| 匹配发票与订单行 (tfacp2150s000) |  |
| 使用此进程来单独将采购发票与采购订单行匹配。 输入要与发票匹配的物料数量和金额。要匹配的数量加已匹配数量不能超过订单数量。 如果订单行已与发票部分匹配，Infor ERP 在匹配数量字段和匹配额字段中输入待匹配的数量和金额。 如果检测到价差，则在进程中显示该差异。 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 相关主题 使用详细进程 处理采购发票 匹配和核准采购发票
字段 | 说明
后勤公司 | 在其中创建采购订单的公司。
订单/位置/顺序 | 该订单行所属的订单号。
订单/位置/顺序 | 采购订单行的编号。
订单/位置/顺序 | 该采购订单行的序号。
订货数量（以库存单位表示） | 订单数量合计。
库存单位收货数量合计 | 已接收的，包括已核准数量加拒收数量的物料总数。
库存单位拒收数量合计 |
已核准数量合计 |
已匹配数量 | 该订单行的已与其它发票匹配的（已核准）数量。
匹配数量 | 要将采购发票与该订单行匹配的数量。 默认值 如果订单行已与发票部分匹配，则 Infor ERP 在该字段中输入待匹配金额。
匹配额 | 发票币种。
匹配额 | 要将采购发票与该订单行匹配的金额。 默认值 如果订单行已与发票部分匹配，则 Infor ERP 在该字段中输入待匹配金额。
更新平均/最新采购价格 | 如果选中此复选框，则在每次（部分）匹配订单行时更新平均采购价格和最新采购价格。