| Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture aperte elencate in ERP LN. Le partite aperte vengono create da ERP LN durante la registrazione delle fatture di acquisto. In questa sessione vengono visualizzati: Il tipo di transazione e il numero di documento che identificano la fattura. Il business partner 'Origine vendita'. La data del documento e la data di scadenza in cui deve essere pagata la fattura. L'importo del saldo e da pagare. L'importo da pagare viene visualizzato nella valuta della fattura e in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Calcolo della data di scadenza Differenze valutarie non realizzate
Campi | Descrizione
Documento | Il tipo di transazione correlato alla fattura e alla partita aperta.
Documento | Il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
BP 'Origine fattura' | Il business partner 'Origine fattura'.
Numero fattura Business Partner | Il numero utilizzato dal business partner 'Origine fattura' per identificare la fattura. ERP LN stampa questo numero come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Data documento | La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
Importo | La valuta della fattura.
Importo | L'importo totale della fattura nella valuta della fattura. Questo importo è sempre espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Importo | L'importo della fattura convertito in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Scadenza | La data di scadenza.
Saldo anticipi ricevimenti | Il saldo anticipi della fattura.
Importo di saldo | L'importo del saldo fattura nella valuta della fattura.
Importo di saldo | L'importo del saldo fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ordine | L'ordine di acquisto.
Comandi | Descrizione
Ritenuta di acconto | Se per la fattura sono stati registrati i contributi previdenziali o la ritenuta di acconto, questo comando consente di visualizzare i relativi importi.
Nota di accredito/anticipo non assegnato | Visualizza soltanto le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner e con un saldo diverso da zero. Per visualizzare l'elenco completo, scegliere di nuovo questo comando.