| Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200) |  |
| Cette session permet de gérer les livraisons des lignes de commande client qui ne sont pas transférées vers Warehouse Management, par exemple les lignes de commande client avec articles de coût. Dans cette session, vous devez gérer les livraisons avant de pouvoir transférer la ligne de commande client vers la facturation dans la session Transfert des lignes de commande client vers la facturation (tdsls4501m130). Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Confirmer tel que commandé, pour confirmer que la livraison correspond à la commande. ERP LN saisit alors automatiquement les données de livraison. Statut, pour lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Modification des prix et des remises après livraison, pour lancer la Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Remarque Vous ne pouvez confirmer automatiquement ou saisir manuellement les données de livraison que si le Statut ordre de vente est Approuvé. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes clients
Champs | Description
Commande client | Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Statut ordre de vente | Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut d'ordre
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Numéro de séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Numéro de groupe | Numéro de groupe relatif à la ligne de commande client. Un numéro de groupe permet d'exécuter une activité pour un groupe de lignes de commande.
Article | Code et description utilisés pour identifier l'article vendu.
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique.
Quantité de commande | Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de vente.
Unité de vente | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Date de livraison | Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination.
Montant des coûts des marchandises vendues | Coût des marchandises vendues de la ligne de commande. Cette valeur est basée sur la quantité commandée, le facteur de conversion et le prix de revient de l'article.
Devise | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.