| Fatture di acquisto ricevute (tfacp1100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le fatture di acquisto ricevute. ERP LN registra le fatture in questa sessione appena vengono ricevute, senza creare alcuna transazione. Questa è la prima delle fasi del processo di associazione delle fatture. È possibile copiare queste fatture nel registro delle fatture per l'elaborazione. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Campi | Descrizione
Documento | Il numero di documento è un numero di sequenza generato automaticamente con cui viene registrata temporaneamente la fattura. Se una fattura viene registrata ufficialmente, è necessario assegnare ad essa un numero diverso insieme a un tipo di transazione. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Riga riferimento | Se alla fattura è collegata una distinta di pagamento, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento. Argomenti correlati Riga di riferimento della distinta di pagamento in Fatturazione vendite Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto
Business Partner | Il business partner 'Origine fattura'. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Tipo acquisto | Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato. Argomenti correlati Conti di controllo
Numero fattura Business Partner | Il numero con cui la fattura selezionata è stata registrata dal business partner 'Origine fattura'. ERP LN stampa questo numero come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Riferimento | In questo campo è possibile immettere testo per riferimento futuro.
Data fattura | La data stampata sulla fattura, utilizzata come data di riferimento per il termine di credito consentito. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Calcolo della data di scadenza
Valuta | La valuta dell'importo della fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Determinat. tasso | Specificare il determinatore del tasso in base al quale viene determinato il tasso di cambio. Valori consentiti Data documento Data ricevimento prevista Immesso manualmente Fisso Argomenti correlati Determinatore tasso Elaborazione delle fatture di acquisto
Importo | L'importo della fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Tasso di cambio | Il tasso di cambio.
Valuta locale | La valuta locale.
Importo fattura in valuta locale | L'importo della fattura visualizzato in una delle valute locali. Fare clic su Visualizza altre valute per selezionare una valuta locale. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Ricarico pagam. ritard. | Il ricarico per pagamento ritardato.
Termini pagam. | I termini di pagamento.
Metodo pagam./incasso | Il metodo di pagamento.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Stato fattura | Lo stato della fattura.