| Dettagli/Correzioni spedizione programma (tdsls3140m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli spedizione in base al programma, al tipo di programma, alla revisione e alla posizione del programma. Questa sessione consente inoltre di apportare correzioni alla spedizione. Dettaglio spedizione Nella sessione corrente ERP LN archivia tutte le spedizioni effettuate per una riga programma vendite. La fatturazione di articoli spediti viene effettuata in base ai dettagli spedizione specificati in questa sessione. Questa configurazione consente inoltre di fatturare spedizioni parziali. Gli stati di un record di dettagli spedizione sono i seguenti: Merci consegnate Inoltrato a Fatturazione Fatturato Elaborato Correzione spedizione È inoltre possibile utilizzare la sessione corrente per correggere le quantità spedite. Se ad esempio si verifica una perdita di articoli spediti durante la spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al Business Partner, è possibile ridurre la quantità spedita. A tale scopo, selezionare un record di dettagli spedizione, quindi scegliere Immetti correzione spedizione dal menu Specifico. Sarà quindi possibile specificare il campo Quantità di correzione nella sessione di dettagli. Gli stati di un record di correzione spedizione sono i seguenti: Creato (con questo stato è necessario confermare un record di correzione spedizione) Inoltrato a Fatturazione Fatturato Elaborato Argomenti correlati Programmi vendite e Central Invoicing
Campi | Descrizione
Stato | Lo stato della riga programma vendite. Valori consentiti Valori possibili
Data di consegna | La data di spedizione degli articoli.
Consegna - Data registro | La data di registrazione della consegna in ERP LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente. Nota Questa data viene utilizzata in Manufacturing per calcolare il prezzo di costo precedente e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato). Argomenti correlati Costo più basso o valore di mercato
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Data fattura | La data in cui è stata creata la fattura per questo record di dettagli spedizione del programma vendite.
Nota di consegna | Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Argomenti correlati Note di consegna
Peso lordo | Il peso totale delle spedizioni a cui si riferisce la nota di consegna. Argomenti correlati Note di consegna
Unità di peso | L'unità di peso in cui viene espresso il peso lordo. Argomenti correlati Note di consegna
Tipo di transazione | Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riga ordine fatturata per il record di dettagli spedizione del programma vendite in Central Invoicing.
Società di fatturazione | La società finanziaria specificata nella fattura inviata per la riga programma vendite.
Fattura | Il numero della fattura stampata per il record di dettagli spedizione del programma vendite.
Tipo di spedizione | Il tipo di record di spedizione del programma vendite. Valori consentiti Tipo di record
Revisione programma | Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.
Programma | Il programma vendite per cui vengono spediti gli articoli.
Quantità di correzione | La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.
Tipo di programma vendite | Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Rilasci vendite
Numero di sequenza | Il numero del record di spedizione del programma vendite.
Posizione programma | La riga programma vendite per cui vengono spediti gli articoli.
Confermato | Se la casella di controllo è selezionata, il record di correzione spedizione è confermato. Per confermare il record di correzione spedizione, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Panoramica scegliere Conferma dal menu Specifico. Nella sessione di dettagli scegliere Conferma.
Data di correzione | La data di creazione del record di correzione spedizione.
Sequenza collegata | Il numero del record di dettagli spedizione a cui è collegato il record di correzione spedizione.
Importo ricevimento | L'importo consegnato del record Dettaglio spedizione o l'importo correzione del record Correzione spedizione. Per un record Dettaglio spedizione, l'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità consegnata / Quantità * Importo riga programma
Per un record Correzione spedizione, l'importo di correzione viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità di correzione / Quantità consegnata del record Dettaglio spedizione * Quantità ricevuta del record Dettaglio spedizione
Nota ERP LN recupera i valori dei campi Quantità e Importo riga del programma dalla sessione Programma vendite - Righe (tdsls3107m000). Una volta confermata una correzione spedizione, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Aggiorna l'importo fatturato della riga contratto di vendita. Aggiorna il saldo Business Partner con l'importo vendite della correzione spedizione.
Importo ricevimento | La valuta in cui viene espresso l'importo consegnato.
Costo delle vendite | Spesa sostenuta da una società per la produzione, la creazione o la vendita di un prodotto. Nel costo delle vendite è incluso il prezzo di acquisto delle materie prime, nonché le spese necessarie per trasformarle in un prodotto.
Valuta | La valuta in cui viene espresso il costo delle vendite.
ID spedizione | Il numero della spedizione con cui vengono spediti gli articoli.
Posizione spedizione | Il numero della riga di spedizione con cui vengono spediti gli articoli.
Quantità consegnata | La quantità di articoli spedita.
Quantità consegnata | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Comandi | Descrizione
Conferma | Conferma il record di correzione spedizione.
Immetti correzione spedizione | Avvia la sessione di dettagli Dettagli/Correzioni spedizione programma (tdsls3140m000) e crea un record di correzione spedizione per il record di dettagli spedizione selezionato. È possibile specificare la Quantità di correzione nel nuovo record di correzione spedizione creato.