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| L'utilizzo di Central Invoicing è basato sulle procedure descritte di seguito. Impostazione di Central Invoicing Prima di creare fatture di vendita per gli ordini di vendita, è necessario definire i parametri di fatturazione, il layout delle fatture stampate e le regole relative alla selezione degli ordini per i quali ERP LN crea le fatture. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di Central Invoicing. Stampa delle bozze delle fatture in Gestione operazioni (facoltativo) I diversi componenti di Gestione operazioni consentono di stampare una bozza della fattura per verificare ed eventualmente correggere gli importi prima di inoltrare i dati ordine a Central Invoicing. La bozza fattura viene creata sulla base del modello predefinito e di eventuali aggiunte alla richiesta di fatturazione definite nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000). Quando si stampa una bozza fattura in Gestione operazioni, i dati ordine non vengono inoltrati a Central Invoicing. Inoltro delle fatture a Central Invoicing È possibile inoltrare i dati ordine per la fatturazione da diverse sessioni dei componenti di Gestione operazioni. Di seguito è riportato un elenco di tali sessioni. Order Management Sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), che è possibile avviare dal menu Specifico della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) o Gestione consegne righe ordine di vendita (tdsls4101m200). Le fatture contenenti importi negativi, ad esempio quelle relative agli ordini di reso, risultano incluse in una nota di accredito. Sessione Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000). Project Sessione Trasferimento dati progetto a Central Invoicing (tppin4200m000). Service I dati di fatturazione relativi agli ordini di assistenza vengono inoltrati a Central Invoicing quando una riga costi effettivi viene impostata su Costificato in una delle sessioni riportate di seguito: Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000). Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000). Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000). Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Attività ordini di assistenza (tssoc2110m000). I dati di fatturazione relativi alle chiamate di assistenza vengono inoltrati a Central Invoicing se si sceglie Crea fattura dal menu Specifico della sessione Fatturazione chiamata (tsclm1105s000). Freight Management I dati relativi agli ordini di trasporto vengono inoltrati a Central Invoicing nella sessione Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000). Per ulteriori informazioni, vedere Processo di fatturazione del trasporto. Se si seleziona la casella di controllo Fattura per trasporto disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), i dati relativi agli ordini di trasporto vengono automaticamente inoltrati a Central Invoicing al momento dell'inoltro degli ordini di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto. Financials Le fatture per interessi vengono inoltrate dal modulo Contabilità clienti tramite la sessione Trasferimento fatture interessi a SLI (tfacr5220m000). Le note di addebito e le note di accredito vengono inoltrate dal modulo Gestione di cassa. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura di accreditamento e Elaborazione diretta delle fatture. È inoltre possibile creare fatture manuali direttamente in Central Invoicing, utilizzando la sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000). Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di fatture di vendita manuali. Composizione, stampa e registrazione delle fatture È possibile comporre le fatture relative agli ordini rilasciati e stampare le fatture originarie. È inoltre possibile personalizzare il testo e il layout della fattura. Per l'invio delle fatture stampate ai Business Partner sono disponibili diversi metodi di consegna. Quando si registrano le fatture, i conti contabili del modulo Contabilità generale e le partite aperte del modulo Contabilità clienti vengono aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura di fatturazione. Rimozione dei dati di fatturazione Utilizzare a intervalli regolari la sessione Eliminazione dati fattura di vendita (cisli3210m000) per rimuovere dalle tabelle di Central Invoicing i dati di fatturazione e le fatture registrate. È possibile archiviare i dati nella History Company della società finanziaria corrente. Argomenti correlati Fatturazione vendite (SLI) Procedura di fatturazione Processo di fatturazione del trasporto Panoramica della gestione degli ordini di vendita Fatture per interessi Panoramica delle provvigioni e delle riduzioni Utilizzo della fatturazione per i progetti Utilizzo della fatturazione su stato di avanzamento per i progetti |