| Korrekturposten der VK-Rechnung (tfacr2110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Korrekturposten der Ausgangsrechnung. Wenn nach dem Buchen eines Stapels Änderungen an einer Rechnung vorgenommen wurden sind bei der Ausgangsrechnung Korrekturen einzutragen. Geben Sie die Korrekturen in diesem Programm ein. Die Korrekturen werden dann in das Hauptbuch übertragen. Beispiel Die folgenden Beispiele zeigen die Korrekturbuchung zu einer Ausgangsrechnung. Rg 93000001 - Der Betrag wird von 1.200,00 EUR in 1.300,00 EUR geändert. In die Datei Offene Posten wird Folgendes geschrieben:
Rechnung | Rechnungsbetrag | Offener Betrag
Rg 93000001 | 1.200,00 | 1.300,00
Rg 93000001 Korrekturposten | 100,00 |
Der Rechnung wird eine Extraposition hinzugefügt, die sich auf den Korrekturbetrag bezieht. Verwandte Themen Erstellen von Verkaufs-/Einkaufsbuchungen
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Buchungsschlüssel und Belegnummer werden dazu verwendet, um eine bestehende Ausgangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.
Beleg | Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Belegnummer und ein Buchungsschlüssel werden verwendet, um eine vorhandene Ausgangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger, der derzeit als Empfänger dieser Rechnung erfasst ist.
Mit monatlichen Abrechnungen verknüpfen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen MBI senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
Ursprünglicher Zahlungsleistender | Wird die Ausgangsrechnung an den Factor verkauft, wird dieser Zahlungsleistende mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags verknüpft. An den Factor verkaufte Ausgangsrechnungen oder Gutschriften können nicht korrigiert werden. Verwandte Themen Factoring
Zahlungsleistender | Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger verknüpft ist.
Zahlungsleistender | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Verkaufsart | Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Verwandte Themen Sammelkonten
Betrag | Die Rechnungswährung, in der der Gesamtrechnungsbetrag und der Gesamtumsatzsteuerbetrag angegeben werden.
Betrag | Der alte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Dieser Rechnungsbetrag ist für die ausgewählte Rechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt.
In | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
In | Der alte Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
USt-Land/-Code | Das im Feld USt-Land/-Code im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) mit der ausgewählten Rechnung verknüpfte USt-Land. Das USt-Land erlaubt es Ihnen, die USt-Berechnung eines Landes für ein Unternehmen anzuwenden, das in einem anderen Land niedergelassen ist.
USt-Land/-Code | Der USt-Code, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, wird auf die Rechnung keine Umsatzsteuer berechnet, oder die Umsatzsteuer wird pro Buchungsposition berechnet. Dies wird dann im Feld Ebene der USt-Berechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Betrag Umsatzsteuer | Der alte Betrag der Umsatzsteuer, der im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) oder im Modul Rechnungsfakturierung (SLI) für die Rechnung festgelegt wurde.
In | Der alte Gesamtumsatzsteuerbetrag in einer der Hauswährungen.
Rechnungsempfänger | Der Code des Rechnungsempfängers, der mit der ausgewählten Rechnung verknüpft ist. Voreinstellung Der Vorgabewert ist der alte Code des Rechnungsempfängers. Diesen Code können Sie nicht verändern, wenn Folgendes zutrifft: Es liegt eine Gutschrift vor. In den offenen Posten sind Extrapositionen für die ausgewählte Rechnung vorhanden, zum Beispiel Korrekturen, Zahlungen usw. In diesem Fall stimmt der neue Handelspartner-Code immer mit dem alten Handelspartner-Code überein.
Zahlungsleistender | Der neue Zahlungsleistende, der den alten ersetzt.
Zahlungsleistender | # Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Betrag | Der Standardrechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung. Sie können den Standardbetrag ändern. Der Differenzbetrag, d. h. der alte Betrag abzüglich des neuen, muss gebucht werden. Nach dem Ändern der Rechnungsdaten in diesem Programm müssen Sie Speichern klicken, um den Betrag zu buchen.
In | Der geänderte Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
USt-Land/-Code | Geben Sie den USt-Ländercode ein, der für die neuen Rechnungsdaten gilt. Die Kombination mit einem USt-Code ermöglicht es Ihnen, einen USt-Betrag für den neuen, korrigierten Rechnungsbetrag zu berechnen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land/-Code | Sie können den neuen USt-Code eingeben, der den alten ersetzen muss. Mit diesem USt-Code wird der USt-Betrag der korrigierten Rechnung berechnet. Zulässige Werte Dieser USt-Code muss mit dem ausgewählten USt-Land im Programm USt-Codes nach Land (tcmcs0536m000) verknüpft sein. Hinweis Wenn die USt-Berechnung für diese Rechnung auf Rechnungskopfebene erfolgt, können Sie einen USt-Code eingeben. Die Ebene wird im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Betrag Umsatzsteuer | Wenn Sie ein USt-Land und einen USt-Code eingegeben haben, können Sie den neuen USt-Betrag in dieses Feld eingeben. Voreinstellung Der voreingestellte Wert in diesem Feld ist der neue USt-Betrag, den ERP LN mit dem ausgewählten USt-Code berechnet. Sie können diesen Betrag ändern.
In | Der neue USt-Betrag in einer der Hauswährungen.
Stornobeleg | Der Buchungsschlüssel, unter dem die Korrektur gebucht wird. ERP LN fügt den Buchungsschlüssel ein, den Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählt haben.
Stornobeleg | Geben Sie die Belegnummer ein, die mit der Rechnung verknüpft ist. Die Rechnungskorrektur wird unter dieser Nummer gebucht. Voreinstellung Standardmäßig vergibt ERP LN die erste freie Belegnummer.