| 授权采购发票 (tfacp1142m000) |  |
| 使用此进程以执行下列操作： 核准超出定义容限的价差 创建额外成本事务处理 核准发票进行付款 在查看菜单上，可以单击排序，然后选择选项以便按某些条件列出发票，例如，按冻结原因、核准日期或业务伙伴。 在特定菜单中，可以单击各种命令以执行下列操作： 核准以及撤消核准发票。在子菜单上，必须选择核准还是撤消核准发票或付款。 如果单击发票，则执行该命令会核准或撤消核准价差和额外成本。ERP LN 会选中或清除发票 已核准复选框。 如果单击付款，则执行该命令会核准或撤消核准付款。ERP LN 会选中或清除核准进行 付款复选框。 要选择一个范围，请在按 Shift 键的同时单击该范围内的第一个和最后一个发票，也可用在按 Ctrl 键的同时单击各个发票。 启动相关的进程，如匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 和发票授权历史记录 (tfacp2510m000)。 仅显示未核准的发票、已核准的发票，或同时显示二者。 核准发票 要核准价差并核准发票的付款，您必须是授权用户。要显示可以核准的发票，您必须知道指定的审核人代码。 对于需要付款核准的发票，如果已授权您核准发票的付款，而且您选中了发票 已核准复选框，ERP LN 则会自动将核准进行 付款字段设置为是。 如果发票金额或价差超出了您可以核准的金额，则必须将发票指定给其他用户。在特定菜单上，单击发票明细启动采购发票明细 (tfacp2100s000) 详细进程。可以在指定的审核人字段中输入指定的审核人。 相关主题 核准发票的付款 价差和额外成本的授权
字段 | 说明
指定的审核人 | 显示其发票的指定的审核人。 如果此字段为空，则该进程会显示未链接任何指定的审核人的发票。 要指定或更改指定的审核人，请单击特定菜单上的发票明细，此时将启动采购发票明细 (tfacp2100s000) 详细进程。可以更改指定的审核人字段的值。
冻结 原因 | 指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。 如果此字段为空，则没有冻结原因链接到发票。 要添加或删除冻结原因，请单击特定菜单上的发票明细，此时将启动采购发票明细 (tfacp2100s000) 详细进程。可以更改冻结原因字段的值。
单据 | 发票单据事务处理类型。
单据 | 发票序列号。
核准日期（早于） | 必须在此日期之前核准发票。
发票 已核准 | 如果选中此复选框，则会核准价差和额外成本。 要核准发票，请选中此复选框。您必须获得授权才能核准价差和额外成本金额。 对于需要付款核准的发票，如果已授权您核准发票的付款，而且您选中了发票 已核准复选框，ERP LN 则会自动选中核准进行 付款复选框。
核准进行 付款 | 如果选中此复选框，则会核准发票的付款。 要核准发票的付款，请选中此复选框。 如果发票不需要付款核准，ERP LN 则会将此字段设置为不适用。
价差 | 价差。
额外成本 | 链接到发票的额外成本事务处理的总额。
货币 | 用于发票开具方业务伙伴的货币。
金额 | 发票净额：发票总额减去税额合计。
业务伙伴 | 发票开具方业务伙伴。
匹配金额 | 选定发票总额的一部分，该金额已与采购订单或运输单匹配。
文本 | 如果选中此复选框，则存在文本。
发票类型 | 发票类型
命令 | 说明
采购发票授权 | 启动采购发票授权 (tfacp0150m000) 进程，可以使用该进程授权特定用户对在匹配和核准采购发票期间检测到的价差进行授权。
订单行 | 启动匹配的订单行 (tfacp2552m000) 进程，该进程可显示选定发票的匹配订单行。
未核准的发票 | 仅显示尚未核准的发票。
已核准发票 | 仅显示已核准的发票。
所有发票 | 显示已核准的发票和尚未核准的发票。
发票明细 | 启动采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程，可以使用该进程查看发票详细资料，输入或更改发票的冻结原因和指定的审核人。
额外成本 | 启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程，可以使用该进程创建或查看链接到选定发票的额外成本事务处理。
发票授权历史记录 | 启动发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 进程，可以使用该进程查看选定采购发票的核准历史记录。
采购发票付款授权 | 启动采购发票付款授权 (tfacp0114m000) 进程，可以使用该进程授权用户核准采购发票的付款。