| Righe offerta di vendita (tdsls1101s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le righe di offerta. Questa sessione consente di registrare dati relativi ad articoli, prezzi e quantità per la riga di offerta. Argomenti correlati Offerte di vendita Procedura relativa all'offerta di vendita
Campi | Descrizione
Offerta | Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.
Posizione | Il numero che identifica la riga di offerta.
Posizione | È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota Se il campo Stato non è impostato su Confermato, le alternative non vengono incluse nei totali, né nei totali parziali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati. La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga ordine. Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa.
Sistema di codifica articoli | Se si utilizza un articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli.
Sistema di codifica articoli | Il codice dell'articolo alternativo.
Articolo | Il codice dell'articolo venduto. Nota Se è stato specificato un valore per il campo Budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione codice budget-codice articolo. Se l'articolo è un articolo generico, è possibile scegliere di configurarlo direttamente nel modulo Configurazione prodotti. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga di offerta di vendita, fare clic su Baan Configurator nella sessione corrente. La sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) consente di generare una struttura di budget o di prodotto per l'articolo configurato. Argomenti correlati Acquisto di articoli da gruppi di elenchi Utilizzo di un modello di prodotto in un'offerta di vendita Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF)
Percentuale di probabilità esito positivo | Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. Nota ERP LN esegue una nuova verifica ATP per determinare se la quantità dell'offerta supera la quantità ATP (Available-To-Promise) se si verificano le seguenti condizioni: Questo campo viene modificato e impostato su un valore maggiore o uguale al valore specificato nel campo Perc. minima probab. esito positivo per consideraz. su scorte tempif. della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). L'articolo è un articolo MPS. Argomenti correlati Verifica tempificata delle scorte
Descrizione standard | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stamperà il testo della riga di offerta e il testo di vendita sotto la descrizione dell'articolo.
Quantità ordinata | Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità ordinata | Il numero di articoli consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo.
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'offerta.
Valuta ordine | La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare la valuta.
Prezzo | Il prezzo unitario dell'articolo o il prezzo unitario della parte di calcolo per unità di vendita, espresso nella valuta immessa nel campo Valuta ordine. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000), mentre nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Impostazione degli identificatori di configurazione Recupero dei prezzi
Unità prezzo di vendita | L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Esempio L'unità di misura scorte è il chilogrammo. L'unità di vendita è la balla. Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario registrare l'unità prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000), che consente di registrare il fattore utilizzato per convertire l'unità di misura alternativa (unità prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte. Nota L'unità prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono essere uguali per gli articoli di costo e per gli articoli di assistenza.
Personalizza | Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo non sono state ancora generate una struttura di budget e/o una struttura di prodotto nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) ed è stato impostato il criterio ordine su Su ordine o su Anonimo nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se la casella di controllo è selezionata, sarà necessario generare una struttura di prodotto e/o una struttura di budget per l'articolo nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Se la casella di controllo non è selezionata, sarà comunque possibile generare una struttura di budget per articoli anonimi acquistati, prodotti, di costo o di assistenza nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Dopo la generazione di una struttura di budget e/o una struttura di prodotto per l'articolo, ERP LN deseleziona questa casella di controllo. L'eventuale generazione di una struttura di budget e/o di una struttura di prodotto per l'articolo nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) dipende dall'impostazione di questa casella di controllo e del criterio ordine specificato per l'articolo in questione. Per una spiegazione, vedere la tabella seguente:
Tipo di articolo | Criterio ordine | Personalizza | Struttura
--- | --- | --- | ---
Generico | Anonimo | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di prodotto
Generico | Su ordine | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Anonimo | No | Generazione della struttura di budget (1)
Acquistato/Prodotto | Anonimo | Sì | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Su ordine | No | Generazione della struttura di budget (1)
Acquistato/Prodotto | Su ordine | Sì | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto se non sono disponibili scorte standard su ordine
Costo/Assistenza | Anonimo | Non applicabile | Generazione della struttura di budget (1/2)
Costo/Assistenza | Su ordine | Non applicabile | -
1 | È possibile generare una struttura di budget per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti di budget per tutti gli ordini della sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) è selezionata.
2 | È possibile generare una struttura di budget per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti di budget per articoli di costo/assistenza della sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) è selezionata.
Argomenti correlati Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto Progetti PCS Lean
Importo | L'importo netto della riga di offerta espresso nella valuta assegnata all'offerta. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

    Importo sconto=
                              dc
    (qu * pr) - (qu * pr	* ------)
                             100

                                           qu
                                           quantità

                                           pr
                                           prezzo

                                           dc
                                           sconto
Durante il calcolo di questo importo, ERP LN utilizza i fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte. Esempio
Articolo | A334
Unità di misura scorte | EA
Unità vendita | BX (10 EA)
Unità prezzo di vendita | KG (0,5 EA)
Prezzo di vendita | 4
Sconto riga | 5%
Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente:
    Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita	= 4 / 0,5 = 8 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1520
Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo.
Stato | Lo stato della riga di offerta. Valori consentiti Valori possibili
Data offerta | La data di creazione dell'offerta di vendita. Nota Questa data deve essere precedente alla data di consegna pianificata.
Prezzo di base | Il prezzo ricavato dalla struttura di prezzo.
Origine prezzo | L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo
Definizione matrice | Il codice definizione matrice definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice di Gestione prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri, ad esempio, il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi: L'articolo specifico da vendere. La modalità di gestione dei pagamenti. In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota È possibile specificare un valore per questo campo soltanto se ERP LN ha individuato un prezzo esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' nella matrice di prezzo visualizzata nel campo. Dopo il recupero dei prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo
Percentuale sconto | La percentuale di sconto per la riga di offerta.
Sconto | Deduzione concessa dal venditore al responsabile acquisti, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate. Sono disponibili tre tipi di sconti: Sconto sulla quantità: sconto determinato dalla quantità o dal valore dell'acquisto. Sconto di cassa: riduzione concessa per favorire il pagamento di una fattura alla data concordata o in una data precedente. Sconto commerciale: detrazione da un prezzo stabilito concessa per articoli o servizi dal venditore alle società operanti in un determinato settore.
Origine sconto | L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto
Importo sconto | L'importo dello sconto relativo al prezzo per unità per la riga di offerta. Esempio: il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è 1.
    Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità
Sconti multipli | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli
Percentuale sconto struttura | Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Impostazione di una matrice di sconto
Importo totale sconto | Il riepilogo degli sconti multilivello.
Determinante | Se la casella di controllo è selezionata, questa riga verrà inclusa nel calcolo dello sconto sull'ordine. Argomenti correlati Determinante/valido
Valido | Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono applicati sconti collettivi sull'ordine. Argomenti correlati Determinante/valido
Consegna diretta | Se la casella di controllo è selezionata, e se la riga di offerta viene convertita in una riga ordine di vendita, la riga ordine di vendita verrà gestita come una consegna diretta. ERP LN seleziona automaticamente questa casella di controllo se la quantità ordinata è maggiore o uguale alla quantità definita nel campo Direct Delivery from Quantity della sessione Articolo - Vendite (tdisa0101s000). Nel campo Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile indicare la modalità di conversione di un avviso ordine di acquisto per una consegna diretta in un ordine di acquisto. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.
Magazzino | Il codice del magazzino da cui vengono consegnati gli articoli standard. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito da uno dei seguenti dati: Il magazzino predefinito per l'utente definito nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non è definito alcun magazzino predefinito, nel campo viene immesso il magazzino associato all'articolo nella sessione Articolo - Vendite (tdisa0101s000). Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di magazzino: Reparto produzione Assistenza Progetto
Indirizzo | Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. È possibile modificare questi dati. Fare clic su Intestazione per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Contatto | Il cognome del contatto.
Data di consegna pianificata | La data di consegna pianificata per la riga di offerta.
Lead time consegna | Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene immesso come numero di giorni di calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
    Data di consegna ordine = Data di trasferimento + Lead time consegna dell'offerta
Nota La data di trasferimento corrisponde alla data in cui l'offerta di vendita viene trasferita in un ordine di vendita. Se il lead time consegna non viene specificato, la data di consegna del nuovo ordine coincide con la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna specificato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta.
Data di ricevimento pianificata | La data di ricevimento pianificata. Nota Se si immette la data di ricevimento pianificata, ERP LN calcolerà la data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.
Vettore | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. Se si desidera utilizzare un vettore per il consolidamento degli ordini di trasporto, la generazione carichi, il calcolo dei costi di trasporto e la fatturazione, è necessario definire il vettore sia come vettore stesso sia come Business Partner 'Origine vendita' in Dati Common. Un sinonimo di vettore è spedizioniere. Nota Se si sceglie il pulsante Importo di trasporto accanto al campo Importo di trasporto, verrà avviata la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Nella sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000) sarà possibile selezionare la combinazione vettore-livello di servizio più adatta. Il vettore selezionato verrà quindi copiato nel campo corrente. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite
Vincolo di spedizione | I termini e le condizioni relativi alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori possibili Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Itinerario | L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario.
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Codice imposta | Il codice imposta applicato alla riga di offerta di vendita. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA Business Partner | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data di consegna pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Motivo esenzione fiscale | Il codice che indica il motivo per cui un business partner 'Origine vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.
Attestazione esenzione fiscale | Il numero di attestazione viene assegnato al business partner 'Origine vendita' dall'ufficio imposte. Un numero di attestazione può indicare una delle seguenti situazioni: La transazione è esente da imposte. La transazione è valida per il pagamento diretto. Un numero di attestazione di pagamento diretto indica che il venditore non deve trattenere alcuna imposta sulle vendite. L'imposta viene al contrario versata direttamente dall'acquirente alla giurisdizione fiscale. Un numero di attestazione di esenzione fiscale indica che la transazione è esente da imposte e che non verranno trattenute imposte né dall'acquirente né dal venditore.
Centro di lavoro | Se l'articolo dell'offerta di vendita è un articolo generico che richiede assemblaggio finale, è necessario specificare un valore per questo campo dell'ordine di vendita.
Canali | Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.
Gestione scorte | In questo campo viene indicato se, quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, devono essere prelevate le scorte dell'articolo principale o le scorte di componenti della distinta base.
Scorte disponibili | Le scorte disponibili dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte. Questo campo viene aggiornato in linea quando vengono prelevate scorte o materiale. Le scorte disponibili sono uno dei fattori per la determinazione della disponibilità.
Allocazioni offerte | La quantità dell'articolo allocato alle offerte di vendita.
Scorte ordinate | La quantità che si prevede di ricevere da tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte.
Ordine di vendita | Il numero di documento che identifica l'ordine di vendita.
Scorte allocate | La quantità allocata per la produzione o le vendite in tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Queste allocazioni vengono aggiornate in linea dai moduli seguenti: Gestione vendite per le quantità vendute. Gestione reparto produzione (SFC) per le quantità richieste in relazione agli ordini di produzione. Unità di gestione (INH) per l'input delle transazioni di magazzino. Gestione dati principali (MDM) per le quantità richieste in relazione agli ordini di assistenza. Gestione progetti (PCS) per l'elaborazione degli ordini di magazzino PRP pianificati. Pianificazione fabbisogno risorse (RRP) per la gestione degli ordini di rifornimento.
Ordine di vendita | Il numero che identifica la riga ordine di vendita.
Impegnato | La quantità impegnata per specifiche righe ordine.
Budget | Il codice del budget. Se è stato specificato il codice budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione codice budget-codice articolo. Nota I codici budget vengono definiti nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000). Le parti di calcolo vengono definite nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000).
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Nota Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata e nella riga di offerta di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, ERP LN inserirà automaticamente un codice identificativo di configurazione. Il codice generato deriva dal campo Serie predefinita della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000). Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è deselezionata e nella riga di offerta di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, per impostazione predefinita il codice identificativo di configurazione è 0 (zero). Scegliere Fabbisogni per creare un codice identificativo di configurazione. Sarà quindi possibile selezionare i fabbisogni per creare un modello dell'articolo con identificatore di configurazione. È possibile specificare la data in cui il codice identificativo di configurazione deve essere impostato per l'offerta di vendita nel campo Data configurazione (UEF) della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000). Scegliere Fabbisogni per configurare il codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). È possibile configurare un codice identificativo di configurazione nella riga di offerta di vendita per indicare che è necessario utilizzare materiali facoltativi. Argomenti correlati Identificatore di configurazione come metodo di configurazione semplice in Gestione Vendite Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione
Genera ordini di trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile generare ordini di trasporto a partire da una riga ordine di vendita (o da una riga di consegna ordine di vendita). Nota Non è possibile generare gli ordini di trasporto direttamente dalle offerte. Nella sessione Righe offerta di vendita (tdsls1101s000) sarà quindi necessario definire tutti i dati relativi al trasporto, in modo da fornire le informazioni richieste quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita nella sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000). Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione vendite
Vettore vincolato | Opzione di Freight Management che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso vettore.
Livello di servizio trasporto | Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Nota Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Se si sceglie il pulsante Importo di trasporto accanto al campo Importo di trasporto, verrà avviata la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Nella sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000) sarà possibile selezionare la combinazione vettore-livello di servizio più adatta. Il livello di servizio selezionato verrà quindi copiato nel campo corrente. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite
Fattura per trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Importo di trasporto | L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o da un tariffario cliente in Gestione prezzi. Nota ERP LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Offerte di vendita (tdsls1100s000). Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento della riga ordine
Importo di trasporto vincolato | Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo di trasporto sarà vincolato per Central Invoicing. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Freight Management. Nota Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, sarà tuttavia possibile aggiornare l'importo del trasporto nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se la casella di controllo non è selezionata, sarà possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Freight Management. Argomenti correlati Integrazione di Tariffe di trasporto e Gestione vendite Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento della riga ordine
Variante prodotto | La variante di prodotto per un articolo generico. Nota Se la variante di prodotto è basata su un articolo non FAS, come è possibile impostare nel campo Sistema ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), questo campo può essere aggiornato eseguendo lo zoom nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000) e selezionando un'altra variante di prodotto. Questo campo può essere gestito soltanto se la variante di prodotto è un articolo non FAS, ovvero un articolo PCF. Argomenti correlati Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto
Tipo variante di prodotto | In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo generico su cui è basata la variante di prodotto. Per gli articoli non FAS generici, questo campo è impostato su PCF. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000). Per gli articoli FAS generici questo campo è impostato su APL. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000). Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF)
Riferimento intestazione offerta | Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione.
Riferimento riga offerta | Il riferimento alla riga di offerta di un'altra applicazione.
Comandi | Descrizione
Fabbisogni | Avvia la sessione Impostazione codice identificativo di configurazione (tcuef0102s200), in cui è possibile selezionare i fabbisogni per l'impostazione del codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, i fabbisogni predefiniti per l'articolo del codice identificativo di configurazione definiti nella sessione Articolo - Richieste (tcuef0108m000) verranno importati automaticamente in base al codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini è deselezionata, sarà necessario eseguire manualmente la selezione dei fabbisogni nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000).
Baan Configurator | Dopo aver fatto clic su Baan Configurator, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Avvia Baan Configurator, per configurare una variante di prodotto per un articolo generico nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000). Annulla collegamento variante, per annullare il collegamento di una variante di prodotto già collegata a un articolo generico. È possibile annullare il collegamento di una variante di prodotto soltanto se non è ancora stato generato alcun progetto.
Crea alternativa | Scegliere Crea alternativa per copiare una riga in una riga alternativa. Si supponga ad esempio che il cliente possa ordinare uno dei due monitor disponibili al momento dell'ordinazione di un computer. È possibile creare una riga alternativa per uno dei monitor nel modo seguente:
Posizione | Articolo riga di offerta
10 | Computer
20/1 | Monitor da 14"
20/2 | Monitor da 15"
Determina nuovo prezzo | Scegliere il pulsante Determina nuovo prezzo per recuperare i dati relativi a prezzi e sconti. Il pulsante Determina nuovo prezzo consente di ricalcolare i prezzi e/o gli sconti relativi a tutte le offerte inoltrate a fronte di una richiesta di offerta. È possibile utilizzare questa opzione se dopo l'immissione delle offerte nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerta (tdpur1106s000) i prezzi e/o gli sconti sono stati modificati.
Data di consegna predefinita | Scegliere Data di consegna predefinita per calcolare la data di consegna predefinita per la riga di offerta.
BOM | Scegliere Distinta base per copiare i componenti della distinta base nell'ordine di acquisto, nell'offerta o nell'ordine di vendita.
Importo di trasporto | Avvia la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Nella sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000) sarà possibile selezionare la combinazione vettore-livello di servizio più adatta. Di conseguenza, ERP LN compilerà automaticamente i seguenti campi: Vettore Livello di servizio trasporto Importo di trasporto