| Facturas de compra para endosar (tfcmg4529m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las facturas de compra que se pueden endosar para el partner facturador especificado. Si es necesario aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Si utiliza el comando Procesar asignaciones, y está autorizado para aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, ERP LN establecerá automáticamente el lote en Aprobado.
Campos | Descripción
Documento de pago | El tipo de transacción del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial.
Documento de pago | El número de documento del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial.
Número de efecto comercial | El efecto comercial que se endosa.
Importe pendiente | La divisa en que se expresa el importe pendiente.
Importe pendiente | El importe de factura que permanece pendiente después de que el partner pagado haya aceptado el efecto comercial endosado.
Partner facturador | El partner facturador al que desea transferir el efecto comercial seleccionado para liquidar una factura.
Compañía | La compañía contable en la que se realizarán las contabilizaciones.
Documento | El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado.
Documento | El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado.
Documento | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Importe de factura | El importe de la factura para la que utiliza el efecto comercial como pago.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura.
Saldo | El importe de saldo que se tiene que endosar
Regularizar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha seleccionado la factura de compra para endosar. Este campo puede tener los valores siguientes: Automáticamente: el saldo de factura se endosa al efecto comercial a cobrar. Manualmente: puede hacer doble clic en la línea y especificar el importe que se va a endosar en la sesión de detalles.
Comandos | Descripción
Procesar asignaciones | Inicia la sesión Detalles de asignación (tfacp2530m000), que se puede utilizar para procesar el endoso de las facturas de compra.