| Autorizzazione delle fatture di acquisto |  |
| Nel modulo Contabilità fornitori è possibile utilizzare i seguenti tipi di autorizzazione per l'inoltro della fattura di acquisto alla fase di elaborazione successiva: Conferma delle fatture di acquisto ricevute Se si registra il ricevimento nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), è possibile collegare ratificatori assegnati alla fattura. Il ratificatore assegnato può verificare la fattura e quindi registrarla. Per ulteriori informazioni, vedere Conferma delle fatture di acquisto ricevute. Autorizzazione delle fatture registrate Quando si registra una fattura nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000), è possibile escluderla dalla procedura di pagamento automatico collegando alla fattura un motivo di blocco. È ad esempio possibile bloccare una fattura in caso di quantità non corrette, prezzi non corretti o difetti rilevati nella merce ricevuta. Affinché la fattura possa essere inoltrata per un'ulteriore elaborazione, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione delle fatture registrate. Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Se l'importo della fattura è diverso dall'importo dell'ordine e la differenza supera le tolleranze per l'associazione, un utente autorizzato deve approvare la differenza di prezzo e il costo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi. Autorizzazione per il pagamento Per i tipi di fattura per i quali è richiesta l'autorizzazione di pagamento, il pagamento deve essere approvato da un utente autorizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione del pagamento nella Contabilità fornitori. Nel modulo Gestione di cassa è inoltre possibile autorizzare gli utenti a elaborare i pagamenti e approvare il batch di pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa. Stampa di un report È possibile utilizzare la sessione Stampa fatture non approvate completamente (tfacp1402m000) per stampare un report delle fatture che richiedono l'esecuzione di un'operazione da parte del ratificatore assegnato o dell'utente autorizzato prima di essere elaborate ulteriormente. Nel report sono indicate le fatture che richiedono l'esecuzione di una o più operazioni tra quelle riportate di seguito: Rimozione del motivo di blocco Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi Approvazione per il pagamento Storico delle autorizzazioni delle fatture di acquisto ERP LN registra i seguenti dettagli per lo storico delle approvazioni di una fattura di acquisto: Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi Approvazione per il pagamento Motivo di blocco Ratificatore assegnato Data prima della quale la fattura deve essere approvata Nella sessione Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000) ERP LN visualizza il valore corrente, il valore precedente, l'utente e il ratificatore assegnato che hanno apportato la modifica e la data della modifica. Se si archiviano e si eliminano fatture di acquisto completamente pagate, ERP LN archivia ed elimina anche lo storico delle approvazioni corrispondente. Argomenti correlati Conferma delle fatture di acquisto ricevute Autorizzazione delle fatture registrate Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Autorizzazione del pagamento nella Contabilità fornitori Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa Elaborazione delle fatture di acquisto |