| Líneas de componente (tsmsc1110m000) |  |
| Utilice esta sesión para crear o modificar líneas de orden de venta de mantenimiento. En esta sesión, puede hacer lo siguiente: Ver Líneas de cobertura (tsmsc1120m000) Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Ver Órdenes de trabajo (tswcs2100m000) Cambiar desglose físico (tscfg2220m000). Crear Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000) Nota Al cancelar la línea de orden de venta de mantenimiento, Infor ERP LN también cancela lo siguiente: Oferta de orden de venta de mantenimiento Orden de trabajo Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Tipos de línea de cobertura y métodos de fijación de precios de línea de artículos Usar una sesión de resumen Usar una sesión de detalles Mantener registros en una sesión de resumen
Campos | Descripción
Orden de venta de mantenimiento | El número de orden para el que deben mantenerse las líneas de artículo.
Número de línea | El número de línea de artículo.
Estatus de línea | Estatus de línea de orden de venta
Relacionado con línea | El número de línea de la línea de artículo con el que puede relacionarse un artículo.
Procedimiento de línea | Procedimiento de línea. Valores permitidos Recepción Mantenimiento Préstamo Entrega Si el procedimiento de línea es Entrega o Préstamo, el campo Artículo ref. está habilitado. Nota Puede convertir el componente en préstamo en entrega de componente y la línea de componente a mantener en componente recibido.
Artículo | El artículo o la parte del código de artículo de un artículo seriado. Si especifica cualquier valor en el campo Artículo ref., el campo está inhabilitado.
Número de serie | El número de serie del artículo seriado. El número de serie se puede especificar manualmente. Estas son las dos condiciones posibles: Cuando se especifica el número del artículo Especifique el número de serie existente del artículo seriado. Como alternativa, puede utilizar la flecha de exploración para seleccionar el número de serie en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Cuando no se especifica el número del artículo Un número de serie puede estar vinculado a uno o varios artículos seriados. Al especificar el número de serie vinculado a más de un artículo seriado, se abre la sesión Artículo seriado (tscfg2100m000) y muestra todos los artículos a los que está vinculado el número de serie. Puede seleccionar cualquier artículo seriado de la lista. Al seleccionar el artículo seriado, se cumplimentan los campos Descripción, Cantidad y Departamento. Al especificar el número de serie vinculado a sólo un artículo seriado, se cumplimentan los campos Artículo, Descripción, Cantidad y Departamento. Nota En caso de que el número de serie especificado no sea correcto, ERP LN muestra un mensaje de error. Nota Sólo puede especificar los números de serie vinculados a un artículo.
Revisión | La revisión de artículo de ingeniería.
Estatus de nº serie | El artículo seriado devuelto al almacén con la opción Convertir en componente recibido, puede tener los siguientes estatus: Defectuoso: el artículo no es operativo. Condiciones de trabajo: el artículo es operativo pero se ha devuelto, posiblemente porque se ha sustituido por un componente más avanzado. Para reciclar: el artículo no es operativo y se debe retirar. El artículo debe reciclarse (estándares WEEE). El artículo debe almacenarse en el almacén hasta que se retire.
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Etiqueta | Este campo se utiliza para gestionar la reparación de artículos desconocidos en ERP LN. Al artículo defectuoso entrante se le asigna una etiqueta, que se guarda en este campo. La etiqueta identifica el artículo a lo largo del ciclo de trabajo de mantenimiento.
Cantidad | La unidad en la que se expresa la cantidad.
Cantidad | El número de artículos a recibir, entregar o mantener.
Grupo | El código que identifica al grupo, que puede ser el grupo al que pertenece el artículo que se debe mantener, o el grupo al que va el artículo.
Información Intrastat adicional | Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en ERP LN pero que se precisan en el listado de ventas o en el informe Intrastat de algunos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
Artículo ref. | El artículo de referencia vinculado a la línea de orden. Cuando se cumplen las dos condiciones siguientes, el campo está habilitado: El campo Artículo está vacío. El valor seleccionado en el campo Procedimiento de línea es uno de los siguientes: Préstamo Entrega
Artículo ref. | La descripción del artículo de referencia.
Problema notificado | El problema notificado por el cliente.
Descripción | La descripción del problema.
Solución prevista | La solución probable para el problema notificado.
Descripción | La descripción de la solución.
Problema previsto | El problema que se prevé que suceda.
Descripción | La descripción del problema.
Problema real | Indica el problema real. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, el valor se importa de Gestión de llamadas.
Descripción | La descripción del problema.
Solución real | La solución del problema.
Texto de problema | Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto que contiene el problema notificado por el cliente. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.
Texto de solución | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se proporciona un texto que contiene la solución. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.
Departamento | El código del departamento de servicio responsable de llevar a cabo las actividades de mantenimiento.
Para... | El departamento de ejecución predeterminado es...
Artículo anónimo | Departamento de servicio del artículo anónimo
Grupo y artículo anónimo | Departamento de servicio del grupo
Artículo seriado | Departamento de servicio del artículo seriado
Grupo y artículo seriado | Departamento de servicio del artículo seriado
Artículo anónimo sin departamento | Departamento de servicio de cabecera de orden de venta de mantenimiento (1) Departamento de servicio del ingeniero de servicio (2)
(1) Para la línea de Mantenimiento. (2) Para Gestión de llamadas.
Actividades de referencia | La actividad de referencia que define el trabajo de mantenimiento en el artículo especificado y que se utiliza para la orden de trabajo creada para la ejecución real del trabajo de mantenimiento.
Orden de trabajo | El número de la orden de trabajo si la línea de artículo se ha convertido en una orden de trabajo.
Tipo de asignación de stock y vinculación en firme | El tipo de asignación de stock y vinculación en firme que Infor ERP LN asigna al stock para una demanda específica. Infor ERP LN usa las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes procedimientos de línea: Componente en préstamo Entrega de componentes Componente a mantener Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de venta de mantenimiento. Este campo puede tener los valores siguientes: Basado en partner: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme al partner cliente. Basado en orden: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Referencia de cliente se usa para subcontratación. En el sistema del subcontratista, el fabricante cumplimenta la referencia de cliente empleando mensajes electrónicos. Basado en referencia interna: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna. No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable. Nota El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
Partner | El nombre del partner.
Partner | La descripción del partner.
Tipo de objeto de negocio | El tipo de objeto de negocio. Ejemplo órdenes de venta de mantenimiento.
Objeto de negocio | El identificador del objeto de negocio. Ejemplo órdenes de venta de mantenimiento.
Referencia de objeto de negocio | La referencia al objeto de negocio. Ejemplo el número de línea de la orden de venta de mantenimiento.
Referencia | Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor ERP LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes: Basado en referencia interna Infor ERP LN usa el campo para registrar una referencia interna. Basado en referencia de cliente Infor ERP LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.
Usar stock no asignado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial usa el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial no usa el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota Infor ERP LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad: Stock asignado Stock no asignado Usar stock no asignado no es aplicable para líneas componente recibido y de componente para mantener.
Tipo de servicio | Puede definir órdenes de almacenaje de tipo emisión y recepción para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento, Infor ERP LN selecciona la orden de almacenaje de tipo emisión o recepción definida para el tipo de servicio. Si no se ha definido una orden de almacenaje de tipo emisión o recepción para el tipo de servicio, Infor ERP LN selecciona el tipo de orden de almacenaje predeterminado definido en la sesión Tipos de orden de almacenaje predeterminados por origen (whinh0120m000).
Tipo de servicio | La descripción o nombre del código. tipos de servicio.
Método de fijación de precios | El método de fijación de precios que Infor ERP LN usa para facturar el trabajo de mantenimiento. Valores permitidos Costos presupuestados. Precio fijo. Garantía de reparación Infor ERP LN selecciona este valor sólo si la garantía de reparación es aplicable al artículo especificado en la línea de componente para mantener. Oferta fija Infor ERP LN selecciona este valor únicamente si el método de propuesta de la oferta de orden de venta de mantenimiento de origen es Fijo. Oferta fija y adicional Infor ERP LN selecciona este valor únicamente si el método de propuesta de la oferta de orden de venta de mantenimiento de origen es Fijo y adicional. El campo Método de fijación de precios de la línea de orden de venta de mantenimiento puede cambiarse si tiene el estatus En curso, la línea de cobertura correspondiente no tiene el estatus Costeado o Contabilizado en Finanzas y si el estatus de la orden de trabajo correspondiente no es Planificado. Nota El método de fijación de precios puede ser Garantía de reparación, Oferta fija y Oferta fija y adicional sólo si el procedimiento de línea es Componente a mantener.
Precio de venta | El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo. Nota Este campo sólo está disponible si el método de fijación de precios es Precio fijo.
Precio de venta | La divisa en la que se expresa el precio de venta.
/ | La unidad en la que se expresa el precio de venta.
Tipo de venta | Indica múltiples cuentas por un partner facturado.
Contrato de servicio | El número del contrato de servicio que contempla el mantenimiento o las ventas realizados bajo esta línea de orden.
Fecha de cobertura | La fecha y hora que se utilizan para calcular el importe de cobertura.
Motivo | El motivo de cancelación de la línea de artículo.
Fecha | La fecha y la hora de la cancelación.
Iniciado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que se ha iniciado la orden de venta para cancelación. Nota No puede cancelar una línea de artículo en la que ya se haya realizado trabajo. En esos casos, el procedimiento de cancelación seleccionará esta casilla de verificación, que indicará que se debe detener una posterior ejecución del trabajo.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que está disponible un texto con detalles de cancelación adicionales. Temas relacionados Usar textos
Interrumpido | Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor ERP LN no permite cambios en la orden de trabajo y la línea de orden de venta de mantenimiento. Importante Es un campo de consulta. Infor ERP LN selecciona la casilla de verificación al crear una oferta.
Motivo de interrupción | Los motivos por los que Infor ERP LN interrumpe la línea de orden de venta de mantenimiento. El motivo de interrupción se cumplimenta desde la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000) al crear una oferta. Nota Puede definir los motivos de interrupción en la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000).
Llamada | El número de llamada correspondiente si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una llamada.
Oferta | El número de la oferta vinculada a la orden de venta de mantenimiento.
Línea de oferta | El número de la línea de oferta vinculada a la línea de orden de venta de mantenimiento.
Fecha planificada | La fecha planificada de recepción del artículo en el almacén o ubicación especificados.
Almacén | El almacén en el que se recibirá el artículo. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si se mantiene el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) en ERP LN. Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén.
Selección de lote | Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son: Todos Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. Específico Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.
Lote | El lote que se debe recibir.
Ubicación | La ubicación en la que se anticipa/recibe el artículo.
Cantidad | La cantidad a recibir.
Fecha | La fecha en la que se recibe realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de entrada de almacén, o al confirmar la recepción de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200). Nota Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente. Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de recepción.
Por cita | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la expedición se hace por cita. La fecha planificada de expedición permanece fija y ya no se puede modificar.
Accesorios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que el componente entrante tiene accesorios.
Texto de accesorios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto con detalles adicionales sobre los accesorios que acompañan al componente entrante. Temas relacionados Usar textos
Fecha planificada | La fecha planificada de entrega del artículo en el almacén o ubicación especificados.
Fecha de ATP | La fecha de ATP cuando el repuesto específico está disponible en el almacén. Nota La fecha de ATP de Línea de OVM de componente sólo se cumplimenta si la comprobación de ATP se realiza correctamente. La fecha de ATP se actualiza automáticamente. Cuando la fecha de ATP es posterior a la fecha planificada de entrega, ERP restablece la hora de inicio programada y la fecha de entrega planificada a la fecha de ATP correspondiente. La fecha de ATP no se actualiza cuando ocurre lo siguiente: El artículo no está presente en el almacén. El plan maestro no existe. La fecha no se encuentra dentro del rango especificado en el horizonte del plan maestro. Temas relacionados Efecto de la fecha de ATP
Almacén | El almacén desde el que debe devolverse o entregarse el artículo al cliente. Nota Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén.
Selección de lote | Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son: Todos Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. Específico Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.
Lote | El lote que se debe entregar.
Ubicación | La ubicación desde la que se entregan las mercancías una vez completado el trabajo de mantenimiento.
Cantidad | La cantidad a entregar.
Fecha | La fecha en la que se entrega realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de salida de almacén, o al confirmar el envío de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200). Nota Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente. Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de entrega.
Relacionado con línea | El Procedimiento de línea de la línea relacionada.
Orden de venta de mantenimiento | Estatus de orden de venta
Orden de trabajo | Estatus de orden trabajo
Garantía de rep. | Si esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada, esto indica que la cobertura de garantía de reparación es aplicable para la línea de componente a mantener.
Valor residual | El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock.
Calcular valor residual | Para tomar como predeterminado el nuevo valor residual, ERP LN añade el costo de reparación medio al valor residual existente. Nota
    Valor residual = valor residual de artículo (antes de reparación) + promedio de costos de reparación
Generar orden de flete | Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor ERP LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento.
Hay una orden de flete | La casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo. Nota De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.
Ruta | La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.
Ruta | La descripción o nombre del código. de la ruta.
Transportista planificado | El transportista que recibe las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete. Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo. Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno. Si desea que el motor de creación de carga no anule este transportista, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio. Temas relacionados Crear órdenes de flete El proceso de creación de carga Utilizar Gestión de Fletes para entregas directas Gestión de Fletes en entornos multiplanta
Transpor. | La descripción o nombre del código. del transportista.
Transportista obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, sin embargo, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si encuentra otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Para especificar un transportista para una determinada línea de orden y si no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Si se ha deseleccionado la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete, hay disponible una línea de orden de flete para agrupación. Si no se ha seleccionado ningún transportista en el campo Transportista, este campo no está disponible.
Nivel de servicio de flete | El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Temas relacionados Usar niveles de servicio de flete
Nivel de servicio de flete | La descripción o nombre del código. nivel de servicio de flete.
Factura para flete | Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes: Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio. Por Gestión de Fletes: los costos de flete se facturan por Gestión de Fletes. No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales.
Costos de flete basados en | Infor ERP LN agrega los costos de flete al partner facturado de las siguientes formas: Valores posibles: Costos de flete: puede usar esta opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Costos de flete (actualización permitida): puede usar esta opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes facturó al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista. No aplicable: no hay factura para los costos de flete.
Importe del flete | El importe del flete que se toma como valor predeterminado del libro de tarifas del transportista o del libro de tarifas del cliente de Control de precios. El importe del flete se expresa en la divisa de la orden.
Importe de flete obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el importe de factura y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular o se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos de flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible. Temas relacionados Recalcular diferencias de expedición Cálculo de ingresos de costos de flete en entrada de órdenes Métodos de facturación
Tiempo planificado de carga | La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la carga en la ubicación de expedidor.
    Tiempo planificado de carga = (fecha planificada de recepción) - (tiempo de desplazamiento desde el partner hasta el almacén)
Tiempo de carga real | La fecha y la hora en la que ha tenido lugar la carga. Para actualizar el tiempo de carga real, confirme Recepción en Gestión de fletes.
Transportista real | El transportista que recibe las mercancías.
Carga | La carga de flete que efectúa el transportista.
Expedición | La expedición de flete que se transporta en la carga.
Peso | El peso de las mercancías que se listan en la línea de grupo antes de que se efectúe el transporte.
Unidad de peso | La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Gestión de Fletes se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000).
Referencia | Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son únicos.
Generar orden de flete | Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor ERP LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento.
Hay una orden de flete | Esta casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo. Nota De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.
Ruta | La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.
Transportista planificado | El transportista que debe transportar las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete. Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo. Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno. Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio. Temas relacionados Crear órdenes de flete El proceso de creación de carga Gestión de fletes en entornos multiplanta
Transportista obligatorio | Puede usar esta opción para evitar que el motor de creación de carga anule el transportista seleccionado para una determinada línea de orden de flete. Nota El valor predeterminado se establece en No. Este campo sólo está disponible si se define el transportista en el campo Transportista.
Nivel de servicio de flete | El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden.
Factura para flete | Seleccione el valor para indicar cómo se pueden facturar los costos de flete al partner. Este campo puede tener los valores siguientes: (Finanzas) Por servicio Por Gestión de Fletes No aplicable
Costos de flete basados en | Seleccione el método para facturar las tarifas de flete al partner. Este campo puede tener los valores siguientes: (Finanzas) Costos de flete: puede facturar al partner en función de la información existente. Costos de flete (actualización permitida): utilice esta opción para efectuar cambios en los costos de flete mediante el envío de una segunda factura al partner. Tarifas del cliente: los costos de flete se basan en el libro de tarifas del cliente de Control de precios. No aplicable: no hay factura para los costos de flete.
Importe del flete | Los costos de transporte calculados para las mercancías que se listan en la orden o línea de orden actual.
Importe de flete obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el importe de factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular o se cambie manualmente. Si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes, esta casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos de flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible.
Transportista real | El transportista que entrega las mercancías.
Tiempo planificado de descarga | La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la descarga en la ubicación de receptor. El valor predeterminado es la fecha planificada de entrega.
Tiempo de descarga real | La fecha y la hora en la que ha tenido lugar la descarga. El valor predeterminado es la fecha planificada de entrega. Para actualizar el tiempo de descarga real, confirme la entrega en Gestión de fletes.
Carga | La carga de flete que efectúa el transportista.
Expedición | La expedición de flete que se transporta en la carga.
Peso | El peso de las mercancías que se listan en la línea de grupo antes de que se efectúe el transporte.
Peso | La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Gestión de Fletes se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000).
Referencia | Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son únicos.
Artículo contemplado | El código del artículo contemplado. Utilice este campo para comprobar si puede proporcionar cobertura (ya sea por medio de una garantía o de un contrato) al artículo que se entrega o presta al cliente. Nota El contrato o garantía se selecciona en base al número de serie o artículo que se contempla.
Número de serie de artículo contemplado | El número de serie del artículo contemplado.
Convertido de | Indica que la línea se ha convertido a partir de otros procedimientos de línea. Nota El valor predeterminado es No aplicable. A continuación se indican los otros valores posibles: Componente a mantener: cuando la línea se convierte de Componente a mantener en Componente recibido. Componente en préstamo: cuando la línea se convierte de Componente en préstamo en Entrega de componentes.
Motivo de recepción | Muestra el motivo por el cual la línea se convierte en Componente recibido.
Motivo de recepción | La descripción o nombre del código. del motivo de recepción.
Comandos | Descripción
Convertir en oferta fija y adic. | Establece el Método de propuesta de la oferta en Fijo y adicional.
Crear oferta | Crea la oferta y rellena el número de oferta de orden de venta de mantenimiento en el campo Oferta de contrato.
Aceptar oferta | Use Aceptar oferta para registrar la aprobación de una oferta de orden de venta de mantenimiento por parte de un cliente. Infor ERP LN cambia el estatus de la oferta a Aceptado. Al aceptar una oferta, Infor ERP LN realiza las siguientes modificaciones: Deselecciona la casilla de verificación Interrumpido. Borra el campo Motivo de interrupción.
Rechazar oferta | Use Rechazar oferta para registrar el rechazo de una oferta de orden de venta de mantenimiento por parte de un cliente. Infor ERP LN rechaza la oferta y cambia su estatus a Cancelado. Al rechazar una oferta, Infor ERP LN realiza las siguientes modificaciones: Borra el número de oferta del campo Oferta de contrato. Deselecciona la casilla de verificación Interrumpido. Borra el campo Motivo de interrupción.
Líneas de cobertura | Inicia la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000).
Listar factura provisional | Utilice esta opción para listar la factura provisional. Esta opción está habilitada cuando: El estatus de la línea de orden de venta de mantenimiento es En curso o Terminado. Nota: Si la casilla de verificación Factura total está seleccionada, todas las líneas de cobertura se listarán en la factura provisional. Si la casilla de verificación Factura total no está seleccionada, las líneas de cobertura se listan individualmente. Para listar sólo se tienen en cuenta las líneas de cobertura con el estatus Libre.
... (Conjunto de lote y número de serie) | Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd41110m000) donde puede especificar detalles de lote cuando la casilla de verificación Lote en stock está deseleccionada y el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento se establece en Sí en la sesión Artículo - Almacenaje (Whwmd4100s000). Sólo puede ver los detalles de lote cuando el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento está establecido en No. El botón sólo está habilitado cuando el artículo está controlado por lotes. Nota Puede especificar los detalles de lote hasta que el estatus de la orden sea menor que Costeado.
...(Conjunto de lote y número de serie) | Inicia la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd41110m000) donde puede especificar detalles de lote cuando la casilla de verificación Lote en stock está deseleccionada y el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento se establece en Sí en la sesión Artículo - Almacenaje (Whwmd4100s000). Sólo puede ver los detalles de lote cuando el campo Registrar entrega de lote en servicio y mantenimiento está establecido en No. El botón sólo está habilitado cuando el artículo está controlado por lotes. Nota Puede especificar los detalles de lote hasta que el estatus de la orden sea menor que Costeado.
Calcular costo | Permite calcular el costo de la línea de orden de venta de mantenimiento mediante la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000).
Cancelar... | Permite cancelar la línea de orden de venta de mantenimiento mediante la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000).
Recepción de artículo | Haga clic para calcular la fecha real de recepción de la orden de trabajo.
Ver orden de trabajo/actividad | Haga clic para ver detalles de la orden de trabajo en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000).
Tablero de artículo seriado | Inicia la sesión Tablero de artículo seriado (tscfg2100m100).
Importe del flete | Utilice este comando para calcular el importe de flete de las recepciones planificadas.
Importe del flete | Utilice este comando para calcular el importe de flete de las entregas planificadas.
Calcular | Calcula la fecha planificada de recepción.
Calcular | Calcula el tiempo planificado de carga.
Calcular | Calcula el tiempo planificado de descarga.
Calcular | Calcula la fecha planificada de entrega.
Plan de fletes | Recupera la información real de flete de transportista, expedición, carga, peso y unidad de peso.
Plan de fletes | Recupera la información real de flete de transportista, expedición, carga, peso y unidad de peso.
Realizar comprob. de ATP | Realiza la comprobación de ATP para la línea seleccionada y actualiza la fecha de ATP. En caso de que se cambien el artículo, la cantidad, el almacén o la fecha de entrega, se realiza la comprobación de ATP de nuevo y se actualiza la fecha de ATP.
Gestión de ATP | Inicia la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000). Use la sesión para ver propuestas en función del almacén fijo o fecha fija. Puede aceptar la propuesta. La fecha de ATP o el almacén específicos se cambian en la línea de orden de venta de material correspondiente.
Artículos alternativos | Inicia la sesión Artículos alternativos (tsibd0505m000). Puede seleccionar un artículo alternativo sólo cuando el campo Artículo es editable. Puede seleccionar la opción en función del campo Estatus de orden de trabajo y el tipo de entrega. El campo Estatus de orden de trabajo se debe establecer en Libre o Planificado. El tipo de entrega debe ser uno de los siguientes: De almacén De almacén en vehículo De almacén por transporte De kit de servicio De stock de servicio Por compra de servicio Entrega directa de proveedor
Artículos alternativos-Estructura art. | Inicia la sesión Artículos alternativos-Estructura de artículos (tscfg1120m000). Puede seleccionar un artículo alternativo sólo cuando el campo Artículo es editable. Puede seleccionar la opción en función del campo Estatus de orden de trabajo y el tipo de entrega. El campo Estatus de orden de trabajo se debe establecer en Libre o Planificado. El tipo de entrega debe ser uno de los siguientes: De almacén De almacén en vehículo De almacén por transporte De kit de servicio De stock de servicio Por compra de servicio Entrega directa de proveedor