| Propositions de relance (tfacr3510m000) |  |
| Cette session permet de gérer les propositions de relance pour les factures ou les lignes d'échéancier de règlement client. Ces relances sont gérées par tiers facturé. Dans cette session, vous pouvez : gérer les factures incluses dans la proposition, ajouter des factures pour la relance, supprimer des factures lorsque vous souhaitez annuler la relance. Dans la session de détails Proposition de relance (tfacr3110s000), vous pouvez : modifier le statut de la facture, changer le numéro de lettre de relance. Remarque Si la date d'échéance d'une facture ou d'une ligne d'échéancier de règlement est modifiée, vous pouvez supprimer la proposition de relance. Rubriques liées Contrôle du crédit Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Tiers | Tiers facturé pour qui sont affichées les propositions de relance.
Date de référence | Date de création de la proposition de relance. Cette date sert à déterminer l'âge d'une relance lorsque vous devez en envoyer une autre.
Jusqu'à dte échéance | Les factures dont la date d'échéance est antérieure sont sélectionnées pour la relance.
Devise | Code Devise. ERP LN affecte ce code Devise à la facture pour correspondre à la devise de facturation.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Facture | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° document | Numéro de la ligne de facture.
Echéancier | Numéro de la ligne d'échéancier de règlement client. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
N° de lettre | Numéro de lettre de relance.
Statut | Statut de la facture. Indique si la date d'échéance de la facture est dépassée. Vous pouvez modifier manuellement le statut de la facture. Cette opération est obligatoire si la date d'échéance change. Le statut peut être : Standard Le règlement n'est pas encore échu. Dû La date d'échéance de la facture est dépassée.
Montant | Montant facturé impayé. Remarque Lors du calcul du montant impayé, ERP LN considère les règlements émis (clients) comme des règlements clients et les déduit du montant facturé total.
Date d'échéance | Date d'échéance.
Montant réglé | Fraction du montant facturé total qui a été réglée. La proposition de relance ne concerne pas cette somme.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Date dernier règlement | Date de réception du dernier règlement (partiel) de la facture.