| Consignation |  |
| Le client extrait du stock des composants qui appartiennent au fournisseur mais qu'il gère et planifie lui-même. Le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur car celui-ci est propriétaire des marchandises. Dans le système ERP du client, le magasin VMI est modélisé comme un magasin standard car c'est le client qui est responsable de la gestion du magasin. Etape 1. Le client planifie l'approvisionnement Le client planifie l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication. La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée. Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme. Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs. Le client ne demande pas de réapprovisionnement s'il possède suffisamment de stock. Si le stock qu'il possède couvre partiellement la demande, le client réserve ce stock avant celui qui appartient au fournisseur. Le client envoie un plan d'approvisionnement au fournisseur. Etape 2. Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et s'engage sur les quantités qu'il est en mesure de livrer conformément aux dates et heures programmées dans le plan d'approvisionnement. Le fournisseur peut aussi s'engager par rapport à la demande ferme et à la demande planifiée. Pour la demande planifiée, le fournisseur s'engage en termes de jours plutôt qu'en termes d'heures. En général, le fournisseur enregistre les quantités engagées et planifiées sous la forme d'un programme de vente dans son système ERP. Le fournisseur informe le client des quantités sur lesquelles il peut s'engager. Si le fournisseur ne peut pas s'engager sur toutes les quantités demandées, le client peut rechercher des fournisseurs différents ou supplémentaires, ou des articles de remplacement. Etape 3. Le client envoie un appel de livraison. Dans le programme d'achat, le client saisit un appel de livraison en fonction des quantités engagées. Dans ce scénario, le réapprovisionnement en stock de composants est déclenché par des programmes d'achat ou des commandes fournisseurs, ainsi que des messages EDI/Rosettanet. Etape 4. Le fournisseur réapprovisionne le client. Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu. Le client enregistre la réception des marchandises dans le magasin VMI. Pour informer le fournisseur des réceptions, le client lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report/ Receipt. Ce message déclenche une réception destinée à mettre les stocks à niveau dans les magasins administratifs du fournisseur. Etape 5. Le fournisseur envoie la facture au client. Comme le fournisseur est propriétaire des composants qui font l'objet de la réception, il facture le client à intervalles réguliers ; la facturation automatique est une autre possibilité dans ce scénario. Etape 6. Le client sort le stock. Le client sort des composants à des fins de fabrication ou de vente car il est responsable de la gestion du magasin VMI. Etape 7. Le client paie le fournisseur Le client paie le fournisseur. Rubriques liées Vue générale des conditions Vue générale des scénarios VMI Propriété du stock dans Warehouse Management |