| Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) |  |
| Utilizzare questa sessione per: Visualizzare le impostazioni dei parametri dello storico, facendo doppio clic su uno dei set di parametri dello storico. Modificare le impostazioni correnti dei parametri, facendo doppio clic sul set senza data di validità visualizzato nella parte superiore dell'elenco. Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in ERP vengono effettuate le seguenti operazioni: Aggiunta del nuovo set all'elenco dello storico. Aggiornamento del set corrente visualizzato all'inizio dell'elenco. Nota Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente. Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di acquisto
Campi | Descrizione
Data di validità | La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
Importo merci/Sconto su ordini di acquisto | È possibile specificare il modo in cui si desidera presentare gli importi negli ordini di acquisto. Esempio Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:
Quantità | Prezzo | Sconto
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25.

    Ordine	sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27.5

    Importo sconto totale = Importo sconto	riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5.

    Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5.
Valori consentiti Valori possibili
Articoli di costo/assistenza in note di reclamo | È possibile specificare se si desidera stampare gli articoli di costo e/o articoli di assistenza nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000). Valori consentiti Valori possibili
N. copie aggiuntive del sollecito | Immettere il numero di copie aggiuntive di solleciti che si desidera stampare. Nota È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000).
Ordini a saldo consentiti | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN è in grado di creare ordini a saldo. Le quantità ordine a saldo vengono calcolate in base ai ricevimenti e alle approvazioni eseguite nelle seguenti sessioni: Ricevimenti magazzino (whinh3512m000) Ispezioni magazzino (whinh3122m000) Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) È possibile gestire la quantità ordine a saldo e confermarla manualmente nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). È possibile visualizzare gli ordini a saldo confermati, sia manualmente che automaticamente, nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800). Nota In ERP LN non è possibile generare ordini a saldo (potenziali) per ordini di reso. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN non è in grado di creare ordini a saldo. Non viene quindi calcolata alcuna quantità ordine a saldo. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, e se la casella di controllo Ricevimento finale della sessione Ricevimenti magazzino (whinh3512m000) è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito: Se la quantità ordinata è superiore alla quantità ricevuta nella sessione Ricevimenti magazzino (whinh3512m000), quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la differenza tra la quantità ordinata e quella ricevuta non viene presa in considerazione. Se nella sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000) vengono respinte delle merci, quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la quantità respinta non viene presa in considerazione. Esempio Quantità ordinata = 10 ERP LN non è in grado di generare ordini a saldo (potenziali)
Quantità ricevuta | Quantità respinta | Ricevimento finale | Transazione scorte pianificata
--- | --- | --- | ---
7 | 0 | no | 3
7 | 0 | sì | 0
7 | 2 | no | 5
7 | 2 | sì | 0
Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Transazioni scorte pianificate
Conferma ordini a saldo automaticamente | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN conferma gli ordini a saldo automaticamente. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Nota Gli ordini a saldo risultanti da un rifiuto in fase di ispezione non possono essere confermati automaticamente. Tali ordini devono sempre essere confermati manualmente. Gli ordini a saldo generati per un ordine di acquisto con consegna diretta vengono sempre confermati automaticamente. Non è possibile confermare questi ordini manualmente. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Consegna diretta
Motivo di modifica per ordini a saldo | Il codice motivo di modifica per l'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita ERP LN inserisce automaticamente questo codice nel campo Righe motivo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto. Nota Se nel campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come codice motivo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.
Tipo di modifica per ordini a saldo | Il tipo di modifica dell'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita ERP LN inserisce automaticamente questo tipo nel campo Righe tipo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto. Nota Se nel campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come tipo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.
Gruppo numeri per ordini di acquisto | Il gruppo di numeri selezionato in questo campo è il valore predefinito per tutti gli ordini di acquisto e i programmi acquisti. Nota È possibile definire serie per ordini di acquisto e serie per programmi acquisti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
Gruppo numeri per fattura di acquisto | Il gruppo di numeri selezionato in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto.
Serie per fattura di acquisto | La serie selezionata in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto.
Intervallo di numerazione per righe ordine di acquisto | L'intervallo tra righe successive in un ordine di acquisto. Esempio Se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe ordine successive saranno 10, 20, 30 e così via.
Primo numero posizione per set costi aggiuntivi | Il primo numero di posizione utilizzato per i set di costi aggiuntivi. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di acquisto con costi aggiuntivi. Non è possibile immettere nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) numeri di posizione uguali o superiori al numero inserito in questo campo. Se si aggiungono righe articolo a un set di costi nella sessione Set costi aggiuntivi - Articolo (tdpur0128m000), non è possibile immettere numeri di posizione inferiori al numero inserito in questo campo. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto
Importo merci/Sconto su fatture di acquisto | Specificare il modo in cui si desidera presentare gli importi nelle fatture di acquisto. Esempio Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:
Quantità | Prezzo | Sconto
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25.

    Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5.

    Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5.

