| Avviso sollecito (tfacr3510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire avvisi di sollecito per fatture o righe scadenzario incassi. I solleciti per fatture vengono gestiti in base al business partner 'Destinazione fattura'. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Gestire le fatture incluse nell'avviso. Aggiungere fatture per il sollecito. Eliminare fatture se si desidera annullare il sollecito. La sessione di dettagli Avviso sollecito (tfacr3110s000) consente di effettuare le seguenti operazioni: Modificare lo stato della fattura. Modificare il numero di lettera di sollecito. Nota Se la data di scadenza di una fattura o una riga programma pagamenti viene modificata, è possibile eliminare l'avviso di sollecito. Argomenti correlati Gestione del credito Utilizzo dei programmi pagamenti
Campi | Descrizione
Business Partner | Il business partner 'Destinazione fattura' per cui vengono elencati gli avvisi di sollecito.
Alla data | La data di creazione di un avviso di sollecito. Questa data viene utilizzata per determinare l'anzianità di un sollecito, operazione necessaria per inviare un altro sollecito.
Fino a scadenza | Vengono selezionate per il sollecito le fatture con data di scadenza anteriore a questa data.
Valuta/Tasso | Il codice della valuta. ERP LN assegna il codice valuta alla fattura in modo che corrisponda alla valuta della fattura.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Fattura | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il numero della riga fattura.
Scadenz. | Il numero della riga scadenzario incassi. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Numero lettera | Numero della lettera di sollecito
Stato | Lo stato della fattura. Indica se la data di scadenza della fattura è trascorsa. È possibile modificare lo stato della fattura manualmente, operazione comunque necessaria in caso la data di scadenza venga modificata. Di seguito vengono riportati i possibili stati della fattura: Normale Il pagamento non è ancora esigibile. Esigibile La data di scadenza della fattura è stata oltrepassata.
Importo | L'importo aperto, ovvero non pagato, della fattura. Nota Per il calcolo dell'importo aperto, ERP LN considera gli anticipi di incasso come incassi e li detrae dall'importo totale della fattura.
Scadenza | La data di scadenza.
Importo ricevuto | La parte dell'importo della fattura già incassata. L'avviso di sollecito non riguarda questa parte dell'importo.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Data ultimo ricevimento | La data di incasso dell'ultimo pagamento (parziale) relativo alla fattura.