| VK-Auftragspositionen - Synchronisierung (tdsls0280m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie bei der Aktualisierung der Kopfdaten auch die Auftragspositionen auf dem Auftragskopf, die Vertragspositionen auf dem Vertragskopf sowie die Angebotspositionen aud dem Angebotskopf synchronisieren. Dieses Programm wird automatisch gestartet, wenn Änderungen an einem Feld im Kopf vorgenommen werden, das auch auf der Position erscheint. Der Anwender kann angeben, welche Änderungen des Kopfes in die Anforderungsposition übertragen werden müssen. Wenn das Kontrollkästchen Geändert für ein Feld markiert ist, wird das Feld im Kopf geändert. Wenn das Kontrollkästchen Synchronisieren für ein Feld markiert ist, wird auch das geänderte Kopffeld in der Anforderungsposition geändert. Hinweis Wenn dieses Programm für einen VK-Auftrag bestimmt ist, können Sie Änderungsdaten für die Positionen erfassen. Verwandte Themen Ändern/Bestätigen von Aufträgen
Felder | Beschreibung
Nummer | Die Nummer des VK-Auftrags, des VK-Vertrags oder des VK-Angebots.
Allgemein
Bestellung bestätigt am | Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.
Kunden-Auftragsnummer | Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Das periodische Erstellen, Abgleichen und Genehmigen von Rechnungen auf der Grundlage des Eingangs oder Verbrauchs von Waren gemäß einer zwischen zwei Handelspartnern erzielten Vereinbarung. Der Kunde bezahlt die Waren, ohne auf eine Rechnung des Lieferanten warten zu müssen.
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Versand
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Adresse Warenempfänger | Die Adresse (Code) des Warenempfängers.
Ansprechpartner Warenempfänger | Der Code des Ansprechpartners beim Warenempfänger.
Geplanter Liefertermin | Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Geplantes WE-Datum | Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.
Gültig ab | Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.
Gültig bis | Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben.
Auftragserwartung (%%) | Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt.
Versandvorlaufzeit | Anhand der Durchlaufzeit der Lieferung wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Die Durchlaufzeit der Lieferung wird in Kalendertagen erfasst. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:
    Buchungsdatum + Versandvorlaufzeit des Angebots
Lager | In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte
Transport
Transportgrund | Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.
Liefer-Code | Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Verwandte Themen Transportdokumente
Spediteur | Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.
Tour | Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der: Frachtkosten Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Frachttarife Kunde Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Änderungs-Codes VK-Positionen
Änderungs-Codes VK-Positionen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Änderungsdaten für VK-Auftragspositionen eingeben.
Verkaufsbestätigung | Ein Code, der für die Gründe einer VK-Auftragsänderung steht.
Folgenummer Änderungsauftrag | Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.
Positionen Änderungsgrund | Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann.
Positionen Änderungsart | Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition).