| Pagos en facturas de compra (tfacp2523m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los pagos que ya se han hecho relacionados con una factura pendiente. Para ver los detalles relacionados con un pago, realice los pasos siguientes: Seleccione el pago. Elija Datos de facturas de compra en el menú Específico. Para seleccionar la divisa propia en la que se consultará el importe de la factura en el campo Importe en divisa propia, haga clic en Consultar otras divisas en Herramientas. Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago Diferencias de cambio Notas de abono Diferencias de cambio no liquidadas
Campos | Descripción
Partner facturador | El partner facturador.
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de la línea de factura.
Importe | La divisa de factura.
Importe | El importe de factura expresado en la divisa de factura.
Importe de saldo | El importe de saldo.
Importe en divisa propia | La divisa propia en la que se muestra el importe de factura convertido a divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Fecha de documento | La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Documento | El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
Tipo de documento | El tipo de documento especifica el tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
Importe de transacción | La divisa de factura.
Importe de transacción | El importe total de la factura. Este importe siempre se expresa en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio de la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000).
Importe en divisa propia | El importe de factura convertido a una de las divisas propias.
Número de cheque | El número de cheque vinculado al pago
Acuerdo de remesas | El acuerdo de remesas es el documento central para la subcontratación. Protege al contratista principal de los subcontratistas que no paguen sus impuestos y primas de la Seguridad Social a las autoridades correspondientes. Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
Pago por programaciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago
Número de línea de programación | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen