| Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les factures fournisseurs parvenues. ERP LN enregistre les factures dans cette session dès qu'elles sont reçues, sans créer d'écriture. Vous pouvez copier ces factures dans le registre des factures pour qu'elles puissent être traitées. Cliquez sur l'icône de nouvel enregistrement pour créer un enregistrement. La session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1100s000) s'ouvre. Vous pouvez saisir les détails des factures. Lorsque vous sauvegardez l'enregistrement et que vous quittez la session, le statut de la facture devient Reçu. Pour supprimer une facture du module ACP sans la copier, attribuez-lui le statut Annulé. Vous pouvez supprimer la facture dans la session Suppression factures fournisseurs copiées/annulées (tfacp1200m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Document | Le numéro de document est un numéro de séquence qui permet d'enregistrer temporairement la facture. Si une facture est enregistrée officiellement, vous pouvez lui attribuer un autre numéro, associé à un journal. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Tiers | Tiers facturant. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
N° de facture du tiers | Numéro sous lequel le tiers facturant a enregistré la facture sélectionnée. ERP LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du paiement de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Devise | Devise du montant de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Montant | Montant de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Statut facture | Le statut de la facture indique l'état d'avancement de son traitement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.