| Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi materiale stimati degli ordini di assistenza. Se lo stato di un ordine di assistenza o di un'attività di ordine di assistenza è Libero o Pianificato, sarà possibile aggiungere manualmente righe di costo dei materiali stimato. Per tutte le attività di riferimento aggiunte a un ordine di assistenza, ERP LN aggiunge i fabbisogni di materiale elencati nella sessione Attività di riferimento - Fabbisogni risorse (tsacm2120m000). Nota ERP LN copia le righe di costo di questa sessione nella sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000). Se lo stato dell'ordine è Rilasciato, non sarà possibile aggiungere o gestire righe in questa sessione. Sarà invece possibile aggiungere o gestire righe di costo dei materiali per l'ordine utilizzando la sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000). Argomenti correlati Stima dei costi degli ordini di assistenza
Campi | Descrizione
Ordine di assistenza | Il numero dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali stimati.
Descrizione | Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto manutenzione che esegue l'ordine.
Stato ordine di assistenza | Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.
Numero riga | Il numero che distingue la riga di costo dei materiali da altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza.
Numero attività | Il numero dell'attività dell'ordine di assistenza che richiede l'articolo.
Articolo | Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Numero di serie | Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Genera ordine di trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di assistenza postvendita.
Itiner. | L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto.
Itiner. | Descrizione o nome del codice. itinerario
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Il vettore che deve trasportare le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione ordine di trasporto. Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il vettore immesso in questo campo verrà ignorato. Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno. Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Argomenti correlati Creazione di ordini di trasporto Processo di generazione carichi Utilizzo di Freight Management per le consegne dirette Freight Management in ambienti multisito
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Descrizione o nome del codice. vettore
Vettore vincolato | Se la casella di controllo è selezionata,, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Se si desidera forzare l'utilizzo di un vettore per una determinata riga ordine e impedire che il motore di generazione carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se la casella di controllo Pianificazione carichi relativa a una riga ordine di trasporto è deselezionata, la riga ordine in oggetto è disponibile per il consolidamento. Questo campo non è disponibile se nel campo Vettore non è stato selezionato alcun vettore. Argomenti correlati Utilizzo dei livelli di servizio trasporto
Livello di servizio trasporto | Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.
Livello di servizio trasporto | Descrizione o nome del codice. livello del servizio di trasporto
Data ricevimento pianificata | La data e l'ora pianificate per il ricevimento dell'articolo.
Data ATP | La data ATP quando il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino. Nota Se la data ATP è successiva alla prima data di inizio possibile, quest'ultima viene fatta coincidere con la prima. Anche la data di consegna pianificata viene modificata in base alla data ATP. La data ATP non viene generata nei seguenti casi: La verifica ATP non genera date. L'articolo non è presente nel magazzino. Il piano principale non è disponibile. L'articolo non è incluso nell'orizzonte temporale del piano principale. Argomenti correlati ATP Impatto della data ATP
Fattura per trasporto | Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Di seguito sono indicati i valori possibili: Mediante Service: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati da Freight Management. I costi vengono inoltrati a Fatturazione mediante Service. Mediante Freight Management: i costi di trasporto vengono fatturati mediante Freight Management. Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati in Service.
Costi di trasporto basati su | Infor ERP LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi: Valori possibili Costi di trasporto: è possibile utilizzare questa opzione per emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni correnti disponibili sui costi di trasporto sostenuti dal vettore per una spedizione o un carico. L'importo della fattura di trasporto è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi. Costi di trasporto (aggiornamento consentito): è possibile utilizzare questa opzione per inviare una seconda fattura al Business Partner esterno se a quest'ultimo è stata emessa fattura in precedenza e i costi di trasporto effettivi non coincidono con l'importo fatturato. L'importo della fattura di trasporto iniziale è basato su un tariffario vettore definito in Gestione prezzi. Tariffe cliente: l'importo della fattura di trasporto è basato sul tariffario cliente definito in Gestione prezzi, in cui sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. L'importo della fattura è indipendente dai costi di trasporto effettivi sostenuti dal vettori. Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto.
Importo di trasporto | L'importo di trasporto, ricavato per impostazione predefinita dal tariffario vettore o dal tariffario cliente di Gestione prezzi. L'importo della fattura viene espresso nella valuta dell'ordine.
