| Sélection du type d'achat pour les commandes fournisseurs PRP planifiées |  |
| La procédure permettant de sélectionner le type d'achat est la suivante : Sélectionnez le tiers vendeur dans la session de détail Commandes fournisseurs PRP planifiées. ERP LN affiche le type d'achat par défaut. Le chemin de recherche suivant est utilisé pour sélectionner le type d'achat : ERP LN sélectionne le type d'achat Exception défini pour le tiers facturé et l'origine de l'ordre du type Projet. Les exceptions sont sélectionnées en fonction des priorités définies. Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Projet n'est pas définie, ERP LN sélectionne l'exception définie pour l'origine de l'ordre du type Toutes origines. Si l'exception de l'origine de l'ordre du type Toutes origines n'est pas définie, ERP LN sélectionne le type d'achat par défaut du groupe financier tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Vous pouvez modifier la valeur par défaut Type d'achat ou laisser le champ vide. |