| Parametri CMG (tfcmg0100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i parametri che consentono di controllare i dati nel modulo Gestione di cassa. In questa sessione è possibile stabilire la modalità con cui verranno elaborati i dati dei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Argomenti correlati Processo di pagamento Processo di pagamento non interrotto Calcolo imposte Factoring
Campi | Descrizione
Data di validità | La data e l'ora dell'ultima volta in cui sono stati modificati i parametri di Gestione di cassa. Se questo campo è vuoto, i parametri di Gestione di cassa possono essere modificati.
Pagamenti centralizzati | Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà i pagamenti per conto della società. Ad esempio: le società A, B e C appartengono al gruppo D. Se questa casella di controllo non è selezionata, potranno essere creati sia pagamenti separati per le società A, B e C sia un unico pagamento per il gruppo D. Se questa casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere eseguiti solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C. I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società (tfgld0103s000).
Seleziona solo fatture finalizz. per pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, dalla sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) vengono selezionate per il pagamento solo le fatture finalizzate. Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000). Nota Se nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.
Seleziona fatture non approvate per pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oltre alle fatture approvate vengono selezionate le fatture correlate a ordini non approvate. Le fatture vengono approvate nelle seguenti sessioni del modulo Contabilità fornitori: Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2507m000) Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000) Nota Questo parametro non si riferisce all'approvazione per il pagamento. ERP LN è in grado di selezionare le fatture per il pagamento solo se il campo Approvato per pagamento è impostato su Sì o Non applicabile. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto
Salda pagamenti con fatture di vendita | Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Salda fatture vendita viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le fatture di vendita vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento.
Paga note di credito | Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Paga note di accredito viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le note di accredito vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento. Argomenti correlati Pagamento di note di accredito
Richiama processo pagamento dopo la selezione | Se la casella di controllo è selezionata, il campo Esecuz. pagam. non interrotta della sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) è attivato. Argomenti correlati Processo di pagamento non interrotto
Approvazione batch pagamenti | Se la casella di controllo è selezionata, il batch di pagamenti deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Relazione bancaria per pagamenti | La relazione bancaria predefinita che è possibile collegare alla procedura di pagamento. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie
Approvazione batch incassi automatici | Se la casella di controllo è selezionata, il batch di incassi automatici deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Ultimo batch pagamenti | Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, ERP LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento. Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato l'ultimo batch di pagamenti. La prima volta che si impostano i dati in una società, il valore del batch di pagamenti è uguale a zero.
Super user per pagamenti | Selezionare l'ID di accesso dell'utente autorizzato a eseguire tutti i pagamenti. L'utente con privilegi avanzati può gestire un batch di pagamenti con un altro utente.
Periferica predef. per pagamenti | Selezionare il codice della periferica di output predefinita mediante la quale devono essere stampati i report dei pagamenti.
ID predef. processo pagamento | Selezionare il codice ID predefinito del processo di pagamento, visualizzato per impostazione predefinita nelle sessioni Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Questo codice ID viene utilizzato per un'esecuzione di pagamento non interrotta. Argomenti correlati Processo di pagamento non interrotto
Conto transitorio per ritenuta acconto | Il conto contabile per gli anticipi di pagamento di ordini permanenti relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura. Per gli importi della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura, ERP LN registra gli anticipi di pagamento in questo conto contabile. Le dimensioni vengono recuperate dal Business Partner 'Origine fattura' dell'ordine permanente. Argomenti correlati Ritenuta di acconto sulle registrazioni di pagamento
Incassi automatici centralizzati | Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo gestirà i ricevimenti cliente per conto della società. Ad esempio: le società A, B e C appartengono al gruppo D. Se la casella di controllo non è selezionata, i ricevimenti cliente possono essere creati separatamente per ciascuna società o per tutte le società di un gruppo. Se tuttavia questa casella di controllo è selezionata, solo il gruppo potrà eseguire i pagamenti per conto delle società A, B e C. I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società (tfgld0103s000).
Seleziona solo fatture finalizzate per incassi automatici | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN seleziona solo le fatture finalizzate nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000). Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000). Nota Se nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.
Salda incassi automatici con fatture acquisto | Se la casella di controllo è selezionata, l'opzione Salda fatture acquisto viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) e le fatture di acquisto vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per la procedura di incasso automatico.
Seleziona fatture non appr. per incassi autom. | Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le fatture non approvate oltre a quelle approvate.
Addebita fatture accredito acquisti | Se la casella di controllo è selezionata, durante la generazione di un avviso di incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le note di accredito per acquisti insolute ed è possibile immettere un intervallo di note di accredito per acquisti.
Richiama processo incassi automatici dopo la selezione | Se la casella di controllo è selezionata, il processo di ricevimento viene eseguito automaticamente dopo la selezione delle fatture nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000). Gli incassi automatici possono essere elaborati automaticamente, senza l'interazione dell'utente, in modo analogo ai pagamenti. Le transazioni che non possono essere elaborate correttamente vengono spostate in un batch separato. Al termine dell'esecuzione degli incassi automatici sarà possibile risolvere i problemi e quindi elaborare questo batch. Argomenti correlati Processo di incasso automatico non interrotto
Relazione bancaria per incassi automatici | La relazione bancaria da collegare alla procedura di incasso automatico. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie
Ultimo batch incassi automatici | L'ultimo batch di incassi automatici creato viene visualizzato in questo campo. Nel caso di una società per la quale i dati vengono impostati per la prima volta, il valore in questo campo sarà zero.
Utente con privilegi avanz. per incassi autom. | È necessario selezionare l'utente autorizzato a eseguire tutti gli incassi automatici. Quando viene creato un batch di incassi automatici, non solo l'utente ma anche l'utente con privilegi avanzati è autorizzato a gestire il batch.
Periferica predef. per ricevimenti | La periferica di output alla quale deve essere inviato per impostazione predefinita il file dei ricevimenti.
ID predef. processo incasso automatico | Il set di valori predefiniti per le periferiche di output, le date delle transazioni, i periodi finanziari e così via da utilizzare per i processi di incasso automatico. Se questo campo viene lasciato vuoto, la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta e il campo ID predef. processo incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) non sono disponibili. L'ID predefinito del processo di incasso automatico è il valore predefinito del nuovo campo ID predef. processo incasso automatico nelle seguenti sessioni: Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000). Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000) Argomenti correlati Processo di incasso automatico non interrotto
Incassi a fronte di spedizioni | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera una fattura di vendita separata per ciascuna riga di spedizione e registra le informazioni relative a spedizione, ordine e articolo nel modulo Contabilità clienti. Selezionare questa casella di controllo se si desidera assegnare gli incassi anticipati alle fatture in base ai dettagli della spedizione. Se la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni è deselezionata, ERP LN crea le fatture relative agli ordini di vendita in base ai criteri di composizione selezionati in Central Invoicing. Le note di accredito possono contenere una singola riga programma pagamenti. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati. Argomenti correlati Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Calcola imposta su pagamenti/ricevimenti anticipati | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN calcola gli importi delle imposte addebitati sui pagamenti e sugli incassi anticipati. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare i conti contabili per gli importi delle imposte nei campi Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati e Imposta vendite su assegnaz. ricevim. anticipati in una delle seguenti sessioni: Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000) L'importo del pagamento o dell'incasso anticipato deve essere superiore o uguale all'importo definito nel campo Importo minimo per calcolo imposta.
Consenti categoria pagam. anticipato | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN determina il conto contabile del gruppo finanziario di Business Partner in base alla categoria del pagamento anticipato. In Germania le aziende hanno l'obbligo per legge di distinguere tra i pagamenti anticipati effettuati per queste categorie. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare una categoria di pagamento anticipato nelle seguenti sessioni: Ordini permanenti (tfcmg1110s000) Avviso pagamento (tfcmg1120s000)
Valuta locale | La valuta locale nella quale è espresso l'importo per il calcolo dell'imposta. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Dettagli valuta
Importo minimo per calcolo imposta | L'importo minimo per il quale ERP LN calcola e registra gli importi delle imposte sui pagamenti e sugli incassi anticipati.
Richiesta incasso anticipato | Il tipo di transazione utilizzato nel modulo Fatturazione vendite per creare eventuali correzioni nella richiesta di incasso anticipato. La transazione di tipo richiesta di incasso anticipato viene utilizzata quando una rata di anticipo è collegata a un ordine o a un progetto di vendita. In questo caso è necessario fatturare la parte di pagamento anticipato relativa alla rata. In questo modo viene creata una fattura di vendita di tipo richiesta di incasso anticipato. Solo dopo il pagamento della fattura sarà possibile inoltrare l'ordine di vendita a Magazzino. Dopo la spedizione delle merci e l'inoltro dell'ordine di vendita a Fatturazione, viene utilizzato il tipo di transazione Richiesta di incasso anticipato immesso in questo campo per rettificare l'importo anticipato con l'importo della fattura.
Valuta locale per previsione di cassa | Selezionare il codice della valuta locale per la previsione di cassa. Nota Modificando la valuta locale della previsione di cassa, tutti i relativi record precedenti vengono eliminati.
