| Demande d'achat - Détails de la ligne (tdpur2102s000) |  |
| Cette session permet de créer ou d'afficher une seule ligne de demande achat pour la demande d'achat sélectionnée. Dans cette session, vous pouvez : afficher la ligne actuelle associée à la demande d'achat ; ajouter une ligne à une demande d'achat (si le statut est créé, rejeté ou modifié ) ; modifier une ligne de la demande d'achat en cours ; rejeter une ligne de la demande d'achat en cours. Remarque Lorsque vous ajoutez ou modifiez une ligne dans la demande d'achat et que vous enregistrez les informations, ERP LN: met à jour l'historique des lignes de demande d'achat ; incrémente le numéro de révision du champ Révision de la session Demandes d'achat (tdpur2501m000). Rubriques liées Demandes d'achat Processus d'approbation Statuts des demandes d'achat Vérification lors de la conversion des demandes d'achat
Champs | Description
Demande d'achat | Numéro identifiant la demande d'achat. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de l'en-tête de la demande d'achat.
Demande d'achat | Premier des deux champs définis par l'utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d'achat groupées par référence.
Position | Permet d'utiliser le numéro de position par défaut ou d'en saisir un autre. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Remarque La ligne de demande d'achat est identifiée par un numéro de position qui représente le numéro de ligne. Les lignes sont affichées ou imprimées dans l'ordre de leurs numéros.
Tiers vendeur | Code identifiant le tiers vendeur auquel est destinée la demande d'achat. Remarque Vous pouvez ne pas renseigner ce champ pour le réserver à un nouveau tiers vendeur.
Description du tiers | Description du tiers vendeur. Remarque Si le champ Tiers vendeur n'est pas renseigné, ce champ permet de saisir la description d'un nouveau tiers vendeur.
Référence croisée de l'article | Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Référence croisée de l'article Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Référence croisée de l'article | Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.
Article à référence croisée | Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner. ICS Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Codes Article par système de codage (tcibd0504m000). N° d'article de fabricant Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Remarque Dans les demandes d'achat, vous pouvez saisir des numéros d'article de fabricant dont le statut est Approuvé ou Pour approbation à partir de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Article | Code de l'article demandé. La liste ci-dessous décrit les types d'articles qu'il est possible d'inclure dans une demande d'achat :
Types d'articles | Autorisé
Article de coût | Oui
Article de service | Oui
Article de sous-traitance | Non
Article générique | Non
Article composé | articles de type kit uniquement
Equipement | Non
Article fabriqué | Oui
Article acheté | Oui
Les nouveaux articles et les articles déjà existants peuvent être inclus. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé de type kit dans ce champ ; la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant Définition et utilisation des articles fabricant multiple Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management Gestion des lots
Description de l'article | Description du code saisi dans le champ Article. Remarque Si vous saisissez un code Article dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l'article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir la description d'un nouvel article dans ce champ.
Numéro d'article de fabricant recommandé | Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Remarque Dans les demandes d'achat, vous pouvez saisir des numéros d'article de fabricant dont le statut est Approuvé ou Pour approbation à partir de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du numéro d'article de fabricant saisi dans le champ Article à référence croisée. Toutefois, si l'article est modifié : Le fabricant recommandé est, par défaut, celui qui figure dans la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Si aucun numéro d'article de fabricant n'est disponible pour le tiers, ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Fabricant | Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Remarque Le fabricant doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation dans la session Fabricants (tcmcs0160m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant Définition et utilisation des articles fabricant multiple
Article du fabricant | Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l'article spécifié. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un numéro d'évolution dans ce champ. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution Paramètres d'intégration du WMS
Date demandée | Date à laquelle l'article demandé doit être reçu. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du champ Date demandée de l'en-tête de la demande d'achat. Remarque Vous pouvez remplacer la valeur par défaut par une date ultérieure ou égale à celle du champ Date de la demande d'achat.
Rejeté | Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est rejetée. Remarque Si vous accédez à ce champ par l'intermédiaire du processus d'approbation (la session Approbation de la demande d'achat (tdpur2106s000) a été utilisée pour lancer cette session), vous pouvez le renseigner. Vous pouvez accepter ou rejeter la ligne de demande d'achat. Sinon, le champ indique simplement si la ligne de demande d'achat est approuvée ou rejetée.
Motif de refus | Si vous rejetez une ligne de demande d'achat, vous pouvez utiliser des codes Motif pour indiquer le motif de refus de la demande. Remarque Vous pouvez définir et modifier les codes Motif dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Le code Motif doit être de type Rejet de la demande d'achat.
Texte de la ligne | Si cette case est cochée, le texte de la ligne est affiché.
Quantité de commande | Unité d'achat dans laquelle la quantité de commande est exprimée. Valeur par défaut Si le code Article n'est pas spécifié, l'unité d'achat a la valeur par défaut Pièce. Remarque Cette unité d'achat doit également être associée au groupe d'unités lié à l'article spécifié.
Quantité de commande | Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité.
Unité de prix d'achat | Unité dans laquelle le prix d'achat est saisi. Remarque Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Par exemple, il est possible de stocker les marchandises en kilogrammes, de les acheter par balles et d'enregistrer leur prix par pièce.
Devise | Devise dans laquelle les montants de la demande d'achat sont exprimés.
Prix | Prix unitaire de l'article.
Montant | Montant de la ligne dans la devise de la commande. Il est calculé comme suit :
     Montant = Prix * Quantité de commande.
Magasin | Code Magasin pour la livraison des articles lorsque la demande d'achat est convertie en commande fournisseur ou en appel d'offres. Valeur par défaut Par défaut, le magasin est extrait des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Il est impossible de changer ce champ si le statut de la demande d'achat est soumis, approuvé ou annulé.
Projet | Projet pour lequel l'article est requis. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du projet du code Article. Si un code Article est saisi, le champ en cours ne peut pas être modifié. Remarque Si le code Article n'est pas spécifié, vous pouvez utiliser tout code Projet valable.
Urgent | Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.
Elément | Code Elément. Remarque Les éléments sont les composants de base d'un budget de travail. Rubriques liées Utilisation des éléments
Activité | Code identifiant une activité. Rubriques liées Utilisation d'une structure d'activités
Avenant | Extension associée au budget de travail. Remarque Une extension est un montant spécial dans le budget de travail qui peut être réglé ultérieurement avec le montant principal (hors de l'accord de règlement échelonné). Ces éléments comprennent : des variations du travail ; des montants provisionnels ; des montants de correction ; les règlements des risques. Il est possible d'utiliser un article de règlement dans une ou plusieurs lignes du budget. Rubriques liées Utilisation des avenants
Elément de prix de revient | Elément de coût associé à l'article. Remarque Dans Projet, les données peuvent être contrôlées de différentes façons. Les éléments de coût permettent de produire des analyses de coûts relatives aux structures de projets définies. Il est nécessaire d'attribuer des éléments de coût à toutes les unités de coût. Le même élément de coût peut être attribué à une tâche et à un article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les coûts d'un projet relatif à la maçonnerie. Les éléments de coût sont toujours saisis au niveau standard et sont indépendants des projets. Ne confondez pas élément de coût et élément de prix de revient. Un élément de prix de revient est un élément d'un article ; un élément de coût est utilisé à un niveau supérieur et représente un élément de projet.
Comptabilité générale | Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Remarque Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. Il n'est pas obligatoire de saisir un code Compte général. Rubriques liées Code Compte général
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez pas saisir de compte général si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. Il n'est pas obligatoire de saisir un compte général. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Dimension 1 | Ce champ permet de sélectionner la dimension de type de dimension 1 à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. La saisie d'un compte général et de dimensions n'est pas obligatoire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Dimension 2 | Ce champ permet de sélectionner la dimension de type de dimension 2 à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. La saisie d'un compte général et de dimensions n'est pas obligatoire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Dimension 3 | Ce champ permet de sélectionner la dimension de type de dimension 3 à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. La saisie d'un compte général et de dimensions n'est pas obligatoire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Dimension 4 | Ce champ permet de sélectionner la dimension de type de dimension 4 à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. La saisie d'un compte général et de dimensions n'est pas obligatoire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Dimension 5 | Ce champ permet de sélectionner la dimension de type de dimension 5 à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s'appliquent : L'article est un article de coût ou un article de service. La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée. Remarque Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet ERP LN est utilisé. ERP LN Finance vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats. La saisie d'un compte général et de dimensions n'est pas obligatoire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions