| Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) |  |
| Cette session permet de gérer les paramètres de commande client qui déterminent le mode de fonctionnement des commandes clients et de l'historique des commandes clients. Cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils pour imprimer et comparer les paramètres dans la session Impression des paramètres SLS (tdsls0400m000). Remarque Cette session permet de gérer uniquement les paramètres relatifs aux commandes clients. La session Initialisation des paramètres (tcmcs0295m000) permet de définir les valeurs par défaut des paramètres de toute l'application. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client
Champs | Description
Description | Nom défini par l'utilisateur permettant d'identifier les paramètres.
Date d'application | Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Général
Modification des commandes EDI autorisée | Si cette case est cochée, il est possible de modifier manuellement les commandes dont l'origine est EDI. Remarque ERP LN ne peut pas créer d'ordre de transport pour les commandes clients provenant d'un EDI. Rubriques liées Echange de données informatisé Intégration des ventes et de Transport (FM)
Générer les projets depuis les commandes EDI internes | Si cette case est cochée, les projets reçus par échange de commandes intersociétés sont générés dans la société réceptrice. ERP LN ne génère le projet que s'il le reçoit avec les données de variante de produit associées. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN ne génère pas le code Projet mais imprime une liste. Pour générer un projet automatiquement, lancez la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) depuis la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) ou Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Confirmer les reliquats automatiquement | Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque : les livraisons sont renvoyées depuis Warehouse Management et que le champ Règle d'expédition de la session Destinataires (tccom4111s000) a la valeur Aucun; les livraisons sont renvoyées depuis Gestion des achats via la session MAJ commande client / ordre de service avec informations de livraison (tdpur4222m000). Cela s'applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée. Rubriques liées Gestion des reliquats Commandes clients en livraison directe
Transfert automatique des reliquats vers Warehousing | Si cette case est cochée, les reliquats sont transférés automatiquement vers Warehouse Management après confirmation. Si cette case n'est pas cochée, le type de commande détermine si le reliquat est transféré automatiquement vers Warehouse Management ou doit être manuellement transféré après confirmation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Traitement paramétrable des commandes clients. Rubriques liées Gestion des reliquats
Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat | Si cette case est cochée, ERP LN convertit automatiquement les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs dans les sessions Confirmation de la proposition de commande fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000). Remarque Les propositions de commande fournisseur sont générées dans la session Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000). Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Transfert automatique lignes de coûts supplémentaires vers Warehousing | Si cette case est cochée, et qu'une commande client contient des lignes de coûts supplémentaires, ces lignes sont automatiquement transférées vers Central Invoicing si une autre ligne de la même commande client l'est déjà. Remarque Si cette case est cochée, ERP LN ne peut pas transférer de lignes de coûts supplémentaires vers Central Invoicing tant qu'une ligne normale de la même commande client n'est pas transférée. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes clients
Vérification des marges | Si cette case est cochée, la fonction de gestion des marges est activée. ERP LN vérifie si le prix de vente d'un article sur la ligne de commande client ou sur la ligne de devis diffère trop du prix cible. Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est défini par le champ Prix cible pour vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Remarque Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sales order checks. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
En-têtes de vérification de la marge brute | Si cette case est cochée, ERP LN vérifie la marge brute sur l'en-tête de la commande client. ERP LN effectue cette vérification uniquement si : La case Vérification des marges est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). la case Contrôle des marges brutes est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). La base de la marge (prix cible) correspond au prix de revient de l'article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification de la marge brute au niveau de l'en-tête, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sales order checks. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Lignes de vérification de la marge brute | Si cette case est cochée, ERP LN vérifie la marge brute sur la ligne de commande client ou la ligne de devis. ERP LN effectue cette vérification uniquement si : La case Vérification des marges est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). la case Contrôle des marges brutes est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). La base de la marge (prix cible) correspond au prix de revient de l'article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification de la marge brute au niveau de la ligne, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sales order checks. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Vérifier les devis réels | Si cette case est cochée, et qu'il existe des devis pour l'article et le tiers acheteur, ERP LN affiche un avertissement lors de la saisie de la commande. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Disable unused concepts et Sales order checks.
