| Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000) |  |
| Cette session permet d'avoir une vue générale des lignes (de livraison) de commande client par commande. Vous pouvez afficher les lignes (de livraison) de commande client par : numéro de position, Article Projet date de livraison planifiée, numéro de commande (client, statut d'activité, Code expédition société financière apparaissant sur la facture. Cette session comporte les onglets suivants : Général Cet onglet contient les données générales de la ligne de commande client. Expédition Cet onglet contient les données relatives à l'expédition, extraites de Warehouse Management. Facturation Cet onglet contient les données relatives à la facture, extraites de Central Invoicing. Statut Cet onglet contient les informations relatives au statut de la ligne de commande client. Cet onglet permet d'afficher l'activité suivante à exécuter pour une ligne de commande client donnée. Divers Cet onglet contient les informations sur les montants, les prix et les quantités qui n'ont pas encore été livrées. Objets liés Cet onglet contient les objets (commandes fournisseurs, devis, ordres de retour, etc.) liés à la ligne de commande client. Remarque Cette session offre également une vue générale pour les objets liés. Il s'agit des objets (ordre magasin, facture, etc.) liés à la procédure de commande client et générés depuis celle-ci. Cliquez sur le bouton Ouvrir objet pour ouvrir l'objet lié. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes clients
Champs | Description
Commande client | Numéro de la commande client.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Numéro de séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des ventes (SLS)
Objet lié | Application du premier objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le premier objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du premier objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Objet lié | Application du deuxième objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le deuxième objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du deuxième objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Objet lié | Application du troisième objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le troisième objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du troisième objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Objet lié | Application du quatrième objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le quatrième objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du quatrième objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Objet lié | Application du cinquième objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le cinquième objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du cinquième objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Objet lié | Application du sixième objet lié à la ligne de commande client.
Objet | Numéro identifiant le sixième objet lié à la ligne de commande client.
Statut | Statut du sixième objet lié. Ce champ fournit une indication des activités nécessaires à l'exécution de la ligne de commande.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Critère de recherche | Critère de recherche servant à créer une chaîne de recherche définie par l'utilisateur pour le tiers.
Projet | Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Date de livraison planifiée | Date de livraison planifiée de la ligne de commande.
Type de ligne d'ordre | Type de cette ligne de commande. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Sous-traitance | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est une ligne de commande de sous-traitance. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Quantité commandée | Quantité commandée requise par le tiers acheteur.
Date de réception planifiée | Date planifiée de la réception des marchandises par le client.
Magasin destinataire | Magasin vers lequel les articles sont expédiés. Remarque Si le champ Règlement contient la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations, ce champ prend par défaut la valeur du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Statut de la promesse de commande | Statut qui vous indique si une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement retour de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale. Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans l'en-tête du contrat. Par défaut, les conditions de règlement sont celles qui figurent dans l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de schémas de livraison Ordres urgents Ordres de retour client
Règlement | Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client. Remarque Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Type de livraison contient la valeur Vente, Facturation ou Livraison directe. Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande, dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur issue de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Retour propriété | Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si celles-ci doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Selon le contenu du champ Retour propriété, Warehouse Management détermine quel stock doit être retourné. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Spécification | Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour le tiers | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants, toujours utilisés en combinaison, identifient la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme à la commande ou à la ligne de commande affichée dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants, toujours utilisés en combinaison, identifient la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés. ERP LN peut utiliser cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison de champs suivante identifie la commande ou la ligne de commande pour laquelle les articles commandés ont été réservés. Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la référence | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au code de référence affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. ERP LN peut utiliser ce champ de deux manières : Si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers est vide, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez employer un code de référence pour réunir un ensemble de pièces, même si elles suivent un itinéraire différent, par exemple, si certaines de ces pièces sont transportées chez un sous-traitant et seront renvoyées plus tard. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Utilisation du stock non réservé | Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et employé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis vient le tour du stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Rubriques liées Réservations tampons
Statut dans Warehousing | Statut de la ligne de commande dans Warehouse Management. Valeurs autorisées Statut de la ligne d'ordre de sortie de stock
Quantité commandée | Quantité commandée sur la ligne de commande client.
Unité de vente | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Date de livraison | Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Remarque Si la dernière ligne de facture est créée pour une ligne de commande client liée à des lignes de composant, ce champ contient la date et l'heure actuelles. Ceci permet de déterminer si un article de ligne de commande client complet ou un surplus doit être facturé. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant
Date du journal de livraison | Date à laquelle la livraison a été enregistrée dans ERP LN. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises. Remarque Cette date est utilisée par Manufacturing pour calculer un prix de revient passé et fait référence à la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV). Si la dernière ligne de facture est créée pour une ligne de commande client liée à des lignes de composant, ce champ contient la date et l'heure actuelles. Ceci permet de déterminer si un article de ligne de commande client complet ou un surplus doit être facturé. Rubriques liées Prix inférieur ou valeur marchande Gestion des composants - lignes de composant
Code Expédition | Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.
Ligne d'expédition | Ligne de détail d'une expédition.
Statut dans Facturation | Statut de la ligne de commande dans Central Invoicing. Valeurs autorisées Statut d'une facture client Rubriques liées Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Société financière apparaissant sur la facture | Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finance. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Type de transaction | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la commande client. Rubriques liées Facturation automatique
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Annulé | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée.
Modifié | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation.
Bloqué | Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée. Rubriques liées Blocage d'une commande
Résilié | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin. La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent : Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées. Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation. Vous pouvez résilier les lignes de commande client dans la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou la session Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant
Modifications de prix autorisées | Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est transférée vers Central Invoicing, vous pouvez toujours modifier les données de prix et de remise pour cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les données de prix et de remise dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). La ligne de commande client est trop avancée dans le processus de facturation. Rubriques liées Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Prochaine étape | Code de la prochaine activité à exécuter dans la procédure de commande.
Description | Description de la prochaine activité à exécuter dans la procédure de commande.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.
Quantité de retenue de garantie | Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lancée lors du transfert de la ligne (de livraison) de commande client vers Warehouse Management, exprimée en unité de vente. Ce champ permet : de ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Warehouse Management. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne (de livraison) de la commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ERP LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat. Rubriques liées Gestion des reliquats
Reliquat | Reliquat de la ligne (de livraison) de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la Quantité de commande moins la Quantité livrée. Rubriques liées Gestion des reliquats Engagement de stock
Règle d'expédition | Conditions relatives à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Prix | Prix unitaire de la ligne de commande client exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client.
Prix | Unité sur laquelle le prix de l'article est basé. Remarque Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article.
Montant de la commande | Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Devise | Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.
Montant | Le montant livré est calculé selon la formule suivante :
    Montant livré = Quantité x (Prix - Montant de la remise pour la ligne de commande).
Numéro de proposition d'achat planifié | Numéro de la proposition de commande fournisseur liée à la ligne de commande client.
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur liée à la ligne de commande client.
Numéro de position | Numéro de la ligne de commande fournisseur liée à la ligne de commande client.
Numéro de séquence | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Devis | Numéro du devis lié à la ligne de commande client.
Devis | Numéro de la ligne de devis liée à la ligne de commande client.
Devis | Ligne de devis de remplacement liée à la ligne de commande client. Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.
Contrat | Numéro du contrat de vente lié à la ligne de commande client.
Contrat | Numéro de la ligne de contrat liée à la ligne de commande client.
Contrat | Service des ventes de la ligne de contrat de vente.
Commande fournisseur de sous-traitance | Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance liée à la ligne de commande client. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Position d'achat de sous-traitance | Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance liée à la ligne de commande client.
Séquence commande fournisseur de sous-traitance | Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance liée à la ligne de détails de commande client.
Ordre de transport | Numéro de l'ordre de transport lié à la ligne de commande client.
Ligne d'ordre de transport | Numéro de la ligne d'ordre de transport liée à la ligne de commande client.
Cluster | Numéro du cluster lié à la ligne de commande client.
Ordre de retour | Numéro de l'ordre de retour lié à la ligne de commande client.
Ordre de retour | Numéro de la ligne d'ordre de retour liée à la ligne de commande client.
Ordre de retour | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Commandes | Description
Statut | Permet de lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000), dans laquelle vous pouvez afficher le statut de la ligne de commande et l'étape suivante devant être effectuée soit par vous soit par ERP LN.
Commande client | Permet de lancer la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900).
Données factures ordres magasin et commandes clients | Permet de lancer la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000).
Transfert vers le magasin | Permet de lancer la session Transfert des lignes de commande client vers Warehousing (tdsls4501m140).
Date de référence | Permet de lancer la session Date de référence (tdsls4246m000).
Transfert vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des lignes de commande client vers la facturation (tdsls4501m130).
Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation | Permet de lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).
Lancer activités manuelles | Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150).
Modification des prix et des remises après livraison | Permet de lancer la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000).
Traitement des commandes clients livrées | Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).
Suppression des commandes clients | Permet de lancer la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).
Lignes de livraison commandes clients réelles | Permet de lancer la session Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000).
Présent. statut lignes entr./sort. stock | Permet de lancer la session Vue générale du statut de la ligne d'entrée en stock (whinh2119m000) si la commande client est un ordre de retour, ou bien la session Vue générale du statut de la ligne de sortie de stock (whinh2129m000).
Proposition de commande fournisseur | Permet de lancer la session Avis de commande fournisseur (whina3110m000).
Commandes fournisseurs | Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).
Ordres de transport | Permet de lancer la session Ordres de transport (fmfoc2100m000).
Projets | Permet de lancer la session Projets (tipcs2101m000).
Détails factures clients | Permet de lancer la session Détail des factures clients (tfacr2525s000).
Ordres d'assemblage | Permet de lancer la session Ordre d'assemblage (tiasc2100s000).
Lignes de devis | Permet de lancer la session Devis - Lignes (tdsls1600m000).
Clusters | Permet de lancer la session Clusters (tsbsc1100m000).
Contrats | Permet de lancer la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
Ordre de retour | Permet de lancer la session de vue générale Lignes de commande client (tdsls4101m000), ou bien la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000).
Spécification | Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande client.
Relations de réservation et de rattachement ferme | Permet de lancer la session Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000), dans laquelle vous pouvez afficher tous les objets qui ont la même spécification que la ligne de commande client sélectionnée. Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande client.
Afficher lignes d'ordre pour projet PCS | Affiche uniquement les lignes de commande client liées au projet PCS. Cette commande n'est visible que si la session Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m000) est lancée depuis la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000).
Composants | Permet de lancer la session Sélection livraisons réelles composants lignes cde client pour copie (tdsls4566m100) dans laquelle vous pouvez sélectionner des composants de ligne de commande client expédiés pour les copier en tant que lignes de commande client vers un ordre de retour.