| Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) |  |
| Mit diesem Programm können Sie eine bestimmte Bestellung und die verknüpften Bestellpositionen anzeigen, erfassen, verwalten und verarbeiten. Dieses Programm unterstützt eine beschleunigte Auftragserfassung. Sie können einen Bestellkopf und Bestellpositionen in einer Maske eingeben. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für eine Bestellung schnell erfassen und die Bestellung verarbeiten. Sie rufen dieses Programm aus dem Hauptprogramm Bestellungen (tdpur4100m000) auf, indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie eine neue Bestellung anlegen. Sie können dieses Programm auch alleine aufrufen. Um die Daten des Bestellkopfes anzuzeigen, klicken Sie auf Bestelldaten im Menü Datei des aktuellen Programms. Daraufhin wird das Unterprogramm Bestellungen (tdpur4100m000) aufgerufen. Klicken Sie zum Anzeigen des Unterprogramms Bestellungen (tdpur3100m000) im aktuellen Programm im Menü Ansicht auf Maske anpassen. Daraufhin können Sie angeben, welche Felder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Um sich die Daten einer Bestellposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine Bestellposition und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm Bestellpositionen (tdsls4101m000) aufgerufen. In diesem Programm werden nur Auftragspositionen angezeigt. Positionsdaten werden nicht angezeigt. Um diese Positionen anzuzeigen und zu verwalten, markieren Sie eine Bestellposition und klicken Sie auf Auftragspositionsdaten im Menü Zusatzoptionen des Registers Positionen. Hinweis Dieses Programm wird vorwiegend von Einkäufern verwendet, die die folgenden Absichten haben: einen Auftrag erfassen oder Daten zu einem Auftrag abfragen, während sie ein Telefonat mit einem Lieferanten führen schnell viele Bestellungen eingeben Bestellpositionen Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Auftragspositionen Die Positionen auf der Registerkarte Bestellpositionen beziehen sich auf das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen der Bestellung erfassen und abfragen. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Materiallieferung - Positionen Die Positionen auf der Registerkarte Materiallieferung - Positionen beziehen sich auf das Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Materiallieferungspositionen anzeigen, eingeben und verwalten, die mit einer Bestellposition verknüpft sind. Auf diese Weise werden alle Materialien und Unterbaugruppen gekennzeichnet, die durch den Hersteller an den Fremdbearbeiter geliefert werden. An Warehouse Management freigeben Die Positionen auf der Registerkarte An Warehouse Management freigeben beziehen sich auf das Programm Bestellung - Positionen für Freigabe (tdpur4501m140). Sie können die Bestellpositionen abfragen, die darauf warten, an Warehouse Management freigegeben zu werden. Nachdem die Position freigegeben ist, wird sie von der aktuellen Registerkarte gelöscht. Wareneingänge Die Positionen auf der Registerkarte Wareneingänge beziehen sich auf das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000). Sie können für die Bestellpositionen Daten erfassen und zu Wareneingängen anzeigen. Zu zahlende Wareneingänge Die Positionen auf der Registerkarte Zu zahlende Wareneingänge beziehen sich auf das Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die zahlbaren EK-Wareneingänge für die Bestellung anzeigen. Potenzielle Nachlieferungspositionen Die Positionen auf der Registerkarte Potenzielle Nachlieferungspositionen beziehen sich auf das Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700). Es werden alle Bestellpositionen angezeigt, deren Nachliefermenge größer als null ist, deren Nachlieferung jedoch noch nicht bestätigt ist. Sie können die Daten der möglichen Nachbestellung in diesem Programm ändern, etwa die Nachliefermenge oder den Liefertermin für die Nachbestellung, und müssen hier außerdem die mögliche Nachlieferung bestätigen. Nachdem die Position genehmigt ist, wird sie von der aktuellen Registerkarte gelöscht. Überwachen Die Positionen auf der Registerkarte Überwachen beziehen sich auf das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500). Sie können alle Bestellpositionen anzeigen, die mit der Bestellung verknüpft sind, sowie die dazu gehörenden Daten. Hinweis Wenn Sie eine bestimmte Bestellposition auf der Registerkarte An Warehouse Management freigeben nicht finden können, steht die Bestellposition möglicherweise noch nicht zur Freigabe bereit. Um herauszufinden, ob noch ein Schritt erforderlich ist, bevor die Bestellposition an Warehouse Management freigegeben werden kann, rufen Sie das Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000) auf, indem Sie auf Status im Menü Zusatzoptionen des Registers Positionen klicken. Sie können vorhandene Positionen in neue Positionen kopieren. Wenn Sie die Position(en) markieren und auf die Schaltfläche Auftragsposition kopieren klicken, werden alle markierten Positionen in die aktuelle Bestellung kopiert. Wenn Sie (eine) Auftragsposition(en) markieren und auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, können Sie im Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000) Dokumentversionen mit der Bestellposition verknüpfen und/oder Dateien mit der Dokumentversion im Programm Dateiverknüpfung - Schnelleingabe (dmdoc4540m002). Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen Flexible Bestellverarbeitung Synchronisierung zwischen Bestellpositionen und Bestellpositionsdaten Nachlieferungen - Manuelle Bestätigung Übersicht über die Fremdbearbeitung Vendor Managed Inventory (VMI)
Felder | Beschreibung
Handelspartner | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Adresse | Der Adress-Code des Lieferanten.
Branche | Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.
Region | Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter geographisch zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
Auftragsrabatt | Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.
EK-Preisliste | Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
HP für Preise/Rabatte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte. Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt ERP LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.
HP-Texte | Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen. Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht ERP LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind. Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht ERP LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.
Postleitzahl | Die Postleitzahl des Lieferanten.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartner s beim Lieferanten.
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Durchwahl | Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.
Lieferantenauftrag | Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Vertrag | Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein. Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig. Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist. Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die ERP LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300). Verwandte Themen EK-Verträge
Art Ursprungsbeleg | Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt. Zulässige Werte Art Ursprungsbeleg
Nr. Ursprungsbeleg | Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag. Hinweis Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie auf Von Originaldokument kopieren im Menü Zusatzoptionen klicken, wird je nach Art des Ursprungsbelegs ein Programm aufgerufen, in dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.
Rücksendungsgrund | Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und an den Lieferanten zurückgesandt wurden.
Einkäufer | Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.
Disponent | Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von ERP LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein.
Auftragsart | Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Voreinstellung Als Voreinstellung dient die Auftragsart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Auftragsart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Auftragsart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Auftrag | Die Nummer, mit der die Bestellung gekennzeichnet ist.
Bestellungsherkunft | Der Ursprung der Bestellung. Zulässige Werte Bestellungsursprung Verwandte Themen Integration zwischen Einkauf und Werkstatt Bestellungen zum Zusammenfassen Vendor Managed Inventory (VMI) Übersicht über die Fremdbearbeitung
Auftragsdatum | Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Wenn die Bestellung manuell erstellt wurde, wird dieses Datum als Voreinstellung für jede Bestellposition verwendet. Für eine Bestellung mit der Herkunft Enterprise Planning wird als Voreinstellung für jede Bestellposition der geplante Liefertermin minus die Durchlaufzeit verwendet.
Einkaufsabteilung | Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Verwandte Themen Voreingestellte EK-Abteilung
Kaufmännische Abteilung | Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Financials-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld EK-Abteilung übernommen. Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Financials-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland
Geplantes WE-Datum | Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Bestätigter Liefertermin | Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Lager | In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Wareneingangsadresse | Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.
Tour | Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.
Spediteur | Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Handelspartner | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Adresse | Der Adress-Code des Rechnungsstellers.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.
Status | Der Status der Bestellung. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Zulässige Werte
Zum Zusammenfassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN eine Bestellung, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist. Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet. Verwandte Themen Bestellungen zum Zusammenfassen Zusammenfassen von Bestellungen
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Bestellung ein Kopf- oder Fußtext vorhanden.
Handelspartner | Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.
Adresse | Der Address-Code des Warenversenders.
Ansprechpartner | Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.
Postleitzahl | Die Postleitzahl des Warenversenders.
Währung | In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. Voreinstellung Als Voreinstellung dient die Währung, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn der Bestellung Auftragspositionen hinzugefügt werden.
Auftragsbetrag | Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in Bestellpositionen nach Abzug des Rabatts. Hinweis Wenn die Bestellmenge auf einer Nachlieferung sposition geändert wird, wird diese Änderung bis in die Auftragssumme übernommen. Werden Nachlieferungspositionen storniert oder gelöscht, wird die Auftragssumme weiterhin durch die ursprünglich bestellte Menge bestimmt.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Hinweis Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Umgang mit festen Wechselkursen im Einkauf
Briefkurs | Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Voreinstellung Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen. Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird. Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern: Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst. Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung. Das Feld Kursart weist den Wert Belegdatum, Wareneingangsdatum oder Erwartetes Zahlungsdatum auf.
Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Voreinstellung Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor ). Hinweis Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.
Kurs/Kursfaktor | Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnung nach | Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Wareneingangsprüfung Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach der Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach dem Eingang oder dem Verbrauch der Waren generiert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnung nach des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Rechnung an externen HP | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Hinweis Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld HP Fracht berechnen des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Integration Einkauf und Fracht
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen
Handelspartner | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Adresse | Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Überweisungsvereinbarung | Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.
Bestätigungs-Code | Der Code der Bestätigung.
Folgenummer Änderungsauftrag | Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.
Änderungsgrund | Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert.
Änderungsart | Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung.
USt-Betrag | Der gesamte Umsatzsteuer betrag der Bestellung, angegeben in der Auftragswährung.
Befehle | Beschreibung
Aktivitäten nach Auftragsart öffnen | Ruft das Programm Aktivitäten für Bestellungen (tdpur4113m000) auf.
Folgenummern VK-Änderungsaufträge | Startet das Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000).
Fremdleistungen - VK-Auftrag | Dieser Befehl wird nur im System des Fremdbearbeiters verwendet. Wenn die aktuelle Bestellung für den Empfang von Material eines Herstellers generiert wird, kann ein Fremdbearbeiter auf diesen Befehl klicken, um den Fremdleistungs-VK-Auftrag zu starten, der mit der aktuellen Bestellposition im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) verknüpft ist.
Auftragspositionen - Synchronisierung | Startet das Programm Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000).
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen | Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Zusammenfassen... | Startet das Programm Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000).
Genehmigen | Genehmigt die betreffende Bestellung.
Genehmigen | Ruft das Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) auf.
Frachtaufträge generieren... | Starts the Frachtaufträge generieren (tdpur4220m000) session.
Lieferaufträge generieren... | Startet das Programm Lieferungsaufträge für Fremdleistungen generieren (tdpur4216m000).
An Warehouse Management freigeben | Startet das Programm Bestellungen an Warehouse Management freigeben (tdpur4246m000).
Stornieren | Startet das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300).
VK-Auftrag aktualisieren | Ruft das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) auf.
Verarbeiten... | Startet das Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000).
Löschen... | Ruft das Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) auf.
Abgeschlossene Bestellung erneut öffnen | Die Bestellung mit dem Status Abgeschlossen wird erneut geöffnet, um den Status der Bestellung in In Bearbeitung zu ändern. Anschließend können Sie neue Bestellpositionen hinzufügen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Bestellkopf zu ändern.
Positionen - Übersicht | Startet das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500).
Übersicht Wareneingänge | Startet das Programm Bestellungen - Übersicht Wareneingänge (tdpur4531m000).
Gruppe nach manueller Aktivität | Startet das Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150).
Auftrags-/Bestellhistorie | Startet das Programm Bestellhistorie (tdpur4550m000).
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
USt-ID-Nummern nach Handelspartner | Startet das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000).