| 采购发票更正 (tfacp2110s000) |  |
| 使用此进程以 维护采购发票更正。如果在过帐用于创建采购发票的批次后必须修改发票，则必须使用该选项。 输入必需的更正金额，然后单击 特定 菜单上的 处理 ，此时更正金额会过帐到总帐。 采购发票授权 如果未授权您核准更正的发票或付款，您必须将 冻结原因 和 指定的审核人 链接到发票。请单击 特定 菜单上的 发票明细 。 采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程将启动。在 冻结原因 和 指定的审核人 字段中输入冻结原因和指定的审核人。 相关主题 采购发票更正 采购发票授权 贷方票据
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型 ，它是发票标识的一部分。事务处理类型和单据编号用于选择现有采购发票或贷方票据。
单据 | 作为发票标识一部分的 单据 编号。 ERP LN 将单据编号与事务处理类型配合使用可选择现有采购发票或贷方票据。
单据 | 输入用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的 未结发票 的 事务处理类型 。 允许值 选择事务处理类别为 采购更正 的事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型 匹配和核准采购发票
发票开具方业务伙伴 | 在此字段中， ERP LN 显示当前登记为此发票发送方的 发票开具方业务伙伴 。 相关主题 业务伙伴
采购类型 | 采购的 采购类型 。 相关主题 控制科目
收款方业务伙伴 | 如果收款方业务伙伴是应收帐款让售商，则这是从其接收发票的原始收款方业务伙伴。
收款方业务伙伴 | 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
金额 | 用于表示金额的货币。 相关主题 货币 - 概览
金额 | 以发票币种表示的原有发票金额。所选发票的发票金额已在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中定义。 相关主题 处理采购发票
本币金额 | 也可用来表示金额的 本币 。要选择本币，可选择 查看其它货币 。 相关主题 货币 - 概览
本币金额 | 以其中一种本币表示的发票金额。 相关主题 货币 - 概览
征税国家/代码 | 在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程的 征税国家/代码 字段中链接至选定发票的征税国家。 相关主题 税务处理概览
征税国家/代码 | 在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中为所选发票定义的 税码 。如果此字段为空，则不根据发票计算税额；或通过事务处理行来计算税额，然后在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程的 税金计算级别 字段中对此进行指定。 相关主题 税码 税务处理概览
付款币种税额 | 在 采购发票 (tfacp1110s000) 进程或 采购控制模块 中为所选发票定义的税额合计。 相关主题 税务处理概览
本币金额 | 以其中一种本币表示的税金总计。 相关主题 税务处理概览
发票开具方业务伙伴 | 输入要关联到选定发票的 发票开具方业务伙伴 代码。 默认值 默认值为原有发票开具方业务伙伴。 如果存在以下情况，则不能修改此代码： 发票为贷方票据。 选定发票的未结款项中存在调整、付款等其它行。在上述情况下，新的业务伙伴代码始终与原始业务伙伴代码匹配。 相关主题 业务伙伴
收款方业务伙伴 | 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
金额 | 默认情况下，此字段包含与选定发票链接的发票金额。如果需要进行更正，可以更改该金额。 必须过帐差额（原有金额减去新金额）。在该进程中更正发票后，单击“处理”将金额过帐。 如果发票必须或已经与采购订单或运输单匹配。 ERP LN 自动将差额过帐到为此业务伙伴定义的“发票收据”科目。 相关主题 处理采购发票
本币金额 | 以其中一种本币表示的更正后发票金额。 相关主题 货币 - 概览
征税国家/代码 | 输入适用于新发票数据的征税国家代码。 与税码结合使用使您能够根据新的、已更正发票金额来计算税额。 相关主题 税务处理概览
征税国家/代码 | 输入用于替代原有税码的新 税码 。通过使用此税码， ERP LN 可以为更正后的发票金额计算税额。 允许值 此税码必须已经链接到在 按国别列出的税码 (tcmcs0536m000) 进程中选定的征税国家。 相关主题 税码 税务处理概览
付款币种税额 | 如果输入了征税国家和税码，则可以在此字段中输入新税额。 默认值 此字段中的默认值为 ERP LN 使用选定税码计算的新税额。可以修改此金额。 相关主题 税务处理概览
本币金额 | 以其中一种本币表示的新税额。 相关主题 税务处理概览
更正单据 | 过帐更正的 事务处理类型 。 ERP LN 会输入您在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。
更正单据 | 输入链接至发票的单据编号。使用此编号过帐发票更正。 默认值 在默认情况下， ERP LN 输入要更正发票的前几位。 相关主题 处理采购发票
命令 | 说明
按行列出的税码 | 如果选择此命令，可启动 按行列出的税码 (tfgld1109s000) 进程。您可以在该进程中为欧盟以外的非单一税率更改税额。