| Offerta - Classificaz. BP 'Origine vendita' in base all'importo totale (tdpur1805m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare l'importo totale delle offerte per richiesta di offerta e per Business Partner 'Origine vendita'. Viene visualizzata soltanto una riga per Business Partner 'Origine vendita'. Se vengono selezionate più righe relative a un Business Partner 'Origine vendita', i valori di tali righe vengono sommati e visualizzati in un'unica riga. Per confrontare le righe di offerta utilizzando questa sessione, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: Lo stato della riga di offerta deve essere Reso. L'importo riga deve essere maggiore di zero. La quantità ordine deve corrispondere alla quantità ordine indicata nelle righe di richiesta di offerta, dopo la conversione in unità di misura scorte. Se non viene inoltrata alcuna offerta per una riga di richiesta di offerta selezionata, per il confronto viene selezionata la prima alternativa che soddisfa queste condizioni. Una volta raggruppate le righe, ERP LN calcola la classificazione in base al valore del campo Importo in valuta locale. L'offerta con l'importo in valuta locale più basso è la prima dell'elenco. Se gli importi in valuta locale di due o più Business Partner 'Origine vendita' sono uguali, ERP LN li classifica allo stesso livello. Nota Nella sessione Confronto offerte (tdpur1110m000) vengono visualizzate soltanto le righe di richiesta di offerta selezionate. Per confrontare le righe selezionate, il Business Partner deve disporre di righe di offerta appropriate per il confronto. Se non sono presenti righe appropriate, il Business Partner non viene confrontato. Argomenti correlati Procedura relativa alla richiesta di offerta Calcolo dei punteggi totali per criterio Classificazione delle offerte
Campi | Descrizione
Richiesta di offerta | Il numero della richiesta di offerta (RFQ).
Classificazione | ERP LN classifica le offerte in base al valore del campo Importo in valuta locale. L'offerta con l'importo più basso in valuta locale è la prima dell'elenco.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Importo | L'importo netto della riga ordine dell'offerta, espresso nella valuta di acquisto.
Importo | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.
Importo in valuta locale | L'importo netto della riga ordine dell'offerta, espresso nella valuta locale della società dell'utente.
Importo in valuta locale | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica
Copia riga richiesta di acquisto | In questo campo è possibile indicare se la richiesta di offerta deve essere copiata in un contratto di acquisto, un ordine di acquisto o un registro prezzi o se la richiesta di offerta deve essere eliminata.