| Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare un elenco completo delle fatture di acquisto aperte attualmente elencate per un Business Partner. Schede Nella scheda Documento vengono visualizzati i dati per ciascun documento fattura. Nella scheda Importo viene visualizzato l'importo di ciascuna fattura. Per visualizzare i pagamenti eseguiti, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la fattura. Scegliere Pagamenti su fatture di acquisto dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Pagamenti su fatture di acquisto (tfacp2523m000). Per visualizzare le fatture completamente pagate, scegliere Fatture completamente pagate dal menu Specifico. Per visualizzare i dettagli di una fattura, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la fattura. Scegliere Dettagli fattura dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Dati fattura di acquisto (tfacp2525s000). Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo dei programmi pagamenti
Campi | Descrizione
BP 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Saldo | Il saldo per questo business partner 'Origine fattura' espresso nella valuta di riferimento.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Il business partner 'Destinazione fattura'.
Saldo | Il saldo per questo business partner 'Destinazione fattura'.
Numero documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero della fattura.
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero della fattura.
Stato fattura | Lo stato della fattura.
Numero fattura Business Partner | Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner per identificare la fattura.
Data documento | La data di creazione della fattura.
Saldo | La valuta della fattura.
Saldo | Il saldo fattura.
Approvato per pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento. Argomenti correlati Autorizzazione del pagamento nella Contabilità fornitori
Scadenza | La data di scadenza della fattura. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Programma pagamenti | Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato un programma pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti
Importo | L'importo totale della fattura. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura.
Importo imposta | L'imposta da pagare sulla fattura.
Motivo blocco | Il codice di blocco collegato alla fattura.
Tipo acquisto | Il tipo di acquisto della fattura.
ID bancario | L'identificativo bancario.
Importo associato | L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o incassi.
Differenza di prezzo | La differenza tra il prezzo indicato nell'ordine e quello riportato sulla fattura.