| # 采购订单收货数据概览 (tdpur4531m000) 使用此进程以显示订购货物的收货。 在视图, 参考, 操作菜单上，可以选择： 采购订单行状态，启动采购订单行状态 (tdpur4534m000) 进程，您可以在此进程中查看选定采购订单行的状态。 已匹配的发票，以启动按订单列出的匹配发票 (tfacp2550m000) 进程，可以在该进程中查看与选定采购订单行相关的所有发票。 更改价格/折扣，启动收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 进程，您可以在此进程中在记录收货后改变价格和折扣。 处理已交货的采购订单，启动处理已交货的采购订单 (tdpur4223m000) 进程，您可以在此进程中处理采购订单。 删除采购订单，以启动删除采购订单 (tdpur4224m000) 进程，可以在该进程中删除已取消和处理的采购订单行。 采购收货，以启动采购收货 (tdpur4106m000) 进程，可以在该进程中查看为特定采购订单行记录的每个单独收货。 装运通知，以启动装运通知 (whinh3600m000) 进程。 拒收库存，以启动隔离库存 (whwmd2171m000) 进程，可以在该进程中查看采购订单的拒收库存。 相关主题 采购订单处理概览 订单行 标识采购订单的编号。 订单行 采购订单行的编号。 订单行 用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。 相关主题 采购控制模块 (PUR) 中的序号 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 相关主题 单元有效性的概览 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 来源 采购订单行的来源。 允许值 采购订单来源 已分包 如果选中此复选框，则工序分包或物料分包适用于该物料。 页眉文本 如果选中此复选框，则表示页眉文本可用。 行文本 如果选中此复选框，则表示采购订单行文本可用。 页脚文本 如果选中此复选框，则表示页脚文本可用。 订单日期 人工指定订单或自动生成订单的日期。 注意 可以将此日期人工更改为过去的日期或未来的日期。 如果采购参数 (tdpur0100m000) 进程中记录财务经济事务处理字段的值为标准成本，则订单日期不能晚于当前日期。 如果采购订单为计数器订单，则使用订单日期来定义成本价。 如果找不到有效的成本价，则无法保存订单行。 默认值 人工订单输入 当前（创建）日期。 自动订单生成 在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。 相关主题 确定计划收货日期 实际收货日期 已售货物的交货日期。 订货数量 根据订单行条款必须交货的数量。 该数量以物料的采购单位或销售单位表示。 装箱单数量 装箱单上指定的数量。 收货数量 以采购单位或库存单位标识的供应商的交货数量。 核准数量 以库存单位表示的核准数量合计。 拒收数量 拒收数量合计减去之后针对此订单行（包括链接的详细资料行和延交订单行）接受的数量（以采购单位表示）。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 隔离库存 退回的拒收数量 针对此订单行（包括链接的详细资料行和延交订单行，以采购单位表示）从拒收库位返回到卖方业务伙伴的拒收数量合计。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 隔离库存 损坏的拒收数量 针对此订单行（包括链接的详细资料行和延交订单行，以采购单位表示）在拒收库位中损坏的拒收数量合计。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 隔离库存 拒收库位中的数量 针对此订单行（包括链接的详细资料行和延交订单行，以采购单位表示）当前在拒收库位中的总量。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 隔离库存 延期交货量 以采购单位表示的延期交货量。 相关主题 延交订单 - 人工确认 延交订单 - 自动确认 采购单位 采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。 订单金额 以事务处理货币表示的订单行净额。 该金额的计算方法如下：
    金额 = (数量 * 价格) - 订单行折扣
收货金额 实际交货金额。 此金额可能与订单金额不同。 订单行折扣金额 订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下：
    订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100
计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。 订单折扣金额 订单上订单行折扣金额的合计。 发票额 向业务伙伴收取的金额。 币种 用于表示采购订单中金额的货币。 装运 在提前装运通知 (ASN) 过程中由仓储管理子系统创建的装运代码。 相关主题 如何接收货物 交货 EDI 业务单据 供应商提前装运通知编号 卖方业务伙伴的提前装运通知编号。 收货 为各个收货单指定的序号。 已开票数量 实际开票的物料数量。 订单行类型 此字段可确定此订单行的行类型。 允许值 订单行类型 |