| Demandes d'achat (tdpur2501m000) |  |
| Cette session permet d'afficher des demandes d'achat. Rubriques liées Demandes d'achat Statuts des demandes d'achat
Champs | Description
Demande d'achat | Numéro identifiant la demande d'achat.
Origine de la demande d'achat | Origine de la création de la demande d'achat. Valeurs autorisées Origine de la demande d'achat
Demandeur | Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat.
Référence A | Premier des deux champs définis par l'utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d'achat groupées par référence.
Date de la demande d'achat | Date à laquelle la demande d'achat est saisie.
Service des achats | Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d'achat. Rubriques liées Service des achats par défaut
Département approbateur | Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Le département peut être : le premier département approbateur ; un département approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un département approbateur faisant office de service des achats. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Rubriques liées Processus d'approbation
Approbateur | Code Employé de la personne désignée pour approuver la demande d'achat. L'employé peut être : le premier approbateur ; un approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un approbateur appartenant au service des achats. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Rubriques liées Processus d'approbation
Statut de la demande d'achat | Statut identifiant la position de la demande d'achat dans le processus d'approbation. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Convertir toutes les lignes (sauf celles rejetées) | Si cette case est cochée, convertit toutes les lignes de demande d'achat n'ayant pas le statut Rejeté en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, la demande d'achat ne peut pas être approuvée si l'une de ses lignes a le statut Rejeté. ERP LN ne convertit les lignes de demande d'achat que si : aucune des lignes demandes d'achat n'a le statut Rejeté, le champ Type de conversion de la session Approbation de la demande d'achat (tdpur2106s000) a la valeur Appel d'offres ou Commande fournisseur. Rubriques liées Vérification lors de la conversion des demandes d'achat
Urgent | Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.