| Kunden (tccom4110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten eines Kunden. Dazu gehören: die Preisvereinbarungen die Lieferbedingungen die Verknüpfung mit dem Rechnungsempfänger Verwandte Themen Handelspartner
Felder | Beschreibung
Allgemein
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Status
Handelspartnerstatus | Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv, oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen. Zulässige Werte Handelspartnerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Von | Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Bis | Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Allgemein
Sprache | Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen
Gebiet | Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist.
Branche | Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet.
Signal | Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem ERP LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen
Handelspartnerart | Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!
Handelspartner Aktualisierung Statistik | Der Handelspartner, für den ERP LN die Statistik im Paket Auftragsverwaltung mit den Buchungen für den aktuellen Handelspartner aktualisiert. Sie können beispielsweise den übergeordneten Handelspartner angeben. Wenn dieses Feld leer ist, aktualisiert ERP LN die Statistik für den aktuellen Handelspartner. Verwandte Themen Statistik
Adresse | Die Adresse des Kunden.
Adresse | Die Adresse des Kunden.
Kalender | Der Kalender des Handelspartners.
Ansprechpartner | Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners
Ansprechpartner | Der Nachname des Ansprechpartners.
Reaktionszeit | Die mit dem Handelspartner vereinbarte Reaktionszeit. Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen. Verwandte Themen Prioritäten
Priorität | Die dem Handelspartner im Paket Service zugewiesene Priorität. Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen. Hinweis Legen Sie die Priorität für das Modul Verkauf und das Paket Lagerwirtschaft im Register "Versand" fest. Verwandte Themen Prioritäten
Erstellt am | Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.
Preisverwaltung
Preisverwaltung
Wechselkursbestimmung | Die Art und Weise, wie der Wechselkurs bestimmt wird, den ERP LN bei der Umrechnung der Buchungswährung in die Landes- und Berichtswährungen verwendet. Verwandte Themen Wechselkursbestimmung
Verkaufspreisliste | Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.
Preisliste für Direktlieferung | Die Preisliste, die bei Direktlieferungen an den Handelspartner verwendet wird. Wenn sich eine Auftragsposition auf eine Direktlieferung bezieht, schlägt ERP LN in diesen Vereinbarungen nach.
Auftragsrabatt | Der für den Handelspartner voreingestellte Auftragsrabatt in Prozent, der auf die VK-Aufträge angerechnet wird.
Obermarge | Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die internen Kosten übersteigen darf. Mit der Mindest- und Höchstmarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen. Das Festlegen von Mindest- und Höchstmarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben: Signal Protokollieren Sperren
Untermarge | Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die internen Kosten unterschreiten darf. Mit der Mindest- und Höchstmarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen. Das Festlegen von Mindest- und Höchstmarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben: Signal Protokollieren Sperren
HP für Preise/Rabatte | Der Handelspartners, für den die Preise und Rabatte gelten. Preise und Rabatte für VK-Aufträge des Kunden basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem hier ausgewählten Handelspartner vereinbart haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden die Preise und Rabatte verwendet, die Sie mit dem im Verkaufsauftrag angegebenen Kunden vereinbart haben. Hinweis Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Kunde.
Zusatzkosten berechnen für | Legen Sie fest, ob Zusatzkosten während der VK-Auftragsprozedur oder der Versandprozedur für den Kunden berechnet werden. Zulässige Werte Zusatzkosten berechnen für Verwandte Themen Zusatzkosten für VK-Aufträge und Abrufe
Absatzförderung
Wählbar für Absatzförderung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht dem Handelspartner ein Werbegeschenk im Rahmen der Absatzförderung zu Maßnahmen zur Absatzförderung lassen sich im Programm Absatzförderung (tdpcg0140m000) definieren. weist ERP LN das Werbegeschenk automatisch zu, wenn das Kontrollkästchen Autom. Absatzförderung anwenden markiert ist
Autom. Absatzförderung anwenden | Wenn dieses und dazu das Kontrollkästchen Wählbar für Absatzförderung markiert ist, werden dem Kunden im Programm Datenverknüpfung Absatzförderung/VK-Auftrag (tdsls4536m000) automatisch Werbegeschenke zugewiesen.
Verkauf
Verkaufsabteilung | Die für Verkäufe an den Kunden zuständige Verkaufsabteilung. Hinweis Wenn der Handelspartner einen Auftrag an eine andere Verkaufsabteilung vergibt, zeigt ERP LN eine Warnung an.
Interner Vertriebsbeauftragter | Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig ist.
Externer Vertriebsbeauftragter | Der Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der den Kontakt mit dem Kunden hält, hauptsächlich durch Besuche.
VK-Auftragsart | Die für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) voreingestellte Auftragsart. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, entnimmt ERP LN die voreingestellte Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000).
Unsere Lieferanten-Nr. | Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet.
MKA-Gruppe | Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn ein solcher Artikel an den Handelspartner verkauft wird.
Alternative MKA-Gruppen zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie während der Auftragspositionserfassung für den Kunden Mehrkomponentenartikel aus der mit dem Handelspartner verknüpften sowie aus anderen Listengruppen auswählen.
Channel | Der dem Handelspartner zugewiesene Absatzweg. Dieser etnscheidet darüber, wie viel Bestand für den Handelspartner verfügbar ist. Verwandte Themen ATP für Channel
EDI-Antwort Auftragsänderung | Die Art der Meldung für den elektronischen Datenaustausch (EDI), die bei einer Auftragsänderung an den Handelspartner gesendet wird. Markieren Sie --- für Handelspartner, für die Sie kein EDI im Programm EDI-Daten des Handelspartners nach Netz (ecedi0528m000) eingerichtet haben.
Nach Ausnahme bestätigen | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden nur solche neuen und geänderten VK-Auftragspositionen auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt, denen Sie einen VK-Bestätigungscode zugewiesen haben. So lässt sich steuern, welche Änderungen der VK-Auftragsposition auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt werden. Das kommt den Kunden entgegen, die nur in bestimmten Fällen eine gedruckte VK-Auftragsbestätigung erhalten möchten. Z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis ändern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, werden für alle Auftragspositionen unabhängig von den Bestätigungscodes VK-Auftragsbestätigungen gedruckt.
Bestätigung verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden. Daher muss das Feld Bestellung bestätigt am ausgefüllt werden, bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für den Handelspartner Fakturierung im Gutschriftverfahren. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Versand
Versandbeschränkungen | Die für den Kunden voreingestellten Versandbeschränkungen. Bei der Erfassung von Verkaufsauftragspositionen können Sie die Angaben aus diesem Feld verwenden oder eine andere Versandbeschränkung eingeben. Zulässige Werte
Kundenpriorität | Die Priorität für Lieferungen an den Kunden. Diese Priorität wird im Modul Verkauf und im Paket Lagerwirtschaft verwendet. Eine niedrige Zahl zeigt eine hohe Priorität an. Eine hohe Zahl zeigt eine niedrige Priorität an.
Lieferbedingungen | Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Der für den Handelspartner voreingestellte Ort der Eigentumsübergabe. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Lieferbedingungen Rücklieferung | Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen die Lieferung von Waren im Falle eines Reklamationsauftrags betreffend.
Abrufmenge | Die Mengen, die dem Lieferanten mitgeteilt werden.
VK-Lieferabrufe automatisch verarbeiten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Freigaben für diesen Kunden automatisch in VK-Lieferabrufe umgewandelt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie VK-Freigaben im Programm VK-Freigaben verarbeiten (tdsls3208m000) in VK-Lieferabrufe umwandeln. Sie können VK-Freigaben aktualisieren, wenn sie noch nicht in VK-Lieferabrufe umgewandelt wurden. Verwandte Themen VK-Freigaben
Warenempfänger | Der voreingestellte Warenempfänger, an den die für den Kunden bestimmten Waren geliefert werden müssen.
Sendung von Mehrfach-Alternativartikeln zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, akzeptiert der Kunde die bestellten Artikel sowie die alternativen Artikel in einer Sendung. So kann z. B. bei nicht ausreichender Menge des bestellten Artikels eine Sendung die verfügbare Menge des bestellten Artikels sowie eine zusätzliche Menge des alternativen Artikels enthalten, so dass beide Mengen zusammen die Bestellmenge ergeben.
Fakturierung
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger, an den Sie Rechnungen für Verkaufsaufträge senden, die Sie von diesem Kunden erhalten haben. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein: Kunde und Rechnungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf. Der Kunde ist der übergeordnete Handelspartner für den Rechnungsempfänger.
HP Fracht berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die verkauften Waren in Rechnung.
Erfassung von Zugabeartikeln | Wenn der Handelspartner einen Zugabeartikel erhält, wird dieser so auf der Rechnung erfasst.
Befehle | Beschreibung
Merkmale... | Ruft das Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die für den Handelspartner erfassten Merkmalsdefinitionen anzeigen und verwalten.