| VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie ein bestimmtes VK-Angebot anzeigen, erfassen und verwalten und verknüpfte VK-Angebotspositionen verarbeiten. Dieses Programm unterstützt eine beschleunigte Angebotserfassung. Sie können einen VK-Angebotskopf und VK-Angebotspositionen in einer Maske eingeben. Mit diesem Programm können Sie die wichtigsten Daten in Bezug auf ein VK-Angebot schnell eingeben und das Angebot anschließend verarbeiten. Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder ein neues VK-Angebot eingeben. Sie können dieses Programm auch alleine aufrufen. Klicken Sie zum Anzeigen der Daten auf dem VK-Angebotskopf auf den Befehl Daten im Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms. Daraufhin wird das Unterprogramm Angebote (tdsls1500m000) aufgerufen. Klicken Sie zum Anzeigen von Feldern im Unterprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000) des aktiven Programms auf die Option Maske anpassen im Menü Ansicht. Daraufhin können Sie angeben, welche Felder ein- oder ausgeblendet werden sollen. VK-Angebotspositionen Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Positionen Die Positionen auf der Registerkarte Positionen beziehen sich auf das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen des VK-Angebots anzeigen, eingeben oder verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Angebotszusage Die Positionen im Register Angebotszusage beziehen sich auf das Programm VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200). In diesem Register können Sie den Angebotszusagestatus der VK-Angebotsposition anzeigen und bei Bedarf Bestandsunterdeckungen ausgleichen. Ergebnisse Die Positionen im Register Ergebnisse beziehen sich auf das Programm VK-Angebotsergebnisse (tdsls1101s100). In diesem Register können Sie die Antwort des Handelspartners auf die Angebotsposition erfassen und der Angebotsposition einen Status zuweisen. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Verwandte Themen VK-Angebote Abwicklung von VK-Angeboten Abwicklung von Bestandsunterdeckung
Felder | Beschreibung
Handelspartner | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Adresse Kunde | Die Adresse des Kunden.
Postleitzahl | Die Postleitzahl des Kunden.
Ansprechpartner Kunde | Der Code des Ansprechpartners des Kunden.
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Durchwahl | Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.
Kunden-Anfragenummer | Die Anfragenummer des Kunden. Diese Nummer wird in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen eingefügt.
VK-Auftragsart | Die zur Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag verwendete VK-Auftragsart. Hinweis Für die folgenden VK-Auftragsarten können keine Angebote eingegeben werden: Reklamationsaufträge Abholaufträge Konsignationsfakturierung Konsignationsergänzung
Angebot | Die Nummer des VK-Angebots.
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Fakturierung für Fracht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf Basis der Frachtkosten, der Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) oder der Frachttarife Kunde in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse | Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovision | Der für den Warenbetrag gültige Prozentsatz der Kreditprovision. Wird die Rechnung gemäß den Kreditprovisionsbedingungen beglichen, kann der Rechnungsempfänger den Zuschlag vom Warenbetrag abziehen.
Zahlungsverfahren | Das vom Zahlungsleistenden vorgeschlagene Zahlungsverfahren.
Referenz auf Angebotskopf | Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.
Status | Der Status des VK-Angebots. Zulässige Werte Angebotsstatus
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie ein VK-Angebot erfassen, liest ERP LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht ERP LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann ERP LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.
Geplanter Liefertermin | Es handelt sich um den vorgegebenen, erwarteten Liefertermin für die angebotenen Artikel.
Geplantes WE-Datum | Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag. Hinweis Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet ERP LN den geplanten Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Gültig bis | Der letzte Tag, an dem das Angebot gültig ist. Das vorzugebende Ablaufdatum des Angebots wird automatisch ermittelt, indem die im Feld Gültigkeit der Angebote des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) angegebene Anzahl von Tagen zum Angebotsdatum hinzugerechnet wird.
Auftragserwartung (%%) | Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt. Die voreingestellte Auftragserwartung ist null.
Handelspartner | Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.
Adresse Warenempfänger | Der Adress-Code des Warenempfängers.
Auftragswährung | Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.
Auftragsbetrag | Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Angebots.
USt-Betrag | Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Angebots, angegeben in der Auftragswährung.
Betrag mit Steuer | Das Ergebnis dieses Feldes ist die Summe der Felder Auftragssumme und USt-Betrag.
Vorhandener Kredit | Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet: Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000): Auftragssaldo Saldo Forderungen Offener Rechnungsbetrag
Kaufmännische Abteilung | Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Financials-Buchungen für ein Angebot in einer anderen kaufmännischen Firma als der kaufmännischen Firma verarbeiten, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld VK-Abteilung übernommen. Dieses Feld liest die voreingestellten Financials-Daten aus der kaufmännischen Firma des VK-Angebots ein. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland
Herkunft | Die Herkunft des VK-Angebots.
Angebotsdatum | Das Erstellungsdatum des VK-Angebots. Sie können das voreingestellte Datum ändern. Hinweis Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.
Versandvorlaufzeit | Anhand des relativen Liefertermins wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. der Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Der relative Liefertermin wird in Kalendertagen angegeben. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:
    Buchungsdatum + relativer Liefertermin des Angebots
Wird der relative Liefertermin nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Der relative Liefertermin des Angebotskopfes dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.
Lieferbedingungen | Das mit dem Handelspartner zur Lieferung von Waren getroffene Abkommen. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Kopftext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Kopftext vorhanden.
Fußtext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Fußtext vorhanden.
Interner Vertriebsbeauftragter | Ihr (interner) Vertriebsbeauftragter, der für die Unterbreitung eines Angebotes an den Handelspartner zuständig ist. Wenn Sie das Angebot in einen VK-Auftrag umwandeln, können Sie die Daten der Verkaufsstatistik nach Vertriebsbeauftragten sortieren.
Externer Vertriebsbeauftragter | Ihr (externer) Vertriebsbeauftragter, der für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu dem Kunden verantwortlich ist. Dies geschieht hauptsächlich durch Besuche.
Telefon | Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
Adresse | Der erste Teil der Adresse.
Adresse 2 | Der zweite Teil der Adresse.
Branche | Die Branche des Handelspartners. Sie können den Branchen-Code zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.
Region | Der Code der Region, in der der Handelspartner seinen Firmensitz hat. Sie können die Region zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.
Auftragsrabatt | Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:
    Preis * Menge - Positionsrabatt
Voreinstellung ERP LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde.
VK-Preisliste | Die Verkaufspreisliste. Preise und Rabatte können für eine Gruppe von Handelspartnern erfasst werden. Die Preise und Rabatte des Angebots können durch Verbinden einer Preisliste mit dem Angebot festgelegt werden. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung der Preisliste, die dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde. Die Preisliste muss im Programm Preislisten (tcmcs0134m000) definiert worden sein.
Preisliste für Direktlieferung | Werden Angebotspositionen direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert, können Sie Sonderpreisvereinbarungen festhalten. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung der Preisvereinbarung, die im Feld Preisliste für Direktlieferung des Programms Kunden (tccom4110s000) gespeichert ist.
HP für Preise/Rabatte | Der Handelspartner, der von ERP LN zur Bestimmung der Preise und Rabatte für das VK-Angebot verwendet wird. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest ERP LN zuerst die mit diesem Handelspartner verknüpften Preise und Rabatte ein. Wenn keine Daten zu Preis und Rabatt vorhanden sind oder kein Handelspartner in diesem Feld definiert wurde, liest ERP LN die Daten ein, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Handelspartnertexte | Anhand des in diesem Feld eingegebenen Handelspartners wird festgelegt, welche Texte in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen gedruckt werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest ERP LN beliebige, mit diesem Handelspartner verknüpfte Textdaten ein. Sind keine Textdaten vorhanden oder ist in diesem Feld kein Handelspartner angegeben, druckt ERP LN die mit dem Kunden verbundenen Texte. Dies ist davon abhängig, welche Dokumente und Listen an welche Handelspartner zu senden sind.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte Voreinstellung Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Tour | Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Hinweis Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren.
Spediteur | Der Spediteur, der für den Versand der Waren an den Handelspartner zuständig ist. Sie können VK-Auftragsdaten in einer Packliste für den Spediteur drucken.
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers. Sie können diese Daten ändern.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Umgang mit festen Wechselkursen im Verkauf
Kurs/Kursfaktor | Der Geldkurs, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde. Sie können diese Daten ändern, falls die Währung des Angebots nicht mit der Hauswährung übereinstimmt. Stimmen beide überein, ist der Wechselkurs gleich "Eins".
Kurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde.
Definierter Wechselkurs | Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der im Angebot verwendeten Währung.
Befehle | Beschreibung
Marge VK-Angebot | Ruft das Programm Marge VK-Auftrag/Angebot (tdsls0588m000) auf.
VK-Angebote global aktualisieren | Startet das Programm VK-Angebote global aktualisieren (tdsls1205s000).
(Budget)struktur für VK-Angebote generieren | Ruft das Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) auf.
VK-Angebote verarbeiten | Ruft das Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) auf.
VK-Angebote löschen | Startet das Programm VK-Angebote löschen (tdsls1210m000).
VK-Angebotshistorie | Ruft das Programm VK-Angebotshistorie (tdsls1550m000) auf.
VK-Angebotspositionen - Synchronisierung | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen - Synchronisierung (tdsls0280m000) auf.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
Daten | Ruft das Programm VK-Angebote (tdsls1500m000) auf.
Angebotspositionen | Startet das Hauptprogramm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000).
Berechnen | Berechnet den geplanten Liefertermin.
Berechnen | Berechnet das geplante WE-Datum.
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen | Ruft das Hauptprogramm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) auf.
Globale Bestätigung | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Annahme des Angebots durch den Kunden auf Bestätigt.
Globale Stornierung | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Ablehnung des Angebots durch den Kunden auf Storniert.
Global auf "Entgangen" setzen | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf Entgangen, da der Kunde ein Angebot eines anderen Handelspartners vorgezogen hat.
USt-ID-Nummern nach Handelspartner | Startet das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000).