| Engagements (sous-traitance) (tpppc2170s000) |  |
| Cette session permet de gérer les engagements de sous-traitance pour un projet. Rubriques liées Enregistrement des coûts et des engagements
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Elément | Code Elément. Rubriques liées élément
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Activité | Code Activité. Rubriques liées activité
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Sous-traitance | Code Sous-traitance.
Description | La description ou le nom du code.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence. Rubriques liées numéro de séquence
Avenant | Code Avenant. Rubriques liées avenant
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut de l'avenant.
Elément de coût | Elément de coût.
Description | La description ou le nom du code.
Quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Quantité | Code Unité. Rubriques liées unité de mesure
Montant des coûts | Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société.
Prix de revient | Prix ou taux exprimé dans votre propre devise, auquel vous achetez des biens ou des services.
Montant des coûts | Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée.
Taux de change/facteur de conversion | Devise société pour le montant des coûts.
Taux de change/facteur de conversion | Montant exprimé en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché.
Période de contrôle des coûts | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ.
/ | Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Si la case Période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, la période comptable courante tient lieu de valeur par défaut pour ce champ.
Période comptable | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finance. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.
/ | Période comptable pendant laquelle l'écriture a été imputée dans Finance. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.
Unité d'entreprise | Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité.
Date d'enregistrement | Date de saisie de l'écart prévu des coûts.
Historique des quantités | Historique des quantités de sous-traitance.
Historique des montants | Historique du montant de sous-traitance.
Type d'imputation | Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finance est basée.
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Code d'accès | Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction.
Tiers vendeur (ancien) | Code Tiers vendeur.
Tiers vendeur (ancien) | Nom du tiers.
Tiers facturant | Tiers facturant.
Commande fournisseur | Commande fournisseur associée aux coûts (matières ou heures) réalisée par sous-traitance. Remarque Si un accord de sous-traitance est enregistré pour la commande fournisseur, le projet saisi pour cet accord dans la session Accords de versement (tfacp3130s000) doit correspondre au projet saisi pour cette transaction.
/ | Numéro de ligne de la commande fournisseur pour laquelle un engagement a été créé.
/ | Numéro de livraison de la commande fournisseur.
Document | Code Document.
Imputer dans ERP LN Finance | Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finance. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation | Si cette case est cochée, l'écriture peut être traitée dans Finance et/ou dans l'historique du projet de Projet. Si le processus d'imputation est bloqué, cette case n'est pas cochée. Indique si l'écriture peut être traitée dans Finance et/ou dans l'historique du projet de Projet.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Commandes | Description
Enregistrer prix de revient | Lit le prix de revient par défaut de la sous-traitance dans l'enregistrement affiché.
Impression des engagements | Lance la session Impression des engagements (tpppc2410m000) qui permet d'imprimer les engagements pour un projet.