| Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire gli accordi logistici per una riga contratto di acquisto. I dati logistici della riga contratto di acquisto forniscono valori predefiniti per il programma acquisti collegato a tale riga. È possibile gestire i dati logistici della riga contratto di acquisto soltanto se la casella di controllo Programma acquisti utilizzato della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è selezionata. È possibile modificare soltanto i dati logistici non attivi della riga contratto di acquisto. Per attivare i dati logistici della riga contratto di acquisto, scegliere Attiva. Lo stato viene modificato in Attivo. Per disattivare i dati logistici della riga contratto di acquisto, scegliere Disattiva. Lo stato viene modificato in Libero. Nota Per impostazione predefinita, in tutti i campi di questa sessione vengono inseriti i valori specificati nei campi corrispondenti della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Impostazione di dati logistici per una riga contratto Contratti di acquisto Panoramica della gestione dei programmi acquisti
Campi | Descrizione
Contratto di acquisto | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
Posizione | Il numero della riga contratto di acquisto
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Stato | Lo stato del record relativo ai dati logistici, che può essere Libero o Attivo. Per assegnare uno stato al record relativo ai dati logistici, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti: Attiva. Disattiva. È possibile attivare una riga contratto nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) soltanto se è stato attivato il record collegato relativo ai dati logistici nella sessione corrente. Nota Se il campo Stato riga contratto della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è impostato su Terminato, il campo corrente viene impostato su Libero.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Preferito | Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso. Valori consentiti Valori possibili
Priorità | Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo-fornitore vengono ordinate in modo decrescente. Valori consentiti L'intervallo di valori consentito è compreso tra 0, corrispondente alla priorità massima, e 999, corrispondente alla priorità minima. Argomenti correlati Utilizzo delle priorità Approvvigionamento
Percentuale di approvvigionamento | Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori. Nota Questo parametro non ha alcun effetto sugli algoritmi di pianificazione di Warehouse Management. Argomenti correlati Approvvigionamento Utilizzo delle percentuali di approvvigionamento
Aumento tempo di blocco | Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è invece del tipo Basato su consegna, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di consegna pianificate. Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti
Periodo bloccato (-) | Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è invece del tipo Basato su consegna, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di consegna pianificate. Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti
Capacità fornitore | Numero massimo di articoli che il Business Partner 'Origine spedizione' può spedire nell'unità di tempo specificata per la capacità. ERP LN prende in considerazione questo valore per la creazione di fabbisogni validi.
Unità di tempo della capacità | Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'.
Tolleranza capacità minima | Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito.
Tolleranza capacità massima | Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito. La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:
                                        Tolleranza capacità massima x Capacità fornitore + Capacità fornitore
Esempio Capacità fornitore: 100 pezzi. Tolleranza capacità massima: 20 percento. Unità di tempo della capacità: settimana. Enterprise Planning considera che il fornitore sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.
Tempo di elaborazione interna | Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Enterprise Planning, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione del fornitore. In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai fornitori in grado di consegnare l'articolo richiesto. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste
Tempo di elaborazione interna | L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna.
Tempo di sicurezza | Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Enterprise Planning, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione del fornitore. In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai fornitori in grado di consegnare l'articolo richiesto. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste
Tempo di sicurezza | L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.
Tempo di fornitura | Il tempo totale necessario per ottenere un articolo acquistato. Questo intervallo comprende la preparazione del documento ordine, l'approvvigionamento e il lead time del fornitore. Nota Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Enterprise Planning, questo campo viene utilizzato soltanto nel processo di selezione del fornitore. In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai fornitori in grado di consegnare l'articolo richiesto. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste
Tempo di fornitura | L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.
Orizzonte lead time | Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se: ERP LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. ERP LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), derivato dal calendario della società. ERP LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. ERP LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando i singoli componenti lead time con i rispettivi calendari dei componenti. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Calcolo del tempo di risposta acquisti Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura
Tempo di trasporto (Giorni) | Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi. ERP LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito: Se Freight Management è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. A questo punto, i piani degli itinerari e i livelli del servizio non sono noti. Per recuperare il tempo di trasporto, vengono effettuate le seguenti operazioni: Se l'itinerario, il vettore e gli indirizzi di origine e di destinazione sono noti, viene innanzitutto eseguita la ricerca dei piani itinerario e quindi degli itinerari standard che presentano itinerari, vettori e indirizzi corrispondenti ai criteri immessi. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, ERP LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore. Se vengono trovati più piani itinerario o più itinerari standard, i primi hanno la priorità sui secondi. Se vengono trovati solo itinerari standard, la selezione dell'itinerario avviene in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP nella sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000). Se vengono trovati più piani itinerario, viene selezionato il primo rilevato nel database. Se Freight Management non è implementato, ERP LN ricava il tempo di trasporto dall'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' all'indirizzo del magazzino di ricevimento in base alla tabella di distanze pertinente eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione dalla quale viene recuperato il tempo di trasporto dipende dal valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Determinazione della data di ricevimento pianificata Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura
Lead time calcolato (Giorni) | Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa. Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi: Tempo di fornitura. Tempo di elaborazione interna. Tempo di sicurezza. Tempo di trasporto (Giorni). Nota Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, ERP LN calcola nuovamente il lead time. Argomenti correlati Calcolo del lead time per un articolo di acquisto Calcolo del tempo di risposta acquisti
Tempo immagazzinamento merci | Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi.
Tolleranza data di consegna (+) | Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Warehouse Management. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Gestione acquisti e non da Warehouse Management. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate Ordini quadro di magazzino
Tolleranza data di consegna (-) | Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Warehouse Management. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Gestione acquisti e non da Warehouse Management. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate Ordini quadro di magazzino
Tolleranza quantità (+) | Quantità massima che può essere consegnata da un fornitore. La tolleranza massima della quantità viene espressa come percentuale della quantità ordinata. ERP LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:
    Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)
ESEMPIO
Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10%
Tolleranza minima quantità | = 100% + 10% = 110%
Quantità ordinata | 200
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Warehouse Management. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Gestione acquisti e non da Warehouse Management. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate Ordini quadro di magazzino
Tolleranza quantità (-) | Quantità minima che deve essere consegnata da un fornitore. La tolleranza minima della quantità viene espressa come percentuale della quantità ordinata. ERP LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:
    Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)
ESEMPIO
Tolleranza quantità ricevimento (-) | = 10%
Tolleranza minima quantità | = 100% - 10% = 90%
Quantità ordinata | 200
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i programmi forniture non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di ordini quadro di magazzino in Warehouse Management. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Gestione acquisti e non da Warehouse Management. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate Ordini quadro di magazzino
Dettaglio rilascio programma | Utilizzare questo campo per indicare il tipo di rilascio programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato. Valori consentiti Dettaglio rilascio programmazione Argomenti correlati Tipi di rilascio programma acquisti Utilizzo dei set di segmenti
Barriera temporale transazione | In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Gestione scorte di Warehouse Management e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Financials. Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito: Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate. Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Questo parametro è quindi correlato soltanto ai programmi forniture e non ai programmi richieste. Nota Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo autorizzazione produzione, le transazioni relative a tale riga vengono comunque registrate non appena il tipo di fabbisogno diventa Effettivo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Registrazione delle transazioni relative alle righe programma acquisti
Canale di comunicazione | La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner. Argomenti correlati Rilasci acquisti
Rilascia messaggio EDI direttamente | Se la casella di controllo è selezionata, se il valore del campo Canale di comunicazione è EDI i messaggi EDI vengono preparati nel momento in cui a un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Programmato nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Nota Electronic Commerce può inviare i messaggi EDI generati al fornitore solo se lo stato del rilascio acquisti nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è Programmato. Se è impostato su Anteprima, i messaggi non vengono inviati finché lo stato non diventa Programmato. Nel momento in cui Electronic Commerce invia i messaggi EDI al fornitore, a un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato. Argomenti correlati Rilasci acquisti
Set segmenti per rilascio materiale | Il set di segmenti utilizzato per i rilasci materiale. Nota Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste. ma non per i programmi richieste richiamate. Se il campo Rilascio programma è impostato su Solo programma di spedizione, non è possibile immettere un set di segmenti nel campo. Argomenti correlati programmi richieste Utilizzo dei set di segmenti
Set segmenti per programma di spedizione | Il set di segmenti utilizzato per i programmi di spedizione. Nota Un set di segmenti per programma di spedizione viene utilizzato soltanto per i programmi forniture, ma non nei programmi richieste. Se il campo Rilascio programma è impostato su Rilascio materiale, non è possibile immettere un set di segmenti nel campo. Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti
Schema prelievo per rilascio materiale | Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale. Nota Uno schema di prelievo per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste. ma non per i programmi richieste richiamate. Se il campo Rilascio programma è impostato su Solo programma di spedizione, non è possibile immettere uno schema di prelievo nel campo. Argomenti correlati programmi richieste Panoramica della gestione dei programmi acquisti Consolidamento delle righe programma acquisti Rilasci acquisti
Schema prelievo per programma di spedizione | Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il programma di spedizione. Nota Uno schema di prelievo per il programma di spedizione viene utilizzato solo nei programmi forniture ma non per i programmi richieste. Se il campo Rilascio programma è impostato su Rilascio materiale, non è possibile immettere uno schema di prelievo nel campo. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Rilasci acquisti
Autorizzazioni | Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate. Le autorizzazioni per il programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) appena si verificano le seguenti condizioni: A un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato. Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Argomenti correlati Autorizzazioni Reimpostazione delle autorizzazioni Rilasci acquisti
Periodo autorizzazione produzione | Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni. Esempio Quantità cumulativa iniziale: 10000 Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99 Periodo autorizzazione produzione: 20 giorni
Data di emissione/data corrente | Quantità
05/07/99 | 100
12/07/99 | 100
19/07/99 | 100
26/07/99 | 100
    Barriera temporale produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99. Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Argomenti correlati Autorizzazioni
Periodo autorizzazione materie prime | Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni. Esempio Quantità cumulativa iniziale: 10000 Data di emissione programma/data corrente: 05/07/99 Periodo autorizzazione materie prime: 20 giorni
Data di emissione/data corrente | Quantità
--- | ---
05/07/99 | 100
12/07/99 | 100
19/07/99 | 100
26/07/99 | 100
    Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99. Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.
Argomenti correlati Autorizzazioni
Autorizzazioni future | Questo campo indica se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Autorizzazioni Reimpostazione delle autorizzazioni
Definizione imballaggio | La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli. Argomenti correlati Livelli imballaggio
Basato su spedizione o consegna | Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma. Sono disponibili le seguenti opzioni: Basato su spedizione: il fabbisogno del programma si basa sulla data e sull'ora di prelievo delle merci dal magazzino del business partner 'Origine spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata. Basato su consegna: il fabbisogno del programma si basa sulla data e sull'ora in cui si desidera che il Business Partner effettui la consegna delle merci al magazzino. Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata. Nota Sebbene in questo campo, per impostazione predefinita, venga inserito il valore specificato nel campo Basato su spedizione/consegna della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000), è possibile modificare il valore del campo stesso nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000).