| Activation/transfert - Détail (tffam8510s000) |  |
| Cette session permet d'afficher le statut d'activation et de transfert d'une immobilisation ainsi que d'autres informations spécifiques de l'écriture. Si le journal sélectionné en vue de la consultation dans la session Consultation des écritures d'un livre d'immobilisation (tffam8501m000) est : Acquisition, les informations d'acquisition s'affichent ; Transfert (entrée) ou Transfert (sortie), seules les informations relatives à cette transaction particulière s'affichent. Si une immobilisation possède uniquement des informations d'activation, seul l'écran d'activation est activé. Les informations fournies au cours d'une session de consultation sont en lecture seule. Vous pouvez interrompre votre consultation ou en lancer une nouvelle à tout moment. Les consultations sont sans incidences sur la base de données ; elles ne permettent pas d'enregistrer ou de modifier des données, mais seulement de les extraire et de les afficher. Vos droits d'accès de sécurité déterminent les types d'informations accessibles au cours d'une consultation. Rubriques liées Processus de consultation des écritures
Champs | Description
N° d'immobilisation | Le numéro et le complément du numéro d'immobilisation créent un identificateur unique pour l'immobilisation dans la société sélectionnée.
N° d'immobilisation | La description ou le nom du code.
Complément du n° d'immo. | Le numéro et le complément du numéro d'immobilisation créent un identificateur unique pour l'immobilisation dans la société sélectionnée.
Code Livre | Instance d'une immobilisation. Les livres sont associés aux immobilisations et permettent de collecter les valeurs de celles-ci. Chaque immobilisation peut être associée à plusieurs livres à des fins de reporting et de calcul. Les livres définis avec des types particuliers ( Comptable, Financier, etc.) sont dédiés aux calculs spécifiques.
Code Livre | La description ou le nom du code.
Journal | Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence.
Journal | Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence.
Journal | Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence.
Groupe | Groupe auquel appartient l'immobilisation.
Groupe | La description ou le nom du code.
Catégorie | Lorsque vous ajoutez une immobilisation, vous lui affectez une catégorie prédéfinie. La catégorie détermine les comptes dans lesquels ERP LN enregistre les données d'amortissement et autres données de transaction de l'immobilisation. Elle fournit également les données par défaut des méthodes d'amortissement, des durées de vie et des champs de description de l'immobilisation et des livres associés saisies dans la session Catégorie (tffam2100s000).
Catégorie | La description ou le nom du code.
Sous-catégorie par défaut | La sous-catégorie de la catégorie sélectionnée permet un classement plus précis de l'immobilisation en vue du reporting et de la consultation. Ce code identifie la sous-catégorie de façon unique dans la société sélectionnée.
Sous-catégorie par défaut | La description ou le nom du code.
N° d'identification | Numéro d'identification d'une immobilisation.
Date d'écriture | Date de saisie de l'écriture dans le module Gestion des immobilisations (FAM).
Utilisateur | Utilisateur ayant saisi l'écriture.
Code Motif | Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.
Code Motif | La description ou le nom du code.
Journal des immo. | Affiche le journal comptable de l'écriture.
Société | Affiche le numéro de la société d'origine d'une immobilisation acquise ou transférée.
N° d'immobilisation | Affiche le numéro de l'immobilisation dans la société d'origine.
Complément du n° d'immobilisation | Affiche le complément du numéro de l'immobilisation dans la société d'origine.
Montant | Affiche le montant de l'écriture.
Montant | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Amort. cumulés | Affiche l'amortissement cumulé de l'immobilisation dans le livre sélectionné.
Commandes | Description
Détail | Si une facture est liée à l'écriture, ERP LN affiche les détails de la facture dans la session Historique des documents (tfgld1504m000).