| Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta relative a una specifica origine ordine. Le eccezioni vengono applicate a tutti i Paesi di un set di Paesi destinatari imposta. È possibile definire le eccezioni imposta in base a uno specifico Business Partner o per tutti i Business Partner 'Destinazione vendita' e/o per tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione'. È possibile inserire valori specifici relativi a diversi dettagli di una transazione logistica nella casella di gruppo Transazione logistica. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi. È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo. Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile inserire il codice imposta e il set di paesi destinatari imposta relativi alle transazioni i cui dettagli hanno i valori specificati. Nota Nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000), è possibile indicare se si definiscono eccezioni codice imposta separatamente per ciascun Paese o per il set di Paesi destinatari imposta. Distinzione tra i Paesi di un set di Paesi Nel caso di transazioni tra Paesi che appartengono a un unico set di Paesi, è possibile utilizzare i campi Uguale a per indicare se è necessario che i Paesi siano differenti. Per contrassegnare un Paese, inserire una lettera nel campo Uguale a. Se è necessario che un altro Paese sia differente, inserire una lettera diversa nel campo Uguale a associato al Paese. Nel caso di Paesi che devono coincidere, inserire la stessa lettera. Esempio Ad esempio, il set di Paesi NBD contiene i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. Per le transazioni tra questi Paesi vengono create apposite eccezioni. Se tutti i campi Uguale a vengono lasciati vuoti, le eccezioni saranno applicate anche a tutte le transazioni all'interno di ciascun Paese. Tuttavia, questo risultato non è corretto perché a tali transazioni viene applicata l'imposta nazionale. Per indicare che il Paese 'Origine spedizione' deve essere diverso dal Paese 'Destinazione spedizione', effettuare le seguenti operazioni: Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Origine spedizione', inserire A. Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Dest. spedizione', inserire B. L'eccezione creata verrà applicata solo se le merci varcano il confine. Se è necessario che il Paese 'Origine vendita' sia uguale al Paese 'Origine spedizione', inserire A nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Viceversa, se è necessario che il Paese 'Origine vendita'differisca dal Paese 'Origine spedizione' e dal Paese 'Destinazione spedizione', inserire una lettera differente nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Ad esempio, inserire E. Aspetti relativi alle prestazioni Le impostazioni di questa sessione possono influire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione di eccezioni imposta. Argomenti correlati Definizione delle eccezioni imposta Impostazione di esenzioni fiscali Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali
Campi | Descrizione
Set società finanziarie | Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta. ERP LN applica le eccezioni imposta a tutte le società che appartengono al set di società.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Origine ordine | Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta.
BP 'Destinazione vendita' (Set) | Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo.
BP 'Destinazione spedizione' (Set) | Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo.
Numero di sequenza | Numero di sequenza delle righe generato.
Descrizione | Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione.
Peso | Priorità dell'eccezione. ERP LN utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione utilizzando l'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta.
Esente | Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale.
Dati Paese
Set Paesi 'Origine spedizione' | Set di Paesi 'Origine spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Uguale a | Per contrassegnare un Paese inserire in questo campo un carattere alfabetico qualsiasi. Per indicare che è necessario che un altro Paese sia differente, inserire un carattere diverso nel campo Uguale a associato al Paese. Per indicare che è necessario che un altro Paese sia uguale, inserire lo stesso carattere nel campo Uguale a associato al Paese. Argomenti correlati Distinzione tra i Paesi di un set di Paesi
Set Paesi 'Dest. spedizione' | Set di Paesi 'Destinazione spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Set Paesi 'Origine vendita' | Set di Paesi 'Origine vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Set Paesi 'Destinaz. vendita' | Set di Paesi 'Destinazione vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Set Paesi ubicaz. assistenza | Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Set Paesi reparto | Set di Paesi associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.
Termini di consegna | Termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo.
Set Paesi punto di cambio proprietà legale | L'eccezione viene applicata se il punto di cambio proprietà legale si trova in questo set di Paesi. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo.
Dati transazione
Ruolo in triangolazione | Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l'eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario. Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile.
IVA in base a | Nel caso di transazioni di tipo Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna a cui viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile.
Procedura riga | Nel caso di transazioni di tipo Assistenza postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura riga. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo.
Classificazione imposta | Classificazione imposta dell'ordine. Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.
Magazzino | Magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale. Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino.
Articolo | Articolo al quale viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti gli articoli, lasciare vuoto questo campo.
Data di validità | Data di validità dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.
Data di scadenza | Data di scadenza dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.
Risultato modello imposta
Paese destinatario imposta | Paese destinatario imposta della società nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.
Utilizza codice imp. nazionale | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza il codice IVA nazionale nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati. È possibile definire il codice IVA nazionale nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000).
Codice imposta | Codice imposta relativo a transazioni che soddisfano i criteri indicati. Se la casella di controllo Usa codice imposta articolo viene selezionata, non è possibile inserire un valore in questo campo.
Paese destinatario imposta BP | Paese destinatario imposta del Business Partner nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.
Attestazione di esenzione | Numero di attestazione di esenzione fiscale. Se l'Origine ordine è impostata su Vendite, immettere l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner. Se l'Origine ordine è impostata su Acquisti, immettere l'attestazione di esenzione fiscale o il numero di attestazione per il pagamento diretto dell'organizzazione.
Codice motivo esenzione | Motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dal pagamento dell'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo relativo all'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. ERP LN stampa il testo sugli ordini e sulle fatture. In questo modo, è possibile collegare diversi motivi di esenzione fiscale con testi differenti a un'unica combinazione di codice imposta e Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire motivi di esenzione fiscale. ERP LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.