| # 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 使用此进程以可查看、人工匹配、核准或取消核准采购发票。 此进程显示发票金额和冻结数据的详细资料。 无法更改发票金额，但是可以更改冻结数据。 最重要的字段是用来显示发票状态的发票状态字段。 如果发票状态为已登记，则可以将发票与收货行或订单行匹配。 在视图, 参考, 操作菜单上单击匹配命令。 此时会启动相应的进程，该进程可用于人工匹配发票。 例如，如果单击匹配收据，则会启动匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 进程。 如果发票状态为已匹配，则可以执行下列操作： 如果发票已完全匹配，则可以核准发票。 在视图, 参考, 操作菜单上，单击核准。 此时将启动核准事务处理的过帐数据 (tfacp1141s000) 进程，可以在该进程中指定必须过帐登记的日期和期间。 如果未分配金额不为零，则将发票与多个收货行或采购订单行匹配。 添加成本物料、价差或额外成本的事务处理。 要添加事务处理，请单击视图, 参考, 操作菜单上的添加成本。 将启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程。 如果无法核准发票，LN 显示错误消息。 如果发票状态为已核准，则可以单击撤消核准撤消核准。 例如，如果要对发票进行更正，必须撤消核准发票。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 授权已登记发票 采购发票更正 发票单据 发票标识的事务处理类型部分。 发票单据 发票标识的单据编号部分。 业务伙伴 链接到此发票的发票开具方业务伙伴 净额 发票净额。 净额 表示发票金额的货币。 发票状态 发票在匹配/核准过程中所处的阶段。 发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改： 已收到--> 已登记 已登记--> 已匹配 已匹配--> 已核准 已核准 -> 已匹配（如果撤消核准发票） 相关主题 处理采购发票 到期日 发票金额的到期日，它基于发票单据日期和付款条款。 匹配过程 业务伙伴发票编号 发票开具方业务伙伴用于标识发票的编号。 将在为发票付款时作为付款参考打印此号码。 自开票/内部发票 如果选中此复选框，则发票是自开票发票或内部发票。 后勤公司 已在其中创建订单的后勤公司。 金额 净额 发票币种。 净额 发票净额。 净金额是发票总额减去以下金额： 税额合计 更正 贷方票据 相关主题 税金计算 待指定的成本 在物料组 (tcmcs0123m000) 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。 待指定的成本 单击还可以显示自开发票。 匹配的金额 已与采购订单或收货匹配的发票金额。 待指定的成本事务处理 在物料组 (tcmcs0123m000) 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。 待指定的成本事务处理 单击还可以显示成本发票。 匹配的到岸成本 已匹配的到岸成本金额。 输入的事务处理 在匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。 要输入发票的事务处理，请单击视图, 参考, 操作菜单上的添加成本。 相关主题 处理采购发票 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。 如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。 相关主题 匹配和核准采购发票 价差 指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。 该价差的计算方法如下：
    价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)
相关主题 价差和额外成本的授权 价差和额外成本示例 价差 授权数据 冻结原因 如果要冻结发票，则必须将冻结原因链接至发票。 相关主题 授权已登记发票 指定的核准人 可以核准发票和删除冻结原因（或者核准发票的价差和付款）的指定的审核人。 相关主题 采购发票授权 核准日期（早于） 必须为付款核准发票的截止日期。 杂项 发票类型 发票类型 订单 可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。 如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。 对于自动匹配，您必须输入订单编号。 如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。 相关主题 匹配和核准采购发票 装货 在 LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 装运标识 货运用来制定运输计划的最小发运单位。 装运是装货的可识别部分，它包含在指定日期/时间通过特定路线运输到指定目的地的一定数量的货物。 货运单组 货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。 承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。 核准 单据 用于核准采购发票的事务处理类型。 在成功核准发票后，LN 在字段中输入用于核准的事务处理类型。 LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。 只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。 单据 用于核准采购发票的单据编号。 在成功核准发票后，LN 在此字段中输入单据编号。 LN 使用此单据编号创建财务事务处理。 只有在使用发票匹配程序时才与此编号相关。 相关主题 匹配和核准采购发票 日期 按批输入事务处理的日期。 批 用于将已核准发票过帐到总帐的批号。 年度/期间 财务事务处理所链接的会计年度。 / 在总帐中处理财务事务处理的期间。 |