| Demandes d'avance fournisseur (tppin4110s000) |  |
| Cette session permet de gérer les demandes d’avance fournisseur. Le client doit régler le montant des avances avant le début du projet. Vous pouvez régler le montant des avances par rapport à la facture ou au règlement échelonné suivant. Rubriques liées Utilisation des demandes d'avance fournisseur
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Projet | Statut courant du projet.
Tiers acheteur | Tiers acheteur. Remarque Si vous avez défini un tiers acheteur dans la session Projet- Tiers (tppdm6501m000), ERP LN l’affiche dans ce champ.
Numéro de séquence | Numéro de séquence de l'avance.
Elément | Code d’identification de l’ élément auquel l’avance est liée.
Activité | Code d'identification du plan de projet.
/ | Code d’identification de l’ activité à laquelle l’avance est liée.
Code Revenu | Code d’identification du revenu correspondant à l’avance.
Code Revenu | Description du code Revenu.
Numéro de règlement échelonné | Code d'identification du règlement échelonné. Réglez l'avance en fonction du numéro du règlement échelonné. Si le numéro est nul, vous pouvez régler l’avance dans la prochaine facture de projet. Remarque Vous pouvez saisir un numéro dans ce champ lorsque vous utilisez la facturation à règlements échelonnés ou la facturation proportionnelle. Les conditions suivantes sont applicables : vous ne pouvez pas facturer le règlement échelonné correspondant avant l'avance ; le montant de l'avance ne doit pas dépasser le montant du règlement échelonné ; vous devez utiliser la même devise que celle de l'avance.
Montant | Devise du tiers définie dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000).
Montant | Montant de l’avance.
Montant | Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Montant | Montant exprimé en devise société. Choisissez l’option Changer la devise dans le menu Outils pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché.
Taux de change/facteur de conversion |
Approuvé pour facturation | Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation des ventes à l'aide de la session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000). Remarque Le statut du projet doit être Actif ou Terminé.
Transféré vers CI | Si cette case est cochée, vous avez transféré la transaction vers le module Facturation des ventes.
Avance réglée | Si cette case est cochée, vous avez réglé l’avance par une facture précédente. En conséquence, vous ne pouvez ni modifier ni supprimer l’avance.
Pays TVA | Pays TVA Par défaut, la valeur affichée provient de la session Projet - Tiers (tppdm6101s000). Vous pouvez modifier cette valeur.
Description | La description ou le nom du code.
Pays TVA | Code TVA de votre société. Il s'agit d'un champ d'affichage. Par défaut, la valeur affichée provient de la session Projet - Tiers (tppdm6101s000).
Code TVA | Le code TVA défini pour le tiers dans la session Projet - Tiers (tppdm6101s000) s'affiche ici. Vous pouvez modifier cette valeur.
Description | La description ou le nom du code.
Pays TVA du tiers | Le pays défini dans le champ Pays TVA du tiers de la session Projet - Tiers (tppdm6101s000) s'affiche ici. Vous pouvez modifier cette valeur.
Description | La description ou le nom du code.
Pays TVA du tiers | Code TVA du tiers. Par défaut, la valeur affichée provient de la session Projet - Tiers (tppdm6101s000). Remarque Le code TVA est valide uniquement si la date de facturation planifiée est comprise entre la date d'application et la date d'expiration définie pour le code TVA dans la session Numéro de TVA par tiers (tctax4100m000).
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Texte sur facture | Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer le texte de l’avance sur la facture.
Document de facture | ERP LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet.
Document de facture | ERP LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Central Invoicing identifie une facture grâce à ce champ.
Document de facture | ERP LN attribue un numéro de séquence à la facture. Remarque Central Invoicing identifie une facture grâce à ce champ.
Commandes | Description
Impression des demandes d'avance fournisseur | Lance la session Impression des demandes d’avance fournisseur (tppin4410m000) qui permet d’imprimer une plage de sélection des demandes d’avance fournisseur.