| Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni scorte pianificate per articolo. Dopo ogni inserimento, il modulo di origine crea una transazione scorte pianificata. Quando viene generato un ordine di magazzino, la transazione scorte pianificata viene eliminata. Argomenti correlati Transazioni scorte pianificate
Campi | Descrizione
Dati generali
Specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nelle transazioni scorte pianificate correnti. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Allocato per nella sessione di dettagli. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Ordine
Tipo di ordine di origine | Il tipo di ordine dell'ordine da cui viene generata la transazione scorte pianificata. Nota Il tipo di ordine di origine per le transazioni scorte pianificate generate da ordini di acquisto non approvati è Avviso ordine di acquisto. Dopo l'approvazione dell'ordine di acquisto nel modulo Gestione acquisti del package Order Management, il tipo di ordine di origine della transazione scorte pianificata cambia in Ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni sulle procedure di ordine in Gestione acquisti, vedere Procedura ordine di acquisto.
Ordine | Questo numero indica l'ordine o il contratto che ha determinato l'esecuzione della transazione scorte.
Riga ordine | Numero di posizione della riga ordine o della riga contratto che determina l'esecuzione della transazione scorte pianificata.
Riga ordine | Il numero di sequenza della riga ordine.
Riga distinta base | Numero di riga della distinta base.
Data transazione | La data in cui verrà eseguita la transazione scorte.
Tipo di transazione | Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte. Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito: Prelievo Da un magazzino a un'entità diversa dai magazzini. Ricevimento Da un'entità diversa dai magazzini a un magazzino. Trasferimento Da un magazzino a un altro. Trasferimento merci in lavorazione Da un centro di costo a un altro.
Numero ordine cliente | Il numero dell'ordine di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Percentuale operazioni riuscite | La percentuale di operazioni con esito positivo indica la probabilità che le consegne elencate nell'offerta vengano eseguite mediante un ordine di acquisto.
Articolo
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Tipo di magazzino | Il tipo di magazzino indica le finalità d'uso del magazzino, oltre a determinare i dati e le impostazioni che è possibile definire per il magazzino. Tipo di magazzino: Argomenti correlati Utilizzo di magazzini Magazzini fiscali
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Quantità pianificata | Quantità in base alla quale vengono rettificate le scorte.
Quantità in corso | Quantità per la quale viene generato un avviso di uscita.
Unità | Unità di misura in cui viene espressa la quantità.
Escludi da pianificazione | Se in questo campo viene inserita una quantità pari a 1, la transazione scorte pianificata non viene presa in considerazione ai fini della pianificazione dei fabbisogni di materiale e della quantità ATP (Available-To-Promise). Le transazioni scorte pianificate sono escluse dalla pianificazione dei fabbisogni di materiale e dalla quantità ATP (Available-To-Promise) se si verificano tutte le condizioni riportate di seguito: L'articolo è un articolo con numero di serie con ridotti volumi. Lo stato dell'articolo con numero di serie è uno di quelli indicati di seguito: Difettoso Condizioni lavorative Da riciclare Rimosso L'origine è: Vendite (manuale) Trasferimento (manuale) Service Nota Le transazioni scorte pianificate escluse dalla pianificazione non vengono prese in considerazione per i tipi di esecuzione riportati di seguito: SIC TPOP KANBAN Argomenti correlati Generazione di avvisi ordine (SIC) Impostazione Kanban, layout etichetta e generazione ordini Punto di riordino tempificato (TPOP)
Scorte previste | Per ogni data della transazione, ERP LN visualizza le scorte previste come risultato delle transazioni scorte pianificate. Se per la stessa data sono presenti più righe di transazione, vengono visualizzate le scorte previste al termine del giorno corrispondente a tale data. Le scorte previste possono essere visualizzate per articolo, ossia per tutti i magazzini, oppure per articolo e magazzino, ossia per un articolo in un magazzino specifico. A tale scopo, scegliere l'opzione di ordinamento pertinente dal menu Visualizza.
Progetto | Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso.
Dati pianificazione
Dati pianificazione
Pianificato da APS | L'integrazione con APS non è attualmente implementata.
Scorte bloccate | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è bloccato. Argomenti correlati Blocco e sblocco
Qtà confermata accettata | Se la casella di controllo è selezionata, la quantità confermata dal fornitore viene accettata. Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Quantità e date riga ordine di acquisto (tdpur4101m300) è selezionata la casella di controllo Conferma accettata. Se la quantità confermata accettata è inferiore a quella ordinata, il package Enterprise Planning genera un avviso per notificare all'utente la discrepanza.
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione scorte pianificata può corrispondere a uno dei seguenti elementi: Un prelievo per un ordine di vendita conto lavoro o un prelievo di materiali per un ordine di Gestione reparto produzione conto lavoro Un ricevimento per un ordine Gestione reparto produzione conto lavoro Se la casella di controllo non è selezionata, la transazione scorte pianificata è un ricevimento o un prelievo non relativo al conto lavoro.
Società affiliata | Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è una società affiliata.
Numero società affiliata | Numero della società affiliata rappresentata dal Business Partner.
Canale | Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.
