| Facturas de venta (tfacr1110s000) |  |
| Utilice esta sesión para especificar la cabecera de una factura de venta o de una nota de abono. La factura de venta o nota de abono forma automáticamente parte del lote en el que se creó en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Las facturas de venta normalmente se generan en módulos de logística fuera de Finanzas. Sin embargo, en esta sesión puede especificar manualmente las facturas de venta cuando sea necesario. ERP LN registra las facturas que especifique en esta sesión como facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes, pero las facturas de venta no se listan. Utilice el módulo Facturación de ventas para especificar manualmente las facturas de venta que se pueden listar. Tras especificar el partner facturado en el campo Partner, ERP LN utiliza los datos especificados para este partner para especificar valores predeterminados en otros campos pertinentes de esta sesión. Notas de abono Si está especificando una nota de abono, puede vincularla a una factura mediante el campo Original Invoice de la ficha Varios. Sin embargo, no utilice este campo si desea vincular la nota de abono a más de una factura. En su lugar, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000). Temas relacionados Diferencias de cambio Importes predeterminados para transacciones bancarias Notas de abono Facturas problemáticas Cálculo impositivo Facturas mensuales Utilizar programaciones de pago
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Ha especificado este tipo de transacción en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Partner | El partner facturado al que se envía la factura de venta o la nota de abono.
Vincular a factura mensual | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partners facturados (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Temas relacionados Facturas mensuales
Tipo de venta | El tipo de venta predeterminado. Las transacciones no finalizadas se contabilizan en la cuenta de control y dimensiones vinculadas a este tipo de venta en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). Si así lo desea, puede seleccionar un tipo de venta diferente para la factura de venta. Si se generan facturas de venta recurrentes, ERP LN utiliza el tipo de venta de la factura de venta original. Las transacciones no finalizadas de la factura de venta recurrente se contabilizan en la cuenta de control vinculada a este tipo de venta. Temas relacionados Cuentas de control
Partner pagador original | El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de factoring, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con recurso. Temas relacionados Factoring
Partner pagador | El partner pagador que pagará la factura. Valores permitidos Puede seleccionar un partner pagador que pertenezca a la misma estructura padre-hijo que el partner facturado que especificó en el campo Partner. Si ha aplicado factoring a la factura, puede seleccionar un factor que haya vinculado al partner pagador original en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Temas relacionados Partners Factoring
Fecha de documento | La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Valor predeterminado De forma predeterminada, ERP LN especifica la fecha actual. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura. Valor predeterminado El código de divisa especificado para el partner seleccionado en el módulo Datos Comunes. Puede especificar otra divisa.
Fijación de tipos de cambio | La forma en la que se determina el tipo de cambio para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias. Valor predeterminado La Fecha de documento. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio
Tipo de cambio | El tipo de cambio de divisa. Valor predeterminado ERP LN calcula el tipo de cambio según el valor del campo Fijación de tipos de cambio. Dependiendo del sistema de divisa, podrá modificar este valor o no. Temas relacionados Detalles de divisa
Importe | El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
Fecha de vencimiento | La fecha en la que se paga el importe de la factura. Valor predeterminado ERP LN calcula la fecha de vencimiento según: La fecha del documento (fecha de creación). Las condiciones de pago definidas para el partner seleccionado. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Importe en DP | La divisa propia. Elija el comando Consultar otras divisas (Ctrl+R) para cambiar las divisas.
Importe en DP | El importe de factura calculado en una de sus divisas propias.
Nivel de cálculo de impuestos | Indica si ERP LN calcula el impuesto en el nivel de cabecera o en el nivel de línea para las facturas de venta creadas manualmente en el módulo Contabilidad clientes. De forma predeterminada, este campo tiene el valor que se ha seleccionado en el campo Nivel de cálculo de impuestos de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000). Nota Como regla general, se crean facturas de venta manuales en Facturación Central y ERP LN calcula el impuesto por línea de transacción.
