| VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie VK-Lieferabrufpositionen anzeigen oder verwalten. VK-Lieferabrufpositionen enthalten die besonderen Anforderungen, ausgedrückt in Menge und Zeit, an den Artikel, der im VK-Lieferabruf angegeben ist. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von VK-Lieferabrufen Nullmenge für VK-Lieferabrufpositionen erforderlich Anforderungsart (Bedarfsart) der VK-Lieferabrufposition VK-Lieferabrufabwicklung
Felder | Beschreibung
Abruf | Die Nummer des VK-Lieferabrufs.
Abrufversion | Eine Nummer, die eindeutig die Version des VK-Lieferabrufs kennzeichnet. Die Versionsnummer des VK-Lieferabrufs gibt die von Ihrem Handelspartner gesendeten Aktualisierungen des Abrufs an. Verwandte Themen VK-Lieferabrufversionen
Abrufart | Die VK-Lieferabrufart, die den Zweck des VK-Lieferabrufs angibt. Zulässige Werte Freigabeart Verwandte Themen VK-Freigaben
Position | Die Nummer, die jede Anforderung für einen Artikel kennzeichnet, der zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt an einen bestimmten Handelspartner geliefert werden muss.
Status | Der Status der VK-Lieferabrufposition zeigt an, in welchem Stadium der VK-Lieferabrufsabwicklung sich die VK-Lieferabrufposition befindet. Zulässige Werte Zulässige Werte
Referenzierter Abruf | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem VK-Lieferabruf um einen referenzierten Abruf. Verwandte Themen Referenzierte VK-Lieferabrufe
Status | Der Status des VK-Lieferabrufs zeigt an, in welchem Stadium der VK-Lieferabrufsabwicklung sich der VK-Lieferabruf befindet. Zulässige Werte Zulässige Werte
Lieferfortschrittszahlen | Die kumulierte Menge, die Sie an Ihren Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf gesendet haben, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Fortschrittszahlen bei VK-Lieferabrufen
Artikel | Der im VK-Lieferabruf angeforderte Artikel.
Vorherige Bedarfsfortschrittszahlen | Die Bestell-Fortschrittszahl, die Sie in der zuletzt von Ihrem Handelspartner empfangenen EDI-Nachricht für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Korrektur von VK-Lieferabrufen
Wareneingangsfortschrittszahlen | Die kumulierte Menge, die Ihr Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf erhalten hat, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Fortschrittszahlen bei VK-Lieferabrufen
Kunde | Hierbei handelt es sich um den Kunden, der in den Kopfdaten des Abrufplans angegeben ist.
Fortschrittszahl fakturierte Menge | Die kumulierte Menge, die Sie für diesen VK-Lieferabruf insgesamt in Rechnung gestellt haben, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Fortschrittszahlen bei VK-Lieferabrufen
Warenempfänger | Der Warenempfänger, an den Sie die Artikel aus dem VK-Lieferabruf senden.
Offener Saldo | Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören.
Währung | Die Währung, in der der offene Saldo angegeben wird.
Unsere Bedarfsart | Durch die Anforderungsart der VK-Lieferabrufposition wird festgelegt, welche Aktionen ERP LN durchführt, wenn Sie die VK-Lieferabrufposition genehmigen. Verwandte Themen Anforderungsart (Bedarfsart) der VK-Lieferabrufposition
Auftragsdatum | Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde.
Geplantes WE-Datum | Das Datum, an dem der Wareneingang im Ziellager erwartet wird. Wenn die Herkunft des VK-Lieferabrufs EDI lautet, wird Ihnen das geplante WE-Datum von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. Wenn der VK-Lieferabruf: auf dem Versandzeitpunkt basiert, muss Ihr Handelspartner die Artikel an Ihrem Lager abholen. Daher entspricht das geplante WE-Datum dem Anfangsdatum. auf dem Lieferzeitpunkt basiert, müssen Sie die Artikel an das Lager des Handelspartners liefern. In diesem Fall berechnet ERP LN das voreinzustellende Anfangs- und Enddatum anhand des geplanten WE-Datums. Sie können die Berechnung des Beginns und des Endtermins auch ERP LN überlassen. Klicken Sie dazu auf "Berechnen". ERP LN berechnet anhand des geplanten WE-Datums das voreinzustellende Anfangs- und Enddatum folgendermaßen: Die Adresse des Lagers, das im Feld Lager des Programms VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) angegeben ist, wird abgerufen. Die Adresse wird aus dem Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) abgerufen. Die Transportzeit zwischen beiden Adressen wird berechnet. Das Anfangsdatum wird durch Rückwärtsplanung ausgehend vom geplanten WE-Datum und Zugrundelegung der Transportzeit berechnet. Der Endtermin wird durch Vorwärtsplanung ausgehend vom Anfangsdatum unter Zugrundelegung der Zeiteinheit berechnet.
Beginn am | Anfangsdatum und -zeit der VK-Lieferabrufposition. Der Beginn ist das erste Datum des Zeitraums, in dem die VK-Lieferabrufposition gültig ist. Die folgenden Einschränkungen gelten für das Anfangsdatum der VK-Lieferabrufposition: Das Anfangsdatum darf nicht vor dem Erstellungsdatum des VK-Lieferabrufs liegen. Das Anfangsdatum darf nicht vor dem Ende der vorherigen VK-Lieferabrufposition desselben VK-Lieferabrufs liegen, es sei denn die VK-Lieferabrufposition betrifft eine sofortige Anforderung. Wenn der VK-Lieferabruf mit einem VK-Vertrag verknüpft ist, darf der Beginn der VK-Lieferabrufposition nicht vor dem Gültigkeitsbeginn des VK-Vertrags liegen. Kunde und Warenempfänger müssen am Anfangsdatum der Position aktiv sein. Das Anfangsdatum der VK-Lieferabrufposition ist auch der Tag, an dem die angeforderten Artikel zur Lieferung bereit stehen müssen. Wenn der VK-Lieferabruf: auf dem Versandzeitpunkt basiert, muss Ihr Handelspartner die Artikel an Ihrem Lager abholen. Daher entspricht das geplante WE-Datum dem Anfangsdatum. auf dem Lieferzeitpunkt basiert, müssen Sie die Artikel an das Lager des Handelspartners liefern. In diesem Fall berechnet ERP LN das voreinzustellende Anfangsdatum anhand des geplanten WE-Datums.
Zeiteinheit | Die Zeit, die der Endtermin nach dem Anfangsdatum liegt. Wenn als Zeiteinheit Folgendes angegeben ist: Stunden, liegt der Endtermin eine Stunde nach dem Beginn. Tage, liegt der Endtermin einen Tag nach dem Beginn. Wochen, liegt der Endtermin eine Woche nach dem Beginn. Monate, liegt der Endtermin einen Monat nach dem Beginn. Vier Wochen, liegt der Endtermin vier Wochen nach dem Beginn. ---, entspricht der Endtermin dem Beginn.
Ende am | Enddatum und -zeit der VK-Lieferabrufposition. Der Endtermin ist das letzte Datum des Zeitraums, für den die VK-Lieferabrufposition gültig ist. Wenn sich der Endtermin vom Anfangsdatum unterscheidet, wird die Anforderung verdichtet. Voreinstellung ERP LN bestimmt die Voreinstellung für den Endtermin anhand des Anfangsdatums und der Zeiteinheit. Wenn als Zeiteinheit Folgendes angegeben ist: Stunden, liegt der Endtermin eine Stunde nach dem Beginn. Tage, liegt der Endtermin einen Tag nach dem Beginn. Wochen, liegt der Endtermin eine Woche nach dem Beginn. Monate, liegt der Endtermin einen Monat nach dem Beginn. Vier Wochen, liegt der Endtermin vier Wochen nach dem Beginn. ---, entspricht der Endtermin dem Beginn.
Auftrags-/Bestellmenge | Die Artikelmenge, die für die VK-Lieferabrufposition benötigt wird. Wenn mit dem VK-Lieferabruf ein VK-Vertrag verknüpft ist, wird die Menge in der Einheit angegeben, die in der VK-Vertragsposition festgelegt ist. Wenn mit dem VK-Lieferabruf kein VK-Vertrag verknüpft ist, wird die Menge in der Einheit angegeben, die im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegt ist. Hinweis Sie können in einem VK-Lieferabruf keine negativen Mengen verwenden. Sie können während der Periode, in der der VK-Lieferabruf festgeschrieben ist, die Mengen nicht ändern.
Einheit Auftragsmenge | Die Einheit, in der die Auftragsmenge ausgedrückt wird.
Auftrags-/Bestellmenge | Die für die VK-Lieferabrufposition erforderliche Menge des Artikels, angegeben in der Bestandseinheit.
Bestätigte Menge | Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
Bestätigte Mengeneinheit | Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.
Bestätigte Menge | Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
Bestätigt am | Das Datum, an dem die Auftragsmenge an den Kunden bestätigt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
Kundenbedarfsart | Die Anforderungsart/Bedarfsart, die Sie von Ihrem Handelspartner für die VK-Lieferabrufposition erhalten haben. Hinweis Die Kundenbedarfsart kann den Wert des Feldes Unsere Bedarfsart bestimmen. Verwandte Themen Anforderungsart (Bedarfsart) der VK-Lieferabrufposition
Liefermenge | Die für die VK-Lieferabrufposition bereits gelieferte Menge, angegeben in der Verkaufseinheit.
VK-Einheit | Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Zahlung | In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die die VK-Lieferabrufposition erstellt hat, und dem Kunden definieren. Hinweis Dieses Feld kann nur dann auf Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung gesetzt werden, wenn das Feld Auftragsart auf Lagerumbuchung gesetzt ist. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Deaktiviert | Der Status, bei dem Sie eine Warnmeldung erhalten, wenn geplante Mengen geändert werden. Zulässige Werte Zulässige Werte
Stammt aus Fremdleistungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der VK-Abrufposition um Fremdbearbeitung. Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung
Lager | Das Lager, von dem die Waren geliefert werden müssen. Hinweis Wenn das Feld Auftragsart auf Lagerumbuchung gesetzt ist, müssen Sie dieses Feld ausfüllen.
Charge | Die Chargen-ID, die für einen bestimmten Bedarf/eine bestimmte Anforderung gilt.
Vertrag | Der VK-Vertrag, der während des Genehmigungsverfahrens mit der VK-Lieferabrufposition verknüpft ist. ERP LN verwendet den VK-Vertragspreis und -rabatt für die VK-Lieferabrufposition. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist. Verwandte Themen VK-Verträge Genehmigen von VK-Lieferabrufen
Referenz | Dieses Feld enthält zusätzliche VK-Vertragsdaten. ERP LN ruft diese Daten aus dem Feld Referenz im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) ab.
Position | Die VK-Vertrags position, die mit der VK-Lieferabrufposition verknüpft wird.
Vertragsabteilung | Die in der VK-Vertragsposition angegebene VK-Abteilung. Diese Verkaufsabteilung wird als Bezug verwendet und muss identisch mit der im VK-Lieferabruf angegebenen Verkaufsabteilung sein.
