| Données factures ordres de service - Ligne (cisli2155s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les détails des lignes de données de facturation des ordres de service. Rubriques liées Procédure de facturation Informations détaillées relatives aux devises
Champs | Description
Société logistique | Société logistique dans laquelle l'ordre de service a été créé.
Type de commande | Type d'ordre de service.
Ordre | Numéro de l'ordre de service.
Activité | Ligne d'activité de l'ordre de service à laquelle la facture fait référence.
Type de facture | Type de facture.
Ligne | Numéro de ligne des données.
Type de service | Type de service.
Cluster | Cluster auquel la facture fait référence.
Article sérialisé (maintenance) | Si la facture concerne un article sérialisé, il s'agit du code Article.
N° de série | Si la facture concerne un article sérialisé, il s'agit du numéro de série.
Description | Description de l'article sérialisé.
Heure de début réelle | Heure de début de l'activité de service.
Heure de fin réelle | Heure de fin de l'activité de service.
Type de mesure | Code d'un type de mesure de l'activité.
Valeur dépendante réelle | Valeur de la variable dépendante enregistrée pour l'activité de service.
Montant | Devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Devise société | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Montant | Montant de la ligne de facture exprimé en devise société.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.
N° | Société financière dans laquelle la facture est générée.
N° | Journal de la facture. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
N° | Numéro de document de la facture client. Si le Type de TVA n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture.
Statut facture | Statut de la ligne de facture.
Date d'arrêté | Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.
Type de vente | Type de vente de l'ordre de service.
Pays TVA | Pays de TVA.
Exonéré | Si cette case est cochée, ERP LN utilise automatiquement le Code TVA pour Aucune TVA et ne calcule pas les montants de TVA pour la ligne de facture. ERP LN copie la valeur de cette case à cocher depuis l'en-tête d'ordre. Cochez cette case si l'écriture est exonérée de TVA. Dans les données de base Taxation, vous devez définir le code TVA pour les écritures exonérées.
Pays de TVA du tiers | Pays de TVA du tiers. ERP LN extrait le pays de TVA de Service.
Code TVA | Code TVA.
Taux/facteur de conversion | Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
Pourcentage | Pourcentage de remise.
Montant | Montant de remise applicable à la ligne de facture.
Prix | Prix de vente unitaire.
/ | Unité correspondant au prix de vente.
Texte solution | Si cette case est cochée, il existe un texte relatif à la solution pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte de solution, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Texte de l'activité | Si cette case est cochée, il existe un texte d'activité pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte d'activité, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Texte détaillé | Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Article/type outil | Code Article et type d'outil utilisés pour la livraison.
N° d'outil | Numéro d'outil.
Modification | Code Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.
Quantité livrée | Unité de la quantité commandée.
Quantité livrée | Quantité totale d'articles livrée, exprimée en unité de vente.
Tâche | Tâche à laquelle la facture fait référence.
Taux de vente main d'oeuvre | Taux de vente de main d'oeuvre.
/ | Unité du taux de vente de la main-d'oeuvre.
Quantité réelle de temps cumulé | Temps cumulé pour cette activité.
Temps de déplacement | Coût des déplacements du centre de services jusqu'au site. Remarque Le champ figure dans les données de facturation avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque : le champ Type de commande prend la valeur Ordre de service ou Appel service; la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Distance de déplacement | Coût des déplacements du centre de service au site. Remarque Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque : le champ Type de commande prend la valeur Ordre de service ou Appel service; la case Consolidation des coûts de déplacement est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).