| 销售发票更正 (tfacr2110s000) |  |
| 使用此进程以 维护销售发票更正。 如果在批过帐后对发票进行修改，则必须对销售发票执行更正。 请在此进程中输入更正。更正将过帐至总帐。 示例 下面的示例说明了销售发票更正的过帐过程。 将发票 93000001 的金额 1200.00 更改为 1300.00。在未结款项文件中写入以下数据：
发票 | 发票金额 | 未结金额
INV 93000001 | 1200.00 | 1300.00
INV 93000001 更正 | 100.00 |
这时在发票中额外添加了一行，该行指的是更正金额。 相关主题 过帐销售/采购事务处理
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型 ，它是发票标识的一部分。事务处理类型和单据编号可用于选择现有的销售发票或贷方票据。
单据 | 单据 编号，它是发票标识的一部分。将单据编号与事务处理类型结合使用可选择现有的销售发票或贷方票据。
银行参考 | 如果使用 银行参考编号 ，则该字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
发票接受方业务伙伴 | 当前登记为此发票收款方的发票接受方业务伙伴。
链接至月开票发票 | 如果选中此复选框， ERP LN 会将该发票包含在 月开票发票 中。 如果选中 发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的 发送 MBI 复选框，则会默认选中此复选框。 相关主题 月开票发票
原始付款方业务伙伴 | 如果销售发票 已让售 ，则该字段指链接至订单的发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。 不能更正已让售销售发票或贷方票据。 相关主题 应收帐款让售
付款方业务伙伴 | 与发票接受方业务伙伴相关的 付款方业务伙伴 。
付款方业务伙伴 | 代码的说明或名称。
销售类型 | 销售订单的 销售类型 。 相关主题 控制科目
金额 | 用于表示合计发票金额和合计税额的 发票币种 。
金额 | 以发票币种表示的原有发票金额。此发票金额是在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程中为所选发票定义的。
本币金额 | 本币 。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
本币金额 | 以其中一种本币表示的原有发票金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
征税国家/代码 | 在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程的 征税国家/代码 字段中链接至选定发票的征税国家。 征税国家允许您将与某个特定国家相关的税务金计算用于位于另一国家的公司。
征税国家/代码 | 在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程中为所选发票定义的 税码 。 如果此字段为空，则不根据发票计算税额；或通过事务处理行来计算税额，然后在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程的 税金计算级别 字段中对此进行指定。 相关主题 税务处理概览
付款币种税额 | 在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程或 销售开票 (SLI) 模块中定义发票的原有税额。
本币金额 | 合计原有税额以其中一种本币表示。
发票接受方业务伙伴 | 链接至选定发票的 发票接受方业务伙伴 的代码。 默认值 默认值为原有发票接受方业务伙伴代码。 当以下条件成立时，不能修改该代码： 它是贷方票据。 选定发票的未结款项中存在调整、付款等其它行。 在这种情况下，新业务伙伴代码始终与原有业务伙伴代码相匹配。
付款方业务伙伴 | 用于代替原有业务伙伴的新 付款方业务伙伴 。
付款方业务伙伴 | # 代码的说明或名称。
金额 | 选定发票的默认发票金额。可以更改该默认金额。 必须过帐差额（原有金额减去新金额）。在此进程中更改发票数据后，必须单击 保存 ，以过帐该金额。
本币金额 | 以其中一种本币表示的已修改发票金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
征税国家/代码 | 输入适用于新发票数据的征税国家代码。 与税码结合使用使您能够根据新的、已更正发票金额来计算税额。 相关主题 税务处理概览
征税国家/代码 | 可以输入必须用于代替原有税码的新 税码 。通过使用此税码，可计算已更正发票金额的税额。 允许值 在 按国别列出的税码 (tcmcs0536m000) 进程中，必须将此税码链接至选定的征税国家。 注意 如果在发票页眉级别计算此发票的税额，则可以输入税码。该层在 销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义。 相关主题 税务处理概览
付款币种税额 | 如果输入了征税国家和税码，则可以在此字段中输入新税额。 默认值 此字段中的默认值为 ERP LN 使用选定税码计算的新税额。可以修改此金额。
本币金额 | 以其中一种本币表示的新税额。
更正单据 | 过帐更正的 事务处理类型 。 ERP LN 会输入您在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。
更正单据 | 输入链接至发票的单据编号。发票更正将过帐至此编号。 默认值 默认情况下， ERP LN 会输入第一个空单据编号。