| Service-Auftrag - Sonstige Ist-Kosten (tssoc2141m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die sonstigen Istkosten des Service-Auftrags. Hinweis Sie können in diesem Programm nur Kostenpositionen verwalten, wenn der Service-Auftrag freigegeben oder beendet ist. ERP LN kopiert die Kostenpositionen, die einem Service-Auftrag im Programm Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2130m000) hinzugefügt wurden, in dieses Programm. Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms Deckungsverfahren Beenden von Service-Auftragsleistungen
Felder | Beschreibung
Service-Auftrag | Der Service-Auftrag, für den die Kosten aufgeführt sind.
Bezeichnung | Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt.
Service-Auftragsstatus | Der aktuelle Status des Service-Auftrags.
Positionsnummer | Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags in diesem Programm unterschieden wird.
Leistungsposition | Wenn Sie die Kosten für eine Service-Auftragsleistung angeben, geben Sie in diesem Feld die Nummer der Position mit der Leistung an.
Nr. der Service-Leistungsposition | Name oder Bezeichnung der Service-Leistung.
Deckungsbeginn | Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.
Kostenart | Die Einteilung für die Kostenposition. Die Kostenart kann sein: Werkzeuganteil Reisekosten Fremdleistungen Hotline Sonstige Kosten Fracht Verwandte Themen Fremdleistung - Service-Auftrag
Bezeichnung | Die Bezeichnung für die Kostenposition. Hinweis Wenn Sie Sonstiges für das Feld Kostenart auswählen, müssen Sie dieses Feld ausfüllen.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Verwandte Themen Verwenden von Texten
Artikel | Der als Kosten- oder Service-Artikel angegebene Artikel. Wenn Sie einen Artikel auswählen, ist das Feld Bezeichnung nicht aktiv. Sonstige Kosten wie Verwaltungskosten, Hotelkosten, Telefonrechnungen usw. werden als Kosten artikel oder als Service-Artikel verwaltet. Um die Kosten zu erfassen, verzweigen Sie mithilfe des Pfeils in das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und wählen dort den Artikel aus. Achtung! Zur Abbildung der sonstigen Kosten im System müssen Sie einen Artikel der Art Service oder Kosten im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) definieren. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Feld Kostenart einen der folgenden Werte aufweist: Werkzeuge: Das Programm "Werkzeugtypen (titrp0101m000)" wird aufgerufen. Sonstige: Das Programm "Artikel - Allgemein (tcibd0501m000)" wird aufgerufen.
Werkzeug-ID-Nummer | Die ID-Nummer des benötigten Werkzeugs, für das die Kostenposition aufgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde.
Bezeichnung | Name oder Bezeichnung des Werkzeugs.
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente der Kostenposition. Verwandte Themen Kostenkomponenten Kostenkomponenten in Service
Bezeichnung | Der Name oder die Bezeichnung der Kostenkomponente.
Häufigkeit | Die erforderliche Häufigkeit der in der Kostenposition angegebenen Aktion. Beispiel Wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen, berechnet ERP LN eine Reisekostenposition für einen Besuch vor Ort am Standort des Kunden des Service-Auftrags. Wenn der Service-Techniker jedoch zwei Mal vor Ort sein muss, um den Service-Auftrag zu beenden, können Sie in diesem Feld Zwei (2) eingeben, um die Reisekosten zu verdoppeln, die ERP LN für den Service-Auftrag generiert.
Menge | Der Wert der Entität der Kostenposition. Die Voreinstellung lautet 1. Sie können den Wert ändern. Hinweis Dieses Feld dient nur der Anzeige, wenn es sich um Kosten der Art Reisezeit handelt wie im Feld Art der Reisekostenbestimmung angegeben. Wenn die Kosten von der Art "Reisezeit" sind, wird der Wert für die Anzahl an Stunden in diesem Feld dem Programm Stunden nach Service-Auftrag (bptmm1130m000) entnommen.
Einheit | Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Voreinstellung Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der Code der Einheit für das Werkzeug.
