| Richiesta di acquisto (tdpur2101s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per creare e gestire le intestazioni richiesta di acquisto. Dal menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Inoltra, per inoltrare direttamente una richiesta con almeno una riga valida. Annulla, per annullare direttamente una richiesta creata, modificata o respinta. Nota Se non sono presenti righe di richiesta e si tenta di inviare comunque una richiesta creata, verrà visualizzato un messaggio di errore. Argomenti correlati Richieste di acquisto Stati delle richieste di acquisto
Campi | Descrizione
Richiesta | Il numero che identifica la richiesta di acquisto. L'assegnazione di numeri è basata sul primo numero libero associato a delle serie di numeri, che è possibile specificare nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200).
Origine della richiesta | L'origine della richiesta indica l'applicazione in cui viene creata la richiesta di acquisto. Manuale: la richiesta viene creata manualmente. Esterno: la richiesta viene creata via Internet.
Richiedente | Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto. Questo campo viene convalidato sulla base dei dati specificati nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
Reparto richiedente | Reparto del richiedente. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dall'impiegato immesso nel campo Richiedente. Nota Questo codice reparto deve essere definito nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).
Revisione | Indica il numero di modifiche apportate a una richiesta durante il relativo processo di approvazione. Il numero di revisione della richiesta viene incrementato ogni volta che un ratificatore apporta una modifica a una richiesta. Nota Questo numero può essere utilizzato da un'organizzazione per tenere traccia delle modifiche apportate alla richiesta. Argomenti correlati Processo di approvazione
Riferimento A | Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Riferimento B | Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Stato richiesta | Lo stato che identifica la posizione della richiesta nel processo di approvazione. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Processo di approvazione
Data ultima transazione | La data in cui è stata eseguita l'ultima operazione in relazione a questa richiesta.
Data della richiesta | La data in cui viene immessa la richiesta.
Data consegna | La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Nota È possibile modificare il valore predefinito con qualunque data successiva o corrispondente a quella specificata nel campo Data della richiesta.
Reparto ratificatori | Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato. Il reparto può essere: Il primo reparto ratificatori. Reparto ratificatori che riceverà la richiesta inoltrata. Reparto ratificatori che corrisponde a un ufficio acquisti. Nota Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Argomenti correlati Processo di approvazione
Ratificatore | Il codice dell'impiegato responsabile dell'approvazione della richiesta di acquisto. L'impiegato può essere: Il primo ratificatore. Un ratificatore che riceverà la richiesta inoltrata. Un ratificatore appartenente a un ufficio acquisti. Nota L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Argomenti correlati Processo di approvazione
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, il testo dell'intestazione viene aggiunto alla richiesta.
Converti tutte le righe (escluse respinte) | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN converte tutte le righe di richiesta il cui stato non è Respinto in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto. ERP LN converte le righe di richiesta solo se: Lo stato della riga di richiesta non è Respinto. Nel campo Tipo conversione della sessione Approvazione richiesta (tdpur2106s000) è specificata l'opzione Richiesta di offerta o Ordine di acquisto. Argomenti correlati Verifiche della conversione delle richieste
Ufficio acquisti | L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi dell'ufficio predefiniti necessari. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito
Magazzino di richiesta | Il codice del magazzino in cui si desidera che vengano consegnati gli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Non è possibile modificare questo campo se alla richiesta è assegnato uno dei seguenti stati: Inoltrato Approvato Annullato
Indirizzo di consegna | Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.
Paese | Utilizzare il codice Paese predefinito oppure immettere il codice Paese dell'indirizzo di consegna. Valori predefiniti ERP LN utilizza il valore predefinito dei dati della società, a meno che il magazzino non sia ubicato in un Paese diverso rispetto a quello della società. In questo caso, le informazioni predefinite sul Paese vengono ricavate dalle informazioni relative al magazzino.
Valuta | Utilizzare la valuta predefinita o immettere la valuta in cui vengono espressi gli importi della richiesta. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dai dati della società definiti nella sessione Società (tcemm1170m000).