| Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) |  |
| Utilice esta sesión para cambiar las líneas de factura de las líneas de orden de venta en las que uno de los puntos siguientes sea aplicable: El campo Pago tiene el valor Pagar al usar. El campo Gestión de componentes tiene el valor Líneas de componente y debe facturarse una cantidad adicional. Nota Si cambia el precio de una línea de factura que está vinculada a un contrato de venta, este vínculo se romperá. Modos de sesión Puede iniciar esta sesión en modo de resumen o en modo de detalles. Modo de resumen Cuando se inicia de forma autónoma. Cuando se inicia desde el explorador de menús. Cuando se inicia desde la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Modo de detalles Cuando se inicia desde la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100). Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Gestión de componentes - Líneas de componentes Gestión de cantidad adicional Proceso flexible de órdenes de venta
Campos | Descripción
Orden de venta | El número de la orden de venta para la que desea cambiar precios o aplicar descuentos.
Orden de venta | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Partner cliente | Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados
Cantidad de factura | El número de artículos realmente facturados.
Cantidad de factura | La unidad en la que se expresa la cantidad de factura.
Tipo de línea de orden | Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos Valores posibles
Línea de factura | El número de la línea de factura.
Precio | El precio de venta modificado para el artículo. Nota Si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), este precio incluye las actualizaciones de precios.
Precio | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Unidad de precio de venta | La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Descuento multinivel | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta.
Descuento de línea | El porcentaje de descuento modificado.
Importe de descuento | El importe de descuento modificado para el artículo.
Código de descuento | Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Los códigos de descuento se utilizan, por ejemplo, en el módulo Control de precios.
Importe de factura | El importe que se va a facturar al partner cliente Nota Para la facturación de una cantidad adicional, el importe de factura predeterminado es el costo de mercancías vendidas real de las líneas de componente entregadas. Debe confirmar el importe cambiado o predeterminado en esta sesión. Temas relacionados Gestión de cantidad adicional
Actualizar precio en archivo de artículos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta sólo se cambia para esta línea de orden de venta.
Aplicar para otras secuencias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento modificado también se actualiza en las otras secuencias de línea de la misma orden y posición. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta y el descuento sólo se cambian para la línea de orden de venta y número de secuencia actuales. Nota Si el valor del campo Tipo de línea de orden se establece en Línea de orden, esta casilla de verificación no está disponible y está seleccionada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una línea de tipo Línea de orden/entrega, las retro-órdenes vinculadas a la Línea de orden/entrega también se actualizan. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una Retro-orden, ERP LN actualiza las retro-órdenes vinculadas a esta Retro-orden, pero no actualiza la línea de tipo Línea de orden/entrega (padre).
Contrato | El número del contrato de venta vinculado.
Número de posición de contrato | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Departamento de ventas de contrato | El departamento de ventas relacionado con el contrato.
Contrato ignorado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.
Fecha real de entrega | La fecha de entrega para la línea de orden de venta.
Cantidad entregada | La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
Cantidad entregada | La unidad por la que se vende un artículo.
Cantidad entregada | La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
Cantidad entregada | La unidad en la que se expresa la cantidad entregada.
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de venta. Temas relacionados Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta
Cantidad de retro-orden | La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta después de confirmar la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), expresada en la unidad de stock.
Proyecto | El proyecto del artículo.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Número de unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Estatus | El estatus de la orden de venta. Valores permitidos Estatus de orden
Estatus de facturación | El estatus de la línea de orden en Facturación Central. Valores permitidos Estatus de la factura de venta
Comandos | Descripción
Líneas de orden de venta | Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Confirmar | Confirma el importe de factura para la cantidad adicional. El importe de factura predeterminado es el costo de mercancías vendidas de las líneas de componente entregadas.
Descuentos línea | Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).