| 审核请购单 (tdpur2106s000) |  |
| 使用此进程以核准请购单。 在该进程中，审核人可以： 单击请购单行在请购单行数据 (tdpur2502m000) 进程中查看请购单行详细资料。 将选定请购单的核准状态设置为已核准、已拒核或已提交。 注意 如果至少一行已核准（而许多行已拒核），可以将请购单状态设置为已核准。 单击提交请购单将请购单转交给下一有效采购部门/审核人。 相关主题 请购单 审核流程 请购单状态 请购单转换检查
字段 | 说明
请购单 | 标识请购单的唯一编号。
请购单来源 | 创建请购单的来源。 允许值 请购单来源
采购部门 | 与请购单关联的采购部门。采购部门在请购单输入期间提供适当的默认部门属性。 默认值 ERP LN 从在采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中定义的用户数据中提取默认值。
审核人部门 | 定义为审核人部门或已指定审核人的部门的部门代码。 该部门可以是下列之一： 第一审核部门。 接收转发的请购单的审核部门。 作为采购部门的审核人部门。 相关主题 审核流程
审核人 | 指定核准请购单的人员的员工代码。 该员工可以是下列之一： 第一审核人。 接收转发的请购单的审核人。 属于采购部门的审核人。 相关主题 审核流程
当前审核状态 | 在审核流程中标识请购单状态的代码。
拒收原因 | 如果拒收请购单，可以使用原因代码指示拒收请购单的原因。 注意 可以使用请购单行详细资料 (tdpur2102s000) 进程拒收个别请购单行。 可以在原因 (tcmcs0105m000) 进程中定义和修改原因代码。 原因代码的类型必须为请购回绝。
下一审核人部门 | 下一审核人部门或下一审核人的部门。如果需要进一步核准，则必须定义该字段。 该部门可以是下列之一： 将要接收转发的请购单的审核部门。 作为采购部门的审核人部门。 注意 这必须是审核人 (tdpur2105m000) 进程中定义的有效部门代码。 相关主题 审核流程
下一审核人 | 指定核准请购单的下一人员的员工代码。 该员工可以是下列之一： 将接收转发请购单的审核人。 属于采购部门的审核人。 注意 员工必须是在审核人 (tdpur2105m000) 进程中定义的有效审核人。 相关主题 审核流程
转换类型 | 如果要完成最终审核阶段，必须选择请购单的转换类型。 注意 对于最终审核，必须至少有一个链接了卖方业务伙伴的已核准行。 允许值 可能值 相关主题 请购单转换检查
订单类型 | 如果要将请购单转换为采购订单，请选择相应的订单类型。 默认值 ERP LN 从指定给卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中的供应商的订单类型中提取默认值。如果没有为供应商指定任何订单类型，默认订单类型将为指定给采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中定义的登录代码的订单类型。 注意 订单类型确定哪些进程是订单过程的组成部分以及它们以什么顺序执行。对于请购单转换，不允许使用以下订单类型： 分包 退货 现提即付
申请人 | 初始化请购单的用户的员工代码。
请购单提交日期 | 将请购单提交至下一审核人或采购部门的日期。每次请购单状态更改为已提交时，都会更新该字段。
计划收货日期 | 该请购单的最近事务处理日期。每次对请购单状态进行更改时，都会更新该字段。
文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
命令 | 说明
提交请购单 | 将请购单设置为已提交。