| Dismissione (tffam8540s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni dettagliate relative alla dismissione. Le informazioni presenti in una sessione di interrogazione sono disponibili in modalità di sola visualizzazione. È possibile interrompere l'interrogazione in qualsiasi momento o avviare una nuova interrogazione. Le interrogazioni consentono di recuperare i dati senza incidere in alcun modo sul database. I dati infatti non vengono modificati né salvati. Le informazioni visualizzate durante un'interrogazione dipendono dai diritti di accesso di protezione di cui si dispone. Argomenti correlati Processo di interrogazione delle transazioni
Campi | Descrizione
Numero cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Numero cespite | Descrizione o nome del codice.
Estens. cespite | Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
Libro cesp. | Identifica il libro associato al cespite. I codici libro consentono di definire i libri utilizzati dai cespiti per la registrazione dei dati relativi alle transazioni. A ciascun cespite deve essere associata almeno una relazione cespite-libro.
Libro cesp. | Descrizione o nome del codice.
Documento | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Documento | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Documento | Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza
Motivo | Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici causale facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
Motivo | Descrizione o nome del codice.
Tipo dismissione | Viene visualizzato il tipo di dismissione.
Tipo dismissione ADR | Per qualsiasi cespite soggetto alla reportistica gruppo ADR viene visualizzato il valore Nessuno, Ordinario o Straordinario. Dopo la dismissione, i cespiti classificati come Ordinari vengono mantenuti nei relativi conti di raggruppamento cespiti, mentre i cespiti classificati come Straordinari vengono rimossi.
Data dismissione | La data in cui la transazione di dismissione è stata immessa in ERP LN.
Anno/Periodo | Viene visualizzato l'anno corrente.
Anno/Periodo | Viene visualizzato il periodo corrente.
Utente dismiss. | L'utente che ha avviato la transazione di dismissione.
Quantità | Il numero di cespiti dismessi.
Numero tag | Numero assegnato al cespite dal proprietario per un'ulteriore identificazione.
Numero riferimento | In caso di trasferimento del cespite, vengono visualizzati la società, il numero e l'estensione del cespite originario. Se il cespite non è stato trasferito, nel campo non viene visualizzato alcun valore.
Costo corrente | Viene visualizzato il costo corrente indicato per il cespite nel libro selezionato.
Costo corrente | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Fondo ammort. | Il fondo ammortamento indicato per il cespite nel libro selezionato.
Proventi | Viene visualizzato l'importo ricevuto dal proprietario per la vendita del cespite. L'importo è indicato nella valuta locale.
Proventi | Viene visualizzato l'importo ricevuto dal proprietario per la vendita del cespite. L'importo è indicato nella valuta locale.
Proventi | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Valore recupero | L'importo che si prevede di ricevere quando si dismette un cespite al termine della relativa vita utile.
Tasso | Il tasso di cambio utilizzato per la traduzione valutaria, ovvero il valore per cui viene moltiplicata la valuta locale al fine di calcolare l'importo nella valuta utilizzata per la transazione. Il tasso di cambio viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
Coeff. tasso | Il coefficiente del tasso utilizzato per la traduzione valutaria. Il coefficiente del tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).