| Aperçu du budget variable (tffbs1512m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les budgets à dimension unique définis par exercice. Les budgets sont affichés par dimension et par référence. Vous y voyez également affichés la somme des montants budgétés fixes ou variables, le total des montants budgétés, les majorations/coûts budgétés et les majorations/taux effectifs.
Champs | Description
Exercice / Budget | Exercice budgétaire.
/ | Budget à dimension unique.
Devise du budget | Devise dans laquelle tous les montants budgétaires sont exprimés.
Type de dimension | Type de dimension pour lequel un montant budgété d'un budget à dimension unique est géré.
Code Dimension | Dimension sous laquelle le montant budget, les taux et les majorations sont définis pour une unité de référence et un compte général.
Unité de référence | Mesure de performance d'un centre de coûts et base de calcul pour déterminer les taux et majorations.
Quantité performance | Quantité de performance par exercice et unité de référence.
Montant de base majoration | Montant annuel basé sur la majoration.
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Type de répartition | Type de compte général auquel les coûts sont affectés.
D/C | Valeur des montants budgétaires.
Montant budgété total | Montant total du budget par exercice.
Taux unitaire/majoration budgétés totaux | Prix de revient total pour l'unité de référence dans une dimension.
Taux unitaire/majoration budgétés totaux | Le signe apparaît pour les unités de référence basées sur le montant. Sinon, il est vide.
Taux unitaire/majoration applicables totaux | Taux effectif total pour l'unité de référence sous la dimension et le compte général indiqués.
Taux unitaire/majoration applicables totaux | Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
Texte | Si cette case est cochée, un texte est associé. Cliquez sur Texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.
Montant budgété fixe | Montant annuel fixe du budget pour le budget à dimension unique.
Montant budgété variable | Montant annuel variable du budget à dimension unique indiqué.
% variable/fixe | Pourcentage du montant variable du montant total.
Taux unitaire/majoration budgétés totaux | Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
Taux unitaire/majoration budgétés variables | Prix de revient total pour l'unité de référence dans une dimension.
Taux unitaire/majoration budgétés fixes | Prix de revient fixe pour l'unité de référence dans une dimension.
Taux unitaire/majoration applicables variables | Taux variable pour l'unité de référence.
Taux unitaire/majoration applicables fixes | Taux fixe pour l'unité de référence.