| 折扣矩阵 (tdpcg0130m100) |  |
| 使用此进程以维护以下矩阵类型的折扣矩阵： 采购订单行折扣 采购订单折扣合计 销售订单行折扣 销售订单折扣合计 在特定菜单上，可以选择下列项： 全局更新折扣，用于在全局更新折扣 (tdpcg0230m100) 进程中为选定矩阵属性全局更新折扣。 全局删除价格信息，用于在全局删除价格信息 (tdpcg0200m000) 进程中删除定价信息。 重建通用关键字，在重建通用关键字 (tdpcg0230m200) 进程中重建矩阵数据，以防数据库损坏。 相关主题 设置折扣矩阵 矩阵结构 多折扣级别 定价信息检索处理概述 确定/适用
字段 | 说明
矩阵类型 | 用来定义矩阵定义类型并对矩阵属性进行分类的实体。 定价控制模块中有以下可用矩阵类型： 销售价格. 销售订单行折扣. 销售订单折扣合计. 采购价格. 采购订单行折扣. 采购订单折扣合计. 转移价格. 行级促销. 订单级促销. 客户货运费率. 承运人货运费率. ERP LN 会为每种类型生成一个属性选择集。在矩阵类型中，最多六种属性的组合即可标识矩阵定义。
矩阵级别 | 折扣级别使您能够为一个订单或订单行定义多种折扣。 注意 该字段参考定价参数 (tdpcg0100m000) 进程中设置的折扣级别。
矩阵定义 | 矩阵定义代码定义了定价控制模块矩阵用来确定价格、折扣、促销或货运费率的要素组（矩阵属性）。 例如，假设您是家具供应商，并且决定根据以下两个要素维护销售价格： 销售的特定物料。 处理付款的方式。 在这种情况下，矩阵类型为销售价格，矩阵定义为 Furni（该名称可由用户自己定义），矩阵属性为“物料”和“付款方法”。 注意 在矩阵定义 (tdpcg0110m000) 进程中维护矩阵定义。 不能输入无链接矩阵属性的矩阵定义。
序号 | 搜索矩阵定义时使用的顺序。
生效日期 | 折扣矩阵有效的第一个日期。默认生效日期等于系统日期。
过期日期 | 折扣矩阵有效的最后一个日期。如果不填写该字段，折扣矩阵将永远有效。
折扣类型 | 折扣类型用于确定折扣的计算方式。 允许值 可能值
折扣百分比 | 可以从订单或订单行的总额或净额中减去的折扣百分比。 注意 如果输入折扣百分比，则不能输入折扣金额或折扣表。
折扣金额 | 订单或订单行的折扣金额。 注意 只有折扣类型字段设置为金额时，才能输入折扣金额。
折扣表 | 标识折扣表的代码。 注意 如果输入了折扣表代码，则不能在该进程中设置折扣百分比和折扣金额。折扣是从折扣表中检索到的。 相关主题 设置折扣表
折扣方法 | 使用多折扣级别时，用于指示折扣计算方式的代码。 可以根据下列金额之一来计算折扣： 总额：根据总金额计算折扣。 净额：根据净额计算折扣。 净额等于总额减去先前级别的净额。
折扣 | 用于对报表标识折扣的代码。
确定 | 如果选中此复选框，则在计算订单总值时，考虑订单行的数量和值。订单总值决定是否可向订单应用订单折扣。 相关主题 确定/适用
合格 | 如果选中此复选框，并且可以向订单应用订单折扣，在订单中的多个订单行之间分配折扣时，该订单行将适用于接收订单折扣。 如果清除此复选框，在订单中的多个订单行之间分配折扣时，将不允许该订单行接收订单折扣。同一订单中的其它订单行仍能适用折扣。 相关主题 确定/适用
停止折扣 | 如果选中此复选框，并且找到折扣，则停止检索折扣。
买方业务伙伴 | 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议详细信息可包括： 默认的价格和折扣协议。 销售订单默认值。 交货条款。 相关的进货方和发票接受方业务伙伴。
进货方业务伙伴 | 接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。
发票接受方业务伙伴 | 您向其发送发票的业务伙伴。这通常代表客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。
销售订单来源 | 订单所依据的信息来源，例如 ERP LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。
销售订单类型 | 用于确定订单（进而确定商务文件）的特征或功能的代码 例如： 普通订单与退货单 发票与贷方票据 它是用来确定订单处理程序所包含的进程（及其顺序）的分类。 您还可以为订单类型指定以下类别：成本订单、现提即付订单、退货单和分包订单。 在与单个订单相关的 ERP 电子数据交换 (EDI) 商务文件中需要提供订单类型代码。 与单个订单相关的电子数据交换 (EDI) 商务文件包含处理以下事项的商务文件： 订单（ANSI X12 850、UN/EDIFACT ORDERS） 订单更改（ANSI X12 860、UN/EDIFACT ORDCHG） 订单回执（ANSI X12 855、865 和 UN/EDIFACT ORDRSP） 发票（ANSI X12 810、UN/EDIFACT INVOIC）
销售部门 | 公司业务模型中明确指定的、负责管理业务伙伴的销售关系的部门。销售部门用于标识负责整个组织内的销售活动的位置。
用于定价的销售订单业务伙伴 |
价格表 | 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。
付款方法 | 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细信息，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币、及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。
交货条款 | 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单单据上。
业务伙伴渠道 | 用于将货物分配到客户组的销售或分销渠道。 您可以将渠道链接至买方业务伙伴和物料。还可以将渠道与可供订货量 (ATP) 关联起来。 您可以将一定的 ATP 分配给一个渠道。此量限定该渠道的 ATP 最大值。
产品类型 | 这是用户可定义的物料分组数据，主要用作排序和选择标准。产品类型适用于对具有相似生产特性的物料进行分类。
产品大类 | 由同一厂商生产的一组产品，它们虽然相似，但在尺寸、形状、颜色等详细信息方面又有所不同。这是用户可定义的物料分组数据，主要用作创建报表时的一个物料选择标准。
产品分类 | 这是用户可定义的物料分组数据，用它可区分产品大类中的不同物料组。产品分类主要用作创建报表时的一个选择标准。
制造商 | 指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据，可用做分类和选择的标准。
价格组 | 应用相同定价特征的一组物料。
物料组 | 指由具有类似特征的物料组成的组。每一物料都属于特定的物料组。物料组与物料类型一起使用时可以设置物料的默认值。
价格来源 | 选择销售价格的来源。
区域 | 这些区域可用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组。
买方类型 | 用于对一组客户进行分类。
货币 | 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
买方业务伙伴 | 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议详细信息可包括： 默认的价格和折扣协议。 销售订单默认值。 交货条款。 相关的进货方和发票接受方业务伙伴。
发票接受方业务伙伴 | 您向其发送发票的业务伙伴。这通常代表客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。
订单来源 | 订单所依据的信息来源，例如 ERP LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。
订单类型 | 用于确定订单（进而确定商务文件）的特征或功能的代码 例如： 普通订单与退货单 发票与贷方票据 它是用来确定订单处理程序所包含的进程（及其顺序）的分类。 您还可以为订单类型指定以下类别：成本订单、现提即付订单、退货单和分包订单。 在与单个订单相关的 ERP 电子数据交换 (EDI) 商务文件中需要提供订单类型代码。 与单个订单相关的电子数据交换 (EDI) 商务文件包含处理以下事项的商务文件： 订单（ANSI X12 850、UN/EDIFACT ORDERS） 订单更改（ANSI X12 860、UN/EDIFACT ORDCHG） 订单回执（ANSI X12 855、865 和 UN/EDIFACT ORDRSP） 发票（ANSI X12 810、UN/EDIFACT INVOIC）
销售部门 | 公司业务模型中明确指定的、负责管理业务伙伴的销售关系的部门。销售部门用于标识负责整个组织内的销售活动的位置。
定价业务伙伴 | 用于对一组具有相同价格或定价协议的客户进行分类的父业务伙伴。
价格表 | 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。
付款方法 | 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细信息，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币、及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。
交货条款 | 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单单据上。
区域 | 这些区域可用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组。
买方类型 | 用于对一组客户进行分类。
货币 | 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。
卖方业务伙伴 | 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。
订单来源 | 订单所依据的信息来源，例如 ERP LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。
发票开具方业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
订单类型 | 用于确定订单（进而确定商务文件）的特征或功能的代码 例如： 普通订单与退货单 发票与贷方票据 它是用来确定订单处理程序所包含的进程（及其顺序）的分类。 您还可以为订单类型指定以下类别：成本订单、现提即付订单、退货单和分包订单。 在与单个订单相关的 ERP 电子数据交换 (EDI) 商务文件中需要提供订单类型代码。 与单个订单相关的电子数据交换 (EDI) 商务文件包含处理以下事项的商务文件： 订单（ANSI X12 850、UN/EDIFACT ORDERS） 订单更改（ANSI X12 860、UN/EDIFACT ORDCHG） 订单回执（ANSI X12 855、865 和 UN/EDIFACT ORDRSP） 发票（ANSI X12 810、UN/EDIFACT INVOIC）
采购部门 | 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号： 采购订单 采购计划 征求报价单 采购合同 您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。
定价业务伙伴 | 用于对一组具有相同价格或定价协议的供应商进行分类的父业务伙伴。
价格表 | 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。
付款方法 | 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细信息，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币、及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。
交货条款 | 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单单据上。
产品类型 | 这是用户可定义的物料分组数据，主要用作排序和选择标准。产品类型适用于对具有相似生产特性的物料进行分类。
产品大类 | 由同一厂商生产的一组产品，它们虽然相似，但在尺寸、形状、颜色等详细信息方面又有所不同。这是用户可定义的物料分组数据，主要用作创建报表时的一个物料选择标准。
产品分类 | 这是用户可定义的物料分组数据，用它可区分产品大类中的不同物料组。产品分类主要用作创建报表时的一个选择标准。
制造商 | 指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据，可用做分类和选择的标准。
价格组 | 应用相同定价特征的一组物料。
物料组 | 指由具有类似特征的物料组成的组。每一物料都属于特定的物料组。物料组与物料类型一起使用时可以设置物料的默认值。
区域 | 这些区域可用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组。
卖方类型 | 业务伙伴类型用于对一组供应商进行分类，例如，一组椅子供应商。
货币 | 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
卖方业务伙伴 | 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。
发票开具方业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
订单来源 | 订单所依据的信息来源，例如 ERP LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。
订单类型 | 用于确定订单（进而确定商务文件）的特征或功能的代码 例如： 普通订单与退货单 发票与贷方票据 它是用来确定订单处理程序所包含的进程（及其顺序）的分类。 您还可以为订单类型指定以下类别：成本订单、现提即付订单、退货单和分包订单。 在与单个订单相关的 ERP 电子数据交换 (EDI) 商务文件中需要提供订单类型代码。 与单个订单相关的电子数据交换 (EDI) 商务文件包含处理以下事项的商务文件： 订单（ANSI X12 850、UN/EDIFACT ORDERS） 订单更改（ANSI X12 860、UN/EDIFACT ORDCHG） 订单回执（ANSI X12 855、865 和 UN/EDIFACT ORDRSP） 发票（ANSI X12 810、UN/EDIFACT INVOIC）
采购部门 | 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号： 采购订单 采购计划 征求报价单 采购合同 您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。
定价业务伙伴 | 用于对一组具有相同价格或定价协议的供应商进行分类的父业务伙伴。
价格表 | 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。
付款方法 | 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细信息，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币、及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。
交货条款 | 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单单据上。
区域 | 这些区域可用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组。
卖方类型 | 业务伙伴类型用于对一组供应商进行分类，例如，一组椅子供应商。
货币 | 人们普遍接受的一种交易媒介（例如：硬币、国库券和纸币）。 ERP LN 将货币分为两类： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用它。 交易货币，在与业务伙伴进行交易时使用它，如下订单和开发票时。