| BP 'Origine vendita' - Offerta (tdpur1106s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere e gestire le offerte in base al Business Partner 'Origine vendita'. Per una richiesta di offerta (RFQ) è possibile immettere diverse offerte restituite da vari Business Partner 'Origine vendita'. A un'offerta è possibile collegare un registro prezzi e/o un programma sconti. Quando in un contratto viene copiata un'offerta con un registro prezzi e/o un programma sconti collegati, è necessario copiare il registro prezzi e il programma sconti in un nuovo registro e in un nuovo programma con origine Contratti di acquisto. A un'offerta restituita è possibile assegnare dei criteri richiesta di offerta (RFQ) nella sessione Offerta - Punteggi criteri soggettivi (tdpur1195m000). Questi criteri vengono utilizzati quando si confrontano delle offerte nella sessione Offerta - Classificazione BP 'Origine vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000). Dal menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Data di scadenza offerta, per immettere la data fino a cui si desidera che l'offerta sia valida nella sessione Data di scadenza per richiesta di offerta restituita (tdpur1800s000). Correzione, per modificare le offerte restituite. È possibile correggere solo alcuni campi. Determina nuovo prezzo, per ricalcolare i prezzi e/o gli sconti per tutte le offerte che vengono inoltrate a fronte di una richiesta di offerta. È possibile utilizzare questa opzione se dopo l'immissione delle offerte nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerta (tdpur1106s000) i prezzi e/o gli sconti sono stati modificati. Importante! Se i prezzi e gli sconti di un Business Partner 'Origine vendita' sono già presenti nei dati, non è necessario spedire la richiesta di offerta a tale Business Partner. È tuttavia possibile confrontare i prezzi e gli sconti esistenti con l'offerta inoltrata. Per confrontare i prezzi esistenti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita', rispondere Sì alla domanda Recuperare i prezzi e gli sconti predefiniti?. Per ulteriori informazioni sulle origini prezzi e sconti, vedere: Origine prezzo Origine sconto Dopo aver eseguito il confronto, i prezzi predefiniti possono comunque essere sovrascritti dai prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Procedura relativa alla richiesta di offerta
Campi | Descrizione
Business Partner 'Origine vendita' | Il business partner 'Origine vendita' che ha risposto con un'offerta a una richiesta di offerta.
Business Partner 'Origine vendita' | Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) indica i passaggi completati della procedura relativa alla richiesta di offerta. Nota Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) viene assegnato da ERP LN. Valori consentiti Valori possibili Nota Quando sono stati inseriti i dettagli di prezzo e/o di sconto per una richiesta di offerta con stato Stampato, ERP LN modifica lo stato dell'offerta in Reso. Nel momento in cui lo stato dell'offerta è Reso, è possibile confrontare l'offerta con altre offerte.
Richiesta di offerta | Il numero della richiesta di offerta (RFQ) inviata al Business Partner 'Origine vendita' che è stata restituita come offerta.
Numero posizione | Il numero di posizione della riga di richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale il Business Partner 'Origine vendita' ha restituito un'offerta.
/ | Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ). Se una riga di richiesta di offerta contiene un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito e per il quale viene inviata contemporaneamente una richiesta di offerta, il numero di sequenza sarà costituito da un numero maggiore di zero. Esempio I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Pertanto, il numero uno rappresenta il primo articolo che può essere un'alternativa all'articolo preferito inizialmente, il numero di sequenza due rappresenta il secondo articolo potenzialmente alternativo e così via. Nota Nella sessione Richiesta di offerta - Dettagli riga (tdpur1102s000) è possibile immettere più articoli alternativi in una richiesta di offerta.
Articolo | Il codice dell'articolo per il quale viene richiesta un'offerta.
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Argomenti correlati Identificatore di configurazione
Prezzo | Il prezzo per unità di articolo offerto dal Business Partner 'Origine vendita'. Il prezzo viene espresso nella valuta del Business Partner 'Origine vendita'. Modifica del prezzo Quando i campi Articolo e Quantità fornitura vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente. È possibile modificare il prezzo utilizzando il pulsante Determina nuovo prezzo. È inoltre ammesso effettuare una modifica manuale del prezzo. Se lo stato dell'offerta è Reso, è possibile modificare il prezzo dopo aver scelto il pulsante Ripristina stato originario offerta.
Quantità fornitura | Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.
Unità | L'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo. Valori predefiniti Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi. Nota È necessario definire prima tutte le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o di assistenza. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità.
Importo totale | L'importo netto della riga ordine relativa alla riga di richiesta di offerta, espresso nella valuta di acquisto. Tale importo viene calcolato da ERP LN nel seguente modo:

                          (q * p) - (q * p* s / 100 )

                                              s
                                              sconto

                                              q
                                              quantità

                                              p
                                              prezzo
Prezzo | Il codice della valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo. Valori predefiniti Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Il prezzo può quindi essere dichiarato in unità differenti. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi, ma prezzate in scatole. Nota È necessario definire prima le unità valutarie nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa (prezzo di acquisto) all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o di assistenza. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità.
