| Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i parametri degli ordini di vendita. Questi parametri determinano la modalità di funzionamento degli ordini di vendita e del relativo storico. Fare clic su Stampa sulla barra degli strumenti per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri nella sessione Stampa parametri SLS (tdsls0400m000). Nota Questa sessione consente di gestire soltanto i parametri correlati agli ordini di vendita. Per impostare i valori predefiniti dei parametri per l'intero package, utilizzare la sessione Inizializzazione parametri (tcmcs0295m000). Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di vendita
Campi | Descrizione
Descrizione | Un nome definito dall'utente che identifica le impostazioni dei parametri.
Data di validità | La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
Generale
Modifica ordini EDI consentita | Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile modificare manualmente gli ordini con origine EDI. Nota ERP LN non è in grado di creare ordini di trasporto per ordini di vendita creati tramite EDI. Argomenti correlati EDI Integrazione di Vendite e Freight Management
Genera progetti da ordini EDI interni | Se la casella di controllo è selezionata, i progetti ricevuti tramite lo scambio di ordini interaziendali verranno generati nella società di destinazione della transazione. ERP LN genera il progetto soltanto se quest'ultimo viene ricevuto insieme ai dati della variante di prodotto. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN non genererà il codice progetto, ma stamperà un elenco. Per generare un progetto automaticamente, è necessario avviare la sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) dalla sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) o Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Conferma ordini a saldo automaticamente | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo verranno confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi: Le consegne vengono restituite da Warehouse Management e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è impostato su Nessuno. Le consegne vengono restituite da Gestione acquisti tramite la sessione Aggiornamento ordine vendita/assistenza con informazioni di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo Ordini di vendita con consegna diretta
Inoltra ordini a saldo automaticamente a Magazzino | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo vengono inoltrati automaticamente a Warehouse Management dopo la conferma. Se la casella di controllo non è selezionata, il tipo di ordine determina se, dopo la conferma, l'ordine a saldo viene inoltrato automaticamente a Warehouse Management o se deve esservi inoltrato manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione flessibile degli ordini di vendita. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo
Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN convertirà automaticamente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, sarà necessario confermare e convertire manualmente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto nella sessione Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e nella sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000). Nota Gli avvisi ordine di acquisto vengono generati nella sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000). Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Inoltra righe costi agg. automaticamente a Fatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, le righe costi aggiuntivi eventualmente presenti nell'ordine di vendita vengono inoltrate automaticamente a Central Invoicing, purché a questo package sia già stata inoltrata un'altra riga dello stesso ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN non può inoltrate righe costi aggiuntivi a Central Invoicing prima dell'inoltro di una riga normale appartenente allo stesso ordine di vendita. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di vendita
Controllo margine | Se la casella di controllo è selezionata, la funzione di controllo margine è attivata. ERP LN verifica se il prezzo di vendita di un articolo indicato in una riga ordine di vendita o in una riga di offerta si discosta troppo dal prezzo di destinazione. Nella sessione Parametri di controllo margine (tdsls0120m000) è possibile determinare l'azione da eseguire (blocco, segnalazione o registrazione). Il prezzo di destinazione è determinato dal campo Prezzo destinaz. per controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Nota Ai fini del controllo margine, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine
Intestazioni verifica margine lordo | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN eseguirà il controllo margine lordo al livello dell'intestazione ordine di vendita. ERP LN esegue il controllo margine lordo soltanto nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata. La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al prezzo di costo dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di intestazione, è possibile definire nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine
Righe di verifica margine lordo | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN eseguirà il controllo margine lordo relativo alla riga ordine di vendita o alla riga di offerta. ERP LN esegue il controllo margine lordo soltanto nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata. La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al prezzo di costo dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento. Nota Ai fini del controllo margine lordo a livello di riga, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Panoramica del controllo margine
Verifica su offerte di vendita effettive | Se la casella di controllo è selezionata, e se sono presenti offerte di vendita per l'articolo e per il business partner 'Destinazione vendita', ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso durante l'input degli ordini di vendita. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati e Verifiche per ordini di vendita.
Verifica tempificata delle scorte | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN esegue una verifica tempificata relativa alla disponibilità di scorte sufficienti durante il lead time ordine dell'articolo. ERP LN non considera la differenza tra le scorte disponibili e le allocazioni al momento dell'inserimento degli ordini. ERP LN prende invece in considerazione la differenza tra le scorte disponibili e tutte le transazioni scorte pianificate durante l'intero lead time ordine. Nota Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS) della sessione Parametri EP (cprpd0100m000) è selezionata, per l'articolo pianificato verrà eseguita una verifica CTP, non una verifica tempificata delle scorte. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche per ordini di vendita. Argomenti correlati Verifica tempificata delle scorte
Verifica scorte estesa | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire una verifica approfondita delle scorte disponibili per le righe ordine di vendita e le righe componente ordine di vendita. La possibilità di utilizzare questa funzionalità per un ordine di vendita dipende dall'impostazione della casella di controllo Verifica scorte estesa nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Se la casella di controllo è selezionata, le righe o le righe componente di un ordine di vendita vengono impostate su uno stato datazione ordine in base al quale potranno o non potranno essere promesse al cliente. Argomenti correlati Gestione scorte mancanti
Gestione kit estesa implementato | Se la casella di controllo è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità avanzate che consentono di gestire tali componenti mediante le relative righe. Se i componenti vengono gestiti mediante le relative righe, si verifica quanto segue: Diventa visibile l'intera struttura degli articoli ordine di vendita e dei relativi componenti. È possibile spedire singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di uscita. È possibile consegnare direttamente singoli componenti. Per ogni componente viene creata una riga ordine di acquisto. Le modifiche BOM possono essere elaborate durante il lead time dell'ordine. Vengono create fatture per gli articoli riga ordine di vendita o per il surplus. Se la casella di controllo non è selezionata, per la gestione delle scorte dei componenti vengono attivate funzionalità limitate e non è quindi possibile gestire tali componenti mediante le relative righe. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Order Management
Conferma ordini a saldo componenti automaticamente | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini a saldo per le righe componente vengono confermati automaticamente. La conferma degli ordini a saldo può essere eseguita automaticamente nei seguenti casi: Le consegne vengono restituite da Warehouse Management e il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è impostato su Nessuno. Le consegne vengono restituite da Gestione acquisti tramite la sessione Aggiornamento ordine vendita/assistenza con informazioni di consegna (tdpur4222m000). Questo caso può verificarsi se all'ordine di vendita è collegato un ordine di acquisto con consegna diretta. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Order Management Gestione di ordini a saldo Ordini di vendita con consegna diretta
Registra storico componenti | Se la casella di controllo è selezionata, i dati dello storico relativi alle righe componente ordine di vendita vengono registrati. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico viene memorizzato nelle seguenti sessioni: Storico componenti righe ordine di vendita (tdsls4553m000) Storico consegne effettive componenti righe ordine di vendita (tdsls4557m000) Per le righe componente vengono registrati i seguenti eventi: Creazione di righe Modifiche manuali dovute a variazioni apportate alla distinta base Terminazione e annullamento di righe Finalizzazione di righe Nota Se il campo Registra storico ordini di vendita è impostato su Nessuno, questa casella di controllo è deselezionata e non disponibile. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei kit in Order Management
Riapertura consentita ordini di vendita chiusi | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire e aggiornare gli ordini di vendita con stato Chiuso. Quando si riapre un ordine di vendita impostato su Chiuso, il relativo stato viene convertito in Modificato. È quindi possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo è selezionata, nel menu Specifico della sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di vendita chiuso.
Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite | Il gruppo di numeri per gli ordini di vendita e i programmi vendite. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie
Intervallo di numerazione per righe ordine di vendita | L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione di una riga ordine di vendita.
Primo numero posizione per set costi aggiuntivi | Il primo numero di posizione di una riga ordine utilizzato per i set di costi aggiuntivi. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di vendita con costi aggiuntivi. Nota La sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) non consente di immettere numeri di posizione maggiori o uguali al valore indicato nel campo Primo numero posizione per set costi aggiuntivi. La sessione Set costi - Articolo (tdsls0128s000) non consente di immettere numeri di posizione minori del valore indicato nel campo Primo numero posizione per set costi aggiuntivi. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di vendita
Ricalcolo costi aggiuntivi | È possibile specificare se i costi aggiuntivi devono essere ricalcolati quando si modifica un ordine nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). No I costi aggiuntivi non vengono ricalcolati. È possibile gestire manualmente i costi aggiuntivi nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Interattivo ERP LN chiede se è necessario ricalcolare i costi aggiuntivi. Sebbene i costi aggiuntivi possano essere comunque gestiti manualmente nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), se si consente a ERP LN di ricalcolare i costi aggiuntivi, è possibile che le modifiche manuali vadano perse. Automatico Non è possibile gestire i costi aggiuntivi di un ordine. I costi aggiuntivi vengono ricalcolati ogni volta che si chiude la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Nota È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire i set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi (tdsls0124m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi sugli ordini. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di vendita
Prezzo destinaz. per controllo margine | È possibile determinare il prezzo da utilizzare come prezzo di destinazione nel controllo margine. Questo campo non viene utilizzato per il controllo margine lordo. Il prezzo di destinazione per il controllo margine lordo corrisponde sempre al prezzo di costo dell'articolo registrato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000) oppure, se è presente un codice identificativo di configurazione, al prezzo registrato nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Nota È possibile immettere un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Controllo margine è selezionata. Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, nel prezzo di vendita e nel prezzo al dettaglio consigliato vengono inclusi i prezzi aggiornati. È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Valori consentiti Prezzo utilizzato per il controllo margini Argomenti correlati Panoramica del controllo margine
Primo numero posizione per omaggi promozione | È possibile definire un numero di posizione da utilizzare negli ordini di vendita relativi agli omaggi. Argomenti correlati Scenari di promozione in ERP
Blocco
Blocca se il limite di credito è stato superato | Se la casella di controllo è selezionata, e se viene superato il limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), la procedura relativa all'ordine di vendita verrà bloccata. Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini
Segnala se il limite di credito è stato superato | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso in caso venga creato un ordine di vendita che supera il limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Valutazione del credito
Blocca se la fattura è scaduta | Se si crea un ordine di vendita, ERP LN verifica se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute. Se la casella di controllo è selezionata, e se per il Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, l'ordine di vendita verrà bloccato per l'attività registrata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.
Segnala se la fattura è scaduta | Se si crea un ordine di vendita, ERP LN verifica se per tale ordine sono presenti fatture scadute. Se la casella di controllo è selezionata, e se per il Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso in relazione all'attività registrata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Nota Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.
Blocca se il cliente è dubbio | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita relativo a un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio verrà bloccato. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio. L'ordine viene bloccato soltanto se viene specificato un punto nella procedura mediante il campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
Segnala se il cliente è dubbio | Se la casella di controllo è selezionata, e se si crea un ordine di vendita per un business partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio, ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è possibile indicare che un Business Partner è Dubbio.
Blocca se l'operatore è inesperto | Se la casella di controllo è selezionata, e se l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), l'ordine di vendita viene bloccato.
Blocca se la verifica credito è scaduta | Se la casella di controllo è selezionata, e se la verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduta, l'ordine di vendita verrà bloccato. Argomenti correlati Gestione del credito
Segnala se la verifica credito è scaduta | Se la casella di controllo è selezionata, e se la verifica del credito del business partner 'Destinazione fattura' è scaduta, quando si crea un ordine di vendita ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso. Argomenti correlati Gestione del credito
Blocca se è impossibile trovare il CAP | Se la casella di controllo è selezionata, e ERP LN non riconosce il CAP del business partner 'Destinazione spedizione', l'ordine di vendita verrà bloccato.
Segnala se è impossibile trovare il CAP | Se la casella di controllo è selezionata, e se non è possibile trovare un CAP, ERP LN visualizzerà un messaggio di avviso.
Blocca se il CAP è contrassegnato come dubbio | Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio, l'ordine di vendita verrà bloccato. Nella sessione CAP (tccom4136s000) è possibile indicare se un CAP è dubbio.
Segnala se il CAP è contrassegnato come dubbio | Se la casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000), quando si crea un ordine di vendita ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Rifiuta consegne dirette bloccate | Se la casella di controllo è selezionata, e se l'ordine di vendita è bloccato, ERP LN non sarà in grado di generare un ordine di acquisto per una consegna diretta. È innanzitutto necessario sbloccare l'ordine di vendita. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Consenti impegno scorte | Se la casella di controllo è selezionata, potrà verificarsi un impegno scorte quando una riga ordine di vendita viene bloccata. Nota È possibile impegnare un ordine soltanto se il blocco non è consentito durante la fase di impegno. Questa opzione può essere definita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
Conferma righe ordine bloccate per ordini di spedizione completi | Durante la creazione di una conferma ordine di vendita è possibile indicare la procedura di stampa per le righe ordine bloccate a seguito di un ordine completo di spedizione.
Numero massimo giorni di blocco | Il numero massimo di giorni per cui l'ordine può rimanere in sospeso. Questo campo viene utilizzato per determinare la data di rilascio prevista per un ordine (o una riga ordine) bloccato.
     Data di rilascio prevista = Data blocco + Numero massimo giorni di blocco.
Rate
Metodo di rilascio righe rata | È possibile indicare il modo in cui le righe rata vengono inoltrate a Central Invoicing. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Rate
Articolo per rate pagamento anticipato | L'articolo fittizio in cui vengono registrati tutti gli ordini rateali se il campo Tipo di rata di questi ultimi è impostato su Pagamento anticipato. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Gestione vendite e Central Invoicing, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci. Argomenti correlati Rate
Articolo per rate normali | L'articolo fittizio in cui vengono registrati tutti gli ordini rateali se il campo Tipo di rata di questi ultimi è impostato su Normale. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Gestione vendite e Central Invoicing, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci. Argomenti correlati Rate
Articolo per rate garantite | L'articolo fittizio in cui vengono registrati tutti gli ordini rateali se il campo Tipo di rata di questi ultimi è impostato su Garanzia. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Tale articolo fittizio è richiesto per due motivi: Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato. Se viene implementata l'interfaccia tra il modulo Gestione vendite e Central Invoicing, l'importo delle rate già fatturato verrà registrato in quest'ultimo. Anche questa interfaccia è basata su articoli. Nota Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci. Argomenti correlati Rate
Collega rate ai progetti | Se la casella di controllo è selezionata, il fatturato delle rate verrà visualizzato nel progetto. Tutte le righe ordine di una stessa rata sono collegate allo stesso progetto. Se la casella di controllo non è selezionata, non sarà possibile collegare rate a un progetto. Argomenti correlati Rate
Applica imposta alle rate | Se la casella di controllo è selezionata, verrà addebitata un'imposta sulle rate. L'importo dell'imposta addebitata sulle rate viene detratto dall'imposta addebitata sulle merci durante la fatturazione. Argomenti correlati Rate
Motivi
Motivo di blocco predefinito - Cliente dubbio | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' è definito come Dubbio. Nota Nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile indicare se un Business Partner è Dubbio.
Motivo di blocco predefinito - Limite di credito | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché un business partner 'Destinazione fattura' ha superato un limite di credito definito. Nota La categoria del codice motivo di blocco predefinito per il limite di credito deve essere Verifica credito. È possibile definire i motivi di blocco nella sessione Motivi di blocco (tdsls0190m000) È possibile definire un limite di credito per un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini
Motivo di blocco predefinito - Controllo margine | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché una riga ordine di vendita non supera una verifica relativa al controllo margine.
Motivo di blocco predefinito - Fatture scadute | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché per un business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute.
Motivo di blocco predefinito - Operatore inesperto | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).
Motivo di blocco predefinito - Verifica credito scaduta | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché la verifica del credito di un business partner 'Destinazione fattura' è scaduta. Argomenti correlati Gestione del credito
Motivo di blocco predefinito - CAP non trovato | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché ERP LN non riconosce un CAP.
Motivo di blocco predefinito - CAP dubbio | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché il CAP è definito come Dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000).
Motivo di blocco predefinito - Verifica margine lordo | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera il controllo margine lordo relativo all'intestazione ordine di vendita o alla riga ordine di vendita.
Motivo di blocco predefinito - Codice segnale articolo | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per un ordine di vendita (o una riga componente ) che viene bloccato perché è collegato a un codice segnale indicante il blocco dell'ordine o della riga ordine.
Motivo di blocco predefinito - Ordine con origine EDI | È possibile selezionare un codice motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché creati tramite EDI (Electronic Data Interchange).
Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti | Il motivo predefinito di annullamento da utilizzare quando i vincoli di consegna sono Spedisci riga e annulla. Questo codice motivo determina il modo in cui la quantità annullata viene registrata in ERP LN.
Codice valutazione del credito predefinito | È possibile selezionare un codice valutazione del credito predefinito da utilizzare se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute. Nota È possibile definire e modificare valutazioni del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0164s000), mentre nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è possibile collegare le valutazioni del credito a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Valutazione del credito Blocco ordini
Modifica valutazione del credito del cliente | Se per il business partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, è possibile indicare se le valutazioni del credito devono essere modificate in valutazione del credito predefinita, in base a quanto indicato nel campo Codice valutazione del credito predefinito. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Blocco ordini
Modifiche
Inserimento obbligatorio codici modifica | Utilizzare questo campo per specificare se ERP LN deve chiedere o meno di immettere le informazioni del codice di modifica ogni volta che si annullano o si apportano modifiche a un'intestazione ordine di vendita nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000), a una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o a una riga di consegna nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100).
Codici modifica obbligatori | Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiunge, si modifica o si annulla una riga ordine di vendita, è obbligatorio immettere nella riga le informazioni del codice di modifica. È necessario effettuare questa operazione in caso di righe collegate a un ordine di vendita con stato In fase di elaborazione.
Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica | Se la casella di controllo è selezionata, quando si (ri)stampa o si (ri)genera un ordine di vendita tramite EDI viene creato automaticamente un numero di sequenza ordine di modifica. Tale numero potrà essere selezionato in un ordine di vendita modificato o in una riga ordine di vendita modificata. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica. Tali numeri potranno essere selezionati in un ordine di vendita modificato in o una riga ordine di vendita modificata. Nota I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).
Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine | Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100), ERP LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine | Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita. Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100), ERP LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della nuova riga di consegna presente nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine | Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100), ERP LN inserisce per impostazione predefinita questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine | Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Quando si divide una riga di consegna nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100), ERP LN inserisce per impostazione predefinita questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica della riga di consegna divisa presente nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine | Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100).
Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine | Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100).
Fatturazione retroattiva
Fatturazione retroattiva implementata | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile la funzionalità di fatturazione retroattiva. Nota Se questa casella di controllo è selezionata, sarà necessario salvare le impostazioni dei parametri prima di poter specificare il campo Tipo ordine di fatturazione retroattiva.
Costo/Assistenza di fatturazione retroattiva | Questo campo determina se il prezzo degli articoli di costo e/o degli articoli di assistenza può variare durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Tipo ordine di fatturazione retroattiva | Il tipo di ordine di vendita predefinito utilizzato per i nuovi ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Tipo ordine di fatturazione retroattiva | Il tipo di ordine di vendita predefinito per gli ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Gruppo numeri fatturazione retroattiva | Il gruppo di numeri predefinito relativo agli ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Fatturazione retroattiva
Gruppo numeri per aggiornamento | Il gruppo di numeri predefinito per il processo di aggiornamento della fatturazione retroattiva quando si esegue la sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Fatturazione retroattiva
Data generazione avviso di fatturazione retroattiva | In questo campo viene indicata la data utilizzata per l'intervallo di selezione nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Sono disponibili le seguenti opzioni: Data di consegna Per il calcolo della modifica del prezzo viene utilizzata la data di consegna pianificata dell'ordine originario. Data transazione Per il calcolo della modifica del prezzo viene utilizzata la data della transazione dell'ordine originario. Data fattura Per il calcolo della modifica del prezzo viene utilizzata la data della fattura. Nota Il valore predefinito è Data transazione. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Varie
Metodo di stampa sconto su conferma ordine | È possibile determinare la modalità di stampa degli importi e degli sconti sulle conferme ordine. Valori consentiti Valori possibili Esempio Lo sconto per un ordine di vendita è pari al 10%
Quantità | Prezzo | Sconto
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Importo lordo merci           = 300 Sconto riga ordine (importo) = 5 + 20 = 25 Sconto sull'ordine (importo)      = 10% di 275 = 27,5 Sconto totale (importo)      = 52,5 Importo netto merci             = 247,5
Fattore lead time impegno | La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore del fattore mediante la seguente formula:
    Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante
Costante lead time impegno (Ore) | La data di impegno viene calcolata durante l'impegno scorte. Questo calcolo include il lead time impegno dell'articolo. Il lead time può essere un fattore moltiplicato per il lead time normale dell'articolo più una costante. In questo campo viene definito il valore della costante mediante la seguente formula:
    Lead time impegno = Fattore * Lead time ordine + Costante
Metodo priorità ordine | È possibile selezionare il metodo utilizzato per determinare la priorità dell'ordine. Sono disponibili le seguenti opzioni: Simulazione La priorità viene calcolata in base ai valori dei campi definiti nel codice simulazione. Data di consegna La priorità viene calcolata in base alla data di consegna. Nota La sessione Simulazioni priorità (tdsls4524m000) consente di definire codici simulazione. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di determinazione della priorità per gli ordini di vendita. Argomenti correlati Simulazioni priorità ordini
Costante 1 per priorità ordine a saldo | ERP LN utilizza questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:

                 op np =  -------------- - co2 nbo * co1

                                              np
                                              Nuova priorità

                                              op
                                              priorità obsoleta

                                              co1
                                              costante 1

                                              co2
                                              costante 2

                                              nbo
                                              numero di ordini a saldo
Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:
    Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2
Costante 2 per priorità ordine a saldo | Utilizzare questo parametro per assegnare agli ordini a saldo una priorità più alta. Una volta confermati gli ordini a saldo, la priorità verrà modificata in base alla formula seguente:

                 op np =  -------------- - co2 nbo * co1

                                              np
                                              Nuova priorità

                                              op
                                              priorità obsoleta

                                              co1
                                              costante 1

                                              co2
                                              costante 2

                                              nbo
                                              numero di ordini a saldo
Se la costante 1 è zero, la formula utilizzata è la seguente:
    Nuova priorità = priorità obsoleta - costante 2
Calcolo del profitto basato su costo o prezzo di vendita | È possibile determinare il modo in cui viene calcolata la percentuale di profitto. Nota È possibile immettere un valore in questo campo soltanto se le caselle di controllo Intestazioni verifica margine lordo e/o Righe di verifica margine lordo sono selezionate. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Panoramica del controllo margine
Metodo di eliminazione dati ordini | Il metodo in cui vengono rimossi i dati dell'ordine o del programma. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine. Valori consentiti Valori possibili
Metodo di eliminazione dati storico ordini | Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Nota La sessione Archiviazione/eliminazione storico ordini vendita/programmi acquisti (tdsls5201m000) consente di eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico. Valori consentiti Valori possibili
Registra storico ordini di vendita | È possibile determinare se lo storico degli ordini di vendita e dei programmi vendite è registrato. Importante! Se si desidera eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare questo campo su Tutti. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita. ERP LN esegue la riconciliazione in base ai seguenti elementi: Lo storico delle righe di consegna effettiva dell'ordine di vendita della sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000). Lo storico delle righe ordine di vendita della sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000). Lo storico delle righe programma vendite della sessione Storico righe programmi vendite (tdsls3561m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica
Termini di consegna urgenti | Utilizzare questo campo per definire i termini di consegna predefiniti per un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti
Termini di pagamento urgenti | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento predefiniti per un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti
Tipo di disponibilità | Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario. Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro. Nota Il tipo di disponibilità influisce sul lead time di un ordine di vendita (urgente). Argomenti correlati Tipi di disponibilità Ordini urgenti
Tipo di ordine - Reso merci respinte | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per generare l'ordine di reso quando si respingono le merci consegnate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Nota Questo campo è disponibile solo se la casella di controllo Approvazione cliente della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. È possibile selezionare soltanto ordini di reso di tipo Reso merci respinte. Argomenti correlati Approvazione cliente
Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito | Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la fatturazione delle scorte in conto terzi consumate. Argomenti correlati Consumi scorte - Panoramica processo Conto deposito in Order Management Scorte in conto deposito (di proprietà)
Data di ricerca per termini e condizioni | Quando si immette un ordine di vendita o un programma vendite, la data specificata in questo campo viene utilizzata per cercare i termini e le condizioni validi che possono essere utilizzati come predefiniti per tale ordine o programma. Valori consentiti Tipo di data di ricerca Argomenti correlati Recupero di termini e condizioni
Documenti di copia
Richiedi documenti di copia | Se la casella di controllo è selezionata, durante l'elaborazione dell'ordine di vendita (o della riga ordine di vendita) vengono utilizzati i documenti di copia. Nota È possibile copiare gli ordini di vendita e le righe ordine di vendita nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Documenti di copia
Documento di copia per ordini di vendita | Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di vendita copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Documenti di copia
Documento di copia per ordini di reso | Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di reso copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Argomenti correlati Ordini di reso Documenti di copia