<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2295m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar facturas internas de compra (tfacp2295m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para generar facturas para el rango seleccionado de facturas de compra.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Puede generar facturas internas de compra para un tipo de orden específico. De este modo, puede separar las facturas de compra reales de las facturas internas.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Puede comprimir las facturas internas de compra por número de orden y por <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">nota de entrega</Link>. De este modo, puede generar facturas de compra internas por orden y por nota de entrega.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">En <GUIRef href="/baanerp/td" role="package">Gestión de Órdenes</GUIRef>, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una factura de compra interna, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la factura de compra interna.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, ERP LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partners facturadores (tccom4122s000)</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Acuerdos de pago</SectionTitle>
			<List><ListIntro>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdos de pago</Link>, se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
				<ListItem>Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.</ListItem>
				<ListItem>Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partners facturadores (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Programaciones de pago</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu.tc" role="glossary">programación de pago</Link> vinculada a las condiciones de pago del partner, ERP LN generará programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default"> 
                              Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Programaciones de pago - resumen</Link>
			</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
		</GeneralSection>
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			</RelTopic>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgenselecrange" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="shpm.f" OtherIDs="shpm.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Nota de empaquetado</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en los dos campos.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="otyp.f" OtherIDs="otyp.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de orden</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de tipos de orden para el que se generan las facturas.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.otyp" role="domain">Tipos de orden</Link>.</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="orno.f" OtherIDs="orno.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Orden</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de órdenes para el que se generan facturas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="pono.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Posición de orden</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Si ha especificado el mismo número de orden en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">De orden</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">A orden</GUIRef>, los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definirán el rango de líneas de orden para el que se generan facturas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="sqnb.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Secuencia de órdenes</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Si ha especificado el mismo número de orden en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">De posición de orden</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#orno.f" role="manual" Update="No">A posición de orden</GUIRef>, los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definirán el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan facturas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="loco.f" OtherIDs="loco.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Compañía logística</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para el que se generan facturas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="bpid.f" OtherIDs="bpid.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner interno</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="codt.date"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha límite</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha límite</Link> para la generación de facturas de compra internas.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="codt.time"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Hora</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha y hora límite</Link> para la generación de facturas de compra internas.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tcgensettings" role="groupbox">Configuración</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="gen.inv.man"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</Title>
				</Header>
				<FuncDesc> 
                                 Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="inv.date"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de factura</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#gen.inv.man" role="manual">Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</GUIRef>, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#codt.date" role="manual">fecha límite</GUIRef>.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="vatbook.settings"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Libro de IVA</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Si utiliza el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000486" role="glossary">libro de IVA</Link>, seleccione el tipo de transacción de libro de IVA para la factura.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para las facturas de las órdenes de compra en la Unión Europea, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.vbty#intra.ec" role="option">Relacionado con libro IVA intrac.</GUIRef>.</Paragraph>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#acp200bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="hold.reason"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mot. bloqueo</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado.</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobador asignado</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado.</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
					</SimpleSection>
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						<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
						</RelTopic>
					</RelatedTopics>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="approve.before"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobar antes</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340prod" role="groupbox">Período</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfcmg340prod" role="groupbox">Período</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="trans.date"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de entrada de transacción</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La fecha de transacción que utiliza ERP LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#codt.date" role="manual">fecha límite</GUIRef>.</Paragraph>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="fin.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="fin.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período fiscal</Link> en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="rep.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="rep.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="vat.year"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="vat.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000#tfgld1111sDF2" role="groupbox">Información de lote</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="batch.numb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Lote</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BatchNumber.tc" role="glossary">número de lote</Link> que genera ERP LN para procesar las facturas de compra internas que se han generado.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
	</Fields>
</Session>
