| EK-Lieferabruf - Positionen ((tdpur3610m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten EK-Lieferabruf und die verknüpften Abrufpositionen anzeigen, eingeben und verwalten. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für einen EK-Lieferabruf schnell abfragen, erfassen und verwalten und der Abruf kann bearbeitet werden. Sie können dieses Programm aus dem Hauptprogramm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) aufrufen, indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen EK-Lieferabruf anlegen. Sie können dieses Programm auch alleine aufrufen. Um sich die Daten des EK-Lieferabrufkopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten des EK-Lieferabrufs. Daraufhin wird das Unterprogramm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) aufgerufen. Um sich die Daten einer EK-Lieferabrufposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine EK-Lieferabrufposition, und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) aufgerufen. EK-Lieferabrufpositionen Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Abrufpositionen Die Positionen im Register Abrufpositionen beziehen sich auf das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000). In diesem Register können Sie die Positionen des EK-Lieferabrufs erfassen und abfragen. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Freigabepositionen Die Positionen im Register Freigabepositionen beziehen sich auf das Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). In diesem Register können Sie EK-Freigabepositionsdaten anzeigen und verwalten, in denen EK-Lieferabrufpositionen gespeichert sind. Wareneingänge Die Positionen im Register Wareneingänge beziehen sich auf das Programm EK-Lieferabrufe - Übersicht Wareneingänge (tdpur3518m000). In diesem Register können Sie die Wareneingänge für EK-Lieferabrufe anzeigen. Zu zahlende Wareneingänge Die Positionen auf der Registerkarte Zu zahlende Wareneingänge beziehen sich auf das Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge für Abrufe (tdpur3118m000). In diesem Register können Sie die zu zahlenden EK-Wareneingänge für den EK-Lieferabruf anzeigen. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen
Felder | Beschreibung
Vertrag | Die Nummer des verknüpften EK-Vertrag s. ERP LN verknüpft automatisch einen Standardvertrag mit dem EK-Lieferabruf. Sie können jedoch statt dessen einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpfen. Um die Verknüpfung des Standardvertrags aufzuheben und einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf zu verknüpfen, klicken Sie auf Vertrag ändern. Daraufhin wird das Programm Ausgewählte EK-Vertragspositionen (tdpur3512s000) gestartet, aus dem Sie einen Sondervertrag auswählen können. Wenn Sie den Vertrag ändern, setzt ERP LN die abgerufene Menge des Standardvertrags herab und erhöht die abgerufene Menge des Sondervertrags. Hinweis Wenn es sich um externe Handelspartner handelt, ist ein Abruf immer mit einer Vertragsposition verknüpft. Logistikabkommen, die für einen Abruf obligatorisch sind, werden als Voreinstellung aus dem Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) übernommen. Wenn ein interner Handelspartner erfasst wird, für den normalerweise kein Vertrag vorhanden ist, werden die Logistikabkommen als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen EK-Verträge
Position | Die Nummer der EK-Vertragsposition, auf die der EK-Lieferabruf zutrifft.
Vertragsabteilung | Die EK-Abteilung, die mit der Vertragsposition verknüpft ist. Hinweis Wenn ein Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist, wird die voreingestellte Vertragsabteilung des Abrufs von der Vertragsposition abgeleitet. Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, muss die Vertragsabteilung gleich der EK-Abteilung sein. Wenn ein Abruf nicht mit einem Vertrag verknüpft ist, ist dieses Feld nicht ausgefüllt und darf es auch nicht sein.
