| Lignes de commande client (tdsls4101m000) |  |
| Cette session permet de gérer et de saisir des lignes de commande client. Vous pouvez lancer cette session : Dans la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000), en cliquant sur Lignes d'ordre dans le menu Spécifique. Dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), en sélectionnant une ligne de commande client et en double-cliquant dessus. Dans la session Ligne de commande client - Livraisons (tdsls4101m900), en cliquant sur Détails des lignes de commande client dans le menu Fichier. Si vous lancez la session en cours depuis la session Ligne de commande client - Livraisons (tdsls4101m900), vous ne pouvez gérer que les données par défaut de la ligne de commande. La saisie de nouvelles lignes de commande client est impossible. de manière autonome. Dans cette session, vous ne pouvez gérer que les lignes de commande. Vous pouvez gérer les lignes de livraison dans la session Ligne de commande client - Livraisons (tdsls4101m900). Les lignes de livraison sont créées dans les cas suivants : Une ligne de commande client est répartie. Une ligne de commande est répartie lorsque les livraisons correspondantes : doivent provenir de différents magasins ; doivent être effectuées à des dates différentes ; doivent être effectuées à des adresses différentes. Plusieurs lignes d'expédition sont générées et confirmées pour la ligne de commande client dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). Des reliquats sont créés. Remarque Dans cette session, vous pouvez modifier le prix des lignes de commande client qui n'ont pas été encore livrées. Pour modifier le prix des lignes de commande client déjà livrées, utilisez la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Livraison directe et transbordement Une commande client est liée à une commande fournisseur dans les cas suivants : Livraison directe En conséquence, le champ Type de livraison a la valeur Livraison directe. Transbordement En conséquence, le champ Type de livraison a la valeur Transbordement. Remarque Une ligne de commande client est liée à Gestion des achats si l'un des champs suivants est renseigné dans la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200): Numéro de proposition d'achat planifié Commande fournisseur S'il s'agit d'une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de commande client et la ligne de commande fournisseur. Les mises à jour de la ligne de commande client peuvent être répercutées sur la ligne de commande fournisseur liée. Toutefois, s'il s'agit d'une commande de transbordement, plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une même ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison de commande client peuvent être liées à une même ligne de commande fournisseur. Ainsi, si vous modifiez la ligne de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Rubriques liées Gestion des reliquats Commandes clients en livraison directe Traitement paramétrable des commandes clients Gestion des ruptures de stock Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Présentation de la sous-traitance Transbordement et répartition des livraisons Ordres urgents Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Extraction de conditions Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients Stock géré par le fournisseur
Champs | Description
Commande client | Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Montant de la commande | Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Exemple Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1. Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité (10 - 1) * 20 = 180
Montant de la commande | Unité monétaire du prix de vente.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Montant de la TVA | Montant total de la TVA de la commande client, exprimé dans la devise de la commande.
Solde des commandes en attente | Somme du Solde commande(s), du Solde demande(s) de facture et du Solde client du tiers facturé sélectionné dans la société financière en cours.
Devise | Devise dans laquelle le solde des commandes est exprimé.
Représentant | Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.
Plafond de crédit | Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement.
Devise | Devise servant à exprimer le plafond de crédit.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes clients
Type de ligne | Ce champ s'affiche lorsqu'une ligne de commande client est de type Ligne de commande, ce qui signifie que la ligne de commande est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des ventes (SLS)
Article gratuit | Si cette case est cochée, un article gratuit est lié à la ligne de commande client.
Informations liées | Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande client. Pour afficher la ou les commandes liées, cliquez sur Informations liées dans le menu Spécifique pour lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200).
Position | Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des ventes (SLS)
Article
Article
Système de codage des articles | Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.
Code Article de remplacement | Code Article de remplacement pour cet article dans le système de codage des articles sélectionné.
Article | Code de l'article vendu. Remarque Si l'article est un article générique ou un article standard associé à un article générique, vous pouvez choisir de le configurer directement dans le module Configuration du produit. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne de commande client, cliquez sur Configurator dans la session en cours. Dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez générer une structure de projet ou de produit pour un article non PMF configuré. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ; cette commande est un ordre de retour et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé de type kit dans ce champ ; la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Achat d'articles dans des groupes de l'article composé Articles de remplacement Procédures PCF Variantes de produits dans Order Management Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management Gestion des lots
Description standard | Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.
