| Anforderung - Positionsangaben (tdpur2102s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie eine einzelne Anforderungs position für die ausgewählte Anforderung erstellen und anzeigen. In diesem Programm können Sie Folgendes tun: die mit der Anforderung verknüpfte aktuelle Position anzeigen. eine Position einer Anforderung hinzufügen (wenn der Status Erstellt, Abgelehnt oder Geändert lautet. eine Position in der aktuellen Anforderung ändern. eine Position in der aktuellen Anforderung ablehnen. Hinweis Wenn Sie eine Position in der Anforderung hinzufügen oder ändern und die Informationen speichern, führt ERP LN die folgenden Schritte aus: Aktualisieren der Anforderungspositionshistorie Erhöhen der Versionsnummer im Feld Version des Programms Anforderungen (tdpur2501m000). Verwandte Themen Anforderungen Genehmigungsverfahren Anforderungsstatus Konvertierungsprüfungen für Anforderungen
Felder | Beschreibung
Anforderung | Die Nummer, mit der die Anforderung gekennzeichnet ist. Voreinstellung ERP LN übernimmt die Voreinstellung aus den Angaben im Anforderungskopf.
Anforderung | Das erste der beiden benutzerdefinierten Felder, die zum Sammeln von Informationen für Einkaufsberichte und zur Verwaltung von pro Referenz gruppierten Anforderungen verwendet werden können.
Position | Verwenden Sie die voreingestellte Positionsnummer oder geben Sie eine andere Nummer ein. Voreinstellung ERP LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Parameter Anforderungen (tdpur0100m200). Hinweis Die Anforderungsposition wird durch eine Positionsnummer gekennzeichnet. Die Positionen werden in der Reihenfolge der Positionsnummern angezeigt bzw. gedruckt.
Lieferant | Der Code, mit dem der Lieferant gekennzeichnet wird, für den die Anforderung vorgesehen ist. Hinweis Sie können dieses Feld für einen neuen Lieferanten frei lassen.
Lieferant | Die Bezeichnung des Lieferanten. Hinweis Wenn das Feld Lieferant leer ist, können Sie in dieses Feld die Bezeichnung des neuen Lieferanten eingeben.
Artikelreferenz | Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen. Zulässige Werte Artikelreferenz Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln
Artikelkodierung | Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde.
Referenzartikel | Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen. Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code. ICS In der Artikelkodierung im Programm Artikel-Code nach Artikelkodierungssystem (tcibd0504m000) können Sie einen Code auswählen. HTN Sie können die Herstellerteilenummer (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) auswählen. Hinweis In Anforderungen können Sie HTNs mit den Status Genehmigt oder Zur Genehmigung über das Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) eingeben. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln
Artikel | Der Code für den angeforderten Artikel. In der nachstehenden Liste werden die Artikelarten aufgeführt, die in einer Anforderung enthalten sein können:
Artikelarten | Zulässig
Kostenartikel | Ja
Service-Artikel | Ja
Fremdbearbeitungsartikel | Nein
Genereller Artikel | Nein
Mehrkomponentenartikel | Nur Bausatzartikel
Einsatzmittel | Nein
Fertigungsartikel | Ja
Einkaufsartikel | Ja
Die Liste kann sowohl neue als auch vorhandene Artikel enthalten. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management Chargenverwaltung
Artikelbezeichnung | Die Bezeichnung des Codes, wie im Feld Artikel eingegeben. Hinweis Wenn Sie einen vorhandenen Artikel-Code in das Feld Artikel eingeben, wird in diesem Feld die allgemeine Artikelbezeichnung angezeigt. Ist das Feld Artikel leer, können Sie in diesem Feld eine neue Artikelbezeichnung eingeben.
Bevorzugte HTN | Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Hinweis In Anforderungen können Sie HTNs mit den Status Genehmigt oder Zur Genehmigung über das Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) eingeben. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus der Teilenummer des Herstellers (HTN) übernommen, die Sie in das Feld Referenzartikel eingegeben haben. Wenn der Artikel jedoch geändert wird, Der bevorzugte Hersteller wird als Voreinstellung aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) übernommen. und keine bevorzugte HTN für den Handelspartner vorhanden ist, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte HTN des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln
Hersteller | Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Hinweis Der Hersteller muss entweder den Status Genehmigt oder den Status Zur Genehmigung im Programm Hersteller (tcmcs0160m000) aufweisen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern
Artikel-Code des Herstellers | Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden, oder mit der Bestellungen oder Produktionsaufträge mit einer bestimmten Verkaufsauftragsposition verknüpft werden. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Parameter Bestandsberichte
Gewünschter Liefertermin | Das Datum, an dem der angeforderte Artikel eingehen muss. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung aus dem Feld Gewünschter Liefertermin im Anforderungskopf. Hinweis Sie können die Voreinstellung in jedes beliebige Datum ändern, welches größer ist als das Datum oder identisch mit dem Datum im Feld Anforderungsdatum.
Abgelehnt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anforderungsposition abgelehnt. Hinweis Wenn Sie dieses Feld über das Genehmigungsverfahren aufrufen (dieses Programm wurde über das Programm Anforderung genehmigen (tdpur2106s000) aufgerufen), ist es für die Eingabe aktiviert. Sie können die Anforderungsposition genehmigen oder ablehnen. Ansonsten ist dies ein Anzeigefeld, das angibt, ob die Anforderungsposition genehmigt oder abgelehnt wurde.
Ablehnungsgrund | Wenn Sie eine Anforderungsposition ablehnen, können Sie Gründe (Codes) verwenden, um den Grund anzugeben, warum die Anforderung abgelehnt wurde. Hinweis Sie können Gründe im Programm Gründe (tcmcs0105m000) festlegen und ändern. Der Grund muss von der Art Anforderung abgelehnt sein.
Positionstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Positionstext vorhanden.
Auftragsmenge | Die EK-Einheit, in der die Bestellmenge angegeben wird. Voreinstellung Wenn der Artikel-Code leer ist, wird die EK-Einheit auf den Wert JEDE voreingestellt. Hinweis Diese EK-Einheit muss außerdem mit dem Einheitensatz verbunden werden, der zu dem angegebenen Artikel gehört.
Auftragsmenge | Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge.
EK-Preiseinheit | Die Einheit, in der der Einkaufspreis erfasst ist. Hinweis Diese Einheit kann sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheiden. Beispielsweise können Sie Waren in Kilogramm lagern, sie in Ballen einkaufen und den Preis pro Stück aufzeichnen.
Währung | Die Währung, in der die Beträge der Anforderung angegeben werden.
Preis | Der Preis pro Einheit des Artikels.
Betrag | Der Positionsbetrag in der Auftragswährung. Dieser wird wie folgt ermittelt:
     Betrag = Preis * Bestellmenge
Lager | Das Lieferlager des Artikels, wenn die Anforderung in eine Bestellung oder eine Anfrage konvertiert wird. Voreinstellung Das Lager wird als Voreinstellung aus den Anwenderdaten entnommen, die im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) festgelegt werden. Hinweis Sie können dieses Feld nicht ändern, wenn der Anforderungsstatus Vorgelegt, Genehmigt oder Storniert lautet.
Projekt | Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird. Voreinstellung ERP LN übernimmt die Voreinstellung aus den Angaben im Projekt des Artikel-Codes. Wenn ein Artikel-Code eingetragen ist, kann das aktuelle Feld nicht geändert werden. Hinweis Ist kein Artikel-Code eingetragen, können Sie jeden gültigen Projektcode verwenden.
Dringend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Anforderungsposition auf der Einkäufer-Startseite als "Dringend" gekennzeichnet.
Element | Der Code des Elements. Hinweis Elemente sind die Basis-Komponenten eines Arbeitsbudgets. Verwandte Themen Verwenden von Elementen
Aktivität | Der Code, mit dem eine Aktivität gekennzeichnet wird. Verwandte Themen Verwenden einer Aktivitätenstruktur
Verrechnet | Der mit dem Arbeitsbudget verknüpfte Nachtrag. Hinweis Ein Nachtrag ist ein bestimmter Betrag im Arbeitsbudget, der später mit dem Auftraggeber verrechnet werden kann (außerhalb der Vereinbarung für die Teilrechnung). Zu solchen Artikeln gehören: in Bearbeitung befindliche Mehrungen/Minderungen vorläufige Beträge Korrekturbeträge Risikoverrechnungen Sie können einen Verrechnungsartikel in einer oder mehreren Budgetpositionen verwenden. Verwandte Themen Verwenden von Nachträgen
Kostenkomponente | Die mit dem Artikel verknüpfte Kostenkomponente. Hinweis Im Paket Project können Daten auf verschiedene Weise überwacht werden. Sie können Kostenkomponenten für die Erstellung von Kostenanalysen einsetzen, auf die die festgelegten Projektstrukturen nicht zutreffen. Sie müssen allen Kosteneinheiten Kostenkomponenten zuweisen. Einer Aufgabe und einem Artikel können die gleichen Kostenkomponenten zugewiesen werden. Sie können beispielsweise alle Projektkosten summieren, die mit Maurerarbeiten verbunden sind. Kostenkomponenten werden immer auf der Standardebene erfasst und sind Projekt unabhängig. Kostenkomponenten sind nicht mit Herstellkostenkomponenten zu verwechseln. Eine Herstellkostenkomponente ist eine Komponente eines Artikels; Kostenkomponenten liegen auf einer höheren Ebene und stellen Projektelemente dar.
Hauptbuch | Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert. Hinweis Sie können keinen Sachkonten-Code eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, einen Sachkonten-Code einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten-Code
Sachkonto | Ein Verzeichnis zum Erfassen von Financials-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Unterkonto 1 | Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für die zu verwendende Unterkontenart 1 auszuwählen. Sie können Sachkonten und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können Sachkonten und Unterkonten nicht eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Unterkonto 2 | Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für die zu verwendende Unterkontenart 2 auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto und Unterkonten eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, ein Sachkonto und Unterkonten einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Unterkonto 3 | Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für die zu verwendende Unterkontenart 3 auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto und Unterkonten eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, ein Sachkonto und Unterkonten einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Unterkonto 4 | Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für die zu verwendende Unterkontenart 4 auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto und Unterkonten eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, ein Sachkonto und Unterkonten einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Unterkonto 5 | Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für die zu verwendende Unterkontenart 5 auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Hinweis Sie können kein Sachkonto und Unterkonten eingeben, wenn ein ERP LN-Projekt verwendet wird. ERP LN Financials prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Financials-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der Einkaufsabteilung. Es ist nicht obligatorisch, ein Sachkonto und Unterkonten einzugeben. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur