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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><List><ListIntro> 
                                 Utilice esta sesión para realizar las acciones siguientes:</ListIntro>
				<ListItem>Aprobar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencias de precio</Link> que sobrepasen las tolerancias definidas.</ListItem>
				<ListItem>Crear las transacciones de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link>.</ListItem>
				<ListItem>Aprobar facturas para pago</ListItem>
			</List>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">En el menú <GUIRef href="" role="menu">Ver</GUIRef>, puede hacer clic en <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Clasificar</GUIRef> y, a continuación, seleccionar opciones para listar las facturas por motivo de bloqueo, fecha de aprobación o partner, por ejemplo.</Paragraph>
			<List><ListIntro>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, puede hacer clic en diversos comandos para:</ListIntro>
				<ListItem><Paragraph class="Default">Aprobar y desaprobar las facturas. En el submenú, debe seleccionar si desea aprobar o desaprobar las <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Facturas</GUIRef> o los <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Pagos</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si hace clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.all" role="command">Facturas</GUIRef>, el comando aprobará o desaprobará la diferencia de precio y los costos adicionales. ERP LN selecciona o deselecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Factura aprobada</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si hace clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#approve.payment.all" role="command">Pagos</GUIRef>, el comando aprueba o desaprueba el pago. ERP LN selecciona o borra la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Para seleccionar un rango, pulse la tecla Mayús y haga clic en la primera y la última factura del rango, o bien pulse la tecla Ctrl y haga clic en cada una de las facturas individuales.</Paragraph>
				</ListItem>
				<ListItem>Iniciar sesiones asociadas, como <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historia de permisos de factura (tfacp2510m000)</GUIRef>.</ListItem>
				<ListItem>Consultar sólo facturas no aprobadas, sólo facturas aprobadas o los dos tipos a la vez.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Aprobar facturas</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Para aprobar diferencias de precio y facturas para pago, el usuario debe tener la autorización correspondiente. Para consultar las facturas que puede aprobar, debe conocer su código de <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000#tfacp003.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Factura aprobada</GUIRef>, ERP LN establece el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sí</GUIRef> automáticamente.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si el importe de factura o la diferencia de precio supera el importe que se puede aprobar, debe asignar la factura a un usuario distinto. En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Detalles de factura</GUIRef> para iniciar la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>. Puede especificar un aprobador asignado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle> 
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			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacp102.bref" OtherIDs="ass.approver.name"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobador asignado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El aprobador asignado cuyas facturas desea consultar.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si este campo está vacío, la sesión muestra las facturas a las que no está vinculado ningún aprobador asignado.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Para asignar o cambiar el aprobador asignado, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Detalles de factura</GUIRef> para iniciar la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>. Puede cambiar el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp102.bloc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mot. bloqueo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si este campo está vacío, no hay ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Para añadir o eliminar el motivo de bloqueo, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#invoice.details" role="command">Detalles de factura</GUIRef> para iniciar la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>. Puede cambiar el valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El tipo de transacción de la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ninv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de serie de la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp102.date"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobar antes</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp102.papr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Factura aprobada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban la diferencia de precio y los costos adicionales.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para aprobar la factura, seleccione esta casilla de verificación. Debe tener autorización para aprobar las diferencias de precio y el importe de costos adicionales.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Para facturas en las que es necesario aprobar el pago, si está autorizado a aprobar la factura para pago y selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Factura aprobada</GUIRef>, ERP LN selecciona automáticamente la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp102.afpy"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobadas para pago</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para pago.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para aprobar la factura para pago, seleccione esta casilla de verificación.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si no es necesario aprobar el pago para la factura, ERP LN establece este campo en <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">No aplicable</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.pdif"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Diferencia de precio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="additional.cost"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Costo adicional</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe total de las transacciones de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> vinculadas a la factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La divisa utilizada para el partner facturador.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="net.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ifbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El partner facturador.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.link"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliado con órdenes</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Aquella parte del importe total de la factura seleccionada que ya se ha conciliado con las órdenes de compra o de transporte.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="text.yn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Texto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.appr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc><Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Tipo de factura</Link>
			</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="tolerated.price.diff"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Permisos de factura de compra</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Permisos de factura de compra (tfacp0150m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para permitir que usuarios específicos autoricen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencias de precio</Link> que se detectan durante la conciliación y aprobación de la factura de compra.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="start.order.sessions"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Líneas de orden</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2552m000" role="session">Líneas de orden conciliadas (tfacp2552m000)</GUIRef>, que muestra las líneas de órdenes conciliadas de la factura seleccionada.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="show.not.confirmed"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Facturas no aprobadas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Muestra únicamente las facturas todavía no aprobadas.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="show.confirmed"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Facturas aprobadas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Muestra únicamente las facturas aprobadas.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="show.all.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Todas las facturas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Muestra, tanto las facturas aprobadas como las todavía no aprobadas.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="invoice.details"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Detalles de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver los detalles de la factura y para especificar o cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado de la factura.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="additional.costs"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Costos adicionales</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>, que se puede utilizar para crear o ver la transacción de costos adicionales vinculada a la factura seleccionada.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="inv.auth.history"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Historia de permisos de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historia de permisos de factura (tfacp2510m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para ver la historia de aprobación de la factura seleccionada.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="payment.authorizations"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Permisos de pago de facturas de compra</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000)</GUIRef>, que se puede utilizar para autorizar a los usuarios a aprobar facturas de compra para pago.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
