| Rate contrattuali (tsctm4100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le rate del contratto di assistenza. Nota Per consentire la gestione delle rate, lo stato del contratto di assistenza deve essere Attivo. Argomenti correlati Generazione di rate contrattuali in ERP LN Rate del contratto di assistenza Correzione delle fatture Utilizzo delle valute
Campi | Descrizione
Contratto di assistenza | Il contratto di assistenza collegato alla rata.
Contratto di assistenza | La descrizione del contratto di assistenza.
Importo contratto | L'importo totale del contratto fatturato in parti, a scadenze periodiche o in base alla modalità definita dall'utente. Questo importo viene determinato dal prezzo dei termini. Nota Se il contratto è stato annullato, l'importo del contratto viene determinato dalla data di annullamento e dal metodo di fatturazione.
Numero rata | Il numero di sequenza che identifica la riga rata.
Stato | Stato della rata
Numero rata | Il numero di sequenza che identifica la riga rata.
Tipo di rata | Tipo di rata
Periodo di validità | Il periodo per cui è applicabile la rata contrattuale.
Data fattura pianificata | La data in cui è pianificata la fatturazione dell'importo della rata. Nota Questa è anche la data per la quale viene calcolato l'importo.
Modifica contratto | La modifica apportata al contratto in combinazione con il contratto di assistenza consentono di recuperare tutte le rate contrattuali correlate al contratto di assistenza originario o a qualsiasi rinnovo del contratto.
Numero riga configurazione | La configurazione per cui viene specificata questa rata.
Gruppo | Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo consente di gestirli in modo collettivo.
Articolo | L'articolo per cui è applicabile la rata contrattuale.
Numero di serie | Il numero di serie dell'articolo.
Testo rata | Testo aggiuntivo
Importo contratto | La valuta specificata nel contratto di assistenza.
Importo | L'importo della rata (senza sconto) nella valuta del contratto. Valori predefiniti
    importo rata = importo totale contratto - importo totale rata
Nota Se l'importo totale della rata supera l'importo totale del contratto, ERP LN visualizza un avviso.
Sconto | La percentuale di sconto della rata.
Percentuale sconto | L'importo dello sconto della rata nella valuta del contratto. Valori predefiniti
    importo sconto = percentuale sconto * importo rata
Importo netto | L'importo netto della rata. Valori predefiniti
    importo rata netto = importo rata - importo sconto
Importo imposta | Central Invoicing immette l'importo imposta della rata. La fattura al business partner 'Destinazione fattura' viene emessa per questo importo nella valuta del contratto.
Percentuale | I costi previsti per questo periodo rata. ERP LN visualizza i costi come percentuale dell'importo della rata.
Importo costo | La valuta di riferimento della società definita nella sessione Società (tcemm1170m000).
Importo costo | L'importo del costo previsto per il periodo rata. Nota È possibile includere uno sconto utilizzando la seguente formula:
    importo sconto = percentuale sconto * importo rata
Importo contratto | La valuta specificata nel contratto di assistenza.
Importi rate netti | L'importo totale lordo di tutte le rate fatturate e non fatturate. Nota Se l'importo totale della rata è maggiore dell'importo del contratto, ERP LN visualizza un avviso.
Importo modifica incidentale | L'importo totale che risulta dalle modifiche incidentali.
Importo di indicizzazione | L'importo totale che risulta dall'indicizzazione.
Data di inizio | La data e l'ora da cui saranno valide e avranno inizio le transazioni finanziarie per questo contratto nel modulo Contabilità generale in Financials.
Periodi finanziari | Il numero di periodi finanziari durante i quali vengono distribuiti gli importi delle rate e i costi previsti. Nota Il numero di periodi finanziari viene conteggiato dalla data di inizio della ripartizione finanziaria e dovrà essere minore dei periodi finanziari della società.
Numero fattura | Central Invoicing immette il codice della società finanziaria collegato alla rata.
Numero fattura | Central Invoicing immette il codice del tipo di transazione collegato alla rata.
Numero fattura | Central Invoicing immette il numero di sequenza della fattura relativa alla rata.
Data fattura | Central Invoicing immette la data di fatturazione della rata.
Data di registrazione | Central Invoicing immette la data di invio della rata al modulo Contabilità generale in Financials.
Periodo finanziario | Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Comandi | Descrizione
Accetta rata | Utilizzare questo comando per modificare lo stato della rata del contratto di assistenza in Accettato.
Annulla rata | Utilizzare questo comando per modificare lo stato della rata del contratto di assistenza in Annullato.
Cambio stato rate contrattuali | Avvia la sessione Cambio stato rate contrattuali (tsctm4201m000).
Stampa bozza fattura | Utilizzare questo comando per stampare la bozza della fattura.
Trasferisci rate | Utilizzare questo comando per trasferire le rate del contratto di assistenza in Central Invoicing.