| 已收到的采购发票 (tfacp1100s000) |  |
| 使用此进程以 查看并维护 已收到的采购发票 。 接收发票后， ERP LN 立即在此进程中记录发票，而不创建任何事务处理。 此步骤是发票匹配处理的第一步。可以将这些发票复制到发票登记簿，然后进行处理。 相关主题 处理采购发票
字段 | 说明
单据 | 单据 编号是自动生成的序号，可以使用该序号临时记录发票。 如果正式登记了发票，必须为发票指定一个不同编号，以及 事务处理类型 。 相关主题 处理采购发票
参考行 | 如果一个 付款单 已连接至该发票，则此字段必须包含付款单参考行。 相关主题 销售开票模块中的付款单参考行 处理采购发票的付款单
业务伙伴 | 发票开具方业务伙伴 。 相关主题 处理采购发票
采购类型 | 已完成采购的 采购类型 。 相关主题 控制科目
业务伙伴发票编号 | 发票开具方业务伙伴 用来登记选定发票的编号。在为发票付款时， ERP LN 打印此编号作为付款参考。 相关主题 处理采购发票
参考 | 可以输入以供今后参考的文本。
发票日期 | 打印在发票上的日期。此日期用作允许贷方条款的参考日期。 相关主题 处理采购发票 到期日计算
币种 | 发票金额使用的货币。 相关主题 处理采购发票
汇率确定方式 | 根据确定汇率的依据，指定汇率确定方式。 允许值 按单据日期 按预期付款日期 已人工输入 固定实际成本 相关主题 汇率确定方式 处理采购发票
金额 | 发票金额。 相关主题 处理采购发票
汇率 | 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。
本币 | 本币 。
本币发票金额 | 以其中一种 本币 为单位显示的发票金额。单击 查看其它货币 可选择本币。 相关主题 处理采购发票
滞纳金 | 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
付款条款 | 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额
付/收款方式 | 付款方式 。
银行参考 | 如果使用 银行参考编号 ，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
文本 | 如果选中此复选框， 则显示文本。
发票状态 | 发票的状态。