| Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000) |  |
| Mit diesem Programm erfassen Sie gruppenübergreifende Buchungen im Hauptbuch der Firma, mit der die gruppenübergreifende Beziehung besteht. Gruppenübergreifende Buchungen Erstellen Sie eine Buchung im Programm Buchungen (tfgld1101m000). Geben Sie ein Mehrfirmen konto ein, das in einer gruppenübergreifenden Beziehung verwendet wird. Bei diesem Programm, Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000), handelt es sich um das nächste Programm. Geben Sie die gruppenübergreifenden Buchungen ein. Verwandte Themen Verwenden eines Hauptprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm
Felder | Beschreibung
Ursprungsfirma | Die Firma, von der aus die gruppenübergreifende Buchung ausgeführt wird.
Ursprungsfirma | Der Name der Firma.
Geschäftsjahr | Das Geschäfts jahr, mit dem die Financials-Buchungen verknüpft sind.
Rechnungsperiode | Die Periode, in der die firmenübergreifende Buchung auf das Sachkonto vorgenommen wird.
Stapel | Eine Gruppe von Financials-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
Stapel | Eine Stapel bezeichnung beschreibt eine Gruppe von Buchungen.
Buchungsschlüssel | Mit Buchungsschlüsseln werden Belege identifiziert. Hierzu gehören Ausgangsrechnungen, Zahlungsbuchungen, Sachkontenbuchungen oder Gutschriften. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln
Buchungsschlüssel | Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.
Beleg | Die Beleg nummer im Buchungsschlüssel.
Position | Die Positionsnummer der Buchung in der Belegnummer der Financials-Buchung. Voreinstellung Angefangen bei 1 erhöht ERP LN die Nummer jeweils um einen Schritt.
Zielpositionsnummer | Die Buchungspositionsnummer in der Belegnummer der Financials-Buchung der Firma, mit der die firmenübergreifende Buchung ausgeführt wird. Die Folgenummer, die die Ausführung mehrerer gruppenübergreifender Buchungen von einer Buchung ermöglicht.
Firma (Ziel) | Die Firma, für die die Buchung bestimmt ist.
Firma (Ziel) | Der Name der Firma.
Neues Sachkonto (Nicht MF) | Das Sachkonto der Firma, für die die Buchung bestimmt ist. Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, in das der Betrag dieser Buchungsposition eingegeben werden muss.
Neues Sachkonto (Nicht MF) | Die Bezeichnung des Kontos.
Unterkonten | Die Bezeichnung der Unterkontenart.
Betrag | Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
Betrag | Der Betrag der gruppenübergreifenden Buchung für das spezielle Sachkonto.
Soll/Haben | Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
Betrag | Der Restbetrag der Buchung, der als Hilfe bei der Erstellung einer ausgeglichenen Buchung dient.
Aktuelles Sachkonto/Unterkonto | Das Mehrfirmenkonto innerhalb der Firma des Anwenders, auf dem die Buchung erfasst wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto vom Typ Mehrfirmenkonto aus.
Handelspartner | Der zugehörige Handelspartner.
Handelspartner | Der Name des Handelspartners.
Buchungsreferenz | Die Zeilenreferenz beschreibt die Buchung.
Menge 1 | Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.
Menge 1 | Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.
Menge 2 | Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.
Menge 2 | Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.