| Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini a saldo confermati, sia manualmente che automaticamente. Gli ordini a saldo elencati in questa sessione devono ancora essere consegnati dal Business Partner 'Origine vendita' oppure sono stati già consegnati ma non ancora elaborati. Dopo che un utente elabora un ordine a saldo, le informazioni sull'ordine vengono spostate nella sessione Storico ordini di acquisto/programmi acquisti (tdpur5505m000). Nota Facendo doppio clic su un record è possibile visualizzare in dettaglio le righe ordine a saldo confermate. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale
Campi | Descrizione
Riga ordine | Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
Riga ordine | Il numero della riga ordine di acquisto.
Riga ordine | Il numero della riga di dettaglio della riga ordine. Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR)
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità ordinata in origine | La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
Quantità ordinata in origine | L'unità in cui viene espressa la quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
Quantità ordinata in origine | La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata in origine | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Quantità ordinata | La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente che, in caso di conferma manuale, può differire dal valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo potenziale. Questo campo è visualizzato nell'unità di acquisto. Nota Questo campo è collegato al campo Quantità ordine a saldo e al campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Quantità ordinata | La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente, espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Data di ricevimento confermata | La data di ricevimento pianificata dell'ordine a saldo.
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti.
Approvato | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine a saldo viene approvato.
Annullato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene annullata.
Quantità ordine a saldo potenziale | La quantità ordine a saldo potenziale che, in caso di conferma manuale, può essere modificata nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Se gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente, nel campo Quantità ordine a saldo potenziale e nel campo Quantità ordinata viene riportato lo stesso valore. Questo campo è espresso nell'unità di acquisto. La quantità ordine a saldo potenziale viene calcolata come indicato di seguito: In caso di ricevimento:
    Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità consegnata
In caso di reso:
    Quantità ordine a saldo = Quantità respinta
Quantità ordine a saldo potenziale | La quantità ordine a saldo potenziale espressa nell'unità di misura scorte.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Pianificatore | Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da ERP LN.
Magazzino | Il codice del magazzino dove gli articoli acquistati vengono registrati nelle scorte.
Note | Il testo immesso nel campo Note della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Questo testo verrà utilizzato come riferimento futuro.