| Coûts matières (tpppc2511m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les coûts de matières pour un projet. Cette session présente les transactions de coûts qui ne sont pas encore traitées dans Finance. Si les coûts résultent d'opérations effectuées dans Finance, Manufacturing ou Order Management, ces transactions sont créées automatiquement. Le coût des marchandises pour lesquelles une facture fournisseur est reçue est automatiquement transféré dans cette session. De plus, les transactions de coûts saisies manuellement sont affichées. Remarque Si cette session est lancée depuis la session Coûts (tpppc2811m000), vous ne pouvez pas gérer les données financières pour les transactions saisies dans cette session. Remarque Les lignes d'écriture de type d'imputation Facture (commande fournisseur) qui ont été approuvées par Finance et de nouveau non approuvées par la suite peuvent être identifiées car, s'agissant des écritures non approuvées, les champs associés aux commandes fournisseurs sont nuls. Rubriques liées Enregistrement des coûts et des engagements Utilisation des types d'imputation
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Article | Code Article.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence.
Elément | Code Elément.
Activité | Code Activité.
Avenant | Code d'identification de l'avenant.
Quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Unité | Code Unité. Voir : unité de mesure
Devise | Code Devise de l'écriture.
Montant des coûts | Quantité multipliée par le prix de l'objet de coûts.
Numéro de commande | Numéro de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs (ACP) de l'application Finance, lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante.
Numéro de position | Numéro de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs (ACP) de l'application Finance, lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante.