| Lieferant - Angebot (tdpur1106s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Angebote nach Lieferant erfassen und verwalten. Sie können mehrere Angebote, die von mehreren Lieferanten zurückgekommen sind, in einer Anfrage erfassen. Sie können ein Preisbuch und/oder ein Rabattschema mit einem Angebot verknüpfen. Wenn Sie ein Angebot, mit dem ein Preisbuch und/oder ein Rabattschema verknüpft ist, in einen Vertrag kopieren, müssen Sie das Preisbuch und das Rabattschema in ein neues Preisbuch und Rabattschema kopieren, die aus EK-Verträge stammen. Sie können einem zurückgekommenen Angebot im Programm Anfrage - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) Anfragekriterien zuweisen. Diese Kriterien werden verwendet, wenn Sie Angebote im Programm Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000) vergleichen. Im Menü Zusatzoptionen können Sie Folgendes auswählen: Angebot gültig bis, um das Datum einzugeben, bis zu dem das Angebot im Programm Ablaufdatum für zurückgesandte Anfragen (tdpur1800s000) gültig sein soll. Korrektur, um zurückgekommene Angebote zu ändern. Sie können nur eine Anzahl an Feldern korrigieren. Neuer Preis..., um die Preise und/oder Rabatte für sämtliche Angebote, die auf eine Anfrage vorgelegt wurden, neu zu berechnen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie die Preise und/oder Rabatte nach der Eingabe der Angebote im Programm Lieferant - Angebot (tdpur1106s000) geändert haben. Achtung! Wenn die Preise und Rabatte eines Lieferanten bereits in Ihren Daten vorliegen, brauchen Sie die Anfrage nicht an diesen Lieferanten zu senden. Sie können jedoch die vorhandenen Preise und Rabatte mit dem vorgelegten Angebot vergleichen. Um vorhandene Preise mit den Preisen zu vergleichen, die Ihr Lieferant Ihnen zurückgesandt hat, beantworten Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen mit Ja. Den Ursprung der vorhandenen Preise und Rabatte finden Sie unter: Preisursprung Rabattursprung Nach dem Vergleich können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Lieferanten zurückgesandten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Abwicklung von Anfragen
Felder | Beschreibung
Lieferant | Der Lieferant der Ihnen auf Ihre Anfrage ein Angebot geschickt hat.
Lieferant | Der Status der Anfrage gibt an, welche Schritte der Anfrageprozedur abgeschlossen sind. Hinweis Der Status der Anfragen wird durch ERP LN vergeben. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Zulässige Werte. Hinweis Wenn Sie die Preis- und/oder Rabattdaten für eine Anfrage mit dem Status Gedruckt erfasst haben, ändert ERP LN den Status des Angebots in Gemeldet. Lautet der Status des Angebots Gemeldet, können Sie das Angebot mit anderen Angeboten vergleichen.
Anfrage | Die Nummer der Anfrage, die Sie an den Lieferanten gesendet und als Angebot zurückerhalten haben.
Position | Die Positionsnummer der Anfrageposition, auf die der Lieferant ein Angebot gesendet hat.
/ | Die Folgenummer der Anfrageposition. Wenn eine Anfrageposition einen Artikel enthält, der als Alternative für den bevorzugten Artikel dienen kann und für den Sie zur gleichen Zeit eine Anfrage senden, ist die Folgenummer größer als Null. Beispiel Die Folgenummern, die in diesem Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw. Hinweis Sie können mehrere alternative Artikel auf einer Anfrage im Programm Anfrage - Angaben zu Positionen (tdpur1102s000) eingeben.
Artikel | Der Code des Artikels, für den Sie ein Angebot anfordern.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit. Verwandte Themen Einheitengültigkeit
Preis | Der Preis pro Artikeleinheit, der vom Lieferanten angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Lieferanten angegeben. Preisänderung Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Liefermenge geändert werden. Sie können den Preis durch Anklicken der Schaltfläche "Neuer Preis" ändern. Der Preis darf auch manuell geändert werden. Wenn der Status des Angebots Gemeldet ist, können Sie den Preis nach Anklicken der Schaltfläche "Status zurücksetzen" ändern.
Liefermenge | Die Bestellmenge.
Einheit | Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist. Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden. Hinweis Sie müssen zunächst sämtliche Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Einheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.
