| Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) |  |
| Mit diesem Programm ändern Sie Preise und Rabatte für VK-Aufträge, die: geliefert wurden, und für die folglich ein Liefertermin angegeben ist. an Fakturierung freigegeben wurden, und deren Status in Central Invoicing Bestätigt oder Ausgesetzt lautet. Hinweis Preise und Rabatte können auf dem Original-VK-Auftrag nicht geändert werden. Sie können Preise und Rabatte auch mit dem Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) nicht ändern, wenn: die Lieferdaten noch nicht eingegeben wurden, der Kunde gesperrt ist, der VK-Auftrag zwar an Fakturierung freigegeben wurde, der Status der Ausgangsrechnung aber auf Zusammengestellt, Gedruckt, Gebucht oder Storniert steht. Programmmodi Sie können dieses Programm im Übersichts- oder im Daten modus aufrufen. Übersicht bei alleinigem Aufruf bei Aufruf aus dem Hauptmenü bei Aufruf aus dem Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) Unterprogramm mit Daten bei Aufruf aus dem Programm Lieferungen für VK-Auftragspositionen verwalten (tdsls4101m200) bei Aufruf aus dem Programm VK-Auftragspositionen an Central Invoicing freigeben (tdsls4501m130) bei Aufruf aus dem Programm VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m000) Menü "Zusatzoptionen" Im Menü Zusatzoptionen können Sie Folgendes auswählen: VK-Auftragspositionen, um das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) zu starten. Alle freigegebenen Positionen, um die VK-Auftragspositionen anzuzeigen, die an Fakturierung freigegeben wurden. Sie können nur die Preise/Rabatte von Positionen ändern, deren Status in Central Invoicing Bestätigt oder Ausgesetzt lautet. Alle Positionen, um alle Positionen anzuzeigen. Preise und Rabatte ändern Wenn ein Auftrag ausgewählt wurde, werden in diesem Programm Daten der Auftragsposition angezeigt. Es können nur die folgenden, preis- und rabattrelevanten Felder geändert werden: Preis Rabattsatz Rabattbetrag Rabatt-Code Betrag Hinweis Wenn Sie eine(n) Auftrag/Lieferposition (dessen/deren Folgenummer größer als null ist) ändern können, zeigt ERP LN auch die (übergeordnete) Auftragsposition an (deren Folgenummer null ist). Sie können in diesem Programm auch die (übergeordnete) Auftragsposition ändern. Wenn kein(e) Auftrag/Lieferposition geändert werden kann, wird auch die (übergeordnete) Auftragsposition in diesem Programm nicht angezeigt. Wenn Sie eine Position ändern möchten, für die eine Auftrags-/Vertragsbeziehung vorhanden ist, hängt es von der Einstellung des Kontrollkästchens Beziehung nach Buchung der Auftragsposition beenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) ab, wie die Verknüpfung mit dem Vertrag weiter behandelt wird. Verwandte Themen Regeln für die Synchronisierung Ändern von Artikeldaten (Verkauf) nach Freigabe an Central Invoicing
Felder | Beschreibung
VK-Auftrag | Die Nummer des VK-Auftrags, für den Sie Preise und Rabatte ändern möchten.
Position | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
Folgenummer | Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.
Auftragspositionsart | Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt. Zulässige Werte Zulässige Werte
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Preis | Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel (z. B. Münzen, Schatzbriefe, Banknoten). ERP LN unterscheidet zwei Arten von Währungen: Hauswährung, von den Firmen intern verwendet, um z. B. Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen oder Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, eingesetzt im Geschäft mit Handelspartnern, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
/ | Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.
Preis | Der geänderte VK-Preis für den Artikel. Hinweis Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit aufweist und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, beinhaltet dieser Preis einen Aufschlag.
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den VK-Auftrag mehrere Rabatte gültig. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Rabattsatz | Der geänderte Rabattprozentsatz.
Rabattbetrag | Der geänderte Rabattbetrag für den Artikel.
Rabatt-Code | Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabatt-Codes werden z. B. im Modul Preisverwaltung verwendet.
Betrag | Das Feld beinhaltet den Betrag der Lieferung, basierend auf der gelieferten Menge. Hinweis Der Betrag der Lieferung wird in der Auftragswährung angegeben. Der Auftragspositionsrabatt wurde bereits von diesem Betrag abgezogen.
Preis in Artikeldatei aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der geänderte Verkaufspreis für den Artikel auch im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufspreis nur für diese VK-Auftragsposition geändert. Hinweis Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit enthält und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.
Preisdaten für andere Folgenummer aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden der geänderte Preis und der geänderte Rabatt auch in den weiteren Folgenummern desselben Auftrags und derselben Position aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Verkaufspreis und -rabatt nur für die aktuelle VK-Auftragsposition und Folgenummer geändert. Hinweis Wenn das Feld Auftragspositionsart auf Auftragsposition gesetzt ist, ist dieses Kontrollkästchen markiert und kann nicht geändert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Preise/Rabatte einer Auftrags-/Lieferposition aktualisieren, werden auch die Nachlieferungen aktualisiert, die mit der Auftrags-/Lieferposition verbunden sind. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Preise/ Rabatte einer Nachlieferung aktualisieren, aktualisiert ERP LN die Nachlieferungen, die mit dieser Nachlieferung verknüpft sind, aber aktualisiert dabei nicht die (übergeordnete) Auftrags-/Lieferposition.
Vertrag | Die Nummer des verknüpften VK-Vertrags.
Vertragsposition | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
VK-Abteilung für Vertrag | Die mit dem Vertrag verbundene VK-Abteilung.
Vertrag ignoriert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarios zutrifft: Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft. Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben. Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
Liefertermin | Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Liefermenge | Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der VK-Einheit. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen für Verkaufsaufträge
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Projekt | Hierbei handelt es sich um das PCS-Projekt des Artikels.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.
Status in Central Invoicing | Der Status der Auftragsposition in Fakturierung. Zulässige Werte Ausgangsrechnungsstatus