| Riduzioni |  |
| Le riduzioni vengono create come ordini di vendita per rimborso nel modulo Provvigioni e riduzioni di Order Management. Gli importi dei rimborsi sono basati sugli accordi di riduzione definiti per il Business Partner 'Destinazione vendita' e sulla relazione di riduzione specificata nella sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000) di Order Management. Nella sessione Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000) gli ordini di rimborso vengono passati a Central Invoicing. Lo stato delle righe ordine di rimborso è impostato su Confermato. In base al tipo di transazione utilizzato, un ordine di rimborso può essere costituito da: Un ordine di vendita con importo negativo. Una nota di accredito. Nella sessione Relazioni (tdcms0110s000) è possibile specificare il codice imposta valido per le riduzioni relative a una specifica relazione. Il codice imposta della riduzione deve essere collegato al Paese della relazione nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). Dopo essere state elaborate in Central Invoicing, le riduzioni vengono inviate ai clienti sotto forma di fatture di vendita o note di accredito e vengono registrate in Financials come partite aperte del modulo Contabilità clienti. Registrazioni finanziarie delle riduzioni Quando l'ordine di rimborso viene passato da Order Management a Central Invoicing, ERP LN crea la transazione di integrazione Ordine di vendita / Riduzione. Quando la fattura per riduzione viene registrata in Financials, ERP LN crea le seguenti registrazioni finanziarie: Dare: Conto di controllo clienti Avere: Ricavi transitori - Rimborsi per ordini di vendita ERP LN recupera il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner, in base al tipo di vendita della riga rimborso. Argomenti correlati Panoramica delle provvigioni e delle riduzioni |