| Capitalizzazione/Trasferimento - Dettagli (tffam8510s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare lo stato di capitalizzazione e trasferimento di un cespite, nonché altre informazioni specifiche per la transazione. Se nella sessione Interrogazione transazione libro cespiti (tffam8501m000) viene selezionata una delle transazioni riportate di seguito per l'esecuzione dell'interrogazione, si verifica quanto segue: Acquisizione: vengono visualizzate le informazioni relative alla transazione di acquisizione. Trasferimento in ingresso o Trasferimento in uscita: vengono visualizzate solo le informazioni relative al tipo di transazione selezionato. Se per un cespite sono disponibili esclusivamente informazioni di capitalizzazione, viene attivato solo il modulo relativo alla capitalizzazione. Le informazioni presenti in una sessione di interrogazione sono disponibili in modalità di sola visualizzazione. È possibile interrompere l'interrogazione in qualsiasi momento o avviare una nuova interrogazione. Le interrogazioni consentono di recuperare i dati senza incidere in alcun modo sul database. I dati infatti non vengono modificati né salvati. Le informazioni visualizzate durante un'interrogazione dipendono dai diritti di accesso di protezione di cui si dispone. Argomenti correlati Processo di interrogazione delle transazioni
Campi | Descrizione
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Numero cespite | Descrizione o nome del codice.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Libro cesp. | Istanza di un cespite. I libri sono collegati ai cespiti e sono progettati per l'acquisizione dei valori relativi a un cespite. A ogni cespite possono essere collegati diversi libri per i fabbisogni di reportistica o calcolo. I libri definiti con tipi particolari ( Calcolatorio, Finanziario e così via) sono riservati a calcoli specifici.
Libro cesp. | Descrizione o nome del codice.
Tipo transazione | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Tipo transazione | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Tipo transazione | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Gruppo | Il gruppo a cui appartiene il cespite.
Gruppo | Descrizione o nome del codice.
Categ. | Quando si aggiunge un cespite, a quest'ultimo viene assegnata una categoria predefinita. La categoria determina i conti in cui ERP LN registra i dati relativi all'ammortamento e alle transazioni cespite. Tale categoria fornisce inoltre i dati predefiniti provenienti dalla sessione Categoria (tffam2100s000) e relativi ai campi riguardanti i metodi di ammortamento, la vita e la descrizione dei cespiti e dei libri correlati.
Categ. | Descrizione o nome del codice.
Sottocateg. predefinita | La sottocategoria associata alla categoria selezionata per classificare ulteriormente il cespite ai fini della reportistica e dell'interrogazione. Questa scelta consente di identificare in modo univoco la sottocategoria nell'ambito della società selezionata.
Sottocateg. predefinita | Descrizione o nome del codice.
Numero tag | Numero identificativo per un cespite.
Data transazione | La data in cui la transazione è stata immessa nel modulo Gestione cespiti.
Ut. | L'utente che ha immesso la transazione.
Motivo | Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici causale facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
Motivo | Descrizione o nome del codice.
Tipo trans. cesp. | Viene visualizzato il tipo di transazione.
Società | Viene visualizzato il numero della società di origine da cui il cespite è stato acquisito o trasferito.
Cespite | Viene visualizzato il numero del cespite presso la società di origine.
Estensione cespite | Viene visualizzata l'estensione del cespite presso la società di origine.
Importo | Viene visualizzato l'importo della transazione.
Importo | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Fondo ammort. | Viene visualizzato il fondo ammortamento indicato per il cespite nel libro selezionato.
Comandi | Descrizione
Dett. | Se è presente una fattura collegata alla transazione, ERP LN visualizza i dettagli di tale fattura nella sessione Storico documenti (tfgld1504m000).