| Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000) |  |
| Cette session permet d'afficher ou de gérer les lignes de programme de vente. Les lignes de programme de vente indiquent, en termes de quantité et de durée, les exigences spécifiques de l'article défini dans le programme de vente Remarque Dans la session de détails Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000), vous pouvez lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) qui vous permet de mettre à jour les dimensions de l'article. Vous pouvez lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) à partir de la session actuelle uniquement si l'unité de vente spécifiée a la quantité physique de longueur, de zone ou de volume. Pour lancer la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000), cliquez sur Mettre à jour dimensions article. Rubriques liées Programmes de vente Quantité demandée égale à zéro pour les lignes de programme de vente Type de besoin de la ligne du programme de vente Procédure de programme de vente
Champs | Description
Programme | Numéro du programme de vente.
Programme référencé | Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé. Rubriques liées Programmes de vente référencés
Statut | Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Type de programme de vente | Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Versions de ventes
Révision | Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Rubriques liées Numéros de révision du programme de vente
Article | Article requis dans le programme de vente.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Quantité cumulée expédiée | Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente
Quantité cumulée demandée antérieure | Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Ajustement du programme de vente
Quantité cumulée reçue | Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente
Quantité cumulée facturée | Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente
Solde impayé | Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.
Position | Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.
Statut | Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Contrat | Ce champ contient des informations complémentaires sur le contrat de vente. ERP LN extrait ces informations du champ Référence A de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).
Séquence | Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.
Unité de prix de vente | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix de vente d'un article. Remarque Vous pouvez insérer et mettre à jour manuellement l'unité de prix de vente tant que la ligne du programme a le statut Créé ou Ajusté. Rubriques liées Programmes de vente
Spécification | Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Besoins
Besoins
Date de réception planifiée | Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Si le programme de vente a l'EDI comme origine, la date de réception planifiée est communiquée par votre tiers. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors égale à la Date de début. Selon livraison, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, ERP LN calcule la Date de début et la Date de fin par défaut en fonction de la Date de réception planifiée. Vous pouvez également laisser ERP LN calculer la Date de début et la Date de fin. Pour ce faire, cliquez sur Calculer. ERP LN calcule la Date de début et la Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée, comme suit : Il extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000). Il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Il calcule le temps de transport entre ces deux adresses. Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport. Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.
Date de début | Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente : La date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création du programme de vente. La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat. Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente. le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début. La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est : Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors égale à la Date de début. Selon livraison, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, ERP LN calcule la Date de début par défaut en fonction de la Date de réception planifiée.
Unité de mesure | Délai qui sépare la Date de fin de la Date de début. Si l'unité de mesure est : Heures, la date de fin est postérieure d'une heure à la date de début ; Jours, la date de fin est postérieure d'un jour à la date de début ; Semaines, la date de fin est postérieure d'une semaine à la date de début ; Mois, la date de fin est postérieure d'un mois à la date de début ; Quatre semaines, la date de fin est postérieure de quatre semaines à la date de début ; Sans objet, la date de fin est égale à la date de début.
Date de fin | Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère de la Date de début, le besoin est agrégé. Valeur par défaut ERP LN détermine la Date de fin par défaut en fonction de la Date de début et de l'Unité de mesure. Si l'unité de mesure est : Heures, la date de fin est postérieure d'une heure à la date de début ; Jours, la date de fin est postérieure d'un jour à la date de début ; Semaines, la date de fin est postérieure d'une semaine à la date de début ; Mois, la date de fin est postérieure d'un mois à la date de début ; Quatre semaines, la date de fin est postérieure de quatre semaines à la date de début ; Sans objet, la date de fin est égale à la date de début.
Quantité de commande | Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente. Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Il est impossible d'utiliser des quantités négatives dans un programme de vente. Il est impossible de modifier les quantités au cours de la période gelée du programme de vente.
Unité de quantité commandée | Unité d'achat dans laquelle la Quantité de commande est exprimée.
Quantité commandée | Quantité d'article requise pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Unité de quantité confirmée | Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée en unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Date de confirmation | Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Type de besoin client | Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente. Remarque Le type de besoin client peut déterminer la valeur du champ Notre type de besoin. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente
Notre type de besoin | Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que ERP LN prendra si vous approuvez cette ligne. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente
Gelé | Ce statut détermine la période à laquelle vous recevez un message d'avertissement relatif à la modification des quantités programmées. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Issu de la sous-traitance | Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Mis en attente | Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente : Dans la session de vue générale Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et choisissez Mettre en attente dans le menu Spécifique. Dans la session de détails Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000), cliquez sur Mettre en attente. Remarque Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programme de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons : Dans la session de vue générale Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et choisissez Annuler blocage dans le menu Spécifique. Dans la session de détails Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.
