| VK-Angebotspositionen (tdsls1101s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Angebotspositionen. In diesem Programm können sie Artikel, Preis, und Mengenangaben für die Angebotsposition speichern. Verwandte Themen VK-Angebote Abwicklung von VK-Angeboten
Felder | Beschreibung
Angebot | Die Nummer des Dokuments, mit der das VK-Angebot gekennzeichnet wird.
Position | Die Nummer, mit der die Angebotsposition gekennzeichnet wird.
Position | Sie können für eine Angebotsposition mehrere Alternativen erstellen. Der Hauptposition wird die Folgenummer "Null" zugewiesen. Die Folgenummern "1", "2", "3" usw. stellen die Alternativen "1", "2", "3" usw. dar. Hinweis Alternativen werden bei (Zwischen-)Summen und Bilanzen nicht und bei zeitabhängigen Bestandsbewegungen nur dann berücksichtigt, wenn das Feld Status nicht Bestätigt lautet. Der Bestand wird nur geprüft, wenn eine Alternative bestätigt und in eine Auftragsposition übertragen wird. Für jede Angebotsposition kann nur eine alternative Position bestätigt und konvertiert werden.
Artikelkodierung | Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch das Artikelkodierungssystem angeben.
Artikelkodierung | Der Code des alternativen Artikels.
Artikel | Der Code des Artikels, der verkauft wird. Hinweis Ist das Feld Budget ausgefüllt, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Wenn es sich bei dem Artikel um einen generellen Artikel handelt, können Sie sich dafür entscheiden, den Artikel direkt im Modul Produktkonfiguration zu konfigurieren. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Angebotsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator. Im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) können Sie eine Budget- oder eine Produktstruktur für den konfigurierten Artikel generieren. Verwandte Themen Einkauf von Artikeln über MKA-Gruppen Verwenden eines Produktmodells in einem VK-Angebot PCF-Ablauf
Auftragserwartung (%%) | Die Auftragserwartung. Hinweis ERP LN führt eine neue ATP-Prüfung durch, um zu bestimmen, ob die Angebotsmenge den frei verfügbaren Bestand übersteigt, wenn: Sie in dieses Feld einen Wert eingeben, der gleich dem oder größer als der Wert im Feld Für zeitabh. Bestandskontr. zu berücksichtigende Mindestauftragserwartung des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) ist es sich bei dem Artikel um einen MPS-Artikel handelt Verwandte Themen Zeitabhängige Lagerbestandskontrolle
Standardbezeichnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN Angebotspositionstext und Verkaufstext unterhalb der Artikelbezeichnung.
Auftragsmenge | Die VK-Einheit.
Auftragsmenge | Die Anzahl der Artikel, die an den Warenempfänger geliefert werden. Diese Menge wird in der VK-Einheit des Artikels angegeben.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Positionstext vorhanden.
Auftragswährung | Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.
Preis | Der Stückpreis des Artikels oder der Stückpreis des Berechnungsbestandteils pro VK-Einheit, angegeben in der im Feld Auftragswährung erfassten Währung. Hinweis Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Verwandte Themen Einrichten der Einheitengültigkeit Abrufen von Preisen
VK-Preiseinheit | Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Beispiel Die Bestandseinheit ist Kilogramm (kg). Die VK-Einheit ist Ballen. Der Preis wird pro Einheit erfasst. Weicht die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit ab, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festhalten. In dem Programm erfassen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor. Hinweis Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.
Artikelkategorie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich hier um einen Artikel, für den noch keine Budget struktur und/oder Produktstruktur im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generiert wurde und für den das Bestellverfahren im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) auf Auf Auftrag, oder auf Anonym gesetzt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) eine Produkt- und/oder eine Budgetstruktur für den Artikel generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie immer noch eine Budgetstruktur für anonyme, zugekaufte, gefertigte, Kosten- oder Service-Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generieren. Nachdem für den Artikel eine Budget- und/oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt ERP LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Ob Sie für den Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) eine Budget- und/oder Produktstruktur generieren können, hängt von der Einstellung des aktuellen Kontrollkästchens und dem Bestellverfahren für den Artikel ab. Dies wird in der folgenden Tabelle erläutert:
Artikelart | Bestellverfahren | Artikelkategorie | Kategoriestruktur
--- | --- | --- | ---
Genereller Artikel | Anonym | Ja (obligatorisch) | Produktstruktur generieren
Genereller Artikel | Auf Auftrag | Ja (obligatorisch) | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Nein | Budgetstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Ja | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Nein | Budgetstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Ja | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren, falls kein Standard-auf-Auftrag-Bestand verfügbar ist
Kostenartikel/Service-Artikel | Anonym | Entfällt | Budgetstruktur generieren (1/2)
Kostenartikel/Service-Artikel | Auf Auftrag | Entfällt | -
1 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Budgetstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Teilvoranschläge für alle Aufträge generieren im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) markiert ist.
2 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Budgetstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) markiert ist.
Verwandte Themen Konfigurieren von Produktvarianten und Generieren von Produktstrukturen Standard-PCS-Projekte
Betrag | Der Nettobetrag der Angebotsposition, der in der dem Angebot zugewiesenen Währung angegeben ist. Dieser Betrag wird folgendermaßen ermittelt:

    Rabattbetrag =
                             RB
    (ME * PR) - (ME * PR * ------)
                            100

                                           ME
                                           Menge

                                           BK
                                           Preis

                                           RB
                                           Rabatt
Bei der Berechnung dieses Betrags verwendet ERP LN die Umrechnungsfaktoren, um die Verkaufseinheit und die Preiseinheit in die Bestandseinheit zu konvertieren. Beispiel
Artikel | A334
Bestandseinheit | EA
VK-Einheit | KS (10 EA)
VK-Preiseinheit | kg (0,5 EA)
VK-Preis | 4.0
Positionsrabatt | 5,0%
Der Preis des Artikels beträgt 4,0 pro kg, oder 8,0 pro EA. Wenn Ihnen eine Angebotsposition vorliegt, in der 20 Kisten des Artikels bestellt werden, lautet die Berechnung folgendermaßen:
    Die Verkaufsmenge = 20 * 10 = 200 Einheiten.
    Der Verkaufspreis = 4/0,5 = 8,0 pro Einheit.
    Der Betrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1.520
Der Auftragsrabatt wurde bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt.
Status | Der Status der Angebotsposition. Zulässige Werte Siehe Zulässige Werte.
Angebotsdatum | Das Erstellungsdatum des VK-Angebots. Hinweis Dieses Datum muss vor dem geplanten Lieferdatum liegen.
Basispreis | Der Preis aus der Preisstruktur.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn ERP LN einen Preis für den Kunden in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat. Nach dem Abrufen vorhandener Preise, können Sie weiterhin die voreingestellten Preise mit den vom Kunden zurückgemeldeten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Rabattsatz | Der Rabattprozentsatz für diese Angebotsposition.
Rabatt | Der Rabatt.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die Angebotsposition. Zum Beispiel: Der Preis pro Einheit ist 10, Menge ist 20, Rabatt ist 1.
    Der Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Prozentsatz Strukturrabatt | Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix Einrichten einer Rabattmatrix
Gesamtrabattbetrag | Die Zusammenfassung der Rabatte mehrerer Ebenen.
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Position bei der Berechnung des Auftragsrabatts berücksichtigt. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für diese Position gesammelte Auftragsrabatte gültig. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Direktlieferung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Angebotsposition in eine VK-Auftragsposition umgewandelt wird, wird diese VK-Auftragsposition als Direktlieferung abgewickelt. ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0101s000) festgelegten Menge ist. Im Feld Bestellvorschlag automatisch in Bestellung umwandeln des Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie angeben, wie Bestellvorschläge mit Direktlieferung in eine Bestellung umgewandelt werden sollen. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen jedoch nur markieren, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung
Warenempfänger | Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.
Lager | Der Code des Lagers, aus dem die Standardartikel geliefert werden. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung aus dem Folgendem: dem im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) für den Anwender voreingestellten Lager dem im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0101s000) zugeordneten Lager, wenn kein Standardlager definiert wurde. Hinweis Für die folgenden Lagerarten können keine Angebote eingegeben werden: Produktion Service Projekt
Adresse | Der Adress-Code des Warenempfänger. Sie können diese Daten ändern. Klicken Sie auf Kopf, um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten der Adresse verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Ansprechpartner | Der Nachname des Ansprechpartners.
Geplanter Liefertermin | Der für die Angebotsposition geplante Liefertermin.
Versandvorlaufzeit | Anhand der Durchlaufzeit der Lieferung wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Die Durchlaufzeit der Lieferung wird in Kalendertagen erfasst. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:
    Liefertermin des Auftrags =
    Umbuchungsdatum + Durchlaufzeit der Lieferung für das Angebot
Hinweis Das Umbuchungsdatum ist der Tag, an dem das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Wird die Durchlaufzeit der Lieferung nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Die Durchlaufzeit der Lieferung im Angebotskopf dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.
Geplantes WE-Datum | Das geplante WE-Datum. Hinweis Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet ERP LN den geplanten Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Spediteur | Der Spediteur. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Spediteur wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte Voreinstellung Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen.
Lieferbedingungen | Die Lieferbedingungen. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Tour | Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Hinweis Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren.
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-Code | Der für diese Angebotsposition geltende USt-Code. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-ID | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID HP | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet ERP LN den geplanten Liefertermin. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Grund der Steuerbefreiung | Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Lieferant für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.
Steuerbefreiungsurkunde | Die Nummer der Urkunde wird dem Lieferanten von der Steuerbehörde zugewiesen. Eine Zertifikatsnummer kann anzeigen, dass die Buchung folgendermaßen lautet: von der Steuer befreit ist wählbar für Direktzahlung Eine Urkunde über die Direktzahlung der Verkaufsteuer zeigt an, dass vom Verkäufer keine Umsatzsteuer einbehalten zu werden braucht. Die Umsatzsteuer wird hingegen direkt vom Einkäufer an die Steuerhoheit überwiesen. Eine Urkunde über Steuerbefreiung zeigt an, dass für die Transaktion keine Steuern anfallen und daher weder vom Käufer noch vom Verkäufer Umsatzsteuer einbehalten zu werden braucht.
Abteilung | Handelt es sich beim VK-Angebotsartikel um einen generellen Artikel, der noch die Endmontage durchlaufen muss, ist eine Eingabe in diesem Feld des VK-Auftrags erforderlich.
Absatzweg | Der Absatzweg.
Lageraktivitäten | Anhand dieses Feldes wird angegeben, ob bei der Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag der Bestand des Hauptartikels oder der Bestand der Stücklistenkomponenten verwendet werden muss.
Vorhandener Bestand | Der in der Bestandseinheit angegebene vorhandene Bestand des Artikels. Bei Entnahmen von Bestand oder Material wird dieses Feld online aktualisiert. Der vorhandene Bestand ist einer der den verfügbaren Bestand bestimmenden Faktoren.
Angebotsreservierungen | Die für VK-Angebote reservierte Artikelmenge.
In Produktion/Bestellt | Die in der Bestandseinheit angegebene, erwartete Eingangsmenge für alle Läger.
VK-Auftrag | Die Belegnummer, mit der der VK-Auftrag gekennzeichnet wird.
Reservierter Bestand | Die in der Bestandseinheit angegebene, für Produktion oder Verkauf in allen Lägern reservierte Menge. Hinweis Diese Reservierungen werden in den folgenden Modulen online aktualisiert: Verkauf für die verkauften Mengen. Produktion (SFC) für die Mengen, die für die Produktionsaufträge erforderlich sind Lageraktivitäten (INH) für die Eingabe der Lagerbuchungen Stammdatenverwaltung (MDM) für die Mengen, die zur Durchführung von Service-Aufträgen erforderlich sind Projektverwaltung (PCS) bei der Verarbeitung von PRP-Lagerauftragsvorschlägen Auftragsplanung (RRP) bei der Verwaltung von Ergänzungsaufträgen
VK-Auftrag | Die Nummer der VK-Auftragsposition.
Fest reserviert | Die für bestimmte Auftragspositionen vorgemerkte Menge.
Budget | Der Code des Voranschlags. Ist der Voranschlags-Code angegeben, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Hinweis Voranschläge werden im Programm Voranschlagsdaten (tipcs2140m000) definiert. Berechnungsbestandteile werden im Programm Berechnungsgruppen (tipcs0110m000) definiert.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist und der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt ERP LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren. Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit für das VK-Angebot im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) konfiguriert werden muss. Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der Verkaufsangebotsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen. Verwandte Themen Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf" Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit
Frachtaufträge generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Frachtaufträge aus einer VK-Auftrags(liefer)position heraus generiert werden. Hinweis Sie können Frachtaufträge direkt aus Angeboten generieren. Daraufhin müssen Sie im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1101s000) alle frachtrelevanten Daten definieren, damit alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, wenn das genehmigte Angebot im Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Verwandte Themen Integration Frachtauftragsverwaltung und Verkauf (SLS)
Spediteur verbindlich | Der Spediteur ist verbindlich. Hinweis Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Spediteur angegeben ist.
Fracht-Service-Grad | Der Fracht-Service-Grad. Hinweis Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Service-Grad wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Fakturierung für Fracht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtbetrag | Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisverwaltung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm Angebote (tdsls1100s000) bestimmt ERP LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Frachtbetrag verbindlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden. Hinweis Wenn das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird, kann der Frachtbetrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) jedoch aktualisiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Produktvariante | Die Produktvariante eines generellen Artikels. Hinweis Wenn die Produktvariante auf einem Nicht-FAS-Artikel (FAS = Endmontageplan) basiert, was Sie im Feld Bestellsystem des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) angeben können, lässt sich dieses Feld durch Verzweigen in das Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) und Auswählen einer anderen Produktvariante aktualisieren. Dieses Feld können Sie jedoch nur ändern, wenn es sich bei der Produktvariante nicht um einen FAS-Artikel, sondern um einen PCF-Artikel (PCF = Produktkonfigurator) handelt. Verwandte Themen Konfigurieren von Produktvarianten und Generieren von Produktstrukturen
Art der Produktvariante | Dieses Feld informiert Sie über die Art des generellen Artikels, auf dem die Produktvariante basiert. Für generelle, nicht FAS-Artikel ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen. Für generelle FAS-Artikel ist dieses Feld auf Montageplanung gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) anzeigen lassen. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht PCF-Ablauf
Referenz auf Angebotskopf | Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.
Referenz auf Angebotsposition | Die Referenz auf die Angebotsposition einer anderen Anwendung.
Befehle | Beschreibung
Bedarfe | Startet das Programm Gültigkeitseinheit konfigurieren(tcuef0102s200), in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.
Konfigurator | Nachdem Sie auf "Konfigurator" geklickt haben, können Sie: auf Konfigurator starten klicken, um eine Produktvariante für einen generellen Artikel im Programm Produktkonfigurator (tipcf5120m000) zu konfigurieren auf Variantenverknüpfung aufheben klicken, um eine bestehende Verknüpfung zwischen Produktvariante und generellem Artikel wieder aufzuheben. Sie können die Verknüpfung einer Produktvariante nur dann wieder aufheben, wenn noch kein Projekt generiert wurde.
Alternative erstellen | Klicken Sie auf Alternative erstellen, um eine Position in eine Alternative zu kopieren. Ihr Kunde kann beispielsweise bei der Bestellung eines Computers zwischen zwei Monitoren wählen. Sie können auf die folgende Weise für einen der Monitore eine Alternativposition anlegen:
Position | Artikel in Angebotsposition
10 | Computer
20/1 | 14-Zoll-Monitor
20/2 | 15-Zoll-Monitor
Neuer Preis... | Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Preis..., um Preis- und Rabattdaten abzurufen. Mit der Schaltfläche Neuer Preis... können Sie Preise und/oder Rabatte für sämtliche Angebote auf eine Anfrage neu berechnen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie die Preise und/oder Rabatte nach der Eingabe der Angebote im Programm Lieferant - Angebot (tdpur1106s000) geändert haben.
Voreingestellter Liefertermin | Klicken Sie auf Voreingestellter Liefertermin, um den vorzugebenden Liefertermin für die Angebotsposition zu berechnen.
Stückliste | Klicken Sie auf Stückliste, um die Komponenten der Stückliste in die Bestellung, das Angebot oder den VK-Auftrag zu kopieren.
Frachtbetrag | Startet das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000). Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Daraufhin füllt ERP LN die folgenden Felder automatisch aus: Spediteur Fracht-Service-Grad Frachtbetrag