| Umlage nach Firma (tfgld3510m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Aufteilung der Beträge eines Sachkontos auf die einzelnen Firmen einer Firmengruppe an. Sie können dieses Programm in einer Firmenstruktur mit mehreren kaufmännischen Firmen nur dann verwenden, wenn Sie bei der Option Historiedaten auswählen Alle Firmen wählen (im Programm Historiebereich festlegen (tfgld3503s000) ). Zum Ändern der Einstellungen, etwa Geschäftsjahr und Periodenbereich, gehen Sie zum Programm Verkehrszahlen (tfgld3501m000) zurück und klicken im Menü Zusatzoptionen auf Historiebereich festlegen. Das Programm Historiebereich festlegen (tfgld3503s000) wird gestartet, in dem Sie die Auswahlkriterien erfassen können. Verwandte Themen Verkehrszahlen
Felder | Beschreibung
Firma | Die kaufmännische Firma, für die die Buchung erfasst wurde.
Sachkonto | Das Sachkonto, für das Sie die Beträge anzeigen.
Handelspartner | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Verkehrszahlen nach Handelspartner (tfgld3530m000) heraus starten, zeigt dieses Feld den Handelspartner an, für den Sie die Beträge anzeigen.
Unterkontenart | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld die Unterkontenart an, für die Sie die Beträge anzeigen.
Unterkonto | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das Unterkonto an, für das Sie die Beträge anzeigen.
Für Periode | Die Periode bzw. der Periodenbereich, für den Sie die Beträge anzeigen.
Anzeigen für Firma | Die Quelle der Verkehrszahlen.
Anzeigen für Firma | Die kaufmännische Firma, für die Sie die Daten anzeigen. Wenn Sie die Historie für alle Firmen in einer Mehrfirmenstruktur anzeigen, ist dieses Feld leer.
Periodenart | Die Periodenart, für die Sie die Daten anzeigen.
Buchführungssystem | Das Buchführungssystem, für das Sie die Daten anzeigen.
Hauswährung | Die Hauswährung, in der ERP LN die Beträge anzeigt. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Nicht journalisierte Buchungen berücksichtigen | Zeigt an, ob die Beträge nicht journalisierte Buchungen enthalten.
Ist-Betrag | Der Saldo der Beträge, die für die Firma während der Periode in der Hauswährung gebucht wurden. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Journalisierte Buchungen und, wenn nicht journalisierte Buchungen berücksichtigt werden, außerdem auf Nicht journalisierte Buchungen, um die einzelnen Buchungen anzuzeigen.
Plan | Der Plan-Betrag für die Periode. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Abweichung | Die Differenz zwischen Ist- und Plan-Betrag. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Variabler Prozentsatz | Die Differenz zwischen Ist- und Plan-Betrag, ausgedrückt in Prozent. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Verarbeiten bis einschließlich Periode | ERP LN zeigt die Beträge vom Beginn des angezeigten Jahres und bis zum Ende der angezeigten Periode an. Wenn es sich bei der Periode um die aktuelle, offene handelt, zeigt ERP LN die auf das Unterkonto gebuchten Beträge bis zum aktuellen Datum an.
Ist-Betrag | Der Gesamtbetrag, der während des Geschäftsjahres bis zum Ende der Periode auf das Sachkonto gebucht wurde.
Plan | Der veranschlagte Betrag, der im Geschäftsjahr bis zum Ende der Periode gebucht wurde. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Abweichung | Die Differenz zwischen Ist- und Plan-Betrag. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Variabler Prozentsatz | Die Differenz zwischen Ist- und Plan-Betrag, ausgedrückt in Prozent. Wenn Sie im Modul Controlling einen Plan für das Sachkonto definiert haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Befehle | Beschreibung
Nicht journalisierte Buchungen | Startet das Programm Nicht journalisierte Buchungen (tfgld3508m000).
Journalisierte Buchungen | Startet das Programm Journalisierte Buchungen (tfgld3509m000).