| Lignes de contrat de vente (tdsls3101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les lignes de contrat de vente. Si vous ajoutez un nouveau contrat, ERP LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier les données relatives au tiers. Dans cette session, vous pouvez cliquer sur : Terminate, pour résilier un contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux fermés ou de générer des commandes clients à partir de contrats spéciaux fermés. Activate, pour activer un contrat de vente. Il est impossible de modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. De-activate, pour désactiver un contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Reprice..., pour recalculer le prix et ou les remises dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Delivery Scheme, pour définir des livraisons dans le cadre des contrats au moyen d'un schéma de livraison. La session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) est alors lancée. Générer programme, pour définir des livraisons dans le cadre des contrats au moyen de programmes de vente. La session Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée. Remarque Il est impossible de modifier la ligne de contrat si son statut est Actif ou Terminé. Si le statut de la ligne de contrat est Actif, il est possible de lier une commande client ou un programme de vente au contrat. Une seule ligne de Contrat standard peut être active pour une combinaison article/ tiers. Rubriques liées Contrats de vente Besoins programmés pour un contrat de vente
Champs | Description
Contrat | Numéro du contrat de vente.
Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix | Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Price Group. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix : Les champs Item et Description doivent être renseignés avec l'un des articles du groupe de prix. Vous devez renseigner le champ Quantité convenue. Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ Sales Price Unit. Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique. Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.
Groupe de prix | Il est possible de définir un contrat de vente pour un ou plusieurs articles ou groupes de prix. Si ce champ est renseigné, le prix ou la remise sur la ligne de contrat s'applique à tous les articles de ce groupe de prix. Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent : Vous ne pouvez pas définir de programme de livraison. Vous devez spécifier une quantité. Les champs Price et Price Book ne peuvent pas être tous les deux vides lorsque le contrat est activé. Vous devez renseigner le champ Sales Price Unit. Vous devez renseigner le champ Item et cocher la case Apply Contract for All Items in Price Group. Vous devez renseigner le contrat pour tous les articles du groupe de prix. Vous ne pouvez pas saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans le même contrat. Pour chaque groupe de prix, vous ne pouvez conclure qu'un seul contrat normal avec un tiers par période.
Quantité convenue | Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque ERP LN lance automatiquement la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) si l'unité de vente est de l'un des types suivants : Longueur Surface (m2) Volume La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) permet de gérer les dimensions physiques des articles afin d'en calculer la quantité.
Qté convenue | Unité dans laquelle un article est vendu.
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Remarque Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur la ligne de contrat de vente a un numéro d'évolution, ERP LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de contrat de vente a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution. Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de contrat de vente afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang
Date du contrat | Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de fin par défaut de la session Contrats de vente (tdsls3100s000). Remarque Un contrat peut être constitué de plusieurs lignes de même durée. Cependant, la période correspondant à la conclusion de l'accord avec le client peut être différente.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat.
Position | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat.
Statut de la ligne de contrat | Ce champ permet d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat. Vous pouvez attribuer un statut à une ligne de contrat en cliquant sur l'un des boutons suivants : Terminate Activate De-activate Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert: lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle acquiert automatiquement le statut Ouvert. Vous ne pouvez modifier une ligne de contrat que si elle a le statut Ouvert. Actif: vous pouvez lier une commande client/un programme/un devis ayant le statut Actif à une ligne de contrat. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est désélectionnée, vous ne pouvez pas désactiver les accords de contrat. Terminé: une fois qu'un contrat est résilié, la ligne de contrat ne peut plus être utilisée. Remarque Vous pouvez saisir de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats de vente (tdsls3100s000). Vous pouvez également gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats de vente (tdsls3100s000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.
Description standard | Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une ligne de contrat en cliquant sur le bouton Texte. Si le champ Price Group est renseigné, le champ Standard Description n'est pas accessible.
Texte | Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte.
Prix | Prix contractuel de l'article de la ligne. Si le prix dépend de la quantité vendue en une seule fois ou de la date de vente, enregistrez-le sur une échelle graduée dans la session Barèmes de prix (tdpcg0131m000). Remarque Il est impossible de définir un enregistrement de prix pour un article générique. Pour éviter les erreurs, aucun prix par défaut n'est proposé. Si l'article sur le contrat est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Rubriques liées Extraction des prix Configuration de la gestion par unité d'évolution
Prix | Devise dans laquelle le montant des contrats de vente est exprimé.
Origine du barème de prix | Type de commande auquel le barème de prix est réservé. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Unité de prix de vente | Unité de prix de vente. Rubriques liées Utilisation de facteurs de conversion
Barème de prix | Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix. Vous pouvez stocker les éléments suivants dans un barème de prix : le prix de vente de base, le prix d'achat de base, l'unité de prix pour les articles. Les prix sont définis avec une devise et sont valables pour une période déterminée. Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Remarque Le barème de prix doit être de type Contrats ventes. Rubriques liées Définition d'un barème de prix
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société.
Modifications du prix avec facturation rétroactive présentes | Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive
Pourcentage de la remise | Ce champ indique le pourcentage de remise unique de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Vous ne pouvez saisir de pourcentage de remise que si les champs Discount Amount et Discount Schedule ne sont pas renseignés.
Origine du programme de remise | Sélectionnez le type d'origine du programme de remise auquel vous voulez ajouter un programme de remise. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Montant de la remise | Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne du contrat de vente.
    Par exemple, le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1. Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.
Programme de remise | Programme de remise lié à la ligne de contrat de vente. Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes doivent être remplies : Le programme de remise doit être de type Contrats ventes. La date d'application du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'application de la session Programme de remise - par origine (tdpcg0121m100), doit être identique ou antérieure à la Effective Date dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3101s000). La date d'expiration du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Programme de remise - par origine (tdpcg0121m100), doit être identique ou postérieure à la Expiry Date dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3101s000). Remarque Si vous avez renseigné le champ Discount Percentage ou le champ Discount Amount dans la session en cours, vous ne pouvez pas saisir de programme de remise. Pour définir un programme de remise pour un contrat de vente, procédez comme suit : Définissez un code Programme de remise dans la session Codes Programme de remise (tdpcg0112m000). Créez un programme de remise dans la session Programmes de remises - par origine (tdpcg0521m200). Gérez le programme de remise dans la session Programme de remise - par origine (tdpcg0121m100). Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). En fonction de la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Rubriques liées Structure de matrice
Remise | Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix.
Montant total de la remise | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande.
     montant de la remise de la ligne de commande = expédié	* prix * remise de ligne de commande/100                        100
Remarque Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé dans la devise société.
Montant total | Montant net de la ligne de commande exprimé dans la devise société. Il est calculé en fonction de la quantité commandée. Il est calculé comme suit :

                                                                  dc
                                   amt = (qu * pr) - (qu * pr * ------)
                                                                 100

                                              amt
                                              montant

                                              qu
                                              quantité

                                              pr
                                              prix

                                              dc
                                              remise
Déterminant | Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Calculer le prix avec valeur cumulée | Si cette case est cochée, le prix et/ou la remise de la ligne de commande client liée à cette ligne de contrat sont calculés en fonction de la quantité appelée du contrat. Le prix de vente/la remise, qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/du programme de remise, sont calculés comme suit :
    Quantité appelée du contrat + quantité de la ligne de commande client (convertie en unité de la quantité convenue de la ligne de contrat)
Remarque Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat. Exemple Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :
Tranche (maximum) | Unité quantité | Prix
10 | pièces | 10
20 | pièces | 20
30 | pièces | 30
Les lignes de commande client suivantes sont créées :
Ligne de commande | Quantité commandée | Quantité appelée du contrat (avant enregistrement de la ligne de commande) | Quantité pour détermination du prix | Prix (à partir du barème de prix)
1 | 5 | 0 | 5 | 10
2 | 10 | 5 | 5 + 10 | 20
3 | 10 | 15 | 15 + 10 | 30
Quantité minimum | Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité convenue dans le contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat.
Quantité minimum | Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de stock.
Qté convenue | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité maximum | Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité convenue dans le contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat. Remarque Si vous dépassez la quantité maximum, la détermination des prix a lieu en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).
Quantité maximum | Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de stock.
Evaluation [o/n/répéter] | Ce champ permet d'indiquer si le contrat doit être (ré)évalué.
Système de codage des articles | Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Si vous utilisez un autre code Article, vous devez également indiquer un système de codage d'articles dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000). Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.
Système de codage des articles | Code Article dans le système de codage. Infor ERP convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande.
Quantité obligatoire | Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre : la quantité appelée et la quantité maximum du contrat, la quantité appelée et la quantité minimum du contrat. Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue.
Quantité appelée | Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées en unité de stock. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat.
Quantité appelée | Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées en unité de vente.
Montant appelé | Total des montants appelés de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne du contrat. Pour calculer le montant final potentiel à la date d'expiration, extrapolez les données à partir du montant appelé, de la date d'application et de la date d'expiration. ERP LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client est liée à une ligne de contrat. ERP LN met à jour ce montant (cumulé) : pendant la saisie des lignes de commande client lorsqu'une commande client est liée à un contrat ; pendant l'approbation d'une ligne de programme, lorsqu'un programme de vente est lié à un contrat.
Quantité facturée | Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé en unité de stock. Suivant la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité finale potentielle à la date d'expiration en extrapolant les données. Si vous lancez la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000), la quantité facturée est augmentée pour chaque ligne de programme ou de commande liée à un contrat. Remarque Les remises sur commande ne sont pas prises en compte. Seuls les montants nets de marchandises sont totalisés.
Quantité facturée | Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé en unité de vente.
Montant facturé | Total des montants facturés dans les lignes de commande client/programme de vente liées à un contrat de vente. Remarque Pour calculer le montant facturé potentiel à la date d'expiration, vous pouvez extrapoler les données en fonction du montant facturé, de la date d'application et de la date d'expiration. Le montant facturé est mis à jour par la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000).
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.
Contact | Personne employée par la société d'un tiers, avec qui vous discutez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Programme | Si les livraisons dans le cadre des contrats sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente. Cliquez sur Générer programme dans le menu Spécifique pour définir des livraisons dans le cadre des contrats au moyen de programmes de vente. La session Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée. Remarque Pour chaque ligne de programme de vente une ligne de commande client est générée. Rubriques liées Besoins programmés pour un contrat de vente
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options). Remarque Vous pouvez définir les articles dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.
Texte | Si cette case est cochée, le certificat d'exonération de TVA comporte du texte.
Révision de la référence d'étude | Code Révision de la référence d'étude.
Tax
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Tax Code prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Tax Code n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Exempt Reason et Exempt Certificate sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Numéro de TVA propre | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Code TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date courante. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Search Order Tax Libraries de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Search Order Tax Libraries de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Commandes | Description
Besoins | Permet de lancer la session Configuration du numéro d'évolution (tcuef0102s200) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
Activer | Active une ligne de contrat de vente. Il est impossible de modifier les lignes dont le statut est Actif.
Désactiver | Désactive une ligne de contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert.
Résilier | Résilie une ligne de contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux dont le statut est Terminé ou de générer des commandes clients depuis des contrats spéciaux ayant le statut Terminé.