Abruf | Die Nummer des EK-Lieferabrufs. Bei Abrufen nach dem Holprinzip kann die gleiche Abruf-Nummer zweimal in diesem Programm vorkommen. Die erste Nummer gibt die Abrufart der Holprinzip-Prognose an und die zweite Nummer die Abrufart des Holprinzip-Abrufs. Hinweis Die Abruf-Nummer ist mit der Nummerngruppe der Bestellung verknüpft. Sie können die voreingestellte Nummerngruppe für Bestellungen/Abrufe im Feld Nummerngruppe für Bestellungen des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) festlegen. Sie können den voreingestellten Nummernkreis für die Nummerngruppe des EK-Lieferabrufs in den folgenden Programmen festlegen: EK-Abteilungen (tdpur0112m000). Anwenderprofile (tdpur0143m000). Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
EK-Lieferabrufart | Die Art des EK-Lieferabrufs. Hinweis Wenn ERP LN einen Abruf generiert, wird die Abrufart als Voreinstellung aus dem Feld Abrufart des Programms Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) übernommen. Wenn Sie einen Abruf manuell eingeben, ist der Abruf immer von der Art Bringprinzip. Abrufe nach dem Holprinzip können nicht manuell erstellt werden. Zulässige Werte Zulässige Werte Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Holprinzip-Abrufe
Generiert am | Das Datum, an dem der betreffende Abruf (neu) generiert wird Hinweis Referenzierte Abrufe, die nicht erneuert werden, haben nur ein Erstellungsdatum. Wenn Sie Preisversionen für EK-Rahmenverträge verwenden, achten Sie darauf, dass das Feld Preisdatumsart im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) korrekt definiert ist. Verwandte Themen Abrufe wiederherstellen (tdpur3211m000)
Status | Der Status des EK-Lieferabrufs. Zulässige Werte Status des EK-Lieferabrufkopfs
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Sondertext mit Daten über zusätzliche Referenzen verfügbar.
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet Ihr Unternehmen die Planartikel über die Fakturierung im Gutschriftverfahren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnung nach | Sie können für einen EK-Lieferabruf angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Wareneingangsprüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Zahlung | In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag ist. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignation für den Abruf nach dem Bringprinzip markiert ist. Die Kontrollkästchen Zahlung nach Verbrauch oder Keine Zahlung sind nur dann verfügbar, wenn ein Kunde mit dem Lager verknüpft ist. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Zahlung (Intern) | In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lager, für das der EK-Lieferabruf bestimmt ist, definieren. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag ist. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag ist. Setzen Sie dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang, wenn die Einkaufsabteilung mit der gleichen Unternehmenseinheit verknüpft ist wie das Lager. Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt wird. Dieses Feld kann nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Zahlung (Direktlieferung) | In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein EK-Lieferabruf durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag ist. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Blanko-Lagerauftrag ist. Dieses Feld muss auf Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung gesetzt werden, wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist. Dieses Feld darf nicht auf Zahlung nach Verbrauch gesetzt werden, da keine VK-Aufträge für EK-Lieferabrufe generiert werden können. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Handelspartner | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Adresse | Der Code der Adresse des Zahlungsempfängers.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers.
Ansprechpartner | Der Nachname des Zahlungsempfängers.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Adresse | Der Code der Adresse des Lieferanten.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.
Familienname | Der Nachname des Lieferanten.
Artikelkodierung | Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch eine Artikelkodierung angeben.
Artikelkodierung | In diesem Feld können Sie den Artikel-Code des Lieferanten speichern.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Alle Artikelarten sind zulässig, außer den folgenden Artikelarten: Artikel, die als Werkzeuge definiert sind. Kosten-, Service- und Fremdbearbeitungs-Artikel (im Fall von Konsignationsaufträgen). Mehrkomponentenartikel Generelle Artikel Projektartikel (nur für Abrufe nach dem Holprinzip). Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) der Lieferant gesperrt oder nicht genehmigt ist, können Sie den Artikel nicht in EK-Lieferabrufen verwenden. Wenn das Kontrollkästchen EK-Lieferabruf wird verwendet im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) für einen Artikel nicht markiert ist, kann der Artikel nicht für EK-Lieferabrufe verwendet werden. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Chargenverwaltung
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Warenversender | Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.
Adresse Warenempfänger | Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.
Lager | Das Lager, bei dem die Artikel eingehen müssen. Hinweis Das Lager kann nicht von der Art Eigener Konsignationsbestand sein. Ein Lager von der Art Fremder Konsignationsbestand ist nur zulässig, wenn das Kontrollkästchen Konsignation markiert ist und der Warenversender der Eigentümer der Artikel im Lager ist.
Adresse | Der Code der Adresse des Warenversenders.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.
Familienname | Der Nachname des Warenversenders.
Einkaufsabteilung | Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Wenn ein Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist, leitet ERP LN die voreingestellte EK-Abteilung des Abrufs von dem verknüpften Vertrag ab. Sie können die voreingestellte EK-Abteilung auf Abruf-Ebene nicht mehr ändern. Wenn ein Abruf nicht mit einem Vertrag verknüpft ist, leitet ERP LN die EK-Abteilung des Abrufs nacheinander von folgenden Programmen ab: Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) Die EK-Abteilung, die mit dem Lieferanten verknüpft ist. Anwenderprofile (tdpur0143m000) Hinweis Alle mit dem EK-Lieferabruf verbundenen Aktivitäten sind mit der EK-Abteilung verknüpft. Alle Financials-Buchungen für den Abruf werden in der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung protokolliert.
