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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000453" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>anticipos de pago</Level1>
			<Level2>asignar gastos</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>gastos de los empleados</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Si concede un anticipo a un empleado en concepto de, por ejemplo, costos de desplazamiento, puede asignar los gastos del empleado al anticipo.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>Normalmente, se produce la secuencia de eventos que se indica a continuación:</ListIntro>
			<ListItem>El empleado solicita un anticipo.</ListItem>
			<ListItem>El responsable aprueba la petición.</ListItem>
			<ListItem>La compañía realiza un anticipo de pago al empleado.</ListItem>
			<ListItem>El empleado gasta (una parte de) el importe durante un viaje de negocios.</ListItem>
			<ListItem>El empleado devuelve los cobros.</ListItem>
			<ListItem>El responsable aprueba los gastos.</ListItem>
			<ListItem>El empleado devuelve los cobros aprobados y el dinero efectivo restante a la compañía.</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Para asignar anticipos de pago a los gastos, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" role="session">Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef> y, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.type" role="manual">Regularizar todas las solicitudes antes de</GUIRef>, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Gasto</GUIRef>. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2119s000" role="session">Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Debe definir un partner para los pagos y los anticipos de cobro. Puede definir uno o varios partners, y utilizarlos para los anticipos y gastos de varios empleados, o bien puede definir un partner para cada empleado. Para el partner, debe definir al menos los roles de facturador y pagado.</ListItem>
			<ListItem>Los gastos deben contabilizarse en una cuenta contable del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#profitloss" role="option">Pérdidas y ganancias</GUIRef>, que no se utilice como cuenta de control, cuenta intercompañía o cuenta de integración, ni para activos fijos.</ListItem>
			<ListItem>El código impositivo de las transacciones debe ser para <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.smpl" role="manual">Impuesto único</GUIRef>, y el <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.tvat" role="manual">Tipo de impuesto</GUIRef> debe ser distinto de <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#shifted" role="option">Cambiado</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<ExampleSection><SectionTitle> 
                           Ejemplo de las contabilizaciones.</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Concede a su empleado un anticipo de 1.000 USD para sufragar gastos de viaje. El empleado devuelve cobros por valor de 600 USD y 400 USD en efectivo restante. El resultado de esta operación son las siguientes contabilizaciones:</Paragraph>
		<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH colspan="3" rowspan="1">Registrar el anticipo de pago para el empleado</TH>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Anticipo de pago</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1000</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Haber</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Efectivo</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1000</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
		<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH colspan="3" rowspan="1">Asignar los gastos al anticipo de pago</TH>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Costos</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">600</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Haber</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Anticipo de pago</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">600</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
		<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH colspan="3" rowspan="1">Registrar el cobro del efectivo devuelto por el empleado</TH>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Efectivo</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">400</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Haber</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Anticipo de cobro</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">400</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
		<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH colspan="3" rowspan="1">Vincular el cobro del anticipo con el anticipo de pago</TH>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Anticipo de cobro</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">400</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Haber</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Anticipo de pago</TD>
					<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">400</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
	</ExampleSection>
</ManualTopic>
