| Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire le informazioni specifiche del Business Partner correlate a un determinato articolo di vendita. La sessione di dettagli consente di gestire i seguenti dati relativi alla combinazione articolo-Business Partner: Articolo generale - Dati relativi al Business Partner 'Destinazione vendita' Dati relativi al magazzino Dati relativi alle consegne in eccesso Parametri correlati al programma vendite Parametri correlati al rilascio vendite Argomenti correlati Dati articolo di vendita Panoramica della gestione dei programmi vendite
Campi | Descrizione
Gruppo articoli | Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Argomenti correlati Immissione della data
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. Argomenti correlati Immissione della data
Unità di vendita | L'unità in cui l'articolo viene venduto. Nota Se per questa unità è specificato un fattore di conversione, ERP LN convertirà automaticamente l'unità selezionata.
Autofatturazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione è applicabile. Argomenti correlati Autofatturazione
Bloccato | Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato.
Motivo blocco | Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite.
Articolo applicabile per fatturazione retroattiva | Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Ordine di vendita di fatturazione retroattiva per BP | In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo- business partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva. Sono disponibili le seguenti opzioni: Uno Viene generato un solo ordine di vendita con più righe. Molti Viene generato un ordine di vendita per ogni riga di fatturazione retroattiva approvata. Nota Il valore predefinito è Uno. Argomenti correlati Fatturazione retroattiva
Approvazione cliente | Se la casella di controllo è selezionata, le merci consegnate in base a un ordine di vendita devono essere approvate per la combinazione articolo-Business Partner prima di poter essere fatturate. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN inoltra l'ordine di vendita a Central Invoicing non appena la spedizione viene confermata in Warehouse Management. Quando la spedizione viene confermata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Approvazione cliente della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Argomenti correlati Approvazione cliente
Quantità respinta resi | Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso per la quantità respinta di merci consegnate. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità respinta della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Argomenti correlati Approvazione cliente
Testo di vendita articolo (interno) | Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo interno. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare la descrizione.
Testo di vendita articolo | Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.
Canali | Il canale di magazzino della combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino. Argomenti correlati ATP per canale
Vettore/LSP | Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Basato su spedizione o consegna | Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite per la specifica combinazione articolo-Business Partner. Basato su spedizione I fabbisogni del programma vendite sono basati sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata. Basato su consegna I fabbisogni del programma vendite sono basati sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' desidera che le merci siano disponibili presso il proprio magazzino. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di ricevimento pianificata. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi vendite
Definizione imballaggio | La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli. Argomenti correlati Livelli imballaggio
Unità di misura quantità vincolata | Se la casella di controllo è selezionata, l'unità specificata nel campo Unità di vendita è vincolata per tutti gli ordini di vendita contenenti la combinazione articolo-Business Partner. Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita. Esempio Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se la casella Unità di misura quantità vincolata relativa alla combinazione articolo-Business Partner vendite è selezionata, non è possibile fornire al Business Partner le 24 tavolette di cioccolato. Per questo Business Partner è necessario utilizzare la scatola come unità di vendita.
Deperibilità [Periodi] | Periodo di tempo in cui è possibile conservare un articolo nelle scorte senza che subisca un deterioramento della qualità.
Periodo per deperibilità | L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità.
Magazzino 'Destinazione spedizione' | Il magazzino a cui viene spedito l'articolo. Se i materiali devono essere forniti dal produttore al terzista, questo magazzino corrisponde a quello del terzista. Di conseguenza, il magazzino è un magazzino amministrato per il produttore. Nota Questo campo viene utilizzato solo per un articolo conto lavoro. Valori predefiniti Questo magazzino viene inserito per impostazione predefinita nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della riga ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni: Viene generata una riga ordine di vendita conto lavoro con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo. Viene immessa manualmente una riga ordine di vendita per la quale il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo. Argomenti correlati Articolo conto lavoro - Impostazione
Genera ordine di trasporto da vendite | Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza o un articolo Elenco, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Argomenti correlati Integrazione di Vendite e Freight Management Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Gestione vendite
Fattura per trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Consenti consegne in eccesso | Se la casella di controllo è selezionata, in Warehouse Management è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner. In caso di consegna diretta, quando Warehouse Management non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso.
Tipo di tolleranza | In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni: Percentuale La tolleranza viene rappresentata come percentuale della quantità ordine. Quantità La tolleranza è una quantità fissa. No Non è applicabile alcun tipo di tolleranza poiché la casella di controllo Consenti consegne in eccesso è deselezionata.
Azione | La modalità con cui ERP LN deve gestire la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni: Avviso Se viene superata la tolleranza massima, ERP LN invia un messaggio di avviso a Warehouse Management. Blocco Se viene superata la tolleranza massima, ERP LN blocca la spedizione in Warehouse Management. No ERP LN non esegue alcuna azione.
Tolleranza massima | La quantità o la percentuale massima di cui la quantità consegnata può superare la quantità ordinata. Nota In ERP LN questo campo viene utilizzato per stabilire il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) e del campo Quantità consegnata in eccesso consentita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Percentuale Se il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale, è possibile immettere nel campo corrente una percentuale massima pari a 999.99. Se un ordine di vendita o un programma vendite viene inoltrato a Warehouse Management, si verifica quanto segue: Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la percentuale immessa in questo campo nel campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). ERP LN calcola la quantità consentita per una consegna in eccesso e inserisce questa quantità nel campo Quantità consegnata in eccesso consentita della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Quantità Se il campo Tipo di tolleranza è impostato su Quantità e un ordine di vendita o un programma vendite viene inoltrato a Warehouse Management, si verifica quanto segue: ERP LN imposta il valore del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) su zero. Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la quantità immessa in questo campo nel campo Quantità consegnata in eccesso consentita della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000). Attenzione! Il valore massimo (in percentuale) del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) non può mai superare 999.99.
Barriera temporale transazione | Insieme al messaggio specificato nel campo Messaggio EDI di questa sessione e al valore specificato nel campo Tipo di programma vendite della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il fabbisogno della riga programma vendite. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Argomenti correlati Tipo di fabbisogno della riga programma vendite
Aumento tempo di blocco | Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti.
Periodo bloccato (-) | Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti.
Stima lineare | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Argomenti correlati Programmi vendite ed Enterprise Planning
Accumula domanda in data di inizio periodo | Se la casella di controllo è selezionata, Enterprise Planning inserisce la quantità totale nel giorno corrispondente alla data di inizio del rilascio materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, Enterprise Planning distribuisce la quantità totale del rilascio materiale nei giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio. Argomenti correlati Programmi vendite ed Enterprise Planning
Messaggio EDI | Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner. Argomenti correlati EDI e programmi vendite Rilasci vendite
Modello quantità cumulativa utilizzato | Utilizzare questo campo per specificare il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato. Il modello CUM utilizzato determina: La quantità cumulativa fornita dal Business Partner La quantità cumulativa su cui è basata la quantità di rettifica La quantità cumulativa utilizzata per reimpostare i valori di quantità cumulative e autorizzazioni Valori consentiti Basato su ordine Viene utilizzata la precedente quantità cumulativa richiesta. Basato su ricevimento Viene utilizzata la quantità cumulativa ricevuta. Argomenti correlati Quantità cumulative dei programmi vendite Autorizzazioni relative ai programmi vendite Rettifica dei programmi vendite
Programma con numeri di riferimento | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere solo programmi vendite con riferimenti per la combinazione articolo-Business Partner. Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner. Rilascio materiale Se il messaggio EDI è Rilascio materiale, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Programma di spedizione Se il messaggio EDI è Programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata. Programma di spedizione supplementare Se il messaggio EDI è Programma di spedizione supplementare, la casella di controllo corrente è sempre selezionata e disattivata. Solo programma di spedizione Se il messaggio EDI è Solo programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento
Approvazione automatica | Se la casella di controllo è selezionata, le righe programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente. È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Programma con numeri di riferimento. Argomenti correlati Programmi vendite con numeri di riferimento Approvazione dei programmi vendite
Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione | Se la casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene considerata la data di consegna pianificata/effettiva. ERP LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata/effettiva. In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo:
    Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità spedite, ma non ancora ricevute
Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza. Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori: La data di ricevimento calcolata quando la spedizione viene confermata. La data di ricevimento effettiva quando la spedizione viene ricevuta dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in ERP LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. ERP LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza. Argomenti correlati Riconciliazione dei programmi vendite
Periodo autorizzazione produzione | Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In ERP LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite
Periodo autorizzazione materie prime | Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In ERP LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni materie prime solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite
Autorizzazioni future | Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Autorizzazioni relative ai programmi vendite