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<ManualTopic ID="/baanerp/wh/onlinemanual/000493" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Consignación</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>VMI</Level1>
			<Level2>básica</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Consignación</Level1>
			<Level2>configuración básica</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<AimSection ID="Full_VMI"><Paragraph class="Default">El cliente recupera componentes de stock propiedad del proveedor, pero que gestiona y planifica él mismo.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">El <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000471" role="glossary">almacén VMI</Link> se modela como <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary">almacén administrativo</Link> en el sistema ERP del proveedor porque él es el propietario de las mercancías. En el sistema ERP del cliente, el almacén VMI se modela como almacén normal, porque el cliente es el responsable de la gestión de almacenes.</Paragraph>
	</AimSection>
	<ProcedureSection><Steps><Step ID="Suppl_planning_by_cust_step1"><StepTitle>El cliente planifica el suministro.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El cliente planifica el suministro de componentes necesario para la fabricación. La planificación se basa en el stock actual del cliente, la demanda en firme, es decir, las órdenes de venta o programaciones de ventas pendientes, así como la demanda prevista no confirmada.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El plan de suministro resultante consta de un rango de fechas y horas en las que se van a entregar cantidades concretas. Este plan de suministro incluye una parte en firme y una parte planificada, es decir, no confirmada. En el contrato entre el proveedor y el cliente, se establece la línea divisoria entre la demanda en firme y la planificada. Por lo general, la demanda con fecha anterior a un período congelado concreto se considera demanda en firme.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si el plan de suministro incluye demanda en firme y planificada, el cliente suele utilizar <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000000000000011" role="glossary" Update="No">programaciones de compras</Link>. Si sólo incluye demanda en firme, el cliente utiliza órdenes de compra.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El cliente no solicitará el reaprovisionamiento mientras tenga suficiente stock propio. Si el stock propio satisface parcialmente la demanda, el cliente asigna el stock propio antes que el stock propiedad del proveedor.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El cliente envía el plan de suministro al proveedor.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Suppl_planning_by_cust_step2_supp_commits"><StepTitle>El proveedor se compromete respecto al plan de suministro.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El proveedor comprueba si puede satisfacer las necesidades del cliente y se compromete respecto a las cantidades que puede entregar, según la programación de fecha u hora del plan de suministro.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Opcionalmente, el proveedor también puede comprometerse respecto a la demanda en firme y a la demanda planificada. En el caso de la demanda planificada, el proveedor se compromete respecto a días y no horas. El proveedor suele almacenar las cantidades comprometidas y planificadas como <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesSchedu.td" role="glossary">programación de ventas</Link> en el sistema ERP.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El proveedor notifica al cliente las cantidades respecto a las que se puede comprometer. Si el proveedor no se puede comprometer respecto a todas las cantidades solicitadas, el cliente puede buscar otros proveedores o proveedores adicionales o artículos alternativos.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Suppl_planning_by_cust_step3_calloff_by_cust"><StepTitle>El cliente envía una notificación.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">En la programación de compras, el cliente especifica una notificación respecto a las cantidades comprometidas. En este escenario, el reaprovisionamiento del stock de componentes se activa mediante programaciones de compras u órdenes de compra y mensajes EDI/RosettaNet.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Planning_by_suppl_step3_supp_replenishes_cust_stock"><StepTitle>El proveedor reaprovisiona el stock del cliente.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El proveedor reaprovisiona el <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000471" role="glossary">almacén VMI</Link> según corresponda.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El cliente registra la recepción de las mercancías en el almacén VMI.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Para notificar al proveedor las recepciones, el cliente envía al proveedor un mensaje XML RosettaNet con el informe de stock/recepción. Este mensaje activa una recepción de stock para actualizar los niveles de stock en los <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000467" role="glossary" Update="No">almacenes administrativos</Link> del proveedor.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Planning_by_suppl_step4_invoicing_by_suppl"><StepTitle>El proveedor envía la factura al cliente.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">Puesto que el proveedor es el propietario de los componentes de esta recepción, el proveedor factura al cliente a intervalos regulares; en este escenario, que el cliente realice la autofacturación es otra opción disponible.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Planning_by_suppl_cust_issues_stock"><StepTitle>El cliente entrega stock.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El cliente entrega componentes para fabricación o venta, ya que el cliente es el responsable de la gestión de almacenes en el caso del almacén VMI.</Paragraph>
			</Step>
			<Step ID="Planning_by_suppl_cust_notifies_suppl_of_issues"><StepTitle>El cliente paga al proveedor.</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">El cliente paga al proveedor.</Paragraph>
			</Step>
		</Steps>
	</ProcedureSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
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