| Bestellverfahren |  |
| Das Bestellverfahren deckt den administrativen Bereich für die Bestellung von Waren und Dienstleistungen vollständig ab. Der Ablauf setzt sich aus den folgenden Schritten zusammen: Schritt 1. Erstellen von Bestellungen Bestellungen können wie folgt über das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) erstellt werden: automatisch über verschiedene Quellen, wie z. B. EP, SLS, Service usw. über das Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) durch Kopieren aus einer vorhandenen Bestellung manuell Schritt 2. Genehmigen von Bestellungen Nach dem Erstellen von Bestellungen ist der nächste obligatorische Schritt in der Bestellabwicklung das Genehmigen der Bestellungen. Die Ausführung eines Bestellverfahrens beginnt, wenn ein Anwender die Bestellung genehmigt. Weitere Einzelheiten über das Genehmigen von Bestellungen finden Sie unter Genehmigen von Bestellungen. Schritt 3. Drucken von Bestellungen Nach Erfassung und Genehmigung können Sie die Bestellung drucken und zur Bestätigung an den Lieferanten senden. Das Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) ist nur dann obligatorisch, wenn Sie die Bestellung per E-Mail oder elektronischen Datenaustausch (EDI) an den Lieferanten übermitteln. Wenn Sie die Bestellung telefonisch übermitteln, ist dieser Schritt optional. Nach dem Druck der Bestellung ist es weiterhin möglich, die Bestellung zu ändern. Schritt 4. Freigeben von Bestellungen an Warehouse Management Nachdem der Lieferant über die Bestellung informiert und die Bestellung genehmigt wurde, können Sie die Bestellung über das Programm Bestellungen an Warehouse Management freigeben (tdpur4246m000) an Warehouse Management freigeben. Daraufhin wird die Lagerabteilung über die bestellten Waren informiert. Wenn Bestellungen an das Lager freigegeben werden, werden im Modul Lageraktivitäten des Pakets Warehouse Management verschiedene Aktivitäten ausgelöst, so wird als Erstes im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ein Lagerauftrag erstellt. Die Aktivitäten im Modul Lageraktivitäten richten sich nach der Lagerauftragsart, die mit der Bestellart verknüpft ist. Sie müssen zunächst Aktivitäten mit einem Ablauf in Warehouse Management über das Programm Aktivitäten nach Prozedur (whinh0106m000) verknüpfen. Sie können einen Ablauf in Warehouse Management mit einer Lagerauftragsart über das Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) verknüpfen. Anschließend müssen Sie die Lagerauftragsart über das Programm Bestellarten (tdpur0194s000) mit einer Bestellart verknüpfen. Es ist nicht zwingend erforderlich, Bestellungen für Kostenartikel und Service-Artikel an das Paket Warehouse Management freizugeben. Die Notwendigkeit richtet sich nach der Einstellung des Kontrollkästchens An Warehouse Management freigeben im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000). Direktlieferungen werden niemals an Warehouse Management freigegeben. Schritt 5. Wareneingang Sie können den Wareneingang für bestellte Waren erfassen: in Warehouse Management, wenn die Bestellung an Warehouse Management Warehouse Management freigegeben wird. Der Wareneingang umfasst die Einlagerung und die Wareneingangsprüfung im Modul Lageraktivitäten (INH). Weitere Informationen finden Sie unter Wareneingang und Wareneingangsprüfung. Wenn Wareneingänge in Warehouse Management erfasst werden, werden die Wareneingangsdaten an Einkauf zurückgemeldet. Sie können die entsprechenden Daten in den folgenden Programmen abrufen: Bestellungen - Übersicht Wareneingänge (tdpur4531m000) Wareneingänge (tdpur4106m000) Im Modul Einkauf bei Nicht-Bestandsartikeln, die nicht an Warehouse Management freigegeben werden. Lieferungen können im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) erfasst werden. Nach der Bestätigung eines Wareneingangs über das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) ist es nicht mehr möglich, die Wareneingangsdaten in diesem Programm zu ändern. Sie können jedoch Änderungen an bestimmten Wareneingangsdaten im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) vornehmen. Wenn die Waren geliefert werden, können sich die Preise und Rabatte der Waren geändert haben. Verwenden Sie das Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000), um Preise und Rabatte zu verwalten. Schritt 6. Zahlung bestellter Waren Um die Zahlung bestellter Waren abzuwickeln, müssen Sie das Modul Kreditorenbuchhaltung (ACP) im Paket Financials verwenden. Sie können diesen Prozess jedoch nur dann ausführen, wenn das Paket Financials implementiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Eingangsrechnungen. Im Zuge des Bestellverfahrens ist es nicht erforderlich, dass der Handelspartner eine Rechnung schickt. Anstatt dessen können Sie auf die Option Fakturierung im Gutschriftverfahren zurückgreifen, um Rechnungen automatisch für die bestellten Waren zu generieren. Fakturierung im Gutschriftverfahren eignet sich in den folgenden Situationen: Sie haben sich mit dem Handelspartner vertraglich über den Preis der bestellten Waren geeinigt. Sie haben sich mit dem Lieferanten auf eine Vereinbarung geeinigt, dass Sie die Waren ohne Eingangsrechnung bezahlen werden. Die Fakturierung im Gutschriftverfahren wird über die folgenden Felder des Programms Bestellungen (tdpur4100m000)/ Bestellpositionen (tdpur4101m000) gesteuert: Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, kann eine Rechnung für jede Position des Wareneingangs generiert werden. In der kaufmännischen Firma, mit der die EK-Abteilung verknüpft ist, können Sie die Bestellpositionen auswählen und die Rechnungen anschließend über das Programm Rechnungen für Gutschriftverfahren/int. EK-Rechn. generieren (tfacp2290m000) erstellen. Rechnung nach Für dieses Feld kann einer der folgenden Werte eingestellt werden: Wareneingangsprüfung Rechnungen im Gutschriftsverfahren können nur für die gesamte genehmigte eingegangene Menge generiert werden, und zwar nachdem alle Wareneingangsprüfungen für eine bestimmte Lieferung abgeschlossen sind. Wareneingang Eine Rechnung im Gutschriftsverfahren kann umgehend für die gesamte eingegangene Menge erstellt werden. Wenn nach der Wareneingangsprüfung bestimmte Mengen abgelehnt werden, können Sie eine EK-Gutschrift für die Ausschussmenge über das Programm EK-Gutschriften generieren (tfacp2270m000) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung im Gutschriftverfahren. Schritt 7. Verarbeiten von Bestellungen Am Ende der Bestellabwicklung müssen alle Bestellungen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Die verarbeiteten Bestellungen werden aus der regulären Datenbank in die Historie-Datenbank übertragen. Weitere Informationen über die Bestellhistorie finden Sie unter Bestellung/Abrufhistorie. Verwandte Themen Genehmigen von Bestellungen Wareneingang und Wareneingangsprüfung Verarbeiten von Eingangsrechnungen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verarbeiten von Bestellungen/EK-Lieferabrufen Bestellung/Abrufhistorie Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen |