| VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) |  |
| Mit diesem Programm VK-Auftragspositionen anzeigen und verwalten. Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen: über das Hauptprogramm VK-Aufträge (tdsls4100m000), indem Sie auf den Befehl Auftragspositionen im Menü Zusatzoptionen klicken. über das Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900), indem Sie eine VK-Auftragsposition auswählen und doppelklicken. über das Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900), indem Sie auf VK-Auftragspositionen im Menü Datei klicken. Wenn Sie das aktuelle Programm über das Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900) aufrufen, können Sie die voreingestellten Daten der VK-Auftragsposition lediglich verwalten, Sie können jedoch keine neue VK-Auftragsposition anlegen. als Einzelprogramm In diesem Programm können Sie lediglich Auftragspositionen verwalten. Lieferpositionen verwalten Sie im Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900). Lieferpositionen werden angelegt, wenn: eine Verkaufsauftragsposition geteilt wird. Eine Auftragsposition wird geteilt, wenn Lieferungen für diese VK-Auftragsposition: aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen, an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen, an unterschiedliche Adressen geliefert werden müssen. Mehrere Sendungspositionen für die VK-Auftragsposition werden im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) generiert und bestätigt. Nachlieferungen erstellt werden Hinweis In diesem Programm können Sie den Preis für die VK-Auftragspositionen ändern, die noch nicht geliefert wurden. Um den Preis bereits gelieferter VK-Auftragspositionen ändern zu können, benötigen Sie das Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000). Direktlieferung und Direktbereitstellung Mit einem VK-Auftrag ist eine Bestellung verknüpft, wenn Folgendes zutrifft: Direktlieferung Das Feld Lieferart ist daher auf Direktlieferung gesetzt. Direktbereitstellung Das Feld Lieferart ist daher auf Direktbereitstellung gesetzt. Hinweis Ein VK-Auftrag ist mit dem Modul Einkauf verknüpft, wenn eines der folgenden Felder im Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) ausgefüllt ist: Bestellvorschlag Bestellung Bei Direktlieferungen besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der VK-Auftragsposition und der Bestellposition. Folglich können Aktualisierungen der VK-Auftragsposition direkt in der verknüpften Bestellposition angezeigt werden. Bei einem Direktbereitstellungsauftrag können jedoch mehrere Bestellpositionsdatensätze mit einer VK-Auftragsposition oder mehrere VK-Auftragslieferpositionen mit einer Bestellposition verknüpft sein. Wenn Sie dann Änderungen an der VK-Auftragsposition vornehmen, kann die Verknüpfung mit der Bestellposition bzw. den Bestellpositionsdaten aufgelöst werden. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen VK-Aufträge mit Direktlieferung Flexible VK-Auftragsverarbeitung Abwicklung von Bestandsunterdeckung Mehrfirmen-Rechnung zwischen einer Einkaufsabteilung und einer Verkaufsabteilung Übersicht über die Fremdbearbeitung Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Eilaufträge Übersicht über die Abwicklung von VK-Aufträgen Synchronisierung zwischen VK-Auftragsposition und Lieferpositionen Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Abrufen von Bedingungen Verwenden von Vorlagen und Katalogen in VK-Aufträgen Vendor Managed Inventory (VMI)
Felder | Beschreibung
VK-Auftrag | Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung etc. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig der Artikel-Code eines Endprodukts sein. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge zugewiesen.
Auftragsbetrag | Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts. Beispiel Der Preis pro Einheit ist 10, die Menge ist 20, der Rabatt ist eins (1). Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge. (10 - 1) * 20 = 180
Auftragsbetrag | Die Währungseinheit, in der der VK-Preis angegeben wird.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
USt-Betrag | Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.
Auftragssaldo | Die Summe des Nettoauftragsbestands, des Saldos des Rechnungserstellungsschemas und des Saldos der Forderungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Währung | Die Währung, in der der Nettoauftragsbestand angegeben wird.
Vertriebsbeauftragter | Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an.
Währung | Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.
Position | Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Verwandte Themen Zusatzkosten auf VK-Aufträge
Positionsart | Dieses Feld wird angezeigt, wenn die VK-Auftragsposition eine Auftragsposition ist, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) aufgeteilt ist. In dieser Position sind die Gesamtmengen und Gesamtbeträge zu sehen. Verwandte Themen Folgenummern im Verkauf (SLS)
Zugabeartikel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zugabeartikel mit der VK-Auftragsposition verknüpft.
Verknüpfte Informationen öffnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mindestens ein Auftrag mit der VK-Auftragsposition verknüpft. Um die verknüpften Aufträge abzufragen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Verknüpfte Informationen öffnen. Dadurch wird das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) aufgerufen.
Position | Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Verwandte Themen Folgenummern im Verkauf (SLS)
Artikel
Artikel
Artikelkodierung | Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.
Alternativer Artikel-Code | Der alternative Artikel-Code für den ausgewählten Artikel in diesem Kodierungssystem.
Artikel | Der Code des Artikels, der verkauft wird. Hinweis Wenn der Artikel ein genereller Artikel oder ein Standardartikel ist, der mit einem generellen Artikel verknüpft ist, können Sie den Artikel direkt im Modul Produktkonfiguration konfigurieren. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Auftragsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator. Im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können Sie eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten Nicht- FAS-Artikel generieren. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben. diese Bestellung ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für dieses Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Einkauf von Artikeln über MKA-Gruppen Alternative Artikel PCF-Ablauf Produktvarianten in Order Management Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management Chargenverwaltung
Standardbezeichnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Bestellposition gedruckt. Wenn auch ein Bestellpositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Bestellpositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Bestellpositionstext, wenn vorhanden, auf der Bestellposition gedruckt.
