| Orden de compra - Líneas (tdpur4501m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las líneas de orden de compra por orden de compra o por artículo. En esta sesión, sólo se muestran líneas de orden de compra. Las líneas divididas en líneas de detalle y las líneas de retro-orden se omiten. Puede ver estas líneas en la sesión Línea de orden de compra - Detalles (tdpur4501m200). Puede copiar líneas de orden existentes en líneas de orden nuevas. En primer lugar, seleccione una línea de orden. A continuación, inicie la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000) haciendo clic en el botón Registro duplicado. Nota Para activar el proceso flexible de órdenes, la orden de compra debe estar aprobada. Elija Approve en el menú Específico para aprobar la línea de orden de compra. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Resumen de la gestión de órdenes de compra Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Campos | Descripción
Or. com. | El número de la orden de compra.
Estatus | El estatus de la cabecera de la orden de compra. Valores permitidos Véase Valores posibles.
Partner proveedor | El partner proveedor a quien se envía la orden de compra.
Importe orden | El importe de orden, que es igual a la suma de todos los importes de línea de la orden.
Importe orden | La divisa en la que se expresa el importe de orden.
Saldo pendiente | El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.
Saldo pendiente | La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, ERP LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta. En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
Comp. | El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor en cuestión. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Nombre | El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia.
Línea | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Ud. preconf. | Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas. La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes: Estructuras de materiales de ingeniería Estructuras de materiales de fabricación Rutas Operaciones de rutas Selección de proveedor Estrategias de aprovisionamiento Nota Si la orden de compra se crea automáticamente, la unidad preconfigurada de la orden de compra planificada de Planificación Empresarial toma el valor de este campo como predeterminado. Cuando se crea una orden de compra desde Planificación Empresarial, ya sea manual o automáticamente, ERP LN comprueba si el partner de compra es válido para la unidad preconfigurada de la línea de orden de compra. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades Selección de partner según preconfiguración de unidades
Cantidad pedida | La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
Cantidad pedida | La unidad de compra en la que se expresa la cantidad de la orden.
Precio | El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
Unidad de precio de compra | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
Detalles | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú Específico, puede ver los distintos detalles de línea en la sesión Línea de orden de compra - Detalles (tdpur4501m200). Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Temas relacionados Cross-docking y división de entregas
Datos vinculados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú Específico para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se aprueba.
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se cancela.
Comandos | Descripción
Detalles de línea de orden | Inicia la sesión Línea de orden de compra - Detalles (tdpur4501m200).
Línea de orden de compra - Componentes de BOM | Inicia la sesión Materiales planificados de orden de compra (tdpur4532m000).
Estatus de línea de orden de compra | Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000).
Línea de orden de compra - Información vinculada | Inicia la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
Detalles de flete | Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000).
Solicitud de precio | Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000).
Aprobar | Aprueba la línea de orden de compra.
Llanzar a gestión de almacenes | Lanza la línea de orden de compra a Gestión de Almacenes.
Simulador de precios | Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300).
Recalcular precio/descuentos de línea de orden | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede recalcular precios y descuentos para la línea de orden.
Copiar componentes de estructura | Inicia la sesión Copiar componentes de estructura en orden (tdpur4812s000).
Generar órdenes de flete | Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000).
Recalcular precio/descuento de orden completa | Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede recalcular precios y descuentos para toda la orden.
Orden de compra | Inicia la sesión Orden de compra (tdpur4100s000).
Control de líneas de órdenes de compra | Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500).
Orden de compra - Recepciones | Inicia la sesión Orden de compra - Recepciones (tdpur4501m300).
Retro-órdenes potenciales de compra | Inicia la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700).
Órdenes de compra por actividades manuales | Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150).
Historia de líneas de órdenes de compra | Inicia la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000).
Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio | Inicia la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000).
Órdenes de inspección | Inicia la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000).
Órdenes de fabricación | Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000).
Todas las líneas | Muestra todas las líneas de la orden de compra.
Líneas recibidas no definitivas | Sólo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final.