| Budget variable par exercice (tffbs1510m000) |  |
| Cette session permet de répertorier, par dimension/unité de référence, les budgets à dimension unique définis par exercice. Cette session affiche également la somme des montants budgétés fixes ou variables, le total des montants budgétés ainsi que les majorations/coûts budgétés. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement. Lors de l'affichage des totaux, les comptes généraux dont le type de répartition est Débit principal ou Débit secondaire sont pris en compte.
Champs | Description
Exercice / Budget | Exercice budgétaire.
/ | Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles. Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.
Devise du budget | Devise dans laquelle sont exprimés tous les montants budgétés.
Nombre de périodes budgétaires | Nombre total de périodes définissables par budget.
Budget définitif | Si cette case est cochée, le budget est imputé ou définitif ; vous ne pouvez pas le modifier.
Budget unidimensionnel | Si cette case est cochée, le budget indiqué est un budget unidimensionnel.
Type de dimension | Type de dimension pour lequel un montant budgété d'un budget à dimension unique est géré.
Code Dimension | Dimension sous laquelle le montant budgété, les taux et les majorations sont définis pour une unité de référence et un compte général.
Unité de référence | Unité de référence.
Type d'unité de référence | Utilisation d'une unité de référence.
Quantité performance | Quantité de performance par exercice et unité de référence.
Montant de base majoration | Montant annuel basé sur la majoration.
N° de séquence | Numéro de séquence du compte général qui doit être utilisé dans le budget. Par exemple, vous pouvez utiliser des numéros de séquence pour regrouper les comptes généraux par types de coûts. La combinaison du numéro de séquence et du compte général doit être unique. Vous pouvez toutefois affecter le même numéro de séquence à plusieurs comptes généraux, de la même façon que dans la structure de comptes généraux. Si vous ajoutez une dimension à un budget et si une structure de comptes généraux existe pour la dimension, les numéros de séquence sont également copiés. Le numéro de séquence du compte général peut être utilisé dans l'ordre de tri des sessions suivantes : Budget variable par période (tffbs1111m000). Aperçu du budget variable (tffbs1512m000). Dans la session Impression des budgets variables (tffbs1410m000), vous pouvez sélectionner un nouveau rapport trié sur les numéros de séquence du compte général.
Compte général | Compte général.
Type de répartition | Type de compte général auquel vous souhaitez affecter les coûts.
Débit/crédit | Valeur du montant budgété.
Montant budgété total | Montant budgété total par exercice.
Taux unitaire/majoration budgétés totaux | Prix de revient total pour l'unité de référence dans une dimension.
Taux unitaire/majoration budgétés totaux | Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
Taux unitaire/majoration applicables totaux | Taux effectif total pour l'unité de référence sous la dimension et le compte général indiqués.
Taux unitaire/majoration applicables totaux | Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
Texte | Si cette case est cochée, un texte est associé. Cliquez sur Texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.
Commandes | Description
Budget unidimensionnel par période | Si vous sélectionnez cette commande, la session Budget variable par période (tffbs1111m000) est lancée.
Budget capacité par exercice | Si vous sélectionnez cette commande, la session Budget capacité par exercice (tffbs1120m000) est lancée.
Budget unidimensionnel par période | Si vous sélectionnez cette commande, la session Budget capacité par période (tffbs1121m000) est lancée.