| Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Rechnungspositionen für VK-Auftragspositionen ändern, für die Folgendes gilt: Das Feld Zahlung ist auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt. Das Feld Komponentenabwicklung ist auf Komponentenpositionen gesetzt, und es muss eine Überschuss menge fakturiert werden. Hinweis Wenn Sie den Preis einer Rechnungsposition ändern, die mit einem VK-Auftrag verknüpft ist, wird diese Verknüpfung aufgehoben. Programmmodi Sie können dieses Programm im Übersichts- oder im Daten modus aufrufen. Übersicht bei alleinigem Aufruf bei Aufruf aus dem Hauptmenü bei Aufruf aus dem Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) Unterprogramm mit Daten bei Aufruf über das Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen Abwicklung von Überschuss Flexible VK-Auftragsverarbeitung
Felder | Beschreibung
VK-Auftrag | Die Nummer des VK-Auftrags, für den Sie Preise ändern oder auf den Sie Rabatte anwenden möchten.
VK-Auftrag | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Rechnungsmenge | Die Anzahl der tatsächlich fakturierten Artikel.
Rechnungsmenge | Die Einheit, in der die Rechnungsmenge ausgedrückt wird.
Auftragspositionsart | Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt. Zulässige Werte Zulässige Werte
Rechnungsposition | Nummer der Abrufposition
Preis | Der geänderte VK-Preis für den Artikel. Hinweis Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit aufweist und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, beinhaltet dieser Preis einen Aufschlag.
Preis | Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel (z. B. Münzen, Schatzbriefe, Banknoten). ERP LN unterscheidet zwei Arten von Währungen: Hauswährung, von den Firmen intern verwendet, um z. B. Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen oder Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, eingesetzt im Geschäft mit Handelspartnern, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
VK-Preiseinheit | Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den VK-Auftrag mehrere Rabatte gültig.
Positionsrabatt | Der geänderte Rabattprozentsatz.
Rabattbetrag | Der geänderte Rabattbetrag für den Artikel.
Rabatt-Code | Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabatt-Codes werden z. B. im Modul Preisverwaltung verwendet.
Rechnungsbetrag | Der Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Hinweis Bei der Fakturierung von Überschuss wird der voreingestellte Rechnungsbetrag dargestellt durch die Selbstkosten der gelieferten Komponenten positionen. Sie müssen den voreingestellten oder geänderten Betrag in diesem Programm bestätigen. Verwandte Themen Abwicklung von Überschuss
Preis in Artikeldatei aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der geänderte Verkaufspreis für den Artikel auch im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufspreis nur für diese VK-Auftragsposition geändert.
Preisdaten für andere Folgenummer aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden der geänderte Preis und der geänderte Rabatt auch in den weiteren Folgenummern desselben Auftrags und derselben Position aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Verkaufspreis und -rabatt nur für die aktuelle VK-Auftragsposition und Folgenummer geändert. Hinweis Wenn das Feld Auftragspositionsart auf Auftragsposition gesetzt ist, ist dieses Kontrollkästchen markiert und kann nicht geändert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Preise/Rabatte einer Auftrags-/Lieferposition aktualisieren, werden auch die Nachlieferungen aktualisiert, die mit der Auftrags-/Lieferposition verbunden sind. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Preise/ Rabatte einer Nachlieferung aktualisieren, aktualisiert ERP LN die Nachlieferungen, die mit dieser Nachlieferung verknüpft sind, aber aktualisiert dabei nicht die (übergeordnete) Auftrags-/Lieferposition.
Vertrag | Die Nummer des verknüpften VK-Vertrags.
Vertragsposition | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
VK-Abteilung für Vertrag | Die mit dem Vertrag verbundene VK-Abteilung.
Vertrag ignoriert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarios zutrifft: Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft. Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben. Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
Tatsächlicher Liefertermin | Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Liefermenge | Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Liefermenge | Die Einheit, in der die Liefermenge ausgedrückt wird.
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der VK-Einheit. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Projekt | Hierbei handelt es sich um das PCS-Projekt des Artikels.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdleistungsartikel Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden, oder mit der Bestellungen oder Produktionsaufträge mit einer bestimmten Verkaufsauftragsposition verknüpft werden.
Status | Der Status des VK-Auftrags. Zulässige Werte Bestellstatus
Status in Central Invoicing | Der Status der Auftragsposition in Central Invoicing. Zulässige Werte Ausgangsrechnungsstatus
Befehle | Beschreibung
VK-Auftragspositionen | Startet das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).
Bestätigen | Bestätigt den Rechnungsbetrag für die Überschuss menge. Der voreingestellte Betrag wird durch die tatsächlichen Selbstkosten der gelieferten Komponenten positionen dargestellt.
Positionsrabatte | Startet das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200).