| Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1620m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire un registro principale dichiarazione imposte per ogni dichiarazione delle imposte da effettuare. Il registro principale dichiarazione imposte contiene i dati statici quali il Paese destinatario imposta, l'ufficio riscossioni e il tipo di dichiarazione delle imposte. I registri principali dichiarazione imposte non sono identificati da un codice, ma devono essere costituiti da una combinazione univoca dei seguenti elementi: Tipo di dichiarazione delle imposte categoria imposta, se presente. ufficio riscossioni imposte paese destinatario imposta I tipi di dichiarazione delle imposte disponibili sono i seguenti: IVA che include l'imposta sulle vendite Ritenuta di acconto Contributi previdenziali È possibile creare un registro principale dichiarazione imposte per ogni combinazione di tipo di dichiarazione delle imposte e categoria imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, il registro principale dichiarazione imposte verrà utilizzato per tutte le categorie imposta per le quali non è stato definito un registro principale dichiarazione imposte specifico. La scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte rappresenta la sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1121m000) che consente di definire le caselle nella dichiarazione delle imposte. Per ogni casella della dichiarazione delle imposte fare clic su Nuovo nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte. Viene avviata la sessione di dettagli Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte (tfgld1121m000). Selezionare la posizione imposta corrispondente alla casella della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Impostazione della dichiarazione delle imposte Trasferimento automatico di dichiarazioni delle imposte Dichiarazioni elettroniche IVA ed elenco vendite per il Portogallo Dichiarazione IVA elettronica per la Germania
Campi | Descrizione
Tipo di dichiarazione imposte | Il tipo di dichiarazione delle imposte, che può essere IVA, Ritenuta di acconto o Contributi previdenziali. Per creare un registro principale dichiarazione imposte per l'imposta sulle vendite, selezionare IVA.
Categoria imposta | La categoria imposta. È possibile creare un registro principale dichiarazione imposte per una combinazione di tipo di dichiarazione delle imposte e categoria imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, ERP LN utilizza il registro principale dichiarazione imposte per tutte le categorie imposta per le quali non è stato definito un registro principale dichiarazione imposte specifico. Se il tipo di dichiarazione delle imposte è IVA, questo campo generalmente è vuoto.
Ufficio riscossioni | L'ufficio riscossioni per il quale viene definito il registro principale dichiarazione imposte.
Descrizione | Una descrizione del registro principale dichiarazione imposte.
Paese destinatario imposta | Il paese destinatario imposta per il quale viene preparata la dichiarazione delle imposte. Per impostazione predefinita, ERP LN visualizza il Paese indicato nell'indirizzo dell'ufficio riscossioni.
Codice imposta di compensazione | Il codice imposta del saldo imposta.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Genera ordine permanente | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN crea automaticamente un ordine permanente per il pagamento dell'imposta all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Presentazione della dichiarazione delle imposte Pagamento della dichiarazione delle imposte
Conto pagamento imposta (transitorio) | Il conto contabile nel quale ERP LN registra l'importo dell'imposta dichiarata all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è minore di zero, ERP LN utilizza l'impostazione Conto pagamento imposta (transitorio). Argomenti correlati Registrazioni IVA Registrazione della ritenuta di acconto
Conto transitorio imposta recuperabile | Il conto contabile nel quale ERP LN registra l'importo dell'imposta dichiarata all'inoltro della dichiarazione delle imposte. Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è maggiore o uguale a zero, ERP LN utilizza l'impostazione Conto transitorio imposta recuperabile. Argomenti correlati Registrazioni IVA Registrazione della ritenuta di acconto
Utilizza conto bilanciamento imposta | Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un conto bilanciamento imposta aggiuntivo. Argomenti correlati Registrazioni IVA
Conto bilanciamento imposta | Se la casella di controllo Utilizza conto bilanciamento imposta è selezionata, questo campo deve contenere il conto bilanciamento imposta aggiuntivo. Argomenti correlati Registrazioni IVA
Tipo di transazione | La parte del tipo di transazione relativo alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione delle imposte.
Serie transazione | La serie e il numero relativo alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione delle imposte.
Trasferimento automatico | Selezionare questa casella di controllo se si configura ERP LN per il trasferimento automatico della dichiarazione delle imposte. Argomenti correlati Trasferimento automatico di dichiarazioni delle imposte
Ubicazione file dichiarazione XML | Se si configura ERP LN per la generazione di un file ASCII o XML per la dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicata la posizione in cui ERP LN genera e archivia il file. È possibile specificare un'ubicazione sul PC o sul server.
Utilizza formato ASCII | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera un file ASCII per la dichiarazione delle imposte. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN genera un file XML.
Numero di decimali per arrotondamento | Il numero di decimali richiesto per gli importi indicati nella dichiarazione delle imposte. Se la dichiarazione delle imposte viene trasferita automaticamente, è necessario immettere un valore. Se non sono richiesti valori decimali, immettere zero.
Comandi | Descrizione
Dichiarazioni imposte | Avvia la sessione Dichiarazioni imposte (tfgld1625m000).