| Corrections par facture (tfacp1516m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les corrections/modifications apportées à une facture. Remarque Si vous avez lancé cette session à l'aide de la flèche d'exploration, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Tiers | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Rubriques liées Tiers
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Document | Le numéro de ligne indique la ligne d'écriture qui concerne la saisie de l'écriture financière.
Solde |
Solde | Solde de la facture. Si le solde est égal à zéro, la facture est totalement rapprochée des règlements des commandes fournisseurs. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Date de document | Date à laquelle la correction est générée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Document | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Document | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
Montant | Monnaie dans laquelle le montant de la facture est exprimé.
Montant | Montant total de la correction.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total payé pour la TVA sur le montant de correction.