| Rettifica cumulativa cespiti per Libro (tffam8225m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per specificare un intervallo di libri cespiti da rettificare. Per ciascun libro, ERP LN determina innanzitutto la possibilità di eseguire una rettifica. È possibile rettificare solo i cespiti che sono stati capitalizzati. Ciascuna rettifica viene registrata come transazione. Per modificare i valori dei cespiti che possono variare da libro a libro, è necessario registrare le rettifiche per libro. È inoltre possibile registrare una rettifica cumulativa per libro per modificare un elevato numero di cespiti in uno o più libri correlati. Per ottenere i libri cespiti per i quali si desidera rettificare i valori in modo cumulativo, immettere i valori nei campi relativi ai criteri. In alternativa, non specificare alcun valore per eseguire la transazione in relazione a tutti i cespiti presenti in ERP LN. È possibile rettificare uno o più cespiti con libri correlati oppure uno o più libri con cespiti correlati. Dopo avere selezionato i criteri per i libri cespiti da rettificare, immettere i nuovi valori e scegliere i libri ai quali ERP LN deve applicare le modifiche. In base ai valori rettificati, ERP LN deve ricalcolare l'ammortamento. Nota La data di rettifica immessa non può essere precedente alla data di entrata in servizio dei cespiti. Inoltre, se si seleziona un metodo di ammortamento nel primo esercizio, la rettifica diventerà effettiva dalla data di entrata in servizio. Argomenti correlati Rettifica cumulativa dei libri cespiti Rettifica cumulativa dei cespiti Restrizioni alla rettifica dei cespiti Rettifica dei libri cespiti Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Specificare l'intervallo di cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa per libro.
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Specificare l'intervallo di cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa per libro.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Specificare l'intervallo di cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa per libro.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Categ. | Se si desidera rettificare cespiti che condividono una categoria, specificare l'intervallo di categorie associate ai cespiti stessi.
Categ. | Se si desidera rettificare cespiti che condividono una categoria, specificare l'intervallo di categorie associate ai cespiti stessi.
Sottocateg. predefinita | Se si desidera rettificare cespiti che condividono una sottocategoria, specificare l'intervallo di sottocategorie associate ai cespiti stessi.
Sottocateg. predefinita | Se si desidera rettificare un gruppo di cespiti che condividono una sottocategoria, specificare l'intervallo di sottocategorie associate al gruppo di cespiti.
Libro cesp. | Identifica il libro associato al cespite. I codici libro consentono di definire i libri utilizzati dai cespiti per la registrazione dei dati relativi alle transazioni. A ciascun cespite deve essere associata almeno una relazione cespite-libro. Utilizzare questo campo per selezionare un gruppo di cespiti di cui eseguire la rettifica cumulativa in base all'intervallo di libri associati. Nota I codici libro selezionati in questo campo possono essere diversi da quelli utilizzati nella scheda Dettagli rettifica. I campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Selezione vengono utilizzati per selezionare un intervallo di cespiti in base ai libri a cui sono associati, mentre i campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Dettagli rettifica vengono utilizzati per selezionare i libri da rettificare.
Libro cesp. | Identifica il libro associato al cespite. I codici libro consentono di definire i libri utilizzati dai cespiti per la registrazione dei dati relativi alle transazioni. A ciascun cespite deve essere associata almeno una relazione cespite-libro. Utilizzare questo campo per selezionare un gruppo di cespiti di cui eseguire la rettifica cumulativa in base all'intervallo di libri associati. Nota I codici libro selezionati in questo campo possono essere diversi da quelli utilizzati nella scheda Dettagli rettifica. I campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Selezione vengono utilizzati per selezionare un intervallo di cespiti in base ai libri a cui sono associati, mentre i campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Dettagli rettifica vengono utilizzati per selezionare i libri da rettificare.
Gruppo | Specificare l'intervallo di codici gruppo di cespiti associati al gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa.
Gruppo | Specificare l'intervallo di codici gruppo di cespiti associati al gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa.
Metodo ITC | Specificare l'intervallo di metodi ITC (Investment Tax Credit) associati ai cespiti per cui si desidera eseguire una transazione cumulativa.
Metodo ITC | Specificare l'intervallo di metodi ITC (Investment Tax Credit) associati ai cespiti per cui si desidera eseguire una transazione cumulativa.
Automobile | È necessario selezionare criteri specifici per eseguire la transazione. Se si sceglie Selezionato, la transazione verrà eseguita in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie Non selezionato, la transazione verrà eseguita solo in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo non è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie N/D, la transazione verrà eseguita in base a criteri diversi.
Elenc. | È necessario selezionare criteri specifici per eseguire la transazione. Se si sceglie Selezionato, la transazione verrà eseguita in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie Non selezionato, la transazione verrà eseguita solo in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo non è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie N/D, la transazione verrà eseguita in base a criteri diversi.
Nv. | È necessario selezionare criteri specifici per eseguire la transazione. Se si sceglie Selezionato, la transazione verrà eseguita in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie Non selezionato, la transazione verrà eseguita solo in relazione ai cespiti per cui questa casella di controllo non è selezionata nella sessione Cespite (tffam1100s000). Se si sceglie N/D, la transazione verrà eseguita in base a criteri diversi.
Codice ammortamento | Modalità di ripartizione dell'ammortamento di un cespite negli anni. Specificare l'intervallo di metodi di ammortamento associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Codice ammortamento | Modalità di ripartizione dell'ammortamento di un cespite negli anni. Specificare l'intervallo di metodi di ammortamento associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Tipo propr. | Classificazione dei cespiti in base ai requisiti legali per l'ammortamento fiscale negli Stati Uniti. Specificare l'intervallo di codici tipo di proprietà associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Tipo propr. | Classificazione dei cespiti in base ai requisiti legali per l'ammortamento fiscale negli Stati Uniti. Specificare l'intervallo di codici tipo di proprietà associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Conto raggrupp. cespiti | Specificare l'intervallo di conti di raggruppamento cespiti associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Conto raggrupp. cespiti | Specificare l'intervallo di conti di raggruppamento cespiti associati ai cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Entr. serv. | Specificare l'intervallo di date associate al servizio del cespite per il gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Entr. serv. | Specificare l'intervallo di date associate al servizio del cespite per il gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa. Valori predefiniti La data corrente.
Quantità corrente | Specificare l'intervallo di quantità correnti condivise dal gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Quantità corrente | Specificare l'intervallo di quantità correnti condivise dal gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa.
Val. cont. netto | Valore di acquisto di un cespite sommate tutte le rivalutazioni e detratti tutti gli ammortamenti, le rettifiche e le riduzioni rispetto al valore di acquisto. È possibile utilizzare il valore contabile come base per i calcoli dell'ammortamento. Specificare l'intervallo di valori contabili netti condivisi dai cespiti di cui si desidera eseguire la transazione cumulativa.
Val. cont. netto | Valore di acquisto di un cespite sommate tutte le rivalutazioni e detratti tutti gli ammortamenti, le rettifiche e le riduzioni rispetto al valore di acquisto. È possibile utilizzare il valore contabile come base per i calcoli dell'ammortamento. Specificare l'intervallo di valori contabili netti condivisi dal gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la transazione cumulativa.
Val. cont. netto | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Soc. finanziaria | Specificare la società di distribuzione per il gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa. È necessario che sia presente una relazione interaziendale valida con la società selezionata.
Soc. finanziaria | Specificare la società di distribuzione per il gruppo di cespiti di cui si desidera eseguire la rettifica cumulativa. È necessario che sia presente una relazione interaziendale valida con la società selezionata.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Etich. fitt. | Specificare il conto ubicazione associato ai cespiti di cui si desidera eseguire una rettifica cumulativa. Per definire l'ubicazione fisica di un cespite è possibile selezionare fino a otto segmenti di ubicazione.
Data rettifica | La data in cui la rettifica cumulativa per libro diventa effettiva.
Motivo | Immettere un codice causale di tipo Rettifica per le nuove transazioni di rettifica. I codici causale vengono gestiti nella sessione Motivi (tffam6550m000). È possibile eseguire la ricerca del codice causale di una transazione di rettifica nella sottosessione Rettifica - Dettagli (tffam8520s000) della sessione Interrogazione transazione libro cespiti (tffam8501m000).
Motivo | Descrizione o nome del codice.
Valido da | Se l'opzione Data rettifica è selezionata, la rettifica sarà effettiva a partire dalla data in cui è stata eseguita. In caso contrario, la rettifica sarà effettiva a partire dalla data di entrata in servizio.
Elimina inserimenti di Prima nota | Se la casella di controllo è selezionata, nel modulo Contabilità generale non vengono creati inserimenti di Prima nota per la transazione in oggetto.
Stampa report errori | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report errori.
Valuta transazione | La valuta della transazione, che può essere diversa dalle valute locali.
Valuta locale | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Tasso | Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione.
Coeff. tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Libro cesp. | Specificare l'intervallo di codici libro da rettificare. Nota I codici libro da rettificare possono essere diversi da quelli utilizzati nella scheda Selezione. I campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Selezione vengono utilizzati per selezionare un intervallo di cespiti in base ai libri a cui sono associati, mentre i campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Dettagli rettifica vengono utilizzati per selezionare i libri da rettificare.
Libro cesp. | Specificare l'intervallo di codici libro da rettificare. Nota I codici libro da rettificare possono essere diversi da quelli utilizzati nella scheda Selezione. I campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Selezione vengono utilizzati per selezionare un intervallo di cespiti in base ai libri a cui sono associati, mentre i campi Da e A relativi al codice libro presenti nella scheda Dettagli rettifica vengono utilizzati per selezionare i libri da rettificare.
Tipo libro | Specificare l'intervallo di tipi di libro da rettificare.
Tipo libro | Specificare l'intervallo di tipi di libro da rettificare.
Tipo propr. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Tipo propr. | Se nel campo precedente è stato selezionata l'opzione Sostituisci, è necessario selezionare un nuovo tipo di proprietà.
Tipo propr. | Descrizione o nome del codice.
Codice ammortamento | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Codice ammortamento | Specificare un nuovo codice di ammortamento per sostituire quello esistente. Se questo campo viene lasciato vuoto, non sarà eseguita alcuna operazione.
Codice ammortamento | Descrizione o nome del codice.
Frequenza di ammortamento | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Frequenza di ammortamento | Specificare una nuova frequenza per sostituire quella esistente. Se questo campo viene lasciato vuoto, non sarà eseguita alcuna operazione.
Frequenza di ammortamento | Descrizione o nome del codice.
Amm. inf. valore rec. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Amm. inf. valore rec. | Se si seleziona Sì, il cespite verrà ammortizzato per un importo inferiore al valore di recupero. Se si seleziona No, il cespite non verrà ammortizzato per un importo inferiore al valore di recupero.
Consenti reg. amm. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Consenti reg. amm. | Se si seleziona Sì, è possibile eseguire la registrazione dell'ammortamento. Se si seleziona No, la registrazione dell'ammortamento non è consentita.
Vita cespite (AA/MM) | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Vita cespite (AA/MM) | Il valore utilizzato per ottenere la nuova vita cespite espressa in anni.
Vita cespite (AA/MM) | Il valore utilizzato per ottenere la nuova vita cespite espressa in mesi.
Vita cespite (Unità) | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Vita cespite (Unità) | Il valore utilizzato per ottenere la nuova vita cespite espressa in unità.
Costo corr. | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Costo corr. | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo costo corrente. L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Fondo ammort. | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Fondo ammort. | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo importo del fondo ammortamento. L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Valore recupero | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Valore recupero | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo importo del valore di recupero. L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Valore Sez. 179 | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Valore Sez. 179 | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo valore Sezione 179. L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Interessi capital. | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Interessi capital. | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo importo dell'interesse capitalizzato. L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Importo ITC corr. | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Importo ITC corr. | Il valore utilizzato per ottenere il nuovo importo del credito ITC (Investment Tax Credit). L'importo viene convertito in valuta locale utilizzando le informazioni relative alla valuta della transazione, al coefficiente del tasso e al tasso.
Indice rivalutazione | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Indice rivalutazione | Specificare un nuovo indice di rivalutazione per sostituire quello esistente. Se questo campo viene lasciato vuoto, non sarà eseguita alcuna operazione.
Indice rivalutazione | Descrizione o nome del codice.
Coeff. trasl. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Coeff. trasl. | Specificare un nuovo coefficiente di traslazione per sostituire quello esistente. Se questo campo viene lasciato vuoto, non sarà eseguita alcuna operazione.
Coeff. trasl. | Descrizione o nome del codice.
Registrazione agg. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Registrazione agg. | Il campo della sessione Libro cespiti (tffam1110s000) viene rettificato in base al valore specificato. Se non viene specificato alcun valore, nella sessione Libro cespiti (tffam1110s000) non viene apportata alcun modifica.
Imp. registraz. agg. | Selezionare l'operatore appropriato per la modifica che si desidera apportare. Per aumentare il valore, selezionare il segno più ( + ). Per diminuire un valore, selezionare il segno meno ( - ). Per eseguire una moltiplicazione, selezionare l'asterisco ( * ). Per eseguire una divisione, selezionare la barra ( / ). Per eseguire una sostituzione, selezionare Sostituisci. Per non apportare alcuna modifica al valore, selezionare Nessuna modifica. Nota Se in questo campo viene immesso un importo espresso in una valuta diversa da quella locale, per calcolare l'importo in valuta locale viene utilizzata la valuta della transazione combinata con il tasso e il coefficiente del tasso. Questo meccanismo viene utilizzato quando viene selezionato l'operatore più (+), meno (-) o Sostituisci. Valori possibili
Imp. registraz. agg. | Immettere il nuovo valore relativo all'importo registrazione aggiuntiva.
Codice ammortamento | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Codice ammortamento | In questo campo viene indicato il nuovo codice del metodo di ammortamento.
Recupero ammort. | Selezionare Sostituisci per rettificare i valori presenti in questo campo. Se si seleziona Nessuna modifica, il valore non viene modificato.
Recupero ammort. | Il campo della sessione Libro cespiti (tffam1110s000) viene rettificato in base al valore specificato.