| Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir ou de gérer les informations spécifiques d'un tiers en relation avec un article de vente donné. La session de détails permet de gérer les données suivantes pour la combinaison article-tiers : données générales Article - tiers acheteur; données magasin ; données relatives aux livraisons excédentaires; paramètres relatifs au programme de vente; paramètres relatifs à la version de vente. Rubriques liées Données Article de vente Vue d'ensemble du traitement d'un programme de vente
Champs | Description
Groupe d'articles | Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Rubriques liées Saisie d'une date
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Rubriques liées Saisie d'une date
Unité de vente | Unité de vente de l'article. Remarque S'il existe un facteur de conversion pour cette unité, ERP LN la convertit automatiquement.
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Rubriques liées Facturation automatique
Bloqué | Si cette case est cochée, le tiers acheteur est bloqué (temporairement) pour cet article. Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans des documents de vente.
Motif du blocage | Utilisez les codes Motif du blocage pour décrire le motif de blocage des clients. Il est possible d'associer un code Motif à la combinaison article/tiers vendeur.
Article applicable pour la facturation rétroactive | Si cette case est cochée, l'article peut faire l'objet d'une facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive
Commande client avec facturation rétroactive par tiers | Ce champ indique le nombre de commandes clients à générer pour chaque combinaison tiers acheteur/article lors d'un processus de facturation rétroactive. Vous disposez des options suivantes : Unique Le système crée plusieurs lignes pour une seule commande client. Nombreux Le système crée une commande client pour chaque ligne de facturation rétroactive approuvée. Remarque La valeur par défaut est Unique. Rubriques liées Facturation rétroactive
Approbation client | Si cette case est cochée, les marchandises livrées dans une commande client doivent être approuvées pour la combinaison article-tiers avant leur facturation. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque les marchandises livrées ont été approuvées. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN transfère la commande client vers Central Invoicing dès que l'expédition est confirmée dans Warehouse Management. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque l'expédition a été confirmée. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Approbation client de la session Destinataires (tccom4111s000). Rubriques liées Approbation client
Retour de la quantité rejetée | Si cette case est cochée, un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées. Remarque Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Retour quantité rejetée de la session Destinataires (tccom4111s000). Rubriques liées Approbation client
Texte de vente des articles (interne) | Si cette case est cochée, il existe un texte interne pour la combinaison article-tiers. Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher la description.
Texte de vente des articles | Si cette case est cochée, il existe un texte pour la combinaison article-tiers. Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.
Canaux de distribution | Canal de distribution associé à la combinaison article-tiers vendeur. Si les magasins sont classés selon la combinaison article-tiers vendeur, tous les articles du tiers sont stockés dans le même magasin. Rubriques liées DAV/canaux de distribution
Transporteur/LSP | Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Selon expédition ou livraison | Utilisez ce champ pour définir la date et l'heure qui régissent les besoins du programme de vente pour la combinaison article/tiers. Selon expédition Les besoins du programme de vente sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être expédiées au tiers destinataire. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée. Selon livraison Les besoins du programme de vente sont basés sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire a besoin des marchandises dans le magasin. Les calculs de temps sont donc fonction de la date de réception planifiée. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'un programme de vente
Définition d'emballage | Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles. Rubriques liées Niveaux d'emballage
Unité de quantité obligatoire | Si cette case est cochée, l'unité spécifiée dans le champ Unité de vente est obligatoire pour toutes les commandes clients qui contiennent l'article et le tiers. Cela implique que le tiers reçoit les articles dans l'unité de son choix. Exemple Un tiers commande une boîte contenant des barres de chocolat. Une boîte contient 24 barres de chocolat. Si la case Unité de quantité obligatoire correspondant à la combinaison article-tiers est cochée, vous ne pouvez pas livrer 24 barres de chocolat au tiers vendeur. Vous devez utiliser la boîte comme unité de vente pour ce tiers vendeur.
Durée de vie [périodes] | Durée pendant laquelle un article peut être conservé en stock sans détérioration de la qualité.
Période de durée de vie | Unité servant à exprimer la durée de vie.
