| Ordres de retour client |  |
| Un ordre de retour est une commande client sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes. Paramètres des ordres de retour Avant d'utiliser un ordre de retour, vous devez effectuer plusieurs opérations. Etape 1. Définition d'un type de commande client pour les ordres de retour Définissez un type de commande client pour les ordres de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Sélectionnez l'un des types suivants dans le champ Ordre de retour: Retour stock Type d'ordre utilisé pour retourner le stock. Retour rebut Type d'ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du rejet des marchandises livrées pour une commande client. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si la case Approbation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Les commandes clients dont le type d'ordre est Retour rebut sont toujours générées automatiquement. Il n'est pas possible de les insérer manuellement. Pour plus d'informations sur l'approbation client, reportez-vous à Approbation client. Etape 2. Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande client Liez un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ Type d'ordre magasin de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Sélectionnez un type d'ordre magasin que le Journal du stock associe à Réception dans la session Type d'ordre magasin (whinh0110m000). Etape 3. Liaison d'activités au type d'ordre de retour Dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000), liez des activités au type d'ordre. ERP LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour : Date de référence (tdsls4246m000) Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200) Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), si le type d'ordre est un ordre de retour de type Retour stock. Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) Procédure applicable aux bons de retour Etape 1. Commandes clients (tdsls4100m000) Créez l'en-tête d'une commande client avec un type de commande client pour les ordres de retour. Saisissez les paramètres appropriés dans le champ Type du document d'origine. Saisissez les paramètres appropriés dans le champ Numéro du document d'origine. Dans le champ Motif de retour, indiquez le motif de l'ordre de retour. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique. Dans ce cas, le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande client font apparaître une quantité et un montant négatifs. Le cas échéant, vous pouvez modifier ces lignes. Etape 2. Date de référence (tdsls4246m000) Lorsque l'ordre de retour client est approuvé, transférez-le vers Warehouse Management. La commande prend alors le statut En cours et celui de l'activité indique Réceptions en attente. Etape 3. Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) Une fois que Warehouse Management a exécuté la procédure de réception, la commande client a toujours le statut En cours, mais l'activité dans la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000) a le statut Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation. Vous devez donc transférer l'ordre de retour client vers la facturation dans la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Etape 4. Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) Lorsque l'ordre de retour client est facturé, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Remarque Si l'ordre de retour contient un article sérialisé, un cluster est automatiquement lié à l'ordre de retour lors de la mise à jour des informations de livraison via les sessions Réceptions de magasin (whinh3512m000) ou MAJ commande client / ordre de service avec informations de livraison (tdpur4222m000). Toutefois, un cluster n'est pas lié automatiquement si : les articles sérialisés sur la ligne d'ordre de retour client sont liés à des clusters différents dans Service; l'article est un article anonyme ou les articles sont sérialisés dans Service uniquement. Vous pouvez, si nécessaire, lier un article à un cluster et/ou lier un cluster à la ligne d'ordre de retour client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si des marchandises sont renvoyées sur une commande de type livraison directe, les opérations relatives à la procédure de livraison directe s'appliquent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Livraison directe. Si une spécification est liée à la ligne de commande client et que l'Ordre de retour est de type Retour rebut, cette spécification n'est pas copiée dans la ligne d'ordre de retour. Rubriques liées Approbation client Livraison directe Traitement paramétrable des commandes clients Définition de procédures magasin Commandes clients - processus supplémentaires Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Gestion des composants - lignes de composant |