<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2110s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Correcciones de facturas de venta (tfacr2110s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para mantener las correcciones de facturas de venta.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Deben realizarse correcciones de facturas de venta cuando haga modificaciones en una factura después de contabilizar el lote.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Especifique las correcciones en esta sesión. Las correcciones se contabilizan en la contabilidad general.</Paragraph>
			<ExampleSection><SectionTitle> 
                                 Ejemplo
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El ejemplo siguiente muestra la contabilización de una corrección de factura de venta.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">FACT 93000001 importe 1.200,00 se cambia a 1.300,00. En el archivo de facturas pendientes se escriben los datos siguientes:</Paragraph>
			</ExampleSection>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1">Factura</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Importe de factura</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Importe pendiente</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">INV 93000001</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1.200,00</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1.300,00</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Corrección de INV 93000001</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">100,00</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">A continuación, se añade una línea adicional a la factura, que hace referencia al importe de corrección.</Paragraph>
		</GeneralSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacr200.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte de la identificación de factura. El tipo de transacción y número de documento se utilizan para seleccionar una factura de venta o una nota de abono existente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.ninv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura. El número de documento se utiliza en combinación con un tipo de transacción para seleccionar una factura de venta o una nota de abono existente.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.bkrn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia bancaria</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste será el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.itbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner facturado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El partner facturado que se encuentra actualmente registrado como receptor de esta factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.lmbi"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Vincular a factura mensual</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye la factura en una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">factura mensual</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.lkst" role="manual">Enviar factura mensual</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000" role="session">Partners facturados (tccom4112s000)</GUIRef>, esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.opbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner pagador original</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si la factura de venta es de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>, éste será el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">No puede corregir facturas de venta o notas de abono de factoring.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.pfbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner pagador</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine.tc" role="glossary">partner pagador</Link> que está relacionado con el partner facturado.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.pfbp.nama"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner pagador</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              La descripción o el nombre del código.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.styp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de venta</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipo de venta</Link> de la orden de venta.</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link> en la que se expresa el importe total de factura y el importe total de impuesto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe anterior de la factura expresado en la divisa de factura. Este importe de factura se define para la factura seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">En</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en divisa propia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de la factura anterior expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.vatc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El país de impuesto vinculado a la factura seleccionada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.vatc" role="manual">País/Código impositivo</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El país de impuesto le permite utilizar el cálculo de impuestos relacionado con un país en particular para una compañía situada en otro país.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr200.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> definido para la factura seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si este campo está vacío, no se calculan impuestos en la factura, o se calculan por línea de transacción. Esto se especifica en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.lvat" role="manual">Nivel de cálculo de impuestos</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.vata"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de impuesto anterior definido para la factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>, o en el módulo <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/cisli" role="manual">Facturación de ventas (SLI)</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="old.vath"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en divisa propia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe total de impuesto anterior expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.bpid"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner facturado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus.tc" role="glossary">partner facturado</Link> vinculado a la factura seleccionada.</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle> 
                                 Valor predeterminado
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El valor predeterminado es el código del anterior partner facturado.</Paragraph>
			</DefaultValue>
			<SimpleSection><List><ListIntro>No se puede modificar el código si:</ListIntro>
					<ListItem>Es una nota de abono.</ListItem>
					<ListItem>Existen líneas adicionales en las facturas pendientes para la factura seleccionada, como correcciones, pagos, etcétera.</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">En ese caso, el nuevo código de partner equivale siempre al anterior código de partner.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.pfbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner pagador</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El nuevo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine.tc" role="glossary">partner pagador</Link> para sustituir al anterior.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.pfbp.nama"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner pagador</Title>
			</Header>
			<FuncDesc># La descripción o el nombre del código.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe predeterminado de la factura seleccionada. Puede cambiar el importe predeterminado.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Debe contabilizarse el importe de diferencia, el importe anterior menos el nuevo. Después de modificar los datos de factura en esta sesión, debe hacer clic en <GUIRef href="" role="manual">Guardar</GUIRef> para contabilizar el importe.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en divisa propia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de factura modificado expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vatc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el código de país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">La combinación con un código impositivo le permite calcular un importe de impuesto sobre el importe de factura nuevo corregido.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Puede especificar el nuevo <Link href="/baanerp/ec/glossary/glossary#000036" role="glossary">código impositivo</Link> que debe reemplazar el código impositivo anterior. Al utilizar este código impositivo, se calcula el importe de impuesto sobre el importe de la factura corregida.</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle> 
                                 Valores permitidos
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Este código impositivo debe vincularse al país de impuesto seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0536m000" role="session">Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</AllowedValues>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Puede especificar un código impositivo si el impuesto de esta factura se calcula en el nivel de cabecera de factura. El nivel se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Facturas de venta (tfacr1110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</Note>
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				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vata"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si ha especificado un país de impuesto y un código impositivo, puede especificar un nuevo importe de impuesto en este campo.</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle> 
                                 Valor predeterminado
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El valor predeterminado en este campo es el nuevo importe de impuesto que ERP LN calcula mediante el código impositivo seleccionado. Puede modificar este importe.</Paragraph>
			</DefaultValue>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="new.vath"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en divisa propia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El nuevo importe de impuesto expresado en una de las divisas propias.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ttyp.journal"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento de corrección</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> con el que se contabiliza la corrección.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                 ERP LN especifica el tipo de transacción que se seleccionó en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="docn.journal"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento de corrección</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el número de documento vinculado a la factura. La corrección de la factura se contabiliza con este número.</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle> 
                                 Valor predeterminado
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">De forma predeterminada, ERP LN especifica el primer número de documento libre.</Paragraph>
			</DefaultValue>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