Importo di trasporto vincolato | Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Questa casella di controllo non è disponibile se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiornamento consentito).
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Revisione | Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione. Argomenti correlati Gestione dati progettazione (EDM)
Tipo di consegna | Il tipo di consegna. Nota Se il tipo di consegna è impostato su A magazzino, lo stato dell'articolo con numero di serie è visibile. Se il tipo di consegna è Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza o A magazzino mediante trasporto, in Infor ERP LN Warehouse Management verrà generato un ordine di magazzino con stato Pianificato. Per prelevare o ricevere gli articoli, utilizzare l'opzione Prelievo/Ricevimento disponibile nella sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000). Se l'ordine di assistenza è correlato a una richiesta di riparazione in garanzia e nella sessione Ordine di assistenza - Righe (tssoc2100m100) nel campo Metodo richiesta viene selezionata l'opzione Rimborso materiale, per il tipo di consegna saranno disponibili i valori seguenti: Da magazzino Da scorte di assistenza Da scorte rivenditore A magazzino Quando si seleziona uno dei tipi di consegna elencati, viene creato un ordine di magazzino contestualmente all'approvazione della quantità effettiva nella sessione Righe richiesta (tssoc7110m000). Valori consentiti Valori possibili
Reso obbligatorio | Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di richiesta collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.
Stato attività | Lo stato corrente dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene specificato il costo dei materiali stimato.
Data transazione pianificata | Se il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto, la data in cui i materiali inutilizzati sono attesi in magazzino. Se il tipo di consegna è Tramite ordine di acquisto, la data in cui devono essere consegnati gli articoli specificati nelle righe ordine di acquisto. Questa data non può essere precedente alla data di creazione dell'ordine di acquisto. Il valore immesso in questo campo verrà visualizzato nel campo Data di ricevimento pianificata dell'intestazione ordine di acquisto. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori: A magazzino A magazzino mediante trasporto Tramite ordine di acquisto Nella tabella riportata di seguito viene illustrato l'utilizzo della data transazione pianificata per vari tipi di consegna.
Tipo di consegna | Data transazione pianificata
A magazzino | La data in cui i materiali non utilizzati sono attesi in magazzino.
A magazzino mediante trasporto | La data in cui i materiali non utilizzati sono attesi in magazzino.
Da magazzino | La data di prelievo dal magazzino.
Da magazzino con auto | La data di prelievo dell'articolo.
Da magazzino per trasporto | La data di prelievo dell'articolo.
Da kit di assistenza | La data di prelievo dell'articolo.
Tramite ordine di acquisto | La data in cui devono essere consegnati gli articoli specificati nelle righe ordine di acquisto. Questa data non può essere precedente alla data di creazione dell'ordine di acquisto. Il valore immesso in questo campo corrisponderà al valore visualizzato per il campo Data di consegna nell'intestazione ordine di acquisto.
Nota Questo campo non può essere modificato quando il campo Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori: Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco
Sostituzione per | Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga dell'articolo da sostituire. È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, ERP LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo quando lo stato dell'ordine viene impostato su Costificato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Lo stato dell'attività è Libero, Pianificato o Rilasciato. Il campo Tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, Da magazzino con auto o Tramite ordine di acquisto.
Art. riferim. | Immettere l'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner. Nota Se nell'intestazione dell'ordine di assistenza viene immesso un codice progetto PCS, gli articoli correlati al Business Partner 'Destinazione vendita' specifico del codice in questione potranno essere inseriti come articoli principali nelle righe materiale stimato dell'ordine di assistenza.
Gestito da | L'impiegato definito per Mobile Service. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In ERP non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo. Questa funzionalità viene aggiunta esclusivamente per Infor Mobile Service.
Componente di costo | Il componente di costo della riga di costo. Valori consentiti Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Libero o Pianificato. Argomenti correlati Componenti di costo Componenti di costo in Service
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita stimato dell'articolo. Valori consentiti Il prezzo di vendita dell'articolo specificato nella sessione Articolo - Vendite (tdisa0101s000).
Vendite | La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori consentiti La valuta dell'ordine di assistenza.
Costo | Il prezzo di costo stimato dell'articolo. Valori consentiti Il prezzo di costo definito per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000).
Costo | La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori consentiti La valuta locale della società.
Importo di vendita | L'importo totale di vendita stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione: Importo di vendita = Vendite * Quantità
Importo costo | L'importo totale di costo stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione:
                                        Importo di costo = Costo * Quantità
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo con ulteriori dettagli relativi alla riga di costo dei materiali stimato. Argomenti correlati Utilizzo dei testi
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Kit di assistenza | Se il tipo di consegna dell'ordine di assistenza è Da kit di assistenza, in questo campo verrà visualizzato il codice del kit di assistenza che contiene e consegna gli articoli richiesti. Nota Questo campo può essere modificato manualmente se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato.
Magazzino | Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo. Valori consentiti Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino Da kit di assistenza Tramite ordine di acquisto A magazzino In questo caso, per l'assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. Per l'assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto A magazzino mediante trasporto In questo caso, per l'assistenza interna non è possibile specificare alcun magazzino. Per l'assistenza esterna è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è disponibile, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti: Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco Non è possibile specificare alcun magazzino. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'attività (se per un'attività è specificato il costo) o lo stato dell'ordine è Libero o Pianificato.
Indirizzo di spedizione | Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Indirizzo 'Destinazione spedizione' | Il nome del business partner 'Destinazione spedizione'.
Informazioni statistiche | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo. Valori consentiti Il Business Partner 'Origine vendita' selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Nota Questo campo viene attivato soltanto se il campo Tipo di consegna della riga di costo è impostato su Tramite ordine di acquisto.
Business Partner 'Origine vendita' | Il nome del business partner 'Origine vendita'.
Ordine di acquisto/Riga | L'ordine di acquisto della riga ordine di assistenza relativa ai fabbisogni di materiale. Nota Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, ERP LN crea l'ordine di acquisto (se richiesto).
/ | La riga ordine di acquisto rilevante dell'articolo. Nota In Service solo durante la pianificazione SRP globale vengono create, se richieste, le righe ordine di acquisto per un ordine di assistenza.
Quantità | La quantità stimata dell'articolo richiesta per l'ordine di assistenza. Se l'articolo è dotato di numero di serie, non sarà possibile gestire questo campo e il valore visualizzato sarà uno (1). Se nel campo Unità di misura scorte dell'articolo viene specificata una quantità fisica di tipo Lunghezza, Area (m2) o Volume, ERP LN calcolerà il valore di questo campo in base valori immessi nei campi della sezione Dimensioni articolo. Se necessario, è possibile modificare il valore calcolato. Nota La quantità viene espressa nell'unità selezionata per l'articolo nel campo Unità di misura scorte della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
[ | L'unità utilizzata per esprimere la quantità richiesta stimata dell'articolo. Nota Si tratta dell'unità selezionata per l'articolo nel campo Unità di misura scorte della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Lunghezza | L'unità utilizzata per esprimere le dimensioni dell'articolo. Nota Si tratta del valore selezionato per il campo Unità di misura della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
Lunghezza | La lunghezza stimata dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. ERP LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità stimata relativo all'articolo in base alla seguente equazione:
                                        Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
( Il parametro Spessore viene utilizzato soltanto se nel campo Unità di misura scorte relativo all'articolo è specificata una quantità fisica di tipo Volume, mentre il parametro Larghezza viene utilizzato soltanto se nel campo Unità di misura scorte relativo all'articolo è specificata una quantità fisica di tipo Volume o Area (m2) ). Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto, ERP LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se per il campo Unità di misura scorte relativo all'articolo, presente nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000), è stato selezionata una Quantità fisica di tipo Lunghezza, Area (m2) o Volume.
Spessore | Lo spessore stimato dell'articolo richiesto dall'ordine di assistenza. Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità stimata dell'articolo in base alla seguente equazione:
                                        Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto, ERP LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se per il campo Unità di misura scorte relativo all'articolo, presente nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000), è stata selezionata una quantità fisica di tipo Volume.
Larghezza | La larghezza stimata dell'articolo richiesta dall'ordine di assistenza. Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità stimata dell'articolo in base alla seguente equazione:
                                        Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
Il parametro Spessore non verrà preso in considerazione nella formula se il campo Quantità fisica relativo all'articolo è impostato su Area (m2). Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto, ERP LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se per il campo Unità di misura scorte relativo all'articolo, presente nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000), è stata selezionata una quantità fisica di tipo Area (m2) o Volume.
Numero di unità | Il numero di unità dell'articolo richieste per l'ordine di assistenza. ERP LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità stimata relativo all'articolo in base alla seguente equazione:
                                        Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
( Il parametro Spessore viene utilizzato soltanto se nel campo Unità di misura scorte relativo all'articolo è specificata una quantità fisica di tipo Volume, mentre il parametro Larghezza viene utilizzato soltanto se nel campo Unità di misura scorte relativo all'articolo è specificata una quantità fisica di tipo Volume o Area (m2) ). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se per il campo Unità di misura scorte relativo all'articolo, presente nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000), è stata selezionata una quantità fisica di tipo Lunghezza, Area (m2) o Volume.
Disponibili | Le scorte disponibili dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Ordinate | Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000).
Allocato | Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Tipo di allocazione e impegno definitivo | Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Infor ERP LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Tramite ordine di acquisto Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Basato su Business Partner- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso. Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente. Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno. Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili. Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
Business Partner | Il nome del Business Partner. - È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Tipo di componente transazione | Il tipo di componente transazione. Esempio ordini di assistenza.
Componente transazione | L'identificatore del componente transazione. Esempio numero ordine di assistenza.
Riferimento componente transazione | Il riferimento al componente transazione. Esempio numero riga dell'ordine di assistenza.
Riferimento | Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor ERP LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo viene attivato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori: Basato su riferimento interno- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno. Basato su riferimento cliente- Infor ERP LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Usa scorte non allocate | Se la casella di controllo è selezionata, Enterprise Planning utilizza le scorte non allocate per associare e soddisfare domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Enterprise Planning non utilizza le scorte non allocate per soddisfare la domanda di scorte. Nota Infor ERP LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità: Scorte allocate Scorte non allocate
Magazzino | Il Magazzino da cui vengono consegnati gli articoli.
Descrizione | Il nome del magazzino da cui vengono consegnati gli articoli.
Quantità allocata | Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.
Unità | L'unità di misura scorte utilizzata per quantificare l'articolo. Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Quantità allocata | Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino come specificato nell'ordine di assistenza, espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità non allocata | Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di vendita.
Quantità non allocata | Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte.
Comandi | Descrizione
Esegui verifica ATP | Esegue la verifica ATP per i costi materiale stimati degli ordini di assistenza selezionati e aggiorna la data ATP. Se si apportano modifiche all'articolo, alla quantità, al magazzino o alla data di consegna, la verifica ATP viene eseguita nuovamente e la data ATP viene aggiornata. Argomenti correlati ATP Impatto della data ATP
Stampa ordini di assistenza | Stampa gli ordini di assistenza.
Struttura ad albero configurazione | Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico.
Analisi esito negativo | Avvia la sessione Risoluzione assistenza - Analisi esito negativo (tsclm3170m000) che consente di gestire e registrare l'analisi degli esiti negativi della risoluzione assistenza dell'ordine di assistenza, dell'ordine di assistenza postvendita o dell'ordine di lavoro.
Genera | Fare clic per generare un numero di serie.
Importo di trasporto | Utilizzare questo comando per calcolare l'importo di trasporto relativo alle consegne pianificate.
Articoli alternativi-Struttura articolo | Avvia la sessione Articoli alternativi-Struttura articolo (tscfg1120m000). È possibile selezionare un articolo alternativo solo quando il campo Articolo è modificabile. È possibile selezionare l'opzione in base ai valori dei campi Stato ordine di lavoro e Tipo di consegna. Il campo Stato ordine di lavoro deve essere impostato su Libero o Pianificato. Al tipo di consegna deve essere associato uno dei seguenti valori: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco Consegna diretta da fornitore
Articoli alternativi | Avvia la sessione Articoli alternativi (tsibd0505m000). È possibile selezionare un articolo alternativo solo quando il campo Articolo è modificabile. È possibile selezionare l'opzione in base ai valori dei campi Stato ordine di lavoro e Tipo di consegna. Il campo Stato ordine di lavoro deve essere impostato su Libero o Pianificato. Al tipo di consegna deve essere associato uno dei seguenti valori: Da magazzino Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto Da kit di assistenza Da scorte di assistenza Tramite acquisto in loco Consegna diretta da fornitore