Copia riga richiesta di acquisto | In questo campo viene specificato se la riga deve essere copiata in un contratto di acquisto, un ordine di acquisto o un registro prezzi o se deve essere eliminata. Nota Nelle sessioni Offerta - Classificaz. BP 'Origine vendita' in base all'importo totale (tdpur1805m000) e Offerta - Classificazione BP 'Origine vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000) è possibile indicare se si desidera copiare le righe di richiesta di offerta in un contratto di acquisto, un ordine di acquisto o un registro prezzi. È possibile copiare l'offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000).
Invia richiesta di offerta | Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di offerta deve essere inviata al Business Partner 'Origine vendita'. È possibile indicare che venga inviata l'intera richiesta di offerta nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000) oppure che venga inviata una riga specifica della richiesta nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000). Nota Questa casella di controllo è deselezionata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: È presente un contratto attivo per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'. La combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita' non è definita nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e la casella di controllo Invia RFQ a BP 'Origine vendita' non approvato della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) è deselezionata.
Motivo esenzione fiscale | Il codice che rappresenta il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' è esente dall'imposta sulle vendite nella giurisdizione specificata. Nota Nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) è possibile definire dei codici motivo di tipo Esenzione fiscale. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Attestazione esenzione fiscale | Il numero di attestazione che identifica lo stato di esenzione del business partner 'Destinazione vendita' per l'ufficio imposte specificato. Indica che non deve essere operata alcuna ritenuta da parte del responsabile acquisti o del venditore. Un numero di attestazione può indicare una delle seguenti situazioni: La transazione è esente da imposte. La transazione è valida per il pagamento diretto. Un numero di attestazione per il pagamento diretto indica che l'imposta sulle vendite non dovrà essere trattenuta dal Business Partner 'Origine vendita', ma verrà corrisposta direttamente dal responsabile acquisti alla giurisdizione fiscale. Nota L'ufficio imposte assegna il numero di esenzione al Business Partner. Se si seleziona la casella di controllo Stampa esenzione fiscale per il Paese del Business Partner (nella sessione Paesi (tcmcs0110s000) ), è possibile stampare il numero di esenzione su ordini e fatture. In ERP LN il numero di attestazione di esenzione fiscale viene visualizzato solo se si seleziona un codice motivo esenzione fiscale. È possibile utilizzare la funzionalità di esenzione fiscale solo se la casella di controllo Utilizza Tax Provider della sessione Parametri Tax Provider (tccom6150s000) è deselezionata. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, il testo dell'attestazione di esenzione fiscale viene stampato nel documento offerta. Il testo dell'attestazione viene utilizzato principalmente per le transazioni EDI per le quali non esistono documenti su copia fisica.
Testo riga richiesta di offerta | Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di richiesta di offerta.
Testo riga offerta | Se la casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di offerta.
/ | Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Fattore di conversione da prezzo a unità di misura scorte | Il fattore di conversione utilizzato per convertire l'unità prezzo di acquisto nell'unità di misura scorte.
Registro prezzi | Il registro prezzi utilizzato per definire i prezzi della riga di richiesta di offerta.
Origine prezzo | L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo
Definizione matrice | Il codice definizione matrice definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice di Gestione prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri, ad esempio, il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi: L'articolo specifico da vendere. La modalità di gestione dei pagamenti. In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota È possibile specificare questo campo solo se alla domanda Recuperare i prezzi e gli sconti predefiniti? si è risposto Sì e ERP LN ha rilevato un prezzo esistente per il Business Partner 'Origine vendita' nella matrice prezzo visualizzata in questo campo. Dopo aver recuperato i prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo
Sconti multipli | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli
Percentuale sconto | Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. A questa riga è possibile collegare fino a cinque percentuali di sconto offerte dal Business Partner 'Origine vendita'. La prima percentuale di sconto può essere immessa manualmente. Per immettere altre percentuali di sconto, è necessario eseguire lo zoom nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Nota Se alla richiesta di offerta è collegato un listino sconti, il campo Percentuale sconto è disattivato. Quando si immette un valore nel campo Articolo o Data di scadenza offerta, ERP LN inserisce automaticamente una percentuale di sconto nel campo corrente. Per ricalcolare prezzi e sconti, è possibile scegliere Determina nuovo prezzo.
Programma sconti | Il programma sconti collegato alla riga di offerta. Nota Se si immette un programma sconti in questo campo, non è possibile immettere un importo sconto nel campo Importo sconto.
Importo sconto | L'importo sconto della riga di richiesta di offerta. Nota In questo campo è possibile immettere un importo sconto solo se non è stata precedentemente immessa una percentuale di sconto nel campo Percentuale sconto. Per ricalcolare prezzi e sconti, è possibile scegliere Determina nuovo prezzo.
Origine sconto | L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto
Importo totale sconto | L'importo sconto totale.
Valido | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN applica la percentuale di sconto sull'ordine collettivo calcolata alla riga di offerta selezionata. Argomenti correlati Determinante/valido
Determinante | Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore indicati nella riga di richiesta di offerta verranno inclusi quando vengono applicati sconti ordine collettivi. Argomenti correlati Determinante/valido
BP 'Origine spedizione' | Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli. Valori predefiniti ERP LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo BP 'Origine vendita'. Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo BP 'Origine vendita'. Nota In base al Business Partner 'Origine spedizione' specificato in questo campo, per impostazione predefinita vengono specificati i seguenti campi della sessione corrente: Indirizzo 'Origine spedizione'. Contatto 'Origine spedizione'.
Indirizzo 'Origine spedizione' | L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Valori predefiniti ERP LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000). Nota È possibile immettere un indirizzo 'Origine spedizione' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine spedizione' nel campo BP 'Origine spedizione'.
Contatto 'Origine spedizione' | Il contatto'Origine spedizione'. Valori predefiniti ERP LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).
Contatto 'Origine spedizione' | Il nome del contatto 'Origine spedizione'.
Magazzino consegna | Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli. Valori predefiniti ERP LN recupera il magazzino predefinito dalle seguenti posizioni: Sessione Richieste di offerta (tdpur1101s000). Se nella sessione Richieste di offerta (tdpur1101s000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Se nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, ERP LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Indirizzo di consegna | L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), ERP LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.
Data di ricevimento pianificata | La data in cui è programmata la consegna degli articoli per i quali è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Nota La data di consegna viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di consegna può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. La data di consegna non può essere precedente alla data richiesta di offerta.
Periodo di consegna | La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di inizio predefinita dalla sessione Richieste di offerta (tdpur1101s000). Nota La data di inizio viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di inizio può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. Se è definita una data di consegna, non è possibile definire un periodo di consegna.
Periodo di consegna | La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta. Gli articoli vengono programmati per la consegna quando il Business Partner 'Origine vendita' inoltra un'offerta che viene accettata dalla società dell'utente. Valori predefiniti ERP LN recupera la data di fine predefinita dalla sessione Richieste di offerta (tdpur1101s000). Nota La data di fine viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di richiesta di offerta nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). La data di fine può essere copiata dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita'. Se è definita una data di consegna, non è possibile definire un periodo di consegna.
Lead time | Quando si immette la richiesta di offerta manualmente, è possibile definire un lead time che viene utilizzato nell'ordine di acquisto per determinare la data di consegna.
    Data di consegna = Data ordine + Lead time
Lead time | È possibile selezionare l'unità in cui viene espresso il lead time.
Genera ordini di trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di acquisto. Nota Non è possibile generare gli ordini di trasporto direttamente dalle offerte. Di conseguenza, nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerta (tdpur1106s000) vengono definiti tutti i dati relativi al trasporto per fornire le informazioni necessarie quando l'offerta viene convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti Integrazione di Acquisti e Freight Management
Livello di assistenza | Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Nota Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.
Vettore | Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Vettore vincolato | Opzione di Freight Management che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso vettore.
Imposta
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Codice imposta | Il codice imposta applicato agli articoli indicati nella riga di richiesta di offerta. Nota Per gli articoli di costo e di assistenza è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali
Partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA Business Partner | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, ERP LN utilizza innanzitutto la data di ricevimento pianificata, quindi la fine del periodo di consegna e infine la data corrente. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Comandi | Descrizione
Data di scadenza offerta | Scegliere il pulsante Data di scadenza offerta per immettere la data di scadenza dell'offerta nella sessione Data di scadenza per richiesta di offerta restituita (tdpur1800s000).
Correzione | Corregge l'offerta. Dopo che sono stati immessi prezzi e sconti in una richiesta di offerta e la richiesta è stata salvata, quest'ultima diventa un'offerta il cui stato è Reso. Se si desidera modificare l'offerta, è necessario prima scegliere Correzione. Una volta salvate le modifiche, l'offerta non può più essere modificata. Questo comando deve essere utilizzato solo per modificare offerte con stato Reso.
Determina nuovo prezzo | Recupera i dati relativi a prezzi e sconti. Questo comando consente di ricalcolare prezzi e/o sconti per tutte le offerte inoltrate a fronte di una richiesta di offerta. È possibile utilizzare questa opzione se dopo l'immissione delle offerte nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerta (tdpur1106s000) i prezzi e/o gli sconti sono stati modificati.
Interrogazione prezzo | Recupera le informazioni sui prezzi relative alla riga di richiesta di offerta dalla sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000).