| Devis inf./sup. à la marge autorisée (tdsls1518m000) |  |
| Cette session permet de rechercher ou de répertorier les enregistrements de journaux de contrôle des marges des devis que vous pouvez afficher dans la session Devis supérieurs/inférieurs à la marge autorisée (tdsls1118s000). A partir du menu Spécifique, vous pouvez lancer la session Suppression journal marges pour devis inf./sup. à marge autorisée (tdsls1218m000) qui vous permet de supprimer les journaux de marges selon les plages sélectionnées. Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Vue d'ensemble du contrôle des marges
Champs | Description
Devis | Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Remplacement | Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions 1, 2, 3, etc. Remarque Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous)-totaux et les soldes. Elles ne figurent dans les mouvements de stock échéancés que si le Statut de la ligne de devis n'est pas Confirmé. Le stock est vérifié uniquement lorsqu'une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande. Pour chaque ligne de devis, il n'est possible de confirmer et de convertir qu'une seule une ligne de remplacement.
Type de marge | Le type de marge est défini pour chaque utilisateur dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Valeurs autorisées Reportez-vous à Type de marge.
Date/heure de transaction | Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique.
Code d'accès | Code d'identification de l'utilisateur ERP LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.
Représentant interne | Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.