| El proceso de facturación |  |
| Las organizaciones suelen encargarse del transporte de las mercancías que venden a sus clientes. A menudo, se encargan también del transporte de las mercancías que compran a sus proveedores. En ambos casos, las organizaciones normalmente subcontratan el transporte de estas mercancías a un transportista. Las organizaciones deben pagar al transportista por el transporte de las mercancías. Para compensar los costos de flete que deben pagar al transportista, las organizaciones pueden enviar una factura al cliente o al proveedor. En Facturación de fletes pueden crearse facturas para los partners internos y externos. Para obtener más información, consulte Facturación interna y externa La mayoría de las organizaciones tienen acuerdos con sus clientes y proveedores sobre el precio que pueden cargar por el transporte: el importe total que tienen que pagar al transportista, las tarifas especiales, o ningún cargo. En Gestión de fletes el importe de los costos de flete facturados al partner se determina mediante el método de facturación definido para el partner. Para obtener más información, consulte Métodos de facturación Las facturas para los costos de flete se basan en órdenes de flete. Para crear facturas, la información de facturación de estas órdenes debe lanzarse a Facturación Central. En Facturación Central, las facturas se crean y se envían a los partners. Lanzar información de órdenes de venta y de flete a Facturación Central El lanzamiento de datos de facturación de órdenes de venta puede llevarse a cabo en el módulo Control de ventas de Gestión de Órdenes. Cuando Control de ventas lanza una factura de venta a Facturación Central con el importe calculado en la línea de orden de venta (detalle), ERP LN también puede lanzar la factura de flete a Facturación Central. Facturación Central combina después la factura de orden con la factura de flete y envía una sola factura. Para que ERP LN lance la información de factura de flete junto con la información de factura de venta, seleccione la casilla de verificación Incluir costos de flete en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). De lo contrario, debe lanzar la información de flete mediante la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000) o la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000). Si se ha generado una orden de flete para una orden de venta, la orden de flete puede lanzarse antes que la orden de venta de origen. En estos casos, el módulo Control de ventas de Gestión de Órdenes crea una factura por el precio de las mercancías vendidas y Gestión de fletes crea una factura por los costos de flete. Nota No puede lanzar directamente datos de facturación de órdenes de otros orígenes, pero puede lanzar información de facturación desde la orden de flete creada a partir de estas órdenes. Esto se debe a que no existe ninguna opción de facturación para estas órdenes. Facturación de fletes gestionada por Gestión de fletes o Servicio La facturación de fletes se puede gestionar mediante Gestión de fletes o Servicio. Si se gestiona mediante Servicio, el estatus de facturación de la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000) es No aplicable. Para obtener más información, consulte Estatus de factura de flete Lanzar órdenes de flete a Facturación Central En el caso de las órdenes de flete que deben lanzarse a Facturación Central, el estatus de dichas órdenes debe ser al menos Expedido. Esto permite el recálculo de los costos de flete si la cantidad expedida difiere de la cantidad pedida. Para obtener más información sobre el recálculo de los costos de flete, consulte Recalcular para diferencias de expedición. Además, es más probable que las órdenes de flete con un estatus inferior a Expedido se cancelen o cambien; por lo tanto, la facturación de estos tipos de órdenes puede no tener sentido. Las órdenes de flete pueden lanzarse por lote en la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000). También puede lanzar líneas de orden de flete por separado a Facturación Central en la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000). Facturación basada en costos de flete o tarifas de cliente Si la facturación se inicia desde una orden de flete, puede lanzar la orden de flete para su facturación cuando el estatus de dicha orden sea Expedido o superior a Expedido. Una orden de flete recibe el estatus Expedido: Después de que las cargas y expediciones creadas a partir de la orden de flete hayan recibido el estatus Expedido. La orden de almacenaje relacionada con la orden de flete haya recibido el estatus Expedido. Facturación basada en costos de flete (actualización permitida) Si se producen diferencias entre el importe de costo de flete facturado al partner y los costos de transporte realmente incurridos, este método de facturación permite enviar otra factura al partner para cargarle la diferencia. Facturación basada en factura del transportista Si la facturación se basa en una factura del transportista, puede cargar al partner la diferencia entre el importe de costo de flete facturado antes de que se conociera el importe de la factura del transportista y el importe de la factura del transportista. Una vez recibida y aprobada la factura del transportista en el módulo Contabilidad proveedores, ERP LN pasa los costos reales de flete de la factura del transportista a Gestión de fletes y actualiza las expediciones, cargas o grupos de órdenes de flete con los costos reales de flete. ERP LN también actualiza las órdenes de flete a partir de las cuales se originan las cargas, expediciones o grupos con los costos reales. Con este fin, los costos reales de las expediciones, las cargas o los grupos se dividen entre las órdenes de flete en las que se basan las expediciones y cargas o los grupos. Para especificar que la facturación se basa en una factura del transportista: En el caso de las cargas, seleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Cargas (fmlbd4100m000). En el caso de los grupos de órdenes flete, seleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000). Facturación basada en los costos estimados definitivos Si la facturación no se basa en una factura del transportista debido a que, por ejemplo, la organización lleva a cabo su propio transporte de mercancías, también puede facturar al partner los importes de los costos de transporte actualizados si después de haber enviado la factura de costo de transporte al cliente los costos de transporte realmente incurridos son distintos de los costos facturados. Para actualizar los costos de flete si la facturación no se basa en una factura del transportista, cambie los importes en las expediciones o los grupos como sea necesario y en el menú Específico de la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000) o la sesión Cargas (fmlbd4100m000) haga clic en Establecer costo real--> Final. Tenga en cuenta que esta opción está disponible si el estatus de la carga o el grupo es Completado. Para obtener más información, consulte Final. Para especificar que la facturación no se basa en una factura del transportista, deseleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000) o la sesión Cargas (fmlbd4100m000). Lanzar costos actualizados de flete a Facturación Central Una vez que el usuario haya otorgado a los costos estimados el estatus Final, o cuando los costos de flete se hayan actualizado con el importe de la factura del transportista del módulo Contabilidad proveedores, debe lanzar los costos actualizados de flete a Facturación Central, donde se procesarán posteriormente y se facturarán al partner. En Facturación Central, los costos reales se continúan procesando y se crean facturas que se envían a los partners. Tenga en cuenta que los costos reales actualizados sólo se lanzan a Facturación Central si la diferencia respecto a los costos de flete lanzados anteriormente es mayor que la diferencia especificada en la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000). En la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000) puede especificar estos márgenes en el campo Facturar la diferencia si es mayor que y el campo Facturar la diferencia si el importe es mayor que. Nota Si se aplican los métodos de facturación Costos de flete y Costos flete (actualización permitida), siempre se facturará a los partners internos con los costos reales de flete. Los costos totales más porcentaje fijo y los costos adicionales son dos conceptos diferentes. Los costos adicionales corresponden a los servicios adicionales que el transportista ha realizado y que se deben pagar. Se añade a la factura un aumento del precio de costo de transportista si la casilla de verificación Porcentaje adicional o Importe adicional está seleccionada en la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Temas relacionados Métodos de facturación Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden Estatus de órdenes de flete Gestión de fletes en entornos multiplanta |