| Preissimulator (tdpcg0200m300) |  |
| Mit diesem Programm veranlassen Sie die Simulation von Preisen und Rabatten für einen bestimmen Artikel und Handelspartner. Wenn Sie auf Berechnen klicken: werden Preise und Rabatte auf Basis der in diesem Programm erfassten Daten dem Modul Preisverwaltung entnommen wird das Programm Preiskalkulator (tdpcg0200m100) aufgerufen, in dem Sie die simulierten Preise und Rabatte abfragen oder aktualisieren können Hinweis Bei Bedarf können Sie auch die Frachtkosten und den verfügbaren Bestand (ATP) in die Simulation aufnehmen. Die VK-, EK- und Frachtattribute, die Sie in diesem Programm eingeben, bestimmen, welches Preisbuch oder Frachttarifbuch gesucht wird. Verwandte Themen Übersicht über die Preisverwaltung Matrixstruktur Abrufen von Preisdaten
Felder | Beschreibung
Auftragsart | Die Auftragsart (Verkauf oder Einkauf), für die Preise und Rabatte simuliert werden.
Handelspartner | Der Lieferant oder der Kunde. Hinweis Die Handelspartnerdaten werden aus einem der Programme Kunden (tccom4510m000) oder Lieferanten (tccom4520m000) eingelesen.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Artikeldaten können aus den Programmen Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) oder Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen werden.
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis Sie können eine andere Gültigkeitseinheit auswählen, wenn die Preissimulation über die VK-Auftragsposition initiiert wurde und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist.
Währung | Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel (z. B. Münzen, Schatzbriefe, Banknoten). ERP LN unterscheidet zwei Arten von Währungen: Hauswährung, von den Firmen intern verwendet, um z. B. Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen oder Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, eingesetzt im Geschäft mit Handelspartnern, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Auftragsmenge | Die Auftragsmenge für den Artikel.
Einheit | Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Hinweis Gehen Sie in das Programm Einheiten (tcmcs0101m000), um die Mengeneinheit einzulesen.
Preisdatum | Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Preisdaten simuliert wurden.
Lager | Das Lager, von dem die Artikel geliefert (Verkauf) oder in dem die Artikel vereinnahmt (Einkauf) werden sollen.
Artikel-/Handelspartnersignale anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden ggf. Signale angezeigt. Verwandte Themen Verwenden von Signalen
Einschließlich Frachtkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die zu fakturierenden Frachtkosten simulieren. Hinweis Sie können das Kontrollkästchen nur markieren, wenn die Auftragsart auf Allgemein (Verkauf) gesetzt ist. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtkosten fakturieren nach | Legen Sie hier fest, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet werden soll. Frachtkosten Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Frachttarifbuch für den Spediteur im Modul Preisverwaltung. Diese Kosten werden auch als veranschlagte Frachtkosten bezeichnet. Frachttarife Kunde Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Frachttarifbuch für den Kunden aus dem Modul Preisverwaltung. In diesem Frachttarifbuch werden Fracht-Service-Tarife für einen bestimmten Handelspartner gespeichert. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frei verfügbaren Bestand berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird bei der Simulation auch der frei verfügbare Bestand geprüft. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Folgendes gilt: Der Artikel ist ein Planartikel. Die Auftragsart lautet Allgemein (Verkauf).
Frei verfügbarer Bestand | Legen Sie fest, welche Art von ATP-Prüfung (Prüfung des verfügbaren Bestands) durchgeführt werden soll. Fester Termin ERP LN prüft, wie viel am Tag des eingegebenen Preisdatums geliefert werden kann.Wenn die verfügbare Menge unter der simulierten Menge liegt, ist im Programm Preiskalkulator (tdpcg0200m100) die ATP-Menge geringer als die simulierte Menge. Feste Menge ERP LN prüft, wann die eingegebene Menge geliefert werden kann. Wenn dieses Datum nach dem simulierten Preisdatum liegt, liegt im Programm Preiskalkulator (tdpcg0200m100) das ATP-Preisdatum nach dem simulierten Preisdatum. Verwandte Themen Verwenden von Prüfungen des realisierbaren Bestands
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Rechnungsempfänger | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Preisfindung HP | Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Lieferanten oder Anbietern mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird.
Auftragsherkunft | Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. ERP LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.
Auftragsart | Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird. Beispiele: Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag Rechnung oder Gutschrift Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag. Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten: Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.
Preisliste | Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
Zahlungsverfahren | Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.
Produktart | Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst.
Produktlinie | Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.
Produktklasse | Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.
Hersteller | Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.
Preisgruppe | Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.
Artikelgruppe | Eine Gruppe beinhaltet Artikel mit ähnlichen Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.
Kundenart | Die Kundenart wird zum Klassifizieren einer Gruppe von Kunden verwendet.
Preisursprung | Wählen Sie den Ursprung des VK-Preises aus.
Region | Gebiete werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren.
HP-KA-Kombination | Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
Warenversender | Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.
Rechnungssteller | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Auftragsherkunft | Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. ERP LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.
Frachtklasse | Eine Klassifizierung eines Artikels im Hinblick auf: Produktdichte (Gewicht pro Quadratmeter) Verstauung (Größe, Gewicht und Form) Handhabung Haftpflicht (der Wert des Artikels) Frachtklassifizierung ist ein Kriterium, das zur Bestimmung des Transportpreises für einen Artikel verwendet wird. In ERP LN kann eine Frachtklasse außerdem als Kriterium zur Bestimmung der Planungsgruppe von Auftragspositionen dienen. Frachtklassen werden hauptsächlich in den USA verwendet.
Tarifbasisnummer | Ein Code in ERP LN, der für eine Kombination von Frachtklasse, Transportmittelgruppe, Transportart und/oder Planungsgruppe steht. In Fracht dienen Tarifbasisnummern zum Bestimmen der Frachttarife Spediteur für die folgenden funktionalen Einheiten: Sendungen Ladungen VK-Auftragspositionen VK-Angebotspositionen Eine Tarifbasisnummer wird einer Sendung, Ladung, Auftragsposition oder Angebotsposition zugeordnet, wenn Frachtklasse, Transportmittelgruppe, Transportart und/oder Planungsgruppe der Sendung oder Ladung denen der Tarifbasisnummer entsprechen. Im Modul Preisverwaltung werden Frachttarifbücher mit Tarifbasisnummern verknüpft. Eine Tarifbasisnummer, die einer Sendung, Ladung etc. zugeordnet ist, weist ihrerseits auf ein Frachttarifbuch hin, aus dem Frachttarife entnommen werden können.
Versandabteilung | Eine Abteilung, die für die Organisation des Warentransports für ein oder mehrere Läger zuständig ist. Wenn Waren aus einem Lager oder in ein Lager befördert werden, plant die zuständige Versandabteilung den Transport dieser Waren bzw. beauftragt einen Fremdleister damit. Bei Direktlieferungen bietet die Versandabteilung externen Lieferanten oder Kunden Planungs- bzw. Fremdleistungen für den Transport. Im Paket Fracht hat eine Versandabteilung eine Schlüsselrolle bei der Frachtzusammenstellung und der Cluster-Bildung. Frachtaufträge werden nach Versandabteilung gruppiert. Die Gruppen von Frachtaufträgen nach Versandabteilung werden vom Frachzusammenstellungsalgorithmus zum Erstellen von Sendungen und Ladungen bzw. vom Algorithmus für die Cluster-Bildung zum Erstellen von Frachauftrags-Clustern verwendet.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag