| Matrices de remises (tdpcg0130m100) |  |
| Cette session permet de gérer des matrices de remises pour les types de matrices suivants : Remise ligne cde fournisseur Remise totale ligne cde fournisseur Remise ligne de cde client Remise totale ligne cde client Dans le menu Spécifique, vous pouvez sélectionner : Mise à jour globale des remises, pour effectuer une mise à jour globale des remises pour les attributs de matrice sélectionnés dans la session Mise à jour globale des remises (tdpcg0230m100). Suppression des informations de prix, pour supprimer les informations sur les prix dans la session Suppression des informations de prix (tdpcg0200m000). Reconstitution de la clé générique, pour régénérer les données de matrice en cas d'altération de la base de données dans la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200). Rubriques liées Définition d'une matrice de remise Structure de matrice Niveaux de remise multiples Informations relatives au calcul des prix Déterminant/autorisé
Champs | Description
Type de matrice | Entité utilisée pour définir le type d'une Définition de la matrice et pour classer les attributs de matrice. Les types de matrice suivants sont disponibles dans le module Calcul des prix: Prix de vente. Remise ligne de cde client. Remise totale ligne cde client. Prix d'achat. Remise ligne cde fournisseur. Remise totale ligne cde fournisseur. Prix de transfert. Offre promotionnelle. Promotion sur commande. Tarif de transport client. Tarif de transport transporteur. Pour chaque type, ERP LN génère une sélection d'attributs. Dans un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.
Niveau de matrice | Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Définition de la matrice | Code définissant le groupe d'éléments (attributs de matrice) utilisés par une matrice de Calcul des prix pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Les définitions de matrice sont gérées dans la session Définitions des matrices (tdpcg0110m000). Il est impossible de saisir des définitions de matrice sans attribut.
Séquence | Ordre dans lequel un code Matrice est recherché.
Date d'application | Date de début de validité de la matrice de remise. La date d'application par défaut est identique à la date système.
Date d'expiration | Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n'est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment.
Type de remise | Le type de remise identifie le mode de calcul de la remise. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Pourcentage de remise | Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d'une commande ou d'une ligne de commande. Remarque Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le montant et le programme.
Montant de la remise | Montant de la remise pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Les montants de remises peuvent être saisis si le champ Type de remise est défini à Montant.
Programme de remise | Code qui identifie le programme de remises. Remarque Si un code Programmes de remises est saisi, il est impossible de définir le montant et le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises. Rubriques liées Définition d'un programme de remise
Méthode de remise | Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants : brut : la remise est calculée sur le montant brut. net : la remise est calculée sur le montant net. Le montant net est le montant brut moins le montant net des niveaux précédents.
Remise | Code servant à identifier la remise dans les états.
Déterminant | Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à une commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d'une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d'une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d'une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Arrêter les remises | Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d'extraction de remises s'arrête.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Origine de la commande client | Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions ERP LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Type de commande client | Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Tiers commande client pour calcul de prix |
Tarif | Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Canal tiers | Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.
Type de produit | Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production.
Ligne de produits | Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Classe de produits | Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Fabricant | Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.
Groupe de prix | Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.
Groupe d'articles | Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Origine du prix | Sélectionnez l'origine du prix de vente.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Type de tiers acheteur | Permet de classer un groupe de clients.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Origine de la commande | Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions ERP LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Type de commande client | Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Tiers calcul de prix | Tiers père servant à regrouper des clients dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Tarif | Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Type de tiers acheteur | Permet de classer un groupe de clients.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Origine de la commande | Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions ERP LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Type de commande client | Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Service des achats | Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs programmes d'achats, appels d'offres, contrats d'achat, Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.
Tiers calcul de prix | Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Tarif | Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Type de produit | Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production.
Ligne de produits | Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Classe de produits | Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Fabricant | Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.
Groupe de prix | Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.
Groupe d'articles | Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Type de tiers vendeur | Types de tiers permettant de classer un groupe de fournisseurs, tel qu'un groupe de fournisseurs de chaises.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Origine de la commande | Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions ERP LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Type de commande client | Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Service des achats | Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs programmes d'achats, appels d'offres, contrats d'achat, Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.
Tiers calcul de prix | Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Tarif | Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Type de tiers vendeur | Types de tiers permettant de classer un groupe de fournisseurs, tel qu'un groupe de fournisseurs de chaises.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.