Gesamtbetrag | Der Nettobetrag der Anfrageposition, angegeben in der Einkaufswährung. ERP LN berechnet diesen Betrag wie folgt:

    (M * P) - (M * P * R / 100)

                                              R
                                              Rabatt

                                              M
                                              Menge

                                              P
                                              Preis
Preis | Der Code der Währung, in der der Artikelpreis angegeben wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist. Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. Daher kann der Preis in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden. So können Waren z. B. in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden, aber der Preis kann letztlich auf Kisten basieren. Hinweis Sie müssen zunächst die Währungseinheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Preiseinheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen (EK-Preis-)Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.
Anfrageposition kopieren | In diesem Feld wird angegeben, ob die Position in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert oder ob sie gelöscht werden muss. Hinweis Sie können angeben, ob Sie Anfragepositionen in den Programmen Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Gesamtbetrag (tdpur1805m000) und Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000) in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopieren möchten. Sie können das Angebot im Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.
Anfrage senden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrage an den Lieferanten gesendet werden. Sie können angeben, dass die gesamte Anfrage im Programm Anfrage - Lieferanten (tdpur1505m000) oder dass eine bestimmte Position der Anfrage im Programm Lieferant - Angebote (tdpur1506m000) versendet werden muss. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nicht markiert, wenn: ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Lieferant vorhanden ist die Kombination aus Artikel und Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht festgelegt wurde und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten senden im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist
Grund der Steuerbefreiung | Dieser Code gibt den Grund an, warum der Kunde in der angegebenen Steuerhoheit von der Steuer befreit ist. Hinweis Sie können im Programm Gründe (tcmcs0105m000) Gründe für die Steuerbefreiung angeben. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Steuerbefreiungsurkunde | Die Zertifikatsnummer, die den Steuerbefreiungsstatus des Kunden in Bezug auf die entsprechende Steuerbehörde angibt. Das Zertifikat zeigt an, dass durch den Einkäufer oder Verkäufer keine Umsatzsteuer einbehalten werden muss. Eine Zertifikatsnummer kann anzeigen, dass die Buchung folgendermaßen lautet: von der Steuer befreit ist wählbar für Direktzahlung Eine Zertifikatsnummer zur Direktzahlung zeigt an, dass die Verkaufssteuer nicht durch den Lieferanten einbehalten werden muss. Die Umsatzsteuer wird statt dessen direkt vom Einkäufer an die Steuerhoheit überwiesen. Hinweis Die Steuerbehörde weist dem Lieferanten die Steuerbefreiungsnummer zu. Wenn Sie das Kontrollkästchen Steuerbefreiung drucken für das Land des Handelspartners (im Programm Länder (tcmcs0110s000) ) markieren, können Sie die Steuerbefreiungsnummer auf Aufträge und Rechnungen drucken. ERP LN zeigt die Steuerbefreiungsurkunde nur dann an, wenn Sie einen Grund für die Steuerbefreiung auswählen. Sie können die Funktion Steuerbefreiung nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Tax Provider verwenden im Programm Parameter Tax Provider (Am.) (tccom6150s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Text der Steuerbefreiungsurkunde in das Angebot gedruckt. Der Zertifikatstext wird insbesondere für Buchungen über Electronic Data Interchange (EDI) verwendet, wo es keine ausgedruckten Dokumente gibt.
Anfragetext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.
Angebotspositionstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Angebotsposition verknüpft.
/ | Die EK-Preiseinheit.
Umrechnungsfaktor für Bestand | Der Umrechnungsfaktor für die Umrechnung der EK-Preiseinheit in die Bestandseinheit.
Preisbuch | Das Preisbuch, das zum Festlegen der Preise der Anfrageposition verwendet wird.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen mit Ja beantwortet haben und ERP LN einen vorhandenen Preis für den Lieferanten in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat. Nach dem Einlesen vorhandener Preise können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Lieferanten zurückgesandten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Rabattsatz | Der Rabattsatz. Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Lieferanten für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen. Hinweis Wenn eine Rabattliste mit der Anfrage verknüpft ist, ist das Feld Rabattsatz deaktiviert. Wenn Sie einen Wert in das Feld Artikel oder Angebot gültig bis eingeben, fügt ERP LN automatisch einen Rabattsatz in das aktuelle Feld ein. Sie können auf Neuer Preis klicken, um Preise und Rabatte erneut zu berechnen.
Rabattschema | Das Rabattschema, das mit der Angebotsposition verknüpft ist. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld ein Rabattschema eingeben, können Sie keinen Rabattbetrag in das Feld Rabattbetrag eingeben.
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag der Anfrageposition. Hinweis Sie können nur dann einen Rabattbetrag in dieses Feld eintragen, wenn Sie zuvor nicht einen Rabattsatz in das Feld Rabattsatz eingegeben haben. Klicken Sie auf "Neuer Preis", um Preise und Rabatte erneut zu berechnen.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Gesamtrabattbetrag | Der gesamte Rabattbetrag.
