| Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per: Immettere un programma rate per un ordine di vendita. Visualizzare e gestire gli ordini rateali. Modificare i dati relativi alle rate inoltrate a Central Invoicing per cui lo stato fattura è impostato su Confermato o su In sospeso. È possibile definire un programma rate per un ordine di vendita fatturato a rate al Business Partner 'Destinazione vendita'. È necessario immettere il numero di righe rata e l'importo associato. L'importo totale delle rate non deve mai superare l'importo totale delle merci (escluso qualsiasi costo aggiuntivo). È possibile creare un nuovo programma rate copiando un programma predefinito. Di seguito vengono indicati i campi che è possibile modificare in caso di rate inoltrate a Central Invoicing per cui lo stato fattura è impostato su Confermato o su In sospeso: Descrizione Importo Percentuale Tipo di rata Codice imposta Dal menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Chiudi rate, per chiudere le rate. È possibile chiudere una rata soltanto se tutte le righe ordine sono state consegnate e tutte le rate senza garanzia di saldo sono state fatturate. Copia programma rate predefinito, per avviare la sessione Programmi rate predefiniti (tdsls4146m000), in cui è possibile copiare un programma rate predefinito. Selezionare un programma predefinito nella sessione Programmi rate predefiniti (tdsls4146m000) e scegliere OK per caricare il programma nella rata corrente. Saldi, per avviare la sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). Release Sales Orders/Schedules to Invoicing, per avviare la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), in cui è possibile inoltrare una rata a Central Invoicing. Mostra rate per progetti PCS, per visualizzare solo le rate collegate al progetto PCS. Questo comando è visibile soltanto se la sessione Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000) è stata avviata dalla sessione Pannello di controllo progetto (tipcs0320m000). Argomenti correlati Rate Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | Il numero utilizzato per identificare in modo univoco l'ordine di vendita.
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Totale merci | Il valore totale delle merci elencate nell'ordine di vendita.
Fattura richiesta | L'importo totale delle righe ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.
Fatturato | L'importo totale delle merci indicate nell'ordine di vendita con stato impostato su Fatturato.
Totale rate | Il valore totale delle rate elencate nell'ordine di vendita.
Rate richieste | L'importo totale delle rate indicate nell'ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.
Rate fatturate | L'importo totale delle righe rata con stato impostato su Fatturato.
Chiuso | Se la casella di controllo è selezionata, la rata è chiusa.
Rate | Il numero totale di rate saldate. Nota Le rate fattura vengono saldate in base alle merci fatturate quando le merci vengono fatturate da Central Invoicing.
Rata | Il numero di posizione della riga rata nel programma rate.
Importo | L'importo della rata.
Percentuale | La percentuale dell'importo totale netto dell'ordine allocata alla riga rata. Quando si aggiunge una riga rata, verrà inserita una percentuale. Per la prima riga il valore predefinito è 100%. Per ciascuna riga aggiunta successivamente, la percentuale predefinita viene calcolata nel modo indicato di seguito: Percentuale predefinita = 100 - Percentuale totale delle righe rata. All'aggiornamento delle percentuali, ERP LN verifica che la percentuale totale delle righe rata non superi il 100%.
Stato rilascio | Selezionare lo stato di fatturazione delle rate. Valori consentiti Valori possibili
Data di rilascio pianificata | Immettere la data prevista per l'inoltro della riga rata a Central Invoicing.
Tipo di rata | Selezionare il tipo di rata. Valori consentiti Valori possibili
Stato in Fatturazione | Lo stato della fattura di vendita in Central Invoicing. Valori consentiti Stato della fattura di vendita
Data fattura | Data di stampa della fattura.
Fattura | La società finanziaria indicata nella fattura.
Fattura | Il tipo di transazione utilizzato per registrare una riga rata fatturata in Central Invoicing.
Fattura | Il numero fattura della fattura rata.
Fatturazione rateale | Le rate fattura vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le merci vengono consegnate e fatturate. Sono disponibili due tipi di saldo: Saldo diretto Le rate fatturate vengono sottratte direttamente dall'importo delle merci nella fattura di vendita quando le merci vengono consegnate. Se l'importo della riga rata è inferiore al valore delle merci consegnate, la differenza viene fatturata alla consegna delle merci. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci viene immediatamente visualizzato in Central Invoicing. Saldo indiretto Le merci consegnate vengono fatturate soltanto quando l'ordine rateale viene chiuso. È possibile fatturare in anticipo una o più rate al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quando l'ordine viene chiuso, gli importi fatturati nelle righe rata vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci può essere visualizzato in Central Invoicing solo dopo la chiusura dell'ordine rateale.
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga rata è collegato un testo.
Imposta
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Propria partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Codice imposta | Il codice imposta indicato nella fattura. Nota Il codice imposta immesso in questo campo deve essere di tipo IVA.
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA BP | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Attest. esenzione | L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido soltanto se il parametro Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le righe rata sono di tipo Pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Search Order Tax Libraries della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Motivo esenzione | Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota Questo campo è valido soltanto se il parametro Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le righe rata sono di tipo Pagamento anticipato. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Search Order Tax Libraries della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di rilascio pianificata. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali