| Fatture di acquisto (tfacp1110s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere i dettagli di una fattura di acquisto. Se la fattura deve essere associata a ordini di acquisto, è necessario selezionare il tipo di fattura nel campo Tipo fattura. Se la fattura è riferita all'acquisto di un trasporto anziché all'acquisto di merci, selezionare Fattura correlata a ordini di trasporto. Utilizzare i comandi disponibili nel menu Specifico per eseguire i diversi tipi di associazione nelle sessioni corrispondenti. In base al tipo di associazione e al tipo di fattura, è possibile associare la fattura a righe specifiche e immettere l'importo o la quantità da associare. Se la fattura è correlata a righe ordine di acquisto, è possibile effettuare le seguenti operazioni: Associare manualmente la fattura a righe ordine facendo clic su Associa a. Immettere le transazioni articolo di costo e costi aggiuntivi scegliendo Agg. costi dal menu Specifico. Approvare la fattura quando il valore del campo Importo non assegn. è pari a zero. Scegliere Fattura dal menu Specifico, quindi scegliere Approva dal sottomenu. Annullare l'approvazione della fattura se è ancora possibile. Scegliere Fattura dal menu Specifico, quindi scegliere Ann. appr. dal sottomenu. Nota Se la gestione di un ordine di trasporto è già stata completata in Freight Management, non è possibile approvare la fattura. Gli ordini di acquisto che sono stati creati mediante un ordine PCS conto lavoro, un ordine di assistenza conto lavoro o un ordine di manutenzione conto lavoro non possono essere approvati. Associazione automatica Se la casella di controllo Associaz. automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000), ERP LN eseguirà automaticamente l'associazione della fattura. Se si immette il numero di un ordine o di un documento di trasporto, ERP LN tenterà di associare la fattura all'ordine o agli ordini associati al documento di trasporto. Se viene immesso un valore in entrambi i campi, ERP LN farà riferimento solo all'ordine del campo Ord.. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture di acquisto Processo di fatturazione del trasporto Programmi pagamenti - Panoramica Fatture mensili (MBI)
Campi | Descrizione
Doc. fattura | Il tipo di transazione della fattura di acquisto. È possibile selezionare questo tipo di transazione nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). ERP LN utilizza questo dato insieme al numero di documento specificato nel campo successivo per identificare la fattura.
Doc. fattura | Il numero di documento della fattura di acquisto. ERP LN utilizza questo dato insieme al tipo di transazione specificato nel campo precedente per identificare la fattura. Valori consentiti Se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) sono stati definiti più numeri di serie per questo tipo di transazione della fattura, è possibile selezionare un altro numero di serie. Valori predefiniti ERP LN inserisce un numero di serie definito nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000). Quando viene inserito un valore in questo campo, ERP LN imposta il campo Stato fattura su Registrato.
Stato fattura | La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.
Approvato per pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento. Se la casella di controllo non è selezionata, e per la fattura è richiesta l'approvazione del pagamento, non è possibile selezionare la fattura nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Argomenti correlati Autorizzazione del pagamento nella Contabilità fornitori
Dati fattura
Generale
Tipo fattura | In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto o ad altri costi. Se la fattura è riferita all'acquisto di un trasporto anziché all'acquisto di merci, selezionare Fattura correlata a ordini di trasporto. A seconda del tipo di fattura scelto, in questa sessione viene avviata una delle due procedure di elaborazione delle fatture di acquisto. Se la fattura è di tipo Fattura costi: inserimento di righe di transazione nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000). Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto o Fattura correlata a ordini di trasporto: associazione agli ordini, inserimento con articoli di costo e approvazione della fattura nelle sessioni Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000), Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) e Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Esempio Se un'industria automobilistica deve acquistare pneumatici, viene generato un ordine di acquisto per tali articoli. Se la fattura relativa a questi pneumatici viene registrata, deve essere di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto. ERP LN associa quindi la fattura all'ordine di acquisto. Se un'industria automobilistica deve acquistare caffè per i propri distributori automatici, ERP LN non genera un ordine di acquisto. Si tratta infatti di un costo non correlato all'attività dell'industria, che è quella di produrre e vendere automobili. La fattura registrata per il caffè deve essere di tipo Fattura costi. Questa fattura non verrà sottoposta alla procedura di associazione.
Ord. | Le righe ordine di acquisto. È possibile eseguire lo zoom in un elenco di righe ordine di acquisto per le quali sono stati registrati dei ricevimenti. Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto, è possibile selezionare un ordine di acquisto. Se la casella di controllo Associaz. automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000), ERP LN tenta di associare automaticamente l'ordine immesso in questo campo alla fattura.
Carico | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico. Argomenti correlati Processo di generazione carichi
Doc. trasp. | Se viene immesso un documento di trasporto, ERP LN tenta di associare automaticamente alla fattura gli ordini collegati a questo documento.
Spedizione | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.
Gruppo ordini trasporto | Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.
Riga riferimento | Se alla fattura è collegata una distinta di pagamento, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento. Argomenti correlati Riga di riferimento della distinta di pagamento in Fatturazione vendite Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto
Business Partner | Il business partner 'Origine fattura'. Valori predefiniti Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto o Fattura correlata a ordini di trasporto ed è stato immesso un numero di ordine nel campo Ord., ERP LN inserisce il Business Partner correlato all'ordine.
Part. IVA | La partita IVA del Business Partner 'Origine fattura'.
Tipo acquisto | Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, ERP LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine: Il tipo di acquisto della riga ordine non associata. Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati. Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, ERP LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.
Numero fattura BP | Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'. Questo numero viene stampato come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata.
Data documento | La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la data corrente.
Scadenza | La data entro la quale l'importo della fattura deve essere pagato. Valori predefiniti Se i termini di pagamento sono collegati alla fattura, la data di scadenza viene calcolata di conseguenza. In caso contrario, ERP LN inserisce la data corrente. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Determinat. tasso | Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Argomenti correlati Determinatori tasso
Valuta/Tasso | La valuta della fattura. Valori predefiniti Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto o Fattura correlata a ordini di trasporto ed è stato immesso un numero di ordine nel campo Ord., ERP LN inserisce la valuta dell'ordine definita nei dettagli dell'ordine selezionato. Se la fattura è di tipo Fattura costi, ERP LN inserisce la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'. Se il campo Determinat. tasso è impostato su Immesso manualmente, è possibile immettere il tasso di cambio applicabile in questo campo. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni: Se la valuta locale visualizzata o la valuta della transazione è una valuta UEM, non è possibile immettere manualmente il tasso corrente. Se il sistema valutario è Dipendente, è possibile modificare manualmente i tassi solo se la valuta locale visualizzata corrisponde alla valuta di riferimento. In altri termini, è possibile definire un tasso di cambio solo tra la valuta di riferimento e la valuta della transazione.
Tasso di cambio | Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Importo | L'importo della fattura Valori predefiniti ERP LN inserisce l'importo dell'ordine definito nei dettagli dell'ordine selezionato se si verificano le seguenti condizioni: Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) la casella di controllo Valore predefinito importo ordine uguale a importo fattura è selezionata. Nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000) il campo Tipo fattura è impostato su un valore diverso da Fattura costi.
Importo in HC | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo in HC | L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
Riferimento | È possibile immettere un testo da utilizzare per riferimento interno.
Dett. imposta
Livello di calcolo imposta | Selezionare il livello a cui è necessario calcolare l'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000).
Paese/Cod. imp. | Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato.
Paese/Cod. imp. | Il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato.
Periodo d'imposta | L'anno e il periodo d'imposta in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura.
Importo imposta in valuta pagamento | Se nel campo Livello di calcolo imposta è stata selezionata l'opzione Intestazione fattura, ERP LN inserisce l'importo dell'imposta da pagare sull'importo della fattura. Per calcolare l'importo dell'imposta, ERP LN utilizza il codice imposta immesso. Se il codice imposta si riferisce a un'imposta semplice, è possibile modificare l'importo dell'imposta. Se il codice imposta si riferisce a un'imposta multipla, è possibile modificare gli importi dell'imposta nella sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000). Scegliere Codici imp./Riga dal menu Specifico per avviare la sessione.
Importo in HC | L'importo dell'imposta calcolato in una delle valute locali.
Pagamento/Dimensioni
Dati pagamento
Termini pagam. | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Ricarico pagam. ritard. | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Metodo pagam. | Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Se la casella di controllo Metodo di pagamento obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri società (tfgld0503m000), è necessario collegare un metodo di pagamento alla fattura o alle righe programma pagamenti.
Causale | La causale per un pagamento estero. È possibile immettere un codice in questo campo se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata nella sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000). Il codice Paese del Business Partner è diverso da quello della società in cui è stata creata la fattura.
Codice descrizione aggiuntiva | Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa. Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, ERP LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.
BP Destinazione pagamento originario | Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor. Argomenti correlati Factoring
BP Destinazione pagamento | Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Commissione di factoring in | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata ceduta al factor. Argomenti correlati Factoring
Programma | Se la casella di controllo è selezionata, per questa fattura è presente un programma pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti
Numero di factoring | L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor. Argomenti correlati Factoring
A banca | La banca del Business Partner 'Origine fattura'. Se alla fattura è collegato un programma pagamenti, questo campo è vuoto. La banca viene determinata separatamente per ciascuna riga programma pagamenti.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Conto/Dimensioni
Conto di controllo | Il conto di controllo nel quale è stata registrata la transazione. ERP LN ricava il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner.
Dimensioni | Le dimensioni nelle quali verrà registrata la transazione. Per le fatture correlate a ordini di acquisto, ERP LN recupera le dimensioni dallo schema di mappatura dell'integrazione se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: I dettagli dell'ordine di acquisto sono immessi nella fattura. Il tipo di documento di integrazione per la contabilità analitica delle autofatture è stato inizializzato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). Se queste condizioni non vengono soddisfatte e per i tipi di dimensione per cui non è stata definita una mappatura dell'integrazione, ERP LN recupera le dimensioni come per le fatture relative a costi e trasporto. Per le fatture relative a costi e trasporto, ERP LN recupera le dimensioni per ogni tipo di dimensione in base al seguente ordine: Dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) Dai conti di controllo per il gruppo finanziario di Business Partner specificati nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacp0110m100) In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta. Se ai conti imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per i conti di controllo, ERP LN registra gli importi delle imposte nelle dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000).
Riepilogo
Importi
Importo netto | L'importo totale della fattura meno le imposte, le correzioni e le note di accredito.
Importo associato | La parte dell'importo della fattura già associata alle righe ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.
Transazioni immesse | L'importo totale delle transazioni articolo di costo e costi aggiuntivi immesse per questa fattura nella sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni, fare clic su Agg. costi. Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000).
Differenza di prezzo | Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. L'importo della differenza di prezzo può anche includere una differenza valutaria se il tasso di cambio dell'ordine è diverso da quello della fattura.
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Importo non assegn. | L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è stata completamente associata.
    Importo non assegnato = Importo netto - Importo associato - Transazioni immesse
Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni.
Approvaz.
Doc. approvazione | Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, ERP LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione. ERP LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Questo aspetto è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture. Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto
Doc. approvazione | Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, ERP LN inserisce in questo campo un numero di documento. ERP LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Questo aspetto è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture. Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto
Ritenuta acconto
Importo netto dovuto al fornitore | L'importo netto della fattura dovuto.
Importo netto dovuto al fornitore | L'importo netto della fattura dovuto espresso nella valuta locale.
In | La valuta della fattura.
Ritenuta di acconto | L'importo della ritenuta di acconto.
Ritenuta di acconto | L'importo della ritenuta di acconto espresso nella valuta locale.
Contributi previdenziali | L'importo dei contributi previdenziali.
Contributi previdenziali | L'importo dei contributi previdenziali espresso nella valuta locale.
Contributi previdenziali (a carico della società) | L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Contributi previdenziali (a carico della società) | L'importo delle spese per contributi previdenziali espresso nella valuta locale.
Varie
Dati di autorizzazione
Motivo blocco | È possibile immettere un motivo di blocco per bloccare l'elaborazione di questa fattura. Se si impostano motivi di blocco predefiniti, ERP LN collega automaticamente un motivo di blocco predefinito alle fatture registrate per le quali non è richiesta l'approvazione del pagamento. Se è richiesta l'approvazione del pagamento e l'utente che registra la fattura è autorizzato ad approvarne il pagamento, ERP LN non collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Il campo Motivo blocco rimane vuoto. Se però l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti, ERP LN collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Approvazione delle fatture per il pagamento
Ratificatore assegnato | Il ratificatore assegnato che può rimuovere il motivo di blocco oppure approvare la fattura per il pagamento. Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Approvazione delle fatture per il pagamento
Approva prima del | La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Fattura originaria
Fattura originaria | Se questa fattura è una nota di accredito, è possibile immettere il tipo di transazione della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito.
Fattura originaria | Se questa fattura è una nota di accredito, è possibile immettere il numero di documento della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito.
Fattura originaria | Se questa fattura è una nota di accredito, è possibile immettere la riga programma pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui viene collegata la nota di accredito. Argomenti correlati Assegnazione di note di accredito a scadenzari incassi
Altro
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, questa fattura si riferisce a un articolo di conto lavoro. ERP LN seleziona questa casella di controllo se il Business Partner 'Origine fattura' è definito come terzista nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Causale flusso di cassa | Se nell'estratto conto flusso di cassa deve essere inclusa la fattura di acquisto, in questo campo viene indicata la causale del flusso di cassa. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Accordo pagamento | Se è stato stipulato un accordo di pagamento con il Business Partner 'Origine fattura', in questo campo viene indicato l'accordo di pagamento. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento
Testo
Testo interno | Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura è presente un testo.
Comandi | Descrizione
Righe | Avvia la sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) o Transazioni fattura di vendita (tfacr1111s000), nella quale è possibile immettere i conti contabili e gli importi dei costi/ricavi da registrare in tali conti.
Ordine | Avvia la sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000), nella quale è possibile associare manualmente le righe ordine di acquisto a una fattura.
Ricevimento | Avvia la sessione Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000), nella quale è possibile associare le righe di ricevimento alle fatture di acquisto.
Consumo | Avvia la sessione Associazione fattura a consumo (tfacp2151s100), nella quale è possibile associare una fattura a righe consumo.
Agg. costi | Avvia la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), nella quale è possibile immettere i costi aggiuntivi, ad esempio il costo di trasporto e i costi amministrativi.
Approva | Utilizzare questo comando per approvare la fattura e per saldare i conti transitori relativi al ricevimento e alla fattura.
Ann. appr. | Utilizzare questo comando per annullare l'approvazione della fattura.
Codici imp./Riga | Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), nella quale è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice.
Transaz. imposta | Avvia la sessione Transazioni imposta (tfacp1112m000), nella quale è possibile visualizzare o gestire le righe di transazione per la registrazione dell'imposta sulla fattura nella contabilità generale.
Termini pagamento | Avvia la sessione Termini pagamento (tfacp1111s000).
Copia fatture di acquisto ricevute | Copia i dati dalla sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Indirizzi Business Partner occasionali | Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacp1102s000).
Programma pagamenti | Avvia la sessione Programma pagamenti (tfacp1103m000). Se alla fattura è collegato un programma pagamenti, nella sessione Programma pagamenti (tfacp1103m000) vengono visualizzati gli importi, le date di scadenza e gli sconti delle righe programma pagamenti.
Fatture conto lavoro... | Avvia la sessione Fattura conto lavoro (tfacp3160s000).
Fatture di acquisto ricorrenti | Avvia la sessione Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000).
Associa a | Consente di associare la fattura a carichi, spedizioni o gruppi.
Fattura | Consente di approvare la fattura o di annullare l'approvazione.
Transazioni Intrastat | Avvia la sessione Transazioni Intrastat (tccom7171m000).
Ritenuta di acconto | Se la fattura è soggetta a ritenuta di acconto e a contributi previdenziali, questo comando consente di visualizzare gli importi della ritenuta di acconto.