| VK-Aufträge (tdsls4100m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie VK-Auftragsköpfe anzeigen, erfassen und verwalten. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken: Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms VK-Aufträge (tdsls4100m000). Daraufhin können Sie die Daten des VK-Auftragskopfes zwar verwalten, Sie können aber keinen neuen VK-Auftrag im Unterprogramm VK-Aufträge (tdsls4100m000) erfassen. Angaben zu VK-Auftrag im Menü Datei des Programms VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900). Daraufhin können Sie die Daten des VK-Auftragskopfes nicht nur verwalten, sondern Sie können auch einen neuen VK-Auftrag im Unterprogramm VK-Aufträge (tdsls4100m000) erfassen. Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert ERP LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie im Menü Ansicht auf Sortieren klicken, können Sie die VK-Aufträge sortieren lassen nach: VK-Auftrag Kunde VK-Abteilung, Kunde Interner Vertriebsbeauftragter, Kunde, Angebot Kunden-Auftragsnummer Sie können VK-Aufträge verwalten, die auf folgender Grundlage erstellt wurden: VK-Angebote VK-Verträge Elektronischer Datenaustausch (EDI)- Sie können nur dann Aufträge ändern, die Sie über EDI empfangen haben, wenn das Kontrollkästchen Anpassung von EDI-Aufträgen zulässig im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von VK-Aufträgen Flexible VK-Auftragsverarbeitung Regeln für die Synchronisierung Eilaufträge Standard-PCS-Projekte
Felder | Beschreibung
Auftrag | Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.
Art | Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugeordnet ist. Ist dem Kunden keine Auftragsart zugeordnet, wird standardmäßig die Auftragsart angegeben, die dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) zugewiesen wurde. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Auftragsdatum | Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Voreinstellung Systemdatum
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Hinweis Mit diesem Feld werden die meisten Standardwerte für andere Felder im VK-Auftragskopf bestimmt.
Kunden-Auftragsnummer | Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie einen VK-Auftrag erfassen, liest ERP LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung vorhanden ist, sucht ERP LN im Programm Kunden (tccom4110s000) weiter. Wenn auch im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung vorhanden ist, wurde keine Verkaufsabteilung definiert. Folglich kann ERP LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.
Kaufmännische Abteilung | Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Financials-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld VK-Abteilung übernommen. Dieses Feld liest die voreingestellten Financials-Daten aus der kaufmännischen Firma des VK-Auftrags ein. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland
Interner Vertriebsbeauftragter | Der Name des (internen) Vertriebsbeauftragten.
Auftragsbetrag | Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.
Währung | Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden. Hinweis Wenn bereits VK-Auftragspositionen gespeichert wurden, kann die Währung nicht geändert werden.
Absatzförderung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für den VK-Auftrag eine Absatzförderung.
Teilrechnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem VK-Auftrag um einen Teilrechnungsauftrag. Hinweis ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn das Feld Fakturierung nach Teilrechnungen auf Direkte Verrechnung oder Indirekte Verrechnung gesetzt ist. Verwandte Themen Teilrechnungen
Eilauftrag | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag. Verwandte Themen Eilaufträge
Status | Der Status des VK-Auftrags. Zulässige Werte Bestellstatus
Verkaufsbestätigung | Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.
Folgenummer Änderungsauftrag | Die Folgenummer des Änderungsauftrags für den VK-Auftragskopf.
Änderungsgrund | Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf.
Änderungsart | Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf.
Auftragsreferenz | Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse | Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden..
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag handelt, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern. Verwandte Themen Eilaufträge
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Zahlungsverfahren | Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: Höchstbetrag das Fälligkeitsdatum Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck. Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Programm Kunden (tccom4110s000) oder dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Wenn kein Rechnungsempfänger im Programm Kunden (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht ERP LN im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) weiter. Wenn auch im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) kein Rechnungsempfänger gefunden werden kann, wurde kein Rechnungsempfänger definiert. ERP LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen. Der Rechnungsempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.
Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Umgang mit festen Wechselkursen im Verkauf
Kurs/Kursfaktor | Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Kurs/Kursfaktor | Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.
Fakturierung nach Teilrechnungen | Sie können angeben, ob der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll. Zulässige Werte Direkte Verrechnung Teilrechnungsbeträge, für die bereits Rechnungen erstellt wurden, werden direkt vom Warenbetrag auf der Ausgangsrechnung bei Lieferung der Waren abgezogen. Wenn der Betrag der Teilrechnungsposition niedriger ist als der Betrag der gelieferten Waren, wird die Differenz bei Lieferung der Waren in Rechnung gestellt. Der Erlös aus dem Verkauf der Waren ist im Paket Fakturierung unmittelbar zu sehen. Indirekte Verrechnung Gelieferte Waren werden erst fakturiert, wenn der Teilrechnungsauftrag abgeschlossen ist. Für den Kunden können im Voraus eine oder mehrere Teilrechnungen gestellt werden. Wenn der Auftrag abgeschlossen wird, werden die fakturierten Beträge der Teilrechnungspositionen vom Warenbetrag auf der Rechnung abgezogen. Der Erlös aus dem Verkauf der Waren ist im Paket Fakturierung erst sichtbar, wenn der Auftrag mit allen Teil- und der Schlussrechnung abgeschlossen ist. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der VK-Auftrag: ein Kostenauftrag, ein Abholauftrag, ein Konsignationsauftrag, ein Reklamationsauftrag oder ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist. Positionen mit unterschiedlichen USt-Codes enthält und das Kontrollkästchen Steuer auf Teilrechnung anwenden im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist. Positionen mit unterschiedlichen Projekten enthält und das Kontrollkästchen Teilrechnungen mit Projekten verknüpfen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist. Positionen mit unterschiedlichen Verkaufsarten enthält. Verwandte Themen Teilrechnungen
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Zu fakturierende Frachtkosten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der: Frachtkosten Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Frachttarife Kunde Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Programm Kunden (tccom4110s000) oder dem Programm Warenempfänger (tccom4111s000) entnommen. Wenn kein Warenempfänger im Programm Kunden (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht ERP LN im Programm Warenempfänger (tccom4111s000) weiter. Wenn auch im Programm Warenempfänger (tccom4111s000) kein Warenempfänger gefunden werden kann, wurde kein Warenempfänger definiert. ERP LN kann folglich auch keinen Warenempfänger voreinstellen. Der Warenempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.
Adresse | Die Adresse des Warenempfängers. Hinweis Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet ERP LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss. Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft ERP LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist. Verwandte Themen Eigener Konsignationsbestand
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Geplanter Liefertermin | Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist das Auftragsdatum. Der geplante Liefertermin kann jedoch vom Auftragsdatum abweichen, wenn: Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen
Geplantes WE-Datum | Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann jedoch vom geplanten Liefertermin abweichen, wenn: Sie das geplante WE-Datum manuell ändern Sie das geplante WE-Datum über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen
Bestellung bestätigt am | Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Hinweis Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Voreinstellung Die Voreinstellungen für dieses Feld werden aus den folgenden Programmen abgerufen: VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) Kunden (tccom4510m000), wenn die Versandbeschränkungen im Programm VK-Auftragsarten nicht verfügbar sind Zulässige Werte Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Lager | In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Tour | Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt ERP LN diese Information den Warenempfänger daten.
Spediteur | Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Voreinstellung Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag handelt, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern. Verwandte Themen Lieferbedingungen Eilaufträge
Sendungs-ID | Die Sendung, mit der die versandbasierten Zusatzkosten verknüpft sind. Hinweis Dieses Feld wird für VK-Aufträge der Herkunft Sendungs-ID automatisch ausgefüllt und anschließend gegen Zugriff geschützt. Manuell erfassen können Sie eine Sendungs-ID für VK- Kostenaufträge mit der Herkunft Manuell. Verwandte Themen Zusatzkosten – Versandbasiert
Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Code | Der Code des Ansprechpartners des Kunden. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Telefon | Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.
Code | Die Adresse des Kunden. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Adresse | Die Adresse des Kunden.
Branche | Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.
Region | Gebiete werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren. Voreinstellung Die Voreinstellung für das dem Kunden zugewiesene Gebiet wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.
Auftragsrabatt | Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Voreinstellung Die Voreinstellung für den Auftragsrabatt wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.
VK-Preisliste | Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
Preisliste für Direktlieferung | Die Preisliste für die Direktlieferung. Hinweis Wenn eine der Auftragspositionen direkt an den Warenempfänger geliefert wird, können Sie im Modul Preisverwaltung besondere Preisvereinbarungen festlegen.
HP für Preise/Rabatte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zunächst den für diesen festgelegten Auftragsrabatt. Ist für den übergeordneten Handelspartner kein Auftragsrabatt festgelegt oder ist kein übergeordneter Handelspartner vorhanden, sucht ERP LN nach dem Auftragsrabatt, der für den Handelspartner des Auftrags festgelegt ist.
HP-Texte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht ERP LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.
Rabatt Absatzförderung | Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.
Mehrere Absatzförderungsverfahren | Zeigt an, wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene des VK-Auftragskopfes mehrere Absatzförderungen auswählen.
Herkunft | Der Ursprung des VK-Auftrags. Zulässige Werte Ursprung des VK-Auftrags
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Vertrag | Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Standardwerten in den Vertragskopf geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld soll als Voreinstellung für das Feld Vertrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) dienen. Der Schritt, den ERP LN ausführt, richtet sich nach dem Wert im Kontrollkästchen Mehrere Sonderverträge pro VK-Auftrag zulässig des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300). Hinweis Der Vertrag muss folgenden Kriterien entsprechen: Aktiv: Die Prüfung, ob ein Vertrag aktiv ist oder nicht, basiert auf dem Parameter Preisdatumsart im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000). Er muss von der Art Sondervertrag sein.
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an.
Vorhandener Kredit | Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet: Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000): Auftragssaldo Saldo Forderungen Offener Rechnungsbetrag
Währung | Die Währung, in der der vorhandene Kredit und das Kreditlimit angegeben werden.
Art Ursprungsbeleg | Die Dokumentart, die mit dem Originaldokument verknüpft ist, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist. Zulässige Werte Zulässige Werte Verwandte Themen VK-Reklamationsaufträge Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Nr. Ursprungsbeleg | Die kaufmännische Firma auf der Rechnung, in der die gelieferten Waren für den Reklamationsauftrag gespeichert sind.
Nr. Ursprungsbeleg | Der Code des Buchungsschlüssels, der auf dem Dokument für den Reklamationsauftrag zu finden ist.
Nr. Ursprungsbeleg | Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, wird je nach Art des Ursprungsbelegs ein Programm aufgerufen, in dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt. Wenn ein Reklamationsauftrag mit einem ursprünglichen Auftrag verknüpft ist und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, erfolgt eine Gegenbuchung der ursprünglichen Integrationsbuchungen für den Verkauf/die Entnahme. Wenn nicht vom Ursprungsauftrag kopiert wird, werden die Standardherstellkosten verwendet, um die Integrationsbuchungen für den VK-Reklamationsauftrag vorzunehmen. Verwandte Themen VK-Reklamationsaufträge Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Rücksendungsgrund | Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und an den Lieferanten zurückgesandt wurden. Verwandte Themen VK-Reklamationsaufträge
Externer Vertriebsbeauftragter | Der Name des (externen) Vertriebsbeauftragten.
Auftragshistorie protokollieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des Verkaufsauftrags aufgezeichnet werden. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert.
EDI-Auftragshistorie protokollieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des VK-Auftrags aufgezeichnet werden, wenn er durch elektronische Datenübertragung (EDI) generiert wurde. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter EDI-Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert.
