| Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100) |  |
| Cette session permet d'approuver une plage sélectionnée de commande fournisseurs. Dans le champ Montant jusqu'à, saisissez le montant jusqu'auquel la plage de commandes fournisseurs peut être approuvée. Après approbation, les commandes fournisseurs deviennent des commandes réelles ayant le statut Approuvé. Remarque Il n'est pas nécessaire d'approuver les commandes fournisseurs issues d'un module d'achat, car ERP LN le fait automatiquement. Si vous avez défini des règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000) et que vous cochez la case Appliquer les règles d'approbation, ERP LN approuve uniquement les commandes fournisseurs satisfaisant à une règle d'approbation valable. Si la case Pour regroupement de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est cochée, vous devez procéder au regroupement pour pouvoir approuver les commandes fournisseurs concernées. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs Purchase orders for commingling Regroupement de factures fournisseurs
Champs | Description
Appliquer les règles d'approbation | Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont vérifiées par rapport aux règles d'approbation, telles qu'elles sont définies dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si une commande fournisseur ne satisfait pas à une règle valable, elle n'est pas approuvée. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN approuve les commandes fournisseurs sans vérifier les règles d'approbation.
Montant jusqu'à | Montant jusqu'auquel des commandes fournisseurs peuvent être approuvées. Si le montant d'une commande fournisseur dépasse ce critère, cette commande n'est pas approuvée. Remarque Ce champ n'a aucun lien avec le champ Montant maximum de la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Par conséquent, bien qu'une commande fournisseur puisse être approuvée en fonction des règles d'approbation, ERP LN peut toujours la bloquer pour approbation du fait que son montant dépasse la valeur du champ Montant jusqu'à de la session en cours.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des erreurs survenues lors du processus d'approbation.
Imprimer les commandes approuvées | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des commandes fournisseurs approuvées.
Commandes | Description
Approuver | Permet d'approuver les commandes fournisseurs de la plage sélectionnée. Par conséquent, l'état de la commande fournisseur passe à Approuvé.
Cmde(s) spécifique(s) | Sélectionnez Cmde(s) spécifique(s) pour saisir un nombre maximal de dix numéros de commande à approuver.
Réinitialiser sélection | Cliquez sur Réinitialiser sélection pour imprimer une autre sélection de numéros. La sélection saisie est supprimée. Vous pouvez effectuer une nouvelle sélection en cliquant sur Cmde(s) spécifique(s).