| Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto |  |
| Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere utilizzati in determinate situazioni. Si tratta dei seguenti processi: Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Raggruppamento degli ordini di acquisto Copia degli ordini di acquisto Creazione degli ordini cross-dock e suddivisione delle consegne Creazione degli ordini di consegna diretta Creazione degli ordini di trasporto da ordini di acquisto Creazione degli ordini di lavoro da ordini di acquisto Eliminazione degli ordini di acquisto Gestione degli ordini a saldo Gestione degli ordini di reso Stampa dei reclami Stampa delle fatture di acquisto Stampa dei solleciti Utilizzo delle scorte conto terzi Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo Nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) è possibile modificare i prezzi e/o gli sconti dopo il ricevimento delle merci. Nelle sessioni Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) e Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) è possibile modificare prezzi e/o sconti dopo il consumo delle merci. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo. Raggruppamento degli ordini di acquisto L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare alcuni ordini di acquisto generati da origini diverse in un unico ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere: Ordini di acquisto per il raggruppamento Raggruppamento degli ordini di acquisto Copia degli ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) per copiare facilmente ordini di acquisto esistenti in nuovi ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Copia degli ordini di acquisto. Creazione degli ordini cross-dock e suddivisione dei ricevimenti Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. La suddivisione dei ricevimenti comporta in realtà la suddivisione delle righe ordine. Se vengono generare righe ordine, è possibile suddividerle in diverse righe di ricevimento. Per una singola riga ordine verranno quindi eseguiti più ricevimenti. Se è presente un ordine cross-dock ed è necessaria una suddivisione dei ricevimenti, è possibile suddividere ulteriormente una riga di ricevimento in più ricevimenti. Per ulteriori informazioni, vedere Cross-dock e divisione delle consegne. Creazione degli ordini di consegna diretta In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna direttamente le merci al Business Partner 'Destinazione vendita', Warehouse Management non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni sulla generazione e l'elaborazione degli ordini di consegna diretta, vedere i seguenti argomenti: Ordini di vendita con consegna diretta Ordini di assistenza con consegna diretta Creazione degli ordini di trasporto da ordini di acquisto Freight Management è il package di ERP LN preposto alla gestione dei fabbisogni di trasporto. Poiché, in alcuni casi, Gestione acquisti è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore ma di Gestione acquisti, il fornitore deve essere a conoscenza della data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto. L'integrazione tra Freight Management e Gestione acquisti riguarda i seguenti aspetti: Integrazione tra Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti Durante la pianificazione e l'esecuzione di un ordine di trasporto, lo stato di quest'ultimo viene spesso modificato. Se Gestione acquisti è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise tra Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti. Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Per ulteriori informazioni, vedere: Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione acquisti Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti Creazione degli ordini di lavoro da ordini di acquisto La funzionalità di riparazione in officina viene utilizzata per la riparazione o l'aggiornamento di parti. Viene stabilita un'integrazione di Service e Gestione acquisti per supportare i seguenti processi di riparazione in officina: Il reparto che esegue le riparazioni o gli aggiornamenti interni non è dotato di tutte le parti necessarie per la riparazione, che pertanto devono essere richieste a terze parti. Il reparto responsabile delle riparazioni o degli aggiornamenti definisce un contratto con un'altra società (o terzista) alla quale affidare l'esecuzione della riparazione o dell'aggiornamento. In questi casi è necessario generare un ordine di acquisto per acquistare le parti o per l'approvvigionamento in conto lavoro. Per supportate l'acquisto sia di attività in conto lavoro sia di parti aggiuntive, è possibile creare un ordine di lavoro nel modulo Sistema di gestione lavoro di Service per la registrazione dei relativi fabbisogni in Gestione acquisti. L'origine dell'ordine di acquisto è quindi Manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere: Acquisto di parti aggiuntive Acquisto di articoli di conto lavoro Eliminazione degli ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000) per eliminare i seguenti elementi: Righe ordine di acquisto annullate. Righe ordine di acquisto elaborate. Nota La modalità in cui ERP LN elimina i dati dell'ordine dipende dal valore del campo Elimina dati ordine se ricevuto completamente nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Gestione degli ordini a saldo Se si riceve soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di acquisto, è possibile creare un ordine a saldo. Un ordine a saldo può essere originato dalle seguenti circostanze: La quantità della riga ordine di acquisto ricevuta è inferiore rispetto alla quantità ordinata al momento della data di consegna. La quantità di merci ricevuta viene (parzialmente) respinta durante l'ispezione. La quantità ricevuta è uguale alla quantità ordinata, tuttavia la quantità dell'ordine a saldo viene modificata dall'utente da un valore zero a un valore maggiore. Per ulteriori informazioni, vedere: Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Gestione degli ordini di reso Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Il processo relativo all'ordine di reso include diversi passaggi. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di reso di acquisto. Stampa dei reclami In alcuni casi, durante il processo di ricevimento, la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è effettivamente inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare una nota di reclamo nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000). Stampa delle fatture di acquisto Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate solo per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) ottenuti dal Business Partner 'Origine vendita'. Stampa dei solleciti È possibile utilizzare la sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000) per stampare un sollecito per avvisare un Business Partner di ordini di acquisto non consegnati. Utilizzo delle scorte conto terzi Se si desidera utilizzare scorte conto terzi nella procedura relativa all'ordine di acquisto, è possibile definire la modalità di gestione delle scorte conto terzi. Per ulteriori informazioni, vedere Conto deposito in Order Management. 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