Texte de la ligne de programme | Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente.
Magasin
Magasin | Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées. Remarque Si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin, ce champ doit être renseigné.
Lot | Numéro de lot applicable au besoin spécifique.
Informations sur le contrat
Contrat | Contrat de vente lié à la ligne de programme de vente pendant le processus d'approbation. ERP LN utilise le prix et les remises du contrat de vente pour la ligne de programme de vente. Rubriques liées Approbation des programmes de vente
Position | Ligne du contrat de vente qui est liée à la ligne de programme de vente.
Service juridique | Service des ventes spécifié sur la ligne de contrat de vente. Ce service des ventes est utilisé à des fins de référence et doit être identique à celui spécifié dans le programme de vente.
Référence
Tiers
Tiers acheteur | Tiers acheteur de l'en-tête du programme.
Tiers destinataire | Tiers destinataire auquel vous envoyez les articles spécifiées dans le programme de vente.
Magasin destinataire | Magasin auquel les articles sont expédiés. Remarque Ce champ peut et doit être renseigné uniquement si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).
Référence
Numéro du programme client | Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Position du programme client | Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
Référence | Référence que le tiers vous a communiquée. Remarque La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé. Rubriques liées Programmes de vente référencés
Référence de sous-traitance | Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Quai | Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.
Adresse destinataire | Adresse du tiers destinataire. Remarque Pour les programmes référencés, il s'agit de l'Adresse dans la session Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000). Pour les programmes non référencés, il s'agit de l'Adresse dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
Pays TVA | Pays lié à l'adresse du tiers destinataire.
Données Article
Article | Article requis dans le programme de vente.
Longueur | Longueur de l'article. La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Mettre à jour dimensions article.
Largeur | Largeur de l'article. La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Mettre à jour dimensions article.
Hauteur | Epaisseur de l'article. L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique. Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Mettre à jour dimensions article.
Spécification
Réservé pour
Réservé pour le tiers | L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants sont toujours utilisés ensemble pour identifier la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou de la ligne de commande affichée dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants sont toujours utilisés ensemble pour identifier la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Référence de réservation de l'objet de gestion | Commande ou ligne de commande à laquelle les articles ont été réservés. ERP LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la référence | L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. ERP LN peut utiliser ce champ de deux manières : si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code Référence défini par un client ; si le champ Tiers n'est pas renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez utiliser un code Référence pour conserver le lien entre un ensemble de pièces, même si elles suivent des itinéraires différents, par exemple, si certaines d'entre elles sont transportées chez un sous-traitant pour être renvoyées ultérieurement. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Utilisation du stock non réservé | Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Rubriques liées Réservations tampons
Quantités réservées et rattachées fermes
Réservé pour la quantité | Stock physique qui est réservé dans le Magasin par le biais d'une spécification correspondante, exprimé dans l'unité d'achat. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la quantité | Stock physique qui est réservé dans le Magasin par le biais d'une spécification correspondante, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Rattachement ferme à la quantité | Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin par le biais d'une spécification, exprimée dans l'unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Rattachement ferme à la quantité | Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin par le biais d'une spécification, exprimée dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Quantité non réservée | Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Quantité non réservée | Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Facturation
Montants
Prix | Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Le Prix est déterminé comme suit : Le prix est transféré vers la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000) par EDI. A ce stade, la ligne de programme de vente a le statut Créé. Vous avez inséré le prix manuellement. A ce stade, la ligne de programme de vente a le statut Créé. Si aucun prix n'est saisi manuellement ou par EDI sur une ligne de programme de vente dont le statut est Créé, ERP LN recherche le contrat de vente à lier à cette ligne lorsque vous tentez d'approuver le programme. S'il existe un contrat normal Actif pour la combinaison article, tiers acheteur, tiers destinataire et service de vente, ERP LN le lie à la ligne de programme de vente. Les prix et remises mentionnés dans le contrat de vente sont alors utilisés dans le programme de vente. Pour plus d'informations sur l'approbation des programmes de vente, reportez-vous à la section Approbation des programmes de vente. Si aucun contrat de vente ne peut être lié, ERP LN utilise les prix et remises spécifiés dans le module Calcul des prix. Pour extraire le prix approprié au moment voulu, ERP LN utilise la Date de début de la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000). Si aucun prix n'est spécifié dans Calcul des prix, ERP LN extrait le prix de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Vous pouvez insérer et mettre à jour manuellement le Prix tant que la ligne du programme a le statut Créé ou Ajusté. Pour que ERP LN extraie les dernières données de calcul des prix de la ligne de programme de vente, sélectionnez celui-ci et cliquez sur Recalculer prix dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). En conséquence, ERP LN: recalcule le prix de toutes les lignes de programme de vente liées ayant le statut Approuvé ou Commande générée; détermine le prix de toutes les lignes de programme de vente liées ayant le statut Créé ou Ajusté. Rubriques liées Programmes de vente
Prix | Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés. ERP LN extrait la devise de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
Montant de la ligne de programme | Montant de la ligne de programme. Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :
    Quantité * Prix - Remises.