K-Artikelversion | Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.
Gültigkeitseinheit | Eine Referenznummer in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Verkaufsangebotsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden, oder mit der Bestellungen oder Produktionsaufträge mit einer bestimmten Verkaufsauftragsposition verknüpft werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert und der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt ERP LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Auftragsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf die Schaltfläche Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren. Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit für den VK-Auftrag im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) konfiguriert werden muss. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben. Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der VK-Auftragsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen. Verwandte Themen Einheitengültigkeit als vereinfachter Konfigurator im Modul "Verkauf" Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit Parameter Bestandsberichte
Lieferart | Die Lieferart der VK-Auftragsposition. Zulässige Werte VK-Lieferart Hinweis Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen. Verwandte Themen VK-Aufträge mit Direktlieferung Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Mehrfirmen-Rechnung zwischen einer Einkaufsabteilung und einer Verkaufsabteilung Parameter Bestandsberichte
Fremdbearbeitung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung auf den Artikel angewendet werden. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden. Dieses Kontrollkästchen kann nur dann markiert werden, wenn das Feld Lieferart auf Lager oder Produktionsauftrag gesetzt ist. Dieses Kontrollkästchen kann nicht markiert werden, wenn das Feld Lageraktivitäten auf Nach Einzelteil gesetzt ist. Die Einstellungen für dieses Feld werden als Voreinstellungen aus dem Feld Fremdbearbeitung des Programms Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung
Lager | Das Lager, von dem die Waren versendet werden. Standardlagervoreinstellungslogik Produktvariante (nur Fertigungs-FAS-Artikel) Warenempfänger Artikeldaten (Verkauf) Verkaufsauftragskopf Anwenderprofil Artikeldaten (Bestelldaten) VK-Abteilung
MKA-Gruppe | Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Alternative MKA-Gruppen zulassen im Programm Kunden (tccom4110s000) während der Erfassung der VK-Auftragsposition markiert ist, können Sie Mehrkomponentenartikel nicht nur aus der mit dem Kunden im Feld MKA-Gruppe des Programms Kunden (tccom4110s000) verknüpfen MKA-Gruppe auswählen, sondern auch aus anderen MKA-Gruppen. Verwandte Themen Einkauf von Artikeln über MKA-Gruppen
Produktvariante | Die Produktvariante für einen generischen Artikel oder einen Standardartikel, der mit einem generischen Artikel verknüpft ist. Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen: Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn die Produktvariante auf einem Nicht-FAS-Artikel basiert. Produktvarianten (tiapl3500m000), wenn die Produktvariante auf einem FAS-Artikel basiert. Hinweis Bei Nicht-FAS-Artikeln können Sie nur Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Auftrag, Projekt oder Standardvariante gesetzt ist. Bei FAS-Artikeln können Sie nur die Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) auf VK-Auftrag oder Pseudoauftrag gesetzt ist. Sie können das Bestellsystem für einen Artikel im Feld Bestellsystem des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) definieren. Verwandte Themen Produktvarianten in Order Management PCF-Ablauf
Art der Produktvariante | Dieses Feld informiert Sie über die Art des generellen Artikels, auf dem die Produktvariante basiert. Bei Nicht-FAS-Artikeln ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen. Bei FAS-Artikeln ist dieses Feld auf Montageplanung gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) anzeigen lassen. Verwandte Themen Produktvarianten in Order Management Montageverwaltung - Übersicht PCF-Ablauf
Projekt | Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird. Hinweis Wenn Sie in diesem Feld manuell ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als PCS-Projektteil mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf Projektteile öffnen im Menü Zusatzoptionen klicken. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können. Verwandte Themen Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung
Spezifikation | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Auftragsposition verknüpft. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Artikelkategorie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich hier um einen Artikel, für den noch keine Projektstruktur und/oder Produktstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert wurde, und für den das Bestellverfahren im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000) auf Auf Auftrag, oder auf Anonym gesetzt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie eine Produktstruktur und/oder eine Projektstruktur für den Artikel im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie immer noch eine Projektstruktur für anonyme, zugekaufte, gefertigte, Kosten- oder Service-Artikel im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren generieren. Nachdem für den Artikel eine Projekt- und/oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt ERP LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Ob Sie für den Artikel im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) eine Projekt- und/oder Produktstruktur generieren können, hängt von der Einstellung des aktuellen Kontrollkästchens und dem Bestellverfahren für den Artikel ab. Dies wird in der folgenden Tabelle erläutert:
Artikelart | Bestellverfahren | Artikelkategorie | Kategoriestruktur
--- | --- | --- | ---
Genereller (Nicht- FAS Artikel) | Anonym | Ja (obligatorisch) | Produktstruktur generieren
Genereller (Nicht- FAS Artikel) | Auf Auftrag | Ja (obligatorisch) | Projektstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Nein | Projektstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Anonym | Ja | Projektstruktur und Produktstruktur generieren
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Nein | Projektstruktur generieren (1)
EK-Artikel/Fertigungsartikel | Auf Auftrag | Ja | Projekt- und Produktstruktur generieren, falls kein Standard-auf-Auftrag-Bestand verfügbar ist
Kostenartikel/Service-Artikel | Anonym | Entfällt | Projektstruktur generieren (1/2)
Kostenartikel/Service-Artikel | Auf Auftrag | Entfällt | -
1 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Projektstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Projektteile für alle Aufträge generieren im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) markiert ist.
2 | Sie können für diese Artikel nur dann eine Projektstruktur generieren, wenn das Kontrollkästchen Projektteile für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) markiert ist.
Verwandte Themen Konfigurieren von Produktvarianten und Generieren von Produktstrukturen Standard-PCS-Projekte
Auftragsmenge | Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit. Hinweis Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
VK-Einheit | Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Zurückgehaltene Menge | Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Warehouse Management freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben. Durch dieses Feld ist es möglich: nur einen Teil der Auftragsmenge an Warehouse Management freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen. den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht ERP LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen
Betrag | Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
Sonstiges
Gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt. Verwandte Themen Aufträge sperren
Storniert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert. Die Auftragsposition kann storniert werden, wenn Folgendes zutrifft: Es ist kein Überschuss vorhanden. Dies bedeutet, dass für die verknüpften Komponenten positionen noch keine Lieferungen erfasst wurden. Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Stornierung zu. Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) stornieren. Verwandte Themen Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Eilauftragsposition | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen. Verwandte Themen Eilaufträge
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Geändert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert. Wenn Komponentenpositionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind und das Kontrollkästchen Geändert im Programm VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert. Änderungen an VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen können wie folgt verarbeitet werden: manuell, indem Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms VK-Auftragspositionen - Komponenten auf die Option Änderungen vorlegen klicken. automatisch im Zuge des Genehmigungsverfahrens für VK-Aufträge. automatisch während der Verarbeitung von Änderungen in K-Stücklisten in VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen im Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000). Hinweis Nach der Verarbeitung der Änderungen wird der Überschuss für die VK-Auftragsposition aktualisiert. Verwandte Themen Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen Abwicklung von Überschuss
Lieferungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition in mehrere Lieferpositionen unterteilt. Wenn Sie auf Lieferungen klicken, können Sie die verschiedenen Lieferpositionen abfragen. Lieferpositionen dienen dazu, Großbestellungen in verschiedene kleine Lieferungen zu unterteilen, ohne separate Aufträge für jede Lieferung generieren zu müssen. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen
Einheit ist verbindlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden. Hinweis ERP LN prüft, ob die Auftragsmenge beim Versand der Waren nicht zu Problemen führt. Beispiel
Mengeneinheit | Kisten
Auftragsmenge | 10 Paletten (à 10 Kisten)
Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) müssen Sie: Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert. Das Feld Toleranzart steht auf Prozentsatz. Das Feld Aktion steht auf Sperren. Der Wert im Feld Maximale Toleranz lautet 15. Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kisten entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens als Voreinstellung aufgehoben und das Kontrollkästchen wird deaktiviert. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Verkauf
Preisdaten
Auftragsdatum | Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde. Voreinstellung Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.
Vertrag | VK-Verträge werden zur Erfassung bestimmter Vereinbarungen mit Kunden über die Lieferung bestimmter Waren verwendet. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein: Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung. Eine oder mehrere VK-Vertragspositionen mit Preis-/Rabattabkommen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe. Sie können auf Folgendes klicken: Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben Hinweis Anfänglich entnimmt ERP LN den Wert für dieses Feld dem Feld Vertrag des Programms VK-Aufträge (tdsls4100m000). Der Schritt, den ERP LN ausführt, richtet sich nach dem Wert im Kontrollkästchen Mehrere Sonderverträge pro VK-Auftrag zulässig des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300). Verwandte Themen VK-Verträge
Vertragsposition | Die Nummer der VK-Vertragsposition.
VK-Abteilung für Vertrag | Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.
Vertrag ignoriert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarios zutrifft: Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, es ist jedoch kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft. Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben. Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.
Basispreis | Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.
/ | Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert. Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest ERP LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.
Preisursprung | Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung
Voreingestelltes Preisbuch | Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert. Zulässige Werte Siehe auch Zulässige Werte.
Matrixdefinition | Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix
Preis | Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes. Hinweis Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen. Verwandte Themen Abrufen von Preisen Einrichten der Einheitengültigkeit
VK-Preiseinheit | Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert. Hinweis Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.
Rabatt
Mehrebenenrabatt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt. Verwandte Themen Mehrere Rabattebenen
Rabatt % | Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.
Rabattursprung | Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung
Rabatt-Code | Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabatt-Codes werden z. B. im Modul Preisverwaltung verwendet.
Prozentsatz Strukturrabatt | Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt. Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix Einrichten einer Rabattmatrix
Gesamtrabattsatz | Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
                                              Gesamtrabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%
Gesamtrabattbetrag | Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Rabattbetrag Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Auftragsposition/100
Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.
Bestimmend | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Wählbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar
Angaben zur Absatzförderung
Gesamtrabatt bei Absatzförderung | Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.
Ursprungsposition | Die Positionsnummer der ursprünglichen VK-Auftragsposition.
Mehrere Absatzförderungsverfahren | Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen. Zulässige Werte Siehe auch Zulässige Werte.
Angewendete Absatzförderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für die VK-Auftragsposition eine Absatzförderung. Verwandte Themen Absatzförderungspläne in ERP
Wählbare Absatzförderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht für die VK-Auftragsposition eine wählbare Absatzförderung zur Verfügung. Verwandte Themen Datenverbindung Absatzförderung VK-Auftrag (tdsls4536m000)
Versand
Versand
Warenempfänger | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Lager Warenempfänger | Das Lager, an das die Waren versendet werden. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung oder Zahlung bei Verbrauch gesetzt wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem Feld Lager Warenempfänger im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen. Wenn die Herkunft der VK-Auftrags Einkauf lautet, muss dieses Feld ausgefüllt werden. Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung
Adresse | Der Code der Adresse des Warenempfängers. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können. Hinweis Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Warehouse Management verwendet ERP LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss. Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft ERP LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist. Verwandte Themen Eigener Konsignationsbestand
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Nachname des Ansprechpartners.
Geplanter Liefertermin | Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Voreinstellung Voreingestellt ist der geplante Liefertermin im VK-Auftragskopf. Der für die VK-Auftragsposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn: Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind Dieses Feld zeigt den letzten geplanten Liefertermin für alle verknüpften Komponentenpositionen an. Hinweis Nach der Berechnung des geplanten Liefertermins und wenn ein Lieferraster in einer verknüpften Bedingungsvereinbarung definiert ist, wird der geplante Liefertermin in das erste Datum geändert, an dem das Raster zur Verfügung steht. Wenn der Verkauf für den Transport zuständig ist und folglich ein Frachtauftrag aus der VK-Auftragsposition generiert wird, muss der geplante Liefertermin als geplanter Ladetermin angesehen werden. Verwandte Themen Übersicht über Bedingungen Integration Frachtauftragsverwaltung und Verkauf (SLS) Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Geplantes WE-Datum | Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll. Hinweis Voreingestellt ist das geplante WE-Datum des VK-Auftragskopfes. Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird. Wenn die Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, zeigt dieses Feld das aktuellste geplante Wareneingangsdatum für alle verknüpften Komponentenpositionen an. Verwandte Themen Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Bedarf - Eingang am | Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.
Mindestbedarf - Eingang am | Das Eingangsdatum, dass der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
Bestellung bestätigt am | Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Bestätigter Liefertermin | Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Zollwert | Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung. Hinweis Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Warehouse Management geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den VK-Auftrag an Warehouse Management freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Warehouse Management übernommen. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt. Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:
    Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt
Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern. Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern: Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0). Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
Auftragspriorität | Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der VK-Auftragslieferposition an.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Hinweis Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen. Wenn diese Auftragsposition jedoch eine Eilauftragsposition ist, gilt Folgendes: Die Lieferbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen. Wenn das Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) leer ist, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen. Sie können die Voreinstellung jederzeit ändern. Verwandte Themen Eilaufträge Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Sendungs-ID | Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Warehouse Management die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.
Zusätzliche Intrastat-Info | Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in ERP LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat
Fracht
Frachtaufträge generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden. Verwandte Themen Integration Frachtauftragsverwaltung und Verkauf (SLS) Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge Integration Verkauf und Fracht
Tour | Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt ERP LN diese Information den Warenempfänger daten. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus dem VK-Auftrag generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Warehouse Management. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Warehouse Management eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur | Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Spediteur wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus dem VK-Auftrag generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Warehouse Management. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Warehouse Management eingeben bzw. aktualisieren. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Spediteur verbindlich | Eine Option in Freight Management, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus dem VK-Auftrag ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Warehouse Management. Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Warehouse Management verwalten.
Fracht-Service-Grad | Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis Wenn Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag hinter dem Feld Frachtbetrag klicken, wird das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) aufgerufen. Im Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) können Sie die günstigste Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen. Der ausgewählte Service-Grad wird dann in das aktuelle Feld kopiert. Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus dem VK-Auftrag generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Warehouse Management. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Warehouse Management eingeben bzw. aktualisieren. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)"
Lager
Lager
Abteilung | Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.
Absatzweg | Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.
Freigabe am | Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Warehouse Management. Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet ERP LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:
                                              Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer
Lageraktivitäten | In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen CTP-Überprüfung für Verkauf (für CP und OPS) im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000) markiert ist und die VK-Auftragsposition auf Nach Einzelteil gesetzt wurde, wird der frei verfügbare Bestand für alle Komponenten überprüft, wenn der frei verfügbare Bestand für die VK-Auftragsposition geprüft wurde. Wenn der frei verfügbare Bestand bei einer der Komponenten unzureichend ist, können Sie die VK-Auftragsposition nicht speichern. Voreinstellung Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern. Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Enterprise Planning generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern. In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Hinweis Dieses Feld kann nicht auf Nach Einzelteil stehen, wenn: es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel, einen fiktiven Artikel, einen generellen Artikel, eine EK-Artikelstückliste oder um eine Fertigungsartikelstückliste handelt. Das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich ist markiert. Die VK-Auftragsart ist auf Konsignationsergänzung oder Konsignationsfakturierung gesetzt, was Sie im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) definieren können. Die Komponenten der VK-Stückliste sind nicht länger gültig. Der VK-Auftrag ist ein Reklamationsauftrag mit einem Lager, das über WMS gesteuert wird, und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert das Lager wird über WMS gesteuert, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) ist nicht markiert Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte
Komponentenabwicklung | Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden. Hinweis Dieses Feld kann nur dann definiert werden, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Abwicklung für Bausätze implementiert im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert und das Feld Lageraktivitäten in diesem Programm auf Nach Einzelteil gesetzt ist. Dieses Feld ist für Abholaufträge, Kostenaufträge, Aufträge mit rückwirkender Preisänderung, Konsignationsaufträge oder Reklamationsaufträge nicht verfügbar. Voreinstellung Die Voreinstellungen für dieses Feld werden aus den folgenden Programmen abgerufen: VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) Artikel - Verkauf, wenn das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten auf --- gesetzt ist. Wenn die Felder Komponente - Abwicklung in den Programmen VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt. Zulässige Werte Komponente - Abwicklung Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bausätzen in Order Management
Beendet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet. Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft: Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponenten positionen erfasst wurden. Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu. Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden. Hinweis So lange Sie eine Auftragsposition stornieren können, können Sie sie nicht beenden. Verwandte Themen Komponentenabwicklung - Komponentenpositionen
Chargenauswahl | Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen. Zulässige Werte Mögliche Werte Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Chargenverwaltung Parameter Bestandsberichte
Charge | Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen: Artikel - Charge (whltc1100m000) Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000) Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000) Hinweis Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt ERP LN in das Feld Chargenauswahl den Code der nächsten zu liefernden Charge ein. Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Artikel verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken. Verwandte Themen Chargenverwaltung
Auswahl von ID-Nummern | Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) festgelegt. Zulässige Werte Auswahl ID-Nummer Verwandte Themen Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management
ID-Nummer | Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird. Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl der ID-Nummern auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt. Hinweis Wenn die Auftragsmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert ERP LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Warehouse Management bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Artikel verknüpft. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der ID-Nummer verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken. Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert ERP LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und ID-Artikel... im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen. Verwandte Themen Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management
Mehrfirmenbeziehungen
Lieferndes Werk | Das liefernde Werk, in dem der Artikel verfügbar ist. Das liefernde Werk wird als Lieferant angesehen, wenn die Bestellung generiert wird.
Versandlager | Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist. Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.
Status Auftragszusage | Ein Status, der Aufschluss darüber gibt, ob eine VK-Auftrags- oder Komponentenposition einem Kunden gegenüber zugesagt werden kann oder ob für die Position Bestandsprüfungen durchzuführen bzw. ein nicht ausreichender Bestand auszugleichen ist. Zulässige Werte Status Auftragszusage Verwandte Themen Abwicklung von Bestandsunterdeckung
Transportdokument
Transportgrund | Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw. Verwandte Themen Transportdokumente
Liefer-Code | Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat. Verwandte Themen Transportdokumente
Bestätigungen
Mengen
Bedarfsmenge | Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.
Bedarfsmenge - Einheit | Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.
Bedarfsmenge | Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Bestätigte Menge | Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Bestätigte Mengeneinheit | Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.
Bestätigte Menge | Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Mindestbedarfsmenge | Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Mindestbedarfsmenge - Einheit | Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird.
Mindestbedarfsmenge | Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Termine
Bedarf - Eingang am | Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.
Mindestbedarf - Eingang am | Das Eingangsdatum, dass der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.
Bestätigter Liefertermin | Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Bestellung bestätigt am | Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.
Bestand
Hauptartikel - Lagerbestand
Vorhandener Bestand | Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands). Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Vorhandener Bestand des Programms Vorhandener Bestand (tcibd1500s100) übernommen.
In Produktion/Bestellt | Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand, der bestellt, aber noch nicht eingegangen ist. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld In Produktion/Bestellt des Programms Vorhandener Bestand (tcibd1500s100) übernommen.
Reservierter Bestand | Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Reservierter Bestand des Programms Vorhandener Bestand (tcibd1500s100) übernommen.
Fest reserviert | Eine Warenmenge, die gesperrt ist. Gesperrter Bestand entsteht, wenn der Lagerplatz, die Charge, die Zone oder der Bestandspunkt gesperrt ist. Bestände können aus verschiedenen Gründen gesperrt werden, zum Beispiel zur Prüfung oder für die Inventur. Wenn ein Lagerplatz für alle Buchungen gesperrt ist, entspricht die gesperrte Menge dem vorhandenen Bestand. Der Bestand auf einem Lagerplatz kann nur vollständig gesperrt werden. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Fest reservierter Bestand des Programms Vorhandener Bestand (tcibd1500s100) übernommen.
Auftragspositionsmenge
Fest reservierte Menge | Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit. Verwandte Themen Feste Bestandsreservierung
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der VK-Einheit. Hinweis Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der gelieferten Menge. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen Feste Bestandsreservierung
Auftragsmenge | Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Wenn Sie die Auftragsmenge ändern, werden die verknüpften VK-Auftragslieferpositionen gelöscht. Daher müssen Sie die VK-Auftragslieferpositionen bei Bedarf neu anlegen.
Fest reservierte Menge | Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.
Liefermenge | Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Nachliefermenge | Die Nachliefermenge der VK-Auftragsposition nach der Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Zurückgehaltene Menge | Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Warehouse Management freigegeben wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit. Durch dieses Feld ist es möglich: nur einen Teil der Auftragsmenge an Warehouse Management freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen. den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die VK-Auftragsposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht ERP LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld Nachlieferungsmenge ein. Verwandte Themen Abwicklung von Nachlieferungen
Fakturierung
Fakturierung
Rechnung | Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen einer fakturierten Auftragsposition in Central Invoicing verwendet wird.
Rechnung | Die Rechnungsnummer des Reklamationsauftrags.
Betrag | Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).
Verkaufsart | Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenkonto zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. ERP LN fragt das Debitorensammelkonto über die Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Ausgangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft ERP LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet: Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen. Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen. Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge: Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrag sposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen. Verwandte Themen Definieren von Vertragslieferungen mithilfe von Lieferschemata Eilaufträge VK-Reklamationsaufträge
Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen | Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
Zahlung | In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren. Hinweis Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Feld Lieferart auf Verkauf, Fakturierung oder Direktlieferung steht. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Auftragsart im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Feld Komponente - Abwicklung auf Komponentenpositionen steht. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
Fakturierung im Gutschriftverfahren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt und Ihnen geschickt. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rückgaben - Eigentumsverhältnisse | Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Warehouse Management, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Zulässige Werte Eigentumsverhältnisse Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI)
USt
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Steuerfrei | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
USt-Land | Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Hinweis Wenn das eingegebene Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen USt.-Länder auf anderen VK-Auftragspositionen des gleichen VK-Auftrags ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers
USt-Code | Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt. Hinweis Wenn das im Feld USt-Code angezeigte Land einen Tax Provider (Am.) verwendet, um die Steuer zu berechnen und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen USt-Länder auf anderen VK-Auftragspositionen des gleichen VK-Auftrags ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers
Eigene USt-ID-Nr. | Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung
USt-Land HP | Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
USt-ID HP | Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. ERP LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung
Grund der Steuerbefreiung | Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde | Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis ERP LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen
Fracht
Fakturierung für Fracht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung" Generieren von Frachtaufträgen für Direktlieferungs-VK-Aufträge
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der: Frachtkosten Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) Frachttarife Kunde Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtbetrag verbindlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Central Invoicing bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Freight Management also nicht geändert werden. Hinweis Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Freight Management aktualisiert werden. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Frachtbetrag | Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisverwaltung entnommen wird. Hinweis Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt ERP LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist. Verwandte Themen Integration "Frachttarife" und "Verkauf (SLS)" Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung" Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen
Referenz
Kunde
Kunden-Auftragsnummer | Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.
Position des Kundenauftrags | Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
Folgenummer des Kundenauftrags | Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.
Änderungen
Verkaufsbestätigung | Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.
Folgenummer Änderungsauftrag | Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.
Positionen Änderungsgrund | Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.
Positionen Änderungsart | Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). Voreinstellung Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen: Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.
Referenz
Auftragsreferenz | Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.
Referenz für Auftragsposition | Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.
Fremdbearbeitung - Referenz | Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz". Hinweis Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Handelspartner | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Spezifikation
Reserviert für Logistikobjektart | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. In Kombination kennzeichnen Sie den/die relevante(n) Auftrag oder Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Zulässige Werte Reserviert für Logistikobjektart Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Logistikobjekt | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. Hinweis Die folgenden Felder werden immer gemeinsam verwendet. In Kombination kennzeichnen Sie den/die relevante(n) Auftrag oder Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Logistikobjektreferenz | Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren. ERP LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden. Hinweis Die Kombination dieser Felder identifiziert den Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die bestellten Artikel reserviert waren: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Referenz | Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein. ERP LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf. ERP LN kann dieses Feld auf zwei verschiedene Arten verwenden: Wenn das Feld Handelspartner ausgefüllt ist, verwendet ERP LN das Feld Referenz zum Erfassen eines Referenzcodes, der durch einen Kunden definiert wurde. Wenn das Feld Handelspartner keinen Wert enthält, verwendet ERP LN das Feld Referenz zum Erfassen einer internen Referenz. Sie können einen Referenzcode verwenden, um eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen zu erhalten, selbst wenn diese unterschiedlichen Touren folgen, z. B. wenn einige Teile an einen Fremdbearbeiter transportiert wurden, die zu einem späteren zurückgesendet werden. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Nicht reservierten Bestand verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden. Verwandte Themen Reservierungsbestände
Reserviert für Menge | Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der VK-Einheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Reserviert für Menge | Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Fest reserviert für Menge | Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der VK-Einheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Fest reserviert für Menge | Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Nicht reservierte Menge | Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Verkaufseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Nicht reservierte Menge | Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung - Übersicht
Befehle | Beschreibung
Lieferungen | Startet das Programm VK-Auftragsposition - Lieferungen (tdsls4101m900).
Feste Reservierung Artikelbestand | Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf.
Reservierungsbestände | Ruft das Programm Feste Bestandsreservierungen (whinp2100m000) auf, in dem Sie nicht reservierten Bestand reservieren können.
Reservierter Bestand | Ruft das Programm "Reserviert für"-Bestand (whwmd2519m000) auf, in dem Sie die reservierten Mengen nach Lager und Artikel anzeigen können.
Preisabfragen | Startet das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000).
VK-Auftrag - Hauptartikel | Startet das Programm VK-Auftrag - Hauptartikel (tdsls4561m000).
VK-Auftragsposition - Stücklistenkomponenten | Ruft das Programm Stücklisten für VK-Aufträge (tdsls4532m000) oder das Programm VK-Auftragspositionen - Komponenten (tdsls4601m000) auf.
Materiallieferung - Positionen | Startet das Programm Verkaufsauftrag - Materiallieferpositionen (tdsls4116m000).
Artikelbestand | Startet das Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000).
Verknüpfte Informationen öffnen | Startet das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200).
VK-Auftragsposition - Verknüpfte Fakturierungsdaten | Startet das Programm VK-Auftragsposition - Verbundene Fakturierungsdaten (tdsls4508m000).
Umlagerungsaufträge öffnen | Startet das Programm VK-Auftragsposition - Aufträge umbuchen (tdsls4504m000).
Stücklistenkomponenten kopieren | Kopiert eine Stückliste im Programm Stückliste in VK-Auftrag kopieren (tdsls4812s000) in VK-Auftragspositionen.
Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren | Startet das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000).
Bestellungen generieren... | Startet das Programm Parameter Integration (tdsls4241m000).
Produktionsaufträge generieren... | Startet das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000).
Projektstruktur generieren... | Ruft das Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) auf.
Produktvariante für Projektartikel generieren | Wenn mit der Auftragsposition eine Produktvariante verknüpft ist, können Sie die Produktvariantenstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für Produktvariante generieren (tipcs2220m000) erneut erstellen lassen. Bevor Sie diesen Befehl anklicken können, müssen Sie zuerst eine Produktvariantenstruktur im Programm (Projekt)struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generieren.
Produktionsaufträge | Startet das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000).
Nach Verkauf | Startet das Modul Service-Auftragswesen.
Projektteile öffnen | Startet das Programm PCS-Projektteile (tipcs2111m000).
Bedingungen | Ruft das Programm Bedingungen - Suchergebnisse (tctrm2151m000) auf.
Spezifikation | Ruft das Programm Spezifikation (tcibd4120m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Spezifikation für die VK-Auftragsposition markiert ist.
Auftragspositionsbezogene Prüfungen | Startet das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000).
Folgenummern VK-Änderungsaufträge | Startet das Programm VK-Auftrag - Folgenummern Änderungsauftrag (tdsls0153m000).
VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger | Startet das Programm VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000).
VK-Auftragspositionen - Mit Versandbeschränkungen verbundene Sätze | Startet das Programm VK-Auftragspositionen - Mit Versandbeschränkungen verbundene Sätze (tdsls4507m000).
Gesperrte VK-Aufträge (Positionen) | Startet das Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120s000).
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen | Berechnet einen neuen Preis und einen neuen Rabatt für den VK-Auftrag oder die VK-Auftragsposition im Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Selbstkosten | Startet das Programm Vorkalkulierte Selbstkosten für VK-Aufträge (tdsls4115m000).
Herstellkosten nach Projekt berechnen... | Ruft das Programm Herstellkosten nach PCS-Projekt berechnen (tipcs3250m000) auf, in dem die Herstellkosten für einen kundenspezifischen Artikel auf einer VK-Auftragsposition berechnet werden. Sie können diese Option mehrmals verwenden, wenn beispielsweise Neuberechnungen des Projekts (und der kundenspezifischen Artikel) erforderlich sind. Wenn Sie sich für die Bewertung nach Niederstwertprinzip entschieden haben, wird die VK-Auftragsposition nur dann mit den berechneten Herstellkosten für den kundenspezifischen Artikel aktualisiert, wenn das Kontrollkästchen Rückdatierung von Bewertungspreisen zulässig im Programm Parameter Herstellkostenberechnung (CPR) (ticpr0100m000) markiert ist.
Preissimulator | Startet das Programm Preissimulator (tdpcg0200m300).
Absatzförderung | Startet das Programm Datenverknüpfung Absatzförderung/VK-Auftrag (tdsls4536m000), wenn mit der ausgewählten Auftragsposition Absatzförderungen verbunden sind.
VK-Auftrag kopieren | Startet das Programm VK-Auftrag kopieren (tdsls4201s000).
Frachtangaben | Startet das Programm Frachtdaten (fmlbd3552m000) oder das Programm Frachtangaben (fmfoc3501m000).
VK-Auftragspositionen drucken | Storniert die VK-Auftragsposition im Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300).
Frachtaufträge generieren | Startet das Programm Frachtaufträge generieren (tdsls4222m000).
Preise/Rabatte für Auftragsposition neu berechnen | Berechnet einen neuen Preis und einen neuen Rabatt für die VK-Auftragsposition im Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000).
Eilauftragsposition | Wandelt die VK-Auftragsposition in eine Eilauftrags position um.
Auftrag in Enterprise Planning generieren | Erstellt Auftragsvorschläge für die VK-Auftragspositionen im Programm Auftragsvorschläge (cprrp1100m000) des Pakets Enterprise Planning.
Gruppe nach manueller Aktivität | Startet das Programm Manuelle Aktivitäten für VK-Auftragspositionen freigeben (tdsls4501m150).
An Warehouse Management freigeben | Gibt die VK-Auftragsposition an Warehouse Management frei.
An Central Invoicing freigeben | Gibt die VK-Auftragsposition an Central Invoicing frei.
VK-Auftragsvorlagen | Wenn nur eine Vorlage verfügbar ist, wird das Programm VK-Auftragsvorlage - Positionen (tdsls2605m000) gestartet. Wenn mehrere Vorlagen verfügbar sind, wird das Programm VK-Auftragsvorlagen (tdsls2505m000) gestartet.
Aus Katalog einfügen | Startet das Programm Kataloge (tdpct0510m000).
Konfigurator | Nachdem Sie auf "Konfigurator" geklickt haben, können Sie: auf Konfigurator starten klicken, um eine Produktvariante für einen generellen Artikel oder einen Standardartikel zu konfigurieren, der mit einem generellen Artikel im Programm Produktkonfigurator (tipcf5120m000) verknüpft ist. Variantenverknüpfung aufheben, um die Verknüpfung einer bereits verknüpften Produktvariante aufzugeben.
VK-Auftragsposition manuell sperren | Startet das Programm VK-Auftrag (Position) Sperrung (tdsls4120s000).
Position stornieren | Startet das Programm VK-Aufträge stornieren (tdsls4201s300).
Position beenden | Startet das Programm VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400).
Neuer Preis... | Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen.
Vertragsverknüpfung aufheben | Hebt die Verknüpfung für einen mit der VK-Auftragsposition verknüpften Vertrag auf.
Geplante Bestandsbuchungen | Startet das Programm Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000).
Vertrag verknüpfen | Verknüpft einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition.
Bedarfe | Startet das Programm Gültigkeitseinheit konfigurieren(tcuef0102s200), in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.
Frachtbetrag | Startet das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000).
Stückliste | Startet das Programm Stückliste (tibom1110m000). Wenn der Artikel ein FAS-Artikel ist, wird eines der folgenden Programme aufgerufen: Generelle Stücklisten (tipcf3110m000), wenn die Produktvariante durch das Modul Produktkonfigurator (PCF) generiert wird. Generelle Stückliste (tiapl2510m000), wenn das Produkt nicht durch das Modul Produktkonfigurator (PCF) generiert wird.
Berechnen | Berechnet das geplante WE-Datum neu. ERP LN bestimmt das geplante WE-Datum folgendermaßen:
                                        Geplanter Liefertermin + Transportdurchlaufzeit der Waren.
Berechnen | Berechnet den geplanten Liefertermin neu. ERP LN bestimmt den geplanten Liefertermin folgendermaßen:
                                        Geplantes WE-Datum - Transportdurchlaufzeit der Waren.
Positionsrabatte | Startet das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200).
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
Cluster mit VK-Auftragspositionen verknüpfen | Startet das Programm VK-Auftragspositionen mit Cluster verknüpfen (tscfg2201m000), in dem Sie ein Cluster mit der VK-Auftragsposition oder mit der VK-Reklamationsauftragsposition verknüpfen können. Sie können die VK-Auftragsposition vor oder nach der Lieferung der Waren mit einem Cluster verknüpfen. Der mit der Auftragsposition verknüpfte Cluster wird im Feld Cluster des Programms Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) angezeigt. Wenn ein Artikel mit ID-Nummer mit dem Cluster verknüpft ist, wird der Service-Cluster nach der Lieferung der VK-Auftragsposition mit den tatsächlichen ID-Nummerndaten aktualisiert. Wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist, wird automatisch ein Cluster mit dem Reklamationsauftrag verknüpft, wenn die Lieferdaten auf dem Auftrag über das Programm Wareneingänge (whinh3512m000) oder das Programm VK-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) aktualisiert werden. Unter den folgenden Bedingungen wird ein Cluster allerdings nicht automatisch verknüpft: die Artikel mit ID-Nummer auf der VK-Reklamationsauftragsposition sind mit verschiedenen Clustern in Service verknüpft der Artikel ist ein anonymer Artikel, oder die Artikel werden nur in Service mit ID-Nummern versehen
Verknüpfung von Cluster mit VK-Auftragsposition aufheben | Ruft das Programm Verknüpfung von Cluster mit VK-Auftragsposition aufheben (tscfg2201m100) auf, in dem Sie die Verknüpfung eines Clusters mit (mehreren) VK-Auftragspositionen aufheben können. Bevor Sie die Verknüpfung mit einem Cluster aufheben können, muss die Verknüpfung der Artikel zunächst in Service aufgehoben werden. Dies ist möglich über einen Klick auf die Option Verknüpfung von Artikel und Cluster aufheben.
Cluster... | Startet das Programm Cluster (tsbsc1100m000).
Artikel mit Cluster verknüpfen | Wenn ein Cluster durch das Paket Warehouse Management oder durch Klicken auf Cluster mit VK-Auftragspositionen verknüpfen in diesem Programm mit dieser Auftragsposition verknüpft ist, der Artikel aber nicht mit dem Cluster verknüpft werden konnte, können Sie diesen Befehl verwenden, um den Artikel mit dem Cluster zu verknüpfen. Im Programm Cluster - Installationen (tsbsc1110m000) können Sie überprüfen, ob der Artikel tatsächlich mit dem Cluster verknüpft ist. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt, wird für jede ID-Nummer eine Cluster-Position erstellt. Daraus folgt, dass dieser Befehl unter den folgenden Bedingungen nicht aktiv ist: Mit dieser Auftragsposition ist kein Cluster verknüpft. Der Status der Auftragsposition lautet Lieferung offen. Der Artikel ist im Programm Cluster - Installationen (tsbsc1110m000) bereits als Cluster-Position verfügbar.
Verknüpfung von Artikel und Cluster aufheben | Löscht die in Service mit dem VK-Auftrag oder dem VK-Reklamationsauftrag verknüpften Daten. Die folgenden Vorgänge werden in Service ausgeführt: Löschen der Cluster-Position, die mit dem Artikel verknüpft ist Aufheben der Verknüpfung zwischen Cluster und Wartungsstückliste Aktualisieren der Artikel mit ID-Nummer, die Teil der Struktur von Artikeln mit ID-Nummer auf der Cluster-Position sind Löschen der Referenzfelder, sich auf den VK-Auftrag beziehen
Wartungsstückliste erstellen | Startet das Programm Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000).
Wartungsstückliste löschen | Startet das Programm Wartungsstückliste löschen (tscfg2210m600).
Vertragsangebote | Startet das Programm Vertragsangebote (tsctm2100m000).
Service-Verträge | Startet das Programm Service-Verträge (tsctm3100m000).
Service-Aufträge | Startet das Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000).
Werkstattaufträge | Startet das Programm Werkstattaufträge (tsmsc1100m000).