| Configuration de factures mensuelles |  |
| Cette fonctionnalité est spécifique au Japon. Facturation et règlements au Japon Pour gérer la facturation et les règlements reçus de vos clients conformément aux pratiques commerciales en vigueur au Japon, configurez la fonctionnalité suivante : Factures mensuelles Approbation client Factures par expédition Pour configurer le règlement de vos fournisseurs conformément aux pratiques commerciales en vigueur au Japon, vous pouvez définir des accords de versement, tel que décrit à la rubrique Utilisation d'accords de versement. Récapitulatif des paramètres La configuration de la facturation et des règlements au Japon implique la définition des paramètres suivants :
Fonctionnalité | Session | Paramètre
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Approbation client | Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) | Approbation client
Accords de versement | Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) | Accord de versement
Factures mensuelles | Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) | Factures mensuelles
Paramètres ACR (tfacr0100s000) | Générer MBI au niveau sté gpe
Groupe de numéros
No de série/déft
Factures et règlements par expédition | Paramètres CMG (tfcmg0100s000) | Règlements contre livraisons
Configuration de factures mensuelles pour des clients Pour configurer la génération de factures mensuelles pour vos clients, utilisez la séquence de sessions suivante : Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) Dans l'onglet Concepts, cochez la case Factures mensuelles. Modes de clôture (tcmcs2105m000) Définissez les méthodes de clôture requises pour la génération de factures mensuelles. Paramètres ACR (tfacr0100s000) Définissez les paramètres suivants : Générer MBI au niveau sté gpe Pour centraliser la génération des factures mensuelles de toutes les sociétés du groupe financier, cochez la case. Si cette case est cochée, vous pouvez générer des factures mensuelles uniquement si vous travaillez dans la société groupe. Pour générer les factures mensuelles individuellement dans chaque société, désélectionnez la case. Groupe de numéros Groupe de numéros utilisé par ERP LN pour générer les numéros de document des factures mensuelles. No de série/déft Série par défaut employée par ERP LN pour générer les numéros de document des factures mensuelles. Tiers facturés (tccom4112s000) Pour les tiers facturés auxquels vous souhaitez envoyer des factures mensuelles, cochez la case Envoi facture mensuelle. Dans le champ Mode de clôture, vous devez sélectionner une méthode de clôture. Série de factures mensuelles tiers facturé (tfacr0109m000) Pour chaque tiers facturé, vous pouvez sélectionner une série particulière pour les numéros de document des factures mensuelles. La série doit appartenir au groupe de numéros que vous avez saisi pour les factures mensuelles dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000) et remplace la série par défaut. Vous pouvez sélectionner une série uniquement si la longueur de la série du groupe de numéros est supérieure à zéro. Rubriques liées Factures mensuelles Traitement des factures mensuelles |