| 采购发票数据 (tfacp2525s000) |  |
| 使用此进程以 查看采购发票明细。 ERP LN 以发票币种（第一列）和一种 本币 （第二列）显示金额。 付款计划 如果 付款计划 已链接到发票，则不能更改特定于付款计划行的详细资料（如到期日、付款方式和催函等）。 如需详细资料，请参阅 付款计划 - 概览 相关主题 处理采购发票 使用付款计划
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型 ，它是发票标识的一部分。
单据 | 作为发票标识一部分的 单据 编号。
单据 | 作为付款标识一部分的 事务处理类型 。
单据 | 作为付款标识一部分的 单据 编号。
发票开具方业务伙伴 | 为其创建发票的发票开具方业务伙伴。
采购类型 | 采购的 采购类型 。 相关主题 控制科目
金额 | 发票币种。
金额 | 本币 。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
金额 | 发票金额合计。此金额以 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中定义的发票币种表示。
金额 | 以一种 本币 表示的发票金额合计。
付款币种税额 | 发票金额中待支付的税金。
付款币种税额 | 发票中待支付的作为税金的金额（以一种 本币 表示）。
滞纳金 | 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
滞纳金 | 以一种 本币 表示的 滞纳金 。
一级折扣 | 在满足某些付款条件的情况下，从待支付的发票金额中扣除的第一个 折扣 额。
一级折扣 | 以一种本币表示的 折扣 金额。
余额 | 尚未支付的未结发票金额。
余额 | 以一种 本币 表示的未付发票金额。
参考 | 定义为用作内部参考的文本。
银行参考 | 如果使用 银行参考编号 ，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
单据日期 | 发票的创建日期。此日期用于计算到期日和折扣等。
到期日 | 到期日 。 相关主题 到期日计算
滞纳金日期 | 如果在此日期前未支付发票，则还需支付 滞纳金 。
一级折扣日期 | 如果在此日期前或此日期支付发票，将从发票金额中减去第一个 折扣 。
发票状态 | 处理中的发票的状态。
付款条款 | 付款条款 。 付款条款在支付发票时所起的作用。这些条款指示应用哪些折扣，以及可以从发票金额中减去哪些金额。它对于查看发票的到期日也十分重要。
滞纳金 | 滞纳金 。
二级折扣 | 如果在第二个折扣日期前支付发票，将从发票金额中扣除此金额。
二级折扣日期 | 如果在此日期或此日期前支付发票，将从发票金额中扣除第二个 折扣 额。
三级折扣 | 如果在第三个折扣日期前支付发票，将从发票金额中扣除此金额。
三级折扣日期 | 如果在此日期前支付发票，将从发票金额中扣除第三个 折扣 额。
核准日期（早于） | 冻结采购发票的日期。 相关主题 授权已登记发票
冻结原因 | 冻结代码 。
指定的审核人 | 冻结负责人 。
现金流量原因 | 事务处理的 现金流量原因 。 相关主题 现金流量对帐单
付款协议 | 发票的 付款协议 。 相关主题 使用付款协议
原始发票 | 如果此发票为 贷方票据 ，此字段将显示 事务处理类型 ，它是贷方票据所参考的原始发票标识号的一部分。
原始发票 | 如果此发票为 贷方票据 ，此字段将显示 单据 编号，它是贷方票据参考的原始发票标识号的一部分。
税金计算级别 | 指示税金计算的级别为发票页眉还是事务处理行。
征税国家 | 贵公司的纳税 国家 。
税码 | 税码 。 相关主题 税码
付款方式 | 付款方式 。
收款方业务伙伴银行 | 选定的发票开具方业务伙伴的银行。
汇率确定方式 | 用于确定计算以发票币种和本币为单位的金额的 汇率 的方式。
汇率 | 汇率 。
会计年度/会计期 | 用于财务目的的单独期间或年度。 有三种类型的期间： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。
会计年度/会计期 | 年度和期间之间的分隔符。
会计年度/会计期 | 用于财务目的的单独期间或年度。 有三种类型的期间： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。
纳税年度/期间 | 纳税期 中的年度部分，应在该期间结算发票的所有税金。
纳税年度/期间 | 结算税金的 纳税期 。
预扣税发票 | 必须计算并支付发票的 如果选中此复选框， 预扣税 。 如果需要对收款方业务伙伴的发票进行预扣税， ERP LN 将选择此复选框。如果收款方业务伙伴可免预扣税， ERP LN 将清除此复选框。 系统假定所有应用预扣税的业务伙伴都有免税订单。因此，此复选框始终处于清除状态。此字段仅供参考。不能更改此复选框的选择状态。
定案日记帐编号 | 在 事务处理定案 过程中指定的日记帐编号，带有事务处理的批在该过程中定案。
单据 | 用于核准采购发票的 事务处理类型 。
单据审核 | 用于核准采购发票的 单据 编号。
订单 | 采购订单 。