| Indirizzi Business Partner occasionali (tfacp1102s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire l'indirizzo e i dati bancari di business partner occasionali. Poiché a questi Business Partner è stato conferito un solo ordine, non è necessario che vengano inclusi nell'elenco degli indirizzi dei Business Partner permanenti. Se la fattura appartenente a questo Business Partner occasionale viene eliminata nella sessione Archiviaz./Eliminaz. fatture di acquisto completam. pagate (tfacp2250m000), ERP LN rimuove l'indirizzo. Argomenti correlati Business Partner Elaborazione delle fatture di acquisto Differenze valutarie non realizzate
Campi | Descrizione
Documento | Selezionare un tipo di transazione da utilizzare come prima parte del numero di fattura. Se una fattura è stata ricevuta ma non è stata ancora registrata, è sufficiente un numero di documento ed è possibile lasciare vuoto questo campo. Se tuttavia viene immesso un tipo di transazione, è necessario definire prima il numero di documento della fattura nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Documento | Questo numero di documento rappresenta la parte numerica del numero di fattura. Se la fattura è stata ricevuta ma non è stata ancora registrata, è possibile immettere un numero di documento senza selezionare un tipo di transazione nel campo precedente.
Documento | Il numero di riga associato al documento.
Business Partner | Il business partner 'Origine fattura' per il quale è possibile definire un indirizzo in questa sessione. In questo campo ERP LN inserisce il Business Partner collegato alla fattura selezionata nei campi precedenti.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner occasionale.
Codice GEO | Il codice GEO.
IBAN | Il numero di conto corrente internazionale. Si tratta di uno standard internazionale per l'identificazione dei conti bancari per pagamenti e incassi automatici internazionali.
Conto bancario | È possibile immettere un numero di conto bancario in questo campo se la casella di controllo Conto bancario richiesto della sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000) è selezionata. ERP LN controlla la validità del numero di conto bancario in base alla verifica selezionata nel campo Verifica sul numero di conto corrente della sessione Paesi (tcmcs0110s000).