| Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die zahlbaren EK-Wareneingänge für eine Bestellung anzeigen. Der Zeitpunkt, zu dem die zu zahlenden Wareneingänge in diesem Programm gespeichert werden, wird durch den Wert im Feld Zahlung in der Bestellposition bestimmt. Zahlung bei Wareneingang Die zahlbaren EK-Wareneingänge werden nach Bestätigung eines Wareneingangs entweder durch Warehouse Management oder durch das Modul Einkauf erstellt. Die in diesem Programm genannten Mengen sind identisch mit der genehmigten Menge des Wareneingangs. Zahlung bei Verbrauch Die zahlbaren EK-Wareneingänge werden erstellt, wenn Bestand, der mit einer Bestellung oder einem Konsignationsergänzungsauftrag verknüpft ist, verbraucht und die Entnahme aus dem Lager verarbeitet wird. Warehouse Management leitet die Wareneingangsdaten an das aktuelle Programm weiter. Wenn der Bestandsverbrauch nicht mit einer vorhandenen Bestellung verknüpft werden kann, wird ein EK-Zahlung sauftrag mit einer genehmigten Menge erstellt, die mit der verbrauchten Menge identisch ist. Falls noch kein Wareneingang basierend auf der Nummerngruppe für Lagereingänge verfügbar ist, wird im Modul Einkauf ein Eingang generiert. Nach der Bestätigung wird dann ein zahlbarer EK-Wareneingang im aktuellen Programm gespeichert. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Verbrauch steht, werden Preise für zahlbare EK-Wareneingänge auf der Basis des Werts im Feld Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) bestimmt. Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang steht, werden Preise und Rabatte für zahlbare EK-Wareneingänge aus der Bestellposition eingelesen. Wenn eine negative Bestandskorrektur für Konsignation sbestand in Warehouse Management durchgeführt wird und der Lieferant die finanzielle Verantwortung für diesen Vorgang trägt, wird auf der Basis des Feld Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) ein negativer zahlbarer EK-Wareneingang erstellt, um der Verringerung des Konsignationsbestands Rechnung zu tragen. Wenn der Eigentümer des Bestands für die Verringerung des Konsignationsbestands zahlen muss, wird ein zahlbarer EK-Wareneingang mit einem Preis von null (0) erstellt. In den Programmen Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) und Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) können Sie die Preise und Rabatte für die zahlbaren EK-Wareneingang spositionen ändern. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bestellungen Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch Eigentumsverhältnisse für Bestand in Warehouse Management Vendor Managed Inventory (VMI)
Felder | Beschreibung
Bestellung | Die Nummer der Bestellung.
Position | Die Nummer der Bestellposition.
Position - Folgenummer | Die Folgenummer der Bestelldaten.
Eingangs-Folge-Nr. | Die Wareneingangs- Folgenummer, die aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen wird.
Zu zahlender Wareneingang - Folgenummer | Die Folgenummer des zahlbaren EK-Wareneingangs.
Zu zahlende Menge | Die Menge an Artikeln, die gemäß des zahlbaren EK-Wareneingangs bezahlt werden muss.
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
Fakturierte Menge | Die fakturierte Menge des zahlbaren EK-Wareneingangs, angegeben in der Bestandseinheit.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Preis | Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.
EK-Preiseinheit | Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.
Zu zahlender Betrag | Der gesamte zu zahlende Betrag nach dem Abzug von Rabatten für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Auftragsrabattbetrag | Die Gesamtsumme der Rabattbeträge für die Bestellposition für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Fakturierter Betrag | Der fakturierte Betrag für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Währung | In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.
Status in Central Invoicing | Der Status der Auftragsposition in Financials, der Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Übereinstimmend lauten kann.
Rechnungsdatum | Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.
Rechnungsnummer | Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.
Verbrauchsdatum | Der Termin, an dem die gekauften Waren eingegangen sind oder verbraucht wurden. Bei Artikeln, auf die das Verfahren Zahlung bei Wareneingang angewendet werden kann, wird das Wareneingangsdatum angezeigt. Bei Artikeln, auf die das Verfahren Zahlung bei Verbrauch angewendet werden kann, wird das Verbrauchsdatum angezeigt.
Verbrauch protokolliert am | Das Datum, an dem die Financials-Buchung für den Verbrauch protokolliert wird.
Wareneingangsnummer | Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.
Wareneingangsposition | Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Warehouse Management verknüpft ist.
Lieferschein | Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.
Tatsächliches WE-Datum | Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.
Auftragsmenge | Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.
EK-Einheit | Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).
Auftragsmenge | Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Eingegangene Menge | Die gelieferte Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Zu zahlende Menge | Die Menge an Artikeln, die mit dem zahlbaren EK-Wareneingang verknüpft ist.
Preisänderungen zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Preis des zahlbaren EK-Wareneingangs im Programm Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) ändern.
Fakturierte Menge | Die fakturierte Menge des zahlbaren EK-Wareneingangs, angegeben in der EK-Einheit.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Preismatrixdefinition | Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Vertrag | Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein: Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung. Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit Preis-/Rabattabkommen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe. Verwandte Themen EK-Verträge
Vertragsposition | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
EK-Abteilung für Vertrag | Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verknüpft ist.
Vertrag ignoriert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft: Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, es ist jedoch kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft. Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben. Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Rabatt % | Der Rabattsatz für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Rabattbetrag | Der Rabattsatz für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Rabatt-Code | Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabatt-Codes werden z. B. im Modul Preisverwaltung verwendet.
Rabattmatrixdefinition | Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Rabattmatrix
Gesamtrabatt in Prozent | Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des zahlbaren (Brutto)-Betrags.
Gesamtrabattbetrag | Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Rabattbetrag Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Auftragsposition/100
Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden. Hinweis Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet ERP LN den berechneten Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte Bestellposition an. Hinweis Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Befehle | Beschreibung
Positionsrabatte | Ruft das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) auf und zeigt die Positionsrabatte für die aktuell zahlbare Wareneingangsposition an.
Artikelbestand | Startet das Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000).
Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern | Startet das Programm Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000).
Einkauf - Historie zu zahlende Wareneingänge | Startet das Programm Einkauf - Historie zu zahlende Wareneingänge (tdpur4560m000).
Abgeglichene Rechnungen | Ruft das Programm Nach Verbrauch abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m100) auf.