| # 完整 VMI - 过程 以下过程概述了供应商和客户为沟通需求、计划供应、供应库存、消耗库存、发送发票和货物付款而采取的步骤。 完整 VMI 方案由这些步骤组成，其中一些步骤同样适用于各种其它方案，并且某些步骤可以由客户而不是供应商执行（或由供应商而不是客户执行），将在适当的时候指明。 对于其中一些步骤，您可以使用其它进程或选项以便使用不同功能，但在大多数情况下建议使用以下过程，在如下部分中对其进行说明： VMI 客户预测 - 设置 VMI 供应商预测 - 设置 步骤 1. 客户将计划消耗发送给供应商 在销售订单 (tdsls4100m000) 进程中，客户为将要销售给他们的客户的物料生成销售订单。 在生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中，客户执行物料需求计划 (MRP) 运行，以估计他们必须从供应商处采购以满足上一步骤中生成的订单的物料或组件数量。 在核准至供应商的预测 (cpvmi0202m000) 进程中，客户在将预测数据发送给供应商之前要进行核准。 在至供应商的预测 (cpvmi0102m000) 进程中，客户将预测数据发送给供应商。 这一步骤亦适用于供应商制定供应计划的其它方案，例如： 客户执行仓储管理 供应商制定计划 步骤 2. 供应商计划供应 在接受自客户的预测 (cpvmi0206m000) 进程中，供应商将接受从客户处收到的预测数据。 要完成此步骤请确保在计划物料字段的群段（最左侧）中插入了群。 在自客户的预测修订 (cpvmi0506m000) 进程中，供应商将检查并核准从客户处收到的任何预测修订。 在基于预测生成计划供应 (cpvmi1211m000) 进程中，供应商根据已核准的预测生成计划分销订单。 如果未生成计划订单，则重新运行此进程并选中打印例外消息复选框。 在生成已确认供应 (cpvmi1210m000) 进程中，供应商根据在基于预测生成计划供应 (cpvmi1211m000) 进程中生成的计划订单生成已确认供应。 如果在条款和条件行 (tctrm1620m000) 进程的计划数据标签上，已针对相关的条款和条件协议选中确认供应复选框，则需要完成此步骤。 在计划订单 (cprrp1100m000) 进程中，供应商使用视图, 参考, 操作菜单上的转移订单计划选项，将计划分销订单转移至仓库转移订单。 请注意，在供应商核准并向客户发送已确认供应并且客户已核准来自供应商的已确认供应后，供应商才执行转移订单。 供应商使用以下方法之一核准已确认供应： 在核准至客户的已确认供应 (cpvmi0208m000) 进程中，核准一系列物料的已确认供应。 指定在核准已确认供应之前，进程必须进行的检查。 在至客户的已确认供应 (cpvmi0108m000) 进程中，单击核准以核准某种特定物料的已确认供应。 这一步骤亦适用于供应商制定供应计划的其它方案，例如： 客户执行仓储管理 供应商制定计划 如需更多信息，请参见《供应商制定供应计划用户指南》(/guides/U9482ACS) 中的针对客户执行供应计划 - 过程。 步骤 3. 客户核准供应 在接受自供应商的已确认供应 (cpvmi0205m000) 进程中，客户核准来自供应商的已确认供应。 在物料供应商计划 (cpvmi0530m000) 进程中，客户查看针对当前物料和供应商创建的物料业务伙伴计划。 步骤 4. 供应商补充客户的库存 客户核准来自供应商的已确认供应（请参见上一步骤）后，在仓单 (whinh2100m100) 进程中，供应商进行所需的出库和入库步骤，执行从供应商仓库转移至 VMI 仓库的转移订单， VMI 仓库是供应商系统中的常规仓库。 如需详细资料，请参阅仓储管理子系统的联机帮助。 在启动自动收货 (whinh3223m000) 进程中，客户启动自动收货以更新 VMI 仓库，该仓库已在客户的 ERP 系统中设置为管理仓库。如需更多信息，请参见 更新管理仓库。 步骤 5. 供应商为客户发放库存 供应商通常根据来自客户的发料请求为客户发货。 客户将已发放的库存用于销售或生产。 供应商和客户将在他们的 ERP 系统的 VMI 仓库中登记发料。 在客户的 ERP 系统中，将创建应付收据和消耗记录。 消耗记录存储在寄存消耗 (whwmd2551m000) 进程中，并链接至最初在仓库中接收这些消耗货物的采购订单和收货单。如需更多信息，请参见 消耗记录。 在供应商的 ERP 系统中，供应商在发放用于消耗的货物后创建付款类型为收货后付款的销售订单。 此销售订单会启动开票过程（请参见下一步骤）。 这一步骤亦适用于供应商执行库存管理的其它方案，例如：客户制定供应计划。 步骤 6. 开立发票 供应商或客户启动开票过程。 如果供应商触发开票过程： 对于付款类型为收货后付款的销售订单，供应商会在销售订单发票行 (tdsls4106m100) 进程中创建发票行。 在下达销售订单/进度计划至开票 (tdsls4247m000) 进程中，供应商将发票行下达至统一开票。 在开票申请 (cisli2100m000) 进程中，供应商创建开票申请。 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程中，供应商创建发票。 此时，LN 会处理来源销售订单。 此外，客户使用自开票过程以固定的时间间隔（例如每月一次）进行汇总付款。如需更多信息，请参见 自开发票或财务管理的联机帮助。 由客户或供应商启动的开票操作适用于所有 VMI 方案。 步骤 7. 付款 供应商根据自开票或供应商的发票将客户付款与未结金额进行匹配。 如需更多信息，请参见 付/收款方式或财务管理的联机帮助。 相关主题 条款和条件概览 VMI 业务方案概览 仓储管理子系统中的库存所有权 |