| Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les réceptions des marchandises commandées. Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Factures rapprochées, pour lancer la session Factures rapprochées par commande (tfacp2550m000) et afficher toutes les factures relatives à la ligne de commande fournisseur sélectionnée. Statut de la ligne de commande fournisseur, pour lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) et afficher le statut de la ligne de commande fournisseur sélectionnée. Modifier les prix et remises après réception, pour lancer la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et modifier les prix et remises après l'enregistrement des réceptions. Traitement cdes fournisseurs livrées, pour lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et traiter des commandes fournisseurs. Suppression des commandes fournisseurs, pour lancer la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) et supprimer les lignes de commande fournisseur annulées et traitées. Réceptions des achats, pour lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) et afficher chaque réception enregistrée pour une ligne de commande fournisseur spécifique. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur
Champs | Description
Ligne de commande | Numéro identifiant la commande fournisseur.
Ligne de commande | Numéro de la ligne de commande fournisseur.
Ligne de commande | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR)
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Origine | Origine de la ligne de commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur
Sous-traité | Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article est applicable à l'article.
Texte de l'en-tête | Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est disponible.
Texte de la ligne | Si cette case est cochée, un texte de ligne de commande fournisseur est disponible.
Texte du pied de page | Si cette case est cochée, un texte de pied de page est disponible.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Date réelle de réception | Date de livraison des marchandises vendues.
Quantité commandée | Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.
Quantité sur bon de livraison | Quantité mentionnée sur le bon de livraison.
Quantité reçue | Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.
Quantité totale approuvée | Quantité totale approuvée exprimée en unité de stock.
Quantité rejetée | Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté
Quantité rejetée retournée | Quantité rejetée totale renvoyée de l'emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté
Quantité rejetée détruite | Quantité rejetée totale détruite à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté
Qté à l'emplacement de rejet | Quantité totale présente à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Stock rejeté
Reliquat | Reliquat exprimé en unité d'achat. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Montant de la commande | Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Montant de réception | Montant réellement livré. Ce montant peut être différent du montant commandé.
Montant de la remise de ligne de commande | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité x Prix x Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.
Montant de la remise sur commande | Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.
Montant de la facture | Montant facturé à un tiers.
Dev ise | Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.
Réception | Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Quantité facturée | Nombre d'articles réellement facturés.
Origine | Origine de la commande fournisseur.
Type de ligne de commande | Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Valeurs possibles