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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000498" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Configurar autorización de pago</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Facturas de compra</Level1>
			<Level2>autorización de pago</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListIntro>Para configurar autorizaciones de pago, proceda del modo siguiente:</ListIntro>
			<ListItem><Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>, indique las facturas para las que se necesita aprobar el pago.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem><Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000)</GUIRef>, autorice a usuarios para aprobar facturas de compra para pago. Para cada usuario, puede especificar el importe de factura máximo autorizado o bien puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000#tfacp014.fapa" role="manual">Permiso completo para aprobación de pago</GUIRef>.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Los importes de impuesto, las notas de abono asignadas, las correcciones de factura, etc. se tienen en cuenta cuando ERP LN compara el importe máximo del usuario autorizado con el saldo de factura.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0130m000" role="session">Aprobadores asignados (tfacp0130m000)</GUIRef>, cree los aprobadores asignados para los usuarios autorizados. Puede definir a cada usuario autorizado como aprobador asignado o bien puede crear un único aprobador asignado que represente a los usuarios autorizados de un equipo o departamento.</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>Puede vincular el código de aprobador asignado con la factura de compra de los siguientes modos:</ListIntro>
					<ListItemHead>Utilizando un motivo de bloqueo</ListItemHead>
					<ListItem>Vincule un motivo de bloqueo con un aprobador asignado predeterminado a la factura. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Permiso de facturas registradas</Link>.</ListItem>
					<ListItemHead>Sin un motivo de bloqueo</ListItemHead>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Detalles de factura de compra (tfacp2100s000)</GUIRef>, especifique el aprobador asignado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>.</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
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		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" role="manual">Aprobar facturas para pago</Link>
		</RelTopic>
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</ManualTopic>
