| 采购订单 (tdpur4100m000) |  |
| 使用此进程以查看、输入和维护采购订单页眉。 可通过单击下列项，以详细模式启动该进程： 采购订单 (tdpur4100m000) 概览进程中特定菜单上的详细资料。 采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程中文件菜单上的采购订单详细资料。 双击某条记录或单击新建按钮时，便会启动采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程。 注意 此进程可在不同视图中显示。更改视图时，ERP LN 会更改该进程的标题栏、栏顺序和视图字段的数目。如果在查看菜单上单击排序方式，则可以选择按以下各项对采购订单进行排序： 采购订单。 卖方业务伙伴。 卖方业务伙伴订单、采购订单。 采购部门、采购订单。 采购员。 相关主题 采购订单处理概览 灵活处理采购订单
字段 | 说明
卖方业务伙伴 | 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。
供货方业务伙伴 | 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。
采购部门 | 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号： 采购订单 采购计划 征求报价单 采购合同 您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。 相关主题 默认采购部门
财务部门 | 确定事务处理必须过帐到的财务公司以及负责在订单的征税国家申报纳税的部门。财务公司本国必须是订单的征税国家。财务部门是财务公司的会计部门。 如果管理部门的财务公司具有订单的征税国家的税号，则财务部门与管理部门为同一部门。 使用财务部门，可处理采购部门的财务公司以外的其它财务公司中订单的财务事务处理。 注意 财务部门必须具有征税国家的税务标识。 只有在税务参数 (tctax0100m000) 进程中选中使用其它财务公司的税号复选框时，此字段才可见。 默认值 此字段默认采用采购部门字段的值。 此字段将为采购订单检索其财务公司的默认财务数据。 相关主题 在国外进行税务登记
采购订单类型 | 订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。 默认值 默认值为卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给供应商的订单类型。如果没有已指定给供应商的订单类型，则默认值为采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中指定给登录代码的订单类型。 注意 如果采购订单类型为退货单，则 ERP LN 无法为这些订单创建延交订单。 如果仓库由仓库管理系统控制，且在仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中针对仓库清除了现提即付订单复选框，则无法在此字段中输入“现提即付”订单类型。 相关主题 延交订单 - 自动确认 延交订单 - 人工确认 仓库管理系统集成参数
计划收货日期 | 计划接收订单/进度计划行物料的日期。在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。
采购订单 | 标识采购订单的编号。
采购订单来源 | 采购订单的来源。 允许值 采购订单来源 相关主题 集成采购控制和返库维修 等待混合的采购订单
确认收货日期 | 由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。 该日期有以下几种用途： 作为确定供应商等级的依据之一。 作为订单行上已确认收货日期的默认值。 作为催单打印的参考日期。
订单日期 | 在系统中人工输入订单或由系统自动生成订单的日期。 注意 如果人工创建采购订单，则该日期为每个订单行的默认订单日期。 对于源自企业计划子系统的采购订单，每个订单行的默认订单日期为计划交货日期减去提前期。
状态 | 此字段显示采购订单页眉的状态。 允许值 请参见可能值。
仓库 | 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。
采购员 | 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。采购员也称为采购代理。
交货条款 | 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单单据上。 相关主题 交货条款
所有权转移点 | 法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。 相关主题 交货条款
卖方业务伙伴订单 | 卖方业务伙伴分配给订单的编号。
原始单据类型 | 采购订单类型为退货单时链接至原始单据的单据类型。 允许值 原始单据类型 相关主题 采购退货单
参考 A | 可根据它来标识订单或（征求）报价单的第一个额外参考。此参考会打印在各种订单单据和列表上。
原始单据编号 | 退货单的原始单据编号。 注意 如果填入返回组框中的字段，并在特定菜单上单击自原始单据复制，则会根据原始单据类型启动一个进程，可从该进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。结果，会创建原始订单行与退货单行之间的链接。 相关主题 采购退货单
参考 B | 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。此参考打印在订单单据和清单中。
退货原因 | 已交付货物被拒收并退回到卖方业务伙伴的原因。 相关主题 采购退货单
合同 | 一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。特殊合同也可以是促销合同。 对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。 输入合同编号后，系统会以相关合同页眉中的默认值来加载订单页眉数据。还将复制特定地址。由此，便在订单层上采用合同条款，同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。 此字段的用途是作为采购订单行的默认值。ERP LN 将合同链接至合同行时所执行的操作取决于采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中按采购订单列出的多个特殊合同复选框的值。
页眉文本 | 如果选中此复选框，则显示页眉文本。
页脚文本 | 如果选中此复选框，则显示页脚文本。
