| Generar notas de débito (tfacp2270m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar notas de débito para el rango seleccionado. Puede generar notas de débito en órdenes autofacturadas para las que se generaron autofacturas sobre cobros y para las que más tarde se rechazó una cantidad debido a inspecciones posteriores. Puede generar notas de débito mediante: Número de la nota de entrega Orden ERP LN selecciona las órdenes para las que el campo Pagar después de de la cabecera de orden de compra está establecido en Recepciones. La nota de débito se genera para la cantidad rechazada apropiada, que es la cantidad rechazada total: la cantidad rechazada que ya se ha adeudado. Temas relacionados Autofacturación
Campos | Descripción
Nota de entrega | Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una nota de débito. Para generar una nota de débito para una nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos.
Nota de entrega | Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una nota de débito. Para generar una nota de débito para una nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos.
Tipo de orden | Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las notas de débito. El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas. Si desea más detalles, consulte Tipos de orden.
Tipo de orden | Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las notas de débito. El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas. Si desea más detalles, consulte Tipos de orden.
Orden | Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las notas de débito.
Orden | Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las notas de débito.
Posición de orden | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las notas de débito.
Posición de orden | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las notas de débito.
Secuencia de órdenes | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan las notas de débito.
Secuencia de órdenes | Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan las notas de débito.
Compañía logística | Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las notas de débito.
Compañía logística | Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las notas de débito.
Partner | Los campos De y A definen el rango de partners deudores para el que se generan las notas de débito.
Partner | Los campos De y A definen el rango de partners deudores para el que se generan las notas de débito.
Fecha límite | La fecha límite para la generación de notas de débito autofacturadas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la nota de débito/documento. Temas relacionados Autofacturación
Hora | La hora y fecha límite para la generación de notas de débito autofacturadas.
Criterios de compresión | Seleccione los criterios de compresión.
Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la nota de débito, así como la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la nota de débito debe ser igual o posterior a la fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Fecha de factura | Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la nota de débito. La fecha de la nota de débito debe ser igual o posterior a la Fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Fecha de entrada de transacción | La fecha de transacción que ERP LN utiliza para contabilizar las notas de débito en la contabilidad general. La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la Fecha límite. Temas relacionados Autofacturación
Período fiscal | El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Período fiscal | El período fiscal en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Período de listado | El ejercicio de listado en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Período de listado | El período de listado en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Período tributario | El ejercicio tributario en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Período tributario | El período tributario en el que se contabilizan las notas de débito generadas.
Lote | El número de lote que genera ERP LN para procesar las notas de débito autofacturadas que se han generado.
Comandos | Descripción
Generar transacciones | Inicia el proceso de generación.