| Transazioni materiale da fatturare (tppin4157s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per emettere le fatture relative alle transazioni Costo+Profitto materiale. Nota Se le righe Costo+Profitto non sono collegate a un'estensione, il progetto corrispondente è di tipo contratto Costo+Profitto. Se le righe Costo+Profitto sono collegate a un'estensione, il progetto corrispondente è di tipo contratto a prezzo fisso. Argomenti correlati Utilizzo della fatturazione Costo+Profitto Rilascio di transazioni Costo+Profitto
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice che identifica il progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato corrente del progetto.
Elemento | Il codice che identifica l'elemento.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
Articolo | Il codice che identifica l'articolo in modo univoco. Il codice è costituito da un campo Codice progetto e un campo Codice articolo. Se è stato specificato il primo segmento, l'articolo è un oggetto di costo specifico per il progetto. In questo caso, si tratta di un oggetto di costo articolo standard.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Numero di sequenza | Il numero di sequenza della transazione di materiale.
Attività | Il codice che identifica l'attività.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Estensione | Il codice che identifica l'estensione.
Estensione | Descrizione o nome del codice.
Estensione | Lo stato dell'elaborazione corrente dell'estensione.
Componente di costo | Il codice che identifica il componente di costo.
Componente di costo | Descrizione o nome del codice.
Quantità | La quantità dell'oggetto di costo.
Quantità | Il codice che identifica l'unità di misura in cui viene espressa la quantità.
Prezzo di vendita | La valuta del Business Partner.
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita per unità.
Importo di vendita | Il ricavo totale.
Importo di vendita | La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
Importo di vendita | L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il coefficiente di tasso appartenente al tasso di cambio visualizzato.
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN consente di approvare la transazione per la fatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN non ne consentirà l'approvazione. La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
Approvato per fatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire il record nel modulo Fatturazione vendite utilizzando la sessione Trasferimento dati progetto a Central Invoicing (tppin4200m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo solo se è selezionata la casella di controllo Fatturabile.
N. documento | Il documento che contiene il testo della fattura con i dettagli sulla transazione.
Prezzo di costo | La valuta della transazione.
Prezzo di costo | Il costo unitario o costo della transazione di materiale.
Importo costo | I costi totali.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice che identifica il Business Partner 'Origine vendita'.
Business Partner 'Origine fattura' | Il codice che identifica il Business Partner 'Origine fattura'.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Data transazione | La data e l'ora dell'ultima modifica della transazione.
Data di registrazione | La data della transazione.
Periodo controllo costi | Per il controllo dei costi è necessario inviare la transazione allo storico del progetto in questo anno.
Periodo controllo costi | Per il controllo dei costi, è necessario inviare la transazione allo storico del progetto durante il periodo controllo costi.
Periodo finanziario | L'anno finanziario in cui la transazione viene inviata a Financials.
Periodo fiscale | La transazione viene inviata a Financials in questo periodo fiscale.
Società di origine della transazione | Il codice che identifica la società responsabile per la consegna specificata nella riga di transazione.
Società di origine della transazione | Il nome della società responsabile della consegna.
Comandi | Descrizione
Estrai prezzo di vendita | Scegliere il pulsante relativo al recupero del prezzo di vendita per rilevare il prezzo di vendita dell'oggetto di costo. ERP LN utilizza questo prezzo nella riga della fattura.
Stampa transazioni Costo+Profitto da fatturare | Avvia la sessione Stampa transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin4457m000) dalla quale è possibile stampare un intervallo selezionato delle transazioni Costo+Profitto da fatturare.