| Richiesta di offerta - Righe (tdpur1600m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una specifica richiesta di offerta (RFQ) e le righe di richiesta di offerta (RFQ) collegate. Questa sessione supporta l'inserimento rapido delle richieste di offerta. È possibile eseguire tutte le operazioni da un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a una richiesta di offerta ed elaborare tale richiesta. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Richieste di offerta (tdpur1501m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo una nuova richiesta di offerta. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione richiesta di offerta, scegliere Dettagli dal menu Specifico della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Richieste di offerta (tdpur1501m000). Per visualizzare i campi della sessione di dettagli Richieste di offerta (tdpur1501m000) in quella corrente, scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza. A questo punto sarà possibile indicare i campi che si desidera nascondere o visualizzare. Righe di richiesta di offerta Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni: Righe richiesta di offerta Le righe incluse nella scheda Righe richiesta di offerta fanno riferimento alla sessione Richiesta di offerta per righe offerta (tdpur1502m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe di richiesta di offerta. Per ulteriori informazioni, fare doppio clic sulla riga. Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' Le righe incluse nella scheda Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' fanno riferimento alla sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). In questa scheda è possibile visualizzare e collegare i Business Partner 'Origine vendita' ai quali deve essere inviata una richiesta di offerta. BP 'Origine vendita' - Offerte Le righe incluse nella scheda BP 'Origine vendita' - Offerte fanno riferimento alla sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000). In questa scheda è possibile effettuare le seguenti operazioni: Visualizzare i dati delle offerte per Business Partner 'Origine vendita' e richiesta di offerta che, per impostazione predefinita, viene specificata al momento dell'inserimento di un record nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Non è possibile modificare i dati per i record con stato Creato nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000). Visualizzare, immettere e gestire i dati dell'offerta che vengono restituiti in risposta alla richiesta di offerta. Dopo che una richiesta di offerta è stata stampata per un Business Partner 'Origine vendita' e, di conseguenza, è stata impostata su Stampato, è possibile immettere i dati dell'offerta restituiti nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000). Il valore Stato diventerà quindi Reso. Nota Non è possibile eliminare una riga di richiesta di offerta se un Business Partner 'Origine vendita' è collegato alla richiesta di offerta o se una riga di richiesta di offerta alternativa è presente per la riga di richiesta corrente. Argomenti correlati Procedura relativa alla richiesta di offerta Calcolo dei punteggi totali per criterio Classificazione delle offerte
Campi | Descrizione
Richiesta di offerta | Il numero della richiesta di offerta (RFQ).
Riferimento A | Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B | Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti. Valori predefiniti ERP LN recupera il responsabile acquisti predefinito dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
Stato | Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) indica i passaggi completati della procedura relativa alla richiesta di offerta. Nota Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) viene assegnato da ERP LN. Valori consentiti Valori possibili
Data richiesta di offerta | Data di immissione della richiesta di offerta nel sistema. Valori predefiniti La data predefinita della richiesta di offerta è la data del sistema. Nota È possibile definire date di richiesta di offerta nel passato o nel futuro.
Data di reso | Ultima data in cui il Business Partner 'Origine vendita' può inoltrare un'offerta a fronte della richiesta di offerta ricevuta. Valori predefiniti La data di restituzione predefinita è determinata dal numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Il numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese viene aggiunto alla data richiesta di offerta. Esempio Se la data richiesta di offerta è l'1/1/2000 e il valore del campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese è 10 giorni, ERP LN indica come data di restituzione predefinita l'11/1/2000. Nota Se la data di restituzione è scaduta e non è stata inoltrata alcuna offerta in risposta alla richiesta di offerta, è possibile rimuovere la richiesta di offerta utilizzando la sessione Eliminazione richieste di offerta (tdpur1205m000). La data di restituzione specificata nell'intestazione richiesta di offerta viene utilizzata come data di restituzione predefinita per tutti i Business Partner 'Origine vendita' selezionati per la richiesta di offerta. La data di restituzione predefinita per i Business Partner 'Origine vendita' può essere sovrascritta nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). La data di restituzione non può essere precedente alla data richiesta di offerta.
Data sollecito | La data dell'ultima volta in cui è stato stampato un sollecito per la richiesta di offerta. È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000).
Data di ricevimento | La data in cui è pianificata la consegna degli articoli per i quali viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000), la data di ricevimento viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di ricevimento non può essere precedente alla data di restituzione.
Inizio periodo ricevimento | La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000), la data di inizio viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di inizio del periodo di ricevimento non può essere precedente alla data di restituzione. Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.
Fine periodo ricevimento | La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000), la data di fine viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di fine del periodo di ricevimento non può essere precedente alla data di inizio. Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito
Magazzino | Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli. Nota Se è stato definito un magazzino, deve essere specificato anche il campo Indirizzo ricevimento. Non è possibile immettere un magazzino di tipo Reparto produzione.
Indirizzo ricevimento | Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota È inoltre possibile definire i termini di consegna per Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Nota Nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000) è possibile definire anche i termini di pagamento per Business Partner 'Origine vendita'.
Comandi | Descrizione
Generazione richieste di offerta | Avvia la sessione Generazione richieste di offerta (tdpur1220m000).
Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi | Avvia la sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000).
Eliminazione richieste di offerta | Avvia la sessione Eliminazione richieste di offerta (tdpur1205m000).
Confronto offerte | Avvia la sessione Confronto offerte (tdpur1110m000).
Tutte le richieste di offerta | Visualizza tutte le richieste di offerta.
Richieste di offerta aperte | Visualizza soltanto le richieste di offerta con stato Creato, Stampato, Modificato o Reso.
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Collegamento BP 'Origine vendita' a richiesta di offerta | Avvia la sessione Collegamento BP 'Origine vendita' a richiesta di offerta (tdpur1221m000).
Richiesta offerta - Righe - Sincronizz. | Avvia la sessione Richiesta di offerta - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000).
Storico richieste di offerta | Avvia la sessione Storico richieste di offerta (tdpur1550m000).
Dettagli | Avvia la sessione di dettagli Richieste di offerta (tdpur1501m000).