<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000195" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Procesar facturas de costo</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Factura de costo</Level1>
			<Level2>procesar</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection ID="cost.invoice"><Paragraph class="Default">Todas las facturas de compra para las que no existe una orden de compra relacionada son facturas de costo.</Paragraph>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">Para distinguir las facturas de costo de otras facturas de compra, puede definir un tipo de transacción específico para las facturas de costo. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000" role="session">Tipos de transacción (tfgld0111s000)</GUIRef>, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef> en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000#tfgld011.appr" role="manual">Match Purchase Invoices</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si, a continuación, crea una factura de compra con este tipo de transacción en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo de factura</GUIRef> tomará como valor predeterminado <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef>.</Paragraph>
		</Note>
		<ProcedureList><ListTitle>Especificar líneas de factura para facturas de costo</ListTitle>
			<ListIntro>Para las facturas de tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#expence" role="option">Factura de costo</GUIRef>, siga estos pasos:</ListIntro>
			<ListItem>Tras especificar los datos de cabecera de la factura, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Líneas</GUIRef>. Esta acción iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120s000" role="session">Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Especifique una o varias líneas de transacción para la factura.</ListItem>
			<ListItem>Contabilice la factura de compra manualmente.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">Cuando finaliza el lote, para las facturas de costo los importes se contabilizan en las siguientes <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ControAccoun.tf" role="glossary">cuentas de control</Link> para el partner facturado:</Paragraph>
		<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Costos</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Debe</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Impuesto</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Haber</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">Contabilidad proveedores</TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/integrations/PurOrd" role="manual">Proceso empresarial - Orden de compra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Contabilizar transacciones de ventas/compras</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
