| Lignes de devis (tdsls1101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les lignes de devis. Cette session vous permet d'enregistrer les données d'article, de prix et de quantité pour la ligne de devis. Rubriques liées Devis Procédures des devis
Champs | Description
Devis | Numéro du document identifiant le devis.
Position | Numéro identifiant la ligne de devis.
Position | Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions 1, 2, 3, etc. Remarque Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous)-totaux et les soldes. Elles ne figurent dans les mouvements de stock échéancés que si le champ Statut n'a pas la valeur Confirmé. Le stock est vérifié uniquement lorsqu'une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande. Pour chaque ligne de devis, il n'est possible de confirmer et de convertir qu'une seule une ligne de remplacement.
Système de codage des articles | Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d'articles.
Système de codage des articles | Code de l'article de remplacement.
Article | Code de l'article vendu. Remarque Si le champ Budget est renseigné, le devis est un devis d'élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d'un code Budget et d'un code Article. Si l'article est un article générique, vous pouvez choisir de le configurer directement dans le module Configuration du produit. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne du devis, cliquez sur Configurateur dans la session en cours. Vous pouvez générer la structure de budget ou la structure de produit de l'article configuré dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Rubriques liées Achat d'articles dans des groupes de l'article composé Comment utiliser un modèle de produit dans un devis Procédures PCF
Pourcentage de réussite | Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Remarque ERP LN exécute un nouveau contrôle ATP afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente si : vous modifiez ce champ en lui attribuant une valeur supérieure ou égale à celle du champ Pourcentage réussite minimum pour considération dans stock échéancé de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), l'article est un article MPS. Rubriques liées Contrôle de stock échéancé
Description standard | Si cette case est cochée, ERP LN imprime le texte de la ligne du devis et le texte de vente sous la description de l'article.
Quantité de commande | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité de commande | Nombre d'articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.
Texte | Si cette case est cochée, le devis comporte un texte.
Devise de commande | Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Remarque Il est impossible de changer de devise s'il existe déjà des lignes de devis.
Prix | Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise commande. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Rubriques liées Configuration de la gestion par unité d'évolution Extraction des prix
Unité de prix de vente | Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Exemple L'unité de stock est le kilogramme (kg). L'unité de vente est la balle. Le prix est enregistré par unité. Si l'unité de prix de vente est différente de l'unité de stock, vous devez l'enregistrer dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez enregistrer le coefficient utilisé pour convertir l'unité de remplacement (unité de tarification) en unité de stock. Remarque L'unité de prix de vente et l'unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.
Rendre spécifique | Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de budget et/ou structure de produit n'a été encore générée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100) et pour lequel la politique de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000) a la valeur A la commande ou Anonyme. Si cette case est cochée, vous devez générer une structure de produit et/ou de budget pour l'article dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez générer une structure de budget pour des articles de service ou de coût fabriqués ou achetés anonymement dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Une fois qu'une structure de budget et/ou de produit a été générée pour l'article, ERP LN désélectionne cette case. Votre capacité à générer une structure de budget et/ou de produit pour l'article dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100) dépend du statut de la case à cocher actuelle et de la politique de commande de l'article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
Type d'article | Politique de commande | Rendre spécifique | Structure
--- | --- | --- | ---
Générique | Anonyme | Oui (obligatoire) | Générer la structure de produit
Générique | A la commande | Oui (obligatoire) | Générer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Non | Générer la structure de budget (1)
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Oui | Générer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | A la commande | Non | Générer la structure de budget (1)
Acheté/Fabriqué | A la commande | Oui | Générer la structure de budget et la structure de produit si aucun stock standard à la commande n'est disponible
Coût/Service | Anonyme | Sans objet | Générer la structure de budget (1/2)
Coût/Service | A la commande | Sans objet | -
1 | Vous pouvez générer la structure de budget pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du budget pour toutes les commandes est cochée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100).
2 | Vous pouvez générer la structure de budget pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du budget pour articles coûts/services est cochée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100).
