| Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per sincronizzare le righe ordine, le righe contratto e le righe di offerta con le relative intestazioni quando l'intestazione viene aggiornata. Questa sessione viene avviata automaticamente quando si apporta una modifica a un campo dell'intestazione presente anche nella riga. È possibile indicare le modifiche dell'intestazione da trasferire alle righe. Se per un campo è selezionata la casella di controllo Modificato, il campo è stato modificato nell'intestazione. Se per un campo si seleziona la casella di controllo Sincronizza, il campo intestazione modificato viene aggiornato anche nella riga. Nota Se questa sessione viene utilizzata per un ordine di vendita, è possibile immettere le informazioni di modifica per le righe. Argomenti correlati Modifica e conferma di ordini
Campi | Descrizione
Numero | Il numero dell'ordine di vendita, contratto di vendita o offerta di vendita.
Generale
Data di conferma ordine | Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine.
Ordine cliente | Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Autofatturazione | Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.
Classificazione imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna
Spedizione
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
Indirizzo 'Destinazione spedizione' | Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Contatto 'Destinazione spedizione' | Il codice del contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.
Data di consegna pianificata | Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
Data di ricevimento pianificata | La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.
Percentuale di probabilità esito positivo | Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita.
Lead time consegna | Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene immesso come numero di giorni di calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
    Data trasferimento + Lead time consegna dell'offerta
Magazzino | Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Vincolo di spedizione | I termini e le condizioni relativi alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori possibili
Trasporto
Motivo trasporto | Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.
Codice consegna | Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Argomenti correlati Note di consegna
Vettore | Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.
Itinerario | Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Codici modifica riga vendite
Codici modifica riga vendite | Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile immettere informazioni di modifica per righe ordine di vendita.
Conferma ordini di vendita | Codice che rappresenta i motivi per cui è stata apportata una modifica a un ordine di vendita.
Sequenza ordini di modifica | Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.
Righe motivo di modifica | Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati.
Righe tipo di modifica | Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita.