| # 更正发票 如需更改发票金额，可以在统一开票中撤消准备打印的发票的组合。 在关联的后勤子系统（例如销售或服务管理子系统）中，可以更改发票相关的数据，然后 LN 会更新可开票行（状态：冻结），相应的，此后可以重新处理开票数据。 注意 您不能对借方票据和贷方票据等使用直接处理发票的发票进行更正。 更正发票： 步骤 1. 撤消发票组合 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 中，选择开票申请或开票申请集。 请在下列复选框中选择一项： 撤消组合 如果单击继续，则 LN 会执行下列操作： 从统一开票中清除发票。 将可开票行状态设置为已确认。 将开票申请状态设置为冻结。 例如，此功能可用于更改开票申请的选择范围和/或开票申请附加项，然后重新处理开票申请。 撤消组合并删除 如果单击继续，则 LN 会执行下列操作： 从统一开票中清除生成的发票。 从可开票行 (cisli8110m000) 进程中删除合同管理的合同、服务管理子系统的合同、利息发票和人工销售发票的可开票行。 注意：人工销售发票保留在人工销售开票数据 (cisli2520m000) 进程中。 但是，其状态将会恢复为冻结。 将其它类型订单的可开票行状态设置为冻结。 将开票申请状态设置为冻结。 步骤 2. 更正发票的选择范围： 要更改开票申请的选择范围和/或开票申请附加项，请采取下列步骤： 在开票申请 (cisli2100m000) 进程中，打开开票申请进行必要的修改。 例如使用全局确认可开票行 (cisli2219m000) 进程确认状态设置为冻结的可开票行。 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程中，重新处理开票申请。 步骤 3. 更正可开票行 更改可开票行： 在相应的“后勤管理子系统”中更改可开票行。 除了合同管理或服务管理子系统的合同，其它类型订单的可开票行仍存在于统一开票中。 您不需再次将订单行下达至统一开票。 如果将新数据保存在合同管理、销售、项目或服务管理子系统的适当进程中，LN 会自动更新统一开票中的可开票行，并将其状态设置为已确认。 如果对合同管理的发票或服务管理子系统中的合同发票执行撤消组合并删除，则统一开票中将不再存在可开票行。 在适当的合同管理或服务管理子系统进程中更改数据，并再次将数据下达至统一开票。 在可开票行 (cisli8110m000) 进程中，可以更改大量数据，包括以下数据： 付款方业务伙伴 发票交付方式 交货条款 截止日期 开票方法 报告布局 付款条款 滞纳金 付款方式 税码 例如使用全局确认可开票行 (cisli2219m000) 进程确认状态设置为冻结的可开票行。 在组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程中，重新处理开票申请。 相关主题 开票程序 开票状态 |