| Tiers vendeurs (tccom4120s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers vendeur. Ces détails comprennent : les accords de paiement, les conditions d'expédition, le lien avec le tiers facturant. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Tiers
Champs | Description
Général
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Nom | Nom de la personne ou de la société.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Statut
Statut du tiers | Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Ne renseignez pas ce champ si le statut doit demeurer inchangé.
Général
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Zone | Zone dans laquelle est établi le tiers vendeur.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers vendeur . Cette information est utilisée comme critère de tri pour les statistiques d'achat.
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Vous pouvez débloquer des commandes clients et des commandes fournisseur pour des tiers, par type de tiers. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Notation fournisseur | Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.
Tiers pour mise à jour statistiques | Tiers dont ERP LN met à jour les statistiques dans Order Management en utilisant les transactions du tiers en cours (le tiers père, par exemple). Si ce champ n'est pas renseigné, ERP LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Rubriques liées Statistiques
Code Adresse | Adresse du tiers vendeur.
Calendrier | Calendrier du tiers.
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts des tiers
Contact | Nom de famille du contact.
Calcul des prix
Base du taux | Méthode employée par ERP LN pour déterminer le taux de change utilisé dans les appels d'offres et sur les en-têtes de commandes fournisseurs. Voir Base du taux.
Utilisation des taux d'achat pour les réceptions | Si cette case est cochée, ERP LN utilise les données du taux d'achat pour le débit de la transaction de commande fournisseur/réception. Rubriques liées Comment ERP LN gère les taux de commande fournisseur/programme d'achat
Tarif d'achat | Tarif utilisé pour lier les accords de paiement et/ou de remise au tiers. Ces accords peuvent être annulés et remplacés par les accords de paiement que vous êtes susceptible de conclure avec un tiers vendeur.
Remise commande | Pourcentage de remise commande par défaut appliqué aux commandes fournisseurs du tiers.
Tiers pour prix/remises | Les prix et remises figurant sur les commandes fournisseurs au tiers vendeur doivent être basées sur les termes et conditions conclues avec le tiers sélectionné dans ce champ. Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN applique les prix et remises que vous avez conclus avec le tiers vendeur indiqué sur la commande fournisseur. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers vendeur défini dans cette session.
Achats
Services des achats | Service des achats que ERP LN emploie par défaut pour les achats au tiers vendeur. Si vous définissez un service d'achats comme service d'achats par défaut de l'unité d'entreprise dans la session Départements (tcemm1124m000), ERP LN utilise ce dernier pour les commandes fournisseurs générées automatiquement. Rubriques liées Service des achats par défaut
Acheteur | Salarié de votre société qui est responsable du contact avec le tiers vendeur.
Type de commande fournisseur | Type de commande fournisseur par défaut pour la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4501m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
Notre numéro client | Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.
Groupe de l'article composé | Groupe de l'article composé utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lors de l'achat d'un tel article à ce tiers.
Imprimer commande fournisseur par exception | Si cette case est cochée, seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur. De cette manière, vous pouvez choisir les modifications des lignes de commande fournisseur qui seront imprimées sur la prochaine commande. Ceci peut notamment s'avérer utile pour les tiers vendeurs qui ne souhaitent recevoir une commande fournisseur imprimée que dans des cas particuliers (quand vous avez changé de date de livraison, d'article ou de prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, indépendamment des codes d'accusé de réception d'achat.
Facturation automatique | Si cette case est cochée, facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur. Rubriques liées Facturation automatique
Facture après | Stade auquel les achats au tiers peuvent être payés.
Génération de transfert par voie terrestre | Si cette case est cochée, ERP LN envoie des messages EDI pour la sortie des expéditions triées par produit fini et non par article fourni. Dans l'industrie automobile, le véhicule est un produit fini. Cette case n'a d'utilité que pour les programmes d'expédition séquencés. Cette case à cocher est le paramètre par défaut pour le tiers de la case Générer une version par véhicule de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Vous pouvez modifier ce paramètre dans l'en-tête de la version d'achat. Rubriques liées Programmes d'appels de livraison à flux tiré
Conformité environnementale déclarée | Dans le monde entier, diverses réglementations destinées à prévenir la pollution de l'environnement limitent l'utilisation des substances chimiques dangereuses dans les équipements électroniques. Les sociétés (des fabricants d'équipements électroniques dans la plupart des cas) sont légalement tenues : de mettre en place des réglementations et de contrôler leur application, de vérifier si les matières achetées, conçues, fabriquées et réparées sont conformes à ces réglementations, de vérifier si leurs processus sont eux aussi conformes. Si cette case est cochée, le tiers travaille en conformité avec les normes de prévention de la pollution environnementale.
Référence croisée de l'article | Autre méthode par défaut utilisée pour échanger des données relatives aux articles avec le tiers. Remarque Vous pouvez uniquement attribuer à ce champ la valeur N° d'article de fabricant si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeurs autorisées Référence croisée de l'article Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Confirmation d'utilisation |
Expédition
Conditions de livraison | Conditions de livraison convenues avec le tiers. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point de transfert du titre de propriété par défaut utilisé pour le tiers. Rubriques liées Conditions de livraison
Conditions de livraison retour | Conditions de livraison définies avec le tiers au sujet de la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.
Tiers expéditeur | Tiers expéditeur par défaut chargé de la sortie des marchandises que vous achetez au tiers vendeur.
Type de quantité de programme | Types des quantités transmises au fournisseur.
Facturation
Tiers facturant | Tiers facturant dont vous recevez les factures liées aux commandes fournisseurs que vous avez envoyées à ce tiers vendeur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers père Le tiers vendeur doit être le père du tiers facturant.
Tiers facturé pour transport | Si cette case est cochée, les frais de transport des marchandises que vous avez achetées sont à la charge du tiers.
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de votre contact chez le tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Notations fournisseurs | Permet de lancer la session Notations des fournisseurs par période (tdpur8102m000) pour afficher les notations des fournisseurs.