| 采购发票明细 (tfacp2100s000) |  |
| 使用此进程以维护采购发票明细。 在发票未全额付清之前，可以对部分发票明细进行更改。可以对未定案和已定案发票进行更改。 注意 您不能修改如下财务发票数据： 单据日期 金额 汇率 要更改这些发票明细，必须创建贷方票据或发票更正。如需详细资料，请参考采购发票更正。 采购发票授权 如果出现问题，您还可以在发票中添加冻结原因和指定的审核人。 如果授权用户核准了发票，ERP LN 则会删除冻结原因并清除冻结原因和指定的审核人字段。如果还授权用户核准发票的付款，则核准发票时会自动核准发票的付款。 如果在已核准的发票中添加了冻结原因和/或指定的审核人，则会自动撤消核准发票的付款。 相关主题 处理采购发票 授权已登记发票 匹配和核准采购发票 采购发票更正
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型。
单据 | 单据。
单据 | 输入用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。 允许值 选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。
业务伙伴 | 从其接收发票的发票开具方业务伙伴。
采购类型 | 采购的采购类型。 相关主题 控制科目
金额 | 发票币种。
金额 | 发票总额以采购发票 (tfacp1110s000) 进程的货币字段中定义的发票币种表示。
本币 | 发票金额要转换至的本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
本币 | 在上一个字段中显示转换为其中一种本币的发票金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
余额 | 以发票币种表示的未结发票金额（余额）。
金额 | 以其中一种本币表示的未结发票金额（余额）。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
汇率 | 可以使用汇率将金额从一种货币转换为另一种货币。
汇率确定方式 | 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 相关主题 汇率确定方式
单据日期 | 发票的创建日期。ERP LN 使用此日期计算到期日和折扣等。 相关主题 处理采购发票 到期日计算
到期日 | 到期日。 默认值 ERP LN 使用在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入的单据日期和付款条款计算到期日。 用户可以修改此日期。 示例 存在发票金额为 1.000.000.000,- 的发票。未按时支付该金额。必须根据滞纳金规定支付此发票产生的利息。但是，贵公司与收款方业务伙伴达成了协议可以今后支付此发票，而不必支付利息。可以在此进程中推迟发票到期日。 相关主题 到期日计算
文本 | 如果选中此复选框，则存在文本。
银行参考 | 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
分包 | 如果选中此复选框，则发票与分包科目相关。 可以选中或清除此复选框。 只有满足了以下条件，发票才能够成为分包发票： 选定的卖方业务伙伴是分包商 在分包商 (tfacp3510m000) 进程中为此业务伙伴显示了分包主数据 业务伙伴不是一次性业务伙伴 相关主题 无材料流支持的工序分包
订单 | 与发票相关的采购订单。 如果发票与订单相关，可以更改订单编号。如果订单具有以下状态，则不能更改订单编号： 部分匹配 完全匹配 已核准 相关主题 匹配和核准采购发票
装箱单编号 | 装箱单编号。
原始发票 | 作为贷方票据参考的发票事务处理类型。可以将贷方票据链接到原始发票。 相关主题 贷方票据
原始发票 | 作为贷方票据参考的发票编号。可以将贷方票据链接到原始发票。 可以在此字段中输入不同的发票编号。 相关主题 贷方票据
业务伙伴的发票编号 | 卖方业务伙伴登记选定发票时使用的编号。ERP LN 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。
参考 | 作为内部使用参考定义的文本。
付款方式 | 付款方式。
付款原因 | 付款原因。 如果符合以下条件可以选择付款原因： 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中为付款方法选中添加外汇付款原因复选框，并且发票金额超出在同一进程中指定的无需原因的最小金额。 付款为外币付款，意味着选定的卖方业务伙伴与您在其中存储采购发票的公司具有不同的国家代码。
收款方业务伙伴 | 收款方业务伙伴。
按计划列出的付款 | 如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。
应收帐款让售佣金 | 如果选中此复选框，则采购发票已让售。 相关主题 应收帐款让售
原始收款方业务伙伴 | 链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。 相关主题 应收帐款让售
应收帐款让售编号 | 应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。 相关主题 应收帐款让售
收款方银行 | 收款方业务伙伴的银行。
发票状态 | 发票在处理过程中所处的阶段。
卖方业务伙伴 | 卖方业务伙伴。
冻结原因 | 冻结原因。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
核准日期（早于） | 必须在此日期之前核准发票。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
指定的审核人 | 指定的审核人。 对于贷方票据，此字段不可用。 相关主题 授权已登记发票
现金流量原因 | 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单
装运标识 | 装运标识。
装货标识 | 装货标识。