| Listar facturas de compra recibidas (tfacp1400m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar las facturas de compra recibidas en ERP LN. Si selecciona las casillas de verificación correspondientes, puede listar facturas con: Estatus Recibido. Estatus Copiado o Cancelado. En los campos A y De de Aprobador asignado, puede seleccionar un rango de referencias de bloqueo. Puede seleccionar la divisa propia con la que se listan todos los importes haciendo clic en el botón Consultar otras divisas. Haga clic en Listar para seleccionar el tipo de listado que desea imprimir. Listar facturas de compra recibidas. Listar facturas de compra recibidas por partner. Temas relacionados Procesar facturas de compra Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Documento | Seleccione el número de documento.
Partner facturador | Seleccione la factura
Aprobador asignado | Seleccione la referencia de bloqueo.
Listado resumido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado resumido.
Facturas recibidas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas recibidas.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el texto.
Facturas copiadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas con el estatus Copiado.
Datos de permisos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan los datos de permisos.
Facturas canceladas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas con el estatus Cancelado.
Sólo facturas no confirmadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas que todavía no están confirmadas. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Comprobar fecha para permiso | Se seleccionan las facturas que tienen una fecha de confirmación anterior a la fecha especificada.
Divisa propia |
Sólo datos de autorización no confirmados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan los datos de permisos de las facturas no confirmadas.