| Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi a un Business Partner 'Origine vendita', tra cui: Accordi sui prezzi Condizioni di spedizione Collegamento con il Business Partner 'Origine fattura' Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Business Partner
Campi | Descrizione
Generale
Business Partner 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Nome | Nome della persona o della società.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Stato
Stato Business Partner | Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner
Da | La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
A | La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Lasciare questo campo vuoto se lo stato non ha scadenza.
Generale
Lingua | Lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue
Area | Area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.
Settore di attività | Settore di attività del Business Partner 'Origine vendita'. Questa informazione viene utilizzata come criterio di ordinamento per le statistiche acquisti.
Segnale Business Partner | Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di ERP LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Argomenti correlati Utilizzo di segnali
Tipo Business Partner | Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. È possibile sbloccare gli ordini di vendita e di acquisto in base al tipo di Business Partner. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue
Classificazione fornitore | Se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner, selezionare questa casella di controllo.
Business Partner per aggiornamento statistiche | Business Partner per il quale ERP LN aggiorna le statistiche di Order Management in base alle transazioni relative al Business Partner corrente. Ad esempio, è possibile immettere il Business Partner padre. Se questo campo è vuoto, ERP LN aggiorna le statistiche relative al Business Partner corrente. Argomenti correlati Statistiche
Codice indirizzo | Indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
Calendario | Calendario del Business Partner.
Codice contatto | Contatto predefinito del Business Partner. Argomenti correlati Contatti Business Partner
Codice contatto | Cognome del contatto.
Determinazione prezzi
Determinatore tasso | Modalità utilizzata da ERP LN per determinare il tasso di cambio nelle interrogazioni acquisto e nelle intestazioni ordine di acquisto. Vedere Determinatore tasso.
Usa tassi di acquisto per ricevimenti | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza i dati relativi ai tassi di acquisto per la colonna dare della transazione ordine/ricevimento di acquisto. Argomenti correlati Gestione dei tassi di ordini di acquisto/programmi acquisti in ERP LN
Listino prezzi di acquisto | Listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sui prezzi concordati con il Business Partner 'Origine vendita'.
Sconto sull'ordine | Percentuale di sconto ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner.
Business Partner per prezzi/sconti | I prezzi e gli sconti per gli ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' si basano sui termini e sulle condizioni concordate con il Business Partner selezionato in questo campo. Se si lascia vuoto questo campo, ERP LN applica i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Origine vendita' specificato nell'ordine di acquisto. Nota È necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso Business Partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente.
Acquisto
Ufficio acquisti | L'ufficio acquisti utilizzato per impostazione predefinita da ERP LN per gli acquisti dal Business Partner 'Origine vendita'. Se si definisce un ufficio acquisti come predefinito per l'unità aziendale nella sessione Reparti (tcemm1124m000), questo viene utilizzato da ERP LN per generare automaticamente gli ordini di acquisto. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito
Responsabile acquisti | Impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'.
Tipo ordine di acquisto | Il tipo di ordine di acquisto predefinito per la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4501m000). Se si lascia questo campo vuoto, ERP LN utilizza il tipo ordine predefinito della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
Nostro numero cliente | Identificazione o codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione.
Gruppo elenchi | Gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo Elenco dal Business Partner in questione.
Stampa ordine di acquisto per Eccezione | Se la casella di controllo è selezionata, sull'ordine di acquisto vengono stampate solo le righe nuove e modificate a cui è assegnato un codice di conferma acquisto. In questo modo è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio se si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma.
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata come impostazione predefinita l'autofatturazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Fatturazione dopo | La fase in cui è possibile saldare gli acquisti dal Business Partner.
Genera rilascio per veicolo | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN invia i messaggi EDI per i rilasci delle spedizioni ordinati per articolo finale anziché per articolo fornito. Nel settore automobilistico, il veicolo è un articolo finale. Questa casella di controllo è significativa solo per i programmi di spedizione supplementare. Questa casella di controllo rappresenta l'impostazione predefinita per il Business Partner della casella di controllo Genera rilascio per veicolo della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). È possibile modificare l'impostazione nell'intestazione di rilascio dell'acquisto. Argomenti correlati Programmi richieste richiamate
Conformità ambientale dichiarata | Su scala mondiale, esistono diverse normative che limitano l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle attrezzature elettroniche per prevenire l'inquinamento ambientale. Le società, nella maggior parte dei casi produttrici di attrezzature elettroniche, hanno l'obbligo giuridico di: Definire e controllare le regole di conformità alle normative. Verificare che il materiale acquistato, progettato, prodotto e sottoposto a manutenzione sia conforme alle normative. Verificare che i processi di lavoro siano conformi alla normativa vigente. Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner opera in conformità alle normative sulla prevenzione dell'inquinamento ambientale.
Riferimento incrociato articolo | Modalità alternativa predefinita per la comunicazione con il Business Partner in relazione agli articoli. Nota È possibile impostare questo campo su MPN solo se è stata selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore implementati della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Valori consentiti Riferimento incrociato articolo Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Usa conferma |
Spedizione
Termini di consegna | Termini di consegna concordati con il Business Partner. Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto di cambio proprietà legale predefinito utilizzato per il Business Partner. Argomenti correlati Termini di consegna
Termini di consegna resi | Termini di consegna concordati con il Business Partner per la consegna delle merci nel caso di un ordine di reso.
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner 'Origine spedizione' responsabile del prelievo delle merci acquistate presso il Business Partner 'Origine vendita'.
Qualificatore di quantità programma | I tipi di quantità comunicati al fornitore.
Fatturazione
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner 'Origine fattura' da cui si ricevono le fatture collegate agli ordini di acquisto inviati al Business Partner 'Origine vendita'. Nota È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera: Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' hanno lo stesso Business Partner padre. Il Business Partner 'Origine vendita' è l'elemento padre del Business Partner 'Origine fattura'.
Fattura trasporto a Business Partner | Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner.
Comandi | Descrizione
Indirizzo... | Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare i dettagli relativi all'indirizzo del Business Partner. Se è stato definito un indirizzo per il Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Contatto... | Avvia la sessione Contatti (tccom4140s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare il proprio contatto presso il Business Partner. Se è stato definito un contatto del Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Caratteristiche... | Avvia la sessione Caratteristiche per Relazione commerciale (tdsmi1101m000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare le Definizioni caratteristiche specificate per il Business Partner.
Elimina | Elimina tutti i dettagli relativi al Business Partner per il ruolo specifico. Vengono eliminati anche i contatti collegati a questo ruolo. Un Business Partner può essere eliminato se tutti i seguenti valori sono pari a zero: Saldo dell'ordine del Business Partner Saldo delle fatture del Business Partner Importo delle richieste di fatturazione aperte del Business Partner
Classificazioni fornitori | Avvia la sessione Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000), nella quale è possibile visualizzare le classificazioni fornitori.