| Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti selezionati nella sessione Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) e limitare ulteriormente la selezione. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Assegna per includere o escludere un documento dalla selezione. Per assegnare i documenti selezionati al factor, scegliere Assegna dal menu Specifico. Argomenti correlati Factoring
Campi | Descrizione
Factor | Il factor a cui devono essere assegnati i documenti.
Documento | Il numero di documento della partita aperta.
Documento | Il numero di documento della partita aperta.
BP Or. pag. orig. | Il Business Partner 'Origine pagamento' della partita aperta.
Data documento | La data di documento della partita aperta.
Scadenza | La data di scadenza della partita aperta.
Valuta/Tasso | La valuta della fattura della partita aperta.
Importo | L'importo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.
Saldo | Il saldo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.
Saldo | Il saldo della partita aperta espresso nella valuta locale. Si tratta dell'importo che può essere sottoposto a factoring. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Assegna | Se la casella di controllo è selezionata, il documento viene assegnato al factor quando si sceglie Assegna dal menu Specifico.
Comandi | Descrizione
Assegna | Assegna i documenti selezionati al factor.
Selez. tutti | Seleziona tutti i documenti per l'elaborazione.
Deselez. tutti | Deseleziona tutti i documenti.