| VK-Vertragspositionen (tdsls3101s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie VK-Vertragspositionen. Wenn Sie einen neuen Vertrag hinzufügen, zeigt ERP LN die für den angegebenen Handelspartner voreingestellten Daten an. Sie können die Daten des Handelspartners ändern. In diesem Programm können Sie auf Folgendes klicken: Beenden, um einen VK-Vertrag zu beenden. Sie können keine VK-Lieferabrufe für abgeschlossene Standardverträge und keine VK-Aufträge aus abgeschlossenen Sonderverträgen erstellen. Aktivieren, um einen VK-Vertrag zu aktivieren. Sie können Köpfe und Positionen mit dem Status Aktiv nicht ändern. Deaktivieren, um einen VK-Vertrag zu deaktivieren. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei. Neuer Preis..., um Preise und/oder Rabatte im Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000) neu zu berechnen. Lieferschema, um Vertragslieferungen mittels eines Lieferschemas zu definieren. Daraufhin wird das Programm Lieferpositionen VK-Vertrag (tdsls3104m000) gestartet. Abruf generieren, um Vertragslieferungen mithilfe von VK-Lieferabrufen zu definieren. Daraufhin wird das Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) aufgerufen. Hinweis Wenn der Status der Vertragsposition Aktiv oder Beendet lautet, können Sie die Vertragszeile nicht ändern. Wenn der Status der Vertragsposition Aktiv lautet, kann ein VK-Auftrag oder ein VK-Lieferabruf mit dem Vertrag verbunden werden. Es kann nur eine Standardvertrags position gleichzeitig für eine Kombination aus Artikel und Handelspartner gültig sein. Verwandte Themen VK-Verträge Geplante Anforderungen für einen VK-Vertrag
Felder | Beschreibung
Vertrag | Die Nummer des VK-Vertrags.
Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich der VK-Vertrag auf alle Artikel der Preisgruppe, die im Feld Preisgruppe angezeigt wird. Hinweis Wenn Sie Verträge für eine Preisgruppe erfassen, gilt Folgendes: In den Feldern Artikel und Bezeichnung muss einer der Artikel angegeben sein, die zu der Preisgruppe gehören. Sie müssen das Feld Vereinbarte Menge ausfüllen. Sie können das Feld Verkaufspreiseinheit leer lassen. Sie dürfen nicht mehr als eine Vertragsposition für dieselbe Preisgruppe in einem einzelnen Vertrag erfassen. Für jede Preisgruppe kann nur ein Standardvertrag mit einem Handelspartner innerhalb einer bestimmten Periode gelten.
Preisgruppe | Sie können einen VK-Vertrag für einen oder mehrere Artikel oder Preisgruppen definieren. Enthält dieses Feld einen Eintrag, so gilt der Preis oder Rabatt der Vertragsposition für alle zu dieser Preisgruppe gehörenden Artikel. Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen. Für Vereinbarungen pro Preisgruppe gelten die folgenden Bedingungen: Sie können keinen EK-Feinabruf erstellen. Sie müssen eine Menge angeben. Die Felder Preis und Preisbuch dürfen nicht beide leer sein, wenn der Vertrag aktiviert wird. Sie müssen das Feld Verkaufspreiseinheit ausfüllen. Sie müssen das Feld Artikel ausfüllen und das Kontrollkästchen Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden markieren. Sie müssen den Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe angeben. Sie können für dieselbe Preisgruppe und denselben Vertrag nicht mehrere Vertragspositionen eingeben. Sie können für jede Preisgruppe nur einen Standardvertrag pro Periode mit einem Handelspartner abschließen.
Vereinbarte Menge | Das Vertragsvolumen. Hinweis ERP LN startet automatisch das Programm Abmessungen (tdsls4811s000), wenn es sich bei der VK-Einheit um eine der folgenden Arten handelt: Länge Fläche (m2) Volumen Im Programm Abmessungen (tdsls4811s000) können Sie zur Berechnung der Menge Abmessungen von Artikeln verwalten.
Vereinbarte Menge | Die VK-Einheit.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist und der Artikel in dieser VK-Vertragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt ERP LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Vertragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, wird der Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf die Schaltfläche Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren. Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der VK-Vertragsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen. Verwandte Themen Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf" Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit
Vertragsdatum | Das Vertragsdatum. Voreinstellung ERP LN übernimmt die Voreinstellung für das Vertragsdatum aus dem Programm VK-Verträge (tdsls3100s000). Hinweis Ein Vertrag kann aus verschiedenen Vertragspositionen bestehen, die die gleiche Vertragsdauer aufweisen. Der Zeitpunkt, an dem der Vertrag mit dem Kunden abgeschlossen wurde, kann jedoch verschieden sein.
Gültig ab | Der Gültigkeitsbeginn. Hinweis Eine Beziehung zu einem Auftrag oder einem Abrufplan kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Auftragsposition oder das Startdatum der Abrufplanposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Vertrags liegt.
Position | Die Positionsnummer einer Auftragsposition.
Gültig bis | Das Ablaufdatum. Hinweis Eine Beziehung zu einem Auftrag oder einem Abrufplan kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Auftragsposition oder das Startdatum der Abrufplanposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Vertrags liegt.
Status Vertragspositionen | Verwenden Sie dieses Feld, um jeder Vertragsposition einen Status zuzuweisen. Sie können einer Vertragsposition einen Status zuweisen, indem Sie die folgenden Schaltflächen verwenden: Beenden Aktivieren Deaktivieren Eine Vertragsposition kann folgende Status aufweisen: Frei: Wenn eine neue Vertragsposition erstellt wird, wird der Status der Vertragsposition automatisch auf Frei gesetzt. Änderungen an der Vertragsposition können nur im Status Frei vorgenommen werden. Aktiv: Sie können VK-Aufträge/Abrufe/Angebote mit einer Vertragsposition verknüpfen, die den Status Aktiv hat. Wenn der Status Aktiv ist und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert, können Sie die Vertragsabkommen nicht deaktivieren. Beendet: Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann die Vertragsposition nicht mehr verwendet werden. Hinweis Im Programm VK-Verträge (tdsls3100s000) können Sie neue Vertragspositionen für VK-Verträge mit den Status Frei oder Aktiv erstellen. Sie können den Status auch auch auf Vertragsebene im Programm VK-Verträge (tdsls3100s000) verwalten. In diesem Fall erhalten alle Vertragspositionen eines Vertrags denselben Status.
Standardbezeichnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sowohl der artikel abhängige Text als auch der Vertragspositions text auf der Vertragsbestätigung gedruckt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Vertragspositionstext auf der Vertragsbestätigung gedruckt. Hinweis Sie können spezifische Informationen für Vertragspositionen mit Hilfe der Schaltfläche "Text" mit diesen Positionen verknüpfen. Wenn das Feld Preisgruppe ausgefüllt wurde, können Sie auf das Feld Standardbezeichnung nicht zugreifen.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Vertragspositionstext vorhanden.
Preis | Der Vertragspreis für die Artikelposition. Wenn der Preis entweder von der gleichzeitig verkauften Menge oder dem Verkaufsdatum abhängt, müssen Sie den Preis in einer Preisstaffel im Programm Preisbücher (tdpcg0131m000) festhalten. Hinweis Sie können für einen generellen Artikel keinen Preisdatensatz definieren. Um Fehler zu vermeiden, wird kein Standardpreis angeboten. Wenn der Artikel in dem Vertrag eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Verwandte Themen Abrufen von Preisen Einrichten der Einheitengültigkeit
Preis | Die Währung, in der die Beträge im VK-Vertrag angegeben werden.
