| Conversion des lignes de demande en appel d'offres/commande (tdpur2201m000) |  |
| Cette session permet de convertir des lignes de demande d'achat en appel d'offres ou en commande fournisseur. Toutes les demandes d'achat de la plage sélectionnée sont converties si : le Statut d'approbation en cours de la session Demandes d'achat - Lignes (tdpur2502m000) est approuvé; le champ Type de conversion de la session Approbation de la demande d'achat (tdpur2106s000) a la valeur Appel d'offres ou Commande fournisseur. Les critères de sélection pour la conversion des lignes de demande d'achat sont les suivants : le demandeur et le numéro de la demande d'achat ; l'approbateur et le numéro de la demande d'achat ; le numéro de la demande d'achat ; le département approbateur et le numéro de la demande d'achat ; le département approbateur, l'approbateur et le numéro de la demande d'achat. Cliquez sur N° dde ach. spécifique pour accéder à la session Saisie d'une demande d'achat spécifique (tdpur2800s000). Cette session vous permet de saisir jusqu'à 10 numéros de demande d'achat spécifiques. Dans cette session, vous pouvez : sélectionner des demandes d'achat à l'aide de la date indiquée dans l'en-tête ; regrouper plusieurs demandes d'achat pour le même tiers vendeur en une seule commande fournisseur contenant plusieurs lignes ; supprimer les demandes d'achat après leur conversion. Rubriques liées Demandes d'achat Processus d'approbation Statuts des demandes d'achat Vérification lors de la conversion des demandes d'achat
Champs | Description
Sélectionner les documents par | Méthode selon laquelle les demandes d'achat sont sélectionnées et converties.
Sélection de la date | Type de date selon lequel les demandes d'achat sont sélectionnées et converties.
Commandes fournisseurs | Groupe de séries des commandes fournisseurs.
Grouper par tiers vendeur | Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les lignes de demande d'achat applicables des mêmes tiers vendeurs en une seule commande fournisseur. Même si le tiers vendeur est le même pour plusieurs lignes de demande d'achat, le regroupement n'est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies : le service des achats des lignes de demande d'achat à regrouper doit être identique ; l'acheteur de l'article des lignes de demande d'achat à regrouper doit être identique ; le champ Facturation auto. de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) doit avoir la même valeur pour les lignes de demande d'achat à regrouper. Remarque Si le nombre maximum de positions est atteint pour une commande fournisseur, ERP LN crée une commande fournisseur pour la position suivante. Le regroupement des lignes de demande d'achat s'applique aux lignes de la même demande.
Appel d'offres | Groupe de séries des appels d'offres.
Supprimer la demande d'achat après la conversion | Si cette case est cochée, ERP LN supprime les demandes d'achat après leur conversion.
Imprimer l'état | Si cette case est cochée, ERP LN génère un état qui répertorie les demandes d'achat converties avec succès et celles dont le processus de conversion a échoué.
Grouper par tiers vendeur | Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les lignes de demande d'achat du même tiers vendeur en un seul appel d'offres. Remarque Le regroupement des lignes de demande d'achat s'applique aux lignes de la même demande.
Calculer les nouveaux prix et remises | Si cette case est cochée, ERP LN calcule les nouveaux prix et les nouvelles remises en fonction des barèmes de prix lors de la conversion d'une demande d'achat en commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, les prix définis dans la demande d'achat sont transférés vers la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d'une demande d'achat en appel d'offres.
Devise du tiers vendeur | Si cette case est cochée, et que la demande d'achat est convertie en commande fournisseur, ERP LN utilise la devise du tiers sur la commande fournisseur. Le prix et le montant de la demande d'achat sont convertis dans cette devise. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN utilise la devise de la demande d'achat sur la commande fournisseur. Remarque Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d'une demande d'achat en appel d'offres. Dans ce cas, la devise de la demande d'achat est utilisée.
Commandes | Description
Réinitialiser sélection | Cliquez sur Réinitialisation sélection pour effectuer une autre sélection de données. La sélection saisie est supprimée et vous pouvez en effectuer une autre.