| # 自动匹配采购发票 要自动匹配采购发票，请选中应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中的自动匹配复选框。 必须选择一种匹配方法，这可以是与采购订单匹配、与采购收据匹配或与采购消耗匹配。 如果设置自动匹配，LN 则会自动尝试匹配您在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中登记的采购发票。 必须选择可以将发票与其匹配的采购订单或装箱单。 如果 LN 不能自动匹配发票（例如，由于采购发票涉及多个采购订单），则必须按人工匹配采购发票中的说明人工匹配发票。 LN 将采购发票与未匹配数量的收货或采购订单匹配，具体情况取决于所选的自动匹配方法。 LN 会计算匹配数量的总额，还会计算与未分配金额字段中输入的发票金额的差额。 如果不存在任何差额，或者差额在容限范围内，则表明发票已成功匹配。 差额会过帐至财务业务伙伴组的价差科目。 如果价差超出容限，则必须在授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中得到授权，然后您才能核准发票。如需更多信息，请参见 价差和额外成本的授权。 如果发票已部分匹配，后来又收到了该发票包含的更多货物，您可以在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中人工完成发票的匹配和核准。 如果发票完全匹配，则可以按核准采购发票中的说明核准发票。 相关主题 处理采购发票 匹配和核准采购发票 |