| 销售发票 (tfacr1110s000) |  |
| 使用此进程以 输入销售 发票 或 贷方票据 的页眉。 销售发票或贷方票据已通过 事务处理 (tfgld1101m000) 进程创建于批中，并自动成为批的一部分。 销售发票通常在 财务管理子系统 外的后勤模块中生成。但是，必要时可以在该进程中人工输入销售发票。 ERP LN 会在 应收帐款模块 中，将您在此进程中输入的销售发票登记为 未结发票 ，但不会打印任何销售发票。使用 销售开票模块 可人工输入可以打印的销售发票。 在 业务伙伴 字段中输入 发票接受方业务伙伴 后， ERP LN 会使用为该业务伙伴输入的数据，作为此进程中其它几个相关字段的默认值。 贷方票据 如果输入贷方票据，则可以使用“杂项”标签上的 原始发票 字段，将其链接至某张发票。但是，如果要将贷方票据链接到多张发票，则不要使用该字段。而应使用 业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000) 进程和 指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000) 进程。 相关主题 汇率变化差异 银行事务处理的默认金额 贷方票据 问题发票 税金计算 月开票发票 使用付款计划
字段 | 说明
单据 | 事务处理类型 ，它是发票标识的一部分。 您已经在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中输入了此事务处理类型。
单据 | 单据 编号，它是发票标识的一部分。
业务伙伴 | 向其发送销售发票或贷方票据的 发票接受方业务伙伴 。
链接至月开票发票 | 如果选中此复选框， ERP LN 会将该发票包含在 月开票发票 中。 如果选中 发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的 发送 MBI 复选框，则会默认选中此复选框。 相关主题 月开票发票
销售类型 | 默认的 销售类型 。 未定案的事务处理会在 按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacr0515m000) 进程中过帐到该销售类型所链接的控制科目和分帐。如果您愿意，可以为销售发票选择其它销售类型。 如果已生成了重复性销售发票， ERP LN 则会使用原始销售发票的销售类型。此重复性销售发票的未定案事务处理会过帐到该销售类型所链接的控制科目。 相关主题 控制科目
原始付款方业务伙伴 | 链接至订单或发票的发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。如果此公司的发票 已让售 ，则必须填写此字段。此信息在执行含 追索权 的让售时非常有用。 相关主题 应收帐款让售
付款方业务伙伴 | 将支付发票的 付款方业务伙伴 。 允许值 可以选择与您在 业务伙伴 字段中所输入的 发票接受方业务伙伴 属于同一 父子结构 的付款方业务伙伴。 如果已经让售了发票，则可以选择一个已在 按应收帐款让售商列出的付款方业务伙伴 (tfacr0116m000) 进程中链接至原始付款方业务伙伴的应收帐款让售商。 相关主题 业务伙伴 应收帐款让售
单据日期 | 发票的创建日期。该日期用于计算到期日和折扣等。 默认值 默认情况下， ERP LN 会输入当前日期。 相关主题 到期日计算
币种 | 发票币种 。 默认值 在 公用数据模块 中为所选业务伙伴输入的货币代码。您可以输入其它币种。
汇率确定方式 | 汇率 的确定方式，以便利用汇率计算以发票币种和本币表示的金额。 默认值 按单据日期 。 相关主题 汇率确定方式
汇率 | 货币汇率 。 默认值 ERP LN 会根据 汇率确定方式 字段中的值计算汇率。能否更改该值，取决于货币系统。 相关主题 货币详细资料
金额 | 以 发票币种 表示的发票总额。
到期日 | 支付发票金额的日期。 默认值 ERP LN 会根据下列项计算到期日： 单据日期（创建日期）。 针对所选业务伙伴定义的付款条款。 相关主题 到期日计算
本币金额 | 本币 。选择 查看其它货币 (Ctrl+R) 命令可以更改币种。
本币金额 | 以其中一种 本币 计算的发票金额。
税金计算级别 | 指示 ERP LN 是在页眉级别还是行级别为 应收帐款模块 中人工创建的销售发票计算税金。 默认情况下，此字段的值是在 应收帐款参数 (tfacr0100s000) 进程的 税金计算级别 字段中选择的值。 注意 通常，在 统一开票子系统 中创建人工销售发票， ERP LN 会为每个事务处理行计算税金。