Protokollierung der Historie beginnen bei | Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der VK-Auftragshistorie begonnen wird. Hinweis Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert. Zulässige Werte Protokollierung der Historie beginnen bei
Kopftext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt. Hinweis Wenn Sie den Kopftext nach der Freigabe des VK-Auftrags an die Fakturierung ändern, müssen Sie bei Bedarf auch den Text im Programm Rechnungsdaten Verkauf und Lager (cisli2540m000) ändern.
Fußtext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt. Hinweis Wenn Sie den Fußtext nach der Freigabe des VK-Auftrags an die Fakturierung ändern, müssen Sie bei Bedarf auch den Text im Programm Rechnungsdaten Verkauf und Lager (cisli2540m000) ändern.
Transportdokument
Transportgrund | Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Verwandte Themen Transportdokumente
Liefer-Code | Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Verwandte Themen Transportdokumente
Befehle | Beschreibung
Berechnen | Berechnet den geplanten Liefertermin neu. ERP LN bestimmt den geplanten Liefertermin folgendermaßen:
    Geplantes WE-Datum - Transportdurchlaufzeit der Waren.
Wenn eine Tour eingegeben wird, gehört zur Berechnung auch die Tourenzeit.
Berechnen | Berechnet das geplante WE-Datum neu. ERP LN bestimmt das geplante WE-Datum folgendermaßen:
    Geplanter Liefertermin + Transportdurchlaufzeit der Waren.
VK-Aufträge an Lagerwirtschaft freigeben | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen an Warehouse Management freigeben (tdsls4501m140) auf.
VK-Aufträge/Abrufe an Central Invoicing freigeben | Ruft das Programm VK-Aufträge/Abrufe an Central Invoicing freigeben (tdsls4247m000) auf.
VK-Rechnungen nach Rechnungsempfänger anzeigen | Ruft das Programm Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000) auf.
Rechnungsdaten Verkauf und Lager | Ruft das Programm Rechnungsdaten Verkauf und Lager (cisli2540m000) auf.
Aktivitäten nach Auftragsart öffnen | Ruft das Programm Aktivitäten für VK-Aufträge (tdsls4113m000) auf.
VK-Teilrechnungsaufträge | Ruft das Programm VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4110m000) auf.
Bestätigungen für Auftragspositionen | Ruft das Programm VK-Auftragsposition - Mengen und Datumsangaben (tdsls4101m300) auf.
Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren | Ruft das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) auf.
Bestellungen generieren... | Ruft das Programm Parameter Integration (tdsls4241m000) auf.
Produktionsaufträge generieren... | Ruft das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) auf.
(Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren | Ruft das Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) auf.
Folgenummern VK-Änderungsaufträge | Ruft das Programm VK-Auftrag - Folgenummern Änderungsauftrag (tdsls0153m000) auf.
VK-Auftrag - Hauptartikel | Ruft das Programm VK-Auftrag - Hauptartikel (tdsls4561m000) auf.
Sendungen | Ruft das Programm Sendungen (whinh4630m000) auf.
Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten | Ruft das Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) auf.
USt-ID-Nummern nach Handelspartner | Ruft das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000) auf.
VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger | Ruft das Programm VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) auf.
VK-Auftragshistorie | Ruft das Programm VK-Auftragshistorie (tdsls4550m000) auf.
Marge VK-Auftrag | Ruft das Programm Marge VK-Auftrag/Angebot (tdsls0588m000) auf.
Absatzförderung | Ruft das Programm Datenverbindung Absatzförderung VK-Auftrag (tdsls4536m000) auf.
Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten | Ruft das Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) auf.
Status bedarfsbezog. Auftrag/Zusammenstell.Auftrag | Ruft das Programm Bedarfsauftrag - Montageauftragsstatus (tiasl6500m000) auf.
Frachtaufträge generieren | Ruft das Programm Frachtaufträge generieren (tdsls4222m000) auf.
Drucken mit Abweichungen in Versandterminen (Dummy für FM) | Ruft das Programm Aufträge mit Abweichungen bei Versandterminen drucken (fmlbd3450m000) auf.
Eilauftrag | Wandelt den VK-Auftrag in einen Eilauftrag um.
Manuelle Schritte freigeben | Ruft das Programm Manuelle Aktivitäten für VK-Auftragspositionen freigeben (tdsls4501m150) auf.
VK-Aufträge löschen | Ruft das Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) auf.
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen | Ruft das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) auf.
Std.Herstellkosten f. konfig. Std.Art. berechnen | Berechnet die Herstellkosten von Standardartikeln, die aus einer Produktvariante erstellt wurden. Es werden nur die Herstellkosten von Artikeln ohne Standardherstellkosten berechnet. Verwenden Sie zur Berechnung der Herstellkosten von kundenspezifischen Artikeln, die aus einer Produktvariante erstellt werden, das Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000). Zur Berechnung der Herstellkosten von normalen Standardartikeln benötigen Sie das Programm Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen (ticpr2210m000).
Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern | Ruft das Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) auf.
Folgenummern VK-Änderungsaufträge | Ruft das Programm VK-Auftrag - Folgenummern Änderungsauftrag (tdsls0153m000) auf.
Positionen - Übersicht | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen - Übersicht (tdsls4510m000) auf.
Gesperrte VK-Aufträge (Positionen) | Ruft das Programm Gesperrte VK-Aufträge (Positionen) (tdsls4520m000) auf.
VK-Auftragspositionen an Central Invoicing freigeben | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen an Central Invoicing freigeben (tdsls4501m130) auf.
VK-Auftragspositionen an Lagerwirtschaft freigeben | Ruft das Programm VK-Aufträge an Warehouse Management freigeben (tdsls4246m000) auf.
Lieferungen verwalten | Ruft das Programm Lieferungen für VK-Auftragspositionen verwalten (tdsls4101m200) auf.
Position manuell sperren | Ruft das Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120s000) auf.
Stornieren | Ruft das Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) auf.
Von Originaldokument kopieren | Mit diesem Befehl können Sie eine Verknüpfung zwischen dem Reklamationsauftrag und dem Ursprungsbeleg erstellen. Je nach Wert des Feldes Art Ursprungsbeleg ruft ERP LN ein bestimmtes Programm auf, in dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Wenn ein Reklamationsauftrag mit einem ursprünglichen Auftrag verknüpft ist und Sie auf Von Originaldokument kopieren klicken, erfolgt eine Gegenbuchung der ursprünglichen Integrationsbuchungen für den Verkauf/die Entnahme. Wenn nicht vom Ursprungsauftrag kopiert wird, werden die Standardherstellkosten verwendet, um die Integrationsbuchungen für den VK-Reklamationsauftrag vorzunehmen.
Daten | Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf.
Auftragspositionen | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) im Übersichtsmodus auf.
Genehmigen | Genehmigt einen bestimmten VK-Auftrag.
Genehmigen... | Ruft das Programm VK-Aufträge genehmigen (tdsls4211m000) auf, in dem Sie mehrere VK-Aufträge gleichzeitig genehmigen können.
Ausgesetzte VK-Aufträge bestätigen | Ruft das Programm Ausgesetzte VK-Aufträge bestätigen (tdsls4212m000) auf.
Alle aktiven Aufträge | Zeigt alle aktiven VK-Aufträge an, also die Aufträge, die nicht storniert wurden.
Alle fremdvergebenen Aufträge | Zeigt alle fremdvergebenen VK-Aufträge an. Diese Aufträge sind mit VK-Auftragspositionen verknüpft, bei denen das Kontrollkästchen Fremdbearbeitung markiert ist.
Alle Bestellungen | Zeigt alle Bestellungen an.
VK-Auftragspositionen - Synchronisierung | Ruft das Programm VK-Auftragspositionen - Synchronisierung (tdsls0280m000) auf.
VK-Auftragsbestätigungen/Warenrückgabegenehmigungen drucken | Ruft das Programm VK-Auftragsbestätigungen/Warenrückgabegenehmigungen drucken (tdsls4401m000) auf.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf.