| 匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000) |  |
| 使用此进程以 匹配、核准采购卡对帐单，并/或为其开票。将自动选择指定范围内所有不匹配的采购卡对帐单。可以选择是否要匹配、核准采购卡对帐单，和/或为其开票。 如果在处理过程中产生差异，错误将记录到错误日志中。如果没有错误，将核准选定的发票，并将发票开出。 对于应用了桌面接收的采购卡对帐单， ERP LN 会计算价差。您必须核准超过定义的容限的价差。如需详细资料，请参阅 价差和额外成本的授权 如果 付款计划 已链接到业务伙伴的付款条款， ERP LN 则会为付款生成付款计划行。 相关主题 采购卡付款 价差和额外成本的授权 使用付款计划 采购卡处理
字段 | 说明
对帐单编号 | 选择采购卡对帐单编号。
匹配 | 如果选中此复选框， ERP LN 尝试匹配采购卡对帐单。
核准 | 如果选中此复选框， ERP LN 会将匹配的采购卡对帐单设置为 已核准 。
发票 | 如果选中此复选框， ERP LN 会为状态为 已核准 的采购卡对帐单开具发票。 ERP LN 会将状态更改为 已过帐 。
事务处理日期 | 必须登记事务处理的日期。
会计期 | 必须在其中登记事务处理的会计年度。
会计期 | 必须在其中登记事务处理的会计期。
报表期 | 报表年度。
纳税期 | 必须在其中登记事务处理的纳税年度。
纳税期 | 必须在其中登记事务处理的纳税期。
批参考 | 用于标识事务处理的参考。
命令 | 说明
生成事务处理 | 启动选定处理。