| Lieferant - Angebote (tdpur1506m000) |  |
| Mit diesem Programm: können Sie Angebotsdaten nach Lieferant und Anfrage anzeigen. Diese Daten werden als Voreinstellung verwendet, wenn ein Datensatz in das Programm Anfrage - Lieferanten (tdpur1505m000) eingefügt wird. Daten für Datensätze mit dem Status Erstellt können nicht geändert werden. können Sie Angebot sdaten anzeigen, erfassen und verwalten, die als Antwort auf eine Anfrage eingehen. Nach dem Druck einer Anfrage für einen Lieferanten wird der Status der Anfrage auf Gedruckt gesetzt. Sie haben nun die Möglichkeit, eingegangene Angebotsdaten in dieses Programm einzugeben. Der Status wird daraufhin auf Gemeldet gesetzt. Sie können ein Preisbuch und/oder ein Rabattschema mit einem Angebot verknüpfen. Wenn Sie ein Angebot, mit dem ein Preisbuch und/oder ein Rabattschema verknüpft ist, in einen Vertrag kopieren, müssen Sie das Preisbuch und das Rabattschema in ein neues Preisbuch und Rabattschema kopieren, die aus EK-Verträge stammen. Sie können einem zurückgekommenen Angebot im Programm Anfrage - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) Anfragekriterien zuweisen. Diese Kriterien werden verwendet, wenn Sie Angebote im Programm Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000) vergleichen. Achtung! Wenn die Preise und Rabatte eines Lieferanten bereits in Ihren Daten vorliegen, brauchen Sie die Anfrage nicht an diesen Lieferanten zu senden. Sie können jedoch die vorhandenen Preise und Rabatte mit dem vorgelegten Angebot vergleichen. Um vorhandene Preise mit den Preisen zu vergleichen, die Ihr Lieferant an Sie zurückgesandt hat, beantworten Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen? mit Ja. Den Ursprung der vorhandenen Preise und Rabatte finden Sie unter: Preisursprung Rabattursprung Nach dem Vergleich können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Lieferanten zurückgesandten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Abwicklung von Anfragen
Felder | Beschreibung
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Status | Der Status der Anfrage gibt an, welche Schritte der Anfrageprozedur abgeschlossen sind. Hinweis Der Status der Anfragen wird durch ERP LN vergeben. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Zulässige Werte.
Anfrage | Die Nummer der Anfrage, auf die der Lieferant Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.
Position | Die Nummer der Anfrageposition, auf die der Lieferant Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.
Alternativ | Die Folgenummer der Anfrage position, die Sie manuell im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) definieren müssen. Wenn eine Anfrageposition einen Artikel enthält, der als Alternative für den bevorzugten Artikel dienen kann und für den Sie zur gleichen Zeit eine Anfrage senden, ist die Folgenummer größer als Null. Beispiel Die Folgenummern, die im aktuellen Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw.
Artikelkodierung | Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Chargenverwaltung
Standardbezeichnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN sowohl die Standardbezeichnung des Artikels als auch den speziellen Text der Anfrageposition. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt ERP LN nur den speziellen Text der Anfrageposition.
Bevorzugte HTN | Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel und den Handelspartner. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte Herstellerteilenummer des Programms Anfragepositionen (tdpur1502m000) übernommen. Wenn jedoch die bevorzugte HTN aus der Anfrageposition für einen Handelspartner nicht zulässig ist, liest ERP LN die bevorzugte HTN für den Handelspartner aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) ein. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln
Hersteller | Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Parameter Bestandsberichte
Liefermenge | Die Menge, die entsprechend den Bestimmungen der Auftragsposition geliefert werden muss. Sie wird in der EK- oder der VK-Einheit des Artikels angegeben.
Einheit | Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist. Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden. Hinweis Sie müssen zunächst sämtliche Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Einheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.
Preis | Der Preis pro Artikeleinheit, der vom Lieferanten angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Lieferanten angegeben. Preisänderung Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Liefermenge geändert werden. Wenn der Status des Angebots Gemeldet lautet, können Sie den Preis nach Auswählen des Befehls Ursprünglichen Angebotsstatus wiederherstellen ändern.
