| Programmes de vente et Central Invoicing |  |
| Si les articles commandés dans le cadre de la ligne de programme de vente sont (partiellement) expédiés, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Vous devez transférer le programme de vente vers Central Invoicing dans la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) pour pouvoir envoyer la facture. Détails et corrections de l'expédition Pour pouvoir facturer les expéditions (partielles), ERP LN classe les détails de l'expédition dans les sessions Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m100). Vous pouvez également saisir et transférer les corrections d'expédition dans ces sessions. Détails de l'expédition Dans les sessions Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m100), ERP LN classe toutes les expéditions qui ont lieu pour une ligne de programme de vente. Si la quantité commandée d'une ligne de programme de vente est (partiellement) expédiée, ERP LN crée un enregistrement Détail expédition avec le statut Marchandises livrées pour la quantité expédiée. La facturation des articles livrés repose sur les détails de l'expédition spécifiés dans ces sessions. Cette configuration vous permet également de facturer des expéditions partielles. Un enregistrement de détail d'expédition peut avoir les statuts suivants : Marchandises livrées Transféré vers facturation Facturé Traité Correction de l'expédition Les sessions Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m100) vous permettent également de corriger les quantités expédiées. Ces corrections ont lieu pour des raisons financières, et non logistiques. Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer à votre tiers, vous pouvez réduire la quantité expédiée. Pour ce faire, sélectionnez un enregistrement Détail expédition et choisissez Saisir correction expédition dans le menu Spécifique. Vous pouvez alors indiquer la Quantité de correction dans la session de détails. Vous ne pouvez créer une Correction expédition que pour un enregistrement Détail expédition ayant l'un des statuts suivants : Marchandises livrées Transféré vers facturation Facturé Un enregistrement de correction d'expédition peut prendre les statuts suivants : Créé Transféré vers facturation Facturé Traité Remarque Vous devez confirmer l'enregistrement de correction d'expédition avec le statut Créé avant de pouvoir le transférer à Central Invoicing. Pour confirmer l'enregistrement Correction expédition, dans les sessions Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m100), procédez comme suit : Session de vue générale : dans le menu Spécifique, choisissez Confirmer. Dans la session de détails, cliquez sur Confirmer. Remarque Vous ne pouvez confirmer un enregistrement Correction expédition que si la ligne du programme de vente a le statut Marchandises livrées, Transféré vers facturation ou Facturé. Vous ne pouvez pas entrer et confirmer des enregistrements Correction expédition si la ligne du programme de vente a le statut Traité. Si vous confirmez un enregistrement Correction expédition, ERP LN: crée une écriture de type Ecart d'expédition dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000), diminue le solde impayé des tiers du montant de la correction, met à jour les données du contrat de vente, si un contrat de vente est lié, insère un enregistrement dans l'historique du programme de vente, ne met pas à jour les quantités cumulées expédiées car la correction d'expédition n'est exécutée que pour des raisons financières, et non logistiques. Transfert des détails et des corrections d'expédition vers Central Invoicing Pour transférer les détails d'expédition du programme de vente et les corrections d'expédition vers Central Invoicing, choisissez Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation dans le menu Spécifique des sessions Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000) et Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m100). La session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) est alors lancée. Les données suivantes sont transférées dans l'ordre suivant vers Central Invoicing: les enregistrements Détail expédition de la ligne du programme de vente qui ont le statut Marchandises livrées, les enregistrements Correction expédition de la ligne confirmée du programme qui ont le statut Créé. Remarque Le transfert des enregistrements Détail expédition puis des enregistrements Correction expédition est réalisé selon une séquence de numéro (séquence de création). Si vous transférez un programme de vente vers Central Invoicing, le statut des enregistrements Détail expédition et Correction expédition devient Transféré vers facturation. Si un programme de vente est transféré vers Central Invoicing, ERP LN détermine le Montant de réception du Détail expédition comme suit :
                                  Quantité livrée / Quantité * Montant de la ligne de programme
Remarque ERP LN extrait la Quantité et le Montant de la ligne de programme de la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000). ERP LN détermine, pour la Correction expédition, le Montant de réception de la façon suivante :
                                  Quantité de correction / Quantité livrée du détail d'expédition * Montant de réception du détail d'expédition.
Si tous les enregistrements Détail expédition et Correction expédition pour une ligne de programme de vente ont le statut Transféré vers facturation, le statut de cette ligne passe également à Transféré vers facturation. Création et imputation des factures dans Central Invoicing La création et l'imputation des factures pour des programmes de vente s'effectuent dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000) de Central Invoicing. Remarque ERP LN crée une ligne d'avoir pour les enregistrements Correction expédition. Si une facture est envoyée pour le Détail expédition ou la Correction expédition de la ligne du programme de vente : Les enregistrements Détail expédition ou Correction expédition prennent le statut Facturé et les champs Facture et Date de la facture sont renseignés dans la session Détails et corrections de l'expédition par programme (de vente) (tdsls3140m000). ERP LN met à jour la quantité totale facturée pour le programme de vente dans les sessions Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000); ERP LN met à jour la session Programme de vente - Lignes (tdsls3107m000) avec les données de la facture. Si tous les enregistrements Détail expédition et Correction expédition pour une ligne de programme de vente ont le statut Facturé, le statut de cette ligne passe également à Facturé. Rubriques liées Traitement/suppression des programmes de vente Procédure de programme de vente |