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<ManualTopic ID="/baanerp/ci/onlinemanual/000014" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Criterio de composición</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Facturación</Level1>
			<Level2>criterios de composición</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>criterios de composición</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">El criterio de composición define si las líneas de factura pueden agruparse en una factura. Por ejemplo, las líneas de factura con diferentes direcciones de facturación o diferentes divisas de factura no pueden agruparse en una misma factura. Además, para soportar la contabilidad con dimensiones, las líneas de factura que deben contabilizarse en dimensiones diferentes no pueden agruparse en una factura.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Existen dos tipos de criterios de composición:</ListIntro>
			<ListItemHead>Criterio general fijo</ListItemHead>
			<ListItem>Criterio de composición general predefinido que siempre se aplica a todos los tipos de facturas.</ListItem>
			<ListItemHead>Criterios específicos</ListItemHead>
			<ListItem>Criterios específicos que se aplican a tipos específicos de datos de facturación. Por ejemplo, un criterio de composición para las facturas de proyecto puede ser el proyecto, y para las facturas de servicio, el contrato de servicio. Puede definir el criterio de composición para diversos tipos de facturas en el <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000315" role="glossary">método de facturación</Link> que defina en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0155s000" role="session">Métodos de facturación (tcmcs0155s000)</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<Note><SectionTitle> 
                           Nota
                        </SectionTitle>
		<List><ListItem>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">facturas mensuales</Link> y ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Cobros contra expediciones</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no se podrán componer en una factura líneas de factura de orden de venta y almacenaje. ERP LN genera una factura separada para cada expedición. Para obtener información detallada, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>.</ListItem>
			<ListItem>Las facturas para las transacciones de libro de IVA y otras transacciones no pueden componerse en una factura. Para obtener información detallada, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000389" role="manual">Tipos de transacción del libro de IVA</Link>.</ListItem>
			<ListItem>Para las notas de abono, la <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Compañía operativa</GUIRef> es un criterio importante. La compañía operativa es la compañía contable en la que se creó la factura original. ERP LN sólo puede generar notas de abono con facturas que tengan la misma compañía operativa.</ListItem>
		</List>
	</Note>
	<GeneralSection><List><ListTitle>Criterio general fijo</ListTitle>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.sfcp" role="manual">Compañía contable de facturas de intereses</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505s000#cisli.dims" role="groupbox">Dimensiones</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Tipo de transacción</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2120s000#cisli220.ocmp" role="manual">Compañía operativa</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.ofbp" role="manual">Partner cliente</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itbp" role="manual">Partner facturado</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4112s000#tccom112.cinm" role="manual">Método de facturación</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.pfbp" role="manual">Partner pagador</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stbp" role="manual">Partner receptor</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2145s000#cisli245.stoa" role="manual">Dirección de receptor</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.itoa" role="manual">Dirección de facturado</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Dirección de pagador</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Divisa factura</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.cpay" role="manual">Condiciones de pago</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.ccrs" role="manual">Recargo por atrasos</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.cidm" role="manual">Método de entrega de facturas</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2130s000#cisli230.paym" role="manual" Update="No">Método de pago</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="" role="manual" Update="No">País de impuesto</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="" role="manual" Update="No">País de impuesto del partner</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2110s000#cisli210.fcrt" role="manual">Fijador del tipo de cambio</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem>La opción <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000#tfacr200.lmbi" role="manual">Vincular a factura mensual</GUIRef> de la factura de venta.</ListItem>
			<ListItem>La opción <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.invb" role="manual">Incluir en libro de IVA</GUIRef> del código impositivo por combinación de país.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
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