| Datos de permisos (tfacp1101m000) |  |
| Utilice esta sesión para vincular aprobadores asignados a facturas de compra recibidas. Puede vincular varios aprobadores asignados a una factura. Para cada aprobador, debe especificarse la fecha antes de la cual se debe confirmar la factura. Para vincular un aprobador asignado a la factura de compra recibida: Haga clic en Nuevo. En el campo Aprobador asignado, seleccione un aprobador de la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000). Especifique una fecha en el campo Aprobar antes. Temas relacionados Permiso de factura de compra Procesar facturas de compra
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción de la factura. En las facturas cuyo estatus sea Recibido, este campo se queda en blanco.
Documento | El número de serie de la factura.
Partner | El partner facturador.
Importe | La divisa de factura.
Importe | El importe de la factura.
Aprobador asignado | El aprobador asignado.
Aprobar antes | La fecha antes de la cual el aprobador asignado debe confirmar la factura.
Aprobado el | La fecha en la cual el aprobador asignado ha procesado la factura.
Aprobar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el aprobador asignado ha confirmado que la factura seleccionada puede continuar procesándose: