| Storico costi attrezzatura (tpppc2555m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare i costi registrati nello storico progetti in relazione a più progetti per il tipo di costo Attrezzatura. Nota È possibile identificare le righe di transazione alle quali è associato il tipo di registrazione Fattura (Ordine di acquisto) approvate da Financials e successivamente respinte, perché i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero. La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Financials, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero della fattura è importante solo per le fatture reali relative alle transazioni. La varianza del prezzo può verificarsi anche a causa di un cambio nel prezzo di ricevimento riportato nel modulo Acquisto di Order Management. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura.
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Elemento | La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.
Attività | L'attrezzatura dell'attività viene registrata.
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza.
Attrezzatura | Il codice dell'attrezzatura. Questa è l'attrezzatura in base alla quale vengono registrati i costi.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Componente di costo | Il componente di costo.
Estensione | È necessario che lo stato dell'estensione selezionata non sia Libero e che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione.
N. sequenza impegno | Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui viene creato un inserimento inverso nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido solo per gli impegni che vengono inseriti manualmente nella stessa sessione.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Quantità | La quantità dell'oggetto di costo.
Quantità di tempo | Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru relativamente a un progetto. Quantità totale della transazione = Tempo x Quantità (arrotondato a due decimali).
Unità di tempo | Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura
Valuta | La valuta. Questa è la valuta utilizzata per la registrazione dei costi. Ad esempio, la valuta del progetto è l'impostazione predefinita.
Importo costo | I costi totali. Se si modifica l'importo dei costi generato automaticamente, il tasso del costo unitario viene modificato in modo automatico (costi totali).
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio.
Costi coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Valuta | È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. La sequenza valida è: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2
Importo costo | L'importo del costo in valuta locale.
Valuta | La valuta. Questa è la valuta utilizzata per la registrazione dei costi. Ad esempio, la valuta del progetto è l'impostazione predefinita.
Importo di vendita | L'importo totale delle vendite. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso.
Vendite coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Importo di vendita | L'importo di vendita in valuta locale.
N. documento | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Tipo di registrazione | Indica l'origine della transazione, nonché i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials.
N. elaborazione | Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti.
Data esecuzione | La data in cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione.
Origine compensazione | Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.
Riportato come completato (Finance) | Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Project tramite la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) al momento della chiusura del progetto.
Data esecuzione (riportata come completata) | La data in cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione.
N. sequenza esecuzione (riportato come completato) | La data in cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione.
Numero ordine | Il numero dell'ordine di acquisto assegnato in Order Management, quando un ordine o una consegna vengono inseriti e assegnati dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
N. posizione | Il numero della riga dell'ordine viene assegnato automaticamente dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente.
Numero ricevimento | Il codice del numero di sequenza.
Business Partner 'Origine vendita' | Il Business Partner di tipo "Ordina a".
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner 'Origine fattura'.
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente.
Transazioni da fatturare | Indica se è necessario includere la transazione dei costi quando si generano le fatture. Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata rilasciata per la fatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la transazione non è stata rilasciata alla fatturazione nel modulo Fatturazione progetto.
N. batch fattura | Il numero di sequenza della fattura viene assegnato nel modulo Contabilità fornitori da ERP LN, quando una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente.
Trasferito a Central Invoicing | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene trasferita alla fatturazione delle vendite.
Utilizza trattenuta | Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione.
Numero di serie trattenuta | Il numero di serie della trattenuta riportato nella sessione Trattenuta (tppin4140s000).
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Financials. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Tipo di fattura da Fatturazione vendite.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione del venduto) di Central Invoicing.
Società di destinazione della transazione | La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene specificato il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Società di origine della transazione | La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata.
Unità aziendale | L'unità aziendale.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Tabella relativa ai periodi dei costi per il controllo dei costi.
Anno costi | L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi.
Periodo costi | Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Tabella relativa ai periodi dei costi per il controllo dei costi.
Anno (fiscale) | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo finanziario | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Data transazione | La data di input della transazione.
Data di registrazione | La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Comandi | Descrizione
Stampa storico | Avvia la sessione Stampa storico (tpppc2414m000) dalla quale è possibile stampare le informazioni contenute nello storico in relazione a costi, impegni, ricavi e ricavi aggiuntivi.