| Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101s200) |  |
| Utilice esta sesión para mantener detalles de línea de orden de compra. Los detalles de línea de orden de compra se crean si: Se divide una línea de orden de compra. Se crean retro-órdenes. En el caso de una entrega directa, hay una relación de uno a uno entre la línea de entrega de venta y el detalle de la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones del detalle de la línea de orden de compra pueden reflejarse en la línea de entrega de venta vinculada. Para las órdenes de cross-docking, no obstante, se pueden vincular varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta o bien varias líneas de entrega venta a una línea de orden de compra. Por consiguiente, si realiza cambios en la línea (de entrega) de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de la misma). Véase también: Cross-docking y división de entregas. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Cross-docking y división de entregas Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Sincronización entre línea de orden de compra y detalle de línea de orden de compra
Campos | Descripción
Detalles de línea de orden | El número de la orden de compra.
Detalles de línea de orden | El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
Detalles de línea de orden | El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR)
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Ud. preconfig. | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Proyecto | El código del proyecto para el cual se necesita el artículo. Puede especificar un código de proyecto en este campo si compra artículos estándar y artículos personalizados. Nota El segmento de proyecto del artículo y el segmento de proyecto del proyecto deben ser idénticos. El estatus del proyecto debe ser Activo. La compañía contable del proyecto y la compañía contable de la orden de compra deben ser idénticas. En el campo Vínculo con paquete Proyecto de la sesión Proyectos generales (tcmcs0152s000) debe constar Proyecto (Infor ERP LN Proyecto) o Proyecto (PCS) para el proyecto definido.
Fecha planificada de recepción | La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha de orden | La fecha en que la orden se especifica manualmente en el sistema o se genera automáticamente. Nota Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) tiene el valor Precio de valoración, la fecha de la orden no puede ser posterior a la fecha actual. Si la orden de compra es una orden de mostrador, la fecha de la orden se utiliza para definir el precio de costo. Si no se encuentra un precio de costo válido, la línea de orden no puede guardarse. Temas relacionados Plazo de entrega de distribución basado en el calendario de suministro
Fecha real de recepción | La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.
Fecha confirmada de recepción | La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Fecha cambiada de recepción | La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.
Fecha de envío | La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de Almacenes. La fecha de envío se toma de manera predeterminada de la fecha de orden. Puede modificar la fecha de envío dependiendo del tiempo de proceso de la orden que se necesita en un almacén. Nota La fecha de envío debe ser anterior a la fecha planificada de recepción.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
Cantidad pedida | La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad pedida | La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Cantidad pedida | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Ctd. retro-o. | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Nota En el caso de confirmación manual de una retro-orden potencial, el valor del campo actual no necesita ser igual que el valor que se muestra en el campo Ctd. retro-o.. Ejemplo
Artículos pedidos inicialmente | 12 uds.
Primera recepción final | 6 uds.
Cantidad de retro-orden | 6 uds.
Si no desea una retro-orden de 6 uds., sino de 4 uds. y, por lo tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, en el campo Ctd. retro-o. de la sesión Orden de compra - Línea (tdpur4101s000) constará 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el campo Ctd. retro-o. permanece a 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada), pero el campo Cantidad de retro-orden a confirmar cambia a 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si entonces cambia la cantidad potencial de retro-orden de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden a confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), el campo Ctd. retro-o. cambia a 3 y el campo Cantidad de retro-orden a confirmar cambia a 0. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática
Ctd. retro-o. | La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de compra.
Cantidad recibida | La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
Código impositivo | El código impositivo que está vinculado a la línea de orden de compra. ERP LN lista el código impositivo que se ha especificado para una línea de orden de compra en la factura de compra. Nota Sólo se puede especificar un código impositivo en este campo si está seleccionada la casilla de verificación Impuesto de la sesión Orden de compra (tdpur4100s000). Puede definir códigos impositivos en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Dirección de recepción | La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Partner expedidor | El partner que envía las mercancías pedidas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección | La dirección del partner expedidor.
Contacto | La persona de contacto del partner expedidor.
Información adicional de Intrastat | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE
País del impuesto | El país vinculado al código impositivo. Si está seleccionada la casilla de verificación Impuesto sobre ventas en destino aplicable de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), ERP LN obtiene el país de la dirección de entrega. Si no se ha especificado ninguna dirección de entrega, ERP LN obtiene el país del departamento de compras. Si no está seleccionada la casilla de verificación Impuesto sobre ventas en destino aplicable de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), ERP LN obtiene el país de la dirección de expedidor. Temas relacionados Impuesto sobre ventas
Cancelado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra actual se cancela.
Para reagrupación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden.
Actividad | La identificación única de una actividad.
Elemento | La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
Extensión | Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente. ERP LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar
Componente de costo | Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Para ver la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
Tipo de compra | La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra a la cuenta de contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, ERP LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control
Confirmación de compra | El código de la confirmación de orden de compra.
Secuencia de orden de cambio | Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo cambio | El motivo que puede asignarse a una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.
Tipo cambio | El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.
Fecha planificada de carga | La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Cuando la compañía de compra es responsable del transporte, ésta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta. Temas relacionados Integración de Compras y Gestión de Fletes
Generar órdenes de flete desde compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete desde el detalle de la línea de orden de compra. Temas relacionados Integración de Control de Órdenes de Flete y Control de Compras Integración de Compras y Gestión de Fletes
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Gestión de Almacenes.
Transportista obligatorio | Una opción de Gestión de fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Esta casilla de verificación sólo puede mantenerse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si se borra la selección de esta casilla de verificación, se puede mantener la casilla de verificación en Gestión de Almacenes.
Transportista | Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Gestión de Almacenes.
Ruta | La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada adecuada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de Almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Gestión de Almacenes.
Comandos | Descripción
Aprobar | Este comando sirve para aprobar la línea de orden de compra.
Cancelar | Elija Cancel para cancelar la línea de orden.