| Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento |  |
| La fatturazione su stato di avanzamento presenta analogie con il tipo di fatturazione rate. In questa procedura l'importo della rata dipende dallo stato di avanzamento del progetto e dalle tariffe di vendita dell'elemento. Le specifiche della fattura su stato di avanzamento interessano la fatturazione di importi contratto parziali convenuta a intervalli regolari, ad esempio ogni quattro settimane. Questi dati vengono quindi rilasciati nel modulo Fatturazione vendite. È necessario che l'importo fisso di tutte le rate corrisponda al prezzo contratto totale. Se lo stato di avanzamento è 100%, è possibile fatturare l'intero importo contratto. Procedura Definire il tipo di fattura nella sessione Progetti (tppdm6500m000). Selezionare Contratto a prezzo fisso nel campo Tipo di accordo e Fattura su stato di avanzamento nel campo Tipo di fattura. Immettere i dati elemento nella sessione Elementi (tpptc1500m000). Questi dati costituiscono la base per l'impostazione delle specifiche delle rate, ad esempio l'unità di vendita, la quantità di vendita e il prezzo di vendita dell'elemento progetto. La somma dei prezzi di vendita dell'elemento, moltiplicata per la quantità, corrisponde al prezzo contratto fisso. Immettere lo stato di avanzamento dell'elemento nella sessione Avanzamento elemento espresso in quantità (tpppc1150s000). La sessione Creazione rate per fatturazione su stato di avanzamento (tppin1210m000) consente di generare rate basate sui dati elemento e sullo stato di avanzamento dell'elemento. Trasferire i dati progetto in Fatturazione vendite utilizzando la sessione Trasferimento dati progetto a Central Invoicing (tppin4200m000). La sessione Specifiche fatturazione su stato di avanzamento (tppin1510m000) consente di gestire le specifiche delle rate. In Fatturazione vendite è possibile completare le mansioni riportate di seguito: Conferma di fatture future Verifica di intestazioni fattura Composizione, stampa e registrazione di fatture nel modulo Contabilità clienti (ACR) Parallelamente al trasferimento, i ricavi associati vengono inviati in Gestione e produzione progetto per l'elaborazione delle transazioni. Una volta registrati i ricavi, il numero di fattura viene visualizzato nella transazione. Argomenti correlati Utilizzo della fatturazione |