| Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire righe contratto di acquisto. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Dalla sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000), scegliendo Righe contratto dal menu Specifico. Dalla sessione Contratto di acquisto - Righe (tdpur3600m000), facendo doppio clic su una riga contratto di acquisto. In modo autonomo. Nota È possibile attivare, disattivare o terminare una singola riga contratto di acquisto. Di conseguenza, a righe diverse dello stesso contratto di acquisto possono essere associati stati differenti. Se si fa clic su una delle opzioni di stato della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000), tutte le righe contratto di acquisto vengono impostate sullo stesso stato. Argomenti correlati Contratti di acquisto
Campi | Descrizione
Contratto di acquisto | Il numero del contratto di acquisto.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Posizione | Il numero della riga contratto di acquisto. Nota È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Gruppo prezzi di acquisto | Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo. Nota Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Warehouse Management Gestione per lotti
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS
Quantità convenuta | Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero. Nota La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.
Unità di acquisto | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.
Data/Ora di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.
Stato riga contratto | Lo stato della riga contratto di acquisto. A una riga contratto è possibile assegnare uno dei seguenti stati: Libero Quando viene creata una nuova riga contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche alla riga contratto soltanto se il relativo stato è Libero. Attivo È possibile collegare un ordine di acquisto, un programma acquisti o un'offerta di acquisto a una riga contratto con stato Attivo. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata, non è possibile disattivare gli accordi di contratto. Terminato Una volta terminata, una riga contratto non può più essere utilizzata. È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi: Attiva Disattiva Termina Nota Per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è possibile immettere nuove righe contratto. È possibile gestire lo stato a livello di contratto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). In questo caso, tutte le righe contratto vengono impostate sullo stesso stato.
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo 'Origine spedizione' | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto 'Origine spedizione' | Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Cognome | Il cognome del contatto.
Tipo di contratto | Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale.
Riferimento incrociato articolo | Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Riferimento incrociato articolo Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Tipo di codifica articoli | Il codice del sistema di codifica articoli. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.
Articolo riferimento incrociato | Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare. ICS È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Codici articolo per Sistema di codifica articoli (tcibd0504m000). MPN Nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) è possibile selezionare un numero parte produttore (MPN). Nota Ai Business Partner è consentito fornire numeri parte produttore alternativi, ma solo se rispettano il prezzo di contratto originario. Se un ordine di acquisto viene generato a partire da un piano di consegna, il numero parte produttore viene utilizzato come valore predefinito. Tuttavia, se a un ordine di acquisto è collegato un contratto di acquisto, l'utilizzo di valori predefiniti non è consentito. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
MPN preferito | Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il numero parte produttore (MPN) immesso nel campo Articolo riferimento incrociato. Tuttavia, se l'articolo viene modificato, si verifica quanto segue: Il produttore preferito predefinito viene ricavato dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000). Se non è disponibile alcun numero parte produttore per il Business Partner, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo MPN preferito della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Produttore | Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Magazzino | Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
Indirizzo magazzino | L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), ERP LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.
Descrizione standard | Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma del contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo sia il testo della riga contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto verrà stampato soltanto il testo della riga contratto. Nota È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo. Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Quantità minima | La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Quantità massima | La quantità di contratto massima espressa nell'unità di acquisto. Nota Una volta raggiunta la quantità massima, è possibile definire l'azione da eseguire nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Quantità vincolata | In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente. Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consentirà di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità: Quantità ordinata e quantità di contratto massima Quantità ordinata e quantità di contratto minima Se la casella di controllo non è selezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti.
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Codice imposta | Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Quantità in avviso | La quantità in avviso per la riga contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi: Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto. Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto. Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto
Quantità in avviso | La quantità in avviso per la riga contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi: Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto. Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto. Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto
Quantità ordinata | La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Unità di misura scorte | La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Importo quantità ordinata | La somma degli importi quantità ordinata di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base agli importi ordinati, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza. L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando un riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Quantità fatturata | La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Unità di misura scorte | La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Importo fatturato | La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza. L'importo fatturato viene aumentato quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Elemento di progettazione | Il codice dell'elemento di progettazione.
Attest. esenzione | La propria attestazione di esenzione. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Valutazione [Sì/No/Ripeti] | In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto deve essere valutato o rivalutato. Se una riga contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente viene impostato su Ripeti. Nota È possibile valutare o rivalutare il contratto di acquisto nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Riferimento ordine Business Partner | Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto.
Motivo esenzione | Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Stato di stampa | In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Stato contratto
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'autofatturazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Pagamento differito | È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare un'autofattura solo dopo aver ispezionato e approvato le merci. Ricevimento È possibile generare un'autofattura solo dopo aver ricevuto o consumato le merci. Argomenti correlati Autofatturazione
Tipo data di autofatturazione | Se la casella Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Sulle autofatture è possibile specificare come data fattura sia la data di ricevimento sia la data di spedizione. Argomenti correlati Autofatturazione
Metodo autofatturazione | Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. In particolare, il metodo di fatturazione determina i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il tipo di output e così via. Argomenti correlati Autofatturazione
Programma acquisti utilizzato | Se la casella di controllo è selezionata,: È possibile collegare un programma acquisti alla riga contratto di acquisto. Per la riga contratto è necessario definire i dati logistici. Per definire tali dati, scegliere Dati logistici righe contratti di acquisto per avviare la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Nota Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile. Valori predefiniti È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti utilizzato.
Ispezione | Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli acquistati devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ispezioni degli articoli programmati
In conto deposito | Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito. Nota Se si desidera collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Conto deposito in Order Management
Incremento quantità ordine | Durante la generazione di ordini o programmi, ERP LN verifica se la quantità ordine è un multiplo dell'incremento quantità ordine. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento quantità ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Quantità ordine minima | La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordine massima | La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Lotto economico | Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è di tipo Lotto economico, come è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Lotto economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Quantità ordine fissa | La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è di tipo Quantità ordine fissa, come è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Nota Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Incremento quantità ordine. Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Quantità ordine minima e Quantità ordine massima. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti. Valori predefiniti ERP LN recupera il responsabile acquisti predefinito dal campo Responsabile acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000)
Piano di consegna disponibile | Selezionare questa casella di controllo se si desidera specificare un piano di consegna per la riga contratto di acquisto. Per specificare un piano di consegna, scegliere Piano di consegna. Se questa casella di controllo è selezionata ma non disponibile, per la riga contratto di acquisto è già presente un piano di consegna. È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) sono deselezionate le seguenti caselle di controllo: Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi. Programma acquisti utilizzato. Argomenti correlati Impostazione di un piano di consegna
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi | Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo e/o lo sconto specificati nella riga contratto vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto. Nota Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue: Nel campo Articolo deve essere specificato uno degli articoli appartenenti al gruppo di prezzi. Non è possibile immettere un piano di consegna. Non è possibile collegare un programma acquisti al contratto. È possibile lasciare vuoto il campo Quantità convenuta. Non è consentito immettere in un unico contratto più righe per lo stesso gruppo di prezzi. È possibile specificare un solo contratto normale con un Business Partner per ciascun gruppo di prezzi per un determinato periodo. Argomenti correlati Contratti di acquisto
Unità di misura scorte | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Data contratto | Data di immissione del contratto nel sistema. Valori predefiniti ERP LN recupera la data predefinita del contratto dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
Prezzo attivo | Il prezzo corrente dell'articolo. ERP LN recupera il prezzo attivo dalla sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Da questa sessione viene selezionata da ERP LN una revisione prezzo attiva la cui data si avvicina il più possibile alla data corrente. Argomenti correlati Impostazione delle revisioni prezzi dei contratti di acquisto
Prezzo attivo | La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.
Quantità minima | La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Quantità massima | La quantità di contratto massima espressa nell'unità di misura scorte. Nota Una volta raggiunta la quantità massima, è possibile definire l'azione da eseguire nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Impostazioni quantità ordine
Propria partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Partita IVA BP | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data corrente. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Comandi | Descrizione
Revisioni prezzi contratto di acquisto | Avvia la sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
Piano di consegna | Avvia la sessione Piano di consegna (tdpur3104m000).
Dati logistici righe contratti di acquisto | Avvia la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).
Programmi acquisti | Avvia la sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000).
Risultati (riga) contratto | Avvia la sessione Riga contratto di acquisto - Risultati (tdpur3513m000).
Attiva | Attiva la riga contratto di acquisto. Non è possibile modificare le righe con stato Attivo. Per attivare una riga contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: Deve essere presente almeno una revisione prezzo del contratto di acquisto. Se sono presenti dati logistici relativi alla riga contratto di acquisto, tali dati devono essere attivi. Se la casella di controllo Piano di consegna disponibile è selezionata, nel piano di consegna deve essere presente almeno un record. La data di scadenza della riga contratto deve essere successiva alla data del sistema.
Disattiva | Disattiva la riga contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare la riga contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
Termina | Termina la riga contratto di acquisto. Se un programma acquisti è collegato a una riga contratto, è necessario innanzitutto terminare il programma acquisti.
Righe aperte | Visualizza soltanto le righe contratto di acquisto con stato Libero o Attivo.
Tutte le righe | Visualizza tutte le righe contratto di acquisto.
Storico | Avvia la sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000).
Storico fatturato | Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100).
Ordini di acquisto per Contratto | Avvia la sessione Ordini di acquisto per Contratto (tdpur3502m000).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Contratto di acquisto | Avvia la sessione di dettagli Contratti di acquisto (tdpur3100m000).