| Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des lignes de contrat d'achat. Vous pouvez lancer cette session : Dans la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000), en cliquant sur Lignes contrats dans le menu Spécifique. dans la session Contrat d'achat - Lignes (tdpur3600m000), en sélectionnant une ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus ; de manière autonome. Remarque Vous pouvez activer, désactiver ou résilier une ligne de contrat d'achat spécifique. Par conséquent, des lignes de contrat d'achat différentes du même contrat d'achat peuvent avoir des statuts différents. Si vous cliquez sur une des options de statut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000), toutes les lignes du contrat d'achat acquièrent le même statut. Rubriques liées Contrats d'achat
Champs | Description
Contrat | Numéro du contrat d'achat.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Position | Numéro de la ligne de contrat d'achat. Remarque Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.
Service des achats | Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs programmes d'achats, appels d'offres, contrats d'achat, Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.
Groupe de prix d'achat | Groupe de prix auquel l'article appartient. Remarque Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article composé de type kit dans ce champ ; la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Numéros de série non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000); la case Lots non en stock n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management Gestion des lots
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il est impossible de saisir un numéro d'évolution dans ce champ. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution Paramètres d'intégration du WMS
Quantité convenue | Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat.
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d'achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d'achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut ERP LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d'achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d'achat est comprise dans la durée de validité du contrat. Valeur par défaut ERP LN extrait la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.
Statut de la ligne de contrat | Statut de la ligne de contrat d'achat. Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle acquiert automatiquement le statut Ouvert. Vous ne pouvez modifier une ligne de contrat que si elle a le statut Ouvert. Actif Vous pouvez lier une commande fournisseur/un programme/un devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver les accords de contrat. Terminé Une fois résiliée, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée. Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes : Activer Désactiver Résilier Remarque Il est possible de saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.
Tiers expéditeur | Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Adresse du tiers expéditeur | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Contact du tiers expéditeur | Code du contact du tiers expéditeur.
Surname | Nom de famille du contact.
Type de contrat | Type de contrat, soit contrat spécial ou contrat normal.
Référence croisée de l'article | Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Référence croisée de l'article Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Type de code article | Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.
Article à référence croisée | Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner. ICS Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Codes Article par système de codage (tcibd0504m000). N° d'article de fabricant Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Remarque Les tiers sont autorisés à fournir des numéros d'articles de fabricant de remplacement, mais toujours par rapport au prix du contrat d'origine. Si une commande fournisseur est générée à partir d'un contrat de livraison, le numéro d'article de fabricant est utilisé par défaut. Cela ne s'applique pas si un contrat d'achat est lié à une commande fournisseur. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Numéro d'article de fabricant recommandé | Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du numéro d'article de fabricant saisi dans le champ Article à référence croisée. Toutefois, si l'article est modifié : Le fabricant recommandé est, par défaut, celui qui figure dans la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Si aucun numéro d'article de fabricant n'est disponible pour le tiers, ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Fabricant | Fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles à numéro d'article de fabricant
Magasin | Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Adresse du magasin | Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais (de réception), définissables dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), ERP LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception approprié. Dans l'affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l'adresse du magasin est affichée.
Description standard | Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l'aide du bouton Texte. Si le champ Groupe de prix d'achat est renseigné, ce champ Description standard est désactivé.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité minimum | Quantité minimum du contrat, exprimée en unité d'achat. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Quantité maximum | Quantité maximum du contrat, exprimée en unité d'achat. Remarque Vous pouvez définir les mesures à prendre lorsque la quantité maximum est atteinte dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Quantité obligatoire | Ce champ indique si la quantité du contrat convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre : la quantité appelée et la quantité maximum du contrat, la quantité appelée et la quantité minimum du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et que les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes dépassant les écarts autorisés.
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Code TVA | Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat d'achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Quantité proposée | Quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité de stock. La quantité proposée comprend : Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat. Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé liées à la ligne de contrat. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs
Quantité proposée | Quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité d'achat. La quantité proposée comprend : Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat. Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé liées à la ligne de contrat. Rubriques liées Approbation des commandes fournisseurs
Quantité appelée | Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Unité de stock | Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat. Remarque En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Montant appelé | Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque En fonction des montants appelés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d'expiration. Le montant appelé augmente lorsqu'une commande/un programme est lié(e) au contrat. Le montant appelé diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Quantité facturée | Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock. Remarque A partir de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Unité de stock | Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat. Remarque A partir de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Montant facturé | Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat. Remarque En fonction des montants facturés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d'expiration. Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
Référence d'étude | Code de la référence d'étude.
Certificat d'exonération | Votre propre certificat d'exonération. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Evaluation [o/n/répéter] | Ce champ indique si le contrat d'achat doit être ou non (ré)évalué. Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, la valeur Répéter est attribuée au champ en cours. Remarque La session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'évaluer/de réévaluer le contrat d'achat.
Référence de la commande tiers | Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat.
Motif d'exonération | Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous cochez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête du contrat d'achat. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Imprimer le statut | Ce champ indique le statut d'impression de la ligne de contrat. Il est possible d'imprimer des accusés de réception de contrat dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression Modifié est automatiquement utilisé. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification n'est pas cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat
Facturation auto. | Si cette case est cochée, la ligne de contrat d'achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée. Rubriques liées Facturation automatique
Paiement différé | Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique
Type de date de facturation automatique | Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique
Méthode de facturation automatique | Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l'intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique
Programme d'achat utilisé | Si cette case est cochée,: Un programme d'achat peut être lié à la ligne de contrat d'achat. Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir des données logistiques, choisissez Données logistiques des lignes de contrat d'achat, qui permet de lancer la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Remarque Si cette case est cochée, il est impossible de cocher la case Contrat de livraison disponible. Valeur par défaut Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
Contrôle | Si cette case est cochée, les articles achetés doivent être inspectés à leur réception. Rubriques liées Contrôle des articles programmés
Consigné | Si cette case est cochée, l'article du programme d'achat est traité comme stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d'une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Rubriques liées Consignation dans Order Management
Incrément de la quantité de commande | Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, ERP LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l'incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock. Valeur par défaut Le champ actuel prend par défaut la valeur du champ Incrément de la quantité de commande de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur est extraite par défaut du champ Incrément de la quantité de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000). En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Quantité de commande minimum | Quantité de commande minimum, exprimée en unité de stock.
Quantité de commande maximum | Quantité de commande maximum, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Série économique | Série économique, exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article a la valeur Série économique (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000) ), la valeur du champ en cours est extraite par défaut du champ Série économique de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Quantité de commande fixe | Quantité de commande fixe, exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article a la valeur Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000) ), la valeur du champ en cours est extraite par défaut du champ Quantité de commande fixe de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100s000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1. Remarque La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de la quantité de commande. La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité de commande minimum et Quantité de commande maximum. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Acheteur | Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut ERP LN extrait l'acheteur par défaut du champ Acheteur de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).
Contrat de livraison disponible | Cochez cette case si vous voulez indiquer un contrat de livraison pour la ligne de contrat d'achat. Pour définir un contrat de livraison, choisissez Contrat de livraison. Si cette case est cochée et inaccessible, cela signifie qu'un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d'achat. Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000): Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Programme d'achat utilisé Rubriques liées Configuration d'un contrat de livraison
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix | Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix : Le champ Article doit être renseigné avec l'un des articles du groupe de prix. Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison. Vous ne pouvez pas lier de programme d'achat au contrat. Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ Quantité convenue. Vous n'êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique. Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée. Rubriques liées Contrats d'achat
Unité de stock | unité de stock.
Date du contrat | Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut ERP LN extrait la date de fin par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).
Prix actif | Prix actuel de l'article. ERP LN extrait le prix actif de la session Révisions de prix du contrat d'achat (tdpur3103m000). Depuis cette session, ERP LN sélectionne la révision de prix active qui est la plus proche possible de la date actuelle. Rubriques liées Configuration des révisions de prix des contrats d'achat
Prix actif | Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.
Quantité minimum | Quantité minimum du contrat, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Quantité maximum | Quantité maximum du contrat, exprimée en unité de stock. Remarque Vous pouvez définir les mesures à prendre lorsque la quantité maximum est atteinte dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Rubriques liées Paramètres de la quantité de commande
Numéro de TVA propre | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Numéro de TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date courante. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Commandes | Description
Révisions de prix du contrat d'achat | Permet de lancer la session Révisions de prix du contrat d'achat (tdpur3103m000).
Contrat de livraison | Permet de lancer la session Contrat de livraison (tdpur3104m000).
Données logistiques des lignes de contrat d'achat | Permet de lancer la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000).
Programmes d'achat | Permet de lancer la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
Résultats (ligne de) contrat | Permet de lancer la session Ligne du contrat d'achat - Résultats (tdpur3513m000).
Activer | Active la ligne de contrat d'achat. Vous ne pouvez pas modifier les lignes dont le statut est Actif. L'activation d'une ligne de contrat n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : Il doit exister au moins une révision du prix du contrat d'achat active. S'il existe des données logistiques des lignes de contrat d'achat, elles doivent être actives. Si la case Contrat de livraison disponible est cochée, il doit exister au moins un enregistrement dans le contrat de livraison. La date d'expiration de la ligne du contrat doit être postérieure à la date système.
Désactiver | Désactive la ligne de contrat d'achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée doit être cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) pour que la ligne de contrat d'achat puisse être désactivée.
Résilier | Permet de résilier la ligne de contrat d'achat. Si un programme d'achat est lié à une ligne de contrat, il doit être résilié en premier.
Lignes ouvertes | Permet d'afficher uniquement les lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif.
Toutes les lignes | Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat.
Historique | Permet de lancer la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000).
Historique du chiffre d'affaires | Permet de lancer la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100).
Commandes fournisseurs par contrat | Permet de lancer la session Commandes fournisseurs par contrat (tdpur3502m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Contrat d'achat | Permet de lancer la session de détails Contrats d'achat (tdpur3100m000).