| Commandes fournisseurs - processus supplémentaires |  |
| Plusieurs processus liés à la procédure de commande fournisseur ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés dans des cas spécifiques. Ces processus sont les suivants : Modification des prix et remises après réception ou consommation Regroupement de factures fournisseurs Copie de commandes fournisseurs Création d'ordres de transbordement et répartition de livraisons Création d'ordres de livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs Création d'ordres de travail à partir de commandes fournisseurs Suppression de commandes fournisseurs Traitement des reliquats Traitement des ordres de retour Impression des réclamations Impression des factures fournisseurs Impression des relances Utilisation de stock consigné Modification des prix et remises après réception ou consommation Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et/ou les remises après la réception des marchandises. Dans les sessions Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et/ou remises après consommation des marchandises. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des prix ou remises après réception ou consommation. Regroupement de factures fournisseurs Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Le regroupement permet de rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : Purchase orders for commingling Regroupement de factures fournisseurs Copie de commandes fournisseurs La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Copie de commandes fournisseurs. Création d'ordres de transbordement et répartition de réceptions Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement. La répartition des réceptions équivaut à répartir des lignes de commande. Si des lignes de commande sont générées, vous pouvez les répartir en plusieurs lignes de réception. Par suite, plusieurs réceptions ont lieu pour une seule ligne de commande. S'il existe un ordre de transbordement et si une répartition de réception est nécessaire, vous pouvez répartir une ligne de réception en plusieurs réceptions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transbordement et répartition des livraisons. Création d'ordres de livraison directe Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Warehouse Management n'est pas concerné. Pour plus d'informations sur la création et le traitement des ordres de livraison directe, consultez les rubriques suivantes : Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs Freight Management est l'application ERP LN qui permet de gérer les besoins en matière de transport. Gestion des achats se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si Gestion des achats prend en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur. L'intégration entre Freight Management et Gestion des achats couvre les rubriques suivantes : Intégration entre la gestion des ordres de transport et la gestion des achats Le statut d'un ordre de transport change souvent pendant la planification et l'exécution. Si Gestion des achats génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Gestion des ordres de transport et Gestion des achats peuvent se partager les informations. Intégration entre la facturation du transport et les factures fournisseurs Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Pour plus d'informations, reportez-vous à : Intégration de Gestion des achats avec Freight Management Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Création d'ordres de travail à partir de commandes fournisseurs L'atelier de réparation sert à réparer ou à mettre à niveau des pièces. Il existe une intégration entre Service et Gestion des achats pour gérer les cas suivants : Le service chargé des réparations et des mises à niveau en interne n'a pas tout l'équipement nécessaire et doit se procurer des pièces auprès d'un tiers. Le service chargé des réparations ou des mises à niveau fait appel à une autre société (un sous-traitant). Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de subcontracting. Pour gérer l'achat de prestations de sous-traitance et de pièces supplémentaires, le module Gestion des réparations de Service peut créer un ordre de travail qui transmet les besoins à Gestion des achats. Dans ce cas, l'origine de la commande fournisseur est Maintenance. Pour plus d'informations, reportez-vous à : Achat de pièces supplémentaires Achat d'articles de sous-traitance Suppression de commandes fournisseurs Vous pouvez utiliser la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) pour supprimer les éléments suivants : les lignes de commande fournisseur annulées ; les lignes de commandes fournisseurs traitées ; Remarque La manière dont ERP LN supprime les données de commande dépend de la valeur du champ Supprimer les données commandes si réception complète de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Traitement des reliquats Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats. Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat : La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison. La quantité reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle. La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Traitement des ordres de retour Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ordres de retour achat. Impression des réclamations Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, vous pouvez imprimer un avis de réclamation dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000). Impression des factures fournisseurs Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous pouvez imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent uniquement à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur. Impression des relances La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées. Utilisation de stock consigné Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, vous pouvez définir le mode de gestion de ce stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignation dans Order Management. Rubriques liées Modification des prix ou remises après réception ou consommation Purchase orders for commingling Regroupement de factures fournisseurs Copie de commandes fournisseurs Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Intégration de Gestion des achats avec Freight Management Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Achat de pièces supplémentaires Achat d'articles de sous-traitance Transbordement et répartition des livraisons Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Consignation dans Order Management Ordres de retour achat Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur |