| Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per assegnare intervalli di fatture o di note di accredito a un factor. È possibile selezionare le partite aperte dei Business Partner 'Origine pagamento' collegati al factor nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Se si assegna una fattura a un factor, ERP LN sostituisce il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura con il factor. Il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' diventa il business partner 'Origine pagamento' originario del documento fattura. Per assegnare i documenti selezionati al factor, scegliere Assegna. Per visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di assegnare i documenti al factor, scegliere Fatture specifiche. Verrà avviata la sessione Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000). Nota Una volta assegnato un factor ai documenti, non è più possibile modificare l'assegnazione. Argomenti correlati Factoring
Campi | Descrizione
Factor | Il factor a cui vengono assegnate le fatture. È necessario definire il factor come Business Partner 'Origine pagamento'.
BP 'Origine pagamento' originario | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' dei quali si desidera assegnare le partite aperte al factor. È possibile selezionare i Business Partner 'Origine pagamento' collegati al factor nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000).
BP 'Origine pagamento' originario | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine pagamento' dei quali si desidera assegnare le partite aperte al factor. È possibile selezionare i Business Partner 'Origine pagamento' collegati al factor nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000).
Tipo transazione | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione di cui si desidera assegnare le partite aperte al factor.
Tipo transazione | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione di cui si desidera assegnare le partite aperte al factor.
N. documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di partite aperte che si desidera assegnare al factor.
N. documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di partite aperte che si desidera assegnare al factor.
Data documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento per le quali si desidera assegnare le partite aperte al factor.
Data documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento per le quali si desidera assegnare le partite aperte al factor.
Stampa report errori | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report errori dei documenti non assegnati correttamente.