| Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher des factures avec un avoir sélectionné dans la session Tiers - Avoirs (tfacr2120m000). Les factures pour lesquelles le tiers est le même que sur l'avoir sont affichées. Comme vous ne pouvez pas affecter d'avoirs aux factures affacturées, elles ne sont pas affichées. Pour chaque facture, vous devez saisir le montant que vous souhaitez associer à l'avoir. Rubriques liées Avoirs Affectation des avoirs aux échéanciers de règlement client
Champs | Description
N° de document | Journal, qui permet d'identifier en partie l'avoir.
N° de document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie l'avoir.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Solde | Solde de l'avoir.
Montant facturé | montant de la facture,
Tiers | Tiers associé à cet avoir.
N° de document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Type de vente | Type de vente associé à la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs
Solde en DS | Montant du solde dans la devise société.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Date du document | Date de création de la facture.
Devise de facturation | Devise de facturation.
Solde en DF | Solde dans la devise de facturation.
Mnt affecté en devise de règlt | Partie du montant facturé à associer à l'avoir.
Date de document | Date de création de la facture.
Montant avoir | Devise de facturation dans laquelle est exprimé le solde de l'avoir.