| Contrato de compra - Líneas (tdpur3600m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener un contrato de compra específico y líneas de contrato de compra vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de contratos. Puede especificar una cabecera de contrato de compra y líneas de contrato de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de un contrato de compra y gestionar dicho contrato. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo contrato de compra. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la cabecera de contrato de compra, haga clic en Detalles de contrato de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000). Para mostrar campos de la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar. Para ver los detalles de una línea de contrato de compra, seleccione una línea de contrato de compra y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Líneas de contratos de compra Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Líneas de contrato Las líneas de la ficha Líneas de contrato hacen referencia a la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas del contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Revisiones de precios Las líneas de la ficha Revisiones de precios hacen referencia a la sesión Revisiones de precios de contratos de compra (tdpur3103m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener revisiones de precios de contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Resultados de línea Las líneas de la ficha Resultados de la línea hacen referencia a la sesión Resultados de línea (tdpur3513m100). En esta ficha, puede ver los resultados acumulados de las líneas del contrato de compra. Términos y condiciones Las líneas de la ficha Condiciones hacen referencia a la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas de términos y condiciones del acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Datos logísticos de línea de contrato de compra Las líneas de la ficha Datos logísticos de línea de contrato de compra hacen referencia a la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener acuerdos de logística para una línea de contrato. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. Nota Puede vincular una orden de compra o una programación de compras a un contrato de compra con el estatus Activo. Para activar, desactivar o finalizar un contrato, puede seleccionar las opciones correspondientes en la sesión. Cuando un contrato se activa o se desactiva, todas las líneas de contrato vinculadas se activan o se desactivan, si es posible. Puede utilizar la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) para activar o desactivar una línea de contrato de compra único. Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato al contrato de compra, o ver los documentos vinculados. Temas relacionados Contratos de compra. Configurar revisiones de precios de contratos de compra Resumen de términos y condiciones
Campos | Descripción
Partner | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Dirección de proveedor | El código de dirección del partner. Valor predeterminado ERP LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partners (tccom4100s000) o la sesión Partners proveedores (tccom4120s000).
Código postal | El código postal del partner proveedor.
Contacto de proveedor | El código del contacto de proveedor.
Teléfono directo | El número de teléfono (directo) del contacto.
Comprador | El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado ERP LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partners proveedores (tccom4120s000).
Tipo de orden de compra | El tipo de orden de compra predeterminado cuando se generan órdenes de compra a partir de contratos de entrega. Nota Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos en los contratos: Órdenes de devolución Órdenes de entrega directa Órdenes de costo Órdenes de pago de consignación Órdenes de mostrador
Contrato de compra | El número del contrato de compra. Nota El grupo de números predeterminado es el grupo de números que está vinculado al departamento de compras del campo Departamento de compras.
Departamento de compras | Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra. También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Nota Deje este campo en blanco si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno de varias plantas. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado
Tipo de contrato | Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal.
ID de términos y condiciones | El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra. Nota Puede hacer clic en Generar térm. y cond. a partir de plantilla en el menú Específico para generar un nuevo acuerdo sobre términos y condiciones a partir de una plantilla de términos y condiciones en la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000). El acuerdo sobre términos y condiciones recién generado se introduce automáticamente en este campo. Temas relacionados Resumen de términos y condiciones
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Estatus | El estatus del contrato de compra. Un contrato puede tener los estatus siguientes: Libre Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Sólo si un contrato tiene el estatus Libre, se pueden realizar cambios en el contrato. Activo Puede vincular una orden de compra, una programación de compras o una oferta de compra a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) no está seleccionada, no puede desactivar el contrato. Terminado Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar. Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes: Finalizar Activar Desactivar Nota En la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), puede: Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera. Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre y Activo.
Divisa | La divisa en la que se expresan los importes en el contrato. Valor predeterminado ERP LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000).
Referencia A | La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B | El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Número de confirmación | Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) está seleccionada, el campo Número de confirmación deberá cumplimentarse para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra.
Fecha de contrato | La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema.
Fecha de efectividad | El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Fecha de vencimiento | El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado ERP LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partners proveedores (tccom4120s000). Nota La descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato. Temas relacionados Condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad | El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Cuando especifica el contrato, ERP LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Si el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se asignan como valor predeterminado a la cabecera de orden. Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, ERP LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). Nota La descripción de las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato.
Contrato original | El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual. Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original. Este campo también se cumplimenta manualmente.
Confirmación de contrato | Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Listar confirmación de contrato en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
Listar estatus | Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Estatus de contrato
Partner | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección | Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas.
Contacto | El código del contacto del partner expedidor.
Apellido | Los apellidos del contacto.
Almacén | El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
Código | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Nota Si no especifica una dirección de entrega específica, ERP LN utiliza los datos de dirección que están vinculados al almacén especificados en el campo Almacén.
Población | La ciudad en la que está establecido el partner expedidor.
País | El país en el que está establecido el partner expedidor.
Transportista/LSP | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Partner | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Dirección | Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas.
Contacto | El código del contacto del partner facturador.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Partner | El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Dirección | Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas.
Contacto | El código del contacto del partner pagado.
Recargo por atrasos | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Valor predeterminado ERP LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partners facturadores (tccom4122s000).
Comandos | Descripción
Activar | Activa el contrato de compra. No puede cambiar cabeceras con el estatus Activo. Para activar un contrato, se deben cumplir las condiciones siguientes: Deben existir líneas de contrato. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) está seleccionada, el campo Número de confirmación debe cumplimentarse para poder activar el contrato. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha del sistema.
Desactivar | Desactiva el contrato de compra. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Si existen cantidades reales o reservadas, la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos debe seleccionarse en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) para poder desactivar el contrato de compra.
Finalizar | Finaliza el contrato de compra. Para finalizar un contrato, deben existir líneas de contrato.
Generar térm. y cond. a partir de plantilla | Inicia la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000).
Líneas de términos y condiciones | Inicia la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000).
Contrato - Líneas - Sincronización | Inicia la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000).
Evaluar contratos de compra | Inicia la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000).
Duplicar líneas de contrato en RFQ | Inicia la sesión Duplicar líneas de contrato en RFQ (tdpur3201m000).
Borrar/Finalizar contratos de compra | Inicia la sesión Borrar/Finalizar contratos de compra (tdpur3203m000).
Borrar historia de contratos de compra | Inicia la sesión Borrar historia de contratos de compra (tdpur3202m000).
Historia | Inicia la sesión Historia de contratos de compra (tdpur3550m000).
Historia de volúmenes | Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100).
Resumen de contratos de compra | Inicia la sesión Resumen de contratos de compra (tdpur3500m500).
Contratos de compra por departamento de compras | Inicia la sesión Contratos de compra por departamento de compras (tdpur3505m000).
Contratos de compra por artículo/grupo de precios | Inicia la sesión Contratos de compra por artículo/grupo de precios (tdpur3510m000).
Órdenes de compra por contrato | Inicia la sesión Órdenes de compra por contrato (tdpur3502m000).
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).
NIF por partner | Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000).