| # 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 使用此进程以 通过使您能够同时匹配或核准一组发票的 批 程序，来匹配和/或核准一组采购发票。 例如，在您能够匹配一组发票前，如果必须等待要接收的货物，该程序将非常有用。 定义选择范围后，为自动核准程序中产生的事务处理分录定义日期和期间。 如果选中 核准发票 复选框， LN 则会创建可以在其中将事务处理过帐到总帐的批。可以为此批输入参考。 如果完成了核准处理， LN 则会显示使用的批号。 LN 会打印已成功匹配的发票的报表。如果发生错误， LN 则会将错误消息添加到错误日志。使用 错误日志 (tfacp2580m000) 进程可以显示错误消息。 采购发票授权 如果与订单相关的采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人， LN 则会在 冻结原因 和 指定的核准人 字段中输入默认冻结原因和指定的审核人。可以更改冻结原因和指定的审核人。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 匹配和核准采购发票 授权已登记发票 发票事务处理类型 自 和 至 字段定义要处理的发票的 事务处理类型 范围。 发票单据 自 和 至 字段定义要处理的发票的单据编号范围。 发票开具方业务伙伴 自 和 至 字段定义要针对其处理采购发票的发票开具方业务伙伴的范围。 发票接收日期 自 和 至 字段定义要处理的发票的收款日期范围。 审核发票 如果选中此复选框， 则将核准您所定义范围内的匹配发票（如果可能）。 匹配发票 如果选中此复选框， 则您所定义的范围内的采购发票都将匹配（如果可能）。 匹配发票 使用的匹配方法。如果选中了 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中的 自动匹配 复选框，默认情况下会显示在 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程的 自动匹配过程 字段中选择的匹配方法。 完成事务处理日志 如果选中此复选框， 则在事务处理日志中为从该处理过程产生的每个匹配或核准以及任何发生的错误生成一条日志分录。 要打印事务处理日志，应选中 打印报告 复选框。 打印报告 如果选中此复选框， 则会打印事务处理日志报表。 如果发生错误， LN 则会将错误消息添加到错误日志。使用 错误日志 (tfacp2580m000) 进程可以显示错误消息。 自以下日期起不打印 如果由于缺少发票的收款而产生的错误消息其单据日期等于或晚于此日期，则不会在报表中打印此消息。但是会始终打印其它类型的错误。 例如，对于尚未收到其货物的采购订单的最新发票，使用此选项可仅打印与收款无关的错误。 事务处理输入日期 输入从选定发票的自动核准过程中产生的事务处理的日期。 会计期 必须将事务处理过帐到的 会计年度 。 会计期 必须过帐事务处理的 会计期 。 报表期 事务处理 报表期 所在的年度。 允许值 应付帐款 的选定期间状态必须为“未结”。 只有选中了 集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中的 报表期 复选框时，才能访问此字段。 报表期 事务处理 报表期 所在的期间。 允许值 应付帐款 的选定期间状态必须为“未结”。 只有选中了 集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中的 报表期 复选框时，才能访问此字段。 纳税期 必须将与核准事务处理相关的税务数据过帐到的 纳税期 。 纳税期 必须将与核准事务处理相关的税务数据过帐到的 纳税期 。 允许值 应付帐款 的选定期间的状态必须为 未结 。 批参考 输入批参考。 如果选中 核准发票 复选框， LN 则会创建一个在其中将事务处理过帐到总帐的核准批。 批 事务处理在其中过帐到总帐的批号。 如果选中了 核准发票 复选框， LN 则会创建一个过帐事务处理的批。在完成核准处理和进行过帐后， LN 会显示批号。 冻结原因 冻结原因 。 如果与订单相关的采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因， LN 则会输入默认冻结原因。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 采购发票授权 指定的核准人 指定的审核人 。 如果与订单相关的采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人， LN 则会输入默认的指定的审核人。 要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。 相关主题 采购发票授权 核准日期（早于） 必须在此日期之前核准发票。 |