    Importo netto = Importo	lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5.
Valori consentiti Valori possibili
Ricalcolo costi aggiuntivi | È possibile specificare se i costi aggiuntivi devono essere ricalcolati quando si modifica un ordine nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). No: i costi aggiuntivi non vengono ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi utilizzando la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Interattivo: ERP LN chiede se è necessario ricalcolare i costi aggiuntivi. È comunque possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi utilizzando la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Se i costi aggiuntivi vengono ricalcolati da ERP LN, è però possibile che le modifiche manuali vengano perse. Automatico: non è possibile gestire i costi aggiuntivi relativi a un ordine. Il costo aggiuntivo viene ricalcolato ogni volta che la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene chiusa. Nota È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi (tdpur0124m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi sugli ordini. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto
Revisioni progettazione attive in Acquisti | Se la casella di controllo è selezionata, le revisioni degli elementi di progettazione sono attive nel modulo Gestione acquisti.
Stampato | Se la casella di controllo è selezionata, le revisioni degli elementi di progettazione vengono stampate nei documenti di acquisto.
Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto | È possibile specificare la modalità di calcolo del prezzo medio di acquisto. Nota Se questo parametro è impostato su Acquisti (Quantità cumulative), è necessario eseguire la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000) a intervalli regolari. Utilizzando questa sessione è possibile equiparare i ricevimenti cumulativi alle scorte disponibili e calcolare così prezzi medi di acquisto realistici per gli articoli. Valori consentiti Valori possibili
Elimina dati ordine se ricevuto completamente | È possibile specificare il momento in cui gli ordini e le righe ordine vengono rimossi. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico. Valori consentiti Metodo di rimozione dei dati ordine
Metodo di eliminazione dati storico ordini | Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Nota La sessione Archiviazione/eliminazione storico ordini acquisto/programmi acquisti (tdpur5201m000) consente di eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine. Valori consentiti Metodo di rimozione dei dati ordine
Verifica su offerte effettive | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN visualizza un avviso se, durante l'inserimento di un ordine, è già presente un'offerta di acquisto per la combinazione articolo-fornitore in questione. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati.
Riapertura consentita ordini di acquisto chiusi | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire gli ordini di acquisto con stato Chiuso e aggiornare tali ordini. Quando si riapre un ordine di acquisto Chiuso, lo stato viene modificato in In fase di elaborazione. È pertanto possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di acquisto. Nota Se la casella di controllo è selezionata, nel menu Specifico della sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di acquisto chiuso.
Registra dati dello storico ordini | In questo campo è possibile indicare se deve essere registrato lo storico degli ordini di acquisto e dei programmi acquisti. Lo storico degli ordini di acquisto e/o dei programmi acquisti è costituito dai seguenti dati: Creazioni Ciascuna aggiunta o modifica a una riga ordine di acquisto/programma acquisti. La riga ordine di acquisto/programma acquisti originaria viene registrata in negativo. Annullamenti Ciascun annullamento di una riga ordine di acquisto/programma acquisti a seguito di una riga ordine di acquisto/programma acquisti eliminata o l'eliminazione di una riga ordine di acquisto/programma acquisti originaria dopo una modifica. Fatturato Ciascuna riga ordine di acquisto/programma acquisti fatturata. Importante! Se si desidera eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare questo campo su Tutti. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita. ERP LN esegue la riconciliazione in base ai seguenti elementi: Lo storico dei ricevimenti effettivi degli ordini di acquisto nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000). Lo storico delle righe programma acquisti nella sessione Storico righe programmi acquisti (tdpur3561m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica
Prezzo base per calcolo profitto lordo | Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto lordo nel modulo Gestione acquisti. Valori consentiti Valori possibili
Tipo di ordine predefinito per reintegrazione scorte in conto deposito | Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per la reintegrazione delle scorte in conto deposito. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI). Argomenti correlati Conto deposito in Order Management
Tipo di ordine predefinito per pagamento scorte in conto deposito | Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per il pagamento delle scorte in conto deposito utilizzate. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI). Argomenti correlati Conto deposito in Order Management
Gruppo numeri per regole di approvazione | Il gruppo di numeri predefinito per tutte le regole di approvazione che è possibile definire nella sessione Regole di approvazione (tdpur0191m000). Nota Se si desidera convalidare gli ordini di acquisto in base a determinate regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini possa diventare Approvato, è necessario selezionare la casella di controllo Applica per regole di approvazione nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100). Per l'approvazione degli ordini di acquisto non è tuttavia obbligatorio verificare le regole di approvazione. Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto
Base per regole di approvazione | Specificare se si desidera che le regole di approvazione siano basate su regole di tipo Accettazione o di tipo Eccezioni. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo dopo aver immesso un gruppo di numeri per le regole di approvazione nel campo Gruppo numeri per regole di approvazione. Valori consentiti Base per regola di approvazione automatica Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto
Raggruppamento per | Se la casella di controllo è selezionata, e viene creato, confermato e trasferito un avviso ordine di acquisto nell'origine selezionata, ad esempio in Warehouse Management, ERP LN genera un ordine di acquisto in attesa di raggruppamento nel modulo Gestione acquisti. Per generare ordini di acquisto raggruppati, è necessario effettuare il raggruppamento di tali ordini nella sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000). Se la casella di controllo non è selezionata, e viene creato, confermato e trasferito un avviso ordine di acquisto nell'origine deselezionata, ERP LN genera direttamente un ordine di acquisto effettivo nel modulo Gestione acquisti. Nota In ERP LN gli ordini di acquisto (o le righe ordine di acquisto) vengono raggruppati solo se la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Raggruppamento. Argomenti correlati Ordini di acquisto per il raggruppamento Raggruppamento degli ordini di acquisto Approvazione di ordini di acquisto
Verifica su classificazione fornitore | Se la casella di controllo è selezionata, quando si creano o si modificano degli ordini di acquisto è necessario effettuare una verifica sulla classificazione fornitore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Argomenti correlati Panoramica della classificazione fornitore
Avvisa se la classificazione fornitore è inferiore | In questo campo viene specificato il valore minimo della classificazione fornitore. Se si immette o si modifica un ordine di acquisto e la classificazione fornitore è inferiore a questo valore, ERP LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Se è stata selezionata la casella di controllo Verifica su classificazione fornitore, in questo campo è possibile immettere solo una percentuale.
Data di ricerca per termini e condizioni | Quando viene immesso un ordine di acquisto o un programma acquisti, questa data viene utilizzata per cercare termini e condizioni validi che possono essere impostati come predefiniti per l'ordine o il programma. Valori consentiti Tipo di data di ricerca Argomenti correlati Recupero di termini e condizioni
Inserimento obbligatorio codici modifica | Se la casella di controllo è selezionata, in caso di annullamento di un ordine di acquisto, di una riga ordine di acquisto o dei dettagli di una riga ordine di acquisto è obbligatorio immettere le informazioni del codice di modifica nella sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300). Se la casella di controllo è selezionata, in caso di annullamento di un'intestazione ordine di acquisto nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), di una riga ordine di acquisto nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o dei dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) ERP LN richiede di immettere le informazioni del codice di modifica in queste sessioni. I codici, tuttavia, non sono obbligatori.
Codici modifica obbligatori | Se la casella di controllo è selezionata, in caso di aggiunta, modifica o annullamento di una riga ordine di acquisto è obbligatorio immettere le informazioni del codice di modifica nella riga ordine. Questo vale per le righe collegate a un ordine di acquisto con stato In fase di elaborazione.
Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica | Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza ordine di modifica quando un ordine di acquisto viene (ri)stampato o (ri)generato tramite EDI. Successivamente, il numero può essere selezionato in una riga ordine di acquisto o un ordine di acquisto modificato. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica, che possono essere selezionati in una riga ordine di acquisto o un ordine di acquisto modificato. Nota I numeri di sequenza degli ordini di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000).
Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine | Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto. Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita ERP LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine | Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto. Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita ERP LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine | Il motivo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita ERP LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota Se questo campo viene lasciato vuoto e viene creato un ordine a saldo, ERP LN considera il motivo di modifica immesso nel campo Motivo di modifica per ordini a saldo come predefinito. È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine | Il tipo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200), per impostazione predefinita ERP LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota Se questo campo viene lasciato vuoto e viene creato un ordine a saldo, ERP LN considera il tipo di modifica immesso nel campo Tipo di modifica per ordini a saldo come predefinito. È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine | Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).
Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine | Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).
Consegna diretta per vendite
Tipo di ordine per consegna diretta | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita. Se vengono generati automaticamente ordini di acquisto per le righe di consegna diretta degli ordini di vendita, ERP LN recupera questo tipo di ordine come predefinito. Anche nel caso in cui venga generato un avviso ordine di acquisto, questo tipo di ordine viene utilizzato per impostazione predefinita. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Serie ordini per consegna diretta | La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati automaticamente per ordini di vendita. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita. Questo tipo di ordine di acquisto, che per impostazione predefinita viene inserito al momento della generazione di un ordine di reso di acquisto con consegna diretta per un ordine di reso, indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'. Nota Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte. Per utilizzare questo tipo di ordine, è necessario selezionare la casella di controllo Consenti ordini di acquisto per l'ordine di reso nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Periferica per report di consegna diretta | Se vengono generati automaticamente ordini di acquisto per le righe di consegna diretta degli ordini di vendita, i report vengono stampati sulla periferica selezionata. Nota Se questo campo è vuoto, ERP LN chiede di selezionare una periferica su cui stampare i report. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Consegna diretta per assistenza
Tipo di ordine per consegna diretta | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Argomenti correlati Ordini di assistenza con consegna diretta
Serie ordini per consegna diretta | La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Argomenti correlati Ordini di assistenza con consegna diretta
Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Questo tipo di ordine di acquisto indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'. Nota Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte. Argomenti correlati Ordini di assistenza con consegna diretta