| Bestellung (tdpur4100s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Bestellungsköpfe ansehen und verwalten. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, startet das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000), in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit der Bestellung verknüpfen oder das verknüpfte Dokument bzw. die verknüpften Dokumente ansehen können. Verwandte Themen Flexible Bestellverarbeitung Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen
Felder | Beschreibung
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Warenversender | Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.
Einkaufsabteilung | Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Verwandte Themen Voreingestellte EK-Abteilung
Auftragsart | Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Auftragsart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Auftragsart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist. Hinweis Wenn die Bestellart Reklamationsauftrag ist, kann ERP LN keine Nachlieferungen für diese Aufträge erstellen. Verwandte Themen Nachlieferungen - Automatische Bestätigung Nachlieferungen - Manuelle Bestätigung
Geplantes WE-Datum | Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Bestellung | Die Nummer, mit der die Bestellung gekennzeichnet ist.
Bestellungsursprung | Der Ursprung der Bestellung. Zulässige Werte Bestellungsursprung Verwandte Themen Integration zwischen Einkauf und Werkstatt Bestellungen zum Zusammenfassen
Bestätigtes WE-Datum | Der Liefertermin für die Artikel, der durch den Vertriebsbeauftragten bestätigt und an den Einkäufer weitergeleitet wurde. Der Einkäufer verwendet dieses Datum als bestätigten Liefertermin auf der Bestellung. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Bestellung erstellt am | Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Wenn die Bestellung manuell erstellt wurde, wird dieses Datum als Voreinstellung für jede Bestellposition verwendet. Für eine Bestellung mit der Herkunft Enterprise Planning wird als Voreinstellung für jede Bestellposition der geplante Liefertermin minus die Durchlaufzeit verwendet.
Lager | In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Einkäufer | Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.
Lieferbedingungen | Lieferbedingungen. Verwandte Themen Lieferbedingungen.
Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen.
Lieferantenauftrag | Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.
Art Ursprungsbeleg | Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt. Zulässige Werte Art Ursprungsbeleg
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Nr. Ursprungsbeleg | Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie auf Von Originaldokument kopieren im Menü Zusatzoptionen klicken, wird abhängig von der Art Ursprungsbeleg ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition angelegt.
Ansprechpartner B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Rücksendungsgrund | Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und an den Lieferanten zurückgesandt wurden.
Vertrag | Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die von ERP LN zur Verknüpfung eines Vertrags mit der Vertragsposition ausgeführt werden, hängen vom Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) ab.
Kopftext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.
Fußtext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.
Zum Zusammenfassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN eine Bestellung, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist. Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet. Verwandte Themen Bestellungen zum Zusammenfassen Zusammenfassen von Bestellungen
Code | Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.
Code | Der Adress-Code des Lieferanten.
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Firmenname | Der Name des Lieferanten.
Telefon | Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
Adresse | Die Adresse des Lieferanten.
Ort | Der Ort, an dem der Lieferent seinen Firmensitz hat.
Branche | Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.
Region | Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
Auftragsrabatt | Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
Handelspartner für Preise/Rabatte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte. Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt ERP LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.
HP-Texte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder ist kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht ERP LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.
Disponent | Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von ERP LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein.
Adresse | Der Adress-Code des Warenversenders.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.
Wareneingangsadresse | Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.
Tour | Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.
Spediteur | Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.
Handelspartner | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Adresse | Der Adress-Code des Rechnungsstellers.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.
Auftragsbetrag | Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Bestellpositionsbeträge nach Abzug des Rabatts. Bei Kosten- und Service-Artikeln werden Rabatte nicht in Abzug gebracht.
Währung | In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. Voreinstellung Als Voreinstellung dient die Währung, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn der Bestellung Auftragspositionen hinzugefügt werden.
Wechselkursverfahren | Wechselkursverfahren.
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Hinweis Über welche Optionen Sie verfügen, hängt vom Währungssystem der Firma ab, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Umgang mit festen Wechselkursen im Einkauf
Briefkurs | Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Voreinstellung Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen. Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird. Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern: Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst. Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung. Auftragswährung und Hauswährung sind EWU-Währungen. (Eine Währung ist eine EWU-Währung, wenn das Kontrollkästchen EWU-Währung im Programm Währungen (tcmcs0102m000) markiert ist). Das Feld Kursart weist den Wert Belegdatum, Wareneingangsdatum oder Erwartetes Zahlungsdatum auf.
Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Voreinstellung Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor ). Hinweis Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.
Kurs/Kursfaktor | Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.
Land | Das Land, in dem der Warenversender ansässig ist. Hinweis Der Ländercode wird: auf Belege gedruckt zusammen mit dem USt-Code verwendet, um den betreffenden Umsatzsteuersatz abzurufen als Sortierkriterium in der EK-Statistik verwendet
USt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss Umsatzsteuer gezahlt werden.
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Zahlbar nach | Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren bezahlt werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung nach des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnung an externen HP | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Hinweis Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld HP Fracht berechnen des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Integration Einkauf und Fracht
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen
Handelspartner | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Adresse | Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Überweisungsvereinbarung | Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.
Bestätigungs-Code | Der Code der Bestätigung.
Folgenummer Änderungsauftrag | Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.
Änderungsgrund | Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert.
Änderungsart | Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung.
Bestätigungs-Code | Der Code der Bestätigung.
Positionen Änderungsgrund | Wenn Sie Änderungen am Bestellungskopf vornehmen, die auch für die Bestellposition(en) gelten, können Sie einen Änderungsgrund für die Bestellposition(en) eingeben.
Positionen Änderungsart | Wenn Sie Änderungen am Bestellungskopf vornehmen, die auch für die Bestellposition(en) gelten, können Sie eine Änderungsart für die Bestellposition(en) eingeben.
Befehle | Beschreibung
Genehmigen | Genehmigt die Bestellung. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen.
Stornieren | Storniert den Bestellungskopf.
Von Originaldokument kopieren | Mit Hilfe dieses Befehls können Sie eine Verknüpfung zwischen dem Reklamationsauftrag und dem Ursprungsbeleg erstellen. Je nach der Einstellung des Feldes Art Ursprungsbeleg startet ERP LN ein Programm, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in die aktuelle Bestellung kopiert werden sollen.