| Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le combinazioni di articolo, produttore e Business Partner. In questa sessione vengono definiti i produttori disponibili per ciascun Business Partner in relazione a un articolo oppure a un gruppo di articoli. Nota È possibile immettere solo combinazioni articolo-produttore valide. Tali combinazioni possono essere definite nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Acquisto di articoli produttore Conversione di articoli con più produttori in articoli con numeri parte produttore (MPN)
Campi | Descrizione
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Gruppo articoli | Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo.
Produttore | Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Stato | Lo stato della combinazione di articolo, produttore e Business Partner determina se è possibile ordinare al Business Partner articoli realizzati dal produttore specifico. Valori consentiti Stato del produttore Nota Se è presente una combinazione di articolo, produttore e Business Partner per cui il campo Ufficio acquisti è vuoto e lo stato è impostato su Per approvazione o su Bloccato e per la stessa combinazione nel campo Ufficio acquisti è specificato un valore e lo stato è impostato su Approvato, non è possibile utilizzare il produttore specificato nella riga ordine di acquisto.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.
Motivo blocco | Il motivo per cui è stato bloccato l'utilizzo della combinazione di articolo, produttore e Business Partner. In questo campo è possibile selezionare un Motivo blocco dalla sessione Motivi (tcmcs0105m000) soltanto quando nel campo Stato è stato specificato il valore Bloccato. Nota Quando un produttore viene bloccato nella sessione Produttori (tcmcs0160m000) oppure una combinazione articolo-produttore viene bloccata nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000), tutte le relazioni dipendenti costituite da articolo, produttore e Business Partner verranno automaticamente bloccate nella sessione corrente.
Tipo di relazione | Immettere un codice tipo di relazione se si desidera indicare la relazione tra un Business Partner e un produttore. Ad esempio, è possibile indicare che il Business Partner acquista merci dal produttore soltanto in circostanze particolari. È possibile gestire i tipi di relazione nella sessione Tipo di relazione fornitore - produttore (tdipu0140m000).
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.