| # 按发票列出的匹配收据行 (tfacp2551m200) 使用此进程以可查看与发票匹配的收据行。 财务公司采购发票 指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 发票事务处理类型 发票编号的第一部分表示事务处理类型。 发票事务处理类型 单据编号。 后勤公司 LN 系统中负责后勤事务处理（如货物的生产和运输）的一种公司。 所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 订单类型 指具有相似工作流的销售订单和/或采购订单的类别。 订单类型确定了订单的特征或功能，从而确定了消息的特征或功能。 订单类型规定了在订单处理过程中执行进程（订单步骤）的时间顺序。 最主要的一点是，必须逐步地执行订单步骤才能处理采购订单或销售订单。 订单 与发票链接的采购订单。 订单 采购订单行的编号。 订单 标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。 许多上下文中都会用到序号。 LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。 您可以根据上下文改写此编号。 有时，还可以通过设置相应的参数来改变编号。 收据 收据编号。 收据 收据序号。 已开票金额 匹配金额。 已开票金额 发票币种。 已开票数量 开票数量。 更新平均/上次采购价格 如果选中此复选框，则更新物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中的平均和最新采购价格。 核准日期 核准发票并将发票的事务处理过帐至总帐的日期。 核准期间 核准发票并过帐事务处理的年度。 核准期间 核准发票并过帐事务处理的期间。 |