| Registro errori (tfacp2580m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli errori che si sono verificati durante il processo di associazione e approvazione delle fatture. Il messaggio di errore viene visualizzato nella parte destra dello schermo. Se necessario scorrere la sessione verso destra o fare doppio clic sulla riga. Per visualizzare ulteriori dettagli sull'errore, ad esempio la sessione in cui si è verificato, fare doppio clic su una riga. Dal menu Visualizza è possibile scegliere diverse opzioni per ordinare i messaggi di errore. Dal menu Specifico è possibile scegliere i comandi per associare e approvare una fattura, per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e per eliminare manualmente i messaggi di errore dal registro errori. Argomenti correlati Aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo
Campi | Descrizione
Doc. | La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento fattura.
Doc. | Il numero del documento fattura.
Utente che ha immesso la fattura | L'identificativo utente utilizzato nel sistema ERP LN per l'impiegato che ha immesso la fattura.
Tipo fattura | Il tipo di fattura.
Anno batch | L'anno in cui è stato creato il batch per l'elaborazione delle fatture.
Numero batch fatture | Il batch per l'elaborazione delle fatture.
Tipo di processo | Il processo che ha generato l'errore.
Codice sessione | La sessione utilizzata per eseguire il processo che ha generato l'errore.
Registra utente | L'utente che ha eseguito il processo che ha generato l'errore.
Data registro | La data e l'ora in cui è stato eseguito il processo che ha generato l'errore.
Numero sequenza | Il numero di sequenza del messaggio. Se per una fattura si sono verificati più errori, il numero di sequenza può essere maggiore di uno.
Messaggio | La descrizione dell'errore.
Resp. | Il responsabile acquisti.
Società logistica | La società logistica nella quale è stato creato l'ordine di acquisto o l'ordine di trasporto.
Tipo ord. | Il tipo di ordine correlato alla fattura di acquisto.
Ordine | Il numero dell'ordine correlato alla fattura di acquisto.
Ordine | Il numero della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.
Ordine | Il numero di sequenza della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.
Carico | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.
Spedizione | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.
Gruppo ordini trasporto | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.
Comandi | Descrizione
Associa/Approva | Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107s000), in cui è possibile riavviare il processo di associazione e approvazione.
Dettagli fattura | Avvia la sessione Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000), che consente di visualizzare i dettagli relativi alle fatture.
Elimina registro errori | Avvia la sessione Eliminazione registro errori (tfacp2280m001), che consente di eliminare manualmente intervalli specifici di messaggi di errore dal registro errori. Questo comando, ad esempio, può essere utilizzato per eliminare gli errori risultanti dall'annullamento dell'approvazione di una fattura.