| Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200) |  |
| Cette session permet d'afficher les commandes qui sont liées à une ligne de commande client et d'effectuer un zoom sur celles-ci.
Champs | Description
Commande client | Numéro de la commande client.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Numéro de séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Numéro de séquence | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Numéro de proposition d'achat planifié | Numéro de la proposition de commande fournisseur liée.
Approuvé | Si cette case est cochée, le statut de la commande fournisseur est Approuvé.
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur liée.
Commande fournisseur | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Commande fournisseur | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Tiers vendeur | Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements.
Priorité des commandes | Ordre de priorité. Rubriques liées Priorité des commandes (simulations)
Date de livraison | Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination.
Quantité de réception | Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée en unité de vente.
Quantité de réception | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité de réception | Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée en unité de stock.
Quantité de réception | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Priorité de réception | Numéro attribué aux commandes pour les classer en fonction de la priorité des réceptions de commandes dans le magasin de destination.
Programme | Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe. Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme.
Programme | Numéro de version du programme.
Programme | Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.
Devis | Numéro identifiant le devis.
Devis | Numéro identifiant la ligne de devis.
Devis | Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.
Ordre de retour | Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.
Ordre de retour | Numéro identifiant la ligne d'ordre de retour.
Ordre de retour | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Retour de la séquence de composant | Numéro de séquence de la ligne de retour de composant.
Cluster | Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un cluster, vous pouvez les gérer collectivement. Remarque Vous pouvez lier une ligne de commande client à un cluster en cliquant sur Lier cluster aux lignes de cde client dans le menu Spécifique de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Cette opération peut s'effectuer avant ou après la livraison des marchandises. Si un article sérialisé est lié au cluster, le groupe de services est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client.
Type du document d'origine | Code du type de document d'origine.
Document d'origine | Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.
Document d'origine | Code Type de transaction dans le document.
Document d'origine | Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Ordre de transport | Numéro identifiant l'ordre de transport lié à cette ligne de commande client. Rubriques liées Intégration des ventes et de Transport (FM) Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes
Ordre de transport | Numéro identifiant la ligne d'ordre de transport liée à cette ligne de commande client. Rubriques liées Intégration des ventes et de Transport (FM) Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes
Commande fournisseur de sous-traitance | Numéro identifiant la Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. La commande fournisseur contient les lignes d'approvisionnement permettant la livraison des matières demandées de votre Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Commande fournisseur de sous-traitance | Numéro identifiant la ligne de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Commande fournisseur de sous-traitance | Numéro identifiant la ligne de Commande fournisseur de sous-traitance détaillée qui est liée à cette ligne de commande client. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Numéro d'ordre de fabrication | Numéro de l'ordre de fabrication lié.
Opération | Numéro de l'opération liée.
Ligne de matières estimées | Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant les matières envoyées par le fabricant. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)