Währung | Die Währung, in der der Artikelpreis angegeben ist. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist. Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. Daher kann der Preis in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden. So können Waren z. B. in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden, aber der Preis kann letztlich auf Kisten basieren. Hinweis Sie müssen zunächst die Währungseinheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Preiseinheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen (EK-Preis-)Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.
EK-Preiseinheit | Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.
Gesamtbetrag | Der Nettobetrag der Anfrageposition, angegeben in der Einkaufswährung. ERP LN berechnet diesen Betrag wie folgt:

    (M * P) - (M * P	* (R ÷ 100))

                                              R
                                              Rabatt

                                              M
                                              Menge

                                              P
                                              Preis
Anfrageposition kopieren | In diesem Feld wird angegeben, ob die Position in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert oder ob sie gelöscht werden muss. Hinweis Sie können angeben, ob Sie Anfragepositionen in den Programmen Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Gesamtbetrag (tdpur1805m000) und Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000) in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopieren möchten. Im Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) können Sie das Angebot kopieren.
Senden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrageposition an den Lieferanten gesendet werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anfrage senden im Programm Anfrage - Lieferanten (tdpur1505m000) entnommen. Das Kontrollkästchen Senden ist als Voreinstellung nicht markiert, wenn: ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Lieferant vorhanden ist die Kombination aus Artikel und Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht festgelegt wurde und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten senden im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Anfrage nicht im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) drucken.
Anfragetext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.
Rang | ERP LN beurteilt die Angebote auf der Grundlage des Wertes im Feld Gesamtpunktwert des Programms Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000). Die Kombination aus Lieferant und Angebot mit dem höchsten Punktwert ist die erste in der Liste. Verwandte Themen Ermittlung des Gesamtpunktwerts pro Kriterium
Angebotspositionstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Angebotsposition verknüpft.
Gültig bis | Das Ablaufdatum des Angebots.
Preisbuch | Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können. Folgendes kann in einem Preisbuch gespeichert werden: Basis-Verkaufspreis Basis-Einkaufspreis Preiseinheiten für Artikel Preise werden pro Währung definiert und sind für einen gegebenen Zeitraum gültig. Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verbunden werden.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition legt die Gruppe von Elementen (Matrixattributen) fest, die eine Preisverwaltung matrix zur Bestimmung eines Preises, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet. Nehmen Sie z. B. an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten: Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen Die Art, mit Zahlungen umzugehen In diesem Fall ist die Matrixart "Verkaufspreis", die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind "Artikel" und "Zahlungsverfahren". Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen? mit Ja beantwortet haben und ERP LN einen vorhandenen Preis für den Lieferanten in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat. Nach dem Einlesen vorhandener Preise können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Lieferanten zurückgesandten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Rabattsatz | Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Lieferanten für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen. Hinweis Wenn eine Rabattliste mit dem Angebot verknüpft ist, ist das Feld Rabattsatz deaktiviert. Wenn Sie einen Wert in das Feld Artikel oder das Feld Gültig bis eingeben, trägt ERP LN automatisch einen Rabattsatz in das aktuelle Feld ein.
Rabattbetrag | Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro. Hinweis Sie können nur dann einen Rabattbetrag in dieses Feld eintragen, wenn Sie zuvor nicht einen Rabattsatz in das Feld Rabattsatz eingegeben haben.
Rabattschema | Das Rabattschema, das mit der Angebotsposition verknüpft ist. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld ein Rabattschema eingeben, können Sie keinen Rabattbetrag in das Feld Rabattbetrag eingeben.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Rabatt-Code | Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabatt-Codes werden z. B. im Modul Preisverwaltung verwendet.
Rabattmatrixdefinition | Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Rabattmatrix
Gesamtrabattsatz | Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Angebotsbetrags. Dieser Prozentsatz wird wie folgt berechnet:
                                           Gesamtrabattbetrag ÷ (Liefermenge * Preis) * 100%
Gesamtrabattbetrag | Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100
Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der Positionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Angebotsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtangebotswert berechnet wird, um Gesamtangebotsrabatte auf Angebote anzuwenden. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet ERP LN den berechneten Rabattsatz auf die Angebotsposition an. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Warenversender | Der Warenversender, der die Artikel liefern muss. Voreinstellung ERP LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Lieferanten im Feld Lieferant verknüpft ist. Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Lieferanten im Feld Lieferant verknüpft sein. Hinweis Entsprechend dem in diesem Feld eingetragenen Warenversender werden die folgenden Felder des aktuellen Programms als Voreinstellung ausgefüllt: Adresse Warenversender Ansprechpartner Warenversender
Adresse Warenversender | Die Adresse des Warenversenders. Voreinstellung ERP LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000). Hinweis Sie können nur dann eine Adresse eines Warenversenders eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender eingegeben wurde.
Ansprechpartner Warenversender | Der Ansprechpartner beim Warenversender. Voreinstellung ERP LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).
Ansprechpartner Warenversender | Der Vorname des Ansprechpartners des Warenversenders.
Familienname | Der Familienname des Ansprechpartners.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Frachtaufträge generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren. Hinweis Sie können Frachtaufträge direkt aus Angeboten generieren. Daher können Sie im Programm Lieferant - Angebote (tdpur1506m000) sämtliche mit Fracht verbundenen Daten festlegen, um die erforderlichen Daten parat zu haben, wenn das Angebot im Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung umgewandelt wird. Verwandte Themen Integration Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration Einkauf und Fracht
Spediteur | Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Spediteur verbindlich | Eine Option in Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Spediteur verwendet wird.
Service-Grad | Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Hinweis Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.
Lager | Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen. Voreinstellung ERP LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein: dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) Wenn kein Auslieferungslager (bzw. keine entsprechende Adresse) im Programm Anfragen (tdpur1501m000) definiert wurde, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) ein. Wenn im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest ERP LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) ein.
Wareneingangsadresse | Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft ERP LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.
Geplantes WE-Datum | Das Datum, an dem die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Hinweis Der Liefertermin wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Der Liefertermin kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Der Liefertermin kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.
Lieferperiode | Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Voreinstellung ERP LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein. Hinweis Das Startdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Das Startdatum kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.
Lieferperiode | Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen. Die Artikel sollen geliefert werden, wenn der Lieferant ein Angebot vorgelegt hat und dieses durch Ihre Firma genehmigt wurde. Voreinstellung ERP LN liest den voreingestellten Endtermin aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein. Hinweis Das Enddatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfrage in das Programm Anfragen in Verträge/Aufträge/Preisbücher konvertieren (tdpur1202m000) kopieren. Dieses Enddatum kann nach der Genehmigung des Angebots des Lieferanten kopiert werden. Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.
Daten Wiederbeschaffungszeit | Wenn die Anfrage manuell erfasst wird, können Sie eine Wiederbeschaffungszeit eingeben, die auf der Bestellung verwendet wird, um den Liefertermin zu bestimmen.
    Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.
Daten Wiederbeschaffungszeit | Die Einheit, in der die Wiederbeschaffungszeit ausgedrückt wird.
USt
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
Eigene USt-ID-Nr. | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Code | Der USt-Code, der für die Artikel auf der Angebotsposition gilt. Hinweis Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land Einrichten der Handelspartner für den Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID-Nr. Handelspartner | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. ERP LN verwendet zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst das geplante Wareneingangsdatum, als Nächstes die Lieferperiode und zuletzt das Tagesdatum. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde | Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde. Hinweis ERP LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Grund der Steuerbefreiung | Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Rückmeldedatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Befehle | Beschreibung
Preisabfragen | Ruft das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000) auf.
Preise/Rabatte für Anfrageposition neu berechnen | Ruft das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) auf.
Preise/Rabatte für gesamte Anfrage neu berechnen | Ruft das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) auf.
Ursprünglichen Angebotsstatus wiederherstellen | Stellt den ursprünglichen Angebotsstatus wieder her, auf Basis dessen Sie die erhaltenen Angebote verändern können. Sie können nur eine Anzahl an Feldern korrigieren. Verwenden Sie diesen Befehl nur zum Ändern gemeldeter Angebote.
Subjektive Kriterien öffnen | Ruft das Programm Angebot - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) auf, in dem Sie bestimmte Staffelungen für das Angebot festlegen können, die beim Vergleich von Angeboten im Programm Angebot - Lieferanten-Rangfolgefestlegung basierend auf Kriteriensatz (tdpur1806m000) berücksichtigt werden.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf.
Herstellerteilenummern | Ruft das Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) auf.