| Trasferimento cespite (tffam1203m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per registrare lo spostamento di un cespite o di una parte di esso da una ubicazione o società a un'altra ubicazione o società. La società corrente è quella a partire da cui vengono trasferiti i cespiti. È quindi necessario specificare la società di destinazione. Le due società vengono indicate rispettivamente come società di origine e società di destinazione. ERP LN trasferisce tutti i libri cespiti mappati utilizzando un trasferimento interaziendale. Quando il trasferimento dei cespiti avviene all'interno della stessa società, ERP LN trasferisce tutti i libri cespiti correlati. È possibile trasferire un cespite dopo la capitalizzazione e prima dell'ammortamento del cespite stesso. È necessario indicare la data in cui il trasferimento viene considerato effettivo. Se la data indicata è riferita a un periodo già trascorso, ERP LN deve stornare gli eventuali ammortamenti eseguiti nella società di origine tra tale periodo e il periodo corrente. È possibile trasferire la quantità completa del cespite o soltanto una parte di essa. È possibile eseguire il trasferimento per quantità o per percentuale, indipendentemente dalla modalità di distribuzione del cespite. A seguito del trasferimento, ERP LN rettifica i valori del cespite relativamente alla società di origine e crea un nuovo cespite per la società di destinazione. ERP LN crea inoltre inserimenti di Prima nota per le società di origine e di destinazione in base ai valori indicati nel libro di registrazione del cespite disponibile nel modulo Contabilità generale. Una volta completato il trasferimento, il cespite di origine e quello di destinazione sono indipendenti l'uno dall'altro. Se si specifica il trasferimento parziale di un numero dispari di cespiti, ERP LN arrotonda il valore risultante al successivo numero intero. Se, ad esempio, si specifica il trasferimento del 50% di tre cespiti, ERP LN ne trasferirà due. I cespiti soggetti ad ADR possono essere trasferiti in un conto di raggruppamento cespiti diverso. Nota Nelle operazioni di trasferimento dei cespiti non vengono prese in considerazione le implicazioni fiscali, i profitti o le perdite eventualmente risultanti dal trasferimento o l'equo valore di mercato dei cespiti trasferiti. Argomenti correlati Trasferimento dei cespiti Trasferimento dei libri cespiti Regole di trasferimento Inserimenti di Prima nota relativi al trasferimento
Campi | Descrizione
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Numero cespite | Descrizione o nome del codice.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Stato cesp. | Lo stato corrente del cespite selezionato.
Data trasfer. | La data in cui il trasferimento diventa effettivo. Valori predefiniti La data corrente.
Motivo | Immettere un codice causale di tipo Trasferimento per la nuova transazione di trasferimento. I codici causale vengono gestiti nella sessione Motivi (tffam6550m000). È possibile eseguire la ricerca del codice causale di una transazione di trasferimento nella sottosessione Capitalizzazione/Trasferimento - Dettagli (tffam8510s000) della sessione Interrogazione transazione libro cespiti (tffam8501m000).
Motivo | Descrizione o nome del codice.
Trasfer. per | Selezionare Percentuale per immettere ciascun importo di destinazione come percentuale del costo del cespite. Selezionare Quantità per immettere ciascun importo come parte della quantità totale del cespite. Valori predefiniti La distribuzione corrente del cespite selezionato.
Elimina inserimenti di Prima nota | Se la casella di controllo è selezionata, nel modulo Contabilità generale non vengono creati inserimenti di Prima nota per la transazione in oggetto.
Ammortamento inverso | Se la casella di controllo è selezionata, se il cespite viene trasferito nello stesso anno finanziario in cui è stato acquisito, ERP LN storna il fondo ammortamento relativo a tale anno. Questa opzione non viene utilizzata per i trasferimenti interaziendali.
Soc. finanziaria | La società da cui verrà trasferito il cespite selezionato. Valori predefiniti La società in cui è stato immesso il cespite nella sessione Cespiti (tffam1500m000).
Soc. finanziaria | Descrizione o nome del codice.
Soc. finanziaria | La società in cui verrà trasferito il cespite selezionato. È possibile immettere una società se sono rispettate le seguenti condizioni: Al gruppo corrente appartengono più società finanziarie. Nella sessione Relazioni interaziendali (tfgld0515m000) sono state definite le relazioni interaziendali tra le diverse società. Se le condizioni sopra elencate non sono rispettate, la società di destinazione coincide con quella di origine.
Soc. finanziaria | Descrizione o nome del codice.
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Identifica il cespite di cui è in corso il trasferimento.
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Specificare la destinazione del cespite in fase di trasferimento. È possibile specificare un numero e un'estensione cespite univoci. Se non vengono specificati un numero e un'estensione cespite univoci, ERP LN creerà dei valori predefiniti.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Identifica il cespite di cui è in corso il trasferimento.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Specificare la destinazione del cespite in fase di trasferimento. È possibile specificare un numero e un'estensione cespite univoci. Se non vengono specificati un numero e un'estensione cespite univoci, ERP LN creerà dei valori predefiniti.
Categ. | Classificazione o divisione di articoli, eseguibile per modulo, adeguamento o funzione. Identifica la categoria di cui è in corso il trasferimento.
Categ. | Classificazione o divisione di articoli, eseguibile per modulo, adeguamento o funzione. Valori predefiniti La categoria corrente della società di origine per i trasferimenti all'interno di una stessa società. Se il trasferimento non avviene all'interno di una stessa società, nel campo non è presente alcun valore. Identifica la categoria del cespite in fase di creazione nella società di destinazione.
Conto raggrupp. cespiti | Viene visualizzato l'eventuale conto di raggruppamento in cui è presente il cespite.
Conto raggrupp. cespiti | Se esistente, viene visualizzato il conto di raggruppamento di destinazione del cespite in fase di trasferimento. I criteri relativi al conto di raggruppamento cespiti delle società di origine e destinazione devono coincidere, tranne nel caso in cui il cespite di destinazione sia nuovo: in questo caso è necessario utilizzare il conto di raggruppamento cespiti di destinazione.
Numero di righe | In questo campo viene indicato il numero di righe di distribuzione presenti per un cespite selezionato.