| Fakturierung Problemmeldung (tsclm1105s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie eine Problemmeldung in Rechnung stellen. Verwandte Themen Problemmeldungsfakturierung
Felder | Beschreibung
Problemmeldung | Die Nummer, die die zu fakturierende Problemmeldung identifiziert.
Problemmeldungsstatus | Der Status der Problemmeldung. Zum Fakturieren der Problemmeldung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Der Status der Problemmeldung muss Gelöst sein. Der Kunde muss definiert sein.
Nachkalkuliert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung erstellt und die Kosten für die Problemmeldung nach Fakturierung übertragen.
Zeiteinheiten Problemmeldungen | Die Anzahl an Problemmeldungszeiteinheiten, für die die Kosten berechnet werden. Sie wird auf der Basis der tatsächlich für die Problemmeldung aufgewendeten Zeit berechnet.
Verkaufspreis | Die Währung, in der der Verkaufspreis angegeben wird.
Verkaufspreis | Der Verkaufspreis für eine Einheit der Problemmeldungszeiteinheit, der auf der Basis der für die Problemlösung aufgewendeten Zeit berechnet wird.
Interne Kosten | Die Währung, in der die internen Kosten angegeben werden.
Interne Kosten | Die durch das Lösen der Problemmeldung angefallenen Kosten.
Summe | Die Rechnungssumme für die Problemmeldung.
Summe | Die Gesamtkosten der Problemmeldung.
Garantie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Garantie.
Garantie | Der durch eine Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Garantie | Die unter eine Garantie fallenden internen Kosten.
Vertrag | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Service-Vertrag vorhanden.
Vertrag | Der Rechnungsbetrag ist durch einen gültigen und aktiven Service-Vertrag gedeckt.
Vertrag | Die durch einen gültigen und aktiven Service-Vertrag gedeckten Gesamtkosten.
Steuerklasse | Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. Infor ERP ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen: Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben. Handelspartner, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler, müssen zu Gruppen zusammengefasst werden. Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht.
Steuerklasse | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Steuerklasse | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Befreiungsurkunde | Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.
Befreiungsgrund | Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. ERP LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. ERP LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.
Sonstige Kosten | Die nicht gedeckten Verkaufskosten oder die Zusatzkosten.
Sonstige Kosten | Die Gesamtkosten, die nicht gedeckt werden können.
Rechnungssumme | Die Rechnungssumme der durch das Call-Center ausgeführten Service-Leistungen. Dieser Betrag wird zunächst auf Basis der Zeiteinheiten und der Lohnkostensätze berechnet. Sie können diese Werte jedoch ändern. Wenn Sie den Verkaufspreis ändern, werden die sonstigen Kosten aktualisiert. Nach Berücksichtigung der Rabatte wird dem Handelspartner der Nettobetrag in Rechnung gestellt.
Rechnungssumme | Die gesamten Helpdesk-/Hotline-Kosten für diese Problemmeldung. Diese werden als allgemeine Kosten an Finanzwesen übertragen.
Auf Rechnung drucken | Wenn der Rechnungsbetrag für die Kostenposition Null beträgt, stehen Ihnen über dieses Feld die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: Ja: Die Betragsposition von Null wird in der Rechnung gedruckt. Nein: Die Betragsposition von Null wird nicht in der Rechnung gedruckt. ---: ERP nimmt als Erstes die im Feld Nullbeträge unterdrücken des Registers Druckoptionen des Programms Layout für Rechnungslauf (cisli1120s000) im Paket Central Invoicing eingestellte Option. Hinweis Nullbeträge unterdrücken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auf der gedruckten Rechnung keine Positionen mit dem Betrag Null ausgewiesen.
Rabattsatz | Der Rabattsatz, der dem Handelspartner eingeräumt werden kann. Dieser errechnet sich auf der Basis des Betrags der Verkaufsrechnung.
Nummer | Die kaufmännische Firma, für die die Rechnung erstellt wird.
Nummer | Der Buchungsschlüssel.
Nummer | Die für die Rechnung erstellte Folgenummer.
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag, der dem Rechnungsempfänger eingeräumt wird.
Datum | Das Datum, an dem die Rechnung für den Handelspartner erstellt wird.
Nettobetrag | Der Rechnungsbetrag abzüglich des Rabattbetrags.
USt-Betrag | Der USt-Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.
Deckungsbeginn | Datum und Uhrzeit, bis zu der die anwendbare Deckung gültig ist.
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente, die zum Erfassen der Kosten für diese Problemmeldung verwendet wird. Hinweis Sie müssen die Kostenkomponente für Problemmeldungen im Programm Parameter Problemmeldungen (CLM) (tsclm0100m000) eingeben. Verwandte Themen Kostenkomponenten in Manufacturing
Bezeichnung | Die Bezeichnung der Kostenkomponente. Verwandte Themen Kostenkomponenten in Service
USt-Code | Der USt-Code der Service-Problemmeldung. Der USt-Code gibt den Umsatzsteuerbetrag an, der berechnet wird, wenn eine Problemmeldung für einen Handelspartner fakturiert wird.
Bezeichnung | Die Bezeichnung des USt-Codes.
Financials-Buchung am | Das Datum, an dem eine Financials-Buchung für die Problemmeldungskosten erstellt wurde.
Verkaufsart | Über Verkaufsarten können Sie die verschiedenen Arten von VK-Rechnungen auf verschiedene Sammelkonten buchen.
Bezeichnung | Die Bezeichnung der Verkaufsart.
Befehle | Beschreibung
Rechnung erstellen | Sie können diese Option verwenden, um alle Kosten nach Central Invoicing zu buchen. Der Status der Problemmeldung wird daraufhin auf Nachkalkuliert gesetzt.
Vorläufige Rechnung drucken | Mit dieser Option können Sie vorläufige Rechnungen drucken. Eine vorläufige Rechnung wird nur dann gedruckt, wenn die Rechnung nicht nachkalkuliert wurde.