| Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI) |  |
| Dans certains cas, vous pouvez mettre à jour les données des factures clients après leur transfert vers Central Invoicing. Selon le statut de la facture, vous pouvez modifier : les données des commandes clients dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000), les données des règlements échelonnés dans la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000), les données de rabais dans la session Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000) ou Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000). Lors de la modification des données des factures clients, ERP LN met automatiquement à jour : les données des factures clients dans Central Invoicing; les factures reçoivent alors le statut Confirmé, le solde des commandes en attente des tiers. Modification des données des commandes clients Utilisez la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) pour modifier les prix et les remises des lignes de commande client transférées vers Central Invoicing et dont les factures clients ont le statut Confirmé ou En attente. Le statut des commandes clients est associé à la case à cocher Modifications de prix autorisées après livraison qui apparaît dans les sessions Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000) et Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d'informations sur cette case à cocher.
Activité | Modifications de prix autorisées après livraison | Statut des commandes clients
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Saisie de la ligne de commande client dans Order Management | Non | Sans objet
Confirmation de l'expédition dans Warehouse Management ou gestion des livraisons dans Order Management | Oui | Sans objet
Transfert vers la facturation dans Order Management | Oui | Confirmé
Modification des données des factures clients dans Order Management | Oui | Confirmé
Préparation de la facture dans Central Invoicing | Non | Préparé
Analyse de la facture dans Central Invoicing | Oui | En attente
Modification des données des factures clients dans Order Management | Oui | Confirmé
Préparation de la facture dans Central Invoicing | Non | Préparé
Impression et imputation de la facture dans Central Invoicing | Non | Imputé
Remarque Une fois la facture client analysée dans Central Invoicing, la valeur Corriger une ligne de commande est attribuée au champ Description de l'onglet Statut dans la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000). Vous pouvez modifier les champs suivants dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000): Prix Pourcentage de la remise Montant de la remise Code Remise Montant Modification des données des règlements échelonnés Utilisez la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000) pour modifier les données des règlements échelonnés transférés vers Central Invoicing et dont les factures ont le statut Confirmé ou En attente. Vous pouvez modifier les champs suivants dans la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000): Description Montant Pourcentage Type du règlement échelonné Code TVA Remarque Lors de l'analyse de la facture dans Central Invoicing, un numéro de séquence est enregistré dans la ligne des règlements échelonnés effectués. Une fois la facture imprimée, le numéro de facture définitif est enregistré dans la ligne de règlement échelonné. Ce numéro correspond au numéro de facture des marchandises. Modification des données de rabais Utilisez les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000) et Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000) pour modifier les données des rabais transférés vers Central Invoicing et dont les factures ont le statut Confirmé ou En attente. Vous pouvez modifier le champ suivant dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000) et Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000): Montant du rabais Lorsque vous mettez à jour le champ Montant du rabais, ERP LN attribue automatiquement la valeur zéro aux champs Pourcentage de commission/rabais et Pourcentage supplémentaire dans la session Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000) et/ou la session Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000). Remarque Vous pouvez également vérifier les données de la facture avant son transfert vers Central Invoicing. Dans ce cas, vous n'êtes pas limité par le statut de la facture dans Central Invoicing pour effectuer les mises à jour nécessaires. Pour vérifier les données d'une facture avant son transfert vers Central Invoicing, vous pouvez imprimer une facture préliminaire : pour les commandes clients à règlement échelonné dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000), pour les rabais dans la session Impression des projets de facture pour les rabais (tdcms2401m000). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Règlements échelonnés Présentation des commissions et des rabais Facturation |