| Ordini di vendita (tdsls4100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni ordine di vendita. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: Dettagli dal menu Specifico della sessione Panoramica Ordini di vendita (tdsls4100m000). Nella sessione di dettagli Ordini di vendita (tdsls4100m000) sarà quindi possibile gestire i dati di intestazione ordine di vendita, ma non immettere un nuovo ordine di vendita. Dettagli ordine di vendita dal menu File della sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Nella sessione di dettagli Ordini di vendita (tdsls4100m000) sarà quindi possibile non solo gestire i dati di intestazione ordine di vendita, ma anche immettere un nuovo ordine di vendita. Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, ERP LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Se si sceglie Ordina per dal menu Visualizza, è possibile disporre gli ordini di vendita in base a uno dei seguenti elementi: Ordine di vendita Business Partner 'Destinazione vendita' Ufficio vendite, BP 'Destinazione vendita' Rappresentante vendite interno, BP 'Destinazione vendita' Ordine cliente È possibile gestire gli ordini di vendita generati dai seguenti elementi: Offerte di vendita Contratti di vendita Electronic Data Interchange (EDI). È possibile modificare gli ordini provenienti da EDI soltanto se il campo Modifica ordini EDI consentita è selezionato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di vendita Elaborazione flessibile degli ordini di vendita Regole di sincronizzazione Ordini urgenti Progetti PCS Lean
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Tipo ordine di vendita | Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non è assegnato alcun tipo di ordine al business partner 'Destinazione vendita', il valore predefinito corrisponde al tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente specificato nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Valori predefiniti data del sistema
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati. Nota In questo campo viene determinata la maggior parte dei valori predefiniti per gli altri campi dell'intestazione ordine di vendita.
Ordine cliente | Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un ordine di vendita, ERP LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), ERP LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, ERP LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.
Reparto finanziario | Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di vendita. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero
Rappresentante vendite interno | Il nome del rappresentante vendite (interno).
Importo ordine | L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la detrazione degli sconti.
Valuta | La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita. Nota Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta.
Promozioni | Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita è applicata una promozione.
Rate | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita è un ordine rateale. Nota ERP LN seleziona automaticamente questa casella di controllo se il campo Fatturazione rateale è impostato su Saldo diretto o Saldo indiretto. Argomenti correlati Rate
Ordine urgente | Se la casella di controllo è selezionata, questo ordine è un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti
Stato ordine | Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato ordine
Conferma vendite | Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.
Sequenza ordini di modifica | Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione ordine di vendita.
Motivo di modifica | Il codice motivo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.
Tipo di modifica | Il tipo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.
Riferimento ordine | Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.
Business Partner | Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.
Contatto | Il contatto del business partner 'Origine pagamento'.
Cognome | Il cognome del contatto.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Argomenti correlati Ordini urgenti
Ricarico per pagamento ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Metodo di pagamento | Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.
Business Partner | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, ERP LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e ERP LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Indirizzo | L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Contatto | Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.
Tipo tasso di cambio | Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio
Determinatore tasso | Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Determinatore tasso Argomenti correlati Gestione dei determinatori di tasso in Vendite
Tasso/Coefficiente del tasso | Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso | La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.
Fatturazione rateale | È possibile indicare se l'ordine di vendita è fatturato a rate. Valori consentiti Saldo diretto Le rate fatturate vengono sottratte direttamente dall'importo delle merci nella fattura di vendita quando le merci vengono consegnate. Se l'importo della riga rata è inferiore al valore delle merci consegnate, la differenza viene fatturata alla consegna delle merci. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci viene immediatamente visualizzato in Central Invoicing. Saldo indiretto Le merci consegnate vengono fatturate soltanto quando l'ordine rateale viene chiuso. È possibile fatturare in anticipo una o più rate al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quando l'ordine viene chiuso, gli importi fatturati nelle righe rata vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci può essere visualizzato in Central Invoicing solo dopo la chiusura dell'ordine rateale. Nota Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni: L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva. Nel campo Codice imposta sono indicati valori diversi per le righe ordine e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. Nel campo Progetto sono indicati valori diversi per le righe ordine e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. Nel campo Tipo di vendita sono indicati diversi valori per le righe ordine. Argomenti correlati Rate
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura verrà creata dal business partner 'Destinazione vendita' e inviata al business partner 'Origine vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura verrà creata dal Business Partner 'Origine vendita' e inviata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Autofatturazione
Costi di trasporto da fatturare | Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti. Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, ERP LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' e ERP LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Indirizzo | L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Warehouse Management, ERP LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, ERP LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Argomenti correlati Scorte in conto deposito (di proprietà)
Contatto | Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.
Data di cons. pian. | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine. La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data ordine se si verificano le seguenti condizioni: La data di consegna pianificata viene modificata manualmente. La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calc..
Data di ricev. pianif. | La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian.. La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni: La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente. La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calc..
Data di conferma ordine | Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
Vincolo di spedizione | I termini e le condizioni relativi alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000), se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile. Valori consentiti Valori possibili Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Itinerario | L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, ERP LN recupera queste informazioni dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Argomenti correlati Termini di consegna Ordini urgenti
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Codice | Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatti (tccom4140s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice contatto.
Telefono | Il numero di telefono (diretto) del contatto.
Codice | Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.
Settore di attività | Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
Sconto sull'ordine | Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
Listino prezzi di vendita | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Listino prezzi per consegna diretta | Il listino prezzi per la consegna diretta. Nota Se una delle righe ordine viene consegnata direttamente al business partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Gestione prezzi.
Prezzi/Sconti Business Partner | Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, lo sconto sull'ordine specificato per tale Business Partner rappresenta l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, ERP LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre oppure se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcuno sconto sull'ordine, ERP LN esegue una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine specificato per il Business Partner indicato nell'ordine.
Testi Business Partner | Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, i testi specificati per tale Business Partner rappresentano l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, ERP LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, ERP LN esegue una ricerca per individuare i testi specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.
Sconto promozione totale | Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.
Metodo promozioni multiple | In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate in corrispondenza del livello intestazione ordine di vendita.
Origine | L'origine dell'ordine di vendita. Valori consentiti Origine dell'ordine di vendita
Riferimento A | Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B | Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Contratto | Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può essere anche un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione ordine vengono caricati con i valori predefiniti nell'intestazione contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da ERP LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Nota Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi: Attivo: il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Di tipo Contratto speciale.
Limite di credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Credito disponibile | Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): Saldo ordini Saldo attivo Importo richiesta fatturazione aperta
Valuta | La valuta in cui sono espressi il Credito disponibile e il Limite di credito.
Tipo documento originario | Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di vendita corrisponde a un ordine di reso. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Ordini di reso Gestione componenti - Righe componente
Numero documento originario | La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.
Numero documento originario | Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso.
Numero documento originario | Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu Specifico, a seconda del valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga ordine originario e la riga ordine di reso. Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario dal menu Specifico, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo verranno annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso. Argomenti correlati Ordini di reso Gestione componenti - Righe componente
Motivo di reso | Motivo per cui le merci consegnate vengono respinte e restituite al Business Partner 'Origine vendita'. Argomenti correlati Ordini di reso
Rappresentante vendite esterno | Il nome del rappresentante vendite (esterno).
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Nota Se il testo di intestazione viene modificato dopo che l'ordine di vendita è stato inoltrato a Fatturazione, è necessario modificarlo anche nella sessione Dati fattura di vendita e di magazzino (cisli2540m000), se applicabile.
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Nota Se il testo di piè di pagina viene modificato dopo che l'ordine di vendita è stato inoltrato a Fatturazione, è necessario modificarlo anche nella sessione Dati fattura di vendita e di magazzino (cisli2540m000), se applicabile.
Nota di consegna
Motivo trasporto | Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Argomenti correlati Note di consegna
Codice consegna | Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Argomenti correlati Note di consegna
Comandi | Descrizione
Calc. | Ricalcola la data di consegna pianificata. ERP LN ricalcola la data di consegna pianificata nel modo indicato di seguito:
    Data di ricevimento pianificata - Lead time trasporto delle merci.
Calc. | Ricalcola la data di ricevimento pianificata. ERP LN ricalcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito:
    Data di consegna pianificata + Lead time trasporto delle merci.
Inoltra a Magazzino | Avvia la sessione Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140).
Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione | Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
Fatture di vendita - per BP 'Destinazione fattura' | Avvia la sessione Fatture vendita (tfacr2522m000).
Dati fatture di vendita e magazzino | Avvia la sessione Dati fattura di vendita e di magazzino (cisli2540m000).
Att. per Tipo di ord. | Avvia la sessione Attività ordine di vendita (tdsls4113m000).
Ordini di vendita rateali | Avvia la sessione Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000).
Conferme righe ordine | Avvia la sessione Quantità e date riga ordine di vendita (tdsls4101m300).
Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita | Avvia la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).
Generazione ordini di acquisto | Avvia la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
Generazione ordini di produzione | Avvia la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000).
Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita | Avvia la sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000).
Numeri di sequenza ordine di modifica | Avvia la sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).
Articoli principali ordine di vendita | Avvia la sessione Articoli principali ordine di vendita (tdsls4561m000).
Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita | Avvia la sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).
Partite IVA per Business Partner | Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).
Ordine di vendita - Relazioni | Avvia la sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000).
Storico ordini di vendita | Avvia la sessione Storico ordini di vendita (tdsls4550m000).
Margine ordine di vendita | Avvia la sessione Margine ordine di vendita (tdsls0588m000).
Promozioni | Avvia la sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000).
Elaborazione ordini di vendita consegnati | Avvia la sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).
Ordine di richiesta - Stato ordine di assemblaggio | Avvia la sessione Ordine di richiesta - Stato ordine di assemblaggio (tiasl6500m000).
Generazione ordini di trasporto | Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdsls4222m000).
Stampa con scostamento nelle date di spedizione (Fittizio per FM) | Avvia la sessione Stampa ordini con scostamento date di spedizione (fmlbd3450m000).
Ordine urgente | Converte l'ordine di vendita in un ordine urgente.
Rilascia attività manuali | Avvia la sessione Rilascio attività manuali per righe ordini di acquisto (tdsls4501m150).
Eliminazione ordini di vendita | Avvia la sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000).
Ricalcola prezzi/sconti intero ordine | Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
Calcola costo standard per articoli standard configurati | Calcola il prezzo di costo degli articoli standard creati a partire da una variante di prodotto. Viene calcolato solo il prezzo di costo degli articoli privi di prezzo di costo standard. Per calcolare il prezzo di costo degli articoli personalizzati creati a partire da una variante di prodotto, utilizzare la sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Per calcolare il prezzo di costo degli articoli standard normali, utilizzare la sessione Calcolo prezzi di costo e valutazione (ticpr2210m000).
Modifica prezzi e sconti dopo la consegna | Avvia la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000).
Numeri di sequenza ordine di modifica | Avvia la sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).
Monitoraggio righe | Avvia la sessione Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m000).
Ordine di vendita bloccato (righe) | Avvia la sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000).
Inoltro righe ordini di vendita a Fatturazione | Avvia la sessione Inoltro righe ordini di vendita a Fatturazione (tdsls4501m130).
Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino | Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000).
Gestisci consegne | Avvia la sessione Gestione consegne righe ordine di vendita (tdsls4101m200).
Blocca ordine | Avvia la sessione Blocco (riga) ordine di vendita (tdsls4120s000).
Annulla ordine | Avvia la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).
Copia da documento originario | Utilizzare questo comando per creare un collegamento tra l'ordine di reso e il documento originario. A seconda del valore del campo Tipo documento originario, ERP LN avvia una sessione specifica in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. Quando un ordine di reso è collegato a un Ordine originario e si sceglie Copia da documento originario, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo verranno annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso.
Dettagli | Avvia la sessione corrente in modalità dettagli.
Righe ordine | Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) in modalità panoramica.
Approva | Approva l'ordine di vendita specifico.
Approvazione ordini di vendita | Avvia la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000), in cui è possibile approvare un intervallo di ordini di vendita.
Ordini di vendita sospesi confermati | Avvia la sessione Ordini di vendita sospesi confermati (tdsls4212m000).
Tutti gli ordini attivi | Visualizza tutti gli ordini di vendita attivi, ovvero gli ordini che non sono stati annullati.
Tutti gli ordini in conto lavoro | Visualizza tutti gli ordini di vendita in conto lavoro, ovvero ordini a cui sono collegate righe per le quali è selezionata la casella di controllo Conto lavoro.
Tutti gli ordini | Visualizza tutti gli ordini.
Ordine vendita - Righe - Sincronizz. | Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000).
Stampa conferme ordini di vendita/RMA | Avvia la sessione Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).