| Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren |  |
| Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können auf der Grundlage der folgenden Kriterien automatisch abgeglichen werden: Feste Kriterien Bei den folgenden Feldern handelt es sich um feste Abgleichkriterien: Rechnungsempfänger Währung Gelieferte Menge Einheit Liefermenge Optionale Kriterien Bei den folgenden Feldern handelt es sich um optionale Abgleichkriterien: VK-Auftrag Kundenauftragsnummer Sendung Sendungsposition Lieferschein Lieferschein (extern) Artikel USt-ID-Nr. Kunde Sendungsreferenz Adresse Warenempfänger Lieferort Im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) können Sie (optionale) Felder für den Feldabgleich ein- oder ausschließen. In diesem Programm können Sie verschiedene Abgleichcodes erstellen, die den einzelnen Rechnungsempfängern zugeordnet werden können. Hinweis Für jeden Abgleich, der durch eine abgeglichene SBI-Beziehung gekennzeichnet wird, erstellt ERP LN im Programm Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5110m000) eine Position. In diesem Programm können dazu berechtigte Anwender abgelehnte Abgleiche genehmigen oder erfolgreiche Abgleiche stornieren. Zum manuellen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden Sie die Programme Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverf. abgleichen (cisli5200m000) oder Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5100m000). Abgeglichene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigen Nach dem Abgleich müssen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigt werden. Zur manuellen Genehmigung eines Bereichs von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden Sie das Programm Abgegl. Rechnungen für Faktur. im Gutschriftverf. genehmigen (cisli5210m000). Hinweis Auch wenn im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) neben dem Kontrollkästchen Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. abgleichen das Kontrollkästchen Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen markiert ist, gilt der Genehmigungsschritt für Abgleiche, die zunächst von ERP LN abgelehnt, jedoch später von einem dazu berechtigten Anwender genehmigt wurden. Abgeglichene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können nur von Anwendern genehmigt werden, die im Programm Genehmigungsberechtigungen für Faktur. im Gutschriftverf. (cisli0120m000) aufgeführt werden. Verwandte Themen Einrichten des Abgleichs von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren |