| Corrections (tfacr2526s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des documents de correction de facture client. Ces détails sont les suivants : numéro du document de correction, détails de période, détails de finalisation, dimensions.
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.
Tiers |
Date de document | Date création de la correction de facture.
Montant en |
Montant en | Devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.
Montant | Montant corrigé de la facture exprimé dans la devise de facturation.
Montant | Montant corrigé de la facture exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total de TVA à payer exprimé dans la devise de facturation.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total de TVA à payer exprimé dans l'une des devises société.
Période comptable | Exercice de la période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.
Période de TVA | Exercice de la période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.
Période de TVA | Période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.
N° de traitement finalisation | Numéro du journal dans lequel le lot et les écritures qu'il contient ont été finalisés.
Date de finalisation | Date à laquelle les écritures du lot ont été finalisées.
Référence |