| VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie VK- Angebotspositionen verwalten und erfassen. Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen: über das Hauptprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000), indem Sie auf den Befehl Angebotspositionen im Menü Zusatzoptionen klicken über das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000), indem Sie eine VK-Angebotsposition auswählen und doppelt darauf klicken. als Einzelprogramm Verwandte Themen VK-Angebote VK-Angebotsprozedur
Felder | Beschreibung
Angebot | Die Nummer des Dokuments, mit der das VK-Angebot gekennzeichnet wird.
Angebotsbestand | Der Gesamtbetrag für sämtliche Angebotspositionen.
Angebotswährung | Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Hinweis Sie können dieses Feld nicht ändern, falls Angebotspositionen vorhanden sind.
Kreditlimit | Das Kreditlimit des Kunden.
Kreditlimit | Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.
Position | Sie können für eine Angebotsposition mehrere Alternativen erstellen. Der Hauptposition wird die Folgenummer "Null" zugewiesen. Die Folgenummern "1", "2", "3" usw. stellen die Alternativen "1", "2", "3" usw. dar. Hinweis Alternativen werden bei (Zwischen-)Summen und Bilanzen nicht und bei zeitabhängigen Bestandsbewegungen nur dann berücksichtigt, wenn das Feld Status nicht Bestätigt lautet. Der Bestand wird nur geprüft, wenn eine Alternative bestätigt und in eine Auftragsposition übertragen wird. Für jede Angebotsposition kann nur eine alternative Position bestätigt und konvertiert werden.
Alternativ | Sie können für eine Angebotsposition mehrere Alternativen erstellen. Der Hauptposition wird die Folgenummer "Null" zugewiesen. Die Folgenummern "1", "2", "3" usw. stellen die Alternativen "1", "2", "3" usw. dar. Hinweis Alternativen werden bei (Zwischen-)Summen und Bilanzen nicht berücksichtigt, sondern nur bei zeitabhängigen Bestandsbewegungen. Der Bestand wird nur geprüft, wenn eine Alternative bestätigt und in eine Auftragsposition übertragen wird. Für jede Angebotsposition kann nur eine alternative Position bestätigt und konvertiert werden.
Artikel | Der Code des Artikels, der verkauft wird. Hinweis Ist das Feld Budget ausgefüllt, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Wenn der Artikel ein genereller Artikel oder ein Standardartikel ist, der mit einem generellen Artikel verknüpft ist, können Sie den Artikel direkt im Modul Produktkonfiguration konfigurieren. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Angebotsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator. Im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) können Sie eine Budget- oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten Nicht- FAS-Artikel generieren. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Einkauf von Artikeln über MKA-Gruppen PCF-Ablauf Produktvarianten in Order Management Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management Chargenverwaltung
Status | Der Status der Angebotsposition. Zulässige Werte Siehe Zulässige Werte. Im Programm VK-Angebotsergebnisse (tdsls1101s100) können Sie den Status der Angebotsposition festlegen. Im Programm VK-Angebote global aktualisieren (tdsls1205s000) können Sie den Status für einen Bereich von Angebotspositionen ändern. Hinweis Sie können keine Position bestätigen, wenn bereits eine alternative Position bestätigt wurde.
Auftragsmenge | Die Anzahl der Artikel, die an den Warenempfänger geliefert werden. Diese Menge wird in der VK-Einheit des Artikels angegeben.
Auftragsmenge | Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Preis | Der Stückpreis des Artikels oder der Stückpreis des Berechnungsbestandteils pro VK-Einheit, angegeben in der im Feld Auftragswährung erfassten Währung. Hinweis Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Verwandte Themen Einrichten der Einheitengültigkeit Abrufen von Preisen
VK-Preiseinheit | Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Beispiel Die Bestandseinheit ist Kilogramm (kg). Die VK-Einheit ist Ballen. Der Preis wird pro Einheit erfasst. Weicht die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit ab, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festhalten. In dem Programm erfassen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor. Hinweis Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.
Rabattsatz | Der Rabattprozentsatz für diese Angebotsposition.
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die Angebotsposition. Zum Beispiel: Der Preis pro Einheit ist 10, Menge ist 20, Rabatt ist 1.
    Der Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Betrag | Der Nettobetrag der Angebotsposition wird hier in der Angebotswährung angegeben. Der Rabattbetrag wird wie folgt berechnet:
    (Menge * Preis) - (Menge * Preis * Rabatt/100)
Bei der Berechnung dieses Betrags verwendet ERP LN die Umrechnungsfaktoren, um die Verkaufseinheit und die Preiseinheit in die Bestandseinheit zu konvertieren. Beispiel
Artikel | A334
Bestandseinheit | EA
VK-Einheit | KS (10 EA)
VK-Preiseinheit | kg (0,5 EA)
VK-Preis | 4,0
Positionsrabatt | 5,0 %
Der Preis des Artikels beträgt 4,0 pro kg, oder 8,0 pro EA. Wenn Ihnen eine Angebotsposition vorliegt, in der 20 Kisten des Artikels bestellt werden, lautet die Berechnung folgendermaßen:
     Die Verkaufsmenge = 20 * 10 = 200 Einheiten. Der VK-Preis	= 4 / 0,5 = 8,0 pro Einheit. Der Betrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1.520
Der Auftragsrabatt wurde bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt.
Artikelkodierung | Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch das Artikelkodierungssystem angeben.
Artikelkodierung | Der Code des alternativen Artikels.
Standardbezeichnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN Angebotspositions- und Verkaufstext unterhalb der Artikelbezeichnung.
Produktvariante | Die Produktvariante für einen generischen Artikel oder einen Standardartikel, der mit einem generischen Artikel verknüpft ist. Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen: Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn die Produktvariante auf einem Nicht-FAS-Artikel basiert. Produktvarianten (tiapl3500m000), wenn die Produktvariante auf einem FAS-Artikel basiert. Hinweis Bei Nicht-FAS-Artikeln können Sie nur Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Angebot, Voranschlag oder Standardvariante gesetzt ist. Bei FAS-Artikeln können Sie nur die Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) auf VK-Angebot gesetzt ist. Sie können das Bestellsystem für einen Artikel im Feld Bestellsystem des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) definieren. Verwandte Themen Produktvarianten in Order Management PCF-Ablauf
Art der Produktvariante | Dieses Feld informiert Sie über die Art des generellen Artikels, auf dem die Produktvariante basiert. Für Nicht-FAS-Artikel ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen. Für FAS-Artikel ist dieses Feld auf Montageplanung gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) anzeigen lassen. Verwandte Themen Produktvarianten in Order Management Montageverwaltung - Übersicht PCF-Ablauf
Budget | Der Code des Voranschlags. Ist der Voranschlags-Code angegeben, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Definiert werden können: Voranschläge im Programm Voranschlagsdaten (tipcs2140m000) Berechnungsbestandteile im Programm Berechnungsgruppen (tipcs0110m000) Hinweis Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit der gleichen kaufmännischen Firma wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Budgets verknüpft ist, können Sie in dieses Feld ein beliebiges Budget eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit einer anderen kaufmännischen Firma als die Abteilung für Auftragsbearbeitung für das Budget verknüpft ist, bestimmt der Wert des Kontrollkästchens Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000), ob Sie das ausgewählte Budget in dieses Feld eingeben können. Verwandte Themen Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung
Projekt | Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.
Artikelkategorie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich hier um einen Artikel, für den noch keine Budget struktur und/oder Produktstruktur im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generiert wurde und für den das Bestellverfahren im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) auf Auf Auftrag, oder auf Anonym gesetzt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie für den Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) eine Produkt- und/oder eine Budgetstruktur generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie zudem eine Budgetstruktur für anonyme EK-, Fertigungs-, Kosten oder Service-Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generieren. Nachdem für den Artikel eine Budget- und/oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt ERP LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Ob Sie für den Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) eine Budget- und/oder Produktstruktur generieren können, hängt von der Einstellung des aktuellen Kontrollkästchens und dem Bestellverfahren für den Artikel ab. Dies wird in der folgenden Tabelle erläutert:
Artikelart | Bestellverfahren | Artikelkategorie | Kategoriestruktur
--- | --- | --- | ---
Genereller (Nicht- FAS-Artikel) | Anonym | Ja (obligatorisch) | Produktstruktur generieren
Genereller (Nicht- FAS Artikel) | Auf Auftrag | Ja (obligatorisch) | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Nein | Budgetstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Ja | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Nein | Budgetstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Ja | Budgetstruktur und Produktstruktur generieren, falls kein Standard-auf-Auftrag-Bestand verfügbar ist
Kostenartikel/Service-Artikel | Anonym | Entfällt | Budgetstruktur generieren (1/2)
Kostenartikel/Service-Artikel | Auf Auftrag | Entfällt | -
1 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Budgetstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Teilvoranschläge für alle Aufträge generieren im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) markiert ist.
2 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Budgetstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) markiert ist.
Verwandte Themen Konfigurieren von Produktvarianten und Generieren von Produktstrukturen Standard-PCS-Projekte
Auftragserwartung (%%) | Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angebot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt. Hinweis ERP LN führt eine neue ATP-Prüfung durch, um zu bestimmen, ob die Angebotsmenge den frei verfügbaren Bestand übersteigt, wenn: Sie können den Wert dieses Feldes auf den Wert im Feld Für zeitabh. Bestandskontr. zu berücksichtigende Mind.-Auftr.-Erwartg. des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) ändern oder einen größeren Wert eingeben. es sich bei dem Artikel um einen MPS-Artikel handelt Verwandte Themen Zeitabhängige Lagerbestandskontrolle
Angebotsdatum | Das Erstellungsdatum des VK-Angebots. Hinweis Dieses Datum muss vor dem geplanten Lieferdatum liegen.
Basispreis | Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.
Referenzwährung | Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet ERP LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur. Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
/ | Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert. Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest ERP LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition legt die Gruppe von Elementen (Matrixattribute) fest, die eine Preisverwaltung matrix zur Bestimmung eines Preise, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet. Nehmen Sie z. B. an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten: Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen Die Art, mit Zahlungen umzugehen In diesem Fall ist die Matrixart "Verkaufspreis", die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind "Artikel" und "Zahlungsverfahren". Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn ERP LN einen Preis für den Kunden in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat. Nach dem Abrufen vorhandener Preise, können Sie weiterhin die voreingestellten Preise mit den vom Kunden zurückgemeldeten Preisen überschreiben. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Rabatt | Ein Abzug, der dem Einkäufer vom Verkäufer eingeräumt wird; üblicherweise wenn der Einkäufer bestimmte vereinbarte Bedingungen erfüllt, die den Preis der eingekauften Waren reduzieren. Es gibt drei Arten von Rabatten: Mengenrabatt: eine Zulage, die durch die Menge oder den Wert des Einkaufs bestimmt wird. Barzahlungsrabatt: eine Vergütung, die für die Zahlung einer Rechnung an einem oder bis zu einem bestimmten Datum gewährt wird. Händlerrabatt: ein Abzug von einem festgelegten Preis für Waren oder Dienstleistungen, die der Verkäufer bestimmten Geschäftspartnern einräumt.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Prozentsatz Strukturrabatt | Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix Einrichten einer Rabattmatrix
Gesamtrabattsatz | Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Angebotsbetrags. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
                                           Gesamtrabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%
Gesamtrabattbetrag | Die Zusammenfassung der Rabatte mehrerer Ebenen.
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Position bei der Berechnung des Auftragsrabatts berücksichtigt. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für diese Position gesammelte Auftragsrabatte gültig. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Direktlieferung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Angebotsposition in eine VK-Auftragsposition umgewandelt wird, wird diese VK-Auftragsposition als Direktlieferung abgewickelt. ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen jedoch nur markieren, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung
Warenempfänger | Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.
Adresse | Der Adress-Code des Warenempfänger. Sie können diese Daten ändern. Klicken Sie auf Kopf, um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten der Adresse verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Ansprechpartner | Der Nachname des Ansprechpartners.
Geplanter Liefertermin | Der für die Angebotsposition geplante Liefertermin.
Versandvorlaufzeit | Anhand der Durchlaufzeit der Lieferung wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Die Durchlaufzeit der Lieferung wird in Kalendertagen erfasst. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:
    Liefertermin des Auftrags = Umbuchungsdatum + Durchlaufzeit der Lieferung für das Angebot
Hinweis Das Umbuchungsdatum ist der Tag, an dem das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Wird die Durchlaufzeit der Lieferung nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Die Durchlaufzeit der Lieferung im Angebotskopf dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.
