| Sonstige Kosten - Historie (tpppc2595m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie Kosten ab, die für verschiedene Projekte für die Kostenart "Sonstige Kosten" in die Projekthistorie gebucht wurden. Buchungen der Art Preisabweichung stellen keine Financials-Daten wie Lieferfirma usw. aus Financials dar, da diese Daten statt "rechnungsspezifisch" jetzt wie normale Integrationsbuchungen gehandhabt werden. Die Rechnungsnummer ist nur für echte rechnungsbezogene Buchungen wichtig. Preisabweichungen können auch aufgrund von Änderungen des Wareneingangspreises im Modul Einkauf in Order Management entstehen. Die Rechnungsdaten für diese Preisabweichung sind ebenfalls nicht vorhanden. Verwandte Themen Erfassen von Kosten & Bestellobligos
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Element | Der Elementcode.
Aktivität | Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität
Folgenummer | Der Code der Folgenummer.
Sonstige Kosten | Der Code der sonstigen Kosten.
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente.
Nachtrag | Der Nachtragscode. Verwandte Themen Nachtrag
Folgenummer Bestellobligo | Die Folgenummer des entsprechenden Bestellobligos, für das Sie eine Stornobuchung im Programm Bestellobligos (Material) (tpppc2110s000) ausführen müssen. Dies gilt nur für Bestellobligos, die manuell in demselben Programm erfasst wurden.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Menge | Die Menge des Kostenobjekts.
Einheit | Der Einheitencode. Dieses Feld dient ausschließlich zur Information. Es wird in den Berichten im Programm Teil-/Schlussrechnungen drucken (tppin4451m000) gedruckt.
Währung | Die Projektwährung.
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten. Wenn Sie den automatisch erstellten Kostenbetrag ändern, um z. B. Skonto zu gewähren, wird der Wert des Felds "Kostensatz" automatisch angepasst.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs/Kostensatz.
Kursfaktor intern | Der Währungs kursfaktor.
Währung | Sie können den Kostenbetrag in einer Hauswährung ausdrücken. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2
Kostenbetrag | Hiermit werden die Fremdleistungskosten gekennzeichnet.
Währung | Die Projektwährung.
Rechnungsbetrag | Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs/Kostensatz.
Kursfaktor extern | Der Währungs kursfaktor.
Rechnungsbetrag | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Belegnummer | Der Dokumentcode.
Buchungsschlüssel | Gibt den Ursprung der Buchung und die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert.
Lauf | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie und unter Umständen auch in Finanzwesen mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wurde.
Datum des Laufs | Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Finanzwesen gebucht wurde.
Herkunft der Verrechnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden.
Fertiggemeldet (Financials) | Damit wird angezeigt, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung bei Abschluss des Projekts in Projekt unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.
Lauf am | Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Finanzwesen gebucht wurde.
Lauf (Fertiggemeldet) | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung in Finanzwesen verarbeitet wurde.
Rechnungsbeleg | Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Central Invoicing Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Fakturierbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, darf die Buchung nicht an den Kunden fakturiert werden.
Zu fakturieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Kostenbuchung berücksichtigt werden, wenn Rechnungen im Programm Projektdaten an Central Invoicing übertragen (tppin4200m000) erstellt werden.
An die Rechnungsfakturierung weitergeleitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung an die Fakturierung weitergeleitet.
Gewährleistungseinbehalt verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt angewendet.
Folge-Nr. Einbehalt | Die Folgenummer für den Gewährleistungseinbehalt, wenn für diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt gilt.
Empfängerfirma | Die Firma, die die Buchung erhalten hat. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) bearbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekt (tppdm6100s000) erfasst wurde.
Liefernde Firma | Die Ursprungsfirma der Kostenbuchung. Wenn die Lieferfirma von der Empfängerfirma abweicht, handelt es sich um eine Mehrfirmenbuchung. Wenn jedoch der Buchungsschlüssel der Kostenbuchung "Bestand" lautet, wird die kaufmännische Firma des Projekts für die Financials-Buchungen verwendet. Die mit dieser Bestandsbuchung verbundene Mehrfirmenbuchung führt nicht zu einer Projektkostenbuchung, da sie bereits verbucht wurde.
Unternehmenseinheit | Die Unternehmenseinheit (UE), die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Wenn Sie die Kosten in Finanzwesen buchen, müssen Sie wissen, welche Unternehmenseinheiten mit dem Kostendatensatz verknüpft sind. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Wenn Sie Kosten manuell eingeben, können Sie einen Wert für die Unternehmenseinheit angeben. Wenn Sie die Zoom-Funktion von Finanzwesen verwenden, wird der Wert für die Unternehmenseinheit importiert.
Kaufmännische Firma | Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Central Invoicing Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Buchungsschlüssel | Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Central Invoicing Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Kostenperiodentabellen für Kostenüberwachungsperioden | Der Code der Kostenüberwachungsperiode.
Kosten Jahr | Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Kostenperiode | Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Kostenperiodentabelle für Kostenüberwachungsperioden | Die Periode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird.
Rechnungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Finanzwesen gesendet wird.
Geschäftsperiode | Die Periode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird.
Buchung | Das Eingabedatum der Buchung.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Finanzdaten erfasst am | Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für Finanzwesen verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist. Wenn die Periode abgeschlossen ist, wird das Erfassungsdatum so korrigiert, dass es zu einer offenen Rechnungsperiode passt. Diese Korrektur wird in der Historie angezeigt.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Projekt gebucht werden.
Befehle | Beschreibung
Historie drucken | Startet das Programm Historie drucken (tpppc2414m000), in dem Historiedaten in Bezug auf Kosten, Bestellobligos, Erlöse und zusätzliche Erlöse gedruckt werden.