| Zusätzliche Bestellprozesse |  |
| Es gibt Prozesse, die während eines Bestellverfahrens nicht immer auftreten, die aber in bestimmten Situationen Anwendung finden. Dazu gehören die folgenden Prozesse: Anpassen von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch Zusammenfassen von Bestellungen Kopieren von Bestellungen Erstellen von Direktbereitstellungsaufträgen und Aufteilen von Lieferungen Erstellen von Direktlieferungen Erstellen von Frachtaufträgen aus Bestellungen Erstellen von Arbeitsaufträgen aus Bestellungen Löschen von Bestellungen Verarbeiten von Nachlieferungen Verarbeiten von Reklamationsaufträgen Drucken von Reklamationen Drucken von Eingangsrechnungen Drucken von Mahnungen Verwenden von Konsignationsbestand Anpassen von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch Im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) können Sie nach erfolgtem Wareneingang die Preise und/oder Rabatte ändern. In den Programmen Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) und Preise und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) können Sie Preise und/oder Rabatte nach dem Verbrauch der Ware ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch. Zusammenfassen von Bestellungen Wenn Sie die Anzahl an Bestellungen reduzieren und die bestmöglichen Preise und Rabatte erhalten möchten, können Sie Bestellungen zusammenfassen. Durch das Zusammenfassen von Bestellungen können Sie eine Reihe von Bestellungen verschiedener Herkunft zu einer einzigen Bestellung zusammenfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Kopieren von Bestellungen Über das Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) können Sie bereits vorhandene Bestellungen in neue Bestellungen kopieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kopieren von Bestellungen. Erstellen von Direktbereitstellungsaufträgen und Aufteilen von Lieferungen Wenn Sie einen bestehenden VK-Auftrag erfüllen möchten, für den kein Bestand verfügbar ist, können Sie Einlagerungswaren sofort vom Wareneingangslagerplatz zum Versandbereitstellungsplatz für die Entnahme transportieren. Zur Veranlassung dieses Prozesse müssen Sie einen Direktbereitstellungsauftrag generieren. Das Aufteilen von Wareneingängen läuft im Grunde auf das Aufteilen von WE-Positionen hinaus. Wenn Auftragspositionen generiert werden, können Sie die Auftragspositionen in mehrere Wareneingangspositionen aufteilen. Folglich finden für eine Auftragsposition mehrere Wareneingänge statt. Wenn ein Direktbereitstellungsauftrag vorhanden und eine Aufteilung der Lieferung erforderlich ist, können Sie eine Lieferposition in mehrere Lieferungen unterteilen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen. Erstellen von Direktlieferungen Sie können auf VK- oder Service-Aufträgen angeben, ob die verkauften Waren direkt geliefert werden sollen. Bei Direktlieferungen führt ein VK- oder ein Service-Auftrag zu einer Bestellung. Da der Lieferant die Waren direkt an den Kunden liefert, ist Lagerwirtschaft nicht involviert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: VK-Aufträge mit Direktlieferung Service-Aufträge mit Direktlieferung Erstellen von Frachtaufträgen aus Bestellungen Im Paket Fracht werden in ERP LN Transportbedarfe verarbeitet. Da der Einkauf manchmal für den Transport der Waren zuständig ist und folglich die Waren vom Lieferanten abholen muss, können Sie aus einer Bestellung einen Frachtauftrag generieren. Wenn für den Transport der Waren nicht der Lieferant, sondern der Einkauf zuständig ist, muss der Lieferant wissen, wann die Waren zur Abholung bereit stehen müssen. Folglich müssen Sie den geplanten Ladetermin in der Bestellung als den Tag des Versands ansehen, also als den Tag, an dem die Waren beim Lieferanten abgeholt werden sollen. Die Integration zwischen dem Paket Fracht und dem Modul Einkauf erstreckt sich auf die folgenden Bereiche: Integration zwischen der Frachtauftragsverwaltung und dem Einkauf Während der Planung und Ausführung eines Frachtauftrags ändert sich der Status mehrmals. Ist der Einkauf für die Erstellung des Frachtauftrags zuständig, kann der Fortschritt der Sendung und Ladungen ausgetauscht und die Daten von der Frachtauftragsverwaltung und dem Einkauf gemeinsam verwendet werden. Integration zwischen der Frachtfakturierung und den Eingangsrechnungen Der Frachttarif, den Sie an den Spediteur bezahlen müssen, wird als Frachtkosten bezeichnet. Sie können Ihrem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung stellen basierend auf: Frachtkosten Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Frachttarife Kunde Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Integration Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Erstellen von Arbeitsaufträgen aus Bestellungen Im Modul "Werkstatt" werden Reparaturen oder Verbesserungen von Teilen erfasst. Es wurde eine Integration zwischen dem Paket Service und dem Modul Einkauf geschaffen, um die folgenden Vorgänge in der Werkstatt zu unterstützen: Die Abteilung, von der die Reparaturen oder Überholungen in der Werkstatt durchgeführt werden, verfügt nicht über alle erforderlichen Ersatzteile und benötigt zusätzliche Teile von einer dritten Firma. Die für die Reparatur oder die Überholung zuständige Abteilung beauftragt eine weitere Firma (einen Fremdleister) mit der Durchführung der Arbeiten. In diesen beiden Fällen muss eine Bestellung generiert werden, um die Teile zu beschaffen oder die Fremdleistung einzukaufen. Um sowohl den Einkauf der Fremdleistungen als auch die Beschaffung der zusätzlichen Teile zu unterstützen, kann im Modul Arbeitsaufträge des Pakets Service ein Arbeitsauftrag erstellt werden, der seinen Bedarf an das Modul Einkauf weiterleitet. Folglich lautet die Herkunft der Bestellung Instandhaltung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Beschaffen zusätzlicher Teile Einkauf von Fremdleistungen Löschen von Bestellungen Sie können das Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) verwenden, um Folgendes zu löschen: stornierte Bestellpositionen verarbeitete Bestellpositionen Hinweis Die Art und Weise, wie ERP LN die Bestelldaten löscht, hängt vom Wert des Feldes Bestelldaten löschen, wenn vollständig erhalten im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) ab. Verarbeiten von Nachlieferungen Wenn nur ein Teil oder gar keine der auf der Bestellung aufgelisteten Waren geliefert werden, können Nachlieferungen erstellt werden. In den folgenden Fällen kann eine Nachlieferung erstellt werden: Die eingegangene Menge für die Bestellposition ist geringer als die Bestellmenge zum Zeitpunkt der Bestellung. Die eingegangene Menge der Waren wird während der Wareneingangsprüfung (teilweise) abgelehnt Die eingegangene Menge entspricht der Bestellmenge, aber der Anwender ändert die Nachliefermenge von null auf einen höheren Wert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Nachlieferungen - Automatische Bestätigung Nachlieferungen - Manuelle Bestätigung Verarbeiten von Reklamationsaufträgen Ein Reklamationsauftrag ist eine Bestellung, in der Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur negative Beträge enthalten. Das Reklamationsauftragsverfahren umfasst eine Reihe von Schritten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bestellreklamation. Drucken von Reklamationen Während des Wareneingangsprozesses kann es gelegentlich vorkommen, dass die eingegangene Menge nicht mit der Lieferscheinmenge übereinstimmt. Wenn der tatsächliche Lieferumfang geringer ist als auf dem Lieferschein vermerkt, können Sie im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) eine Reklamation drucken. Drucken von Eingangsrechnungen Als optionalen Schritt des Bestellverfahrens können Sie Eingangsrechnungen über das Programm Eingangsrechnungen drucken (tdpur4404m000) drucken. Diese Rechnungen werden nur verwendet, um die Daten in Ihrem System mit den Daten (Rechnungen) zu vergleichen, die Sie vom Lieferanten erhalten. Drucken von Mahnungen Mit dem Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) können Sie eine Erinnerung drucken, um einen Handelspartner auf nicht gelieferte Bestellungen hinzuweisen. Verwenden von Konsignationsbestand Wenn Sie bei der Bestellabwicklung Konsignationsbestand verwenden möchten, können Sie definieren, wie der Konsignationsbestand behandelt werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konsignation in Order Management. Verwandte Themen Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Kopieren von Bestellungen VK-Aufträge mit Direktlieferung Service-Aufträge mit Direktlieferung Integration Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Beschaffen zusätzlicher Teile Einkauf von Fremdleistungen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Nachlieferungen - Automatische Bestätigung Nachlieferungen - Manuelle Bestätigung Konsignation in Order Management Bestellreklamation Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen |