| Contratti di acquisto - per Articolo/Gruppo prezzi (tdpur3510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i contratti di acquisto in base all'articolo e/o al gruppo di prezzi. È possibile scegliere le seguenti opzioni dal menu Specifico: Riga contratto di acquisto - Risultati, per avviare la sessione Riga contratto di acquisto - Risultati (tdpur3513m000). Revisioni prezzi, per avviare la sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Argomenti correlati Contratti di acquisto
Campi | Descrizione
Gruppo prezzi di vendita | Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Nota I prezzi e gli sconti del gruppo di prezzi immesso nel campo Gruppo prezzi di vendita vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Contratto | Il numero del contratto di acquisto.
Posizione | Il numero della riga contratto di acquisto.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Quantità convenuta | Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero.
Unità | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Valuta | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.
Data contratto | Data di immissione del contratto nel sistema.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.
Codice imposta | Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina la modalità con cui ERP LN calcola e registra gli importi delle imposte.
Tipo di contratto | Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale.