| Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails de l'expédition par programme, type de programme, révision de programme et position de programme. Cette session peut également servir à corriger les expéditions. Détail expédition Dans la session actuelle, ERP LN classe toutes les expéditions qui ont lieu pour une ligne de programme de vente. La facturation des articles livrés repose sur les détails de l'expédition spécifiés dans cette session. Cette configuration vous permet également de facturer des expéditions partielles. Un enregistrement de détail d'expédition peut avoir les statuts suivants : Marchandises livrées Transféré vers facturation Facturé Traité Correction expédition La session en cours vous permet également de corriger les quantités expédiées. Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer à votre tiers, vous pouvez réduire la quantité expédiée. Pour ce faire, sélectionnez un enregistrement de détail d'expédition et choisissez Saisir correction expédition dans le menu Spécifique. Vous pouvez alors indiquer la Quantité de correction dans la session de détails. Un enregistrement de correction d'expédition peut prendre les statuts suivants : Créé (vous devez confirmer l'enregistrement de correction d'expédition ayant ce statut). Transféré vers facturation Facturé Traité Rubriques liées Programmes de vente et Central Invoicing
Champs | Description
Statut | Statut de la ligne de programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Date de livraison | Date d'expédition des articles.
Date du journal de livraison | Date à laquelle la livraison est enregistrée dans ERP LN, qui correspond à la date et à l'heure auxquelles un utilisateur confirme la livraison. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises. Remarque Cette date est utilisée par Manufacturing pour calculer un prix de revient passé et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV). Rubriques liées Prix inférieur ou valeur marchande
Texte | Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.
Date de la facture | Date à laquelle la facture a été créée pour cet enregistrement de détail d'expédition du programme de vente.
Reçu | Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Rubriques liées Notes de livraison
Poids brut | Poids total des expéditions auxquelles le reçu fait référence. Rubriques liées Notes de livraison
Unité de poids | Unité de mesure utilisée pour exprimer le poids brut. Rubriques liées Notes de livraison
Type de transaction | Type de transaction utilisé pour imputer la ligne de commande facturée pour l'enregistrement de détail d'expédition du programme de vente dans Central Invoicing.
Société financière apparaissant sur la facture | Société financière indiquée sur la facture qui est envoyée pour la ligne de programme de vente.
Facture | Numéro de la facture qui a été imprimée pour l'enregistrement de détail d'expédition du programme de vente.
Type d'enregistrement | Type de l'enregistrement d'expédition du programme de vente. Valeurs autorisées Type d'enregistrement
Révision du programme | Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
Programme | Programme de vente pour lequel les articles sont expédiés.
Quantité de correction | Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.
Type de programme de vente | Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Versions de ventes
Numéro de séquence | Numéro de l'enregistrement d'expédition du programme de vente.
Position du programme | Ligne de programme de vente pour laquelle les articles sont expédiés.
Confirmé | Si cette case est cochée, l'enregistrement de correction d'expédition est confirmé. Pour confirmer l'enregistrement de correction d'expédition : Dans la session de vue générale, sélectionnez Confirmer dans le menu Spécifique. Dans la session de détails, cliquez sur Confirmer.
Date de correction | Date à laquelle l'enregistrement de correction d'expédition a été créé.
Séquence liée | Numéro de l'enregistrement de détail d'expédition auquel est lié l'enregistrement de correction d'expédition.
Montant de réception | Montant livré de l'enregistrement de Détail expédition ou montant de correction de l'enregistrement de Correction expédition. Pour un enregistrement de Détail expédition, le montant livré est calculé comme suit :
    Quantité livrée / Quantité * Montant de la ligne de programme
Pour un enregistrement de Correction expédition, le montant de la correction est calculé comme suit :
    Quantité de correction / Quantité livrée du détail d'expédition * Montant reçu du détail d'expédition.
Remarque ERP LN extrait la Quantité et le Montant de la ligne de programme de la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000). Lorsqu'une correction d'expédition est confirmée, ERP LN: met à jour le montant facturé de la ligne du contrat de vente ; met à jour le solde du tiers avec le montant des ventes de la correction d'expédition.
Montant de réception | Devise dans laquelle le montant livré est exprimé.
Coûts marchandises vendues | Dépenses qu'une société engage pour fabriquer, créer ou vendre un produit. Ils comprennent le prix d'achat des matières premières, ainsi que les dépenses engagées pour les transformer en produit.
Devise | Devise dans laquelle est exprimé le coût des marchandises vendues.
Code Expédition | Numéro de l'expédition avec laquelle les articles sont expédiés.
Position de l'expédition | Numéro de la ligne d'expédition avec laquelle les articles sont expédiés.
Quantité livrée | Quantité d'articles livrée avec l'expédition.
Quantité livrée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Commandes | Description
Confirmer | Permet de confirmer l'enregistrement de correction d'expédition.
Saisir correction expédition | Permet de lancer la session de détails Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et de créer un enregistrement de correction d'expédition pour l'enregistrement de détail d'expédition sélectionné. Vous pouvez spécifier la Quantité de correction dans l'enregistrement de correction d'expédition que vous venez de créer.