| Nicht journalisierte Buchungen (tfgld3508m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die nicht journalisierten Buchungen für ein bestimmtes Sachkonto an. Zum Ändern der Einstellungen, etwa Geschäftsjahr und Periodenbereich, gehen Sie zum Programm Verkehrszahlen (tfgld3501m000) zurück und klicken im Menü Zusatzoptionen auf Historiebereich festlegen. Das Programm Historiebereich festlegen (tfgld3503s000) wird gestartet, in dem Sie die Auswahlkriterien erfassen können. Verwandte Themen Verkehrszahlen
Felder | Beschreibung
Zielfirma | Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen.
Sachkonto | Das Sachkonto.
Handelspartner | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Verkehrszahlen nach Handelspartner (tfgld3530m000) heraus starten, zeigt dieses Feld den Handelspartner an, für den die Beträge gebucht werden müssen.
Unterkontenart | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld die Unterkontenart an, an die die Beträge gebucht werden müssen.
Unterkonto | Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das Unterkonto an, an das die Beträge gebucht werden müssen.
Für Periode | Die Periode bzw. der Periodenbereich, für den Sie die Beträge anzeigen.
Für Datum | Das Belegdatum, für das Sie die Buchungen anzeigen. Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Taggenaue Verteilung nach Sachkonto (tfgld3533m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das ausgewählte Belegdatum an.
Anzeigen für Firma | Die Quelle der Verkehrszahlen.
Anzeigen für Firma | Die kaufmännische Firma, für die Sie die Daten anzeigen. Wenn Sie die Historie für alle Firmen in einer Mehrfirmenstruktur anzeigen, ist dieses Feld leer.
Periodenart | Die Periodenart, für die Sie die Daten anzeigen.
Buchführungssystem | Das Buchführungssystem, für das Sie die Daten anzeigen.
Hauswährung | Die Hauswährung, in der ERP LN die Beträge anzeigt. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel der Belegnummer.
Beleg | Die Beleg nummer.
Position | Die Positionsnummer.
Datum | Das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung.
Buchungsreferenz | Positionsreferenz zur Beschreibung der Buchung.
Hauswährung | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen.
Betrag in HW | Der Buchungsbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen.
Soll/Haben | Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
Währung | Die Buchungswährung.
Handelspartner | Wenn Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) für das Sachkonto das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner markiert haben, wird in diesem Feld der Handelspartner angezeigt, für den die Beträge gebucht wurden.
Betrag | Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Menge 1 | Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 1. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Menge 2 | Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 2. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.
Unterkonto | Das Unterkonto, auf das der Betrag gebucht wird. Wenn das Unterkonto für das Sachkonto verwendet wird, enthält dieses Feld einen Wert.
Stapel | Der Stapel, der die Buchungen enthält.
Periode | Geschäftsjahr und -periode, in der der Stapel verarbeitet wird.
Status | Der Status der Stapelverarbeitung.
Letzter Anwender | Der Anwender, der die Buchung zuletzt bearbeitet hat.
Datum | Das Datum, an dem die Buchung zuletzt geändert wurde.
Uhrzeit | Die Uhrzeit, zu der die Buchung zuletzt geändert wurde.
Art der Korrektur | Der Buchungsschlüssel des Stornobelegs.
Korrekturbeleg | Die Beleg nummer des Stornobelegs.
Firma | Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.
Ursprungsfirma | Die kaufmännische Firma, in der die Buchung erstellt wurde.
Ursprüngliche Beleg-Nr. | Der Buchungsschlüssel der Ursprungsbuchung.
Ursprüngliche Beleg-Nr. | Die Belegnummer der Ursprungsbuchung.
Befehle | Beschreibung
Nicht journalisierte Buchungspositionen | Startet das Programm Daten nicht journalisierte Buchungen (tfgld1501s000).
Integrationsbuchungen | Startet das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000).