País/Código impositivo | El país en el que se pagan los impuestos de la factura. Valor predeterminado De forma predeterminada, ERP LN especifica el país de impuesto definido para el partner facturado que ha seleccionado. Nota El código de país es importante, ya que le permite utilizar el cálculo de impuestos relacionado con un país en particular para una compañía situada en otro país.
País/Código impositivo | Si selecciona la opción Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, puede seleccionar el código impositivo para calcular los impuestos de la factura. Valor predeterminado De forma predeterminada, ERP LN especifica el código impositivo definido para el partner facturado seleccionado. El código impositivo se utiliza para calcular el importe de impuesto sobre todas las líneas de la factura.
Porcentaje de impuestos | El ejercicio del período tributario en el que se liquida el impuesto del importe de la factura.
Porcentaje de impuestos | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Porcentaje de impuestos | El período tributario en el que el impuesto sobre el importe de factura se liquida y contabiliza. Valor predeterminado El período tributario definido en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Si es necesario, puede especificar otro período de apertura.
Importe de impuesto en divisa de pago | Si ha seleccionado la opción Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, ERP LN especificará el importe de impuesto por pagar sobre el importe de la factura. ERP LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado. Puede modificar manualmente este importe si el código impositivo es de tipo Simple o, en el menú Específico, puede hacer clic en la opción Códigos impositivos por línea para modificar el importe.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
Importe en DP | El importe de impuesto calculado en una de sus divisas propias.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago de la factura. Valor predeterminado Las condiciones de pago del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir este valor predeterminado. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos. Valor predeterminado El recargo por atrasos del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir el valor predeterminado para vincular un porcentaje de recargo específico a esta factura. Si el importe de la factura se recibe dentro del número especificado de días, el recargo se deduce del importe de la factura.
Método de cobro | El método de pago Valor predeterminado El método de pago del partner facturado relacionado con esta factura. Temas relacionados Métodos de pago
Programación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago
Problema | Puede asignar un código de problema a cada factura de la que un cliente tenga quejas, por ejemplo, del importe de la factura o de las mercancías recibidas. Si se asigna un código de problema a una factura, ese código de problema decide si: Se siguen enviando cartas de reclamación. La factura puede seguir incluyéndose en la selección de domiciliaciones bancarias.
Fecha de problema | La fecha en la que la factura se graba como factura con código de problema; es decir, cuando se vincula un código de problema a ella.
Referencia de problema | Vincule una referencia al código de problema. La referencia de problema indica qué persona o departamento es responsable de gestionar un determinado problema con una factura. Valor predeterminado La referencia vinculada al código de problema en la sesión Problema/Motivo (tfacr0120m000).
Dimensiones | No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Temas relacionados Usar dimensiones
Factura original | Seleccione el tipo de transacción de la factura original a la que desee vincular la nota de abono. Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una factura. Nota Para vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
Factura original | Seleccione el número de documento de la factura original a la que desee vincular la nota de abono. Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una factura. Nota Para vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
Factura original | El número de línea de programación de pago de la factura original a la que desee vincular la nota de abono. Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una expedición. Nota Para vincular una nota de abono a más de una línea de programación de pago o expedición, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000). Temas relacionados Asignar notas de abono a programaciones de cobro
Referencia | La referencia.
Representante | El empleado del partner responsable de la factura.
Dirección | La dirección a la que debe enviarse la factura.
Partner/Código bancario | El banco del partner pagador.
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Comandos | Descripción
Líneas | Si selecciona este comando, se inicia la sesión Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000) o la sesión Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000), en la que puede especificar las cuentas contables y los importes de costos/ingresos que deben contabilizarse en dichas cuentas contables.
Códigos impositivos por línea | Si selecciona este comando, se inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109s000), en la que puede cambiar los importes de impuesto correspondientes a tipos impositivos no particulares fuera de la UE.