| Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Eingangsrechnungskorrekturen. Dies ist dann wichtig, wenn Rechnungen nach der Buchung des Stapels geändert werden müssen, der zum Erstellen der Eingangsrechnung verwendet wird. Geben Sie die gewünschten Korrekturen ein und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Verarbeiten. Die Korrekturen werden in das Hauptbuch gebucht. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn Sie nicht berechtigt sind, die korrigierte Rechnung oder die Zahlung zu genehmigen, müssen Sie mit der Rechnung einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden verknüpfen. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnungsdaten. Das Programm Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000) wird gestartet. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Verwandte Themen Korrekturen der Eingangsrechnung Berechtigungen für Eingangsrechnungen Gutschriften
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel, Teil der Rechnungskennung. Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer werden zur Auswahl einer vorhandenen Eingangsrechnung oder Gutschrift verwendet.
Beleg | Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung. ERP LN verwendet die Belegnummer zusammen mit einem Buchungsschlüssel, um eine vorhandene Eingangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.
Beleg | Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen
Rechnungssteller | ERP LN zeigt in diesem Feld den Rechnungssteller an, der zurzeit als Sender dieser Rechnung erfasst ist. Verwandte Themen Handelspartner
Einkaufsart | Der Buchungsschlüssel für den Einkauf. Verwandte Themen Sammelkonten
Zahlungsempfänger | Wenn der Zahlungsempfänger ein Factor ist, handelt es sich hierbei um den ursprünglichen Zahlungsempfänger, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger.
Betrag | Die Währung, in der der Betrag angegeben ist. Verwandte Themen Währungen - Übersicht
Betrag | Der alte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Dieser Rechnungsbetrag wurde im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) für die ausgewählte Rechnung festgelegt. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
In | Die Hauswährung, in der der Betrag ausgedrückt wird. Zum Auswählen einer Hauswährung verwenden Sie den Befehl Währung wechseln. Verwandte Themen Währungen - Übersicht
In | Der Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht
USt-Land/-Code | Das USt-Land, das mit der ausgewählten Rechnung im Feld USt-Land/-Code im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) verknüpft ist. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land/-Code | Der USt-Code, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) definiert wurde. Wenn dieses Feld leer ist, wird auf die Rechnung keine Umsatzsteuer berechnet, oder die Umsatzsteuer wird pro Buchungsposition berechnet. Sie wird dann im Feld Ebene für USt-Berechnung des Programms Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) festgelegt. Verwandte Themen USt-Codes Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Betrag | Der gesamte USt-Betrag, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) oder im Modul Einkauf definiert wurde. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
In | Hierbei handelt es sich um den USt-Gesamtbetrag in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Rechnungssteller | Geben Sie den Code des Rechnungsstellers ein, den Sie mit der ausgewählten Rechnung verbinden möchten. Voreinstellung Als Standardeinstellung wird der zuletzt verwendete Rechnungssteller angezeigt. Diesen Code können Sie nicht verändern, wenn Folgendes zutrifft: Bei der Rechnung handelt es sich um eine Gutschrift. In den offenen Posten sind Extrapositionen für die ausgewählte Rechnung vorhanden, zum Beispiel Korrekturen, Zahlungen usw. In den oben genannten Fällen stimmt der neue Handelspartner-Code immer mit dem ursprünglichen Handelspartner-Code überein. Verwandte Themen Handelspartner
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger.
Betrag | Dieses Feld enthält als Voreinstellung den Rechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, können Sie diesen Betrag ändern. Der Differenzbetrag, d. h. der alte Betrag abzüglich des neuen, muss gebucht werden. Klicken Sie nach der Korrektur der Rechnung in diesem Programm auf "Verarbeiten", um den Betrag zu buchen. Wenn die Rechnung mit Bestellungen oder Transportaufträgen abgeglichen werden muss oder abgeglichen wurde: ERP LN bucht den Differenzbetrag automatisch in das Konto Rechnungseingänge, das für diesen Handelspartner definiert ist. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
In | Hierbei handelt es sich um den korrigierten Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht
USt-Land/-Code | Geben Sie den USt-Ländercode ein, der für die neuen Rechnungsdaten gilt. Die Kombination mit einem USt-Code ermöglicht es Ihnen, einen USt-Betrag für den neuen, korrigierten Rechnungsbetrag zu berechnen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land/-Code | Geben Sie den neuen USt-Code ein, der den alten USt-Code ersetzen soll. Mit diesem USt-Code berechnet ERP LN den USt-Betrag der korrigierten Rechnung. Zulässige Werte Dieser USt-Code muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) mit dem ausgewählten USt-Land verknüpft worden sein. Verwandte Themen USt-Codes Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Betrag | Wenn Sie ein USt-Land und einen USt-Code eingegeben haben, können Sie den neuen USt-Betrag in dieses Feld eingeben. Voreinstellung Der voreingestellte Wert in diesem Feld ist der neue USt-Betrag, den ERP LN mit dem ausgewählten USt-Code berechnet. Sie können diesen Betrag ändern. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
In | Der neue USt-Betrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
Stornobeleg | Der Buchungsschlüssel, unter dem die Korrektur gebucht wird. ERP LN fügt den Buchungsschlüssel ein, den Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählt haben.
Stornobeleg | Geben Sie die Belegnummer ein, die mit der Rechnung verknüpft ist. Die Rechnungskorrektur wird unter dieser Nummer gebucht. Voreinstellung Als Voreinstellung gibt ERP LN die ersten Ziffern der Rechnung ein, die Sie korrigieren. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Befehle | Beschreibung
Mehrstufige USt-Codes nach Position | Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000), in dem Sie die USt-Beträge für mehrstufige Steuersätze außerhalb der EU ändern können.