Preisbuchursprung | In diesem Feld wird die Auftragsart angegeben, der das Preisbuch zugeordnet ist. Zulässige Werte Zulässige Werte
VK-Preiseinheit | Die VK-Preiseinheit. Verwandte Themen Verwenden von Umrechnungsfaktoren
Preisbuch | Das Preisbuch. Hinweis Das Preisbuch muss von der Art VK-Verträge sein. Verwandte Themen Einrichten eines Preisbuches
VK-Abteilung | Die VK-Abteilung.
Rückwirkende Preisänderungen vorhanden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es eine Preisänderungsposition, die während der Abwicklung der rückwirkenden Preisänderung nicht verarbeitet wird. Verwandte Themen Rückwirkende Preisänderung
Rabattsatz | Dieses Feld zeigt den einzelnen Rabattsatz des Artikels an. Dieser kann auf den Gesamtbetrag angewendet werden. Um weitere Ebenen von Rabattsätzen zu erfassen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) aufrufen. Der Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) bestimmt, ob Sie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) die Höchstzahl von fünf Rabattebenen definieren können. Hinweis Sie können nur einen Rabattsatz eingeben, wenn die Felder Rabattbetrag und Rabattschema leer sind.
Rabattschema-Ursprung | Wählen Sie die Art des Rabattschema-Ursprungs aus, dem Sie ein Rabattschema hinzufügen möchten. Zulässige Werte Zulässige Werte
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Vertragsposition.
    Zum Beispiel: Der Preis pro Einheit ist 10, die Menge ist 20, der Rabatt ist eins.
    Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
Rabattschema | Das Rabattschema, das mit der VK-Vertragsposition verknüpft ist. Wenn Sie ein oder mehrere Rabattschemata mit einer VK-Vertragsposition verknüpfen, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: Das Rabattschema muss von der Art VK-Verträge sein. Der Gültigkeitsbeginn des Rabattschemas im Feld Gültig ab im Programm Rabattschemata - Nach Ursprung (tdpcg0121m100) muss mit dem Datum im Feld Gültig ab im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3101s000) übereinstimmen oder davor liegen. Das Ablaufdatum des Rabattschemas im Feld Gültig bis im Programm Rabattschemata - Nach Ursprung (tdpcg0121m100) muss mit Datum im Feld Gültig bis im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3101s000) übereinstimmen oder danach liegen. Hinweis Wenn Sie das Feld Rabattsatz oder das Feld Rabattbetrag im aktuellen Programm ausgefüllt haben, können Sie kein Rabattschema eingeben. Um ein Rabattschema für einen VK-Vertrag zu definieren, gehen Sie wie folgt vor: Definieren Sie einen Rabattschema-Code im Programm Rabattschema-Codes (tdpcg0112m000). Erstellen Sie im Programm Rabattschemata - Nach Ursprung (tdpcg0521m200) ein Rabattschema. Verwalten Sie das Rabattschema im Programm Rabattschemata - Nach Ursprung (tdpcg0121m100). Um dem Vertrag weitere Rabattschemata hinzuzufügen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) aufrufen. Abhängig vom Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) können Sie im Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) bis zu fünf Rabattschemata definieren. Verwandte Themen Matrixstruktur
Rabatt | Der Rabatt-Code.
Gesamtrabattbetrag | Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt resultiert.
    Rabattbetrag Auftragsposition = Versendet * Preis * Auftragspositionsrabatt/100 100
Hinweis Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird immer in der Hauswährung angegeben.
Gesamtbetrag | Der Nettobetrag der Auftragsposition wird hier in der Hauswährung angegeben. Er wird auf der Grundlage der Auftragsmenge ermittelt. Dieser wird wie folgt ermittelt:

                                   RB
    BET = (ME * PR) - (ME * PR * ------)
                                  100

                                              BET
                                              Betrag

                                              ME
                                              Menge

                                              BK
                                              Preis

                                              RB
                                              Rabatt
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Vertragsposition berücksichtigt, sobald der Vertragsgesamtwert berechnet wird, um den Vertragsgesamtrabatt auf Verträge anrechnen zu können. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Rabattsatz auf die ausgewählte Vertragsposition angewendet. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Preise mit Fortschrittszahlen berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise und/oder Rabatte für die mit dieser Vertragsposition verbundene VK-Auftragsposition auf Basis der für diesen Vertrag abgerufenen Menge berechnet. Der Verkaufspreis/-rabatt, der aus dem Preisbuch/Rabattschema des VK-Vertrags abgerufen wird, basiert auf der folgenden Berechnung:
    Aus Vertrag abgerufene Menge + Menge der VK-Auftragsposition (umgerechnet in die Einheit der in der Vertragsposition vereinbarten Menge)
Hinweis Diese Funktion ist nur dann relevant, wenn mit dem Vertrag ein Preisbuch/Rabattschema verknüpft ist. Beispiel Das Preisbuch des VK-Vertrags, das in der VK-Vertragsposition angegeben ist, wird wie folgt definiert:
Schwelle (Maximum) | Mengeneinheit | Preis
10 | Stücke | 10
20 | Stücke | 20
30 | Stücke | 30
Die folgenden VK-Auftragspositionen werden angelegt:
Auftragsposition | Auftragsmenge | Aus Vertrag abgerufene Menge (vor dem Speichern der Auftragsposition) | Menge zur Preisbestimmung | Preis (aus Preisbuch)
1 | 5 | 0 | 5 | 10
2 | 10 | 5 | 5 + 10 | 20
3 | 10 | 15 | 15 + 10 | 30
Mindestmenge | Die Vertragsmindestmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit. Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals von der vertraglichen Vereinbarung ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Mindestmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragsmindestmenge zu berechnen.
Mindestmenge | Die Vertragsmindestmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Bestandseinheit.
Vereinbarte Menge | Die Bestandseinheit.
Höchstmenge | Die Vertragshöchstmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit. Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals von der vertraglichen Vereinbarung ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Höchstmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragshöchstmenge zu berechnen. Hinweis Wenn Sie die Höchstmenge überschreiten, wird der Preis über den im Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) ausgewählten Wert bestimmt.
Höchstmenge | Die Vertragshöchstmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Bestandseinheit.
Bewertung | In diesem Feld wird angegeben, ob der EK-Vertrag (neu) bewertet werden muss.
Artikelkodierung | Das System für die Artikelkodierung. Hinweis Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch ein Artikelkodierungssystem im Programm Artikelkodierungssysteme (tcibd0106m000) angeben. Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen.
Artikelkodierung | Der Artikel-Code im Code-System. Infor ERP konvertiert diesen Code in den, der in Ihrer Firma verwendet wird. Auf diese Weise können Sie z. B. während der Auftragserfassung den Artikel-Code Ihres Kunden oder Lieferanten verwenden.
Verbindliche Menge | In diesem Feld wird angegeben, ob die vereinbarte Vertragsmenge bindend ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) alle Unterschiede zwischen: der abgerufenen Menge und der vertraglichen Höchstmenge der abgerufenen Menge und der vertraglichen Mindestmenge Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) die Abweichungen nur dann, wenn die vertragliche Mindestmenge und/oder die vertragliche Höchstmenge überschritten wurden. Die Ober- und Untergrenze dieses Bereichs wird in Prozent der bestätigten Menge angegeben.
Abgerufene Menge | In diesem Feld finden Sie die für alle mit der Vertragsposition verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen insgesamt abgerufenen Mengen, angegeben in der Bestandseinheit. Die abgerufene Menge wird erhöht, wenn ein(e) Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist.
Abgerufene Menge | In diesem Feld finden Sie die für alle mit der Vertragsposition verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen insgesamt abgerufenen Mengen, angegeben in der VK-Einheit.
