| Elenco vendite (tccom7570m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco delle righe dell'elenco vendite o della dichiarazione Intracom. Ciascuna riga dell'elenco vendite corrisponde a una fattura. È possibile visualizzare, inserire e correggere manualmente le righe dell'elenco vendite nella sessione di dettagli Elenco vendite (tccom7170s000). Ciascuna fattura viene identificata dai seguenti elementi: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura. Argomenti correlati Generazione dell'elenco vendite
Campi | Descrizione
Origine fattura | Tipo di fattura che indica l'origine della fattura. Se si utilizza Trova per ricercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili. Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere: Transazione manuale. La fattura non è stata generata da ERP LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente. Correzione manuale. I dati della fattura generata da ERP LN sono stati corretti.
Società | Società finanziaria collegata all'ordine. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura.
Flusso | Tipo di transazione della fattura. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura.
Fattura | Il numero della fattura. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura.
Codice Intracom | Codice Intracom applicato alla transazione dell'elenco vendite.
Anno dichiarazione | Anno dichiarazione della transazione.
Periodo dichiarazione | Periodo dichiarazione della transazione.
Partita IVA | Partita IVA utilizzabile per la fattura. Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la partita IVA specificata per il Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4500m000). ERP LN convalida la partita IVA in base alla verifica selezionata per il Paese del Business Partner nella sessione Paesi (tcmcs0510m000).
Business Partner | Business Partner per cui è stata creata la fattura.
Business Partner | Nome del Business Partner.
Valuta transazione valore fattura | Importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe ordine esclusi l'imposta e i ricarichi per pagamento ritardato. L'importo delle merci viene espresso nella valuta della fattura.
Data | Data della fattura.
Elaborato | Se la casella di controllo è selezionata, la riga è già stata elaborata durante una precedente generazione dell'elenco vendite.