| Listar recepciones de compra (tfacp1430m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar recepciones de compra. El listado puede estar en función de: Órdenes de compra relacionadas con facturas. Recepciones de mercancía de compra por partner. Recepciones de mercancía de compra (detallado). Recepciones de mercancía de compra por partner (detallado). Facturas conciliadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas conciliadas con la orden con las que éstas se han conciliado. La identificación de factura se lista en la columna Importe de cobro seguida por la cantidad de factura y el importe de factura. En el listado impreso, el importe de cobro consta con la divisa de orden y el importe de factura, con una de las divisas propias. Temas relacionados Procesar facturas de compra Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Rango de selección
Partner | Seleccione la factura que desea listar.
Compañía logística | Seleccione la compañía
Orden | Seleccione el número de orden.
Configuración
Divisa propia | Para la configuración de una compañía única, la divisa propia definida en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Para la configuración de multicompañía, la divisa definida en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).
Grupo de divisas de listado | Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).
Opciones
Facturas conciliadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas conciliadas se listan con las recepciones de compra con las que se han conciliado.
Listar cantidades cero | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista cantidades cero.
Listar órds conciliar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista órdenes que aún tienen que conciliarse.