| Avviso modifica prezzo di fatturazione retroattiva (tdsls3570d000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le intestazioni modifica prezzo generate nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Nel menu Specifico è possibile scegliere le seguenti opzioni: Righe, per avviare la sessione Righe avvisi modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3571d000). Storico, per avviare la sessione Storico modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3575d000). Nota Quando si seleziona un record, non è possibile modificare le informazioni dettagliate visualizzate. Tali informazioni sono basate sulle impostazioni specificate nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento. È tuttavia possibile eliminare l'intestazione modifica prezzo se per tale intestazione non è stata approvata alcuna riga di modifica prezzo. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Campi | Descrizione
Numero aggiornamento | Un numero che identifica l'aggiornamento associato all'intestazione modifica prezzo. Il valore di questo campo è basato sul campo Gruppo numeri per aggiornamento della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Ordine di vendita | Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe. I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, vengono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.
Ordine di vendita | Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe. I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, vengono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.
Contratto | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.
Contratto | Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Data | Data e ora in cui l'ordine, il programma o il contratto (o le relative righe) viene modificato e/o registrato nel file dello storico.
Origine ordine | L'origine dell'ordine di vendita. Questo valore corrisponde a quello della sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento.
Origine ordine | L'origine dell'ordine di vendita. Questo valore corrisponde a quello della sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento.
Tipo aggiornamento | In questo campo viene specificato il tipo di aggiornamento. È possibile aggiungere una percentuale di aggiornamento o un importo di aggiornamento per modificare i prezzi selezionati durante l'aggiornamento eseguito nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000). Sono disponibili le seguenti opzioni: Valore: la modifica prezzo è un importo fisso. Percentuale: la modifica prezzo è una percentuale.
Percentuale aggiornamento | Se il campo Tipo aggiornamento è Percentuale, questo campo rappresenta la percentuale della modifica prezzo. Questo valore corrisponde a quello della sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento.
Importo aggiornamento | Se il campo Tipo aggiornamento è Valore, questo campo rappresenta l'importo della modifica prezzo. Questo valore corrisponde a quello della sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento.
Data di creazione | La data in cui viene creato il numero di aggiornamento.
Valuta | Se il campo Tipo aggiornamento è Valore, corrisponde alla valuta per l'importo del valore specificato nel campo Importo aggiornamento. Valori predefiniti Se non viene immesso alcun valore, il valore predefinito è la valuta locale. Questo valore corrisponde a quello della sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) quando è stato eseguito l'aggiornamento.
Nome di accesso | L'utente che ha avviato l'aggiornamento.
Data | Data e ora in cui l'ordine, il programma o il contratto (o le relative righe) viene modificato e/o registrato nel file dello storico.
Numero posizione | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Numero posizione | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.