Révision de la référence d'étude | Code Révision d'un article avec gestion des révisions.
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Remarque Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, ERP LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres n'est pas cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution. Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour la commande client dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un numéro d'évolution dans ce champ. Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de commande client afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Paramètres d'intégration du WMS
Type de livraison | Type de livraison de la ligne de commande client. Valeurs autorisées Type de livraison de commande client Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Facture multisite entre un service des achats et un service des ventes Paramètres d'intégration du WMS
Sous-traitance | Si cette case est cochée, sous-traitance est applicable à l'article. Remarque Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Cette case ne peut être cochée que si le Type de livraison est Magasin ou Outil utilisé pour la fabrication. Cette case ne peut pas être cochée si le champ Gestion des stocks contient Par composant. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Sous-traitance de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Magasin | Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées. Logique par défaut applicable au magasin Variante de produit (pour les articles PMF fabriqués). Tiers destinataire Données de vente Article. En-tête de la commande client. Profil utilisateur. Données de commande Article. service des ventes,
Groupe de l'article composé | Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur. Remarque Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes de l'article composé. Rubriques liées Achat d'articles dans des groupes de l'article composé
Variante de produit | Variante de produit d'un article générique ou d'un article standard associé à un article générique. Vous pouvez sélectionner des variantes de produit dans les sessions suivantes : la session Variantes de produits (tipcf5501m000) si la variante de produit est basée sur un article non PMF ; la session Variantes de produits (tiapl3500m000) si la variante de produit est basée sur un article non PMF. Remarque Pour les articles non PMF, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence a reçu la valeur Commande client, Projet ou Variante standard dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Pour les articles PMF, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence a reçu a valeur Commande client ou Pseudo-commande dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Vous pouvez définir un système de commande d'article dans le champ Système de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000). Rubriques liées Variantes de produits dans Order Management Procédures PCF
Type de variante de produit | Ce champ indique le type de l'article générique sur lequel la variante de produit est basée. Pour les articles non PMF, ce champ a la valeur PCF. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Pour les articles PMF, ce champ a la valeur APL. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Rubriques liées Variantes de produits dans Order Management Vue générale de la gestion de l'assemblage Procédures PCF
Projet | Code Projet pour lequel l'article est requis. Remarque Si vous saisissez manuellement un projet dans ce champ, vous devez lier manuellement l'article en tant qu'élément du projet à ce projet en cliquant sur Fractions du projet dans le menu Spécifique. Si le Service des ventes de la commande client est lié à la même société financière que le département d'imputation de ce projet, vous pouvez saisir n'importe quel projet dans ce champ. Si le Service des ventes de la commande client est lié à une société financière différente, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Détails du projet (tipcs2130m000) détermine la possibilité ou non de saisir le projet sélectionné dans ce champ. Rubriques liées Imputation du montant COGS et des revenus pour les projets PCS en environnement multisite
Spécification | Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Rendre spécifique | Si cette case est cochée, il s'agit d'un article dont aucune structure de projet et/ou structure de produit n'a été encore générée dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) et dont la politique de commande dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) prend la valeur A la commande ou Anonyme. Si cette case est cochée, vous devez générer une structure de produit et/ou de projet pour l'article dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez encore générer une structure de projet pour des articles de service ou de coût fabriqués ou achetés anonymement dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Une fois qu'une structure de projet et/ou de produit a été générée pour l'article, ERP LN désélectionne cette case. La possibilité de générer une structure de projet et/ou de produit pour l'article dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) dépend du statut de la case à cocher actuelle et de la politique de commande de l'article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
Type d'article | Politique de commande | Rendre spécifique | Structure
--- | --- | --- | ---
Générique (non PMF ) | Anonyme | Oui (obligatoire) | Générer la structure de produit
Générique (non PMF ) | A la commande | Oui (obligatoire) | Générer la structure de projet et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Non | Générer la structure de projet (1)
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Oui | Générer la structure de projet et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | A la commande | Non | Générer la structure de projet (1)
Acheté/Fabriqué | A la commande | Oui | Générer la structure de projet et la structure de produit si aucun stock standard à la commande n'est disponible
Coût/Service | Anonyme | Sans objet | Générer la structure de projet (1/2)
Coût/Service | A la commande | Sans objet | -
1 | Vous pouvez générer la structure de projet pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du projet pour toutes les commandes est cochée dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
2 | Vous pouvez générer la structure de projet pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du projet pour les articles coût/service est cochée dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
Rubriques liées Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits Projets PCS allégés
Quantité de commande | Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de vente. Remarque Ce champ prend la valeur du champ : Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro. Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro. Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire.
Unité de vente | Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité de retenue de garantie | Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Warehouse Management. Cette quantité est exprimée en unité de vente. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité de commande vers Warehouse Management. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ERP LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat en unité d'ordre. Rubriques liées Gestion des reliquats
Montant | Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Divers
Bloqué | Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée. Rubriques liées Blocage d'une commande
Annulé | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée. La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants : Aucune quantité en surplus n'existe, ce qui veut dire qu'aucune livraison n'a déjà été enregistrée pour les lignes de composant liées. Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise l'annulation. Vous pouvez annuler les lignes de commande client dans la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou la session Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client (tdsls4263m000). Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant
Ligne d'ordre urgent | Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne d'ordre urgent. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent. Rubriques liées Ordres urgents
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Modifié | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié de la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) est cochée, cette case est automatiquement cochée. Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit : Manuellement, en cliquant sur l'option Soumettre les modifications du menu Spécifique de la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000). Automatiquement, pendant le processus d'approbation de la commande client. Automatiquement, pendant le traitement des modifications de nomenclature d'étude apportées aux lignes de (composant) de commande client dans la session Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Gestion d'un surplus
Livraisons | Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs lignes de livraison. Cliquez sur Livraisons pour afficher les différentes lignes de livraison. Les lignes de livraison servent à répartir les commandes de grandes quantités en plusieurs livraisons sans avoir à générer de commande distincte pour chacune d'entre elles. Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons
Unité de quantité obligatoire | Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité. Remarque ERP LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises. Exemple
Unité de quantité | boîtes
Quantité commandée | 10 palettes (de 10 boîtes)
Dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000): La case Autoriser sur livraisons est cochée. Le champ Tolerance Type a pour valeur Percentage. Le champ Action a pour valeur Block. La valeur du champ Tolérance maximum est de 15. Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Unité obligatoire est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est désactivée par défaut. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Vente
Détails des prix
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.
Contrat | Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords spécifiques avec un tiers acheteur sur la livraison de certaines marchandises. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Vous pouvez clique sur : Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client. Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié. Remarque Initialement, ERP LN extrait par défaut la valeur de ce champ du champ Contrat de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Toutefois, la mesure que prend ERP LN dépend de la valeur de la case à cocher Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Rubriques liées Contrats de vente
Numéro de position du contrat | Numéro de la ligne du contrat de vente.
Service des ventes contrats | Service des ventes responsable du contrat de vente.
Contrat ignoré | Si cette case est cochée, un contrat valide existe mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case est cochée si l'une des conditions suivantes est remplie : Une sélection de plusieurs contrats est proposée mais aucun d'entre eux n'est lié à la ligne de commande. Un contrat précédemment lié a été dissocié manuellement de la ligne de commande. Remarque Si un contrat a été dissocié automatiquement à la suite d'une mise à jour des champs, cette case n'est pas cochée.
Prix de référence | Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock.
/ | Unité sur laquelle est basé le prix de vente. Lorsque vous saisissez un article, ERP LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Barème de prix par défaut | Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Définition de la matrice | Définition de la matrice pour la matrice de prix, si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Prix | Prix unitaire de la ligne de commande client, exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Rubriques liées Extraction des prix Configuration de la gestion par unité d'évolution
Unité de prix de vente | Unité sur laquelle le prix de l'article est basé. Remarque Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article.
Remise
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de remise | Pourcentage de remise applicable à la ligne de commande client.
Montant de la remise | Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.
Origine de la remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Code Remise | Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix.
Pourcentage de remise du programme | Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Définition d'une matrice de remise
Pourcentage total de remise | Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le Pourcentage total de remise est calculé selon la formule suivante :
                                              Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant total de la remise | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité x Prix x Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)
Déterminant | Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée lors de l'application des remises totales sur les commandes. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Détails de la promotion
Remise de promotion totale | Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées à la ligne.
Ligne d'ordre provoquant le blocage de l'en-tête | Numéro de la position de la ligne de commande client d'origine.
