| Texte de facture par document (tppin1105m000) |  |
| Cette session permet de gérer les textes de facture que vous associez à une ligne de facture. Lors du transfert de la ligne de facture vers le module Facturation des ventes, le document reste associé à la ligne et les champs du document de facture sont renseignés automatiquement. Rubriques liées Utilisation de la facturation
Champs | Description
Document | Code d'identification du document.
Transf. vers Central Inv. | Si cette case est cochée, vous avez transféré vers le module Facturation des ventes la ligne de coûts à laquelle le document est associé.
Document de facture | Le code de la société financière à facturer est indiqué. Il s'agit généralement de la société associée au projet.
Type de transaction | Le type de procédure relatif à la transaction est indiqué. Central Invoicing identifie une facture grâce à ce champ.
Document de facture | ERP LN attribue un numéro de séquence à la facture. Central Invoicing identifie une facture grâce à ce champ.
Texte facture | Si cette case est cochée, un texte existe.