| # 采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 使用此进程以查看、输入、维护和处理特定的采购订单及链接的采购订单行。 可以在一个屏幕上指定采购订单页眉和采购订单行。 在此进程中，可以为采购订单快速输入最重要的信息以及处理订单。 在采购订单 (tdpur4100m000) 概览进程中，通过双击一条记录或输入新的采购订单，可启动此进程。 也可以单独启动此进程。 要查看采购订单页眉的详细资料，请在当前进程的文件菜单上单击“采购订单详细资料”。 因此，会启动采购订单 (tdpur4100m000) 详细进程。 要在当前进程中显示采购订单 (tdpur4100m000) 详细进程中的字段，请在视图菜单上单击“定制表格”。 因此，可以指明要隐藏和显示的字段。 要查看采购订单行的详细资料，请选择并双击一个采购订单行。 于是，采购订单行 (tdpur4101m000) 进程会启动。 此进程只显示订单行， 不会显示订单行详细资料。 要查看和维护这些行，请选择某个订单行，然后在订单行标签的视图, 参考, 操作菜单上单击订单行详细资料。 标签 标签上的行涉及下列进程： 仓单行 请参阅采购订单行 (tdpur4101m000) 进程。 在该标签上，可以输入和查看采购订单行。 双击此行可获得更多详细信息。 材料供应行 请参阅采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程。 在该标签上，可以查看、输入和维护链接至采购订单行的材料供应行，材料供应行指明由制造商向分包商提供的所有材料和子装配件。 下达至仓储管理子系统 请参阅待下达的采购订单行 (tdpur4501m140) 进程。 可以查看等待下达至仓储管理子系统的采购订单行。 当下达交货行后，该交货行会从当前标签上删除。 收货 请参阅采购收货 (tdpur4106m000) 进程。 可以指定和查看采购订单行的收货数据。 应付收据 请参阅采购项目应付收据 (tdpur4130m000) 进程。 在该标签上，可以查看采购订单的采购项目应付收据。 可能的延交订单行 请参阅可能的延交采购订单 (tdpur4101m700) 进程。 将显示其延期交货量大于 0 并且其延交订单未经确认的所有采购订单行。 可以修改诸如延期交货量和延交订单交货日期等可能的延交订单详细资料，并且必须在此进程中确认可能的延交订单。 经过确认之后，该行会从当前标签上删除。 监控 请参阅采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。 可以查看链接至采购订单的所有采购订单行及其相关数据。 注意 如果在下达至仓储管理子系统标签上找不到特定的采购订单行，则说明该采购订单行的下达可能尚未就绪。 要查明是否必须先执行其它活动，然后才能将采购订单行下达至仓储管理子系统，请在订单行标签的视图, 参考, 操作菜单上单击采购订单行状态以启动采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程。 可以将现有订单行复制到新订单行。 如果选择订单行并单击“复制订单行”按钮，则选定行便会复制到当前采购订单。 如果选择订单行并单击“显示附件”按钮，则可以在对象链接 (dmcom8110m000) 进程中将单据修订链接至采购订单行，以及/或者在文件链接 (dmdoc4540m002) 进程中将文件链接至单据修订。 相关主题 采购订单处理概览 灵活处理采购订单 同步采购订单行和行明细 到岸成本 – 订单 延交订单 - 人工确认 分包概览 供应商管理库存 业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 地址 卖方业务伙伴的地址代码。 业务范围 对卖方业务伙伴进行分组所依据的业务范围。 区域 用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组的区域。 默认值 指定给卖方业务伙伴的默认区域源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。 订单折扣 要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。 注意 对于成本物料和服务物料，不计算订单页眉上的折扣。 默认值 默认的订单折扣源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。 采购价格表 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。 您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。 业务伙伴价格/折扣 可以选择业务伙伴作为“父项”。 这表示为此业务伙伴指定的价格和折扣将输入到相关订单中。 如果在订单中定义了父业务伙伴，则 LN 会先查找为该父业务伙伴定义的价格和折扣数据。 如果未指定父业务伙伴的价格或折扣信息，或未指定父业务伙伴，则 LN 会在订单中查找为该业务伙伴指定的价格和折扣数据。 业务伙伴文本 可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。 这意味着为此业务伙伴指定的文本将输入到相关订单中。 如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。 如果没有为父业务伙伴指定文本，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。 邮政编码/邮政代码 业务伙伴的邮政编码。 联系人 卖方业务伙伴的联系人代码。 全名 联系人的全名。 电话 联系人的（直拨）电话号码。 卖方业务伙伴 卖方业务伙伴分配给订单的编号。 参考 A 可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。 参考 B 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。 合同 一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。 特殊合同也可以是促销合同。 对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。 输入合同编号后，系统会以相关合同页眉中的默认值来加载订单页眉数据。 还将复制特定地址。 由此，便在订单层上采用合同条款，同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。 此字段的用途是作为采购订单行的默认值。 LN 将合同链接至合同行时所执行的操作取决于采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中按采购订单列出的多个特殊合同复选框的值。 相关主题 采购合同 原始单据类型 采购订单类型为退货单时链接至原始单据的单据类型。 允许值 原始单据类型 原始单据编号 退货单的原始单据编号。 注意 如果填入返回组框中的字段，并在视图, 参考, 操作菜单上单击自原始单据复制，则会根据原始单据类型启动一个进程，可从此进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。 结果，会创建原始订单行与退货单行之间的链接。 退货原因 拒收和退回已交付货物的原因。 采购员 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。 采购员也称为采购代理。 计划员 负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。 计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。 采购订单类型 订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。 默认值 默认值为在卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给卖方业务伙伴的订单类型。 如果没有为卖方业务伙伴指定订单类型，则默认值为在采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中指定给登录代码的订单类型。 注意 如果仓库由仓库管理系统控制，且在仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中针对仓库清除了现提即付订单复选框，则无法在该字段中输入“现提即付”订单类型。 相关主题 采购退货单 直接交货 销售和采购管理中由客户提供的材料 销售和采购管理子系统中的寄存 仓库管理系统集成参数 采购订单 标识采购订单的编号。 采购订单来源 采购订单的来源。 允许值 采购订单来源 相关主题 集成采购管理和服务管理子系统 采购订单混合概览 供应商管理库存 分包概览 订单日期 人工指定订单或自动生成订单的日期。 注意 可以将此日期人工更改为过去的日期或未来的日期。 默认值 人工订单输入 当前（创建）日期。 自动订单生成 在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。 采购部门 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。 您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号： 采购订单 采购计划 征求报价单 采购合同 您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。 相关主题 默认采购部门 财务部门 确定事务处理必须过帐到的财务公司以及负责在订单的征税国家申报纳税的部门。 财务公司本国必须是订单的征税国家。 财务部门是财务公司的会计部门。 如果管理部门的财务公司具有订单的征税国家的税号，则财务部门与管理部门为同一部门。 使用财务部门，可处理采购部门的财务公司以外的其它财务公司中订单的财务事务处理。 注意 财务部门必须具有征税国家的税务标识。 只有在税务参数 (tctax0100m000) 进程中选中使用其它财务公司的税号复选框时，此字段才可见。 默认值 此字段的默认值来自采购部门字段。 此字段将为采购订单检索其财务公司的默认财务数据。 相关主题 在国外进行税务登记 计划收货日期 计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。 确认收货日期 由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。 该日期有以下几种用途： 作为确定供应商评级的依据之一。 作为订单行上确认的收货日期的默认值。 作为催单打印的参考日期。 仓库 存储货物的地方。 您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 收货地址 您记录的每个供应商的实际交货地址。 实际上，交货地址可以是您的一个仓库。 路线 从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。 利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。 您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。 承运人/LSP 提供运输服务的组织。 您既可以将默认承运人链接至进货方业务伙伴，也可以链接至供货方业务伙伴。 此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。 相关信息会打印在各种订单文档上。 