| Transactions de matières à facturer (tppin4157s000) |  |
| Cette session permet de lancer les factures pour les transactions de matières en régie. Remarque Si les lignes de régie ne sont pas associées à un avenant, le projet correspondant est de type contrat de régie. Si les lignes de régie sont associées à un avenant, le projet correspondant est de type contrat forfaitaire. Rubriques liées Utilisation de la facturation régie Lancement des transactions régie
Champs | Description
Projet | Code d'identification du projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut courant du projet.
Elément | Code d'identification de l'élément.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut de l'autorisation de travail de l'élément.
Article | Code d'identification unique de l'article. Le code se compose d'un champ pour le code Projet et d'un autre champ pour le code Article. Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard.
Description | La description ou le nom du code.
Numéro de séquence | Numéro de séquence de la transaction de matières.
Activité | Code d'identification de l'activité.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut de l'autorisation de travail de l'activité.
Avenant | Code d'identification de l'avenant.
Avenant | La description ou le nom du code.
Avenant | Statut courant de l'avenant.
Elément de coût | Code d'identification de l'élément de coût.
Elément de coût | La description ou le nom du code.
Quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Quantité | Code d'identification de l'unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée.
Prix de vente | Devise tiers.
Prix de vente | Prix de vente par unité.
Montant des ventes | Revenu total.
Montant des ventes | Devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Montant des ventes | Montant exprimé en devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché.
Facturable | Si cette case est cochée, ERP LN vous permet d'approuver la transaction pour facturation. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN ne vous permet pas d'approuver la transaction pour facturation. Cette case est cochée par défaut.
Approuvé pour facturation | Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation des ventes à l'aide de la session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000). Remarque Vous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée.
Document | Document contenant le texte de la facture avec des détails sur la transaction.
Prix de revient | Devise de la transaction.
Prix de revient | Coût unitaire ou prix de revient de la transaction de matières.
Montant des coûts | Coûts totaux.
Tiers vendeur (ancien) | Code d'identification du tiers vendeur.
Tiers facturant | Code d'identification du tiers facturant.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Heure de transaction | Date et heure de la dernière modification de la transaction.
Date d'enregistrement | Date de la transaction.
Période de contrôle des coûts | Vous devez transférer la transaction dans l'historique du projet au cours de cette année en vue du contrôle des coûts.
Période de contrôle des coûts | Vous devez transférer la transaction dans l'historique du projet au cours de cette période de contrôle des coûts en vue du contrôle des coûts.
Période comptable | Exercice au cours duquel vous transférer la transaction vers Finance.
Période comptable | transférez la transaction vers Finance au cours de cette période comptable.
Société de livraison | Code d'identification de la société de livraison mentionnée sur la ligne d'écriture.
Société de livraison | Nom de la société de livraison.
Commandes | Description
Prix de vente | Cliquez sur Prix de vente pour extraire le prix de vente de l'objet de coûts. Ce prix est utilisé sur la ligne de facture.
Impression des transactions régie à facturer | Lance la session Impression des transactions régie à facturer (tppin4457m000) qui permet d'imprimer une plage de sélection de transactions en régie à facturer.