| Programmes d'achat - Vue générale des réceptions (tdpur3518m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les réceptions effectuées pour une combinaison Programme, Type de programme d'achat, Position du programme et N° séq.. Elle permet d'afficher les réceptions de programme pour plusieurs articles. Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Traitement des programmes d'achat, pour lancer la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Suppression des programmes d'achat, pour lancer la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000). Vous pouvez lancer cette session à partir des sessions suivantes : Programmes d'achat (tdpur3110m000) Programme d'achat - Lignes (tdpur3111m000) Il est possible d'imprimer des états de réceptions de programme dans la session Impression des réceptions (tdpur3418m000). Rubriques liées Réceptions de programmes d'achat Ordres magasin ouverts Contrôle des articles programmés Comment réceptionner les marchandises Programmes du type Push Programmes d'appels de livraison à flux tiré
Champs | Description
Programme | Numéro du programme d'achat.
Type de programme d'achat | Type du programme d'achat. Les réceptions ne sont possibles que pour les programmes Push et les programmes d'appels de livraison à flux tiré. Rubriques liées Programmes du type Push Programmes d'appels de livraison à flux tiré
Position du programme | Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.
N° séq. | Numéro qui identifie une réception (partielle) d'une ligne de programme d'achat.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Origine | Origine de la ligne du programme d'achat.
Date de réception planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Date de réception | Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.
Date de la facture | Date d'impression de la facture.
Date d'expédition | Date d'expédition des articles. Remarque Cette date doit être indiquée dans les cas suivants : la case Facturation auto. est cochée pour le programme d'achat ; le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions pour la ligne de programme d'achat ; le champ Type date facturation automatique a la valeur Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeurs (tccom4120s000). Valeur par défaut Si la date d'expédition est obligatoire, la valeur par défaut est la date de réception. Sinon, ce champ n'est pas renseigné.
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité du programme | Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme.
Quantité reçue | Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Remarque La quantité livrée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée sur la ligne du programme d'achat. En cas de correction d'une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative. Rubriques liées Réception sur les lignes de programme Push
Quantité sur bon de livraison | Quantité expédiée mentionnée sur le bon de livraison.
Quantité totale approuvée | Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, ERP LN extrait la quantité approuvée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. En cas de correction d'une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative. Rubriques liées Réception sur les lignes de programme Push
Quantité rejetée | Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, ERP LN extrait la quantité rejetée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours zéro. Remarque Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception. Rubriques liées Réception sur les lignes de programme Push
Quantité facturée | Nombre d'articles réellement facturés.
Devise | Devise du programme d'achat. La devise d'achat est extraite du champ Devise de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
Montant de la ligne de programme | Montant net de la ligne du programme d'achat exprimé dans la devise de ce programme. Le montant de la ligne du programme d'achat est calculé de la façon suivante :
    Quantité de la ligne du programme d'achat multipliée par le prix moins la remise.
Si le programme d'achat est lié à un contrat : Les prix et les remises proviennent par défaut de la session Révisions de prix du contrat d'achat (tdpur3103m000) liée. La session Demande de tarif (tdpcg0250m000) permet de consulter le mode de calcul du montant de la ligne de programme.
Montant reçu | Quantité livrée multipliée par le prix.
Montant de la remise de ligne de commande | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité x Prix x Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.
Montant de la remise sur commande | Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.
Montant de la facture | Montant facturé à un tiers.
Numéro de réception | Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Bon de livraison | Numéro du bon de livraison. ERP LN extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Gestion des stocks.
Facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Avis d'expédition | Notification indiquant qu'une expédition a été effectuée. Les avis d'expédition sont envoyés et reçus par le biais d'EDI. Vous pouvez recevoir des avis d'expédition de la part de votre fournisseur, vous informant que les marchandises doivent parvenir à votre magasin et/ou en envoyer à vos clients, afin de leur indiquer que vous êtes sur le point de livrer les marchandises commandées.
Code Référence | Identification unique de l'appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d'un système d'approvisionnement. Le code Référence peut être extrait de l'un des systèmes d'approvisionnement suivants : contrôlé par ordre/SILS, contrôlé par ordre/lot, kanban, seuil de réapprovisionnement. Génération de lignes de programme à partir du module Gestion de l'assemblage : Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l'assemblage; il s'agit d'une combinaison de numéro d'identification du véhicule, poste et kit d'assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité. Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l'assemblage. Génération de lignes de programme à partir de Warehouse Management : Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Warehouse Management, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d'appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Warehouse Management, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Numéros de référence dans les programmes de production synchronisés Réceptions de programmes d'achat
Texte de l'en-tête | Si cette case est cochée, un texte d'en-tête de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.
Texte de la ligne | Si cette case est cochée, un texte de ligne de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.
Commandes | Description
Traitement des programmes d'achat | Permet de lancer la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Suppression des programmes d'achat | Permet de lancer la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000).