| Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni: Approvare differenze di prezzo che superano le tolleranze definite. Creare transazioni costi aggiuntivi. Approvare fatture per il pagamento. È possibile scegliere Ordina dal menu Visualizza, quindi selezionare le opzioni desiderate per l'ordinamento delle fatture, ad esempio in base al motivo di blocco, alla data di approvazione o al Business Partner. Dal menu Specifico è possibile scegliere vari comandi che consentono di effettuare le seguenti operazioni: Approvare fatture e annullarne l'approvazione. Scegliere Fatture o Pagamenti dal sottomenu per specificare il tipo di autorizzazione che si desidera eseguire o annullare. Se si sceglie Fatture, il comando esegue o annulla l'approvazione per la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi. ERP LN seleziona o deseleziona la casella di controllo Fattura approvata. Se si sceglie Pagamenti, il comando esegue o annulla l'approvazione per il pagamento. ERP LN seleziona o deseleziona la casella di controllo Approvato per pagamento. Per selezionare un intervallo, tenere premuto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima fattura dell'intervallo oppure tenere premuto CTRL e fare clic sulle singole fatture. Avviare le sessioni correlate, ad esempio Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) e Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000). Visualizzare solo le fatture non approvate, le fatture approvate oppure entrambe. Approvazione delle fatture Per approvare le differenze di prezzo e le fatture per il pagamento, è necessario essere un utente autorizzato. Per visualizzare le fatture che è possibile approvare, è necessario conoscere il proprio codice Ratificatore assegnato. Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo Fattura approvata è selezionata, ERP LN imposta automaticamente il campo Approvato per pagamento su Sì. Se l'importo della fattura o la differenza di prezzo supera l'importo che è possibile approvare, è necessario assegnare la fattura a un utente diverso. Scegliere Dettagli fattura dal menu Specifico per avviare la sessione di dettagli Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000). È possibile immettere un ratificatore assegnato nel campo Ratificatore assegnato. Argomenti correlati Approvazione delle fatture per il pagamento Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi
Campi | Descrizione
Ratificatore assegnato | Il ratificatore assegnato per il quale vengono visualizzate le fatture. Se questo campo è vuoto, nella sessione vengono visualizzate le fatture a cui non è collegato un ratificatore assegnato. Per impostare o modificare il ratificatore assegnato, scegliere Dettagli fattura dal menu Specifico per avviare la sessione di dettagli Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000). È possibile modificare il valore del campo Ratificatore assegnato.
Motivo blocco | Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Se questo campo è vuoto, alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Per aggiungere o rimuovere il motivo di blocco, scegliere Dettagli fattura dal menu Specifico per avviare la sessione di dettagli Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000). È possibile modificare il valore del campo Motivo blocco.
Documento | Il tipo di transazione della fattura.
Documento | Il numero di serie della fattura.
Approva prima del | La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Fattura approvata | Se la casella di controllo è selezionata, la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi sono approvati. Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura. È necessario disporre dell'autorizzazione per l'approvazione degli importi delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi. Per le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento, se si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione della fattura per il pagamento e la casella di controllo Fattura approvata è selezionata, ERP LN seleziona automaticamente la casella di controllo Approvato per pagamento.
Approvato per pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento. Selezionare questa casella di controllo per approvare la fattura per il pagamento. Se l'approvazione del pagamento non è richiesta per la fattura, ERP LN imposta questo campo su Non applicabile.
Differenza di prezzo | La differenza di prezzo.
Costo aggiuntivo | L'importo totale delle transazioni costi aggiuntivi collegate alla fattura.
Valuta | La valuta utilizzata per il Business Partner 'Origine fattura'.
Importo | L'importo netto della fattura, ovvero l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta.
Business Partner | Il Business Partner 'Origine fattura'.
Importo associato | La parte dell'importo totale della fattura selezionata già associata agli ordini di trasporto o di acquisto.
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Tipo fattura | Tipo fattura
Comandi | Descrizione
Autorizzazioni fatture di acquisto | Avvia la sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000), che consente di autorizzare utenti specifici ad approvare le differenze di prezzo rilevate durante la procedura di associazione e approvazione delle fatture di acquisto.
Righe ordine | Avvia la sessione Righe ordine associate (tfacp2552m000), nella quale vengono visualizzate le righe ordine associate della fattura selezionata.
Fatture non approvate | Visualizza solo le fatture non ancora approvate.
Fatture approvate | Visualizza solo le fatture approvate.
Tutte fatture | Visualizza sia le fatture approvate sia le fatture non ancora approvate.
Dettagli fattura | Avvia la sessione Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000), che consente di visualizzare i dettagli della fattura e di immettere o modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato della fattura.
Costi aggiuntivi | Avvia la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), che consente di creare o visualizzare la transazione costi aggiuntivi collegata alla fattura selezionata.
Storico autorizzazioni fatture | Avvia la sessione Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000), che consente di visualizzare lo storico delle approvazioni della fattura di acquisto selezionata.
Autorizzaz. pagamento fatture acquisto | Avvia la sessione Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000), che consente di autorizzare gli utenti ad approvare le fatture di acquisto per il pagamento.