Sperren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Lieferabrufposition gesperrt. Sie können mit der Bearbeitung der VK-Lieferabrufposition nicht weiter fortfahren. Eine VK-Lieferabrufposition kann wie folgt gesperrt werden: Markieren Sie im Hauptprogramm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) eine VK-Lieferabrufposition und wählen Sie aus dem Menü Zusatzoptionen den Befehl Sperren aus. Klicken Sie im Unterprogramm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) auf Sperren. Hinweis Sperren lassen sich nur VK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt, Angepasst oder Genehmigt. Die Sperrung einer VK-Lieferabrufposition kann wie folgt aufgehoben werden: Markieren Sie im Hauptprogramm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) eine VK-Lieferabrufposition und wählen Sie aus dem Menü Zusatzoptionen den Befehl Sperrung aufheben aus. Klicken Sie im Unterprogramm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) auf Sperrung aufheben.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Adresse Warenempfänger | Die Adresse des Warenempfängers. Hinweis Bei referenzierten Abrufen ist dies die Adresse im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000). Bei nicht referenzierten Abrufen ist dies die Adresse im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000).
Lager Warenempfänger | Das Lager, an das die Waren versendet werden. Hinweis Dieses Feld kann und darf nur dann ausgefüllt werden, wenn das Feld Auftragsart auf Lagerumbuchung gesetzt ist. Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen
Spediteur/LDL | Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Abrufnummer des Kunden | Hierbei handelt es sich um die Abrufnummer des Handelspartners. Dieses Feld wird nur als Referenz verwendet.
Abrufposition des Kunden | Hierbei handelt es sich um die Abrufpositionsnummer des Handelspartners. Dieses Feld wird nur als Referenz verwendet.
Referenz | Die Referenz, die Sie von Ihrem Handelspartner erhalten haben. Hinweis Die Referenz wird nur angegeben, wenn der VK-Lieferabruf referenziert ist. Wenn eine VK-Lieferabrufposition mit einem Abholschein verbunden ist, ist diese Referenz optional. Für Abholscheine ist die Sendungsreferenz jedoch eine Pflichtangabe. Verwandte Themen Referenzierte VK-Lieferabrufe
Fremdbearbeitung - Referenz | Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz". Hinweis Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Sendungsreferenz | Eine Referenz zur Identifizierung der Sendung und – bei Verwendung von Abholscheinen – zur Identifizierung des Abholscheins, mit dem die VK-Lieferabrufposition verknüpft ist. Dieses Feld wird verwendet, um VK-Lieferabrufpositionen aus verschiedenen VK-Lieferabrufen in einer Sendung zu kombinieren. Hinweis Eine Sendungsreferenz muss eingegeben werden, wenn: das Kontrollkästchen Verknüpft mit Abholscheinen im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) markiert ist das Kontrollkästchen Sendungsreferenz verwenden im Programm Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000) markiert ist Verwandte Themen Abholscheine
Verladeplatz | Die Linienstation des Handelspartners, an die Sie die Artikel liefern müssen, die für die VK-Lieferabrufposition angefordert werden.
Lieferort | Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen. Verwandte Themen Sendungszusammenstellung auf der Basis von Lieferorten
Artikel | Der im VK-Lieferabruf angeforderte Artikel.
Länge | Die Länge des Artikels. Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Um die Abmessungen zu aktualisieren, klicken Sie auf Artikelabmessungen aktualisieren.
Breite | Die Breite des Artikels. Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Um die Abmessungen zu aktualisieren, klicken Sie auf Artikelabmessungen aktualisieren.
Höhe | Die Stärke des Artikels. Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat. Um die Abmessungen zu aktualisieren, klicken Sie auf Artikelabmessungen aktualisieren.