Méthode de promotion multiple | Mode d'application de plusieurs promotions si celles-ci sont sélectionnées au niveau de la ligne de vente. Valeurs autorisées Reportez-vous à Valeurs possibles
Promotion | Si cette case est cochée, une promotion s'applique à la ligne de commande client. Rubriques liées Scénarios de promotion dans ERP LN
Promotions autorisées | Si cette case est cochée, une promotion autorisée est disponible pour la ligne de commande client. Rubriques liées Données de promotions par cde client (tdsls4536m000)
Expédition
Expédition
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Magasin destinataire | Magasin vers lequel les articles sont expédiés. Remarque Si le champ Règlement contient la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations, ce champ prend par défaut la valeur du champ Magasin destinataire de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000). Si l'Origine de la commande client est Achat, ce champ doit toujours être renseigné. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance
Adresse | Code Adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Warehouse Management, ERP LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, ERP LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Rubriques liées Stock de consignation (possédé)
Contact | Contact du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.
Code Contact | Nom de famille du contact.
Date de livraison planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de commande client peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client si : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer. Les lignes de composant sont liées à la ligne de commande client. Ce champ contient la dernière date de livraison planifiée de toutes les lignes de composant liées. Remarque Après le calcul de la date de livraison planifiée, si une grille de livraison est définie dans des conditions de contrat associées, cette date est remplacée par la prochaine date de livraison disponible dans cette grille. Si Gestion des ventes est responsable du transport et qu'un ordre de transport est par conséquent généré à partir de la ligne de commande client, la Date de livraison planifiée doit être considérée comme la date de chargement planifiée. Rubriques liées Vue générale des conditions Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes Gestion des composants - lignes de composant
Date de réception planifiée | Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Remarque La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client. Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client, ce champ contient la dernière date de réception planifiée de toutes les lignes de composant. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant
Date de réception demandée | Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.
Date de réception minimum demandée | Date de réception au plus tard demandée par le planificateur. Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information.
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Date de réception confirmée | Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Valeur douanière | Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Warehouse Management. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Warehouse Management, la valeur douanière est transmise par défaut à Warehouse Management. Valeur par défaut Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut. La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :
    Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande
Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants : Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière. Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Priorité des commandes | Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de commande client.
Règle d'expédition | Conditions relatives à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Valeurs possibles Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Remarque Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne d'ordre urgent, les règles suivantes s'appliquent : Les conditions de livraison prennent par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si les Conditions de livraison pour commandes urgentes ne sont pas indiquées dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur. Rubriques liées Ordres urgents Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Code Expédition | Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Warehouse Management indique les quantités livrées dans la ligne de commande client.
Informations Intrastat supplémentaires | Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans ERP LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Reporting Intrastat de l'UE
Fret/transport
Générer les ordres de transport depuis ventes | Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client. Rubriques liées Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe Intégration des ventes et de Transport (FM)
Itinéraire | Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, ERP LN reçoit ces données du tiers destinataire. Remarque Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Warehouse Management. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Warehouse Management.
Transporteur | Entreprise qui fournit des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le transporteur sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Warehouse Management. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Warehouse Management. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Transporteur obligatoire | Dans Freight Management, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré à partir de la commande client, la case Transporteur/LSP réservé manuellement dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Warehouse Management. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Warehouse Management.
Niveau de service de transport | Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Remarque Cliquez sur le bouton Montant du transport derrière le champ Montant du transport pour lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Vous pouvez sélectionner la combinaison transporteur/niveau de service la plus adaptée dans la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Le niveau de service sélectionné est alors copié dans le champ en cours. Si vous saisissez un niveau de service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande client, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Warehouse Management. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Warehouse Management. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes
Magasin
Magasin
Centre de charge | Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.
Canaux de distribution | Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.
Date de lancement | Date prévue pour le transfert de la commande vers Warehouse Management. Pour assurer la livraison à la date planifiée, ERP LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
                                              Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock
Gestion des stocks | Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes est cochée dans la session Paramètres EP (cprpd0100m000) et que la ligne de commande client a la valeur Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client. Valeur par défaut Si l'article est de type kit, ce champ possède par défaut la valeur Par composant. Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire. S'il s'agit d'un article fantôme, ce champ contient par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Enterprise Planning, vous devez remplacer la valeur du champ Par composant par Par article principal. Dans tous les autres cas, ce champ possède par défaut la valeur Par article principal. Remarque Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants : L'article n'est ni un article de kit, ni un article fantôme, ni un article générique, ni une nomenclature achetée, ni une nomenclature fabriquée. La case Unité de quantité obligatoire est cochée. Le type de commande client a la valeur Réapprovisionnement du stock de consignation ou Facturation de la consignation, que vous pouvez définir dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Les composants de la nomenclature liée à une commande client ne sont plus valables. La commande client est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS
Gestion des composants | Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client. Remarque Ce champ ne peut être défini que si la case Gestion étendue des kits implémentée de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée et que le champ Gestion des stocks de la présente session contient Par composant. Ce champ n'est pas utilisable pour les commandes à emporter, les ordres de coût, les commandes avec facturation rétroactive, les ordres de consignation ou les ordres de retour de type Retour rebut. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si le champ Gestion des composants contient Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), cette valeur est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si le champ Gestion des composants contient Non applicable dans les sessions Types de commandes clients (tdsls0594m000) et Articles - Ventes (tdisa0501m000), ce champ prend par défaut la valeur Nomenclature de vente. Valeurs autorisées Gestion des composants Rubriques liées Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management
Résilié | Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin. La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent : Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées. Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation. Vous pouvez résilier les lignes de commande client dans la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou la session Traitement des modifications de nomenclature dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant
Sélection des lots | Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Valeurs possibles Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Rubriques liées Gestion des lots Paramètres d'intégration du WMS
Lot | Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Article - Lot (whltc1100m000) Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) Point de stockage (whinr1540m000) Remarque Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, ERP LN renseigne le champ Lot avec le code du lot suivant à livrer. Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Gestion des lots
Sélection du numéro de série | Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Valeurs autorisées Sélection du numéro de série Rubriques liées Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management
Numéro de série | Numéro de série de l'article à vendre. Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si le champ Sélection du numéro de série a la valeur Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est égale à 1. Remarque Si la Quantité de commande de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et que l'article est conservé en stock, ERP LN génère une ligne de livraison de commande client pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Warehouse Management ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'une commande en livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, ERP LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4106m000). Rubriques liées Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management
Multisite
Site d'approvisionnement | Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.
Magasin expéditeur | Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers Gestion des achats quand une commande fournisseur est générée.
Statut de la promesse de commande | Statut qui vous indique si une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock
Reçu
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Confirmations
Quantités
Quantité demandée | Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.
Unité de quantité demandée | Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.
Quantité demandée | Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée en unité de stock.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée par le client. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Unité de quantité confirmée | Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.
Quantité confirmée | Quantité commandée qui est confirmée par le client, exprimée en unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Quantité minimum demandée | Quantité commandée minimum demandée par le planificateur. Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Unité de quantité minimum demandée | Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.
Quantité minimum demandée | Quantité commandée minimum demandée par le planificateur, exprimée en unité de stock. Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Dates
Date de réception demandée | Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.
Date de réception minimum demandée | Date de réception au plus tard demandée par le planificateur. Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information.
Date de réception confirmée | Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.
Stock
Article principal - Stock magasin
Stock physique | Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Stock physique de la session Stock d'articles (tcibd1500s100).
Stock sur commande | Réceptions prévisionnelles. Le stock a été commandé mais n'a pas encore été reçu. Cette quantité est incluse dans le stock économique. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Stock sur commande de la session Stock d'articles (tcibd1500s100).
Stock réservé | Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi réservation d'un emplacement Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Stock réservé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100).
Stock engagé | Quantité de marchandises bloquée. Le stock peut être bloqué lorsque l'emplacement, le lot, la zone ou l'élément de stock est bloqué. Vous pouvez bloquer un stock pour plusieurs raisons, par exemple, pour contrôle qualité ou inventaire tournant. Si un emplacement est bloqué pour tous les types de transactions, la quantité bloquée est égale au stock physique. Vous ne pouvez pas bloquer partiellement le stock à un emplacement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Stock ferme réservé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100).
Quantité de ligne de commande
Quantité engagée en unité d'ordre | Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Engagement de stock
Quantité livrée en unité d'ordre | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Reliquat en unité d'ordre | Reliquat de la ligne de la commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la Quantité de commande moins la Quantité livrée en unité d'ordre. Rubriques liées Gestion des reliquats Engagement de stock
Quantité commandée | Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de stock. Remarque Ce champ prend la valeur du champ : Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro. Quantité demandée si la quantité confirmée est égale à zéro. Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire.
