| Detalles de factura de venta (tfacr2100s000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de las facturas de venta registradas en ERP LN. En esta sesión puede cambiar alguno de los detalles de la factura hasta que ésta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas. No puede modificar la fecha de documento, el importe, el tipo de cambio o el fijador del tipo de cambio. Puede añadir o cambiar un código de problema. En la ficha Detalles puede añadir, modificar o eliminar, por ejemplo: El método de pago. El número de carta de reclamación. Temas relacionados Facturas problemáticas Cálculo de fecha de vencimiento Importes predeterminados para transacciones bancarias
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción, parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento, parte de la identificación de factura.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Partner | El partner facturado. Si hace factoring de la factura, puede seleccionar un factor vinculado al partner pagador original en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Temas relacionados Factoring
Partner pagador | El partner pagador.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de la factura.
Fijación del tipo de cambio | La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias. Valores permitidos En el módulo Contabilidad clientes, sólo se utilizan los siguientes Fijador del tipo de cambio: Fijo local Comprometido fijo Local fijo y comprometido Fecha de documento Fecha prevista de efectivo
Divisa/tipo de cambio | El tipo de cambio de divisa. Por medio de este tipo de cambio, puede convertir importes de una divisa determinada a la divisa propia.
Tipo de venta | El tipo de venta de la orden de venta. Temas relacionados Cuentas de control
Importe | El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
Importe en | La divisa propia. Haga clic en el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas.
Importe en | El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.
Saldo | El importe del saldo total de esta factura, expresado en la divisa de factura.
Importe en | El importe del saldo total de esta factura, expresado en una de las divisas propias. Si la divisa propia es diferente de la divisa de factura, el importe se calcula en función del tipo de cambio de divisa especificado para la factura. El cálculo se realiza en el módulo Facturación de ventas (SLI) o en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
Problema | El Problema/Motivo. En esta sesión, puede asignar un código de problema a la factura. Temas relacionados Facturas problemáticas
Fecha de problema | La fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.
Referencia de problema | La referencia del código de problema seleccionado.
Partner pagador original | El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de factoring, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con recurso. Temas relacionados Factoring
Factor asignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de factoring. Temas relacionados Factoring
Fecha de documento | La fecha en la que se creó la factura. Por ejemplo, esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento. Valor predeterminado ERP LN calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). No puede modificar esta fecha. Ejemplo Existe una factura con un importe de factura de 1.000.000.000 de euros. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, ahora el partner debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. En ese caso, puede modificar la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Método de pago/cobro | El método de pago/cobro para pagar facturas. En este campo puede especificar o cambiar un método de cobro. Temas relacionados Métodos de pago
Partner/Código bancario | El partner pagador.
Factura original | Si se trata de una nota de abono, puede ver o especificar el tipo de transacción de la factura original a la que pertenece la nota de abono.
Factura original | Si se trata de una nota de abono, puede especificar el número de documento de la factura original a la que pertenece la nota de abono.
Referencia | La referencia de factura, un texto breve utilizado como referencia para la factura.
Representante | El empleado responsable de la factura de venta.
Dirección | La dirección a la que se envía la factura.
Número de carta | El número de la siguiente carta de reclamación. Valor predeterminado ERP LN aumenta en uno el número de la carta de reclamación.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto disponible.
Calcular interés | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si el pago del partner ha vencido, se debe enviar una factura de intereses para este documento. Puede generar y procesar facturas de intereses en las sesiones siguientes: Parámetros de factura de intereses (tfacr5101s000) Porcentajes de facturas de interés (tfacr5102m000) Líneas de sugerencia de factura de intereses (tfacr5110m000) Seleccionar facturas para facturas de intereses (tfacr5210m000) Transferir facturas de intereses a SLI (tfacr5220m000)