| Facturation de l'appel (tsclm1105s000) |  |
| Cette session permet de facturer un appel. Rubriques liées Facturation des appels
Champs | Description
Appel | Numéro d'identification de l'appel à facturer.
Statut de l’appel | Statut de l'appel. Si vous voulez facturer l'appel : il doit avoir le statut Résolu, le tiers acheteur doit être indiqué.
Valorisé | Si cette case est cochée, la facture est créée et les coûts de l'appel sont comptabilisés dans l'application Central Invoicing.
Unités de temps d'appel | Nombre d'unités de temps d'appel pour lesquelles les coûts seront calculés. Le nombre d'unités de temps d'appel est calculé en fonction du temps réel consacré à l'appel.
Prix de vente | Devise du prix de vente.
Prix de vente | Prix de vente d'une unité de temps d'appel. Le prix de vente est calculé en fonction du temps consacré à l'appel.
Prix de revient | Devise dans laquelle est exprimé le prix de revient.
Prix de configuration | Coût de résolution de l'appel.
Total | Montant total des ventes correspondant à l'appel.
Total | Montant total des coûts correspondant à l'appel.
Garantie | Si cette case est cochée, une garantie s'applique.
Garantie | Montant des ventes couvert par la garantie.
Garantie | Montant des coûts couvert par la garantie.
Contrat | Si cette case est cochée, un contrat de service s'applique.
Contrat | Montant des ventes couvert par un contrat de service actif et en cours de validité.
Contrat | Montant des coûts couvert par un contrat de service actif et en cours de validité.
Classification TVA | Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor ERP extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important! Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance.
Classification TVA | La description ou le nom du code.
Classification TVA | La description ou le nom du code.
Certificat d'exo. | Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session de gestion des exonérations de TVA sur achats (tsmcs 1560m000). ERP LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.
Autres | Montant des coûts non couverts ou autres coûts.
Autres | Montant des coûts non couverts.
Montant de la facture | Montant total des ventes de services fournis par le centre d'appels. Ce montant est initialement calculé à partir des unités de temps et des taux de main-d'oeuvre, mais vous pouvez modifier les valeurs. Si vous modifiez le montant des ventes, les autres coûts seront mis à jour. Une fois les remises prises en compte, le montant net sera facturé au tiers.
Montant de la facture | Total des coûts de help desk pour cet appel. Les coûts sont comptabilisés en tant que coûts généraux dans l'application Finance.
Imprimer sur la facture | Si le montant de la facture correspondant à la ligne de coûts est égal à zéro, ce champ propose les options suivantes : Oui : la ligne du montant égal à zéro sera imprimée sur la facture. Non : la ligne du montant égal à zéro ne sera pas imprimée sur la facture. Sans objet : ERP donne la priorité à l'option définie dans le champ Supprimer montants à zéro de l'onglet Options d'impression de la session Options demandes de facture (cisli1120s000) dans Central Invoicing. Remarque Supprimer montants à zéro : si cette case est cochée, toutes les lignes de coûts dont le montant est égal à zéro sont supprimées lors de l'impression.
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise pouvant être accordé au tiers. Ce pourcentage est calculé à partir du montant des ventes facturé.
Nombre | Société financière pour laquelle la facture sera créée.
Nombre | Une transaction peut être une sortie ou une réception. Les types de transactions suivants sont disponibles : besoins en matières, réception planifiée.
Nombre | Numéro de séquence créé pour la facture.
Montant de la remise | Montant de la remise accordée au tiers facturé.
Date | Date de création de la facture destinée au tiers.
Montant net du règlement échelonné | Montant de la facture moins montant de la remise.
Montant de la TVA | Montant total de la TVA facturée au client.
Durée de couverture | Date et heure de fin d'application de la couverture.
Elément de prix de revient | Elément de prix de revient utilisé pour enregistrer les coûts de l'appel. Remarque Vous devez indiquer l'élément de coût de revient des appels dans la session Paramètres d'appel (tsclm0100m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient,
Description | Description de l'élément de prix. Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Service
Code TVA | Code TVA de l'appel de service. Le code TVA indique le montant de la TVA qui sera facturé si un appel est facturé au tiers.
Description | Description du code TVA.
Date d'imputation dans Finance | Date de création d'une transaction financière pour les coûts d'un appel.
Type de vente | Les types de ventes permettent d'imputer les divers types de factures aux différents comptes de gestion.
Description | Description du type de vente.
Commandes | Description
Créer facture | Cette option permet de transférer tous les coûts dans l'application Central Invoicing. L'appel reçoit alors le statut Valorisé.
Imprimer projet de facture | Permet d’imprimer la facture préliminaire. La facture préliminaire n'est imprimée que si elle n'est pas valorisée.