| Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per modificare i prezzi e/o gli sconti per le ricevute di pagamento acquisti. È possibile modificare i prezzi o gli sconti per le ricevute di pagamento (consumi) derivanti da ricevimenti collegati a righe di totale o righe di dettagli. Le modifiche inserite vengono applicate soltanto alla ricevuta di pagamento corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Utilizzare il comando Applica prezzo/sconti per altre righe ricevuta pagamento per aggiornare i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla sequenza della riga ordine di acquisto corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Argomenti correlati Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Proprietà delle scorte in Warehouse Management Scorte gestite da terze parti
Campi | Descrizione
Ordine di acquisto | Il numero dell'ordine di acquisto.
Riga ordine ricevuta di pagamento | Il numero di posizione della riga ordine di acquisto.
Riga ordine ricevuta di pagamento | Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR)
Riga ordine ricevuta di pagamento | Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
Riga ordine ricevuta di pagamento | Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento acquisti.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
BP 'Origine vendita' | Il nome del business partner 'Origine vendita'.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Prezzo | Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.
Prezzo | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Nota Non è possibile modificare la valuta se per l'ordine di acquisto sono state specificate delle righe.
/ | Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Aggiorna prezzo nel file articoli | Tramite Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN viene archiviato il prezzo modificato nel file degli articoli. Il campo Prezzo di acquisto della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene aggiornato. Il nuovo prezzo viene utilizzato per ogni ordine successivo dell'articolo, a condizione che non venga trovato un prezzo nei listini. Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di acquisto viene aggiornato solo nella ricevuta di pagamento, non nel file degli articoli.
Sconti multipli | Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono definiti al livello due o a un livello superiore. È possibile modificare questi sconti nei campi Percentuale sconto e Importo ricevimento.
Percentuale sconto | La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.
Importo sconto | L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.
Codice sconto | Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Riduzioni dovute I codici sconto vengono ad esempio utilizzati nel modulo Gestione prezzi.
Importo da pagare | L'importo totale da pagare dopo la detrazione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.
Contratto di acquisto | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi. Argomenti correlati Contratti di acquisto
Posizione contratto | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ufficio acquisti contratto | L'ufficio acquisti collegato al contratto.
Contratto ignorato | Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine. Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto. Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.
Data utilizzo | La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo.
Quantità da pagare | La quantità di articoli collegati alla ricevuta di pagamento acquisti.
Quantità da pagare | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Quantità da pagare | La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti.
Quantità da pagare | L'unità in cui viene espressa la quantità da pagare.
Comandi | Descrizione
Sconti riga | Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti.
Applica prezzo/sconti per altre righe ricevuta pagamento | Utilizzare questo comando per aggiornare le altre ricevute di pagamento collegate alla sequenza riga ordine di acquisto corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento con i prezzi o gli sconti modificati.