| Conversione righe richiesta in richiesta di offerta/ordine di acquisto (tdpur2201m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per convertire le righe di richiesta di acquisto in una richiesta di offerta (RFQ) o in un ordine di acquisto. Tutte le richieste comprese nell'intervallo selezionato vengono convertite se si verificano le seguenti condizioni: Il campo Stato approvazione corrente della sessione Richiesta - Righe (tdpur2502m000) è impostato su approvato. Il campo Tipo conversione della sessione Approvazione richiesta (tdpur2106s000) è impostato su Richiesta di offerta o su Ordine di acquisto. I criteri di selezione per la conversione di righe di richiesta comprendono i seguenti elementi: Richiedente e numero di richiesta Ratificatore e numero di richiesta Numero di richiesta Reparto ratificatori e numero di richiesta Reparto ratificatori, ratificatore e il numero di richiesta Scegliere N. richiesta specifico per accedere alla sessione Immissione richiesta specifica (tdpur2800s000). In questa sessione è possibile inserire fino a 10 numeri di richiesta specifici. Nella sessione corrente è possibile: Selezionare delle richieste utilizzando la data della richiesta nell'intestazione. Consolidare più richieste per lo stesso Business Partner 'Origine vendita' in una singola richiesta di offerta o in un singolo ordine di acquisto con più righe. Eliminare delle richieste dopo la conversione. Argomenti correlati Richieste di acquisto Processo di approvazione Stati delle richieste di acquisto Verifiche della conversione delle richieste
Campi | Descrizione
Seleziona documenti per | Il metodo in base al quale vengono selezionate e convertite le richieste.
Selezione data | Il tipo di data in base al quale vengono selezionate e convertite le richieste.
Ordini di acquisto | La serie di numeri per gli ordini di acquisto.
Consolida per Business Partner 'Origine vendita' | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN consolida le righe di richiesta dello stesso Business Partner 'Origine vendita' in un singolo ordine di acquisto o in una singola riga ordine di acquisto. Il consolidamento in un singolo ordine di acquisto può essere eseguito solo se nei campi elencati di seguito sono presenti gli stessi valori per le richieste: BP 'Origine vendita' Ufficio acquisti Tipo ordine di acquisto Valuta Responsabile acquisti Pianificatore Autofatturazione Riferimento A Riferimento B Inoltre, se nei campi indicati di seguito sono presenti gli stessi valori per le righe di offerta, è possibile consolidare queste ultime in un'unica riga ordine di acquisto: Produttore Articolo produttore MPN preferito Contabilità generale Fattore di conversione da acquisto a unità di misura scorte Fattore di conversione da prezzo a unità di misura scorte Unità prezzo di acquisto Unità di acquisto Codice identificativo di configurazione Prezzo Contratto di acquisto Posizione contratto Ufficio acquisti contratto Percentuale sconto Importo sconto Per ciascuna riga di richiesta contenente gli stessi dati viene generato un dettaglio di riga ordine di acquisto.
Esempio
Richiesta | Riga | BP 'Origine vendita' | Ordine di acquisto | Riga | Sequenza
--- | --- | --- | --- | --- | ---
REQ003 | 10 | B000001 | P000002 | 10 | 1
REQ003 | 20 | A000001 | P000001 | 10 | 1
REQ004 | 10 | B000001 | P000002 | 10 | 2
REQ004 | 20 | A000001 | P000001 | 10 | 2
REQ004 | 30 | A000001 | P000001 | 10 | 3
Nota Se per un ordine di acquisto viene raggiunto il numero massimo di posizioni, ERP LN crea un nuovo ordine di acquisto per la posizione successiva.
Richiesta di offerta | La serie di numeri per le richieste di offerta (RFQ).
Elimina richiesta dopo conversione | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN elimina le richieste dopo la conversione.
Stampa report | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera un report in cui vengono elencate le richieste convertite e quelle per le quali il processo di conversione non è riuscito.
Consolida per Business Partner 'Origine vendita' | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN consolida le righe di richiesta dello stesso Business Partner 'Origine vendita' in un'unica richiesta di offerta (RFQ). Esempio
Richiesta | Riga | Business Partner 'Origine vendita' | Richiesta di offerta | Riga
--- | --- | --- | --- | ---
REQ001 | 10 | B000001 | RFQ002 | 10
REQ001 | 20 | A000001 | RFQ001 | 10
REQ002 | 10 | B000001 | RFQ002 | 20
REQ002 | 20 | A000001 | RFQ001 | 20
REQ002 | 30 | A000001 | RFQ001 | 30
Calcola nuovi prezzi e sconti | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN calcola i nuovi prezzi e sconti in base ai registri prezzi quando si converte una richiesta in un ordine di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, i prezzi definiti nella richiesta vengono trasferiti nell'ordine di acquisto. Nota Quando si converte una richiesta in una richiesta di offerta, questa casella di controllo non è utilizzabile.
Da valuta Business Partner 'Origine vendita' | Se la casella di controllo è selezionata, e la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto, ERP LN utilizza nell'ordine di acquisto la valuta del Business Partner. Il prezzo e l'importo della richiesta vengono convertiti in questa valuta. Se la casella di controllo non è selezionata, nell'ordine di acquisto viene utilizzata la valuta della richiesta. Nota Quando si converte una richiesta in una richiesta di offerta, questa casella di controllo non è utilizzabile. In questo caso viene utilizzata la valuta della richiesta.
Comandi | Descrizione
Reimposta selezione | Scegliere Reimposta selezione per effettuare un'altra selezione di dati. La selezione immessa verrà eliminata e sarà possibile effettuarne un'altra.