| Konsignation in Order Management |  |
| Wählen Sie bei Verwendung von Konsignationsbestand eine der folgenden Einstellungen aus: Erweiterte Konsignation Basiskonsignation Beide Einstellungen können in Vendor Managed Inventory (VMI) Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vendor Managed Inventory (VMI) verwendet werden. Erweiterte Konsignation Bei der Einstellung "Erweiterte Konsignation" werden die Vendor Managed Inventory (VMI)-Einstellungen in einer Bedingungsvereinbarung zwischen den Handelspartnern festgelegt. Wenn Sie also die Eigentumsverhältnisse für den Artikel im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) auf Konsignation setzen möchten, stellen Sie die Zahlungsart im Feld Zahlung auf Bezahlung bei Verwendung ein, um eine Kombination von Artikel, Handelspartner und Lager (Einkauf) bzw. Lager Warenempfänger (Verkauf) zu ermöglichen. Wenn für die festgelegte Kombination von Artikel, Handelspartner und Lager (bzw. Lager Warenempfänger) eine Konsignationsergänzung/ein Konsignationsabruf erstellt wird, wird für das Feld Zahlung der Auftrags-/Abrufposition die Voreinstellung Zahlung bei Verbrauch aus den Bedingungen übernommen. Wenn der Konsignationsbestand verbraucht ist, kann der Verbrauch mit einem vorhandenen Auftrag/Abruf verknüpft werden. Pro Verbrauch wird Folgendes generiert: Einkauf Ein zu zahlender Wareneingang, der im Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) oder Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge für Abrufe (tdpur3118m000) mit einem vorhandenen Wareneingang verknüpft wird. Verkauf Eine Verbrauchsposition, die mit einer vorhandenen Lieferung im Programm Bestandsverbrauch - Positionen (tdsls4640m000) verknüpft wird. Nachdem die Verbrauchsposition im Programm Bestandsverbräuche verarbeiten (tdsls4290m000) verarbeitet wurde und die Fakturierung erforderlich ist, wird im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) oder VK-Lieferabrufe - Rechnungspositionen (tdsls3140m200) eine mit der VK-Auftrags/VK-Abrufposition verknüpfte Rechnungsposition für den Verbrauch erstellt. Bei der erweiterten Konsignation wird die Zahlung/Fakturierung für den Verbrauch von Konsignationsbeständen direkt mit der Konsignationsergänzung oder dem Konsignationsabruf verknüpft. Der für Konsignationsbestand zu zahlende/zu fakturierende Preis basiert auf dem Preis, der zum Zeitpunkt der Ergänzung oder des Verbrauchs gültig war, was Sie im Feld Preisbestimmung auf Basis von des Programms Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) definieren können. Hinweis Falls ERP LN den Verbrauch von Konsignationsbestand nicht mit einem vorhandenen Auftrag/Abruf verknüpfen kann, geschieht Folgendes: Einkauf Es wird automatisch ein EK-Zahlungsauftrag generiert. Falls noch kein Eingang verfügbar ist, wird basierend auf der Nummerngruppe für Lagereingänge im Modul Einkauf ein Eingang generiert und ein zu zahlender Wareneingang erstellt. Verkauf Es wird automatisch ein Verbrauchsauftrag, basierend auf dem Feld Konsignationsfakturierung - Auftragsart im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400), erstellt. Weitere Informationen über: Bedingungen finden Sie unter Übersicht über Bedingungen Eigentumsverhältnisse für Bestand finden Sie unter Eigentumsverhältnisse für Bestand in Warehouse Management Basiskonsignation Bei der Einstellung "Basiskonsignation" sind die Auftrags- und Abrufverfahren in einen Abschnitt Konsignationsergänzung und einen Abschnitt Zahlung/Fakturierung unterteilt. Definieren Sie die folgenden Einstellungen: Bestellverfahren Erstellen Sie im Programm Bestellart - Aktivitäten (tdpur0694m000) die separaten Auftragsarten Konsignationsergänzung und Konsignationszahlung, und legen Sie die jeweiligen Aktivitäten fest. Geben Sie die Auftragsarten in die Felder Bestellart für Konsignationsergänzung und Bestellart für Konsignationszahlung des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) ein. EK-Lieferabrufverfahren Markieren Sie im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) das Kontrollkästchen Konsignation. Definieren Sie im Feld Preisbestimmung auf Basis von des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) wie der Preis für die Bezahlung des Konsignationsbestands bestimmt werden soll. VK-Auftragsabwicklung Erstellen Sie im Programm VK-Auftragsart - Aktivitäten (tdpur0694m000) die separaten Auftragsarten Konsignationsergänzung und Konsignationsfakturierung, und legen Sie die jeweiligen Aktivitäten fest. Konsignationsergänzung Folgendes gilt, wenn der Konsignationsbestand ergänzt werden muss: Einkauf Sie wickeln die Bestellungen/Abrufe bis zum Wareneingang ab. Da Sie die Waren nicht vor der Verwendung bezahlen müssen, wird noch keine Rechnung erstellt. Verkauf Sie wickeln den VK-Auftrag bis zur Warenlieferung ab. Da Sie die Waren nicht fakturieren müssen bevor der Kunde sie verbraucht, wird noch keine Rechnung erstellt. Sie können nur den Teil vom Bestell-/Abrufverfahren zur Ergänzung der Konsignation zum Auffüllen des Konsignationsbestands verwenden. Konsignationszahlung/-fakturierung Bei Verwendung von Konsignationsbestand gilt Folgendes: Einkauf Sie müssen den Konsignationsbestand bezahlen. Führen Sie im Bestell-/Abrufverfahren den Teil zur Bezahlung der Konsignation durch. Wenn Sie Konsignationsbestand verwenden, wird automatisch ein EK-Zahlungsauftrag generiert. Für jeden Verbrauch wird im Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) ein zu zahlender Wareneingang mit der Bestellposition verknüpft. Verkauf Sie müssen dem Kunden den Konsignationsbestand in Rechnung stellen. Sie müssen manuell einen VK-Auftrag des Typs Konsignationsfakturierung erstellen. Vorsicht! Bei der Einstellung "Basiskonsignation" wird die Zahlung/Fakturierung für einen Verbrauch nicht direkt mit dem Ergänzungsauftrag oder dem Abruf verknüpft. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konsignation Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Überblick über Szenarien mit VMI Eigentumsverhältnisse für Bestand in Warehouse Management Bestandsverbrauch - Überblick über den Prozess Konsignation Übersicht über Bedingungen EK-relevante Daten Bestellverfahren |