| Impression des factures fournisseurs parvenues (tfacp1400m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer les factures fournisseurs parvenues dans ERP LN. Cochez les cases appropriées pour imprimer les factures avec : le statut Reçu, le statut Copié ou Annulé. Dans les champs De et A de Approbatr affecté, vous pouvez sélectionner une plage de responsables blocage. Vous pouvez sélectionner la devise société dans laquelle les montants sont imprimés en cliquant sur le bouton Afficher les autres devises. Cliquez sur Imprimer pour sélectionner un type d'état : Impression des factures fournisseurs parvenues. Impression des factures fournisseurs parvenues par tiers. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Document | Permet de sélectionner le numéro de document.
Tiers facturant | Permet de sélectionner une facture.
Approbatr affecté | Permet de sélectionner un responsable blocage.
Etat récapitulatif | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état récapitulatif.
Factures parvenues | Si cette case est cochée, les factures parvenues sont imprimées.
Texte | Si cette case est cochée, le texte est imprimé.
Factures copiées | Si cette case est cochée, les factures dont le statut est Copié sont imprimées.
Données d'autorisation | Si cette case est cochée, les données d'autorisation sont imprimées.
Factures annulées | Si cette case est cochée, les factures dont le statut est Annulé sont imprimées.
Uniquement factures non confirmées | Si cette case est cochée, les factures pas encore confirmées sont imprimées. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Vérifier date pour autorisations | Les factures dont la date de confirmation est antérieure à la date indiquée sont sélectionnées.
Devise société |
Uniquement données d'autorisation non confirmées | Si cette case est cochée, les données d'autorisation des factures non confirmées sont imprimées.