| Líneas de programación de venta (tdsls3107m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver o mantener líneas de programación de ventas. Las líneas de programación de ventas indican las necesidades específicas, expresadas en cantidad y tiempo, del artículo que se especifica en la programación de ventas. Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de ventas Cantidad necesaria cero para líneas de programación de ventas Tipo de necesidad de línea de programación de ventas Procedimiento de programación de ventas
Campos | Descripción
Programación | El número de la programación de ventas.
Revisión | El número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Temas relacionados Revisiones de programaciones de ventas
Tipo de programación | El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Valores permitidos Tipo de envío Temas relacionados Envíos de ventas
Posición | El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.
Estatus | El estatus de la línea de programación de ventas indica la fase de la línea de programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Valores posibles
Programación referenciada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación de ventas referenciada. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas
Estatus | El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas. Valores permitidos Valores posibles
Cantidad expedida acumulada | La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas
Artículo | El artículo necesario en la programación de ventas.
Acumulado necesario previo | El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Corrección de programación de ventas
Acumulado recibido | La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas
Partner cliente | El partner cliente de la cabecera de programación.
Acumulado facturado | La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Acumulados de programación de ventas
Partner receptor | El partner receptor al que se expiden los artículos especificados en la programación de ventas.
Saldo pendiente | El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.
Saldo pendiente | La divisa en la que se expresa el saldo pendiente.
Tipo de necesidad | El tipo de necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que ERP LN lleva a cabo si se aprueba la línea de programación de ventas. Temas relacionados Tipo de necesidad de línea de programación de ventas
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente.
Fecha planif. de recepc. | La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Si el origen de la programación de ventas es EDI, la fecha planificada de recepción la comunica el partner. Si la programación de ventas es: Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, el valor de Fecha planif. de recepc. es igual a la Fecha de inicio. Basado en entrega, debe entregar los artículos en el almacén del partner. En este caso, ERP LN calcula el valor predeterminado de Fecha de inicio y Fecha de finalización en función del valor de Fecha planif. de recepc.. También puede dejar que ERP LN calcule la Fecha de inicio y Fecha de finalización. Para hacerlo, haga clic en Calcular. ERP LN calcula el valor de Fecha de inicio y Fecha de finalización en función del valor de Fecha planif. de recepc. de este modo: Recupera la dirección del almacén según se ha especificado en el campo Almacén de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Recupera la Dirección de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Calcula el tiempo de transporte entre estas dos direcciones. Determina la Fecha de inicio planificando hacia atrás a partir del valor de Fecha planif. de recepc. con el tiempo de transporte. Determina la Fecha de finalización planificando hacia delante a partir de la Fecha de inicio con la Unidad de tiempo.
Fecha de inicio | La fecha y la hora de inicio de la línea de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. A continuación se indican las restricciones que se aplican a la fecha de inicio de la línea de programación de ventas: La fecha de inicio no puede ser anterior a la Fecha de generación de la programación de ventas. La fecha de inicio no puede ser anterior a la fecha de finalización de la línea anterior de programación de ventas de la misma programación de ventas, excepto en el caso en que la línea de programación de ventas esté relacionada con una necesidad de tipo Inmediato. Si la programación de ventas está vinculada a un contrato de venta, la fecha de inicio de la línea de programación de ventas no puede ser anterior a la Fecha de efectividad del contrato de venta. El partner cliente y el partner receptor deben estar activos en la fecha de inicio. La fecha de inicio de la línea de programación de ventas también es la fecha en la que los artículos críticos deben estar listos para su expedición. Si la programación de ventas es: Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, el valor de Fecha planif. de recepc. es igual a la Fecha de inicio. Basado en entrega, debe entregar los artículos en el almacén del partner. En este caso, ERP LN calcula el valor predeterminado de Fecha de inicio en función del valor de Fecha planif. de recepc..
Unidad de tiempo | La cantidad de tiempo que indica la posterioridad de la Fecha de finalización en relación con la Fecha de inicio. Si la unidad de tiempo es: Horas, la Fecha de finalización es una hora posterior a la Fecha de inicio. Días, la Fecha de finalización es un día posterior a la Fecha de inicio. Semanas, la Fecha de finalización es una semana posterior a la Fecha de inicio. Meses, la Fecha de finalización es un mes posterior a la Fecha de inicio. Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas posterior a la Fecha de inicio. No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.
