| Problemmeldungsfakturierung |  |
| Um dem Handelspartner die von Ihnen bearbeiteten Problemmeldungen in Rechnung zu stellen, können Sie das Paket Central Invoicing verwenden. Fakturierungsparameter Bevor Sie eine Problemmeldung fakturieren können, müssen Sie zuerst die Fakturierungsparameter im Programm Parameter Problemmeldungen (CLM) (tsclm0100m000) einrichten: Rechnung nach Problemmeldung Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Fakturierung von Problemmeldungen zuzulassen. Zeitintervall Wenn eine Problemmeldung erfasst wird, muss die Person, die die Meldung entgegennimmt, das Fakturierintervall für den Kunden bestimmen. Hat der Kunde einen Vertrag unterzeichnet, wird das Fakturierintervall den (Helpdesk/Hotline) Bestimmungen im Service-Vertrag entnommen. Hat der Kunde keinen Vertrag unterzeichnet, wird das Fakturierintervall des Call-Centers, das Sie hier definieren, verwendet. Das Zeitintervall für die Fakturierung wird benötigt, um zu entscheiden, ob die für die Problemmeldung aufgebrachte Zeit, fakturierbar ist oder nicht. Grundlage dieser Entscheidung sind die Grenzwerte für das Fakturierintervall. Rufen Sie das Programm Zeitintervalle für die Fakturierung (tsclm0170m000) auf, um ein Zeitintervall zu definieren. Hauptmerkmale des Zeitintervalls sind die unteren und oberen Grenzwerte, anhand derer entschieden wird, ob die für die Problemmeldung aufgebrachte Zeit in Rechnung gestellt wird. Wenn die aufgebrachte Zeit unterhalb der Untergrenze liegt, wird keine Rechnung gestellt. Ansonsten wird die tatsächlich aufgebrachte Zeit fakturiert, wobei die Obergrenze die maximal in Rechnung zu stellende Zeit vorgibt. Kostenkomponente Die voreingestellte Kostenkomponente, die zur Fakturierung einer Problemmeldung verwendet wird, und die außerdem dazu dienen kann, die Ebene der Vertrags- oder Garantiedeckung zu beeinflussen. Rufen Sie das Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf, um die entsprechende Kostenkomponente auszuwählen oder zu definieren. Deckungsart Der Wert in diesem Feld zeigt an, bis zu welchem Umfang Leistungen durch eine Garantie gedeckt sind und welcher Teil des Arbeitsaufwands in Rechnung gestellt werden kann. Rufen Sie zur Auswahl der entsprechenden Deckungsart das Programm Deckungsarten (tsmdm0135m000) auf. Suchpfad für Lohnkostensatz Geben Sie für den Suchpfad zur Bestimmung des Lohnkostensatzes bis zu drei Ebenen an: Cluster Support-Techniker Ergriffene Maßnahmen ID-Artikelgruppe Support-Abteilung Fakturierung eine Problemmeldung Zur Fakturierung einer Problemmeldung gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie die Problemmeldung im Programm Zu fakturierende Problemmeldung (tsclm1519m000) aus. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnung (erstellen). Das Programm Fakturierung Problemmeldung (tsclm1105s000) wird aufgerufen. Dort können Sie die Einzelheiten zur Fakturierung der Problemmeldung anzeigen. Gehen Sie im Programm Fakturierung Problemmeldung (tsclm1105s000) in das Menü Zusatzoptionen und klicken Sie auf Vorläufige Rechnung drucken, um eine vorläufige Rechnung zu drucken, die Sie überprüfen können. Klicken Sie im Programm Fakturierung Problemmeldung (tsclm1105s000) im Menü Zusatzoptionen auf Rechnung erstellen, um die Daten zur Fakturierung der Problemmeldung an Central Invoicing weiterzuleiten. Weitere Informationen zur Vorgehensweise bei der Fakturierung finden Sie unter Fakturierung in CI. |