混合 | 如果选中此复选框，则 ERP LN 会生成等待混合的采购订单。您必须混合并核准已混合的采购订单。 注意 只有在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中针对相关来源选中了混合复选框时，此复选框才可用。 仅当采购订单的状态为已创建时，才能选择此复选框。 相关主题 等待混合的采购订单 混合采购订单
代码 | 卖方业务伙伴 联系人的代码。
代码 | 卖方业务伙伴的地址代码。
姓氏 | 联系人的姓氏。
名称 | 卖方业务伙伴的名称。
电话 | 联系人的电话号码。
地址 | 卖方业务伙伴的地址。
城市 | 卖方业务伙伴所在的城市。
业务范围 | 对卖方业务伙伴进行分组所依据的业务范围。
区域 | 这些区域可用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组。 默认值 指定给卖方业务伙伴的默认区域源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。
订单折扣 | 要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。 默认值 默认的订单折扣源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。
采购价格表 | 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。
业务伙伴价格/折扣 | 可以选择业务伙伴作为“父项”。这表示为此业务伙伴指定的价格和折扣将输入到相关订单中。 如果在订单中定义了父业务伙伴，则 ERP LN 会先查找为该父业务伙伴定义的价格和折扣数据。 如果未指定父业务伙伴的价格或折扣信息，或未指定父业务伙伴，则 ERP LN 会在订单中查找为该业务伙伴指定的价格和折扣数据。
业务伙伴文本 | 可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。这意味着为此业务伙伴指定的文本将输入到相关订单中。 如果在订单中定义了父业务伙伴，ERP LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。 如果没有为父业务伙伴指定文本，或没有指定父业务伙伴，则 ERP LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。
计划员 | 负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 ERP LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。
地址 | 供货方业务伙伴的地址代码。
联系人 | 供货方业务伙伴 联系人的代码。
收货地址 | 您记录的每个供应商的实际交货地址。实际上，交货地址可以是您的一个仓库。
路线 | 从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。 您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。
承运人/LSP | 提供运输服务的组织。您既可以将默认承运人链接到进货方业务伙伴，也可以链接到供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。
业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
地址 | 发票开具方业务伙伴的地址代码。
联系人 | 发票开具方业务伙伴 联系人的代码。
订单金额 | 订单总金额。这是扣除折扣后全部采购行金额的累计值。
货币 | 用来表示采购价格的货币单位。 默认值 默认值为卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给卖方业务伙伴的货币。 注意 如果已在采购订单中添加订单行，则您无法更改该货币。
汇率类型 | 一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。
汇率确定方式 | 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 注意 可使用的选项取决于公司的货币系统，您可以在公司 (tcemm1170m000) 进程的货币系统字段中定义货币系统。 允许值 汇率确定方式 相关主题 处理采购模块中的汇率确定方式
使用收货的采购费率 | 如果选中此复选框， ERP LN 对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。 注意 此字段的值从卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程的相应字段检索。 相关主题 ERP LN 如何处理采购订单/计划汇率
采购汇率 | 这是一个系数。以外币表示的采购交易金额乘以此系数，便可得出以本币表示的金额。 默认值 默认的采购汇率源自汇率 (tcmcs0108m000) 进程。您可以使用某些限制条件来调整采购汇率。 创建或生成采购订单时，系统会将采购汇率指定给采购订单，以便在整个订单处理过程中使用同一汇率。 在下列任一情况下，均无法修改此字段： 已经为该订单输入了订单行。 订单货币与本币相同。 汇率确定方式字段的值为按单据日期、按收货日期或按预期付款日期。
货币因子 | ERP LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 默认值 默认货币因子是指定给货币的因子。您可以根据很多条件来调整货币因子（请参见汇率/货币因子字段）。 注意 如果创建或生成了某个采购订单，则指定给货币的货币因子也会指定给该采购订单。因此，同一货币因子在整个处理过程中均有效。
汇率/货币因子 | 本币与采购订单所用货币之间的换算。
自开票 | 如果选中此复选框，则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单。 默认值 此字段默认来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的自开票字段。 如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。 相关主题 自开票
开票起始日期 | 可以在采购订单中指出自开发票的生成时间。 检验 自开发票可在检验并核准货物之后生成。 收货 自开发票可在接收或消耗货物之后生成。 默认值 此字段默认来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的开票起始日期字段。 相关主题 自开票
自开票方法 | 如果选中了自开票复选框，则使用此字段选择自开票方式，该方式可确定执行自开票的方法。 自开票方式确定了发票的组合标准、开票间隔和输出媒介等内容。 相关主题 自开票
税目分类 | 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。ERP LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示： 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付 默认值 此字段默认来自发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中业务伙伴税分类字段。 相关主题 为纳税例外项目建模
开票至外部业务伙伴 | 如果选中此复选框，则向外部业务伙伴开具您承担的货运成本发票。 注意 如果发票开具方业务伙伴还充当发票接受方角色，则发票接受方业务伙伴与发票开具方业务伙伴相同。否则，系统会通过父业务伙伴来确定发票接受方业务伙伴。 此字段默认来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的货运发票业务伙伴字段。 相关主题 集成货运开票和采购开票 集成采购和货运管理
货运成本的开票依据 | 公司可以根据货运成本、客户费率和货运成本（允许更新），向外部业务伙伴开具货运费率发票。 注意 此字段默认来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的货运发票依据字段。 相关主题 集成货运开票和采购开票
业务伙伴 | 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
地址 | 收款方业务伙伴的地址代码。
联系人 | 收款方业务伙伴 联系人的代码。
付款条款 | 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额
滞纳金 | 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
支付协议 | 这是一份包含项目款支付协议的分包文档。例如，在付款协议中规定有一部分发票金额必须支付给分包商的工业保险委员会 (IAB) 及税务机关。
确认 | 回执的代码。
更改单序号 | 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。
更改原因 | 用于标识销售订单或采购订单更改原因的一种方式，例如，合同限制、可行性问题或运输限制。 更改原因由代码标识。
更改类型 | 可用于标识对订单所做更改的类型的自定义代码，例如价格更改或数量增加。
命令 | 说明
详细资料 | 以详细模式启动当前进程。
订单行 | 以概览模式启动采购订单行 (tdpur4101m000) 进程。
待下达的采购订单行 | 启动待下达的采购订单行 (tdpur4501m140) 进程。
采购收货 | 启动采购收货 (tdpur4106m000) 进程。
活动 | 启动采购订单活动 (tdpur4113m000) 进程。
更改单序号 | 启动采购订单更改单序号 (tdpur4114m000) 进程。
分包销售订单 | 此命令仅在分包商的系统中使用。如果生成了用于接收制造商材料的当前采购订单，分包商可以单击此命令，在销售订单行 (tdsls4100m900) 进程中启动链接至当前采购订单的分包商销售订单。
自原始单据复制 | 创建退货单和原始单据之间的链接。 根据原始单据类型，ERP LN 会启动一个进程，可以在该进程中选择要复制到当前订单的原始单据行。
订单 - 行 - 同步 | 启动采购订单 - 行 - 同步化 (tdpur0280m000) 进程。
重新计算整张订单的价格/折扣 | 启动价格和折扣重新计算参数 (tdpcg0240s000) 进程。
混合采购订单 | 启动混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程。
核准 | 核准特殊的采购订单。 如果选中了混合复选框，则必须先混合该采购订单，然后才能核准它。
审核采购订单 | 启动审核采购订单 (tdpur4210m100) 进程。 如果选中了混合复选框，则必须先混合该采购订单，然后才能核准它。
生成货运单 | 启动生成货运单 (tdpur4220m000) 进程。
下达至仓储管理子系统 | 启动下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程。
取消 | 取消采购订单页眉。
更新销售/服务订单的交货信息 | 启动更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程。
处理已交货的采购订单 | 启动处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程。
删除采购订单 | 启动删除采购订单 (tdpur4224m000) 进程。
采购订单行监控 | 启动采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。
采购订单收货数据概览 | 启动采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000) 进程。
按人工活动列出的采购订单 | 启动按人工活动列出的采购订单 (tdpur4501m150) 进程。
采购订单历史记录 | 启动采购订单历史记录 (tdpur4550m000) 进程。
任何状态 | 显示所有订单。
隐藏收货与付款 | 隐藏所有来源为仓储收货和采购付款的订单。
仅限意外收货 | 仅显示仓储收货来源的订单。
仅限付款订单 | 仅显示采购付款来源的订单。
未结订单 | 显示尚未预订任何收货的所有订单。
待打印的订单 | 在打印采购订单 (tdpur4401m000) 进程中显示待打印的所有订单。
待下达至仓库的订单 | 在下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程中显示待下达至仓储管理子系统的所有订单。
等待人工活动的订单 | 显示等待人工活动（可在按人工活动列出的采购订单 (tdpur4501m150) 进程中执行）的所有订单。
等待交货处理的订单 | 在处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程中，显示待结算的订单。
跟踪 | 启动浏览订单跟踪 (cprrp0740m000) 进程。
按业务伙伴列出的税号 | 启动按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000) 进程。