| Autorisation des factures fournisseurs |  |
| Dans le module Comptabilité fournisseurs, vous pouvez utiliser les types suivants d'autorisations de factures afin de poursuivre le traitement de la facture fournisseur : Confirmation des factures fournisseurs parvenues Si vous enregistrez la réception dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), vous pouvez lier les approbateurs affectés à la facture. L'approbateur affecté vérifie la facture, puis l'enregistre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Confirmation des factures fournisseurs parvenues. Autorisation des factures enregistrées Pour exclure des factures de la procédure de règlement automatique, vous pouvez lier un motif de blocage aux factures si vous les enregistrez dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Les motifs de blocage d'une facture sont, par exemple, des quantités incorrectes, des prix incorrects ou des défauts dans les marchandises reçues. Pour poursuivre le traitement de la facture, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation des factures enregistrées. Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Si le montant facturé est différent du montant de commande et que la différence dépasse les tolérances de rapprochement, un utilisateur autorisé doit approuver la différence de prix et le coût supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires. Autorisation de règlement Pour les types de factures pour lesquels une autorisation de règlement est nécessaire, un utilisateur autorisé doit approuver les factures en vue de leur règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs. En outre, dans le module Gestion de la trésorerie, vous pouvez autoriser des utilisateurs à traiter les règlements et à approuver le lot de règlements. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie. Impression d'un état La session Impression des factures non totalement approuvées (tfacp1402m000) permet d'imprimer un état des factures requérant une action de la part de l'approbateur affecté ou de l'utilisateur autorisé afin que leur traitement puisse se poursuivre. L'état répertorie les factures qui nécessitent une ou plusieurs des actions suivantes : suppression du motif de blocage ; approbation de la différence de prix et des coûts supplémentaires ; approbation de règlement. Historique des autorisations des factures fournisseurs Pour l'historique des approbations d'une facture fournisseur, ERP LN enregistre l'historique des détails de facture suivants : approbation de la différence de prix et des coûts supplémentaires ; approbation de règlement ; motif de blocage ; approbateur affecté ; date avant laquelle la facture doit être approuvée. Dans la session Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000), ERP LN affiche la valeur actuelle, la valeur précédente, l'utilisateur et l'approbateur affecté qui ont effectué la modification, ainsi que la date de modification. Si vous archivez et supprimez les factures fournisseurs réglées intégralement, ERP LN archive et supprime l'historique des approbations. Rubriques liées Confirmation des factures fournisseurs parvenues Autorisation des factures enregistrées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Traitement des factures fournisseurs |