Geplantes WE-Datum | Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag. Hinweis Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet ERP LN den geplanten Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte Voreinstellung Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Frachtaufträge generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Frachtaufträge aus einer VK-Auftrags(liefer)position heraus generiert werden. Hinweis Sie können Frachtaufträge direkt aus Angeboten generieren. Daraufhin müssen Sie im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) alle frachtrelevanten Daten definieren, damit alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, wenn das genehmigte Angebot im Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Verwandte Themen Integration Frachtauftragsverwaltung und Verkauf (SLS)
Tour | Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Hinweis Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren.
Spediteur verbindlich | Eine Option in Freight Management, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Spediteur angegeben ist.
Spediteur | Ein Unternehmen, das Transportdienstleistungen anbietet. Um einen Spediteur für die Frachtzusammenstellung, die Erstellung von Frachtauftrags-Clustern, die Transportkostenberechnung und die Fakturierung zu verwenden, müssen Sie ihn im Paket Common sowohl als Spediteur als auch als Lieferanten definieren. Ein Spediteur wird auch als Fuhrunternehmer bezeichnet. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Spediteur wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Fracht-Service-Grad | Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Hinweis Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Service-Grad wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Lager | Der Code des Lagers, aus dem die Standardartikel geliefert werden. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung aus Folgendem: dem im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) für den Anwender voreingestellten Lager dem im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) zugeordneten Lager, wenn kein Standardlager definiert wurde. Hinweis Für die folgenden Lagerarten können keine Angebote eingegeben werden: Produktion Service Projekt
Abteilung | Handelt es sich beim VK-Angebotsartikel um einen generellen Artikel, der noch die Endmontage durchlaufen muss, ist die Eingabe der Abteilung des VK-Auftrags erforderlich.
Absatzweg | Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
Lageraktivitäten | Anhand dieses Feldes wird angegeben, ob bei der Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag der Bestand des Hauptartikels oder der Bestand der Stücklistenkomponenten verwendet werden muss. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie dieses Feld nicht auf Nach Einzelteil setzen. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Vorhandener Bestand | Der in der Bestandseinheit angegebene vorhandene Bestand des Artikels. Bei Entnahmen von Bestand oder Material wird dieses Feld online aktualisiert. Der vorhandene Bestand ist einer der den verfügbaren Bestand bestimmenden Faktoren.
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
In Produktion/Bestellt | Die in der Bestandseinheit angegebene, erwartete Eingangsmenge für alle Läger.
Reservierter Bestand | Die in der Bestandseinheit angegebene, für Produktion oder Verkauf in allen Lägern reservierte Menge. Hinweis Diese Reservierungen werden in den folgenden Modulen online aktualisiert: Verkauf für die verkauften Mengen. Produktion (SFC) für die Mengen, die für die Produktionsaufträge erforderlich sind Lageraktivitäten (INH) für die Eingabe der Lagerbuchungen Stammdatenverwaltung (MDM) für die Mengen, die zur Durchführung von Service-Aufträgen erforderlich sind Projektverwaltung (PCS) bei der Verarbeitung von PRP-Lagerauftragsvorschlägen Auftragsplanung (RRP) bei der Verwaltung von Ergänzungsaufträgen
Fest reserviert | Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.
Angebotsreservierungen | Die für VK-Angebote reservierte Artikelmenge.
Fakturierung für Fracht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtbetrag | Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisverwaltung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm Angebote (tdsls1500m000) bestimmt ERP LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Frachtbetrag verbindlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Central Invoicing bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Freight Management also nicht geändert werden. Hinweis Wenn das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird, kann der Frachtbetrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) jedoch aktualisiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Freight Management aktualisiert werden. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Referenz auf Angebotskopf | Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.
Referenz auf Angebotsposition | Die Referenz auf die Angebotsposition einer anderen Anwendung.
VK-Auftrag | Die Belegnummer, mit der der VK-Auftrag gekennzeichnet wird.
VK-Auftrag | Die Nummer der VK-Auftragsposition.
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden, oder mit der Bestellungen oder Produktionsaufträge mit einer bestimmten Verkaufsauftragsposition verknüpft werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist und der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt ERP LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren. Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit für das VK-Angebot im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) konfiguriert werden muss. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben. Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der Verkaufsangebotsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen. Verwandte Themen Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf" Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit Parameter Bestandsberichte
USt
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kopf des VK-Angebots übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
Eigene USt-ID-Nr. | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Code | Der für diese Angebotsposition geltende USt-Code. Hinweis Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Einrichten der Steuercodes nach Land
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID-Nr. Handelspartner | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet ERP LN den geplanten Liefertermin. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde | Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Grund der Steuerbefreiung | Der Grund, warum der Kunde oder Ihr eigenes Unternehmen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis ERP LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Angebotsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Befehle | Beschreibung
Ergebnisse | Startet das Programm VK-Angebotsergebnisse (tdsls1101s100).
VK-Angebotsposition - Stücklistenkomponenten | Ruft das Programm Stücklisten VK-Angebote (tdsls1532s000) auf.
Stückliste | Startet das Programm Stückliste (tibom1110m000). Wenn der Artikel ein FAS-Artikel ist, wird eines der folgenden Programme aufgerufen: Generelle Stücklisten (tipcf3110m000), wenn die Produktvariante durch das Modul Produktkonfiguration generiert wird. Generelle Stückliste (tiapl2510m000), wenn das Produkt nicht durch das Modul Produktkonfiguration generiert wird.
Artikelbestand | Startet das Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000), in dem Sie den derzeitigen Bestand für den Artikel abfragen können.
Verknüpfte VK-Aufträge | Startet das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).
Global auf "Entgangen" setzen | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf Entgangen, da der Kunde ein Angebot eines anderen Handelspartners vorgezogen hat.
Globale Bestätigung | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Annahme des Angebots durch den Kunden auf Bestätigt.
Globale Stornierung | Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Ablehnung des Angebots durch den Kunden auf Storniert.
Preise/Rabatte für Angebotsposition neu berechnen | Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
(Budget)struktur für VK-Angebote generieren | Ruft das Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) auf.
Preisabfragen | Startet das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000).
Marge VK-Angebot | Startet das Programm Marge VK-Angebot (tdsls0588m000).
Alternative erstellen | Kopiert eine Position in eine Alternative. Ihr Kunde kann beispielsweise bei der Bestellung eines Computers zwischen zwei Monitoren wählen. Sie können auf die folgende Weise für einen der Monitore eine Alternativposition anlegen:
Position | Angebotsposition
10 | Computer
20/1 | 14-Zoll-Monitor
20/2 | 15-Zoll-Monitor
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
Preise/Rabatte für gesamtes Angebot neu berechnen | Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Stücklistenkomponenten kopieren... | Startet das Programm Stücklistenkomponenten in VK-Angebot kopieren (tdsls1812s000), in dem Sie Angebotspositionen auf der Grundlage einer Stückliste erstellen können.
Angebote anzeigen | Startet das Unterprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000), in dem Sie die Angebotsköpfe anzeigen können.
Konfigurator | Nachdem Sie auf "Konfigurator" geklickt haben, können Sie: auf Konfigurator starten klicken, um eine Produktvariante für einen generellen Artikel oder einen Standardartikel zu konfigurieren, der mit einem generellen Artikel im Programm Produktkonfigurator (tipcf5120m000) verknüpft ist. Variantenverknüpfung aufheben, um die Verknüpfung einer bereits verknüpften Produktvariante aufzugeben.
Geplante Bestandsbuchungen | Startet das Programm Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000).
Voreingestellter Liefertermin | Berechnet den für die Angebotsposition vorgegebenen Liefertermin.
Artikelbestand | Startet das Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000), in dem Sie den derzeitigen Bestand für den Artikel abfragen können.
Bedarfe | Startet das Programm Gültigkeitseinheit konfigurieren(tcuef0102s200), in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.
Positionsrabatte | Startet das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200).
Frachtbetrag | Startet das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000). Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Daraufhin füllt ERP LN die folgenden Felder automatisch aus: Spediteur Fracht-Service-Grad Frachtbetrag
Angebotspositionen für PCS-Projekt anzeigen | Es werden nur VK-Angebotspositionen angezeigt, die mit dem PCS- Projekt verknüpft sind. Dieser Befehl ist nur dann verfügbar, wenn das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) über das Programm PCS-Projekt - Steuerung(tipcs0320m000) gestartet wurde.