| Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2150s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le riduzioni calcolate in base all'ordine di vendita. È possibile modificare gli importi calcolati. Nota Per le riduzioni inoltrate a Central Invoicing e il cui stato fattura è Confermato o In sospeso è comunque possibile aggiornare il valore del campo Importo riduzione in questa sessione. Se si aggiorna Importo riduzione, ERP LN imposterà automaticamente Percentuale di provvigione/riduzione e Percentuale di crescita su zero. Argomenti correlati Panoramica delle provvigioni e delle riduzioni Calcolo di provvigioni e riduzioni Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing
Campi | Descrizione
Tipo | I valori di questo campo dipendono dai parametri specificati nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni. Valori consentiti Valori possibili
Ordine di vendita | Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Posizione | Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Numero di sequenza | Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
Relazione | Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a una riduzione. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
Numero di serie | Il numero di sequenza della riduzione.
Percentuale di provvigione/riduzione | La percentuale normalmente applicata al calcolo delle riduzioni.
Percentuale di crescita | La percentuale utilizzata per il calcolo delle riduzioni in aggiunta al normale importo delle riduzioni stesse.
Imp. ord. vendita | L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione.
Importo in valuta ordine di vendita | L'importo riduzione, espresso nella valuta dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni
Valuta ordine di vendita | La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine di vendita per impostazione predefinita.
Importo in valuta fattura | L'importo riduzione, espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni
Valuta fattura | Valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.
Importo riduzione | L'importo riduzione, espresso nella valuta locale. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni
Importo riduzione | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Argomenti correlati Sistemi valutari
Stato | Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una riduzione attraversa diverse fasi. Lo stato della riduzione indica la fase corrente. Valori consentiti Valori possibili
Sconto | Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione. Se la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
Stato relazione | Lo stato della relazione. Valori consentiti Valori possibili
Riserva | Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione deve essere riservata in ERP LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la riduzione deve essere fatturata direttamente.
Tabella periodi | Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.
Anno | L'anno in cui rientra il periodo.
Periodo | Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti, ad esempio giorni, settimane e trimestri.
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione.
Reparto finanziario | Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero
Tipo di transazione fattura di vendita | Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riduzione in Central Invoicing.
Numero fattura provvigione/riduzione | Il numero di fattura della riduzione fatturata.
Tipo di transazione | I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Fattura di vendita | Il numero di fattura assegnato al momento della fatturazione dell'ordine di vendita.
Priorità di ricerca | Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso. Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti ERP LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via. In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.