| # 核准发票进行付款 要核准发票的付款，必须知道指定的核准人代码。 核准采购发票以进行付款： 启动授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程。 使用组按钮或使用查找可显示链接到指定的核准人代码的发票。 从视图菜单中，选择适当的排序顺序。 可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。 从适当的菜单中，选择要显示的发票。 可以显示未核准的发票、已核准发票或所有发票。 选定发票，然后在已核准待付款字段中输入是。 注意 如果保存了数据且选择了显示未核准的发票，则此发票会从列表中消失。 撤消核准发票 如果需要对发票进行更正，必须先撤消核准发票。 从授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程的适当的菜单中，可以选择不同的命令来撤消核准发票。 在子菜单上，必须选择是撤消核准发票还是撤消核准付款。 如果撤消核准付款，LN 会将已核准待付款指示符设置为否。 创建了更正后，必须重新核准发票并授权发票的付款。 如需详细资料，请参阅采购发票更正 注意 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中的撤消核准命令只会将相关的已核准指示符更改为否。 要撤消核准发票，必须在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 详细进程中显示已核准的发票，然后从适当的菜单中选择撤消核准。LN 会冲销差价事务处理和额外成本事务处理。 相关主题 采购发票更正 处理采购发票 |