| Ordine di acquisto - Riga (tdpur4101s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le righe ordine di acquisto. Nota È possibile suddividere le righe ordine in diverse righe di ricevimento. Per dividere i ricevimenti, scegliere Dettagli riga ordine dal menu Specifico. Verrà avviata la sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101s200), in cui è possibile immettere i dati. Se vengono creati ordini a saldo per la riga ordine di acquisto, è possibile visualizzarli nella sessione Riga ordine di acquisto - Dettagli (tdpur4501m200). Consegna diretta e cross-dock Una riga ordine di acquisto è collegata a una riga ordine di vendita se si verifica una delle seguenti condizioni: Consegna diretta. In questo caso, il campo Tipo di consegna viene impostato su Consegna diretta nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Cross-dock. In questo caso, il campo Tipo di consegna viene impostato su Cross-dock nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o nella sessione Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). Per una consegna diretta, esiste una relazione uno a uno tra la riga ordine di vendita e la riga ordine di acquisto. Di conseguenza, le modifiche apportate alla riga ordine di acquisto possono essere riportate anche nella riga ordine di vendita. Per un ordine cross-dock, tuttavia, a una riga ordine di acquisto possono essere collegate più righe consegne di vendita oppure a una riga ordine di vendita possono essere collegati più dettagli della riga ordine di acquisto. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita, il collegamento con il dettaglio o i dettagli della riga ordine di acquisto può essere interrotto. Per ulteriori informazioni, vedere anche Cross-dock e divisione delle consegne. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Cross-dock e divisione delle consegne Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Fattura multisito tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite Sincronizzazione tra la riga ordine di acquisto e il dettaglio della riga ordine di acquisto
Campi | Descrizione
Riga ordine | Il numero dell'ordine di acquisto.
Riga ordine | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto
Riga ordine | Questo campo determina il tipo di questa riga ordine. Valori consentiti Il tipo di riga può essere uno dei seguenti: Totale La riga ordine è suddivisa in diversi dettagli della riga. Gli importi e le quantità totali sono visibili in questa riga. Riga ordine Questa riga è una riga normale. La riga viene creata manualmente o generata automaticamente.
Sistema di codifica articoli | Il codice del sistema di codifica articoli alternativo. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del fornitore.
Sistema di codifica articoli | Il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Se si seleziona un codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' collegato al codice articolo della propria società, quest'ultimo viene visualizzato automaticamente nel campo Articolo. Nota Per collegare sistemi di codifica articoli agli articoli è necessario definire almeno un sistema di codifica articoli. È possibile collegare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' al codice articolo della propria società nella sessione Codici articolo per Sistema di codifica articoli (tcibd0504m000).
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Produttore | Il produttore dell'articolo. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Articolo produttore | Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.
Cod. ident. config. | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Nota Se un ordine di acquisto viene creato automaticamente, per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto pianificato di ERP LN Enterprise Planning. Quando viene creato un ordine di acquisto, sia manualmente sia automaticamente da Enterprise Planning, ERP LN verifica se il Business Partner acquisti è valido per il codice identificativo di configurazione indicato nella riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione
Progetto | Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.
Rev. | Versione o versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni, ovvero un articolo collegato a un elemento di progettazione. È possibile creare più revisioni di un elemento di progettazione. Esempio Elemento di progettazione: Mountain bike E-MB01
Revisione | Descrizione | Stato
--- | --- | ---
A1 | Bozza della bicicletta | Non rilasciato
A2 | Disegno della bicicletta | Non rilasciato
A3 | Elemento di progettazione padre di bicicletta MB01 | Rilasciato
A4 | Bicicletta obsoleta | Annullato
Quantità ordinata | La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordinata | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Quantità ordinata | La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
Prezzo | Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.
Origine prezzo | L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo
Definizione matrice prezzo | La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo
C. acq. | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi. È possibile scegliere le seguenti opzioni: Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento di un contratto già collegato. Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di acquisto. Nota Inizialmente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo C. acq. della sessione Ordine di acquisto (tdpur4100s000). L'azione eseguita da ERP LN dipende tuttavia dal valore della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
Prezzo | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.
/ | Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Importo ordine | Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Annullato | Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata.
Descrizione standard | Se la casella di controllo è selezionata, la descrizione dell'articolo standard viene stampata nella riga ordine. Se per la riga ordine è presente anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa di tale testo. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato, se presente, solo il testo.
Testo riga ordine | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo.
Righe dettagli disponibili | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è suddivisa in più righe di ricevimento. Scegliendo Dettagli riga ordine è possibile visualizzare le diverse righe di ricevimento. È ad esempio possibile utilizzare questa funzionalità per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne
Per raggruppamento | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera una riga ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per - Manuale della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata e la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per l'articolo immesso. Argomenti correlati Ordini di acquisto per il raggruppamento Raggruppamento degli ordini di acquisto
Approvato | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene approvato da un ratificatore autorizzato. Nota In ERP LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto.
Percentuale sconto | La percentuale sconto per la riga ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è una percentuale, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), questo campo viene completato. Se il primo livello di sconto è un importo, questo campo rimane vuoto e viene completato il campo Importo sconto.
Importo sconto | L'importo sconto per la riga ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è un importo, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), questo campo viene completato. Se il primo livello di sconto è una percentuale, questo campo rimane vuoto e viene completato il campo Percentuale sconto. L'importo sconto viene calcolato per ciascuna unità indicata nella riga ordine. Di conseguenza, se l'importo sconto è due e la quantità ordine è dieci, l'importo sconto è 20.
Origine sconto | L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto
Codice sconto | Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Riduzioni dovute I codici sconto vengono ad esempio utilizzati nel modulo Gestione prezzi.
Definizione matrice sconto | La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto
Importo sconto totale | Importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità x Prezzo x Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula è il totale dei livelli di sconto immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).
Percentuale sconto totale | L'importo dello sconto totale espresso come percentuale dell'importo (lordo) dell'ordine. La Percentuale sconto totale viene calcolata nel modo seguente:
                                        Total Disc. Amount / (quantità ordine * prezzo) * 100%
Importo ordine | Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula è il totale dei livelli di sconto immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) ha il valore Prezzo di valutazione, la data ordine non può essere successiva alla data corrente. Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il prezzo di costo viene utilizzata la data ordine. Se non viene trovato alcun prezzo di costo valido, non è possibile salvare la riga ordine. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata
Data di conferma ordine | Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.
Data di ricevimento per determinazione dei prezzi | La data di ricevimento utilizzata per recuperare il prezzo di costo per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti: La Data di ricevimento modificata. Se la Data di ricevimento modificata non è specificata, la Data di ricevimento confermata. Se la Data di ricevimento confermata non è specificata, la Data ricev. pianif.. Questa data non può essere anteriore alla Data ordine. Nota Questo campo viene utilizzato per recuperare il prezzo di costo per la riga ordine se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Il Tipo di articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) non è impostato su: Costo Assistenza Elenco L'ordine di acquisto non è un ordine di conto lavoro. Il campo Progetto è vuoto. Il metodo di valorizzazione scorte è impostato su Prezzo fisso di trasferimento (FTP) nella sessione Metodi di valorizzazione scorte (whina1100m000). Se vengono soddisfatte tutte queste condizioni e ERP LN non è in grado di recuperare un prezzo di costo, non sarà possibile salvare la riga ordine.
Determinante | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Argomenti correlati Determinante/valido
Valido | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga ordine selezionata. Argomenti correlati Determinante/valido
Classificazione fornitore | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore. Argomenti correlati Calcolo delle classificazioni fornitori
BP 'Or. sp.' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Contatto | Il cognome del contatto.
Informazioni Intrastat aggiuntive | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Data ricev. pianif. | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Nota Se Gestione acquisti è responsabile del trasporto e, di conseguenza, dalla riga ordine di acquisto viene generato un ordine di trasporto, è necessario che il Data di ricevimento pianificata venga considerato come la data di scarico pianificata, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Determinazione della data di ricevimento pianificata solo in base al tempo di fornitura
Quantità ricevuta | La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ricevuta | La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Genera ordini di trasporto da acquisti | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti Integrazione di Acquisti e Freight Management
Vettore | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il vettore solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se si lascia questo campo vuoto, è possibile immettere o aggiornare un vettore in Warehouse Management.
Vettore vincolato | Opzione di Freight Management che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile gestire questa casella di controllo solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile gestirla in Warehouse Management.
Itinerario | Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Warehouse Management.
Livello di servizio | Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Immettere un livello di servizio per fare in modo che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Nota Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il livello di servizio solo nella sessione corrente e non in Warehouse Management. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Warehouse Management.
Data di carico pianificata | Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito dei fornitori per poter essere prelevate.
Tipo di acquisto | Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, in ERP LN viene recuperato il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se il Paese immesso utilizza un Tax Provider per calcolare le imposte ed è pertanto elencato nella sessione Registro Tax Provider (Paese) (tccom7140m000), anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto devono essere registrati nella sessione Registro Tax Provider (Paese) (tccom7140m000). Questo è dovuto al fatto che in un unico ordine possono essere inclusi solo Paesi destinatari imposta dello stesso tipo.
Codice imposta | Il codice imposta collegato alla riga ordine. Questo codice indica l'aliquota d'imposta da applicare all'importo ordine. Nota Se il Paese destinatario imposta utilizza un Tax Provider per calcolare le imposte ed è pertanto elencato nella sessione Registro Tax Provider (Paese) (tccom7140m000), anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto devono essere registrati nella sessione Registro Tax Provider (Paese) (tccom7140m000). Questo è dovuto al fatto che in un unico ordine possono essere inclusi solo Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Il codice imposta che è possibile immettere in questo campo può essere solo di tipo IVA.
Motivo esenzione fiscale | Il codice che rappresenta il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' è esente dall'imposta sulle vendite nella giurisdizione specificata. Nota È possibile gestire i motivi di esenzione fiscale per gli acquisti nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000). Se il codice imposta selezionato nel campo Tax Code corrisponde al tipo di imposta IVA UE, è possibile selezionare un motivo di esenzione fiscale solo nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) a cui è collegato un pagamento diretto.
Att. esenz. fisc. | Il numero di attestazione assegnato al business partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Un numero di attestazione può indicare che la transazione è: Esente da imposte. Ammessa per il pagamento diretto (se al motivo esenzione fiscale selezionato nel campo Tax Code è collegata un'imposta pagamento diretto ). Un numero di attestazione per il pagamento diretto indica che nessuna imposta sulle vendite dovrà essere trattenuta dal Business Partner 'Origine vendita', ma verrà corrisposta direttamente dal responsabile acquisti alla giurisdizione fiscale. Un numero di attestazione di esenzione fiscale indica che la transazione è esente da imposte e che non vi sono imposte che devono essere trattenute dal responsabile acquisti o dal venditore. Nota L'ufficio imposte assegna il numero di esenzione al Business Partner. Se si seleziona la casella di controllo Stampa esenzione fiscale per il Paese del Business Partner nella sessione Paesi (tcmcs0110s000), è possibile stampare il numero di esenzione su ordini e fatture. In ERP LN il numero di attestazione di esenzione fiscale viene visualizzato solo se si seleziona un codice motivo esenzione fiscale. È possibile utilizzare la funzionalità di esenzione fiscale solo se la casella di controllo Utilizza Tax Provider della sessione Parametri Tax Provider (tccom6150s000) è deselezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero attestazione di esenzione fiscale della sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000).
Testo attestazione esenzione fiscale | Se la casella di controllo è selezionata, Il testo dell'attestazione di esenzione fiscale viene stampato nell'ordine di acquisto.
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Indirizzo ricevimento | Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.
Selezione lotto | Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito. Qualsiasi Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione; tuttavia, è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa. Specifico È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.
Selezione lotto | Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.
Gestione scorte | In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o se sono stati ricevuti i relativi componenti. I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). ERP LN esegue infatti un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non trova un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso.
Data di rilascio | La data pianificata per il rilascio dell'ordine a Warehouse Management. La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo immagazzinamento merci dalla data di consegna pianificata.
Data di ricevimento confermata | Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata al responsabile acquisti. Il responsabile acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di ricevimento modificata | Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti.
Ispezione | Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo non è disponibile se: Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco. La quantità ordine è zero. La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. Il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente. Nota Per selezionare questa casella di controllo, è prima necessario selezionare almeno una delle seguenti caselle di controllo: La casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). La casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). La casella di controllo Ispezione nella sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).
Scorte disponibili | Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso.
Scorte disponibili | L'unità di misura scorte nella quale sono espresse le quantità.
Scorte ordinate | Ricevimenti pianificati. Indicano le scorte ordinate, ma non ancora ricevute. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche.
Scorte allocate | Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione e quindi l'uscita delle scorte dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione definitiva
Scorte impegnate | Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come allocazione definitiva.
Quantità approvata | Il numero di articoli consegnati approvato, espresso nell'unità di acquisto. Nota Se il ricevimento non viene eseguito in Warehouse Management, tramite ERP LN la quantità consegnata viene immessa in questo campo.
Quantità approvata | Il numero di articoli consegnati approvato, espresso nell'unità di misura scorte. Nota Se il ricevimento non viene eseguito in Warehouse Management, tramite ERP LN la quantità consegnata viene immessa in questo campo.
Quantità respinta | La quantità respinta espressa nell'unità di acquisto.
Quantità respinta | La quantità respinta espressa nell'unità di misura scorte.
Q. ord. saldo | La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Esempio
Articoli ordinati inizialmente | 12 pezzi
Ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo | 6 pezzi
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 articoli anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Q. ord. saldo della sessione Ordine di acquisto - Riga (tdpur4101s000) viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Q. ord. saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Q. ord. saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica
Q. ord. saldo | La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.
Attività | Il numero per l'identificazione univoca di un'attività.
Elemento | La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.
Estensione | Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.
Componente di costo | Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.
Contabilità generale | Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Nota È possibile immettere un codice contabilità generale solo per gli articoli di costo e gli articoli di assistenza. L'immissione di un codice contabilità generale non è obbligatoria. ERP LN Financials verifica se il codice contabilità generale esiste nella società finanziaria della transazione finanziaria. La società finanziaria utilizzata dipende da ufficio acquisti, articolo, progetto e magazzino. Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile immettere il codice contabilità generale. Non è possibile immettere un codice contabilità generale se: Viene utilizzato un progetto ERP LN. L'ordine di acquisto è stato creato da ERP LN Service. L'ordine di acquisto è una consegna diretta.
Conferma | Il codice della conferma dell'ordine di acquisto.
Sequenza ordini di modifica | Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.
R. mot. mod. | Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.
R. tipo mod | Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice tipo di modifica predefinito.
Comandi | Descrizione
Dettagli riga ordine | Avvia la sessione Riga ordine di acquisto - Dettagli (tdpur4501m200).
Interrogazione prezzo | Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000).
Approva | Approva la riga ordine di acquisto.
Annulla | Annulla la riga ordine di acquisto.
Collega contratto | Utilizzare questo comando per collegare un contratto alla riga ordine di acquisto. È possibile visualizzare il contratto collegato alla riga ordine nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
Annulla collegamento contratto | Utilizzare questo comando per annullare il collegamento di un contratto collegato.
Determina nuovo prezzo | Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000) in cui è possibile ricalcolare i prezzi e gli sconti.
Approva | Avvia la sessione Distinta base (tibom1110m000).
Cerca revisione | Se la casella di controllo Revisioni progettazione attive in Acquisti della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) e la casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) sono selezionate per l'articolo, è possibile cercare la revisione dell'articolo scegliendo Cerca revisione.
Sconti riga | Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).