| Righe fornitura materiali ordine di vendita (tdsls4116m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le righe di fornitura materiali collegate alla riga ordine di vendita. In queste righe sono specificati tutti i materiali e gli assemblaggi intermedi forniti dal produttore all'organizzazione, che corrisponde al terzista. Nota I campi di questa sessione vengono specificati manualmente o tramite EDI (Electronic Data Interchange). Questa sessione viene utilizzata solo per scopi informativi. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | L'ordine di vendita al quale sono collegate le righe di fornitura materiali.
Posizione | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Posizione | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Sequenza materiale | Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in vari contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti.
Articolo | L'articolo che deve essere fornito al terzista dal produttore.
Codice ID config. | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Quantità richiesta | La quantità di materiale necessaria affinché il terzista possa produrre l'articolo finale.
Quantità richiesta | L'unità di misura in cui viene espresso il valore del campo Quantità richiesta.
Data ricev. pianif. | La data pianificata per il ricevimento del materiale da parte del terzista.
Mag. dest. fornitura | Il magazzino a cui vengono forniti i materiali. Nota Il magazzino deve essere di tipo Normale o Reparto produzione.
Quantità fornitura | La quantità di materiale fornita al terzista, espressa nell'unità di fornitura.
Unità di fornitura | L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità fornitura.
N. ordine fornitura | L'ordine di acquisto collegato del produttore in base al quale vengono ricevuti i materiali dal produttore. Nota Scegliere Ordine fornitura dal menu Specifico per visualizzare il numero dell'ordine di acquisto mostrato.
Numero operazione | L'operazione per la quale è necessario il materiale specificato nell'ordine di produzione del produttore.
Attività | L'attività per la quale è necessario il materiale specificato nell'ordine di produzione del produttore.
Attività | La descrizione dell'attività nell'ordine di produzione del produttore.
Testo operazione | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo collegato all'operazione.
Testo attività | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo collegato all'attività.
Comandi | Descrizione
Ordine fornitura | Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), in cui è possibile visualizzare l'ordine di acquisto collegato del produttore in base al quale vengono forniti i materiali.
Scorte articolo | Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000), in cui è possibile visualizzare i livelli scorte.