| Permiso de facturas registradas |  |
| Para excluir facturas del procedimiento de pago automático, si registra una factura en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000), podrá vincular un motivo de bloqueo a dicha factura. Si vincula un motivo de bloqueo a una factura, ésta no se seleccionará para el pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Por ejemplo, algunos motivos de bloqueo de factura son por cantidades incorrectas, precios incorrectos o defectos detectados en la mercancía recibida. Puede vincular un motivo de bloqueo a facturas de compra relacionadas con la orden y a facturas de costo. Debe definir la persona o el departamento responsable de lanzar la factura para seguir procesándola como aprobadores asignados. Para aprobar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. En algunas situaciones, ERP LN elimina automáticamente el motivo de bloqueo, por ejemplo, si un usuario aprueba la factura para pago. Puede vincular un aprobador asignado a cada motivo de bloqueo. Si se bloquea una factura, ERP LN muestra el aprobador asignado predeterminado. En cualquier momento puede cambiar manualmente el motivo de bloqueo y el aprobador asignado de una factura. El aprobador asignado se utiliza sólo con fines informativos. Cada usuario puede eliminar un motivo de bloqueo. La adición y eliminación de motivos de bloqueo en facturas de compra se registra en la historia del permiso, que puede verse en la sesión Historia de permisos de factura (tfacp2510m000). Los motivos de bloqueo se pueden vincular de dos formas a las facturas de compra registradas: Automáticamente Manualmente Definir motivos de bloqueo Para definir motivos de bloqueo, utilice las sesiones siguientes: Aprobadores asignados (tfacp0130m000) Defina los aprobadores asignados. Motivos de bloqueo (tfacp0120m000) Defina los motivos de bloqueo. Opcionalmente, puede vincular un aprobador asignado predeterminado a cada motivo de bloqueo. Vincular automáticamente motivos de bloqueo a facturas registradas Puede configurar ERP LN para que vincule automáticamente motivos de bloqueo a facturas registradas. Lleve a cabo los pasos siguientes: Partners facturadores (tccom4122s000) Para bloquear automáticamente todas las facturas registradas de un partner específico, seleccione un motivo de bloqueo predeterminado en el campo Código de bloqueo para facturas de compra. ERP LN vinculará automáticamente este motivo de bloqueo a todas las facturas registradas del partner facturador. Parámetros de ACP (tfacp0100s000) Para bloquear automáticamente todas las facturas registradas, seleccione un motivo de bloqueo predeterminado en el campo Motivo de bloqueo para facturas registradas. ERP LN vinculará automáticamente este motivo de bloqueo a todas las facturas registradas de los partners para los que no se haya seleccionado un motivo de bloqueo específico. Los motivos de bloqueo del nivel de partner anulan el motivo de bloqueo global. Nota Si define un motivo de bloqueo predeterminado, ERP LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago. Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, ERP LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. En la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000), el campo Mot. bloqueo permanece vacío. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, ERP LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura. Vincular manualmente motivos de bloqueo a facturas registradas Si no se ha definido ningún motivo de bloqueo predeterminado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000), se puede añadir manualmente un motivo de bloqueo a la factura. Si se ha definido un motivo de bloqueo, en cualquier momento podrá cambiar el motivo de bloqueo de la factura. Puede especificar, cambiar o eliminar manualmente el motivo de bloqueo y el aprobador asignado en las siguientes sesiones: Facturas de compra (tfacp1110s000) Detalles de factura de compra (tfacp2100s000) Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000) Nota Cuando se procesan pagos en las sesiones Transacciones bancarias (tfcmg2100s000) y Pagos anticipados (tfcmg2110s000), ERP LN no comprueba si hay facturas bloqueadas porque en estas sesiones las facturas se registran después. Eliminar el motivo de bloqueo Los aprobadores asignados, pueden eliminar el motivo de bloqueo para poder lanzar la factura y seguir procesándola. Para eliminar el motivo de bloqueo, realice los pasos siguientes: Inicie Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) para incluir las facturas que requieran permiso. Si existe un motivo de bloqueo vinculado a la factura, dicho motivo se mostrará en la columna Mot. bloqueo. Seleccione la factura y, en el menú Específico, haga clic en Detalles de factura. Se inicia la sesión Detalles de factura de compra (tfacp2100s000). En la ficha Varios, borre el motivo de bloqueo del campo Mot. bloqueo. ERP LN deseleccionará automáticamente el campo Aprobador asignado. También puede eliminar el motivo de bloqueo en las siguientes sesiones: Facturas de compra (tfacp1110s000) Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000) Nota Si autoriza una factura de compra relacionada con una orden para el pago, ERP LN eliminará automáticamente el motivo de bloqueo. Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Contabilidad proveedores. Cada usuario puede eliminar el motivo de bloqueo. Si el usuario no está autorizado, se muestra una advertencia. La factura queda bloqueada para el pago. La eliminación del motivo de bloqueo se registra en la Historia de permisos de factura (tfacp2510m000). Si elimina el motivo de bloqueo y no está autorizado para aprobar la factura para pago, ERP LN mostrará una advertencia y la factura permanecerá bloqueada para pago. Temas relacionados Permiso de factura de compra |