| Matrici sconti (tdpcg0130m100) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire matrici di sconto per i seguenti tipi di matrice: Sconto riga ordine di acquisto Sconto totale ordine di acquisto Sconto riga ordine di vendita Sconto totale ordine di vendita Dal menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Aggiornamento globale sconti, per aggiornare globalmente gli sconti per gli attributi di matrice selezionati nella sessione Aggiornamento globale sconti (tdpcg0230m100). Eliminazione di informazioni sui prezzi, per eliminare informazioni relative alla determinazione dei prezzi nella sessione Eliminazione di informazioni sui prezzi (tdpcg0200m000). Ricostruzione chiave generica, per ricostruire dati di matrici in caso di danneggiamento del database nella sessione Ricostruzione chiave generica (tdpcg0230m200). Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto Struttura della matrice Livelli di sconto multipli Cenni preliminari sui processi di recupero delle informazioni relative alla determinazione dei prezzi Determinante/valido
Campi | Descrizione
Tipo matrice | Entità utilizzata per definire il tipo di una Definizione matrice e per classificare gli attributi di matrice. Nel modulo Gestione prezzi sono disponibili i seguenti tipi di matrice: Prezzo di vendita Sconto riga ordine di vendita Sconto totale ordine di vendita Prezzo di acquisto Sconto riga ordine di acquisto Sconto totale ordine di acquisto Prezzo trasferimento Promozione per riga Promozione per ordine Tariffa di trasporto cliente Tariffa di trasporto vettore Per ciascun tipo, ERP LN genera una selezione di attributi. In un tipo di matrice, la definizione di matrice viene identificata dalla combinazione di un massimo di sei attributi.
Livello matrice | I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine. Nota Questo campo si riferisce al livello di sconto, impostato nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
Definizione matrice | Il codice definizione matrice definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice di Gestione prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri, ad esempio, il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi: L'articolo specifico da vendere. La modalità di gestione dei pagamenti. In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota Le definizioni di matrice vengono gestite nella sessione Definizioni matrici (tdpcg0110m000). Non è possibile immettere una definizione di matrice a cui non è collegato alcun attributo di matrice.
Sequenza | Ordine in cui viene eseguita la ricerca di una definizione di matrice.
Data di validità | La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.
Data di scadenza | L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è valida all'infinito.
Tipo di sconto | Il tipo di sconto determina la modalità di calcolo dello sconto. Valori consentiti Valori possibili
Percentuale sconto | La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine. Nota Se si immette una percentuale di sconto, non è possibile immettere un importo né un programma.
Importo sconto | L'importo di sconto per un ordine o una riga ordine. Nota Gli importi di sconto possono essere immessi solo se il campo Tipo di sconto è impostato su Importo.
Programma sconti | Un codice che identifica il programma sconti. Nota Se viene immesso un codice programma sconti, non è possibile impostare la percentuale e l'importo di sconto in questa sessione in quanto viene recuperato lo sconto del programma sconti. Argomenti correlati Impostazione di un programma sconti
Metodo di sconto | Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi: Lordo. Lo sconto viene calcolato sull'importo lordo. Netto. Lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che corrisponde alla differenza tra l'importo lordo e l'importo netto dei livelli precedenti.
Sconto | Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica.
Determinante | Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga ordine vengono tenuti in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore dell'ordine totale determina se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine. Argomenti correlati Determinante/valido
Valido | Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto ordine, la riga ordine è valida per l'applicazione dello sconto ordine durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, la riga ordine viene esclusa dall'applicazione di uno sconto ordine durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono comunque risultare valide per l'applicazione dello sconto. Argomenti correlati Determinante/valido
Interrompi calcolo sconto | Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Origine ordine di vendita | Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni ERP LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.
Tipo ordine di vendita | Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione.
Business Partner ordine di vendita per determinazione dei prezzi |
Listino prezzi | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Metodo di pagamento | Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.
Canale Business Partner | Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.
Tipo di prodotto | Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.
Linea di prodotti | Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica.
Classe di prodotti | Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica.
Produttore | Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.
Gruppo prezzi | Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.
Gruppo articoli | Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo.
Origine prezzi | Selezionare l'origine del prezzo di vendita.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
Tipo 'Destinazione vendita' | Consente di classificare un gruppo di clienti.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Origine ordine | Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni ERP LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.
Tipo di ordine | Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione.
Business Partner per determinazione dei prezzi | Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di clienti con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.
Listino prezzi | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Metodo di pagamento | Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
Tipo 'Destinazione vendita' | Consente di classificare un gruppo di clienti.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Origine ordine | Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni ERP LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Tipo di ordine | Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Business Partner per determinazione dei prezzi | Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.
Listino prezzi | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Metodo di pagamento | Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.
Tipo di prodotto | Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.
Linea di prodotti | Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica.
Classe di prodotti | Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica.
Produttore | Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.
Gruppo prezzi | Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.
Gruppo articoli | Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
Tipo 'Origine vendita' | I tipi di business partner vengono utilizzati per classificare un gruppo di fornitori, ad esempio un gruppo di fornitori di sedie.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Origine ordine | Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni ERP LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.
Tipo di ordine | Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Business Partner per determinazione dei prezzi | Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.
Listino prezzi | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Metodo di pagamento | Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
Tipo 'Origine vendita' | I tipi di business partner vengono utilizzati per classificare un gruppo di fornitori, ad esempio un gruppo di fornitori di sedie.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.