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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobar facturas para pago</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Facturas de compra</Level1>
			<Level2>autorización de pago</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Para aprobar facturas para pago debe conocer su código de <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>Para aprobar una factura de compra para pago, proceda del modo siguiente:</ListIntro>
			<ListItem>Inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Utilice los botones de grupo o <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Buscar</GUIRef> para consultar las facturas vinculadas a su código de <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Ver</GUIRef>, seleccione el orden de clasificación adecuado. Puede crear listas de facturas por fecha de documento o por partner.</ListItem>
			<ListItem>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, seleccione las facturas que desee consultar. Puede consultar <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.not.confirmed" role="command">Facturas no aprobadas</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.confirmed" role="command">Facturas aprobadas</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.all.invoices" role="command">Todas las facturas</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione la factura y, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>, especifique <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sí</GUIRef>.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si guarda los datos y selecciona consultar <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#show.not.confirmed" role="command">Facturas no aprobadas</GUIRef>, la factura desaparece de la lista.</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="unapprove"><SectionTitle>Desaprobar facturas</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Si necesita hacer correcciones en la factura, primero debe desaprobarla.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>, puede hacer clic en varios comandos para desaprobar facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea desaprobar las <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Facturas</GUIRef> o los <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Pagos</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si desaprueba el pago, ERP LN establece el indicador <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">No</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Una vez creada la corrección, debe aprobar nuevamente la factura y autorizar la factura para pago. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correcciones de facturas de compra</Link>.</Paragraph>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Los comandos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#unapproveall" role="command" Update="No">Desaprobar</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef> sólo cambian el indicador <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual" Update="No">Aprobado</GUIRef> asociado a <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">No</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para <Emphasis>revertir</Emphasis> la aprobación de la factura, debe consultar la factura aprobada en la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000)</GUIRef> y en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.3" role="command">No aprobar factura</GUIRef>. ERP LN revierte las transacciones de diferencia de precio y las transacciones de costos adicionales.</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
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