| Accordo di conto lavoro (tssbm1100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare e gestire gli accordi di conto lavoro conclusi con i terzisti. È possibile definire gli accordi di conto lavoro manualmente o generarli a partire da un contratto di assistenza. Le informazioni relative agli accordi di conto lavoro in genere vengono archiviate come intestazione e una o più righe. L'intestazione è un documento contenente i dettagli relativi al terzista, al contratto e al cliente. Nella riga sono riportati gli articoli che devono essere coperti da contratto di assistenza e il fabbisogno in termini di livello di assistenza. Dal menu Specifico è possibile avviare la sessione Righe accordo di conto lavoro (tssbm1110m000), che consente di visualizzare o gestire le righe accordo esistenti e di crearne di nuove. Argomenti correlati Contratti di assistenza Utilizzo di una sessione panoramica Gestione dei record in una sessione panoramica
Campi | Descrizione
Accordo di conto lavoro | Accordo stipulato tra l'organizzazione di assistenza e il terzista.
Argomento di ricerca | Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa.
Testo accordo di conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo aggiuntivo relativo all'accordo di conto lavoro. Argomenti correlati Testo aggiuntivo Lavorare con i testi
Stato | Lo stato assegnato all'intestazione può essere uno dei seguenti: Libero. L'ordine viene immesso manualmente o generato. Stampato. Il terzista viene informato riguardo al fabbisogno di assistenza, mentre l'organizzazione di assistenza è in attesa di conferma. Attivo. Lo stato indicante il periodo compreso tra la data di validità e quella di scadenza. La data/ora in cui lo stato viene impostato su Attivo viene registrata nel campo Data/Ora di attivazione. Lo stato verrà impostato su Attivo dopo che il terzista avrà accettato l'affidamento in conto lavoro delle attività di assistenza relative agli articoli riportati nell'accordo. Dopo che lo stato viene impostato su Attivo, non è possibile apportare alcuna modifica all'accordo di conto lavoro. Annullato. Se l'accordo di conto lavoro viene annullato, nel campo Data di annullamento verrà visualizzata la data di annullamento di tale accordo. Nel campo Motivo annullamento è presente il motivo dell'annullamento. Scaduto. Il periodo di validità dell'accordo di conto lavoro è terminato e quindi ne consegue la cessazione dell'accordo.
Data di validità | In base al contesto, una data di validità può essere il primo giorno in cui un'offerta di contratto è valida, il primo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo oppure il primo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. La data di validità spesso include anche l'ora di validità. Nota Se l'accordo di conto lavoro viene generato a partire da un contratto, la data di validità predefinita verrà ricavata dalla durata del contratto riportata nella relativa intestazione.
Data di scadenza | In base al contesto, la data di scadenza può essere l'ultimo giorno in cui un'offerta di contratto è valida (la data di scadenza predefinita di un'offerta corrisponde alla data dell'offerta più il periodo di validità delle offerte [numero di giorni] impostato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) ), l'ultimo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo (dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto) oppure l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. Si tenga presente che la data di scadenza spesso include anche l'ora di scadenza. Nota Se l'accordo di conto lavoro viene generato a partire da un contratto, la data di scadenza predefinita verrà ricavata dalla durata del contratto riportata nella relativa intestazione.
Data di annullamento | La data in cui viene annullato l'accordo di conto lavoro. Se l'accordo di conto lavoro viene annullato, è necessario specificare la data e il motivo dell'annullamento.
Testo ordine di assistenza | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo aggiuntivo relativo all'annullamento dell'accordo di conto lavoro. Argomenti correlati Testo aggiuntivo Lavorare con i testi
Motivo annullamento | Il motivo per cui l'accordo di conto lavoro viene annullato.
Business Partner 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Indirizzo 'Origine vendita' | L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
Contatto 'Origine vendita' | Referente nominato dall'organizzazione del proprio Business Partner con cui stabilire accordi relativi alle transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
Contatto 'Origine vendita' | Il cognome del contatto.
Riferimento A | Riferimento utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' per identificare l'ordine di acquisto. Questo riferimento viene stampato sul contratto o sull'offerta di assistenza. Nota In questo campo è possibile immettere le informazioni relative al contratto quadro.
Secondo riferimento fattura | Riferimento utilizzato dal terzista per identificare l'accordo di conto lavoro.
Contratto | Il contratto di assistenza in base al quale viene creato o generato l'accordo di conto lavoro. Se il contratto riguarda articoli con o senza numero di serie per i quali vengono gestite le informazioni relative agli accordi di conto lavoro, è possibile generare l'accordo di conto lavoro per tali articoli tramite la generazione di contratti secondari.
Data/Ora di attivazione | La data e l'ora in cui l'accordo di conto lavoro diventa attivo.
Indirizzo 'Origine vendita' | La città del business partner.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il nome del business partner.
Ufficio di assistenza | Reparto chiaramente identificato all'interno del modello aziendale come responsabile della gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio di assistenza viene utilizzato per identificare le ubicazioni incaricate dell'esecuzione delle attività di assistenza all'interno dell'organizzazione.
Gruppo | Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo consente di gestirli in modo collettivo. Nota Se è stato specificato un gruppo, nelle righe accordo di conto lavoro è possibile gestire solo gli articoli con numero di serie appartenenti a tale gruppo.
Indirizzo sito | L'indirizzo dell'ubicazione del gruppo o dell'articolo con numero di serie.
Impiegato responsabile | L'impiegato Assistenza o il contatto responsabile dell'accordo di conto lavoro.
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo 'Origine spedizione' | L'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione'.
Contatto 'Origine spedizione' | Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Business Partner | Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Business Partner | Il nome del business partner 'Destinazione pagamento'.
Codice indirizzo | L'indirizzo (codice) del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Metodo di pagamento | Specifica il momento in cui verranno effettuati i pagamenti. Nota Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
Valuta | Tutti gli importi presenti nelle righe accordo di conto lavoro vengono espressi in questa valuta.