| Arrotondamento importi finalizzati/non finalizzati e partite aperte (tfgld6208m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per arrotondare gli importi per un intervallo di transazioni presenti in Contabilità generale, Contabilità clienti e Contabilità fornitori. Se, al termine del processo, il report dei documenti non in pareggio non è vuoto, è possibile utilizzare la sessione Correzione documenti finalizzati non in pareggio (tfgld6209m000) per bilanciare le differenze di arrotondamento. Argomenti correlati Correzione dell'arrotondamento
Campi | Descrizione
Periodo finanziario | L'intervallo di anni e periodi finanziari per i quali viene eseguito il processo.
Tipo transazione | L'intervallo di tipi di transazione per i quali viene eseguito il processo.
Documento | L'intervallo di numeri di documento per i quali viene eseguito il processo.
Transazioni non finalizzate | Selezionare questa casella di controllo per elaborare le transazioni non finalizzate.
Transazioni finalizzate | Selezionare questa casella di controllo per elaborare le transazioni finalizzate.
Inserimenti Contabilità clienti | Selezionare questa casella di controllo per elaborare le partite aperte presenti in Contabilità clienti.
Inserimenti Contabilità fornitori | Selezionare questa casella di controllo per elaborare le partite aperte presenti in Contabilità fornitori.
Simula | Selezionare questa casella di controllo per eseguire il processo senza aggiornare le tabelle.
Report processo | Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate.
Report documenti non in pareggio | Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni risultanti non in pareggio.