| Lagerverwaltung durch Kunden – Ablauf |  |
| Die Schritte beim Szenario Lagerverwaltung durch Kunden sind identisch mit denen des Szenarios Vollständige VMI, mit Ausnahme von Schritt 5, "Der Lieferant entnimmt Bestand für den Kunden", und Schritt 6, "Fakturierung". Diese Schritte sind unten beschrieben. Informationen zu den übrigen Schritten für dieses Szenario finden Sie unter Vollständige VMI – Ablauf. Schritt 5: Der Kunde entnimmt Bestand Der Kunde entnimmt Bestand für den Verbrauch. Der Lieferant und der Kunde erfassen die Entnahme im VMI-Lager ihres jeweiligen ERP-Systems. Im ERP-System des Kunden werden ein zu zahlender Wareneingang und ein Verbrauchsdatensatz erstellt. Der Verbrauchsdatensatz wird im Programm Konsignation - Verbräuche (whwmd2551m000) gespeichert und mit der Bestellung und dem Wareneingang verknüpft, die zum ursprünglichen Eingang der verbrauchten Waren im Lager gehören. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verbrauchsdatensätze. Im ERP-System des Lieferanten wird im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) ein Verbrauchsdatensatz erstellt, und zwar entweder elektronisch als BOD-Nachricht vom Kunden oder manuell. Dieser Verbrauchsdatensatz senkt das Bestandsniveau im virtuellen Lager und steuert für den Lieferanten die Fakturierung im Modul Rechnungsfakturierung. ERP LN verknüpft den Verbrauchsdatensatz mit dem ursprünglichen VK-Auftrag an den Kunden. Schritt 6: Fakturierung Im Programm Bestandsverbräuche verarbeiten (tdsls4290m000) verarbeitet der Lieferant den Verbrauchsdatensatz und erstellt eine Rechnungsposition, die mit der ursprünglichen Position des VK-Auftrags verknüpft ist. Die Rechnungspositionen werden im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) angezeigt. Wenn dabei keine Position im ursprünglichen VK-Auftrag gefunden wird, die mit dem Verbrauchsdatensatz verknüpft werden kann, generiert ERP LN einen VK-Auftrag der Art Konsignationsfakturierung, um Rechnungspositionen zu erstellen. Der Fakturierungsprozess wird entweder vom Lieferanten oder vom Kunden eingeleitet. Wenn der Lieferant die Fakturierung einleitet, gilt folgender Ablauf: Der Lieferant erstellt im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) einen Rechnungslauf. Der Lieferant erstellt im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) die Rechnung. Daraufhin verarbeitet ERP LN die ursprünglichen VK-Aufträge. Alternativ dazu kann der Kunde eine Fakturierung im Gutschriftverfahren einsetzen, um in festen Abständen, z. B. einmal im Monat, verdichtete Zahlungen vorzunehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fakturierung im Gutschriftverfahren oder in der Online-Hilfe des Pakets Finanzwesen. Die vom Kunden oder vom Lieferanten eingeleitete Fakturierung gilt für alle VMI-Szenarien. Verwandte Themen Lagerverwaltung durch Kunden Bestandsverbrauch - Überblick über den Prozess Überblick über Szenarien mit VMI Übersicht über Bedingungen Eigentumsverhältnisse für Bestand in Warehouse Management |