| Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per associare e approvare manualmente le fatture. In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi all'importo della fattura e i dati di blocco. Non è possibile modificare l'importo della fattura, ma solo i dati di blocco. Il campo più importante, Stato fattura, consente di visualizzare lo stato della fattura. Se lo stato della fattura è Registrato, è possibile associare la fattura alle righe ricevimento o alle righe ordine. Scegliere il comando Associa appropriato dal menu Specifico. Verrà avviata la sessione corrispondente che consente di associare manualmente la fattura. Se ad esempio si sceglie Associa ricevimento, viene avviata la sessione Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000). Se lo stato della fattura è Associato, è possibile effettuare le seguenti operazioni: Approvare la fattura, se l'associazione di quest'ultima è stata completata. Scegliere Approva fattura dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Dati di registrazione per transazioni di approvazione (tfacp1141s000), nella quale è possibile specificare la data e i periodi in cui devono essere immesse le registrazioni. Associare la fattura a più righe di ricevimento o righe ordine di acquisto se il valore del campo Importo non assegn. è diverso da zero. Aggiungere transazioni per articoli di costo, differenze di prezzo o costi aggiuntivi. Per aggiungere una transazione, scegliere Agg. costi dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Se non è possibile approvare la fattura, ERP LN visualizza un messaggio di errore. Se lo stato della fattura è Approvato, è possibile scegliere il comando Annulla approva fattura per annullare l'approvazione. È ad esempio necessario annullare l'approvazione della fattura se si desidera apportare correzioni alla fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Associazione e approvazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture registrate Correzioni delle fatture di acquisto
Campi | Descrizione
Business Partner | Il business partner 'Origine fattura' collegato alla fattura.
Doc. fattura | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Doc. fattura | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Stato fattura | La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione. Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito: Ricevuto--> Registrato Registrato--> Associato Associato--> Approvato Approvato--> Associato se viene annullata l'approvazione della fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Procedura associazione |
Importi in
Importo netto | In questa sessione tutti gli importi sono espressi nella valuta della fattura.
Importo netto | L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: L'importo totale delle imposte Le correzioni Le note di accredito Argomenti correlati Calcolo imposte
Importo associato | L'importo della fattura associato.
Transazioni immesse | L'importo totale delle transazioni articolo di costo e costi aggiuntivi immesse per questa fattura nella sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu Specifico. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto
Differenza di prezzo | Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Esempio relativo alla differenza di prezzo e ai costi aggiuntivi
Importo non assegn. | L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è stata completamente associata. Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto
Dati di autorizzazione
Motivo blocco | È necessario collegare un motivo di blocco alla fattura se si desidera bloccare la fattura. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate
Ratificatore assegnato | Il ratificatore assegnato che può approvare la fattura e rimuovere il motivo di blocco oppure che può approvare la differenza di prezzo e il pagamento della fattura. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto
Varie
Tipo fattura | Tipo fattura
Ordine | È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo. Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente. Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto
Carico | In ERP LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.
Doc. trasp. | Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
Spedizione | La più piccola partita di merci per la quale viene pianificato il trasporto in Freight Management Una spedizione è una parte identificabile di un carico e include un certo numero di merci da trasportare in una determinata destinazione in una data e un'ora specificate attraverso un itinerario specifico.
Gruppo ordini trasporto | gruppo di ordini di trasporto
Approvaz.
Doc. | Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, ERP LN inserisce il tipo di transazione per l'approvazione in questo campo. ERP LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Questo tipo è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture.
Doc. | Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, ERP LN inserisce un numero di documento in questo campo. ERP LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Questo numero è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture. Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto
Finanziari | Il numero del batch utilizzato per registrare le fatture approvate nella contabilità generale.
Comandi | Descrizione
Associa ord. | Avvia la sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000), che consente di associare manualmente le righe ordine di acquisto a una fattura.
Associa ricevimento | Avvia la sessione Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000), che consente di associare le righe di ricevimento alle fatture di acquisto.