| Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu Ausgangsrechnungen an, z. B.: Rechnungsbetrag Daten Umsatzsteuer Rabattbetrag Saldobetrag Zahlungsbedingungen Zahlungsdaten Informationen Rechnungsstapel Informationen Zahlungsstapel Zahlungsschemata Wenn mit der Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, können Sie Daten nicht ändern, die für die Positionen des Zahlungseingangsschemas spezifisch sind, beispielsweise das Fälligkeitsdatum, das Zahlungsverfahren und das Mahnschreiben. Weitere Informationen finden Sie in Zahlungsschemata - Übersicht. Verwandte Themen Erstellen von Verkaufs-/Einkaufsbuchungen
Felder | Beschreibung
Beleg-Nr. | Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.
Beleg-Nr. | Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
Beleg-Nr. | Der Buchungsschlüssel des Ausgangsbelegs.
Beleg-Nr. | Die Positionsnummer, die die Rechnungsbuchung identifiziert.
Handelspartner | Der Rechnungsempfänger.
In | Die Rechnungswährung.
In | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag | Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung.
Betrag | Die Rechnungssumme in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag Umsatzsteuer | Der USt-Gesamtbetrag, der für die Rechnung zu zahlen ist.
Betrag Umsatzsteuer | Der USt-Gesamtbetrag in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Kreditprovision | Der Betrag der Kreditprovision.
Kreditprovision | Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Skontobetrag 1 | Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem ersten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Rabattsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.
Skontobetrag 1 | Der erste Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Saldobetrag | Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist.
Saldobetrag | Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Auftrag | Die Nummer des mit dieser Rechnung verbundenen VK-Auftrags.
Referenz | Die Rechnungs referenz.
Gesperrt ab | Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde.
Sperrvermerk | Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.
Sperrreferenz | Als Sperr referenz wird die Person oder die Abteilung bezeichnet, die für die Abwicklung des Sperrvermerks verantwortlich ist.
Ursprungsrechnung | Wenn eine Gutschrift betroffen ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde.
Ursprungsrechnung | Wenn sie eine Gutschrift betrifft, wird in diesem Feld die Nummer der Rechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde. Auf diese Weise können Sie die Ursprungsrechnung und die entsprechende Gutschrift miteinander verbinden. Verwandte Themen Gutschriften
Mit monatlichen Abrechnungen verknüpfen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen MBI senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
Abrechnungs-Nr. | Die Nummer der monatlichen Abrechnung, mit der die Rechnung verknüpft ist. Wenn die monatliche Abrechnung schon generiert wurde, enthält dieses Feld einen Wert.
Kursfestlegung | Das Verfahren zur Bestimmung des Wechselkurses zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und den Hauswährungen. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen
Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen. Voreinstellung Der Code der Zahlungsbedingungen, der für den Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsbedingungen im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) definiert ist. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Schemata | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata
Zahlungsverfahren | Wählen Sie das Zahlungsverfahren zur Bezahlung von Rechnungen aus.
Vertreter | Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.
Bankkonto für HP | Das Bankkonto des Rechnungsempfängers.
Skontodatum 1 | Die erste Skontofrist gibt das letzte Datum an, an dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
Skontodatum 2 | Die zweite Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
Skontodatum 3 | Die dritte Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem auf den Rechnungsbetrag ein Skonto gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
Belegdatum | Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Fällig am | Das Fälligkeitsdatum. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Datum Kreditprovision | Das Datum, bis zu dem der Rechnungsempfänger keinen Zuschlag zahlen muss. Das Datum wird durch Addieren der unter Kreditprovisionen festgelegten Anzahl von Tagen zum Rechnungsdatum ermittelt.
Ebene für USt-Berechnung | Die Umsatzsteuer für diese Rechnung kann mit dem USt-Code für die Rechnungssumme oder separat für jede Position berechnet werden. In diesem Fall können Sie einen unterschiedlichen USt-Code für jede Position verwenden.
Land | Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss.
USt-Code | Der USt-Code.
Wechselkurs | Der Wechselkurs, mit dem Beträge von der Rechnungswährung in die angezeigte Hauswährung umgerechnet werden.
Rechnungsperiode | Das Jahr der Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird.
Rechnungsperiode | Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird.
Skontobetrag 2 | Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem zweiten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.
Skontobetrag 3 | Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem dritten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Verkaufsart | Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Verwandte Themen Sammelkonten
USt-Periode | Hierbei handelt es sich um das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung gebucht wird.
USt-Periode | Hierbei handelt es sich um die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für diese Rechnung gebucht wird.
Rechnung Anzahlungsanforderung | Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsanforderung (ARR) oder eine Anzahlungsrechnung handelt und ob für Anzahlungsanforderungen ein separates Sammelkonto verwendet wird. Verwandte Themen Anzahlung als Teilzahlung
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen