| Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire e immettere le righe ordine di vendita. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Dalla sessione Panoramica Ordini di vendita (tdsls4100m000), scegliendo Righe ordine dal menu Specifico. Dalla sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900), facendo doppio clic su una riga ordine di vendita. Dalla sessione Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900), scegliendo Dettagli righe ordini di vendita dal menu File. Se la sessione corrente viene avviata dalla sessione Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900), è possibile soltanto gestire i dati delle righe ordine di vendita predefinite, ma non immettere una nuova riga ordine di vendita. In modo autonomo. Questa sessione consente di gestire soltanto le righe ordine. Per gestire le righe di consegna, utilizzare la sessione Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900). Le righe di consegna vengono create solo se si verificano le seguenti condizioni: Una riga ordine di vendita viene suddivisa. Una riga ordine viene suddivisa quando si verificano le seguenti condizioni: Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere prelevate da magazzini diversi. Le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere eseguite in giorni diversi. Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere inviate a indirizzi diversi. Per la riga ordine di vendita vengono generate e confermate più righe di spedizione nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Vengono creati ordini a saldo. Nota Questa sessione consente di modificare il prezzo per le righe ordine di vendita non ancora consegnate. Per modificare il prezzo delle righe ordine di vendita già consegnate, utilizzare la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000). Consegna diretta e cross-dock Un ordine di vendita è collegato a un ordine di acquisto se quanto segue è applicabile: Consegna diretta Il campo Tipo di consegna viene pertanto impostato su Consegna diretta. Cross-dock Il campo Tipo di consegna viene pertanto impostato su Cross-dock. Nota Una riga ordine di vendita risulta collegata a Gestione acquisti se nella sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200) è stato specificato un valore per uno dei seguenti campi: Numero avviso di acquisto pianificato Ordine di acquisto Per una consegna diretta è presente una relazione uno a uno tra la riga ordine di vendita e la riga ordine di acquisto. Gli aggiornamenti effettuati alla riga ordine di vendita possono quindi riflettersi nella riga ordine di acquisto collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, è possibile che diversi dettagli della riga ordine di acquisto siano collegati a un'unica riga ordine di vendita oppure che diverse righe di consegna ordine di vendita siano collegate a un'unica riga ordine di acquisto. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita, è possibile che il collegamento alla riga ordine di acquisto o ai dettagli della riga ordine di acquisto venga interrotto. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo Ordini di vendita con consegna diretta Elaborazione flessibile degli ordini di vendita Gestione scorte mancanti Fattura multisito tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite Panoramica del conto lavoro Cross-dock e divisione delle consegne Ordini urgenti Panoramica della gestione degli ordini di vendita Sincronizzazione tra la riga ordine di vendita e le righe di consegna Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta Recupero di termini e condizioni Utilizzo di modelli e cataloghi negli ordini di vendita Scorte gestite da terze parti
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento.
Importo ordine | L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la detrazione degli sconti. Esempio Il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a uno. Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità (10 - 1) * 20 = 180
Importo ordine | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di vendita.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Importo imposta | L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine.
Saldo ordini | La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo richiesta fatturazione e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
Valuta | La valuta in cui è espresso il saldo ordini.
Rappresentante vendite | Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero di impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.
Limite di credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Valuta | La valuta in cui è espresso il limite di credito.
Posizione | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di vendita
Tipo di riga | Questo campo viene visualizzato quando la riga ordine di vendita è di tipo Riga ordine, ovvero è divisa in diverse sequenze (righe di consegna). In questa riga vengono visualizzati le quantità e gli importi totali. Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione vendite (SLS)
Omaggio | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio.
Informazioni collegate | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine. Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu Specifico per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200).
Posizione | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione vendite (SLS)
Articolo
Articolo
Sistema di codifica articoli | Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.
Codice articolo alternativo | Il codice articolo alternativo per l'articolo nel sistema di codifica articoli selezionato.
Articolo | Il codice dell'articolo venduto. Nota Se l'articolo è un articolo generico oppure un articolo standard associato a un articolo generico, è possibile scegliere di configurarlo direttamente nel modulo Configurazione prodotti. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga ordine di vendita, scegliere Baan Configurator nella sessione corrente. La sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) consente inoltre di generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto per un articolo non FAS configurato. Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco. Se l'ordine in questione è un ordine di reso e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Acquisto di articoli da gruppi di elenchi Articoli alternativi Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) Varianti di prodotto in Order Management Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Warehouse Management Gestione per lotti
Descrizione standard | Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche del testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine verrà stampato il testo della riga ordine, se presente.
Revisione elemento di progettazione | Il codice revisione di un articolo gestito per revisioni.
Numero codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata e nella riga ordine di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, ERP LN inserirà automaticamente un codice identificativo di configurazione. Il codice generato deriva dal campo Serie predefinita della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000). Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è deselezionata e nella riga ordine di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, per impostazione predefinita verrà immesso il codice identificativo di configurazione 0 (zero). Per creare un codice identificativo di configurazione, è possibile scegliere il pulsante Fabbisogni. Sarà quindi possibile selezionare i fabbisogni per creare un modello dell'articolo con identificatore di configurazione. È possibile specificare la data in cui il codice identificativo di configurazione deve essere impostato per l'ordine di vendita nel campo Data configurazione (UEF) della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000). Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Scegliere Fabbisogni per configurare il codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). È possibile configurare un codice identificativo di configurazione nella riga ordine di vendita per indicare che è necessario utilizzare materiali facoltativi. Argomenti correlati Identificatore di configurazione come metodo di configurazione semplice in Gestione Vendite Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS
Tipo di consegna | Il tipo di consegna della riga ordine di vendita. Valori consentiti Tipo di consegna di vendita Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock relativa al magazzino è deselezionata, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta Fattura multisito tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite Parametri di integrazione WMS
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicato il conto lavoro. Nota Questa casella di controllo può essere selezionata solo per articoli acquistati o prodotti. Questa casella di controllo può essere selezionata solo se il campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino o Produzione. Se il campo Gestione scorte è impostato su Per Componente, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conto lavoro della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Magazzino | Il magazzino da cui vengono spedite le merci. Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino Variante prodotto (solo per articoli FAS prodotti) Business Partner 'Destinazione spedizione' Dati di vendita articolo Intestazione ordine di vendita Profilo utente Dati ordinazione articolo Ufficio vendite
Gruppo elenchi | Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi. Argomenti correlati Acquisto di articoli da gruppi di elenchi
Variante prodotto | La variante di prodotto definita per un articolo generico o un articolo standard associato a un articolo generico. È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni: Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo non FAS. Varianti prodotto (tiapl3500m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo FAS. Nota Per gli articoli non FAS, è possibile selezionare solo varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento della sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000) impostato su Ordine di vendita, Progetto o Variante standard. Per gli articoli FAS, è possibile selezionare solo varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento della sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) impostato su Ordine di vendita o Ordine fittizio. È possibile definire un sistema di ordine dell'articolo nel campo Sistema ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Argomenti correlati Varianti di prodotto in Order Management Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF)
Tipo variante di prodotto | In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo generico su cui è basata la variante di prodotto. Per gli articoli non FAS, questo campo è impostato su PCF. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000). Per gli articoli FAS, questo campo è impostato su APL. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000). Argomenti correlati Varianti di prodotto in Order Management Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF)
Progetto | Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota Se si immette manualmente un progetto in questo campo, è necessario collegare manualmente al progetto l'articolo come parte del progetto scegliendo Parti progetto dal menu Specifico. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo è possibile immettere qualsiasi progetto. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del progetto, sarà possibile o meno immettere il progetto selezionato in questo campo a seconda dell'impostazione della casella di controllo Costo vendite e ricavi limitati a società finanziaria progetto PCS nella sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000). Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito
Specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita sono collegate delle specifiche. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Personalizza | Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo non sono state ancora generate una struttura progetto e/o una struttura prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) e il criterio ordine è impostato su Su ordine o su Anonimo nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare una struttura di prodotto e/o una struttura di progetto per l'articolo nella sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è comunque possibile generare una struttura di progetto per articoli anonimi acquistati, prodotti, di costo o di assistenza nella sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000). Dopo la generazione di una struttura progetto e/o una struttura prodotto per l'articolo, ERP LN deseleziona questa casella di controllo. Nella sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) vengono generate o meno una struttura progetto e/o una struttura prodotto per l'articolo a seconda dell'impostazione della casella di controllo corrente e del criterio ordine specificato per l'articolo. Per una spiegazione, vedere la tabella seguente:
Tipo di articolo | Criterio ordine | Personalizza | Struttura
--- | --- | --- | ---
Generico (non FAS ) | Anonimo | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di prodotto
Generico (non FAS ) | Su ordine | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Anonimo | No | Generazione della struttura di progetto (1)
Acquistato/Prodotto | Anonimo | Sì | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Su ordine | No | Generazione della struttura di progetto (1)
Acquistato/Prodotto | Su ordine | Sì | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto se non sono disponibili scorte standard su ordine
Costo/Assistenza | Anonimo | Non applicabile | Generazione della struttura di progetto (1/2)
Costo/Assistenza | Su ordine | Non applicabile | -
1 | È possibile generare una struttura di progetto per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti progetto per tutti gli ordini della sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) è selezionata.
2 | È possibile generare una struttura di progetto per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti progetto per articoli di costo/assistenza della sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) è selezionata.
Argomenti correlati Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto Progetti PCS Lean
Quantità ordinata | La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero. Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero. Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.
Unità vendita | Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità trattenuta | La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Warehouse Management. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: Inoltrare a Warehouse Management solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo. Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista. Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), ERP LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo in unità di misura ordine. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo
Importo | Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Varie
Bloccato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata. Argomenti correlati Blocco ordini
Annullato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata annullata. La riga ordine può essere annullata solo se si verificano le seguenti condizioni: Non sono presenti merci in surplus, ovvero non è ancora stata registrata alcuna consegna per le righe componente collegate. Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di annullamento. È possibile annullare le righe ordine di vendita mediante la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente
Riga ordine urgente | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Modificato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione. Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali è selezionata la casella di controllo Modificato nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente. È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi: Manualmente, scegliendo Inoltra modifiche dal menu Specifico della sessione Righe ordine di vendita - Componenti (tdsls4601m000). Automaticamente, durante il processo di approvazione dell'ordine di vendita. Automaticamente, durante l'elaborazione di modifiche alla distinta base di progettazione nelle righe ordine di vendita (componenti) della sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Nota Al termine dell'elaborazione delle modifiche, viene aggiornato il surplus per la riga ordine di vendita. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente Gestione del surplus
Consegne | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è suddivisa in più righe di consegna. Scegliendo Consegne è possibile visualizzare le diverse righe di consegna. Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse. Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Unità di misura quantità vincolata | Se la casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità. Nota ERP LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci. Esempio
Unità di misura quantità | scatole
Quantità ordinata | 10 bancali (da 10 scatole)
Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000): La casella di controllo Consenti consegne in eccesso è selezionata. Il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale. Il campo Azione è impostato su Blocca. Il valore del campo Tolleranza massima è 15. È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Vendita
Dettagli prezzo
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.
Contratto | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di vendita. Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato. Nota Per impostazione predefinita, ERP LN recupera inizialmente il valore di questo campo dal campo Contratto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). L'operazione eseguita da ERP LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Argomenti correlati Contratti di vendita
Numero posizione contratto | Il numero della riga contratto di vendita.
Ufficio contratti vendita | L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.
Contratto ignorato | Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine. Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto. Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.
Prezzo di base | Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte.
/ | L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Quando si immette un articolo, ERP LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte.
Origine prezzo | L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo
Registro prezzi predefinito | L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo. Valori consentiti Valori possibili
Definizione matrice | La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo
Prezzo | Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000), mentre nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Recupero dei prezzi Impostazione degli identificatori di configurazione
Unità prezzo di vendita | L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo. Nota Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Sconto
Sconti multipli | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli
Perc. sconto | La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita.
Importo sconto | L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.
Origine sconto | L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto
Codice sconto | Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Riduzioni dovute I codici sconto vengono ad esempio utilizzati nel modulo Gestione prezzi.
Percentuale sconto struttura | Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Impostazione di una matrice di sconto
Percentuale sconto totale | L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo Percentuale sconto totale viene calcolato in base alla seguente formula:
                                              Importo sconto totale / (Quantità ordine* Prezzo) * 100%
Importo sconto totale | Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità x Prezzo x Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).
Determinante | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini. Argomenti correlati Determinante/valido
Valido | Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine verrà applicata alla riga ordine di vendita selezionata. Argomenti correlati Determinante/valido
Dettagli promozione
Sconto promozione totale | Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga.
Riga ordine motivo di blocco intestazione | Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria.
Metodo promozioni multiple | Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite. Valori consentiti Valori possibili
Promozione | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicata una promozione. Argomenti correlati Scenari di promozione in ERP
Promozioni valide | Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è disponibile una promozione valida. Argomenti correlati Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000)
Spedizione
Spedizione
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Magazzino 'Destinazione spedizione' | Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). Se il campo Origine dell'ordine di vendita è impostato su Acquisti, è necessario specificare sempre un valore in questo campo. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Indirizzo | Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Warehouse Management, ERP LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, ERP LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Argomenti correlati Scorte in conto deposito (di proprietà)
Contatto | Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatti (tccom4140s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice contatto.
Contatto | Il cognome del contatto.
Data di consegna pianificata | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian. dell'intestazione ordine di vendita. La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni: La data di consegna pianificata viene modificata manualmente. La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calc.. Le righe componente vengono collegate alla riga ordine di vendita. In questo campo viene visualizzata l'ultima data di consegna pianificata di tutte le righe componente collegate. Nota Se in un accordo su termini e condizioni viene definito uno schema di consegna dopo il calcolo della data di consegna pianificata, quest'ultima viene modificata e impostata sulla prima data di consegna disponibile nello schema. Se Gestione vendite è responsabile del trasporto e, di conseguenza, viene generato un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita, la data presente nel campo Data di consegna pianificata deve essere considerata come data di carico pianificata. Argomenti correlati Panoramica di termini e condizioni Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione vendite Gestione componenti - Righe componente
Data di ricev. pianif. | La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Nota Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di ricev. pianif. dell'intestazione ordine di vendita. Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata. Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente, in questo campo viene visualizzata l'ultima data di ricevimento pianificata di tutte le righe componente collegate. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente
Data di ricevimento richiesta | La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Data di ricevimento minima richiesta | La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.
Data di conferma ordine | Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Data di ricevimento confermata | Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Valore agli effetti doganali | L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo se le merci vengono consegnate da Warehouse Management. Se in questo campo è specificato un valore e l'ordine di vendita viene inoltrato a Warehouse Management, il valore agli effetti doganali viene immesso per impostazione predefinita in Warehouse Management. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo delle vendite (COGS). Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente:
    Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine
Il valore predefinito può essere modificato manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni: Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero. Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
Priorità ordine | In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita.
Vincolo di spedizione | Le condizioni relative alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori possibili Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Se tuttavia la riga ordine è una riga ordine urgente, si applica quanto segue: Per impostazione predefinita, i termini di consegna vengono ricavati dal valore del campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se il campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) non è specificato, in questo campo vengono inseriti per impostazione predefinita i termini di consegna specificati nell'intestazione ordine di vendita. È sempre possibile modificare il valore predefinito. Argomenti correlati Ordini urgenti Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
ID spedizione | Il numero identificativo della spedizione viene allocato a ciascuna consegna quando Warehouse Management riporta le quantità consegnate nella riga ordine di vendita.
Informazioni Intrastat aggiuntive | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Trasporto
Genera ordine di trasporto da vendite | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione vendite Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta Integrazione di Vendite e Freight Management
Itinerario | L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, ERP LN ricava queste informazioni dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se si immette un itinerario in questo campo e viene generato un ordine di magazzino dall'ordine di vendita, per impostazione predefinita in questo campo verrà inserito il valore specificato nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Warehouse Management.
Vettore/LSP | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota Se si sceglie il pulsante Importo di trasporto accanto al campo Importo trasporto, verrà avviata la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Nella sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000) è possibile selezionare la combinazione vettore-livello di servizio più adatta. Il vettore selezionato verrà quindi copiato nel campo corrente. Se si immette un vettore in questo campo e viene generato un ordine di magazzino dall'ordine di vendita, per impostazione predefinita in questo campo verrà inserito il valore specificato nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Sarà possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare un vettore in Warehouse Management. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite
Vettore vincolato | Opzione di Freight Management che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di vendita viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non in Warehouse Management. Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Warehouse Management.
Livello di servizio trasporto | Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Immettere un livello di servizio per assicurarsi che nell'ordine di trasporto venga utilizzato lo stesso livello di servizio dell'ordine di vendita. Nota Se si sceglie il pulsante Importo di trasporto accanto al campo Importo trasporto, verrà avviata la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Nella sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000) è possibile selezionare la combinazione vettore-livello di servizio più adatta. Il livello di servizio selezionato verrà quindi copiato nel campo corrente. Se in questo campo si immette un livello di servizio e dall'ordine di vendita viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Warehouse Management. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite
Magazzino
Magazzino
Centro di lavoro | Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte.
Canali | Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.
Data di rilascio | La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Warehouse Management. Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, ERP LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:
                                              Data di consegna pianificata - lead time approntamento merci
Gestione scorte | In questo campo viene indicato se viene consegnato un articolo completo o i relativi componenti. Nota Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS) della sessione Parametri EP (cprpd0100m000) è selezionata e la riga ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-To-Promise) relativa alla riga ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita. Valori predefiniti Se l'articolo è di tipo kit, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Se l'articolo è un articolo prodotto o un articolo generico, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Articolo principale. Se necessario, è possibile modificare il valore in Per Componente. Se l'articolo è un articolo fantasma, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Per poter consegnare l'articolo fantasma come articolo finale e generare la relativa pianificazione ordini in Enterprise Planning, è necessario modificare il valore da Per Componente in Per Articolo principale. In tutti gli altri casi, per impostazione predefinita questo campo è impostato su Per Articolo principale. Nota In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente, se si verificano le seguenti condizioni: L'articolo non è un articolo Kit, fantasma, generico, BOM acquistato o BOM prodotto. La casella di controllo Unità di misura quantità vincolata è selezionata. Il tipo di ordine di vendita è impostato su Reintegrazione scorte in conto deposito o su Fatturazione merci in conto deposito, come è possibile specificare nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). I componenti della distinta base di vendita non sono più validi. L'ordine di vendita è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS per cui nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata. Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Gestione componenti | Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga ordine di vendita. Nota È possibile specificare questo campo solo se la casella di controllo Gestione kit estesa implementato della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata e il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente. Non è possibile utilizzare questo campo per ordini di vendita immediata, di costo, di conto deposito o di reso merci respinte. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: Sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000), se il campo Gestione componenti della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile. Se i campi Gestione componenti delle sessioni Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) e Articoli - Vendite (tdisa0501m000) sono impostati su Non applicabile, per impostazione predefinita nel campo corrente è specificata l'opzione Distinta base vendite. Valori consentiti Gestione componenti Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Order Management
Terminato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti. La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni: È presente merce in surplus, ovvero sono già state registrate consegne per le righe componente collegate. Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di terminazione. È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Nota Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente
Selezione lotto | È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotto. Valori consentiti Valori possibili Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico. Argomenti correlati Gestione per lotti Parametri di integrazione WMS
Lotto | Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni: Articolo - Lotto (whltc1100m000) Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000) Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000) Nota Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è Uguale, ERP LN inserisce nel campo Lotto il codice del successivo lotto da consegnare. Per collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie, utilizzare la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Argomenti correlati Gestione per lotti
Selezione numeri di serie | Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Valori consentiti Selezione numeri di serie Argomenti correlati Articoli con numero di serie in Warehouse Management
Numero di serie | Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto. È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, ERP LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Warehouse Management oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, ERP LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Argomenti correlati Articoli con numero di serie in Warehouse Management
Multisito
Sito di fornitura | Il sito di fornitura in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il sito di fornitura viene utilizzato come Business Partner 'Origine vendita'.
Magazzino 'Origine spedizione' | Il magazzino in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito a Gestione acquisti.
Stato ordine determinato dal server di gestione promesse | Stato che indica se una riga ordine di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se, per tale riga, è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Valori consentiti Stato ordine determinato dal server OPS Argomenti correlati Gestione scorte mancanti
Nota di consegna
Motivo trasporto | Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Argomenti correlati Note di consegna
Codice consegna | Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Argomenti correlati Note di consegna
Conferme
Quantità
Quantità richiesta | La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'.
Unità di misura quantità richiesta | L'unità in cui è espressa la Quantità richiesta.
Quantità richiesta | La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità confermata | La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Unità di misura quantità confermata | L'unità in cui è espressa la Quantità confermata.
Quantità confermata | La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Quantità minima richiesta | La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Unità di misura quantità minima richiesta | L'unità in cui è espressa la Quantità minima richiesta.
Quantità minima richiesta | La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Date
Data di ricevimento richiesta | La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Data di ricevimento minima richiesta | La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.
Data di ricevimento confermata | Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di conferma ordine | Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.
Scorte
Articolo principale - Scorte magazzino
Scorte disponibili | Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte disponibili della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100).
Scorte ordinate | Ricevimenti pianificati. Indicano le scorte ordinate, ma non ancora ricevute. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte ordinate della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100).
Scorte allocate | Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione e quindi l'uscita delle scorte dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione definitiva Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte allocate della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100).
Impegnato | Quantità di merci bloccata. Il blocco dell'ubicazione, del lotto, della zona o del punto di magazzinaggio può determinare la presenza di scorte in sospeso. È possibile bloccare le scorte per diverse ragioni, ad esempio per l'ispezione o l'inventario periodico. Se un'ubicazione è stata bloccata per tutte le transazioni, la quantità bloccata corrisponde alle scorte disponibili. Non è possibile bloccare parzialmente le scorte in una determinata ubicazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte allocate della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100).
Quantità riga ordine
Quantità impegnata in unità di misura ordine | La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Impegno scorte
Quantità consegnata in unità di misura ordine | Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Quantità ordine a saldo in unità di misura ordine | La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata in unità di misura ordine. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo Impegno scorte
Quantità ordinata | La quantità di articoli ordinati dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero. Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero. Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.
Quantità impegnata | La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità consegnata | Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Quantità ordine a saldo | La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità trattenuta | La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Warehouse Management, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: Inoltrare a Warehouse Management solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo. Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista. Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), ERP LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo in unità di misura ordine. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo
Fatturazione
Fatturazione
Fattura | Il tipo di transazione utilizzato per registrare una riga ordine fatturata in Central Invoicing.
Numero fattura | Il numero fattura relativo all'ordine di reso.
Importo | Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine).
Tipo di vendita | Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, ERP LN recupera il conto di controllo di Contabilità clienti dal tipo di vendita collegato alla riga ordine di vendita. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, ERP LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga ordine di vendita viene generata da una offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta. Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento resi della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se la riga ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-to-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga ordine originaria. Se la riga ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga ordine di vendita è una riga ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se alla riga ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Definizione di consegne relative al contratto mediante schemi di consegna Ordini urgenti Ordini di reso
Collega a Fatturazione mensile | Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Pagamento | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente. Nota Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Tipo di consegna è Vendite, Fatturazione o Consegna diretta. Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata. Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Gestione componenti è Righe componente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita' e inviata all'utente. Argomenti correlati Autofatturazione
Proprietà resi | Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Warehouse Management consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Valori consentiti Proprietà Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Imposta
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se il Paese immesso utilizza un Tax Provider per calcolare le imposte ed è pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di vendita devono essere registrati nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000). Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider
Codice imposta | Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese visualizzato nel campo Paese destinatario imposta viene utilizzato un Tax Provider e tale Paese risulta quindi elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), è necessario registrare nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) anche i Paesi destinatari imposta di altre righe dello stesso ordine di vendita. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider
Propria partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA Business Partner | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Motivo esenzione | Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Cerca librerie imposte ordine della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Attest. esenzione | L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Cerca librerie imposte ordine della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Trasporto
Fattura per trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto Generazione di ordini di trasporto per ordini di vendita con consegna diretta
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Importo trasporto vincolato | Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per Central Invoicing. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Freight Management. Nota È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, sarà possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Freight Management. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento della riga ordine
Importo trasporto | L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o da un tariffario cliente in Gestione prezzi. Nota ERP LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento della riga ordine
Riferimento
Cliente
Ordine cliente | Il numero assegnato all'ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.
Posizione ordine cliente | Il numero di posizione assegnato alla riga ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.
Sequenza ordine cliente | Il numero di sequenza assegnato alla riga ordine dal business partner 'Destinazione vendita'.
Modifiche
Conferma vendite | Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.
Numero di sequenza ordini di modifica | Il numero di sequenza ordini di modifica per la riga ordine di vendita.
Righe motivo di modifica | Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.
Righe tipo di modifica | Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.
Riferimento
Riferimento ordine | Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.
Riferimento riga ordine | Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione.
Riferimento conto lavoro | Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto in conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto in conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
BP con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Specifiche
Comp. trans. con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Componente transazione con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento componente transazione con allocazione | L'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli. ERP LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Usa scorte non allocate | Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere allocate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono utilizzate prima le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Argomenti correlati Buffer di allocazione
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Impegnato definitivamente a quantità | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comandi | Descrizione
Consegne | Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900).
Impegno scorte articolo | Avvia la sessione Impegni scorte (whinp2100m000).
Buffer di allocazione | Avvia la sessione Impegni scorte (whinp2100m000), in cui è possibile allocare scorte non allocate.
Scorte allocate | Avvia la sessione Scorte allocate (whwmd2519m000), in cui è possibile visualizzare le quantità allocate in base al magazzino e all'articolo.
Interrogazione prezzo | Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000).
Articoli principali ordine di vendita | Avvia la sessione Articoli principali ordine di vendita (tdsls4561m000).
Riga ord. vendita - Comp. distinta base | Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Componenti distinta base (tdsls4532m000) o Righe ordine di vendita - Componenti (tdsls4601m000).
Righe fornitura materiali | Avvia la sessione Righe fornitura materiali ordine di vendita (tdsls4116m000).
Scorte articolo | Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Informazioni collegate | Avvia la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200).
Riga ordine di vendita - Informazioni di fatturazione collegate | Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Informazioni di fatturazione collegate (tdsls4508m000).
Ordini di trasferimento | Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Ordini di trasferimento (tdsls4504m000).
Copia componenti distinta base | Copia una distinta base in righe ordine di vendita nella sessione Copia distinta base in ordine di vendita (tdsls4812s000).
Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita | Avvia la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).
Generazione ordini di acquisto | Avvia la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
Generazione ordini di produzione | Avvia la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000).
Genera struttura (progetto) | Avvia la sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000).
Rigenera struttura variante prodotto | Se alla riga ordine è collegata una variante di prodotto, è possibile rigenerare la struttura delle varianti di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000). Prima di scegliere questo comando, è necessario generare una struttura di varianti di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000).
Ordini di produzione | Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000).
Postvendita | Avvia il modulo Gestione ordini di assistenza.
Parti progetto | Avvia la sessione Parti progetto (tipcs2111m000).
Termini e condizioni | Avvia la sessione Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m000).
Specifiche | Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga ordine di vendita è selezionata.
Ispezioni righe ordine | Avvia la sessione Ordini specifici - per Origine (qmptc0149m000).
Numeri di sequenza ordine di modifica | Avvia la sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).
Riga ordine di vendita - Relazioni | Avvia la sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).
Righe ordini di vendita - Set correlati a vincoli di spedizione | Avvia la sessione Righe ordini di vendita - Set correlati a vincoli di spedizione (tdsls4507m000).
Ordine di vendita bloccato (righe) | Avvia la sessione Blocco (riga) ordine di vendita (tdsls4120s000).
Ricalcola prezzi/sconti intero ordine | Determina nuovi prezzi o sconti dell'ordine o della riga ordine nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
Costo delle vendite | Avvia la sessione Costo delle vendite stimato ordine di vendita (tdsls4115m000).
Calcola prezzo di costo per Progetto | Avvia la sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000), in cui viene calcolato il prezzo di costo di un articolo personalizzato di una riga ordine di vendita. È possibile utilizzare questa opzione più volte, ad esempio se è necessario eseguire nuovamente i calcoli del progetto e degli articoli personalizzati. Se si utilizza il metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato, la riga ordine di vendita viene aggiornata con il prezzo di costo dell'articolo personalizzato a condizione che la casella di controllo Prezzo valutaz. retrodatato consentito sia selezionata anche nella sessione Parametri Calcolo prezzi di costo (ticpr0100m000).
Simulazione prezzi | Avvia la sessione Simulazione prezzi (tdpcg0200m300).
Promozioni | Avvia la sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000), se sono presenti promozioni associate alla riga ordine selezionata.
Copia ordine di vendita | Avvia la sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).
Dettagli trasporto | Avvia la sessione Dettagli trasporto (fmlbd3552m000) o la sessione Dettagli trasporto (fmfoc3501m000).
Stampa righe ordine di vendita | Annulla la riga ordine di vendita nella sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).
Generazione ordini di trasporto | Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdsls4222m000).
Ricalcola prezzi/sconti riga ordine | Determina nuovi prezzi o sconti della riga ordine nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
Riga ordine urgente | Converte la riga ordine di vendita in una riga ordine urgente.
Genera ordine in Enterprise Planning | Crea ordini pianificati per le righe ordine di vendita della sessione Ordini pianificati (cprrp1100m000) in Enterprise Planning.
Raggruppa per Attività manuale | Avvia la sessione Rilascio attività manuali per righe ordini di acquisto (tdsls4501m150).
Inoltra a Magazzino | Inoltra la riga ordine di vendita a Warehouse Management.
Inoltra a Fatturazione | Inoltra la riga ordine di vendita a Central Invoicing.
Modelli ordine di vendita | Se è disponibile un unico modello, viene avviata la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000). Se sono disponibili più modelli, viene avviata la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000).
Inserisci da catalogo | Avvia la sessione Cataloghi (tdpct0510m000).
Baan Configurator | Dopo aver fatto clic su Baan Configurator, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Avvia Baan Configurator, per configurare una variante di prodotto per un articolo generico o un articolo standard associato a un articolo generico nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000). Annulla collegamento variante, per annullare il collegamento di una variante di prodotto già collegata.
Blocca riga | Avvia la sessione Blocco (riga) ordine di vendita (tdsls4120s000).
Annulla riga | Avvia la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).
Termina riga | Avvia la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400).
Ricalcola prezzi/sconti riga ordine | Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti.
Annulla collegamento contratto | Annulla il collegamento a un contratto collegato alla riga ordine di vendita.
Transazioni scorte pianificate | Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).
Collega contratto | Collega un contratto alla riga ordine di vendita.
Fabbisogni | Avvia la sessione Impostazione codice identificativo di configurazione (tcuef0102s200), in cui è possibile selezionare i fabbisogni per l'impostazione del codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, i fabbisogni predefiniti per l'articolo del codice identificativo di configurazione definiti nella sessione Articolo - Richieste (tcuef0108m000) verranno importati automaticamente in base al codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini è deselezionata, sarà necessario eseguire manualmente la selezione dei fabbisogni nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000).
Importo di trasporto | Avvia la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000).
Distinta base | Avvia la sessione Distinta base (tibom1110m000). Se l'articolo è di tipo FAS, viene avviata una delle seguenti sessioni: Distinte base generiche (tipcf3110m000), se la variante di prodotto è stata generata con Configurazione prodotti (PCF). Distinta base generica (tiapl2510m000), se la variante di prodotto non è stata generata con Configurazione prodotti (PCF).
Calc. | Ricalcola la data di ricevimento pianificata. ERP LN ricalcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito:
                                        Data di consegna pianificata + Lead time trasporto delle merci.
Calc. | Ricalcola la data di consegna pianificata. ERP LN ricalcola la data di consegna pianificata nel modo indicato di seguito:
                                        Data di ricev. pianif. - Lead time trasporto delle merci.
Sconti riga | Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Collega gruppo a righe ordine di vendita | Avvia la sessione Collegamento gruppo a righe ordini di vendita (tscfg2201m000), in cui è possibile collegare un gruppo alla riga ordine (di reso) di vendita. È possibile collegare una riga ordine di vendita a un gruppo prima o dopo la consegna delle merci. Il gruppo collegato alla riga ordine viene visualizzato nel campo Gruppo della sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Se al gruppo è collegato un articolo con numero di serie, il gruppo di assistenza viene aggiornato con i dati relativi ai numeri di serie dopo la consegna dell'ordine di vendita. Se l'ordine di vendita è un ordine di reso, a quest'ultimo viene collegato automaticamente un gruppo quando le informazioni di consegna vengono aggiornate in un ordine tramite la sessione Ricevimenti magazzino (whinh3512m000) o Aggiornamento ordine vendita/assistenza con informazioni di consegna (tdpur4222m000). Un gruppo non viene tuttavia collegato automaticamente nei seguenti casi: Gli articoli con numero di serie nella riga ordine di reso sono collegati a gruppi diversi in Service. L'articolo è un articolo anonimo oppure gli articoli dispongono di numeri di serie solo in Service.
Annulla colleg. gruppo-riga ord. vendita | Avvia la sessione Scollegamento gruppo da righe ordine di vendita (tscfg2201m100), in cui è possibile annullare il collegamento del gruppo da una o più righe ordine di vendita. Prima che sia possibile annullare il collegamento a un gruppo, è innanzitutto necessario annullare il collegamento degli articoli in Service. A tale scopo, è sufficiente scegliere Annulla collegamento articolo-gruppo.
Gruppi | Avvia la sessione Gruppi (tsbsc1100m000).
Collega riga a gruppo | Se a questa riga ordine viene collegato un gruppo, utilizzando Warehouse Management o scegliendo Collega gruppo a righe ordine di vendita nella sessione corrente, senza che l'articolo sia stato collegato al gruppo, è possibile scegliere questo comando per collegare l'articolo al gruppo. Per stabilire se l'articolo è collegato al gruppo, utilizzare la sessione Gruppo - Righe (tsbsc1110m000). Se l'articolo è un articolo con numero di serie, viene creata una riga gruppo per ciascun numero di serie. Di conseguenza, questo comando viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni: A questa riga ordine non è collegato alcun gruppo. Lo stato riga ordine è impostato su In attesa di consegna. L'articolo è già presente come riga gruppo nella sessione Gruppo - Righe (tsbsc1110m000).
Annulla collegamento articolo-gruppo | Rimuove le informazioni sull'ordine (di reso) di vendita da Service. In Service vengono effettuate le seguenti operazioni: La riga gruppo collegata all'articolo viene eliminata. Il collegamento del gruppo alla struttura fisica viene annullato. Gli articoli con numero di serie appartenenti alla struttura di articoli con numero di serie nella riga gruppo vengono aggiornati. I campi correlati all'ordine di vendita vengono deselezionati.
Crea struttura fisica dettagliata | Avvia la sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000).
Elimina struttura fisica dettagliata | Avvia la sessione Eliminazione struttura fisica (tscfg2210m600).
Offerte di contratto | Avvia la sessione Offerte di contratto (tsctm2100m000).
Contratti di assistenza | Avvia la sessione Contratti di assistenza (tsctm3100m000).
Ordini di assistenza | Avvia la sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
Gestione ordini di vendita | Avvia la sessione Ordini di assistenza postvendita (tsmsc1100m000).