| Approvazione richiesta (tdpur2106s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per approvare delle richieste di acquisto. In questa sessione, un ratificatore può: Fare clic su Righe richiesta per visualizzare i dettagli della riga di richiesta nella sessione Richiesta - Righe (tdpur2502m000). Impostare lo stato di approvazione della richiesta di acquisto su Approvato, Respinto o Inoltrato. Nota Se almeno una riga ha uno stato Approvato (e molte righe hanno uno stato Respinto ), lo stato della richiesta può essere impostato su Approvato. Scegliere Inoltra richieste per inoltrare la richiesta al successivo ufficio acquisti/ratificatore valido. Argomenti correlati Richieste di acquisto Processo di approvazione Stati delle richieste di acquisto Verifiche della conversione delle richieste
Campi | Descrizione
Richiesta | Il numero univoco che identifica la richiesta di acquisto.
Origine della richiesta | L'origine da cui è stata creata la richiesta. Valori consentiti Origine della richiesta di acquisto
Ufficio acquisti | L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
Reparto ratificatori | Il codice reparto di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto al quale è assegnato il ratificatore. Il reparto può svolgere una delle seguenti funzioni: Primo reparto di approvazione. Reparto ratificatori che riceve la richiesta inoltrata. Reparto ratificatori che corrisponde a un ufficio acquisti. Argomenti correlati Processo di approvazione
Ratificatore | Il codice impiegato del responsabile dell'approvazione della richiesta di acquisto. L'impiegato può svolgere una delle seguenti funzioni: Primo ratificatore Un ratificatore che riceve la richiesta inoltrata. Ratificatore appartenente a un ufficio acquisti. Argomenti correlati Processo di approvazione
Stato approvazione corrente | Il codice che identifica lo stato della richiesta nel processo di approvazione.
Motivo rifiuto | Se si respinge una richiesta di acquisto, è possibile utilizzare codici motivo per indicare la ragione per cui la richiesta è stata respinta. Nota È possibile utilizzare la sessione Richiesta - Dettagli riga (tdpur2102s000) per respingere singole righe di richiesta di acquisto. È possibile definire e modificare i codici motivo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Il codice motivo deve essere di tipo Rifiuto della richiesta.
Reparto ratificatori successivi | Il reparto ratificatori successivo o il reparto del ratificatore successivo. Se sono richieste ulteriori approvazioni è necessario definire questo campo. Il reparto può svolgere una delle seguenti funzioni: Reparto di approvazione che riceverà la richiesta inoltrata. Reparto ratificatori che corrisponde a un ufficio acquisti. Nota Deve essere un codice reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Argomenti correlati Processo di approvazione
Ratificatore successivo | Il codice impiegato della persona successiva designata per l'approvazione della richiesta di acquisto. L'impiegato può svolgere una delle seguenti funzioni: Ratificatore che riceverà la richiesta inoltrata Ratificatore appartenente a un ufficio acquisti. Nota L'impiegato deve essere uno dei ratificatori validi definiti nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Argomenti correlati Processo di approvazione
Tipo conversione | Se si sta completando l'ultima fase di approvazione, è necessario selezionare il tipo di conversione della richiesta. Nota Per l'approvazione finale è necessaria almeno una riga approvata a cui è collegato un Business Partner 'Origine vendita' valido. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Verifiche della conversione delle richieste
Tipo di ordine | Se si desidera convertire la richiesta in un ordine di acquisto, selezionare il tipo di ordine appropriato. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal tipo di ordine assegnato al fornitore nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se non viene assegnato alcun tipo di ordine al fornitore, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso definito nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Il tipo di ordine determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e in quale sequenza vengono eseguite. Per la conversione di richieste di acquisto, non sono ammessi i seguenti tipi di ordine: Conto lavoro Reso Vendita immediato
Richiedente | Il codice impiegato dell'utente che avvia la richiesta di acquisto.
Data di inoltro richiesta | La data in cui la richiesta di acquisto è stata inoltrata al ratificatore successivo o all'ufficio acquisti. Questo campo viene aggiornato ogni volta che lo stato della richiesta viene impostato su Inoltrato.
Data di ricevimento pianificata | L'ultima data di transazione per la richiesta. Questo campo viene aggiornato ogni volta che viene apportata una modifica allo stato della richiesta.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Comandi | Descrizione
Inoltra richieste | Imposta lo stato di una richiesta su Inoltrato.