| Altri costi effettivi ordini di assistenza (tssoc2141m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire gli altri costi per l'ordine di assistenza effettivi. Nota È possibile gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato. ERP LN copia in questa sessione le righe di costo aggiunte all'ordine di assistenza nella sessione Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000). Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza
Campi | Descrizione
Ordine di assistenza | L'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi.
Descrizione | Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto manutenzione che esegue l'ordine.
Stato ordine di assistenza | Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.
Numero riga | Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza in questa sessione.
Riga attività | Se si specifica il costo per un'attività dell'ordine di assistenza, sarà necessario immettere il numero di riga dell'attività in questo campo.
Numero riga attività | Il nome o la descrizione dell'attività.
Tempo di copertura contrattuale | In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.
Tipo di costo | La classificazione della riga di costo. Il tipo di costo può essere uno dei seguenti: Attrezzaggio Viaggio Conto lavoro Helpdesk Altro Trasporto Argomenti correlati Conto lavoro - Ordine di assistenza
Descrizione | La descrizione della riga di costo. Nota Se per il campo Tipo di costo si seleziona Altro, sarà necessario immettere un valore in questo campo.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Argomenti correlati Utilizzo dei testi
Articolo | L'articolo specificato come costo o assistenza. Se si seleziona un articolo, il campo Descrizione viene disattivato. I costi vari, ad esempio i costi di amministrazione, le spese di pernottamento, le bollette telefoniche e così via, vengono gestiti come articoli di tipo Costo o Assistenza. Per registrare il costo, selezionare l'articolo nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000) utilizzando il pulsante freccia. Importante! Per specificare i costi vari, è possibile definire un articolo di tipo Assistenza o Costo nella sessione Articoli - Generale (tcibd05011m000). Nota Il campo viene attivato quando il campo Tipo di costo è impostato su uno dei seguenti valori: Attrezzaggio: viene avviata la sessione Tipi di strumento (titrp0101m000). Altro: viene avviata la sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000).
Numero di serie | Il numero di serie dello strumento richiesto, per il quale viene elencata la riga di costo. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di costo selezionato è Attrezzaggio.
Descrizione | Il nome o la descrizione dello strumento.
Componente di costo | Il componente di costo della riga di costo. Argomenti correlati Componenti di costo Componenti di costo in Service
Descrizione | Il nome o la descrizione del componente di costo.
Frequenza | La frequenza richiesta dell'entità della riga di costo. Esempio Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, ERP LN calcola una riga di costo di viaggio per una visita all'ubicazione dell'ordine di assistenza. Se al tecnico di assistenza sono necessari due viaggi per completare l'ordine, è possibile immettere 2 in questo campo per raddoppiare i costi di viaggio generati da ERP LN per l'ordine di assistenza.
Quantità | Il valore dell'entità della riga di costo. Il valore predefinito è uno. Tale valore può comunque essere modificato. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione, disponibile quando il valore per il tipo di costo è Tempo di viaggio nel campo Tipo specifica di viaggio. Quando viene impostato questo tipo di costo, il valore per il numero di ore viene recuperato dalla sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000).
Unità | L'unità utilizzata per esprimere la quantità. Valori predefiniti Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al codice unità dello strumento.
Tipo specifica di viaggio | Il tipo del costo di viaggio. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Valori consentiti Totale viaggio Distanza viaggio Tempo di viaggio Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, ERP LN crea righe di costo di viaggio. Tali righe verranno create per Distanza viaggio, Tempo di viaggio o Totale viaggio in base alle impostazioni della casella di controllo Costo viaggio consolidato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Nota Se il campo Tipo di costo è impostato su un valore diverso da Viaggio, in tale campo verrà visualizzato il valore Non applicabile. Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) il campo Metodo di calcolo costi di viaggio è impostato su Nessuno, ERP LN non creerà righe di costo di viaggio quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza. Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Costo viaggio consolidato, nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) le registrazioni saranno le seguenti:
| Costi generali | Costo operazione | Nessuna registrazione
Totale viaggio |  |  |
Tempo di viaggio |  |  |
Distanza viaggio |  |  |
Se la casella di controllo Costo viaggio consolidato è deselezionata, le registrazioni saranno le seguenti:
| Costi generali | Costi operazione
Tempo di viaggio |  |
Distanza viaggio |  |
Gestito da | L'impiegato definito per l'applicazione client, Infor E-Service Remote. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo può essere utilizzato anche per l'aggiornamento delle righe di costo. In ERP per questo campo non è disponibile alcuna funzionalità, che viene aggiunta esclusivamente per Infor E-Service Remote.
Riga materiale correlata | Il materiale a cui è collegata la riga di costo.
Prezzo di costo stimato | Se la riga di costo è stata immessa nella sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000), in questo campo verrà specificato il prezzo di costo stimato della riga di costo determinato in tale sessione.
Valuta prezzo di costo | La valuta del prezzo di costo.
Prezzo di costo | Il prezzo di costo effettivo per una singola unità dell'entità della riga di costo. Il prezzo di costo viene recuperato dalla sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Valori predefiniti Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al tasso di costo specificato per lo strumento selezionato nella sessione Tipi di strumento (titrp0501m000).
Frequenza | L'unità in cui è espressa la durata dello strumento. Nota Nel caso di un tipo di strumento, il valore del campo Unità durata strumento viene recuperato dalla sessione Tipi di strumento (titrp0101s000). Nel caso di un tipo di strumento con un numero strumento, il valore del campo Unità durata strumento viene recuperato dalla sessione Strumenti per Tipo (titrp0102s000).
Prezzo di vendita | La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza.
Importo totale di vendita | Il prezzo di vendita totale.
Garanzia | Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.
Garanzia | Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Nota Per impostazione predefinita, in ERP LN l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore.
Garanzia | Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Argomenti correlati Garanzia di riparazione
Garanzia | Se la casella di controllo è selezionata, e se il gruppo nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dalla garanzia. Valori predefiniti Selezionato. Nota Se si desidera che i costi non vengano coperti dalla garanzia, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita della garanzia verrà impostato su zero (0). Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Garanzia | Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Contratto | Se la casella di controllo è selezionata, e se il gruppo nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dal contratto. Valori predefiniti Selezionato Nota Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita verrà impostato su zero (0). Se si desidera che i costi non vengano coperti dal contratto, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Contratto | Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Offerta | Se la casella di controllo è selezionata, e se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza, gli importi coperti dall'offerta di ordine di assistenza verranno visualizzati nei seguenti campi: Offerta. Offerta. Valori predefiniti Selezionato Nota Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita delle offerte di ordine di assistenza verrà impostato su zero (0). Questa operazione può risultare utile, ad esempio, se si desidera che i costi non vengano coperti dall'offerta di ordine di assistenza.
Offerta | Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata.
Ordine di modifica in loco (FCO) | L'ordine di modifica in loco. Argomenti correlati Ordini di modifica in loco (FCO)
Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco | Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO)
Importo altre vendite | In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione (sconto), ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti (garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco). Se in questo campo viene immesso un valore negativo, ERP LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Nota Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Financials ed è quindi possibile tenerne traccia. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo sconto non vengono registrati in Financials e non è quindi possibile tenerne traccia.
Importo di vendita fattura | L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi
Importo costi totali | Il prezzo di costo effettivo moltiplicato per la frequenza e la quantità effettiva.
Garanzia | Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Contratto | Se il gruppo indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto verrà pertanto ignorata. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura
Offerta | Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di ordine di assistenza a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo della riga di costo coperto dall'offerta di ordine di assistenza. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di ordine di assistenza verrà pertanto ignorata.
Importo costo coperto da ordini di modifica in loco | Se l'ordine di assistenza è generato a partire da un ordine di modifica in loco, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine. Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Argomenti correlati Procedura relativa alla copertura Ordini di modifica in loco (FCO)
Importo altri costi | L'importo di costo esente da fatturazione, ma che non può essere classificato in uno degli importi di copertura indicati sopra (garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco).
Importo costo fattura | L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato dalla seguente equazione: Importo costi totali- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi
Percentuale sconto | La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita fattura della riga di costo (l'importo fatturabile). Se si immette un valore in questo campo, ERP LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se il campo Stato riga costo è impostato su Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Financials. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Financials, utilizzare il campo Importo altre vendite.
Importo sconto | Il valore dello sconto consentito. È possibile utilizzare questo campo per calcolare lo sconto nei modi seguenti: Se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto, nel campo Importo sconto verrà visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita. Tale importo viene scontato dalla fattura. È possibile specificare l'importo nella valuta di vendita che deve essere scontato dalla fattura, quando il valore immesso nel campo Percentuale sconto è pari a zero. Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Financials. Non è quindi possibile tenere traccia dello sconto. Per tenere traccia dello sconto in Financials, utilizzare il campo Importo altre vendite anziché il campo Importo sconto.
Importo di vendita netto | In questo campo viene visualizzato l'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo.
Stampa in fattura | Se l'importo della fattura nella riga di costo è pari a zero, è possibile selezionare uno dei seguenti valori: Sì: la riga con importo zero verrà stampata sulla fattura. No: la riga con importo zero non verrà stampata sulla fattura. Non applicabile: Infor ERP darà precedenza all'opzione impostata nel campo Elimina importi pari a zero della scheda Opzioni di stampa disponibile nella sessione Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000) di Central Invoicing. Nota Elimina importi pari a zero: Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe con importo zero della fattura verranno eliminate durante la stampa.
Data ultima transazione riga costi effettivi | La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita per una singola unità dell'entità della riga di costo. Viene recuperato in base al valore selezionato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
Fattura | Il numero univoco della riga fattura corrispondente alla riga di costo. ERP LN genera questo numero utilizzando la serie definita per i contratti di assistenza nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000) quando la riga fattura viene registrata da Central Invoicing in Financials. Unito al codice del tipo di transazione, costituisce il numero documento. Il numero documento, insieme al codice della società finanziaria, costituisce il numero fattura. Nota Se la riga di costo non è stata ancora registrata da Central Invoicing a Financials, in questo campo verrà visualizzato il valore zero (0). Prima che la riga di costo venga registrata in Financials, per i clienti interni non viene generata alcuna fattura e in questo campo viene visualizzato il valore zero (0). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie
Tipo di transazione | Quando la fattura della riga di costo è stata registrata da Central Invoicing a Financials, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della riga di costo. Il tipo di transazione costituisce una parte del numero fattura della riga di costo. Valori predefiniti Il valore selezionato nel campo Tipo di transazione per contratti di assistenza nella sessione di dettagli Parametri SLI (cisli1500m000). Nota Se la fattura della riga di costo non è stata ancora registrata da Central Invoicing in Financials, in questo campo non sarà presente alcun valore. Le righe di costo degli ordini di assistenza interni (destinati a business partner interni ) non vengono registrate in Central Invoicing, ma vengono registrate direttamente in Financials quando il relativo stato è impostato su Costificato in questa sessione. In questo caso, alla riga di costo non viene assegnato alcun tipo di transazione e questo campo rimane vuoto.
Data | La data in cui la riga di costo viene fatturata al cliente. Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data fattura della sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), quando la fattura della riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite di Central Invoicing nel modulo Contabilità generale di Financials. Nota Se la riga di costo non è stata ancora registrata da Central Invoicing in Financials, in questo campo non sarà presente alcun valore. Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, questo campo rimarrà vuoto.
Società finanziaria | Il codice della società finanziaria in cui vengono memorizzati tutti i dati relativi alla fattura della riga di costo. ERP LN immette un valore in questo campo quando la riga di costo viene registrata da Central Invoicing in Financials mediante la sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Questo codice costituisce una parte del numero fattura della riga di costo. Nota In questo campo viene visualizzato il valore 000 nei seguenti casi: La riga di costo non è stata ancora registrata da Central Invoicing in Financials. L'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno.
Data di registrazione | La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite di Central Invoicing nel modulo Contabilità generale di Financials. Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data inserimento transazione della sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Nota Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la data in cui lo stato della riga di costo viene impostato su Costificato. In questo caso, la riga di costo verrà registrata direttamente in Financials e non verrà inviata alcuna fattura a Central Invoicing.
IVA basata su | Selezionare l'opzione appropriata: IVA basata su servizi Verranno applicate norme fiscali relative ai servizi. IVA basata su merci Verranno applicate norme fiscali relative alle merci. Nota A seconda dell'opzione selezionata, ERP LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta.
Classificaz. imposte | Un attributo dell'ordine di assistenza che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. ERP LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con lo stesso profilo fiscale rispetto alla propria società. Esempio: terzisti o agenti. Le imposte che devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Classificaz. imposte | La descrizione della classificazione imposte.
Esenzione | La riga di costo esente dalla classificazione imposte.
Paese destinatario imposta | Il codice del Paese relativo all'ordine di assistenza.
Descrizione | Il Paese in cui devono essere pagate le imposte.
Partita IVA | La partita IVA del fornitore di servizi.
Codice imposta | Il codice imposta applicabile ai costi dell'ordine di assistenza. Valori predefiniti Il codice imposta selezionato per l'ordine di assistenza nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
Codice imposta | La descrizione del codice di imposta.
Paese imposta BP | Il Paese destinatario imposta del Business Partner.
Descrizione | La descrizione del Paese destinatario imposta del Business Partner.
Partita IVA BP | La partita IVA del Business Partner.
Certific. esenzione | Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione | Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
Motivo esenzione | Descrizione o nome del codice. Il motivo di esenzione.
Documento | Il numero documento in base al quale vengono registrati i costi dei materiali dell'ordine di assistenza nella contabilità finanziaria.
Tipo di transazione | Il tipo di transazione del numero fattura relativo alla riga di costi effettivi. La fattura è correlata a un acquisto locale.
Riga | Il numero riga del documento in base al quale i costi dei materiali dell'ordine di assistenza vengono registrati nella contabilità finanziaria.
Numero di sequenza | Nel campo Numero di sequenza viene specificato un valore quando la riga di costo viene prenotata da Finance dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000). Nota Tale campo corrisponde a quello presente nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000).
Società finanziaria | La società finanziaria associata al numero della fattura della riga di costo materiale effettivo. La fattura è correlata a un acquisto locale.
Stato riga costo | Lo stato corrente della riga di costo.
Comandi | Descrizione
Imposta riga su Costificato | Imposta lo stato dell'ordine di assistenza o dell'attività dell'ordine di assistenza su Completato.
Stampa ordini di assistenza | Stampa gli ordini di assistenza.
Copia stime in dati effettivi | Copia i campi relativi alla quantità, alla frequenza e al prezzo di costo effettivo dalla sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000). Questa opzione non è disponibile se il tipo di costo è Conto lavoro. È possibile utilizzare questa opzione soltanto quando lo stato della riga di costo è Rilasciato o Completato e quando la quantità, la frequenza o il prezzo di costo effettivo non è stato definito.