| Incassi a fronte di spedizioni |  |
| ERP LN crea le fatture relative agli ordini di vendita in Central Invoicing. Per un ordine di vendita, tuttavia, possono essere necessarie più spedizioni. In alcuni Paesi, inoltre, la prassi commerciale prevede il pagamento separato delle quantità approvate delle diverse spedizioni. Infor ERP LN 6.1 FP2 In Infor ERP LN 6.1 FP2, per consentire l'esecuzione di incassi a fronte di spedizioni, ERP LN crea una fattura di vendita separata per ciascuna spedizione. Infor ERP LN 6.1 FP3 In Infor ERP LN 6.1 FP3 ERP LN crea un'unica fattura di vendita per l'ordine di vendita. Se il Business Partner 'Origine pagamento' deve effettuare i pagamenti a fronte delle spedizioni, ERP LN crea una riga scadenzario incassi per ciascuna spedizione dell'ordine di vendita. È possibile associare gli incassi alle righe dello scadenzario incassi. ERP LN esegue inoltre altri processi correlati alle fatture, ad esempio l'analisi anzianità crediti e la creazione di fatture per interessi in base alle righe dello scadenzario incassi. Oltre ai cambiamenti relativi allo scadenzario incassi sopra descritti, per supportare gli incassi a fronte di spedizioni sono state apportate le modifiche descritte di seguito. Parametri CMG (tfcmg0100s000) e Parametri ACP (tfacp0100s000) Per attivare la funzionalità relativa agli incassi a fronte di spedizioni, selezionare la nuova casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni. Note di accredito relative alle spedizioni ERP LN crea note di accredito per le spedizioni rese completamente o parzialmente. Le note di accredito che coprono più spedizioni contengono diverse righe scadenzario, una per ciascuna spedizione. È possibile assegnare le note di accredito alle spedizioni e alle righe scadenzario incassi nella nuova sessione Collegamento note di accredito a programmi (tfacr2122m000). È possibile avviare la sessione Collegamento note di accredito a programmi (tfacr2122m000) dal menu Specifico delle seguenti sessioni: Collegamento note di accredito a programmi (tfacr2122m000) Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) Analogamente, è possibile assegnare le spedizioni alle note di accredito utilizzando la nuova sessione Assegnazione fatture/programmi a note di accredito (tfacp2122s000) del modulo Contabilità fornitori. Calcolo della data di scadenza Per quanto riguarda gli incassi a fronte di spedizioni, ERP LN ricava la data di scadenza e gli importi dovuti dai dettagli della spedizione. Di conseguenza, i pagamenti relativi alle righe di spedizione hanno tutti la stessa data di scadenza. Se si collega un'intestazione scadenzario incassi ai termini di pagamento dell'ordine, ERP LN ignora tale intestazione. Argomenti correlati Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica Programmi pagamenti |