Fecha de finalización | La fecha y la hora de finalización de la línea de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. Si el campo Fecha de finalización difiere del campo Fecha de inicio, la necesidad se acumula. Valor predeterminado ERP LN determina la Fecha de finalización predeterminada en función de la Fecha de inicio y la Unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es: Horas, la Fecha de finalización es una hora posterior a la Fecha de inicio. Días, la Fecha de finalización es un día posterior a la Fecha de inicio. Semanas, la Fecha de finalización es una semana posterior a la Fecha de inicio. Meses, la Fecha de finalización es un mes posterior a la Fecha de inicio. Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas posterior a la Fecha de inicio. No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.
Cantidad pedida | La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas. Si hay un contrato de venta vinculado a la programación de ventas, la cantidad se expresa en la unidad especificada en la línea del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, se utiliza la unidad de venta especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota No pueden utilizarse cantidades negativas en una programación de ventas. No se pueden modificar cantidades durante el período congelado de la programación de ventas.
Unidad de cantidad pedida | La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.
Cantidad pedida | La cantidad del artículo que se necesita para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida confirmada al cliente. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Unidad de cantidad confirmada | La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
Cantidad confirmada | La cantidad pedida que se confirma al cliente expresada en la unidad de stock. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Fecha de confirmación | La fecha en la que la cantidad pedida se confirma al partner cliente. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Tipo de necesidad de cliente | El tipo de necesidad que se recibe del partner para la línea de programación de ventas. Nota El tipo de necesidad del cliente puede determinar el valor del campo Tipo de necesidad. Temas relacionados Tipo de necesidad de línea de programación de ventas
Cantidad entregada | La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta.
Unidad de venta | La unidad por la que se vende un artículo.
Pago | Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la línea de programación de ventas, y el cliente. Nota Este campo sólo puede tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el campo Tipo de orden indica Transferencia de almacén. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Congelado | El estatus que determina cuándo se recibe un mensaje de advertencia acerca de las cantidades planificadas que cambian. Valores permitidos Valores posibles
Se origina a partir de Subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de compras es una línea de programación de subcontratación. Temas relacionados Resumen de la subcontratación
Almacén | El almacén desde el que se deben expedir las mercancías. Nota Si el campo Tipo de orden tiene el valor Transferencia de almacén, este campo debe cumplimentarse.
Lote | La ID del lote que sea aplica para la necesidad específica.
Contrato | El contrato de venta que se vincula a la línea de programación de ventas durante el proceso de aprobación. ERP LN utiliza el precio y el descuento del contrato de venta para la línea de programación de ventas. Nota Sólo puede rellenar este campo si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Temas relacionados Contratos de venta. Aprobar programaciones de ventas
Referencia | Este campo contiene información adicional sobre el contrato de venta. ERP LN recupera esta información de los datos del campo Referencia A de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).
Posición | La línea del contrato de venta vinculada a la línea de programación de ventas.
Departamento de contratos | El departamento de ventas que se especifica en la línea del contrato de venta. Este departamento de ventas se utiliza como referencia y debe ser el mismo que el departamento de ventas especificado en la programación de ventas.
Retener | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas se retiene. No es posible llevar a cabo el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Una línea de programación de ventas puede retenerse de distintas formas: En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú Específico, seleccione Retener. En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en Retener. Nota Las líneas de programación de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado, Corregido o Aprobado. El estatus de retención se puede deshacer de distintas formas: En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú Específico, seleccione Liberar retención. En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en Liberar retención.
Texto de línea de programación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor | La dirección del partner receptor. Nota Para las programaciones referenciadas, ésta es la Dirección de la sesión Programación de compras - Líneas (tdpur3111m000). Para las programaciones no referenciadas, ésta es la Dirección de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
Almacén receptor | El almacén al que se expiden las mercancías. Nota Este campo debe cumplimentarse sólo si el campo Tipo de orden tiene el valor Transferencia de almacén. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
Transportista | La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Número de programación de cliente | El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.
Posición de programación de cliente | El número de línea de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.
Referencia | La referencia que se ha recibido del partner. Nota La referencia sólo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas. Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional. Sin embargo, el valor Referencia expedic. es una referencia obligatoria para las hojas de recogida. Temas relacionados Programaciones de ventas referenciadas
Referencia de subcontratación | Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que éste pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Referencia expedic. | Una referencia utilizada para identificar la expedición y, si utiliza hojas de recogida, para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Nota Es obligatorio especificar una referencia de expedición si: La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000). Temas relacionados Hojas de recogida
Ubicación de muelle | La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.
Punto de entrega | El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos. Temas relacionados Creación de expediciones en función de los puntos de entrega
Artículo | El artículo necesario en la programación de ventas.
Longitud | La longitud del artículo. La longitud del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.
Ancho | El ancho del artículo. El ancho del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.
Alto | El grosor del artículo. El grosor del artículo sólo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física. Para actualizar las dimensiones del artículo, haga clic en Dimensiones de artículo.
Especificación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la línea de programación de ventas. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Partner | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Tipo de objeto de negocio | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Objeto de negocio | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Referencia de objeto de negocio | La orden o línea de orden a la que los artículos se han asignado. ERP LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. Nota La combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos: Objeto de negocio Objeto negocio Referencia objeto negocio Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Referencia | El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo. ERP LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda. ERP LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, ERP LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Usar stock no asignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede utilizarse el stock asignado. Temas relacionados Colchones de asignación
Unidad de stock | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
No asignado | El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de venta. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Cantidad no asignada | El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de asignación de stock y vinculación en firme
Precio | El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). El Precio se determina de este modo: El precio se transfiere a la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000) mediante EDI. En este momento, la línea de programación de ventas está en su estatus Creado. Ha insertado el precio manualmente. En este momento, la línea de programación de ventas está en su estatus Creado. Si no se especifica precio en una línea de programación de ventas con el estatus Creado, ya sea manualmente o mediante EDI, ERP LN buscará un contrato de venta para vincular a la línea de programación de ventas cuando intente aprobar la programación de ventas. Si hay disponible un contrato normal Activo para la combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y departamento de ventas, ERP LN vinculará este contrato de venta con la línea de programación de ventas y utilizará los precios y descuentos del contrato de ventas para la programación de ventas. Para obtener más información sobre la aprobación de programaciones de ventas, consulte Aprobar programaciones de ventas. Si no se puede vincular ningún contrato de venta, ERP LN usará los precios y descuentos tal como se especifican en el módulo Control de precios. Para recuperar el precio correcto en el momento apropiado, ERP LN utiliza la Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Si no hay ningún precio especificado en Control de precios, ERP LN recuperará el precio de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota Siempre y cuando el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido, puede insertar o actualizar manualmente el Precio en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Si desea que ERP LN recupere los últimos datos sobre precios para la línea de programación de ventas, debe seleccionar la programación de ventas y hacer clic en Fijar nuevo precio en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). En consecuencia, ERP LN: Recalcula el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Aprobado u Orden generada. Determina el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Creado o Corregido.
Precio | La divisa en la que se expresan los precios y los importes de la programación de ventas. ERP LN recupera la divisa de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
Unidad de precio de venta | La unidad de artículo en la que se expresa el precio de venta de un artículo. Nota Puede insertar o actualizar manualmente la unidad de precio de venta siempre y cuando el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido.
Importe total de descuento | El importe de descuento total de la línea de programación.
Porcentaje total de descuento | El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje.
Importe neto | El importe neto total de la línea de la programación de ventas. El importe de la línea de programación de ventas se calcula de este modo:
    Cantidad * precio - descuentos.
Clasificación fiscal | Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de ventas. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
País del impuesto | El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
NIF propio | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal
Código impositivo | El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país
País de impuesto de partner | El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Identificación fiscal de partner | La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa la fecha planificada de entrega. Temas relacionados Configurar el registro fiscal
Certificado de exención | El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Motivo de exención | El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha planif. de recepc.. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales
Autofacturación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de programación de ventas. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Temas relacionados Autofacturación
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
Tipo de venta | Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas a la cuenta de contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, ERP LN recupera la cuenta de control de la contabilidad de clientes a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, ERP LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
Tipo de orden | El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas. Nota Si este campo tiene el valor Transferencia de almacén y la línea de programación se lanza a Gestión de Almacenes, se crea una orden de transferencia desde el Almacén de la línea de programación en el Almacén receptor. Valores permitidos Clase de orden Temas relacionados Stock gestionado por proveedor
Orden | El número de la orden a la que se envía la línea de programación de ventas.
Posición | El número que identifica el número de posición de la orden de almacenaje o la orden de venta que se ha obtenido de la línea de programación. Este campo sólo se cumplimenta si existe una relación uno a uno entre la orden y la línea de programación. Para una relación uno a muchos causada por varias órdenes de fabricación o información de secuencia, sólo se cumplimenta el campo Orden. Los detalles de fabricación y de secuencia pueden encontrarse en la orden de almacenaje correspondiente.
Secuencia | El número que identifica la secuencia en la línea de orden resultado de la necesidad de programación.
Cantidad de corrección | La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Corrección de programación de ventas
Cantidad de corrección | La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Corrección de programación de ventas
Cantidad entregada | La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de stock.
Fecha de última entrega | La última fecha en la que se han expedido mercancías para la línea de programación de ventas.
ID de última expedición | El número de la última expedición para la línea de programación de ventas.
Corrección de expedición | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un registro de corrección de expedición para la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Temas relacionados Programaciones de ventas y Facturación Central
Fecha de última factura | La fecha en la que se ha listado la última factura para la línea de programación de ventas.
Compañía de última factura | La compañía contable especificada en la última factura enviada para la línea de programación de ventas.
Tipo de última transacción | El tipo de transacción utilizado para contabilizar la última línea de orden facturada para la línea de programación de ventas en Finanzas.
Última factura | El número de la última factura listada para la línea de programación de ventas.
Campo adicional | Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de ERP LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de ERP LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para ERP LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. Temas relacionados Campos de información adicional Campos de información adicional - Gestión de Órdenes
Comandos | Descripción
Líneas entrega reales programac. ventas | Inicia la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000). Sólo se puede utilizar este comando si se entregan artículos para la línea de programación de ventas seleccionada.
Información de expedición de secuencias | Inicia la sesión Información de secuencia de expedición (tdsls3517m000), en la que puede ver la información de secuencia de expedición para la programación relevante. Sólo puede utilizar este comando si el tipo de programación de ventas es Secuencia programación expediciones.
Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas | Inicia la sesión Órdenes de almacenaje planificadas de programación de ventas (tdsls3521m000).
Orden de almacenaje | Inicia la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede utilizar este comando si la línea de programación de ventas seleccionada se lanza a una orden de almacenaje.
Detalles de posición de envío | Dependiendo del tipo de envío, este comando inicia la sesión Detalles de línea de envío de ventas (tdsls3515m000), Detalles líneas envío ventas - Hoja recogida (tdsls3116m100) o Líneas envío de ventas - Secuencia programación expediciones (tdsls3116m000).
Trazabilidad | Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000).
Especificación | Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de programación de ventas.
Relac. asignación stock y vinculación en firme | Inicia la sesión Relaciones de asignación de stock y vinculación en firme (tcibd4520m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de programación de ventas.
Aprobar | Establece el estatus de línea de programación de ventas en Aprobado.
Lanzar programaciones de venta a orden | Inicia la sesión Lanzar programaciones de venta a orden (tdsls3207m000).
Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación | Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000).
Cancelar | Cancela la línea de programación de ventas seleccionada. Una línea de programación de ventas sólo puede cancelarse si su estatus es Creado, Corregido, Aprobado, Orden generada o Expedido parcialmente. Como consecuencia de ello, ERP LN reduce el saldo del partner y el importe real del contrato vinculado.
Retener | Retiene la línea de programación de ventas seleccionada. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas. Las líneas de programación de ventas sólo pueden retenerse si su estatus es Creado, Corregido o Aprobado. Si una línea de programación de ventas está retenida, la casilla de verificación Retener está seleccionada.
Liberar retención | Cancela el estatus de retención de la línea de programación de ventas seleccionada. Se deselecciona la casilla de verificación Retener.
Orden de venta | Inicia la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Sólo puede utilizar este comando si la programación de ventas está relacionada con un contrato de entrega y la línea de programación de ventas seleccionada se lanza a una orden de venta.
Programación de ventas | Inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
Procesar programaciones de ventas entregadas | Inicia la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).
Precio y descuentos | Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000) en la que puede consultar y mantener los precios y descuentos de la línea de programación.
Solicitud de precio | Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000) en la que puede ver cómo se calcula el importe neto.
Dimensiones de artículo | Inicia la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000). Sólo se pueden actualizar dimensiones de artículo en la sesión Dimensiones de artículo (tdsls4811s000) si la unidad de venta especificada tiene una cantidad física de Longitud, Área o Volumen.