| Critères de préparation |  |
| Les critères de préparation déterminent dans quelle mesure des lignes de facture peuvent être regroupées sur une même facture. Ainsi, des lignes mentionnant des tiers facturés différents ne peuvent pas figurer sur la même facture. De plus, à des fins de comptabilité analytique, les lignes de facture qui doivent être imputées dans diverses dimensions ne peuvent pas être regroupées sur une même facture. Les critères de préparation se répartissent en deux types : Critères généraux fixes Critères généraux prédéfinis toujours applicables à tous les types de factures. Critères spécifiques Critères particuliers applicables à des types de données de facturation spécifiques. Ainsi, le projet peut être un critère de préparation spécifique des factures de projet, ou le contrat de service un critère réservé aux factures de service. Vous pouvez définir les critères de préparation de différents types de factures par le biais des modes de facturation que vous créez dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000). Remarque Si vous utilisez des factures mensuelles et que vous cochez la case Règlements contre livraisons de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), les lignes de commande client et d'ordre magasin ne peuvent pas être préparées sur une facture. ERP LN génère une facture séparée pour chaque expédition. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Factures mensuelles. Les factures associées aux écritures de registre de TVA et autres écritures ne peuvent pas être préparées sur une facture. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Journaux du registre de TVA. Pour les avoirs, la Société opérationnelle est un critère important. La société opérationnelle est la société financière dans laquelle la facture d'origine a été créée. ERP LN peut préparer des avoirs uniquement avec des factures disposant de la même société opérationnelle. Critères généraux fixes Société financière Dimensions Journal Société opérationnelle Tiers acheteur Tiers facturé Mode de facturation Tiers payeur Tiers destinataire Adresse destinataire Adresse de facturation Adresse du tiers payeur Devise Conditions de règlement Majoration pour retard de règlement Méth. envoi facture Méthode règlement Pays TVA Pays TVA du tiers Déterminant taux Option Lien à facture mensuelle de la facture client Option Inclure dans le registre de TVA de la combinaison code TVA/pays Rubriques liées Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Factures mensuelles |