| Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101s200) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga ordine di acquisto. I dettagli della riga ordine di acquisto vengono creati se: Viene divisa una riga ordine di acquisto. Vengono creati ordini a saldo. Per una consegna diretta, esiste una relazione uno a uno tra la riga consegne di vendita e il dettaglio della riga ordine di acquisto. Di conseguenza, le modifiche apportate al dettaglio della riga ordine di acquisto possono essere riportate nella riga consegne di vendita collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, a una riga ordine di vendita possono essere collegati più dettagli della riga ordine di acquisto oppure a una riga ordine di acquisto possono essere collegate più righe consegne di vendita. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita (o alla riga consegne di vendita), il collegamento con la riga o con i dettagli della riga ordine di acquisto può essere interrotto. Per ulteriori informazioni, vedere anche Cross-dock e divisione delle consegne. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Cross-dock e divisione delle consegne Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Sincronizzazione tra la riga ordine di acquisto e il dettaglio della riga ordine di acquisto
Campi | Descrizione
Dettaglio riga ordine | Il numero dell'ordine di acquisto.
Dettaglio riga ordine | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Dettaglio riga ordine | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR)
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Cod. ident. config. | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione
Progetto | Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. È possibile immettere un codice del progetto in questo campo se si acquistano articoli standard e articoli personalizzati. Nota Il segmento progetto dell'articolo e il segmento progetto del progetto devono essere identici. Lo stato del progetto deve essere Attivo. La società finanziaria del progetto e la società finanziaria dell'ordine di acquisto devono essere identiche. Il campo Collegamento a package Project della sessione Progetti generali (tcmcs0152s000) deve essere impostato su Progetto (Infor ERP LN Project) o su Progetto (PCS) per il progetto definito.
Data di ricevimento pianificata | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) ha il valore Prezzo di valutazione, la data ordine non può essere successiva alla data corrente. Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il prezzo di costo viene utilizzata la data ordine. Se non viene trovato alcun prezzo di costo valido, non è possibile salvare la riga ordine. Argomenti correlati Tempo di risposta di distribuzione in base al calendario di fornitura
Data di ricevimento effettiva | Data in cui vengono consegnate le merci vendute.
Data di ricevimento confermata | Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata al responsabile acquisti. Il responsabile acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di ricevimento modificata | Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti.
Data di rilascio | La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Warehouse Management. Per impostazione predefinita, la data di inoltro viene ricavata dalla data dell'ordine. È possibile modificare la data di inoltro in base al tempo di elaborazione dell'ordine necessario in un magazzino. Nota La data di inoltro deve essere anteriore alla data di ricevimento pianificata.
Quantità ordinata | La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordinata | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Quantità ordinata | La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Q. ord. saldo | La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Nota In caso di conferma manuale di un ordine a saldo potenziale, il valore del campo corrente non deve necessariamente corrispondere al valore visualizzato nel campo Q. ord. saldo. Esempio
Articoli ordinati inizialmente | 12 pezzi
Primo ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo | 6 pezzi
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 articoli anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Q. ord. saldo della sessione Ordine di acquisto - Riga (tdpur4101s000) viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Q. ord. saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Q. ord. saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica
Q. ord. saldo | La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica
Quantità ricevuta | La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ricevuta | La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.
Codice imposta | Il codice imposta collegato alla riga ordine di acquisto. ERP LN stampa il codice imposta immesso per una riga ordine di acquisto nella fattura di acquisto. Nota È possibile immettere un codice imposta in questo campo se la casella di controllo Imposta della sessione Ordine di acquisto (tdpur4100s000) è selezionata. È possibile determinare i codici imposta nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). Il codice imposta che è possibile immettere in questo campo può essere solo di tipo IVA.
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Indirizzo ricevimento | Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.
BP 'Or. sp.' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Informazioni Intrastat aggiuntive | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Paese destinatario imposta | Il paese collegato al codice imposta. Se la casella di controllo Imposta sulle vendite nel Paese di destinazione applicabile della sessione Parametri COM (tccom0000s000) è selezionata, ERP LN ricava il Paese dall'indirizzo di consegna. Se l'indirizzo di consegna non è specificato, il Paese viene ricavato dall'ufficio acquisti. Se la casella di controllo Imposta sulle vendite nel Paese di destinazione applicabile della sessione Parametri COM (tccom0000s000) è deselezionata, ERP LN ricava il Paese dall'indirizzo 'Origine spedizione'. Argomenti correlati Imposta sulle vendite
Annullato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto corrente viene annullata.
Testo riga ordine | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo.
Attività | Il numero per l'identificazione univoca di un'attività.
Elemento | La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.
Estensione | Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. ERP LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare
Componente di costo | Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.
Tipo di acquisto | Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, in ERP LN viene recuperato il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo
Conferma ordine di acquisto | Il codice della conferma dell'ordine di acquisto.
Sequenza ordini di modifica | Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.
R. mot. mod. | Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.
R. tipo mod | Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice tipo di modifica predefinito.
Data di carico pianificata | Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito fornitori per poter essere prelevate. Argomenti correlati Integrazione di Acquisti e Freight Management
Genera ordini di trasporto da acquisti | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dal dettaglio della riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti Integrazione di Acquisti e Freight Management
Livello di servizio | Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Immettere un livello di servizio per fare in modo che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Nota Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il livello di servizio solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Warehouse Management.
Vettore vincolato | Opzione di Freight Management che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile gestire questa casella di controllo solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile gestirla in Warehouse Management.
Vettore | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il vettore solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un vettore in Warehouse Management.
Itinerario | Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Warehouse Management.
Comandi | Descrizione
Approva | Utilizzare questo comando per approvare la riga ordine di acquisto.
Annulla | Scegliere Cancel per annullare la riga ordine.