Magasin destinataire | Magasin auquel l'article est expédié. Si le fabricant doit fournir des matières au sous-traitant, ce magasin représente le magasin du sous-traitant. Dans ce cas, il s'agit d'un magasin administratif pour le fabricant. Remarque Ce champ n'est utilisé que pour la sous-traitance d'article. Valeur par défaut Ce magasin est indiqué par défaut dans le champ Magasin destinataire de la ligne de commande client si les conditions suivantes s'appliquent : une ligne de commande client de sous-traitance est générée avec la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations pour le champ Règlement; une ligne de commande client est saisie manuellement avec la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations pour le champ Règlement. Rubriques liées Sous-traitance d'article - configuration
Générer les ordres de transport depuis ventes | Si cette case est cochée, des ordres de transport doivent être générés pour les commandes clients comprenant cette combinaison article/tiers vendeur. Remarque Il n'est pas possible de sélectionner cette case à cocher lorsque l'article est un article de coût, un article de service ou un article composé. Valeur par défaut La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis ventes dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison de commande client (tdsls4101m100), mais vous pouvez la remplacer. Rubriques liées Intégration des ventes et de Transport (FM) Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes
Facture de transport | Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Autoriser sur livraisons | Si cette case est cochée, Warehouse Management peut expédier une livraison excédentaire pour la combinaison article/tiers. Dans le cas d'une livraison directe, lorsque Warehouse Management n'est pas concerné, les paramètres de livraison excédentaire de cette session ne sont utilisés qu'à titre d'information. Si le tiers acheteur n'accepte pas la livraison excédentaire, les marchandises peuvent être retournées au fournisseur par le biais d'un ordre de retour.
Type de tolérance | Ce champ indique si la tolérance applicable à la livraison excédentaire doit être exprimée sous la forme d'un pourcentage ou d'une quantité. Vous disposez des options suivantes : Pourcentage la tolérance est un pourcentage de la quantité de commande. Quantité la tolérance est une quantité fixe. Non il n'y a pas de tolérance, car la case à cocher Autoriser sur livraisons n'est pas cochée.
Action | Méthode que ERP LN doit employer pour interpréter la ligne d'ordre de sortie de stock lorsqu'une expédition n'est pas conforme aux tolérances en termes de quantités. Vous disposez des options suivantes : Avertir Si la tolérance maximum est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement à Warehouse Management. Bloquer Si la tolérance maximum est dépassée, ERP LN bloque l'expédition dans Warehouse Management. Non ERP LN n'intervient pas.
Tolérance maximum | Quantité ou pourcentage autorisé de dépassement de la quantité commandée par la quantité expédiée. Remarque ERP LN utilise ce champ pour définir la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) et du champ Livraison excédentaire en quantité autorisée dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Pourcentage Si le champ Type de tolérance est associé au paramètre Pourcentage, vous pouvez saisir un pourcentage maximum de 999,99. Si vous transférez une commande client ou un programme de vente vers Warehouse Management, vous obtenez le résultat suivant : ERP LN attribue par défaut le pourcentage saisi dans ce champ au champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000). ERP LN calcule la quantité autorisée pour une livraison excédentaire et l'inscrit dans le champ Livraison excédentaire en quantité autorisée de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Quantité Si le champ Type de tolérance à la valeur Quantité et qu'une commande client ou un programme de vente est transféré vers Warehouse Management, vous obtenez le résultat suivant : ERP LN attribue la valeur zéro au champ Tolérance de quantité maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000). ERP LN attribue par défaut la quantité saisie dans ce champ au champ Livraison excédentaire en quantité autorisée dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Attention ! La valeur maximum (pourcentage) du champ Tolérance de quantité maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) ne peut pas dépasser 999,99.
Horizon figé de la transaction | En même temps que le Message EDI défini dans cette session et le Type de programme de vente indiqué dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000), l'horizon figé de la transaction détermine le type de besoin associé à la ligne de programme de vente. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transaction time fence. Rubriques liées Type de besoin de la ligne du programme de vente
Augmentation du temps de blocage | Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis.
Période gelée (-) | Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis.
Estimation linéaire | Si cette case est cochée, ERP LN procède à une estimation linéaire pour déterminer la nouvelle quantité prévue pour un programme de vente du type Version de matière, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN considère la demande non consommée en tant que nouvelle prévision pour un programme de vente du type Version de matière, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé. Rubriques liées Programmes de vente et Enterprise Planning
Cumuler la demande à la date de début de la période | Si cette case est cochée, Enterprise Planning reporte la quantité totale sur la date de début de la version de matière. Si cette case n'est pas cochée, Enterprise Planning répartit la quantité totale de la version de matière sur le nombre de jours compris entre la date de début et la date de fin. Rubriques liées Programmes de vente et Enterprise Planning
Message EDI | Indique le type de programme de vente que vous pouvez obtenir avec la combinaison article/tiers. Rubriques liées Message EDI et programmes de vente Versions de ventes
Modèle de valeurs cumulées utilisé | Utilisez ce champ pour indiquer le modèle de valeurs cumulées à employer. Le modèle de valeurs cumulées utilisé permet de définir la quantité cumulée : fournie par le tiers, qui sert de base de calcul pour la quantité d'ajustement, qui permet de redéfinir les valeurs cumulées et les autorisations. Valeurs autorisées Selon commande La quantité cumulée demandée antérieure s'applique. Selon réception La quantité cumulée reçue s'applique. Rubriques liées Quantités cumulées du programme de vente Autorisations d'un programme de vente Ajustement du programme de vente
Programme référencé | Si cette case est cochée, vous ne pouvez recevoir que des programmes de vente référencés pour la combinaison article/tiers. Le message EDI indique si vous pouvez recevoir des programmes de vente référencés relatifs à une combinaison article/tiers déterminée. Version de matière Si le message EDI est de type Version de matière, vous ne pouvez pas cocher la case. Programme d'expédition Si le message EDI est de type Programme d'expédition, vous pouvez cocher la case. Par défaut, cette case est désélectionnée. Programme d'expédition séquencé Si le message EDI est de type Programme d'expédition séquencé, la case est toujours cochée et désactivée. Programme d'expédition uniquement Si le message EDI est de type Programme d'expédition uniquement, vous pouvez cocher la case. Elle l'est par défaut. Rubriques liées Programmes de vente référencés
Approbation automatique | Si cette case est cochée, les lignes de programme de vente relatives à la combinaison article/tiers que vous recevez sont automatiquement approuvées. L'approbation automatique n'est valable que pour les programmes de vente référencés. Vous ne pouvez donc cocher cette case que si la case Programme référencé est également cochée. Rubriques liées Programmes de vente référencés Approbation des programmes de vente
Prise en compte date de livraison planif./réelle durant rapprochement | Si cette case est cochée, la date de livraison prévue/réelle est prise en compte lors du rapprochement des programmes de vente. ERP LN calcule les quantités cumulées expédiées sur la base de la date de livraison prévue/réelle. Dans ce cas, le calcul des quantités cumulées expédiées est le suivant :
    Quantité expédiée totale du programme de vente - Quantités expédiées mais non encore réceptionnées
Ce calcul permet d'éviter les litiges dus aux expéditions qui ont été réceptionnées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été expédiées. Ces litiges sont appelés litiges séquencés. En conséquence, le champ Date de livraison est renseigné dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000). Ses valeurs sont les suivantes : la date de réception calculée lorsque l'expédition est confirmée, la date de réception réelle lorsque l'expédition est reçue par le tiers acheteur. Si cette case n'est pas cochée, la date d'expédition est utilisée lors du rapprochement des programmes de vente. Les quantités expédiées cumulées communiquées lors de la confirmation de l'expédition sont insérées dans ERP LN. Si la quantité expédiée est différente de la quantité reçue, un litige est toujours généré. ERP LN ne tient pas compte des réceptions séquencées. Rubriques liées Rapprochement des programmes de vente
Période d'autorisation de fabrication | Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à fabriquer les articles demandés dans le cadre d'un programme de vente. La période d'autorisation de fabrication est calculée à partir de la dernière date de lancement du programme de vente. Remarque La période d'autorisation de fabrication sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers. ERP LN ne tient compte de la période d'autorisation de fabrication pour redéfinir les autorisations de fabrication que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Période d'autorisation d'achat matières | Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à acheter ou à produire les matières premières qui entrent dans la fabrication des articles requis dans un programme de vente. Le calcul de la période d'autorisation d'achat matières débute à partir de la date de la dernière version du programme de vente. Remarque La période d'autorisation d'achat matières sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers. ERP LN ne tient compte de la période d'autorisation d'achat matières pour redéfinir les autorisations d'achat matières que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser. Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente
Autorisations à | Méthode employée pour redéfinir les autorisations de fabrication/achat matières. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Autorisations d'un programme de vente