| Anzahlungen (tppin4110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Anzahlungen. Der Auftraggeber muss vor Projektstart eine Anzahlung leisten. Den Betrag der Anzahlung können Sie gegen die nächste Rechnung oder Teilrechnung verrechnen. Verwandte Themen Verwenden von Anzahlungen
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Projekt | Der aktuelle Projektstatus.
Kunde | Der Kunde. Hinweis Wenn Sie im Programm Projekt - Handelspartner (tppdm6501m000) einen Kunden definiert haben, erfasst ERP LN diesen Handelspartner in diesem Feld.
Folgenummer | Die Folgenummer der Anzahlung.
Element | Der Code zur Kennzeichnung des Elements, mit dem die Anzahlung verknüpft ist.
Aktivität | Der Code, der den Projekt plan kennzeichnet.
/ | Der Code zur Kennzeichnung der Aktivität, mit der die Anzahlung verknüpft ist.
Erlöscode | Der Code zur Kennzeichnung des der Anzahlung entsprechenden Erlöses.
Erlöscode | Die Bezeichnung des Erlöscodes.
Teil-/Schlussrechnungs-Nr. | Der Code der Teilrechnung. Sie verrechnen die Anzahlung auf Basis dieser Teilrechnungsnummer. Bei der Nummer Null können Sie die Anzahlung mit der nächsten Projektrechnung verrechnen. Sie können in diesem Feld eine Nummer eingeben, wenn Sie Teilrechnungsfakturierung oder Fakturierung nach Fortschritt verwenden. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: Die entsprechende Teilrechnung kann nicht vor der Anzahlung fakturiert werden. Der Anzahlungsbetrag darf den Teilrechnungsbetrag nicht überschreiten. Die Währung muss mit der Währung der Anzahlung übereinstimmen.
Betrag | Die Währung des Handelspartners, die im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) definiert ist.
Betrag | Der Anzahlungsbetrag.
Betrag | Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Betrag | Der Betrag in der Hauswährung. Wählen Sie im Menü "Extras" die Option "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die Hauswährung.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor, der zum angezeigten Wechselkurs gehört.
Wechselkurs/Kursfaktor |
Fakturierung genehmigt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Datensatz an das Modul Rechnungsfakturierung mit dem Programm Projektdaten an Central Invoicing übertragen (tppin4200m000) übertragen. Hinweis Der Projektstatus muss Aktiv/In Ausführung oder Beendet lauten.
An Rechnungsfakturierung weitergeleitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie die Buchung an das Modul Rechnungsfakturierung übertragen.
Anzahlung verrechnet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie die Anzahlung anhand einer früheren Rechnung verrechnet. Als Konsequenz daraus kann eine Anzahlung nicht geändert oder gelöscht werden.
Steuerland | Das Steuerland. Voreingestellt wird hier der Wert, der im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) angegeben ist. Diesen Wert können Sie jedoch ändern.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
USt-ID | Die USt-ID Ihrer Firma. Dies ist ein Anzeigefeld. Der angezeigte Wert wird aus dem Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) übernommen.
USt-Code | Der für den Handelspartner im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) definierte Steuercode wird hier angezeigt. Diesen Wert können Sie jedoch ändern.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Steuerland des Handelspartners | Das im Feld Steuerland des Handelspartners aus dem Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) definierte Land wird hier angezeigt. Diesen Wert können Sie jedoch ändern.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
USt-ID Handelspartner | Die USt-ID-Nummer des Handelspartners. Voreingestellt wird hier der Wert, der im Programm Handelspartner pro Projekt (tppdm6101s000) angegeben ist. Hinweis Die USt-ID-Nummer ist nur dann gültig, wenn das geplante Rechnungsdatum in den Zeitraum zwischen Gültigkeitsbeginn und -ende fällt, der im Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000) für die USt-ID-Nummer festgelegt wurde.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Rechnungstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Text der Anzahlung auf der Rechnung drucken.
Rechnungsbeleg | ERP LN belegt das Feld mit dem Code der zu fakturierenden kaufmännischen Firma. Normalerweise steht der Code für die mit dem Projekt verbundene Firma.
Rechnungsbeleg | ERP LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung. Central Invoicing erkennt anhand dieses Feldes eine Rechnung.
Rechnungsbeleg | ERP LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung. Hinweis: Central Invoicing erkennt anhand dieses Feldes eine Rechnung.
Befehle | Beschreibung
Anzahlungen drucken | Startet das Programm "Anzahlungen drucken" (tppin4410m000), das einen ausgewählten Bereich geleisteter Anzahlungen (Anforderungen) druckt.