| Storico costi manodopera (tpppc2535m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i costi che sono stati registrati nello storico di più progetti per il tipo di costo Manodopera. Nota La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Financials, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero della fattura è importante solo per le fatture reali relative alle transazioni. La varianza del prezzo può verificarsi anche a causa di un cambio nel prezzo di ricevimento riportato nel modulo Acquisto di Order Management. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura.
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Attività | Il codice dell'attività. È possibile effettuare transazioni di costo manodopera a livello di elemento e/o a livello di attività.
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza. Argomenti correlati numero sequenza
Manodopera | Il codice della manodopera. Questo è il codice utilizzato per registrare la varianza del costo. Argomenti correlati manodopera
Impiegato | Il codice dell'impiegato.
Tipo di manodopera | Il codice di tipo manodopera a ore. Se si modifica il valore di questo campo, il tasso del costo viene ricalcolato sulla base della nuova percentuale di ricarico. La formula è: Tasso costo = Vecchio tasso costo * (1 + (Percentuale ricarico/100)
Componente di costo | Il componente costo a cui appartiene questa transazione.
Estensione | È necessario che lo stato dell'estensione selezionata non sia Libero e che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
N. ore | Il numero di ore spese dall'impiegato nella mansione.
Tasso di costo | Il tasso orario della manodopera.
Valuta | Il codice della valuta.
Importo costo | I costi totali.
% ricarico | La percentuale di ricarico basata sul valore del campo Tipo manodopera.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso della valuta.
Costi coefficiente del tasso | I costi del coefficiente del tasso.
Valuta | È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. La sequenza valida è: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2
Importo costo | L'importo del costo in valuta locale.
Tariffa di vendita | Il tasso orario della manodopera.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Importo di vendita | Il ricavo totale.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso della valuta.
Vendite coefficiente del tasso | Il fattore di cambio relativo alle vendite.
Importo di vendita | L'importo di vendita in valuta locale.
N. documento | Il codice del documento è collegato a un documento per la registrazione dei dettagli sulla transazione.
Tipo di registrazione | Il tipo di inserimento mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials.
Origine compensazione | Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.
Elaborazione | Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti.
Data esecuzione | La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico progetti ed eventualmente in Financials mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Riportato come completato (Finance) | Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Project mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Data esecuzione (riportata come completata) | La data in cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione.
N. sequenza esecuzione (riportato come completato) | Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione.
Numero ordine | L'ordine di assistenza a cui è collegata la riga di costo Manodopera. Argomenti correlati Integrazione di Project con Service Aggregazione dei costi di assistenza da ERP LN Service in ERP LN Project
N. posizione | Il numero della riga dell'ordine di acquisto per il quale il terzista ha speso delle ore.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Conto lavoro | Il codice del conto lavoro. Argomenti correlati conto lavoro
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente.
Transazioni da fatturare | Indica se è necessario includere la transazione dei costi quando si generano le fatture. Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata rilasciata per la fatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la transazione non è stata rilasciata per la fatturazione.
Trasferito a Central Invoicing | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene trasferita alla fatturazione delle vendite.
Utilizza trattenuta | Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione.
Numero di serie trattenuta | Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Una società in cui vengono memorizzati tutti i dati finanziari, quali la valuta locale e le transazioni finanziarie consentite di un'unità aziendale.
Tipo di transazione | Il tipo di transazione. Parte del numero della fattura.
Documento fattura | Il numero della fattura relativa a questa transazione.
Società di destinazione della transazione | La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene inserito il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Società di origine della transazione | La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata.
Unità aziendale | Il codice dell'unità aziendale.
Data transazione | La data di input della transazione.
Data di registrazione | La data (data della pezza giustificativa) della transazione.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il codice del periodo della gestione dei costi.
Anno - Ore | L'anno finanziario della transazione delle ore.
Periodo - Ore | Il periodo.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il codice del periodo finanziario.
Anno (fiscale) | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo finanziario | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Tabella periodi costi per ore periodo controllo costi | Tabella relativa ai periodi dei costi per il periodo di controllo dei costi.
Anno costi | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo costi | Il codice del periodo della gestione dei costi.