| Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000) |  |
| Cette session permet d'afficher les lignes d'avis de modification de prix avec facturation rétroactive qui sont générées dans la session Génération de l'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000). Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Approbation des modifications de prix avec facturation rétroactive, pour lancer la session Approbation des modifications de prix avec facturation rétroactive (tdsls3275d000) dans laquelle vous pouvez approuver les lignes de proposition. Génération des commandes clients avec facturation rétroactive pour lancer la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000). En-tête d'avis, pour lancer la session Avis de modification de prix avec facturation rétroactive (tdsls3570d000). Historique, pour lancer la session Historique des modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3575d000). Cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils pour lancer la session Impression des lignes de modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3471d000). Rubriques liées Facturation rétroactive
Champs | Description
Mettre à jour le numéro | Numéro identifiant une mise à jour associée à l'en-tête de modification du prix. La valeur de ce champ est fonction du champ Mise à jour du groupe de séries de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse destinataire | Adresse du tiers destinataire.
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Numéro de facture d'origine | Numéro de la facture d'origine.
Numéro de contrat/position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Commande client | Numéro de la commande client.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Devise | Devise d'origine dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Date de transaction | Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique.
Date de livraison | Date prévue de la livraison de la ligne de commande client d'origine.
Quantité | Nombre d'articles livrés au tiers destinataire, exprimé en unité de prix de vente.
Unité de prix de vente | Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Prix | Prix unitaire de l'article.
Différence | Différence entre l'ancien et le nouveau montant après modification du prix. La différence est calculée comme suit :
     Différence = (Quantité * Nouveau prix) - Ancien montant
Remarque Ce champ est calculé dans la devise d'origine de la commande client.
Nouveau prix | Prix de vente après modification du prix. Le nouveau prix est calculé comme suit : Si le champ Mettre à jour le type de la session Génération de l'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000) avait pour valeur Pourcentage, Nouveau prix = Prix * Pourcentage de mise à jour / 100 Si le champ Mettre à jour le type de la session Génération de l'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000) avait pour valeur Valeur, Nouveau prix = Prix * Montant de mise à jour / 100
Numéro de commande avec facturation rétroactive | Numéro de la commande client qui a été généré pour cette ligne de modification de prix lors de l'exécution de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
Numéro de position avec facturation rétroactive | Numéro de la position qui a été généré pour cette ligne de modification de prix lors de l'exécution de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
Approuvé | Si cette case est cochée, la modification de prix est approuvée et la ligne d'avis de modification de prix est prête à être traitée dans une commande client avec facturation rétroactive. Remarque Vous pouvez générer des commandes clients avec facturation rétroactive dans la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
Dernière mise à jour | Date à laquelle la dernière mise à jour a été réalisée ou modifiée.
Dernier code d'accès | Utilisateur qui a effectué ou modifié la mise à jour.
Numéro de contrat/position | Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords spécifiques avec un tiers acheteur sur la livraison de certaines marchandises. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.
Commandes | Description
Historique | Choisissez Historique pour lancer la session Historique des modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3575d000).