| 更正发票 |  |
| 如需更改发票金额，您可以在统一开票子系统中撤销已组合发票组合。然后在相关的后勤子系统中，更改与发票相关的订单行数据，例如价格与折扣率或折扣额。保存数据，ERP LN 会自动将新数据转移到统一开票子系统。这时您就可以重新处理开票数据了。 注意 您不能对借方票据和贷方票据等使用直接处理的发票进行更正。有关详细资料，请参阅直接处理发票。 更正发票 步骤 1. 撤消发票组合 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 中选择开票申请或开票申请集。 请在下列复选框中选择一项： 撤消组合 如果单击继续，则 ERP LN 会执行下列操作： 从统一开票子系统中清除发票。 将开票数据行状态设为冻结。 将开票申请状态设为冻结。 例如，此功能可用于更改开票申请的选择范围和/或开票申请附加项，然后重新处理开票申请。 撤消组合并删除 如果单击继续，则 ERP LN 会执行下列操作： 从统一开票子系统中清除已生成的发票。 从统一开票子系统清除项目管理子系统开票数据与服务管理子系统合同开票数据。 将其它类型订单的开票数据行状态设为冻结。 将开票申请状态设为冻结。 步骤 2. 更改选择的发票 要更改开票申请的选择范围和/或开票申请附加项，请采取下列步骤： 在开票申请 (cisli2100m000) 进程中，打开开票申请进行必要的修改。 使用全局确认订单数据 (cisli2219m000) 等进程确认其状态设置为冻结的开票数据。 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程中，重新处理开票申请。 步骤 3. 更正开票数据 要更改开票数据，请采取下列步骤： 在相应的后勤子系统中更改开票数据。 除了项目管理子系统或服务管理子系统合同外，其它类型订单的开票数据仍存在于统一开票子系统中。您不需再次将订单行下达至统一开票子系统 。如果将新数据保存在订单管理子系统、项目管理子系统或服务管理子系统的适当进程中，ERP LN 会自动更新统一开票子系统中的开票数据，并将其状态设置为已确认。 如果对“项目”发票或服务管理子系统合同发票执行了撤消组合并删除，该开票数据将不再存在于统一开票子系统中。在适当的项目管理子系统或服务管理子系统进程中更改数据，并再次将数据下达至统一开票子系统。 在统一开票子系统的下列开票数据 - 行进程中可以更改某些数据： 折让发票数据行 (cisli2595m000) 可以更改折让额。 利息发票数据 (cisli2110s000) 可以更改下列数据： 付款方业务伙伴 原始付款方业务伙伴 发票交付方式 税码 发票编号 收款方式 付款条件 滞纳金 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 可以更改折让额。 使用全局确认订单数据 (cisli2219m000) 等进程确认其状态设置为冻结的开票数据。 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程中，重新处理开票申请。 相关主题 开票程序 |