| Contratti di acquisto (tdpur3100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire intestazioni contratto di acquisto. Nell'intestazione sono presenti dati generali sui Business Partner, nonché dati per l'identificazione dei termini generali del contratto, ad esempio il periodo di validità e il tipo di contratto. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: Dettagli dal menu Specifico della sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Contratto acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione Contratto di acquisto - Righe (tdpur3600m000). Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Contratto di acquisto - Righe (tdpur3600m000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, ERP LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu Visualizza è possibile ordinare i contratti di acquisto in base ai seguenti elementi: Contratto Business Partner 'Origine vendita' Descrizione, Contratto Responsabile acquisti Ufficio acquisti Argomenti correlati Contratti di acquisto
Campi | Descrizione
Contratto di acquisto | Il numero del contratto di acquisto. Nota Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti.
BP 'Origine vendita' | Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di spedizione e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' interessati.
Tipo di contratto | È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.
ID termini e condizioni | L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Argomenti correlati Panoramica di termini e condizioni
Stato contratto | Lo stato del contratto di acquisto. A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati: Libero Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero. Attivo A un contratto con stato Attivo è possibile collegare un ordine di acquisto, un programma acquisti o un'offerta di acquisto. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto. Terminato Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato. È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi: Termina Attiva Disattiva Nota La sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) consente di effettuare le seguenti operazioni: Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione. Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
Data contratto | Data di immissione del contratto nel sistema.
Ufficio acquisti | Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito
Responsabile acquisti | Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. Il responsabile acquisti viene denominato anche addetto agli acquisti. Valori predefiniti ERP LN recupera il responsabile acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Tipo di ordine | Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna. Nota Nei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto: Ordini di reso Ordini di consegna diretta Ordini di costo Ordini di pagamento scorte in conto deposito Ordini di vendita immediati
Indirizzo 'Origine vendita' | Il codice indirizzo del Business Partner. Valori predefiniti ERP LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
Contatto 'Origine vendita' | Il codice del contatto'Origine vendita'.
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.
Testo di chiusura | Se la casella di controllo è selezionata, sarà presente un testo di chiusura.
Valuta | La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti ERP LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Riferimento A | Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B | Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Numero di conferma | Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data/Ora di scadenza | Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.
Termini di consegna | Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Argomenti correlati Termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Quando il contratto viene immesso, ERP LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine. Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, ERP LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Nota La descrizione relativa ai termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto.
Contratto origin. | Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo verrà automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente.
Conferma del contratto | È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
Stato di stampa | In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Stato contratto
Business Partner 'Origine spedizione' | Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo 'Origine spedizione' | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto 'Origine spedizione' | Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Cognome | Il cognome del contatto.
Telefono | Numero di telefono, incluso l'indicativo di località, dello stabilimento in cui opera il contatto.
Magazzino | Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
Indirizzo di consegna | Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Nota Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, ERP LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino.
Città | La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
Paese | Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
Vettore/LSP | Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Indirizzo 'Origine fattura' | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto 'Origine fattura' | Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.
Business Partner 'Destinazione pagamento' | Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Indirizzo 'Destinazione pagamento' | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto 'Destinazione pagamento' | Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Ricarico per pagamento ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti ERP LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Comandi | Descrizione
Dettagli | Avvia la sessione corrente in modalità dettagli.
Righe contratto | Avvia la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) in modalità panoramica.
Storico | Avvia la sessione Storico contratti di acquisto (tdpur3550m000).
Storico fatturato | Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100).
Attiva | Attiva il contratto di acquisto. Non è possibile modificare le intestazioni con stato Attivo. Per attivare un contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: Devono essere presenti delle righe contratto. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, prima di attivare il contratto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. La data di scadenza deve essere successiva alla data del sistema.
Disattiva | Disattiva il contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare il contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
Termina | Termina un contratto di acquisto. Per terminare un contratto devono essere presenti delle righe contratto.
Contratto - Righe - Sincronizzazione | Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000).
Valutazione contratti di acquisto | Avvia la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Duplicazione righe contratti in richieste di offerta | Avvia la sessione Duplicazione righe contratti in richieste di offerta (tdpur3201m000).
Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto | Avvia la sessione Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto (tdpur3203m000).
Eliminazione storico contratti di acquisto | Avvia la sessione Eliminazione storico contratti di acquisto (tdpur3202m000).
Contratti di acquisto - Panoramica | Avvia la sessione Contratti di acquisto - Panoramica (tdpur3500m500).
Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti | Avvia la sessione Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti (tdpur3505m000).
Contratti di acquisto - per Articolo/Gruppo prezzi | Avvia la sessione Contratti di acquisto - per Articolo/Gruppo prezzi (tdpur3510m000).
Termini e condizioni | Avvia la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000).
Ordini di acquisto per Contratto | Avvia la sessione Ordini di acquisto per Contratto (tdpur3502m000).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Partite IVA per Business Partner | Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).
Contratti aperti | Visualizza soltanto i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
Tutti i contratti | Visualizza tutti i contratti di acquisto.