| Inserimento rapido ordine di magazzino (whinh2202m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per creare un ordine di magazzino con un'unica riga ordine e una delle seguenti origini: Vendite (manuale) Acquisti (manuale) Assistenza (manuale) Assistenza postvendita (manuale) Intervento di manutenzione (manuale) Produzione SFC (manuale) Trasferimento (manuale) Dopo la creazione di un ordine di magazzino e di una riga ordine di uscita e/o di entrata, le informazioni sull'ordine di magazzino creato e/o l'eventuale messaggio di errore vengono stampati in un report. Nota Nella sessione corrente non è possibile creare ordini di magazzino per un progetto. Nella sessione corrente è possibile creare un ordine di magazzino solo per un articolo di uno dei seguenti tipi: Acquistato Prodotto Per creare ordini di magazzino con più di una riga ordine, utilizzare la sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
Campi | Descrizione
Ordine | Origine dell'ordine. Valori consentiti Vendite (manuale) Acquisti (manuale) Assistenza (manuale) Assistenza postvendita (manuale) Intervento di manutenzione (manuale) Produzione SFC (manuale) Trasferimento (manuale)
Tipo di transazione scorte | Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte. Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito: Prelievo Da un magazzino a un'entità diversa dai magazzini. Ricevimento Da un'entità diversa dai magazzini a un magazzino. Trasferimento Da un magazzino a un altro. Trasferimento merci in lavorazione Da un centro di costo a un altro. Valori consentiti Ricevimento Prelievo Trasferimento I tipi di transazione scorte Ricevimento e Prelievo sono validi solo per le seguenti origini dell'ordine: Vendite (manuale) Acquisti (manuale) Assistenza (manuale) Produzione SFC (manuale) Il tipo di transazione scorte Trasferimento è valido solo per l'origine ordine Trasferimento (manuale). Tipo transazione
Ufficio | Reparto per la gestione degli ordini di magazzino. Di seguito vengono riportate le origini degli ordini e i tipi di reparto corrispondenti. Vendite (manuale) e Ufficio vendite Acquisti (manuale) e Ufficio acquisti Assistenza (manuale) e Reparto manutenzione Produzione SFC (manuale) e Centro di lavoro Se l'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale), il campo corrente viene disabilitato.
Ordine urgente | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) È possibile inserire soltanto i seguenti tipi di articolo: Acquistato Prodotto
Quantità ordinata in unità ordine | Unità di misura in cui viene espressa la quantità delle merci immagazzinate. Esempio Unità di magazzinaggio. scatola Unità di misura scorte. Litro
Quantità ordinata in unità ordine | Quantità ordinata, espressa in unità di magazzinaggio.
Quantità ordinata in unità di misura scorte | Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
Quantità ordinata in unità di misura scorte | Quantità ordinata, espressa in unità scorte.
Lotto | Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito. Qualsiasi Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione; tuttavia, è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa. Specifico È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto. Nota Se l'articolo non è gestito per lotti, questo campo non è disponibile. Valori possibili
Lotto | Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Nota Il campo corrente non è disponibile nei casi riportati di seguito: L'articolo non è gestito per lotti. L'articolo è gestito per lotti e il valore del campo Lotto è Qualsiasi o Uguale.
Numero di serie | Numero di serie dell'articolo per il quale si desidera generare l'ordine di magazzino.
Codice identificativo di configurazione | Codice identificativo di configurazione dell'articolo.
Ubicazione | Ubicazione da cui vengono spedite le merci. È possibile specificare una ubicazione nel campo corrente se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è: Vendite (manuale) Assistenza (manuale) Assistenza postvendita (manuale) Intervento di manutenzione (manuale) Produzione SFC (manuale) Produzione ASC (manuale) Trasferimento (manuale) Acquisti (manuale) Nota È possibile specificare solo un'ubicazione di tipo Prelievo o Per grandi quantità.
Data/Ora cons. pianif. | Data pianificata per la consegna di una spedizione. Valori predefiniti La data di consegna pianificata predefinita corrisponde alla data/ora del sistema. Se, tuttavia, il tipo 'Origine spedizione' è Magazzino, la data di consegna pianificata predefinita viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito:
    Data/ora sistema + lead time di approntamento merci
Se l'origine dell'ordine è Trasferimento o Trasferimento (manuale) e il tipo di transazione è Trasferimento, ERP LN recupera il lead time di approntamento merci dalla sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). In tutti gli altri casi, ERP LN recupera il lead time di approntamento merci dalla sessione Magazzino (whwmd2100s000).
Ubicazione | Ubicazione in cui vengono spedite le merci. È possibile specificare una ubicazione nel campo corrente solo se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è: Vendite (manuale) Assistenza (manuale) Assistenza postvendita (manuale) Intervento di manutenzione (manuale) Produzione SFC (manuale) Produzione ASC (manuale) Trasferimento (manuale) Acquisti (manuale) Nota È possibile specificare solo un'ubicazione di tipo Prelievo o Per grandi quantità.
Data/Ora ricevimento pianificata | Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Valori predefiniti La data di ricevimento pianificata predefinita viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito:
    Data consegna pianificata + tempo di trasporto
Nota ERP LN calcola il tempo di trasporto in base alla distanza tra l'indirizzo di origine e l'indirizzo di destinazione della spedizione.
Tolleranza minima quantità | Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Ricevimento, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale della massima deviazione negativa consentita rispetto alla quantità ordinata. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) indica l'azione eseguita da ERP LN se il valore di tolleranza non viene rispettato. ERP LN recupera il valore di Tolleranza minima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti a Warehouse Management. Esempio Tolleranza minima quantità di ricevimento: 10%. Quantità ordinata: 200 Se la quantità ricevuta è inferiore a 180 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è: No, è possibile confermare il ricevimento. Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso. Blocco, non è possibile confermare il ricevimento.
Tolleranza massima quantità | Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Ricevimento, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale della massima deviazione positiva consentita rispetto alla quantità ordinata. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) indica l'azione eseguita da ERP LN se il valore di tolleranza non viene rispettato. ERP LN recupera il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti a Warehouse Management. Esempio Tolleranza massima quantità di ricevimento: 10%. Quantità ordinata: 200. Se la quantità ricevuta è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è: No, è possibile confermare il ricevimento. Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso. Blocco, non è possibile confermare il ricevimento. Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Prelievo, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale della deviazione positiva massima rispetto alla quantità ordinata che viene consentita per la spedizione. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) indica l'azione eseguita da ERP LN se il valore di tolleranza non viene rispettato. ERP LN recupera il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articolo - Business Partner vendite (tdisa0110s000) o dalla sessione Articolo - Vendite (tdisa0101s000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di vendita o un programma vendite a Warehouse Management. Se il valore del campo Tolerance Type della sessione Articolo - Business Partner vendite (tdisa0110s000) o della sessione Articolo - Vendite (tdisa0101s000) è: tolleranza massima (espressa come quantità) / quantità ordinata * 100% Nota Se si crea manualmente un ordine di magazzino, è anche possibile specificare manualmente il valore di Tolleranza massima quantità. Percentuale, il valore del campo Tolleranza massima quantità è pari a questa percentuale. Quantità, ERP LN determina il valore di Tolleranza massima quantità, che è sempre espressa in percentuale, in base alla formula riportata di seguito: Esempio Tolleranza massima quantità di prelievo: 10%. Quantità ordinata: 200 Se la quantità in avviso è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) è: No, è possibile salvare l'avviso di uscita. Avviso, è possibile salvare l'avviso di uscita ma viene generato un avviso. Blocco, non è possibile salvare l'avviso di uscita.
Termini di consegna | Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.
Tipo ordine magazz. | Codice che identifica il tipo di ordine di magazzino. La procedura di immagazzinamento predefinita, collegata a un tipo di ordine di magazzino, determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è allocato il tipo di ordine, anche se è possibile modificare la procedura predefinita dei singoli ordini di magazzino o delle singole righe di ordine. Valori predefiniti ERP LN ricava dalla sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000) il tipo di ordine di magazzino predefinito che dipende dall'origine dell'ordine.
Serie ordini di acquisto | Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico. Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a: Codici Business Partner Contratti di acquisto Ordini di vendita Ordini di produzione Ordini di assistenza Ordini di magazzino Ordini di trasporto All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da ERP LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN ricava il gruppo numeri dalla sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000).
Serie ordini di acquisto | Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice serie. I numeri sono composti da 9 caratteri. La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN ricava la serie dalla sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000).
