| Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i termini e condizioni ordine di una riga di termini e condizioni. I termini e condizioni ordine specificano i possibili scopi di utilizzo delle scorte e la modalità di gestione della proprietà. È possibile avviare questa sessione facendo doppio clic su una riga nella scheda Ordine della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). In alternativa, è possibile aprirla in modo autonomo. Argomenti correlati Panoramica di termini e condizioni Impostazione di termini e condizioni Recupero di termini e condizioni
Campi | Descrizione
ID termini e condizioni | Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e l'allocazione o l'impegno definitivo, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti. L'accordo include i seguenti elementi: Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner. Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati. Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca. Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, la pianificazione, la logistica, la fatturazione, l'allocazione e l'impegno definitivo per le righe.
Livello di ricerca | Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.
Posizione | Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga di termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.
Pagamento | Utilizzare questo campo per definire il punto in cui il destinatario delle merci acquisisce la proprietà finanziaria delle merci e deve provvedere al relativo pagamento. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Termini di consegna Conto deposito in Order Management Panoramica del conto lavoro Proprietà delle scorte in Warehouse Management Scorte gestite da terze parti
Proprietà per resi a magazzino | Utilizzare questo campo per definire se sia necessario memorizzare come di proprietà del fornitore un articolo restituito al magazzino dopo il consumo di un ordine di produzione, ad esempio, se al momento del prelievo gli articoli erano anche di proprietà del fornitore, oppure se un articolo restituito sia sempre di proprietà del cliente e venga pagato da quest'ultimo. Valori consentiti Proprietà Argomenti correlati Proprietà delle scorte in Warehouse Management Scorte gestite da terze parti
Tipo di trasferimento | Utilizzare questo campo per definire il tipo di ordine di trasferimento che è necessario generare per rifornire i magazzini amministrati del cliente e i magazzini in conto lavoro. L'ordine di trasferimento selezionato in questo campo viene utilizzato per eseguire le seguenti operazioni: Trasferire gli ordini di distribuzione pianificati per rifornire il magazzino amministrato di un cliente se il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura, Fornire assemblati intermedi e materiali al terzista in caso di operazione conto lavoro o articolo conto lavoro. Nota Non è possibile definire un valore in questo campo se il tipo di termini e condizioni è impostato su Interno. Non è possibile selezionare Trasferimento magazzino se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento. Selezionare Trasferimento ordine di vendita o Trasferimento programma vendite se è necessario modificare la proprietà delle merci dal fornitore al cliente. Tuttavia, in caso di conto lavoro, il destinatario delle merci non acquisisce la proprietà delle merci consegnate. Valori consentiti Tipo di trasferimento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti Panoramica del conto lavoro Proprietà delle scorte in Warehouse Management Gestione degli ordini di magazzino Panoramica della gestione degli ordini di vendita Statistiche Panoramica della gestione dei programmi vendite
Ordine attivato da ricevimento | Utilizzare questo campo per definire come è necessario gestire i ricevimenti non previsti se le merci vengono ricevute automaticamente. Se non sono presenti ordini aperti o programmi in base ai quali è possibile ricevere le merci, è possibile specificare se per un ricevimento non previsto è necessario generare un Ordine di acquisto o un Ordine di acquisto (Manuale). In base al valore di questo campo, viene generato un ordine di acquisto (manuale), che viene successivamente approvato automaticamente da ERP LN rilasciato in Warehouse Management. La riga ordine in ingresso viene automaticamente collegata alla riga ricevimento non previsto e confermata. Nota È possibile definire un valore in questo campo solo se il tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti. Non è possibile selezionare Ordine di acquisto (Manuale) se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento. Argomenti correlati Processo di ricevimento automatico Ricevimenti automatici
Determinaz. prezzo basata su | Utilizzare questo campo per definire il momento in cui ERP LN recupera il prezzo per un pagamento di acquisto: dopo il rifornimento o dopo il consumo delle merci. Rifornimento Il prezzo si basa sul prezzo di acquisto dell'ordine di rifornimento. Consumo Il prezzo si basa sui dati standard di Determinazione dei prezzi (PCG) validi alla data di consumo. Nota Non è possibile definire un valore in questo campo se il tipo di termini e condizioni è impostato su Interno. La data di consumo viene recuperata dal campo Data utilizzo della sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000). Non è possibile selezionare Consumo se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento o Nessun pagamento. Argomenti correlati Utilizzo delle matrici di rifornimento Recupero dei prezzi
Registra Intrastat come blocc. | Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, questa casella di controllo determina se il cliente o il fornitore registra il ricevimento Intrastat delle merci. Nota Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti e la casella di controllo è selezionata, il cliente registra il ricevimento Intrastat. Il ricevimento Intrastat registrato dal fornitore viene bloccato per la reportistica. La registrazione del fornitore non viene pertanto riportata a meno che non venga sbloccata. Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Vendite e la casella di controllo è selezionata, il fornitore registra il ricevimento Intrastat. Il ricevimento Intrastat registrato dal cliente viene bloccato per la reportistica. La registrazione del cliente non viene pertanto riportata a meno che non venga sbloccata. Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Interno, la casella di controllo non è selezionabile. Nota Questa casella di controllo è utile nelle situazioni in cui il fornitore è responsabile della gestione delle scorte e il cliente non conosce i dettagli del ricevimento. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Usa conferma | Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente e le quantità vendute devono essere confermate dal fornitore prima di poter approvare un ordine o un programma. Nota Questo campo è visibile solo se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) vengono selezionate le caselle di controllo Usa conferma (Acquisti) o Usa conferma (Vendite). Valori predefiniti Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti, per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dal campo Usa conferma nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Vendite, per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dal campo Usa conferma nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di vendita soggetti ai termini e alle condizioni correnti vengono posti in conto lavoro. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dalle righe ordini di vendita. Se necessario, è possibile modificare questa impostazione per singole righe ordini di vendita nel campo Conto lavoro della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Nota Questo campo è disponibile solo nelle seguenti condizioni: Il tipo di termini e condizioni è impostato su Vendite. La casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale (terzista) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.