Abgerufener Betrag | Die insgesamt abgerufenen Beträge aller mit der Vertragsposition verbundenen VK-Auftrags-/Abrufpositionen. Sie können den möglichen Endbetrag am Ablaufdatum durch eine Hochrechnung auf der Basis der abgerufenen Beträge, dem Gültigkeitsbeginn und dem Gültigkeitsende ermitteln. ERP LN erhöht den abgerufenen Betrag, wenn eine VK-Auftragsposition mit einer Vertragsposition verknüpft wird. ERP LN aktualisiert diesen (kumulierten) Betrag: während der Eingabe der VK-Auftragspositionen, wenn ein VK-Auftrag einem Vertrag zugeordnet ist während der Genehmigung einer Abrufposition, wenn ein VK-Lieferabruf mit einem Vertrag verknüpft ist
Fakturierte Menge | Die Gesamtanzahl fakturierter Artikel in mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Aufträgen/-Lieferabrufen, angegeben in der Bestandseinheit. Auf der Grundlage der fakturierten Menge, des Gültigkeitsbeginns und des Gültigkeitsendes können Sie durch Hochrechnen der Daten die mögliche Endmenge zum Zeitpunkt des Ablaufdatums/Gültigkeitsendes ermitteln. Wenn Sie die Programme Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) bzw. Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten (tdsls3223m000) ausführen, wird die fakturierte Menge für jede vertragsbezogene Auftrags-/Abrufposition heraufgesetzt. Hinweis Auftragsrabatte werden nicht berücksichtigt. Nur die Nettowarenwerte werden zusammengefasst.
Fakturierte Menge | Die Gesamtanzahl fakturierter Artikel in mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Aufträgen/-Lieferabrufen, angegeben in der Verkaufseinheit.
Fakturierter Betrag | Hierbei handelt es sich um die Endsumme der fakturierten Beträge in den mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen. Hinweis Sie können den möglichen fakturierten Betrag am Ablaufdatum berechnen, indem Sie Daten auf Grundlage des fakturierten Betrags sowie des Gültigkeitsbeginns und -endes hochrechnen. Der fakturierte Betrag wird über die Programme Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) bzw. Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten (tdsls3223m000) aktualisiert.
Warenempfänger | Der Warenempfänger.
Adresse | Die Adresse. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) zu starten, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Lieferbedingungen | Die Lieferbedingungen. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Abruf | Wenn Vertragslieferungen über VK-Lieferabrufe definiert werden, wird in diesem Feld die Anzahl an VK-Lieferabrufen angezeigt, die mit der VK-Vertragsposition verknüpft sind. Klicken Sie auf die Option Abruf generieren im Menü Zusatzoptionen, um Vertragslieferungen über VK-Lieferabrufe zu definieren. Daraufhin wird das Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) aufgerufen. Hinweis Für jede VK-Lieferabrufposition wird eine VK-Auftragsposition generiert. Verwandte Themen Geplante Anforderungen für einen VK-Vertrag
Artikel | Der Artikel. Hinweis Artikel können Sie im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) definieren. Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Steuerbefreiungsurkunde ein Text vorhanden.
K-Artikelversion | Der Code der Konstruktionsartikel version.
USt
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem VK-Vertragskopf übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
Eigene USt-ID-Nr. | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Code | Der USt-Code, der für die Vertragsposition gilt. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID HP | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet ERP LN das Tagesdatum. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Grund der Steuerbefreiung | Der Grund, warum der Kunde von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis ERP LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Vertragsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde | Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Befehle | Beschreibung
Bedarfe | Startet das Programm Gültigkeitseinheit konfigurieren(tcuef0102s200), in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.
Aktivieren | Aktiviert eine VK-Vertragsposition. Sie können keine Positionen ändern, deren Status Aktiv lautet.
Deaktivieren | Deaktiviert eine VK-Vertragsposition. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei.
Beenden | Beendet eine VK-Vertragsposition. Sie können VK-Lieferabrufe nicht für beendete Standardverträge und VK-Aufträge nicht aus beendeten Sonderverträgen erstellen.