| Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare uno specifico ordine di acquisto e le righe ordine di acquisto collegate. Questa sessione supporta l'inserimento rapido degli ordini e consente di immettere un'intestazione ordine di acquisto e le righe ordine di acquisto in un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un ordine di acquisto ed elaborare tale ordine. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Ordini di acquisto (tdpur4100m000) facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo ordine di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione ordine di acquisto, scegliere Dettagli ordine di acquisto dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Per visualizzare i campi della sessione di dettagli Ordini di acquisto (tdpur4100m000) in quella corrente, scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza. A questo punto sarà possibile indicare i campi che si desidera nascondere o visualizzare. Per visualizzare i dettagli di una riga ordine di acquisto, fare doppio clic su di essa. Viene quindi avviata la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). In questa sessione vengono visualizzate soltanto righe ordine. I dettagli delle righe ordine non vengono visualizzati. Per visualizzare e gestire queste righe, selezionare una riga ordine e scegliere Dettagli riga ordine dal menu Specifico della scheda Righe ordine. Nota Questa sessione viene utilizzata principalmente dai responsabili acquisti che si trovano in una delle seguenti situazioni: Desiderano immettere un ordine o ottenere informazioni su un ordine mentre sono in contatto telefonico diretto con un Business Partner 'Origine vendita'. Devono immettere in breve tempo un numero elevato di ordini di acquisto. Righe ordine di acquisto Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni: Righe ordine Le righe incluse nella scheda Righe ordine fanno riferimento alla sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, fare doppio clic sulla riga. Righe fornitura materiali Le righe incluse nella scheda Righe fornitura materiali fanno riferimento alla sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di fornitura materiali collegate a una riga ordine di acquisto, che indicano tutti i materiali e gli assemblati intermedi forniti dal produttore al terzista. Inoltra a Magazzino Le righe incluse nella scheda Inoltra a Magazzino fanno riferimento alla sessione Ordine di acquisto - Righe da rilasciare (tdpur4501m140). È possibile visualizzare le righe ordine di acquisto in attesa di essere inoltrate a Warehouse Management. Dopo essere stata inoltrata, la riga viene rimossa dalla scheda corrente. Ricevimenti Le righe incluse nella scheda Ricevimenti fanno riferimento alla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). È possibile immettere e ottenere informazioni sui ricevimenti relativi alle righe ordine di acquisto. Ricevute di pagamento Le righe incluse nella scheda Ricevute di pagamento fanno riferimento alla sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000). In questa scheda è possibile visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per l'ordine di acquisto. Righe ordine a saldo potenziale Le righe incluse nella scheda Righe ordine a saldo potenziale fanno riferimento alla sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Vengono visualizzate tutte le righe ordine di acquisto la cui quantità ordine a saldo è maggiore di zero e il cui ordine a saldo non è stato ancora confermato. È possibile modificare i dettagli dell'ordine a saldo potenziale, ad esempio la quantità e la data di consegna dell'ordine a saldo e, sempre in questa sessione, è necessario confermare l'ordine a saldo potenziale. Dopo la conferma, la riga viene rimossa dalla scheda corrente. Monitor Le righe della scheda Controlla fanno riferimento alla sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500). È possibile visualizzare tutte le righe ordine di acquisto collegate all'ordine di acquisto e i relativi dati. Nota Se è impossibile individuare una riga ordine specifica nella scheda Inoltra a Magazzino, tale riga potrebbe non essere ancora pronta per l'inoltro. Per stabilire se è necessario eseguire un'altra attività prima di inoltrare una riga ordine di acquisto a Warehouse Management, avviare la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) scegliendo Stato riga ordine di acquisto dal menu Specifico della scheda Righe ordine. È possibile copiare righe ordine esistenti in nuove righe ordine. Se si selezionano le righe ordine e si fa clic sul pulsante Duplica riga ordine, le righe selezionate vengono copiate nell'ordine di acquisto corrente. Se si selezionano una o più righe ordine e si fa clic sul pulsante Mostra allegati, è possibile collegare delle revisioni documenti alla riga ordine di acquisto nella sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) e/o collegare dei file alla revisione documento nella sessione Collegamento file semplificato (dmdoc4540m002). Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Sincronizzazione tra la riga ordine di acquisto e il dettaglio della riga ordine di acquisto Ordini a saldo - Conferma manuale Panoramica del conto lavoro Scorte gestite da terze parti
Campi | Descrizione
Business Partner | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Indirizzo | Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
Settore di attività | Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Origine vendita'.
Area | Raggruppamenti di Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).
Sconto sull'ordine | Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).
Listino prezzi di acquisto | Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Prezzi/Sconti Business Partner | Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, ERP LN esegue innanzitutto la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per tale Business Partner. Se per il padre non sono specificate informazioni sul prezzo o sullo sconto, o se non è specificato alcun padre, ERP LN esegue la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.
Testi Business Partner | Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, ERP LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, ERP LN esegue una ricerca per individuare i testi specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.
CAP | Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'.
Contatto | Il codice del contatto del business partner 'Origine vendita'.
Cognome | Il cognome del contatto.
Numero di telefono diretto | Il numero di telefono (diretto) del contatto.
Ordine Business Partner 'Origine vendita' | Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Origine vendita'.
Riferimento A | Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B | Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Contratto di acquisto | Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può essere anche un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga ordine di acquisto. Le operazioni eseguite da ERP LN per collegare un contratto alla riga contratto dipendono dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Contratti di acquisto
Tipo documento originario | Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di acquisto corrisponde a un ordine di reso. Valori consentiti Tipo documento originario
Numero documento originario | Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu Specifico, a seconda del valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga ordine originario e la riga ordine di reso.
Motivo di reso | Motivo per cui le merci consegnate vengono respinte e restituite al Business Partner 'Origine vendita'.
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti.
Pianificatore | Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da ERP LN.
Tipo ordine di acquisto | Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se al Business Partner 'Origine vendita' non viene assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS
Ordine di acquisto | Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
Origine ordine di acquisto | L'origine dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Origine ordini di acquisto Argomenti correlati Integrazione di Gestione acquisti e Riparazione in officina Ordini di acquisto per il raggruppamento Scorte gestite da terze parti Panoramica del conto lavoro
Data ordine | Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota Se l'ordine di acquisto è stato creato manualmente, questa data corrisponde alla data ordine predefinita per ciascuna riga ordine. Per un ordine di acquisto con origine in Enterprise Planning, la data ordine predefinita per ciascuna riga ordine corrisponde alla data di consegna pianificata meno il lead time.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito
Reparto finanziario | Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio acquisti. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio acquisti. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di acquisto. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero
Data di ricevimento pianificata | Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
Data di ricevimento confermata | Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Indirizzo ricevimento | Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.
Itinerario | Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.
Vettore/LSP | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Business Partner | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Indirizzo | Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'.
Contatto | Il codice del contatto del business partner 'Origine fattura'.
Stato | Lo stato dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Valori possibili
Per raggruppamento | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare l'ordine di acquisto raggruppato. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata la casella di controllo Raggruppamento per relativa all'origine appropriata. È possibile selezionare questa casella di controllo solo se l'ordine di acquisto ha lo stato Creato. Argomenti correlati Ordini di acquisto per il raggruppamento Raggruppamento degli ordini di acquisto
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di acquisto è presente un testo relativo all'intestazione o al piè di pagina.
Business Partner | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo | Il codice indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
Contatto | Il codice del contatto del business partner 'Origine spedizione'.
CAP | Il CAP del Business Partner 'Origine spedizione'.
Valuta | Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Valori predefiniti Il valore predefinito è la valuta assegnata al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Nota Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto vengono aggiunte delle righe.
Importo ordine | L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di acquisto dopo la detrazione degli sconti. Nota Quando viene modificata una quantità ordinata su una riga ordine a saldo, questa modifica viene riportata anche nell'importo dell'ordine. Se invece una riga ordine a saldo viene annullata o eliminata, l'importo dell'ordine viene determinato dalla quantità ordinata originaria.
Tipo tasso di cambio | Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Determinatore tasso | Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Nota Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Valori consentiti Determinatore tasso Argomenti correlati Gestione dei determinatori di tasso in Acquisti
Tasso di acquisto | Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Valori predefiniti Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni. Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione. Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi: Sono state inserite righe per l'ordine selezionato. La valuta dell'ordine corrisponde alla valuta locale. Nel campo Determinatore tasso è impostato il valore Data documento, Data ricevimento o Data ricevimento prevista.
Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Valori predefiniti Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo Tasso/Coefficiente del tasso ). Nota Se viene creato o generato un ordine di acquisto, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura.
Tasso/Coefficiente del tasso | La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto.
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione viene utilizzata per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione
Pagamento differito | Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare un'autofattura solo dopo aver ispezionato e approvato le merci. Ricevimento È possibile generare un'autofattura solo dopo aver ricevuto o consumato le merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fatturazione dopo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Autofatturazione
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Fattura per Business Partner esterno | Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Nota Il business partner 'Destinazione fattura' corrisponde al business partner 'Origine fattura' se a quest'ultimo è assegnato il ruolo 'Destinazione fattura'. In caso contrario, il Business Partner 'Destinazione fattura' è determinato dal Business Partner padre. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura trasporto a Business Partner della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti Integrazione di Acquisti e Freight Management
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner esterno in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti
Business Partner | Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Indirizzo | Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'.
Contatto | Il codice del contatto del business partner 'Destinazione pagamento'.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Accordo di rimessa | Documento di conto lavoro contenente gli accordi sulle modalità di pagamento di una commessa. Ad esempio, nell'accordo di rimessa viene indicata la parte dell'importo della fattura da versare all'Industrial Assurance Board (IAB) del terzista e agli uffici imposte.
Conferma | Il codice della conferma.
Sequenza ordini di modifica | Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.
Motivo di modifica | Metodo utilizzato per identificare il motivo della modifica apportata a un ordine di vendita o di acquisto, ad esempio un limite inerente il contratto o il trasporto oppure un problema relativo alla fattibilità di un ordine. Un motivo di modifica viene identificato da un codice.
Tipo di modifica | Codice definito dall'utente che consente di identificare il tipo della modifica apportata a un ordine, ad esempio la modifica del prezzo o l'aumento della quantità.
Importo imposta | L'importo IVA totale dell'ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine.
Comandi | Descrizione
Att. per Tipo di ord. | Avvia la sessione Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000).
Numeri di sequenza ordine di modifica | Avvia la sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000).
Ordine di vendita conto lavoro | Questo comando viene utilizzato solo nel sistema del terzista. Se l'ordine di acquisto corrente è stato generato per ricevere materiali da un produttore, un terzista può utilizzare questo comando per avviare l'ordine di vendita conto lavoro collegato all'ordine di acquisto corrente nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
Ordine - Righe - Sincronizzazione | Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000).
Ricalcola prezzi/sconti intero ordine | Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
Raggruppamento ordini di acquisto | Avvia la sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).
Approva | Approva l'ordine di acquisto specifico.
Approvazione ordini di acquisto | Avvia la sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100).
Generazione ordini di trasporto | Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000).
Generazione ordini fornitura per conto lavoro | Avvia la sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000).
Inoltra a Magazzino | Avvia la sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
Annulla | Avvia la sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300).
Aggiornamento ordine vendita/assistenza con informazioni di consegna | Avvia la sessione Aggiornamento ordine vendita/assistenza con informazioni di consegna (tdpur4222m000).
Elaborazione ordini acquisto consegnati | Avvia la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).
Eliminazione ordini di acquisto | Avvia la sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000).
Riapri ordine di acquisto chiuso | Riapre un ordine di acquisto con stato Chiuso impostandolo su In fase di elaborazione. È pertanto possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di acquisto.
Monitoraggio righe ordini di acquisto | Avvia la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500).
Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti | Avvia la sessione Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000).
Ordini di acquisto - per Attività manuali | Avvia la sessione Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150).
Storico ordini di acquisto | Avvia la sessione Storico ordini di acquisto (tdpur4550m000).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Partite IVA per Business Partner | Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).