| Relazioni per Fattura (tdcms2502m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i seguenti elementi: I dettagli della fattura. Lo stato delle righe di riduzione inoltrate a ERP LN Central Invoicing nella sessione Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000). Lo stato delle righe di provvigione inoltrate a Contabilità fornitori nella sessione Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000). Nota Quando si inoltra una riga di provvigione a Contabilità fornitori, alla riga viene immediatamente assegnato lo stato Chiusa. ERP LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). Quando si inoltra una riga di riduzione a ERP LN Central Invoicing, alla riga non viene assegnato immediatamente lo stato Chiusa. Dopo l'inoltro di una riga di riduzione a Central Invoicing, ERP LN seleziona la casella di controllo Rilasciata a SLI (Riduzione). È ora possibile visualizzare i dati di fatturazione della riduzione nella sessione Dati fattura per rimborso (cisli2590m000). Finché lo stato di fatturazione è Confermato o In sospeso, è ancora possibile aggiornare l'importo della riduzione nelle sessioni Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2150s000) e Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3150s000). Quando si conclude la procedura di fatturazione componendo, stampando e registrando la fattura, ERP LN crea una partita aperta nel modulo Contabilità clienti e imposta lo stato della riduzione su Chiusa. ERP LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). Argomenti correlati Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing
Campi | Descrizione
Tipo | Selezionare il tipo di report da stampare. Sono disponibili i tipi seguenti: Provvigione Riduzione Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Riduzioni implementate nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni.
Stato | Lo stato della provvigione/riduzione. Valori consentiti Valori possibili
Ordine | Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Posizione | Il numero di posizione che identifica una riga ordine.
Numero di sequenza | Il numero utilizzato per suddividere la posizione dell'ordine.
Relazione | Il numero che identifica una relazione.
Sequenza relazione | Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in vari contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti.
Tipo di transazione | I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Numero fattura ordine di vendita | Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.
Data fattura | La data e l'ora della fattura provvigione o riduzione.
Tipo di transazione | Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione/riduzione in ERP LN Financials/ ERP LN Central Invoicing.
/ | Il numero di fattura della riduzione o provvigione fatturata.
Rilasciata a SLI (Riduzione) | Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene inoltrata a ERP LN Central Invoicing. Nota Il valore di questa casella di controllo indica se la riduzione è già stata inoltrata. Se la riduzione è stata inoltrata ma lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Central Invoicing, è comunque possibile aggiornare l'importo della riduzione nelle sessioni Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2150s000) e Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3150s000). Quando si inoltra una riga di riduzione a ERP LN Central Invoicing, per poter generare una partita aperta in Contabilità clienti è necessario prima generare le richieste di fatturazione nonché comporre e stampare le fatture in ERP LN Central Invoicing. Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato della riduzione viene impostato su Chiusa e i campi Tipo transazione e Numero fattura vengono aggiornati.
Tabella periodi | Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.
Anno statistico | L'anno in cui rientra il periodo.
Periodo | Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti, ad esempio giorni, settimane e trimestri.
Riserva | Se la casella di controllo è selezionata, la provvigione o la riduzione deve essere riservata in ERP LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la provvigione o la riduzione deve essere fatturata direttamente.
Data riserva | La data in cui la provvigione/riduzione è stata riservata in ERP LN.
Sconto | Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni o riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione. Se la provvigione o la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione.
Priorità di ricerca | Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso. Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti ERP LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via. In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.
Percentuale | La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni/riduzioni.
Percentuale di crescita | La percentuale utilizzata per il calcolo delle provvigioni/riduzioni, in aggiunta al normale importo delle provvigioni/riduzioni stesse.
Data di calcolo | La data nella quale la provvigione/riduzione è stata calcolata.
Importo provvigione/riduzione | Importo del fatturato a budget, espresso nella valuta locale, per un periodo specifico.
Imp. ord. vendita | L'importo su cui si basa il calcolo della provvigione/riduzione.
Importo in valuta ordine | L'importo provvigione o l'importo riduzione, espresso nella valuta dell'ordine. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni
Valuta ordine | La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
Importo in valuta fattura provvigione/riduzione | L'importo provvigione o l'importo riduzione, espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni
Valuta fattura | Valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.