| Criteri di composizione |  |
| I criteri di composizione definiscono la possibilità di raggruppare righe fattura in una singola fattura. Ad esempio, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura con valute o indirizzi 'Destinazione fattura' differenti. Inoltre, per supportare la contabilità analitica, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura che devono essere registrate in dimensioni differenti. Sono disponibili due tipi di criteri di composizione: Criteri fissi di carattere generale Criteri di composizione predefiniti di carattere generale che vengono sempre applicati a tutti i tipi di fattura. Criteri specifici Criteri specifici che vengono applicati a tipi specifici di dati di fatturazione. Ad esempio, uno dei criteri di composizione applicati alle fatture di progetto può essere Progetto, mentre uno dei criteri applicati alle fatture di assistenza può essere Contratto di assistenza. È possibile definire i criteri di composizione per i diversi tipi di fattura nel metodo di fatturazione specificato nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000). Nota Se si utilizzano fatture mensili ed è stata selezionata la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni disponibile nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile comporre in un'unica fattura le righe fattura ordine di vendita e di magazzino. ERP LN genera una fattura separata per ogni spedizione. Per ulteriori informazioni, vedere Fatture mensili (MBI). Le fatture per le transazioni registro IVA e altre transazioni non possono essere composte in una singola fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di transazione relativi al registro IVA. Per quanto riguarda le note di accredito, un criterio importante è costituito dalla Società operativa. Indica la società finanziaria in cui è stata creata la fattura originaria. In ERP LN è possibile comporre note di accredito soltanto per le fatture a cui è associata la stessa società operativa. Criteri fissi di carattere generale Fatture per interessi società finanziaria Dimensioni Tipo di transazione Società operativa BP 'Destinazione vendita' Business Partner 'Destinazione fattura' Metodo di fatturazione Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner 'Destinazione spedizione' Indirizzo 'Destinazione spedizione' Indirizzo 'Destinazione fattura' Indirizzo 'Origine pagamento' Valuta fattura Termini di pagamento Ricarico per pagamento ritardato Metodo di consegna fattura Metodo di pagamento Paese destinatario imposta Paese destinatario imposta BP Determinatore tasso L'opzione Collega a fatture mensili (MBI) della fattura di vendita. L'opzione Includi in Registro IVA della combinazione codice imposta per Paese. Argomenti correlati Selezione dei dati ordine per la fatturazione Fatture mensili (MBI) |