| # 按装运通知列出的到岸成本行 (tclct2100m200) 使用此进程以为选定的提前装运通知 (ASN) 页眉或行查看、输入和维护到岸成本。 双击某个行以查看其在按装运通知列出的到岸成本行 (tclct2100m200) 详细进程中的详细资料。 应用到全部 如果将这些人工操作应用于到岸成本行，并单击应用到全部，则会发生下列情况： 更新 如果您更改了计算方法、价格、价格单位、百分比、计算前应用折扣或固定金额字段，则还会对具有相同到岸成本代码、到岸成本类型和卖方业务伙伴组合的提前装运通知的所有其它行处理对选定行所做的更改。 如果您更改了到岸成本代码、到岸成本类型或卖方业务伙伴，则会为所有其它提前装运通知行添加额外到岸成本行。 如果您更改了此进程中的任何其它字段，则不会更新其它行。 取消 如果取消了到岸成本行，则还会取消具有相同到岸成本代码、到岸成本类型和卖方业务伙伴组合的所有其它提前装运通知行。 添加 如果为提前装运通知行添加了新的到岸成本行，则会将此到岸成本行自动添加到尚未链接到岸成本行的所有其它提前装运通知行，因此对其不存在到岸成本代码、到岸成本类型和卖方业务伙伴的组合。 相关主题 到岸成本 – 提前装运通知 到岸成本 – 概览 供货方业务伙伴 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。 这通常指供应商的分销中心或仓库。 其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。 装运 已装运通知。 提前装运通知通过 EDI 发送和接收。 您可能收到供应商通知您货物将送达您的仓库的提前装运通知，您也可以向自己的客户发送提前装运通知，指出他们所订购的货物即将交付。 装运通知顺序 提前装运通知行的序号。 注意 如果将到岸成本链接到提前装运通知页眉，则此顺序为零。 状态 提前装运通知的状态。 相关主题 提前装运通知状态 供应商提前装运通知编号 卖方业务伙伴的提前装运通知编号。 仓库 供应商计划向其交货的仓库。 交货地址 必须向其交货的地址。 承运人/LSP 负责装运的承运人。 提前装运通知创建日期 通过电子数据交换 (EDI) 发送提前装运通知的日期。 相关主题 交货 EDI 业务单据 提前装运通知到达日期 提前装运通知的到达日期或人工创建提前装运通知的日期。 装运日期 装运货物的日期。 计划交货日期 计划装运交货的日期。 实际交货日期 货物的实际交货日期。 货币 到岸成本货币。 到岸成本代码 用于识别到岸成本的代码。 来源 到岸成本行的来源。 允许值 人工 主数据 征求报价单投标者 征求报价单响应 征求报价单协商 订单页眉 订单行 进度计划行 收货单页眉 收货行 装运通知页眉 装运通知行 注意 如果业务对象类型为采购进度计划行，则该字段无法显示人工。 类型 使用者定义的到岸成本的类别，例如“货运”、“处理”、“保险”。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 到岸成本货币 人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。 LN 中有以下可用货币类型： 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票 默认值 到岸成本修订 (tclct1120m000) 进程中的到岸成本货币。 从发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中检索币种。 到岸成本金额 到岸成本行的到岸成本金额。 本公司税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 业务伙伴税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 计算方法 确定计算到岸成本的方法。 注意 如果业务对象类型为采购进度计划行，则该字段无法显示按货运管理。 如果在到岸成本集 (tclct1600m000) 进程中将到岸成本修订号链接到将用于字段指定为成本价计算的到岸成本集，则无法选择按货运管理、固定金额或按距离。 允许值 计算方法 默认值 到岸成本 (tclct1610m000) 进程中的计算方法。 价格 确定到岸成本金额所依据的价格。 仅当计算方法为按重量、按体积或按数量时，才能指定价格。 价格单位 价格应用的单位。 百分比 确定到岸成本金额所依据的订单（行）金额百分比或其它到岸成本的附加费百分比。 仅当计算方法为百分比值或附加费百分比时，才指定百分比。 固定金额 确定到岸成本金额所依据的固定金额。 仅当计算方法为固定金额时，固定金额才适用。 相关主题 到岸成本 – 固定金额 固定金额级别 固定金额应用的级别。 注意 如果业务对象类型为： 采购进度计划行，则此字段仅可显示收货行或不适用。 仓库转移订单和仓库转移行，则此字段不会显示装运通知。 如果计算方法是按货运管理，则此字段始终是订单行。 允许值 固定金额级别 相关主题 到岸成本 – 固定金额 分摊类型 确定如何将页眉级别上指定为固定金额的到岸成本分摊到行。 允许值 分摊类型 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 称谓 寄送给联系人的文档上使用的称谓。 已修改 如果选中此复选框，则生成的到岸成本行已被人工更改。 已取消 如果选中此复选框，则到岸成本行已被取消。 注意 只要允许更改业务对象，就可以取消来源为主数据或人工的到岸成本行。 文本 如果选中此复选框，将显示文本。 行 到岸成本行的编号。 到岸成本集 默认为订单上某个组的多个到岸成本行之一。 到岸成本集包括可将一组到岸成本行链接到事务处理的搜索属性。 发票开具方地址 发票开具方业务伙伴的地址。 发票开具方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 称呼语 联系人的称呼语。 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 计算前应用折扣 如果选中此复选框，则计算到岸成本金额时会考虑订单页眉和订单行折扣。 业务伙伴 如果计算方法为附加费百分比，则必须计算卖方业务伙伴的附加金额。 注意 附加费到岸成本行基于链接到相同业务对象的总到岸成本行，且对于业务对象来说，这些附加费标准是相同的： 业务伙伴 到岸成本类型 如果此字段为空，则当确定附加金额时不会考虑业务伙伴。 附加费到岸成本类型 如果计算方法为附加费百分比，则必须计算到岸成本类型的附加金额。 注意 附加费到岸成本行基于链接到相同业务对象的总到岸成本行，且对于业务对象来说，这些附加费标准是相同的： 业务伙伴 到岸成本类型 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用： 对物料的成本价格、销售价格或估计价格进行分解。 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。 计算生产差异。 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。 成本构成可以包括下列成本类型： 材料成本 工序成本 材料成本附加费 工序成本附加费 在制品转移成本 一般费用 注意 如果使用装配控制 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。 接收发票 如果选中此复选框，则会接收来自卖方业务伙伴的到岸成本发票。 注意 如果还选中了货运管理发票复选框，将会收到到岸成本行货运成本的发票。 货运管理发票 如果选中此复选框，则不会针对该到岸成本行匹配和核准该发票，但会针对货运中的货运订单行匹配和核准该发票。 如果将货运单链接至采购订单行或仓库转移行，则会自动选中此复选框。 注意 仅当计算方法字段为按货运管理时，才选中此复选框。 如果选中此复选框，则还会选中接收发票复选框。 卖方地址 卖方业务伙伴的地址。 卖方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 全名 联系人的全名。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 收款方地址 收款方业务伙伴的地址。 收款方联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 业务伙伴文本 如果在此字段中选择一个业务伙伴，则会在外部文档上打印链接至此业务伙伴的文本。 如果保留此字段为空白，则在业务伙伴的文档上只打印链接至业务伙伴的文本。 业务范围 卖方业务伙伴的业务范围，它可用作统计数据的一个排序标准。 区域 卖方业务伙伴所在的区域。 采购价格表 用于将价格和/或折扣协议链接至业务伙伴的价格表。 采购类型 这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 滞纳金 实际扣除的滞纳金总和。 付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 到岸成本费率 货币的汇率（采购或销售）。 货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率（货币汇率）的日期。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 收货使用采购费率 如果选中此复选框， LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。 相关主题 与匹配事务处理匹配 服务地地址 提供服务的地址。 增值税征收依据 纳税例外针对事务处理所应用到的交货类型。 服务税类型 服务的成本类型。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 业务伙伴征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 税分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示： 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付 免税 免除缴税。 对于与特定业务伙伴的事务处理，如果该事务处理涉及特定货物，并且/或其来源或目的地处于特定国家或地区中，则可以免税。 对于免税的事务处理，其销售发票的税额必须为零。 有些企业在特定税务机关的管辖区内可以免缴销售税。 这种情况下，为具有合法免税资格的客户开具的销售发票上的税额必须为零。 如果您享有免缴销售税的待遇，则供应商给您开具的发票中也一定不包括税额。 免税证明 由税务机关向特定企业颁发的证明，证明该企业在该税务机关的管辖区内免缴销售税。 在您购买货物或服务时，必须向供应商提供免税证明编号以免除缴税。 免税原因 基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。 已核准 如果选中此复选框，则到岸成本行已被核准。 采 购 订 单 为链接到到岸成本行的采购订单（行）启动采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程。 采购进度计划 为链接到到岸成本行的采购进度计划行启动采购进度计划 (tdpur3610m000) 进程。 仓单 为链接到到岸成本行的仓单启动仓单 (whinh2100m100) 进程。 装运通知 为装运字段中指定的提前装运通知启动装运通知 (whinh3600m000) 进程。 取消 取消选定的到岸成本行。 应用到全部 人工更新、添加或取消的选定到岸成本行适用于提前装运通知的所有其它非分摊的行。 不包括已分摊 仅显示可修改的到岸成本行，这表示排除了分摊的行。 |