| Fatturazione chiamata (tsclm1105s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per fatturare una chiamata. Argomenti correlati Fatturazione delle chiamate
Campi | Descrizione
Chiamata | Il numero che identifica la chiamata da fatturare.
Stato | Lo stato della chiamata. Per fatturare la chiamata, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: Lo stato della chiamata deve essere Risolta. Il business partner 'Destinazione vendita' deve essere specificato.
Costificato | Se la casella di controllo è selezionata, viene creata la fattura e i costi della chiamata vengono registrati in Central Invoicing.
Unità di tempo chiamata | Il numero di unità di tempo chiamata per cui verranno calcolati i costi. Il numero di unità di tempo chiamata viene calcolato in base al tempo effettivo impiegato per la chiamata.
Prezzo di vendita | La valuta del prezzo di vendita.
Prezzo di vendita | Il prezzo di vendita di una singola unità di tempo chiamata. Il prezzo di vendita viene calcolato in base al tempo impiegato per la chiamata.
Prezzo di costo | La valuta in cui viene espresso il prezzo di costo.
Prezzo di costo | Il costo sostenuto per risolvere la chiamata.
Totale | L'importo totale di vendita per la chiamata.
Totale | I costi totali per la chiamata.
Garanzia | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata una garanzia.
Garanzia | L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
Garanzia | L'importo di costo coperto dalla garanzia.
Contratto | Se la casella di controllo è selezionata, viene applicato un contratto di assistenza.
Contratto | L'importo di vendita che è coperto da un contratto di assistenza attivo e valido.
Contratto | L'importo di costo coperto da un contratto di assistenza attivo e valido.
Classificaz. imposte | Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor ERP recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Certific. esenzione | Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione | Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
Altri | I costi di vendita che non possono essere coperti, o costi aggiuntivi.
Altri | L'importo di costo che non può essere coperto.
Importo fattura | L'importo totale di vendita per i servizi forniti dal centralino. Questo importo viene inizialmente calcolato in base alle unità di tempo e alle tariffe della manodopera. Non è tuttavia possibile modificare i valori. Se l'importo di vendita viene modificato, verranno aggiornati gli altri costi. Dopo l'applicazione degli sconti, l'importo netto viene fatturato al Business Partner.
Importo fattura | I costi totali dell'helpdesk per questa chiamata. I costi vengono registrati come costi generali in Financials.
Stampa in fattura | Se l'importo della fattura della riga di costo è zero, in questo campo saranno disponibili le seguenti opzioni: Sì: la riga con importo zero verrà stampata sulla fattura. No: la riga con importo zero non verrà stampata sulla fattura. Non applicabile: Infor ERP darà precedenza all'opzione impostata nel campo Elimina importi pari a zero della scheda Opzioni di stampa disponibile nella sessione Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000) di Central Invoicing. Nota Elimina importi pari a zero: se questa casella di controllo è selezionata, tutte le righe con importo zero della fattura verranno eliminate durante la stampa.
Percentuale sconto | La percentuale di sconto che può essere concessa al Business Partner. La percentuale di sconto viene calcolata in base all'importo della fattura di vendita.
Numero | La società finanziaria per la quale verrà creata la fattura.
Numero | Una transazione può essere un prelievo o un ricevimento. Sono disponibili i seguenti tipi di transazione: Richiesta di materiali Ricevimento pianificato
Numero | Il numero di sequenza che viene creato per la fattura.
Importo sconto | L'importo dello sconto concesso al business partner 'Destinazione fattura'.
Data | La data in cui viene creata la fattura per il Business Partner.
Importo rata netto | L'importo della fattura meno quello dello sconto.
Importo imposta | L'importo totale dell'imposta che viene fatturato al cliente.
Tempo copert. contr. | La data e l'ora fino a cui viene applicata la copertura.
Componente di costo | Il componente di costo utilizzato per registrare i costi relativi alla chiamata in oggetto. Nota È necessario immettere il componente di costo relativo alle chiamate nella sessione Parametri chiamate (tsclm0100m000). Argomenti correlati Componenti di costo
Descrizione | La descrizione del componente di costo. Argomenti correlati Componenti di costo in Service
Codice imposta | Il codice imposta della chiamata di assistenza. Il codice imposta indica l'importo dell'imposta che verrà addebitato se una chiamata viene fatturata al Business Partner.
Descrizione | La descrizione del codice di imposta.
Data di registrazione in Finance | La data in cui viene creata una transazione finanziaria per i costi della chiamata.
Tipo di vendita | I tipi di vendita consentono di registrare i vari tipi di fatture di vendita nei vari conti di controllo.
Descrizione | La descrizione del tipo di vendita.
Comandi | Descrizione
Crea fattura | Utilizzare questa opzione per trasferire tutti i costi a Central Invoicing. Lo stato della chiamata verrà impostato su Costificato.
Stampa bozza fattura | Utilizzare questa opzione per stampare la bozza della fattura. Viene stampata una bozza della fattura solo se la fattura non è costificata.