| Relations par facture (tdcms2502m000) |  |
| Cette session permet d'afficher : Les détails de la facture. le statut des lignes de rabais qui sont transférées vers ERP LN Central Invoicing dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Le statut des lignes de commission transférées vers Comptabilité fournisseurs dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Remarque Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, elle prend immédiatement le statut Fermé. En conséquence, ERP LN met à jour les champs Type et N° facture client de la session Relations par facture (tdcms2502m000) Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers ERP LN Central Invoicing, elle ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Une fois la ligne de rabais transférée vers Central Invoicing, ERP LN coche la case Transfert vers SLI (rabais). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Données rabais factures (cisli2590m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente, il est toujours possible de mettre à jour le montant du rabais dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000)/ Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, ERP LN crée une écriture dans le module Comptes clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, ERP LN met à jour les champs Type et N° facture client de la session Relations par facture (tdcms2502m000) Rubriques liées Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Champs | Description
Type | Permet de sélectionner le type d'état à imprimer. Vous pouvez sélectionner l'un des états suivants : Commission Rabais Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais.
Statut | Statut de commission/du rabais. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Commande | Numéro identifiant la commande client.
Position | Numéro de position identifiant une ligne de commande.
Numéro de séquence | Numéro servant à subdiviser la position de la commande.
Relation | Numéro identifiant une relation.
Séquence des relations | Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans une grande variété de contextes. ERP LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants.
Type d'écritures | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° facture client | Numéro de facture de la commande client.
Date de la facture | Date et heure de la facture de commission ou de rabais.
Type d'écritures | Type de transaction permettant d'imputer la commission/le rabais dans ERP LN Financials/ ERP LN Central Invoicing.
/ | Numéro de facture de la commission ou du rabais facturé.
Transfert vers SLI (rabais) | Si cette case est cochée, le rabais est transféré vers ERP LN Central Invoicing. Remarque Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais a été transféré mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Central Invoicing, il est toujours possible de mettre à jour le montant du rabais dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000)/ Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000). Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers ERP LN Central Invoicing, générez les demandes de facture, préparez les factures et imprimez-les dans ERP LN Central Invoicing pour pouvoir générer une écriture dans Comptes clients. Une fois la procédure de facturation terminée, la statut du rabais a la valeur Fermé et les champs Type et N° facture client sont mis à jour.
Table de périodes | Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.
Année statistique | Année de la période.
Période | Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.
Réserver | Si cette case est cochée, la commission ou le rabais doit être réservé dans ERP LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission ou le rabais doit être directement facturé.
Date de réservation | Date à laquelle la commission/le rabais a été réservé(e) dans ERP LN.
Remise | Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions ou certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais ). Lorsque la commission ou le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Priorité de recherche | Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, ERP LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine.
Pourcentage | Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions/rabais.
Pourcentage supplémentaire | Pourcentage permettant de calculer les commissions/rabais s'ajoutant au montant normal des commissions/rabais.
Date du calcul | Date à laquelle la commission/le rabais a été calculée(e).
Montant de la commission/du rabais | Montant du chiffre d'affaires budgété au cours d'une période spécifique, exprimé en devise société.
Mnt cde client | Montant sur lequel repose le calcul de la commission/du rabais.
Montant en devise de la commande | Montant de la commission ou montant du rabais, exprimé en devise de la commande. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise de la commande | Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
Montant en commission/rabais Devise de facturation | Montant de la commission ou montant du rabais, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise de facturation | Monnaie dans laquelle le montant de la facture est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation.