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<ManualTopic ID="/baanerp/diffsp2/tf/onlinemanual/000120Diff61SP2" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Notas de pago</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1> 
                                 Diferente en Infor ERP LN 6.1 FP2
                              </Level1>
			<Level2>Notas de pago</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><SectionTitle> 
                              Infor ERP LN 6.1 SP1
                           </SectionTitle>
		<Paragraph class="Default"> 
                              Infor ERP LN 6.1 SP1 no admite el proceso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">nota de pago</Link> recibidas de los proveedores para pagar facturas de compra o la creación de notas de pago anexadas a facturas de venta enviadas a sus clientes.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle> 
                              Infor ERP LN 6.1 FP2
                           </SectionTitle>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default"> 
                                 Infor ERP LN 6.1 FP2 admite el uso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">notas de pago</Link>.</Paragraph>
			<List><ListIntro>Para admitir el uso de notas de pago, se han realizado los cambios siguientes:</ListIntro>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>En la nueva sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000" role="session">Características de divisa adicionales (tfgld0129m000)</GUIRef>, puede definir las divisas para las que ERP LN debe imprimir una nota de pago para las facturas de venta con esta divisa de factura.</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad proveedores</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>En los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Listado grupo pagos/cobros</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgr2" role="manual">Listado adicional</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</GUIRef>, puede especificar el número 44, "Informe DTA", para generar un archivo de pago que se puede enviar al banco y que contiene la información requerida para procesar notas de pago. DTA = Daten Traeger Austausch o intercambio de transporte de datos.</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000#tfgld029.pmsl" role="manual">Nota de pago</GUIRef> para la divisa de la factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000" role="session">Características de divisa adicionales (tfgld0129m000)</GUIRef>, ERP LN lista una nota de pago de la factura.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                              Temas relacionados
                           </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462" role="manual">Notas de pago - resumen</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
