<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar facturas internas de flete (tfacp2246m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para generar facturas internas de flete para un rango seleccionado de órdenes de flete.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Cuando se expide una orden de flete en <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Gestión de Fletes</GUIRef>, los datos de la orden quedan disponibles en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> para generarlos y para conciliarlos con las facturas de flete.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="" role="manual">Comprimir facturas</GUIRef>, se comprimen varias órdenes en una sola factura. Si deselecciona la casilla de verificación <GUIRef href="" role="manual">Comprimir facturas</GUIRef>, ERP LN genera una factura para cada orden.</Paragraph>
			<List><ListIntro>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdos de pago</Link>, se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
				<ListItem>Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.</ListItem>
				<ListItem>Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partners facturadores (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para autofacturas y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
		</Note>
		<RelatedTopics><SectionTitle> 
                              Temas relacionados
                           </SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Permiso de facturas registradas</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#select" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="ifbp.f" OtherIDs="ifbp.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner facturador</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Seleccione la factura.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="frno.f" OtherIDs="frno.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Orden de flete</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Seleccione el número de orden de flete.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="pono.f" OtherIDs="pono.t"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Posición</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Seleccione el número de posición.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="codt.date" OtherIDs="codt.time"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha límite</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Especifique la <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000004" role="glossary">fecha</Link> y hora límites.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#tcgensettings" role="groupbox">Configuración</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#acp229001" role="groupbox">Criterios de compresión</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="compress"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Comprimir facturas</Title>
					</Header>
					<FuncDesc> 
                                    Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprimen varias órdenes en una sola factura.</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>Para comprimir órdenes en una factura única, todas las órdenes deben tener el mismo:</ListIntro>
							<ListItem>Partner</ListItem>
							<ListItem>Divisa</ListItem>
							<ListItem>Fijador de cambio</ListItem>
							<ListItem>País de impuesto</ListItem>
						</List>
						<Paragraph class="Default"> 
                                       Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se genera una factura para cada orden.</Paragraph>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="f.gen.int.by.acr"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar factura interna por factura ACR</Title>
					</Header>
					<FuncDesc> 
                                    Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea una factura de compra interna para cada factura de venta interna.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si selecciona esta casilla de verificación, ERP LN ignorará los criterios de composición para facturas de venta que se configuran en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef> y en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>.</Paragraph>
					</SimpleSection>
					<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                       Temas relacionados
                                    </SectionTitle>
						<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008#internal" role="manual">Facturas internas autofacturadas</Link>
						</RelTopic>
					</RelatedTopics>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#gen.inv.man" role="">Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="gen.inv.man"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente</Title>
					</Header>
					<FuncDesc> 
                                    Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea facturas basadas en la fecha que se especifica.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="inv.date"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de factura</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Introduzca la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000079" role="glossary">fecha de factura</Link> según sea necesario.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#acp200bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="hold.reason"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mot. bloqueo</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado.</Paragraph>
					</SimpleSection>
					<Note><SectionTitle> 
                                       Nota
                                    </SectionTitle>
						<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
					</Note>
					<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                       Temas relacionados
                                    </SectionTitle>
						<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
						</RelTopic>
					</RelatedTopics>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobador asignado</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si es necesario aprobar el pago para autofacturas, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado.</Paragraph>
					</SimpleSection>
					<Note><SectionTitle> 
                                       Nota
                                    </SectionTitle>
						<Paragraph class="Default">Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
					</Note>
					<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                       Temas relacionados
                                    </SectionTitle>
						<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
						</RelTopic>
					</RelatedTopics>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="approve.before"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobar antes</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#tfgenprod" role="groupbox">Período</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#tfgenprod" role="groupbox">Período</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="trans.date"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de entrada de transacción</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="fin.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Separador de períodos</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales.</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>Existen tres tipos de períodos:</ListIntro>
							<ListItem>Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).</ListItem>
							<ListItem>De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).</ListItem>
							<ListItem>Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="rep.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Separador de períodos</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales.</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>Existen tres tipos de períodos:</ListIntro>
							<ListItem>Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).</ListItem>
							<ListItem>De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).</ListItem>
							<ListItem>Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="vat.prod"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Separador de períodos</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales.</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>Existen tres tipos de períodos:</ListIntro>
							<ListItem>Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).</ListItem>
							<ListItem>De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).</ListItem>
							<ListItem>Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000#acppost" role="groupbox">Contabilizar diferencias</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="batch"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Facturas de compra por lote</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="acp000.ttfr"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>La identificación de una transacción.</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>El código de documento es una combinación de:</ListIntro>
							<ListItem>Código de tipo de transacción</ListItem>
							<ListItem>Número de serie</ListItem>
							<ListItem>Número de secuencia</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
	</Fields>
</Session>
