| Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, gestire o eliminare le righe programma. Le righe programma forniture possono essere create manualmente o automaticamente. Le righe programma richieste possono essere generate solo automaticamente. Nota Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), in cui è possibile collegare un documento in un qualsiasi formato alla riga programma acquisti oppure visualizzare i documenti collegati. Gestione di righe programma Questa sessione consente di gestire solo le righe di un programma senza riferimenti. È possibile modificare lo stato della riga programma scegliendo una delle seguenti opzioni dal menu Specifico: Crea È possibile modificare lo stato di una riga programma da Approvato e Disapprovato a Creato. Approva È possibile modificare lo stato di una riga programma da Creato e Disapprovato in Approvato. Disapprova È possibile modificare lo stato di una riga programma da Approvato e Creato in Disapprovato. Annulla È possibile modificare lo stato di una riga programma da Creato, Approvato, Disapprovato e Ordine generato ad Annullato. Se si desidera annullare una riga per la quale è stato inviato un rilascio, alla riga originaria viene assegnato lo stato Annullato e viene creato un nuovo rilascio per comunicare al fornitore l'avvenuto annullamento della riga. Eliminazione di righe programma Non è possibile eliminare righe programma con stato Ricevimento parziale, Ricevimento finale o Fatturato. Le righe programma con stato Elaborato possono essere eliminate soltanto nella sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). Programmi richieste richiamate I programmi richieste richiamate sono programmi con numeri di riferimento. Al momento della generazione di una riga programma acquisti di tipo Richieste richiamate, se la riga è la prima del programma richieste richiamate viene generato un ordine di magazzino. In caso contrario, la nuova riga programma viene aggiunta all'ordine di magazzino esistente. Il processo è automatico e non richiede alcun intervento da parte dell'utente. Se il tipo di rilascio collegato al programma richieste richiamate è Programma spedizione supplementare, come è possibile definire nel campo Dettaglio rilascio programma della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), ciascun programma può contenere un numero di righe molto elevato. Per ogni articolo viene generata una riga programma per richiamo. I dettagli relativi alla sequenza, quali il numero identificativo del veicolo, la stazione di linea e così via, non vengono tuttavia archiviati nella sessione corrente ma nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). Per avviare questa sessione, scegliere Dati programma di spedizione supplementare dal menu Specifico della sessione corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione e aggiornamento delle righe programma di spedizione supplementare. Registrazione di transazioni Le transazioni vengono registrate per le righe programma acquisti in base al parametro definito nel campo Barriera temporale transazione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione delle transazioni relative alle righe programma acquisti. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Programmi forniture Programmi richieste previste Programmi richieste richiamate Tipi di rilascio programma acquisti
Campi | Descrizione
Pianificato definitivamente | Se la casella di controllo è selezionata, durante la successiva esecuzione di Enterprise Planning la riga programma non può essere modificata. Nota Se si sceglie Rilascio definitivo dal menu Specifico di questa sessione, è possibile modificare lo stato della riga programma in Effettivo. Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti
Specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, alla riga programma acquisti vengono collegate specifiche. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Testo programma | Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.
Transazioni registrate | Se la casella di controllo è selezionata, sono state registrate delle transazioni per la riga programma. Nota Le transazioni vengono registrate in base al valore del campo Barriera temporale transazione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
ID riferimento | L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura. L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura: Controllato da ordini/SILS Controllato da ordini/batch Kanban Punto di riordino tempificato Generazione di righe programma da Controllo assemblaggio (ASC) Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità. Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale. Generazione di righe programma da Warehouse Management Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Warehouse Management, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Warehouse Management, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Numeri di riferimento in programmi sincroni di produzione Ricevimenti programma acquisti
BP 'Origine vendita' | Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.
Business Partner 'Origine spedizione' | Il business partner 'Origine spedizione' ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
Tipo di fabbisogno | Il tipo di fabbisogno della riga programma acquisti. Se il tipo di fabbisogno della riga programma viene modificato a seguito di un'operazione di rigenerazione, tale tipo viene aggiornato in base al nuovo set di segmenti. Il nuovo tipo di fabbisogno viene quindi archiviato nella riga programma. Nota Per i programmi richieste di tipo Richiamo non viene utilizzato alcun set di segmenti. Il tipo di fabbisogno è sempre Effettivo. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Utilizzo dei set di segmenti Tipi di rilascio programma acquisti Rigenerazione programmi (tdpur3211m000)
Contatto | Il contatto del business partner'Origine spedizione'.
Magazzino | Il codice del magazzino in cui devono essere consegnate le merci. Nel caso di articoli standard, in questo campo deve essere specificato un valore. Nel caso invece di articoli di costo, di assistenza, di conto lavoro, progetto e di attrezzatura, il campo deve essere lasciato vuoto. Gli articoli progetto e di attrezzatura vengono consegnati all'indirizzo del progetto.
Indirizzo | Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.
Informazioni Intrastat aggiuntive | Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in ERP LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE
Valore agli effetti doganali | L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Vincoli Il valore agli effetti doganali viene applicato solo nei seguenti casi: Alle consegne, non ai ricevimenti. È pertanto possibile inserire un valore in questo campo solo se le merci devono essere restituite. Le merci vengono consegnate da Warehouse Management. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Warehouse Management, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, per impostazione predefinita viene visualizzato il prezzo di costo dell'articolo.
Data di ricevimento pianificata | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. La data di consegna pianificata è importate per i programmi di tipo Basato su consegna, ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/consegna della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). La data di consegna pianificata viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni: Registrare transazioni scorte pianificate. Determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga. Nota Se il programma è di tipo Basato su spedizione, è possibile calcolare la data di consegna pianificata a partire dalla data di spedizione pianificata. Argomenti correlati Consolidamento delle righe programma acquisti Utilizzo dei set di segmenti Transazioni scorte pianificate
Data di spedizione pianificata | Data pianificata in cui gli ordini indicati nella riga ordine o nella riga programma devono essere spediti o prelevati presso il sito del Business Partner 'Origine spedizione'. La data di spedizione pianificata non può essere precedente alla data ordine. La data di spedizione pianificata, ricavata per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/consegna della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000), è importante per i programmi di tipo Basato su spedizione. La data di spedizione pianificata viene utilizzata per determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi per consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga. Nota Se il programma è di tipo Basato su consegna, è possibile calcolare la data di spedizione pianificata a partire dalla data di consegna pianificata. Argomenti correlati Consolidamento delle righe programma acquisti Utilizzo dei set di segmenti
Data conferma | La data di conferma della quantità programmata da parte del fornitore. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data conferma della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
Conferma accettata | Se la casella di controllo è selezionata, la Quantità confermata viene accettata dal responsabile acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga programma viene automaticamente annullata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conferma accettata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
Rilascio | Il numero del rilascio acquisti. Se in questo campo è specificato un valore, un rilascio acquisti è già stato inviato al fornitore per questa specifica riga programma. Argomenti correlati Rilasci acquisti
Ultimo ASN | Il numero dell'ultimo preavviso di spedizione (ASN) inviato dal fornitore e ricevuto in Warehouse Management. Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti
Ricevimento | L'ultimo numero di ricevimento che identifica un ricevimento di merci nella riga programma. Non appena i ricevimenti vengono confermati in Warehouse Management, il numero viene comunicato al modulo Gestione acquisti. Nota In una riga programma possono essere presenti più ricevimenti. Per visualizzare i dettagli dei ricevimenti parziali per una riga programma, scegliere Ricevimenti dal menu Specifico. In questo modo viene avviata la sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200), in cui è possibile visualizzare tutte le quantità ricevimento e i numeri di ricevimento per una determinata riga programma. Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti Ordini quadro di magazzino
Data di ricevimento | L'ultima data di ricevimento delle merci. Nota Non appena un ricevimento viene confermato in Warehouse Management, il numero viene comunicato al modulo Gestione acquisti (PUR). Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti
Business Partner impegnato definitivamente | Il Business Partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. ERP LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. ERP LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Componente trans. impegnato definitivamente | Il tipo di ordine a cui il programma è stato impegnato definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Impegnato definitivamente a componente transazione | L'ordine, o la riga ordine, a cui gli articoli del programma sono stati impegnati definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Comp. transaz. Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Riferimento impegnato definitivamente | Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. ERP LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. ERP LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, ERP LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità impegnata definitivamente | La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono ancora state allocate, espresse nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Quantità non allocata | Le scorte disponibili nel Magazzino che non sono ancora state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica su allocazione e impegno definitivo
Data fattura | Data di stampa della fattura.
Pagamento | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore. Nota Questo campo viene impostato sui seguenti valori: Pagamento all'utilizzo se la casella di controllo In conto deposito relativa al programma acquisti è selezionata. Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un magazzino con un Business Partner 'Destinazione vendita' collegato. Pagamento al ricevimento per gli articoli non ricevuti in un magazzino. Per i programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Pagamento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Pagamento (Interno) | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma. Nota Questo campo: Viene impostato su Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un progetto (senza un magazzino) o un centro di lavoro. Viene impostato su Non applicabile se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento. Non può essere impostato su Nessun pagamento. È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Interno) della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Pagamento (Consegna diretta) | Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota Questo campo: Deve essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento. Viene impostato su Non applicabile se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita. Non può essere impostato su Pagamento al ricevimento, poiché non possono essere generati ordini di vendita per programmi acquisti. È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Consegna diretta) della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti
Tipo di acquisto | Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, in ERP LN viene recuperato il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo
Quantità ordinata richiesta | La quantità programmata richiesta dal fornitore. Nota In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.
Unità quantità ordinata richiesta | L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordinata richiesta.
Quantità ordinata richiesta | La quantità programmata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.
Quantità confermata | La quantità programmata confermata dal fornitore. Nota In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
Unità di misura quantità confermata | L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
Quantità confermata | La quantità programmata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota In Enterprise Planning questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
Quantità programmata | La quantità programmata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore. Quantità ordinata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.
Unità di acquisto | Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articolo - Valori predefiniti generali (tcibd0102s000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Se un contratto è collegato al programma, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità definita nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, in ERP LN viene utilizzata l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Unità Utilizzo di set di unità
Quantità programmata | La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se nel campo Data conferma è specificato un valore. Quantità programmata richiesta se il campo Data conferma è vuoto.
Quantità fatturata | La quantità fatturata, espressa nell'unità di misura scorte, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma. Nota Se nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è specificato il valore Scorte correnti, al momento dell'approvazione delle fatture parziali viene inserito un valore anche nel campo corrente. Questo meccanismo consente di effettuare calcoli corretti per il prezzo di acquisto medio.
Quantità fatturata | La quantità fatturata, espressa nell'unità di acquisto, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.
Importo fattura | La quantità fatturata moltiplicata per il prezzo di acquisto di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.
Importo programma | La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel programma acquisti. Nota Se la valuta della revisione prezzo contratto di acquisto collegata viene modificata, cambia anche la valuta del programma.
Importo riga del programma | L'importo netto della riga programma acquisti espresso nella valuta del programma acquisti. L'importo della riga programma acquisti viene calcolato nel seguente modo:
    Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto
Se al programma acquisti è collegato un contratto, si verifica quanto segue: Per impostazione predefinita, i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Il pulsante Interrogazione prezzo è attivato. Se si sceglie Interrogazione prezzo, viene avviata la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000), in cui è possibile visualizzare la modalità di calcolo dell'importo della riga programma. Nota Se al programma acquisti non è collegato alcun contratto, il pulsante Interrogazione prezzo è disattivato. In questo caso, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dal modulo Dati di acquisto articolo.
Prezzo | Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Se il Business Partner è di tipo esterno, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, il prezzo è zero. Argomenti correlati Impostazione delle revisioni prezzi dei contratti di acquisto Contratti di acquisto Recupero dei prezzi
/ | Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Quantità spedita | La quantità spedita espressa nell'unità di acquisto. Nota In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione. Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti
Quantità spedita | La quantità spedita espressa nell'unità di misura scorte. Nota In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione.
Unità di misura scorte | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Quantità ricevuta | La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di acquisto, degli articoli indicati nella riga programma acquisti. Non appena un ricevimento viene confermato o corretto in Warehouse Management, la quantità viene aggiornata in Gestione acquisti (PUR). Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti Ricevimenti relativi alle righe programma forniture
Quantità ricevuta | La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di misura scorte, degli articoli indicati nella riga programma acquisti.
Quantità approvata | La quantità approvata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma. Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, ERP LN recupera la quantità approvata dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ispezioni degli articoli programmati Ricevimenti relativi alle righe programma forniture Ricevimenti programma acquisti Ordini quadro di magazzino
Quantità approvata | La quantità approvata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma.
Quantità respinta | La quantità respinta, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma. Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, ERP LN recupera la quantità respinta dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo è sempre 0. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ispezioni degli articoli programmati Ricevimenti relativi alle righe programma forniture Ricevimenti programma acquisti Ordini quadro di magazzino
Quantità respinta | La quantità respinta, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma.
Importo ricevuto | Importo ricevuto = Quantità ricevuta * (Prezzo - Importo sconto per riga programma).
MPN preferito | Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo programmato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Produttore | Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Progetto | Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Se si desidera immettere un codice progetto in questo campo e si sceglie l'apposito pulsante, viene eseguito automaticamente lo zoom nella sessione Dati progetto correlati al programma (tdpur3111m100), da cui è possibile selezionare un codice progetto. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto progetti TP. I progetti PCS non sono consentiti. È possibile immettere un codice progetto in questo campo soltanto per i programmi forniture.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
BP 'Origine vendita' | Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.
Posizione programma | Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche. Nota Per le righe programma acquisti inserite manualmente è possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito nel campo Intervallo di numerazione per programmi acquisti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Per evitare che i numeri di posizione si esauriscano troppo rapidamente, per i programmi acquisti generati in modo automatico viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1.
Bloccato | Lo stato di blocco della riga programma. Nota Per un Business Partner esterno è possibile determinare i periodi di blocco dei fabbisogni specificati nelle righe programma nei seguenti campi della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000): Aumento tempo di blocco. Periodo bloccato (-). Per un Business Partner interno è possibile definire tali periodi nei seguenti campi della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000): Periodo bloccato per quantità in aumento Periodo bloccato per quantità in diminuzione ERP LN inserisce automaticamente un valore nel campo pertinente della sessione corrente. Per determinare il valore di questo campo, ERP LN confronta le date specificate nella riga programma con il periodo definito nei campi indicati in precedenza. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Vincoli per la generazione di righe programma acquisti senza riferimenti
Stato | Lo stato della riga programma. Nota Se la casella di controllo Usa conferma della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata, non è possibile approvare una riga programma acquisti finché non viene inserito un valore nei campi Quantità confermata e Data conferma. Valori consentiti Valori possibili
Programma | Il numero del programma acquisti. Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate. Nota Il numero di programma viene collegato al gruppo di numeri degli ordini di acquisto. È possibile determinare il gruppo di numeri predefinito per gli ordini di acquisto nel campo Gruppo numeri per ordini di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni: Uffici acquisti (tdpur0112m000) Profili utente acquisti (tdpur0143m000) Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie
Importo programma | L'importo ordine cumulativo di tutte le righe di un programma dopo la detrazione degli sconti. Nota Se al programma è collegato un contratto, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dalla sessione Revisioni prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Argomenti correlati Impostazione delle revisioni prezzi dei contratti di acquisto
Tipo di programma acquisti | Il tipo di programma acquisti. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste previste Programmi richieste richiamate
Importo programma in valuta locale | Il saldo ordini espresso nella valuta di riferimento.
Importo programma in valuta locale | Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, ERP LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito. Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.
Articolo | L'articolo ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.
Stato | Lo stato del programma acquisti. Valori consentiti Stato dell'intestazione programma acquisti
Saldo aperto | Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner.
Saldo aperto | La valuta in cui viene espresso il saldo aperto.
Origine | L'origine della riga programma acquisti. Valori consentiti Origine ordini di acquisto
Imposta
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma acquisti. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Paese destinatario imposta | Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Propria partita IVA | Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Codice imposta | Il codice imposta applicato alla riga programma acquisti. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese
Paese destinatario imposta Business Partner | Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Partita IVA BP | La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, ERP LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte
Motivo esenzione | Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di ricevimento pianificata. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Attest. esenzione | La propria attestazione di esenzione. Nota ERP LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali
Comandi | Descrizione
Dettagli riga rilascio | Avvia la sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli per Programma (tdpur3522m100).
Ricevimenti | Avvia la sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti | Avvia la sessione Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000).
Ricevute di pagamento acquisti | Avvia la sessione Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000).
Ordini di reso | Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), in cui è possibile visualizzare gli ordini di reso collegati alla riga programma acquisti.
Dati programma di spedizione supplementare | Avvia la sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000).
Ricevimenti conto terzi | Per le righe programma acquisti selezionate in conto deposito, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Pagamento all'utilizzo, avvia la sessione Ricevimenti conto terzi (whwmd2550m000). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe programma acquisti selezionate.
Ricevimenti tipo Nessun pagamento | Per le righe programma acquisti selezionate la cui proprietà non subisce modifiche al ricevimento da parte del destinatario, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Nessun pagamento, avvia la sessione Ricevimenti proprietà di terzi (whwmd2550m100). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe programma acquisti selezionate.
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Specifiche | Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma acquisti è selezionata.
Relazioni allocazione e impegno definitivo | Avvia la sessione Relazioni di allocazione e impegno definitivo (tcibd4520m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga programma acquisti è selezionata.
Set numeri parte produttore (MPN) | Avvia la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga programma acquisti (tdpur3611m100).
Crea | Modifica lo stato di una riga programma acquisti in Creato.
Approva | Approva la riga programma.
Disapprova | Modifica lo stato di una riga programma acquisti in Disapprovato.
Annulla | Annulla la riga programma.
Pianificazione definitiva | Se un programma acquisti viene impostato su Pianificato definitivamente, durante la successiva esecuzione di Enterprise Planning non è possibile modificare la riga.
Rilascio definitivo | Se la casella di controllo Pianificato definitivamente è selezionata e si fa clic su Rilascio definitivo, lo stato della riga programma viene modificato in Effettivo.
Interrogazione prezzo | Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000), in cui è possibile visualizzare la modalità di calcolo dell'importo della riga programma. È possibile avviare questa sessione soltanto per i programmi acquisti collegati a un contratto di acquisto.