| Correction des factures |  |
| Si les montants facturés doivent être corrigés, vous pouvez annuler la préparation d'une facture de statut Préparé dans Central Invoicing. Dans l'application Logistique associée, vous pouvez modifier les données de facturation des lignes de commande ou d'ordre correspondantes en corrigeant par exemple le prix et le pourcentage ou le montant de remise. Si vous enregistrez les données, l'ERP LN transfère automatiquement celles qui sont nouvelles dans Central Invoicing. Vous pouvez alors traiter à nouveau les données de facturation. Remarque Vous ne pouvez pas apporter de corrections aux factures qui font l'objet d'un traitement direct, par exemple les notes de débit et de crédit. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Traitement direct des factures. Correction des factures Etape 1. Annulation de la préparation des factures Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), sélectionnez la demande ou le jeu de demandes de facture. Cochez l'une des cases suivantes : Annulation composition Si vous cliquez sur Continuer, ERP LN exécute les actions suivantes : Suppression des factures de Central Invoicing. Affectation du statut En attente aux lignes de données de facturation. Affectation du statut En attente à la demande de facture. Vous pouvez utiliser cette fonction par exemple lorsque vous souhaitez modifier les plages de sélection et/ou l'option de la demande de facture, avant de retraiter celle-ci. Annulation composition et suppression Si vous cliquez sur Continuer, ERP LN exécute les actions suivantes : Suppression des factures générées de Central Invoicing. Suppression des données de facturation de Projet et de contrats de Service de Central Invoicing. Affectation du statut En attente aux lignes de données de facturation des autres types de commandes ou d'ordres. Affectation du statut En attente à la demande de facture. Etape 2. Correction de la sélection de factures Pour modifier les plages de sélection de la demande et/ou l'option de demande de facture, procédez comme suit : Dans la session Demandes de facture (cisli2100m000), ouvrez la demande de facture et apportez les modifications nécessaires. Confirmez les données de facturation dont le statut est En attente, par exemple, à l'aide de la session Confirmation globale des données ordres (cisli2219m000). Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), traitez à nouveau la demande de facture. Etape 3. Correction des données de facturation Pour modifier les données de facturation, procédez comme suit : Modifiez ces données dans l'application Logistique correspondante. Pour les types de commandes ou d'ordres autres que ceux issus de Projet ou des contrats de Service, les données de facturation existent toujours dans Central Invoicing. Il est donc inutile de retransférer les lignes de commande ou d'ordre dans Central Invoicing. Si vous enregistrez les nouvelles données dans les sessions appropriées de Order Management, Projet ou Service, ERP LN met automatiquement à jour les données de facturation dans Central Invoicing et leur affecte le statut Confirmé. Si vous avez exécuté le traitement Annulation composition et suppression pour une facture Projet ou pour une facture de contrat de Service, les données de facturation n'existent plus dans Central Invoicing. Vous devez donc modifier les données dans les sessions appropriées de Projet ou de Service, puis les transférer à nouveau vers Central Invoicing. Dans Central Invoicing, vous pouvez corriger certaines données dans les sessions Données de facturation - Lignes suivantes : Données rabais facture - Lignes (cisli2595m000) Vous pouvez y modifier le montant de rabais. Données intérêts de retard (cisli2110s000) Vous pouvez y modifier les données suivantes : Tiers payeur Tiers payeur initial Méth. envoi facture Code TVA Numéro de facture Méthode de règlement Conditions de règlement Majoration pour retard de règlement Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) Vous pouvez y modifier le montant de rabais. Confirmez les données de facturation dont le statut est En attente, par exemple, à l'aide de la session Confirmation globale des données ordres (cisli2219m000). Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), traitez à nouveau la demande de facture. Rubriques liées Procédure de facturation |