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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Permiso de factura de compra</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Factura de compra</Level1>
			<Level2>permiso</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Autorizar facturas de compra</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListIntro>En el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad proveedores</GUIRef>, puede usar los siguientes tipos de permiso de factura para enviar la factura de compra y seguir procesándola:</ListIntro>
			<ListItemHead>Confirmación de facturas de compra recibidas</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Si registra el cobro en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)</GUIRef>, podrá vincular a la factura los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobadores asignados</Link>. El aprobador asignado puede verificar la factura y, posteriormente, registrarla.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000494" role="manual">Confirmación de facturas de compra recibidas</Link>.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>Permiso de facturas registradas</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Para excluir facturas del procedimiento de pago automático, si registra una factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>, podrá vincular un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode.tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> a dicha factura. Por ejemplo, algunos motivos de bloqueo de factura son por cantidades incorrectas, precios incorrectos o defectos detectados en la mercancía recibida. Para lanzar la factura y seguir procesándola, un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link> debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Permiso de facturas registradas</Link>.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Si el importe de la factura difiere del importe de la orden y la diferencia sobrepasa las tolerancias conciliadas, un usuario autorizado deberá aprobar la diferencia de precio y el costo adicional.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>.</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>Permiso para pago</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">Para los tipos de factura en los que sea necesaria la autorización de pago, un usuario autorizado deberá aprobar el pago de las facturas.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorización de pago en Contabilidad proveedores</Link>.</Paragraph>
			</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">Además, en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>, puede autorizar a los usuarios a procesar los pagos y aprobar el lote de pagos. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Autorización de pago en Tesorería</Link>.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Imprimir un listado</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1402m000" role="session">Listar facturas no aprobadas íntegramente (tfacp1402m000)</GUIRef> para imprimir un listado de las facturas que requieran una acción del aprobador asignado o el usuario autorizado para poder seguir procesándolas.</Paragraph>
		<List><ListIntro>El listado muestra las facturas que requieren una o varias de las acciones siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Eliminación del motivo de bloqueo</ListItem>
			<ListItem>Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales</ListItem>
			<ListItem>Aprobación del pago</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="history"><SectionTitle>Historia de permisos de factura de compra</SectionTitle>
		<List><ListIntro>Para la historia de permisos de una factura de compra, ERP LN registra la historia de los siguientes detalles de la factura:</ListIntro>
			<ListItem>Aprobación de la diferencia de precio y de los costos adicionales</ListItem>
			<ListItem>Aprobación del pago</ListItem>
			<ListItem>Motivo de bloqueo</ListItem>
			<ListItem>Asignador aprobado</ListItem>
			<ListItem>Fecha antes de la cual debe aprobarse la factura</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2510m000" role="session">Historia de permisos de factura (tfacp2510m000)</GUIRef>, ERP LN muestra el valor actual, el valor anterior, el usuario y el aprobador asignado que hayan realizado el cambio, y la fecha de modificación.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si archiva y borra facturas pagadas íntegramente, ERP LN también archivará y borrará la historia de aprobaciones.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
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		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorización de pago en Contabilidad proveedores</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Autorización de pago en Tesorería</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
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