| Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere i risultati relativi alla riga di offerta inviata al Business Partner. Il Business Partner può accettare o rifiutare la riga di offerta. Dopo l'accettazione o il rifiuto, è possibile assegnare uno stato alla riga di offerta. In questa sessione è possibile indicare anche il motivo dell'esito positivo o negativo e il nome del concorrente che ha perso oppure ottenuto la riga di offerta. Argomenti correlati Procedura relativa all'offerta di vendita
Campi | Descrizione
Offerta | Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Alternativo | È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota Le alternative non vengono incluse nei totali parziali, né nei totali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati. La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga ordine. Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa.
Budget | Il codice budget. Se è stato specificato il codice budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. È necessario definire il codice budget in anticipo nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000).
Articolo alternativo | Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli.
Codice alternativo | Il codice dell'articolo alternativo.
Articolo | Il codice articolo dell'articolo standard. Se è stato immesso il codice budget, questa è una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione dei seguenti elementi: Codice budget Codice articolo Nota È necessario definire un articolo standard nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Le parti di calcolo vengono definite nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000).
Data di consegna pianificata | La data di consegna pianificata per la riga di offerta.
Data di ricev. pianif. | Ricevimento anticipato corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota Se si immette la data di ricevimento pianificata, ERP LN calcolerà la data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.
Progetto | Serie di azioni di produzione e di acquisto eseguite per un particolare ordine cliente. Un progetto viene avviato da un ordine cliente relativo ad articoli con criterio ordine Su ordine. Lo scopo di un progetto è pianificare e coordinare la produzione di questi articoli. Per una produzione standard su ordine (STO), il progetto viene utilizzato solo per collegare l'articolo all'ordine cliente. Negli altri casi un progetto può includere le seguenti informazioni: Dati articolo personalizzato (distinte base e cicli di produzione) Pianificazione del progetto (pianificazione delle attività) Un budget è un tipo speciale di progetto che viene utilizzato per pianificare e stimare una produzione, non per eseguirla.
Business Partner 'Destinazione spedizione' | Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.
Indirizzo 'Dest. sped.' | Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Stato | Lo stato della riga di offerta. Valori consentiti Valori possibili
Motivo | Il motivo dell'esito positivo o negativo della riga di offerta.
Concorrente | Società concorrente in relazione agli stessi ordini di vendita. In genere, il concorrente opera nello stesso segmento di mercato della società dell'utente.
Numero codice identificativo di configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Posizione | Il numero che identifica la riga di offerta.
Comandi | Descrizione
Transazioni scorte pianificate | Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000).