| Costi conto lavoro (tpppc2171s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i costi del conto lavoro di un progetto. La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Financials, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero della fattura è importante solo per le fatture reali relative alle transazioni. La varianza del prezzo può verificarsi anche a causa di un cambio nel prezzo di ricevimento riportato nel modulo Acquisto di Order Management. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Argomenti correlati Utilizzo di valute locali in Project Registrazione di costi & impegni
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato del progetto.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
Attività | Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
Conto lavoro | Il codice del conto lavoro.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza.
Estensione | Il codice dell'estensione. Argomenti correlati estensione
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Stato | Lo stato dell'estensione.
Componente di costo | Il componente di costo.
Componente di costo | Descrizione o nome del codice.
Quantità | La quantità dell'oggetto di costo.
Quantità | Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura
Importo costo | La valuta del progetto
Prezzo di costo | Il codice dell'unità. Argomenti correlati unità di misura
Importo costo | I costi totali. Se si cambia l'importo del costo generato automaticamente, ad esempio per applicare uno sconto, il valore del campo Tasso di costo viene adattato automaticamente.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | La valuta locale per l'importo del costo.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | L'importo in valuta locale.
Importo di vendita | La valuta del progetto
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita.
Importo di vendita | L'importo totale delle vendite. Se si cambia l'importo delle vendite generato, il campo Tariffa di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, viene consentita la fatturazione della transazione al cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetto (tppdm6100s000) viene impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) viene impostato su Costo effettivo.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | La valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, scegliere Cambia valuta.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | L'importo in valuta locale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il coefficiente del tasso.
Data di registrazione | La data della transazione (data della pezza giustificativa).
Periodo controllo costi | L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno che si riferisce al periodo della gestione costi della data di input. Se viene selezionata la casella di controllo Periodo fiscale nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente.
/ | Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde ai periodi controllo costi relativi alla data di input. Se la casella di controllo Periodo fiscale è selezionata nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), il valore predefinito è il periodo fiscale corrente.
Unità aziendale | L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali.
Periodo finanziario | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials. È possibile gestire questo valore solo se non viene selezionata la casella di controllo Periodo fiscale nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000). Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno fiscale corrente.
/ | Il periodo fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials. È possibile gestire questo valore solo se non viene selezionata la casella di controllo Periodo fiscale nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000). Il valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo fiscale corrente. Se la casella di controllo Finance (TF) è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), è necessario che lo stato del periodo fiscale sia Aperto.
N. documento | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance.
Tipo di registrazione | Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials.
Data transazione | La data di input della transazione.
Utente | Il codice di accesso relativo all'utente che ha inserito la transazione.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice del Business Partner 'Origine acquisto'.
Business Partner 'Origine vendita' (obsoleto) | Il nome del Business Partner.
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Numero ordine di acquisto | Il numero dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore.
/ | Il numero della riga dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore.
/ | Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente, ERP LN assegna il numero di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori.
/ | Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente, ERP LN assegna il numero di sequenza della fattura dal modulo Contabilità fornitori.
Origine compensazione | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.
Società di origine della transazione | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Registra in ERP LN Financials | Questo campo indica se è necessario registrare la transazione in Financials. In questo campo viene inserito automaticamente il valore della casella di controllo Finance (TF) nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Tipo di transazione finanziaria | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN inserisce un valore in questo campo. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Project.
Approvato per registrazione | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Financials e/o nello storico progetti. Se si verificano errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata.
N. documento | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN specifica il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Project.
Testo | Il codice che identifica l'oggetto di costo.
Numero riga | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN specifica il numero della riga. Il numero della riga non può essere gestito in Project.
N. sequenza transazione finanziaria | Se una transazione finanziaria viene registrata da Financials in Project, ERP LN specifica il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Project.
N. riga traguardo | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance.
Comandi | Descrizione
Importo rimanente | Riporta l'importo rimanente dei costi di conto lavoro nel record visualizzato.
Prezzo di vendita predefinito | Riporta il prezzo di vendita predefinito relativo al conto lavoro nel record visualizzato.
Prezzo di costo predefinito | Riporta la quantità rimanente di conto lavoro nel record visualizzato.
Quantità rimanente | Riporta la quantità rimanente di conto lavoro nel record visualizzato.
Stampa costi | Avvia la sessione Stampa costi (tpppc2411m000) dalla quale è possibile stampare le transazioni dei costi di un progetto.