| Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) |  |
| Cette session permet de modifier les prix, les remises ou les eux pour les réceptions d'achat à payer. Vous pouvez modifier les prix ou remises pour les réceptions à payer, c'est-à-dire les consommations, émises à partir de réceptions liées à des lignes de totaux ou de détails. Les modifications que vous insérez ne s'appliquent qu'à la réception d'achat à payer en cours indiquée dans le champ Réception ligne de commande à payer. La commande Appliquer prix/remises pour autres lignes de réception à payer permet de mettre à jour les prix et remises des autres réceptions d'achat à payer liées à la séquence de ligne de commande fournisseur en cours, comme indiqué dans le champ Réception ligne de commande à payer. Rubriques liées Modification des prix ou remises après réception ou consommation Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Propriété du stock dans Warehouse Management Stock géré par le fournisseur
Champs | Description
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur.
Réception ligne de commande à payer | Numéro de position de la ligne de commande fournisseur.
Réception ligne de commande à payer | Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR)
Réception ligne de commande à payer | Numéro de séquence de réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
Réception ligne de commande à payer | Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Tiers vendeur | Nom du tiers vendeur.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Prix | Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Prix | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur.
/ | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles | Si cette case est cochée, ERP LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. Le champ Prix d'achat de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) n'est pas mis à jour. Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé, à condition qu'aucun autre prix ne soit trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement dans la réception d'achat à payer, pas dans le fichier de l'article.
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception.
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer.
Montant de la remise | Montant de remise pour la réception d'achat à payer.
Code Remise | Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix.
Montant à payer | Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.
Contrat | Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Rubriques liées Contrats d'achat
Position du contrat | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des achats contrats | Service des achats lié au contrat.
Contrat ignoré | Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants : plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ; un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande. Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.
Date d'utilisation | Date de réception ou de consommation des marchandises achetées. Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, la date de réception est affichée. Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.
Quantité à payer | Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.
Quantité à payer | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité à payer | Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.
Quantité à payer | Unité servant à exprimer la quantité à payer.
Commandes | Description
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), qui indique les remises de ligne pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle.
Appliquer prix/remises pour autres lignes de réception à payer | Cette commande permet de mettre à jour les autres réceptions d'achat à payer liées à la séquence de ligne de commande fournisseur en cours, comme indiqué dans le champ Réception ligne de commande à payer avec les prix ou remises modifiés.