| Arrondir les montants (non) finalisés et les écritures en cours (tfgld6208m000) |  |
| Cette session permet d'arrondir les montants d'une plage d'écritures dans les modules Comptabilité générale, Comptes clients et Comptabilité fournisseurs. Après le traitement, si l'état des documents non soldés n'est pas vide, la session Correction des documents non soldés finalisés (tfgld6209m000) permet d'équilibrer les écarts d'arrondi. Rubriques liées Correction de l'arrondi
Champs | Description
Période comptable | Plage des exercices et des périodes dont vous exécutez le processus.
Journal | Plage des journaux dont vous exécutez le processus.
Document | Plage des des numéros de document dont vous exécutez le processus.
Ecritures non finalisées | Cochez cette case pour traiter les écritures non finalisées.
Ecritures finalisées | Cochez cette case pour traiter les écritures finalisées.
Saisies ds compta clients | Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptes clients.
Saisies ds compta fournisseurs | Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptabilité fournisseurs.
Simuler | Cochez cette case pour exécuter ce processus sans mettre les tables à jour.
Rapport de traitement | Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.
Rapport documents non soldés | Cochez cette case pour générer l'état des écritures non soldées résultantes.