| Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie neue Bonus-/Provisionsempfänger erfassen. Verwandte Themen Übersicht über Boni und Provisionen Berechnen von Boni und Provisionen
Felder | Beschreibung
Bonus-/Provisionsempfänger | Der Bonus-/Provisionsempfänger.
Bonus-/Provisionsempfängerart | Die Bonus-/Provisionsempfängerart bestimmt, ob Boni oder Provisionen gewährt werden und wie diese gezahlt werden.
Mitarbeiter | Der Mitarbeiter.
Lieferant | Der Lieferant. Hinweis Provisionen werden nicht auf der Basis von Bestellungen berechnet.
Kunde | Der Kunde.
Rechnungsempfänger/Rechnungssteller | Der Rechnungssteller. Verwandte Themen Der Rechnungsempfänger.
Einkaufsart | Die Einkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Provisionen verwendet wird. Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Lieferant gesetzt ist. Verwandte Themen Sammelkonten
Verkaufsart | Die Verkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Boni verwendet wird. Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde gesetzt ist. Verwandte Themen Sammelkonten
Übergeordneter B/P-Empfänger | Über-/Unterordnungsbeziehungen bilden eine Hierarchie, wobei der übergeordnete Bonus-/Provisionsempfänger immer auf der nächsthöheren Ebene in der Hierarchie steht. Mit diesem Feld können Sie eine Bonus-/Provisionsempfängerhierarchie erstellen. Sobald Sie einen VK-Auftrag mit einem Bonus-/Provisionsempfänger verbinden, wird dieser auch mit dem übergeordneten Empfänger verbunden. Beispiel Die Vertriebsorganisation eines Unternehmens hat den folgenden Aufbau: Manfred Jan Kathrin. Daraus folgt: Der übergeordnete Bonus-/Provisionsempfänger für Jan und Kathrin ist Manfred. Der Bonus-/Provisionsempfänger und der übergeordnete Empfänger müssen zu derselben Empfängerart gehören.
Vertragsgruppe | Die Vertragsgruppe.
Periodentabelle | Die Periodentabelle.
Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen.
USt-Code | Der USt-Code, der verwendet wird, wenn Sie eine Bonus- bzw. eine Provisionsrechnung drucken. Wenn es sich beim Bonus-/Provisionsempfänger um einen Lieferanten handelt, wird für die Rechnung der im Niederlassungsland des Lieferanten geltende Steuersatz verwendet. Folgende Regeln gelten für den gewählten USt-Code: Das Feld USt-Art muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) auf Normal gesetzt sein. Das Kontrollkästchen Einstufige USt im Programm USt-Codes nach Land (tcmcs0536m000) muss markiert sein.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Text für diesen Bonus-/Provisionsempfänger vorhanden. Klicken Sie auf Text-Editor, um den Text zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen.
Adresse | Die Adresse des Handelspartners.
Ort | Der Sitz des Handelspartners.
Zusatzdaten | Die zusätzliche Adresszeile für den Handelspartner.
Postleitzahl | Die Postleitzahl des Handelspartners.
Land | Der Länder-Code des Handelspartners.
Telefon | Die Telefonnummer des Handelspartners.
Fax | Die Fax-Nr. des Handelspartners.
Währung für Fakturierung | In diesem Feld legen Sie fest, in welcher Währung die Rechnungen erstellt werden. Zulässige Werte Zulässige Werte
Berechnungsverfahren | In diesem Feld können Sie den Zeitpunkt der Berechnung von Boni/Provisionen steuern. Sie können für jeden Bonus-/Provisionsempfänger den Zeitpunkt der Berechnung, die Währung und den Wechselkurs festlegen. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) übernommen: Das Feld Provisionsberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Lieferant oder ein Mitarbeiter ist. Das Feld Bonusberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Kunde ist. Zulässige Werte Zulässige Werte
Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung | Der Kurs/Kursfaktor, der für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird. Zulässige Werte Zulässige Werte
Wechselkursverfahren | Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird. Es ist nicht möglich, dieses Feld zu definieren, wenn das Feld Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung auf Wechselkurs VK-Auftrag oder Wechselkurs Ausgangsrechnung gesetzt wurde. In solchen Fällen verwendet ERP LN das auf dem Auftrag angegebene Wechselkursverfahren. Zulässige Werte Zulässige Werte
Verwendetes Wechselkursverfahren | Wenn das Feld Wechselkursverfahren auf Benutzerdefiniert gesetzt wurde, können Sie ein Wechselkursverfahren eingeben, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet werden soll.