Quantité engagée | Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock.
Quantité livrée | Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Reliquat | Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé en unité de stock.
Quantité de retenue de garantie | Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lancée lors du transfert de la ligne de commande client vers Warehouse Management, exprimée en unité de stock. Ce champ permet : De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Warehouse Management. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul. D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu. Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), ERP LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat en unité d'ordre. Rubriques liées Gestion des reliquats
Facturation
Facturation
Facture | Type de transaction utilisé pour imputer une ligne de commande facturée dans Central Invoicing.
Numéro de facture | Numéro de facture de l'ordre de retour.
Montant | Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).
Type de vente | Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte client approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, ERP LN extrait le compte collectif des comptes clients du type de vente associé à la ligne de commande client. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, ERP LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement retour de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale. Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique : Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans l'en-tête du contrat. Par défaut, les conditions de règlement sont celles qui figurent dans l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Définition des livraisons dans le cadre d'un contrat au moyen de schémas de livraison Ordres urgents Ordres de retour client
Liaison à la facturation mensuelle | Programme qui permet de générer des factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Rubriques liées Factures mensuelles
Règlement | Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client. Remarque Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Type de livraison contient Vente, Facturation ou Livraison directe. Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande, dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Gestion des composants contient Lignes de composants. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur issue de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement fournisseur Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur qui vous l'envoie ensuite. Rubriques liées Facturation automatique
Retour propriété | Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si celles-ci doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Selon le contenu du champ Retour propriété, Warehouse Management détermine quel stock doit être retourné. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Stock géré par le fournisseur
TVA
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous cochez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client. Remarque Si le pays affiché dans le champ Pays TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autre lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale
Numéro de TVA propre | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Motif d'exonération | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Fret/transport
Facture de transport | Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Génération d'ordres de transport pour des commandes clients en livraison directe
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Montant du transport obligatoire | Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Central Invoicing. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Freight Management. Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Freight Management. Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Montant du transport | Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque ERP LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Rubriques liées Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre
Référence
Type%de client
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Position de la commande client | Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.
Séquence de la commande client | Numéro de séquence attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.
Modifications
Accusé de réception commande client | Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.
Numéro de séquence des ordres de modification | Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client.
Lignes de motif de modification | Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.
Lignes du type de modification | Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.
Référence
Référence de la commande | Référence au numéro de commande d'une autre application.
Référence de la ligne de commande | Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.
Référence de sous-traitance | Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre d'établir le lien entre la commande fournisseur de sous-traitance et les matières fournies. Le sous-traitant enregistre la référence de sous-traitance dans la spécification associée en tant que référence de réservation Remarque Ce champ contient le numéro de commande fournisseur sous-traitée/ de position/de séquence. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour le tiers | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Spécification
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants, toujours utilisés en combinaison, identifient la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour objet de gestion | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme à la commande ou à la ligne de commande affichée dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants, toujours utilisés en combinaison, identifient la commande ou la ligne de commande appropriée : Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Référence de réservation de l'objet de gestion | Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés. ERP LN peut utiliser cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison de champs suivante identifie la commande ou la ligne de commande pour laquelle les articles commandés ont été réservés. Objet gestion Objet de gestion Référence de l'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la référence | L'approvisionnement qui permet de remplir cette demande doit avoir donné lieu à une réservation ou à un rattachement ferme au code de référence affiché dans ce champ. ERP LN utilise cette caractéristique pour rechercher l'approvisionnement correspondant à cette demande. ERP LN peut utiliser ce champ de deux manières : Si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers est vide, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez employer un code de référence pour réunir un ensemble de pièces, même si elles suivent un itinéraire différent, par exemple, si certaines de ces pièces sont transportées chez un sous-traitant et seront renvoyées plus tard. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Utilisation du stock non réservé | Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et employé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis vient le tour du stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Rubriques liées Réservations tampons
Réservé pour la quantité | Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé en unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la quantité | Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé en unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Rattachement ferme à la quantité | Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Rattachement ferme à la quantité | Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée en unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Quantité non réservée | Stock physique qui n"est pas réservé dans le Magasin, exprimé en unité de vente. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Quantité non réservée | Stock physique qui n"est pas réservé dans le Magasin, exprimé en unité de stock. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Commandes | Description
Livraisons | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Livraisons (tdsls4101m900).
Engagement du stock d'articles | Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000).
Réservation tampon | Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000), dans laquelle vous pouvez réserver du stock non encore réservé
Réservé pour le stock | Permet de lancer la session Stock réservé (whwmd2519m000) pour afficher les quantités de stock réservées par magasin et par article.
Demande de tarif | Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000).
Articles principaux de cde client | Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).
Ligne cde client - Comp. nomenclatures | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Composants de nomenclatures (tdsls4532m000) ou la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000).
Lignes d'approvisionnement en matières | Permet de lancer la session Lignes d'approvisionnement en matières commande client (tdsls4116m000).
Stock d'articles | Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
Informations liées | Permet de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200).
Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000).
Transferts | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000).
Copier composants de nomenclatures | Copie une nomenclature vers des lignes de commande client dans la session Copie de la nomenclature dans la commande client (tdsls4812s000).
Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client | Permet de lancer la session Génération de la proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000).
Génération de commandes fournisseurs | Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
Génération d'ordres de fabrication | Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000).
Générer structure de projet | Permet de lancer la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000).
Générer structure de variante de produit | Si une variante de produit est liée à une ligne de commande, vous pouvez générer à nouveau la structure de variante de produit dans la session Génération d'une structure (projet) pour variante de produit (tipcs2220m000). Vous devez tout d'abord générer une structure de variante de produit dans la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) avant de pouvoir cliquer sur cette commande.
Ordres de fabrication | Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000).
Après vente | Permet de lancer le module Gestion des ordres de service.
Fractions du projet | Permet de lancer la session Fractions du projet (tipcs2111m000).
Conditions | Permet de lancer la session Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000).
Spécification | Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande client.
Contrôle des lignes de commande | Permet de lancer la session Ordres spécifiques - Par origine (qmptc0149m000).
Modifier n° séquence des commandes | Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).
Ligne de commande client - Relations | Permet de lancer la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).
Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition | Permet de lancer la session Lignes de commande client - Groupes liés aux règles d'expédition (tdsls4507m000).
Lignes de commande client bloquées | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Recalculer prix/remises cde entière | Permet de recalculer le prix ou les remises de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000).
Coûts des marchandises vendues | Permet de lancer la session Montant COGS estimé de la commande client (tdsls4115m000).
calculer le prix de revient par projet | Permet de lancer la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000) pour calculer le prix de revient d'un article spécifique d'une ligne de commande client. Vous pouvez vous servir de cette option plusieurs fois, par exemple, si vous devez réeffectuer le calcul relatif au projet (et aux articles spécifiques). Si vous utilisez la méthode de valorisation coût le plus bas ou valeur marchande (LCMV), la ligne de commande client est uniquement mise à jour avec le prix de revient calculé de l'article spécifique, si la case Prix de valorisation antidaté autorisé de la session Paramètres de calcul du prix de revient (ticpr0100m000) est également cochée.
Simulateur de prix | Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300).
Promotions | Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000) si des promotions sont associées à la ligne de commande sélectionnée.
Copie de la commande client | Permet de lancer la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).
Détails du transport | Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou Détails du transport (fmfoc3501m000).
Impression des lignes de commande client | Permet d'annuler la ligne de commande client dans la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300).
Génération des ordres de transport | Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000).
Recalculer prix/remises ligne cde | Permet de recalculer le prix ou les remises de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000).
Ligne commande client urgente | Permet de convertir la ligne de commande client en ligne d'ordre urgent.
Générer commande dans Enterprise Planning | Permet de créer des ordres planifiés pour les lignes de commande client dans la session Ordres planifiés (cprrp1100m000) de Enterprise Planning.
Grouper par activité manuelle | Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150).
Transfert vers le magasin | Permet de transférer la ligne de commande client vers Warehouse Management.
Transfert vers la facturation | Permet de transférer la ligne de commande client vers Central Invoicing.
Modèles de commandes clients | Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée. Si plusieurs modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée.
Insérer depuis le catalogue | Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000).
Configurator | Après avoir cliqué sur Configurator, vous pouvez choisir de cliquer sur : Lancer Configurator, pour configurer une variante de produit d'un article générique, ou d'un article standard associé à un article générique, dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000). Délier variante, pour dissocier de l'article générique une variante de produit déjà liée.
Bloquer ligne | Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000).
Annuler ligne | Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300).
Résilier la ligne | Permet de lancer la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400).
Recalculer prix/remises ligne cde | Permet de lancer la session Recalculer prix et remise.
Délier contrat | Permet de dissocier un contrat lié à la ligne de commande client.
Transactions de stock planifiées | Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000).
Lier contrat | Permet de lier un contrat à la ligne de commande client.
Besoins | Permet de lancer la session Configuration du numéro d'évolution (tcuef0102s200) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
Montant du transport | Permet de lancer la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000).
Nomenclature | Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Si l'article est un article PMF, l'une des sessions suivantes est lancée : Nomenclatures génériques (tipcf3110m000), si la variante de produit est générée par Configuration des produits (PCF); Nomenclature générique (tiapl2510m000), si la variante de produit n'est pas générée par Configuration des produits (PCF).
Calculer | Permet de recalculer la date de réception planifiée. ERP LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :
                                        Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Calculer | Permet de recalculer la date de livraison planifiée. ERP LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :
                                        Date de réception planifiée - Délai de transport des marchandises.
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Lier cluster aux lignes de cde client | Permet de lancer la session Lien d'un cluster aux lignes de commande client (tscfg2201m000) afin de lier un cluster à la ligne d'ordre de retour client. La liaison d'une ligne de commande client à un cluster peut être effectuée avant ou après la livraison des marchandises. Le cluster lié à la ligne de commande est affiché dans le champ Cluster de la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Si un article sérialisé est lié au cluster, le groupe de services est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client. Si la commande client est un ordre de retour, un cluster est automatiquement lié à l'ordre de retour lorsque celui-ci est mis à jour avec les informations de livraison dans la session Réceptions de magasin (whinh3512m000) ou la session MAJ commande client / ordre de service avec informations de livraison (tdpur4222m000). Toutefois, un cluster n'est pas lié automatiquement si : les articles sérialisés sur la ligne d'ordre de retour client sont liés à des clusters différents dans Service; l'article est un article anonyme ou les articles sont sérialisés dans Service uniquement.
Dissocier cluster de lignes cde client | Permet de lancer la session Supprimer le lien du cluster aux lignes de commande client (tscfg2201m100) qui permet de dissocier le cluster d'une (plage de) ligne(s) de commande client. Pour qu'un cluster soit dissocié, vous devez d'abord dissocier les articles dans Service en cliquant sur Dissocier l'article du cluster.
Clusters | Permet de lancer la session Clusters (tsbsc1100m000).
Lier article au cluster | Si un cluster est lié à cette ligne de commande, soit par Warehouse Management, soit lorsque vous cliquez sur Lier cluster aux lignes de cde client dans la session en cours, mais que l'article n'a pas pu être lié au cluster, cliquez sur cette commande pour lier l'article au cluster. La session Cluster - Lignes (tsbsc1110m000) permet de savoir si l'article est lié au cluster. Si l'article est un article sérialisé, une ligne de cluster est créée pour chaque numéro de série. Cette commande est donc désactivée dans les cas suivants : aucun cluster n'est lié à cette ligne de commande, le statut de la ligne de commande est Livraison en attente, l'article est déjà disponible en tant que ligne de cluster dans la session Cluster - Lignes (tsbsc1110m000).
Dissocier l'article du cluster | Permet de supprimer les informations relatives à l'ordre de (retour) de Service. Les activités suivantes sont exécutées dans Service: La ligne de cluster liée à l'article est supprimée. Le cluster est dissocié de la nomenclature. Les articles sérialisés faisant partie de la structure des articles sérialisés sur la ligne de cluster sont mis à jour. Les champs de référence de la commande client sont désélectionnés.
Créer une structure de nomenclature | Permet de lancer la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000).
Supprimer la structure de nomenclature | Permet de lancer la session Suppression d'une arborescence physique (tscfg2210m600).
Devis de contrats | Permet de lancer la session Devis du contrat (tsctm2100m000).
Contrats de service | Permet de lancer la session Contrats de service (tsctm3100m000).
Ordres de service | Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Ordre de maintenance sur article client | Permet de lancer la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000).