| Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000) |  |
| Cette session permet de synchroniser des lignes de commande avec l'en-tête de la commande, des lignes de contrat avec l'en-tête du contrat et des lignes de devis avec l'en-tête du devis lors de la mise à jour de l'en-tête. Elle est automatiquement lancée lorsqu'une modification est apportée à un champ sur l'en-tête qui apparaît également sur la ligne. Il est possible d'indiquer les modifications d'en-tête qui doivent être transférées vers les lignes. La case Modifié indique, lorsqu'elle est cochée pour un champ, que ce champ est modifié dans l'en-tête. La case Synchroniser indique, lorsqu'elle est cochée pour un champ, que le champ d'en-tête modifié est également mis à jour sur la ligne. Remarque Si cette session s'applique à une commande client, vous pouvez modifier les informations pour les lignes. Rubriques liées Modification/Confirmation des commandes
Champs | Description
Numéro | Numéro de la commande client, du contrat de vente ou du devis.
Général
Date de confirmation de la commande | Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.
Commande client | Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise.
Facturation auto. | Création, rapprochement et approbation périodiques des factures sur la base des réceptions ou des consommations de marchandises selon un accord entre tiers. Le tiers acheteur règle les marchandises sans devoir attendre une facture du tiers vendeur.
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées Conditions de livraison
Expédition
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse du tiers destinataire | Code Adresse du tiers destinataire.
Contact du tiers destinataire | Code Contact du tiers destinataire.
Date de livraison planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Date rcpt planifiée | Date planifiée de la réception des marchandises par le client.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.
Pourcentage de réussite | Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client.
Délai de livraison | Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de transfert + délai de livraison du devis
Magasin | Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Règle d'expédition | Termes et conditions relatifs à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Transport
Motif du transport | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.
Code Livraison | Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison
Transporteur | Entreprise qui fournit des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.
Itinéraire | Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport Frais de transport (màj autorisée) Tarifs clients Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Codes Modification des lignes de commande client
Codes Modification des lignes de commande client | Si cette case est cochée, il est possible de modifier des informations pour les lignes de commande client.
Accusés de réception des commandes clients | Code regroupant les motifs ayant entraîné la modification d'une commande client.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Lignes de motif de modification | Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client.
Lignes du type de modification | Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client.