| Aprobar facturas para pago |  |
| Para aprobar facturas para pago debe conocer su código de Aprobador asignado. Para aprobar una factura de compra para pago, proceda del modo siguiente: Inicie la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Utilice los botones de grupo o Buscar para consultar las facturas vinculadas a su código de Aprobador asignado. En el menú Ver, seleccione el orden de clasificación adecuado. Puede crear listas de facturas por fecha de documento o por partner. En el menú Específico, seleccione las facturas que desee consultar. Puede consultar Facturas no aprobadas, Facturas aprobadas o Todas las facturas. Seleccione la factura y, en el campo Aprobadas para pago, especifique Sí. Nota Si guarda los datos y selecciona consultar Facturas no aprobadas, la factura desaparece de la lista. Desaprobar facturas Si necesita hacer correcciones en la factura, primero debe desaprobarla. En el menú Específico de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), puede hacer clic en varios comandos para desaprobar facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea desaprobar las Facturas o los Pagos. Si desaprueba el pago, ERP LN establece el indicador Aprobadas para pago en No. Una vez creada la corrección, debe aprobar nuevamente la factura y autorizar la factura para pago. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra. Nota Los comandos Desaprobar de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) sólo cambian el indicador Aprobado asociado a No. Para revertir la aprobación de la factura, debe consultar la factura aprobada en la sesión de detalles Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000) y en el menú Específico, hacer clic en No aprobar factura. ERP LN revierte las transacciones de diferencia de precio y las transacciones de costos adicionales. Temas relacionados Correcciones de facturas de compra Procesar facturas de compra |