相关主题 交货条款 所有权转移点 法定所有权的改变点。 此时，风险从卖方转移到买方。 相关主题 交货条款 业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 地址 发票开具方业务伙伴的地址代码。 联系人 发票开具方业务伙伴 联系人的代码。 状态 采购订单的状态。 允许值 采购订单页眉状态 工作流状态 业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时应用的状态。 在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。 检出和检入的对象显示在检出的对象 (ttocm9599m000) 进程中。 从此进程的视图, 参考, 操作菜单中选择工作流，然后为业务伙伴选择所需的操作。 允许值 如果检出业务对象，则此字段显示对象状态。 如果检入业务对象，则此字段显示核准状态。 无论是检入还是检出对象，如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程（在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，则此字段始终显示相应说明字段的值。 注意 如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。 相关主题 工作流状态处理 混合 如果选中此复选框， LN则会生成等待混合的采购订单。 您必须混合并核准已混合的采购订单。 注意 只有在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中针对相关来源选中了混合复选框时，此复选框才可用。 只有在采购订单状态为已创建时，才可选中此复选框。 相关主题 采购订单混合概览 混合采购订单 文本 如果选中此复选框，则采购订单上存在页眉文本或页脚文本。 业务伙伴 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。 这通常指供应商的分销中心或仓库。 其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。 地址 供货方业务伙伴的地址代码。 联系人 供货方业务伙伴 联系人的代码。 订单重量 采购订单行上订购的物料总重量。 此重量基于订货数量计算并以公司基本重量单位表示，如生产管理系统参数 (tcmcs0100s000) 进程的重量字段中所定义。 注意 物料的重量可在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中定义。 不对下列订单行进行订单重量计算： 数量为负的订单行。 已取消的行。 可能延交的订单行。 合计行。 注意 必须单击计算按钮才能计算订单重量。 可对冻结行和直接交付行进行订单重量计算。 可对延交订单行进行订单重量计算，但在进行订单重量计算时会使用订单行的交货数量 - 拒收数量的结果。 不考虑包装重量。 货币 用于表示采购价格的货币单位。 默认值 默认值为卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给卖方业务伙伴的货币。 注意 如果已在采购订单中添加订单行，则您无法更改该货币。 订单金额 订单总金额。 这是扣除了折扣后的所有采购订单行金额的累计值。 注意 如果在延交订单行上更改了订货数量，则此更改会通过订单金额得以体现。 不过，如果取消或删除了延交订单行，则仍旧由原始订货数量来确定订单金额。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 注意 可使用的选项取决于公司的货币系统，您可以在公司 (tcemm1170m000) 进程的货币系统字段中定义公司的货币系统。 允许值 汇率确定方式 相关主题 采购管理中的汇率确定方式 使用收货的采购费率 如果选中此复选框， LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。 注意 此字段的值从卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的相应字段检索。 相关主题 与匹配事务处理匹配 采购汇率 这是一个系数。以外币表示的采购交易金额乘以此系数，便可得出以本币表示的金额。 默认值 默认的采购费率源自汇率 (tcmcs0108m000) 进程。 您可以使用某些限制条件来调整采购汇率。 创建或生成采购订单时，系统会将采购汇率指定给采购订单，以便在整个订单处理过程中使用同一汇率。 在下列任一情况下，均无法修改此字段： 已经为该订单输入了订单行。 订单货币与本币相同。 汇率确定方式字段的值为按单据日期、按收货日期或按预期付款日期。 货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 默认值 默认货币因子是指定给货币的因子。 您可以根据很多条件来调整货币因子（请参见汇率/货币因子字段）。 注意 如果创建或生成了某个采购订单，则指定给货币的货币因子也会指定给该采购订单。 因此，同一货币因子在整个处理过程中均有效。 汇率/货币因子 本币与采购订单所用货币之间的换算。 自开票 如果选中此复选框，则 自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单。 默认值 此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的自开票字段。 如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。 相关主题 自开发票 开票起始日期 可以在采购订单中指出自开发票的生成时间。 检验 可以在检验和核准货物后生成自开票。 收货 可以在接收或消耗货物后生成自开票。 默认值 此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的开票起始日期字段。 相关主题 自开发票 自开票方式 如果选中了自开票复选框，则使用此字段选择自开票方式，该方式可确定执行自开票的方法。 自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。 相关主题 自开发票 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示： 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付 默认值 此字段的默认值来自发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中的业务伙伴税分类字段。 相关主题 为纳税例外项目建模 到岸成本分类 允许用户将后勤事务处理链接到特定到岸成本集的属性，将会改写该事务处理的到岸成本设置。 如果需要，用户可以指定到岸成本分类并对事务处理使用此分类。 相关主题 到岸成本 – 概览 到岸成本 – 设置 到岸成本 – 订单 开票至外部业务伙伴 如果选中此复选框，则向外部业务伙伴开具您承担的货运成本发票。 注意 如果选中此复选框，则无法链接计算方法为按货运管理的到岸成本行到采购订单。 如果发票开具方业务伙伴还充当发票接受方角色，则发票接受方业务伙伴与发票开具方业务伙伴相同。 否则，系统会通过父业务伙伴来确定发票接受方业务伙伴。 此字段的默认值来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中的向业务伙伴开具货运发票字段。 相关主题 集成货运开票和采购开票 集成采购管理和货运管理子系统 到岸成本 - 货运单 货运成本的开票依据 公司可以根据货运成本、客户费率和货运成本（允许更新），向外部业务伙伴开具货运费率发票。 注意 此字段的默认值来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的货运发票依据字段。 相关主题 集成货运开票和采购开票 业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 地址 收款方业务伙伴的地址代码。 联系人 收款方业务伙伴的联系人代码。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 支付协议 这是一份包含项目款支付协议的分包文档。例如，在汇款协议中规定有一部分发票金额必须支付给分包商的工业保险委员会 (IAB) 及税务机关。 确认 回执的代码。 更改单序号 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。 更改原因 用于标识销售订单或采购订单更改原因的一种方式，例如，合同限制、可行性问题或运输限制。更改原因由代码标识。 更改类型 可用于标识对订单所做更改的类型的自定义代码，例如价格更改或数量增加。 税额 以订单货币表示的采购订单的增值税额合计。 计算 计算采购订单行上订购的物料总重量。 订货重量为订单行的总重量。 活动 启动采购订单活动 (tdpur4113m000) 进程。 更改单序号 启动采购订单更改单序号 (tdpur4114m000) 进程。 到岸成本行 启动到岸成本行 (tclct2100m000) 进程。 按采购订单列出的到岸成本 启动按采购订单列出的到岸成本行 (tclct2100m300) 进程，您可在该进程中查看所有链接到选定的采购订单的到岸成本。 分包销售订单 此选项仅在分包商的系统中使用。 如果生成了用于接收制造商材料的当前采购订单，分包商可以单击此选项，在销售订单行 (tdsls4100m900) 进程中启动链接至采购订单的分包销售订单。 订单 - 行 - 同步 启动采购订单 - 行 - 同步化 (tdpur0280m000) 进程。 重新计算整张订单的价格/折扣 启动价格和折扣重新计算参数 (tdpcg0240s000) 进程。 重新计算到岸成本 启动重新计算到岸成本 (tclct2800s000) 进程。 混合采购订单 启动混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程。 核准 核准特殊的采购订单。 审核采购订单 启动审核采购订单 (tdpur4210m100) 进程。 生成货运单 启动生成货运单 (tdpur4220m000) 进程。 生成用于分包的供应订单 启动生成用于分包的供应订单 (tdpur4216m000) 进程。 下达至仓储管理子系统 启动下达采购订单至仓储管理子系统 (tdpur4246m000) 进程。 取消 启动取消采购订单 (tdpur4201s300) 进程。 更新销售/服务订单的交货信息 启动更新销售/服务订单的交货信息 (tdpur4222m000) 进程。 处理已交货的采购订单 启动处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程。 删除采购订单 启动删除采购订单 (tdpur4224m000) 进程。 重新打开已结算的采购订单 重新打开状态为已结算的采购订单，并将其状态改为处理中。 这样，可添加新订单行和/或更改采购订单页眉。 采购订单行监控 启动采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。 采购订单收货数据概览 启动采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000) 进程。 按人工活动分组 启动按人工活动列出的采购订单 (tdpur4501m150) 进程。 采购订单历史记录 启动采购订单历史记录 (tdpur4550m000) 进程。 订单挂钩 启动浏览订单挂钩 (cprrp0740m000) 进程。 按业务伙伴列出的税号 启动按业务伙伴列出的税号 (tctax4100m000) 进程。 |