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<ManualTopic ID="/baanerp/wh/onlinemanual/000494" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Gestión de almacenes por cliente: procedimiento</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>VMI</Level1>
			<Level2>procedimiento de gestión de almacenes por cliente</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Escenario</Level1>
			<Level2>procedimiento de gestión de almacenes por cliente</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Gestión de almacenes por cliente</Level1>
			<Level2>procedimiento</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<AimSection ID="Full_VMI"><Paragraph class="Default">Los pasos del escenario <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000468" role="manual">Gestión de almacenes por cliente</Link> son los mismos que los del escenario <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000463" role="manual">VMI total</Link>, excepto el paso 5, el proveedor entrega stock al cliente, y el paso 6, facturación. Estos pasos se resumen a continuación. Para los demás pasos de este escenario, consulte <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000492" role="manual">VMI total: procedimiento</Link>.</Paragraph>
	</AimSection>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListTitle>Paso 5. El cliente entrega stock.</ListTitle>
			<ListItem>El cliente entrega stock para su <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000473" role="glossary">consumo</Link>.</ListItem>
			<ListItem><Paragraph class="Default">El proveedor y el cliente registran la entrega en el almacén VMI en sus sistemas ERP.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En el sistema ERP del cliente, se crea un registro de recepción pagable y otro de consumo. El registro de consumo se almacena en la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/wmd/whwmd2551m000" role="session">Consumos consignados (whwmd2551m000)</GUIRef> y se vincula a la orden de compra y la recepción para la que las mercancías consumidas se recibieron originalmente en el almacén. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/wh/onlinemanual/000474#Consumption_records" role="manual">Registros de consumo</Link>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">En el sistema ERP del proveedor, se crea un registro de consumo en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4140m000" role="session">Consumos de stock (tdsls4140m000)</GUIRef>, ya sea de forma electrónica después de un mensaje de <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000479" role="glossary" Update="No">BOD</Link> del cliente o bien de forma manual. Este registro de consumo reduce los niveles de stock en el almacén administrativo y gestiona la facturación en el módulo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Facturación de ventas</GUIRef> para el proveedor. ERP LN vincula el registro de consumo a la orden de venta de origen del cliente.</Paragraph>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
		<ProcedureList><ListTitle>Paso 6. Facturación.</ListTitle>
			<ListItem><Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4290m000" role="session">Procesar consumos de stock (tdsls4290m000)</GUIRef>, el proveedor procesa el registro de consumo para crear una línea de factura vinculada a la línea de orden de venta de origen. Las líneas de facturación se muestran en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4106m100" role="session">Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100)</GUIRef>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si, durante el proceso, no se encuentra ninguna línea de orden de venta de origen que se pueda vincular al registro de consumo, ERP LN genera una orden de venta del tipo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0594m000#tdsls094.cnsi" role="manual">Facturación de consignación</GUIRef> para crear líneas de facturación.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem><ProcedureList><ListIntro>El proveedor o el cliente inicia el proceso de facturación. Si es el proveedor el que inicia la facturación:</ListIntro>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Peticiones de facturación (cisli2100m000)</GUIRef>, el proveedor crea una petición de facturación.</ListItem>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)</GUIRef>, el proveedor crea la factura. Como consecuencia, ERP LN procesa las órdenes de venta de origen.</ListItem>
				</ProcedureList>
			</ListItem>
			<ListItem><Paragraph class="Default">También es posible que el cliente emplee un proceso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link> para realizar pagos agregados a intervalos fijos, como una vez al mes. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000008" role="manual">Autofacturación</Link> o la ayuda en línea del paquete <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</Paragraph>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">La facturación iniciada por el cliente o el proveedor se aplica a todos los escenarios de VMI.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
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		</RelTopic>
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		</RelTopic>
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