| Fermeture des commissions réservées aux employés (tdcms2102m000) |  |
| Cette session permet de fermer les commissions approuvées pour les types de relations Employé, si le lien avec Finance n'est pas implémenté pour les commissions. Vous ne pouvez utiliser cette session que si la case Lier à Finance de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) est désélectionnée. Le statut Approuvé des commissions devient Fermé. Dans le menu Spécifique, vous pouvez : cliquer sur Changer statut en Approuvé pour approuver manuellement la commission ; cliquer sur Changer statut en Fermé pour fermer manuellement la commission. Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais Réservation de commissions et de rabais
Champs | Description
Type de commande | Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais.
Relation | Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.
Commande client | Numéro identifiant la commande client.
Position | Numéro identifiant une ligne de commande.
Numéro de séquence | Numéro identifiant la ligne de livraison de la commande client.
Numéro de série | Numéro identifiant la commission.
Pourcentage | Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.
Pourcentage supplémentaire | Pourcentage permettant de calculer des commissions s'ajoutant au montant normal des commissions.
Mnt cde client | Montant sur lequel se base le calcul de la commission. Si cette ligne de commission est générée dans la session Calcul des commissions/rabais (tdcms0240m000), la valeur initiale de ce champ est basée sur le montant des ventes saisi dans le champ Montant de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Devise de cmde | Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
Montant en devise de la commande | Montant de la commission, exprimé en devise de la commande. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Montant en devise de facturation | Montant de la commission, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise fact. | Monnaie dans laquelle le montant de la facture est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.
Montant en devises société | Montant de la commission, exprimé en devise société. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise soc. | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Rubriques liées Systèmes de devises
Table de périodes | Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.
Année | Année de la période.
Période | Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.
Statut | Du calcul initial jusqu'au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Le statut de la commission indique à quelle étape celle-ci se trouve. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Remise | Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais ). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.