| Exceptions type de vente (tcmcs2104m000) |  |
| Cette session permet de définir des exceptions type de vente. Les exceptions type de vente relient les types de vente (et via le type de vente, un compte collectif) aux transactions qui font intervenir des détails spécifiques pour un tiers facturé et une origine de commande. Les transactions pour lesquelles vous ne définissez pas une exception type de vente sont imputées au compte collectif lié au type de vente par défaut pour le groupe de tiers. Vous pouvez définir des exceptions pour différentes origines logistiques de commandes telles que Vente, Projet et Transport. Il est possible de définir des exceptions pour les types de détails de commande suivants : groupes d'articles, articles, catégories de projets, projets. Si l'origine de la commande est Sales, vous pouvez indiquer si l'exception est valable pour les ordres de livraison directe. Il est possible de spécifier des exceptions applicables à un tiers donné ainsi que des exceptions applicables en général à toutes les transactions. Pour définir des exceptions générales, ne renseignez pas le champ Tiers facturé. Pour chaque exception, vous pouvez indiquer la priorité. Si plusieurs exceptions sont trouvées, ERP LN utilise les détails de l'exception ayant la priorité la plus élevée. Par exemple, si l'exception liée à un article a une priorité plus élevée que celle d'un projet spécifique, les transactions concernant à la fois l'article et le projet sont imputées au compte collectif lié au type de vente spécifié pour l'article. Chaque combinaison d'origine de commande, d'article, de groupe d'articles, de catégorie de projet, de projet, d'indicateur de livraison directe et de type de vente que vous définissez comme une exception doit être unique. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Champs | Description
Tiers facturé | Tiers facturé auquel s'appliquent les exceptions. Pour définir des exceptions qui s'appliquent à toutes les factures clients indépendantes du tiers facturé, ne renseignez pas ce champ.
Origine de la commande | Origine logistique de la commande. L'origine de la commande peut être : Vente Facture interne Fret/transport Projet Toutes origines
Priorité | Priorité de l'exception. Plus la valeur est faible, plus le niveau de priorité est élevé. La valeur 1 indique le niveau de priorité le plus élevée. Par exemple, si l'exception liée à un article a la priorité 1 et celle d'un projet spécifique la priorité 2, le type de vente défini pour l'article est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre comportant à la fois l'article et le projet.
Groupe d'articles | Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour ce groupe d'articles est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
Article | Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour cet article est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
Catégorie de projet | Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour cette catégorie de projet est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
Projet | Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour ce projet est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
Livraison directe | Si cette case est cochée, sous réserve des règles de priorité, le type de vente est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre avec livraison directe. Si cette case n'est pas cochée, sous réserve des règles de priorité, le type de vente est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre de tous les ordres.
Type de vente | Le type de vente employé par ERP LN détermine le compte collectif à utiliser pour les transactions relatives aux factures. Les transactions sont imputées au compte collectif que vous avez lié au type de vente dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000).
Commandes | Description
Incrémenter priorité | Augmente chaque numéro de priorité d'une unité, en commençant par la ligne sélectionnée. Par exemple, cette option vous permet d'insérer une ligne entre deux lignes ayant des priorités consécutives.
Renuméroter | Renumérote les priorités pour supprimer les écarts entre les numéros. Par exemple, si vous définissez des exceptions ayant les priorités 1, 4, 6, 7, celles-ci seront les suivantes après la numérotation : 1, 2, 3, 4.
Copie des exceptions type de vente | Lance la session Copie des exceptions type de vente (tcmcs2204m000) qui vous permet de copier les exceptions type d'achat définies pour le tiers facturant et l'origine de la commande vers une autre origine de la commande du même tiers ou vers une origine de la commande d'un autre tiers facturant.