| Absatzförderungsmatrizen (tdpcg0130m200) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Absatzförderungsmatrizen für folgende Matrixarten: Auftragsgesteuerte Absatzförderung Positionsgesteuerte Absatzförderung Im Menü Zusatzoptionen können Sie die Option Generellen Schlüssel neu aufbauen wählen, um Matrixdaten im Programm Generellen Schlüssel neu aufbauen (tdpcg0230m200) neu aufzubauen (z. B. bei Fehlern in der Datenbank). Verwandte Themen Einrichten einer Absatzförderungsmatrix Auswahl der Absatzförderung Matrixstruktur
Felder | Beschreibung
Absatzförderung | Die Absatzförderung, für die die Matrix erstellt wurde.
Matrixart | Eine Einheit, die zur Bestimmung der Art der Matrixdefinition und zur Klassifizierung der Matrixattribute verwendet wird. Im Modul Preisverwaltung gibt es folgende Matrixarten: Verkaufspreis Rabatt VK-Auftragsposition Gesamtrabatt VK-Auftrag Einkaufspreis Rabatt Bestellposition Gesamtrabatt Bestellung Interner Verrechnungspreis Positionsgesteuerte Absatzförderung Auftragsgesteuerte Absatzförderung Frachttarife Kunde Frachttarife Spediteur Für jede Art generiert ERP LN eine Auswahl an Attributen. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet.
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition legt die Gruppe von Elementen (Matrixattributen) fest, die eine Preisverwaltung matrix zur Bestimmung eines Preises, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet. Nehmen Sie z. B. an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten: Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen Die Art, mit Zahlungen umzugehen In diesem Fall ist die Matrixart "Verkaufspreis", die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind "Artikel" und "Zahlungsverfahren". Hinweis Matrixdefinitionen werden im Programm Matrixdefinitionen (tdpcg0110m000) verwaltet. Sie können keine Matrixdefinitionen ohne Matrixattribute eingeben.
Gültig ab | Hierbei handelt es sich um das früheste Datum, an dem die Absatzförderungsmatrix gültig ist. Das voreingestellte Gültigkeitsdatum entspricht dem Systemdatum.
Gültig bis | Hierbei handelt es sich um das letzte Datum, an dem die Absatzförderungsmatrix gültig ist.
Folgenummer | Die Reihenfolge, in der nach einer Matrixdefinition gesucht wird.
Absatzförderungsgruppe | Die Absatzförderungsgruppe, zu der die Absatzförderung gehört.
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Rechnungsempfänger | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
HP-KA-Kombination | Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
VK-Auftragsherkunft | Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. ERP LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.
Auftragsart | Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird. Beispiele: Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag Rechnung oder Gutschrift Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag. Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten: Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.
Preisfindung HP | Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Kunden mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird.
Preisliste | Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
Zahlungsverfahren | Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.
Währung | Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel (z. B. Münzen, Schatzbriefe, Banknoten). ERP LN unterscheidet zwei Arten von Währungen: Hauswährung, von den Firmen intern verwendet, um z. B. Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen oder Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, eingesetzt im Geschäft mit Handelspartnern, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Produktart | Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst.
Produktlinie | Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.
Produktklasse | Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.
Artikelgruppe | Eine Gruppe beinhaltet Artikel mit ähnlichen Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.
Preisgruppe | Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.
Hersteller | Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.
Region | Gebiete werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren.
Kundenart | Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!
Kundenbranche | Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind. Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.
VK-Auftragsherkunft | Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. ERP LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Rechnungsempfänger | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
HP-KA-Kombination | Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.
Preisfindung HP | Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Kunden mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird.
Preisliste | Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
Zahlungsverfahren | Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.
Währung | Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel (z. B. Münzen, Schatzbriefe, Banknoten). ERP LN unterscheidet zwei Arten von Währungen: Hauswährung, von den Firmen intern verwendet, um z. B. Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen oder Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, eingesetzt im Geschäft mit Handelspartnern, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Region | Gebiete werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren.
Kundenart | Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!
Kundenbranche | Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind. Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.