| Dettagli fatture vendita (tfacr2525s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare dettagli relativi a fatture di vendita, ad esempio: Importo fattura Dettagli imposta Importo sconto Importo di saldo Condizioni pagamento Dettagli pagamenti Informazioni batch fatture Informazioni batch pagamenti Programmi pagamenti Se alla fattura è collegato uno scadenzario incassi, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe scadenzario incassi, ad esempio la data di scadenza, il metodo di incasso e la lettera di sollecito. Per ulteriori informazioni, vedere Programmi pagamenti - Panoramica. Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita
Campi | Descrizione
N. documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
N. documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
N. documento | Il tipo di transazione del documento di vendita.
N. documento | Il numero di riga che identifica la transazione relativa alla fattura.
Business Partner | Il business partner 'Destinazione fattura'.
In | La valuta della fattura.
In | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo | L'importo totale della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo | L'importo totale della fattura espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo totale dell'imposta da pagare sulla fattura.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo totale dell'imposta espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ricarico pagam. ritard. | L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Ricarico pagam. ritard. | L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo primo sconto | L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del primo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
Importo primo sconto | L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo di saldo | L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
Importo di saldo | L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ordine | Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura.
Riferimento | Il riferimento della fattura.
Data problema | Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.
Problema | Il codice problema assegnato alla fattura.
Rif. problema | Il riferimento problema è la persona o il reparto responsabile della gestione del problema.
Fattura originaria | Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della fattura originaria per cui è stata creata la nota di accredito.
Fattura originaria | Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero della fattura per cui è stata creata la nota di accredito. In questo modo è possibile mantenere insieme la fattura originaria e la nota di accredito corrispondente. Argomenti correlati Note di accredito
Collega a fatture mensili (MBI) | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Numero fattura mensile (MBI) | Il numero della fattura mensile a cui è collegata la fattura. Se la fattura mensile è già stata generata, in questo campo verrà visualizzato un valore.
Determinazione tasso | Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo degli importi nella valuta della fattura e nelle valute locali. Argomenti correlati Determinatori tasso
Termini pagam. | I termini di pagamento. Valori predefiniti Il codice dei termini di pagamento definito per il Business Partner 'Destinazione fattura' nel campo Termini di pagamento della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Programmi | Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato un programma pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti
Metodo di ricevimento | Selezionare il metodo di incasso per il pagamento delle fatture.
Rappresentante vendite | L'impiegato responsabile della fattura di vendita.
Codice conto bancario per BP | La banca del business partner 'Destinazione fattura'.
Data primo sconto | La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
Data secondo sconto | La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
Data terzo sconto | La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
Data documento | La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Scadenza | La data di scadenza. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Data pag. ritardato | La data prima di cui il Business Partner 'Destinazione fattura' non è tenuto a pagare un ricarico. Questa data viene determinata aggiungendo il numero di giorni definito nei ricarichi per pagamento ritardato alla data fattura.
Livello di calcolo imposta | È possibile calcolare l'imposta sull'importo totale della fattura utilizzando un unico codice imposta oppure operando separatamente su ciascuna riga di transazione. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare un codice imposta diverso per il calcolo dell'imposta in ciascuna riga.
Paese | Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura.
Cod. imposta | Il codice imposta.
Tasso | Il tasso di cambio utilizzato per convertire importi espressi nella valuta della fattura negli equivalenti espressi nella valuta locale visualizzata.
Periodo finanz. | L'anno del periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nella Contabilità generale.
Periodo fiscale | Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo fiscale | Il periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nella Contabilità generale.
Importo secondo sconto | L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
Importo terzo sconto | L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Tipo vend. | Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Conti di controllo
Periodo d'imposta | L'anno del periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.
Periodo d'imposta | Il periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.
Fattura ARR | Indica se la fattura di vendita è una richiesta di incasso anticipato (ARR) oppure una fattura rata di anticipo e se viene utilizzato un conto di controllo separato per le richieste di incasso anticipato. Argomenti correlati Rate di anticipo
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa