| Die Zusammenstellungskriterien |  |
| Mithilfe von Zusammenstellungskriterien wird festgelegt, ob Rechnungspositionen auf einer Rechnung zusammengefasst werden können. So können beispielsweise Rechnungspositionen mit unterschiedlichen Rechnungsempfängeradressen oder Rechnungswährungen nicht zu einer Rechnung zusammengestellt werden. Außerdem können Rechnungspositionen, die auf unterschiedliche analytische Unterkonten gebucht werden müssen, nicht zu einer Rechnung zusammengestellt werden, um die Funktionalität der Unterkontenbuchhaltung zu unterstützen. Es gibt zwei Arten von Zusammenstellungskriterien: Feste allgemeine Kriterien Vordefinierte allgemeine Kriterien, die immer für alle Rechnungsarten gelten. Spezifische Kriterien Kriterien, die nur für bestimmte Arten von Rechnungsdaten gelten. Bei einer projektbezogenen Rechnung kann beispielsweise das Projekt ein Zusammenstellungskriterium sein, bei einer Service-Rechnung der Service-Vertrag. Sie können die Zusammenstellungskriterien für unterschiedliche Rechnungsarten in Fakturierungsverfahren angeben, die Sie im Programmm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) festlegen. Hinweis Wenn Sie monatliche Abrechnungen verwenden und das Kontrollkästchen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben, können Rechnungspositionen für Verkaufs- und Lageraufträge nicht in einer Rechnung zusammengestellt werden. ERP LN generiert für jede Sendung eine separate Rechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Monatliche Abrechnungen. Rechnungen für Buchungen aus USt-Büchern und andere Buchungen können nicht zusammen auf einer Rechnung zusammengestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Buchungsschlüssel für USt-Buch. Für Gutschriften ist die Operative Firma ein wichtiges Kriterium. Die operative Firma ist die kaufmännische Firma, in der die Ursprungsrechnung erstellt wurde. ERP LN kann nur Gutschriften mit Rechnungen zusammenstellen, die die gleiche operative Firma aufweisen. Feste allgemeine Kriterien Kaufmännische Firma Analytische Unterkonten Buchungsschlüssel Operative Firma Handelspartner Rechnungsempfänger Fakturierungsverfahren Zahlungsleistender Warenempfänger Adresse Warenempfänger Adresse Rechnungsempfänger Adresse Zahlungsleistender Rechnungswährung Zahlungsbedingungen Kreditprovision Rechnungsstellungsverfahren Zahlungsverfahren USt-Land Steuerland des Handelspartners Wechselkursbestimmung Die Option Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen auf der Ausgangsrechnung. Die Option In USt-Buch aufnehmen für die Kombination aus USt-Code und Land. Verwandte Themen Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung Monatliche Abrechnungen |