| Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Fakturierungsbedingungen für eine Bedingungsposition erfassen, abfragen und verwalten. Sie rufen dieses Programm durch Doppelklick auf eine Position im Register Fakturierung des Programms Bedingungsposition (tctrm1620m000) auf. Alternativ können Sie dieses Programm über das Menü starten. Hinweis Sie können diese Option nur auswählen, wenn die Bedingungsart auf Einkauf oder Verkauf gesetzt ist. Verwandte Themen Übersicht über Bedingungen Einrichten von Bedingungen Abrufen von Bedingungen
Felder | Beschreibung
Bedingungs-ID | Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Verschiebung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Planung, Logistik, Fakturierung und Reservierung/Festreservierung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen. Die Vereinbarung enhält Folgendes: einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n). Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen Eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Planung, Logistik, Fakturierung und Reservierung/Festreservierung für die Positionen
Suchtiefe | Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen.
Positionsnummer | Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.
Gültig ab | Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.
Gültig bis | Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben.
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Artikel durch Fakturierung im Gutschriftverfahren in Rechnung gestellt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Artikel durch ein anderes Fakturierungsverfahren in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Lieferanten (tccom4120s000) entnommen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung
Rechnungseingang | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhält der Lieferant eine Meldung/einen Beleg vom Kunden, wenn dieser eine Eigenrechnung generiert hat. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Fakturierung folgendermaßen: Freigabe des Verkaufsauftrags an Central Invoicing im Programm VK-Aufträge/Abrufe an Central Invoicing freigeben (tdsls4247m000) Im oder aus dem Programm Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4500m100): Generieren eines Kopfes und der Positionen der Eigenrechnung Bestätigen der Rechnung Abgleichen der Rechnung Verarbeiten der Rechnung Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: die Bedingungsart ist auf Verkauf gesetzt das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung
Rechnung nach | Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, definieren Sie in diesem Feld die Phase, in der Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können. Wareneingangsprüfung Eigenrechnungen können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Eigenrechnungen können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, definieren Sie in diesem Feld, auf welchem Datum die Zahlungen der Eigenrechnungen basieren sollen. Auf Eigenrechnungen kann entweder das Wareneingangsdatum oder das Versanddatum als Rechnungsdatum verwendet werden. Hinweis Sie können dieses Feld nur definieren, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das bestimmt, wie die Fakturierung erfolgt. Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren bestimmt unter Anderem die Kriterien für die Rechnungszusammenstellung, die Zeitintervalle für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: die Bedingungsart ist auf Einkauf gesetzt das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Fakturierungsverfahren | Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, wählen Sie in diesem Feld ein Fakturierungsverfahren aus.