Disponent | Der Disponent, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist.
Einkäufer | Der Einkäufer, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist.
Segmentsatz für Lieferabruf | Der Segmentsatz, der für Lieferabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Segmentsatz für Lieferabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen
Segmentsatz für VK-Feinabruf | Der Segmentsatz, der für VK-Feinabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Segmentsatz für VK-Feinabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen
Entnahmeraster Lieferabruf | Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für Lieferabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Entnahmeraster für Lieferabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen
Entnahmeraster für VK-Feinabrufe | Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für VK-Feinabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Entnahmeraster für VK-Feinabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen
Basierend auf Versand/Lieferung | In diesem Feld können Sie festlegen, auf welchem Zeitplan Anforderungen basieren. Basierend auf Lieferung Der Bedarfsplan basiert auf dem Termin, zu dem die Waren an Ihr Lager geliefert werden sollen. Zeitberechnungen basieren dann auf dem geplanten Liefertermin. Basierend auf Versand Die Abrufanforderung basiert auf dem Datum und der Zeit, zu dem/der Sie die Waren beim Warenversender entnehmen. Zeitberechnungen basieren entsprechend auf dem geplanten Versandtermin. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand- oder lieferbasiert des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder dem Feld Versand- oder lieferbasiert im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Sie können es jedoch im aktuellen Programm überschreiben.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Bestellart | Die Bestellart, die zum Einlesen der Lagerauftragsart verwendet wird, wenn Lageraufträge aus dem EK-Lieferabruf generiert werden. Hinweis Im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) können Sie Bestellarten definieren und eine Lagerauftragsart mit der Bestellart verknüpfen. ERP LN liest die voreingestellte Bestellart nacheinander aus den folgenden Programmen ein: EK-Verträge (tdpur3100m000) Anwenderprofile (tdsls0139m000) Lieferanten (tccom4120s000) Die folgenden Bestellarten sind für EK-Lieferabrufe nicht zulässig: Direktlieferung Abholauftrag Reklamationsauftrag Kostenauftrag Fremdbearbeitungsauftrag Konsignationszahlung Verwandte Themen Konsignation in Order Management
Zusätzliche Intrastat-Info | Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in ERP LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat
Konsignation | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der im Abruf angegebene Artikel als Konsignationsbestand behandelt. Hinweis Wenn der Abruf von Unternehmensplanung generiert wird, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Wenn Sie den Abruf manuell erstellen und das Feld Rechnung nach auf Wareneingänge gesetzt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.
Handelspartner | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Adresse | Der Code der Adresse des Rechnungsstellers.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.
Ansprechpartner | Der Nachname des Rechnungsstellers.
Region | Gebiete werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
Auftragsrabatt | Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
Währung | Die Währung des EK-Lieferabrufs. Voreinstellung Die Währung wird als Voreinstellung vom Rechnungssteller übernommen, der mit dem Lieferanten verknüpft ist. Sie können die voreingestellte Währung jedoch überschreiben. Hinweis Sie können die Währung des Abrufs nicht ändern, wenn die Abrufpositionen freigegeben sind. Wenn der EK-Lieferabruf von der Art "Abruf nach dem Holprinzip" ist, können Sie die Währung nicht ändern.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Wechselkursbestimmung | Die Art, auf die ERP LN den verwendeten Wechselkurs bestimmt. Das Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können, bestimmt die verfügbaren Optionen. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Währungssysteme
EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet ERP LN die Briefkursdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Abgleichen durch Abgleichsbuchung
Kurs/Kursfaktor | Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Hinweis Um während der gesamten Laufzeit eines Abrufs den gleichen Briefkurs anzuwenden, wird beim manuellen oder automatischen Erstellen eines EK-Lieferabrufkopfes der Kurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) eingelesen. Sie können den Briefkurs in diesem Feld ändern, solange keine Abrufpositionen für den EK-Lieferabruf erstellt wurden.
Kurs/Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Hinweis Um während der gesamten Laufzeit eines Abrufs den gleichen Kursfaktor anzuwenden, wird beim manuellen oder automatischen Erstellen eines EK-Lieferabrufkopfes der Kursfaktor aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) eingelesen. Sie können den Kursfaktor in diesem Feld ändern, solange keine Abrufpositionen für den EK-Lieferabruf erstellt wurden.