Rubriques liées Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits Projets PCS allégés
Montant | Montant net de la ligne de devis, exprimé dans la devise affectée au devis. Le montant est calculé selon la formule suivante :

    Montant de la remise =
                              dc
     (qu * pr) - (qu * pr	* ------)
                             100

                                           qu
                                           quantité

                                           pr
                                           prix

                                           dc
                                           remise
Pour calculer ce montant, ERP LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l'unité de vente et l'unité de prix en unité de stock. Exemple
Article | A334
Unité de stock | Pièce
Unité de vente | BTE (10 pièces)
Unité de prix de vente | Kg (0,5 pièce)
Prix de vente | 4.0
Remise de ligne | 5.0 %
Le prix de l'article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d'un article sont commandées, le calcul est le suivant :
    La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente	= 4 / 0,5 = 8 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1 520
La remise sur commande n'est pas encore incluse dans ce montant.
Statut | Statut de la ligne de devis. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Date du devis | Date de création du devis. Remarque Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée.
Prix de référence | Prix provenant de la structure de prix.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Définition de la matrice | Code définissant le groupe d'éléments (attributs de matrice) utilisés par une matrice de Calcul des prix pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si ERP LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise de la ligne de devis.
Remise | Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises : Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée. Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant. Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.
Origine de la remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Remise | Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis. Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.
    Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de remise du programme | Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Définition d'une matrice de remise
Montant total de la remise | Récapitulatif des remises multiniveau.
Déterminant | Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Livraison directe | Si cette case est cochée, et que la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe. ERP LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité définie dans le champ Direct Delivery from Quantity de la session Article - Ventes (tdisa0101s000). Dans le champ Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), vous pouvez indiquer le mode de conversion d'une proposition de commande fournisseur en commande fournisseur pour une livraison directe. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Tiers destinataire | Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client.
Magasin | Code du magasin depuis lequel les articles standard sont livrés. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de l'un des magasins suivants : Le magasin par défaut pour l'utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun magasin par défaut n'est défini, le magasin associé à l'article dans la session Article - Ventes (tdisa0101s000). Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants : Atelier Service Projet
Adresse | Code Adresse du tiers destinataire. Il est possible de modifier ces données. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.
Contact | Contact du tiers destinataire.
Contact | Nom de famille du contact.
Date de livraison planifiée | Date de livraison planifiée pour la ligne de devis.
Délai de livraison | Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de livraison de la commande = date de transfert + délai de livraison du devis
Remarque La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client. Si le délai de livraison n'est pas spécifié, c'est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l'en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis.
Date de réception planifiée | Date de réception planifiée. Remarque Si vous saisissez la date de réception planifiée, ERP LN calcule la date de livraison planifiée. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.
Transporteur | Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Un transporteur est également appelé transitaire. Remarque Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le transporteur sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Règle d'expédition | Termes et conditions relatifs à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Valeurs possibles Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Itinéraire | Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d'imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d'expédition, vous pouvez sélectionner et trier les commandes clients par itinéraire.
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de devis. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Code TVA | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date de livraison planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Motif d'exonération TVA | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers vendeur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Certificat d'exonération TVA | Numéro de certificat affecté au tiers vendeur par l'administration fiscale. Un numéro de certificat peut indiquer que la transaction est : exonérée de TVA ; autorisée pour le règlement direct. Un numéro de certificat de règlement direct indique qu'aucune taxe de vente ne doit être retenue par le vendeur. La taxe est transférée directement de l'acheteur vers la juridiction fiscale. Un numéro de certificat d'exonération indique que la transaction est exonérée de TVA et qu'aucune TVA ne doit être retenue par le vendeur ou l'acheteur.
Centre de charge | Si l'article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, ce champ est requis sur la commande client.
Canaux de distribution | Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.
Gestion des stocks | Ce champ indique si le stock de l'article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client.
Stock physique | Stock physique de l'article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie. Le stock physique est l'un des facteurs qui déterminent le stock économique.
Affectations de devis | Quantité de l'article réservée pour les devis.
Stock sur commande | Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock.
Commande client | Numéro de document identifiant la commande client.
Stock réservé | Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock. Remarque Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants : Gestion des ventes pour les quantités vendues, Pilotage de l'atelier (SFC) pour les quantités requises pour les ordres de fabrication, Gestion des stocks (INH) pour la saisie des transactions de magasin, Gestion des données de base (MDM) pour les quantités nécessaires à la réalisation des ordres de service, Gestion des projets (PCS) lors du traitement des ordres planifiés de magasin PRP, Planification des besoins en ressources (RRP) lors de la gestion des ordres de réapprovisionnement.
Commande client | Numéro identifiant la ligne de commande client.
Stock engagé | Quantité engagée pour des lignes de commande spécifiques.
Budget | Code du budget. Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d'élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d'un code Budget et d'un code Article. Remarque Les codes Budget sont définis dans la session Détails du budget (tipcs2140m000). Les éléments budgétaires sont définis dans la session Groupes de calculs (tipcs0110m000).
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Remarque Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur la ligne de devis a un numéro d'évolution, ERP LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de devis a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution. Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour le devis dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de devis afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang
Générer les ordres de transport | Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d'une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous ne pouvez pas générer d'ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1101s000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande client dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000). Rubriques liées Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes
Transporteur obligatoire | Dans Freight Management, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour garantir que le transporteur utilisé dans l'ordre de transport est le même que dans la commande client.
Niveau de service de transport | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Remarque Cochez cette case pour garantir que le niveau de service utilisé dans l'ordre de transport est le même que dans la commande client. Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le niveau de service sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Facture de transport | Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Montant du transport | Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque ERP LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Devis (tdsls1100s000). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Montant du transport obligatoire | Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Central Invoicing. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Freight Management. Remarque Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Freight Management. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Variante de produit | Variante de produit pour un article générique. Remarque Si la variante de produit est basée sur un article non-PMF, que vous pouvez définir dans le champ Système de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000), vous pouvez mettre ce champ à jour en accédant à la session Variantes de produits (tipcf5501m000) à l'aide de la fonction Zoom et en sélectionnant une autre variante de produit. Vous ne pouvez gérer ce champ que si la variante de produit n'est pas un article PMF, ce qui signifie qu'il s'agit d'un article PCF. Rubriques liées Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits
Type de variante de produit | Ce champ indique le type de l'article générique sur lequel la variante de produit est basée. Pour les articles génériques non-PMF, ce champ a la valeur PCF. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Pour les articles PMF génériques, ce champ a la valeur APL. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Procédures PCF
Référence à l'en-tête du devis | Référence au numéro de devis d'une autre application.
Référence à la ligne de devis | Référence à la ligne du devis d'une autre application.
Commandes | Description
Besoins | Permet de lancer la session Configuration du numéro d'évolution (tcuef0102s200) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
Configurator | Après avoir cliqué sur Configurator, vous pouvez choisir de cliquer sur : Lancer Configurator, pour configurer une variante de produit d'un article générique dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000). Délier variante, pour dissocier de l'article générique une variante de produit déjà liée. Vous ne pouvez dissocier une variante de produit que si aucun projet n'a encore été généré.
Créer remplacement | Cliquez sur l'option Créer remplacement pour copier une ligne dans une ligne de remplacement. Par exemple, lors de la commande d'un ordinateur, un client peut préférer un écran à un autre. Pour créer une ligne de remplacement pour l'un des écrans, procédez comme suit :
Position | Article de la ligne de devis
10 | Ordinateur
20/1 | Ecran 14 pouces
20/2 | Ecran 15 pouces
Recalculer prix | Cliquez sur Recalculer prix... pour extraire les données relatives aux prix et aux remises. Le bouton Recalculer prix... vous permet de recalculer les prix et/ou les remises pour tous les devis soumis à un appel d'offres. Utilisez cette option si vous avez changé les prix et/ou les remises après avoir saisi les devis dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000).
Date de livraison par défaut | Cliquez sur Date de livraison par défaut pour calculer la date de livraison par défaut pour la ligne de devis.
Nomenclature | Cliquez sur Nomenclature pour copier les composants de nomenclature dans une commande fournisseur, un devis ou une commande client.
Montant du transport | Permet de lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). ERP LN renseigne alors automatiquement les champs suivants : Transporteur Niveau de service de transport Montant du transport