Spezifikation | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Lieferabrufposition verknüpft. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Handelspartner | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Logistikobjektart | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. Zusammen kennzeichnen Sie den relevanten Auftrag bzw. die relevante Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Zulässige Werte Reserviert für Logistikobjektart Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Logistikobjekt | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. Zusammen kennzeichnen Sie den relevanten Auftrag bzw. die relevante Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Logistikobjektreferenz | Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren. ERP LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden. Hinweis Die Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Referenz | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. ERP LN kann dieses Feld auf zwei verschiedene Arten verwenden: Wenn das Feld Handelspartner ausgefüllt ist, verwendet ERP LN das Feld Referenz zum Erfassen eines Referenzcodes, der durch einen Kunden definiert wurde. Wenn das Feld Handelspartner keinen Wert enthält, verwendet ERP LN das Feld Referenz zum Erfassen einer internen Referenz. Sie können einen Referenzcode verwenden, um die Verknüpfung zusammengestellter Teile zu erhalten, selbst wenn diese unterschiedlichen Touren folgen, z. B. wenn einige Teile zu einem Fremdleister transportiert und später zurückgesendet werden. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Nicht reservierten Bestand verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden. Verwandte Themen Reservierungsbestände
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
Nicht reservierte Menge | Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Verkaufseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Nicht reservierte Menge | Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Preis | Der Verkaufspreis des Artikels in der Währung, die im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) angezeigt wird. Dieser Preis wird folgendermaßen ermittelt: Der Preis wird über EDI an das Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt weist die VK-Lieferabrufposition den Status Erstellt auf. Sie haben den Preis manuell eingefügt. Zu diesem Zeitpunkt weist die VK-Lieferabrufposition den Status Erstellt auf. Wenn für eine VK-Lieferabrufposition mit dem Status Erstellt weder manuell noch per EDI ein Preis eingegeben wurde, sucht ERP LN nach einem VK-Vertrag, um ihn mit der VK-Lieferabrufposition zu verknüpfen, wenn Sie versuchen, den VK-Lieferabruf zu genehmigen. Wenn für die Kombination aus Artikel, Kunde, Warenempfänger und VK-Abteilung ein aktiver Standardvertrag verfügbar ist, verknüpft ERP LN diesen VK-Vertrag mit der VK-Lieferabrufposition und verwendet die Preise und Rabatte des VK-Vertrags für den VK-Lieferabruf. Weitere Informationen über das Genehmigen von VK-Lieferabrufen finden Sie unter Genehmigen von VK-Lieferabrufen. Wenn kein VK-Vertrag verknüpft werden kann, verwendet ERP LN die Preise und Rabatte, die im Modul Preisverwaltung festgelegt sind. Um die zum jeweiligen Zeitpunkt richtigen Preise aufzufinden, verwendet ERP LN das Anfangsdatum aus dem Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000). Wenn auch im Modul Preisverwaltung kein Preis angegeben wurde, entnimmt ERP LN den Preis dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000). Hinweis So lange die Abrufposition den Status Erstellt oder Korrigiert aufweist, können Sie den Preis im Programm Preise und Rabatte (tdpcg1600m000) manuell einfügen/ändern. Wenn ERP LN die letzten Preisdaten für die VK-Lieferabrufposition abrufen soll, müssen Sie den VK-Lieferabruf markieren und auf den Befehl Neuer Preis im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) klicken. Daraufhin geschieht in ERP LN Folgendes: Neuberechnung des Preises für alle verknüpften VK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Genehmigt oder Auftrag generiert. Bestimmen des Preises für alle verknüpften VK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt oder Angepasst.
Preis | Die Währung, in der die Preise und Rabatte für den VK-Lieferabruf angegeben werden. ERP LN ruft die Währung aus dem Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) ab.
VK-Preiseinheit | Die Artikeleinheit, in der der Verkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Hinweis Sie können die Verkaufspreiseinheit manuell einfügen/ändern, so lange die Abrufposition den Status Erstellt oder Angepasst aufweist.
Gesamtrabattbetrag | Der Gesamt- Rabattbetrag der Abrufposition.
Gesamtrabatt in Prozent | Die Summe aller auf die Abrufposition gewährten Rabatte, angegeben als Prozentsatz.
Nettobetrag | Der Gesamt- Nettobetrag der VK-Lieferabrufposition. Der Abrufpositionsbetrag wird wie folgt berechnet:
    Menge * Preis - Rabatte.
