| Données de base de déclaration de TVA (tfgld1620m000) |  |
| Cette session permet de définir des données de base de déclaration de TVA pour chaque déclaration à effectuer. Ces données de base contiennent des données statiques telles que le pays TVA, le service des encaissements et le type de déclaration de TVA. Les données de base de déclaration de TVA ne sont pas identifiées par un code, mais elles doivent être uniques pour la combinaison des éléments suivants : type de déclaration de TVA, catégorie de taxe, le cas échéant. service des encaissements, pays TVA. Les types de déclaration de TVA peuvent être les suivants : TVA dont TVA sur ventes. Retenue de l'impôt à la source Charges sociales Vous pouvez créer des données de base de déclaration de TVA pour chaque combinaison de type de déclaration et de catégorie de TVA. Si vous ne renseignez pas le champ Catégorie de taxe, les données de base de déclaration de TVA sont utilisées pour toutes les catégories de TVA pour lesquelles aucune donnée de base spécifique n'est définie. L'onglet Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA représente la session Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000) qui permet de définir les zones sur la déclaration de TVA. Pour chaque zone de la déclaration de TVA, cliquez sur Nouvelle dans l'onglet Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA. La session de détails Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000) est lancée. Sélectionnez la position de TVA qui correspond à la zone de la déclaration. Rubriques liées Définition d'une déclaration de TVA Transfert automatique des déclarations de TVA Déclaration électronique de TVA et de récapitulatif des ventes pour le Portugal Déclaration électronique de TVA pour l'Allemagne
Champs | Description
Type de déclaration de TVA | Type de déclaration de TVA, qui peut être TVA, Retenue de l'impôt à la source ou Charges sociales. Pour créer des données de base de déclaration pour la TVA sur ventes, sélectionnez TVA.
Catégorie de taxe | Catégorie de TVA. Vous pouvez créer des données de base de déclaration de TVA pour une combinaison de type de déclaration et de catégorie de TVA. Si vous ne renseignez pas le champ Catégorie de taxe, ERP LN utilise les données de base de déclaration de TVA pour toutes les catégories de TVA pour lesquelles aucune donnée de base spécifique n'est définie. Si le type de déclaration est TVA, ce champ est généralement vide.
Service des encaissements | Service des encaissements pour lequel vous définissez les données de base de déclaration de TVA.
Description | Description des données de base de déclaration de TVA.
Pays/code TVA | Pays TVA pour lequel vous préparez la déclaration. Par défaut, ERP LN affiche le pays de l'adresse du service des encaissements.
Code Règlement de TVA | Code du règlement TVA.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Générer un ordre de virement permanent | Si cette case est cochée, ERP LN crée automatiquement un ordre de virement permanent pour le règlement de la TVA lorsque vous soumettez la déclaration. Rubriques liées Soumission des déclarations de TVA Règlement de la TVA déclarée
Compte de règlement provisoire de la TVA | Compte général auquel ERP LN impute le montant de TVA déclaré lorsque vous soumettez la déclaration. Si le montant net de la TVA sur la déclaration est inférieur à zéro, ERP LN utilise le Compte de règlement provisoire de la TVA. Rubriques liées Imputation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Imputation des retenues à la source
Compte de TVA provisoire à récupérer | Compte général auquel ERP LN impute le montant de TVA déclaré lorsque vous soumettez la déclaration. Si le montant net de la TVA sur la déclaration est supérieur ou égal à zéro, ERP LN utilise le Compte de TVA provisoire à récupérer. Rubriques liées Imputation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Imputation des retenues à la source
Utiliser le compte de solde TVA | Pour utiliser un compte de solde TVA supplémentaire, cochez cette case. Rubriques liées Imputation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Compte de solde TVA | Si vous cochez la case Utiliser le compte de solde TVA, ce champ doit contenir le compte de solde TVA supplémentaire. Rubriques liées Imputation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Code Journal | Partie journal de l'imputation de déduction et de l'imputation au compte de règlement provisoire de la TVA créé lors de la soumission de la déclaration.
Série d'écritures | Série et numéro de l'imputation de déduction et de l'imputation au compte de règlement provisoire de la TVA créé lors de la soumission de la déclaration.
Transfert automatique | Cochez cette case si vous configurez ERP LN pour le transfert automatique de la déclaration de TVA. Rubriques liées Transfert automatique des déclarations de TVA
Emplacement du fichier de déclaration XML | Si vous configurez ERP LN de façon à générer un fichier ASCII ou XML pour la déclaration de TVA, il s'agit de l'emplacement où ERP LN génère et stocke le fichier. Vous pouvez choisir un emplacement sur votre PC ou sur le serveur.
Utiliser le format ASCII | Si cette case est cochée, ERP LN génère un fichier ASCII pour la déclaration de TVA. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN génère un fichier XML.
Nombre de décimales pour l'arrondi | Nombre de décimales requises pour les montants figurant sur la déclaration de TVA. Si vous transférez automatiquement la déclaration, vous devez saisir une valeur. Si aucune décimale n'est requise, saisissez zéro.
Commandes | Description
Déclarations de TVA | Permet de lancer la session Déclarations de TVA (tfgld1625m000).