| Type de commande client - Activités (tdsls0694m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un type de commande client spécifique et les activités liées. Dans la mesure où vous pouvez saisir un type de commande client et les activités liées à ce type commande dans un seul écran, cette session prend en charge la saisie simplifiée de commande. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Types de commandes clients (tdsls0594m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau type de commande client. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails du type de commande client, cliquez sur Détails des types de commandes clients dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Types de commandes clients (tdsls0594m000) est alors lancée. Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000). Cet onglet permet de saisir et d'afficher les activités liées au type de commande. Rubriques liées Données organisationnelles de vente Traitement paramétrable des commandes clients Approbation client
Champs | Description
Type de commande client | Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
Type d'ordre
Ordre de retour | Si vous définissez le type de commande comme étant un ordre de retour, toutes les commandes clients pour ce type de commande sont des ordres de retour. Retour stock Type d'ordre utilisé pour retourner le stock. Retour rebut Type d'ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du rejet des marchandises livrées pour une commande client. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si la case Approbation client est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Voir aussi : Approbation client. Remarque Si le type de commande est un ordre de retour, les cases Autoriser les commandes fournisseurs, Autorisation des ordres de fabrication, Mettre à jour les demandes et Mettre à jour les ventes perdues sont cochées dans la zone de groupe Saisie des commandes. Si le type de commande est Retour rebut, il n'est pas possible de cocher les cases Commande à emporter, Ordre de coût, Facturation de la consignation et Réapprovisionnement du stock de consignation. Les commandes clients dont le type d'ordre est Retour rebut sont toujours générées automatiquement. Il n'est pas possible de les insérer manuellement. Rubriques liées Approbation client
Commande à emporter | Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des commandes à emporter. Remarque La case Automatique est cochée pour toutes les activités liées à la commande à emporter dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000). Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter. Si cette case est cochée, les cases Autoriser les commandes fournisseurs et Autorisation des ordres de fabrication sont désactivées dans la zone de groupe Saisie des commandes. Rubriques liées Traitement direct des factures
Ordre de coût | Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des ordres de coût. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases suivantes sont cochées dans la zone de groupe Saisie des commandes: Contrôle du crédit Contrôle des marges brutes Autoriser les commandes fournisseurs
Réapprovisionnement du stock de consignation | Si cette case est cochée, et que la commande client est transférée vers Warehouse Management, un ordre magasin de type Transfert est créé. Les marchandises sont stockées chez le tiers et le règlement n'est pas reçu avant l'utilisation ou la vente des marchandises. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) Consignation dans Order Management
Facturation de la consignation | Si cette case est cochée, les commandes clients de ce type sont utilisées pour facturer le stock de consignation consommé. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Contrôle du crédit et Contrôle des marges brutes de la zone de groupe Saisie des commandes sont cochées. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) Consignation dans Order Management
Contrôles
Autoriser les commandes fournisseurs | Si cette case est cochée, il est possible de générer une commande fournisseur (de réapprovisionnement) à partir d'une commande client. Si vous cochez cette case, l'une des activités suivantes peut être liée au type de commande : Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000) Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) Remarque Il est impossible de générer une commande fournisseur à partir d'une commande client dans les cas suivants : la commande client est de type commande à emporter; la commande client est de type avec facturation rétroactive; La case Facturation de la consignation est cochée. Si le type de commande est utilisé par des commandes clients, vous pouvez cocher uniquement cette case. Vous ne pouvez pas désactiver cette case. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Pour rattacher des ordres d'approvisionnement de manière ferme
Autorisation des ordres de fabrication | Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de fabrication d'une commande client. Si vous cochez cette case, la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) est ajoutée en tant qu'activité dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000). Remarque Il est impossible de générer un ordre de fabrication à partir d'une commande client dans les cas suivants : la commande client est de type commande à emporter; la commande client est de type avec facturation rétroactive; La case Facturation de la consignation est cochée. La case Ordre de coût est cochée. Si le type de commande est utilisé par des commandes clients, vous pouvez cocher uniquement cette case. Vous ne pouvez pas désactiver cette case. Rubriques liées Pour rattacher des ordres d'approvisionnement de manière ferme
Contrôle du crédit | Si cette case est cochée, le plafond de crédit du tiers acheteur est vérifié. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter, Ordre de coût et Facturation de la consignation sont cochées dans la zone de groupe Type d'ordre. Rubriques liées Notation crédit
Contrôle des marges brutes | Si cette case est cochée, un contrôle des marges brutes de la commande est effectué. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter, Ordre de coût et Facturation de la consignation sont cochées dans la zone de groupe Type d'ordre. Remarque Ce champ n'a pas d'impact sur le contrôle des marges habituel. La base de la marge est le prix de revient de l'article, exprimé en devise de référence. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Type d'ordre magasin | Code du type d'ordre magasin lié au type de commande client. Remarque L'ordre magasin est généralement de type Sortie. Si la case Ordre de retour est cochée, l'ordre magasin est de type Réception. Si la case Commande unique par expédition est cochée pour le type d'ordre magasin que vous liez au type de commande client en cours, des ordres de transport pour une expédition unique sont générés pour les commandes clients du type de commande client en cours. Cela s'applique également si la case Commande unique par expédition est cochée pour le type d'ordre magasin par défaut des commandes clients. Vous pouvez définir des types d'ordre magasin par défaut dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande client
Bloquer la commande à l'étape | Etape de la procédure à laquelle une commande client peut être bloquée. La procédure de commande est alors interrompue. Remarque Les seules étapes de blocage qui peuvent être utilisées sont les suivantes : Impression AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000) Génération des engagements de stock (whinp2200m000) Date de référence (tdsls4246m000) Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) Rubriques liées Blocage d'une commande
Conditions
Conditions de livraison | Conditions de livraison liées à ce type de commande client. Remarque Si vous saisissez une condition de livraison dans ce champ, elle annule les conditions de livraison standard du tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la commande client si un type de commande client spécifique est utilisé.
Conditions de règlement | Conditions de règlement standard liées à ce type de commande client. Remarque Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la commande client si un type de commande client spécifique est utilisé.
Série
Série de commandes | Série que vous affectez au type de commande pour les commandes clients. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Série de devis | Série que vous affectez au type de commande pour les devis. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries Devis
Série de contrats | Série que vous affectez au type de commande pour les contrats de vente. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries Contrats de vente
Validité
Date d'application | Date d'application du type de commande client.
Date d'expiration | Date d'expiration du type de commande client.