| Rabais |  |
| Les rabais sont créés en tant que rabais de commandes clients dans le module Commissions et rabais de Order Management. Les montants de rabais sont fondés sur les accords passés en ce sens avec le tiers acheteur et sur la relation de rabais définie dans la session Accords sur les rabais (tdcms1130m000) de Order Management. Les ordres de rabais sont transférés dans Central Invoicing par le biais de la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Les lignes d'ordre de rabais ont le statut Confirmé. En fonction du journal utilisé, une facture de rabais se compose des éléments suivants : une facture client de montant négatif, un avoir. Vous pouvez indiquer le code TVA applicable aux rabais d'une relation spécifique dans la session Relations (tdcms0110s000). Ce code TVA doit être associé au pays de la relation dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Après traitement dans Central Invoicing, les rabais sont envoyés aux clients sous forme de factures ou d'avoirs, puis imputés dans Finance en tant qu'en-cours dans le module Comptes clients. Imputations financières des rabais Lors du transfert d'un ordre de rabais de Order Management vers Central Invoicing, ERP LN crée l'écriture d'intégration Commande client / Rabais. Lorsque la facture de rabais est imputée dans Finance, ERP LN crée les imputations financières suivantes : Débit - compte collectif clients Crédit - compte de produits (provisoire) - rabais commandes clients ERP LN extrait le compte collectif du groupe de tiers financiers, à partir du type de vente de la ligne de rabais. Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais |