| Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000) |  |
| Cette session permet de saisir et de gérer les devis par tiers vendeur. Il est possible de saisir plusieurs devis renvoyés après un appel d'offres par divers tiers vendeurs. Vous pouvez lier un barème de prix et/ou un programme de remise à un devis. Lorsque vous copiez un devis avec un barème de prix et/ou un programme de remise lié dans un contrat, vous devez copier le barème de prix et le programme de remise dans un nouveau barème de prix et un nouveau programme de remise dont l'origine est Contrats achats. Dans la session Devis - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000), vous pouvez affecter des critères d'appel d'offres à un devis renvoyé. Ces critères permettent de comparer les devis dans la session Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Date d'expiration du devis, pour saisir la date jusqu'à laquelle vous voulez que le devis reste valable, dans la session Date d'expiration des appels d'offres renvoyés (tdpur1800s000). Correction, pour modifier les devis renvoyés. Vous ne pouvez corriger qu'un certain nombre de champs. Recalculer prix..., pour recalculer les prix et/ou les remises pour tous les devis soumis suite à un appel d'offres. Utilisez cette option si vous avez changé les prix et/ou les remises après avoir saisi les devis dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000). Important! Si vous connaissez déjà les prix et les remises d'un tiers vendeur, il n'est pas nécessaire de lui envoyer un appel d'offres. Vous pouvez toutefois comparer les prix et remises existants avec le devis soumis. Pour comparer les prix existants avec les prix renvoyés par le tiers vendeur, répondez Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?. Pour connaître l'origine du prix et de la remise existants, reportez-vous à : Origine du prix Origine de la remise Une fois la comparaison terminée, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Request for quotation procedure
Champs | Description
Tiers vendeur | Tiers vendeur ayant répondu à un devis suite à votre appel d'offres.
Tiers vendeur | Le statut de l'appel d'offres indique les étapes terminées de la procédure d'appel d'offres. Remarque Le statut d'appel d'offres est automatiquement attribué par ERP LN. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles Remarque Lorsque vous avez saisi les détails de prix et/ou de remises d'un appel d'offres ayant le statut Imprimé, ERP LN change le statut du devis en Retourné. Une fois que le statut du devis est Retourné, il est possible de comparer ce devis avec d'autres devis.
Appel d'offres | Numéro de l'appel d'offres transmis au tiers vendeur et renvoyé sous forme de devis.
Numéro de position | Numéro de position de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le tiers vendeur a renvoyé un devis.
/ | Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres. Si une ligne d'appel d'offres contient un article susceptible de remplacer l'article recommandé et pour lequel vous avez envoyé un appel d'offres au même moment, le numéro de séquence est supérieur à zéro. Exemple Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d'appel d'offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l'article recommandé d'origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Remarque Il est possible de saisir plusieurs articles de remplacement sur un appel d'offres, dans la session Appel d'offres - Détails de la ligne (tdpur1102s000).
Article | Code de l'article pour lequel vous demandez un devis.
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution
Prix | Prix par article offert par le tiers vendeur. Le prix est exprimé dans la devise du tiers vendeur. Modification de prix Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés. Vous pouvez modifier le prix à l'aide du bouton Recalculer prix. Vous pouvez également modifier manuellement le prix. Si le statut du devis est Retourné, vous pouvez modifier le prix après avoir sélectionné le bouton Réinitialiser statut.
Quantité d'approvisionnement | Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.
Unité | Unité dans laquelle la quantité de l'article est exprimée. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes. Remarque Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l'unité en unité de base. Pour utiliser une unité d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d'article, toutes les unités sont utilisables tant qu'elles ne sont pas conservées en stock.
Montant total | Montant net d'une ligne de commande pour la ligne d'appel d'offres exprimé dans la devise d'achat. ERP LN calcule ce montant comme suit :

                           (q * p) - (q * p* r / 100)

                                              r
                                              remise

                                              q
                                              quantité

                                              p
                                              prix
Prix | Code de l'unité de la devise dans laquelle le prix de l'article est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par conséquent, le prix peut être indiqué dans différentes unités. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes, mais leur prix peut être calculé en boîtes. Remarque Les unités de devise doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l'unité en unité de base. Pour utiliser une unité de prix d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement (prix d'achat) en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d'article, toutes les unités sont utilisables tant qu'elles ne sont pas conservées en stock.
Copier la ligne d'appel d'offres | Ce champ indique si la ligne doit être copiée dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix, ou bien si elle doit être supprimée. Remarque Vous pouvez indiquer si vous voulez copier les lignes d'appel d'offres dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix dans les sessions Devis - Notation des tiers vendeurs selon le montant total (tdpur1805m000) et Devis - Notation des tiers vendeurs selon le groupe de critères (tdpur1806m000). Vous pouvez copier le devis dans la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000).
Envoyer l'appel d'offres | Si cette case est cochée, l'appel d'offres doit être envoyé au tiers vendeur. Vous pouvez spécifier l'envoi de l'ensemble de l'appel d'offres dans la session Appel d'offres - Tiers vendeurs (tdpur1505m000) ou l'envoi d'une ligne spécifique dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1506m000). Remarque Cette case est désactivée si : il existe un contrat actif pour la combinaison article/tiers vendeur ; la combinaison article/tiers vendeur n'est pas définie dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et la case Envoyer l'appel d'offres au tiers vendeur non approuvé de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est désactivée.
Motif d'exonération TVA | Code qui représente le motif d'exonération de TVA du tiers acheteur dans la juridiction spécifiée. Remarque Vous pouvez définir des codes Motif de type Exonération de TVA dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Certificat d'exonération TVA | Numéro de certificat identifiant le statut d'exonération du tiers acheteur pour l'administration fiscale définie. Celui-ci indique qu'aucune TVA ne doit être retenue par l'acheteur ou le vendeur. Un numéro de certificat peut indiquer que la transaction est : exonérée de TVA ; autorisée pour le règlement direct. Un numéro de certificat de règlement direct indique que la TVA ne doit pas être retenue par le tiers vendeur. La TVA est transférée directement de l'acheteur vers la juridiction fiscale. Remarque L'administration fiscale affecte le numéro d'exonération au tiers. Si vous cochez la case Imprimer l'exonération de TVA pour le pays du tiers (dans la session Pays (tcmcs0110s000) ), vous pouvez imprimer le numéro d'exonération sur les commandes et les factures. ERP LN n'affiche le numéro du certificat d'exonération de TVA que si vous sélectionnez un code Motif d'exonération de TVA. Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité d'exonération de TVA que si la case Utiliser programme de comptabilité fiscale de la session Paramètres du programme de comptabilité fiscale (tccom6150s000) n'est pas cochée. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Texte | Si cette case est cochée, le texte du certificat d'exonération de TVA est imprimé sur le devis. Ce texte est principalement utilisé dans le cadre des transactions EDI pour lesquelles il n'existe aucun document papier.
Texte de la ligne d'appel d'offres | Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres.
Texte de la ligne de devis | Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de devis.
/ | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Facteur de conversion en stock | Facteur de conversion permettant de convertir l'unité de prix d'achat en unité de stock.
Barème de prix | Barème de prix servant à définir les prix de la ligne d'appel d'offres.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Déf. de la matrice | Code définissant le groupe d'éléments (attributs de matrice) utilisés par une matrice de Calcul des prix pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? et que ERP LN a trouvé un prix existant pour le tiers vendeur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Après avoir extrait les prix existants, vous pouvez toujours remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de la remise | Pourcentage que vous pouvez soustraire du prix de vente ou du prix d'achat brut. Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le tiers vendeur. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom. Remarque Si une liste de remises est liée à l'appel d'offres, le champ Pourcentage de remise est désactivé. Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d'expiration du devis, ERP LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours. Pour recalculer les prix et les remises, cliquez sur Recalculer prix.
Progr. de remise | Programme de remise lié à ligne de devis. Remarque Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise.
Remise | Montant de la remise de la ligne d'appel d'offres. Remarque Vous ne pouvez saisir qu'un montant de remise dans ce champ si vous n'avez pas encore saisi de pourcentage de remise dans le champ Pourcentage de remise. Pour recalculer les prix et les remises, cliquez sur Recalculer prix.
Origine remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Montant total de la remise | Montant de la remise total.
Autorisé | Si cette case est cochée, ERP LN applique le pourcentage de remise sur commandes collectives à la ligne de devis sélectionnée. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Déterminant | Si cette case est cochée, la quantité et la valeur figurant sur la ligne d'appel d'offres seront incluses lors de l'application de remises sur commandes collectives. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Tiers exp. | Tiers expéditeur qui doit livrer les articles. Valeur par défaut ERP LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Il s'agit du tiers expéditeur lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Remarque En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut : Adresse du tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur.
Adresse du tiers expéditeur | Adresse du tiers expéditeur. Valeur par défaut ERP LN extrait l'adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeurs (tccom4121s000). Remarque Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur.
Contact d'expéd. | Contact du tiers expéditeur. Valeur par défaut ERP LN extrait le contact par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeurs (tccom4121s000).
Contact d'expéd. | Prénom du contact du tiers expéditeur.
Magasin livraison | Magasin où les articles doivent être livrés. Valeur par défaut ERP LN extrait le magasin par défaut de : Session Appels d'offres (tdpur1101s000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Appels d'offres (tdpur1101s000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ERP LN extrait l'adresse de livraison de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
Adresse de livraison | Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais (de réception), définissables dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), ERP LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception approprié. Dans l'affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l'adresse du magasin est affichée.
Date de réception planifiée | Date de livraison programmée des articles pour lesquels vous envoyez l'appel d'offres. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Remarque La date de livraison est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez l'appel d'offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de livraison après avoir accepté le devis du tiers vendeur. La date de livraison ne peut pas être antérieure à la date d'appel d'offres.
Période de livraison | Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de début par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1101s000). Remarque La date de début est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de début après avoir accepté la devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de livraison si une date de livraison est déjà définie.
Période de livraison | Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de fin par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1101s000). Remarque La date de fin est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Il est possible de copier cette date de fin après avoir accepté le devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de livraison si une date de livraison est déjà définie.
Délai | Si vous saisissez l'appel d'offres manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.
    Date de livraison = date de commande + délai
Délai | Il est possible de sélectionner l'unité dans laquelle le délai est exprimé.
Générer les ordres de transport | Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur. Remarque Vous ne pouvez pas générer d'ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande fournisseur dans la session Conversion des devis en contrats/commandes/barèmes de prix (tdpur1202m000). Rubriques liées Intégration de Gestion des achats avec Freight Management Intégration de Freight Management
Niveau de service | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Remarque Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur.
Transporteur | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Transporteur obligatoire | Dans Freight Management, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur.
TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Code TVA | Code TVA applicable aux articles sur la ligne d'appel d'offres. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Définition des tiers pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Code TVA | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise d'abord la date de réception planifiée, puis la fin de la période de livraison et, enfin, la date du jour. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Commandes | Description
Date d'expiration du devis | Cliquez sur le bouton Date d'expiration du devis pour saisir la date d'expiration du devis dans la session Date d'expiration des appels d'offres renvoyés (tdpur1800s000).
Correction | Permet de corriger le devis. Une fois que vous avez des prix et des remises dans un appel d'offres et enregistré celui-ci, l'appel d'offres devient un devis dont le statut est Retourné. Pour modifier le devis, cliquez d'abord sur Correction. Dès que vous avez enregistré les modifications, le devis ne peut plus être modifié. Utilisez cette commande uniquement pour modifier les devis ayant le statut Retourné.
Recalculer prix | Permet d'extrait les données de prix et de remise. Cette commande vous permet de recalculer les prix et/ou les remises pour tous les devis soumis suite à un appel d'offres. Utilisez cette option si vous avez changé les prix et/ou les remises après avoir saisi les devis dans la session Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000).
Demande de tarif | Permet d'extraire les informations de prix pour la ligne d'appel d'offres dans la session Demande de tarif (tdpcg0250m000).