| Historique des coûts main-d'oeuvre (tpppc2535m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les coûts imputés dans l'historique du projet pour différents projets de type de coûts Main-d'oeuvre. Remarque L'imputation de type Ecart de prix ne reflète pas les données financières (telles la société de livraison) issues de Finance, puisque ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures 'spécifiques aux factures'. Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans le module Achat de l'application Order Management. Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix.
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Elément | Code Elément.
Activité | Code Activité. Les transactions de coûts de main-d'oeuvre peuvent être exécutées au niveau des éléments et/ou des activités.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence. Rubriques liées numéro de séquence
Main-d'oeuvre | Code Main-d'oeuvre. Il s'agit du code Main-d'oeuvre pour lequel l'écart de coût est enregistré. Rubriques liées main-d'oeuvre
Employé | Code Employé.
Type de main-d'oeuvre | Code Type de main-d'oeuvre horaire. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le coût unitaire est recalculé sur la base du nouveau pourcentage de majoration. La formule est la suivante : coût unitaire = ancien coût unitaire * ( 1 + (pourcentage de majoration/100) )
Elément de coût | Elément de coût auquel appartient cette transaction.
Avenant | Le statut de l'avenant sélectionné ne peut pas être Ouvert et le type de l'avenant doit être Compensation des fluctuations.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Nombre d' heures | Nombre d'heures travaillées par l'employé pour la tâche.
Coût unitaire | Taux de rémunération horaire.
Devise | Code Devise.
Montant des coûts | Coûts totaux.
Pourcentage de majoration | Pourcentage de majoration basé sur la valeur du champ Type de main-d'oeuvre.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change.
Facteur de conversion (coûts) | Facteur de conversion des coûts.
Devise | Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2.
Montant des coûts | Montant des coûts exprimé en devise société.
Taux de vente | Taux de rémunération horaire.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Montant des ventes | Revenu total.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change.
Facteur de conversion (vente) | Facteur de taux de vente.
Montant des ventes | Montant des ventes exprimé en devise société.
Numéro de document | Un document est lié au code Document en vue de l'enregistrement des détails sur la transaction.
Type d'imputation | Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finance.
Origine du règlement | Indique si l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Dans ce cas, cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Traitement | Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique du projet.
Date de traitement | Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finance à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Déclaré terminé (Finance) | Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Date de traitement (déclaré terminé) | Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé) | Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.
Numéro de commande | Ordre de service auquel la ligne de coûts Main-d'oeuvre est liée. Rubriques liées Intégration de Project avec Service Agrégation du coût service à partir de ERP LN Service vers ERP LN Project
Numéro de position | Numéro de la ligne de commande de la commande fournisseur sur laquelle le sous-traitant s'est basé pour ses heures.
Tiers vendeur (ancien) | Code Tiers facturé.
Sous-traitance | Code du code Sous-traitance. Rubriques liées sous-traitance
Facturable | Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Si cette case n'est pas cochée, la transaction ne peut pas être facturée au client.
Transactions à facturer | Indique si la transaction de coûts doit être incluse lors de la génération des factures. Si cette case est cochée, la transaction a été lancée pour la facturation. Si cette case n'est pas cochée, la transaction n'a pas été lancée pour la facturation.
Transféré vers le module Facturation des ventes | Si cette case est cochée, la transaction est transférée vers la facturation des ventes.
Utiliser retenue de garantie | Si cette case est cochée, la retenue de garantie s'applique à cette transaction.
Numéro de série de retenue sur garantie | Numéro de série de la retenue de garantie, si celle-ci s'applique à cette transaction.
Document financier (Facturation des ventes) | Société où sont enregistrées toutes les données financières telles que la devise locale et les écritures comptables d'une unité d'entreprise.
Type de transaction | Type de transaction qui fait partie du numéro de facture.
Document de facture | Numéro de facture de cette transaction.
Société récept. | Société qui reçoit la transaction. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projet (tppdm6100s000) est indiqué dans ce champ.
Société livr. | Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée.
Unité d'entreprise | Code Unité d'entreprise.
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Date d'enregistrement | Date (date du justificatif) de la transaction.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Code Période de contrôle des coûts.
Année heures | Exercice du relevé d'heures.
Période heures | Période.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Code Période comptable.
Période comptable | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finance.
Période comptable | Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
Table périodes de coûts pour heures de période de contrôle des coûts | Table de périodes des coûts pour la période de contrôle des coûts.
Année coûts | Période pendant laquelle l'écriture a été imputée dans Finance.
Période coûts | Code Période de contrôle des coûts.