estructura de matriz
Campos | Descripción
Promoción | La promoción para la que se crea la matriz.
Tipo de matriz | Una entidad que se utiliza para definir el tipo de una Definición de matriz y para clasificar los atributos de matriz. Estos son los tipos de matriz disponibles en el módulo Control de precios: Precio de venta. Dto. línea de orden de venta. Dto. total de orden de venta. Precio de compra. Dto. línea de orden de compra. Dto. total de orden de compra. Precio de transferencia. Promoción de línea. Promoción de orden. Tarifa de flete de cliente. Tarifa de flete de transportista. Para cada tipo, ERP LN genera una selección de atributos. En un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.
Definición de matriz | El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Control de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Las definiciones de matrices se mantienen en la sesión Definiciones de matrices (tdpcg0110m000). No se puede especificar una definición de matriz que no tenga atributos de matriz vinculados.
Fecha de efectividad | La primera fecha en la que es válida la matriz de promoción. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.
Fecha de vencimiento | La última fecha en la que es válida la matriz de promoción.
Secuencia | El orden en el que se busca una definición de matriz.
Grupo de promociones | El grupo de promociones al que pertenece la promoción.
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Canal de partners | Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.
Origen de orden de venta | La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.
Tipo de orden | Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: Orden normal frente a orden de devolución Factura frente a nota de abono La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS). Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG). Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP). Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Departamento de ventas | Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización.
Precios de partner | El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de precios.
Lista de precios | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Divisa | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Tipo de producto | Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.
Línea de productos | Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.
Clase de producto | Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.
Familia de artículos | Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo.
Grupo de precios | Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.
Fabricante | Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.
Zona | Estas regiones se utilizan para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde el punto de vista geográfico.
Tipo de cliente | Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
Sector del cliente | Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial. Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.
Origen de orden de venta | La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.
Receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Canal de partners | Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.
Departamento de ventas | Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización.
Precios de partner | El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de precios.
Lista de precios | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Divisa | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Zona | Estas regiones se utilizan para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde el punto de vista geográfico.
Tipo de cliente | Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
Sector del cliente | Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial. Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.