Priorità ordine | Priorità dell'ordine considerata da ERP LN per la generazione di ordini con punto di riordino tempificato, ordini controllati da ordine/singolo e ordini di trasferimento per la fornitura diretta di materiali (DMS).
Business Partner 'Origine/Destinazione spedizione' | Business Partner collegato alla transazione.
Business Partner 'Origine/Destinazione vendita' | Business Partner collegato alla transazione.
Vincolo spedizione | Termini e condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Vincolo spedizione
St. ord. da gest. prom. | Se la transazione scorte pianificata viene creata a partire da un ordine di vendita, in questo campo viene riportato lo stato della riga ordine di vendita determinato dal server SCS Order Promising. Se viene creato un ordine di vendita, lo stato datazione ordine predefinito è Non accettato. Quando tuttavia viene eseguita una verifica ATP (Available-To-Promise) ed è implementato il server Order Promising, questo elabora la riga di consegna dell'ordine di vendita in base al proprio motore di regole. Se il campo Sito di fornitura è configurato, lo stato datazione ordine cambia in Accettato. Valori predefiniti Se nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) è selezionata la casella di controllo Pianificate tramite SCM Planner per l'articolo, per impostazione predefinita lo stato datazione ordine viene impostato su Non accettato quando viene creata una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Lo stato datazione ordine predefinito è Non applicabile se sono valide le seguenti condizioni: La casella di controllo Pianificate tramite SCM Planner nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) è deselezionata per l'articolo. La casella di controllo Pianificate tramite SCM Planner nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) è selezionata per l'articolo e il campo Tipo di consegna è impostato su Consegna diretta nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). La casella di controllo Pianificate tramite SCM Planner nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) è selezionata per l'articolo e il campo Gestione scorte nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è impostato sul valore Prelievo componenti. L'ordine di vendita o la riga ordine di vendita viene creata mediante EDI. La quantità ordine è zero. Quando viene inviata una richiesta ATP (Available-To-Promise) al server SCS Order Promising, tale server esegue una verifica ATP e invia i dati appropriati al modulo Gestione vendite. Quando il server SCS Order Promising accetta la riga ordine di vendita, lo stato datazione ordine cambia in Accettato. Se invece il server SCS Order Promising respinge la riga ordine di vendita, lo stato datazione ordine non cambia e continua a essere Non accettato. Nella sessione Gestione ATP (tdsls4899m000) l'utente SCS deve eseguire manualmente la verifica ATP per le righe ordine di vendita con stato datazione ordine Manuale e per le righe ordine di vendita per le quali sono valide le seguenti condizioni: La casella di controllo Verifica CTP per vendite nella sessione Parametri EP (cprpd0100m000) è deselezionata. Lo stato datazione ordine è Non accettato. Se tuttavia una riga ordine di vendita per la quale deve essere eseguita manualmente la verifica ATP da parte di un utente SCS viene inoltrata al magazzino, lo stato datazione ordine cambia in Accettato senza che venga eseguita una verifica ATP da un utente SCS. Una verifica ATP per la riga ordine di vendita viene eseguita automaticamente dal motore di accettazione ordine del server SCS Order Promising se sono valide le seguenti condizioni: La casella di controllo Verifica CTP per vendite della sessione Parametri EP (cprpd0100m000) è selezionata. Lo stato datazione ordine è Non accettato.
Prezzo | Prezzo dell'articolo.
Valuta prezzo | Valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo.
Qtà ordinata originaria | La quantità di ricevimento pianificato originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la quantità di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società.
Data originaria | La data di ricevimento pianificata originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la data di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società.
Proprietà
Scorte di proprietà della società | Se la casella di controllo è selezionata, le scorte sono di proprietà della società. Se la casella di controllo non è selezionata, le scorte sono di proprietà del cliente o del fornitore.
Proprietà | Proprietà Se le scorte sono di proprietà, il valore di questo campo è Non applicabile.
Propr | Il business partner proprietario degli articoli. Se il valore di questo campo non è specificato, le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. Se non è il business partner 'Origine vendita', il proprietario è il business partner interno di un'altra unità aziendale dell'organizzazione, ad esempio una divisione in un altro Paese. Se invece il proprietario è il Business Partner 'Origine vendita', gli articoli vengono tenuti in conto deposito non di proprietà.
Confermato | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un ordine di acquisto con una data di consegna confermata per la transazione di ricevimento pianificata corrente.
Specifiche
Allocato per
Business Partner | Il business partner 'Destinazione vendita' a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. ERP LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comp. transaz. | Il tipo di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura, ad esempio Ordine di vendita o Ordine di assistenza. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Componente transazione | L'ordine o la riga ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. ERP LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento | Un codice di riferimento a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. ERP LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comandi | Descrizione
Stampa transazioni scorte pianificate per Articolo | Avvia la sessione Stampa transazioni scorte pianificate per Articolo (whinp1400m000).
Visualizza diagramma | Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate - Diagramma (whinp1700m000).
Ricostruzione transazioni scorte pianificate | Avvia la sessione Ricostruzione transazioni scorte pianificate (whinp1200m000).
Relazioni tracciatura fabbisogni | (da implementare)