| Richiesta - Dettagli riga (tdpur2102s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per creare o visualizzare una singola riga di richiesta di acquisto per la richiesta di acquisto selezionata. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Visualizzare la riga corrente associata alla richiesta di acquisto. Aggiungere una riga alla richiesta di acquisto (se lo stato è Creato, Respinto o Modificato ). Modificare una riga nella richiesta di acquisto corrente. Respingere una riga nella richiesta di acquisto corrente. Nota Quando si aggiunge o si modifica una riga nella richiesta e si salvano quindi le informazioni, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Aggiorna lo storico delle righe di richiesta. Incrementa il numero di revisione nel campo Revisione della sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000). Argomenti correlati Richieste di acquisto Processo di approvazione Stati delle richieste di acquisto Verifiche della conversione delle richieste
Campi | Descrizione
Richiesta | Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dall'intestazione richiesta.
Richiesta | Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Pos. | Utilizzare il numero di posizione predefinito o immetterne uno diverso. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200). Nota La riga di richiesta è identificata dal numero di posizione, che ha la funzione di numero di riga. Le righe vengono visualizzate o stampate in sequenza di numero di riga.
BP 'Origine vendita' | Il codice che identifica il Business Partner 'Origine vendita' a cui è diretta la richiesta di acquisto. Nota È possibile lasciare vuoto questo campo per un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.
Descrizione Business Partner | La descrizione del Business Partner 'Origine vendita'. Nota Se il campo BP 'Origine vendita' è vuoto, utilizzare questo campo per inserire la descrizione di un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.
Riferimento incrociato articolo | Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Riferimento incrociato articolo Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Riferimento incrociato articolo | Il codice del sistema di codifica articoli. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.
Articolo riferimento incrociato | Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare. ICS È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Codici articolo per Sistema di codifica articoli (tcibd0504m000). MPN Nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) è possibile selezionare un numero parte produttore (MPN). Nota Nelle richieste è possibile immettere numeri parte produttore con stato Approvato o Per approvazione dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Articolo | Il codice dell'articolo richiesto. Nell'elenco seguente sono indicati i tipi di articolo è possibile includere in una richiesta:
Tipi di articolo | Consentiti
Articolo di costo | Sì
Articolo di assistenza | Sì
Articolo di conto lavoro | No
Articolo generico | No
Articolo Elenco | Solo articoli di tipo kit
Attrezzatura | No
Articolo prodotto | Sì
Articolo acquistato | Sì
Possono essere inclusi sia articoli nuovi che esistenti. Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Immagazzinamento (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Warehouse Management Gestione per lotti
Descrizione articolo | La descrizione del codice immesso nel campo Articolo. Nota Se si inserisce un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere la descrizione di un nuovo articolo in questo campo.
MPN preferito | Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Nota Nelle richieste è possibile immettere numeri parte produttore con stato Approvato o Per approvazione dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il numero parte produttore (MPN) immesso nel campo Articolo riferimento incrociato. Tuttavia, se l'articolo viene modificato, si verifica quanto segue: Il produttore preferito predefinito viene ricavato dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000). Se non è disponibile alcun numero parte produttore per il Business Partner, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo MPN preferito della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN)
Produttore | Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Nota Il produttore deve essere impostato sullo stato Approvato o Per approvazione nella sessione Produttori (tcmcs0160m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori
Articolo produttore | Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori
Codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS
Data consegna | La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal campo Data consegna dell'intestazione richiesta. Nota È possibile modificare il valore predefinito impostando qualsiasi data successiva o corrispondente al campo Data della richiesta.
Respinto | Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è respinta. Nota Se si accede a questo campo tramite il processo di approvazione (per avviare questa sessione era stata utilizzata la sessione Approvazione richiesta (tdpur2106s000) ), il campo è attivo per l'input. È possibile accettare o respingere la riga di richiesta. In caso contrario, questo è un campo di visualizzazione che indica se una riga di richiesta deve essere approvata o scartata.
Motivo rifiuto | Se si respinge una riga di richiesta, è possibile utilizzare dei codici motivo per indicare la ragione per cui la richiesta è stata respinta. Nota È possibile definire e modificare i codici motivo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Il codice motivo deve essere di tipo Rifiuto della richiesta.
Testo riga | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla riga.
Quantità ordine | L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità dell'ordine. Valori predefiniti Se il codice articolo è vuoto, il valore predefinito dell'unità di acquisto è EACH. Nota Questa unità di acquisto deve inoltre essere associata al set di unità collegato all'articolo specificato.
Quantità ordine | Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità.
Unità prezzo di acquisto | L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo di acquisto inserito. Nota Questa unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Ad esempio, è possibile immagazzinare le merci in chilogrammi, acquistarle in balle e registrare il prezzo per pezzo.
Valuta | La valuta in cui vengono espressi gli importi della richiesta di acquisto.
Prezzo | Il prezzo unitario dell'articolo.
Importo | L'importo della riga nella valuta ordine. Questo importo viene calcolato nel modo seguente:
     Importo = Prezzo * Quantità ordine.
Magazzino | Il codice magazzino per la consegna degli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, il magazzino viene ricavato dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Se lo stato della richiesta è Inoltrato, Approvato o Annullato, non è possibile modificare questo campo.
Progetto | Il progetto per cui è richiesto l'articolo. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal progetto del codice articolo. Se viene immesso un codice articolo, non è possibile modificare il campo corrente. Nota Se il codice articolo è vuoto, è possibile utilizzare qualsiasi codice di progetto valido.
Urgente | Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page del responsabile acquisti.
Elemento | Il codice elemento. Nota Gli elementi sono i componenti di base di un budget di lavoro. Argomenti correlati Utilizzo di elementi
Attività | Il codice che identifica un'attività. Argomenti correlati Utilizzo di una struttura attività
Estensione | L'estensione associata al budget di lavoro. Nota Un'estensione è un importo speciale nel budget di lavoro che può essere compensato successivamente con il responsabile (indipendentemente dalla rateizzazione concordata). Include i seguenti elementi: Variazioni nel lavoro Importi provvisori Importi di rettifica Compensazioni di rischio È possibile utilizzare un elemento di compensazione in una o più righe di budget. Argomenti correlati Utilizzo di estensioni
Componente di costo | Il componente di costo associato all'articolo. Nota In Project i dati possono essere gestiti in modi diversi. È possibile utilizzare i componenti di costo per eseguire le analisi dei costi correlate alle strutture di progetto definite. È necessario assegnare componenti di costo a tutte le unità di costo. È possibile assegnare lo stesso componente di costo a un'attività e a un articolo. Ad esempio, è possibile aggregare tutti i costi di progetto correlati a lavori in muratura. I componenti di costo vengono sempre inseriti al livello standard e sono indipendenti dal progetto. Non confondere i componenti di costo con i componenti di prezzo di costo. Un componente di prezzo di costo è un componente di un articolo, mentre i componenti di costo agiscono a un livello superiore e rappresentano elementi di progetto.
Contabilità generale | Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è selezionata. Nota Non è possibile immettere un codice contabilità se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il codice contabilità. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. Non è obbligatorio immettere un codice contabilità generale. Argomenti correlati Codice contabilità
Conto contabile | Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensione 1 | Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di tipo dimensione 1 che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensione 2 | Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di tipo dimensione 2 che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensione 3 | Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di tipo dimensione 3 che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensione 4 | Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di tipo dimensione 4 che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensione 5 | Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di tipo dimensione 5 che si desidera utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è deselezionata. Nota Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto ERP LN. ERP LN Financials verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti. L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni