| # 按到岸成本行列出的匹配发票 (tfacp2554m000) 使用此进程以可查看与选定的到岸成本行匹配的发票。 相关主题 到岸成本 – 概览 后勤公司 LN 系统中负责后勤事务处理（如货物的生产和运输）的一种公司。 所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 业务对象类型 到岸成本链接至的业务对象。 允许值 征求报价单投标者 征求报价单响应 征求报价单协商响应 征求报价单协商相反提议 采购订单 采购订单行 采购订单收货 采购进度计划行 采购进度计划收货 仓库转移订单 仓库转移行 装运通知 装运通知行 仓库收货 仓库收货行 订单 采购订单的编号。 订单 采购订单行的编号。 订单 采购订单行的序号。 收据 收据编号。 收据 收据序号。 订单来源 业务对象的来源。 允许值 不适用 企业计划分配 项目 项目订单（人工） 销售 销售进度计划 仓库移转 仓库转移（人工） 注意 如果业务对象类型为征求报价单投标者、征求报价单响应、征求报价单协商响应、征求报价单协商相反提议、采购订单、采购订单行、装运通知或装运通知行，则此字段显示不适用。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。 注意 业务对象参考与参考链接不相同。 到岸成本行号 到岸成本行的编号。 财务公司采购发票 指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 发票事务处理类型 用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 发票事务处理类型 单据编号。 匹配的到岸成本币种到岸成本金额 以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。 匹配的到岸成本币种发票金额 以到岸成本货币表示的匹配金额。 匹配的发票币种发票金额 以发票货币表示的匹配金额。 核准日期 核准匹配项的日期。 核准期间 核准发票的年度。 审核期间 核准发票的期间。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率 一种货币换算为另一种货币的价格。 也就是说，一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。 货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率（货币汇率）的日期。 匹配的发票金额（以 [%s] 表示） 以本币表示的匹配发票金额。 |