| Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare una panoramica delle righe ordine di vendita (o delle righe di consegna ordine di vendita) in base all'ordine. È possibile visualizzare le righe ordine di vendita o le righe di consegna ordine di vendita in base a uno dei seguenti criteri: Numero posizione Articolo Progetto Data di consegna pianificata Numero ordine cliente Stato attività ID spedizione Società di fatturazione In questa sessione sono disponibili le seguenti schede: Generale In questa scheda sono riportati i dati generali della riga ordine di vendita. Spedizione In questa scheda sono inclusi i dati correlati alla spedizione, recuperati da Warehouse Management. Fatturazione In questa scheda sono disponibili i dati correlati alla fatturazione, recuperati da Central Invoicing. Stato In questa scheda sono disponibili informazioni sullo stato della riga ordine di vendita. È possibile visualizzare la successiva attività da eseguire per una specifica riga ordine di vendita. Varie In questa scheda sono presenti informazioni relative agli importi, ai prezzi e alle quantità non ancora consegnate. Oggetti collegati In questa scheda sono indicati gli oggetti, ad esempio ordini di acquisto, offerte, ordini di reso e così via, collegati alla riga ordine di vendita. Nota Questa sessione fornisce inoltre una visualizzazione generale degli oggetti collegati, ovvero degli oggetti collegati e generati da una procedura per ordini di vendita, ad esempio un ordine di magazzino, una fattura e così via. Fare clic sul pulsante Apri oggetto per aprire l'oggetto collegato. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di vendita
Campi | Descrizione
Ordine di vendita | Il numero dell'ordine di vendita.
Pos. | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Numero di sequenza | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione vendite (SLS)
Oggetto collegato | L'imballaggio del primo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il primo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del primo oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Oggetto collegato | L'imballaggio del secondo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il secondo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del secondo oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Oggetto collegato | L'imballaggio del terzo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il terzo oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del terzo oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Oggetto collegato | L'imballaggio del quarto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il quarto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del quarto oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Oggetto collegato | L'imballaggio del quinto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il quinto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del quinto oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Oggetto collegato | L'imballaggio del sesto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Oggetto | Il numero che identifica il sesto oggetto collegato alla riga ordine di vendita.
Stato | Lo stato del sesto oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Da chiave di ricerca | Una chiave di ricerca utilizzata per creare una stringa di ricerca definita dall'utente per il Business Partner.
Progetto | Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Data di consegna pianificata | La data di consegna pianificata per la riga ordine.
Tipo di riga ordine | Il tipo della riga ordine. Valori consentiti Valori possibili
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è una riga ordine di conto lavoro. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Quantità ordinata | La quantità ordinata richiesta dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Data di ricev. pianif. | La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.
Magazzino 'Destinazione spedizione' | Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il magazzino specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Stato ordine determinato dal server di gestione promesse | Stato che indica se una riga ordine di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se, per tale riga, è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Valori consentiti Stato ordine determinato dal server OPS Argomenti correlati Gestione scorte mancanti
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga ordine di vendita viene generata da una offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta. Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento resi della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se la riga ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga ordine originaria. Se la riga ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga ordine di vendita è una riga ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se alla riga ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Definizione di consegne relative al contratto mediante schemi di consegna Ordini urgenti Ordini di reso
Pagamento | Questo campo consente di definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente. Nota Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Tipo di consegna è Vendite, Fatturazione o Consegna diretta. Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Proprietà resi | Questo campo consente di definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Warehouse Management consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Valori consentiti Proprietà Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita sono collegate specifiche. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
BP con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comp. trans. con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comp. trans. con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Comp. trans. con allocazione | L'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli. ERP LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento con allocazione | La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. ERP LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Usa scorte non allocate | Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere allocate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono utilizzate prima le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Argomenti correlati Buffer di allocazione
Stato in Warehouse Management | Lo stato della riga ordine in Warehouse Management. Valori consentiti Stato riga
Quantità ordinata | La quantità ordinata indicata nella riga ordine di vendita.
Unità di vendita | Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità consegnata | Quantità di merci, espressa nell'unità di vendita o nell'unità di misura scorte, consegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Data di consegna | Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione. Nota Se per una riga ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o il surplus. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente
Consegna - Data registro | La data di registrazione della consegna in ERP LN. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente. Nota Questa data viene utilizzata in Manufacturing per calcolare il prezzo di costo precedente e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato). Se per una riga ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o il surplus. Argomenti correlati Costo più basso o valore di mercato Gestione componenti - Righe componente
ID spedizione | Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.
Riga spedizione | Singola riga di dettaglio di una spedizione.
Stato in Fatturazione | Lo stato della riga ordine in Central Invoicing. Valori consentiti Stato della fattura di vendita Argomenti correlati Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing
Società di fatturazione | Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Financials. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
Tipo di transazione | I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Numero fattura | Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita è applicabile l'autofatturazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Ordine cliente | Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Annullato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata annullata.
Modificato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione.
Bloccato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata. Argomenti correlati Blocco ordini
Terminato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti. La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni: È presente merce in surplus, ovvero sono già state registrate consegne per le righe componente collegate. Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di terminazione. È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Nota Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente
Modifiche prezzi consentite | Se la casella di controllo è selezionata, e la riga ordine di vendita viene inoltrata a Central Invoicing, sarà ancora possibile modificare le informazioni sugli sconti e i prezzi relative alla riga ordine di vendita nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000). Se la casella di controllo non è selezionata, non sarà più possibile modificare tali informazioni utilizzando la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) poiché la riga ordine di vendita è troppo lontana nell'ambito del processo di fatturazione. Argomenti correlati Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing
Pronto per | Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.
Descrizione | La descrizione dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.
Quantità trattenuta | La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga (di consegna) ordine di vendita viene inoltrata a Warehouse Management, espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: Inoltrare a Warehouse Management soltanto una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo. Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista. Nota Se in questo campo è inserito un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita (o riga di consegna ordine di vendita). Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), ERP LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo
Quantità ordine a saldo | La quantità ordine a saldo della riga (di consegna) ordine di vendita dopo la conferma dell'ordine a saldo nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata. Argomenti correlati Gestione di ordini a saldo Impegno scorte
Vincolo di spedizione | Le condizioni relative alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori possibili
Prezzo | Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.
Prezzo | L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo. Nota Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Importo ordine | Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Valuta | La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita.
Importo | L'importo ricevimento viene calcolato nel modo seguente:
    Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per la riga ordine)
Numero avviso di acquisto pianificato | Il numero dell'avviso ordine di acquisto collegato alla riga ordine di vendita.
Ordine di acquisto | Il numero dell'ordine di acquisto collegato alla riga ordine di vendita.
Numero posizione | Il numero della riga ordine di acquisto collegata alla riga ordine di vendita.
Numero di sequenza | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Offerta | Il numero dell'offerta collegata alla riga ordine di vendita.
Offerta | Il numero della riga di offerta collegata alla riga ordine di vendita.
Offerta | L'alternativa per la riga di offerta collegata alla riga ordine di vendita. È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via.
Contratto | Il numero del contratto di vendita collegato alla riga ordine di vendita.
Contratto | Il numero della riga contratto collegata alla riga ordine di vendita.
Contratto | L'ufficio vendite della riga contratto di vendita.
Ordine di acquisto conto lavoro | Il numero dell'ordine di acquisto conto lavoro collegato alla riga ordine di vendita. Argomenti correlati Panoramica del conto lavoro
Posizione acquisto conto lavoro | Il numero della riga ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita.
Sequenza acquisto conto lavoro | Il numero della riga di dettagli ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita.
Ordine di trasporto | Il numero dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di vendita.
Riga ordine di trasporto | Il numero della riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di vendita.
Gruppo | Il numero del gruppo collegato alla riga ordine di vendita.
Ordine di reso | Il numero dell'ordine di reso collegato alla riga ordine di vendita.
Ordine di reso | Il numero della riga ordine di reso collegata alla riga ordine di vendita.
Ordine di reso | Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Comandi | Descrizione
Stato | Avvia la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000), in cui è possibile visualizzare lo stato della riga ordine e il passaggio ordine successivo da eseguire manualmente o automaticamente in ERP LN.
Ordine di vendita | Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
Dati fatture di vendita e magazzino | Avvia la sessione Dati fattura di vendita e di magazzino (cisli2540m000).
Inoltra a Magazzino | Avvia la sessione Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140).
Inoltro ordini di vendita a Magazzino | Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000).
Inoltra a Fatturazione | Avvia la sessione Inoltro righe ordini di vendita a Fatturazione (tdsls4501m130).
Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione | Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
Rilascia attività manuali | Avvia la sessione Rilascio attività manuali per righe ordini di acquisto (tdsls4501m150).
Modifica prezzi e sconti dopo la consegna | Avvia la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000).
Elaborazione ordini di vendita consegnati | Avvia la sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).
Eliminazione ordini di vendita | Avvia la sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000).
Righe consegna effettiva per ordine di vendita | Avvia la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000).
Stato riga ingresso/uscita | Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000) se l'ordine di vendita è un ordine di reso oppure la sessione Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000).
Avviso ordine di acquisto | Avvia la sessione Avviso ordine di acquisto (whina3110m000).
Ordini di acquisto | Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).
Ordini di trasporto | Avvia la sessione Ordini di trasporto (fmfoc2100m000).
Progetti | Avvia la sessione Progetti (tipcs2101m000).
Dettagli fattura di vendita | Avvia la sessione Dettagli fatture vendita (tfacr2525s000).
Ordini di assemblaggio | Avvia la sessione Ordine di assemblaggio (tiasc2100s000).
Righe offerta | Avvia la sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000).
Gruppi | Avvia la sessione Gruppi (tsbsc1100m000).
Contratti | Avvia la sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).
Ordine di reso | Avvia la sessione Panoramica Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o la sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000).
Specifiche | Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga ordine di vendita è selezionata.
Relazioni allocazione e impegno definitivo | Avvia la sessione Relazioni di allocazione e impegno definitivo (tcibd4520m000), in cui è possibile visualizzare tutti gli oggetti a cui sono associate le stesse specifiche della riga ordine di vendita selezionata. È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga ordine di vendita è selezionata.
Mostra righe ordine per Progetto PCS | Visualizza solo le righe ordine di vendita collegate al progetto PCS. Questo comando è visibile soltanto se la sessione Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m000) è stata avviata dalla sessione Pannello di controllo progetto (tipcs0320m000).
Componenti | Avvia la sessione Selezione consegne effett. componenti righe ordine vendita per copia (tdsls4566m100), in cui è possibile selezionare i componenti riga ordine di vendita spediti che devono essere copiati come righe ordine di vendita in un ordine di reso.