| # 按发票列出的更正 (tfacp1516m000) 使用此进程来查看对发票进行的更正/更改。 注意 如果已使用浏览箭头启动该进程，您只能查找并选择记录。 相关主题 处理采购发票 业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 相关主题 业务伙伴 单据 作为发票标识一部分的事务处理类型。 相关主题 未实现的汇率变化差异 单据 作为发票标识一部分的单据编号。 相关主题 未实现的汇率变化差异 单据 指示要应用到财务事务处理分录的事务处理行的行号。 余额 余额 发票结余。如果该余额为零，则发票金额与采购订单收据完全匹配。 相关主题 处理采购发票 单据日期 生成更正的日期。 相关主题 处理采购发票 单据 作为更正标识一部分的事务处理类型。 单据 作为更正标识一部分的单据编号。 事务处理金额 表示发票金额的货币。 事务处理金额 更正总额。 付款币种税额 需要为更正金额支付的税金总额。 |