| Commande client - Lignes (tdsls4100m900) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de traiter une commande client spécifique et les lignes de commande client liées. Cette session prend en charge la saisie simplifiée de commande. Vous pouvez saisir un en-tête de commande client et les lignes de commande client sur le même écran. Cette session vous permet de saisir rapidement les principales informations d'une commande client et de traiter celle-ci. Vous pouvez saisir manuellement les commandes clients, utiliser des modèles si les commandes sont renouvelées ou faire appel à des catalogues. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle commande client. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête de la commande client, cliquez sur Détails des commandes clients dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Commandes clients (tdsls4100m000) est alors lancée. Pour afficher les champs depuis la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000) de la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Afficher. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer. Pour afficher les détails d'une ligne de la commande client, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de commande client (tdsls4101m000) est alors lancée. Seules les lignes de commande sont affichées dans cette session. Les lignes de livraison ne sont pas affichées. Pour afficher et gérer ces lignes, sélectionnez-en une et cliquez sur Livraisons dans le menu Spécifique de l'onglet Lignes. Si vous lancez cette session à l'aide de l'option Saisie rapide de commandes clients dans la session Tableau de bord de gestion des relations (tdsmi1500m000), seul le champ Article sera initialement disponible. Remarque Cette session est principalement utilisée par les représentants en contact téléphonique avec les clients qui souhaitent passer une commande ou obtenir des informations au sujet d'une commande, ou par les commis qui doivent saisir rapidement un volume important de commandes clients. Lignes de commande client Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes Les lignes de l'onglet Lignes font référence à la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de la commande client. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Ruptures de stock Les lignes de l'onglet Ruptures de stock font référence à la session Lignes de rupture de stock des commandes clients (tdsls4117m000). ERP LN n'affiche que les lignes dont le statut de la promesse de commande est En attente, Non accepté ou Exception. Une fois le stock vérifié et le problème de rupture de stock résolu, la ligne est enlevée de l'onglet en cours. Transfert vers Warehousing Les lignes de l'onglet Transfert vers Warehousing font référence à la session Transfert des lignes de commande client vers Warehousing (tdsls4501m140). Vous pouvez afficher les lignes de commande client prêtes à être transférées vers Warehouse Management. Si vous sélectionnez une ligne, vous pouvez la transférer vers Warehouse Management. Une fois la ligne transférée, elle est supprimée de l'onglet en cours. Lignes de facturation Les lignes de l'onglet Lignes de facturation font référence à la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). ERP LN affiche uniquement les lignes pour lesquelles la livraison a eu lieu. Une fois qu'une ligne de facture a été approuvée, vous pouvez la transférer vers Central Invoicing. Sur cet onglet, ERP LN affiche à la fois les lignes en attente de facturation et les lignes déjà transférées vers Central Invoicing. Transfert vers la facturation Les lignes de l'onglet Transfert vers la facturation font référence à la session Transfert des lignes de commande client vers la facturation (tdsls4501m130). Vous pouvez afficher les lignes de commande client prêtes à être transférées vers Central Invoicing. Une fois la ligne transférée, elle est supprimée de l'onglet en cours. Sur cet onglet, ERP LN affiche à la fois les lignes en attente de livraison et les lignes pour lesquelles la livraison a déjà eu lieu. Reliquats Les lignes de l'onglet Reliquats font référence à la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000). Vous pouvez gérer et confirmer les lignes de commande client partiellement livrées et dont le champ Reliquat est renseigné. Contrôle Les lignes de l'onglet Contrôle font référence à la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000). Vous pouvez afficher toutes les lignes de commande client liées à une commande ainsi que leurs données associées. Remarque Seul l'onglet Lignes de facture ou l'onglet Transfert vers la facturation s'affiche dans cette session. ERP LN n'affiche pas les deux onglets ensemble. L'onglet Lignes de facturation s'affiche si l'une des cases suivantes est cochée : Approbation client dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000); Propriété externe dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000); Gestion étendue des kits implémentée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400); Si vous ne parvenez pas à trouver une ligne spécifique de commande client dans l'onglet Transfert vers Warehousing ou dans l'onglet Transfert vers le magasin, il est probable que la ligne n'est pas encore prête pour le transfert. Pour savoir si vous devez réaliser une autre activité avant de pouvoir transférer la ligne de commande client vers Warehouse Management ou Central Invoicing, lancez la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000) en cliquant sur Statut dans le menu Spécifique de l'onglet Lignes. Vous pouvez copier des lignes de commande dans de nouvelles lignes. Si vous sélectionnez des lignes de commande client et que vous cliquez sur le bouton Ligne de commande en double, toutes les lignes sélectionnées sont copiées dans la commande client en cours. Si vous sélectionnez une ligne de commande et que vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, vous pouvez lier les révisions de document à la ligne de commande client dans la session Liens des objets (dmcom8110m000) et/ou lier les fichiers à la révision de document dans la session Liaison simplifiée de fichiers (dmdoc4540m002). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Traitement paramétrable des commandes clients Gestion des ruptures de stock Projets PCS allégés Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients Ordres urgents Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison Approbation client Gestion des reliquats
Champs | Description
Tiers | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Adresse | Code Adresse du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers acheteur.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Remise sur commande | Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Tarif de vente | Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Tarif pour livraison directe | Tarif de la livraison directe. Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.
Remises/prix tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que père. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « père ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « père » ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande.
Textes tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers. Si aucun texte n'est spécifié pour le père ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.
Remise de promotion totale | Remise de promotion totale déterminée à partir de toutes les promotions appliquées.
Méthode de promotion multiple | Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de commande client.
Code postal | Code postal du tiers acheteur.
Contact | Code du contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.
Nom de famille | Nom de famille du contact.
Téléphone | Numéro de téléphone (direct) du contact.
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Contrat | Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour le champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, la mesure que prend ERP LN dépend de la valeur de la case à cocher Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être : Actif. La vérification du statut actif du contrat est effectuée d'après le paramètre Type de date du prix de vente dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). De type Contrat spécial. Rubriques liées Contrats de vente
Type du document d'origine | Type de document lié au document d'origine si le type de commande client est un ordre de retour. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant
Numéro du document d'origine | Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine | Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine | Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur l'option Copier depuis document d'origine du menu Spécifique, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client. Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant
Motif de retour | Motif pour lequel les marchandises livrées ont été refusées et renvoyées au tiers vendeur. Rubriques liées Ordres de retour client
Représentant interne | Nom du représentant (interne).
Représentant externe | Nom du représentant (externe).
Texte d'en-tête | Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Remarque Si vous modifiez le texte d'en-tête une fois la commande client transférée vers la facturation, vous devez également le modifier dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000), le cas échéant.
Texte de pied de page | Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client. Remarque Si vous modifiez le texte de pied de page une fois la commande client transférée vers la facturation, vous devez également le modifier dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000), le cas échéant.
Type de commande client | Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande affecté au client dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Si aucun type de commande n'est affecté au tiers acheteur, la valeur par défaut est le type de commande affecté au code d'accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir une commande à emporter dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Commande client | Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Origine | Origine de la commande client. Valeurs autorisées Origine de la commande client
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut date système
Texte | Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête ou de pied de page.
Ordre urgent | Si cette case est cochée, cette commande est un ordre urgent. Rubriques liées Ordres urgents
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, ERP LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), ERP LN en recherche un dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Si la recherche dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) n'aboutit pas non plus, c'est qu'aucun service des ventes n'a été défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.
Département financier | Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ extrait les données financières par défaut de la société financière pour la commande client. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Date de livraison planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception planifiée | Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si : Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée. Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Règle d'expédition | Termes et conditions relatifs à l'expédition de marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si la Règle d'expédition est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), cette valeur est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Valeurs autorisées Valeurs possibles Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Magasin | Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Itinéraire | Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, ERP LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.
Transporteur/LSP | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées Conditions de livraison Ordres urgents
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Tiers | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturés (tccom4112s000). S'il ne trouve pas de Tiers facturé dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). Si aucun Tiers facturé n'est trouvé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000) aucun Tiers facturé n'est défini et ERP LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. Le Tiers facturé saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Adresse | Adresse du tiers facturé.
Contact | Contact du tiers facturé.
Statut | Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut d'ordre
Règlements échelonnés | Vous pouvez indiquer si la commande client est facturée par règlements échelonnés. Valeurs autorisées Règlement direct Les règlements échelonnés facturés sont directement déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture de vente lorsque les marchandises sont livrées. Si le montant indiqué sur la ligne de règlement échelonné est inférieur à la valeur des marchandises livrées, la différence est facturée lorsque les marchandises sont livrées. Le produit de la vente des marchandises est immédiatement visible dans Central Invoicing. Règlement indirect Les marchandises livrées sont facturées uniquement lorsque la commande à règlement échelonné est fermée. Le tiers acheteur peut être facturé pour un ou plusieurs règlements échelonnés anticipés. Lorsque la commande est fermée, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture. Le produit de la vente des marchandises n'est visible dans Central Invoicing que lorsque la commande à règlement échelonné est fermée. Remarque Ce champ est désactivé si la commande client : est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ; contient des lignes avec un Code TVA différent et si la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400); contient des lignes comportant un Projet différent et si la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400); contient des lignes comportant un Type de vente différent. Rubriques liées Règlements échelonnés
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facture est créée par le tiers acheteur et envoyée au tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture est créée par le tiers vendeur et envoyée au tiers acheteur. Rubriques liées Facturation automatique
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Frais de transport à facturer | Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Tiers | Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse | Adresse du tiers payeur.
