| Créances douteuses (tfacr2140m000) |  |
| Cette session permet de gérer le statut des factures clients. Vous pouvez faire passer le statut d'une créance sur Douteux ou supprimer ce statut. Pour indiquer si une créance est douteuse, cochez la case Douteux, et inversement. Si un échéancier de règlement est associé à la facture, le statut s'applique à toutes les lignes d'échéancier de règlement impayées. Vous ne pouvez pas affecter individuellement aux lignes d'échéancier de règlement le statut Douteux. Pour changer le statut de toutes les factures relatives à un tiers, utilisez les options du menu Spécifique. Remarque Pour affecter le statut Douteux à une créance, les conditions suivantes doivent être remplies : toutes les écritures de la facture doivent être imputées, aucun règlement émis (client) ne doit exister, Lorsque vous quittez cette session, le montant des nouvelles créances douteuses répertoriées ici est imputé dans un compte général réservé à ce type de facture. Ce compte général est défini dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Le montant douteux est imputé à l'aide du journal et du numéro de document affichés en bas de l'écran. Les créances dont le statut Douteux est supprimé sont de nouveau imputées au compte collectif défini pour le tiers associé à la facture. Remarque Sur le bilan, le montant des comptes clients est divisé en deux montants différents : le montant des comptes clients douteux, le montant des comptes clients non douteux. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Champs | Description
Tiers | Tiers facturé pour lequel sont affichées les créances douteuses.
N° de document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Type de vente | Type de vente associé à la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs
Référence | Responsable.
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
Devise | Devise de facturation.
Solde | Solde de la facture indiquant le montant facturé impayé.
Douteux | Si cette case est cochée, la facture est considérée comme une créance douteuse. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case en fonction du statut de la facture. Remarque Vous ne pouvez affecter le statut douteux à une créance que si les conditions suivantes sont remplies : toutes les écritures de la facture doivent être imputées, aucun règlement émis (client) ne doit exister, la facture n'est pas affacturée.
Document | Journal utilisé pour imputer les factures clients douteuses au compte général réservé aux créances douteuses. Ce compte général est défini dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Document | Numéro de document utilisé pour imputer les factures clients douteuses au compte général réservé aux créances douteuses. Ce compte général est défini dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats