| Partners facturadores (tccom4122s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles de un partner facturador. Estos detalles incluyen: Los detalles de facturación Las condiciones de pago El vínculo con el partner pagado o con una compañía de factoring Temas relacionados Usar una sesión de detalles Partners
Campos | Descripción
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Partner facturador | El nombre del partner.
Departamento | El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad
Estatus de partner | Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner
De | La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
A | La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
Idioma | El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas
Aviso de partner | Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de ERP LN. Temas relacionados Usar avisos
Tipo de partner | Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
Calificación de distribuidor | Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.
Dirección | La dirección del partner facturador.
Código de dirección | El nombre de la persona o el nombre de la compañía.
Código de contacto | El contacto predeterminado del partner. Temas relacionados Contactos del partner
Código de contacto | Los apellidos del contacto.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Divisa | La divisa predeterminada que el partner utiliza para la facturación.
Tipo de cambio | El tipo de cambio para compras. Valor predeterminado El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa
Grupo contable de proveedores | El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Temas relacionados Grupos contables de partners
Subcontratación | Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas. En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada. Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Impuesto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionará de forma predeterminada la casilla de verificación Impuesto en las cabeceras de orden de todos los tipos de órdenes del partner. Para las órdenes en las que se selecciona la casilla de verificación Impuesto, ERP LN calcula los importes de los impuestos y almacena los datos de impuesto para la declaración de impuestos. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Dimensión 1 | La dimensión de este tipo de dimensión en la que ERP LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad proveedores.
Divisa | La divisa en la que se expresa el límite de crédito. De forma predeterminada, es la divisa de referencia.
Límite de crédito | El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota El límite del crédito no puede ser inferior a cero. Si ha seleccionado un departamento en el campo Departamento, no puede especificar un límite de crédito. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Índice de solvencia crediticia Control de crédito Datos de partner por compañía contable
Fecha de la última revisión de crédito | Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.
Método de documento | El método del documento. Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. ERP LN utiliza el formato y el destinatario especificado en la definición de método del documento. Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario. Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).
Condiciones de pago de devolución | Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
Recargo por atrasos de devolución | Los recargos por atrasos que se aplican a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.
Partner pagado | El partner pagado al que paga las facturas desde este partner facturador. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes: El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre. El partner facturador es el padre del partner pagado.
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago.
Método de pago de devolución | El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago.
Acuerdo de pago | El acuerdo de pago que tiene con el partner. Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual. Temas relacionados Utilizar acuerdos de pago Facturas mensuales
Dimensión | La dimensión de este tipo de dimensión en la que ERP LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
Tipo de gasto | El tipo de gasto predeterminado para el partner. Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes. Si los pagos al partner no deben aparecen en el listado DAS2, seleccione No aplicable. Temas relacionados Configurar listados DAS 2
Código SIREN | El código SIREN del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2
Código de establecimiento | La identificación de centro del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2
Clasificación fiscal de partner | La clasificación fiscal del partner. En el menú Específico, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Temas relacionados Configurar IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
Comandos | Descripción
Dirección... | Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). Utilice esta sesión para mantener o consultar los detalles de la dirección del partner. Si ha definido una dirección para el partner, puede pulsar este botón.
Contacto... | Inicia la sesión Contactos (tccom4140s000). Utilice esta sesión para mantener o consultar los detalles de su contacto con el partner. Si ha definido un contacto para el partner, puede pulsar este botón.
Saldos... | Inicia la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523m000). Utilice esta sesión para consultar los saldos actuales del partner y los importes de volumen de los últimos cinco años.
Características... | Inicia la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000). Utilice esta sesión para mantener o consultar las definiciones de características definidas para el partner.
Borrar | Borra todos los detalles del partner para este rol. También borra los saldos y los contactos con este rol. Puede borrar un partner si todos los siguientes importes son cero: El saldo de la orden del partner El saldo de las facturas del partner El importe de las peticiones de facturación pendientes del partner
Departamento anterior | Si el partner está vinculado a varios departamentos, puede hacer clic en Departamento anterior para consultar los datos del partner definidos para el departamento anterior.
Departamento siguiente | Si el partner está vinculado a varios departamentos, puede hacer clic en Departamento siguiente para consultar los datos del partner definidos para el departamento siguiente.