| Approbation de la demande d'achat (tdpur2106s000) |  |
| Cette session permet d'approuver des demandes d'achat. Dans cette session, un approbateur peut : Cliquez sur Lignes demandes d'achat pour afficher les détails de la ligne de demande d'achat dans la session Demandes d'achat - Lignes (tdpur2502m000). attribuer la valeur Approuvé, Rejeté ou Soumis au statut d'approbation de la demande d'achat sélectionnée. Remarque Si au moins une ligne a le statut Approuvé (et que de nombreuses autres ont le statut Rejeté ), la valeur Approuvé peut être attribuée au statut de la demande d'achat. Cliquez sur Soumettre demandes d'achat pour transmettre la demande d'achat au prochain approbateur/service des achats autorisé. Rubriques liées Demandes d'achat Processus d'approbation Statuts des demandes d'achat Vérification lors de la conversion des demandes d'achat
Champs | Description
Demande d'achat | Numéro unique identifiant la demande d'achat.
Origine de la demande d'achat | Origine de la création de la demande d'achat. Valeurs autorisées Origine de la demande d'achat
Service des achats | Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d'achat. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
Département approbateur | Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Le département peut être : le premier département approbateur ; un département approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un département approbateur faisant office de service des achats. Rubriques liées Processus d'approbation
Approbateur | Code Employé de la personne désignée pour approuver la demande d'achat. L'employé peut être : le premier approbateur ; un approbateur auquel la demande d'achat est transmise ; un approbateur appartenant au service des achats. Rubriques liées Processus d'approbation
Statut d'approbation en cours | Code identifiant le statut de la demande d'achat dans le processus d'approbation.
Motif de refus | Si vous rejetez une demande d'achat, vous pouvez indiquer le motif du refus avec des codes Motif. Remarque La session Demande d'achat - Détails de la ligne (tdpur2102s000) permet de rejeter des lignes de demande d'achat spécifiques. Vous pouvez définir et modifier les codes Motif dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Le code Motif doit être de type Rejet de la demande d'achat.
Département approbateur suivant | Département approbateur suivant ou département de l'approbateur suivant. Vous devez définir ce champ si une autre approbation est requise. Le département peut être : un département approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un département approbateur faisant office de service des achats. Remarque Il doit s'agir d'un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Rubriques liées Processus d'approbation
Approbateur suivant | Code Employé de la personne suivante désignée pour approuver la demande d'achat. L'employé peut être : un approbateur auquel la demande d'achat sera transmise ; un approbateur appartenant au service des achats. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Rubriques liées Processus d'approbation
Type de conversion | Si vous achevez l'étape d'approbation finale, sélectionnez le type de conversion de la demande d'achat. Remarque Pour l'approbation finale, il doit exister au moins une ligne approuvée à laquelle est associé un tiers vendeur autorisé. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Vérification lors de la conversion des demandes d'achat
Type de commande | Pour convertir la demande d'achat en commande fournisseur, sélectionnez le type de commande approprié. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du type de commande attribué au fournisseur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n'est attribué au fournisseur, la valeur par défaut est celle attribuée au code d'accès défini dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Ce type de commande détermine les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que leur ordre d'exécution. Pour la conversion des demandes d'achat, les types de commandes suivants ne sont pas autorisés : Sous-traitance Retour A emporter
Demandeur | Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat.
Date de soumission de la demande d'achat | Date à laquelle la demande d'achat a été soumise à l'approbateur suivant ou au service des achats. Ce champ est mis à jour chaque fois que la demande d'achat acquiert le statut Soumis.
Date de réception planifiée | Date de la dernière transaction pour cette demande d'achat. Ce champ est mis à jour chaque fois qu'une modification est apportée au statut de la demande d'achat.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Commandes | Description
Soumettre demandes d'achat | Permet d'attribuer le statut Soumis à la demande d'achat.