| 采购发票更正 |  |
| 可以使用以下方法对定案采购发票进行更正： 贷方票据 使用 贷方票据 来更正发票金额。贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。如需详细资料，请参阅 贷方票据 。 采购发票更正 要更改发票金额以外的发票详细资料（如收款方业务伙伴、单据日期或汇率），就必须创建发票更正。进行发票更正时，也可以更改发票金额。 撤消核准发票 不能更正状态为 已核准 或 核准进行 付款 的发票。创建发票更正前，必须撤消核准发票。 如果发票尚未全额付清且未在 现金管理模块 中选择发票进行付款，则可以撤消核准发票的付款。 要撤消核准的订单相关发票，请在 采购发票 (tfacp1110s000) 详细进程中，单击 特定 菜单上的 撤消核准 。 要撤消核准的付款，请在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中，清除发票的 核准进行 付款 复选框。 创建了更正后，必须重新核准成本发票并授权发票的付款。 创建采购发票更正 要创建采购发票更正，请执行以下步骤： 启动 事务处理 (tfgld1101m000) 进程并选择 采购更正 事务处理类型。 采购发票更正 (tfacp2110s000) 进程将启动。 输入新数据并单击 特定 菜单上的 处理 。 如果发票是成本发票，则会启动 采购发票事务处理多行 (tfacp1120m000) 进程。输入事务处理详细资料。 如果发票与采购订单或货运单相关， ERP LN 则会自动将更正金额过帐至发票开具方业务伙伴所在财务业务伙伴组的发票收据科目。 例如，可以更改下列发票详细资料： 发票开具方业务伙伴 原始收款方业务伙伴 （对已让售的发票） 收款方业务伙伴 采购类型 应收帐款让售编号 金额 征税国家/代码 分帐 更改这些字段可能需要财务事务处理。如果修改了这些字段， ERP LN 会创建更正事务处理类型的新单据来反映更改。 可以更改付款条款、付款计划和业务伙伴地址（如果适用）。如果更改了发票金额，且付款计划已链接到发票，则会自动启动 付款计划 (tfacp1103m000) 进程，因此您可以更改详细资料。 采购发票授权 如果发票需要发票核准或付款授权，但您未得到授权来核准更正的发票或付款， ERP LN 则会将发票的 发票 已核准 和 核准进行 付款 字段设置为 否 。必须将 冻结原因 和 指定的审核人 链接至发票。指定的审核人必须核准发票并删除冻结原因。 要将冻结原因和指定的审核人链接至发票，请单击 采购发票更正 (tfacp2110s000) 进程中 特定 菜单上的 发票明细 。 采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程将启动。在 冻结原因 和 指定的审核人 字段中输入冻结原因和指定的审核人。 相关主题 处理采购发票 撤消核准发票 |