| Impression des imputations par facture fournisseur (tfacp1450m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer les écritures du module Comptabilité fournisseurs imputées au compte général. Ces écritures sont associées aux factures fournisseurs résultant : enregistrement, Approbation Corrections Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Journal des factures | Permet de sélectionner le journal associé à la facture.
N° de facture | Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures.
Tiers | Permet de sélectionner votre tiers.
N° de facture du tiers | Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture.
Période comptable | Permet de sélectionner l'exercice auquel sont associées les écritures financières.
Période comptable | Permet de sélectionner la période.
Devise société | Devise société dans laquelle les montants sont imprimés. Pour sélectionner une devise société, choisissez Afficher les autres devises. Rubriques liées Devises - vue générale
Factures à imprimer | Permet de sélectionner les factures à imprimer. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs