| Messaggi EDI supportati per Business Partner (ecedi0111s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire i messaggi EDI supportati per Business Partner. È possibile definire quanto segue: Dati correlati ai messaggi e informazioni sull'elaborazione Serie e tipo di ordine di vendita per messaggi in ingresso Sistema di codifica articoli e conversione caratteri per messaggi in uscita Nota Se si desidera raccogliere gli ordini di vendita in fatture EDI, è necessario specificare impostazioni di stampa uguali per tutti i vari ordini di vendita. In caso contrario, non sarà possibile raccogliere gli ordini di vendita nella stessa fattura. Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Utilizzo di messaggi EDI per Business Partner Utilizzo di Business Partner
Campi | Descrizione
Business Partner | Il Business Partner che utilizzerà il messaggio EDI. Argomenti correlati Utilizzo di Business Partner
Business Partner | La descrizione o il nome del codice.
Organizzazione | L'organizzazione per la quale il codice messaggio è valido. Nota Poiché è possibile che lo stesso messaggio venga utilizzato da più organizzazioni EDI, è necessario collegare ogni organizzazione ai messaggi supportati.
Organizzazione | La descrizione o il nome del codice.
Messaggio EDI | Il codice che identifica un messaggio EDI supportato, definito nella sessione Messaggi EDI (ecedi0105s000). Argomenti correlati Utilizzo di messaggi EDI supportati
Messaggio EDI | La descrizione o il nome del codice.
Direzione | La direzione del messaggio EDI.
Tipo di ordine in messaggio | Il tipo di ordine esterno standard relativo a uno specifico messaggio EDI.
Tipo di ordine in messaggio | La descrizione o il nome del codice.
Rete | La rete utilizzata per la combinazione di Business Partner e messaggio.
Rete | La descrizione o il nome del codice.
Codice impostazione conversione | Codice che identifica il layout del file ASCII contenente i dati dei messaggi. In questo codice sono presenti informazioni sulla mappatura degli elementi dati tra le tabelle dell'applicazione ERP e i file ASCII. Sebbene siano disponibili impostazioni di conversioni predefinite, è comunque possibile creare impostazioni di conversione personalizzate.
Codice impostazione conversione | La descrizione o il nome del codice.
Responsabile | L'utente assegnato alla combinazione di Business Partner e messaggio. Nota Questo campo è utile a fini informativi e di reportistica ed è possibile utilizzarlo per l'approvazione dei messaggi salvati da ricevere.
Responsabile | La descrizione o il nome del codice.
Gruppo numeri | Il gruppo di numeri a cui appartiene la serie. Il gruppo di numeri viene visualizzato nei report a scopo informativo e viene utilizzato per convalidare le serie immesse per ordini in ingresso e in uscita, per rilasci programmi e per note di spedizione. È necessario che il gruppo di numeri immesso in questo campo per ordini in ingresso, per rilasci programmi e per note di spedizione sia coerente con il gruppo di numeri specificato per tali documenti nei rispettivi parametri. In particolare, è necessario che il gruppo di numeri immesso per gli ordini in ingresso corrisponda a quello specificato per gli ordini di vendita nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Inoltre, è necessario che il gruppo di numeri specificato per i rilasci programmi in ingresso corrisponda a quello definito per i rilasci programmi vendite nel campo Gruppo numeri per rilasci vendite della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Infine, è necessario che il gruppo di numeri specificato per le note di spedizione in ingresso sia uguale a quello specificato per le spedizioni nel campo Gruppo numeri per spedizioni della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000). Nota I gruppi di numeri consentono di suddividere gli ordini in gruppi.
Gruppo numeri | La descrizione o il nome del codice.
Stampa | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente i dati ricevuti (messaggio in ingresso) o il documento (messaggio in uscita).
Tipo di elaborazione messaggio in ingresso | La modalità di elaborazione dei messaggi EDI in ingresso, automatica o interattiva.
Blocca | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene bloccato per essere ulteriormente elaborato dopo il ricevimento. Nota Questo campo è valido solo per ordini in ingresso. È necessario rilasciare l'ordine prima di procedere a un'ulteriore elaborazione.
Verifica numeri ordine duplicati | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN verifica se un documento è già stato ricevuto. Nota ERP LN controlla se si verifica quanto segue: Un riferimento messaggio è stato già ricevuto dallo stesso Business Partner. Il numero di documento (ordine, fattura) è stato già ricevuto.
Prepara automaticamente notifica di errore | Se la casella di controllo è selezionata, verranno preparati automaticamente messaggi di notifica nel caso in cui vengano rilevati errori durante la convalida del messaggio in ingresso. Nota Questo campo è valido solo per messaggi in entrata.
Tipo ordine di vendita | Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC) Nota Questo campo è valido solo per messaggi di ordine in ingresso.
Tipo ordine di vendita | La descrizione o il nome del codice.
Serie | La serie di numeri per i documenti, valida per ordini in ingresso, rilasci programmi e note di spedizione. Nota Le serie di numeri vengono definite tramite la sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
Serie | La descrizione o il nome del codice.
Sistema di codifica articoli | Il sistema di codifica articoli utilizzato per convertire codici articolo in messaggi in uscita. È possibile convertire il codice articolo nel corrispondente articolo alternativo in base al sistema di codifica articoli specificato nella sessione Codici articolo per Sistema di codifica articoli (tcibd0504m000). Se in questo campo non viene specificato alcun valore per il sistema di codifica articoli, il sistema di codifica articoli utilizzato per la conversione dell'articolo verrà derivato dal valore predefinito del campo Qualificatore 1. In questo caso, il valore predefinito del qualificatore viene verificato a fronte della sessione ID codici articolo (ecedi2132m000) per ricavare il sistema di codifica articoli.
Sistema di codifica articoli | La descrizione o il nome del codice.
Codice conversione caratteri | Codice utilizzato per definire la modalità di trasferimento dei caratteri dall'ambiente dell'applicazione ai file ASCII. In un messaggio EDI, ad esempio, è possibile convertire in maiuscolo i caratteri minuscoli oppure ignorare alcuni segni di punteggiatura.
Codice conversione caratteri | La descrizione o il nome del codice.
Genera - A società | Se in un ambiente multisito è necessario inviare messaggi EDI a una società diversa dalla società affiliata del Business Partner, utilizzare questo campo per specificare la società richiesta. Nota È possibile immettere un valore in questo campo solo se il messaggio è in uscita e la rete specificata è di tipo multisocietà. Una volta specificato il numero della società, ERP LN crea le sottodirectory necessarie nel percorso di rete.