TVA
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Numéro de TVA propre | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date de livraison planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Motif d'exonération | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et être applicable à la date du jour, déterminée par la Date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Facturation
Règlement | Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client. Remarque Ce champ ne peut avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement que si le champ Type de commande a la valeur Transfert magasin. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur qui vous l'envoie ensuite. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de facturation (tctrm1145m000). Si aucune condition de facturation ne s'applique, ce champ provient par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Rubriques liées Facturation automatique
Informations Intrastat supplémentaires | Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans ERP LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Type de vente | Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte client approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, ERP LN extrait le compte collectif des comptes clients du type de vente associé à la ligne de commande client. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, ERP LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Données réelles
Commande liée
Type de commande | Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré. Remarque Si ce champ a la valeur Transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Warehouse Management, un ordre de transfert est créé à partir du Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire. Valeurs autorisées Type d'ordre Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Commande | Numéro de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.
Position | Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs causée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.
Livraisons
Quantité d'ajustement | Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Ajustement du programme de vente
Quantité d'ajustement | Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Ajustement du programme de vente
Quantité livrée | Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente.
Unité de vente | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée | Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de stock.
Date de dernière livraison | Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.
Code Dernière expédition | Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.
Correction expédition | Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000). Rubriques liées Programmes de vente et Central Invoicing
Facturation
Date de dernière facture | Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.
Société financière apparaissant sur la dernière facture | Société financière spécifiée sur la dernière facture qui est envoyée pour la ligne de programme de vente.
Type de la dernière transaction | Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finance.
Dernière facture | Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.
Commandes | Description
Détails de l'expédition | Permet de lancer la session Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si des articles sont expédiés pour la ligne de programme de vente sélectionnée.
Informations expédition séquentielle | Permet de lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000) dans laquelle vous pouvez afficher des informations d'expédition séquencée pour le programme concerné. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente est de type Programme d'expédition séquencé.
Ttes ls infos d'expédition séquentielle | Permet de lancer la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000).
Ordre magasin | Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la ligne de programme de vente sélectionnée est transférée vers un ordre magasin.
Lignes de version | Permet de lancer la session Version de vente - Lignes (tdsls3508m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si vous avez reçu le programme de vente via EDI.
Détail de la position de version | Permet de lancer la session Détails de la position de la version de vente (tdsls3515m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente est un programme référencé de type Programme d'expédition.
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Spécification | Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de programme de vente.
Relations de réservation et de rattachement ferme | Permet de lancer la session Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de programme de vente.
Approuver | Approuve la ligne de programme de vente sélectionnée si elle a le statut Créé ou Ajusté. Vous ne pouvez approuver les lignes d'un programme de vente que si ce programme est de type Programme d'expédition séquencé.
Transfert des programmes de vente vers la commande | Permet de lancer la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000).
Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
Annuler | Annule la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez annuler qu'une ligne de programme de vente ayant le statut Créé, Ajusté, Approuvé, Commande générée ou Expédié partiellement. Par conséquent, ERP LN réduit le solde du tiers et le montant appelé du contrat lié.
Mettre en attente | Met en attente la ligne sélectionnée du programme de vente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programme de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Si une ligne de programme de vente est mise en attente, la case Mis en attente est cochée.
Annuler blocage | Annule le statut de mise en attente de la ligne sélectionnée du programme de vente. La case Mis en attente n'est plus cochée.
Commande client | Permet de lancer la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si le programme de vente concerne un contrat de livraison et si la ligne sélectionnée du programme de vente est transférée vers une commande client.