| Boni |  |
| Boni werden als Bonus-VK-Aufträge im Boni und Provisionen im Paket Order Management erstellt. Die Bonusbeträge werden auf der Grundlage der Bonusabkommen generiert, die Sie für den betreffenden Kunden und Bonusempfänger im Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000) im Paket Order Management festgelegt haben. Im Programm Boni/Provisionen zur Fakturierung freigeben (tdcms2201m000) werden die Bonusaufträge an das Paket Central Invoicing weitergegeben. Die Bonusauftragspositionen erhalten den Status Bestätigt. Abhängig vom verwendeten Buchungsschlüssel besteht eine Bonusrechnung aus folgenden Komponenten: Ausgangsrechnung mit negativem Betrag Gutschrift Im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) können Sie den USt-Code festlegen, der für die Boni eines bestimmten Bonus-/Provisionsempfängers gilt. Der USt-Code des Bonus muss im Programm USt-Codes nach Land (tcmcs0536m000) mit dem Land des Bonusempfängers verknüpft werden. Nach der Verarbeitung im Paket Central Invoicing werden die Boni als Ausgangsrechnungen oder Gutschriften an den Kunden gesandt und als offene Posten im Modul Debitorenbuchhaltung in das Paket Financials gebucht. Kaufmännische Buchungen für Boni Wenn der Bonusauftrag aus dem Paket Order Management in das Paket Central Invoicing weitergegeben wird, erstellt ERP LN die Integrationsbuchung VK-Auftrag / Bonus. Wenn der Bonus in das Paket Financials gebucht wird, erstellt ERP LN die folgenden Buchungen: Soll: Debitorensammelkonto Haben: Zwischenkonto Erlöse - Verkaufsauftragsboni ERP LN liest das Sammelkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe ein, auf der Basis der VK-Art der Bonusposition. Verwandte Themen Übersicht über Boni und Provisionen |