| Fremdleistungskosten - Historie (tpppc2575m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Kosten ab, die für verschiedene Projekte für die Kostenart "Fremdleistung" in die Projekthistorie gebucht werden. Hinweis Buchungspositionen mit dem Buchungsschlüssel "Eingangsrechnung (Bestellung)", für die Financials eine später widerrufene Genehmigung erteilt hat, sind wie folgt erkennbar: Die auf die Bestellung bezogenen Felder haben für die nicht genehmigten Buchungen den Wert Null. Buchungen der Art Preisabweichung stellen keine Financials-Daten wie Lieferfirma usw. aus Financials dar, da diese Daten statt "rechnungsspezifisch" jetzt wie normale Integrationsbuchungen gehandhabt werden. Die Rechnungsnummer ist nur für echte rechnungsbezogene Buchungen wichtig. Preisabweichungen können auch aufgrund von Änderungen des Wareneingangspreises im Modul Einkauf in Order Management entstehen. Die Rechnungsdaten für diese Preisabweichung sind ebenfalls nicht vorhanden. Verwandte Themen Erfassen von Kosten & Bestellobligos
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Element | Der Elementcode.
Aktivität | Der Aktivitätscode. Verwandte Themen Aktivität
Folgenummer | Der Code der Folgenummer.
Fremdleistung | Der Fremdleistungs code.
Kostenkomponente | Der Kostenobjektcode. Verwandte Themen Kostenobjekt
Nachtrag | Der Nachtragscode. Verwandte Themen Nachtrag
Folgenummer Bestellobligo | Die Folgenummer des entsprechenden Bestellobligos, für das eine Stornobuchung im Programm Bestellobligos (Material) (tpppc2110s000) ausgeführt werden muss. Dies gilt nur für Bestellobligos, die manuell in demselben Programm erfasst werden.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Menge | Hierbei handelt es sich um die Menge des Kostenobjekts.
Einheit | Der Code der Einheit, in der Sie die Menge angeben.
Währung | Die Währung.
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs.
Kursfaktor intern | Der Kursfaktor.
Währung | Sie können den Kostenbetrag in einer Hauswährung ausdrücken. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten in der Hauswährung.
Währung | Die Projektwährung.
Rechnungsbetrag | Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs/Kostensatz.
Kursfaktor extern | Der Währungs kursfaktor.
Rechnungsbetrag | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Belegnummer | Der Dokumentcode.
Buchungsschlüssel | Gibt den Ursprung der Buchung und die Konten an, auf denen die Buchung in Financials basiert.
Verarbeitungslauf | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie und bei Bedarf in Financials verarbeitet wird.
Herkunft der Verrechnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden.
Datum des Laufs | Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Financials gebucht wurde.
Fertiggemeldet (Financials) | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das finanzielle Ergebnis der Buchung in Project unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet.
Datum des Laufs | Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Financials gebucht wurde.
Lauf (Fertiggemeldet) | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung in Financials im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wurde.
Auftragsnummer | Die Bestellnummer, die bei Eingabe einer Bestellung oder Lieferung im Modul Kreditorenbuchhaltung zugewiesen wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird.
Positionsnummer | Die Nummer einer Bestellposition, die bei Eingabe einer Bestellung oder Lieferung im Modul Kreditorenbuchhaltung erfasst und zugewiesen wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird.
Wareneingangsnummer | Die Wareneingangsnummer der Lieferung für eine Bestellung wird zugeordnet, wenn eine Lieferung vom Modul Kreditorenbuchhaltung erfasst und zugeordnet wird, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird.
Lieferant | Der Lieferantencode.
Rechnungsteller | Der Rechnungssteller.
Fakturierbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, darf die Buchung nicht an den Kunden fakturiert werden.
Zu fakturieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Kostenbuchung berücksichtigt werden, wenn Rechnungen im Programm Projektdaten an Central Invoicing übertragen (tppin4200m000) erstellt werden.
Journal-Folgenummer | Wenn eine Einkaufsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellposition verarbeitet wird, vergibt ERP LN die Rechnungsfolgenummer aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung.
An die Rechnungsfakturierung weitergeleitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an die Fakturierung weitergeleitet.
Gewährleistungseinbehalt verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt angewendet.
Folge-Nr. Einbehalt | Die Folgenummer für die Gewährleistungseinbehalt, wenn für diesen Datensatz ein Gewährleistungseinbehalt gilt.
Kaufmännische Firma | Der Code der kaufmännischen Firma.
Buchungsschlüssel | Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Central Invoicing Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Rechnungsbeleg | Der Dokumentcode.
Empfängerfirma | Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung verarbeitet wird, wird dieses Feld automatisch auf die Firmennummer gesetzt, die für dieses Projekt im Programm Projekt (tppdm6100s000) erfasst wurde.
Lieferfirma | Die Ursprungsfirma der Kostenbuchung. Wenn die Lieferfirma von der Empfängerfirma abweicht, handelt es sich um eine Mehrfirmenbuchung. Wenn jedoch der Buchungsschlüssel der Kostenbuchung "Bestand" lautet, wird die kaufmännische Firma des Projekts für die Financials-Buchungen verwendet. Die mit dieser Bestandsbuchung verbundene Mehrfirmenbuchung führt nicht zu einer Projektkostenbuchung, da sie bereits verbucht wurde.
Unternehmenseinheit | Die Unternehmenseinheit (UE), die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Wenn Sie die Kosten in Financials buchen, müssen Sie wissen, welche Unternehmenseinheiten mit dem Kostendatensatz verknüpft sind. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Wenn Sie Kosten manuell eingeben, können Sie einen Wert für die Unternehmenseinheit angeben. Wenn Sie die Zoom-Funktion von Financials verwenden, wird der Wert für die Unternehmenseinheit importiert.
Kostenperiodentabellen für Kostenüberwachungsperioden | Der Code der Kostenüberwachungsperiode.
Kosten Jahr | Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. Wenn das Kontrollkästchen Rechnungsperiode im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist, ist der voreingestellte Wert für dieses Feld das aktuelle Rechnungsjahr.
Kosten Periode | Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Rechnungsperiodencode | Die Periode, in der die Buchung an Financials gesendet wird.
Rechnungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Financials gesendet wird.
Geschäftsperiode | Die Periode, in der die Buchung an Financials gesendet wird.
Buchung | Das Eingabedatum der Buchung.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Befehle | Beschreibung
Historie drucken | Startet das Programm Historie drucken (tpppc2414m000), in dem Historiedaten in Bezug auf Kosten, Bestellobligos, Erlöse und zusätzliche Erlöse gedruckt werden.