Art der Reisekostenbestimmung | Die Art der Reisekosten. Dieses Feld dient der Anzeige. Zulässige Werte Reisegesamtkosten Entfernung Reisezeit ERP LN legt Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Reisekosten konsolidieren im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000), werden Reisekostenpositionen für die Entfernung, die Reisezeit oder die Reisegesamtkosten angelegt. Hinweis Wenn Sie das Feld Kostenart nicht auf Reisekosten setzen, zeigt das Feld den Wert --- an. Wenn als Reisekostenberechnungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) "Keines" eingestellt ist, legt ERP LN keine Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Service-Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen. Wenn das Kontrollkästchen Reisekosten konsolidieren im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist, erfolgen die Buchungen im Programm Integrationsbuchung (tfgld4582m000) wie folgt.
| Allgemeine Kosten | Bearbeitungkosten | Keine Buchungen
Reisegesamtkosten |  |  |
Reisezeit |  |  |
Entfernung |  |  |
Wenn das Kontrollkästchen Reisekosten konsolidieren nicht markiert ist, erfolgen die Buchungen wie folgt.
| Allgemeine Kosten | Bearbeitungkosten
Reisezeit |  |
Entfernung |  |
Bearbeitet von | Der für die Client-Anwendung (Infor E-Service Remote) definierte Mitarbeiter. Wenn die Kostenpositionen auf den Client heruntergeladen werden, werden nur die Kostenpositionen berücksichtigt, die zu diesem Mitarbeiter gehören. Mit Hilfe dieses Feldes können die Kostenpositionen auch aktualisiert werden. Für dieses Feld gibt es in ERP keine Funktion; es wurde ausschließlich für Infor Mobile Service hinzugefügt.
Verbundene Materialposition | Das mit der Kostenposition verbundene Material.
Plankosten | Wenn die Kostenposition im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst wurde, gibt dieses Feld die kalkulierten internen Kosten der in diesem Programm bestimmten Kostenposition an.
Währung interne Kosten | Die Währung für die internen Kosten.
Interne Kosten | Die internen Istkosten für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Die internen Kosten werden dem Programm "Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000)" entnommen und voreingestellt. Voreinstellung Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der interne Kostensatz für das ausgewählte Werkzeug, der im Programm Werkzeugtypen (titrp0501m000) festgelegt wurde.
Häufigkeit | Die Einheit, in der die Nutzungsdauer des Werkzeugs angegeben wird. Hinweis Im Falle von Werkzeugtypen wird die Einheit der Nutzungsdauer des Werkzeugs aus dem Programm Werkzeugtypen (titrp0101s000) abgerufen. Im Falle von Werkzeugen mit einer Werkzeugnummer wird die Einheit der Nutzungsdauer des Werkzeugs aus dem Programm Werkzeug nach Werkzeugtyp (titrp0102s000) abgerufen.
Verkaufspreis | Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden. Voreinstellung Die Währung des Service-Auftrags.
Rechnungssumme | Der Gesamtverkaufspreis.
Reparaturgarantie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert. Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.
Reparaturgarantie | Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Hinweis ERP LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern.
Reparaturgarantie | Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, werden die durch die Reparaturgarantie gedeckten Gesamtkosten hier angezeigt. Verwandte Themen Reparaturgarantie
Garantie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Cluster im Service-Auftrag durch eine Garantie gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch die Garantie gedeckt sind. Voreinstellung Markiert. Hinweis Falls Sie aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch die Garantie abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für die Garantie auf Null (0) gesetzt. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Garantie | Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld den Verkaufspreis, der durch die Garantie gedeckt ist. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Vertrag | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Cluster im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch den Service-Vertrag gedeckt sind. Voreinstellung Markiert Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag auf Null (0) gesetzt. Falls Sie aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch den Vertrag abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Vertrag | Wenn der Cluster auf dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, wird hier der durch den Service-Vertrag gedeckte Verkaufspreis angezeigt. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Angebot | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, werden die Beträge, die durch das Service-Auftragsangebot gedeckt sind, in den folgenden Feldern angezeigt: Angebot Angebot Voreinstellung Markiert Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für das Service-Auftragsangebot auf Null (0) gesetzt. Falls Sie also aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch das Service-Auftragsangebot abgedeckt sehen möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.
Angebot | Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
Rückholauftrag | Der Rückholauftrag. Verwandte Themen Rückholaufträge (FCO)
Verkaufspreis Rückholaufträge | Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Verwandte Themen Deckungsverfahren Rückholaufträge (FCO)
Verkaufspreis sonstige Kosten | Hier können Sie einen Betrag angeben, den der Kunde nicht zu bezahlen braucht (Rabatt), der aber nicht in eine der vordefinierten Deckungsklassen (Garantie, Service-Vertrag, Angebot, Rückholauftrag) fällt. Wenn Sie in dieses Feld einen negativen Wert eingeben, fügt ERP LN diesen Betrag dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Financials weitergeleitet und dort gespeichert und kann daher verfolgt werden. Dies steht im Gegensatz zu Beträgen, die im Feld Rabattbetrag erfasst werden. Diese werden nicht an Financials übertragen und können daher auch nicht nachverfolgt werden.
Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung | Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Gleichung: Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten
Gesamtkosten | Dies sind die tatsächlichen Herstellkosten multipliziert mit der tatsächlichen Häufigkeit und der tatsächlichen Menge.
Garantie | Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die Gesamtkosten, die durch die Garantie gedeckt sind. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Vertrag | Wenn der Cluster auf dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag gedeckten internen Kosten (Gesamtkosten) angezeigt. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren
Angebot | Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten (Gesamtkosten) der Kostenposition angezeigt. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
Kosten für Rückholaufträge | Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Verwandte Themen Deckungsverfahren Rückholaufträge (FCO)
Sonstige Kosten | Die internen Kosten, die nicht fakturiert werden, die aber auch nicht unter eine der oben genannten Deckungsmöglichkeiten (Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag) fallen.
Kosten Service-Auftragsfakturierung | Die Gesamtkosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Gleichung bestimmt: Gesamtkosten- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten
Rabattsatz | Der Prozentsatz, der auf den Wert im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung (entspricht dem Betrag, der in Rechnung gestellt werden kann) der Kostenposition nachgelassen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet ERP LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Rabattbetrag an. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung freigegeben oder beendet ist und der Status Kostenposition Frei lautet. Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Financials buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Financials zu verfolgen, verwenden Sie das Feld Verkaufspreis sonstige Kosten anstelle dieses Feldes hier.
Rabattbetrag | Der Wert des zulässigen Rabatts/Skontos. Sie können mit diesem Feld den Skonto auf folgende Arten zulassen: Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz angeben, zeigt das Feld Rabattbetrag/Skontobetrag den Rabatt-/Skontobetrag in der Verkaufswährung an. Der Rabatt wird von der Rechnung abgezogen. Sie können den Betrag (in der Verkaufswährung) angeben, der von der Rechnung abgezogen werden muss, wenn der Wert im Feld Rabattsatz null beträgt. Hinweis Der Wert in diesem Feld ist in den Daten nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition in Financials buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Um den Rabatt auch in Financials verfolgen zu können, verwenden Sie das Feld Verkaufspreis sonstige Kosten und nicht das Feld Rabatt-/Skontobetrag.
Netto-Verkaufspreis | Dieses Feld enthält den Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.
Auf Rechnung drucken | Falls der in der Kostenposition angezeigte Rechnungsbetrag null ist, können Sie einen der folgenden Werte auswählen: Ja: Die Betragsposition von Null wird in der Rechnung gedruckt. Nein: Die Betragsposition von Null wird nicht in der Rechnung gedruckt. ---: ERP nimmt als Erstes die im Feld Nullbeträge unterdrücken des Registers Druckoptionen des Programms Layout für Rechnungslauf (cisli1120s000) im Paket Central Invoicing eingestellte Option. Hinweis Nullbeträge unterdrücken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Positionen mit einem Nullbetrag unterdrückt, wenn Sie die Rechnung drucken.
Zuletzt aktualisiert | Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden.
Verkaufspreis | Der Verkaufspreis für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Der Verkaufspreis wird auf Basis des Werts abgefragt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren des Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) auswählen.
Rechnung | Die einmalige Nummer der Rechnungsposition, die der Kostenposition entspricht. ERP LN generiert diese Nummer unter Verwendung des Nummernkreises, der im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) für Service-Verträge definiert wurde, wenn die Rechnungsposition von Central Invoicing an Financials weitergeleitet wird. Diese Nummer zusammen mit dem Code des Buchungsschlüssels ergeben die Beleg nummer. Die Belegnummer zusammen mit dem Code der kaufmännischen Firma ergeben die Rechnungsnummer. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Central Invoicing an Financials übertragen wurde, zeigt dieses Feld den Wert Null (0) an. Für interne Kunden wird keine Rechnung angelegt, bevor die Kostenposition nicht an Financials übertragen wurde und dieses Feld zeigt den Wert Null (0) an. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
Buchungsschlüssel | Wenn die Rechnung für die Kostenposition von Central Invoicing an Financials übertragen worden ist, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel für die Kostenposition an. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition. Voreinstellung Der Wert, den Sie im Feld Buchungsschlüssel für Service-Verträge im Unterprogramm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) ausgewählt haben. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Central Invoicing an Financials übertragen wurde, ist dieses Feld leer. Bei internen Service-Aufträgen (für interne Handelspartner ) werden die Kostenpositionen nicht an Central Invoicing gesendet. Die Kostenpositionen interner Aufträge werden direkt in das Paket Financials gebucht, wenn ihr Status in diesem Programm auf Nachkalkuliert gesetzt wird. In diesem Fall wird der Kostenposition kein Buchungsschlüssel zugewiesen und dieses Feld bleibt leer.
