| Ricavi (tpppc3101s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei ricavi. Si tratta di transazioni dei ricavi non ancora approvate e registrate in Financials. È possibile registrare i ricavi manualmente oppure utilizzando il modulo Fatturazione progetto. Se la fattura di un progetto viene stampata nel modulo Fatturazione progetto, i ricavi del progetto diventano immediatamente disponibili. Dopo la conferma e l'elaborazione, è possibile registrare i ricavi in Financials e monitorarli utilizzando il modulo Gestione e produzione progetto. Argomenti correlati Registrazione di ricavi
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Codice ricavo | ERP LN registra i ricavi dell'anticipo nel codice ricavo dello storico dei progetti e in Financials. Questo si verifica quando la fattura viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Numero di sequenza | Un numero che identifica i costi di conto lavoro.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
Attività | Il codice dell'attività.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Estensione | Il codice dell'estensione.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato dell'estensione.
Componente di costo | Il componente di costo.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Ricavi | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Ricavi | Il valore predefinito viene determinato in base all'importo insoluto, nel caso di una transazione registrata da Financials.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | L'importo in valuta locale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | L'importo in valuta locale.
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il Business Partner 'Destinazione vendita' del progetto.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Tipo di fattura | I risultati del metodo di fatturazione nel ricavo.
N. documento | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Finance.
Data di registrazione | La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi.
Periodo controllo costi | L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi.
Periodo controllo costi | Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi.
Periodo finanziario | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo fiscale | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Unità aziendale | Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese dove ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata.
Tipo di registrazione | Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials. Argomenti correlati Utilizzo di tipi di registrazione
Data transazione | La data di input della transazione.
Utente | Il codice di accesso relativo all'utente che ha creato la transazione.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Società finanziaria | La società responsabile della consegna specificata nella riga della transazione e che può avere una relazione interaziendale con la propria società. È possibile modificare il valore di questo campo solo se si stanno utilizzando molte società e se sono stati creati i conti interaziendali in Financials.
Società di origine della transazione | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Tipo di transazione | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Tipo di transazione finanziaria | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento transazione finanziaria | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento transazione finanziaria | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Project.
Riga anticipo | Il numero di sequenza dell'anticipo.
Numero riga | Il numero di riga specificato da ERP LN quando una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project. Il numero non può essere gestito in Project.
rata | Il numero identifica la rata.
N. sequenza transazione finanziaria | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Project.
Trattenuta | Il numero della trattenuta.
N. riga traguardo | Un numero specificato da ERP LN quando una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project. Il numero non può essere gestito in Project.
Registra in ERP LN Financials | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata in Financials.
Approvato per registrazione | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata approvata per la registrazione.
Comandi | Descrizione
Importo rimanente | Utilizzare questa funzione per leggere nel record visualizzato la quantità di materiale rimanente per l'articolo.
Stampa ricavi | Avvia la sessione Stampa ricavi (tpppc3401m000) nella quale è possibile stampare i ricavi e i ricavi aggiuntivi di un progetto.