| Panoramica origini fornitura attive (cprpd7150m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le origini di fornitura esterne attive. Nota È possibile utilizzare questa sessione solo in relazione a strategie di fornitura per le quali il campo Tipo di fornitura sia impostato su Acquisti e la Regola di allocazione sia impostata su Percentuale storica. Per avviare questa sessione Per avviare questa sessione, eseguire la procedura riportata di seguito: Avviare la sessione Strategia di fornitura (cprpd7120m000). Selezionare una strategia di fornitura idonea. Dal menu Specifico, fare clic su Panoramica origini fornitura attive. Per generare la panoramica Prima di utilizzare questa sessione la prima volta, generare la panoramica utilizzando la sessione Generazione panoramica origini fornitura attive (cprpd7250m000). È necessario generare una panoramica aggiornata su base periodica, ad esempio una volta al mese. Raggruppamento per periodo di validità Questa sessione consente di raggruppare i fornitori per periodo di validità. Tutti i fornitori con date di validità e date di scadenza identiche appartengono a un solo gruppo. Le priorità e le percentuali vengono sempre applicate ai fornitori che appartengono allo stesso gruppo. Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni
Campi | Descrizione
Articolo del piano | Articolo il cui sistema ordine è impostato su Pianificato. La produzione, la distribuzione o l'acquisto di questi articoli viene pianificato in Enterprise Planning in base alla previsione o alla domanda effettiva. Per pianificare questi articoli, è possibile utilizzare le seguenti tecniche: La pianificazione principale, simile alle tecniche di programmazione della produzione principale. La pianificazione basata su ordini, simile alle tecniche di pianificazione dei fabbisogni di materiale. Una combinazione di pianificazione principale e pianificazione basata su ordini. Gli articoli del piano possono essere: Un articolo acquistato o prodotto effettivo. Una famiglia di prodotti. Un modello di base, ovvero una variante di prodotto definita di un articolo generico. Un gruppo di articoli del piano simili (o famiglie) viene denominato una famiglia di prodotti. Gli articoli vengono aggregati allo scopo di fornire un piano più generale rispetto a quello creato per i singoli articoli. Il codice visualizzato nel segmento di gruppo del codice articolo indica che l'articolo del piano è un articolo di gruppo utilizzato per la pianificazione della distribuzione.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. In questa sessione vengono raggruppati i fornitori con date di validità e date di scadenza identiche.
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. In questa sessione vengono raggruppati i fornitori con date di validità e date di scadenza identiche.
Business Partner 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Sito di fornitura | Sito dal quale viene consegnato un articolo del piano tramite la struttura di distribuzione multisito.
Articolo di fornitura | Codice dell'articolo del piano nel sito di fornitura.
Magazzino di fornitura | Magazzino dal quale viene fornito l'articolo.
Primo ordine | Numero di sequenza che specifica l'ordinamento ad alto livello di tutti i fornitori disponibili. Il numero di sequenza primo ordine dipende dalla priorità del fornitore o dal tempo di trasporto minimo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea del campo Regola priorità della sessione Strategia di fornitura (cprpd7120m000).
Secondo ordine | Numero che rappresenta la sequenza di fornitori per la fornitura relativa a una domanda. Nel caso di un set di fornitori per cui i valori del campo Primo ordine sono uguali, l'ordinamento viene determinato dal campo Secondo ordine. ERP LN calcola il numero secondo ordine in base alle quantità e alle percentuali già fornite in passato dal fornitore.
Priorità | Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo-fornitore vengono ordinate in modo decrescente.
Tempo di trasporto minimo (ore) | Tempo di trasporto minimo del fornitore, necessario per il trasporto di un articolo dal sito del fornitore al sito di ricevimento.
Percentuale | Percentuale specificata per il fornitore. Il valore di questo campo è basato sulla percentuale definita per il fornitore nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Questo valore viene normalizzato, perché è necessario che la somma delle percentuali relative ai fornitori ai quali sono associate date di validità e date di scadenza identiche sia pari a 100%. ERP LN determina l'impostazione del campo Secondo ordine confrontando il campo Percentuale con il campo Percentuale effettiva periodo.
Quantità periodo | Quantità fornita dal fornitore in un periodo. ERP LN calcola la quantità ogni volta che viene eseguita la sessione Generazione panoramica origini fornitura attive (cprpd7250m000). Se il campo viene modificato è necessario ricalcolare la panoramica. Dal menu Specifico, fare clic su Ricalcola.
Percentuale effettiva periodo | Percentuale effettiva fornita dal fornitore. Questa percentuale è basata sul valore del campo Quantità periodo. Il primo fornitore preso in considerazione per la fornitura di una domanda è il fornitore per il quale è maggiore la differenza tra la percentuale presente in questo campo e il valore del campo Percentuale.
Ultima data di aggiornamento | Data dell'esecuzione più recente della sessione Generazione panoramica origini fornitura attive (cprpd7250m000).
Comandi | Descrizione
Stampa panoramica origini fornitura attive | Avvia la sessione Stampa panoramica origini fornitura attive (cprpd7450m000).
Genera panoramica origini fornitura attive... | Avvia la sessione Generazione panoramica origini fornitura attive (cprpd7250m000).
Ricalcola | Ricalcola il valore del campo Percentuale effettiva periodo e del campo Secondo ordine.