Datum | Das Datum, an dem dem Kunde die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Rechnung am des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingeben, wenn Sie die Rechnung der Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung im Paket Central Invoicing an das Modul Hauptbuch im Paket Financials übertragen. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Central Invoicing an Financials übertragen wurde, ist dieses Feld leer. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, ist dieses Feld leer.
Kaufmännische Firma | Der Code der kaufmännischen Firma, in der alle Rechnungsdaten der Kostenposition gespeichert sind. ERP LN füllt dieses Feld aus, wenn die Kostenposition von Central Invoicing an Financials mit Hilfe des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) übertragen wird. Dieser Code bildet einen Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition. Hinweis Dieses Feld zeigt 000 an, wenn: die Kostenposition noch nicht von Central Invoicing an Financials übertragen wurde der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wurde
Buchungsdatum | Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung in Central Invoicing an das Modul Hauptbuch in Financials übertragen wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Buchung erfasst am des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingegeben haben. Hinweis Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, enthält dieses Feld das Datum, an dem die Kostenposition auf Nachkalkuliert gesetzt wurde. In diesem Fall wird die Kostenposition direkt nach Financials gebucht und keine Rechnung an Central Invoicing gesendet.
USt basiert auf | Wählen Sie die entsprechende Option: Umsatzsteuer je nach Dienstleistung Es gelten die Steuerregeln für Dienstleistungen. Umsatzsteuer je nach Ware Es gelten die Steuerregeln für Waren. Hinweis Je nach ausgewählter Option, bestimmt ERP LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode.
Steuerklasse | Ein Attribut des Service-Auftrags, über das Sie Besteuerungsausnahmen für die Buchungen definieren können. ERP LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen: Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben. Handelspartner mit denselben Steueraspekten für Ihre Firma. Beispiel Fremdbearbeiter oder Makler. Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht.
Steuerklasse | Die Bezeichnung der Steuerklasse.
Steuerfrei | Eine von der Steuer befreite Kostenposition.
Steuerland | Der Code des Landes für den Service-Auftrag.
Bezeichnung | Das Land, in dem die Steuern gezahlt werden müssen.
USt-ID-Nr. | Die USt-ID-Nr. des Service-Providers.
Steuercode | Der für die Kosten des Service-Auftrags geltende Steuercode. Voreinstellung Der für den Service-Auftrag im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ausgewählte USt-Code.
Bezeichnung | Die Bezeichnung des USt-Codes.
Steuerland des Handelspartners | Das Steuerland des Handelspartners.
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Steuerlands des Handelspartners.
USt-ID-Nr. Handelspartner | Die USt-ID-Nr. des Handelspartners.
Befreiungsurkunde | Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.
Befreiungsgrund | Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. ERP LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. ERP LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.
Befreiungsgrund | Die zum Code gehörende Bezeichnung. des Befreiungsgrunds.
Dokument | Die Belegnummer, unter der die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer für die Ist-Kostenposition. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.
Position | Die Positionsnummer des Belegs, unter dem die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.
Folgenummer | Die Folgenummer wird angegeben, wenn die Kostenposition mit dem Programm Buchungen (tfgld1101m000) aus Financials gebucht wird. Hinweis Dieses Feld ist das entsprechende Feld, das im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) vorhanden ist.
Kaufmännische Firma | Die in der Rechnungsnummer der Rechnung für die Material-Istkostenposition angegebene kaufmännische Firma. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.
Status Kostenposition | Der aktuelle Status der Kostenposition.
Befehle | Beschreibung
Position auf "Nachkalkuliert" setzen | Setzt den Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung auf Beendet.
Service-Aufträge drucken | Druckt die Service-Aufträge.
Plan- in Ist-Zahlen kopieren | Kopiert die Felder "Menge", "Häufigkeit" und "Nachkalkulierte Herstellkosten" aus dem Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000). Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn als Kostenart "Fremdleistung" eingestellt ist. Sie können auf diese Option nur zugreifen, wenn die Kostenposition freigegeben oder beendet ist und wenn Menge / Häufigkeit / interne Kosten nicht definiert sind.