| Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) |  |
| Cette session permet: d'afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l'un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d'application qui s'affiche en haut de la liste. Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, ERP effectue les actions suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l'historique. Il met à jour le groupe actuel (en haut de la liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l'heure d'enregistrement du précédent groupe de paramètres. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur
Champs | Description
Date d'application | Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs | Vous pouvez définir la présentation des montants sur les commandes fournisseurs. Exemple La remise d'une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25

    Ordre	montant de la remise = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27.5

    Montant total de la remise = ligne du total	montant de la remise + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5.

    Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5
Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Articles coût/service sur avis de réclamation | Indiquez si vous voulez imprimer des articles de coût et/ou des articles de service dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000). Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Nombre de copies supplémentaires de relances | Saisissez le nombre de copies supplémentaires des relances à imprimer. Remarque La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer des relances.
Reliquats autorisés | Si cette case est cochée, ERP LN peut créer des reliquats. Le reliquat est calculé en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes : Réceptions de magasin (whinh3512m000) Contrôles des magasins (whinh3122m000) Réceptions des achats (tdpur4106m000) Vous pouvez gérer le reliquat et confirmer celui-ci manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Vous pouvez afficher les reliquats confirmés à la fois manuellement et automatiquement dans la session Reliquats d'achats confirmés (tdpur4101m800). Remarque ERP LN ne peut pas générer de reliquat (potentiel) pour les ordres de retour. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN ne peut pas créer de reliquat. Dans ce cas, aucun reliquat n'est calculé. Remarque Si cette case n'est pas cochée, et que la case Réception finale est cochée dans la session Réceptions de magasin (whinh3512m000), ce qui suit s'applique : Si la quantité commandée est supérieure à la quantité reçue dans la session Réceptions de magasin (whinh3512m000), la différence entre ces deux quantités n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Si des marchandises sont refusées dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000), la quantité refusée n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000). Exemple Quantité commandée = 10. ERP LN ne peut pas générer de reliquat (potentiel).
Quantité reçue | Quantité refusée | Réception finale | Transaction de stock planifiée
--- | --- | --- | ---
7 | 0 | non | 3
7 | 0 | oui | 0
7 | 2 | non | 5
7 | 2 | oui | 0
Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Transactions de stock planifiées
Confirmer les reliquats automatiquement | Si cette case est cochée, ERP LN confirme automatiquement les reliquats. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer les reliquats manuellement dans la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Remarque Il n'est pas possible de confirmer automatiquement les reliquats qui ont été rejetés lors du contrôle. Ces reliquats doivent toujours être confirmés manuellement. Les reliquats générés pour une commande fournisseur avec livraison directe sont toujours confirmés automatiquement. Il n'est pas possible de confirmer manuellement ces reliquats. Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Livraison directe
Modifier le motif pour les reliquats | Motif de modification pour le reliquat. Après confirmation du reliquat, ERP LN insère automatiquement par défaut ce code dans le champ Lignes de motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Motif de modification par défaut du reliquat.
Modifier le type pour les reliquats | Type de modification pour le reliquat. Après confirmation du reliquat, ERP LN insère automatiquement par défaut ce type dans le champ Lignes du type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné. Remarque Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Type de modification par défaut pour le reliquat.
Groupe de séries pour les commandes fournisseurs | Groupe de séries que vous avez sélectionné dans ce champ et qui représente la valeur par défaut de l'ensemble des commandes fournisseurs et des programmes d'achat. Remarque Vous pouvez définir des séries de commandes fournisseurs et des séries de programmes d'achat dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
Groupe de séries pour la facture fournisseur | Le groupe de séries sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.
Série pour facture fournisseur | La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.
Incrément pour lignes de commande fournisseur | Intervalle entre les lignes consécutives d'une commande fournisseur. Exemple Si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de commande consécutives sont 10, 20, 30, etc.
Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires | Premier numéro de position utilisé pour les groupes de coûts supplémentaires. Il s'agit du premier numéro de position pour une ligne de commande fournisseur ayant des coûts supplémentaires. Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs au numéro saisi dans ce champ. Si vous ajoutez des lignes d'articles à un groupe de coûts dans la session Groupe de coûts supplémentaires - Article (tdpur0128m000), vous ne pouvez pas saisir de numéros de position inférieurs au numéro de ce champ. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs
Montant marchandises/remise sur les factures fournisseurs | Permet de définir la présentation des montants sur les factures fournisseurs. Exemple La remise d'une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5%
2 | 100 | 10%
    Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300.

    Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25.

    Montant de la remise de la commande = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5.

    Montant total de la remise = montant de la remise de toutes les lignes + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5.

    Montant net = montant	brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5
Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Nouveau calcul des coûts supplémentaires | Vous pouvez indiquer si des coûts supplémentaires sont recalculés lorsqu'une commande est modifiée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Non: les coûts supplémentaires ne sont pas recalculés. La session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) permet de gérer manuellement les coûts supplémentaires. Interactif: ERP LN vous demande si vous voulez recalculer les coûts supplémentaires. Vous pourrez toujours gérer manuellement les coûts supplémentaires dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), mais vous perdrez vos modifications manuelles si ERP LN recalcule ces coûts. Automatique: vous ne pouvez pas gérer les coûts supplémentaires d'une commande. Ces coûts sont recalculés chaque fois que vous quittez la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. La session Groupes de coûts supplémentaires (tdpur0124m000) vous permet de définir des groupes de coûts supplémentaires. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalculate additional costs on orders. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs
Révisions techniques actives dans Achat | Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont activées dans le module Gestion des achats.
Imprimé | Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont imprimées sur les documents d'achat.
Méthode de calcul du prix d'achat moyen | Vous pouvez indiquer la façon dont le prix d'achat moyen est calculé. Remarque Si ce paramètre a la valeur Achats (cumulés), vous devez exécuter la session Mise en correspondance du solde des réceptions avec le niveau de stock (tdipu0201m000) régulièrement. A l'aide de cette session, vous pouvez égaliser les réceptions cumulées et le stock physique afin de calculer des prix d'achat moyens réalistes pour les articles. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Supprimer les données commandes si réception complète | Il est possible d'indiquer à quelle date les commandes et les lignes de commande sont supprimées. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Delete history data. Valeurs autorisées Reportez-vous à Méthode de suppression des données de commande
Méthode de suppression des données de l'historique des commandes | Mode de suppression des données de l'historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Archivage/suppression historique des cdes fournisseurs/prog. d'achat (tdpur5201m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Delete order data. Valeurs autorisées Méthode de suppression des données de commande
Vérifier les devis réels | Si cette case est cochée, ERP LN affiche un message d'avertissement si, lors de la saisie des commandes, il existe déjà un devis d'achat pour la combinaison article/fournisseur concernée. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Disable unused concepts.
Réouverture de cdes fournisseur fermées autorisée | Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes fournisseurs ayant le statut Fermé et les mettre à jour. Lorsque vous rouvrez une commande fournisseur au statut Fermé, son statut devient En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de la commande fournisseur. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande fournisseur fermée est disponible dans le menu Spécifique de la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900).
Journaliser les données de l'historique des commandes | Ce champ permet d'indiquer si l'historique doit être journalisé pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat. L'historique des commandes fournisseurs/programmes d'achat contient les données suivantes : Créations Tout ajout ou toute modification dans une ligne de commande fournisseur/programme d'achat. La ligne de commande fournisseur/programme d'achat d'origine est enregistrée sous forme de valeur négative. Annulations Toute annulation d'une ligne de commande fournisseur/programme d'achat suite à la suppression d'une telle ligne ou d'une ligne de commande fournisseur/programme d'achat d'origine après modification. Ventes facturées Toute ligne de commande fournisseur/programme d'achat facturée. Important! Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ la valeur Tout. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. ERP LN effectue les rapprochements d'après : l'historique de réception réelle des commandes fournisseurs dans la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000); l'historique des lignes de programme d'achat dans la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000). Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Log history data. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles Rubriques liées Rapprochement - Présentation
Prix de base pour le calcul du bénéfice brut | Permet d'indiquer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice brut dans le module Gestion des achats. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Type de cde par défaut pour réappro. du stock de consignation | Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de réapprovisionner le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Rubriques liées Consignation dans Order Management
Type de cde par défaut pour règlement conso. de stock de consignation | Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation. Remarque Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI). Rubriques liées Consignation dans Order Management
Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques | Groupe de séries par défaut de toutes les règles d'approbation, que vous pouvez définir dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Remarque Si vous voulez valider des commandes fournisseurs en fonction de règles d'approbation avant que leur statut ne devienne Approuvé, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Toutefois, il n'est pas obligatoire de vérifier les règles d'approbation pour approuver les commandes fournisseurs. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs
Base des règles d'approbation | Permet d'indiquer si vous voulez que les règles d'approbation soient basées sur des règles d'Acceptation ou des règles d'Exceptions. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ avant d'entrer un groupe de séries pour les lignes d'approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d'approbation. Valeurs autorisées Base de règle d'approbation automatique Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs
Regroupement pour | Si cette case est cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine sélectionnée (par exemple, dans Warehouse Management ), ERP LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement dans le module Gestion des achats. Vous devez regrouper des commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) pour générer des commandes fournisseurs regroupées. Si cette case n'est pas cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine effacée, ERP LN génère directement une commande fournisseur réelle dans le module Gestion des achats. Remarque ERP LN ne regroupe les lignes de commande fournisseur que si la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) est cochée pour la combinaison article/tiers vendeur. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Commingling. Rubriques liées Purchase orders for commingling Regroupement de factures fournisseurs Approbation des commandes fournisseurs
Vérifier la notation du fournisseur | Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de la création ou de la modification de commandes fournisseurs. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Disable unused concepts. Rubriques liées Vue d'ensemble de la notation des fournisseurs
Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à | Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez une commande fournisseur et que la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, ERP LN affiche un message d'avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si vous avez coché la case Vérifier la notation du fournisseur.
Date de recherche pour les conditions | Lorsqu'une commande fournisseur ou un programme d'achat est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu'il est possible d'appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Recherche du type de date Rubriques liées Extraction de conditions
Saisie obligatoire des codes Modification | Si cette case est cochée, et que vous annulez une commande fournisseur, une ligne de commande fournisseur ou un détail de ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Si cette case est cochée, et que vous modifiez un en-tête de commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou un détail de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), ERP LN vous invite à saisir les informations relatives au code Modification dans ces sessions. Toutefois, ces codes ne sont pas obligatoires.
Modification des codes obligatoire | Si cette case est cochée, et que vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s'applique aux lignes qui sont liées à une commande fournisseur ayant le statut En cours.
Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification | Si cette case est cochée, un numéro de séquence d'ordre de modification est automatiquement généré lorsqu'une commande fournisseur est imprimée ou générée (de nouveau) par le biais d'EDI, après quoi le numéro peut être sélectionné dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande fournisseur - Numéros de séquence des ordres de modification (tdpur4114m000).
Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre | Motif de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous ajoutez de tels détails à la commande. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), ERP LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification des nouveaux détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre | Type de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous ajoutez de tels détails à la commande. Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), ERP LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification des nouveaux détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre | Motif de modification inséré par défaut dans (les détails de) la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez (les détails de) la ligne ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), ERP LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Lignes de motif de modification des détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, ERP LN utilise comme valeur par défaut le motif de modification saisi dans le champ Modifier le motif pour les reliquats. Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre | Type de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez de tels détails ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), ERP LN insère par défaut ce type de modification dans le champ Lignes du type de modification des détails dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, ERP LN utilise comme valeur par défaut le type de modification saisi dans le champ Modifier le type pour les reliquats. Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre | Motif de modification extrait par défaut des détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez de tels détails. Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre | Type de modification extrait par défaut de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez des détails de ligne de commande fournisseur. Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).
Livraison directe pour vente
Type de commande pour livraison directe | Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des commandes clients. Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, ERP LN extrait ce type de commande pour en faire la valeur par défaut. Si vous générez une proposition de commande fournisseur, ce type de commande est utilisé par défaut. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Série de commandes pour livraison directe | Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées automatiquement pour les commandes clients. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Type d'ordre de retour achat livraisons directes | Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les commandes clients. Ce type de commande, utilisé par défaut lorsqu'un ordre de retour fournisseur avec livraison directe est généré pour un ordre de retour client, indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la liste Ordre de retour doit avoir la valeur Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Pour pouvoir utiliser ce type de commande, cochez la case Autoriser les commandes fournisseurs pour l'ordre de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Périphérique pour états des livraisons directes | Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, les états sont imprimés sur le périphérique sélectionné. Remarque Si ce champ n'est pas renseigné, ERP LN vous demande de sélectionner un périphérique pour l'impression des états. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe
Livraison directe pour service
Type de commande pour livraison directe | Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service. Rubriques liées Ordres de service en livraison directe
Série de commandes pour livraison directe | Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service. Rubriques liées Ordres de service en livraison directe
Type d'ordre de retour achat livraisons directes | Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour des ordres de service. Ce type de commande fournisseur indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous. Remarque Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la liste Ordre de retour doit avoir la valeur Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Rubriques liées Ordres de service en livraison directe