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet ERP LN die berechneten kollektiven Auftragsrabatte auf die ausgewählte Angebotsposition an. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert auf der Anfrageposition hinterlegt, wenn Sie kollektive Auftragsrabatte anwenden. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Warenversender | Der Warenversender, der die Artikel liefern muss. Voreinstellung ERP LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Lieferanten im Feld Lieferant verknüpft ist. Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Lieferanten im Feld Lieferant verknüpft sein. Hinweis Entsprechend dem in diesem Feld eingetragenen Warenversender werden die folgenden Felder des aktuellen Programms als Voreinstellung ausgefüllt: Adresse Warenversender. Ansprechpartner Warenversender.
Adresse Warenversender | Die Adresse des Warenversenders. Voreinstellung ERP LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000). Hinweis Sie können nur dann eine Adresse eines Warenversenders eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender eingegeben wurde.
Ansprechpartner Warenversender | Der Ansprechpartner beim Warenversender. Voreinstellung ERP LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).
Ansprechpartner Warenversender | Der Vorname des Ansprechpartners des Warenversenders.
Lieferlager | Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen. Voreinstellung ERP LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein: aus dem Programm Anfragen (tdpur1101s000) Wenn im Programm Anfragen (tdpur1101s000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) ein. Wenn im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) ein.
Lieferadresse | Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft ERP LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.
Geplantes WE-Datum | Das Datum, an dem die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Hinweis Der Liefertermin wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Der Liefertermin kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Der Liefertermin kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.
Lieferperiode | Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Voreinstellung ERP LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1101s000) ein. Hinweis Das Startdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Das Startdatum kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Sie können keine Lieferperiode festlegen, wenn ein Liefertermin festgelegt ist.
Lieferperiode | Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Voreinstellung ERP LN liest das voreingestellte Enddatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1101s000) ein. Hinweis Das Enddatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Dieses Enddatum kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Sie können keine Lieferperiode festlegen, wenn ein Liefertermin festgelegt ist.
Daten Wiederbeschaffungszeit | Wenn Sie manuell eine Anfrage eingeben, können Sie die Wiederbeschaffungszeit festlegen, die auf der Bestellung verwendet wird, um der Liefertermin zu bestimmen.
    Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.
Daten Wiederbeschaffungszeit | Sie können die Einheit wählen, in der die Wiederbeschaffungszeit angegeben wird.
Frachtaufträge generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren. Hinweis Sie können Frachtaufträge nicht direkt aus Angeboten generieren. Daher können Sie im Programm Lieferant - Angebot (tdpur1106s000) sämtliche mit Fracht verbundenen Daten festlegen, um die erforderlichen Daten parat zu haben, wenn das Angebot im Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung umgewandelt wird. Verwandte Themen Integration Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration Einkauf und Fracht
Service-Grad | Der Fracht-Service-Grad. Hinweis Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.
Spediteur | Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Spediteur verbindlich | Der Spediteur ist verbindlich. Hinweis Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Spediteur verwendet wird.
USt
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-Code | Der USt-Code, der für die Artikel der Anfrageposition gilt. Hinweis Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land Einrichten der Handelspartner für den Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben
USt-ID | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID HP | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. ERP LN verwendet zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst das geplante Wareneingangsdatum, als Nächstes die Lieferperiode und zuletzt das Tagesdatum. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Befehle | Beschreibung
Angebot gültig bis | Klicken Sie auf die Schaltfläche Angebot gültig bis, um das Gültigkeitsende des Angebots in das Programm Ablaufdatum für zurückgesandte Anfragen (tdpur1800s000) einzugeben.
Korrektur | Korrigiert das Angebot. Nachdem Sie Preise und Rabatte in eine Anfrage eingetragen und die Anfrage gespeichert haben, wird die Anfrage zu einem Angebot und der Status ist Gemeldet. Wenn Sie das Angebot ändern möchten, müssen Sie zunächst auf Korrektur klicken. Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, kann das Angebot nicht mehr geändert werden. Verwenden Sie diesen Befehl nur zum Ändern gemeldeter Angebote.
Neuer Preis... | Liest Preis- und Rabattdaten ein. Mit diesem Befehl können Sie Preise und/oder Rabatte für sämtliche Angebote auf einer Anfrage neu berechnen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie die Preise und/oder Rabatte nach der Eingabe der Angebote im Programm Lieferant - Angebot (tdpur1106s000) geändert haben.
Preisabfragen | Liest die Preisdaten für die Anfrageposition in das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000) ein.