| Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per modificare le righe fattura per le righe ordine di vendita per le quali è valida una delle seguenti condizioni: Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo. Il campo Gestione componenti è impostato su Righe componente ed è necessario fatturare una quantità surplus. Nota Se si modifica il prezzo di una riga fattura collegata a un contratto di vendita, il collegamento viene interrotto. Modalità della sessione È possibile avviare questa sessione in modalità panoramica o in modalità dettagli. Modalità panoramica Quando la sessione viene avviata in modo autonomo. Quando la sessione viene avviata dal Menu Browser. Quando la sessione avviata dalla sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Modalità dettagli Quando la sessione avviata dalla sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Gestione componenti - Righe componente Gestione del surplus Elaborazione flessibile degli ordini di vendita
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi o applicare gli sconti.
Ordine di vendita | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Quantità fattura | Numero di articoli effettivamente fatturati.
Quantità fattura | L'unità di misura in cui è espressa la quantità fattura.
Tipo di riga ordine | Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti Valori possibili
Riga fattura | Il numero della riga fattura.
Prezzo | Il prezzo di vendita modificato per l'articolo. Nota Se nella riga ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, in questo prezzo verranno inclusi i prezzi aggiornati.
Prezzo | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Unità prezzo di vendita | Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.
Sconti multipli | Se la casella di controllo è selezionata, per questo ordine di vendita sono presenti sconti multipli.
Sconto riga | La percentuale sconto modificata.
Importo sconto | L'importo sconto modificato per l'articolo.
Codice sconto | Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Riduzioni dovute I codici sconto vengono ad esempio utilizzati nel modulo Gestione prezzi.
Importo fattura | L'importo da fatturare a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Per la fatturazione del surplus, l'importo fattura predefinito corrisponde al costo delle vendite delle righe componente consegnate. In questa sessione è necessario confermare l'importo immesso per impostazione predefinita oppure modificarlo. Argomenti correlati Gestione del surplus
Aggiorna prezzo nel file articoli | Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga ordine di vendita in oggetto.
Applica per altre sequenze | Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo o lo sconto modificato verrà aggiornato anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione. Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di vendita e lo sconto verranno modificati soltanto per la riga ordine di vendita e il numero di sequenza correnti. Nota Se il campo Tipo di riga ordine è impostato su Riga ordine, questa casella di controllo è selezionata, ma non disponibile. Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di una Riga ordine/consegna, verranno aggiornati anche gli ordini a saldo collegati a tale Riga ordine/consegna. Tuttavia, Se la casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di un ordine di tipo Ordine a saldo, ERP LN aggiornerà gli ordini a saldo collegati all'ordine di tipo Ordine a saldo, ma non la riga padre presente in Riga ordine/consegna.
Contratto | Il numero del contratto di vendita collegato.
Numero posizione contratto | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ufficio contratti vendita | L'ufficio vendite correlato al contratto.
Contratto ignorato | Se la casella di controllo è selezionata, un contratto valido è presente, ma non collegato alla riga ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine. Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto. Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.
Data di consegna effettiva | La data di consegna relativa alla riga ordine di vendita.
Quantità consegnata | Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Quantità consegnata | Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità consegnata | Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Quantità consegnata | L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata.
Quantità ordine a saldo | La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di vendita. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo
Quantità ordine a saldo | La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di misura scorte.
Progetto | Il progetto dell'articolo.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Numero codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato ordine
Stato in Fatturazione | Lo stato della riga ordine in Central Invoicing. Valori consentiti Stato della fattura di vendita
Comandi | Descrizione
Righe ordine di vendita | Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Conferma | Conferma l'importo fattura per la quantità surplus. L'importo fattura predefinito corrisponde al costo delle vendite delle righe componente consegnate.
Sconti riga | Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).