| # 人工匹配采购发票 您可以在登记采购发票时立即对其进行匹配，也可以在采购发票到达时先对其进行登记，然后在后面的阶段进行匹配和核准。 在登记时匹配采购发票： 在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中，指向视图, 参考, 操作菜单上的匹配，然后单击匹配收据、匹配订单、匹配消耗或匹配到岸成本，或者单击匹配货运单（针对与货运单相关的发票）。 此时会启动相应的进程，即下列进程之一： 匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 匹配消耗 (tfacp2544m100) 匹配到岸成本行 (tfacp2144m000) 与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000) 使用视图, 参考, 操作菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。 根据匹配类型和发票类型，可以将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量。 可以使用不同的命令匹配发票金额的各个部分。 但是，必须将采购订单相关发票与订单或收据匹配。 不能将发票与订单或收据进行部分匹配。 匹配或部分匹配发票后，LN 会调整采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中记录的金额，然后将发票状态设置为已匹配。 如果未分配金额字段的值为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配。 如果发票已完全匹配，则可以核准发票。 请参阅核准采购发票。 匹配个别已登记采购发票： 启动匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程，双击要匹配的发票。 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 详细进程即会启动。 在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中，可以输入或更改发票详细资料，如冻结原因和相关订单等。 在视图, 参考, 操作菜单上，单击匹配： 匹配订单 匹配收据 匹配货运单 匹配消耗 匹配到岸成本 相应进程的启动方式如同“在登记时匹配采购发票”过程中步骤 1 所述的方式一样。 按步骤 2 中的说明继续操作。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 |