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kopf des VK-Lieferabrufs übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
Eigene USt-ID-Nr. | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Code | Der USt-Code, der für die VK-Abrufposition gilt. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID HP | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet ERP LN den geplanten Liefertermin. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde | Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Kunden durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Grund der Steuerbefreiung | Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Handelspartner für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis ERP LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Geplantes WE-Datum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Lieferabrufposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) entnommen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Zusätzliche Intrastat-Daten | Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in ERP LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat
Verkaufsart | Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenkonto zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. ERP LN fragt das Debitorensammelkonto über die Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Ausgangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft ERP LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten
Auftragsart | Die Auftragsart, an die die VK-Lieferabrufposition freigegeben wird. Hinweis Wenn dieses Feld auf Lagerumbuchung steht und die Abrufposition an Lagerwirtschaft freigegeben wurde, wird ein Umlagerungsauftrag aus der Abrufposition Lager an das Lager des Warenempfängers freigegeben. Zulässige Werte Art des Auftrags Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Auftrag | Die Nummer des Auftrags, an den die VK-Lieferabrufposition freigegeben wird.
Position | Hierbei handelt es sich um die Nummer, mit der die Positionsnummer des Lagerauftrags oder des VK-Auftrags gekennzeichnet wird, die sich aus der Abrufposition ergibt. In diesem Feld erfolgt nur bei einer 1:1-Beziehung zwischen Auftrag und Auftragsposition eine Eingabe. Bei einer 1-zu-n-Beziehung, die durch mehrere Produktionsaufträge oder Folgeinformationen entsteht, wird nur das Feld Auftrag ausgefüllt. Die Produktions- und Folgedaten können dem entsprechenden Lagerauftrag entnommen werden.
Folgenummer | Die Nummer, mit der die Reihenfolge in der Auftragsposition gekennzeichnet wird, die sich aus der Abrufanforderung ergibt.
Korrekturmenge | Die für die VK-Lieferabrufposition korrigierte Menge, angegeben in der Verkaufseinheit. Verwandte Themen Korrektur von VK-Lieferabrufen
Korrekturmenge | Die für die VK-Lieferabrufposition korrigierte Menge, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Korrektur von VK-Lieferabrufen
Liefermenge | Die für die VK-Lieferabrufposition bereits gelieferte Menge, angegeben in der Bestandseinheit.
Letzter Liefertermin | Das Datum, an dem Sie zum letzten Mal Waren für die VK-Lieferabrufposition versendet haben.
Letzte Sendungs-ID | Die Nummer der letzten Sendung für die VK-Lieferabrufposition.
Versandkorrektur | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die VK-Lieferabrufposition eine Versandkorrektur im Programm Abrufversanddaten/-korrekturen (tdsls3140m000) vorhanden. Verwandte Themen VK-Lieferabrufe und Central Invoicing
Letztes Rechnungsdatum | Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die letzte Rechnung für die VK-Lieferabrufposition gedruckt wurde.
Letzte Rechnungsfirma | Die kaufmännische Firma, die in der letzten, für die VK-Lieferabrufposition gesendeten Rechnung angegeben war.
Letzter Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der bei der Buchung der letzten fakturierten Auftragsposition für die VK-Lieferabrufposition an Finanzwesen verwendet wurde.
Letzte Rechnung | Die Nummer der letzten Rechnung, die für die VK-Lieferabrufposition gedruckt wurde.
Zusatzdaten | Anwenderdefinierte Felder, die mit Tabellen in ERP LN verknüpft werden können. Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Tabellen in ERP LN ausgetauscht werden. Felder für Zusatzangaben sind in ERP LN bedeutungslos, da die Inhalte in diesen Feldern mit keiner funktionalen Logik verknüpft sind. Verwandte Themen Felder für Zusatzangaben Felder für Zusatzangaben in Auftragsverwaltung
Befehle | Beschreibung
Aktuelle Lieferpositionen VK-Lieferabruf | Ruft das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Lieferabruf (tdsls3140m000) auf. Sie können diesen Befehl nur verwenden, wenn Artikel für die ausgewählte VK-Lieferabrufposition geliefert werden.
Daten produktionssynchroner Abruf | Ruft das Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdsls3517m000) auf, in dem Sie die Daten zum produktionssynchronen Abruf für den entsprechenden Abruf anzeigen können. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn die VK-Lieferabrufart Produktionssynchroner Abruf lautet.
Lagerauftragsvorschläge | Ruft das Programm VK-Lieferabruf - Lagerauftragsvorschläge (tdsls3521m000) auf.
Lagerauftrag | Ruft das Programm Lageraufträge (whinh2100m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn die ausgewählte VK-Lieferabrufposition an einen Lagerauftrag freigegeben wird.
Freigabepositionsdaten | Je nach Art der Freigabe ruft dieser Befehl das Programm VK-Freigabepositionsdaten (tdsls3515m000), VK-Freigabepositionsdaten - Abholschein (tdsls3116m100) oder VK-Freigabepositionen - Produktionssynchroner Abruf (tdsls3116m000) auf.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf.
Spezifikation | Ruft das Programm Spezifikation (tcibd4120m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Spezifikation für die VK-Lieferabrufposition markiert ist.
Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Beziehungen | Ruft das Programm Beziehungen Reservierung/auftragsbez. Festreservierung (tcibd4520m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Spezifikation für die VK-Lieferabrufposition markiert ist.
Genehmigen | Setzt den Status der VK-Lieferabrufposition auf Genehmigt.
Freigabe an Auftrag... | Ruft das Programm VK-Lieferabrufe an Aufträge freigeben (tdsls3207m000) auf.
An Central Invoicing freigeben... | Ruft das Programm VK-Aufträge/Abrufe an Central Invoicing freigeben (tdsls4247m000) auf.
Stornieren | Storniert die ausgewählte VK-Lieferabrufposition. Stornieren lassen sich nur VK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt, Angepasst, Genehmigt, Auftrag generiert oder Teilweise versendet. Daraufhin reduziert ERP LN den Saldo des Handelspartners und die abgerufene Menge des verknüpften Vertrags.
Sperren | Sperrt die ausgewählte VK-Lieferabrufposition. Sie können mit der Bearbeitung der VK-Lieferabrufposition nicht weiter fortfahren. Sperren lassen sich nur VK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt, Angepasst oder Genehmigt. Wenn eine VK-Lieferabrufposition gesperrt wird, wird das Kontrollkästchen Gesperrt markiert.
Sperrung aufheben | Hebt den Status "Gesperrt" für die ausgewählte VK-Lieferabrufposition wieder auf. Die Markierung des Kontrollkästchens Gesperrt wird wieder aufgehoben.
VK-Auftrag | Ruft das Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn sich der VK-Lieferabruf auf einen Liefervertrag bezieht und die ausgewählte VK-Lieferabrufposition in einen VK-Auftrag freigegeben wird.
VK-Lieferabruf | Ruft das Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) auf.
Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten | Ruft das Programm Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten (tdsls3223m000) auf.
Preise und Rabatte | Ruft das Programm Preise und Rabatte (tdpcg1600m000) auf, in dem Sie die Preise und Rabatte für die Abrufposition abfragen können.
Preisabfragen | Ruft das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000) auf, in dem Sie die Berechnung des Nettobetrags anzeigen können.
Artikelabmessungen aktualisieren | Ruft das Programm Abmessungen (tdsls4811s000) auf. Sie können die Artikelabmessungen nur dann im Programm Abmessungen (tdsls4811s000) ändern, wenn die angegebene Verkaufseinheit die physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen umfasst.