| Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les transactions de stock planifiées par article. Après chaque entrée, le module d'origine crée une transaction de stock planifiée. Cette transaction est supprimée lorsqu'un ordre magasin est généré. Rubriques liées Transactions de stock planifiées
Champs | Description
Données générales
Spécification | Si cette case est cochée, il existe des spécifications pour les articles inclus dans les transactions de stock planifiées courantes. Les informations relatives aux spécifications sont disponibles dans les champs de la zone de groupe Réservé pour de la session de détails. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Ordre
Type d'ordre d'origine | Type d'ordre de l'ordre à partir duquel est générée la transaction de stock planifiée. Remarque Le type d'ordre d'origine des transactions de stock planifiées générées à partir de commandes fournisseurs non approuvées est Proposition commande fournisseur. Lorsque la commande fournisseur est approuvée dans le module Gestion des achats de l'application Order Management, le type d'ordre d'origine d'une transaction de stock planifiée devient Commande fournisseur. Pour plus d'informations sur les procédures de commande dans Gestion des achats, reportez-vous à la rubrique Procédure de commande fournisseur.
Ordre | Ce numéro indique l'ordre ou le contrat à l'origine de la transaction de stock réalisée.
Ligne d'ordre | Numéro de position de la ligne d'ordre ou de contrat à l'origine de la réalisation de la transaction de stock planifiée.
Ligne d'ordre | Numéro de séquence de la ligne d'ordre.
Ligne de nomenclature | Numéro de ligne dans la nomenclature.
Date de transaction | Date à laquelle la transaction de stock va avoir lieu.
Type de transaction | Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock. Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants : Sortie D'un magasin vers une entité autre que magasin. Réception D'une entité autre que magasin vers un magasin. Transfert D'un magasin à un autre. Transfert d'en-cours D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.
Numéro de commande client | Numéro de la commande client du tiers acheteur.
Pourcentage de réussite | Le taux de réussite indique la probabilité de réalisation des livraisons dont la liste figure sur le devis conformément à la commande fournisseur.
Article
Magasin | Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Type de magasin | Le type de magasin indique les fonctions pour lesquelles vous pouvez utiliser le magasin. Ce type détermine également les données et les paramètres que vous pouvez définir pour le magasin. Type de magasin Rubriques liées Utilisation des magasins Magasins financiers
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique.
Quantité planifiée | Quantité qui résultera de la correction de stock.
Quantité en cours | Quantité pour laquelle une proposition de sortie de stock est générée.
Unité | Unité utilisée pour exprimer la quantité.
Exclusion de la planification | Si la quantité 1 est indiquée dans ce champ, la transaction de stock planifiée n'est pas prise en compte pour la planification des besoins en matières et le disponible à la vente. Les transactions de stock planifiées sont exclues de la planification des besoins en matières et du disponible à la vente si toutes les conditions suivantes sont réunies : l'article concerné est un article sérialisé à volume faible. Le statut de l'article sérialisé est l'un des suivants : Défectueux Opérationnel A recycler Supprimé l'origine est : Vente (manuelle) Transfert (manuel) Service Remarque Les transactions de stock planifiées qui sont exclues de la planification ne sont pas prises en compte pour les types de traitement suivants : Contrôle de stock statistique TPOP KANBAN Rubriques liées Génération de propositions d'ordre (contrôle de stock statistique) Paramètres Kanban, disposition des étiquettes et génération des ordres Seuil de réapprovisionnement
Stock prévu | Pour chaque date de transaction, ERP LN affiche le stock prévu à la suite des transactions de stock planifiées. S'il existe plusieurs lignes de transaction pour la même date, c'est le stock prévu en fin de la journée qui est affiché. Vous pouvez afficher le stock prévu par article, et c'est alors le stock prévu de tous les magasins qui s'affiche, ou par article et magasin, et c'est alors le stock prévu d'un article dans un magasin précis qui s'affiche. Vous sélectionnez l'option de tri appropriée dans le menu Affichage.
Projet | Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée.
Données de planification
Données de planification
Planifié par APS | L'intégration à APS n'est pas implémentée.
Bloqué | Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué. Rubriques liées Blocage et déblocage
Confirmation acceptée | Si cette case est cochée, la quantité confirmée par le fournisseur est acceptée. Dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou Quantités et dates de ligne de commande fournisseur (tdpur4101m300), la case Confirmation acceptée est cochée. Si la quantité confirmée acceptée est inférieure à la quantité commandée, l'application Enterprise Planning génère un avertissement qui prévient l'utilisateur de l'écart.
Sous-traitance | Si cette case est cochée, la transaction de stock planifiée est : soit une sortie pour une commande client de sous-traitance ou une sortie de matières pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier, soit une réception pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier. Si cette case n'est pas cochée, la transaction de stock planifiée est une réception ou une sortie non impliquée dans la sous-traitance.
Société liée | Si cette case est cochée, le tiers est une société liée.
Numéro de la société liée | Numéro de société de la société liée.
Canal | Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.
Priorité de l'ordre | La priorité d'ordre qui est prise en compte par ERP LN lors de la génération des ordres liés au seuil de réapprovisionnement, des ordres contrôlés par ordre/simples et des ordres de transfert pour l'approvisionnement direct en matières.
Tiers expéditeur/destinataire | Tiers lié à la transaction.
Tiers vendeur/acheteur | Tiers lié à la transaction.
Règle d'expédition | Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition
Statut de la promesse d'ordre | Si la transaction de stock planifiée est créée à partir d'une commande client, ce champ affiche le statut de la ligne de la commande, déterminé par le serveur SCS Order Promising. Si une commande client est créée, le statut par défaut de la promesse d'ordre est Non accepté. Toutefois, lorsqu'un contrôle du disponible à la vente a lieu et que Order Promising est implémenté, celui-ci traite la ligne de livraison de la commande client suivant son moteur de règles. Si le champ Site d'approvisionnement est renseigné, le statut de la promesse d'ordre passe à Accepté. Valeur par défaut Si la case Planifié par SCM Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article, la promesse d'ordre prend par défaut le statut Non accepté lors de la création d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Le statut par défaut de la promesse d'ordre est Sans objet dans les cas suivants : La case Planifié par SCM Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est désélectionnée pour l'article. La case Planifié par SCM Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article et le champ Type de livraison a la valeur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). La case Planifié par SCM Planner de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est cochée pour l'article et le champ Gestion des stocks de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) a la valeur Composants. La commande client ou la ligne de la commande client est créée via EDI. La quantité commandée est égale à zéro. Lorsqu'une demande de disponible à la vente (DAV) est adressée au serveur SCS Order Promising, il vérifie le DAV et renvoie les données appropriées au module Gestion des ventes. Lorsque le serveur SCS Order Promising accepte la ligne de commande client, la promesse d'ordre prend le statut Accepté. Lorsque le serveur SCS Order Promising rejette la ligne de commande client, la promesse d'ordre n'est pas modifiée, mais conserve son statut Non accepté. Dans la session Traitement du disponible à la vente (tdsls4899m000), l'utilisateur SCS doit effectuer manuellement un contrôle du DAV pour les lignes de commande client dont le statut de promesse d'ordre est Manuel, ainsi que pour les lignes de commande client pour lesquelles les conditions suivantes s'appliquent : la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres EP (cprpd0100m000) n'est pas cochée ; le statut de la promesse d'ordre est Non accepté. Toutefois, si une ligne de commande client, dont le contrôle du DAV doit être effectué manuellement par un utilisateur SCS, est transférée vers Warehousing, la promesse d'ordre prend le statut Accepté sans qu'aucun contrôle du DAV ne soit réalisé par un utilisateur SCS. Le contrôle du DAV d'une ligne de commande client est réalisé automatiquement par le moteur d'acceptation de commande du serveur SCS Order Promising dans les cas suivants : La case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres EP (cprpd0100m000) est cochée. Le statut de la promesse d'ordre est Non accepté.
Prix | Prix de l'article.
Devise du prix | Devise dans laquelle le prix de l'article est exprimé.
Qté commandée d'origine | Quantité de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou quantité de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société courante.
Date d'origine | Date de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou date de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société courante.
Propriété
Stock propriété d'entreprise | Si cette case est cochée, le stock est propriété de l'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, le stock est propriété du client ou du fournisseur.
Propriété | Propriété Notez que si le stock est possédé, la valeur du mode de propriété est Sans objet.
Propr | Tiers possédant les articles. Si ce champ n'est pas renseigné, c'est votre organisation qui possède le stock. Si le propriétaire n'est le tiers vendeur, le propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise de votre organisation (par exemple une division située dans autre pays). Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés dans un stock de consignation non propriétaire.
Confirmé | Si cette case est cochée, il existe une commande fournisseur avec une date de livraison confirmée pour la transaction de réception planifiée courante.
Spécification
Réservé pour
Tiers | Tiers acheteur pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Objet gestion | Type d'ordre pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme, par exemple une Commande client ou un Ordre de service. Remarque Les champs suivants sont toujours utilisés ensemble et ils identifient l'ordre ou la ligne d'ordre appropriée : Objet gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Objet gestion | Ordre, ou ligne d'ordre, pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. Remarque Les champs suivants sont toujours utilisés ensemble et ils identifient l'ordre ou la ligne d'ordre appropriée : Objet gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Référence | Code de référence pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande. ERP LN utilise ce champ de deux manières : Si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers est vide, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez utiliser un code de référence afin qu'un ensemble de pièces reste associé, même si les pièces suivent des acheminements différents, par exemple si certaines d'entre elles sont transportées vers un sous-traitant, puis renvoyées par la suite. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Commandes | Description
Impression des transactions de stock planifiées par article | Permet de lancer la session Impression des transactions de stock planifiées par article (whinp1400m000).
Afficher graphique | Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées - Graphique (whinp1700m000).
Reconstitution des transactions de stock planifiées | Permet de lancer la session Reconstitution des transactions de stock planifiées (whinp1200m000).
Relations d'origine des besoins | (à implémenter)