Contrôle du stock échéancé | Si cette case est cochée, ERP LN effectue un contrôle de stock échéancé pour connaître la disponibilité du stock pendant le délai de fabrication de l'article. ERP LN ne tient pas compte de la différence entre le stock physique et les réservations à la saisie des commandes. En revanche, ERP LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes est cochée dans la session Paramètres EP (cprpd0100m000), un contrôle CTP est exécuté pour l'article planifié, mais aucun contrôle de stock échéancé. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sales order checks. Rubriques liées Contrôle de stock échéancé
Contrôle de stock étendu | Si cette case est cochée, un contrôle étendu peut être réalisé sur le stock disponible pour les lignes de commande client et les lignes de composant de commande client. La disponibilité de cette fonction pour une commande client dépend du paramétrage de la case Contrôle de stock étendu dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si cette case est cochée, les lignes (de composant) d'une commande client reçoivent un statut de promesse d'ordre en fonction duquel la livraison des lignes peut ou non être promise au client. Rubriques liées Gestion des ruptures de stock
Gestion étendue des kits implémentée | Si cette case est cochée, une fonction étendue de gestion de stock des composants est mise en oeuvre, vous permettant de gérer ces composants par le biais de lignes de composant. Si vous gérez les composants par le biais de lignes de composant, les conditions suivantes s'appliquent : une visibilité globale est fournie sur toute la structure des articles de commande client et de leurs composants ; chaque composant peut être expédié ; une ligne d'ordre de sortie de stock est créée pour chaque composant ; chaque composant peut être directement livré ; une ligne de commande fournisseur est créée pour chaque composant ; les modifications de la nomenclature peuvent être traitées pendant le délai de fabrication ; des factures sont créées pour les articles de lignes de commande terminées ou pour des surplus. Si cette case n'est pas cochée, une fonction limitée de gestion de stock des composants est mise en oeuvre. Vous ne pouvez pas gérer les composants par le biais de lignes de composant. Rubriques liées Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management
Confirmation automatique des reliquats de composants | Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement pour les lignes de composant. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque : les livraisons sont renvoyées depuis Warehouse Management et que le champ Règle d'expédition de la session Destinataires (tccom4111s000) a la valeur Aucun; les livraisons sont renvoyées depuis Gestion des achats via la session MAJ commande client / ordre de service avec informations de livraison (tdpur4222m000). Cela s'applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée. Rubriques liées Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management Gestion des reliquats Commandes clients en livraison directe
Journalisation de l'historique des composants | Si cette case est cochée, les données d'historique des lignes de composant de commande client sont journalisées. Si cette case est cochée, l'historique est écrit dans les sessions suivantes : Historique des composants de lignes de commande client (tdsls4553m000) Historique des livraisons réelles de composants lignes de cde client (tdsls4557m000) Les données suivantes sont journalisées pour les lignes de composant : création de lignes ; modifications manuelles dues aux modifications de la nomenclature ; résiliation et annulation de lignes ; finalisation de lignes. Remarque Si le champ Journaliser l'historique des commandes clients a la valeur Aucun, cette case n'est pas cochée ni disponible. Rubriques liées Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management
Réouverture de cdes clients fermées autorisée | Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes clients ayant le statut Fermé et les mettre à jour. Lorsque vous rouvrez une commande client au statut Fermé, son statut devient Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande client fermée est disponible dans le menu Spécifique de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900).
Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente | Groupe de séries pour les commandes clients et les programmes. Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Incrément pour lignes de commande client | Incrément des numéros de position d'une ligne de commande client.
Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires | Premier numéro de position d'une ligne de commande utilisé pour l'ensemble des coûts supplémentaires. Premier numéro de position d'une ligne de commande client ayant des coûts supplémentaires. Remarque Dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Dans la session Groupe de coûts - Article (tdsls0128s000), il est impossible de saisir des numéros de position inférieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes clients
Nouveau calcul des coûts supplémentaires | Vous pouvez indiquer si des coûts supplémentaires sont recalculés lorsqu'une commande est modifiée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Non Les coûts supplémentaires ne sont pas recalculés. Vous pouvez gérer manuellement les coûts supplémentaires dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Interactif ERP LN vous demande si vous voulez recalculer les coûts supplémentaires. Vous pouvez continuer à gérer les coûts supplémentaires manuellement dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), mais si vous laissez ERP LN recalculer les coûts supplémentaires, les modifications manuelles peuvent être perdues. Automatique Vous ne pouvez pas gérer les coûts supplémentaires d'une commande. Ces coûts sont recalculés chaque fois que vous quittez la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. La session Groupes de coûts supplémentaires (tdsls0124m000) vous permet de définir des groupes de coûts supplémentaires. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalculate additional costs on orders. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes clients
Prix cible pour vérification des marges | Il est possible de déterminer le prix à utiliser en tant que prix cible dans la gestion des marges. Ce champ ne s'applique pas au contrôle des marges brutes. Pour ce contrôle, le prix cible est toujours le prix de revient de l'article enregistré dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000) ou, si un numéro d'évolution est concerné, le prix de revient de l'article enregistré dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Remarque Ce champ ne peut être défini que si vous avez coché la case Vérification des marges. Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix de vente, le prix au détail conseillé et le prix de vente. Vous pouvez afficher les prix actualisables d'un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Valeurs autorisées Prix utilisé pour le contrôle des marges Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Premier numéro de position pour article gratuit | Il est possible de définir un numéro de position pour les articles gratuits des commandes clients. Rubriques liées Scénarios de promotion dans ERP LN
Blocage
Bloquer si plafond de crédit dépassé | Si cette case est cochée, et que le plafond du crédit défini dans la session Tiers facturés (tccom4112s000) est dépassé, la procédure de commande client est bloquée. Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande
Signaler si plafond de crédit dépassé | Si cette case est cochée, ERP LN affiche un message d'avertissement si vous créez une commande client dont le montant dépasse le plafond de crédit défini dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Notation crédit
Bloquer si facture échue | Si vous créez une commande client, ERP LN vérifie si le tiers facturé a des factures échues. Si cette case est cochée, et que le tiers facturé a des factures échues, la commande client est bloquée pour l'activité enregistrée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.
Signaler si facture échue | Si vous créez une commande client, ERP LN vérifie si elle a des factures échues. Si cette case est cochée, et que le tiers facturé a des factures échues, ERP LN affiche un message d'avertissement pour l'activité enregistrée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.
Bloquer si client douteux | Si cette case est cochée, la commande client est bloquée pour un tiers facturé considéré comme Douteux. Remarque Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers facturés (tccom4112s000). La commande est bloquée uniquement si le champ Bloquer la commande à l'étape définit un point de la procédure dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Signaler si client douteux | Si cette case est cochée, et que vous créez une commande client pour un tiers facturé considéré comme Douteux, ERP LN affiche un message d'avertissement. Remarque Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Bloquer si opérateur inexpérimenté | Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si l'utilisateur est considéré comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Bloquer si notation crédit échue | Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si la notation de crédit du tiers facturé est impayée. Rubriques liées Contrôle du crédit
Signaler si notation crédit échue | Si cette case est cochée,, que vous créez une commande client et que la notation de crédit du tiers facturé est impayée, ERP LN affiche un message d'avertissement. Rubriques liées Contrôle du crédit
Bloquer si code postal introuvable | Si cette case est cochée, et que ERP LN ne parvient pas à reconnaître le code postal du destinataire, la commande client est bloquée.
Signaler si code postal introuvable | Si cette case est cochée, et que le code postal est introuvable, ERP LN affiche un message d'avertissement.
Bloquer si code postal signalé comme douteux | Si cette case est cochée, et que le code postal est considéré comme douteux, la commande client est bloquée. Pour indiquer qu'un code postal est douteux, utilisez la session Codes postaux (tccom4136s000).
Signaler si code postal signalé comme douteux | Si cette case est cochée, et que vous créez une commande client dont le code postal est considéré comme douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000), ERP LN affiche un message d'avertissement.
Refuser les livraisons directes bloquées | Si cette case est cochée, et que la commande client est bloquée, ERP LN ne peut pas générer de commande fournisseur pour une livraison directe. Vous devez d'abord débloquer la commande client. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Autoriser la réservation du stock | Si cette case est cochée, un engagement de stock est possible lorsqu'une ligne de commande client est bloquée. Remarque Vous pouvez engager une commande uniquement si le blocage n'est pas autorisé pendant l'étape d'engagement définie dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Confirmer les lignes de cde bloquées sur ordre d'expéd. totalité | Lorsque vous produisez un accusé réception de commande client, vous pouvez spécifier la procédure d'impression des lignes de commande qui ont été bloquées suite à une expédition totale de la commande.
Jours de blocage maximums | Nombre maximum de jours pendant lesquels une commande peut être mise en attente. Ce champ permet de déterminer la date de lancement prévue d'une commande ou ligne de commande mise en attente.
     date de lancement prévue = date de blocage + Jours de blocage maximums.
Règlements échelonnés
Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné | Vous pouvez indiquer le mode de transfert des lignes de règlement échelonné vers Central Invoicing. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles Rubriques liées Règlements échelonnés
Article pour règlements échelonnés anticipés | Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés dont le Type du règlement échelonné est Avance. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L'historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés. Si l'interface entre le module Gestion des ventes et Central Invoicing est implémentée, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Tout règlement échelonné anticipé doit être facturé et payé par le tiers avant la livraison des marchandises. Rubriques liées Règlements échelonnés
Code Article pour règlements échelonnés normaux | Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés dont le Type du règlement échelonné est Normal. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L'historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés. Si l'interface entre le module Gestion des ventes et Central Invoicing est implémentée, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison. Rubriques liées Règlements échelonnés
Code Article pour règlements échelonnés de garantie | Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés dont le Type du règlement échelonné est Garantie. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L'historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés. Si l'interface entre le module Gestion des ventes et Central Invoicing est implémentée, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées. Rubriques liées Règlements échelonnés
Associer les règlements échelonnés aux projets | Si cette case est cochée, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés est affiché par projet. Toutes les lignes de commande du même règlement échelonné sont liées au même projet. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas lier les règlements échelonnés à un projet. Rubriques liées Règlements échelonnés
Appliquer la TVA aux règlements échelonnés | Si cette case est cochée, la TVA est facturée pour les règlements échelonnés. Le montant de la TVA facturée pour les règlements échelonnés est déduit de la TVA facturée pour les marchandises lors de la facturation. Rubriques liées Règlements échelonnés
Motifs
Motif de blocage prédéfini - Client douteux | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'un tiers facturé est considéré comme Douteux. Remarque La session Tiers facturés (tccom4112s000) permet d'indiquer si un tiers est Douteux.
Motif de blocage prédéfini - Plafond de crédit | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'un tiers facturé a dépassé un plafond de crédit défini. Remarque Le motif de blocage du code Motif de blocage prédéfini pour le plafond de crédit doit appartenir à la catégorie Contrôle du crédit. Vous pouvez définir les motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000). La session Tiers facturés (tccom4112s000) permet de définir un plafond de crédit pour un tiers facturé. Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande
Motif de blocage prédéfini - Vérification des marges | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque la vérification de la gestion des marges d'une ligne de commande client a échoué.
Motif de blocage prédéfini - Factures échues | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'un tiers facturé a des factures échues.
Motif de blocage prédéfini - Opérateur inexpérimenté | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque l'utilisateur est considéré comme étant un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Motif de blocage prédéfini - Notation crédit échue | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'un tiers facturé a une notation de crédit échue. Rubriques liées Contrôle du crédit
Motif de blocage prédéfini - Code postal introuvable | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque ERP LN ne parvient pas à trouver le code postal.
Motif de blocage prédéfini - Code postal douteux | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque le code postal est considéré comme douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000).
Motif de blocage prédéfini - Vérification de la marge brute | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque la vérification de la marge brute sur l'en-tête de la commande client ou sur la ligne de la commande client a échoué.
Motif de blocage prédéfini - Code Signal article | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour une commande client (ou une ligne de composant ) bloquée parce que le code Signal associé indique un blocage de commande ou de ligne de commande.
Motif de blocage prédéfini - Commande d'origine EDI | Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'elles proviennent d'un échange de données informatisé (EDI ).
Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations | Motif d'annulation prédéfini à utiliser lorsque les contraintes de livraison ont le statut Expédier ligne et annuler. Notez que ce code Motif détermine le mode d'enregistrement de la quantité annulée dans ERP LN.
Code Notation crédit prédéfini | Vous pouvez sélectionner un code Notation de crédit prédéfini qui sera utilisé si le tiers facturé a des factures échues. Remarque Vous pouvez définir et modifier les notations de crédit dans la session Notations crédit (tcmcs0164s000). Vous pouvez lier les notations de crédit à un tiers facturé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande
Modifier la notation crédit du tiers | Si le tiers facturé a des factures échues, vous pouvez indiquer si les notations de crédit doivent être modifiées, tel que défini dans le champ Code Notation crédit prédéfini. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles Rubriques liées Blocage d'une commande
Modifications
Saisie obligatoire des codes Modification | Ce champ permet d'indiquer si ERP LN doit vous inviter à saisir les données du code Modification lorsque vous annulez ou modifiez l'en-tête d'une commande client dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou d'une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100).
Modification des codes obligatoire | Si cette case est cochée, et que vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande client, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s'applique aux lignes qui sont liées à une commande client ayant le statut En cours.
Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification | Si cette case est cochée, un numéro de séquence d'ordre de modification est automatiquement généré lorsqu'une commande client est imprimée ou générée (de nouveau) par le biais d'EDI, après quoi le numéro peut être sélectionné dans une (ligne de) commande client modifiée. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande client modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre | Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison) à la commande client. Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100), ERP LN applique par défaut ce motif de modification au champ Lignes de motif de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre | Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100), ERP LN applique par défaut ce type de modification au champ Lignes du type de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre | Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100), ERP LN applique par défaut ce motif de modification au champ Lignes de motif de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre | Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100), ERP LN applique par défaut ce type de modification au champ Lignes du type de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre | Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100).
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre | Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100).
Facturation rétroactive
Facturation rétroactive implémentée | Si cette case est cochée, la fonctionnalité de facturation rétroactive est disponible. Remarque Si vous cochez cette case, vous devez enregistrer les paramètres pour pouvoir définir le champ Type de commande facturation rétroactive.
Facturation rétroactive/service | Ce champ détermine si le prix des articles de coût et/ou des articles de service peut être influencé pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive
Type de commande facturation rétroactive | Type de commande client par défaut utilisé pour les nouvelles commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive
Type de commande facturation rétroactive | Type de commande client par défaut pour toutes les commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive
Groupe de séries pour facturation rétroactive | Groupe de séries par défaut pour toutes les commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries Facturation rétroactive
Mise à jour du groupe de séries | Groupe de séries par défaut du processus de mise à jour de la facturation rétroactive pendant l'exécution de la session Génération de l'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000). Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries Facturation rétroactive
Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive | Ce champ détermine la date utilisée pour la plage de sélection dans la session Génération de l'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000). Vous disposez des options suivantes : Date livraison la date de livraison prévue de la commande client d'origine est utilisée pour calculer les modifications du prix ; Date transaction la date de transaction de la commande client d'origine est utilisée pour calculer les modifications du prix ; Date facture la date de facture de la commande client d'origine est utilisée pour calculer les modifications du prix. Remarque La valeur par défaut est Date transaction. Rubriques liées Facturation rétroactive
Divers
Méthode d'impression des remises sur accusés de réceptions cdes | Vous pouvez déterminer la façon dont les montants et les remises sont imprimés sur les accusés de réception des commandes. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles Exemple La remise d'une commande client est de 10 %.
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Montant brut des marchandises           = 300 Remise de la ligne de commande (montant) = 5 + 20 = 25 Remise de la commande (montant)      = 10 % de 275 = 27,5 Remise totale (montant)      = 52,5 Montant net des marchandises             = 247,5
Facteur du délai d'engagement | La date d'engagement est calculée lors de l'engagement de stock. Le délai d'engagement de l'article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur du facteur selon la formule suivante :
    Délai d'engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Constante du délai d'engagement (heures) | La date d'engagement est calculée lors de l'engagement de stock. Le délai d'engagement de l'article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur de la constante selon la formule suivante :
    Délai d'engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Méthode de priorité des commandes | Vous pouvez sélectionner la méthode à utiliser pour déterminer la priorité des commandes. Vous disposez des options suivantes : Simulation la priorité est calculée sur la base des valeurs des champs définis dans le code Simulation ; Date livraison la priorité est calculée sur la base de la date de livraison. Remarque Vous pouvez définir les codes Simulation dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sales order priority method. Rubriques liées Priorité des commandes (simulations)
Constante 1 pour priorité reliquat | ERP LN utilise ce paramètre pour assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

                 op np =  -------------- - co2 nbo * co1

                                              np
                                              Nouvelle priorité

                                              op
                                              ancienne priorité

                                              co1
                                              constante 1

                                              co2
                                              constante 2

                                              nbo
                                              nombre de reliquats
Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :
    Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Constante 2 pour priorité reliquat | Ce paramètre permet d'assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

                 op np =  -------------- - co2 nbo * co1

                                              np
                                              Nouvelle priorité

                                              op
                                              ancienne priorité

                                              co1
                                              constante 1

                                              co2
                                              constante 2

                                              nbo
                                              nombre de reliquats
Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :
    Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Calcul du bénéfice selon le prix de revient ou de vente | Vous pouvez déterminer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si vous avez coché la case En-têtes de vérification de la marge brute et/ou la case Lignes de vérification de la marge brute. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Méthode de suppression des données de commandes | Mode de suppression des données de commandes/programmes. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Delete order data. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Méthode de suppression des données de l'historique des commandes | Mode de suppression des données de l'historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Archivage/suppression historique des cdes clients/prog. d'achat (tdsls5201m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Delete history data. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Journaliser l'historique des commandes clients | Vous pouvez déterminer si l'historique des commandes clients et des programmes de vente doit être journalisé. Important! Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ la valeur Tout. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. ERP LN effectue les rapprochements d'après : l'historique des lignes de livraison réelles des commandes clients dans la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000); l'historique des lignes de commande client dans la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000); l'historique des lignes de programme de vente dans la session Historique des lignes de programme de vente (tdsls3561m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Log history data. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Rapprochement - Présentation
Conditions de livraison pour commandes urgentes | Ce champ permet de définir les conditions de livraison d'une commande urgente. Rubriques liées Ordres urgents
Conditions de règlement pour commandes urgentes | Ce champ permet de définir les conditions de règlement d'une commande urgente. Rubriques liées Ordres urgents
Type de disponibilité | Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. Remarque Le type de disponibilité a un impact sur le délai d'une commande client (urgente). Rubriques liées Types de disponibilité Ordres urgents
Type d'ordre de retour pour rejet | Type d'ordre de retour par défaut utilisé lorsque vous rejetez des marchandises livrées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) et qu'un ordre de retour doit être généré pour les marchandises non conformes. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Approbation client est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Vous pouvez sélectionner uniquement des ordres de retour de type Retour rebut. Rubriques liées Approbation client
Type d'ordre de facturation du stock de consignation | Type de commande par défaut utilisé pour facturer le stock de consignation consommé. Rubriques liées Consommation de stock - vue générale du processus Consignation dans Order Management Stock de consignation (possédé)
Date de recherche pour les conditions | Lorsqu'une commande client ou un programme de vente est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu'il est possible d'appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Recherche du type de date Rubriques liées Extraction de conditions
Copie des modèles
Invite pour les modèles de copie | Si cette case est cochée, des modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client. Remarque Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commande client dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Modèles de copie
Copie d'un modèle pour les commandes clients | Modèle de copie par défaut pour les commandes clients qui sont copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Modèles de copie
Copie d'un modèle pour les bons de retour clients | Modèle de copie par défaut pour les ordres de retour client qui sont copiés dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Ordres de retour client Modèles de copie