| Calcul des commissions par relation (tdcms1150s000) |  |
| Cette session permet de gérer les commissions calculées par commande client pour une relation particulière. Remarque Vous pouvez changer le statut de la commission. Si vous saisissez le statut Prêt et que la case Lier à Finance est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais, les commissions de la relation peuvent être imputées dans Finance. Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais Calcul des commissions et des rabais
Champs | Description
Type | Les valeurs disponibles pour ce champ dépendent des paramètres de la session Paramètres des commissions/rabais. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Relation | Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.
Commande client | Numéro identifiant la commande client.
Position | Numéro de position identifiant une ligne de commande.
Numéro de séquence | Numéro de la ligne de livraison de la commande client.
Numéro de série | Numéro de séquence de la commission.
Pourcentage de commission/rabais | Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.
Pourcentage supplémentaire | Pourcentage permettant de calculer des commissions s'ajoutant au montant normal des commissions.
Mnt cde client | Montant sur lequel se base le calcul de la commission.
Devise de la commande | Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
Montant en devise de la commande | Montant de la commission, exprimé en devise de la commande. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Montant en devise de facturation | Montant de la commission, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise de facturation | Monnaie dans laquelle le montant de la facture est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.
Montant de la commission | Montant de la commission, exprimé en devise société. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais
Devise société | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Rubriques liées Systèmes de devises
Statut | Du calcul initial jusqu'au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Le statut de la commission indique à quelle étape celle-ci se trouve. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Remise | Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais ). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
Statut de la relation | Statut de la relation. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Réserver | Si cette case est cochée, la commission ou le rabais doit être réservé dans ERP LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission doit être directement facturée.
Table de périodes | Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.
Année | Année de la période.
Période | Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Département financier | Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Type d'écritures factures clients | Type de transaction servant à imputer la commission dans Finance.
Numéro de facture des commissions/rabais | Numéro de facture de la commission facturée.
Type d'écritures factures clients | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Facture client | Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.
Priorité de recherche | Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, ERP LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine.