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<ManualTopic ID="/baanerp/difffp3/tf/onlinemanual/000120Diff61FP3" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Necesidades empresariales</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1> 
                                 Diferente en Infor ERP LN 6.1 FP3
                              </Level1>
			<Level2>Necesidades empresariales</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><SectionTitle> 
                              Infor ERP LN 6.1 FP3
                           </SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">En Infor ERP LN 6.1 FP3, se han implementado las siguientes necesidades empresariales en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>
		</Paragraph>
		<List><ListItemHead>MRQ001399 Añade un delimitador de columna para listar balances de comprobación y facilitar la exportación a Excel</ListItemHead>
			<ListItem>Los diferentes listados de balance de comprobación incluyen el carácter '|' como separador de columna entre los importes de debe y de haber, para facilitar la importación de los listados a Microsoft Excel para un análisis posterior.</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ001177 Añade totales de período al listado de Transacciones finalizadas</ListItemHead>
			<ListItem><List><ListIntro> 
                                       ERP LN lista los importes totales de cada período en los listados de Transacciones finalizadas de las sesiones siguientes:</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1406m000" role="session">Listar transacciones finalizadas - Cuenta contable (tfgld1406m000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1407m000" role="session">Listar transacciones finalizadas - Dimensión/cuenta (tfgld1407m000)</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ001398 Vincula un texto a cuentas contables y dimensiones</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Para esta solicitud, puede vincular un texto a cuentas contables y dimensiones en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0510m000" role="session">Dimensiones (tfgld0510m000)</GUIRef>. Para crear un texto, seleccione la dimensión o cuenta contable y haga clic en el botón <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Texto</GUIRef>.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ001358 Selecciona lotes no modificables para finalización</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Para esta solicitud, se ha añadido la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1210m000#only.system" role="manual">Sólo lotes de sistema</GUIRef> a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1210m000" role="session">Selección global de lotes para finalización (tfgld1210m000)</GUIRef>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default"> 
                                    Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN sólo finaliza lotes generados no modificables. No se finalizan los lotes que se han creado manualmente y que los usuarios aún pueden modificar. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN finaliza todos los lotes.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Para excluir los lotes creados manualmente que no se han finalizado mediante el proceso de finalización, se puede seleccionar esta casilla de verificación.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ001053 Añade códigos de problema a los informes de análisis de antigüedad</ListItemHead>
			<ListItem>Un analista de crédito puede anexar un código de problema a una factura de ventas para indicar por qué el cliente no paga las facturas. Si la factura de venta llega a vencer, ERP LN lista el código de problema en el informe de análisis de antigüedad en la columna <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Problema</GUIRef> al final de las líneas del listado. Esto ayuda al analista de crédito a identificar la factura en el informe de análisis de antigüedad.</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ000812 Registra qué usuario aprobó una variación de precios</ListItemHead>
			<ListItem>En la nueva sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historia de permisos de factura (tfacp2510m000)</GUIRef>, ERP LN mantiene un registro de los usuarios que aprobaron las diferencias de precio y los costos adicionales.</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ001423 Muestra el número de factura del proveedor mientras asigna anticipos de pago.</ListItemHead>
			<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" role="session">Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)</GUIRef>, ERP LN muestra el número de factura del proveedor en el nuevo campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.isup" role="manual">Número de factura de proveedor</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ000884 Muestra el nombre de la sucursal bancaria</ListItemHead>
			<ListItem><List><ListIntro>En las siguientes sesiones, ERP LN muestra el nombre de la sucursal bancaria:</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relaciones bancarias (tfcmg0510m000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4525m000" role="session">Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4515m000" role="session">Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000)</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead>MR1109051 Compone facturas y notas de abono</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">En Infor ERP LN 6.1 FP2, en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>, se debe establecer un tipo de transacción para notas de abono. Puesto que el tipo de transacción es un criterio de composición, si los tipos de transacción difieren, ERP LN no puede componer la factura para una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución en una única factura. Sobre todo en Francia e Italia se debe consolidar la factura de venta y la nota de abono en una única factura.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parámetros de SLI (cisli1500m000)</GUIRef>, se ha añadido para cubrir esta necesidad la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisli100.uott" role="manual">Usar tipo de transacción de orden para nota de abono</GUIRef>. Si se selecciona esta casilla de verificación, ERP LN utiliza el tipo de transacción de la factura de la orden para crear notas de abono. No se puede especificar un tipo de transacción diferente para las notas de abono.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000" role="session">Tipos de transacción (tfgld0111s000)</GUIRef>, se debe seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000#tfgld011.ineg" role="manual">Negative Amounts Allowed</GUIRef> para todos los tipos de transacciones de facturas de órdenes que haya seleccionado en el cuadro de diálogo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000#cisliintfin" role="groupbox">Integración con Finanzas</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1500m000" role="session">Parámetros de SLI (cisli1500m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ000666 Clasifica facturas al listar por partner, número de factura, código postal</ListItemHead>
			<ListItem>En la nueva sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1540m000" role="session">Secuencias de listado de facturas (cisli1540m000)</GUIRef>, se pueden definir secuencias de listado de facturas. Para cada secuencia de listado, se pueden seleccionar criterios de clasificación con diferentes prioridades. Por ejemplo, se pueden listar las facturas clasificadas por método de entrega de facturas, dirección de facturado y número de factura. Para obtener más detalles, consulte <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000026" role="manual">Definir la secuencia de listado de las facturas</Link>.</ListItem>
			<ListItemHead>MRQ000884 Vincula notas de abono a facturas automáticamente</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">En <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>, ERP LN puede establecer automáticamente una factura con una nota de abono relacionada para una orden de devolución.</Paragraph>
				<List><ListIntro>Se deben transferir los detalles siguientes de Gestión de operaciones y deben estar disponibles en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>:</ListIntro>
					<ListItem>La compañía contable de la factura original</ListItem>
					<ListItem>El tipo de transacción de la factura original</ListItem>
					<ListItem>El número de documento de la factura original</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
