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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para vincular los pagos anticipados y no asignados a facturas de compra.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">También puede asignar un anticipo de pago o pago no asignado a otros pagos de este tipo si los documentos usan la misma divisa y tipo de cambio.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para asignar anticipos de pago a los gastos, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef>. En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.type" role="manual">Regularizar todas las solicitudes antes de</GUIRef>, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Gasto</GUIRef>. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2119s000" role="session">Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000)</GUIRef>. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000453" role="manual">Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago</Link>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para iniciar esta sesión, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.paym" role="option">Pago no asignado</GUIRef> en el campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Documento</Link> de la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</Link>.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Autorización de pago</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si la factura de compra seleccionada no está aprobada para pago, ERP LN muestra una advertencia.</Paragraph>
		</GeneralSection>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfcmg206.bpid"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner facturador</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus.tc" role="glossary">partner facturador</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.comp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Compañía</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Company.tc" role="glossary">compañía</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura de compra.</FuncDesc>
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				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.ninv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de documento asociado al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> usado para identificar la factura de compra.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.schn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu.tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Cobros contra expediciones - resumen</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.isup"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de factura de proveedor</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número que usa su proveedor para identificar la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.iamt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El total del importe de factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa/tipo de cambio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La divisa utilizada en la factura de compra.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.bali"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Saldo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El saldo de la factura de compra.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.type"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Regularizar todas las solicitudes antes de</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique cómo desea tratar el importe no asignado.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Gasto</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Sólo puede seleccionar <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Gasto</GUIRef> si ha hecho clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef> para crear una nueva entrada.</Paragraph>
			</Note>
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				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000453" role="manual">Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago</Link>
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			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.dcdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha en la que se creó la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.dued"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de vencimiento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate.tc" role="glossary">fecha de vencimiento</Link> de la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.refr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference.tf" role="glossary">referencia</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg206.prob"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Bloqueada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="exec.user.1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Utilice este comando para mostrar las líneas de asignación durante el proceso de asignación.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
