| Matrices de tarifa de flete (tdpcg0130m300) |  |
| Utilice esta sesión para mantener matrices de tarifa de flete para los siguientes tipos de matrices: Tarifa de flete de cliente Tarifa de flete de transportista En el menú Específico puede seleccionar: Actualización global de precios mediante matrices de precios, para actualizar globalmente precios y descuentos de atributos de matriz seleccionados en la sesión Actualización global de precios mediante matrices de precios (tdpcg0230m300). Reconstruir clave genérica, para reconstruir datos de la matriz en caso de que la base de datos esté dañada en la sesión Reconstruir clave genérica (tdpcg0230m200). Temas relacionados Configurar una matriz de tarifas de flete Estructura de matriz Resumen de los procesos de recuperación de información de precios
Campos | Descripción
Fecha de efectividad | La fecha y hora en que empieza a ser válida la matriz de tarifa de flete.
Partner cliente/proveedor | partner cliente partner proveedor
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Departamento de ventas/compras | departamento de ventas departamento de compras
Clase de flete | Una clasificación de un artículo en términos de: Densidad de producto (libras por pie cuadrado). Estiba (tamaño, peso y forma) Gestión Responsabilidad económica (el valor del artículo) La clasificación de flete es un criterio que se utiliza para determinar el precio de transporte de un artículo. En ERP LN, una clase de flete también puede servir como un criterio que determina el grupo de planificación de las líneas de orden. Las clases de flete se utilizan principalmente en EE.UU.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Lista de precios | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Grupo de precios | Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Fecha de vencimiento | La fecha y hora de vencimiento de la matriz de tarifa de flete.
Número de base tarifada | Un código de ERP LN que representa una combinación de clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación. En Gestión de fletes, los números de base tarifada se utilizan para determinar las tarifas de transportista para las siguientes entidades: Expediciones Cargas Líneas de orden de venta Líneas de oferta de venta Un número de base tarifada se asigna a una expedición, carga, línea de orden o línea d oferta si la clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación de la expedición o carga coinciden con los definidos para el número de base tarifada. En el módulo Control de precios, los libros de tarifas de flete están vinculados a los números de base tarifada. Un número de base tarifada asignado a una expedición, carga, etc., por su parte, apuntará a un libro de tarifas de flete donde se pueden seleccionar las tarifas de flete.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Departamento de expediciones | Un departamento responsable de la organización del transporte de uno o varios almacenes. Cuando las mercancías se mueven desde o hacia un almacén, el departamento de expediciones responsable planifica el transporte de esas mercancías o subcontrata su transporte. En los escenarios de entrega directa, el departamento de expediciones proporciona servicios de subcontratación de la planificación o el transporte para proveedores o clientes externos. En Gestión de fletes, el departamento de expediciones desempeña un papel clave en la creación de carga y la agrupación de órdenes de flete. Las órdenes de flete se agrupan por departamento de expediciones. El motor de creación de carga utiliza los grupos de órdenes de flete por departamento de expediciones para crear expediciones y cargas, o bien, el motor de agrupación de órdenes de flete utiliza dichos grupos para crear grupos de órdenes de flete.
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
Lista de precios | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Grupo de precios | Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.
Tipo de matriz | Una entidad que se utiliza para definir el tipo de una Definición de matriz y para clasificar los atributos de matriz. Estos son los tipos de matriz disponibles en el módulo Control de precios: Precio de venta. Dto. línea de orden de venta. Dto. total de orden de venta. Precio de compra. Dto. línea de orden de compra. Dto. total de orden de compra. Precio de transferencia. Promoción de línea. Promoción de orden. Tarifa de flete de cliente. Tarifa de flete de transportista. Para cada tipo, ERP LN genera una selección de atributos. En un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.
Definición de matriz | El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Control de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Las definiciones de matrices se mantienen en la sesión Definiciones de matrices (tdpcg0110m000). No se puede especificar una definición de matriz que no tenga atributos de matriz vinculados.
Secuencia | El orden en el que se busca una definición de matriz.
Libro de tarifas de flete | El Libro de tarifas de flete en el que se hace referencia a los libros de tarifas de flete que desea vincular a la matriz de tarifa de flete actual. Los códigos de libro de tarifas de flete están vinculados a uno o más libros de tarifas de flete. Para vincular un libro de tarifas de flete concreto a la matriz de tarifa de flete actual, debe seleccionar el Libro de tarifas de flete correspondiente en este campo. Por ejemplo, si una orden de venta coincide con los atributos de la matriz de tarifa de flete actual, las tarifas de flete registradas en el(los) libro(s) de tarifas de flete al(a los) que se hace referencia en el Libro de tarifas de flete actual se utilizarán para calcular los costos de flete de la orden de venta. Temas relacionados Definir libros de tarifas de flete
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.