| # 销售表 (tccom7570m000) 使用此进程以列出销售表或欧盟内部交易免税报表行。 每个销售表行都具有对应的发票。 您可以在销售表 (tccom7170s000) 详细进程中人工显示、输入和更正销售表行。 每份发票由以下三个字段标识： 公司编号 事务处理类型 发票编号 发票来源和链接的发票来源 在此进程中，列出了最初来源于销售控制模块、服务管理子系统等的已开票*事务处理。对于常规销售订单、服务订单等，可以使用发票来源和发票编号唯一地标识事务处理，从而使其可以在来源子系统中进行追踪。 发票来源字段设置为不适用。 但是，在更正的情况下，发票来源字段会收到更正类型，而只保留发票编号。 现在，链接的发票来源字段显示初始发票来源，也就是已应用更正的来源。 *国外，但在欧盟内 相关主题 生成欧盟内部交易表 发票来源 发票类型，指明发票的来源。 如果使用查找搜索销售表数据，则可以选择所有可用的发票类型。 如果对销售表的发票进行调整，则此字段的值为下列二者之一： 人工事务处理 发票不是由 LN 生成，而是由人工输入。 人工更正 您更正了 LN 生成的发票数据。 公司 链接至订单的财务公司。 发票由以下各项标识： 公司编号。 事务处理类型。 发票编号。 事务处理类型 发票的事务处理类型。 发票由以下各项标识： 公司编号。 事务处理类型。 发票编号。 发票 发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。 发票由以下各项标识： 公司编号。 事务处理类型。 发票编号。 位置 与发票相关的订单行。 链接的发票来源 为其更正发票数据的发票来源。 例如，如果一张发票上组合了服务订单和销售订单，而您只想更正服务部分，则可以将链接的发票来源设置为服务订单。 I 代码 应用到销售表事务处理的欧盟内部交易代码。 允许值 货物 三方贸易 订单工作 无 申报年度 事务处理的申报年度。 申报期 事务处理的申报期。 税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 纳税申报单编号 事务处理的纳税申报单编号。 业务伙伴 为其创建发票的业务伙伴。 业务伙伴 业务伙伴的名称。 发票值事务处理货币 发票上的货物金额合计。 货物金额合计是订单行金额净值的总和，不包括税费和滞纳金。 货物金额用发票货币表示。 日期 发票日期。 已处理 如果选中此复选框，则在先前的销售表生成期间已处理该行。 |