| Lohnkosten - Historie (tpppc2535m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Kosten an, die für verschiedene Projekte der Kostenart "Lohnkosten" in die Projekthistorie gebucht werden. Hinweis Buchungen der Art Preisabweichung stellen keine Financials-Daten wie Lieferfirma usw. aus Financials dar, da diese Daten statt "rechnungsspezifisch" jetzt wie normale Integrationsbuchungen gehandhabt werden. Die Rechnungsnummer ist nur für echte rechnungsbezogene Buchungen wichtig. Preisabweichungen können auch aufgrund von Änderungen des Wareneingangspreises im Modul Einkauf in Order Management entstehen. Die Rechnungsdaten für diese Preisabweichung sind ebenfalls nicht vorhanden.
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Element | Der Code des Elements.
Aktivität | Der Code der Aktivität. Lohnkosten können auf Element- und/oder Aktivitätsebene gebucht werden.
Folgenummer | Der Code der Folgenummer. Verwandte Themen Folgenummer
Tätigkeit/Lohnkosten | Der Lohnkostencode. Dies ist der Lohnkostencode, für den die Kostenabweichung erfasst wurde. Verwandte Themen Lohnkosten
Mitarbeiter | Der Mitarbeitercode.
Art der Tätigkeit | Der Code der Stundenlohnart. Wenn Sie den Wert im Feld ändern, wird der interne Kostensatz auf Basis des neuen Zuschlagsprozentsatzes neu berechnet. Die Formel lautet: Interner Kostensatz = alter interner Kostensatz * (1 + (Zuschlagsprozent/100)
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente, zu der diese Buchung gehört.
Nachtrag | Der Status des ausgewählten Nachtrags darf nicht "Frei" sein, und die Nachtragsart muss "Risikoverrechnung" lauten.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Stundenanzahl | Die Anzahl der Stunden, die der Mitarbeiter mit der ihm zugewiesenen Aufgabe verbracht hat.
Interner Kostensatz | Der Lohnkostensatz.
Währung | Der Währungscode.
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten.
Zuschlag | Der Zuschlagsprozentsatz, der auf dem Wert des Feldes Lohnkostenart basiert.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs.
Kursfaktor intern | Der Kursfaktor für Kosten.
Währung | Sie können den Kostenbetrag in einer Hauswährung ausdrücken. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten in der Hauswährung.
Verkaufspreis | Der Lohnkostensatz.
Währung | Die Währung.
Rechnungsbetrag | Der Gesamterlös.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs.
Kursfaktor extern | Der externe Kostensatzfaktor.
Rechnungsbetrag | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Belegnummer | Mit dem Dokumentcode ist ein Dokument zum Erfassen von Buchungsdetails verbunden.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Financials basiert.
Herkunft der Verrechnung | In diesem Feld wird angegeben, ob die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen wird. In diesem Fall kann diese Buchung bei der Kostenüberwachung nicht berücksichtigt werden.
Verarbeitungslauf | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wird.
Datum des Laufs | Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in die Projekthistorie und ggf. in Financials gebucht wurde.
Fertiggemeldet (Financials) | Gibt an, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung in Project unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.
Lauf am | Das Datum, an dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Lauf (Fertiggemeldet) | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Auftragsnummer | Der Service-Auftrag, mit dem die Lohnkostenposition verknüpft ist. Verwandte Themen Integration zwischen Project und Service Verdichten der Service-Kosten von ERP LN Service nach ERP LN Project
Positionsnummer | Die Positionsnummer der Bestellung, auf der die von der Fremdleistungsfirma aufgewendeten Arbeitsstunden basieren.
Lieferant | Der Code des Rechnungsempfängers.
Fremdleistung | Der Code der Fremdleistung. Verwandte Themen Fremdleistung
Fakturierbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, darf die Buchung nicht an den Kunden fakturiert werden.
Zu fakturieren | Gibt an, ob die Kostenbuchungen berücksichtigt werden müssen, wenn Rechnungen erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung zur Fakturierung freigegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Buchung nicht zur Fakturierung freigegeben.
An die Rechnungsfakturierung weitergeleitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an die Fakturierung weitergeleitet.
Gewährleistungseinbehalt verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt angewendet.
Folge-Nr. Einbehalt | Die Folgenummer für den Gewährleistungseinbehalt, wenn für diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt gilt.
Kaufmännische Firma | Eine Firma, in der alle finanziellen Daten gespeichert werden, wie z. B. die Landeswährung und die zulässigen Financials-Buchungen einer Unternehmenseinheit.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel. Dies ist ein Teil der Rechnungsnummer.
Rechnungsbeleg | Die Rechnungsnummer für diese Buchung.
Empfängerfirma | Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) bearbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekt (tppdm6100s000) erfasst wurde.
Liefernde Firma | Die Ursprungsfirma der Kostenbuchung. Wenn die Lieferfirma von der Empfängerfirma abweicht, handelt es sich um eine Mehrfirmenbuchung. Wenn jedoch der Buchungsschlüssel der Kostenbuchung "Bestand" lautet, wird die kaufmännische Firma des Projekts für die Financials-Buchungen verwendet. Die mit dieser Bestandsbuchung verbundene Mehrfirmenbuchung führt nicht zu einer Projektkostenbuchung, da sie bereits verbucht wurde.
Unternehmenseinheit | Der Code der Unternehmenseinheit.
Buchung | Das Eingabedatum der Buchung.
Erfasst am | Das Datum (Belegdatum) der Buchung.
Kostenperiodentabellen für Kostenüberwachungsperioden | Der Code der Kostenüberwachungsperiode.
Std. Jahr | Das Geschäftsjahr der Stundenbuchung.
Stunden Periode | Die Periode.
Rechnungsperiodencode | Der Code der Rechnungsperiode.
Rechnungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Financials gesendet wird.
Geschäftsperiode | Die Periode, in der die Buchung in Financials gebucht wird.
Stundenperiodencode | Die Kostenperiodentabelle für die Kostenüberwachungsperiode.
Kosten Jahr | Die Periode, in der die Buchung an Financials gesendet wird.
Kosten Periode | Der Code der Kostenüberwachungsperiode.