| Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i ricevimenti effettuati per una combinazione di Programma, Tipo di programma acquisti, Posizione programma e Sequenza. In questa sessione è possibile visualizzare i ricevimenti programma relativi a più articoli. Dal menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Elaborazione programmi acquisti, per avviare la sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Eliminazione programmi acquisti, per avviare la sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). È possibile avviare questa sessione dalle seguenti sessioni: Programmi acquisti (tdpur3110m000) Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000) Nella sessione Stampa ricevimenti (tdpur3418m000) è possibile stampare report relativi ai ricevimenti programma. Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti Ordini quadro di magazzino Ispezioni degli articoli programmati Ricevimento di merci Programmi forniture Programmi richieste richiamate
Campi | Descrizione
Programma | Il numero del programma acquisti.
Tipo di programma acquisti | Il tipo del programma acquisti. È possibile effettuare ricevimenti solo per i programmi forniture e per i programmi richieste richiamate. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate
Posizione programma | Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche.
Sequenza | Il numero che identifica un ricevimento (parziale) di una riga programma acquisti.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Origine | L'origine della riga programma acquisti.
Data di ricevimento pianificata | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
Data di ricevimento | Data di ricevimento effettivo degli articoli nel magazzino di destinazione.
Data fattura | Data di stampa della fattura.
Data spedizione | La data di spedizione degli articoli. Nota È necessario specificare questa data quando si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Autofatturazione relativa al programma acquisti è selezionata. Il campo Pagamento relativo alla riga programma acquisti è impostato su Pagamento al ricevimento. Il campo Tipo di data autofatturazione è impostato su Data spedizione nella sessione Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Valori predefiniti Se la data di spedizione è obbligatoria, il valore predefinito corrisponde alla data di ricevimento. In caso contrario, il campo è vuoto.
Unità di acquisto | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Quantità programmata | Quantità dell'articolo richiesta per la riga o le righe programma.
Quantità ricevuta | Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte. Nota La quantità consegnata non può essere maggiore della quantità ordinata indicata nella riga programma acquisti. Nel caso di una correzione del ricevimento in un programma forniture, è possibile che nel campo corrente venga visualizzato un valore negativo. Argomenti correlati Ricevimenti relativi alle righe programma forniture
Quantità documento di trasporto | La quantità spedita indicata nel documento di trasporto.
Quantità approvata | Numero di articoli consegnati che è stato approvato. Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, ERP LN recupera la quantità approvata dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Nel caso di una correzione del ricevimento in un programma forniture, è possibile che nel campo corrente venga visualizzato un valore negativo. Argomenti correlati Ricevimenti relativi alle righe programma forniture
Quantità respinta | Numero di articoli consegnati che è stato respinto. Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, ERP LN recupera la quantità respinta dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci ricevute non devono essere ispezionate, il valore di questo campo è sempre zero. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ricevimenti relativi alle righe programma forniture
Quantità fatturata | Numero di articoli effettivamente fatturati.
Valuta | La valuta del programma acquisti. La valuta di acquisto viene recuperata dal campo Valuta della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000).
Importo riga del programma | L'importo netto della riga programma acquisti espresso nella valuta del programma acquisti. L'importo della riga programma acquisti viene calcolato nel seguente modo:
    Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto
Se al programma acquisti è collegato un contratto, si verifica quanto segue: Per impostazione predefinita, i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Nella sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000) è possibile visualizzare la modalità con cui viene calcolato l'importo della riga programma.
Importo ricevuto | La quantità consegnata moltiplicata per il prezzo.
Importo sconto riga ordine | Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità x Prezzo x Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.
Importo sconto sull'ordine | Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.
Importo fattura | Importo addebitato a un Business Partner.
Numero ricevimento | Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.
Documento di trasporto | Il numero del documento di trasporto. ERP LN recupera il numero e le informazioni del documento di trasporto dal modulo Gestione scorte.
Fattura | Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
ASN | Avviso dell'avvenuto invio di una spedizione. I preavvisi di spedizione si inviano e si ricevono mediante EDI. È possibile ricevere preavvisi di spedizione da un fornitore relativi al prossimo arrivo delle merci in magazzino e/o è possibile inviare preavvisi di spedizione ai clienti indicando che le merci ordinate stanno per essere consegnate.
ID riferimento | L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura. L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura: Controllato da ordini/SILS Controllato da ordini/batch Kanban Punto di riordino tempificato Generazione di righe programma da Controllo assemblaggio (ASC) Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità. Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale. Generazione di righe programma da Warehouse Management Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Warehouse Management, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Warehouse Management, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Numeri di riferimento in programmi sincroni di produzione Ricevimenti programma acquisti
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per l'intestazione programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.
Testo riga | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per la riga programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.
Comandi | Descrizione
Elaborazione programmi acquisti | Avvia la sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000).
Eliminazione programmi acquisti | Avvia la sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000).