征税国家/代码 | 支付发票税额所在的 国家 。 默认值 默认情况下， ERP LN 会输入针对所选发票接受方业务伙伴定义的征税国家。 注意 该国家代码很重要，因为根据它可针对位于其它国家的公司采用与特定国家相关的计税标准。
征税国家/代码 | 如果选择 税金计算级别 字段中的 发票页眉 选项，则可以选择 税码 来计算发票税额。 默认值 默认情况下， ERP LN 会输入针对所选发票接受方业务伙伴定义的税码。 税码用于计算发票中所有行上的税额。
纳税期 | 结算发票金额税额的纳税期所属年度。
纳税期 | 年度和期间之间的分隔符。
纳税期 | 结算和过帐发票金额税额时所在的纳税期。 默认值 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中定义的纳税期。如果需要，可以输入其它未结期。
付款币种税额 | 如果选择了 税金计算级别 字段中的 发票页眉 选项， ERP LN 则会输入针对发票金额将支付的税额。 ERP LN 会使用输入的税码计算税额。如果该税码是“单一”类型，则可以人工修改该金额，或在“特定”菜单上，单击“按行列出的税码”选项来修改该金额。
文本 | 如果选中此复选框， 则会显示文本。
本币金额 | 以其中一种 本币 计算的税额。
付款条款 | 发票的 付款条款 。 默认值 此发票的发票接受方业务伙伴需遵循的付款条款。可以改写此默认值。 相关主题 到期日计算
滞纳金 | 滞纳金 。 默认值 此发票的发票接受方业务伙伴需支付的滞纳金。您可以改写此默认值，将特定的滞纳金百分比链接至该发票。 如果在指定天数内收到发票金额，则会从发票金额中扣除滞纳金。
收款方式 | 付款方式 。 默认值 此发票的发票接受方业务伙伴需使用的付款方式。 相关主题 付款方式
计划 | 如果选中此复选框， 则 付款计划 会链接到发票。 相关主题 使用付款计划
问题代码 | 客户可能会针对发票金额或接收的货物等问题提出投诉，您可以为他们投诉的每张发票指定一个问题代码。 如果为发票指定了问题代码，则该问题代码可确定是否仍执行下列操作： 是否仍发送催函。 是否仍将该发票包含在 直接借记 选择中。
问题日期 | 将发票记录为问题代码发票的日期，也就是将问题代码链接至发票的日期。
问题参考 | 将 参考 链接至问题代码。问题参考可指出负责处理某一发票问题的个人或部门。 默认值 在 问题/原因 (tfacr0120m000) 进程中，链接至问题代码的参考。
分帐 | 此项没有相关的“帮助”主题。 相关主题 使用分帐
原始发票 | 请选择要链接贷方票据的原始发票的 事务处理类型 。 如果发票是 贷方票据 ，则可以将其链接至具有该字段的 一张发票。 注意 要将贷方票据链接至多张发票，请使用 业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000) 进程和 指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000) 进程。
原始发票 | 请选择要链接贷方票据的原始发票的 单据 编号。 如果发票是 贷方票据 ，则可以将其链接至具有该字段的 一张发票。 注意 要将贷方票据链接至多张发票，请使用 业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000) 进程和 指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000) 进程。
原始发票 | 要链接贷方票据的原始发票的 付款计划 行号。 如果发票是 贷方票据 ，则可以将贷方票据链接到此字段中的 一个装运。 注意 要将贷方票据链接到多个付款计划行或装运，请使用 业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000) 进程和 指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000) 进程。 相关主题 将贷方票据指定到收款计划
参考 | 参考 。
代表 | 业务伙伴一方负责发票事务的员工。
邮政地址 | 必须向其发送发票的地址。
业务伙伴/银行帐户代码 | 付款方业务伙伴的银行。
现金流量原因 | 事务处理的 现金流量原因 。 相关主题 现金流量对帐单
命令 | 说明
行 | 如果选择此命令，则会启动 采购发票事务处理 (tfacp1120s000) 进程或 销售发票事务处理 (tfacr1111s000) 进程，可以在该进程中输入总帐科目以及必须过帐到这些总帐科目的成本/收益金额。
按行列出的税码 | 如果选择该命令，可启动 按行列出的税码 (tfgld1109s000) 进程。您可以在该进程中为欧盟以外的非单一税率更改税额。