| Les valeurs possibles sont : |  |
| Facture client Le document est une facture client créée dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Règlement standard Le document est un règlement d'un tiers, créé dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000). Facture fournisseur Le document est une facture fournisseur. Correction Le document est la correction d'une facture. Différence de change Le document est une écriture sur les différences de change. Différence de règlement Le document est une écriture sur les différences règlements. Règlement émis Le document est un règlement émis (client). Avance client Le document est un règlement reçu avant que la facture n'ait été envoyée. Règlement non affecté Le document est un règlement client non affecté. Avance émise Le document est un règlement reçu avant même qu'un règlement émis (client) ne soit créé. Règlement émis non affecté Le document est un règlement émis (client) qui ne peut pas encore être affecté à une facture. Affectation Le document est une avance client ou un règlement non affecté qui est attribué à une facture via la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000). |