Elabora direttamente ordini creati | Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di magazzino immessi nella sessione corrente vengono elaborati automaticamente in base alle attività specificate per il tipo di ordine di magazzino. L'elaborazione automatica delle attività viene effettuata nel modo seguente: Le attività di ingresso vengono elaborate automaticamente fino alla conferma del ricevimento (inclusa) nell'attività Ricevimenti magazzino (whinh3512m000). È necessario eseguire manualmente tutte le attività di ingresso successive all'attività Ricevimenti magazzino (whinh3512m000) specificate nel tipo di ordine di magazzino. Tutte le attività di uscita vengono elaborate automaticamente. Se la casella di controllo non è selezionata, per gli ordini di magazzino inseriti nella sessione corrente è necessario eseguire manualmente le attività specificate nel tipo di ordine di magazzino.
Ordine di reso | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine di reso. La casella di controllo corrente viene selezionata e disabilitata nei casi riportati di seguito: L'origine dell'ordine è Vendite (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Acquisti (manuale) e il tipo di transazione scorte è Prelievo. L'origine dell'ordine è Assistenza (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Assistenza postvendita (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Intervento di manutenzione (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento. Se l'origine dell'ordine è Produzione SFC (manuale) viene abilitata la casella di controllo corrente.
Ordine urgente | Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente.
Riferimento intestazione | Riferimento dell'ordine di magazzino.
Prezzo ordine | Prezzo di un singolo articolo da ricevere o prelevare. Valori predefiniti Il prezzo ordine predefinito corrisponde al prezzo fisso di trasferimento ricavato dal modulo Calcolo prezzi di costo di Manufacturing. È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se è selezionata la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino della sessione corrente. Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è stato specificato alcun prezzo ordine.
Prezzo ordine | Valuta in cui viene espresso il prezzo ordine. Valori predefiniti La valuta predefinita è la valuta locale della società finanziaria collegata all'unità aziendale del magazzino di destinazione del trasferimento. ERP LN recupera la valuta locale dalla sessione Società (tcemm1170m000). Il campo corrente è disponibile se è disponibile il campo Prezzo ordine. Se la riga ordine di uscita riguarda un trasferimento tra due magazzini tra i quali esiste una relazione di fatturazione basata sul prezzo commerciale, il campo corrente non è disponibile e ERP LN ricava la valuta dalla sessione Trasferimento merci (tcemm2150m000).
Codice | Tipo utilizzato insieme al codice di origine di spedizione per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino. Al tipo 'Origine spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito: Business Partner Magazzino Centro di lavoro Progetto Il tipo di origine della spedizione viene determinato dalla combinazione tra l'origine dell'ordine e il tipo di transazione scorte. Valori possibili
Codice | Codice utilizzato insieme al codice 'Origine spedizione' per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino. Se il tipo 'Origine spedizione' è Magazzino, nel campo corrente è possibile specificare solo uno dei seguenti tipi di magazzino: Normale Reparto produzione Assistenza Conto deposito (non di proprietà) Conto deposito (di proprietà) Se il tipo 'Origine spedizione' è Business Partner, il codice 'Origine spedizione' che è possibile specificare nel campo corrente dipende dall'origine dell'ordine e dal tipo di transazione scorte: Se l'origine dell'ordine è Vendite (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se l'origine dell'ordine è Acquisti (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Origine spedizione'. Se l'origine dell'ordine è Assistenza (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se il tipo 'Origine spedizione' è impostato su Centro di lavoro, nel campo corrente è possibile specificare solo un reparto di tipo Centro di lavoro.
Codice | Società logistica alla quale appartiene il magazzino 'Origine spedizione' indicato nel campo Code. Nota Questo campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà nei casi riportati di seguito: L'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale). Il tipo di transazione scorte è Trasferimento. Il tipo 'Origine spedizione' e il tipo 'Destinazione spedizione' sono entrambi Magazzino. I magazzini specificati nei campi Codice 'Origine spedizione' e Codice 'Destinazione spedizione' appartengono a società logistiche diverse.
Ordine | Eseguire lo zoom nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) per selezionare l'ordine di magazzino per il quale si desidera generare la riga ordine di ingresso e/o di uscita.
Codice | Tipo utilizzato insieme al codice 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci. Al tipo 'Destinazione spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito: Business Partner Magazzino Centro di lavoro Progetto Il tipo di destinazione della spedizione viene determinato dalla combinazione tra l'origine dell'ordine e il tipo di transazione scorte. Valori possibili
Codice | Codice utilizzato insieme al tipo 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci. Se il tipo 'Destinazione spedizione' è Magazzino, nel campo corrente è possibile specificare solo uno dei seguenti tipi di magazzino: Normale Reparto produzione Assistenza Conto deposito (non di proprietà) Conto deposito (di proprietà) Se il tipo 'Destinazione spedizione' è Business Partner, il codice 'Destinazione spedizione' che è possibile specificare nel campo corrente dipende dall'origine dell'ordine e dal tipo di transazione scorte: Se l'origine dell'ordine è Vendite (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se l'origine dell'ordine è Acquisti (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Origine spedizione'. Se l'origine dell'ordine è Assistenza (manuale), è possibile specificare solo un Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se il tipo 'Destinazione spedizione' è Centro di lavoro, nel campo corrente è possibile specificare solo un reparto di tipo Centro di lavoro.
Codice | Società logistica alla quale appartiene il magazzino 'Destinazione spedizione' indicato nel campo Code. Nota Questo campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà nei casi riportati di seguito: L'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale). Il tipo di transazione scorte è Trasferimento. Code e Code sono entrambi Magazzino. I magazzini specificati nei campi Code e Code appartengono a società logistiche diverse.
Importo ordine | Importo dell'ordine nella riga ordine di ingresso. ERP LN calcola l'importo dell'ordine con la formula indicata di seguito:
    importo ordine = quantità ordine (in unità scorte) * prezzo ordine.
Riferimento riga | Riferimento della riga ordine di magazzino.
Utilizza prezzo ordine di magazzino | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN utilizza il Prezzo ordine specificato nella sessione corrente per le transazioni finanziarie correlate alla riga ordine di magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata se l'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale). Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata se l'ordine di magazzino non riguarda un ordine di reso e se l'origine dell'ordine è una delle seguenti: Vendite (manuale). Acquisti (manuale). Assistenza (manuale). Intervento di manutenzione (manuale). Produzione SFC (manuale). È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se la casella di controllo corrente è selezionata. La casella di controllo corrente è disponibile solo se l'ordine di magazzino non riguarda un ordine di reso, ossia la casella di controllo Ordine di reso della sessione corrente è deselezionata e si verificano le condizioni riportate di seguito: L'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale) e la riga ordine di uscita riguarda un trasferimento tra due magazzini tra i quali non esiste alcuna relazione di fatturazione. L'origine dell'ordine è Trasferimento (manuale) e la riga ordine di uscita riguarda un trasferimento tra due magazzini tra i quali esiste una relazione di fatturazione basata sul prezzo commerciale. Acquisti (manuale). L'origine dell'ordine è Assistenza (manuale) e il tipo di transazione scorte dell'ordine di magazzino è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Assistenza postvendita (manuale) e il tipo di transazione scorte dell'ordine di magazzino è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Intervento di manutenzione (manuale) e il tipo di transazione scorte dell'ordine di magazzino è Ricevimento. L'origine dell'ordine è Produzione SFC (manuale) e il tipo di transazione scorte dell'ordine di magazzino è Ricevimento. Relazione di fatturazione ERP LN utilizza il prezzo commerciale solo se viene definita una relazione tra l'entità di origine della spedizione e l'entità di destinazione della spedizione presenti nell'ordine di magazzino. È possibile definire tale relazione nella sessione Relazioni entità - entità (tcemm2110m000). A tale relazione è possibile collegare un processo applicativo di tipo Trasferimento merci. È possibile specificare una relazione di trasferimento merci nella sessione Trasferimento merci (tcemm2150m000). Il trasferimento merci fornisce le informazioni riportate di seguito: La relazione di fatturazione tra i due tipi di entità. Tipo di prezzo: Prezzo commerciale o Prezzo di valutazione.
Comandi | Descrizione
Calcola data di consegna | Calcola la data di ricevimento pianificata in base alla data di consegna pianificata utilizzando la seguente formula:
    data consegna pianificata + tempo di trasporto + correzione calendario (destinazione spedizione)
Nota: quando la data di ricevimento pianificata viene calcolata da ERP LN e i lead time sono espressi in ore, ERP LN considera tutto il tempo disponibile in un giorno secondo il calendario effettivo. Se invece i lead time sono espressi in giorni, ERP LN considera la giornata come intera se il calendario effettivo indica che un dato orario è disponibile in quello stesso giorno. Esempio 1: lead time in ore. Data di consegna pianificata: mercoledì 10:00:00. Tempo di trasporto (in ore): 8. Il calendario effettivo del vettore prevede l'ora di inizio 7:00:00 e l'ora di fine 17:00:00. Il calendario effettivo della destinazione spedizione prevede l'ora di inizio 08:30:00 e l'ora di fine 18:00:00. Entrambi i calendari effettivi sono disponibili ogni settimana dal lunedì al venerdì. Le merci vengono quindi trasportate dal vettore per sette ore il mercoledì (dalle 10:00:00 alle 17:00:00) e per un'ora il giovedì (dalle 7:00:00 alle 8:00:00). Così, secondo il calendario del vettore, la data di ricevimento pianificata è giovedì 8:00:00. Tuttavia, prendendo in considerazione anche il calendario effettivo della destinazione spedizione, la data di ricevimento pianificata è giovedì 8:30:00. Esempio 2: lead time in giorni Data di consegna pianificata: mercoledì 16:00:00. Tempo di trasporto (in giorni): 2. Il calendario effettivo del vettore prevede l'ora di inizio 7:00:00 e l'ora di fine 17:00:00. Il calendario effettivo della destinazione spedizione prevede l'ora di inizio 08:30:00 e l'ora di fine 18:00:00. Entrambi i calendari effettivi sono disponibili ogni settimana dal lunedì al venerdì. Qualora secondo il calendario effettivo in un giorno resti tempo disponibile, la giornata viene considerata come intera. Così, secondo il calendario effettivo del vettore, mercoledì viene considerato come giorno intero perché resta un'ora. Il trasporto avviene quindi mercoledì e giovedì. Secondo il calendario effettivo del vettore, la data di ricevimento pianificata predefinita è venerdì 7:00:00. Tuttavia, prendendo in considerazione anche il calendario effettivo della destinazione spedizione, la data di ricevimento predefinita pianificata è venerdì 8:30:00. Nota: se la data di consegna pianificata non è specificata, ERP LN la imposta sulla data corrente. Argomenti correlati: Determinazione di correzioni di calendario in ERP LN, Determinazione del tempo di trasporto
Calcola data ricevimento | Calcola la data di ricevimento pianificata in base alla data di consegna pianificata utilizzando la seguente formula:
    data consegna pianificata + tempo di trasporto + correzione calendario (destinazione spedizione)
Nota: quando la data di ricevimento pianificata viene calcolata da ERP LN e i lead time sono espressi in ore, ERP LN considera tutto il tempo disponibile in un giorno secondo il calendario effettivo. Se invece i lead time sono espressi in giorni, ERP LN considera la giornata come intera se il calendario effettivo indica che un dato orario è disponibile in quello stesso giorno. Esempio 1: lead time in ore. Data di consegna pianificata: mercoledì 10:00:00. Tempo di trasporto (in ore): 8. Il calendario effettivo del vettore prevede l'ora di inizio 7:00:00 e l'ora di fine 17:00:00. Il calendario effettivo della destinazione spedizione prevede l'ora di inizio 08:30:00 e l'ora di fine 18:00:00. Entrambi i calendari effettivi sono disponibili ogni settimana dal lunedì al venerdì. Le merci vengono quindi trasportate dal vettore per sette ore il mercoledì (dalle 10:00:00 alle 17:00:00) e per un'ora il giovedì (dalle 7:00:00 alle 8:00:00). Così, secondo il calendario del vettore, la data di ricevimento pianificata è giovedì 8:00:00. Tuttavia, prendendo in considerazione anche il calendario effettivo della destinazione spedizione, la data di ricevimento pianificata è giovedì 8:30:00. Esempio 2: lead time in giorni Data di consegna pianificata: mercoledì 16:00:00. Tempo di trasporto (in giorni): 2. Il calendario effettivo del vettore prevede l'ora di inizio 7:00:00 e l'ora di fine 17:00:00. Il calendario effettivo della destinazione spedizione prevede l'ora di inizio 08:30:00 e l'ora di fine 18:00:00. Entrambi i calendari effettivi sono disponibili ogni settimana dal lunedì al venerdì. Qualora secondo il calendario effettivo in un giorno resti tempo disponibile, la giornata viene considerata come intera. Così, secondo il calendario effettivo del vettore, mercoledì viene considerato come giorno intero perché resta un'ora. Il trasporto avviene quindi mercoledì e giovedì. Secondo il calendario effettivo del vettore, la data di ricevimento pianificata predefinita è venerdì 7:00:00. Tuttavia, prendendo in considerazione anche il calendario effettivo della destinazione spedizione, la data di ricevimento predefinita pianificata è venerdì 8:30:00. Nota: se la data di consegna pianificata non è specificata, ERP LN la imposta sulla data corrente. Argomenti correlati: Determinazione di correzioni di calendario in ERP LN, Determinazione del tempo di trasporto