Contact | Contact du tiers payeur.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées Ordres urgents
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu.
Méthode de règlement | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Accusé de réception commande client | Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro de séquence des ordres de modification pour l'en-tête de commande client.
Motif de modification | Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.
Type de modification | Type de modification pour l'en-tête de commande client.
Référence de la commande | Référence au numéro de commande d'une autre application.
Tiers | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse | Code Adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Warehouse Management, ERP LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, ERP LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Rubriques liées Stock de consignation (possédé)
Code postal | Code postal du tiers destinataire.
Devise | Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés. Remarque Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.
Montant de la commande | Montant total de la commande client.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des ventes
Taux/facteur de conversion | Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux/facteur de conversion | Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.
Montant TVA comprise | Montant total de la TVA de la commande client, exprimé dans la devise de la commande.
Montant TVA comprise | La valeur résultante de ce champ est la somme des contenus des champs Montant de la commande et Montant de la TVA.
Crédit disponible | La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): Solde des commandes en attente Solde comptes clients Montant demande de facture ouvert
Plafond de crédit | Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement.
Devise | Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés.
Commandes | Description
Calculer | Permet de recalculer la date de livraison planifiée. ERP LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
                                        Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises.
Calculer | Permet de recalculer la date de réception planifiée. ERP LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
                                        Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Transfert vers le magasin | Permet de lancer la session Date de référence (tdsls4246m000).
Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
Factures clients - par tiers facturé | Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000).
Données factures ordres magasin et commandes clients | Permet de lancer la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000).
Numéros de TVA par tiers | Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
Activités | Permet de lancer la session Activités de commande client (tdsls4113m000).
Commandes clients à règlements échelonnés | Permet de lancer la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000).
Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client | Permet de lancer la session Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000).
Génération de commandes fournisseurs | Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
Génération d'ordres de fabrication | Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000).
Génération de la structure (projet) pour les commandes clients | Permet de lancer la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
Modifier n° séquence des commandes | Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Articles principaux de cde client | Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).
Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client | Permet de lancer la session Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client (tdsls4263m000).
Commande client - Relations | Permet de lancer la session Commande client - Relations (tdcms0140m000).
Historique des commandes clients | Permet de lancer la session Historique des commandes clients (tdsls4550m000).
Marge de la commande client | Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000).
Promotions | Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).
Traitement des commandes clients livrées | Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).
Cde client - Statut ordre d'assemblage | Permet de lancer la session Commande client - Statut ordre d'assemblage (tiasl6500m000).
Génération des ordres de transport | Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000).
Impression avec écart dans dates d'expédition(factice pour FM) | Permet de lancer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000).
Ordre urgent | Permet de convertir la commande client en ordre urgent.
Lancer activités manuelles | Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150).
Suppression des commandes clients | Permet de lancer la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).
Rouvrir une commande client fermée | Permet de rouvrir une commande client ayant le statut Fermé pour le changer en Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client.
Recalculer prix/remises cde entière | Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000).
Calculer le prix de revient pour article std configuré | Permet de calculer le prix de revient des articles standard créés à partir d'une variante de produit. Seul le prix de revient des articles sans prix de revient standard est calculé. Pour calculer le prix de revient d'articles spécifiques créés à partir d'une variante de produit, utilisez la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000). Pour calculer le prix de revient d'articles standard normaux, utilisez la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000).
Contrôle des lignes | Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000).
Lignes de commande client bloquées | Permet de lancer la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000).
Gérer livraisons | Permet de lancer la session Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200).
Bloquer commande | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Annuler commande | Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300).
Copier depuis document d'origine | Permet de lancer la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) si vous souhaitez copier les lignes de la commande client à partir de l'historique. Dans le cas contraire, la session Sélection des lignes de commande client pour copie (tdsls4535m000) est lancée.
Approuver | Permet d'approuver une commande client donnée.
Approbation des commandes clients | Permet de lancer la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000) pour y approuver une plage de commande clients.
Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients | Permet de lancer la session Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).
Cde client - Lignes - Synchronisation | Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).