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<ManualTopic ID="/baanerp/wh/onlinemanual/000492" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">VMI total: procedimiento</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>VMI</Level1>
			<Level2>procedimiento de VMI total</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Escenario</Level1>
			<Level2>procedimiento de VMI total</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<AimSection ID="Full_VMI"><Paragraph class="Default">En el procedimiento siguiente se resumen los pasos que el proveedor y el cliente realizan para comunicar la demanda, planificar el suministro, suministrar stock, consumir stock, enviar facturas y pagar las mercancías. En estos pasos se incluye el escenario de VMI total, pero algunos de estos pasos también se aplican a otros escenarios distintos; asimismo, algunos pasos los puede realizar el cliente en lugar del proveedor o viceversa, lo que se indica en cada caso.</Paragraph>
		<List><ListIntro>En algunos de estos pasos, puede utilizar otras sesiones u opciones para usar distintas funcionalidades, pero el procedimiento siguiente está recomendado para la mayoría de situaciones, lo que se describe en:</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000490" role="manual">Rol de cliente de VMI: configuración</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000491" role="manual">Rol de proveedor de VMI: configuración</Link>
			</ListItem>
		</List>
	</AimSection>
	<ProcedureSection><Steps><Step ID="Full_VMI_step1_cust_sends_requirements_to_supp"><StepTitle>El cliente envía el consumo planificado al proveedor.</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m000" role="session">Órdenes de venta (tdsls4100m000)</GUIRef>, el cliente genera una orden de venta para los artículos que venderá a <Emphasis>su</Emphasis> cliente.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1210m000" role="session">Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000)</GUIRef>, el cliente lleva a cabo un proceso MRP para realizar una estimación de las cantidades de artículo o componente que debe comprar al proveedor para satisfacer la orden generada en el paso anterior.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0202m000" role="session">Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000)</GUIRef>, el cliente aprueba los datos de <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsión</Link> antes de enviar esta información al proveedor.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0102m000" role="session">Previsión para proveedor (cpvmi0102m000)</GUIRef>, el cliente envía los datos de <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsión</Link> al proveedor.</ListItem>
				</ProcedureList>
				<List><ListIntro>Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:</ListIntro>
					<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000468" role="manual">Gestión de almacenes por cliente</Link>
					</ListItem>
					<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000467" role="manual">Planificación por proveedor</Link>
					</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step ID="full_VMI_step2_supp_plans_supply"><StepTitle>El proveedor planifica el suministro.</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0206m000" role="session">Aceptar previsión de cliente (cpvmi0206m000)</GUIRef>, el proveedor acepta los datos de <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsión</Link> que recibe del cliente. A tal efecto, asegúrese de insertar la agrupación en el segmento de agrupación (la sección izquierda exterior) de los campos de artículo de planificación.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0506m000" role="session">Revisiones de previsión de cliente (cpvmi0506m000)</GUIRef>, el proveedor comprueba y aprueba las revisiones de <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000456" role="glossary">previsión</Link> que recibe del cliente.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000" role="session">Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000)</GUIRef>, el proveedor genera <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000049" role="glossary" Update="No">órdenes planificadas de distribución</Link> según la previsión aprobada. Si no se generan órdenes planificadas, vuelva a ejecutar esta sesión y seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000#f.rep.sign" role="manual">Enviar avisos a listado</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem><Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1210m000" role="session">Generar suministro confirmado (cpvmi1210m000)</GUIRef>, el proveedor genera suministro confirmado según las órdenes planificadas generadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi1211m000" role="session">Generar suministro planificado basado en previsión (cpvmi1211m000)</GUIRef>.</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Este paso es necesario si, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/trm/tctrm1620m000" role="session">Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)</GUIRef>, en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/trm.grtp#plng" role="option">Planificación</GUIRef>, la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/trm/tctrm1135m000#tctrm135.cnsp" role="formfield">Confirmar suministro</Link> está seleccionada para el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000500" role="glossary">acuerdo sobre términos y condiciones</Link> pertinente.</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1100m000" role="session">Órdenes planificadas (cprrp1100m000)</GUIRef>, el proveedor transfiere las órdenes planificadas de distribución a órdenes de transferencia entre almacenes mediante la opción <GUIRef href="/baanerp/cp/rrp/cprrp1100m000#transfer.orders" role="command">Transferir órdenes planif.</GUIRef> en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>. Tenga en cuenta que el proveedor no ejecuta las órdenes de transferencia hasta que el proveedor haya aprobado y enviado el suministro confirmado al cliente y éste haya aprobado el suministro confirmado del proveedor.</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>El proveedor aprueba el suministro confirmado usando uno de los métodos siguientes:</ListIntro>
							<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0208m000" role="session">Aprobar suministro confirmado para cliente (cpvmi0208m000)</GUIRef>, apruebe el suministro confirmado para un rango de artículos. Especifique las comprobaciones que debe aplicar la sesión antes de aprobar el suministro confirmado.</ListItem>
							<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0108m000" role="session">Suministro confirmado para cliente (cpvmi0108m000)</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0108m000#set.approved" role="command">Establecer aprobado para envío</GUIRef> para aprobar el suministro confirmado para un artículo concreto.</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</ProcedureList>
				<List><ListIntro>Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor planifique el suministro, como:</ListIntro>
					<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000468" role="manual">Gestión de almacenes por cliente</Link>
					</ListItem>
					<ListItem><Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000467" role="manual">Planificación por proveedor</Link>
					</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default"> 
                                 Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/cp/onlinemanual/000472" role="manual">Elaborar la planificación de suministro del cliente - Procedimiento</Link> en la <DocRef>Guía del usuario para Planificación de suministro por proveedor (U9482A US)</DocRef>.</Paragraph>
			</Step>
			<Step><StepTitle>El cliente aprueba el suministro.</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0205m000" role="session">Aceptar suministro confirmado de proveedor (cpvmi0205m000)</GUIRef>, el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/cp/vmi/cpvmi0530m000" role="session">Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000)</GUIRef>, el cliente ve la <Link href="/baanerp/cp/glossary/glossary#000464" role="glossary">planificación de artículo-partner</Link> creada para el artículo y proveedor actuales.</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step ID="full_VMI_step3_supp_replenishes_cust_stock"><StepTitle>El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>Una vez que el cliente aprueba el suministro confirmado del proveedor (consulte el paso anterior), en la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh2100m100" role="session">Orden de almacenaje (whinh2100m100)</GUIRef>, el proveedor realiza los pasos de salida y entrada necesarios para ejecutar la orden de transferencia desde el almacén del proveedor al almacén VMI, que es un almacén normal en el sistema del proveedor. Consulte la ayuda en línea del paquete <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Gestión de Almacenes</GUIRef> para obtener más detalles.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh3223m000" role="session">Iniciar recepciones automáticas (whinh3223m000)</GUIRef>, el <Emphasis>cliente</Emphasis> inicia las recepciones automáticas para actualizar el almacén VMI, que está configurado como <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary">almacén administrativo</Link> en su sistema ERP. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000479" role="manual">Actualizar el almacén administrativo</Link>.</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step><StepTitle>El proveedor entrega stock al cliente.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El proveedor entrega stock al cliente, normalmente según las notificaciones de dicho cliente. El cliente consumirá el stock entregado para venta o fabricación.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El proveedor y el cliente registran la entrega en el almacén VMI en sus sistemas ERP.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En el sistema ERP del cliente, se crea un registro de recepción pagable y otro de consumo. El registro de consumo se almacena en la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2551m000" role="session">Consumos consignados (whwmd2551m000)</GUIRef> y se vincula a la orden de compra y la recepción para la que las mercancías consumidas se recibieron originalmente en el almacén. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000474#Consumption_records" role="manual">Registros de consumo</Link>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En el sistema ERP del proveedor, el proveedor crea una orden de venta con el tipo de pago <GUIRef href="" role="manual">Pagar al recibir</GUIRef> después de entregar las mercancías para su consumo. Esta orden de venta iniciará el proceso de facturación (consulte el paso siguiente).</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Este paso también puede ser de aplicación para otros escenarios en los que el proveedor gestiona stock, como <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000464" role="manual">Planificación de suministro por cliente</Link>.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="fullVMI_step5_invoicing"><StepTitle>Facturación</StepTitle>
				<ProcedureList><ListIntro>El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si es el proveedor el que inicia la facturación:</ListIntro>
					<ListItem>Para una orden de venta con el tipo de pago <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/pmnt#pay.on.receipt" role="option">Pagar al recibir</GUIRef>, el proveedor crea líneas de factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4106m100" role="session">Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100)</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4247m000" role="session">Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000)</GUIRef>, el proveedor lanza las líneas de factura a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Peticiones de facturación (cisli2100m000)</GUIRef>, el proveedor crea una petición de facturación.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)</GUIRef>, el proveedor crea la factura. Como consecuencia, ERP LN procesa las órdenes de venta de origen.</ListItem>
				</ProcedureList>
				<Paragraph class="Default">También es posible que el cliente emplee un proceso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link> para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofacturación</Link> o la ayuda en línea del paquete <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">La facturación iniciada por el cliente o el proveedor se aplica a todos los escenarios de VMI.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="fullVMI_step5_payment"><StepTitle>Pago</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El proveedor concilia los pagos de cliente, basados en autofacturación o las facturas del proveedor, con los importes pendientes. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Métodos de pago</Link> o la ayuda en línea del paquete <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</Paragraph>
			</Step>
		</Steps>
	</ProcedureSection>
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