| Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire le righe programma vendite. Le righe programma vendite indicano i fabbisogni specifici, espressi in termini di quantità e tempo, dell'articolo indicato nel programma vendite. Nota Dalla sessione di dettagli Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) è possibile avviare la sessione Dimensioni articolo (tdsls4811s000), in cui è possibile aggiornare le dimensioni articolo. È possibile avviare la sessione Dimensioni articolo (tdsls4811s000) dalla sessione corrente soltanto se all'unità di vendita specificata è associata una quantità fisica di Lunghezza, Area o Volume. Per avviare la sessione Dimensioni articolo (tdsls4811s000), scegliere Aggiorna dim. art.. Argomenti correlati Programmi vendite Righe programma vendite con quantità richiesta pari a zero Tipo di fabbisogno della riga programma vendite Procedura relativa al programma vendite
Campi | Descrizione
Programma | Il numero del programma vendite.
Programma con numeri di riferimento | Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento
Stato | Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite. Valori consentiti Valori possibili
Tipo di programma vendite | Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Rilasci vendite
Revisione | Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Argomenti correlati Revisioni dei programmi vendite
Articolo | L'articolo richiesto nel programma vendite.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Quantità cumulativa spedita | La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite
Precedente richiesta CUM | Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite
Quantità cumulativa ricevuta | La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite
Quantità cumulativa fatturata | La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite
Saldo aperto | Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner.
Posizione | Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche.
Stato | Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite. Valori consentiti Valori possibili
Contratto | In questo campo sono specificate altre informazioni relative al contratto di vendita. ERP LN recupera tali informazioni dal campo Riferimento A della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).
Sequenza | Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma.
Unità prezzo di vendita | L'unità di misura dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di vendita dell'articolo. Nota È possibile inserire o aggiornare manualmente l'unità prezzo di vendita purché lo stato della riga programma sia Creato o Rettificato. Argomenti correlati Programmi vendite
Specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga programma vendite sono collegate delle specifiche. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Fabbisogni
Fabbisogni
Data di ricev. pianif. | Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Se l'origine del programma vendite è EDI, la data di ricevimento pianificata viene comunicata dal Business Partner. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data di ricev. pianif. è uguale alla Data di inizio. Basato su consegna, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, ERP LN calcola il valore predefinito dei campi Data di inizio e Data di fine in base all'impostazione del campo Data di ricev. pianif.. È inoltre possibile consentire a ERP LN di calcolare i valori dei campi Data di inizio e Data di fine automaticamente. A questo scopo, scegliere Calcola. Per calcolare i valori dei campi Data di inizio e Data di fine in base all'impostazione del campo Data di ricev. pianif., ERP LN effettua le seguenti operazioni: Recupera l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Programma vendite - Righe (tdsls3107m000). Recupera l'indirizzo specificato nel campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi. Determina il valore del campo Data di inizio eseguendo una pianificazione all'indietro a partire dalla data specificata in Data di ricev. pianif. con il tempo di trasporto. Determina il valore del campo Data di fine eseguendo una pianificazione in avanti a partire dalla data specificata nel campo Data di inizio con l'unità specificata nel campo Unità di tempo.
Data di inizio | La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite. Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni: La data di inizio non può essere anteriore alla data riportata nel campo Data di generazione del programma vendite. La data di inizio non può essere posteriore alla data di fine della riga programma vendite precedente dello stesso programma vendite, a meno che tale riga non interessi un fabbisogno di tipo Immediato. Se il programma vendite è collegato a un contratto di vendita, la data di inizio della riga programma non può essere precedente a quella specificata nel campo Data di validità del contratto. Il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' devono essere attivi alla data di inizio. La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data di ricev. pianif. è uguale alla Data di inizio. Basato su consegna, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, ERP LN calcola il valore predefinito del campo Data di inizio in base all'impostazione del campo Data di ricev. pianif..
Unità di tempo | La quantità di tempo di cui la Data di fine è successiva alla Data di inizio. Se l'unità di tempo corrisponde a una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Ore, la data di fine è di un'ora successiva rispetto alla data di inizio. Giorni, la data di fine è di un giorno successiva rispetto alla data di inizio. Settimane, la data di fine è di una settimana successiva rispetto alla data di inizio. Mesi, la data di fine è di un mese successiva rispetto alla data di inizio. Quattro settimane, la data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla data di inizio. Non applicabile, la data di fine è uguale alla data di inizio.
Data di fine | La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di applicazione della riga programma vendite. Se il valore del campo Data di fine è diverso da quello del campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato. Valore predefinito ERP LN determina il valore predefinito del campo Data di fine in base ai valori dei campi Data di inizio e Unità di tempo. Se l'unità di tempo corrisponde a una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito: Ore, la data di fine è di un'ora successiva rispetto alla data di inizio. Giorni, la data di fine è di un giorno successiva rispetto alla data di inizio. Settimane, la data di fine è di una settimana successiva rispetto alla data di inizio. Mesi, la data di fine è di un mese successiva rispetto alla data di inizio. Quattro settimane, la data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla data di inizio. Non applicabile, la data di fine è uguale alla data di inizio.
Quantità ordinata | La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite. Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota Non è possibile utilizzare quantità negative in un programma vendite. Non è possibile modificare le quantità durante il periodo bloccato del programma vendite.
Unità quantità ordinata | L'unità in cui è espressa la Quantità ordinata.
Quantità ordinata | La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità confermata | La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
Unità di misura quantità confermata | L'unità in cui è espressa la Quantità confermata.
Quantità confermata | La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
Data conferma | La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.
Tipo di fabbisogno cliente | Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite. Nota Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite
Tipo di fabbisogno | Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da ERP LN se la riga programma vendite viene approvata. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite
Bloccato | Lo stato che determina quando deve essere visualizzato un messaggio di avviso riguardante la modifica delle quantità programmate. Valori consentiti Valori possibili
Origine conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Sospeso | Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite verrà sospesa. Non sarà possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite. Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Panoramica Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) selezionare una riga programma vendite e scegliere Sospendi dal menu Specifico. Nella sessione di dettagli Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) scegliere Sospendi. Nota È possibile sospendere soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato o Approvato. Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni: Nella sessione Panoramica Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) selezionare una riga programma vendite e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu Specifico. Nella sessione di dettagli Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso.
Testo riga programma | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il programma vendite.
Magazzino
Magazzino | Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore.
Lotto | L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.
Informazioni sui contratti
Contratto | Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. ERP LN utilizza il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite. Argomenti correlati Approvazione dei programmi vendite
Posizione | La riga contratto di vendita collegata alla riga programma vendite.
Ufficio contratti | L'ufficio vendite specificato nella riga contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite.
Riferimento
Business Partner
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il business partner 'Destinazione vendita' ricavato dall'intestazione programma.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Il business partner 'Destinazione spedizione' al quale spedire gli articoli specificati nel programma vendite.
Magazzino 'Destinazione spedizione' | Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota In questo campo deve essere specificato un valore solo se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Riferimento
Numero programma cliente | Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.
Posizione programma cliente | Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.
Riferimento | Il riferimento ricevuto dal Business Partner. Nota Il riferimento viene specificato soltanto se il programma vendite include numeri di riferimento. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento
Riferimento conto lavoro | Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto in conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto in conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Ubicazione di carico/scarico | La stazione di linea del Business Partner presso cui consegnare gli articoli richiesti per la riga programma vendite.
Indirizzo 'Destinazione spedizione' | L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Nota In caso di programmi con numeri di riferimento, viene specificato l'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). In caso di programmi senza riferimenti, viene specificato l'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
Paese destinatario imposta | Il paese collegato all'indirizzo 'Destinazione spedizione'.
Dati articolo
Articolo | L'articolo richiesto nel programma vendite.
Lunghezza | La lunghezza dell'articolo. La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Aggiorna dim. art..
Larghezza | La larghezza dell'articolo. La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Aggiorna dim. art..
Altezza | Lo spessore dell'articolo. Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Aggiorna dim. art..
Specifiche
Allocato per
BP con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comp. trans. con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Componente transazione con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento componente transazione con allocazione | L'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli. ERP LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Usa scorte non allocate | Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere allocate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono utilizzate prima le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Argomenti correlati Buffer di allocazione
Quantità allocazione e impegno definitivo
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate tramite specifiche corrispondenti, espresse nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate tramite specifiche corrispondenti, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Unità di misura scorte | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino tramite specifiche corrispondenti, espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Impegnato definitivamente a quantità | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino tramite specifiche corrispondenti, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Fatturazione
Importi
Prezzo | Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente: Il prezzo viene trasferito alla sessione Programma vendite - Righe (tdsls3107m000) tramite EDI. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato. Il prezzo è stato inserito manualmente. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato. Se non è stato immesso alcun prezzo in una riga programma vendite con stato impostato su Creato, manualmente o tramite EDI, ERP LN ricerca un contratto di vendita da collegare alla riga programma vendite quando si tenta di approvare il programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un contratto normale Attivo, ERP LN collega questo contratto di vendita alla riga programma vendite e utilizza i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite. Per ulteriori informazioni sull'approvazione dei programmi vendite, vedere Approvazione dei programmi vendite. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, ERP LN utilizza i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Gestione prezzi. Per recuperare il prezzo corretto al momento opportuno, ERP LN utilizza il valore specificato per il campo Data di inizio nella sessione Programma vendite - Righe (tdsls3107m000). Se non viene specificato alcun prezzo in Gestione prezzi, ERP LN recupera il prezzo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota È possibile inserire o aggiornare manualmente il Prezzo purché lo stato della riga programma sia Creato o Rettificato. Se si desidera che ERP LN recuperi i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per la riga programma vendite, selezionare il programma vendite e fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Di conseguenza, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Ricalcola il prezzo per tutte le righe programma vendite collegate con stato Approvato o Ordine generato. Determina il prezzo relativo a tutte le righe programma vendite collegate con stato Creato o Rettificato. Argomenti correlati Programmi vendite
Prezzo | La valuta in cui vengono espressi prezzi e sconti del programma vendite. ERP LN recupera la valuta dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
Importo riga del programma | L'importo della riga programma vendite. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità * Prezzo - Sconti
Imposta
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma vendite. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Propria partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Codice imposta | Il codice imposta applicato alla riga programma vendite. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA Business Partner | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data di consegna pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Attest. esenzione | L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Motivo esenzione | Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di ricev. pianif.. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Fatturazione
Pagamento | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente. Nota Questo campo può essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se nel campo Tipo di ordine è specificato il valore Trasferimento magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, per la riga programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita' e inviata all'utente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000). Se non si applicano termini e condizioni di fatturazione, il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Argomenti correlati Autofatturazione
Informazioni Intrastat aggiuntive | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Tipo di vendita | Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, ERP LN recupera il conto di controllo di Contabilità clienti dal tipo di vendita collegato alla riga ordine di vendita. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, ERP LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo
Dati effettivi
Ordine collegato
Tipo di ordine | Il tipo di ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Warehouse Management, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Tipo di ordine Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Ordine | Il numero dell'ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite.
Posizione | Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente.
Consegne
Quantità di rettifica | La quantità rettificata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite
Quantità di rettifica | La quantità rettificata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Rettifica dei programmi vendite
Quantità consegnata | La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita.
Unità vendita | Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità consegnata | La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.
Ultima data di consegna | L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite.
ID ultima spedizione | Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite.
Correzione spedizione | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Dettagli/Correzioni spedizione programma (tdsls3140m000). Argomenti correlati Programmi vendite e Central Invoicing
Fatturazione
Data ultima fattura | La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite.
Società ultima fattura | La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite.
Tipo ultima transazione | Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Financials.
Ultima fattura | Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite.
Comandi | Descrizione
Dettagli spedizione | Avvia la sessione Dettagli/Correzioni spedizione programma (tdsls3140m000). È possibile utilizzare questo comando solo gli articoli vengono spediti per la riga programma vendite selezionata.
Informazioni programma di spedizione supplementare | Avvia la sessione Informazioni programma di spedizione supplementare (tdsls3517m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni del programma di spedizione supplementare relative al programma pertinente. È possibile utilizzare questo comando solo se il programma vendite è di tipo Programma di spedizione supplementare.
Tutte le informazioni programma di spedizione supplementare | Avvia la sessione Informazioni programma di spedizione supplementare (tdsls3517m000).
Ordine di magazzino | Avvia la sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la riga programma vendite selezionata viene rilasciata a un ordine di magazzino.
Rilascia righe | Avvia la sessione Rilascio vendite - Righe (tdsls3508m000). È possibile utilizzare questo comando solo il programma vendite è stato ricevuto tramite EDI.
Dettagli posizioni rilascio | Avvia la sessione Dettagli posizioni rilascio vendite (tdsls3515m000). È possibile utilizzare questo comando solo se il programma vendite è un programma con numeri di riferimento di tipo Programma di spedizione.
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Specifiche | Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma vendite è selezionata.
Relazioni allocazione e impegno definitivo | Avvia la sessione Relazioni di allocazione e impegno definitivo (tcibd4520m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma vendite è selezionata.
Approva | Approva la riga programma vendite selezionata se il relativo stato è Creato o Rettificato. È possibile approvare righe programma vendite solo se il programma è di tipo Programma di spedizione supplementare.
Inoltro programmi vendite a Ordine | Avvia la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000).
Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione | Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
Annulla | Annulla la riga programma vendite selezionata. È possibile annullare soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato, Approvato, Ordine generato o Spedito parzialmente. ERP LN riduce quindi il saldo Business Partner e la quantità ordinata del contratto collegato.
Sospendi | Sospende la riga programma vendite selezionata. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite. È possibile sospendere soltanto righe programma vendite con stato Creato, Rettificato o Approvato. Se una riga programma vendite viene sospesa, la casella di controllo Sospeso risulta selezionata.
Rilascia righe in sospeso | Annulla lo stato In sospeso della riga programma vendite selezionata. La casella di controllo Sospeso risulta deselezionata.
Ordine di vendita | Avvia la sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È possibile utilizzare questo comando solo se il programma vendite riguarda un piano di consegna e la riga programma vendite selezionata viene rilasciata a un ordine di vendita.