Kurs/Kursfaktor | Der festgelegte Währungs-Wechselkurs.
Befehle | Beschreibung
EK-Lieferabrufe löschen | Startet das Programm EK-Lieferabrufe löschen (tdpur3224m000).
Beenden | Ruft das Programm EK-Lieferabruf beenden (tdpur3210m100) auf.
Abrufe wiederherstellen | Ruft das Programm Abrufe wiederherstellen (tdpur3211m000) auf.
EK-Lieferabrufe verarbeiten | Ruft das Programm EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) auf.
Fortschrittszahlen | Startet ein Generic Browser Framework, aus dem Sie das gewünschte Fortschrittszahlenprogramm aufrufen können.
Freigabepositionen generieren | Ruft das Programm Freigabepositionen generieren (tdpur3222m000) auf.
Fortschrittszahlen zurücksetzen | Ruft das Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) auf.
Fertigungs-/Materialfreigaben | Ruft das Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) auf.
Positionen | Ruft das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) auf.
Freigabepositionen genehmigen | Ruft das Programm Freigabepositionen genehmigen (tdpur3222m100) auf.
Freigabedaten | Ruft das Programm EK-Freigabepositionen - Daten nach Abruf (tdpur3522m100) auf.
Verarbeitete Referenz-IDs löschen | Ruft das Programm Verarbeitete Referenz-IDs löschen (tdpur3216m000) auf.
Wareneingangsfortschrittszahlen aktualisieren | Ruft das Programm Wareneingangsfortschrittszahlen aktualisieren (tdpur3432m000) auf.
EK-Lieferabruf beenden | Ruft das Programm EK-Lieferabruf beenden (tdpur3210m100) auf.
Vertrag ändern | Ruft das Programm Ausgewählte EK-Vertragspositionen (tdpur3512s000) auf, aus dem Sie einen Sondervertrag auswählen können. ERP LN verknüpft automatisch einen Standardvertrag mit dem EK-Lieferabruf. Sie können jedoch statt dessen einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpfen. Um die Verknüpfung des Standardvertrags aufzuheben und einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf zu verknüpfen, klicken Sie auf Vertrag ändern. Daraufhin wird das Programm Ausgewählte EK-Vertragspositionen (tdpur3512s000) gestartet, aus dem Sie einen Sondervertrag auswählen können. Wenn Sie den Standardvertrag durch einen Sondervertrag ersetzen, geht ERP LN folgendermaßen vor: Löschen des Lager-Dauerauftrags des Standardvertrags und Erstellen eines neuen für den Sondervertrag. Für den neuen Lager-Dauerauftrag verwendet ERP LN die Daten des Sondervertrags. Herabsetzen der abgerufenen Menge und des abgerufenen Betrag s des Standardvertrags gemäß der Mengen der verknüpften Abrufpositionen. Erhöhen der abgerufenen Menge und des abgerufenen Betrags des Sondervertrags gemäß der Mengen der verknüpften Abrufpositionen. Erneutes Bestimmen von Preisen und Rabatten für jede Abrufposition, basierend auf der Preisversion des EK-Vertrags, die mit dem Sondervertrag verknüpft ist. Sie können den Standardvertrag nur dann durch einen Sondervertrag ersetzen, wenn noch keine Wareneingänge für den EK-Lieferabruf gebucht wurden. Wenn bereits Wareneingänge gebucht sind, müssen Sie den vorhandenen EK-Lieferabruf beenden und im Programm EK-Lieferabruf beenden (tdpur3210m100) einen neuen EK-Lieferabruf erstellen. Jetzt können Sie einen Sondervertrag mit dem neu erstellten EK-Lieferabruf verknüpfen.
Offene Abrufe | Zeigt EK-Lieferabrufe mit den Status Aktiv, Beenden läuft oder Abrufpositionen voll an.
Alle Abrufe | Es werden alle EK-Lieferabrufe angezeigt.
EK-Lieferabrufe - Übersicht Wareneingänge | Ruft das Programm EK-Lieferabrufe - Übersicht Wareneingänge (tdpur3518m000) auf.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf.
Zahlbare EK-Wareneingänge | Ruft das Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge für Abrufe (tdpur3118m000) auf.