| Utilisation d'un budget échéancé |  |
| Un budget échéancé (TPB) est un budget échelonné dans le temps, basé sur les activités et créé à partir d'un budget descendant. Créez tout d'abord une version descendante pour votre projet. Avec plusieurs versions, vous pouvez effectuer le suivi des modifications dans le budget descendant. Les montants budgétés de la version, qui doivent être définis, sont les suivants : le montant du contrat de la version ; la commission; la réserve de gestion. La formule suivante s'applique au montant du contrat de la version : Montant du contrat de la version = commission + réserve de gestion + montant réparti Si le statut de la version budgétaire est Réel, vous pouvez saisir l'heure de début du budget pour le calcul. Vous pouvez modifier le statut de la version de Ouvert en Réel seulement dans les cas suivants : d'autres versions ont un autre statut que Réel; le statut du projet est Ouvert ou Actif. Pour prendre en charge des budgets échéances multidevise, indiquez la date du budget, afin de corriger la date pour les taux de transaction de devise. Pour un budget échéancé, vous devez répartir des montants sur les activités, les lier à la version et saisir les données relatives à la valeur acquise (voir la rubrique Utilisation de montants répartis ). Vous pouvez également copier un budget ascendant dans un budget descendant ; le montant budgété devient alors disponible comme montant réparti pour la version. La session Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000) permet de lier simultanément les activités à une version de budget descendant. Cette session facultative ne peut être utilisée que si aucun budget n'est encore affecté à la version. Une fois cette session exécutée, chaque activité doit recevoir un montant budgété. Ce budget peut être tiré du budget d'activités ascendant, si la case Copie incluant les lignes du budget d'activités est cochée, sinon les montants budgétés sont égaux à zéro et doivent être saisis manuellement. Générez le budget échéancé avec la session Génération du budget échéancé (tpptc5200m000); vous pouvez générer le code Analyse TPB ou le créer manuellement dans la session Codes Analyse du budget échéancé par projet (tpptc5120s000). Le code Analyse combine une version, un type de taux de change et une valeur de référence. Dans la session Budget échéancé (coûts budgétés du travail prévu par période) (tpptc5521m000), le budget échéancé est affiché en tant que coût budgété du travail prévu. Pour contrôler le budget échéancé, vous pouvez utiliser les données suivantes : avancement, coûts réels, prévisions. Exécutez la session Génération de mesures de performances (tpppc5200m000) et comparez les coûts à l'avancement et au budget. Comparez le coût budgété du travail prévu (CBTP) au coût budgété du travail effectué (CBTE), la différence étant l'écart programme (SV). Comparez le coût budgété du travail effectué (CBTE) au coût réel du travail effectué (CRTE), la différence étant l'écart de coûts (CV). Comparez le budget final (BAC) au coût prévisionnel total (EAC). Le coût prévisionnel total (EAC) se compose du CRTE plus la prévision pour solde (ETC). |