| Simulador de precios (tdpcg0200m300) |  |
| Utilice esta sesión para iniciar la simulación de precios y descuentos para un partner y artículo específicos. Al hacer clic en Calcular: Los precios y descuentos se recuperan de Control de precios según los datos especificados en esta sesión. Se inicia la sesión Calculador de precios (tdpcg0200m100), en la que puede ver o actualizar los precios y descuentos simulados. Nota Si es necesario, también puede incluir los costos de flete y el disponible comprometible en el proceso de simulación. Los atributos de venta, compra y flete que especifique en esta sesión determinan el libro de precios o el libro de tarifas de flete que se encuentra. Temas relacionados Resumen de control de precios Estructura de matriz Resumen de los procesos de recuperación de información de precios
Campos | Descripción
Tipo de orden | El tipo de orden (venta o compra) para el que se simulan precios y descuentos.
Partner | El partner proveedor o el partner cliente. Nota Recupere la información del partner de la sesión Partners clientes (tccom4510m000) o de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Recupere la información del artículo de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Puede seleccionar otra unidad preconfigurada si la simulación de precio se inicia desde la línea de orden de venta y la casilla de verificación Usar actualización de precios está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).
Divisa | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Cantidad | La cantidad pedida del artículo.
Unidad | La unidad en la que se expresa la cantidad. Nota Haga zoom a la sesión Unidades (tcmcs0101m000) para recuperar la unidad de cantidad.
Fecha de precio | La fecha y hora que se toma como base para simular la información de precio.
Almacén | El almacén desde el que (venta) o al que (compra) desea que se entregue el artículo.
Mostrar avisos de artículo/partner | Si esta casilla de verificación está seleccionada, muestra avisos si es aplicable. Temas relacionados Usar avisos
Incluir costos de flete | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede simular los costos de flete que se deben facturar. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si Tipo de orden es General (Ventas). Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Costos de flete de factura basados en | Seleccione cómo desea calcular el importe de la factura de flete. Costos de flete El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Estos costos también se conocen como costos estimados de flete. Tarifas del cliente El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del cliente en Control de precios. Este libro de tarifas almacena las tarifas de servicio de flete para un partner específico. Temas relacionados Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas
Incluir ATP | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye una comprobación de disponible comprometible en el proceso de simulación. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si se dan las siguientes condiciones: El Artículo es un artículo de planificación. El Tipo de orden es General (Ventas).
ATP | Seleccione el tipo de comprobación de disponible comprometible que desea ejecutar. Fecha fija ERP LN comprueba qué cantidad se puede entregar en la Fecha de precio especificada. Si esta cantidad es inferior a la cantidad simulada, la cantidad de ATP será inferior a la cantidad simulada en la sesión Calculador de precios (tdpcg0200m100). Cantidad fija ERP LN comprueba cuándo se puede entregar la Cantidad especificada. Si esta fecha es posterior a la fecha de precio simulada, la fecha de precio de ATP será posterior a la fecha de precio simulada en la sesión Calculador de precios (tdpcg0200m100). Temas relacionados Aplicación de comprobaciones CTP
Partner receptor | El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Partner facturado | El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Precios de partner | El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios.
Origen de orden | La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.
Tipo de orden | Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: Orden normal frente a orden de devolución Factura frente a nota de abono La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS). Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG). Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP). Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Departamento de ventas | Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización.
Lista de precios | Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Método de pago | El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
Condiciones de entrega | Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Tipo de producto | Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.
Línea de productos | Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.
Clase de producto | Los datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir entre diferentes familias de artículos dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.
Fabricante | Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.
Grupo de precios | Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.
Familia de artículos | Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. La familia de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar las opciones predeterminadas del artículo.
Tipo de cliente | Se utiliza para clasificar un grupo de clientes.
Origen de precios | Seleccione el origen del precio de venta.
Zona | Estas regiones se utilizan para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde el punto de vista geográfico.
Canal de partners | Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Origen de orden | La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de ERP LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.
Clase de flete | Una clasificación de un artículo en términos de: Densidad de producto (libras por pie cuadrado). Estiba (tamaño, peso y forma) Gestión Responsabilidad económica (el valor del artículo) La clasificación de flete es un criterio que se utiliza para determinar el precio de transporte de un artículo. En ERP LN, una clase de flete también puede servir como un criterio que determina el grupo de planificación de las líneas de orden. Las clases de flete se utilizan principalmente en EE.UU.
Número de base tarifada | Un código de ERP LN que representa una combinación de clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación. En Gestión de fletes, los números de base tarifada se utilizan para determinar las tarifas de transportista para las siguientes entidades: Expediciones Cargas Líneas de orden de venta Líneas de oferta de venta Un número de base tarifada se asigna a una expedición, carga, línea de orden o línea d oferta si la clase de flete, grupo de medios de transporte, tipo de transporte y/o grupo de planificación de la expedición o carga coinciden con los definidos para el número de base tarifada. En el módulo Control de precios, los libros de tarifas de flete están vinculados a los números de base tarifada. Un número de base tarifada asignado a una expedición, carga, etc., por su parte, apuntará a un libro de tarifas de flete donde se pueden seleccionar las tarifas de flete.
Departamento de expediciones | Un departamento responsable de la organización del transporte de uno o varios almacenes. Cuando las mercancías se mueven desde o hacia un almacén, el departamento de expediciones responsable planifica el transporte de esas mercancías o subcontrata su transporte. En los escenarios de entrega directa, el departamento de expediciones proporciona servicios de subcontratación de la planificación o el transporte para proveedores o clientes externos. En Gestión de fletes, el departamento de expediciones desempeña un papel clave en la creación de carga y la agrupación de órdenes de flete. Las órdenes de flete se agrupan por departamento de expediciones. El motor de creación de carga utiliza los grupos de órdenes de flete por departamento de expediciones para crear expediciones y cargas, o bien, el motor de agrupación de órdenes de flete utiliza dichos grupos para crear grupos de órdenes de flete.
Condiciones de pago | Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Entre las condiciones de pago se incluyen: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento