| Contrats d'achat (tdpur3100m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de contrat d'achat. L'en-tête comprend des données générales relatives aux tiers ainsi que des données permettant d'identifier les termes généraux des contrats, telles que la période d'application et le type de contrat. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Spécifique de la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000); Détails contrat d'achat dans le menu Fichier de la session Contrat d'achat - Lignes (tdpur3600m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Contrat d'achat - Lignes (tdpur3600m000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, ERP LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les contrats d'achat selon les éléments suivants : Contrat Tiers vendeur Description, Contrat Acheteur Service des achats Rubriques liées Contrats d'achat
Champs | Description
Contrat | Numéro du contrat d'achat. Remarque Le groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Type de contrat | Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou de contrat normal.
Code Conditions | Accord sur les conditions lié au contrat d'achat. Rubriques liées Vue générale des conditions
Statut du contrat | Statut du contrat d'achat. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Un contrat qui a le statut Ouvert est modifiable. Actif Vous pouvez lier une commande fournisseur/un programme/un devis à un contrat ayant le statut Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes : Résilier Activer Désactiver Remarque Dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; saisir de nouvelles lignes pour les contrats d'achat ayant le statut Ouvert et Actif.
Date du contrat | Date de saisie du contrat dans le système.
Service des achats | Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs programmes d'achats, appels d'offres, contrats d'achat, Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Rubriques liées Service des achats par défaut
Acheteur | Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut ERP LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000).
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Type de commande | Type de commande fournisseur par défaut lors de la génération de commandes fournisseurs à partir de contrats de livraison. Remarque Les types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats : ordres de retour, ordres de livraison directe, ordres de coût, ordres de règlement des consommations de stock de consignation. les commandes à emporter,
Adresse du tiers vendeur | Code Adresse du tiers. Valeur par défaut ERP LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou Tiers vendeurs (tccom4120s000).
Contact du tiers vendeur | Code du contact du tiers vendeur.
Texte d'en-tête | Si cette case est cochée, il existe un texte d'en-tête.
Texte de pied de page | Si cette case est cochée, il existe un pied de page.
Texte de résiliation | Si cette case est cochée, il existe un texte de résiliation.
Devise | Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut ERP LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Numéro de confirmation | Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d'achat.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez le contrat, ERP LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Lorsque le contrat d'achat est rempli manuellement au niveau de l'en-tête de commande fournisseur, ces conditions de règlement apparaissent par défaut dans l'en-tête de la commande. Si le contrat résulte d'un appel d'offres, ERP LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Appel d'offres - Tiers vendeurs (tdpur1505m000). Remarque La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
Contrat d'origine | Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat d'achat courant. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement.
Accusé de réception du contrat | Il est possible d'indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Imprimer l'accusé de réception du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
Imprimer le statut | Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d'imprimer des accusés de réception de contrat dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) et que le contrat est modifié après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression Modifié est automatiquement utilisé. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification n'est pas cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) et que le contrat est modifié après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat
Tiers expéditeur | Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Adresse du tiers expéditeur | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Contact du tiers expéditeur | Code du contact du tiers expéditeur.
Surname | Nom de famille du contact.
Téléphone | Numéro de téléphone, incluant l'indicatif, du contact au travail.
Magasin | Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Adresse de livraison | Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Remarque Si vous ne saisissez pas une adresse de livraison spécifique, ERP LN utilise les données d'adresse liées au magasin saisi dans le champ Magasin.
Ville | Ville où le tiers expéditeur est établi.
Pays | Pays où le tiers expéditeur est établi.
Transporteur/LSP | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Adresse du tiers facturant | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Contact du tiers facturant | Code du contact du tiers facturant.
Tiers payé | Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Adresse du tiers payé | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Contact du tiers payé | Code du contact du tiers payé.
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Valeur par défaut ERP LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Commandes | Description
Détails | Permet de lancer la session en cours en mode Détails.
Lignes contrats | Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) en mode Vue générale.
Historique | Permet de lancer la session Historique des contrats d'achat (tdpur3550m000).
Historique du chiffre d'affaires | Permet de lancer la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100).
Activer | Active le contrat d'achat. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes dont le statut est Actif. L'activation d'un contrat n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : Il doit exister des lignes de contrat. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat. la date d'expiration doit être postérieure à la date système.
Désactiver | Désactive le contrat d'achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée doit être cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) pour que le contrat d'achat puisse être désactivé.
Résilier | Permet de résilier le contrat d'achat. Pour qu'un contrat puisse être résilié, il doit exister des lignes de contrat.
Contrat - Lignes - Synchronisation | Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000).
Evaluation des contrats d'achat | Permet de lancer la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000).
Duplication des lignes de contrat dans les appels d'offres | Permet de lancer la session Duplication des lignes de contrat dans les appels d'offres (tdpur3201m000).
Suppression/résiliation des contrats d'achat | Permet de lancer la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000).
Suppression de l'historique des contrats d'achat | Permet de lancer la session Suppression de l'historique des contrats d'achat (tdpur3202m000).
Présentation générale des contrats d'achat | Permet de lancer la session Présentation générale des contrats d'achat (tdpur3500m500).
Contrats d'achat par service des achats | Permet de lancer la session Contrats d'achat par service des achats (tdpur3505m000).
Contrats d'achat - Par article/groupe de prix | Permet de lancer la session Contrats d'achat - Par article/groupe de prix (tdpur3510m000).
Conditions | Permet de lancer la session Conditions (tctrm1600m000).
Commandes fournisseurs par contrat | Permet de lancer la session Commandes fournisseurs par contrat (tdpur3502m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Numéros de TVA par tiers | Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
Contrats ouverts | Permet d'afficher uniquement les contrats d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif.
Tous les contrats | Permet d'afficher tous les contrats d'achat.