Utilizza euro anziché valute UEM | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN converte in euro gli importi in valute UEM prima di aggiornare la previsione di cassa. Nella previsione di cassa, pertanto, non sono presenti valute UEM. Argomenti correlati Conformità all'euro
Data transazione in caso di telebanking | È necessario selezionare la data che si desidera utilizzare come data di documento durante la conversione degli estratti conto elettronici (EBS) in Financials.
Crea ricevimento non allocato | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN può creare incassi non allocati per pagamenti non allocati se si associano estratti conto elettronici. Argomenti correlati Associazione automatica degli estratti conto elettronici
Ricar. pag. rit./Sconto per pagam. parz. | Selezionare una delle opzioni per calcolare lo sconto, il ricarico per pagamento ritardato e la differenza di pagamento per pagamenti/incasso parziali. Sconto per pagamenti parziali Argomenti correlati Importi predefiniti per transazioni bancarie
Rettifica imposta per deduz. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN può rettificare gli importi delle imposte registrati per una fattura di vendita. Se l'importo del pagamento è diverso dall'importo della fattura, ERP LN può ricalcolare l'importo dell'imposta al momento del ricevimento o del pagamento di una fattura. La differenza può essere causata da uno sconto, dalla deduzione di ricarichi per pagamento ritardato o da differenze di pagamento. I nuovi importi delle imposte sono basati sull'importo del pagamento. Argomenti correlati Rettifica dell'imposta per deduzioni
Conto contabile per deduzioni per | La modalità con cui si desidera specificare i conti contabili per la registrazione delle detrazioni d'imposta. Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. è selezionata, è possibile selezionare uno dei seguenti valori: Codice imposta È possibile specificare i conti contabili per la società finanziaria corrente nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta detrazioni (tfcmg0150m000). Gruppo finanziario di BP È possibile specificare i conti contabili per il gruppo finanziario di Business Partner nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacr0110m100). Argomenti correlati Rettifica dell'imposta per deduzioni
Percentuale fattura minore del previsto | Immettere la percentuale della differenza di pagamento negativa massima tollerata da ERP LN. Durante l'elaborazione automatica, ERP LN accetta le differenze di pagamento che rientrano nelle tolleranze definite. Gli utenti possono immettere l'importo di una differenza di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), ERP LN utilizza l'importo di questa tolleranza. Argomenti correlati Importi predefiniti per transazioni bancarie
Percentuale fattura maggiore del previsto | Immettere la percentuale della differenza di pagamento positiva massima tollerata da ERP LN. Durante l'elaborazione automatica, ERP LN accetta le differenze di pagamento che rientrano nelle tolleranze definite. Gli utenti possono immettere l'importo di una differenza di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), ERP LN utilizza l'importo di questa tolleranza. Argomenti correlati Importi predefiniti per transazioni bancarie
Importo fattura minore del previsto | La valuta di riferimento.
Importo fattura minore del previsto | Immettere la differenza di pagamento negativa massima tollerata da ERP LN. Durante l'elaborazione automatica, ERP LN accetta le differenze di pagamento che rientrano nelle tolleranze definite. Gli utenti possono immettere l'importo di una differenza di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), ERP LN utilizza l'importo di questa tolleranza. La valuta utilizzata in questo caso è la valuta di riferimento. Argomenti correlati Importi predefiniti per transazioni bancarie
Importo fattura maggiore del previsto | Immettere la differenza di pagamento positiva massima tollerata da ERP LN (l'importo del pagamento supera l'importo della fattura). Durante l'elaborazione automatica, ERP LN accetta le differenze di pagamento che rientrano nelle tolleranze definite. Gli utenti possono immettere l'importo di una differenza di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), ERP LN utilizza l'importo di questa tolleranza. La valuta utilizzata in questo caso è la valuta di riferimento. Argomenti correlati Importi predefiniti per transazioni bancarie
Utilizza numero sequenza transazione | Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono utilizzati i numeri di sequenza delle transazioni. Tali numeri sono obbligatori per alcune banche norvegesi e svedesi. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile collegare un set di numeri di sequenza delle transazioni a una banca nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000). Argomenti correlati causale del pagamento
Causale per pagamento estero | Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono incluse le causali dei pagamenti in valute estere. Argomenti correlati causale del pagamento
Gruppo numeri | Il gruppo di numeri utilizzato da ERP LN per generare i numeri di serie delle conferme di ricevimento. In una struttura multisocietà è possibile immettere un gruppo di numeri solo per il gruppo. Argomenti correlati Conferme di incasso - Panoramica
Serie transazione | La serie predefinita utilizzata da ERP LN per generare i numeri di serie delle conferme di ricevimento. Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca. Argomenti correlati Conferme di incasso - Panoramica
Paga ARR prima della rata anticipo | Selezionare l'azione che deve essere eseguita da ERP LN se viene creata una transazione di ricevimento per la fattura rata di anticipo quando le transazioni di integrazione relative alla richiesta di incasso anticipato non sono registrate. Argomenti correlati Verifiche del processo relativo alle rate di anticipo
Tolleranza superata. Blocca sconto | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN non consente di immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN visualizza un avviso se vengono immessi sconti superiori alle percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
Metodo di pagamento/incasso per assegni | Immettere il metodo di pagamento o di incasso degli assegni. Nella sessione Selezione fatture per effetti commerciali (tfcmg4230m000), tutte le fatture con questo metodo di pagamento verranno selezionate per la procedura di incasso automatico e per la composizione degli assegni. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Ecced. pagam. consentita | Selezionare questa casella di controllo per attivare l'eccedenza di pagamento per un avviso di rimessa durante il processo di accreditamento. Le fatture potranno pertanto avere un saldo negativo. Nota Questa casella di controllo è valida solo per il processo di accreditamento.
Azione predef. per eccedenza pagam. | Selezionare una delle opzioni per definire la modalità con cui si desidera gestire l'importo dell'eccedenza di pagamento o del pagamento insufficiente.
Consenti nota addebito per pagam. insuff. | Selezionare questa casella di controllo per creare una nota di addebito per i pagamenti insufficienti.
Azione predef. per pagamento insuff. | Selezionare una delle opzioni per definire la modalità con cui si desidera gestire l'importo dell'eccedenza di pagamento o del pagamento insufficiente.
Conto contab. | Il conto predefinito nel quale devono essere registrate le commissioni di factoring. Il conto deve essere di tipo Profitti e perdite. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per la commissione di factoring. Argomenti correlati Factoring Factoring - Incassi
Conto contab. | Il conto predefinito nel quale devono essere registrate le commissioni di factoring.
Dimensioni | Le dimensioni sulle quali devono essere registrate le commissioni di factoring.
Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo | Il tipo di transazione per le transazioni di compensazione di fatture cedute al factor pro-solvendo. Se una fattura ceduta al factor pro-solvendo viene saldata, ERP LN storna le voci sul conto Responsabilità contingente e sul conto Fatture factoring. La categoria della transazione deve essere Prima nota.
Conto contab. | Se la fattura è stata ceduta al factor e il factoring è di tipo pro-solvendo, l'importo ceduto al factor deve essere registrato in questo conto. Il conto deve essere di tipo Stato patrimoniale. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per il conto responsabilità contingente. Argomenti correlati Factoring Factoring pro-solvendo
Conto contab. | Se la fattura è stata ceduta al factor e il factoring è di tipo pro-solvendo, l'importo ceduto al factor deve essere registrato in questo conto.
Dimensioni | Le dimensioni sulle quali deve essere registrato l'importo ceduto al factor.
Commissione per pagamenti parziali | La modalità con cui si desidera calcolare e registrare le commissioni di factoring per i pagamenti parziali. Sconto per pagamenti parziali Argomenti correlati Factoring Impostazione del factoring della contabilità clienti
Crea note di addebito durante rimborso | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera una nota di addebito quando viene bloccata la fattura del factor. Se la casella di controllo non è selezionata, viene aperta nuovamente la fattura originale quando la fattura del factor viene bloccata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
Riapri/Annulla factoring fatture | Il tipo di transazione per una fattura riaperta. La categoria della transazione deve essere Correzioni vendite.
Effetto commerc. da implementare | Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità degli effetti commerciali è disponibile in Financials. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati. Argomenti correlati Impostazione di effetti commerciali
Importo minimo effetto comm. | L'importo minimo per il quale si desidera creare documenti di tipo effetto commerciale. Argomenti correlati Impostazione di effetti commerciali
Importo minimo effetto comm. | La valuta locale nella quale viene specificato l'importo minimo dell'effetto commerciale. ERP LN utilizza questa valuta anche nelle seguenti sessioni: Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000). Divisione effetti commerciali per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000). Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000) Argomenti correlati Impostazione di effetti commerciali
Gruppo numeri TNP | Il gruppo di numeri utilizzato per generare numeri di documento per effetti commerciali passivi creati da ERP LN e immessi manualmente.
Gruppo numeri TNR | Il gruppo di numeri utilizzato per generare numeri di documento per effetti commerciali attivi creati da ERP LN e immessi manualmente.
Ufficio amministrazione effetti commerciali | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN registra il reparto di ogni passaggio dell'effetto commerciale. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare report dei saldi degli effetti commerciali per Business Partner e reparto. Argomenti correlati Impostazione di effetti commerciali
Codice SIREN | Il codice SIREN della propria società. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2
Codice stabilimento | Il codice di identificazione del sito della propria società. Argomenti correlati Reportistica DAS 2 Impostazione della reportistica DAS 2